<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de gemeenteraad

Zaaknummer              605166




Onderwerp:             Ontwerp-Begroting 2022
a
Voorstel

 1. De ontwerp-Begroting 2022 vast te stellen.
 2. Het mandaat van het college tot het aankopen van strategische gronden en vastgoed te verhogen
    van € 10 miljoen naar € 25 miljoen.
 3. De bestemmingsreserve Jeugdfonds in te stellen.
 4. De bestemmingsreserve Jongerenperspectieffonds Arnhem ultimo 2021 op te heffen.
 5. De bestemmingsreserve Frictiekosten en organisatieontwikkeling ultimo 2021 op te heffen en het
    resterend saldo toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering.
 6. De bestemmingsreserves Stimulering Woningbouw en Volkshuisvesting samen te voegen in de
    bestemmingsreserve Volkshuisvesting.
 7. De doelen en functies van de bestemmingsreserves vast te stellen conform bijlage 1.

Inleiding


 Met dit raadsvoorstel ontvangt u de Begroting 2022. Dit is de laatste begroting van de huidige
 raadsperiode. Deze laat een herstel zien van de financiële positie. Belangrijke keuzes zijn al in de
 Perspectiefnota 2022-2025 gemaakt. In de Begroting 2022 worden deze kaders uitgewerkt en geven we
 invulling aan diverse moties en amendementen.

 Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet voor 15 november 2021 een door de
 raad vastgestelde, sluitende Begroting 2022 worden aangeleverd bij de toezichthouder op de
 gemeentefinanciën, de provincie Gelderland.

 De Begroting 2022 bouwt verder op de Perspectiefnota 2022-2025 die op 30 juni is aangenomen. In
 deze Begroting zijn tevens een aantal actualiteiten, zoals de middelen jeugdzorg en de meicirculaire,
 verwerkt. Vanwege een aantal urgente opgaven heeft het college daarnaast besloten in aanvulling op
 de Perspectiefnota middelen vrij te maken. Voor het zomerreces is tot slot een aantal moties
 aangenomen welke een effect hebben op het in de Perspectiefnota gepresenteerde beeld:
 21M52g Investeren in preventie en publieke gezondheid loont
 21M102 Actieplan overlast
 21M105 Online bewustwordingsaanpak voor jongeren
 21M168 Goedkope identiteitskaart
 In het financieel meerjarige beeld in deze begroting is invulling gegeven aan deze moties en wordt dit
 toegelicht. Daarmee beschouwen we de moties als afgedaan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Doorontwikkeling cyclusdocumenten
 In het vervolg van het plan van aanpak doorontwikkeling cyclusdocumenten en motie 20M277 Voortaan
 wel meetbare doelen, waaraan ook in de Begroting 2021 aandacht is besteed, zijn er ook in deze
 Begroting stappen gemaakt in de verdere ontwikkeling van de cyclusdocumenten. Zo zijn in diverse
 programma's doelen concreter geformuleerd en indicatoren aan de doelen gekoppeld. In programma
 S02 Bereikbaarheid is hier de grootste stap gemaakt. In de programma's S06 Participatie en
 armoedebestrijding, S07 Zorg en S10 Klimaat en energie is een aantal indicatoren uit de betreffende
 bestuursrapportages in de begroting opgenomen. Hiermee is de motie 20M277 Voortaan wel meetbare
 doelen gedeeltelijk afgedaan. We gaan uiteraard door met de doorontwikkeling en meetbaarheid van de
 doelenboom.
 In het afwegingsproces van de indicatoren zijn ook de tevredenheids-, ecologische en sportindicatoren
 bij de meetbare doelen meegenomen bij de Begroting van 2022 (toezeggingen 958 en 960). Bij het
 onderdeel Dienstverlening is een indicator 'tevredenheid' toegevoegd. Bij de doorontwikkeling van de
 doelenboom zal de 'set van indicatoren' verder uitgebreid worden en zullen bovengenoemde indicatoren
 meegenomen worden.
 Daarnaast zijn in deze Begroting de budgetten ook op het één na laagste administratieve niveau (het
 subproduct) aan de doelen gekoppeld. Via financiën.arnhem.nl kan binnen een begrotingsprogramma
 ook naar dit niveau worden doorgeklikt om kennis te nemen van de budgetten binnen een programma.


