<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>www.vggm.nl




               Ontwerpbegroting
                    2025
              Bevat tevens de geactualiseerde begroting
                                2024




                     Versie voor Algemeen Bestuur op 3 april 2024




   pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



1. Inleiding
Met deze ontwerpbegroting stuurt het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op zowel
de taken en activiteiten voor het jaar 2025. In deze begroting zijn tevens de beleidsmatige en financiële kaders
opgenomen, zoals het Algemeen Bestuur op 17 januari 2024 heeft besproken. Eerdere jaren waren de kaders en de
begroting opgenomen in één document. Op verzoek van een aantal gemeenten is begin januari een separate
kaderbrief opgesteld. Gezien de korte tijdspanne tussen kaderbrief en begroting is het gewenste effect om meer op
de kaders te kunnen sturen vanuit de gemeenteraden niet gerealiseerd. Met de invoering van de nieuwe Wet
Gemeenschappelijke Regelingen en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van VGGM is een ruimere
tijdsperiode voorzien voor zowel de kaders als de begroting.

In aansluiting op de bespreking van de kaderbrief 2025 in het Algemeen Bestuur heeft een aantal gemeenteraden de
kaderbrief besproken en hun wensen en bedenkingen ten aanzien van deze kaderbrief uitgesproken. De tijd tussen
de bespreking van de kaderbrief in de Raden en (de wettelijke) termijnen voor het opstellen en consultatie van deze
ontwerpbegroting was echter te krap om de wensen en bedenkingen op de kaderbrief op een zorgvuldige wijze te
wegen. Om die reden zijn de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de kaderbrief 2025 integraal opgenomen in
deze voorliggende begroting. Het advies is om deze ontwerpbegroting in samenhang met de kaderbrief te lezen.
Naast de beleidsontwikkelingen zijn in deze begroting de opgedragen activiteiten, beoogde beleidsdoelstellingen en
(financiële) risico’s opgenomen.

De ontvangen reacties op de kaderbrief gaan onder andere in op het ravijnjaar 2026 en de daarmee samenhangende
uitdagingen. Eerder dit jaar hebben een aantal wethouders Financiën aan gemeenschappelijke regelingen gevraagd
in hoeverre mogelijkheden bestaan om mee te bewegen met deze uitdaging. In hoofdstuk 2 wordt nader op deze
problematiek ingegaan, mede in relatie tot de uitdagingen waar VGGM voor staat als het gaat om het
toekomstbestendig inrichten van de GGD-taken en de organisatie als geheel.

Voorzien is deze ontwerpbegroting 2025 op 11 september 2024 vast te stellen. Voorafgaand worden de Colleges en
Raden van de inliggende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen bij deze ontwerp-
begroting 2025 aan het Dagelijks Bestuur mee te geven. Mocht uw raad al een reactie op de kaderbrief 2025 hebben
gegeven, dan zal die reactie meegenomen worden bij de bespreking van deze ontwerpbegroting.

Deze ontwerpbegroting geeft eveneens de mogelijkheid om de geactualiseerde begroting 2024 nauwkeuriger op te
stellen, doordat diverse bekostigingsgesprekken voor diensten en producten die niet middels de gemeentelijke
bijdrage worden bekostigd recent zijn afgerond. Denk hierbij aan afspraken met subsidiegevers, gemeenten inzake
lokaal aanbod GGD en zorgverzekeraars.

De begroting is opgebouwd rondom de volgende programma’s:

3a. Programma Crisisbeheersing

3b. Programma Brandweer (was brandweerzorg)

3c. Programma GGD

3d. Programma Ambulancezorg

3e. Programma Bedrijfsvoering




                                                     Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                  Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Per programma zijn de beleidsontwikkelingen en beoogde resultaten beschreven, inclusief de begrote baten en
lasten. Op totaalniveau geeft dat de volgende organisatie-begroting voor 2025:




Het dagelijks bestuur is zich, net als de directie, ten volle van bewust dat deze begroting leidt tot een grote uitdaging
binnen de gemeentelijke financiën. De verschillende omstandigheden, de voorstellen voor de versterking van de
GGD-taken en de organisatieversterking leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke
bijdrage neemt in totaal met € 4,9 miljoen toe, zijnde het terugnemen van € 2,2 miljoen aan incidentele bijdragen,
een structurele toename van € 6,7 miljoen en incidentele bijdragen van € 0,4 miljoen. In onderstaand
verloopoverzicht zijn de mutaties van de gemeentelijke bijdrage per taak zichtbaar. In de tabel is tevens een
verwijzing opgenomen naar de paragraaf waar de mutatie nader is toegelicht:

 In EUR x 1.000                                         Veilig-     Bevolkin   GGD         JGZ 0-4    RVP         Totaal
                                                        heid        gszorg

 Gemeentelijke bijdrage begroting 2024                    53.093         791    15.964       11.005     1.889       82.742

 Verkoop kazerne Pannerden (specifiek Zevenaar)               -20                                                      -20
 Basis op orde AGZ (incidenteel voor 2024)                                        -551                                -551
 Basis op orde JGZ (Incidenteel voor 2024)                                        -713         -940                 -1.653
 Aangepaste bijdrage begroting 2024                       53.072         791    14.700       10.065     1.889       80.517

 Mutaties structureel
 Versterking bedrijfsvoering (zie § 3e)                       571                  429                               1.000
 Toekomstbestendige AGZ (zie § 3c)                                               1.694                               1.694
 Toekomstbestendige JGZ (zie § 3c)                                                 826        1.086                  1.912
 Ingroei functiewaardering (cf besluit 2021)                                       100                                 100
 Decentralisatie Maternale Kinkhoest (zie § 3c)                                                             176        176
 Invoering omgevingswet (zie § 3a)                           P.M.                                                     P.M.
 Ingroei nieuwe verdeelsleutels (zie § 4.5)                   215                                                      215
 Mutatie inwoners (zie § 4.5)                                              9         181         53          9         252
 Loon en prijs indexatie (zie § 4.1)                          845         15         257        195         29       1.341

 Mutaties incidenteel
 Veilige energie transitie (zie § 3a)                         250                                                      250
 Harmonisatie afspraken huisvesting (zie § 3e)                150                                                      150
                                                            2.031         24     3.487        1.334         214      7.089

 Gemeentelijke bijdrage begroting 2025                    55.103         815    18.187       11.399     2.103       87.607


                                                            Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                      Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Inhoudsopgave
1. Inleiding ..................................................................................................................................... 2
Inhoudsopgave .............................................................................................................................. 4
2. Druk op financiën ...................................................................................................................... 5
3. Programma-indeling.................................................................................................................. 7
       3a. Programma Crisisbeheersing........................................................................................... 7
       3b. Programma Brandweer ................................................................................................. 12
       3c. Programma GGD ............................................................................................................ 21
       3d. Programma Ambulancezorg.......................................................................................... 35
       3e. Programma Bedrijfsvoering .......................................................................................... 40
4. Financiën ................................................................................................................................. 45
       4.1 Nominale ontwikkelingen............................................................................................ 45
       4.2 Investeringen ................................................................................................................. 45
       4.3 Effect op lopende begrotingsjaar 2024 ......................................................................... 46
       4.4 Voorstel bestemming resultaat over 2023.................................................................... 47
       4.5 Gemeentelijke bijdragen ............................................................................................... 47
5. Paragrafen ............................................................................................................................... 48
       5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing................................................................... 48
       5.2 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................... 51
       5.3 Financiering ................................................................................................................... 52
6. Planning en control cyclus ....................................................................................................... 53
Bijlagen ........................................................................................................................................ 54
   Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen ............................................................ 54
   Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente ................................................. 58
   Bijlage 3: Geprognotiseerde balans ........................................................................................ 62
   Bijlage 4: Reserves en voorzieningen ...................................................................................... 64
   Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2024 – 2028 ................................................................ 65
   Bijlage 6: Taakvelden............................................................................................................... 66
   Bijlage 7: Risico’s in relatie tot toekomstbestendigheid ......................................................... 67




                                                                    Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                   Ontwerpbegroting 2025 VGGM



2. Druk op financiën
Het is VGGM niet ontgaan dat de gemeentelijke begrotingen stevig onder druk zijn komen te staan. Enerzijds worden
gemeenten geconfronteerd met taakuitbreidingen zonder bijbehorende kostendekkende budgetten en anderzijds is
een fors lager gemeentefonds van toepassing vanaf 2026. VGGM voelt daarmee ook een belangrijke
verantwoordelijkheid in het doelmatig besteden van de aan haar toegekende budgetten en het efficiënt uitvoeren
van de aan haar opgedragen taken.

Anderzijds is zowel landelijk als regionaal geconstateerd dat de Veiligheidsregio’s en GGD-en onvoldoende zijn
voorbereid op nieuwe (gezondheids)crises en om die reden versterking nodig hebben. Voor Veiligheidsregio’s is om
die reden landelijk structureel € 83 miljoen beschikbaar gesteld voor deze versterkingsopgave. Voor de GGD gaat het
landelijk om € 38 miljoen voor 2024 ter versterking van de pandemische paraatheid. Daarnaast zijn nog een aantal
andere landelijke maatregelen getroffen, zoals een bekostiging voor COVID-19 vaccinaties en het sluiten van het
Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven akkoord.

Aanvullend heeft het bestuur van VGGM geconstateerd dat belangrijke risico’s bestaan in de continuïteit van
dienstverlening door historische keuzes ten aanzien van de GGD-taken en de krappe en starre invulling van de
ondersteunende functies. Ten aanzien van de hulpverleningsactiviteiten zien we veranderingen in de maatschappij,
onder andere door klimaatverandering en energietransitie, die leiden tot complexere, langere en meer grootschalige
inzetten leidend tot toenemende druk op de huidige budgetten. Om die reden zijn in deze begroting
versterkingsvoorstellen voor de GGD, de organisatie in het geheel en in het voorkomen van brand opgenomen.
In aansluiting op de financiële druk bij gemeenten heeft de wethouder Financiën van Rheden, mede namens een
aantal andere wethouders Financiën, het bestuur van VGGM gevraagd naar de mogelijkheden om te besparen op de
gemeentelijke budgetten. Deze oproep zien we ook terugkomen in een aantal reacties vanuit gemeenteraden op de
kaderbrief voor 2025. Dit verzoek geeft spanning op de bovenstaande ontwikkelingen.
De groep wethouders Financiën vraagt expliciet om een drietal scenario’s van indexatie door te rekenen:

 Scenario                                            Indexatie volgens            Indexatie in deze begroting   Verschil
                                                     scenario
                                                     In %     In EUR x 1.000      In %      In EUR x 1.000      In EUR x 1.000
 1.   Indexatie voor 2025 sluit aan bij de loon-      4,18               3.455      1,33               1.341               2.115
      prijsontwikkelingen die door accres
      wordt gecompenseerd.
 2.   Indexatie voor 2025 gebaseerd is het            2,50               2.067      1,33               1.341                727
      percentage consumentenprijsindex voor
      2025 (MEV);
 3.   De bijdrage voor 2025 wordt niet                nihil               nihil     1,33               1.341           -/- 1.341
      geïndexeerd.

Geconstateerd wordt dat de begroting van VGGM past binnen scenario 1 en scenario 2. Dit komt doordat VGGM voor
haar budgetten 2023 en 2024 reeds anticipeerde op de forse loon- en prijsontwikkeling (inflatie) die ontstond door
de mondiale tekorten op de grondstoffen en energie. Hierdoor is een relatief lage indexatie voor 2025 van toepassing.

In scenario 3 ontstaat een tekort van ca € 1,3 mln. Deze zou kunnen worden gerealiseerd door keuzes in (kwaliteit
van) taken te maken. Dit in samenhang met het voorstel in deze begroting voor versterking van de GGD-taken en de
organisatie in het geheel. Dat levert dan een volgende abstracte analyse op:




                                                              Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                         Ontwerpbegroting 2025 VGGM




Programma          Totale baten      Gemeentelijke      Toelichting
                                     bijdrage
Crisisbeheersing        8.303.000         3.726.000     Evaluatie van recente crisissen leidt tot de conclusie dat veiligheidsregio’s
                                                        onvoldoende voorbereid zijn op een volgende crisis. Het Rijk heeft besloten
                                                        om de crisistaken te versterken en heeft daarvoor landelijk € 83 miljoen
                                                        beschikbaar gesteld. Voorwaarde hierbij is dat deze extra middelen niet
                                                        gebruikt worden om huidige gemeentelijke bijdragen te verlagen. Het
                                                        eventueel korten op de gemeentelijke bijdrage van € 3,7 miljoen is daarmee
                                                        voor dit moment niet opportuun.

Brandweer              60.536.000        53.145.000     De taken voor brandweerzorg zijn in 2021 vergeleken met andere
                                                        Veiligheidsregio’s. De conclusie is dat hulpverleningstaken vergelijkbaar met
                                                        andere regio’s zijn georganiseerd. Zowel in omvang van medewerkers,
                                                        vrijwilligers en materieel als in budgettaire zin. De activiteiten ter
                                                        voorkoming van brand zijn in vergelijking met andere regio’s minimaal
                                                        georganiseerd. Voor het bestuur gaf de uitkomst van dit onderzoek geen
                                                        aanleiding om een nader gesprek te voeren over de omvang en kwaliteit van
                                                        de brandweerzorg. Een eventuele besparing op de kosten zal invloed hebben
                                                        op de omvang van de brandweerorganisatie, zowel in personele als
                                                        materiële zin. Kijkend naar de veranderingen in het risicoprofiel van de regio
                                                        als gevolg van de klimaatverandering is het advies om de slagkracht van de
                                                        brandweer niet te verkleinen.

GGD                    46.936.000        30.736.000     De taken van de GGD zijn in 2022 en 2023 nader besproken met de
                                                        portefeuillehouders. Dit heeft geleid tot een voorstel ter versterking van de
                                                        GGD (toekomstbestendigde GGD). Dit versterkingsvoorstel is onderdeel van
                                                        de voorliggende begroting. Het eventueel korten op de GGD-bijdragen leidt
                                                        ertoe dat de bestuurlijk gewenste taakuitvoering niet kan worden
                                                        gerealiseerd.

Ambulancezorg          33.799.000              Nihil    De taken van de ambulancezorg worden vergoed door zorgverzekeraars.
                                                        Daarmee staat deze taak buiten scope voor eventuele verlaging van
                                                        gemeentelijke bijdragen.

Overhead                     Nihil             Nihil    De overhead wordt doorbelast aan de verschillende opgedragen
                                                        taakgebieden. De overhead is in 2021 vergeleken met andere
                                                        veiligheidsregio’s. De conclusie was dat VGGM een zeer krappe overhead
                                                        heeft. Aansluitend is de kwaliteit van de organisatie beoordeeld, met als
                                                        conclusie dat deze ad hoc acteert op issues in de bedrijfsvoering. In
                                                        samenhang met de krappe overhead leidt dat tot continuïteitsrisico’s. Om de
                                                        organisatie te versterken is een programmatische veranderaanpak gekozen
                                                        met een looptijd van 3 tot 4 jaar. Het eventueel korten op de overhead
                                                        vertraagt de verbetering en vergroot het continuïteitsrisico.

Totaal                149.574.000        87.607.000




                                                       Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



3. Programma-indeling
3a. Programma Crisisbeheersing
Het programma crisisbeheersing valt uiteen in de pijlers veiligheidsregio taken, bevolkingszorg en GHOR. Voor het
programma Crisisbeheersing is één majeure overkoepelende ontwikkeling, namelijk de versterking van
crisisbeheersing in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit gaan we doen door onder andere de
voorbereiding op crises te verstevigen en de inzet van de veiligheidsregio bij langdurige crises te waarborgen. Denk
hierbij aan: (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, internationale, interregionale en Rijk-regio
samenwerking, risico- en crisiscommunicatie en het versterken en waarborgen van de informatiepositie van de
Veiligheidsregio.

Versterking crisisbeheersing
De Wet veiligheidsregio’s is geëvalueerd. Eind 2022 heeft het Kabinet de Contourennota Versterking Crisisbeheersing
en Brandweerzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze contourennota is een nadere uitwerking van het
kabinetsstandpunt en schetst op hoofdlijnen de noodzakelijke vernieuwingen en veranderingen in het beoogd
toekomstig stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg.

In de bestuurlijke afspraken is besloten tot een geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen voor
alle veiligheidsregio's in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Dit betekent voor VGGM een
bedrag van ongeveer € 1,4 miljoen vanaf 2023 oplopend tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2026. Deze ophoging is bedoeld
voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van het
Knooppunt Coördinatie Rijk – Regio (KCR2). KCR2 is een knooppunt voor bovenregionale en landelijke
informatiestromen van en naar veiligheidsregio’s, het rijk, politie, defensie, vitale partners en andere crisispartners.

Wat mag het kosten




3a.1 Pijler veiligheidsregio taken
De veiligheidsregio voert regie op de samenwerking met gemeenten, politie, defensie, waterschap en andere partijen
bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige
hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Binnen deze pijler zijn de bestuurlijke en operationele activiteiten
opgenomen die betrekking hebben op deze samenwerking.

Versterken crisisbeheersing
Vanaf 2024 wordt gewerkt aan de versterking van onze crisisbeheersing. Dit gebeurt door de verdere implementatie
van het inrichtingsplan crisisbeheersing. Vanaf maart 2024 is de afdeling Crisisbeheersing formeel gestart na de
reorganisatie. Ook wordt gewerkt aan versterking van de operationele crisisorganisatie. Dit moet ervoor zorgen dat
de crisisorganisatie ingericht is om zowel flits- als langdurige incidenten aan te kunnen en voorbereid is op de



                                                       Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



ongekende crises. Daarnaast is er aandacht voor de huisvesting van de afdeling en de crisisorganisatie. De locatie
Beekstraat zal verlaten worden.

De doorontwikkeling van Opleiden, Trainen, Oefenen, Testen, Evalueren en Lessons learned (OTOTEL) zal verder
gestalte krijgen. Deze ontwikkeling is in 2024 ingezet.

Ook de ambitie om een netwerkorganisatie te zijn binnen de crisisbeheersing zal verder ontwikkeld en uitgevoerd
worden. Onderdeel hiervan is de implementatie van de nieuwe methodiek om met risico’s om te gaan. Ook de
internationale samenwerking met Duitsland wordt voortgezet.

Versterken informatiepositie
Voor het versterken van de informatiepositie wordt voortgebouwd op de ingezette ontwikkelingen van 2024.
Informatie gestuurde veiligheid wordt verder versterkt. Er wordt gestreefd naar een adequate informatievoorziening
waardoor de juiste informatie, op de juiste plek, voor de juiste mensen op het juiste moment beschikbaar is.

