<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>www.vggm.nl




         Jaarverslag 2023
         Versie voor Algemeen Bestuur




         april 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inhoud

1                                                                                                                       Jaarverslag4
     1.1     Programma Crisisbeheersing                                                                                           4
     1.2     Programma Brandweer (voorheen Brandweerzorg)                                                                         9
     1.3     Programma GGD                                                                                                       21
     1.4     Programma Ambulancezorg                                                                                             33
     1.5     Programma Bedrijfsvoering                                                                                           38
     1.6     Programma COVID-19                                                                                                  43

2                                                                                                                        Paragrafen45
     2.1     Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                                                              45
     2.2     Onderhoud kapitaalgoederen                                                                                          49
     2.3     Verbonden partijen                                                                                                  50
     2.4     Financiering                                                                                                        53
     2.5     Opvang ontheemden Oekraïne                                                                                          56
     2.6     Bedrijfsvoering                                                                                                     57

3                                                                                                                     Jaarrekening58
     3.1     Balans en toelichting                                                                                              58
     3.2     Overzicht van baten en lasten                                                                                      60
     3.3     Waarderingsgrondslagen                                                                                             61
     3.4     Toelichting op de balans                                                                                           63
     3.5     Toelichting op de baten en lasten                                                                                  73
     3.6     Normering topinkomens                                                                                              78
     3.7     Verantwoording in het kader van SISA                                                                               79
     3.8     Rechtmatigheidsverantwoording                                                                                      80
     3.9     Overige                                                                                                            81
     3.10    Controleverklaring van de onafhankelijke accountant                                                                82

4                                                                                                                           Bijlagen83




Digitale toegankelijkheid
Dit document voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor digitale informatie volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Als
u meer informatie over het rapport wilt, of alsnog een toegankelijke complete versie van een rapport, kunt u contact opnemen met de auteurs via
telefoonnummer 0800 8446 000. Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart, laat het ons
dan weten. De contactmanieren en toegankelijkheidsverklaringen vindt u op: https://vggm.nl/digitale-toegankelijkheid




                                                                                                                 Versie voor AB: april 2024        Pagina   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord

In het begin van 2023 waren veel inwoners bezorgd over hoge kosten voor levensonderhoud en met name de
kosten voor energie. VGGM zag door sterke prijsinflatie personeels-, onderhouds- en kapitaallasten sterk toene-
men. De begroting voor 2023 is daarom bijgesteld naar het nieuwe prijsniveau.

Net als in 2022 leidde de krappe arbeidsmarkt tot veel openstaande vacatures, onder meer als het gaat om de
werving van toezichthouders en BRZO-inspecteurs. Binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg is het gelukt om het
niveau van dienstverlening terug te brengen tot het basisniveau. Er is een bestuurlijk traject in gang gezet om te
komen tot een toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg.

Ook op het gebied van de toekomstbestendigheid van de bedrijfsvoering is een meerjarig versterkingsprogramma
opgesteld dat vanaf 2024 uitwerking krijgt. Om van de kant af te komen is in 2023 gewerkt aan het opzetten van
de programma-organisatie die de verandering de komende jaren begeleidt. Daarbij is de projectstructuur in sa-
menspraak met het bestuur vastgesteld. Daarnaast is de basis gelegd voor de nieuwe governance, die in 2024 zijn
uitwerking krijgt in een gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

Een groot succes was de succesvolle inwerkingtreding van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn op 21 maart. De
afronding van een traject waar meer dan 12 jaar voorbereiding aan vooraf is gegaan.

Een bijzonder incident met grote landelijke impact was de Brand Presikhaaf (in Arnhem) in juni. Het brandonder-
zoek wijst uit dat de brandweer op dit moment niet in staat is om branden bij woningen met dergelijke 'dubbele
wand- en dakconstructies', met de huidige middelen adequaat te bestrijden. Dit verdient landelijke aandacht en
wordt geadresseerd aan Brandweer Nederland en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Deze con-
clusie versterkt de noodzaak om bij de energietransitie voldoende aandacht te hebben voor veiligheid. Energie-
transitie en ook klimaatverandering zijn ontwikkelingen waar VGGM zich toe dient te verhouden. Voor wat be-
treft het risico op natuurbrand was er in 2023 veel aandacht vanuit de landelijke politiek om te komen tot een
versnelde aanpak door alle partijen

Er is echter veel meer dat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Een jaar waarin we wederom 24 uur per
dag, 7 dagen per week klaar stonden voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners. Dit komt terug in het
voorliggende jaarverslag. Dit jaarverslag start met toelichting op de ontwikkelingen en resultaten die binnen onze
programma’s zijn gerealiseerd. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de (financiële) weerbaarheid van de organisatie aan
de hand van risico’s, vermogenspositie en naleving van financiële wet- en regelgeving. In hoofdstuk 3 is de jaarre-
kening opgenomen.

