<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de gemeenteraad
Zaaknummer                174847
Onderwerp:              Jaarprogramma Integraal Huisvestingsplan 2023 (PO, (V)SO
                        en VO)
 Kernboodschap
  Elk jaar wordt op basis van het geldende Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor
  onderwijsinstellingen een jaarprogramma vastgesteld. In het IHP zijn de belangrijke inhoudelijke
  keuzes vastgelegd voor de huisvesting van de scholen in Arnhem. Het laatste IHP was van 2017 en
  alleen voor het primair onderwijs. Voor de zomervakantie van dit jaar wordt er een nieuw IHP
  opgesteld voor alle scholen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, met daarin aanvullende
  inhoudelijke afspraken die als leidraad zullen dienen voor de komende jaarprogramma’s.
  Het jaarprogramma is ter uitvoering van het IHP. In dit plan is opgenomen welke investeringen er in
  het betreffende jaar in onderwijshuisvesting worden gedaan en wat de planning is.
  In het jaarprogramma van 2023 is daarnaast ook een voorstel opgenomen voor verhoging van het
  normbedrag naar € 3.016 per m2 bruto vloeroppervlakte en worden aanvullende investeringen
  gevraagd voor enkele projecten.
 Voorstel
  1. Het Jaarprogramma 2023 IHP PO, (V)SO en VO vast te stellen;
  2. De geactualiseerde Arnhemse-norm 2023 vast te stellen.
 Inleiding
  In 2017 is het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026 (IHP) vastgesteld.
  Vervolgens wordt op basis van opeenvolgende Jaarprogramma's door schoolbesturen en
  gemeente uitvoering hieraan gegeven.
  De onderwijswetgeving schrijft voor dat de gemeenteraad normen vaststelt aan de hand waarvan
  de bedragen worden vastgesteld voor de toegekende voorzieningen in de huisvesting. Het
  zogenaamde normbedrag. Dit normbedrag is taakstellend. Het schoolbestuur is als bouwheer
  gehouden om met dit bedrag de huisvestingsvoorziening te realiseren.
  Vanwege de huidige uitzonderlijke omstandigheden, veroorzaakt door corona is vorig jaar een
  hogere indexatie toegepast op het normbedrag. Daarna is de oorlog in de Oekraïne begonnen; dit
  leidde tot een energiecrisis en een enorme inflatie. Hierdoor zijn prijzen voor bijvoorbeeld
  bouwmaterialen bijzonder hard gestegen. Ook de onderwijsprojecten hebben hier veel last van.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Merkbaar is dat het tot nu toe gehanteerde normbedrag erg onder druk staat. Niet alleen in Arnhem,
 maar in heel Nederland is zichtbaar dat onderwijsprojecten veelal niet meer voor deze normen
 gerealiseerd kunnen worden. In het nieuwe IHP, dat voor de zomer aan de raad wordt voorgelegd,
 zullen de knelpunten rondom de financiering van de huisvestingprojecten inzichtelijk worden
 gemaakt en zal een voorstel worden uitgewerkt voor het bepalen van een meer passend
 normbedrag en het proces hoe moet worden omgegaan met indexeringen. Hiermee kan het
 probleem van de financiering van de projecten naar verwachting worden ondervangen. Dit biedt
 echter geen oplossing voor onderwijsprojecten die in 2023 of 2024 worden aanbesteed. Er wordt
 daarom voorgesteld het normbedrag voor 2023 (en geïndexeerd voor 2024) te herzien, rekening
 houdend met de reeds bestaande opbouw.
 Ondanks de vertraging van het jaarprogramma 2023 zijn de projecten doorgegaan, omdat deze
 reeds voortkwamen uit het IHP en er geen budgetoverschrijding waren. In de bijlage van het
 Jaarprogramma is te zien welke scholen inmiddels zijn opgeleverd.
Beoogd effect
 Een kwalitatieve verbetering van de onderwijshuisvesting in het primair en (voortgezet) speciaal
 onderwijs.
Argumenten
  1.1 Het Jaarprogramma 2023 met het IHP PO 2017-2026 als kader.
        Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026 en het draaiboek bevatten de
        spelregels en een uitvoeringsprogramma voor de kwalitatieve verbetering van de huisvesting
        van het primair onderwijs. Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen wordt er in
        principe jaarlijks een programma vastgesteld, waarin de aan de orde zijnde projecten worden
        beschreven en budgetten worden toegekend.
        Hierin kunnen ook afwijkingen ten opzichte van het IHP PO 2017-2026 worden aangegeven
        en beargumenteerd. Dit jaar is ervoor gekozen om, vooruitlopend op het nieuwe IHP, het
        (V)SO ook mee te nemen in het Jaarprogramma 2023.
        Toename aantal leerlingen in Schuytgraaf
        Vorig jaar is reeds aangegeven dat de druk op de scholen, door demografische
        ontwikkelingen, in Schuytgraaf onverminderd groot blijft. Inmiddels zijn diverse gesprekken
        gevoerd en heeft Confetti een leerlingenstop ingevoerd. Om de druk verder te verminderen
        wordt bij Confetti en Salamander uitbreiding gerealiseerd. Aangezien dit nog niet (volledig)
        was opgenomen in het IHP 2017-2026 wordt in dit Jaarprogramma hiervoor aanvullend
        budget gevraagd.