Het informatievoorzieningsproces wordt verder uitgerold en uitgevoerd. Het organiseren van eigenaarschap is hierin
een belangrijk onderdeel. Ook het verder vormgeven van een goede basis van onze informatiehuishouding is een
aandachtspunt.
De verdere doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt wordt ter hand genomen. Dit wordt gedaan
op de vlakken techniek, beheer en organisatie. Hierin wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met enerzijds de
Oost5-collega’s en anderzijds het land met het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio (KCR2)

Wat mag het kosten




3a.2 Pijler bevolkingszorg
Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen
daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. De activiteiten kunnen worden verdeeld naar de volgende taken:

•    Acute Bevolkingszorg
•    (Preparatie) nafase
•    Crisiscommunicatie

In 2024 is een start gemaakt met een verdere versterking van de Bevolkingszorg piketorganisatie. Op dit moment is
nog niet bekend welk scenario en welk ambitieniveau daarin de voorkeur heeft en of dit tot extra kosten gaat leiden.
In Q2 van 2024 wordt hierin de eerste richting verwacht.

Daarnaast werken we in lijn met de uitkomsten van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg aan het in
kaart brengen en monitoren van de vakbekwaamheid. Uitgangspunt van deze ontwikkelingen is dat deze
budgetneutraal uitgevoerd worden.



                                                     Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Via de versterking van het brede werkveld crisisbeheersing (BDuR gelden) investeren we in crisiscommunicatie als
eigenstandig proces onder de verantwoordelijkheid van Bevolkingszorg. Het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg
valt sinds maart 2024 binnen de afdeling Crisisbeheersing. Dit zorgt voor efficiencywinst op o.a. het gebied van
informatiemanagement waardoor de bevolkingszorg organisatie minder kwetsbaar wordt in het informatieproces.

Wat mag het kosten




3a.3 Pijler GHOR
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert bij crises en rampen de publieke, acute
en niet-acute gezondheidszorg in de regio en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten. Ook adviseert de GHOR aan
gemeenten, andere overheden en organisaties op dat gebied. De activiteiten kunnen worden verdeeld naar de
volgende taken:

•   Risicobeheersing (o.a. advisering bij evenementen en omgevingsveiligheid);
•   Crisisorganisatie (inzet van de opgeschaalde acute-, niet acute- en publieke gezondheidszorg bij crises);
•   Informatiemanagement: een sterke informatiepositie om risicobeheersing en crisisbeheersing in de zorgketen
    te kunnen versterken.

De GHOR sluit aan bij de landelijke focus op versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. De GHOR zet
zich, als onderdeel van de afdeling Crisisbeheersing, in op een verdere professionalisering.

De aandacht zal in 2025 liggen op professionalisering van de beheersorganisatie van de GHOR en het onderwijs van
GHOR-crisisfunctionarissen, het doorontwikkelen van informatiemanagement ter ondersteuning van de
geneeskundige keten en het verder bouwen met de zorgketen aan de voorbereiding op crises in relatie tot de
uitdagingen binnen de zorgsector. Het zorgrisicoprofiel zal hier ook in 2025 helpend in zijn.




                                                     Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                              Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Doelenboom

 Wat willen                                             Wat gaan we ervoor doen?                Wat is het beoogde effect?
 bereiken?
 Strategisch doel      Operationeel doel                Prestaties                              Maatschappelijk effect
 Regie op              Zorginstellingen zijn zich       Actuele schriftelijke afspraken met     Zorgpartners zijn voorbereid
 voorbereiding van     bewust van hun rol en eigen      acute- en publieke zorgpartners         op geneeskundige
 de geneeskundige      verantwoordelijkheid binnen                                              hulpverlening in geval van
 hulpverlening bij     de zorgketen                                                             rampen en crises
 rampen en crises
 Advisering van        Adviseert over                   Adviseren en bieden van                 Alle zorgorganisaties kunnen
 andere overheden      crisisbeheersing (het optreden   ondersteuning aan partners in de        zorg verlenen onder alle
 en organisaties op    tijdens rampen en crises of      zorgketen om hun zorgcontinuïteit te    omstandigheden, ook tijdens
 het gebied van de     (dreigende) verstoring van de    garanderen                              rampen en crises
 geneeskundige         zorgcontinuïteit)
 hulpverlening bij     Adviseert over                   Bijdragen aan multidisciplinaire        Beperken gezondheidsschade
 rampen en crises      risicobeheersing (het            advisering over evenementen en          voor inwoners van Gelderland-
                       voorkomen van rampen en          infrastructurele projecten aan          Midden
                       crises)                          gemeenten, andere overheden en
                                                        bedrijven (mede in relatie met de
                                                        nieuwe Omgevingswet)
 Het 24/7 in staat     24x7 paraatheid van              -    Crisisorganisatie die voldoet      Efficiënt en effectief optreden
 zijn om tijdens       kwalitatief hoogstaande               aan toetsingskader inspectie       van de crisisorganisatie tijdens
 rampen en crises de   crisisorganisatie                     J&V                                rampen en crises
 geneeskundige                                          -    Werven en selecteren nieuwe
 hulpverlening te                                            crisisfunctionarissen
 coördineren, aan te                                    -    Beschikbaar hebben van
 sturen en te                                                gekwalificeerde
 regisseren                                                  crisisfunctionarissen
                                                        -    OTO-plan; uitvoeren van
                                                             activiteiten voor ontwikkeling
                                                             en blijvende vakbekwaamheid.
                                                        -    Materieel (vervoer,
                                                             communicatiemiddelen en
                                                             kleding) permanent op orde
                       Verbinden van de                 -    Informatiemanagement t.b.v.
                       geneeskundige hulpverlening           instellingen (m.b.v. GHOR 4all
                       met openbare orde en                  en LCMS (GZ))
                       veiligheid tijdens crises of     -    Informatie-uitwisseling in de
                       rampen                                zorgketen in het kader van
                                                             rampenbestrijding en
                                                             crisisbeheersing

 In de voorbereiding   Voorkomen en beperken van        -    Inzetten Psychosociale             Verminderd zelfredzamen
 op en tijdens         gezondheidsschade van                 Hulpverlening, Medische            worden zo goed mogelijk
 rampen en crises is   burgers als gevolg van crises,        milieukunde, Infectieziekten,      ondersteund tijdens rampen
 specifiek aandacht    rampen en zware ongevallen            gezondheidsonderzoek indien        en crises
 voor niet of                                                nodig
                                                        -    Onderwijs toepassen/               Er wordt tijdens een ramp en
 verminderd
                                                             vakbekwaam houden van              crises, daar waar mogelijk, een
 zelfredzamen. Daar
                                                             betrokken functionarissen.         beroep gedaan op zelfredzame
 waar mogelijk wordt                                         Procedures crisisorganisatie       burgers t.b.v. de groep
 gebruikt gemaakt                                            op orde brengen c.q. houden        verminderd en niet
 van de veerkracht
                                                                                                zelfredzame burgers
 van de bevolking



 Het doelmatig en      Ondersteunen van bevoegd         Adviseren van bevoegd gezag en          -    Burgers ontvangen de
 doeltreffend          gezag bij incidenten met         inzetten hulpverlening bij incidenten        meest adequate hulp
 inzetten van          (mogelijke) maatschappelijke     met (mogelijke) maatschappelijke        -    Beperken
 publieke              onrust                           onrust                                       gezondheidsschade
 gezondheidstaken




                                                        Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                     Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Wat mag het kosten




                             Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



3b. Programma Brandweer
Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk brandweerzorg, risicobeheersing en meldkamer.

Belangrijke ontwikkelingen die zowel gelden voor brandweerzorg als risicobeheersing zijn:
Informatiegestuurd werken en Veilige energietransitie.

Informatiegestuurd werken en informatiemanagement
Elke dag willen we leren, ontwikkelen en data toepasbaar maken. Informatiegestuurd werken is het continue proces
waarmee de brandweer op gerichte wijze ruwe data kan verzamelen, registeren, analyseren en de daaruit
resulterende informatie en kennis gebruiken om daarmee processen beter en effectiever te laten verlopen.
Geconstateerd is dat er op dit gebied nog een slag te maken is en daar wordt vanaf 2024 extra op ingezet.

Veilige Energietransitie (VET)
De ontwikkelingen op het gebied van de (veilige) energietransitie gaan snel. Het is een uitdaging om snel en adequaat
in te kunnen spelen op alle veranderingen. Binnen de brandweer is een regiegroep ingesteld die de (landelijke)
ontwikkelingen monitort en informatie binnen de brandweer verspreidt. In het netwerk met gemeenten worden
pragmatische oplossingen onderzocht, zodat hier meer (risico)gericht op geadviseerd kan gaan worden. Daarnaast
stimuleren we het veiligheidsbewustzijn bij onze brandweermensen op dit gebied.

Wat mag het kosten




3b.1 Pijler brandweerzorg
De pijler brandweerzorg gaat over de repressieve brandweerzorg en heeft betrekking op het (voorbereiden op) het
bestrijden van brand en verlenen van hulp bij ongevallen. Ook in 2025 is de opgave van de brandweer het
toekomstbestendig houden van de brandweerorganisatie in een snel veranderende maatschappij en een slagvaardige
organisatie met een sterk risicogerichte informatiepositie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.
Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, klimaatverandering en de veilige energietransitie brengen
nieuwe risico’s én nieuwe mogelijkheden met zich mee.

Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaarheid vrijwilligers
In het kader van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is landelijk onderzoek
gedaan naar de toekomstbestendigheid van het huidige stelsel van de vrijwillige brandweer. Rode draad hierbij was
in hoeverre het nodig was om, vanuit de wet, te komen tot taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwillig
brandweerpersoneel. In essentie komt het erop neer dat de inzet van vrijwilligers ook écht vrijwillig moet zijn en dat
geen sprake mag zijn van kazernering en pikettering van vrijwilligers. De afgelopen jaren zijn bestaande
piketregelingen van vrijwilligers afgebouwd. De brandweer is een organisatie met een groot aantal vrijwilligers en
dat kan betekenen dat een post af en toe niet (met 6 man) kan uitrukken. Door het fijnmazige netwerk van posten
in de regio kan hulp toch snel geboden worden. Daarnaast zijn er technologische ontwikkelingen (precom-pager)

                                                      Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



die aan de voorkant al veel inzicht geven in de verwachte paraatheid per post. Dit inzicht kan de
brandweerorganisatie gebruiken om de paraatheid over de regio ter verbeteren.

Werven en behouden van brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers
Het werven en behouden van brandweervrijwilligers vraagt een voortdurende inspanning, ingegeven door het feit
dat vrijwilligers niet meer zo lang vrijwilliger zijn als voorheen. Dit brengt structurele kosten mee voor werving en
opleiden van nieuwe vrijwilligers. Het lukt ons tot nu toe wel om het aantal vrijwilligers op peil te houden vanwege
het positieve imago van de brandweer.

Ook het werven van beroepsmedewerkers vraagt aandacht vanwege het tweede loopbaanbeleid (na 20 jaar). Dit
houdt in dat de functie van repressief medewerker bij de brandweer aangemerkt is als een bezwarende functie die
maximaal 20 jaar uitgevoerd mag worden. In deze periode worden medewerkers begeleid en ondersteund naar een
andere baan (binnen of buiten de brandweer). Voor een aantal medewerkers is deze periode bijna voorbij. Na een
langdurig proces met de veiligheidsregio’s is afgesproken dat er eerst een onderzoek komt naar de bezwarendheid
van de brandweerfunctie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht en is in 2026
afgerond. Brandweerfunctionarissen blijven in hun functie tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn en er
nieuw beleid is gemaakt. Dit ontslaat hen niet van de verplichting zich voor te bereiden op een andere functie.

Goed werkgeverschap
Een sociaal veilig en gezond werkklimaat is van belang voor alle medewerkers, maar binnen brandweerzorg worden
er extra activiteiten georganiseerd gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onder de vlag “Ik, wij,
samen de brandweer” wordt ook dit jaar aandacht gegeven aan de onderwerpen sociale veiligheid, mentale fitheid,
gezonde voeding, Arbo en Collegiale Opvang (TCO).

Vakbekwaamheid op orde
Een belangrijk onderdeel van het brandweerwerk is de voorbereiding op inzetten die er komen gaan. Op het gebied
van vakbekwaamheid is de organisatie al enige tijd bezig met een verschuiving van aanbod- naar vraaggestuurd
oefenen. Dit geeft de verschillende brandweereenheden meer ruimte om te oefenen op basis van risico’s in hun
directe omgeving. Vakbekwaam werkt vanuit de gedachte ‘de basis op orde’ aan de relatie met de posten en
ploegen. Er moet namelijk een helder en uitvoerbaar, goed afgestemd en in veiligheidspaspoort verwerkt
oefenrooster liggen waarbij de posten/ploegen goed gefaciliteerd worden.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een containerbegrip. Maatregelen voor verduurzaming kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op
CO2-reductie (energieneutraal), goed werkgeverschap of circulariteit. Als het onderwerp duurzaamheid (in brede zin)
op korte termijn niet structureel wordt opgepakt in de organisatie, bestaat de kans dat t.z.t. de inhaalslag te groot
wordt. Dit vormt een financieel en operationeel risico.

Leiderschapsontwikkeling ploegcommandanten en bevelvoerders
Vanuit de reorganisatie in 2024 is gekozen om in 3 jaar stapsgewijs te groeien naar een afdeling die klaar is voor de
toekomst. De ploegcommandanten en bevelvoerders spelen daar een grote rol in. Het gaat hierbij om
leiderschapsontwikkeling van ploegcommandanten en bevelvoerders die aansluit op de behoeften van de nieuwe
generatie brandwachten.

Investeringsschema materieel
Brandweer heeft een omvangrijk investeringsprogramma vastgesteld waarmee onder meer de structurele
vervanging van voertuigen en materialen is geborgd (ca € 61 mln).




                                                      Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                              Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Doelenboom
Wat willen we bereiken                             Wat gaan we ervoor doen                              Wat is het beoogd
                                                                                                        maatschappelijk effect
Strategisch doel         Operationeel doel         Prestaties

Effectief optreden bij   Personeel in staat stellen •       Landelijke agenda brandweerzorg,               Minder schade en slacht-
brand en andere          op een professionele en            innovatief samenwerken, risicogericht          offers bij brand en andere
incidenten               veilige manier te werken           werken, voor welke taak de juiste maat,        incidenten
                                                            vakmanschap versterken, vitale
                                                            medewerkere en organisatie. Kernwaarden
                                                            Brandweer Gelderland-Midden, verbinding,
                                                            vertrouwen, vakmanschap en vitaliteit
                                                    •       Paraatheid brandweer in relatie tot
                                                            beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting bij
                                                            landelijk programmaplan vrijwilligheid)
                                                    •       In-, doorstroom- en uitstroombeleid
                                                    •       Vraaggestuurd oefenen vanuit de gedachte
                                                            de basis op orde
                                                    •       Innovatie in oefenen (interregionaal VR-
                                                            programma)
                                                    •       Blijven investeren in het creëren van een
                                                            veilig en gezond arbeidsklimaat voor
                                                            repressieve medewerkers
                         Verbeteren en                  •   Wagenpark in relatie tot duurzaamheid,
                         vervangen van middelen             onderzoeken mogelijkheid gefaseerd
                         en materieel nodig voor            overgaan naar duurzaam wagenpark
                         brandbestrijding en            •   Verder doorontwikkelen overgang van
                         andere acute hulp                  primaire bluswatervoorziening (reguliere
                                                            drinkwatersysteem) naar alternatieve
                                                            bluswatervoorziening in eigen beheer
                                                            (tankwagens)
                                                        •   Innoveren van informatie-uitwisseling in de
                                                            veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-
                                                            informatie, LiveOp, LCMS)
                                                    •       Innovatie op materieel en materiaal in te
                                                            bedden in onze organisatie. Het gaat hier
                                                            met name om landelijke ontwikkelingen
                                                            die ook voor Brandweer Gelderland-
                                                            Midden van meerwaarde zijn

                         Verbeteren van                 •   Automatische statusplotting in GMS.
                         processen voor                 •   Kennisdeling (landelijk en regionaal) op
                         dagelijkse                         basis van kenniscentrum, evaluaties en de
                         brandweerzorg en                   resultaten van incidentgegevens
                         hulpverlening                  •   Structureel evalueren van
                                                            brandweerinzetten, incidentgegevens en
                                                            deze resultaten omzetten in betere
                                                            werkwijzen
                                                        •   Verdere interregionale samenwerking op
                                                            operationele grenzen. (Oost5, VRU en
                                                            Flevoland
                         Uitbreiden                     •   Verder intensiveren samenwerking Oost5
                         interregionale                     en landelijke/interregionale
                         samenwerking                       projectgroepen zoals
                                                            informatievoorziening
                                                        •   Bestendigen samenwerking Oost5 bij
                                                            uitvoering duiktaak
                                                        •   Optimaliseren samenwerking en delen
                                                            expertise natuurbrandbestrijding
                                                            Oost5/landelijk
                                                        •   Brandbestrijding en hulpverlening
                                                            effectiever en efficiënter maken door
                                                            samenwerking met omringende regio’s




                                                             Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Wat willen we bereiken                             Wat gaan we ervoor doen                                Wat is het beoogd
                                                                                                          maatschappelijk effect
Strategisch doel          Operationeel doel        Prestaties

Duurzaam inzetbare        Aantoonbaar                   •    Invoering nieuwe Profchecks                  Groter veiligheidsgevoel
medewerker, die goed is   vakbekwaam                    •    Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit   Een betrokken brandweer-
opgeleid en kennis en                                                                                     organisatie
vaardigheden blijft       Kwaliteitsimpuls oefenen •        Opleiden ploeginstructeurs
ontwikkelen.              op de post               •        Verder uitbouwen producten oefenen op
                                                            maat in de catalogus.
                                                    •       Team vakbekwaam maakt onderwijskundig
                                                            onderbouwde producten.
                                                   •        Gebruik maken van moderne inzichten
                                                            (brein leren), middelen en technieken
                                                            (Virtueel, augmented reality e.d.)
                          In balans brengen per- •          Vraaggericht oefenen individueel en op
                          soonlijk leren, teamleren         postniveau.
                          en organisatieleren       •       Meer risicogericht oefenen.
Duurzaam wagenpark        Terugbrengen van de      De markt actief volgen, aan de hand van nieuwe         Voorbeeldfunctie voor de
                          uitlaatgas emissie       ontwikkelingen bijsturen, en indien mogelijk           energietransitie en
                                                   inzetten op emissiearme of emissie loze                behalen klimaat-
                                                   voertuigen.                                            doelstellingen.


Risico                                                           Beheersmaatregel
Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van afnemende         Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op
beschikbaarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA.        maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen van de
Een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt            arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische
eveneens tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers.      personeelsplanning
Dit leidt tot hogere opleidingskosten.
Gevolgen tweede loopbaan beleid (20 jaar)                        Personeelsplanning afstemmen door in-, door- en uitstroombeleid.
beroepsbrandweermensen repressieve dienst                        Landelijk is dit deels uitgesteld vanwege het onderzoek van de
                                                                 Universiteit Maastricht
Vergrijzing samenleving en uitbreiding                           Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen, woningcorporaties,
participatiemaatschappij waardoor minder zelfredzame             verzekeraars, zorgaanbieders e.d., versterken samenwerking met
mensen langer zelfstandig wonen                                  externe partijen en inzet van innovaties die bijdragen aan
                                                                 brandveiligheid
Verscherping milieuregels en invoering milieuzones voor          Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en incorporeren
diesel (brandweer)voertuigen met mogelijke versnelde             in vervangingsschema wagenpark
afschrijving wagenpark met bijkomende extra financiële
gevolgen
Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de lange
en verwijderen brandkranen                                 termijn reductie kosten onderhoud en beheer brandkranen




                                                              Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Wat mag het kosten




3b.2 Pijler Risicobeheersing
De activiteiten van risicobeheersing zijn gericht op een gezonde en veilige leefomgeving. Centraal hierin staan:
•    Mensen beschermen tegen gevaren uit de omgeving
•    Mensen uitnodigen gezond en veilig te leven
•    Randvoorwaarden scheppen zodat hulpdiensten veilig kunnen optreden.

