<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Tussentijdse rapportage 1 2020</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
 Hoofdlijnen Turap 1 2020 ........................................................................................................................................... 3
 Totaalbeeld financiën ................................................................................................................................................. 4
 Bijlagen....................................................................................................................................................................... 5
 Financiële afwijkingen ................................................................................................................................................ 6
   S00 Bestuur, dienstverlening en financiën .............................................................................................................. 6
   S01 Veiligheid ......................................................................................................................................................... 8
   S06 Participatie en armoedebestrijding .................................................................................................................. 9
   S07 Zorg ............................................................................................................................................................... 10
   S08 Welzijn en inclusie ......................................................................................................................................... 12
   S09 Gezondheid en sport ..................................................................................................................................... 13
   S11 Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................................................................ 15
   S12 Wonen en leefomgeving ................................................................................................................................ 16
                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Hoofdlijnen Turap 1 2020
In deze Turap zijn de verwachte afwijkingen over het lopende jaar 2020 opgenomen, zoals naar voren komen vanuit
de financiële vertaling van de autonome ontwikkelingen, de uitvoering van moties en van de urgente knelpunten. In
deze tussenrapportage nemen we de financiële gevolgen op die opgenomen zijn in de Perspectiefnota en die een
effect hebben voor het jaar 2020. Dit beeld laat op het totaal een positieve verrekening met de algemene reserve zien
van € 2,5 miljoen. Dit beeld sluit aan bij de cijfers en toelichting zoals in de Perspectiefnota in het hoofdstuk
Financieel Perspectief is opgenomen. Echter, de gevolgen van de coronacrisis zijn hierin nog niet gekwantificeerd.
Impact coronacrisis
Vanaf de laatste week van maart heeft een ambtelijke verkenning plaats gevonden van de mogelijke impact van de
coronacrisis op de financiën en het risicoprofiel voor onze gemeente. Dit, ook al zijn de omstandigheden zeer
onzeker, om zo goed mogelijk in te schatten wat de financiële impact voor de gemeente Arnhem is, naast de
ingrijpende gevolgen voor de Arnhemse burgers, bedrijven en organisaties. Daarbij is uitgegaan van de mogelijke
impact van contactbeperkende maatregelen voor een duur van drie maanden. Dit in aansluiting op het eerste
scenario van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat de gevolgen van de corona crisis verkend heeft.
Een belangrijke disclaimer bij de uitkomsten van deze verkenning is dat de mate van onzekerheid zo groot is dat
alleen op basis van aannames en veronderstellingen enige indicatie van de impact kan worden gegeven. Ook is nog
niet volledig duidelijk in welke mate het Rijk de gemeenten zal compenseren en hoe op termijn dit door zal werken op
algemene en specifieke uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt. Ook andere onderdelen van de
gemeente kunnen geraakt worden door deze crisis en moeten wellicht later nog aan dit overzicht worden
toegevoegd. Duidelijk is wel al dat de financiële impact naar alle waarschijnlijkheid majeur zal zijn. In de bijlage bij de
Perspectiefnota 2021-2024 is de impactanalyse bijgevoegd.
De belangrijkste onzekerheid zit op dit moment op de duur van de contactbeperkende maatregelen en de verdere
gevolgen daarvan. Dat betekent dus ook dat naar mate de maatregelen langer duren ook de gevolgen voor de
Arnhemse samenleving dieper zullen ingrijpen en ook de gevolgen voor de gemeentelijke financiën nog groter zullen
zijn.
De Perspectiefnota biedt een meerjarig perspectief en beziet de effecten in het uitvoeringsjaar 2020. De effecten in
het uitvoeringsjaar nemen we ter kennisname mee in deze Turap 1. De begroting voor het lopende uitvoeringsjaar
wordt pas aangepast bij Turap 2. De meerjarige effecten vanaf 2021 uit de Perspectiefnota worden meegenomen in
de Begroting 2021-2024.
Bestuursrapportages en Turap
Vorig jaar is gestart met het opstellen van bestuursrapportages Zorg Dichterbij en Doorbraak naar Werk. In deze
bestuursrapportages wordt gedetailleerde informatie gegeven over de voortgang en resultaten van de programma's.