        Uitbreidingen
        Zoals al eerder in de Jaarprogramma’s is vermeld, vergen relatief kleine uitbreidingen hogere
        investeringskosten per m2. Voor deze projecten komt het in de praktijk aan op maatwerk. Het
        gevolg is veelal vertraging in de voorbereiding en overschrijding van het budget. In dit
        Jaarprogramma staan diverse uitbreidingen, waarbij ook als de nieuwe norm wordt
        gehanteerd wellicht nog een overschrijding plaatsvindt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.2    Geactualiseerde Arnhemse norm
        De huidige uitzonderlijke omstandigheden, veroorzaakt door corona en de oorlog in de
        Oekraïne, leidde tot een energiecrisis en een enorme inflatie. Hierdoor zijn prijzen voor
        bijvoorbeeld bouwmaterialen bijzonder hard gestegen. Merkbaar is dat projecten niet meer
        gerealiseerd kunnen worden voor de huidige (geïndexeerde) Arnhemse norm. Er wordt
        daarom in dit Jaarprogramma een voorstel gedaan voor een verhoogde Arnhemse norm,
        waarbij de opbouw zoals opgenomen in het IHP 2017-2026 gehandhaafd is. Ondanks de
        flinke stijging van de norm is het onduidelijk of dit voldoende is om in de huidige
        marktsituatie een schoolgebouw volgens de vastgestelde kwaliteit te kunnen realiseren. De
        verwachting is daarom dat voor individuele projecten toch nog een extra verhoging van het
        budget noodzakelijk zal zijn. Dit zal dan ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd worden.
        Uiteraard streven wij ernaar om het binnen het budget op te lossen.
Kanttekeningen en risico's
1.1       Onzekere tijden
          De nieuwe voorgestelde norm geeft zo goed als mogelijk gehoor aan de gestegen
          bouwkosten en onzekere tijden. Een risico, wat ook is aangegeven door de schoolbesturen,
          hierbij is dat de prijzen sterker stijgen dan nu ingecalculeerd. Indien het niet mogelijk blijkt
          om binnen de vastgestelde budgetten de projecten te realiseren, moet worden bezien of er
          een aanvullend budget noodzakelijk is. Bezuinigen op de met elkaar vastgestelde te
          realiseren kwaliteit, is naar mening van alle IHP-partners, op voorhand geen optie.
          Afgesproken is dat mocht dit zich voordoen het gesprek wordt aangegaan. Afhankelijk
          hiervan wordt bekeken of besparingen mogelijk zijn of dat extra budget benodigd is. Het is
          belangrijk om kwalitatief goede scholen te bouwen, waar kinderen zich optimaal kunnen
          ontwikkelen. Bovendien biedt inleveren op de kwaliteit de kans op een verkorte levensduur
          van het pand, waardoor vervanging eerder noodzakelijk zal zijn.
1.2.      Voorbehoud vaststelling Turap-1 2023 en begroting 2024
          In het jaarprogramma wordt rekening gehouden met hogere lasten als gevolg van
          prijsstijgingen (verhoging van de Arnhemse Norm voor het jaar 2023), en met extra
          investeringskredieten voor een aantal scholen (Confetti, Salamander, Fluitekruid en
          Spiekmanlaan). Deze ontwikkelingen zijn ook opgenomen in Turap-1 2023 en in de
          Perspectiefnota. Indien de Raad bij vaststelling van Turap-1, Perspectiefnota of Begroting
          2024 hierover afwijkend zou besluiten dienen de bedragen in het jaarprogramma conform te
          worden aangepast.
Participatie
 Dit Jaarprogramma is in overleg met de schoolbesturen tot stand gekomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Financiën
 De investeringsbedragen zijn doorgerekend op basis van de Arnhemse norm van € 3.016,- per
 vierkante m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Daarnaast wordt de investeringsnorm bij gymzaal Fluitekruid
 aangepast door gestegen plankosten, een opwaardering van BENG naar ENG en toegenomen eisen
 ten aanzien van duurzaamheid (warmtepomp. Tevens wordt het schoolgebouw aan de Spiekmanlaan
 (deels) gerenoveerd om minimaal voor 15 jaar als wissellocatie voor onderwijs geschikt te zijn. Als
 gevolg van extra leerling groei zijn extra investeringskredieten nodig om de uitbreiding van Confetti en
 beide basisscholen in MFC De Salamander te realiseren. Tot slot is de begroting geactualiseerd in
 verband met wijzigingen in de planning. Dit heeft geresulteerd in onderstaande wijzigingen ten
 opzichte van het bestaande MIP:
 De gewijzigde investeringsbedragen voor 2023 zijn reeds verwerkt in Turap 1. Tevens zijn wijzigingen
 uit het jaarplan 2023 die invloed hebben op het Meerjaren Investerings Plan (MIP) 2024 e.v. reeds
 verwerkt in de Perspectiefnota. Er zit daarom bij dit raadsvoorstel geen begrotingswijziging.
Uitvoering
 De uitvoering vindt plaats op basis van de met de schoolbesturen opgestelde en vastgestelde
 uitvoeringsparagraaf en het draaiboek. Alle bedragen zullen op basis van een uitgebreide beschikking
 aan de schoolbesturen gefaseerd beschikbaar worden gesteld.
Communicatie
 De schoolbesturen en andere betrokkenen zullen via een mailing op de hoogte worden gesteld van
 de vaststelling van het Jaarprogramma 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Stukken voor gemeenteraad
−   Jaarprogramma Integraal Huisvestingsplan 2023 (PO, (V)SO en VO)
−   Memo Actualisatie normbedrag huisvesting primair onderwijs 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Besluit van
Zaaknummer                174847
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023, nummer: 174847;
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, hoofdstuk 1, titel IV, afdeling 3 van de Wet op het primair
onderwijs en het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026;
besluit:
1. Het Jaarprogramma 2023 IHP PO, (V)SO en VO vast te stellen;
2. De geactualiseerde Arnhemse-norm 2023 vast te stellen.
De griffier,                                      De voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>