Risicogericht werken
De impact van de Omgevingswet en visie risicogerichtheid ligt in het verlengde van het speerpunt risicogericht
werken uit het vorige beleidsplan brandweer. Het vakgebied is volop in ontwikkeling. De Omgevingswet, de wet
kwaliteitsborging voor het bouwen, de energietransitie en de woningbouwopgave met de daarmee gepaard gaande
ruimtelijke opgaven, hebben gevolgen direct voor ons werk. We zullen meer gaan inzetten op het agenderen van een
veilige en gezonde leefomgeving en de brandveiligheid van bouwwerken op de juiste tafels met de juiste toon. Het
signaleren, duiden en beheersen van risico’s is essentieel om invulling te geven aan een voelbare veilige en gezonde
leefomgeving. Dat vraagt de komende jaren om een nog verdere ontwikkeling van kennis en kunde van onze
medewerkers en het risicogericht werken in plaats van de toepassing van alleen regelgeving.
Informatie gestuurd werken is het omzetten van data naar informatie en vervolgens informatie met kennis omzetten
naar doelgerichte acties. Deze werkwijze zal de komende jaren een steeds grotere rol gaan innemen binnen het
werkveld van risicobeheersing. Samenwerking, verbinden, het combineren van expertise van risicobeheersing en
andere keten- en netwerkpartners is van cruciaal belang. Hierdoor kunnen wij ons beter richten op het signaleren en
het duiden van risico’s en het nemen van beheersmaatregelen. Deze ontwikkeling staat niet los van de al ingezette
lijn om risicogericht te werken.

 Expertisecentrum brand- en omgevingsveiligheid
In samenhang met deze ontwikkelingen is het onze langetermijnvisie om door te groeien naar een expertisecentrum.
Het expertisecentrum vervult de behoefte van onze omgeving aan betrouwbare informatie over brand- en
omgevingsveiligheid. Zowel van de publieke als private partijen. Als expertisecentrum vervullen wij op deze wijze een
sterke informatiepositie en komen onderzoek, innovatie, samenwerking (tussen private en publieke partijen),
onderwijs, voorlichting en evaluatie van incidenten bij elkaar.

Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing
Het afronden van het project Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing was op eind 2022 gesteld. Vanwege
de gevoelde urgentie om onder invloed van de klimaatverandering meer werk te maken van natuurbrandbeheersing
in Gelderland, krijgt het project in plaats daarvan een financiële impuls vanuit gemeenten en de provincie Gelderland.
En daarmee ook een verbreding naar héél Gelderland.




                                                      Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Op basis van de bestuurlijke verantwoordelijkheden worden nu twee sporen gevolgd. Spoor 1 voorziet in de veiligheid
in relatie tot het natuurbrandrisico van kwetsbare objecten en voorzieningen in de natuurgebieden in Gelderland. Dit
spoor valt onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeenten.


Spoor 2 voorziet in de uitwerking van een natuurbrandpreventieplan voor de (vitale) infrastructuur en de inrichting
van de natuurgebieden onder verantwoordelijkheid van de Provincie. Dit betekent dat we als VGGM de komende
jaren flink zullen investeren in natuurbrandbeheersing. Eind 2023 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden
om de programmatische aanpak van gebiedsgerichte natuurbrandbeheersende maatregelen te versnellen. De
verwachting is dat de risico's en passende beheersmaatregelen medio 2026 volledig geprioriteerd en gedeeltelijk
geëffectueerd zijn.
De kosten voor deze activiteiten bedragen circa € 450.000. Hiervan wordt naar verwachting de helft gedragen door
de Provincie. De andere helft wordt gedekt met de verwachte boekwinst op verkopen van verouderd materieel.


Brandveilig Leven
Het actieplan Brandveilig Leven loopt al sinds 2021. Samen met (vrijwillige) brandweermedewerkers zetten wij ons
in om mensen te stimuleren om brandveilig te leven. Daarnaast werken wij samen met gemeenten, verzekeraars,
zorgaanbieders en woningcorporaties op het gebied van gezond en veilig leven.
Vanuit deelnemende gemeenten is aangegeven dat de risicogroep ouderen bijzondere aandacht verdient. Zij worden
daarom nadrukkelijk betrokken. Daarnaast is één van de speerpunten dat gedragsbeïnvloeding alleen onvoldoende
is en ook ingezet wordt op innovaties die bijdragen aan brandveiligheid.

Omgevingswet en omgevingsveiligheid
De volledige implementatie van de Omgevingswet kent een doorlooptijd tot 2029. De Omgevingswet brengt ook
nieuwe taken en rollen, vaardigheden en deskundigheid van de veiligheidsregio met zich mee. Effecten daarvan
kunnen zich vertalen in benodigde capaciteit en een aangepast niveau van adviseurs, afgestemd op de nieuwe
uitdagingen.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (januari 2024) is het bestuur van de veiligheidsregio de wettelijke
adviseur ten aanzien van milieubelastende activiteiten. Dit gaat verder dan alleen advisering op externe veiligheid;
het betreft ook de brandveiligheid. Het gaat daarbij om bedrijven met veel gevaarlijke of ontplofbare stoffen of grote
hoeveelheden vuurwerk (BEVI). Binnen onze regio gaat dit om 85 hoog risico-objecten die in het reguliere
adviestraject meegenomen worden. Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn middelen in het
gemeentefonds beschikbaar gekomen (gemeentecirculaire september 2022). Op basis hiervan heeft VGGM haar
aanloop- en implementatiekosten voor 2024 en 2025 in de begroting opgenomen (€ 325.000 per jaar). Voor de
structurele inzet zullen nadere afspraken gemaakt worden.

Meldingsplicht Wonen met zorg
Mede door demografische ontwikkelingen zijn afgelopen jaren diverse wooncomplexen gerealiseerd voor mensen
die zorg nodig hebben. Deze complexen hebben een verhoogd veiligheidsrisico, mede omdat bewoners in geval van
een incident veelal niet zelfstandig het complex kunnen verlaten.

Door de invoering van de Omgevingswet is ook de AMvB Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van kracht. In dit
besluit wordt in hoofdstuk 6 art 6.7. lid 1 aangegeven dat voor een woonfunctie voor zorg een gebruiksmelding nodig
is, waarna deze gebruiksfuncties worden opgenomen in het toezichtprogramma.




                                                      Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Doelenboom

 Wat willen we bereiken                               Wat gaan we ervoor doen                                 Wat is het beoogd
                                                                                                              maatschappelijk effect
 Strategisch doel           Operationeel doel         Prestaties

 (Brand)veilige             Bewustzijn creëren over   •     Via regionale plannen (meerjarenbeleidsplan       Een grotere
 samenleving door           (brand)veiligheid bij           risicobeheersing en beleidsplan brandweer) en     (brand)veiligheid en een
 mensen te beschermen       burgers, bedrijven en           gemeentelijke plannen (zoals integraal            groter veiligheidsgevoel in
 tegen gevaren uit de       (zorg)instellingen.             veiligheidsplan, omgevingsplan,                   de samenleving.
 omgeving, mensen uit te                                    handhavingsuitvoeringsplan) brand- en
                                                            omgevingsveiligheid onderdeel uit laten
 nodigen gezond en veilig
                                                            maken van de gemeentelijke plancyclus.
 te leven en
                                                      •     Samenwerking met betrokken gemeenten en
 randvoorwaarden te
                                                            woningcoöperaties continueren en uitbreiden,
 scheppen zodat                                             zowel voor domeinen wonen, onderwijs als
 hulpdiensten veilig                                        zorg.
 kunnen optreden                                      •     Samenwerking met gemeenten, provincie
                                                            Gelderland en de beide andere Gelderse
                                                            veiligheidsregio’s uitbreiden op het thema
                                                            gebiedsgerichte aanpak natuurbrand-
                                                            beheersing.
                                                      •     Voorlichting na een woningbrand. Dit gebeurt
                                                            fysiek in de wijk of via social media (vanwege
                                                            beter bereik).
                                                      •     Vanwege de invoering van de wettelijke
                                                            rookmelderplicht voor bestaande woningen (1
                                                            juli 2022) op basis van representatief
                                                            onderzoek de rookmelderdichtheid in onze
                                                            regio bepalen.
                                                      •     Samen met gemeenten en GGD het bewustzijn
                                                            van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging
                                                            vergroten.
                            Bijdragen aan             •     Advisering op vergunningaanvragen bouwen,
                            (brand)veiligheid van           milieu en op ruimtelijke initiatieven.
                            bedrijven en hun          •     (Thematisch) Toezicht brandveilig gebruik
                            omgeving                  •     Risico Analyse Monitor, gericht op
                                                            bouwkundige en organisatorische zaken en
                                                            omgevingseffecten, maar ook Geen Nood Bij
                                                            Brand! (zorginstellingen en brandveiligheid) en
                                                            Keurmerk Veilig Ondernemen.
                                                      •     Inspelen op de Omgevingswet en de Wet
                                                            Kwaliteitsborging Bouwen; onder meer door
                                                            testen technische aansluiting op het Digitaal
                                                            Stelsel Omgevingswet respectievelijk het
                                                            aanbieden van standaardadviezen voor
                                                            risicoklasse 1 (Wet Kwaliteitsborging Bouwen).
                                                            En ons voorbereiden op de komst van de
                                                            meldingsplicht voor wonen met zorg.
                            Samenwerking met          •     Optimale samenwerking zoeken vanuit de
                            omgevingsdiensten               eigen kaders én in de dagelijkse praktijk door
                            continueren                     zo veel mogelijk met elkaars
                                                            uitvoeringsprogramma’s te verbinden.
                            In beeld hebben van de    •      Oplevering van de werkwijze
                            brandrisico’s in een             brandrisicoprofiel, die vervolgens de basis
                            brandrisicoprofiel               biedt voor het opstellen van
                                                             brandrisicoprofiel.




                                                          Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM




 Wat willen we bereiken                                Wat gaan we ervoor doen                                Wat is het beoogd
                                                                                                              maatschappelijk effect
 Strategisch doel         Operationeel doel            Prestaties


 Omgevingsrechtproof      Een toekomstbestendige •        Bewegen van regel- naar risicogericht werken        Een gezonde en vellige
 maken van organisatie    brandweerorganisatie,           zodat we door differentiatie van risico’s en        leefomgeving
                          die meebeweegt met de           vanuit onze specifieke deskundigheid ons
                          maatschappelijke                kunnen richten op het bevorderen van de
                          ontwikkelingen en               fysieke veiligheid bij (vooral) complexe risico’s
                                                          in de samenleving.
                          optimaal kan inspelen op
                          de vragen die spelen     •      Proactief bijdragen aan een integrale en
                                                          samenhangende benadering van risico’s door
                                                          het bevoegd gezag; met als resultaat een
                                                          veiliger en gezonder fysieke leefomgeving.
                                                          Concreet door advisering op ruimtelijke
                                                          initiatieven, op transport (weg, spoor
                                                          buisleidingen), omgevingsvisies, -plannen en -
                                                          programma’ s. Daar waar nodig of wenselijk
                                                          adviseren we integraal met GGD en GHOR.



Wat mag het kosten




3b.3 Pijler meldkamer

De activiteiten met betrekking tot de meldkamer hebben betrekking op het ontvangen van noodmeldingen van
burgers of professionals en het alarmeren van eenheden in de regio.

Landelijke meldkamersamenwerking Apeldoorn
De meldkamer activiteiten worden gezamenlijk met de Veiligheidsregio’s Gelderland Zuid, Noord en Oost-Gelderland,
IJsselland en Twente uitgevoerd vanuit de nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn.

De brandweerfunctie binnen de meldkamer in Apeldoorn wordt vanaf 21 maart 2023 uitgevoerd door
Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Samenwerkingsafspraken tussen de 5 veiligheidsregio’s zijn gemaakt om
te zorgen dat de brandweerfunctie voor het hele gebied uniform wordt uitgevoerd. Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland verrekent de kosten voor de meldkamerfunctie brandweer met de andere veiligheidsregio’s op basis van
inwoneraantal. De begrote kosten voor VGGM passen binnen het bestaande financieel kader.




                                                        Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Communicatiesysteem
Landelijk beheert de politie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid het systeem C2000 voor de
communicatie binnen de veiligheidsketen. VGGM is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de
portofoons, mobilofoons en alarmontvangers in gebruik binnen de brandweer.

Er komt een nieuw communicatiesysteem met als werktitel NOOVA (Nationale Openbare Orde en
Veiligheidsarchitectuur). Naast spraak zijn dan ook data opties mogelijk, zoals beeld en sensoren. Het Ministerie
werkt aan een programmaplan dat momenteel voorligt bij het Programma Overleg Informatievoorziening (POI).

Wat mag het kosten




                                                     Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerpbegroting 2025 VGGM



3c. Programma GGD
Het programma GGD bevat de activiteiten gericht op de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende
maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder het voorkomen en het vroegtijdig opsporen
van ziekten. Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en
monitoring & onderzoek.

Het ministerie van VWS heeft vier landelijke ambities opgesteld, deze zijn regionaal vertaald in de herijking van de
visie op Publieke Gezondheid Gelderland-Midden. GGD Gelderland-Midden heeft op basis van deze ambities en de
ontwikkelingen die zij ziet in haar vakgebied een viertal speerpunten opgesteld voor de komende jaren.
•     Gezond opgroeien en een Kansrijke Start
•     Gezondheidsbevordering borgen en investeren in impactvolle preventie
•     Het verminderen van de kans op én de gevolgen van infectieziektenuitbraken
•     Bijdragen aan een gezonde fysieke en sociale leefomgeving
De speerpunten worden opgepakt door de afdelingen Jeugdgezondheidzorg en Algemene gezondheidzorg.

Toekomstbestendige GGD
Voor de coronacrisis is geconstateerd dat GGD Gelderland-Midden een minimaal ingerichte organisatie is. De
beschikbare capaciteit was in 2019 al onvoldoende en zorgde voor een tekort aan veranderkracht. De
coronapandemie maakte dat de constatering van destijds naar de achtergrond verdween. Ook legde de
coronapandemie de kwetsbaarheden in de dienstverlening bloot.

We willen voorkomen dat een noodmaatregel, zoals het afschalen bij Jeugdgezondheidszorg in 2022, nogmaals wordt
ingezet. Daarnaast is het van belang de basis op orde te krijgen. Het onderstaande voorstel voor de GGD (Algemene
Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg) is daarom gebaseerd op vier basisprincipes:
     1. De GGD voldoet aan het wettelijk minimum.
     2. Collectieve dienstverlening prefereert boven lokaal aanbod.
     3. De financiering verloopt grotendeels via de inwonerbijdrage.
     4. De GGD zet extra in op dichterbij in wijken/dorpen, op collectieve preventie en het gebruik van data.

Risico’s
 Risico                                                    Beheersmaatregel
 Onvoldoende (deskundig) personeel                         Ambities bijstellen:
                                                           - Naast wettelijke taken en coronabestrijding is beperkte ruimte
                                                             voor nieuwe taken
                                                           - Inzetten op binden en boeien van tijdelijke medewerkers
                                                           - Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren
                                                           - Duurzame inzet bevorderen
                                                           - Max. inzetten in opleiden medewerkers
                                                           - Herwaardering van functies
 Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen      Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij
 (organisatiebreed)                                        werkzaamheden tijdens implementatie
 Uitval ICT-voorzieningen                                  Noodplan met laptops
                                                           Overstappen op 2e server
 Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk     Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m.
 onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel (m.n.            GGD-en binnen Regionaal Expertisecentrum Noord Oost.
 artsen)
 Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied       - OTO-afspraken ketenpartners
 van voorbereid zijn op rampen en crises                   - Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd
                                                           - Evaluatie convenanten en werkafspraken met ketenpartners
 Een aantal structurele taken van de OGGZ zijn             Goede afspraken met gemeenten over monitoring gedurende
 gefinancierd door subsidies, offertes en jaarlijkse       looptijd en tijdig bericht van continueren en/ of opzeggen
 opdrachten van gemeenten
 Evenementadviezen worden niet                             Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten
 overgenomen/opgevolgd                                     overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening




                                                         Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Wat mag het kosten




3c.1 Pijler algemene gezondheidszorg
De activiteiten behorend tot de algemene gezondheidszorg dragen bij aan de bescherming, bewaking of bevordering
van de gezondheid van inwoners van gemeenten in Gelderland-Midden. In de basis richten de activiteiten zich met
name op kwetsbare doelgroepen.

Toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg
Voor 2024 zijn incidentele middelen toegekend om de basis op orde te krijgen. Het gaat hierbij om de basis van:
gezonde leefomgeving, werken aan gezondheid van inwoners, gezondheidsbescherming tijdens rampen en crises en
voorbereid zijn op gezondheidsdreigingen. Met deze incidentele middelen zetten we een eerste stap in het versterken
van de GGD-taken.

Vanaf 2025 stellen we een voortzetting van de versterking van de GGD-taken voor:
•   Een gezonde leefomgeving: Door de Omgevingswet wordt het verplicht om gezondheid mee te wegen in de
    besluitvorming rondom de inrichting van de omgeving en het daarbij behorende beleid. Met de kennis en
    expertise van de GGD op dit gebied zal zij bij besluitvorming rondom de inrichting van de omgeving worden
    betrokken. De Omgevingswet zorgt naar verwachting voor 100 tot 500 extra adviesvragen per jaar per GGD
    (landelijk afgegeven verwachting, afhankelijk van de grootte van de GGD en de problematiek in de regio). GGD
    Gelderland-Midden heeft dus structurele capaciteit nodig om de omgevingsadvisering te kunnen doen.

•   Werken aan gezondheid van inwoners: Vanuit haar brede takenpakket beschikt de GGD over een schat aan kennis
    en informatie over de gezondheid van inwoners. Op basis van drie samenhangende pijlers (kennis, netwerk en
    interventies) werkt de GGD regionaal en lokaal samen met gemeenten en partners op gezondheidsthema's of
    specifieke doelgroepen. Het voorstel is om versterking aan te brengen in de advisering aan gemeenten op basis
    van data, trends en landelijke ontwikkelingen over wat, waar, voor wie nodig is. En de GGD past op basis van deze
    kennis en informatie juiste en effectief bewezen interventies toe ten behoeve van specifieke doelgroepen, wijken
    en kwetsbare groepen, om zo samen met gemeenten de gezondheid in Gelderland-Midden te verbeteren.