Anton Slofstra en Henk Bril
Directie VGGM




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1       Jaarverslag
1.1      Programma Crisisbeheersing
1.1.1     Veiligheidsregio taken (voorheen multi taken)
Doorontwikkeling crisisbeheersing
• Verschillende ontwikkelingen hebben duidelijk gemaakt dat de crisisbeheersing versterkt moet worden. Dit is
  ook landelijk onderkend. De reorganisatie van brandweer en crisisbeheersing voor Gelderland-Midden is eind
  2023 afgerond. Op 1 maart 2024 gaat de nieuwe organisatie, met een aparte afdeling crisisbeheersing, for-
  meel van start. Op deze manier ontstaat een sterkere positionering van de crisisbeheersing en een betere in-
  formatiepositie van de Veiligheidsregio.

Afgelopen jaar is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de informatievoorziening met het Veiligheids Infor-
matie Knooppunt (VIK) en Informatie gestuurde veiligheid (IGV). Dat gebeurde op 3 niveaus:
• Intern VGGM: er is onder andere ingezet op verdere bekendmaking en promotie van het VIK, het inzichtelijk
   krijgen van de piketroosters van crisisfunctionarissen, het beschikbaar krijgen van data op een geografische
   kaart en het opzetten van een VIK Portaal
• Oost 5: in 2023 is het programma Informatie gestuurde veiligheid (IGV) Oost5 gestart. Het doel van het pro-
   gramma is om de informatiepositie van de veiligheidsregio’s in Oost5 individueel en collectief te versterken
• Landelijk: behalve in de samenwerking op Oost5 is ook geïnvesteerd in landelijke samenwerking in het zoge-
   noemde traject KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s Rijk)

Op 15 november 2023 organiseerden wij onze netwerkdag crisisbeheersing met als thema ‘Toekomst van Crisisbe-
heersing’. Bijna 200 deelnemers van meer dan 40 netwerkpartners kwamen samen in Koninklijke Burgers' Zoo &
Safari Meeting Centre. We kijken terug op een zeer geslaagde dag. Samen zijn we voorbereid op toekomstige crises.

Grootschalige incidenten
In 2023 hebben 8 GRIP1 incidenten plaatsgevonden en 1 GRIP2 incident. (2022: 9 GRIP1 en geen GRIP2).
• In januari worden bij een brand in een woning in Arnhem twee dodelijke slachtoffers aangetroffen. De com-
    plexiteit van de panden maakt dat een lange inzet van hulpdiensten noodzakelijk is
• In februari staat in Heteren een bedrijfspand in brand, waarbij asbest en deeltjes van zonnepanelen vrijkomen.
    Het bedrijventerrein waarop het bedrijf gelegen is, is het grootste deel van de dag afgesloten
• In maart ontstaat een uitslaande brand in een appartement in Ede. De flat wordt ontruimd
• In juni ontstaat een brand op het dak van een zorginstelling in Arnhem. Het pand kon snel en efficiënt ont-
    ruimd worden
• Ook in juni worden twee verdachte pakketjes gevonden bij een winkelcentrum in Arnhem. Het gaat daadwer-
    kelijk om explosieven en de EOD wordt ingezet
• In juni vindt een zeer grote brand plaats in een huizenblok in Arnhem. Door aangebrachte isolatie is de brand
    moeilijk te bestrijden en worden meerdere omliggende huizen en flats ontruimd. Uiteindelijk zijn vier wonin-
    gen volledig verloren gegaan als gevolg van de brand en enkele andere huizen zijn zwaar beschadigd. Deze
    brand is opgeschaald naar GRIP2
• In augustus ontstaat een warmwaterlekkage in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Hierdoor ligt een deel van het
    ziekenhuis stil
• Half december ontstaat een brand in Doorwerth. Een aantal woningen wordt ontruimd
• Vlak voor de kerst wordt een mogelijk explosief aangetroffen aan de deur van een woning in het centrum van
    Arnhem
Al deze incidenten worden geëvalueerd conform de vastgestelde evaluatiesystematiek.

Meldkamer
Op 21 maart 2023 heeft de migratie plaatsgevonden van de meldkamers in Arnhem, Hengelo en Apeldoorn naar
de gloednieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Daarna is door de meldkamer en de liaisons




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>crisisbeheersing van de meldkamer gezamenlijk gewerkt aan het oplossen van kinderziektes en zaken die nog niet
goed genoeg geregeld waren.

Multidisciplinair Oefenen, Trainen en Opleiden (MOTO)
In 2023 is een volledig MOTO-programma gedraaid, dat heeft geleid tot de volgende oefeningen:
• 6 multi realistische oefeningen (2022: 6)
• 6 CoPI-oefeningen (2022: 5)
• 20 multi virtual reality oefeningen (2022: 20)
• 4 regionaal operationeel team oefeningen (2022: 4)
• 15 gemeentelijke beleidsteam oefeningen (2022: 9)
• 0 opleidingsmomenten voor beleidsteams en bestuurders (2022: 4)
• 1 systeemtest
• Tientallen trainingen van multi functionarissen, zoals Regionaal Operationeel Leiders en informatiemanagers