Deze bestuursrapportages zijn continu in ontwikkeling om de raad steeds betere instrumenten te geven om bij te
sturen en te controleren.
In de Turaps wordt ook over de voortgang van de programma's gerapporteerd. In Turap 1 zijn dit alleen de financiële
afwijkingen. In Turap 2 wordt ook de inhoudelijke voortgang aan de hand van de doelenboom weergeven. Deze
rapportage is minder gedetailleerd dan de bestuursrapportages. We zijn op zoek naar een goede samenhang tussen
de bestuursrapportages en de Turaps.
In deze Turap geven we in de bijlage bij de programma's S06 en S07 een korte toelichting over de financiële
afwijkingen. In de bestuursrapportages is meer informatie over de voortgang op deze onderwerpen aangegeven.
                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Totaalbeeld financiën
Overzicht baten en lasten geconsolideerd
(bedragen x € 1.000)
Middelen                                                                  Begroting     Prognose     Afwijking
                                                                          primitief     Turap 1      Turap 1
Lasten                                                                        -759.809      -772.438      -12.629
Baten                                                                          750.802       762.442       11.640
Saldo lasten en baten                                                            -9.007       -9.996         -989
Toevoegingen aan reserves                                                      -29.445       -29.445            0
Onttrekkingen aan reserves                                                      38.452        41.941        3.489
Saldo toevoegingen en onttrekkingen                                               9.007       12.496        3.489
Prognose resultaat                                                                    0        2.500        2.500
Uit bovenstaand totaalbeeld blijkt dat ten opzichte van de begrote lasten en baten in 2020 een nadelig saldo wordt
verwacht van € 1,0 miljoen. Op een aantal programma's wordt echter een hogere onttrekking aan de
bestemmingsreserves verwacht dan is begroot (€ 3,5 miljoen), waardoor een voordeel voor de algemene reserve van
€ 2,5 miljoen ontstaat. In de bijlagen worden per programma de verwachte afwijkingen nader toegelicht.
                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlagen
         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Financiële afwijkingen
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
 (bedragen x € 1.000)
 Middelen                                                                    Begroting     Prognose     Afwijking
                                                                             primitief     Turap 1      Turap 1
                                                                             2020
 Lasten                                                                          -115.847      -117.060        -1.213
 Baten                                                                             513.240      522.646         9.406
 Saldo lasten en baten                                                             397.393      405.586         8.193
 Toevoegingen aan reserves                                                         -11.116      -11.116             0
 Onttrekkingen aan reserves                                                         13.141       14.775         1.634
 Saldo toevoegingen en onttrekkingen                                                 2.025        3.659         1.634
 Prognose resultaat                                                                399.418      409.245         9.827
 Onderwerp                        Bedrag afwijking V/N      Toelichting                                 I/S  AR/BR
 Lasten                                       -1.213
 Financiën                                      -670        Dividend BNG                                I    AR
 Personeel en Organisatie                       -543        Connectie cao-stijging                      S    AR
 Baten                                         9.406
 Financiën                                     9.406        September - decembercirculaire: 7.145       S    AR
                                                            MIP: 1.360                                  S    AR
                                                            Rente: 900                                  S    AR
 Toevoegingen aan reserves                         0
 Onttrekkingen aan reserves                    1.634
 Diverse bestemmingsreserves                   1.634        Actualisering Bestemmingsreserves           I    BR
Dividend BNG
Er ontstaat in 2020 wel een nadeel op het dividend van de BNG (uitkering over 2019). Ten opzichte van de begroting
is dit een nadeel van € 670.000. De BNG heeft een forse voorziening moeten treffen omdat een partij aan wie ze
kredieten hebben verleend in financieel zwaar weer is gekomen. Zonder die voorziening was de winst op peil
gebleven. Het resultaat van de bank verder is niet verslechterd, dus er is voor dit moment geen aanleiding om de
begroting meerjarig aan te passen.
De Connectie: cao stijging
Op 12 september 2019 hebben bonden en de VNG een akkoord bereikt over een loonsverhoging van
6,25%. Voor De Connectie betekent dit een aanvulling op de ingeschatte nominale indexatie. Voor onze eigen
organisatie geldt dit ook, maar dit knelpunt is reeds in de MJPB 2020-2023 verwerkt.