Beoogd effect


 Het beleids- en financiële kader van de gemeente Arnhem voor het jaar 2022 definitief en voor de
 volgende drie jaren indicatief vast te stellen.


Argumenten

 1.1 Dan kan de provincie Gelderland tijdig een begroting worden aangeboden, die voldoet aan de
     wettelijke vereisten
     Met de voorliggende begroting voldoen we aan de voorwaarden voor repressief provinciaal toezicht.
     De begroting is structureel in evenwicht. Daarmee blijft wederom repressief toezicht (de minst belaste
     vorm van toezicht) van toepassing.

 1.2 Het Rijk keert de komende jaren extra middelen voor de jeugdzorg uit. Om deze middelen
     beschikbaar te houden voor de jeugdzorg wordt voorgesteld om deze middelen aan een nieuwe
     bestemmingsreserve met dekkingsfunctie toe te voegen. Het bestedingsplan voor deze reserve zal
     worden uitgewerkt in de Begroting 2023. Voorgesteld wordt om deze reserve een looptijd te geven tot
     ultimo 2026. Het doel van de reserve wordt als volgt geformuleerd:
     Om het integraal Jeugdbeleid de komende jaren een impuls te geven worden de extra
     Jeugdmiddelen die niet binnen het beleidsveld Zorg ingezet worden (€ 6,59 miljoen in 2022,
     € 1 miljoen in de jaren 2023, 2024 en 2025), gedoteerd aan deze bestemmingsreserve.
     Het jeugdbeleid en daarmee de inzet van het jeugdfonds wordt stadsbreed en in samenhang met
     Arnhem Oost bezien. Extra inzet op Jeugd kan incidenteel gedekt worden uit deze reserve. Een
     eventueel overschot aan middelen in het jeugdfonds kan overgeheveld worden naar de BR WMO en
     Jeugdzorg.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> 1.3 In de nota grondbeleid wordt door de raad het mandaat gegeven aan het college om in het kader van
     actief grondbeleid strategische gronden en vastgoed te verwerven tot een maximum van € 25 miljoen
     per jaar.
     Enkele jaren geleden is dit mandaat teruggebracht tot jaarlijks € 10 miljoen omdat er vanwege de
     bouwcrisis nog nauwelijks sprake was van een actief grondbeleid.
     Nu er echter weer sprake is van een grote woningbehoefte (o.a. vastgelegd in de woondeal) is er
     behoefte om het mandaat voor het doen van strategische aankopen weer terug te brengen naar de
     oorspronkelijke € 25 miljoen.

 1.4 De bestemmingsreserve Jongerenperspectieffonds Arnhem wordt in 2021 uitgeput. Voor 2022 en
     verder zijn geen mutaties op deze reserve begroot. Er is geen voornemen in de toekomst verder
     gebruik van deze reserve te maken, de middelen zijn structureel in de begroting opgenomen.
     Daarmee kan deze reserve worden opgeheven.

 1.5 De bestemmingsreserve Frictiekosten en organisatieontwikkeling is ingesteld om de gevolgen van de
     reorganisatie van 2012 op te vangen. Deze reorganisatie is reeds afgerond, waardoor deze reserve
     niet meer gebruikt zal worden voor het oorspronkelijke doel. Het saldo ultimo 2021 bedraagt
     € 12.000.

 1.6 De bestemmingsreserve Stimulering woningbouw is tijdens de kredietcrisis ingesteld. Het doel van
     deze reserve is overlapt door de Nota Wonen waarvoor de bestemmingsreserve Volkshuisvesting het
     uitvoeringsinstrument is. Daarmee is het efficiënter om deze reserves samen te voegen.