Multi planvorming
In 2023 is bestaande planvorming herzien en nieuwe planvorming gerealiseerd.
Herziening planvorming:
• Rampbestrijdingsplan militaire vliegbasis Deelen
• Coördinatieplan natuurbrand
• 8 coördinatieplannen Brzo
• Incidentbestrijdingskaart grootschalige ontruiming recreatieparken Otterlo-Zuid
• Incidentbestrijdingskaart grootschalige ontruiming Burgers’ Zoo en Openluchtmuseum
• Multi kaart digitale verstoring

Realisatie planvorming
• Incidentbestrijdingskaart grootschalige ontruiming recreatieparken Garderen-West
• Incidentbestrijdingskaart grootschalige ontruiming recreatieparken Kootwijk

Door de afwikkeling van de Oekraïnecrisis en de reorganisatie brandweer en crisisbeheersing is het jaarplan niet
volledig uitgevoerd. Zo is niet gewerkt aan de implementatie van flexibilisering GRIP, de doorontwikkeling op
kwaliteit en de heroriëntatie op planvorming.
Daarnaast is een aantal zaken later gestart. Daardoor zijn deze niet – zoals gepland – in 2023 gereed, maar heb-
ben ze een doorloop in 2024.

1.1.2    Bevolkingszorg
Gemeenten zijn samen met politie, brandweer en GHOR verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbe-
heersing. Specifieker: de gemeenten zijn procesverantwoordelijk voor de Bevolkingszorg. Door middel van een
convenant werken de gemeenten van Gelderland-Midden slim en nauw samen op het gebied van Bevolkingszorg.
Deze gemeentelijke samenwerking wordt voor de bedrijfsvoering ondersteund door VGGM.

In 2023 is een vervolg gegeven aan de inzet van het Team Opvang Vluchtelingen Oekraïne zoals dat in 2022 is op-
gezet. 2023 heeft daarbij in het teken gestaan van de voorbereiding op én de overdracht van de taken naar de
coördinerende gemeente. Deze overdracht heeft op 1 oktober plaatsgevonden.
Vanaf 1 juli 2023 is de veiligheidsregio gestopt met de crisisnoodopvang voor asielzoekers. Deze is weer volledig
overgenomen door het COA.

In de governance van Bevolkingszorg zijn, ter versterking van de structuur, enkele wijzigingen doorgevoerd. De
nieuwe werkinstructie voor de coördinerend Functionaris Gemeenten en het oprichten van een Kopgroep Bevol-
kingszorg zijn hier voorbeelden van. Beiden dragen bij aan een sterkere verbinding tussen Bevolkingszorg en de
gemeentesecretarissen van onze 15 gemeenten.




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ten aanzien van de inhoud van Bevolkingszorg heeft het Algemeen Bestuur VGGM zich gecommitteerd aan de
uitkomsten van het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. Dit biedt goede handvaten om in
2024 verder te bouwen aan Bevolkingszorg.

Op het onderwerp crisiscommunicatie is in 2023 een project met de naam “Versterken en Verbinden Crisiscom-
municatie” uitgevoerd. Door middel van interviews is bij betrokkenen opgehaald op welke manier de verschil-
lende actoren beter kunnen samenwerken rondom het thema crisiscommunicatie. Dit heeft geleid tot een advies
dat zich richt op enerzijds de verbinding tussen actoren binnen VGGM en anderzijds het inrichten van een alter-
natief voor X (voorheen Twitter). Beide adviezen krijgen in 2024 een vervolg.

Vanuit het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg zijn de volgende activiteiten voor de regionale crisisorganisatie
georganiseerd:
• 10 nieuwe mensen opgeleid voor in de regionale bevolkingszorg piketten
• 12 bijscholingen met de verschillende Bevolkingszorg piketten
• 16 piketbijeenkomsten met de verschillende piketten
• 24 bijdragen van (piket)functionarissen Bevolkingszorg in diverse multidisciplinaire oefeningen
• 54 gemeentecollega’s 24/7 beschikbaar en bereikbaar in 10 piketfuncties
• 1 training voor adviseurs crisisbeheersing over noodbevoegdheden
• 1 gecombineerde netwerkdag crisiscommunicatie en Bevolkingszorg
• 10 trainingen crisiscommunicatie en mediatraining voor bestuurders


1.1.3     GHOR
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert bij crises en rampen de opge-
schaalde publieke en acute gezondheidszorg in de regio en stuurt op zorgcontinuïteit in de keten. De GHOR werkt
daarvoor samen in een groot netwerk met publieke acute en niet-acute zorgpartners.

Zorgrisicoprofiel
In 2023 is het zorgrisicoprofiel opgeleverd. Het zorgrisicoprofiel is een profiel dat weergeeft welke crisistypen het
meest relevant zijn voor de geneeskundige zorgpartners in onze regio. Het is belangrijk dat instellingen voor lang-
durige en acute zorg gezamenlijk voorbereid zijn om bij rampen en crises de noodzakelijke geneeskundige hulp te
verlenen. Dit zorgrisicoprofiel gaat ons als zorgketen helpen bij het tijdig signaleren van risico’s die de zorgconti-
nuïteit kunnen raken, zodat wij met elkaar ook tijdig de juiste maatregelen kunnen treffen. Juist in een tijd waarin
de zorg onder druk staat, is het van belang om met elkaar in gesprek te zijn over deze risico’s. Het realiseren van
het zorgrisicoprofiel was niet mogelijk zonder input van de betrokken zorgpartners. Het zorgrisicoprofiel is een
begin voor verdere samenwerking tussen de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de
ketenpartners in de zorgsector.

