<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de gemeenteraad
Zaaknummer                562249
 Onderwerp:               Turap-1 2021
 a
 Voorstel
  1. De Turap-1 2021 vast te stellen.
  2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap-1 2021 vast te stellen.
 Inleiding
  Als regulier onderdeel van de beleidscyclus 2021 is een eerste tussenrapportage (Turap-1 2021)
  opgesteld. De Turap-1 2021 bevat informatie over de verwachte majeure financiële afwijkingen over het
  jaar 2021. In de Turap1-2021 is rekening gehouden met de ontwikkelingen die zich op basis van het
  eerste kwartaal aftekenen en die leiden tot afwijkingen in de begroting. Hierbij is een splitsing
  aangebracht in afwijkingen met een incidenteel en afwijkingen met een structureel karakter.
  Deze Turap-1 wordt tegelijkertijd met de Perspectiefnota 2022-2025 aan uw raad aangeboden. De
  Perspectiefnota biedt een meerjarig perspectief en benoemt alleen het totaaleffect in het uitvoeringsjaar
  2021. In de bijgevoegde Turap-1 worden deze effecten in detail toegelicht.
  Een zeer beperkt deel van de benoemde afwijkingen is formeel gezien het gevolg van gewijzigd beleid.
  Dit betreft de volgende onderwerpen:
  - addendum coalitieakkoord
  - participatieproces NemiA
  - inclusieve gemeentelijke organisatie
  - toename WOB-verzoeken en planologische voorbereidingsbesluiten
  Uw raad is echter in meer of mindere mate al over deze onderwerpen geïnformeerd. Om die reden zijn
  deze afwijkingen in bijgaande Turap-1 verwerkt. In de Perspectiefnota 2022 zijn de structurele effecten
  hiervan opgenomen.
 Beoogd effect
  Een prognose geven van de financiële afwijkingen en het resultaat over 2021. De meerjarige effecten
  vanaf 2022 uit de Perspectiefnota worden meegenomen in de Begroting 2022.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Argumenten
1.1 Turap-1 2021 vaststellen
Op basis van de gepresenteerde majeure afwijkingen verkrijgt u inzicht in het verwachte financiële resultaat
per programma en op het totaal van de begroting.
 2.1 De begrotingswijziging vaststellen
Voorheen was Turap-1 alleen een informerende raadsbrief. Deze keer nemen we hierbij ook een
begrotingswijziging op, waarin we alleen die afwijkingen verwerken die:
* verrekeningen met bestemmingsreserves betreffen (conform doelen bestemmingsreserves);
* overhevelingen tussen programma's betreffen (bijvoorbeeld extra middelen decentralisatie-uitkeringen of
taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die leiden tot extra lasten op andere programma's);
* vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een tussentijdse afrekening,
uitspraak op een bezwaarschrift).
Het voordeel hiervan is dat uw raad vroegtijdig een geactualiseerde begroting heeft en dat budgethouders
eerder dan voorheen duidelijkheid hebben na akkoord van de raad over wijzigingen in hun budgetten. Nu
is deze duidelijkheid er pas na vaststelling van Turap-2 met de bijbehorende begrotingswijziging in
november.
De overige afwijkingen die we bij Turap-1 inschatten, verwerken we alleen als prognose in Turap-1 en nog
niet in de begrotingswijziging. Dit betreft afwijkingen op bestaand beleid die nog niet vaststaan
(bijvoorbeeld open einderegelingen) en waar budgethouders nog op moeten willen bijsturen in de rest van
het jaar om deze tot een minimum te beperken. Deze worden bij Turap-2 opnieuw ingeschat en op dat
moment in de begrotingswijziging verwerkt. In de bijgevoegde Turap is bij elke afwijking aangegeven of
deze meeloopt in de begrotingswijziging.
Kanttekeningen en risico's
Er is met de best mogelijke inschattingen gewerkt op het moment van opmaken van de Turap, maar
deze inschattingen kunnen aan het einde van het jaar mogelijk afwijken van de daadwerkelijke
realisatie.
Financiën
  De prognose over 2021 laat een voordelig resultaat van € 8,1 miljoen zien ten opzichte van de begroting
  tot en met 14 april 2021. Hiervan wordt voorgesteld om een deel van alle verwachte afwijkingen met
  bijgaande begrotingswijziging op grond van de begrotingsrechtmatigheid in de begroting te verwerken.
  In de bijlagen bij Turap-1 is per programma een uitputtend overzicht gegeven van alle verwachte
  afwijkingen. In een aantal gevallen is een afwijking op één programma benoemd, maar vindt de
  vertaling in de administratie plaats door de begrotingswijziging over diverse (wijk)programma's te
  verdelen. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de Turap 1-2021 en de bijlagen.
Uitvoering
  Na vaststelling door de raad wordt de begroting gewijzigd met de bijgevoegde wijziging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Communicatie
 Niet van toepassing
Bijlagen
Stukken voor gemeenteraad
 Turap-1 2021
 Begrotingswijziging 21004OW043
Ter inzage stukken voor gemeenteraad
 Niet van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Besluit van
Zaaknummer                562249
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, nummer: 562249;
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;
besluit:
    1. Turap-1 2021 vast te stellen;
    2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap-1 2021 vast te stellen.
De griffier,                                    De voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>