September- en decembercirculaire gemeentefonds
De MJPB 2020-2023 is gebaseerd op de raming van het gemeentefonds zoals voor Arnhem volgt uit de meicirculaire
2019. Inmiddels zijn de septembercirculaire en decembercirculaire 2019 ontvangen en doorgerekend. Daaruit volgt
een stijging van het accres ten opzichte van mei 2019 en zijn diverse maatstaven geactualiseerd. Ook nemen we
vanaf 2021 de verwachte verhoging van de algemene uitkering mee als gevolg van de nominale indexatie. Dit dient
als dekking voor onze nominale en volume indexatie.
Daarnaast is er in de september- en decembercirculaire een aantal nieuwe taakmutaties en
decentralisatieuitkeringen (DU's) opgenomen, welke overgeheveld worden aan het beleidsveld ter dekking van de
kosten die op dat terrein gemaakt worden. Het gaat daarbij om middelen Gezond in de stad, aanpak
laaggeletterdheid, dak- en thuisloze jongeren, ambulantisering in de Ggz, Bbz levensvatbaarheidsonderzoeken,
toezicht en handhaving kinderopvang en uitvoering van de donorwet.
                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Meerjareninvesteringsplanning
Zoals gebruikelijk wordt de MeerjarenInvesteringsPlanning (MIP) voor de Perspectiefnota geactualiseerd. Dit gebeurt
bijvoorbeeld naar aanleiding van de gerealiseerde investeringen in het jaar 2019. Over 2019 heeft een
onderbesteding plaatsgevonden van de begrote investeringen, waardoor in 2020 een vrijval van de daarvoor begrote
kapitaallasten plaatsvindt. Een bedrag van € 1,360 miljoen valt hiervan vrij ten gunste van de algemene reserve. In
de jaarrekening wordt in de paragraaf Investeringen in de jaarrekening 2019 hierover een nadere toelichting
gegeven.
Rente
In de huidige MJPB 2020 - 2023 gaan we uit van een geleidelijk stijgende rente. Voorgesteld wordt om nu in het
beeld de aanname te verwerken dat de rente gedurende een langere periode van jaren op het huidige niveau blijft
(vergelijkbaar met de situatie waarin Japan al langer zit/heeft gezeten). In 2020 ontstaat hierdoor een voordeel van €
9 ton. Hierbij blijven we uitgaan van lange looptijden van nieuwe leningen.
Mocht de rente in de nabije toekomst sneller gaan stijgen, dan kunnen we de gevolgen daarvan opvangen door
leningen met kortere looptijden aan te trekken. Kortere looptijden betekent een lagere rente. De gemeente Arnhem
heeft de ruimte om zulke leningen aan te trekken omdat we in de afgelopen jaren juist leningen met langere
looptijden hebben afgesloten. Hierdoor zijn onze aflossingsverplichtingen in de nabije toekomst laag geworden, lager
dan wettelijk toegestaan volgens de renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal). Vanwege deze ruimte voor extra
aflossingen kan de gemeente indien nodig nieuwe leningen met een kortere looptijd aantrekken en zo de gemiddeld
te betalen rente laag houden.
Actualisering bestemmingsreserves
In het kader van open en verantwoord besturen is kritisch gekeken naar de bestemmingsreserves. Voor dat deel
waar geen concreet bestedingsplan (en een begrote dotatie) aan ten grondslag ligt, wordt voorgesteld om dit vrij te
laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Een aantal reserves is ingesteld om een bepaald risico af te
dekken. Daarbij is geïnventariseerd of dit risico en de stand van de bijbehorende reserve nog actueel is. Bij de
reserves Pakketmaatregelen Wmo, Toezicht Peuterspeelzalen en gastouderopvang, Stimulering woningbouw,
Taakmutaties Gemeentefonds-overloop en Bedrijfsvoering ontstaat ruimte na de actualisatie. Deze ruimte komt ten
gunste van de algemene middelen.