Advisering (evenementen en omgevingsveiligheid)
In 2023 heeft de GHOR zich verder voorbereid op de adviserende rol in het kader van de Omgevingswet. Landelijk
is gewerkt aan uniforme kaders voor gezondheidskundig advies in het kader van bebouwde omgeving. Na corona
is het aantal adviesaanvragen voor evenementen enorm toegenomen en blijft toenemen.

Professionalisering onderwijs
In 2023 is gewerkt aan de verdere professionalisering van het opleiden, trainen, oefenen, evalueren en leren van
de crisisfunctionarissen GHOR en functionarissen met sleutelposities bij publieke en acute zorgpartners.

GHOR als onderdeel van de afdeling crisisbeheersing VGGM
In 2023 heeft de GHOR deelgenomen aan de reorganisatie brandweer en crisisbeheersing. Afspraken zijn ge-
maakt over organisatorische inbedding van de GHOR in de nieuwe afdeling crisisbeheersing.




                                                                                             Versie voor AB: april 2024   Pagina   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Overige ontwikkelingen
De GHOR is aan veel verandering onderhevig. Ontwikkelingen vanuit GGD GHOR Nederland, wetsevaluaties/-wij-
zigingen in relatie tot de positionering van de taken van de DPG, samenwerking binnen de ROAZ-regio’s, meldka-
merdomein in relatie tot opgeschaalde zorg, en andere landelijke projecten worden gemonitord en vertaald bin-
nen de eigen regio.

Doelenboom
 Wat wilden we bereiken?                                         Wat hebben we bereikt?                       Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel       Operationeel doel                        Prestaties 2023                              Maatschappelijk effect
 Regie op voorberei-      Zorginstellingen zijn zich bewust      Schriftelijke afspraken met acute en niet-   Zorgpartners zijn voorbe-
 ding van de genees-      van hun rol en eigen verantwoor-       acute zorgpartners.                          reid op geneeskundige
 kundige hulpverlening    delijkheid binnen de zorgketen         Oplevering zorgrisicoprofiel                 hulpverlening in geval van
 bij rampen en crises                                            Afstemming in zorg voor Oekraïense           rampen en crises
                                                                 vluchtelingen
                                                                 Gezamenlijke monitoring van de zorgke-
                                                                 ten ten aanzien van continuïteit van zorg
                                                                 Ondersteuning bij onderwijsprogramma
                                                                 zorgketen
 Advisering van andere    Adviseert over crisisbeheersing        Adviseren en bieden van ondersteuning        Alle zorgorganisaties kun-
 overheden en organi-     (het optreden tijdens rampen en        aan partners in de zorgketen om hun          nen zorg verlenen onder
 saties op het gebied     crises of (dreigende) verstoring       zorgcontinuïteit te garanderen               alle omstandigheden, ook
 van de geneeskundige     van de zorg continuïteit)              Samen met ziekenhuizen, huisartsen en        tijdens rampen en crises
 hulpverlening bij ram-                                          VVT-coördinatie op doorstroming kwets-
 pen en crises                                                   bare patiënten
                          Adviseert over risicobeheersing        Bijdragen aan multidisciplinaire advise-     Beperken gezondheids-
                          (het voorkomen van rampen en           ring over evenementen en infrastructu-       schade voor inwoners van
                          crises)                                rele projecten aan gemeenten, andere         Gelderland-Midden
                                                                 overheden en bedrijven
 Het 24/7 in staat zijn   24/7 paraatheid van kwalitatief        Crisisorganisatie die voldoet aan toet-      Efficiënt en effectief optre-
 om tijdens rampen en     hoogstaande crisisorganisatie          singskader inspectie J&V                     den van de crisisorganisatie
 crises de geneeskun-                                            Werving en selectie van nieuwe crisis-       tijdens rampen en crises
 dige hulpverlening te                                           functionarissen
 coördineren, aan te                                             Beschikbaar hebben van gekwalificeerde
 sturen en te regisse-                                           crisisfunctionarissen
 ren                                                             OTO-plan; uitvoeren van activiteiten voor
                                                                 ontwikkeling en blijvende vakbekwaam-
                                                                 heid
                                                                 Materieel (vervoer, communicatiemidde-
                                                                 len en kleding) op orde
                          Verbinden van de geneeskundige         Afstemming tussen gemeenten en zorg-
                          hulpverlening met openbare orde        partners voor de inzet van zorg voor
                          en veiligheid tijdens crises of ram-   vluchtelingen
                          pen                                    Inzet op samenwerking voor evenemen-
                                                                 tenveiligheid
                                                                 Doorontwikkelen informatie uitwisseling
                                                                 ten tijde van crisis