•   Gezondheid beschermen tijdens rampen en crises: Uit voorgaande langdurige crisis is gebleken dat wij als GGD
    onvoldoende voorbereid zijn op rampen en crises. De crisisstructuur is tot nu toe ingevuld op basis van de
    intrinsieke motivatie van medewerkers en het netwerk van ketenpartners. Deze wijze van inzet als
    hulpverleningsorganisatie tijdens crises is niet toekomstbestendig. Zeker niet met het oog op langdurige en/of
    gelijktijdige crises. Dit leidt uiteindelijk tot uitholling en uitputting van medewerkers.

•   Voorbereid op gezondheidsbedreigingen: Voor de versterking van Infectieziektebestrijding komen vanaf 2025
    structureel extra gelden beschikbaar vanuit het Ministerie van VWS. Echter, sinds 2019 zijn de kosten van GGD-


                                                     Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



     taken op het gebied van tuberculosebestrijding toegenomen, maar de vergoedingen zijn niet in dezelfde mate
     meegegaan. Daarnaast zijn de werkzaamheden de afgelopen jaren ook toegenomen, mede door de sterke
     toename van asielzoekers, migranten en statushouders.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid
De minister van VWS heeft in april 2022 de beleidsagenda pandemische paraatheid aangeboden aan de Kamer. Hierbij
meldt de minister van VWS dat het versterken van de basis van infectieziekte-bestrijding op GGD-niveau noodzakelijk
is. Vanaf 2025 is structureel 44 miljoen euro landelijk beschikbaar om de infectieziektebestrijding te versterken en om
op termijn de paraatheid van GGD’en voor volgende pandemieën te vergroten. De exacte verdeling van die 44 miljoen
tussen de 25 GGD’en is op dit nog niet bekend.

Op 4 juli 2022 heeft staatssecretaris Van Ooijen aan de Tweede Kamer zijn voornemen kenbaar gemaakt om de
uitvoering van een vaccinatievoorziening voor volwassenen te beleggen bij de GGD'en, als belangrijke stap richting
een toekomstbestending flexibel vaccinatiestelsel. Het RIVM is gevraagd om, in samenwerking met GGD GHOR
Nederland, een uitvoeringstoets te doen. De resultaten van deze uitvoeringstoets geven inzicht in de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid van het inrichten van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD’en als op zichzelf
staande voorziening, of waar nodig als aanvulling op bestaande uitvoeringsroutes. Dat het kabinet gevallen is,
beïnvloedt landelijke besluitvorming over de uitvoeringstoets vaccinatievoorziening voor volwassenen. Op dit moment
zijn organisatorische en financiële consequenties nog niet duidelijk.

Tuberculosebestrijding
Sinds 2019 zijn de kosten van GGD-taken op het gebied van tuberculosebestrijding toegenomen, maar de
vergoedingen zijn niet in dezelfde mate gegroeid. Daarnaast zijn de werkzaamheden de afgelopen jaren toegenomen
mede door de sterke toename van IND-migranten en statushouders uit landen waar TBC vaak voorkomt. De
laboratoriumkosten en personele kosten voor TBC-screeningen zijn voor rekening van de GGD. Voor deze activiteiten
is een ophoging van de inwonerbijdrage voorgesteld.

Seksuele gezondheid
Seksuele gezondheidszorg (ASG-regeling, Aanvullende seksuele gezondheidszorg) betreft gratis en - indien gewenst -
anonieme soa-zorg aan groepen met een hoog risico op soa, en gratis en - indien gewenst - anonieme
seksualiteitshulpverlening aan jongeren onder de 25 jaar. In 2024 zal een nieuwe ASG-regeling ingaan, waarin ook
PrEP-zorg (pre-expositie profylaxe) wordt geïncludeerd. GGD’en geven uitvoering aan de ASG-regeling. Op 11
december 2023 is de toekomstverkenning van de ASG-regeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Door adviesbureau
AEF is een onderzoek uitgevoerd. In het rapport constateert AEF dat het doel van de regeling momenteel niet behaald
kan worden. Er zijn grote financiële tekorten met nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Het belangrijkste
knelpunt, namelijk de grote financiële tekorten met nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, kan het demissionair
kabinet niet oplossen. Het is aan een volgend kabinet om te besluiten over een stelsel en de daarbij passende
financiering.

Toezicht kinderopvang
De toezichthouders van de GGD’en toetsen de verschillende kinderopvanglocaties aan de hand van de Wet
kinderopvang. Het ministerie van SZW heeft een voorstel tot wijziging van deze wet ingediend, met als beoogde
invoeringsdatum: 1 januari 2025. Met deze wetswijziging wordt de Wet kinderopvang ten behoeve van de
gastouderopvang gewijzigd, met als doel de kwaliteit van de opvang te verhogen. De voorgestelde wijzigingen
richten zich op o.a. de volgende onderwerpen:
     a. Het gelijkstellen van verantwoorde gastouderopvang aan verantwoorde kinderopvang;
     b. Het mogelijk maken van pedagogische begeleiding en coaching ter ondersteuning van gastouders.
Deze punten hebben gevolgen voor de toezichtcapaciteit (aantal uren per soort onderzoek). Het gaat hierbij om de
beoordeling van de pedagogische praktijk en om de pedagogische begeleiding door het gastouderbureau. Met ingang
van 2025 zal meer tijd ingezet worden voor het toezicht op de gastouderopvanglocaties.

Milieu en Gezondheid
Evenals in 2024 zal ook in 2025 en de jaren erna ingezet worden op het bevorderen van een gezonde leefomgeving.
De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde
leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op
de gezondheid zo laag mogelijk is. Vanuit de ‘health in all policies gedachte’ maakt gezondheid structureel onderdeel
uit van alle gemeentelijke beleidskeuzes. De dienstverlening van het adviseren over het verkleinen van gezondheids-
risico wordt uitgebreid met één fte om te blijven voldoen aan de minimale wettelijk norm.




                                                      Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Gezonde leefomgeving en preventie
Grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en energietransitie leiden
tot beleidskeuzes die gezondheidswinst kunnen opleveren. Het bevorderen van de gezondheid via de (inrichting van
de) leefomgeving biedt veel kansen. Wij hechten vanuit de GGD veel belang aan de verbinding tussen het fysieke,
sociale en zorgdomein. Vanuit de ‘health in all policies gedachte’ maken we ons er hard voor dat gezondheid
structureel onderdeel uitmaakt van gemeentelijke beleidskeuzes. Binnen VGGM adviseren wij domeinoverstijgend
naar gemeenten, zodat zij een integrale afweging kunnen maken waarbij gezondheid een vast onderdeel is van de
belangenafweging in het ruimtelijk beleid. Deze beweging van integrale advisering wordt vanuit 2024 voortgezet in
2025.

Met ingang van 1-1-2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet vraagt van gemeenten dat zij bij de inrichting van
de omgeving rekening houden met de gezondheid van de (toekomstige) bewoners. De Omgevingswet vraagt ook van
gemeenten dat zij de kwaliteit van de leefomgeving in kaart brengen en monitoren. De wet biedt kansen voor
verbinding en biedt gemeenten meer lokale afwegingsruimte, maar dat legt ook verantwoordelijkheid en risico’s bij
gemeenten neer. De komst van deze wet betekent dat gemeenten vaker een beroep op de GGD zullen doen met
(complexe) vragen over milieu en gezondheid, waaronder inrichtingsvraagstukken, het in beeld brengen van de
gezondheidseffecten van planvarianten en het monitoren van de omgevingskwaliteit.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal zorg akkoord (IZA)
Het huidige zorgsysteem is op langere termijn niet houdbaar. Om deze reden zijn het Integraal Zorgakkoord (IZA) en
het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) tot stand gekomen. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed,
toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op het gehele
zorgstelsel (van de eerstelijnszorg, ggz tot de acute zorgketen).
In het GALA staan de afspraken waarmee lokaal een impuls gegeven wordt aan het verbeteren van de gezondheid van
alle inwoners van Nederland, met in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met
gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie. De stip op de horizon is een gezonde generatie in
2040 met weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een
sterke sociale basis. Het financiële arrangement dat bij het GALA hoort, de brede SPUK, heeft als doel om gemeenten
in staat te stellen de doelen te kunnen behalen.

Versterken preventie en gezondheidsbevordering
In relatie met het versterken van de kennis- en adviesfunctie ontvangen GGD’en vanuit het GALA, in de periode 2023
tot en met 2025, middelen vanuit de brede SPUK-regeling. De middelen zijn bedoeld om de kennis- en adviesfunctie
van de GGD te versterken. Met de ambtenaren en de bestuurders is voor 2023 en 2024 bepaald hoe deze aangewend
gaan worden. Onderdeel hiervan is dat sinds dat sinds mei 2023 gewerkt wordt met adviseurs Publieke Gezondheid.
Deze adviseurs zijn een vast aanspreekpunt voor gemeenten en ondersteunen en adviseren over het integraal
aanpakken van (lokale) gezondheidsvraagstukken.

De SPUK-middelen zijn echter tijdelijke, incidentele middelen en hebben een specifieke focus op bepaalde thema’s of
doelgroepen. Om voor de langere termijn adequaat invulling te kunnen geven aan preventie en gezondheids-
bevordering is het traject ‘Toekomstbestendige GGD’ ingezet.

Sturing Zorg & Veiligheid
De samenwerkplaats Niet Wijken! is september 2023 gestart. In 2024 worden de beide deelprojecten “Thuis in de
wijk” en “Ervaringen centraal” verder ingevuld. De samenwerkplaats richt zich op de brede groep mensen met
onbegrepen gedrag; daar waar zorg en sociaal domein bij elkaar komen. ZonMw heeft ook een subsidieoproep
opengesteld gericht op de complexere casussen, waar zowel zorg als veiligheid een rol spelen. Partijen
vertegenwoordigd in de stuurgroep Zorg & Veiligheid bereiden gezamenlijk deze aanvraag bij ZonMw voor. Basis
hiervoor vormt hetgeen de kwartiermaker gaat doen.

OGGZ
Sinds de decentralisaties in het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning
van haar inwoners. In de praktijk zien we dat complexe casuïstiek vraagt om een integrale, casusgerichte
(keten)benadering en zowel zorg- als veiligheidsaspecten bevat. Onderstaande ontwikkelingen raken de taak en
positie van het team OGGZ.

In 2023 zijn met gemeenten in Gelderland-Midden afspraken gemaakt over de dienstverlening van OGGZ aan de regio.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het regionaal takenpakket Onbegrepen Gedrag. Dit betekent dat OGGZ in 2025 de
dienstverlening continueert en op sommige gebieden uitbreidt. De regio kan gebruik maken van het Meldpunt
Zorgwekkend Gedrag Gelderland-Midden. Daarnaast voert OGGZ de verkennende onderzoeken uit in het kader van



                                                    Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



de Wet verplichte GGZ. Tevens zet het team zich in bij het beoordelen van woningen in het kader van woonhygiënische
problematiek (vervuiling/verzameling).

De inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is verschoven van
1 januari naar 1 juli 2024. Met het wetsvoorstel wordt beoogd knelpunten weg te nemen in relatie tot gegevens-
uitwisseling en privacy in het sociaal domein bij de aanpak van meervoudige problematiek.

Forensische Geneeskunde
De vijf GGD’en in politieregio Oost-Nederland werken aan een toekomstbestendige bovenregionale organisatie van
forensische geneeskunde. In 2023 is gebleken dat het model van één aansturende centrum-GGD niet levensvatbaar
bleek. In 2024 wordt een nieuwe bovenregionale samenwerking ingericht welk in 2025 geborgd moet zijn. De
continuïteit binnen het taakveld forensisch geneeskunde blijft kwetsbaar door schaarste op de arbeidsmarkt. GGD
Gelderland-Midden werkt daarom nauw samen met GGD Gelderland-Zuid. Naar verwachting zullen in 2025, op basis
van het landelijk onafhankelijk kostenonderzoek uniforme tarieven gelden voor de taken lijkschouw en forensisch
medisch onderzoek voor gemeenten en politie.

De aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ) wordt in oktober 2024 afgerond waarna
duidelijk wordt of de uitvoering van de MAZ in Gelderland-Midden door GGD Gelderland-Midden in 2025
gecontinueerd wordt.

Respons op crisis
Door maatschappelijke ontwikkelingen en onrust in de samenleving wordt vaker aanspraak gedaan op de GGD. De
huidige tijd waarin diverse sociaal-maatschappelijke crises, elkaar in rap tempo opvolgen, vragen van de GGD een stap
naar voren. De verwachting is dat de GGD als organisatie:
•    Proactief reageert op vragen en behoeften;
•    Flexibel inzetbaar is en op kan schalen wanneer dit nodig is;
•    Reguliere taken zo lang als mogelijk blijft uitvoeren en de kwaliteit van de dienstverlening intact houdt.
Door hierop te investeren kan de GGD de kwetsbaarheid van gecombineerde piketten verminderen, crisisfuncties GGD
versterken t.b.v. snelle en flexibele inzet van medewerkers en zorgen dat GGD (medische) professionals zijn getraind
in het uitvoeren van de (extra) taken die zij kunnen krijgen.




                                                     Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Doelenboom

   Wat willen we bereiken?                                  Wat gaan we ervoor doen?                 Wat is het beoogd effect?
   Strategisch doel          Operationeel doel              Prestaties                               Maatschappelijk effect
   Het bewaken,              Signaleren en bestrijden       -    Taken in het kader van
   beschermen en             van infectieziekten +               bestrijding coronavirus
   bevorderen van de         monitoren vaccinatiegraad      -    Afhandelen van meldingen van
   publieke gezondheid                                           infectieziekten
                                                            -    Preventieve activiteiten om
                                                                 infectieziekten te voorkomen
                                                            -    Voorlichting en advies over
                                                                 hygiëne en gezondheid
                                                            -    Bijdragen aan
                                                                 kennisontwikkeling en
                                                                 activiteiten t.b.v.
                                                                 Antibioticaresistentie en
                                                                 infectiepreventie
                                                            -    Inspecties (nood)opvanglocaties
                                                                 asielzoekers
                             Opsporen van TBC en            -    Screening TBC
                             behandelen van patiënten       -    Consulten TBC
                                                            -    Behandeling actieve en latente      Beperken verspreiding
                                                                 TBC                                 besmettelijke infectieziekten
                                                            -    Bron- en contactopsporing           en daarmee verminderen
                                                            -    Preventie/voorlichting              ziektelast

                             Het bevorderen en              -    Screening op SOA
                             beschermen van                 -    Consulten Soa en Sense
                             risicogroepen tegen            -    Consulten PrEP
                             soa’s                          -    Behandeling SOA
                                                            -    Bron- en contactopsporing
                                                            -    Voorlichting aan jongeren en
                                                                 risicogroepen
                                                            -    Preventieve activiteiten


                             Beschermen van reizigers       -   Reizigersconsulten
                             en voorkomen van               -   Groepsvaccinaties (bedrijven,
                             verspreiding ziekten bij           zorginstellingen e.d.)
                             terugkeer                      -   Vaccinaties op maat (i.o.)
                                                            -   Voorlichting risicogroepen


                             Beschermen van inwoners        -    (Pro)actief adviseren over          Een gezonde en veilige
                             tegen gezondheidsrisico’s           gezondheidsrisico's op gebied       leefomgeving voor de
                             en bevorderen van een               van milieu zoals klimaatadaptatie   inwoners van Gelderland-
                             leefomgeving die uitnodigt          en energietransitie                 Midden
                             tot gezond gedrag              -    (Pro)actief adviseren over hoe de
                                                                 inrichting van de leefomgeving
                                                                 de gezondheid kan bevorderen
                                                            -    Adviseren over
                                                                 gezondheidsrisico’s van
                                                                 gevaarlijke stoffen (koude en
                                                                 warme fase)
                                                            -    Ondersteunen van gemeenten
                                                                 bij invoering van de
                                                                 Omgevingswet en borging van
                                                                 gezondheid in omgevingsvisies
                                                                 en -plannen
                                                            -    Voorlichting o.a. via de website
                                                                 GGD Leefomgeving




                                                          Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerpbegroting 2025 VGGM




Wat willen we bereiken?                               Wat gaan we ervoor doen?                Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel          Operationeel doel           Prestaties                              Maatschappelijk effect
Het bewaken,              Voorkomen van               Uitvoeren diverse meldpunten            Voorkomen van verdere
beschermen en             dakloosheid sociaal                                                 teloorgang, ontruiming of
bevorderen van de         kwetsbare inwoners                                                  overlast en het leiden (van
publieke gezondheid                                                                           zorgmijders) naar zorg, dan
                                                                                              wel organiseren van
                                                                                              hulpverlening
                          Cliënten maatschappelijke   - Intake (dreigend) dak- en thuisloze
                          opvang in beeld hebben        individuen en gezinnen (inclusief
                          en waar nodig leiden naar     daklozenloket)
                          passende hulpverlening      - Verpleegkundig spreekuur dak- en
                                                        thuislozen
                                                      - Passende begeleiding organiseren
                                                        voor bezoekers Spoorhoek Arnhem
                          Bieden van kennis en        - Meldpunt Zorgwekkend gedrag
                          ondersteuning aan             Gelderland-Midden
                          inwoners, gemeenten en      - Meldpunt Onverzekerdenzorg
                          partners bij Multi
                                                      - Project Woonhygiëne
                          problematiek
                                                      - (Pro)actief adviseren over
                                                        verbeterpunten
                                                        ketensamenwerking
                          Bevorderen afstemming       Beheren Verwijsindex                    Bevorderen 1 gezin – 1 plan
                          en samenwerking keten                                               (voorkomen langs elkaar heen
                                                                                              werken hulpverleners)
                          Uitvoeren forensisch        Lijkschouw bij vermoeden van niet-      Zorgen dat politie en OM op
                          geneeskundige zorg          natuurlijke dood en bij euthanasie.     de hoogte zijn (van
                                                                                              vermoedens) van niet-
                                                                                              natuurlijke dood
                                                      - Uitvoeren forensisch medisch          Onderzoeken en beschrijven
                                                        onderzoek bij incidenten, huiselijk   van letsels t.b.v. onderzoek
                                                        geweld, zedenzaken,                   politie en OM
                                                        kindermishandeling, etc.
                                                      - Afname testen t.b.v. alcohol- en
                                                        drugscontroles politie
                                                      - Opstellen letselbeschrijvingen
                                                      - Uitvoeren medische                    Bieden van medische zorg aan
                                                        arrestantenzorg                       arrestanten
                                                      - Adviseren van politie
                                                        (insluitadviezen e.d.)