                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>S01 Veiligheid
 (bedragen x € 1.000)
 Middelen                                                                Begroting     Prognose     Afwijking
                                                                         primitief     Turap 1      Turap 1
                                                                         2020
 Lasten                                                                        -14.692      -15.065         -373
 Baten                                                                           1.673        1.673            0
 Saldo lasten en baten                                                         -13.019      -13.392         -373
 Toevoegingen aan reserves                                                         -68          -68            0
 Onttrekkingen aan reserves                                                        341          341            0
 Saldo toevoegingen en onttrekkingen                                               273          273            0
 Prognose resultaat                                                            -12.746      -13.119         -373
 Onderwerp                       Bedrag afwijking V/N   Toelichting                                 I/S  AR/BR
 Lasten                                       -373
 Brandweer                                    -373      Nacalculatie/indexatie                      I    AR
 Baten                                           0
 Toevoegingen aan reserves                       0
 Onttrekkingen aan reserves                      0
VGGM- Brandweer
Dit knelpunt wordt veroorzaakt doordat de nagecalculeerde indexering van lonen en prijzen op het onderdeel
Brandweer van VGGM onvoldoende is verwerkt in het gemeentelijk budget dat beschikbaar is voor de Brandweer.
Voor de jaren vanaf 2021 wordt bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de totale beschikbare middelen voor
indexatie in de MJPB 2021-2024.
                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>S06 Participatie en armoedebestrijding
 (bedragen x € 1.000)
 Middelen                                                                      Begroting     Prognose      Afwijking
                                                                               primitief     Turap 1       Turap 1
                                                                               2020
 Lasten                                                                            -169.996      -170.266          -270
 Baten                                                                              110.722       112.956         2.234
 Saldo lasten en baten                                                              -59.273        -59.273        1.964
 Toevoegingen aan reserves                                                              -290          -290            0
 Onttrekkingen aan reserves                                                            2.142         2.142            0
 Saldo toevoegingen en onttrekkingen                                                   1.852         1.852            0
 Prognose resultaat                                                                 -57.421        -57.421        1.964
 Onderwerp                       Bedrag afwijking V/N        Toelichting                                   I/S  AR/BR
 Lasten                                        -270
 Werk en Inkomen                               -300          BUIG                                          S    AR
                                                 30
 Armoedebeleid                                               Incidentele bijdrage dekking Uitvoering       I    AR
                                                             dierenwelzijn
 Baten                                        2.234
 Werk en Inkomen                              2.234          Compensatie BUIG                              I    AR
 Toevoegingen aan reserves                        0
 Onttrekkingen aan reserves                       0
Werk & Inkomen: BUIG
Op 3 juli 2019 heeft de raad ingestemd met het programmaplan 'Doorbraak naar Werk' en het realistisch en actueel
begroten van BUIG (gebundelde uitkeringen). De Arnhemse prognose en begroting wordt berekend door de
landelijke (procentuele) ontwikkeling toe te passen op de realisatie van het voorgaand jaar.
Armoedebeleid
Voor 2020 is vanuit het beleidsterrein Armoede incidentele dekking (€ 30.000) gevonden voor een integrale aanpak
voor bevordering dierenwelzijn waarbij dierenartskosten minima een belangrijk onderdeel vormen.
Werk & Inkomen: Compensatie BUIG
Recent hebben we bericht ontvangen van het ministerie van SZW met betrekking tot onze bezwaarschriften BUIG
over de jaren 2015 en 2016. Vanuit SZW wordt een compensatiebedrag voorgesteld ter hoogte van € 2,23 miljoen.
Ambtelijk wordt op dit moment nog bekeken in hoeverre wij dit vanuit de gemeente Arnhem een passend voorstel
vinden. Ondanks dat er nog geen definitief besluit ligt, is de verwachting dat de compensatie minimaal € 2,23 miljoen
zal zijn.
In de bestuursrapportage Doorbraak naar Werk is op pagina 29 financiële informatie te vinden over de voortgang van
het programma.