 In de voorbereiding      Voorkomen en beperken van ge-          Inzetten opgeschaalde publieke gezond-       Verminderd zelfredzamen
 op en tijdens rampen     zondheidsschade van burgers als        heid: Psychosociale Hulpverlening, Medi-     worden zo goed mogelijk
 en crises is specifiek   gevolg van crises, rampen en           sche Milieukunde, Infectieziekten, ge-       ondersteund tijdens ram-
 aandacht voor niet of    zware ongevallen                       zondheidsonderzoek                           pen en crises
 verminderd zelfredza-                                           Onderwijs toepassen/ vakbekwaam hou-
 men.                                                            den van betrokken functionarissen            Er wordt tijdens een ramp
 Er wordt daar waar                                              Intensieve voorbereiding met de zorgke-      en crises, daar waar moge-
 mogelijk gebruikt ge-                                           ten niet acuut: verzorg en verpleeghui-      lijk, een beroep gedaan op
 maakt van de veer-                                              zen, thuiszorg, gehandicaptenzorg etc.       zelfredzame burgers t.b.v.
 kracht van de bevol-                                                                                         de groep verminderd en
 king                                                                                                         niet zelfredzame burgers




                                                                                                    Versie voor AB: april 2024       Pagina   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Wat wilden we bereiken?                                        Wat hebben we bereikt?                     Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel       Operationeel doel                       Prestaties 2023                            Maatschappelijk effect
 Het doelmatig en           Ondersteunen van bevoegd gezag      Adviseren van bevoegd gezag en inzetten    Inwoners ontvangen de
 doeltreffend inzetten      bij incidenten met (mogelijke)      hulpverlening bij incidenten met (moge-    meeste adequate hulp
 van publieke gezond-       maatschappelijke onrust             lijke) maatschappelijke onrust             Beperken gezondheids-
 heidstaken                                                     Inzetten opgeschaalde publieke gezond-     schade
                                                                heid: Psychosociale Hulpverlening, Medi-
                                                                sche Milieukunde, Infectieziekten, ge-
                                                                zondheidsonderzoek, jeugdgezondheids-
                                                                zorg




Wat heeft het programma Crisisbeheersing in totaliteit gekost?
Overzicht baten en lasten                              Realisatie           Begroting        Gew. Begr.          Realisatie
Bedragen x € 1.000                                          2022                2023              2023                2023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Multi                                                        2.731              2.731              4.323             2.965
GHOR                                                         1.247              1.272              1.396             1.140
Bevolkingszorg                                               1.467                692                861             1.526
Lasten                                                       5.445              4.695              6.580             5.631


1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Gemeentelijke bijdrage                                       4.400              4.511              4.571             4.571
Rijksbijdragen                                               1.729              1.100              2.918             2.566
Overige baten                                                  399                172                168               403
Baten                                                        6.529              5.782              7.657             7.540
Doorbelasting                                                -1.076            -1.087             -1.208            -1.215

Resultaat voor bestemming                                        8                  0               -132               694
Mutatie reserves                                                 0                  0                132                 0

Resultaat na bestemming                                          8                  0                  0               694
Vennootschapsbelasting                                           0                  0                  0                 0

Resultaat na belasting                                           8                  0                  0               694

Het resultaat van het programma Crisisbeheersing bedraagt € 0,7 miljoen. De belangrijkste elementen die dit re-
sultaat verklaren zijn:
• Hogere personeels- en overige lasten van € 0,9 miljoen in verband met de coördinatie van de opvang van Oe-
   kraïense vluchtelingen en asielzoekers. Tegenover deze hogere lasten staan inkomsten van het ministerie van
   JenV (€ 0,7 miljoen) en van het COA (€ 0,2 miljoen). Als gevolg van deze activiteiten heeft de geplande door-
   ontwikkeling bevolkingszorg niet de benodigde gekregen, waardoor de reserve van € 133k niet is besteed.
• De Rijksbijdrage voor 2023 is met € 1,4 miljoen toegenomen ten opzichte van vorig jaar ter versterking van de
   activiteiten Crisisbeheersing. In de begroting is uitgegaan van het volledig besteden van deze middelen. 2023
   heeft voornamelijk in het teken gestaan van planvorming om deze extra middelen in te zetten. Hierdoor is €
   0,8 miljoen niet besteed. Deze middelen blijven middels een bestedingsverplichting op de balans beschikbaar
   om een eerste inzet bij toekomstige rampen op te kunnen vangen.
• De lagere lasten op de andere activiteiten binnen het programma crisisbeheersing hebben met name betrek-
   king op personeelskosten. In totaal zijn de personeelskosten € 0,7 miljoen lager dan begroot, met name door
   vacatureruimte en door medewerkers die het einde van hun loonschaal niet hebben bereikt en indexering.
• Door uitstel van softwareaanschaf en minder oefenen heeft een besparing plaatsgevonden van € 0,2 miljoen.




