<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de gemeenteraad
Zaaknummer                169500
Onderwerp:              Turap-1 2023
 Kernboodschap
  Om de voortgang op de realisatie van de begroting te kunnen bewaken worden, conform de
  verordening financieel beleid en beheer gemeente Arnhem, minimaal twee tussenrapportages aan
  de raad aangeboden. In Turap-1 2023 worden de financiële afwijkingen die aan het begin van
  2023 bekend zijn gerapporteerd.
 Voorstel
  1. De Turap-1 2023 vast te stellen;
  2. De bijgevoegde begrotingswijziging 23-003 OW040 met betrekking tot de Turap-1 2023 vast te
       stellen.
 Inleiding
  Als regulier onderdeel van de beleidscyclus 2023 is een eerste tussenrapportage (Turap-1 2023)
  opgesteld. De Turap-1 2023 bevat informatie over de verwachte majeure financiële afwijkingen
  over het jaar 2023. In de Turap-1 2023 is rekening gehouden met de ontwikkelingen die zich op
  basis van het eerste kwartaal aftekenen en die leiden tot afwijkingen in de begroting. Hierbij is een
  splitsing aangebracht in afwijkingen met een incidenteel en afwijkingen met een structureel
  karakter.
 Beoogd effect
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> De raad krijgt een prognose van de financiële afwijkingen en het resultaat over 2023.
Argumenten
 1.1 Turap-1 2023 vaststellen
      Op basis van de gepresenteerde majeure afwijkingen verkrijgt u inzicht in het verwachte
      financiële resultaat per programma en op het totaal van de begroting.
 2.1 De begrotingswijziging vaststellen
      Net als voorgaand jaar is bij Turap-1 een begrotingswijziging opgenomen waarin we alleen die
      afwijkingen verwerken die:
           • verrekeningen met bestemmingsreserves betreffen (conform doelen
               bestemmingsreserves);
           • overhevelingen tussen programma's betreffen (bijvoorbeeld extra middelen
               decentralisatie-uitkeringen of taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die
               leiden tot extra lasten op andere programma's);
           • vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een tussentijdse
               afrekening, uitspraak op een bezwaarschrift).
      Het voordeel hiervan is dat uw raad vroegtijdig een geactualiseerde begroting heeft en dat
      budgethouders vroeg in het jaar duidelijkheid hebben na akkoord van de raad over wijzigingen
      in hun budgetten.
      De overige afwijkingen die we bij Turap-1 inschatten, verwerken we alleen als prognose in
      Turap-1 en nog niet in de begrotingswijziging. Dit betreft afwijkingen op bestaand beleid die nog
      niet vaststaan (bijvoorbeeld open einderegelingen) en waar budgethouders nog op moeten
      kunnen bijsturen in de rest van het jaar om deze tot een minimum te beperken. Deze worden bij
      Turap-2 opnieuw ingeschat en op dat moment in de begrotingswijziging verwerkt. In de
      bijgevoegde Turap is bij elke afwijking aangegeven of deze meeloopt in de begrotingswijziging.
Kanttekeningen en risico's
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        Er is met de best mogelijke inschattingen gewerkt op het moment van opmaken van de Turap,
         maar deze inschattingen kunnen aan het einde van het jaar mogelijk afwijken van de
         daadwerkelijke realisatie.
Participatie
 Op verschillende thema's binnen de stedelijke en wijkprogramma's zijn de ambities, het beleid en
 de uitvoering daarvan mede tot stand gekomen met inbreng vanuit diverse partijen uit de stad.
Financiën
 De prognose over 2023 laat een voordelig resultaat van € 9,4 miljoen zien ten opzichte van de
 begroting tot en met 31 maart 2023. Hiervan wordt voorgesteld om een deel van alle verwachte
 afwijkingen met bijgaande begrotingswijziging op grond van de begrotingsrechtmatigheid in de
 begroting te verwerken.
 In de bijlagen bij Turap-1 is per programma een uitputtend overzicht gegeven van alle verwachte
 afwijkingen. In een aantal gevallen is een afwijking op één programma benoemd, maar vindt de
 vertaling in de administratie plaats door de begrotingswijziging over diverse (wijk)programma's te
 verdelen. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de Turap-1 2023 en de bijlagen.
Uitvoering
 Na vaststelling door de raad wordt de begroting gewijzigd met de bijgevoegde wijziging.
Communicatie
 Niet van toepassing.
Bijlagen
Stukken voor gemeenteraad
 Raadsvoorstel Turap-1 2023
 Turap-1 2023
 Begrotingswijziging 23-003 OW040 bij Turap-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Besluit van
Zaaknummer                169500
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023, nummer: 169500;
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;
besluit:
1. De Turap-1 2023 vast te stellen;
2. De bijgevoegde begrotingswijziging 23-003 OW040 met betrekking tot de Turap-1 2023 vast te
    stellen.
De griffier,                                    De voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>