                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>S07 Zorg
 (bedragen x € 1.000)
 Middelen                                                                      Begroting     Prognose     Afwijking
                                                                               primitief     Turap 1      Turap 1
                                                                               2020
 Lasten                                                                              -30.808      -40.583        -9.775
 Baten                                                                                   918          918             0
 Saldo lasten en baten                                                               -29.890      -39.665        -9.775
 Toevoegingen aan reserves                                                              -678         -678             0
 Onttrekkingen aan reserves                                                            1.100        2.510         1.410
 Saldo toevoegingen en onttrekkingen                                                     422        1.832         1.410
 Prognose resultaat                                                                  -29.468      -37.833        -8.365
 Onderwerp                        Bedrag afwijking V/N       Toelichting                                  I/S  AR/BR
 Lasten                                       -9.775
 Jeugd /Jeugdzorg                             -8.800         Ontwikkelingen jeugdzorg                     S    AR
 Zorg                                           -410         Veilig thuis; verhoging Arnhemse bijdrage    I    AR
 Zorg                                           -565         DRAN                                         S    AR
 Baten                                             0
 Toevoegingen aan reserves                         0
 Onttrekkingen aan reserves                    1.410
 BR Wmo & Jeugdzorg                            1.000         Ontwikkelingen jeugdzorg                     I    BR
 BR Beschermd en weerbaar                        410         Zorg/Veilig thuis                            I    BR
Jeugdzorg
In de raadsbrief dd. 7 januari 2020 over 'Ontwikkelingen in de jeugdzorg' is aangegeven dat, tegen eerdere
verwachtingen in, de groei in de jeugdzorg bij ongewijzigd beleid zich ook in 2020 en volgende jaren lijkt door te
zetten. Hierdoor is de inschatting dat er tekorten zullen ontstaan van € 11,2 miljoen in 2020 (oplopend tot € 12,1
miljoen vanaf 2021). De eerder vastgestelde maatregelen uit de MJPB (€ 0,6 miljoen) en verwachte effecten van de
vastgestelde beleidsrichtlijnen en nieuwe inkoopvoorwaarden (€ 0,4 miljoen) zijn onvoldoende om deze tekorten
terug te dringen. Om deze reden zijn aanvullende voorstellen gedaan om deze tekorten te dekken in het
raadsvoorstel van 18 februari 2020 "voorstellen tot maatregelen jeugdzorg", onder andere via de taskforce Jeugd (€
1,4 miljoen). Het verwachte tekort in 2020 komt daarmee uit op € 8,8 miljoen. Voor 2020 is in de raadsbrief eenmalig
dekking van € 1 miljoen uit de BR Wmo & Jeugdzorg voorgesteld.
In tegenstelling tot hetgeen in deze raadsbrief is opgenomen, worden de daarin verwachte aanvullende middelen van
het Rijk van € 3 miljoen in 2020 tot € 6 miljoen in het financiële beeld van deze Perspectiefnota voorzichtigheidshalve
niet meer meegenomen. Er is op dit onderdeel namelijk geen nadere berichtgeving vanuit het Rijk ontvangen die er
op duidt dat deze middelen in de meicirculaire toegekend worden.
Veilig thuis
In 2019 is het beroep op Veilig Thuis Gelderland-Midden gestegen als gevolg van de invoering van de verbeterde
Wet Verplichte Meldcode en de radarfunctie. Het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig thuis is meer gestegen
dan werd verwacht. Veilig thuis heeft zich daarom genoodzaakt gezien haar begroting en daarmee ook de
gemeentelijke bijdragen naar boven bij te stellen. Voorstel is om de hogere Arnhemse bijdrage van € 410.000 in 2020
eenmalig te dekken uit de bestemmingsreserve Beschermd en Weerbaar. Vooralsnog wordt de verhoging als
incidenteel beschouwd. Later dit jaar wordt in het bestuurlijk overleg Veilig Thuis op basis van het aantal meldingen
en adviesaanvragen bepaald of een structurele aanpassing van de begroting noodzakelijk is. Kijkend naar de eerste
maanden van 2020 lijkt de productie te stabiliseren op het niveau van eind 2019. Dit zou een structurele verhoging
van de gemeentelijke bijdrage betekenen. Er is daarom een risico opgenomen in het gemeentelijk risicoprofiel.
                                                             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>DRAN
Het doelgroepenvervoer is uitbesteed aan de DRAN en deze heeft een hogere gewijzigde begroting ingediend. Dit
geeft een structureel effect. De verhoging wordt veroorzaakt door een hogere prijsindex, een nieuwe aanbesteding
die duurder is uitgevallen en volumegroei. Hier tegenover staat de vastgestelde maatregel uit de MJPB 2020 van €
250.000 ter verlaging van het tekort. Hiervoor zijn beleidsregels Wmo en Jeugdwet inmiddels vastgesteld en is de
verordening in voorbereiding.