                                                   Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                         Ontwerpbegroting 2025 VGGM




    Wat willen we bereiken?                               Wat gaan we ervoor doen?                 Wat is het beoogd effect?
    Strategisch doel          Operationeel doel           Prestaties                               Maatschappelijk effect
    Het houden van toezicht   Uitvoeren van toezicht op   - Uitvoeren van jaarlijkse
                              de kinderopvang               onderzoeken bij
                                                            kinderdagverblijven (KDV),
                                                            buitenschoolse opvang (BSO) en
                                                            gastouderbureaus (GOB)
                                                          - Uitvoeren van onderzoek bij
                                                            aanvraag exploitatie van nieuwe
                                                            opvanglocaties                         Toezien op een veilige en
                                                                                                   kwalitatief goede omgeving
                                                          - Uitvoeren onderzoeken bij
                                                                                                   voor kwetsbare groepen
                                                            gastouders (GO)                        (kinderen, cliënten, etc.) en
                                                          - Uitvoeren overige onderzoeken bij      gemeenten adviseren t.b.v.
                                                             KDV, BSO, GOB en GO                   handhaving
                              Uitvoeren van toezicht op   Deelname aan landelijke pool en
                              jeugdverblijven/            uitvoeren onderzoek bij
                              internaten                  jeugdverblijven/ internaten in Oost-
                                                          Nederland
                              Uitvoeren toezicht op       - Onderzoek (laten) doen naar
                              WMO-instellingen              aanleiding van meldingen van
                                                            calamiteiten bij Wmo
                                                            zorgaanbieders
                                                          - Onderzoeken uitvoeren naar de
                                                            kwaliteit van Wmo zorgaanbieders
                                                            (diverse zorgvormen en ZIN/PGB)
                                                            naar aanleiding van signalen.
                                                          - Proactief onderzoek uitvoeren naar
                                                             de kwaliteit van Wmo
                                                             zorgaanbieders (diverse
                                                             zorgvormen en ZIN/PGB)
                              Uitvoeren toezicht op       Inspecties uitvoeren en adviseren van:
                                                                                                   Toezien op de
                              vergunde bedrijven          - Ondernemers in de tatoeage,            hygiënevoorwaarden en
                                                             permanente make-up en
                                                                                                   gemeenten adviseren t.b.v.
                                                             piercingbranche
                                                                                                   vergunningverlening
                                                          - Seksbedrijven



Wat mag het kosten




                                                      Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM




Afgelopen jaren was ook een Programma Covid-19 opgenomen. Dit programma is in 2023 afgebouwd en is met ingang
van de begroting 2024 komen te vervallen. De SPUK-(specifieke uitkering)bijdragen van het rijk voor de
basisinfrastructuur COVID-19 vaccinaties en Versterking Infectieziektenbestrijding en Pandemische Paraatheid (VIPP)
worden verantwoord binnen het programma GGD-pijler AGZ.

3c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Door
vroegtijdig signaleren, ondersteunen en meedenken kan de JGZ een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor
jeugdigen en (aanstaande) ouders, van - 9 maanden tot 18 jaar. De JGZ bevordert veilig en gezond opgroeien en geeft
betrouwbare informatie over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag. De JGZ investeert in het gewone
opgroeien en opvoeden, in het normaliseren en demedicaliseren. De jeugdgezondheidszorg werkt samen met
basisvoorzieningen en eerstelijns zorg, aan preventie en gelijke kansen voor alle kinderen

Door vroegtijdig te investeren in de preventie en normaliseren levert de JGZ een bijdrage aan het terugdringen van
gebruik van specialistische voorzieningen en zorggebruik op langere termijn. JGZ neemt een centrale positie in het
netwerk in en is zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk.
Voor de komende periode ligt de nadruk binnen de JGZ op de volgende thema’s:

Toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg is een centrale schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van
kansenongelijkheid in de komende jaren. De vertrouwensrelatie met gezinnen, de preventieve inzet en de sociaal-
medische insteek van de JGZ in het sociaal domein is daarbij cruciaal. Voor komende jaren voorziet de JGZ complexere
zorgvragen in relatie tot de maatschappelijke context en knelpunten in het aantrekken en behouden van jeugdartsen
en jeugdverpleegkundigen. Dit leidt tot een groot risico voor de continuïteit en doorontwikkeling van haar
dienstverlening.

Om te komen tot een meer robuuste Jeugdgezondheidsorganisatie is in de begroting 2024 een verhoging van de
basisfinanciering gerealiseerd om de basis op orde te krijgen. Doel hiervan was om afschaling van zorg, zoals we dat
in 2022 gedeeltelijk hebben moeten doen, in de toekomst te voorkomen en beter voorbereid te zijn op de uitdagingen
waarmee we te maken hebben en krijgen, zoals toename en verzwaring van de zorgvraag, hoge werkdruk, hoog
ziekteverzuim, verwachte uitstroom van personeel.

Aan bestuur, raden en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) is de toezegging gedaan een plan op te stellen
voor toekomstbestendige JGZ.
Dit plan is in 2 fasen opgesplitst, waarbij in 2024 de uitkomsten van fase 1, ‘basis op orde’, worden uitgevoerd.
Fase 2: toekomstbestendige JGZ (kerntakendiscussie en anders organiseren en positioneren) betreft begroting 2025.
Door de ‘basis op orde’ te brengen via het ophogen van de basisfinanciering, kunnen de afschalingsmaatregelen
worden teruggedraaid en wordt het wettelijk basispakket JGZ weer volledig aangeboden. Om herhaling te voorkomen
worden de normen bijgesteld naar een realistisch niveau om zo de werkdruk te verlagen en daarmee bovenmatig
ziekteverzuim en uitstroom te verminderen. Ook zal dit het vermogen vergroten om wendbaar in te kunnen spelen
op de toename en verzwaring van de zorgvragen. De extra ruimte is nodig in directe inzet van professionals, maar
tevens in de ondersteunende functies die de randvoorwaarden scheppen voor professionals om zich te richten op hun
kerntaken. Daarnaast ligt er de vraag om een meerjaren financiering, opgedeeld in clusters, van het lokaal aanbod,
hetgeen meer zekerheid geeft over personele inzet.

In 2025 zetten we de ingezette lijn van 2024 door. Dat betekent dat de basis op orde en de continuïteit geborgd is. Dit
heeft tot gevolg dat de GGD de juiste zorg aan jeugdigen kan garanderen. Om te blijven meebewegen met
maatschappelijke ontwikkelingen is nieuwe dienstverlening nodig. Hiervoor zijn aanvullende modules ontwikkeld. De
keuze voor het regionaal organiseren van deze modules wordt door het bestuur van VGGM in 2024 besproken en
besloten. Daarnaast maken we nieuwe afspraken over lokaal aanbod (plus taken), waarbij beschikbare capaciteit en
meerjarige afspraken leidend zijn.




                                                      Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



De verwachte kernthema’s voor 2025:

1) Doorontwikkeling toekomstbestendige JGZ
De JGZ is de schakel in de maatschappelijke kanteling naar preventie en verkleinen van kansenongelijkheid van de
komende jaren. Om deze positie ook in te kunnen nemen is het van belang te komen tot een toekomstbestendige
taakstelling met bijbehorend passend financieel kader.
In 2023 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. In 2024 vinden verdere besluitvorming, prioritering en voorbereiding
plaats. Implementatie van (deel)projecten vindt plaats vanaf 2025.

2) Kansrijke Start en preventieagenda
De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkelingskansen in het leven. Het
landelijk programma Kansrijke Start investeert in een goede start voor alle kinderen.
Het programma kent 3 sporen. GGD Gelderland-Midden biedt diverse interventies in alle sporen.
1) Vóór de Zwangerschap
     a) Nu Niet Zwanger
2) Tijdens de Zwangerschap
     a) Prenataal Huisbezoek door de jeugdverpleegkundige
     b) Stevig Ouderschap, prenataal
     c) VoorZorg, prenataal
3) Na de Zwangerschap
     a) Stevig Ouderschap postnataal
     b) VoorZorg, postnataal
     c) Samen Starten: geen interventie maar een signaleringsmethodiek, gebruikt op de consultatiebureaus

3) Uitvoeren en optimaliseren Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen en jongeren
Vanaf begin 2024 zal de Rotavirus vaccinatie aangeboden worden aan alle pasgeborenen.
Per 2025 zullen ingrijpende wijzigingen plaatsvinden in het vaccinatieschema van het RVP. Een aantal leeftijden voor
vaccinatie wordt substantieel veranderd. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de planning en uitvoering van de
contactmomenten. De voorbereiding zal in 2024 plaatsvinden.

4) Zorg voor vluchtelingen en nieuwkomers
De verwachting is dat we ook in 2025 te maken met een grote instroom van kinderen en jongeren van buiten
Nederland.Alle kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op jeugdgezondheidszorg. Dit vraagt dus een extra
inspanning van de JGZ, om deze jeugdigen in beeld te krijgen en te houden, en hen JGZ aan te bieden.
De no-show is hoog, onbekendheid met het zorgsysteem, er is vaker sprake van psychosociale problematiek, er zijn
dikwijls taalbarrières die de inzet van tolken vragen. Dit alles leidt tot meer inzet, en daarom hogere kosten.

5) Ketenaanpak in het kader van IZA/SPUK/ GALA
Voor wat betreft de JGZ gaat dit om:
1. Kind naar gezond gewicht
2. Kansrijke Start
3. Mentale Gezondheid

6) Betrouwbare en transparante data infrastructuur
Betrouwbare data, rapportages en dashboards zijn essentieel voor differentiatie in zorgaanbod, het maken van keuzes
en verantwoording van zorg. Dit vraagt echter wel investering in systemen en op orde brengen van de formatie van
de ondersteunende diensten.




                                                     Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                             Ontwerpbegroting 2025 VGGM




Doelenboom
 Wat willen we bereiken?                             Wat gaan we ervoor doen?                   Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel        Operationeel doel           Prestaties                                 Maatschappelijk effect
                          Uitvoeren basispakket       - Aanbieden van contactmomenten.
                          JGZ                           Flexibel aanbod, conform Landelijk
 Veilig en gezond                                       Professioneel Kader en professionele
 opgroeien van alle                                     richtlijnen
 kinderen en jongeren                                 - Basiszorg voor alle kinderen, extra zorg
                          Aanbieden van extra zorg      als dat wenselijk is.
 in Gelderland-Midden
                          voor kinderen en
                          jongeren met extra
                          zorgbehoeften
 Proactief inspelen op    Uitvoeren lokaal aanbod     - Aanbieden zorg op maat
 behoeften van            JGZ                         - Differentiatie in aard, frequentie en
 gemeenten, ouders                                         discipline van contactmomenten
 en jongeren op het
 gebied van
 jeugdgezondheidszorg
 Robuuste en              Doorontwikkelen             - Voorbereiden en prioritering van
 wendbare JGZ.            scenario’s in het kader          projecten ikv TB JGZ
                          van Toekomstbestendige      - In kaart brengen van benodigde
                          JGZ (TB JGZ)                     formatie
                                                      - Op orde brengen van randvoorwaarden
                                                                                                    Creëren van een gezonde en
                                                      - Implementatie van gekozen werkwijzen
                                                                                                    veilige basis voor alle
 Kansrijke Start voor     Aanbieden van zorg op       - Uitvoeren pre- en postnataal aanbod         kinderen met gelijkwaardige
 alle kinderen            maat in eerste 1000               o    Nu Niet Zwanger                    kansen in de maatschappij
                          dagen van het kind                o    Samen Starten
                                                            o    Prenataal huisbezoek
                                                            o    Stevig Ouderschap
                                                                (pre- en postnataal)
                                                         o       Voorzorg (pre- en
                                                                 postnataal)
                                                      - Participatie JGZ-preventieagenda
                                                      - Participatie lokale coalities Kansrijke
                                                        Start
                                                      - Projectleiding regionale project ZonMw
 Bevorderen               Uitvoeren Publieke          - JGZ 0-18-jarigen
 gezondheid van           Gezondheidszorg voor        - IZB-preventie en –bestrijding
 ‘nieuwkomers’ in         asielzoekers (PGA)
                                                      - THZ
 onze gemeenten                                       - Tbc-preventie en –bestrijding
                                                      - Gezondheidsbevordering
                                                      - Individuele seksuele gezondheidszorg
                                                        en preventie van soa/hiv
                                                      - Afstemming en participatie in de lokale
                                                        zorgketen
 Optimale                 Minimaal 95% van            - Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma          Voorkomen van betreffende
 vaccinatiegraad van      kinderen en jongeren        - Implementeren Rotavirus vaccinatie.         infectieziekten op
 kinderen en jongeren     (WHO-norm) is                                                             individueel- en
                                                      - Voorbereiden op ingrijpende
                          gevaccineerd conform                                                      populatieniveau
                                                           wijzigingen in RVP-schema per 2025
                          het RVP
 Behouden en              Informeren en adviseren
                                                -     Opstellen Integrale Jeugdrapportage           Input leveren voor
 verstevigen van de       van gemeenten over          Gezondheidsmonitors                           gemeentelijke
 unieke kennis-positie    gezondheidsbeleid     -     o Kindmonitor                                 beleidsontwikkeling
 op het gebied van                                    o Jeugdmonitor
 jeugdgezondheid
 Sluitend aanbod van      Samenwerking in             Deelname in netwerkoverleggen op kind-        - Optimaal aanbod van zorg
 preventieve en           onderwijs, jeugd- en        en collectief niveau                            voor alle kinderen en
 gespecialiseerde zorg    sociaal domein                                                              jongeren
                          versterken                                                                - Voorkomen van
                                                                                                      versnippering van aanbod




                                                          Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                     Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Wat mag het kosten




                             Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



3c.3 Pijler Monitoring & Onderzoek
De activiteiten binnen de pijler Onderzoek, Informatie & Advies zijn GGD breed en zijn gericht op – in samenwerking
en samenspraak met andere teams en afdelingen - het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid
van alle inwoners in Gelderland-Midden. De pijler heeft drie taakgebieden:
• Monitoringsrol: zicht op de gemeenten, wijken en kwetsbare groepen
• Adviesrol: betrouwbare gespreks- en sparringpartner voor gemeenten
• Gezondheidsbevordering: passende en effectieve interventies

De pijler draagt bij aan het proactief en informatie gestuurd kunnen adviseren van gemeenten over publieke
gezondheid vanuit een brede en domein overstijgende blik (Health in all policies).

Doelenboom

 Wat willen we bereiken?                                         Wat gaan we ervoor doen?        Wat is het beoogde effect?
 Strategisch doel                Operationeel doel               Prestaties                      Maatschappelijk effect
 Het bewaken, beschermen         Monitoringsrol: zicht op de     Periodiek uitvoeren van         Bijdragen aan een beeld
 en bevorderen van de            gemeenten, wijken en            gezondheidsmonitors             van de gezondheid, welzijn
 publieke gezondheid             kwetsbare groepen in            (kinderen, jongeren,            en leefstijl van inwoners
                                 Gelderland-Midden               volwassenen en ouderen)         van Gelderland-Midden
                                                                 om de gezondheidstoestand
                                                                 te monitoren, analyseren en
                                                                 duiden.
                                                                 Aanvullende onderzoeken
                                                                 en analyses op eigen
                                                                 initiatief en op verzoek van
                                                                 gemeenten en
                                                                 ketenpartners.
                                 Adviesrol: betrouwbare          Adviseren over de signalen      Bijdragen aan informatie
                                 gespreks- en sparringpartner    en trends die worden            gestuurde en passende
                                 voor gemeenten                  gezien in de                    keuzes op het terrein van
                                                                 onderzoeksresultaten en         gezondheid en aanpalende
                                                                 andere bronnen.                 terreinen (HiaP)
                                 Gezondheidsbevordering:         Individueel gedrag van          Bijdragen aan een gezonde
                                 passende en effectieve          mensen beïnvloeden en           leefstijl van inwoners in
                                 interventies                    het creëren van een             Gelderland-Midden
                                                                 gezonde leefomgeving die
                                                                 bewoners als prettig
                                                                 ervaren, waar gezonde
                                                                 keuzes gemakkelijk en
                                                                 logisch zijn en waar
                                                                 negatieve invloed op
                                                                 gezondheid zo klein
                                                                 mogelijk zijn.

Risico’s
  Risico                                                   Beheersmaatregel
 Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel                    • Hoge werkdruk, risico op verzuim -> duidelijke prioriteiten
                                                             stellen en keuzes maken
                                                           • Ondanks het groeiende team is/blijft de hoeveelheid werk groot
                                                             voor de beschikbare capaciteit -> duidelijke prioriteiten stellen
                                                             en keuzes maken
 Uitval ICT-voorzieningen                                  SPSS-perikelen

 Uitkomsten traject toekomstbestendige GGD zijn            Zorgvuldig traject doorlopen
 bepalend voor 2025 en verder




                                                     Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                     Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Wat mag het kosten




                             Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



3d.      Programma Ambulancezorg
Het programma Ambulancezorg heeft tot taak om acute en niet-acute zorg te verlenen aan zieken en gewonden. Het
programma is opgedeeld in 2 pijlers: mobiele zorg (waaronder de rijdende dienst) en meldkamer en zorgcoördinatie.

Wat mag het kosten




3d.1 Mobiele zorg
Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) bestaat uit de rijdienst en de meldkamer. De aankomende jaren komen
er diverse ontwikkelingen op ons af. Ontwikkelingen waar we ons op kunnen voorbereiden en ontwikkelingen
waarvan we nu nog niet weten wat dit exact voor de ambulancezorg zal betekenen. De komende periode kunnen de
implementatie van de urgentieclassificatie, de toenemende arbeidsmarktkrapte en zorgcoördinatie een belangrijke
rol spelen.

Nieuwe urgentieclassificaties
Ambulancezorg Nederland implementeert samen met de regio’s een nieuwe urgentie indeling. De implementatie is
in 2023 gestart en zal in 2025 volledig van toepassing zijn. Het doel van de nieuwe classificatie is dat er beter
onderscheid kan worden gemaakt in urgentie van een zorgvraag zodat patiënten in levensgevaar sneller de zorg
krijgen die zij nodig hebben. De ambulancezorg kan door deze verfijning efficiënter worden ingericht. Daarnaast zorgt
deze classificatie ervoor dat schaarse acute zorgprofessionals effectiever ingezet worden.

Toenemende druk in de (acute) zorg
De druk op en complexiteit van zorgvragen neemt toe. De toegankelijkheid van de acute zorg staat onder druk. We
moeten anticiperen op de vooruitzichten met (dubbele) vergrijzing, een kleinere beroepsbevolking en schaarste op
de arbeidsmarkt. Om te zorgen voor toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg is het belangrijk om in te zetten
op de juiste zorginzet.

Arbeidsmarktkrapte
De afgelopen jaren is de vraag naar ambulancezorg toegenomen. Uit de berekeningen van het RIVM blijkt dat er meer
ambulances (en dus ook personeel) nodig zijn om aan de toenemende vraag te voldoen. De hele acute zorgsector
heeft te maken met deze uitdaging van arbeidsmarktkrapte. Om dit vraagstuk toekomstbestendig op te lossen werkt
AGM met forecasting en capaciteitsmanagement. Dit betekent dat we werken aan gedegen beleid op het gebied van
verloop van personeel (forecasting) en berekenen hoeveel capaciteit we nodig hebben om aan de zorgvraag te
kunnen voldoen. In 2025 verwachten we meer diensten op de weg te moeten brengen met meer personeel.

Doelenboom
AGM heeft als missie te zorgen voor goede en passende zorg voor alle inwoners en ketenpartners die een (acute)
zorgvraag hebben. Dit met als doel de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener
te realiseren.