 1.7 In de op 26 mei 2021 door uw raad vastgestelde nota Reserves en voorzieningen is het beleidskader
     ten aanzien van de reserves geactualiseerd en aangescherpt. De doelen en functies van de
     bestaande bestemmingsreserves zijn door de jaren heen niet consequent vastgesteld. Naar
     aanleiding van de beleidsnota en het daarbij aangenomen amendement 21A19 worden met dit besluit
     voor alle bestemmingsreserves in één keer alle doelen en overige kaders (her)bevestigd door uw
     gemeenteraad. In de Begroting 2022 zelf is daarnaast het verwachte verloop van de reserves
     opgenomen op grond van de onderliggende bestedingsplannen.



Kanttekeningen en risico's

 1.1 Besluitvorming door de raad heeft mogelijk invloed op het structurele begrotingsevenwicht

     Er bestaat een mogelijkheid dat er niet vóór 15 november a.s. een vastgestelde begroting aan de
     provincie kan worden aangeboden. Wanneer het structureel evenwicht als gevolg van de vaststelling
     van de begroting niet wordt gerealiseerd, kan Arnhem onder preventief in plaats van repressief
     provinciaal toezicht worden gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Financiën


 In de volgende tabel is samengevat weergegeven hoe de Begroting 2022 zich ontwikkelt ten opzichte van
 de vorige begroting. In hoofdstuk 2 van de ontwerp Begroting 2022 worden de betreffende posten met
 uitzondering van de uitgangspositie (stand van Begroting 2021) verder uitgewerkt en toegelicht.

 Financieel beeld 2022-2025                                                       2022            2023           2024           2025
 Bedragen x € 1.000

 Uitgangspositie Begroting 2020                                                         0               0              0              0
 Gemeentefonds en overige rijksontw ikkelingen                                     28.746          21.424         19.514         20.645

 Beleidsontw ikkelingen
 Meedoen in een socialer Arnhem                                                   -13.682          -4.240         -2.996         -5.515
 Wonen in een duurzamer Arnhem                                                     -5.097          -4.137         -4.953         -4.816
 Genieten van een nog mooier Arnhem                                                  -550            -435           -435           -435
 Open en verantw oord besturen                                                     -2.407            -807            -33         -1.694
 Impact corona

 Jaarlijkse bijstellingen                                                         -13.236         -13.314        -11.880        -11.271

 Toevoeging (-) of onttrekking (+) aan de algemene reserve cf Begroting 2022        6.225           1.508           783           3.086

 Totaal Financieel beeld                                                                  0               0              0             0


 Hieruit blijkt dat deze Begroting 2022 in alle jaren leidt tot een onttrekking aan de algemene reserve. Als
 gevolg van besluitvorming uit eerdere jaren zijn reeds meerjarige onttrekkingen en dotaties aan de
 algemene reserve begroot. Na verwerking van de hierboven gepresenteerde verrekeningen uit de
 Begroting 2022 voegen we in totaal vanaf 2025 structureel jaarlijks nog € 1,9 miljoen toe aan de
 algemene reserve. In onderstaande tabel is te zien hoe de algemene reserve zich ontwikkelt:
 Mutatie algem ene reserve inclusief Begroting 2022                    2022         2023            2024           2025
 Bedragen x € 1.000

 Onttrekking                                                            18.499       13.274          12.656         14.848
 Toevoeging                                                             10.780       10.989          16.520         16.733

 Mutatie                                                                 -7.720          -2.285          3.864          1.885


 In het overzicht reserves en voorzieningen in deel 3 van deze begroting is de ontwikkeling van de
 algemene reserve over alle jaren in beeld gebracht. In de paragraaf weerstandsvermogen is te lezen dat
 de positieve ontwikkeling van de algemene reserve zorgt voor een groei van het beschikbare
 weerstandsvermogen. De groei van de bestemmingsreserve Solvabiliteit zorgt daarnaast voor een nog
 robuustere financiële positie.