In de bestuursrapportage Zorg is op pagina 11 financiële informatie te vinden over de voortgang van het programma.
                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>S08 Welzijn en inclusie
 (bedragen x € 1.000)
 Middelen                                                                 Begroting     Prognose     Afwijking
                                                                          primitief     Turap 1      Turap 1
                                                                          2020
 Lasten                                                                        -18.236       -18.261           -25
 Baten                                                                              755          755             0
 Saldo lasten en baten                                                         -17.481       -17.481           -25
 Toevoegingen aan reserves                                                            0            0             0
 Onttrekkingen aan reserves                                                       1.100        1.100             0
 Saldo toevoegingen en onttrekkingen                                              1.100        1.100             0
 Prognose resultaat                                                            -16.381       -16.381           -25
 Onderwerp                       Bedrag afwijking V/N      Toelichting                               I/S  AR/BR
 Lasten                                        -25
 Inclusie                                      -25         Motie AST                                 S    AR
 Baten                                           0
 Toevoegingen aan reserves                       0
 Onttrekkingen aan reserves                      0
Inclusie
De motie Maak werk van de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (19M143) vraagt om budgetten uit te breiden ten
behoeve van de AST. Uit een inventarisatie met openbare ruimte is gebleken dat voor het grootste deel van de
uitvoering middelen vrijgemaakt kunnen worden door te schuiven in de hoeveelheid projecten die er op jaarbasis
worden uitgevoerd. Om de AST als onderwerp een structurele plek te geven binnen openbare ruimte wordt jaarlijks €
10.000 geraamd. Voor de uitvoering van de AST bij vastgoed gaat het om een jaarlijks budget van € 15.000. Uit een
nog op te stellen meerjarig agenda moet blijken of dit voldoende is. De inzet van ervaringsdeskundigheid zal (deels)
door inclusie worden gefaciliteerd en bekostigd.
                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>S09 Gezondheid en sport
 (bedragen x € 1.000)
 Middelen                                                                    Begroting      Prognose     Afwijking
                                                                             primitief      Turap 1      Turap 1
                                                                             2020
 Lasten                                                                            -18.141       -18.649         -508
 Baten                                                                                2.161        2.161            0
 Saldo lasten en baten                                                             -15.980       -16.488         -508
 Toevoegingen aan reserves                                                             -693         -693            0
 Onttrekkingen aan reserves                                                             528          648          120
 Saldo toevoegingen en onttrekkingen                                                   -165          -45          120
 Prognose resultaat                                                                -16.145       -16.533         -388
 Onderwerp                       Bedrag afwijking V/N      Toelichting                                   I/S  AR/BR
 Lasten                                       -508
 Publieke gezondheid                          -240         Prenatale zorg: -120                          I    AR
                                                           Rookvrije generatie: -120                     I    AR
 Sport                                        -268         Exploitatie sporthallen: -88                  S    AR
                                                           Kunstgrasvelden: -180                         S    AR
 Baten                                            0
 Toevoegingen aan reserves                        0
 Onttrekkingen aan reserves                    120
 BR Transformatie zorg                         120         Publieke gezondheid/Prenatale zorg            I    BR
VGGM: prenatale zorg
Onder andere door het wegvallen van het transformatiebudget van de teams Leefomgeving is er vanaf het jaar 2020
onvoldoende budget beschikbaar om bestaande interventies en activiteiten van VGGM op het terrein van prenatale
zorg te bekostigen en daarover in het kader van de jaarlijkse Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken te
maken. Het betreft hier onder andere het programma Stevig ouderschap, het programma Voorzorg en prenatale
huisbezoeken. Deze interventies zijn erop gericht om latere problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen
te voorkomen en dragen zo indirect bij aan het terugdringen van de kosten van de Jeugdzorg. Voor 2020 worden de
kosten hiervan gedekt uit de reserve Transformatie zorg.
Rookvrije generatie
Om uitvoering te kunnen geven aan de eerder door de Raad aangenomen motie 'Op naar een rookvrije generatie'
zijn extra inzet en middelen nodig, waarin nu in de begroting niet is voorzien.
