<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de gemeenteraad

Zaaknummer             504479




Onderwerp:             Ontwerp Begroting 2021
a
Voorstel

 1. De ontwerp Begroting 2021 vast te stellen
 2. De volgende bestemmingsreserves ultimo 2020 op te heffen:
    a. Pakketmaatregelen WMO
    b. Huishoudelijk afval
 3. De volgende bestemmingsreserves ultimo 2021 op te heffen:
    a. Beeldbepalende culturele manifestaties
    b. Beeldende en monumentale kunst
    c. Maatschappelijke opvang
    d. Herstructurering OGGz
    e. Noodfonds
    f. Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang
 4. De bestemmingsreserve ICT ultimo 2022 op te heffen.
 5. De bestemmingsreserve Buitengewoon Beter ultimo 2023 op te heffen.



Inleiding


 Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient voor 15 november 2020 een door de
 raad vastgestelde, sluitende Begroting 2021 bij de toezichthouder op de gemeentefinanciën, Provincie
 Gelderland, te worden aangeleverd.

 Zowel op inhoud als op de financiële kaders is de geschetste lijn van de Perspectiefnota 2021-2024 en
 de Arnhemse Herstelagenda coronacrisis gevolgd. De perspectiefnota is in de raad van 2 september ter
 kennisgeving aangenomen. De Herstelagenda is 2 september aangenomen. Op 8 juli is een tweetal
 moties aangenomen (19M186 'Centrale vuurwerkshow' en 20M01 'Gelijke stagevergoedingen') welke
 een effect hebben op het in de perspectiefnota gepresenteerde beeld. Bij de Herstelagenda is één
 amendement aangenomen (20A66 'Wel handhaven, maar taakstelling op inhuur') welke een effect heeft
 op het in de herstelagenda gepresenteerde financiële beeld. In het financieel meerjarige beeld in deze
 begroting is invulling gegeven aan deze moties en wordt dit toegelicht.

 De volgende op 2 september 2020 aangenomen moties zonder financiële gevolgen zijn in de
 aangegeven programma's tekstueel in de begroting verwerkt:
 20M174 Groene verkeersborden; zie programma S12
 20M175 Iedereen een startkwalificatie; zie programma S06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> 20M176 Investeren in een sociaal sterke stad; zie programma S06
 20M179 Ruim budget voor preventieprogramma 'Nog vroeger erop af'; zie programma S06
 20M180gg Versnellen en realiseren van Woningbouw met partners; zie programma S12
 20M181 Samen de coronacrisis door; zie programma S09
 20M183 Meetbare doelen; Inleiding, alle programma's
 20M184g Eerst feiten, dan financiën; zie programma S06
 20M187 Geef maatschappelijke beroepen voorrang bij corona-test; zie programma S09
 20M189g Gezonde scholen; zie programma S04
 20M193 Pak groeiende economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen door coronacrisis aan;
          zie programma S06
 20M205 Meer aandacht voor huiselijk geweld; zie programma S07

 Aanvullend op de verwerking van motie 20M184g in programma S06:
 Wij gaan snel na het eerste kwartaal van 2021 met de raad in gesprek over:
 1. Nieuwe prognoses van het CPB en de doorwerking op de arbeidsmarkt
 2. Realisatie van doelen in afgelopen jaren en vooruitzichten ten aanzien van 2021.
 3. Kwalitatieve beelden van onze partners op de arbeidsmarkt: welke mogelijkheden en
     onmogelijkheden zien zij.
 4. Eventueel bijgestelde inschattingen over de benodigde inzet.

 Wij beschouwen hiermee bovengenoemde moties als afgedaan.

 Beleidskaders
 Per programma is aangegeven welke beleidskaders van toepassing zijn. In een aantal gevallen betreft
 die beleidskaders die wel zijn aangeboden aan de gemeenteraad, maar nog niet zijn vastgesteld. In die
 gevallen is dit expliciet aangegeven.

 Doorontwikkeling cyclusdocumenten
 Op 3 juli 2019 is het raadsvoorstel 'Plan van aanpak doorontwikkeling cyclusdocumenten' geamendeerd
 vastgesteld. Dit betreft het plan, om de in de MJPB 2019-2022 aangegeven ambitie, om de komende
 jaren tot leesbaarder en toegankelijker cyclusdocumenten te komen, te kunnen realiseren. De inzet is
 om de sturing en verantwoording te vereenvoudigen.