                                                      Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                              Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Nota Goede          Wat willen we bereiken?                      Hoe willen we dat bereiken?     Wat is het beoogd
ambulancezorg/                                                                                   maatschappelijk effect?
Jaarplan            Strategisch doel        Operationeel
Ambulancezorg                               doel
NL
Bereikbare en       De ambulancedienst      De patiënt           Op de juiste manier inregelen   De juiste zorg, op het
beschikbare zorg    is 24/7 beschikbaar     voorzien van         van de spreiding en             juiste moment, op de
                    voor alle burgers in    tijdige              beschikbaarheid voor de regio   juiste plek, door de juiste
                    de regio                ambulancezorg        Gelderland-Midden               zorgverlener
Patiënt centraal    De patiënt weet         Potentiële           AGM stelt de patiënt centraal   De
                    waar de                 patiënten richten    bij het behandelen van de       ambulancezorgverlening
                    ambulancedienst         zich met de juiste   zorgvraag. Zorgdifferentiatie   is patiëntgericht en
                    voor staat              zorgvraag tot de     helpt met het bieden van de     dusdanig ingeregeld dat
                                            ambulancezorg        juiste zorg, op het juiste      ambulancezorg 24/7
                                                                 moment, op de juiste plek.      beschikbaar is voor
                                                                 Daarnaast onderzoekt AGM        hulpvragers
                                                                 momenteel de impact van
                                                                 functiedifferentiatie op de
                                                                 patiëntenzorg
Veiligheid          Veilige zorgverlening   Leveren van zorg     AGM ondersteunt haar            Veiligheid van de patiënt
                                            in een veilige       medewerkers in het veilig       en ambulanceprofessional
                                            werkomgeving         uitvoeren van hun               is optimaal gewaarborgd
                                                                 werkzaamheden. Dit doet
                                                                 AGM door trainingen, e-
                                                                 learnings en gesprekken te
                                                                 voeren. Denk daarbij aan
                                                                 arbo- en ergo-aspecten en het
                                                                 melden van incidenten
Professionaliteit   Leveren van goede       AGM houdt zich       Uitbreiden van de aanlevering   De patiënt ontvangt hoge
en professionele    ambulancezorg           aan landelijke       aan het kwaliteitskader en de   kwaliteit van zorg
standaard                                   richtlijnen en       score op deze signalen
                                            wetgeving voor       verstevigen/verbeteren.
                                            goede
                                            ambulancezorg.       Verdere invulling geven aan
                                            En scoort            onderzoek en innovatie
                                            voldoende tot        binnen AGM
                                            goed op de
                                            kwaliteitssignalen
                                            van het
                                            kwaliteitskader
                                            ambulancezorg
Samenwerken         Meerwaarde voor         Knelpunten in        Versterken van de               Doelmatige, goed
                    de keten van acute      acute zorg en        samenwerking met                afgestemde keten van
                    zorg door               dienstverlening      ketenpartners, door deze        diensten op het gebied
                    kennisdeling en         zoveel mogelijk      actief te benaderen en          van acute en
                    samenwerking met        voorkomen            samenwerkingsconvenanten        opgeschaalde
                    partners binnen de                           af te sluiten                   gezondheidszorg
                    sector




                                                         Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Risico’s
AGM voorziet een aantal risico’s, waar ze extra aandacht voor heeft. In onderstaande tabel zijn deze uitgewerkt

 Risico                       Beheersmaatregel
 Onvoldoende                       •    Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe
 (gekwalificeerd)                       medewerkers
 personeel                         •    Ambulancebijstandsplan
                                   •    Inhuur derden
                                   •    Meer flexibiliteit tussen inzet van personeel op rijdienst of meldkamer
                                        zodat piekuitval intern opgevangen kan worden
 Uitval ICT-voorzieningen          •    Lokaal opslaan/schriftelijk noteren van patiëntdossier
 Knelpunten levering van           •    Maken van onderhoudsafspraken met de leverancier om meerkosten van
 materieel                              doorrijden bestaande voertuigen op te vangen
                                   •    Opnieuw plannen levering
 Vertraging in zorg door           •    Uitwijk naar ziekenhuizen buiten de regio, oproep extra personeel
 extreme drukte
 Capaciteitsmanagement             •    Inzetten capaciteitsplanner (‘inhouse’)
 niet op orde                      •    Actieve sturing vanuit management en capaciteitsplanning op uitbreiding
                                        diensten

Wat mag het kosten




3d.2 Meldkamer en Zorgcoördinatie
De Meldkamer Ambulancezorg is in maart 2023 verhuisd naar Apeldoorn. In Apeldoorn wordt de intake van 112
telefonie en aansturing van de eenheden uitgevoerd. Het aannemen van aanvragen geplande en acute
ambulancezorg van professionals wordt uitgevoerd vanuit Arnhem.

De minister van VWS heeft in mei 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn ambities om zorgcoördinatie verder
vorm te geven. Opvolgend heeft de minister van VWS in oktober 2023 in een brief aan o.a. Ambulancezorg Nederland
een nadere toelichting gegeven over het vervolg van de implementatie van zorgcoördinatie. Hierin wordt het
Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) gevraagd om in het ROAZ-plan een aantal elementen met betrekking tot
zorgcoördinatie op te nemen. Er wordt toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatie in 2025.

Zorgcoördinatie
De regio’s Gelderland-Midden en -Zuid hebben de afgelopen jaren al ingezet op de ontwikkeling van zorgcoördinatie.
Samen hebben zij deelgenomen aan een pilot zorgcoördinatie (in samenwerking met huisartsen-posten (HAP’s) en
Geestelijke Gezondheidszorg instellingen (GGZ) in de regio). Succesvolle elementen uit de pilot zorgcoördinatie van



                                                    Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                              Ontwerpbegroting 2025 VGGM



AGM worden voortgezet. AGM is actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van zorgcoördinatie die bij het ROAZ
belegd is.

De minister heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd advies uit te brengen over wat er nodig is om via een
budgetsystematiek het ZCC te laten bekostigen en welke eisen dit stelt aan de organisatievorm. De afgelopen
maanden is de NZa in opdracht van het Ministerie van VWS bezig geweest met de uitwerking van het advies over de
(structurele) bekostiging van zorgcoördinatie De financiering van de zorgcoördinatie verloopt via VWS en
zorgverzekeraars.

Personeelskrapte
In 2024 en 2025 wordt er geïnvesteerd om de formatie van het team op orde te stellen en te houden, mede gezien
de krappe arbeidsmarkt. Op dit moment is de personele krapte op de meldkamer een aandachtspunt. In
Gelderland-Midden heeft het onze hoogste prioriteit om de formatie weer op orde te krijgen. Er zijn in 2023 goede
resultaten geboekt om weer goed op formatie te komen, deze ontwikkeling zal zich in 2024 en 2025 verder
voortzetten.

Doelenboom
AGM heeft als missie te zorgen voor goede en passende zorg voor alle inwoners en ketenpartners die een (acute)
zorgvraag hebben. Dit met als doel de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste
zorgverlener te realiseren.

 Meldkamer          Wat willen we bereiken?                      Hoe willen we dat bereiken?      Wat is het beoogd
 Ambulancezorg                                                                                    maatschappelijk effect?
 Gelderland-        Strategisch doel      Operationeel doel
 Midden
 Bereikbare en      De                    De patiënt voorzien    AGM investeert in het            De meldkamer is goed
 beschikbare zorg   ambulancedienst is    van tijdige            werven, selecteren, opleiden     bereikbaar voor de burger
                    24/7 beschikbaar      ambulancezorg.         en behouden van personeel.       of professional met een
                    voor alle burgers                            Dit is belangrijk om             zorgvraag
                    en professionals in   Bereikbaar zijn voor   continuïteit van zorg te
                    de regio              de                     bieden
                                          zorgprofessionals
 Patiënt centraal   De patiënt weet       Potentiële             AGM stelt de patiënt centraal    De
                    waar de               patiënten richten      bij het behandelen van de        ambulancezorgverlening
                    ambulancezorg         zich naar de juiste    zorgvraag. Zorgdifferentiatie    is patiëntgericht en
                    voor staat en         zorgaanbieder. In      en zorgcoördinatie helpen bij    dusdanig ingeregeld dat
                    wanneer zij           dit geval de           het bieden van de juiste zorg,   ambulancezorg 24/7
                    contact met hen       ambulancezorg.         op het juiste moment, op de      beschikbaar is voor
                    opneemt               Indien ze contact      juiste plek                      hulpvragers
                                          opnemen worden
                                          ze professioneel en
                                          zorgvuldig geholpen

 Samenwerken        Goede                 Knelpunten in acute    Met de partners van de           Doelmatige, goed
                    samenwerking          zorg en                meldkamer Oost- Nederland        afgestemde keten van
                    heeft meerwaarde      dienstverlening        en het (digitale)                zorgverlening. Inzet van
                    voor de keten van     zoveel mogelijk        zorgcoördinatie centrum          de juiste zorgverlener.
                    acute zorg door       voorkomen. De best     wordt geïnvesteerd op            Informatie wordt
                    kennisdeling en       passende zorg          samenwerking en digitale         doelmatig en effectief
                    samenwerking met      kunnen bieden aan      innovaties. Indien nodig         gebruikt
                    partners binnen de    patiënten              maken we aanvullende werk-
                    sector                                       en/of
                                                                 samenwerkingsafspraken




                                                        Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                         Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Risico’s
AGM voorziet een aantal risico’s, waar ze extra aandacht voor heeft. In onderstaande tabel zijn deze uitgewerkt
  Risico                      Beheersmaatregel
  Onvoldoende                      •    Inzetten op duurzame inzetbaarheid, gezonde en vitale medewerkers
  (gekwalificeerd)                 •    Werven, selecteren en opleiden van nieuwe medewerkers. Opvullen van
  personeel                             vacatures verpleegkundig Meldkamer Centralisten
                                   •    Bij grote nood of uitval: afspraken met buurregio’s/LMS over vernevelen
                                        of overname van telefonie
                                   •    Inhuur externe krachten
                                   •    Meer flexibiliteit tussen inzet van personeel op rijdienst of meldkamer
                                        zodat piekuitval intern opgevangen kan worden
  Uitval ICT-voorzieningen         •    Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren
  Vertraging in zorg door          •    ‘Overloop’ van meldingen naar andere meldkamers indien op
  extreme drukte                        piekmomenten de telefoon niet tijdig beantwoord kan worden
  Samenwerking en                  •    Gedragen werkafspraken opstellen
  governance Oost5
  Onduidelijkheid over             •    Samen met zorgverzekeraars in gesprek over de toekomstige uitbreiding
  financiering van                      van de meldkamer ambulancezorg
  Meldkamer

Wat mag het kosten




                                                    Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



3e.      Programma Bedrijfsvoering
Het versterken van de organisatie door het ingezette programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren in combinatie met de
implementatie van een applicatieplatform ter ondersteuning van de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen als HRM,
financiën en inkoop is een van de belangrijkste activiteiten op gebied van de Bedrijfsvoering. Daarnaast is er sprake
van beleidsontwikkeling op diverse onderwerpen, is duurzaamheid een belangrijk thema en zien we operationeel een
aantal ontwikkelingen op ons af komen.

Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
Binnen VGGM bestaat de noodzaak om op korte termijn de ondersteuning en samenwerking in de organisatie te
versterken en verbeteren. Dit is een belangrijke conclusie uit KPMG-onderzoek (2022). Het gaat om een behoorlijke
inhaalslag: er is investering nodig in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het
versterken van het management en de wijze van samenwerken om toekomstige risico’s het hoofd te kunnen bieden.
Daarom is VGGM in 2023 gestart met het inrichten van het programma ‘Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.’.

Hoe is het zover gekomen? In het verleden is ervoor gekozen om de bedrijfsvoering binnen VGGM minimaal in te
richten. Ofwel: de inrichting is sterk gericht geweest op de operationele ondersteunende processen. De aandacht
voor ondersteuning, advies, controle en ontwikkeling op gebieden zoals IT, HR, Finance en Communicatie is (te)
beperkt geweest. Dit effect werd nog verder versterkt door de uitbreiding van (wettelijke) taken en de formatie voor
het ondersteunende proces die niet in verhouding meegroeide.

Hiermee heeft de organisatie jarenlang tegen een lage kostprijs haar taken kunnen uitvoeren. Dit wordt ook
onderkend in recente vergelijkingen met andere veiligheidsregio’s: VGGM voert haar ondersteunende processen met
37 FTE minder uit dan andere veiligheidsregio’s of bijna 60 FTE minder dan andere publieke uitvoeringsorganisaties.
(Bron: onderzoek Berenschot)

De kwetsbaarheid van de organisatie is zo groot, dat de verbeteropgave niet gepaard gaat met het ad hoc invullen
van formatieplaatsen om specifieke risico’s te beperken. De verbeteropgave vraagt om een programmatische aanpak,
waarbij gestart wordt met een verandering van de organisatie inrichting, actualisatie van de organisatiebeleid en
processen, vernieuwing van systemen om vervolgens de formatie in fte’s te versterken zodanig dat organisatie-
ontwikkeling, beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen en ondersteuning aan het lijnmanagement adequaat kan
worden ingericht. De belangrijkste uitdaging is om de bedrijfsvoeringsactiviteiten van taakgericht naar procesgericht
te veranderen, zodat deze voorspelbaar en controleerbaar worden uitgevoerd.

Het programma ‘Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.’ kent een aantal deelprojecten op het gebied van Management &
Organisatie, Data & Systemen, Mensen & Cultuur en Processen & Procedures. Ook de implementatie van AFAS maakt
onderdeel uit van het programma. Eind 2024 is de basis voor de versterking gelegd. Het programma loopt door in
2025 en 2026. Het totale programma moet leiden tot substantiële versterking nodig op de volgende domeinen:
•   Vertaling van strategie naar beleid, inclusief implementatie;
•   Verbeteren en uitvoeren van de planning & control cyclus en het interne toezicht;
•   Verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning HR;
•   Vergroten van de capaciteit van Informatie & ICT om de informatievoorziening te verbeteren en de risico’s ten
    aanzien van cyber te mitigeren;
•   Ondersteunen van de afdelingen om de kwaliteit van de bronregistratie te verbeteren en voor het inhoudelijk
    ondersteunen van de afdelingen in het primaire proces.

Indicatief gaat het hierbij om een versterking van 37 tot 60 FTE, afhankelijk van kwalitatieve keuzes te maken in het
verbeterproces. Deze uitzetting is geen doel op zich en wordt jaarlijks herijkt op basis van het vast te stellen
ambitieniveau en inrichtingskeuzes die binnen het programma ‘Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.’ gemaakt worden.
Voorstellen van de directie aan het bestuur ten aanzien van de versterking van de bedrijfsvoering worden begeleid
door de bestuurlijke commissie Beter bedrijfsvoeren.

Voor de activiteiten in 2024 is een separate informatiebrief opgesteld. Voor 2025 is een uitbreiding van de formatie
gepland van circa 10 FTE. Dit betreffen functies die momenteel binnen VGGM niet bestaan, maar noodzakelijk worden
geacht om de organisatie in continuïteit mee te kunnen laten bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Het
betreffen de volgende rollen:


                                                     Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



•    Strategisch beleidsadviseurs voor HRM, facilitair/duurzaamheid en informatievoorziening;
•    Programmamanager en projectmedewerker, zodat in continuïteit formatie beschikbaar is voor implementatie
     van nieuw organisatiebeleid;
•    Medewerker planning & control die de planning & control cyclus voor bestuurlijke en management producten
     verbetert
•    Medewerker management informatie die samen met management voor de verschillende taken management
     informatie definieert en in continuïteit bewaakt.
•    Kwaliteitsmedewerker die samen met management het stramien voor processen en de uitwerking van
     organisatieprocessen bewaakt.

Informatievoorziening en communicatie
De maatschappij digitaliseert in snel tempo en de informatiebehoefte in de samenleving is fors toegenomen. Of het
nu gaat om digitalisering van klantcontacten, hybride samenwerken, de ontwikkeling van een
veiligheidsinformatieknooppunt of het ontsluiten van management- en verantwoordingsinformatie: burgers,
professionals en ketenpartners stellen steeds hogere eisen aan onze informatievoorziening.

VGGM ziet de volgende ontwikkelingen voor komende jaren op zich afkomen op gebied van informatievoorziening
en communicatie:
1. De beweging naar de Cloud zet zich door. Dit geldt ook voor diverse platforms die nu lokaal draaien. Bij de
     transitie naar de Cloud nemen de investeringskosten af, maar de huur- of licentiekosten toe. Daarnaast
     verandert de rol van technisch beheer naar ICT-regisseur die de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt. Door
     deze ontwikkeling nemen de ICT kosten veelal toe.

2.   De toekomst gaat om data. Datakwaliteit, externe databronnen ontsluiten, verrijken met onze data en die
     ontsluiten voor onszelf en ketenpartners gaat nog een grote inspanning vragen. Al eerder is er gesproken over
     het ontwikkelen van informatieknooppunten. We zullen moeten investeren in een ‘integratieplatform’ en
     migratie naar de Cloud om al die databronnen samen te kunnen brengen. Daarnaast willen we deze databronnen
     integreren in onze geografische informatievoorziening.

3.   Vergroten digi-bewustzijn van onze medewerkers. Enerzijds richten we ons op het juist gebruik van applicaties
     en een efficiënte en correcte manier van registreren waarbij informatie op de juiste locatie of in de juiste
     applicatie wordt opgeslagen. Anderzijds worden medewerkers getraind om informatie zorgvuldig en veilig te
     verwerken, (security) risico's te herkennen en juist te reageren bij afwijkingen of bijzonderheden.

4.   De snelle ontwikkeling van generatieve AI biedt voor VGGM kansen en draagt ook risico’s in zich. Om die reden
     is er intern beleid ontwikkeld dat uitgaat van het benutten van kansen op een transparante manier met oog voor
     de risico’s. Er wordt een interne richtlijn ontwikkeld, medewerkers krijgen waar nodig training en via
     communicatie en interne sessies worden ethische dillema’s besproken.

5.   Onder de NIS2 (Europese wetgeving cybersecurity) zal VGGM als essentiële entiteit binnen de zorg worden
     aangemerkt. Dit brengt nieuwe verplichtingen met zich mee. Belangrijk is dat de VGGM aantoonbaar moet
     voldoen aan de geldende normenkaders zoals de BIO (baseline informatiebeveiliging overheid) en NEN7510.
     Diverse afdelingen zullen informatiebeveiliging moeten borgen in hun beleidscyclus waarbij de noodzaak om te
     certificeren een kwestie van tijd lijkt te zijn.

6.   De risico's in het cyberdomein nemen steeds meer toe. Niet alleen de kans op een incident, maar ook de impact
     bij een incident is groot. Het belang van monitoring en detectie neemt hiermee sinds enkele jaren een enorme
     vlucht. Ook VGGM herkent de noodzaak. In 2024 wordt gestart met monitoring en detectie van de eigen ICT
     voorzieningen. Voor monitoring van generieke systemen wordt aansluiting gezocht bij de landelijke
     ontwikkelingen bij zowel GGD GHOR NL als het NIPV.

Arbeidsmarktstrategie en communicatie
Vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor een aantal functies is arbeidsmarktstrategie en -
communicatie constant in ontwikkeling om openstaande functies zo goed mogelijk in te vullen.