                                                                                                  Versie voor AB: april 2024   Pagina   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.2     Programma Brandweer (voorheen Brandweerzorg)
Reorganisatie brandweer en crisisbeheersing
2023 stond in het teken van de reorganisatie van brandweer en crisisbeheersing. Vorig jaar is de structuur vastge-
steld en dit jaar hebben de nieuwe afdelingsmanagers gezamenlijk het organisatie- en implementatieplan vorm-
gegeven. Eind 2023 is de implementatiefase gestart. Voor het programma brandweer betekent dit dat er twee
inhoudelijke afdelingen zijn, te weten brandweerzorg en risicobeheersing. Op 1 maart 2024 wordt formeel ge-
start in de nieuwe structuur.

Een sociaal veilig en gezond werkklimaat
Onder de vlag “Ik, wij, samen de brandweer” is het afgelopen jaar opnieuw aandacht gegeven aan de onderwer-
pen sociale veiligheid, mentale fitheid, Arbo en Team Collegiale Opvang (TCO). De algemene activiteiten waren
gericht op het vergroten van kennis en bewustwording op de thema’s ongewenst gedrag, lichamelijke en/of gees-
telijke gezondheidsklachten en preventie. Zo is er een thema-avond georganiseerd over het aanspreken van col-
lega’s, er is gecommuniceerd over verwijsmogelijkheden en er is een pilot gestart met een coach sport en welzijn.
De activiteiten worden steeds meer op elkaar afgestemd en zijn gericht op één doel: een werkomgeving en cul-
tuur waar iedereen respectvol met elkaar omgaat, zichzelf kan zijn en ook fysiek en mentaal gezond is.


1.2.1     Brandweerzorg (voorheen Operatie)
Ontwikkeling afdeling brandweerzorg
In het kader van de reorganisatie brandweer en crisisbeheersing is halverwege het jaar gestart met de ontwikke-
ling van de afdeling brandweerzorg. De nieuwe afdeling brandweerzorg gaat bestaan uit 7 teams: de repressieve
teams Noord, Midden, Zuidwest en Zuidoost plus de teams Vakbekwaam, Techniek & Logistiek en Advies & On-
dersteuning. Om de afdeling in goede banen te leiden is veel tijd en energie gestoken in de organisatieontwikke-
ling.

Gebiedsgerichte Opkomsttijden (GGO)
Het Veiligheidsberaad heeft in 2022 namens de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s de herziene handreiking
‘Landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen’, hierna te noemen Gebiedsgerichte Opkomsttijden (GGO)
vastgesteld. De nieuwe systematiek is bedoeld om het bestuur beter in staat te stellen keuzes te maken en beslui-
ten te nemen over de inrichting van de brandweerzorg. Met uiteindelijk als doel om zo onze hoogwaardige brand-
weerzorg in Nederland te behouden en te borgen. In 2023 is het voorstel voor Gelderland-Midden voorbereid.
Dat wordt in 2024 voorgelegd aan het AB VGGM ter besluitvorming waarna de implementatie plaatsvindt.

Aanbesteding hulpverleningsvoertuigen (HV-voertuigen)
In 2023 is de aanbesteding voor het vervangen van 3 HV-voertuigen (Arnhem-Noord, Ede-Centrum en Barneveld)
gestart. Ook is gekeken naar het optreden van de brandweer bij extreem weer, omdat het belangrijk is om te kij-
ken of onze brandweermensen goed geschoold zijn en/of dat meer specialiseren nodig is. Hierover is een advies
opgesteld, dat in 2024 verdere uitwerking krijgt.

Personeel
Werven en behouden van brandweervrijwilligers
Het werven en behouden van brandweervrijwillig personeel is cruciaal voor het operationele werk van de brand-
weer en een belangrijke uitdaging voor de organisatie. Het behouden van personeel vraagt om een voortdurende
inspanning om de vrijwilligers te betrekken, te motiveren en te ondersteunen bij hun ontwikkeling binnen de
brandweer. Veel tijd wordt gevraagd van de vrijwilliger: naast de benodigde opleidingen gaat ook veel tijd zitten
in training en oefening. Dit naast een reguliere baan en in combinatie met het privéleven. Elk jaar is het best wel
weer spannend of er voldoende vrijwilligers binnen de groepen aanwezig zijn.
2023 was een goed jaar. Het totaal aantal repressieve vrijwilligers is in 2023 ten opzichte van 2022 met 10 perso-
nen gestegen. Van 801 in 2022 naar 811 in 2023. In 2023 zijn 65 repressieve vrijwilligers ingestroomd en 55 re-
pressieve vrijwilligers uitgestroomd. De vrijwilliger is tevreden over zijn werk bij de brandweer. De reden van ver-
trek die wordt aangegeven ligt hoofdzakelijk in de combinatie van werk en privé. De jeugdbrandweer heeft dit




                                                                                            Versie voor AB: april 2024   Pagina   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>jaar weer 2 jeugdleden overgedragen naar een brandweerpost. De jeugdbrandweer is een kweekvijver die elk
jaar vrijwilligers oplevert.