 Geconstateerd is dat er op een viertal aandachtsvelden doorontwikkeling is te realiseren:
 1. Opbouw programma's in cyclusdocumenten (jaarstukken en begroting);
 2. Inzicht in doelen van beleid (overzicht doelen, inspanningen en middelen);
 3. Financiële toelichting in cyclusdocumenten;
 4. Grafische weergave/toelichting.

 Op 22 juni 2020 is aan de auditcommissie gepresenteerd welke vervolgstappen zouden worden
 genomen in de verdere ontwikkeling. Hieraan is in de ontwerp Begroting 2021 invulling gegeven.


Beoogd effect


 Het beleids-en het financiële kader van de gemeente Arnhem voor het jaar 2021 definitief en voor de
 volgende drie jaren indicatief vast te stellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Argumenten

 1.1 Dan kan de provincie Gelderland tijdig een begroting worden aangeboden, die voldoet aan de
     wettelijke vereisten
     Met de voorliggende begroting voldoen we aan de voorwaarden voor repressief provinciaal toezicht.
     De begroting is structureel in evenwicht. Daarmee komen we in aanmerking voor repressief (de minst
     belaste vorm van toezicht) provinciaal toezicht.

 1.2 De bestemmingsreserves pakketmaatregelen WMO en Huishoudelijk afval worden in 2020 uitgeput.
     Voor 2021 en verder zijn geen mutaties op deze reserves begroot. Er is geen voornemen in de
     toekomst verder gebruik van deze reserves te maken. Daarmee kunnen deze reserves worden
     opgeheven.

 1.3 De bestemmingsreserves beeldbepalende culturele manifestaties, beeldende en monumentale
     kunst, maatschappelijke opvang, herstructurering OGGz, noodfonds en toezicht peuterspeelzalen
     en gastouderopvang worden in 2021 uitgeput. Voor 2022 en verder zijn geen mutaties op deze
     reserves begroot. Er is geen voornemen in de toekomst verder gebruik van deze reserves te maken.
     Daarmee kunnen deze reserves worden opgeheven.

 1.4 De bestemmingsreserve ICT wordt in 2022 uitgeput. Voor 2023 en verder zijn geen mutaties op
     deze reserves begroot. Er is geen voornemen in de toekomst verder gebruik van deze reserve te
     maken. Daarmee kan deze reserve worden opgeheven.

 1.5 De bestemmingsreserve buitengewoon beter wordt in 2023 uitgeput. Voor 2024 en verder zijn geen
     mutaties op deze reserves begroot. Er is geen voornemen in de toekomst verder gebruik van deze
     reserve te maken. Daarmee kan deze reserve worden opgeheven.



Kanttekeningen en risico's

 1.1 Besluitvorming door de raad kan mogelijk het structurele begrotingsevenwicht negatief beïnvloeden

     Er bestaat een mogelijkheid dat er niet vóór 15 november a.s. een vastgestelde begroting aan de
     Provincie kan worden aangeboden. Wanneer het structureel evenwicht als gevolg van de vaststelling
     van de begroting niet wordt gerealiseerd, kan Arnhem onder preventief in plaats van repressief
     Provinciaal toezicht worden gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Financiën


 In de volgende tabel is samengevat weergegeven hoe de Begroting 2021 zich ontwikkelt ten opzichte
 van de vorige begroting. In hoofdstuk 2 van de ontwerp Begroting 2021 worden de betreffende posten
 met uitzondering van de uitgangspositie (stand van begroting 2020-2023) verder uitgewerkt en toegelicht.