Het betreft hier onder andere eenmalige kosten voor het plaatsen van borden (€ 120.000). De Raad wordt hierover
via een raadsbrief nader geïnformeerd.
Exploitatie sporthallen
Vorig jaar is Sporthal De Opmaat door Sportbedrijf in beheer genomen. Binnenkort nemen zij sporthal
Bethaniënstraat in beheer en wanneer sporthal Middachtensingel wordt opgeleverd, zal deze ook door hen in beheer
worden genomen. Nieuwe sporthallen zijn altijd gebouwd met de aanname dat de vergoeding normuren
bewegingsonderwijs en verhuur aan verenigingen, de exploitatie moet dekken. Bij nieuwe sporthallen is dat niet altijd
mogelijk. De reden hiervoor is dat nieuwe sporthallen voldoen aan de hogere normen die we in Arnhem hebben
gesteld. Deze normen hebben een financieel effect. Voor 2020 verwachten we een effect van € 87.500. Structureel
onderzoeken we het effect en zullen we op een later moment voorstellen tot oplossing doen.
                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Kunstgrasvelden
Sportbedrijf Arnhem (en daarmee ook de gemeente Arnhem) voldoet niet aan de wettelijke plicht om maatregelen te
treffen die het verspreiden van kunstgraskorrels buiten de velden beperkt. De rechtbank heeft een uitspraak gedaan
over de te nemen maatregelen inzake het sportbedrijf in Enschede. Op basis daarvan heeft Sportbedrijf Arnhem de
mogelijkheden en de kosten van het opruimen van het infill-materiaal buiten de velden en het aanpassen van het
onderhoud en de renovaties onderzocht. De aangepaste onderhoudswerkzaamheden zorgen er voor dat het infill-
materiaal zo min mogelijk buiten de
velden terechtkomt. De huidige onderhouds- en renovatiebudgetten bij het Sportbedrijf Arnhem zijn hiervoor echter
onvoldoende. Om bovenstaande werkzaamheden te verrichten is eenmalig in 2020 € 180.000 nodig en daarnaast
een investering waarvan rente en afschrijvingslasten gedurende zeven jaar € 28.500 zullen bedragen. Voor de
toekomst zal worden bekeken of deze kunstgrasvelden na afschrijving vervangen moeten worden door velden die
aan aangescherpte normeringen voldoen.
Zwembad Valkenhuizen
In de planning van het zwembad was marge aangehouden ten behoeve van onwerkbaar weer. Ondanks de milde
winter en het uitblijven van onwerkbaar weer is er ten opzichte van de geplande oplevering toch enige vertraging
ontstaan. Dit betreft een vertraging in de ruwbouw ten gunste van de voorbereiding en realisatie van de betonbouw
van de kelder. Op dit moment is hierdoor een beperkte uitloop van circa 5 weken te verwachten, de verwachte
oplevering is nu voorzien januari 2021. De vertraging ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente en zal niet leiden
tot extra kosten.
                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>S11 Ruimtelijke ontwikkeling
(bedragen x € 1.000)
Middelen                                                                 Begroting     Prognose      Afwijking
                                                                         primitief     Turap 1       Turap 1
                                                                         2020
Lasten                                                                        -42.329       -42.439           -110
Baten                                                                          37.604        37.604              0
Saldo lasten en baten                                                           -4.725        -4.835          -110
Toevoegingen aan reserves                                                         -814          -814             0
Onttrekkingen aan reserves                                                          30            30             0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen                                               -784          -784             0
Prognose resultaat                                                              -5.509        -5.619          -110
Onderwerp                       Bedrag afwijking V/N     Toelichting                                 I/S  AR/BR
Lasten                                       -110
Ruimtelijke Ordening                         -110        Plan van aanpak woningsplitsing             I    AR
Baten                                           0
Toevoegingen aan reserves                       0
Onttrekkingen aan reserves                      0
Plan van aanpak woningsplitsing en verkamering controles en handhaving
Voor panden waar meer dan vier kamers worden verhuurd geldt op basis van nationale wetgeving een
meldingsplicht. De gemeente Arnhem kent ongeveer 500 van dit type gemelde kamerverhuurbedrijven. De afgelopen
drie jaren gaf de gemeente Arnhem opdracht voor het uitvoeren van 100 handhavingsacties bij
kamerverhuurbedrijven door de ODRA. Structureel is er budget voor iets minder dan 50 acties. De controles van de
ODRA hebben een integrale benadering waarbij naast brandveiligheid wordt gekeken naar zaken zoals illegale
splitsing van bouwwerken, gezondheid, ondermijning, constructie, strijdigheid met bestemmingsplannen.