Harmoniseren huisvestingsafspraken
In 2020 is de gemeentelijke bijdrage voor de brandweer en crisisbeheersing herzien. Geconstateerd werd dat de
afspraken rondom het beheer en de bekostiging van de huisvesting (de kazernes) niet zijn geregionaliseerd. Per
gemeente zijn afspraken gemaakt over het beheer, waarbij een diversiteit aan afspraken is ontstaan en kosten voor
gebouwen in een gemeente voor rekening van de betreffende gemeente zijn. Het bestuur heeft uitgesproken dit om
twee redenen een onwenselijke situatie te vinden. Enerzijds geeft het onduidelijkheid in de beheerafspraken.

                                                    Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Anderzijds zijn de locaties integraal onderdeel van de regionale spreiding van de brandweer en daarmee ook
onderdeel van de regionale bekostiging.

Als onderdeel van de evaluatie van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan brandweer en crisisbeheersing is
een eerste schatting gemaakt van de impact om te komen tot uniformering van de beheerafspraken. Door de
complexiteit in eigendomsverhouding, gebruik, ouderdom en diversiteit van de huisvesting bleek dit een zeer
complexe opgave. Besloten werd om het harmoniseren van de afspraken te temporiseren. In 2025 wordt een project
gestart om in samenwerking met vastgoedafdelingen van de gemeenten de beheerafspraken en de bijbehorende
bekostiging te harmoniseren. Deze projectleider is als incidentele kosten voor 2025 begroot.

Duurzaamheid
Bij de uitvoering van ons werk worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Wij
stellen onszelf de vraag wat wij als VGGM zelf kunnen bijdragen aan de doelen zoals gesteld in het klimaatakkoord.
Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt steeds meer gevraagd maatregelen te nemen en informatie te
verstrekken. Op termijn is een (verplichte) uitgebreide duurzaamheidsrapportage, inclusief accountantscontrole niet
ondenkbaar. De komende tijd gaan we aan de slag met het inrichten van de CO2 prestatieladder als ondersteunend
instrument. Op basis hiervan stellen we concrete doelen en monitoren we de resultaten. De ambitie van VGGM ten
aanzien van de duurzame bedrijfsvoering wordt in overleg met bestuur en gemeenten uitgewerkt. Duurzaamheid van
de gebouwen is onderdeel van deze uitwerking.

Integraal huisvestingsplan
Als gevolg van een aantal aflopende huurcontracten in 2026 en 2027 van kantoorruimten is VGGM bezig met het
opstellen van een integraal huisvestingsplan voor de functies die gehuisvest zijn in een aantal gebouwen in Arnhem
Centrum waarvan het huurcontract afloopt. Dit plan leidt mogelijk tot verhuizing van een aantal functies.

Risico’s
 Risico                                           Beheersmaatregel

 Door omgevingsontwikkelingen wegvallende         Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en
 inkomsten: ontvlechting, teruglopende            flexibiliteit
 subsidies e.d.
 Uitval ICT en elektriciteit                      Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan
 Onvoldoende uitvoering kunnen geven aan          •    Monitoren voortgang programma
 het Programma ‘Samen. Beter.                     •    Actief sturen op beschikbaar krijgen van capaciteit ten behoeve van het
 Bedrijfsvoeren.’ wat ervoor zorgt dat VGGM            programma
 op termijn niet meer voldoet aan wet- en
 regelgeving en niet voldoende in staat is om
 in te spelen op ontwikkelingen
 Informatiebeheer onvoldoende op orde             •    Implementeren van beleid rondom informatiebeheer &WOO en
 waardoor VGGM niet voldoet aan wet- en                ondersteunende systemen
 regelgeving.                                     •    Medewerkers actief bewust maken van belang van goede archivering op de
                                                       juiste plek
 Ontoereikend niveau van                          •    Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene
 informatiebeveiliging                                 Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy
                                                       register en de medewerkers op een actieve manier bewust maken van de
                                                       do’s en don’ts bij het werken met gevoelige persoonsinformatie
                                                  •    Focus houden op het melden van incidenten met lekken van
                                                       persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken
                                                  •    Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke
                                                       norm voor VR’s (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510)
                                                       en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om
                                                       de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te
                                                       borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening
                                                       in de begroting aanwezig is
 Het niet behalen van doelstellingen en wet-      •    Het actief stellen van doelen en monitoren van resultaten
 en regelgeving rondom duurzaamheid.
 Onvoldoende (deskundig) personeel                •    Continue monitoren en actief inzetten op gerichte
                                                       arbeidsmarktcommunicatie
 Onduidelijkheid over                             •    Beheer wordt niet of niet tijdig uitgevoerd
 beheersafspraken huisvesting




                                                          Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                             Ontwerpbegroting 2025 VGGM




Doelenboom
 Wat willen we bereiken                          Wat gaan we ervoor doen                         Wat is het beoogd
                                                                                                 maatschappelijk effect
 Strategisch doel     Operationeel doel          Prestaties 2025 - 2028
 Doelmatige,          Stroomlijnen en            •    Het vereenvoudigen en digitaliseren van    Betaalbare overheid met
 doeltreffende en     digitaliseren                   processtappen en procedures                een verantwoorde
 verantwoorde         registratieve en           •    Terugbrengen formatie administratie als    bedrijfsvoering en
 organisatie          administratieve                 gevolg van digitalisering                  gewenste dienstverlening
                      processen voor betere                                                      op adequaat niveau
                      en snellere
                      informatievoorziening
                      Meer voor minder           •    Realiseren inkoopvoordelen
                                                 •    Doelmatig beheren en gebruiken van alle
                                                      gebouwen die de VGGM gebruikt
                      Duurzaam ondernemen        •    Voorkomen van verspilling van
                                                      grondstoffen en energie
                                                 •    Verduurzaming van het wagenpark
                                                 •    Inkoop/gebruik van duurzame en
                                                      verantwoorde materialen
                                                 •    Stellen doelen en monitoren hiervan op
                                                      basis van de Co2 prestatieladder


 Gezonde financiële   Adequaat budgetteren       •    Optimaal inzetten van beschikbare          Verantwoorde besteding
 huishouding          en transparant                  gelden voor het realiseren van de doelen   van gemeenschapsgeld
                      verantwoorden                   van de organisatie
                                                 •    Transparant verantwoorden over
                                                      bestedingen
                      Realiseren van             •    Jaarlijks actualiseren van het
                      voldoende financiële            risicoprofiel in relatie tot het
                      weerstand                       vastgestelde reservebeleid


 Kwaliteit van de     Voldoen aan de             • Doorontwikkeling Document Management          Een goede en transparante
 externe              archiefwetgeving voor          Systeem en herinrichting digitaal archief   besturing van de
 (bestuurlijke)       digitalisering                                                             organisatie en het in
 informatie en                                                                                   verbinding zijn met de
                      Tevredenheid               •    Door vormgeving en digitalisering
 communicatie                                                                                    relaties van de organisatie
                      bestuursorganen/ raden          toegankelijk maken van beleids- en
                                                                                                 (gemeenten,
 verhogen             over de opgeleverde             verantwoordingsdocumenten
                                                                                                 ketenpartners, burgers,
                      informatie                 •    Directie en medewerkers van de VGGM
                                                                                                 bedrijven) door middel van
                                                      onderhouden en bestendigen op
                                                                                                 informatie-uitwisseling
                                                      ambtelijk en bestuurlijk niveau goede
                                                      contacten met de gemeenten. De
                                                      raadsinformatieavonden, netwerkdagen
                                                      en gesprekken met stakeholders zijn
                                                      terugkerende initiatieven
                      Tijdige, rechtmatige en    •    Informatie beschikbaar stellen conform
                      juiste informatie delen         de standaard voor veiligheidsregio’s
                      met ketenpartners en            (Veiligheidsregio Referentie
                      burgers                         Architectuur)
                                                 •    Planmatig realiseren van een
                                                      samenhangend informatiestelsel (met
                                                      elkaar verbinden van registraties)




 Goed                 Realiseren duurzaam        •    Investeren in leiderschap (gericht op      Een organisatie die een
 werkgeverschap       inzetbaar personeel en          kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling       afspiegeling vormt van de
                      een inclusief en divers         talent en duurzame inzetbaarheid           maatschappij, met
                      medewerkersbestand              personeel)                                 medewerkers die
                                                 •    VGGM voor mensen met een                   vakbekwaam zijn én blijven
                                                      achterstand tot de arbeidsmarkt            waarbij continu
                                                      toegankelijker te maken



                                                      Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



                     Aantrekkelijk werkgever     •   Verder invulling geven aan tijd- en       geanticipeerd wordt op
                     zijn nu en in de toekomst       plaatswerken                              ontwikkelingen
                     (borgen continuïteit van    •   Bepalen profiel van de VGGM als
                     de organisatie)                 (toekomstig) werkgever en het zichtbaar
                                                     maken van de VGGM als werkgever
                                                     (presentatie /marketing/werving) .
                                                     Actualiseren arbeidsmarktstrategie in
                                                     combinatie met
                                                     arbeidsmarktcommunicatie



Wat mag het kosten




                                                     Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



4. Financiën
Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2025 is de vertreksituatie de jaarschijf 2024 zoals opgenomen in de
ontwerpbegroting 2024 en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 13 september 2023.

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:
•    Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de ontwerpbegroting 2024 en de loon- en
     prijsindexering.
•    Investeringen
•    Effect op het lopende begrotingsjaar 2024
•    Financiële begroting


4.1 Nominale ontwikkelingen
Macro economische omstandigheden met impact op begroting 2025
In de begroting 2023 is als gevolg van verschillende factoren zoals economische onzekerheid, de hoge
rijksoverheidsuitgaven, grondstoftekorten en de lage rekenkundige indexatie van de loonkosten gekozen voor een
correctie van de indexatie die rekening hield met de werkelijke verwachtte kostenstijging voor loon en prijzen.
Inmiddels lijken de omstandigheden zich enigszins te stabiliseren en de indexatiecijfers lopen daardoor weer beter
in de pas met de werkelijke kostenontwikkelingen.

Loon- en prijsontwikkeling 2025
De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voor-
calculatie voor 2025 en een nacalculatie over 2023.

•     In de voorcalculatie van de begroting 2025 wordt uitgegaan van de laatst bekende raming van het CPB in de
      Macro Economische Verkenningen uit september 2023 (MEV 2024). In de MEV 2024 wordt voor de collectieve
      sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2025 van 5,3% en hogere materiele kosten van 2,0%.

      •    In de nacalculatie van de begroting 2025 wordt de werkelijke kostenontwikkeling in 2023 (het zogenaamde
      inhaaleffect) vastgesteld. In de begroting 2023 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van
      3,6% en 2,3% voor prijsontwikkeling (CEP 2022).
      Op basis van de bovengenoemde ontwikkelingen is tussentijds besloten deze percentages bij te stellen naar
      meer realistische met als uitkomst een gecorrigeerd percentage voor de lonen van 9% en prijzen van 12%. Als
      laatste correctie zijn deze percentages in 2024 nog een keer met 20% verlaagd, waardoor de werkelijke
      percentages uitkwamen op 7,2% voor de lonen en 9,6% voor de prijzen. Deze percentages zijn volgens de MEV
      2024 voor 2023 respectievelijk 5,0% en 4,8%.
      Dit betekent een nacalculatie van -2,2% op de lonen en -4,8% op de prijzen.

•     Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de totale indexatie voor loon 3,1% en voor
      prijzen -2,8%.

•     Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten betrekking
      hebben op loon en 30% op prijs. Dit leidt tot een gewogen loon/prijsbijstelling van 1,33%.


4.2       Investeringen
Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden
geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De
kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en moeten worden gedekt binnen de
baten en lasten van de programmabegroting.

In de programmabegroting 2025 is het MJIP 2024 - 2028 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn
beoordeeld op nut en noodzaak en voor zover mogelijk, is beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen
toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen
worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop
afgestemd kan worden.
In de periode 2024-2028 is de prognose dat voor € 54,6 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de
materiële vaste activa wordt per eind 2028 geraamd op € 47,4 miljoen. In bijlage 5 is een detailoverzicht van het
investeringsplan opgenomen.


                                                      Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM




4.3       Effect op lopende begrotingsjaar 2024
Het verloop van de ontwerpbegroting 2024 naar de geactualiseerde begroting 2024 kan als volgt worden
weergegeven:




In de geactualiseerde begroting 2024 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

Gemeentelijke bijdrage
Er zijn geen mutaties in de gemeentelijke bijdragen.

Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal aanbod)
Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het gecontracteerde lokaal aanbod voor 2024 ten opzichte van het
geraamde lokaalaanbod zoals opgenomen in de primaire begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van tevoren
afgesproken, leidend tot deze bijstelling.

NZA
De kolom NZA betreft de aanpassing van de afspraken voor de bekostiging van de ambulancezorg door de
zorgverzekeraars. In de primaire begroting is de verwachte bekostigingstoename voor 2024 verantwoord als overige
baten. In de gewijzigde begroting vindt een aanpassing plaats naar de werkelijke bekostigingsafspraken met de
verzekeraars.

Rijksbijdragen (BDUR/SPUK)
De SPUK(specifieke uitkering)-bijdragen van het rijk voor de basisinfrastructuur COVID-19 vaccinaties en Versterking
Infectieziektenbestrijding en Pandemische Paraatheid (VIPP) muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde
baten en lasten over 2024.


Overige
De kolom overige betreft met name de mutatie in de overige baten als gevolg van herrubriceringen, detacheringen,
subsidieverstrekkingen, verwachte rentebaten en overige diensten. Daarnaast vindt in de baten en lasten een
verschuiving tussen de programma’s en pijlers plaats als gevolg van administratieve opschoningen. Door vertraging
in uitvoering van projecten worden geplande uitgaven voor 2023 doorgeschoven naar 2024, evenals de besteding
van de bijbehorende bestemmingsreserves. Deze projecten hebben betrekking op ‘Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.’ en
de implementatie van een applicatieplatform. Naast de besteding van de bestemmingsreserve worden deze
eenmalige uitgaven aan deze projecten deels bekostigd met incidentele renteresultaten.



                                                       Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                             Ontwerpbegroting 2025 VGGM



4.4       Voorstel bestemming resultaat over 2023
De jaarrekening 2023 is opgesteld. VGGM heeft van de € 73 miljoen euro ontvangen gemeentelijke bijdragen en
lokaal aanbod € 1,7 miljoen niet besteed. In de jaarrekening is het resultaat van € 1,7 miljoen als te bestemmen
resultaat verantwoord. Dit resultaat staat ter beschikking van de gemeenten.


4.5       Gemeentelijke bijdragen
De inliggende gemeenten van VGGM hebben per taakgebied afspraken gemaakt over de verdeling van de
gemeentelijke bijdrage aan VGGM. Deze afspraken zijn:

 Taakgebied                   Verdeling
 Veiligheid                   Gemeentefonds

 Bevolkingszorg               Bedrag per inwoner

 GGD                          Bedrag per inwoner

 Jeugdgezondheidzorg 0-4      Bedrag per jeugdinwoner


 Vaccinatieprogramma          Bedrag per jeugdinwoner

Bijdragen Veiligheid
De gemeentelijke bijdrage Veiligheid wordt verdeeld op basis van de onderlinge verhouding van ontvangen bijdrage
in het gemeentefonds, cluster Openbare Orde & Veiligheid, subcluster Brandweer. De bijdrage voor de lasten
huisvesting, functioneel leeftijdsontslag en de post Stadspoort worden op basis van werkelijke kosten met de
betreffende gemeente verrekend.
De gemeentelijke bijdrage Veiligheid werd tot begrotingsjaar 2021 verdeeld op basis van historische inbreng. Op basis
van de afspraken inzake de ingroei van de brandweerbijdrage naar de OOV-verdeling wordt een deel van de
gemeentelijke bijdrage 2022-2025 via een voorziening geëgaliseerd. 2025 is het laatste jaar waar nog van een inloop
sprake is.

Bijdragen op basis van (jeugd)inwoners
De gemeentelijke bijdragen muteren jaarlijks autonoom door de mutaties in de inwoneraantallen.
De totale inwoneraantallen van de regio vertonen een lichte stijging. Het aantal jeugdigen (gedefinieerd als inwoners
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) laat in 2024 voor het eerst sinds jaren een lichte stijging zien na een jarenlange dalende
trend.




                                                        Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



5.         Paragrafen
5.1        Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Reservebeleid
VGGM houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het
risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgegaan dat te verwachten risico’s goed
zijn op te vangen.


Risico’s
Hieronder is een inventarisatie van de belangrijkste risico’s opgenomen.

Risico’s voor heel VGGM

Arbeidsmarkt
De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk om medewerkers en vrijwilligers te vinden en te binden. Voor dit
moment specifiek geldt dat loonontwikkeling voor diverse functies uit de pas loopt met andere sectoren, waardoor
VGGM een minder aantrekkelijke werkgever is. Daarnaast neemt door vergrijzing de uitstroom toe.
Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden
gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van
medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit noopt
de organisatie om haar arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om
(tijdelijk) personeel aan te trekken.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
De Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM. Er is geen
sprake van financiële verwevenheid tussen de stichting en de gemeenschappelijke regeling. De financieringsstromen
en vermogensbestanddelen blijven in de toekomst strikt gescheiden. Dit beperkt de risico’s voor de
gemeenschappelijke regeling.

Ziekteverzuim
Het is van maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Wet publieke gezondheid en Wet Veiligheidsregio
zoveel mogelijk worden uitgevoerd. De coronabestrijding vroeg ruime tijd veel extra inzet van VGGM-medewerkers,
waardoor het risico bestaat van verzuim als gevolg van een (te) hoge belasting. Het ziekteverzuim is op dit moment
nog relatief hoog. In voorkomende gevallen betekent dit dat soms keuzes gemaakt moeten worden: welke
werkzaamheden kunnen uitgesteld worden (en hoe lang) en welke activiteiten worden als eerste niet uitgevoerd bij
krapte aan personeel.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
In het pensioenakkoord is geregeld dat werkgevers een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kunnen aanbieden aan
medewerkers die 3 jaar of minder van hun AOW-leeftijd verwijderd zijn. De cao Ambulancezorg en de cao VVT hebben
inmiddels een RVU-regeling in de cao opgenomen (ieder met verschillende spelregels). Voor de cao Veiligheidsregio’s
is de RVU-regeling onderwerp van gesprek in 2024.
In overeenstemming met het Besluit Verantwoorden en Begroten heeft VGGM op dit moment geen reservering voor
verlofuren. Het risico bestaat dat een van de bronnen voor de RVU-verlof uren, al dan niet reeds opgebouwd, zal
worden. Daarmee bestaat een financieel risico afhankelijk van de uitkomst en het toekomstig gebruik van de RVU.