    Bedragen x € 1.000
    Financieel beeld 2021-2024                                   2021       2022       2023       2024

    Uitgangspositie Begroting 2020                                     0          0          0           0
    Gemeentefonds en overige rijksontw ikkelingen                 17.368     19.716     16.674      17.454

    Beleidsontw ikkelingen
    Meedoen in een socialer Arnhem                                -5.997      -4.413     -3.923     -1.049
    Wonen in een duurzamer Arnhem                                 -1.060      -1.060       -750          0
    Genieten van een nog mooier Arnhem                              -264        -149       -835       -564
    Open en verantw oord besturen                                  7.701       1.354      2.548      2.293
    Impact corona                                                 -2.145        -100          0          0
    Herstelagenda                                                 -6.035      -5.445     -3.845     -3.495

    Jaarlijkse bijstellingen                                     -11.454     -12.354    -13.206    -12.771

    Toevoeging (-) of onttrekking (+) aan de Algemene Reserve      1.887      2.450       3.337     -1.868

    Totaal Financieel beeld                                             0          0          0          0


 Na verwerking van de hierboven gepresenteerde verrekeningen voegen we vanaf 2024 structureel
 jaarlijks € 1,9 miljoen toe aan de algemene reserve. In het overzicht reserves en voorzieningen in deel 3
 van deze begroting is de ontwikkeling van de algemene reserve over alle jaren in beeld gebracht. In de
 paragraaf weerstandsvermogen is te lezen dat de positieve ontwikkeling van de algemene reserve zorgt
 voor een groei van het beschikbare weerstandsvermogen. De groei van de bestemmingsreserve
 Solvabiliteit zorgt daarnaast voor een robuustere financiële positie.

 Naast een reëel sluitende begroting, dient de (meerjaren)begroting ook structureel sluitend te zijn. Dit is
 het geval wanneer de structurele lasten in de begroting voor 2021 volledig worden gedekt door
 structurele baten of aannemelijk is gemaakt dat dit structurele evenwicht in later jaren (uiterlijk 2024)
 weer tot stand wordt gebracht. De structurele baten in deze begroting dekken de structurele lasten in
 alle jaren. Er is daarmee sprake van structureel evenwicht. We presenteren ook een reëel evenwicht,
 omdat de geraamde bedragen in het meerjarenbeeld volledig, realistisch en haalbaar zijn. De in de
 begroting opgenomen maatregelen zijn aannemelijk en hard of voorzien van dekking uit een
 bestemmingsreserve.


Uitvoering


 Uitvoering van de vastgestelde begroting is aan het college van burgemeester en wethouders en de
 haar ondersteunende organisatie. Over de realisatie wordt zoals gebruikelijk in Arnhem gerapporteerd
 middels Turaps (tussenrapportages) en uiteraard zoals wettelijk verplicht door middel van een
 Jaarverslag en een Jaarrekening. Tussentijdse voorstellen voor wijziging van de begroting worden aan
 u voorgelegd. Aldus zijn uitvoering en evaluatie van de Begroting 2021 geborgd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Communicatie


 De Begroting 2021 wordt evenals vorig jaar ook in de vorm van een webbegroting gepresenteerd. Via
 een link op de website www.arnhem.nl wordt u doorverwezen naar de website financien.arnhem.nl

 Om de toegankelijkheid van de begroting voor onze bewoners te vergroten is een infographic (begroting
 in 1 oogopslag) gemaakt. Deze is als homepage van de begroting op de website opgenomen
 (financien.arnhem.nl). Tevens is een korte animatie opgesteld die wordt gedeeld via social media.

 Op deze webbegroting treft u meer informatie aan, dan in de door u vast te stellen ontwerp-Begroting
 2021. U treft hier onder andere informatie aan over de taakvelden.
 Na vaststelling van de ontwerp-Begroting 2021 wordt deze aan de toezichthouder op de Besluitvorming
 gemeentefinanciën, de Provincie Gelderland aangeboden.


Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad
 Raadsvoorstel
 Ontwerp-Begroting 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Besluit van

Zaaknummer              504479




DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2020, Cluster Bedrijfsvoering
nummer: 504479;

gelet op artikel 190 en artikel 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De ontwerp Begroting 2021 vast te stellen
2. De volgende bestemmingsreserves ultimo 2020 op te heffen:
   a. Pakketmaatregelen WMO
   b. Huishoudelijk afval
3. De volgende bestemmingsreserves ultimo 2021 op te heffen:
   a. Beeldbepalende culturele manifestaties
   b. Beeldende en monumentale kunst
   c. Maatschappelijke opvang
   d. Herstructurering OGGz
   e. Noodfonds
   f. Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang
4. De bestemmingsreserve ICT ultimo 2022 op te heffen.
5. De bestemmingsreserve Buitengewoon Beter ultimo 2023 op te heffen.




De griffier,                                     De voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>