Bij kamerverhuurbedrijven is de kans op overlast groot. Ook is er sprake van significante risico’s. Daarbij is het
naleefgedrag van kamerbewoners veelal slecht: in 95% van de gevallen worden tekortkomingen geconstateerd.
Uitbreiding van de handhavingscapaciteit van de ODRA is daarom noodzakelijk. Om alle kamerverhuurbedrijven de
komende drie jaar te bezoeken en acties in reserve te houden voor incidenten en overlastmeldingen dient het aantal
handhavingsacties te worden verhoogd naar 200. Dit leidt tot een knelpunt van € 110.000 (in 2020 tot en met 2022).
                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>S12 Wonen en leefomgeving
(bedragen x € 1.000)
Middelen                                                                        Begroting     Prognose      Afwijking
                                                                                primitief     Turap 1       Turap 1
                                                                                2020
Lasten                                                                               -32.478       -32.833          -355
Baten                                                                                 37.873        37.873              0
Saldo lasten en baten                                                                   5.395         5.040         -355
Toevoegingen aan reserves                                                                -200          -200             0
Onttrekkingen aan reserves                                                              1.286         1.611          325
Saldo toevoegingen en onttrekkingen                                                     1.086         1.411          325
Prognose resultaat                                                                      6.481         6.451           -30
Onderwerp                             Bedrag afwijking V/N    Toelichting                                    I/S  AR/BR
Lasten                                             -355
Dierenwelzijn                                       -60       Uitvoering dierenwelzijn                       S    AR
                                                     30       Incidentele bijdrage dekking Uitvoering
Openbare ruimte                                               dierenwelzijn                                  I    AR
Groen                                              -250       Bomenbeleid                                    S    AR
Wonen                                               -75       Woondeal Arnhem-Nijmegen                       I    AR
Baten                                                 0
Toevoegingen aan reserves                             0
Onttrekkingen aan reserves                          325
BR Groenfonds                                       250       Groen/Bomenbeleid                              I    BR
BR Volkshuisvesting                                  75       Wonen/Woondeal Arnhem-Nijmegen                 I    BR
Dierenwelzijn
Er ontstaan meerkosten als gevolg van een integrale aanpak voor bevordering dierenwelzijn waarbij dierenartskosten
minima een belangrijk onderdeel vormen. Voor 2020 is hiervoor vanuit de beleidsterreinen Openbare Ruimte (€
30.000) en Armoede (€ 30.000, zie programma S06) incidentele dekking gevonden.
Bomenbeleid
De lasten voor het bomenbeleid in 2020 worden gedekt door de inzet van de aanwezige middelen in de BR
Groenfonds.
Woondeal
Op 4 maart is de Woondeal Arnhem-Nijmegen ondertekend. De Woondeal is een set afspraken tussen het Rijk,
provincie, de gemeenten Nijmegen en Arnhem en de regio Arnhem-Nijmegen.
Deze overheden gaan een langjarige samenwerking aan voor het bouwen van meer woningen, de aanpak van
excessen op de woningmarkt en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.
Door het afsluiten van de Woondeal krijgen urgente maatschappelijke opgaven die we in Arnhem hebben financieel
prioriteit bij het Rijk. Dit zijn opgaven op het gebied van wonen, maar ook thema's als groen en circulair, leefbaarheid,
verstedelijking en gebiedsontwikkeling.
Vanuit het Rijk en provincie komt er ongeveer een miljoen euro vrij om met de uitvoering van deze Woondeal aan de
slag te gaan. Om deze langjarige samenwerking vorm te geven hebben we binnen de gemeente Arnhem extra
capaciteit nodig, onder andere voor programmasturing en plankosten. Voor het jaar 2020 zijn deze kosten op te
vangen in de BR Volkshuisvesting.
                                                             16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>