Vakantiedagen
Medewerkers hebben recht op verlof. In voorkomende gevallen wordt het toegekende verlof niet volledig gedurende
het kalenderjaar opgenomen. In dat geval behoudt de medewerker het recht om het verlof op een later moment te
genieten. Beleidsmatig kunnen medewerkers zonder nadere afspraken te maken tot 2 weken verlof meenemen naar
het nieuwe kalenderjaar. In financiële zin wordt, in overeenstemming met BBV, deze verlofrechten niet als lasten
verantwoord. Naar schatting heeft het totaal aan niet opgenomen verlof een waarde van circa € 2 miljoen.
Momenteel wordt geëvalueerd of de verwerking van verlof binnen overheidsorganisaties niet op een vergelijkbare
wijze als binnen de private sector verwerkt zou moeten worden. Op deze wijze passen de jaarlijkse lasten beter bij


                                                     Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



de waarde die medewerkers aan de organisatie toevoegen. Als deze gedachten wordt omgezet in regelgeving, dan
leidt dat voor VGGM tot een eenmalige last van circa € 2 miljoen.


Programma brandweerzorg

Groot onderhoud brandweerkazernes
Ten tijde van de regionalisering van de brandweer is de bestuurlijke keuze gemaakt de kazernes niet over te dragen
aan de veiligheidsregio en in eigendom te laten van de gemeenten. Drie argumenten speelden daarbij een rol:
•    Voor gemeenten vertegenwoordigen de kazernes een maatschappelijk en/of economisch belang;
•    VGGM wil zich beperken tot het uitvoeren van de kerntaken en daar valt het beheer van onroerend goed niet
     onder. Liever maakt VGGM gebruik van de vastgoedkennis die bij gemeenten aanwezig is;
•    De ontvlechting van de kazernes is niet eenvoudig omdat op veel plaatsen sprake is van complicerende factoren
     zoals gedeeld gebruik met andere gemeentelijke diensten en/of nog af te wikkelen investeringen in nieuw- en
     verbouw.
In de lijn van bovenstaande keuze is het budget voor de kapitaallasten en het groot onderhoud bij de gemeente
achtergebleven. In het budget voor de brandweer zijn de gebruikerslasten opgenomen (denk aan schoonmaakkosten,
energie, klein onderhoud, etc.). VGGM heeft in de jaarrekening een onderhoudsreserve gevormd voor het groot
onderhoud dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd.

Rechtspositie vrijwilligers brandweer
De invoering van de Wet normalisering rechtsposities ambtenaren is ingegaan per 1 januari 2020. Een onverkorte
invoering heeft waarschijnlijke grote ongewenste effecten voor, met name, de vrijwilligers bij de brandweer. Om
deze reden is voor veiligheidsregio’s uitstel verleend om de gevolgen in kaart te brengen en met alternatieve
voorstellen te komen. In de brandweerkamer wordt samen met de ministers de mogelijkheid verkend de vrijwilligers
uit de Wnra te houden.

Financiering inzet 25kv
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verstrekt een jaarlijkse bijdrage van inmiddels € 375.000 om VGGM in
staat te stellen expertise toe te passen bij het optreden bij spoorwegincidenten op de Betuweroute, met name
gerelateerd aan de 25kV bovenleiding. Binnenkort wordt een besluit verwacht ten aanzien van de continuering van
deze vergoeding.

Opleidingskosten vakbekwaamheid
De opleidingskosten van de brandweer zijn fors gestegen, mede door een groter verloop van medewerkers/
vrijwilligers. Voor 2023 heeft deze groei geleid tot een aanpassing van het opleidingsprogramma. Momenteel loopt
een nadere analyse wat eventuele structurele effecten zijn, hierbij worden ook historische informatie, trends op de
arbeidsmarkt en de ontwikkeling in verschillende onderwerpen die geschoold en beoefend moeten worden (denk
hierbij onder andere aan veilige energie transitie) betrokken.


Wonen met zorg / BEVI
De gemeenten ontvangen van 2022 t/m 2025 vanuit het Rijk een bijdrage voor de invoering van de Omgevingswet.
Binnen het programma bandweerzorg zien wij op dit moment hier binnen 2 autonome ontwikkelingen, zoals
toegelicht binnen de pijler risicobeheersing.

Voor bouwwerken met een woonfunctie met zorg gaat een gebruiksmelding verplicht gesteld worden, welke jaarlijks
getoetst dient te worden.

Daarnaast vervalt met de Omgevingswet het BEVI (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Hiermee vervalt het
specifieke advies op externe veiligheid naar een advies voor (brand)veiligheid als geheel; de wettelijke adviestaak
wordt hiermee dus verbreed.

Voor deze 2 ontwikkelingen zijn vanuit het Rijk incidenteel middelen aan de gemeenten toegekend. Deze ruimte loopt
tot 2025. Voor de structurele inzet zullen nog afspraken gemaakt moeten worden.




                                                     Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Programma GGD

Projecten Medische Milieukunde
VGGM participeert regelmatig in Europese projecten en in diverse projecten van de Academische Werkplaats. Voor
deze projecten vindt afrekening aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat tussentijds geen financieel
resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn gemaakt
ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de rechtmatigheid. Bij afronding van een project kan het wel zo zijn dat VGGM
hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit voor een project in te zetten. Dat is een
vraagstuk van doelmatigheid.

Bedrijfsvoering risico’s AGZ
De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) kent een aantal bedrijfsvoeringsrisico’s waaronder de kwetsbaarheid
in de opbouw van het personeelsbestand. Binnen de specialistische functies is sprake van een vergrijzing van het
personeelsbestand. Ook is het vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor met name deze specialistische functies
een uitdaging om de juiste mensen aan te trekken. Hierdoor kan de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar
komen.
Naast deze uitdaging bestaan onzekerheden ten aanzien van de inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet-
en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

Functiewaardering
Landelijk blijken verschillen te bestaan tussen de inschaling van forensisch artsen. Dit betreft een specialistische
functie, waarbij het ongewenst is als medewerkers om verschil in arbeidsvoorwaarden van GGD-regio wisselen. Om
die reden wordt landelijk het functieprofiel gewaardeerd, mogelijk leidend tot een aanpassing van de
functiewaardering bij de individuele regio's. Het aanpassen van de functiewaardering kan financiële effecten hebben
voor VGGM.

Daarnaast is een grote groep werknemers die na de overgang van STMG en Icare in dienst zijn gekomen bij de
Stichting PG. Zij vallen hiermee onder een andere cao dan de medewerkers van VGGM. Binnen de organisatie geeft
dit onwenselijke verschillen. Het uitfaseren van de Stichting leidt tot een structurele toename van de salarislasten
van uiteindelijk circa € 0,9 mln per jaar. Voor dit risico is een bestemmingsreserve getroffen, waardoor eventuele
effecten in de begroting 2 jaar na transitie merkbaar worden.

Publieke gezondheid Asielzoekers
Sinds maart 2019 heeft het COA laten weten dat zij middels een aanbestedingstraject op zoek is naar een
opdrachtnemer die landelijk de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kan bieden aan alle kinderen van 0 tot 18 jaar die
vallen onder het COA. GGD GHOR NL heeft de aanbesteding PGA COA gegund gekregen.
Dit nieuwe contract is ingegaan op 1 augustus 2020 en heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid het
contract tweemaal met 24 maanden te verlengen. Het risico bestaat dat het COA op korte termijn een nieuwe
aanbesteding start.


Programma Bedrijfsvoering

ICT-ontwikkelingen
ICT-ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting
van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. Daarnaast stoppen leveranciers de
ondersteuning van oudere ICT-applicaties.

De komende jaren worden om deze redenen diverse bedrijfsvoeringsystemen up-to-date gebracht en met elkaar
gekoppeld. De kosten van implementatie en van vernieuwde licenties nemen sterk toe. Deze kosten kunnen niet in
alle gevallen worden terugverdiend in de primaire of ondersteunende processen of door reduceren van applicaties
met vergelijkbare toepassingsmogelijkheden. In voorkomende gevallen zullen keuzes moeten worden gemaakt.




                                                      Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Weerstandsvermogen
In 2014 is aan de hand van de zogenaamde “kans x effect” methode een inschatting gemaakt van de mogelijke risico’s
en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde
weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde
risico’s te relateren aan de weerstands-capaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen).

Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het streven is de algemene reserve op het in 2015 vastgestelde niveau
van € 1.453.000 te consolideren.


Solvabiliteit
Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen.
Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd
en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van
VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per ultimo 2025 is naar verwachting 9,7% (per eind
2023: circa 16,0%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.


Netto Schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een
indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is
gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto
schuldquote van 27,3% blijft ruim onder dit gestelde maximum.


Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te
dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele
uitgaven en inkomsten zijn binnen VGGM in evenwicht.


5.2        Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. Het gaat daarbij
veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VGGM zijn de belangrijkste
kapitaalgoederen de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, de (inrichting van) kazernes en
panden en ICT-middelen.

•     Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de
      kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats.
      Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in
      de begroting.

•     Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging
      plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.

•     Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten
      overgenomen door VGGM. De kazernes Harskamp, Doorwerth, Bemmel, Dieren en Valburg zijn weer terug
      verkocht aan de betreffende gemeenten. De kazerne Pannerden zal naar verwachting in 2024 worden terug
      verkocht. De overige kazernes zijn in eigendom en in beheer van de deelnemende gemeentes.

•     Voor de gebouwen in eigendom van VGGM, met name ten behoeve van de Ambulancezorg, zijn
      meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.




                                                      Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                          Ontwerpbegroting 2025 VGGM



5.3          Financiering
Algemeen

Wet fido
Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de
Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als VGGM.
Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet
bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel
maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.
Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze
een rentevergoeding voor. VGGM hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:
•    Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren.
•    Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico.
•    Minimaliseren van de kosten van geldleningen.
•    Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.


Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet
De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende
financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2%
van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2025 bedraagt de limiet 12,3 miljoen.

Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de
looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen
waarvoor de rente in een bepaald jaar moet worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met
een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor VGGM komt dat neer op een bedrag van
€ 30,1 miljoen. De verwachting is dat we in 2025 ruimschoots onder de gestelde norm blijven.

Financiering
Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen.
Deze kasstromen bestaan uit:
1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de
ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bijlage 5) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening van € 15
miljoen wordt geen liquiditeitstekort verwacht.

Renteomslag en financieringsresultaat
Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor.
Voor VGGM bedraagt de renteomslag 0,5%.




                                                     Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                         Ontwerpbegroting 2025 VGGM



6. Planning en control cyclus
Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2024 als volgt worden geschetst:

 Wanneer              Wat                                                  Wie

 3 april 2024         Aanbieden ontwerpbegroting 2025                      Dagelijks Bestuur
 april - juli 2024    Consultatie kaderbrief & ontwerpbegroting 2025       Colleges van B&W en gemeente raden
 september 2024       Bespreken zienswijze en begroting 2025               Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
 11 september 2024    Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2025   Algemeen Bestuur
 maart - sept 2025    Bespreking begrotingswijzigingen 2025                Financiële commissie, Dagelijks Bestuur
                                                                           en Algemeen Bestuur
 maart 2026           Bespreking jaarrekening 2025                         Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur
 april 2026           Bespreking en vaststellen jaarrekening 2025          Algemeen Bestuur




                                                     Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                         Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Bijlagen
Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen

a.        Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op
het budgettair kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer).




(*) Ingroei: hiervoor is een reserve gecreëerd
(**) Terug leveren van kazernes (deels 1 jaar eerder)




                                                    Pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                        Ontwerpbegroting 2025 VGGM



b.       Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair
kader gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg:




Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 1,14 (2024: € 1,12). Deze inwonerbijdrage is
gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2023.

c.       Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair
kader gemeentelijke bijdrage GGD:




Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 25,45 (2024: € 22,60) voor het basispakket.
Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2023.




                                                  Pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerpbegroting 2025 VGGM



d.       Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op
het budgettair kader voor JGZ 0-4:




Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 82,24 (2024: € 79,77) per jeugd inwoner.
Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2023.

e.       Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op
het budgettair kader RVP:




Structurele ophoging gemeentefonds (Meningokokken per 1-1-2021; HPV per 1-1-2022; Maternale kinkhoest
per 1-1-2024)

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 15,17 (2024: € 13,69) per jeugd inwoner.
Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal jeugd inwoners (0-18 jaar) per 1 januari 2023.




                                                  Pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                      Ontwerpbegroting 2025 VGGM




f.       Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma’s

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid,
Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen
deze bijdragen en de verschillende programma’s is als volgt:




                                                Pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente

2a.       Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De mutatie van de begroting 2024 naar de bijdrage 2025 per gemeente kent dan de volgende stappen:




De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Pannerden aan de gemeente Zevenaar.
Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeente. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage
aangepast, leidend tot een budgetneutrale transactie voor beide partijen.




2b.       Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 1,14 (2024: € 1,12)
per inwoner. Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2023 is de bijdrage per gemeente als volgt:




                                                       Pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                        Ontwerpbegroting 2025 VGGM



2c.      Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 25,45 (2024: € 22,60) per inwoner.
Op basis van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2023 is de bijdrage per gemeente als volgt:




2d.      Budgettair kader bijdrage JGZ 0-4

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 is gebaseerd op een tarief van € 82,24 (2024: € 79,77) per
jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2023 is de bijdrage per gemeente als volgt:




                                                   Pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                        Ontwerpbegroting 2025 VGGM



2e.      Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 15,17 (2024: € 13,69) per
jeugdinwoner. Op basis van het aantal 0-18 jarige inwoners per 1 januari 2023 is de bijdrage per gemeente als
volgt:




2f.      Totale bijdrage per gemeente

Alle bovengenoemde bijdragen leiden tot de volgende totale bijdrage 2025 per gemeente:




                                                  Pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                      Ontwerpbegroting 2025 VGGM




2g.      Aantallen inwoners en OOV percentage

In bovenstaande bijlagen zijn de volgende basisgegevens gehanteerd:




                                                 Pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Bijlage 3: Geprognotiseerde balans




                                     Pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Ontwerpbegroting 2025 VGGM




        Pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                           Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Bijlage 4: Reserves en voorzieningen




                                   Pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2024 – 2028
Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:
•    Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur
•    Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan




                                                 Pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                        Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Bijlage 6: Taakvelden




                                Pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                             Ontwerpbegroting 2025 VGGM



Bijlage 7: Risico’s in relatie tot toekomstbestendigheid

 Risico                                                                Knelpunt                               Maatregel en kosten
 VGGM heeft een relatief hoge gemiddelde leeftijd, komende jaren       De invulling van de HRM                Onderdeel van de
 gaan veel medewerkers met pensioen. Jonge medewerkers                 dienstverlening binnen VGGM is niet    middellange termijn agenda.
 hebben een andere kijk op werk- en ontwikkeling wat veelal niet       voldoende geëquipeerd om de
 meer leidt tot levenslange dienstverbanden. Deze ontwikkeling         organisatie handvatten te bieden om
 leidt tot een hogere uitstroom van medewerkers, leidend tot           te kunnen anticiperen op de
                                                                       geschetste ontwikkelingen.
 risico’s in de taakuitvoering. Om dit risico te beheersen is een
 andere HRM dienstverlening noodzakelijk. Denk hierbij aan zaken
 als het vorm geven aan een strategische personeelsplanning,
 duurzame inzetbaarheid en moderne wijze van
 arbeidsmarktbenadering.
 Aan medewerkers worden steeds hogere eisen aan opleiding,             De invulling van de HRM                Onderdeel van de
 bekwaamheid en functieontwikkeling gesteld. Het risico op het         dienstverlening binnen VGGM is niet    middellange termijn agenda.
 niet ontwikkelen van medewerkers is dat ze niet meer                  voldoende geëquipeerd om de
 gecertificeerd zijn om hulpverlening te verrichten of dat de          organisatie handvatten te bieden om
 productiviteit achteruitgaat. Om dit risico te beheersen is een       te kunnen anticiperen op de
                                                                       geschetste ontwikkelingen.
 verandering van HRM dienstverlening noodzakelijk. Denk hierbij
 aan continue focus op scholing, ontwikkeling en actualiseren van
 het functiehuis.
 Diverse automatiseringssystemen die VGGM gebruikt zijn                Nieuwe applicaties zijn over het       Onderdeel van de
 verouderd en worden op (korte) termijn niet meer ondersteund          algemeen (fors) duurder dan de         middellange termijn agenda.
 door de leverancier. Hiermee loopt VGGM het risico bepaalde           huidige begrote
 systemen niet meer te kunnen gebruiken, leidend tot                   automatiseringskosten, veelal het
 arbeidsintensieve workarounds of het niet meer kunnen                 gevolg van een fee per gebruiker of
 beschikken over informatie benodigd om de juiste hulpverlener op      transactie.
 het juiste moment op de juiste plaats in te zetten.
 De processen en procedures binnen VGGM zijn minimaal                  Binnen VGGM is minimale capaciteit     Naar verwachting van de
 vastgelegd en beperkt organisatie breed afgestemd. Doordat            beschikbaar voor procesverbetering     directie zal op dit thema een
 medewerkers lang eenzelfde taak uitvoeren verloopt dit zonder         en kwaliteitsborging.                  achterstand ingehaald
 problemen, echter bij verloop van medewerkers, ontwikkeling                                                  moeten worden, naast een
 binnen het eigen vakgebied of bredere integrale inzet door                                                   meer structurele inbedding
 bijvoorbeeld crises, zijn tekortkomingen zichtbaar, leidend tot het                                          van kwaliteitszorg en omvang
 risico dat wordt beschikt over onvoldoende of onjuiste informatie                                            van ondersteunende functies.
 benodigd om de juiste hulpverlener op het juiste moment op de
 juiste plaats in te zetten. Extra inzet op procesverbetering en                                              Onderdeel van de
 kwaliteitsborging is noodzakelijk om dit risico te beheersen.                                                middellange termijn agenda.

 VGGM gebruikt verschillende ICT-systemen ter ondersteuning van        Onderdeel van de middellange termijn   Onderdeel van de
 haar bedrijfsvoeringsprocessen. Deze systemen zijn gericht op de      agenda.                                middellange termijn agenda.
 functionele toepassing van het specifieke team of afdeling. In
 voorkomende gevallen worden de processen middels end user
 applicaties, zoals Excel, ondersteund. Met name
 teamoverstijgende processen zijn hierdoor niet of gefragmenteerd
 gekoppeld, leidend tot onvoldoende informatie, onbetrouwbare
 data ten behoeve van controle-, besluitvormings- en
 verantwoordingsprocessen.
 Binnen VGGM zijn, vanuit een historische context, verschillende       Onderdeel van de middellange termijn   Onderdeel van de
 rollen bij eenzelfde functionaris belegd. Het gevolg is dat           agenda                                 middellange termijn
 noodzakelijke functiescheiding op cruciale onderdelen niet is                                                agenda
 aangebracht, rolonduidelijkheid bestaat en in voorkomende
 gevallen onvoldoende capaciteit is georganiseerd om de rollen op
 een adequate wijze vorm te geven. Daarnaast worden bepaalde
 rollen in crisissituaties niet meer uitgevoerd door de volledige
 aandacht voor de crisis. Het risico bestaat dat reguliere
 sturingsprocessen onvoldoende kunnen worden uitgevoerd.




                                                         Pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>       Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
       verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van
       Gelderland-Midden




       Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
       Postbus 5364
       6802 EJ ARNHEM
       T      0800 8446 000
       E      info@vggm.nl
       I      www.vggm.nl




                                            68

A016                                                                      www.vggm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>