 Naast een reëel sluitende begroting, dient de (meerjaren)begroting ook structureel sluitend te zijn. Dit is
 het geval wanneer de structurele lasten in de begroting voor 2022 volledig worden gedekt door
 structurele baten of aannemelijk is gemaakt dat dit structurele evenwicht in later jaren (uiterlijk 2025)
 weer tot stand wordt gebracht. De structurele baten in deze begroting dekken de structurele lasten in alle
 jaren. Er is daarmee sprake van structureel evenwicht. We presenteren ook een reëel evenwicht, omdat
 de geraamde bedragen in het meerjarenbeeld volledig, realistisch en haalbaar zijn. De in de begroting
 opgenomen maatregelen zijn aannemelijk en hard of voorzien van dekking uit een bestemmingsreserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Uitvoering


 Uitvoering van de vastgestelde begroting is aan het college van burgemeester en wethouders en de
 haar ondersteunende organisatie. Over de realisatie wordt zoals gebruikelijk in Arnhem gerapporteerd
 middels Turaps (tussenrapportages) en uiteraard zoals wettelijk verplicht door middel van een
 Jaarverslag en een Jaarrekening. Tussentijdse voorstellen voor wijziging van de begroting worden aan
 u voorgelegd. Aldus zijn uitvoering en evaluatie van de Begroting 2022 geborgd.
 Na vaststelling van de ontwerp-Begroting 2022 wordt deze aan de toezichthouder op de besluitvorming
 gemeentefinanciën, de provincie Gelderland, aangeboden


Communicatie


 De Begroting 2022 wordt evenals vorig jaar ook in de vorm van een webbegroting gepresenteerd. Via
 een link op de website www.arnhem.nl wordt u doorverwezen naar de website financien.arnhem.nl. Op
 deze webbegroting treft u meer informatie aan dan in de door u vast te stellen ontwerp-Begroting 2022.
 U treft hier onder andere informatie aan over de taakvelden en (sub)producten.

 Om de toegankelijkheid van de begroting voor onze bewoners te vergroten is een infographic (begroting
 in 1 oogopslag) gemaakt. Bij de behandeling van de Begroting 2021 is verzocht om bij elke Begroting
 een infographic af te drukken in de Arnhemse Koerier. Dit is bij de Jaarstukken 2020 en Perspectiefnota
 2022 al gedaan en bij de publicatie van deze Begroting zal ook een infographic in de Arnhemse Koerier
 geplaatst worden. Hiermee is de motie 20M276 Een overzichtelijke begroting in de media afgedaan.
 Tevens is een korte animatie opgesteld die wordt gedeeld via social media.


Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad
 Bijlage 1 Overzicht doel, type, looptijd en plafond bestemmingsreserves
 Bijlage 2 Ontwerp-Begroting 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Besluit van             10 november 2021

Zaaknummer              605166




DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021, Cluster Bedrijfsvoering
nummer: 605166;

gelet op artikel 190 en artikel 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De ontwerp-Begroting 2022 vast te stellen
2. Het mandaat van het college tot het aankopen van strategische gronden en vastgoed te verhogen van
   € 10 miljoen naar € 25 miljoen.
3. De bestemmingsreserve Jeugdfonds in te stellen.
4. De bestemmingsreserve Jongerenperspectieffonds Arnhem ultimo 2021 op te heffen.
5. De bestemmingsreserve Frictiekosten en organisatieontwikkeling ultimo 2021 op te heffen en het
   resterend saldo toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering.
6. De bestemmingsreserves Stimulering Woningbouw en Volkshuisvesting samen te voegen in de
   bestemmingsreserve Volkshuisvesting.
7. De doelen en functies van de bestemmingsreserves vast te stellen conform bijlage 1.



De griffier,                                     De voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>