Nieuwbouw brandweerkazerne Ede
Na gedegen onderzoek heeft de gemeente Ede ingestemd met het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne
aan de Koekeltse Boslaan in Ede, in combinatie met een turnhal. Na een aanbesteding zijn in juli 2023 de archi-
tect, het bouw- en projectmanagementbureau en een adviesbureau voor de technische installaties gestart met
de vertaling van het Programma van Eisen naar een schetsontwerp. Op basis daarvan is in december 2023 binnen
de gemeente een bestuurlijk besluit genomen dat de brandweerkazerne wordt gebouwd zonder turnhal. De toe-
komstige brandweerkazerne biedt huisvesting aan de repressieve dienst, techniek en logistiek, kantoren- en op-
leidings- en oefenruimten. De planning is om de nieuwe kazerne in januari 2027 in gebruik te nemen. Naast de
medewerkers van de gemeente zijn ook medewerkers van VGGM betrokken bij de uitwerking van het verdere
ontwikkelproces. Het met elkaar bouwen van een brandweerkazerne waarin door verschillende afdelingen en
teams effectief samengewerkt kan worden, vraagt van de betrokkenen tijd en aandacht.

Beheer en Logistiek (B&L)
Het leveren en onderhouden van materieel en materiaal om bijvoorbeeld de bepakking van de voertuigen actueel
te houden, is één van de taken van het team B&L. Wanneer een nieuw voertuig of materiaal wordt geleverd,
zorgt B&L samen met vakbekwaamheid voor lesprogramma’s om goed met de nieuwe spullen te kunnen werken.
Naast deze taak zorgt B&L er ook voor dat repressief brandweerpersoneel tijdens een calamiteit voorzien is van
ademlucht, communicatiemiddelen en de juiste beschermende kleding. Deze taken worden verzorgd voor onge-
veer 900 repressieve brandweermedewerkers. Ook wordt service geboden aan alle 41 brandweerposten, in af-
stemming met facilitaire zaken.

Operationeel uniform
In 2023 heeft het team B&L zich onder andere beziggehouden met de uitlevering van het nieuwe operationeel
uniform. 1.100 complete kledingpakketten zijn uitgeleverd. Dat heeft veel zorgvuldigheid gevraagd van de betrok-
ken medewerkers. De levering gebeurt helaas nog steeds in fasen, maar de hoop is dat in 2024 iedereen het
nieuwe operationele uniform compleet heeft.

AED’s
In 2023 is uitvoering gegeven aan het in 2022 genomen besluit om 41 AED’s te vervangen en om op 56 tankauto-
spuiten een AED te leggen. Hierbij is nauw samengewerkt met de Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM).
Sinds oktober 2023 gebruiken Brandweer Gelderland-Midden (BRW-GM) en Ambulancezorg Gelderland-Midden
(AGM) hartbewakingsmonitoren van hetzelfde merk. Voordeel van dezelfde plakkers (defipads) gebruiken, is dat
kosten bespaard worden. Bij overname van een reanimatie door de ambulancedienst wordt alleen de stekker ver-
wisseld en worden geen nieuwe plakkers meer gebruikt.

Inkoop en Werkplaatsen (I&W)
Parate staat en bedrijfszekerheid van blusvoertuigen en overig materieel is geborgd in de vorm van preventief
onderhoud, reparaties en periodieke keuringen, waarbij externe normering wordt gevolgd. De uitvoering hiervan
gebeurt door de medewerkers van I&W. Goed geplande uitvoering in eigen beheer door gekwalificeerd en gecer-
tificeerd personeel creëert een hoge mate van betrokkenheid en snelle interne dienstverlening. Er zijn bijna geen
voertuigen ongepland uitgevallen. Aan de vraag vanuit de organisatie om 24/7 een storingsdienst te mobiliseren,
is in 2023 gehoor gegeven.

Nieuwe voertuigen
Met het in gebruik nemen van nieuwe tankautospuiten komen restpunten naar voren. In 2023 zijn 17 voertuigen
teruggegaan naar de opbouwer in Winschoten en de eigen werkplaats om de restpunten te verhelpen. Voor I&W
een grote operatie qua logistiek en planning.




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Elektrische dienstauto’s
De uitlevering van het eerste elektrische dienstvoertuig heeft in 2023 plaatsgevonden. In 2024 volgen er nog drie.
Met het monitoren is gestart om te bekijken of het inzetten van elektrische voertuigen bij meerdere dienstvoer-
tuigen haalbaar is.

Betere toegankelijkheid op afgesloten terreinen en parken
Steeds meer gebouwen en terreinen worden afgesloten met slagbomen of sleutels. Dat vormt voor de brandweer
een barrière om inwoners in nood snel te bereiken. In 2023 is onderzoek gedaan naar een betere oplossing. Die is
gevonden in het landelijke initiatief SOS Toegang. In de schakelkast van een elektrische toegang wordt een ont-
vanger ingebouwd waardoor de slagboom, deur of hek vanuit het hulpverleningsvoertuig kan worden geopend.
Dat betekent straks voor de werkplaats 137 voertuigen uitrusten met dit systeem. De voorbereiding bij I&W, van
inbouwplanning en de aanschaf van het systeem, heeft in 2023 plaatsgevonden. In 2024 start de inbouw tijdens
de bumper-tot-bumpercontrole van de voertuigen.

Vakbekwaamheid
Vanuit de verantwoordelijkheid voor samenleving en medewerkers is ook in 2023 gewerkt aan de professionali-
teit van de brandweermedewerkers. Het team vakbekwaamheid heeft op de thema’s ‘Vakbekwaam Worden &
Blijven’, ‘Relatiebeheer & Oefenen’ en ‘Leren & Ontwikkelen’ voor alle 41 posten en hun medewerkers elke week
een programma uitgevoerd. Het team vakbekwaamheid werkt vanuit ‘de basis op orde’ aan de relatie met de
posten en ploegen. Er moet een helder en uitvoerbaar, goed afgestemd en in veiligheidspaspoort verwerkt oefen-
rooster liggen waarmee de posten en ploegen goed gefaciliteerd worden.

Daarnaast ondersteunt of organiseert het team vakbekwaamheid het oefenen van de posten in grootschalig ver-
band: lokaal of op oefencentra. Hierbij draagt het team zorg voor het behalen van de oefendoelen op een effici-
ente en professionele manier. Door de toegenomen samenwerking met de posten op het gebied van vakbe-
kwaamheid wordt het gemakkelijker om posten op maat te adviseren over de vakbekwaamheid.

De BOGO, het opleidingsinstituut voor de brandweer, verzorgt voor onder andere Brandweer Gelderland-Midden
de opleidingen voor een beginnende vrijwilliger en de specialistische vervolgopleidingen. Vakbekwaamheid zorgt
er onder andere voor dat deze mensen worden opgegeven, hun lesrooster ontvangen en de middelen krijgen die
zij nodig hebben tijdens de opleiding. Dit jaar hebben 145 collega's een diploma of certificaat behaald.

Kennisregie
Het kenniscentrum heeft tot doel het lerend vermogen te bevorderen op individueel, ploeg- en organisatieni-
veau. In 2023 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd gericht op het vergroten van het lerend vermogen:
• Het versturen van evaluatieformulieren na interessante inzetten en deze formulieren analyseren (24 inciden-
   ten)
• Het begeleiden van napraatsessies (4 napraatsessies waarvan 1 grootschalige op het NIPV na de woningbrand
   aan De Wiltstraat in Arnhem)
• Het maken en plaatsen van berichten in de ‘Leren van incidenten BGM’ app (26 berichten voor 320 leden)
• Het maken van leerproducten: infographics, leerflitsen en leerverslagen (16)
• Het maken van een webinar met lessen uit het incident Van Kinsbergenstraat in Arnhem
• Het vullen van een YouTube-kanaal met leervideo's
• Een bijna maandelijkse column in het Brandweerjournaal (9 columns over incidenten)
Kenniscentrum maakt gebruik van diverse social media om kennis te delen: Facebook, Instagram, WhatsApp en
YouTube. Naast het leren van diverse incidenten heeft het Kenniscentrum zich in 2023 wederom gefocust op
rookverspreiding en de energietransitie.

Brandonderzoek
Het brandonderzoeksteam van Brandweer Gelderland-Midden vierde in 2023 het vijftienjarig jubileum. Met trots
is teruggekeken op ongeveer 500 uitgevoerde onderzoeken in die jaren. Gedurende de vijftien jaar is een groei
gerealiseerd van slechts enkele onderzoeken per jaar in de beginfase naar een goed samengesteld team van
brandonderzoekers met diverse expertises dat tientallen (complexe) onderzoeken uitvoert.




                                                                                          Versie voor AB: april 2024   Pagina   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>In het afgelopen jaar heeft het team 36 onderzoeken uitgevoerd naar gebouwbranden en heeft het bij zeven na-
tuurbranden onderzoek verricht. Een opvallend moment in 2023 was het onderzoek rond de grote brand aan de
Van Kinsbergenstraat in Arnhem Presikhaaf. De bevindingen van dat onderzoek zijn gedocumenteerd in een rap-
port waar de organisatie in 2024 mee aan de slag gaat. Zowel het ministerie van J&V als het ministerie van BZK
hebben interesse in het rapport.

De uitvoering van het onderzoek aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem Presikhaaf werd mogelijk gemaakt door
de extra inzet van medewerkers. Toch ging het nog ten koste van een aantal reguliere brandonderzoeken. In 2023
zijn ongeveer 20 reguliere onderzoeken minder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Een onderbezetting in het
team heeft ook bijgedragen aan een lager aantal onderzoeken dan voorzien.

Doelenboom
 Wat wilden we bereiken?                              Wat hebben we bereikt?                                   Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel          Operationeel doel          Prestatie 2023                                           Maatschappelijk effect?
 Effectief optreden bij    Personeel in staat stel-   Landelijke agenda brandweerzorg, innovatief sa-          Minder schade en slacht-
 brand en andere inci-     len op een professio-      menwerken, risicogericht werken, voor elke taak          offers bij brand en andere
 denten                    nele en veilige manier     de juiste maat, vakmanschap versterken, vitale           incidenten
                           te werken                  medewerkers en organisatie. Kernwaarden Brand-
                                                      weer Gelderland-Midden: verbinding, vertrouwen,          De inwoner weet wat die
                                                      vakmanschap en vitaliteit                                wel, maar ook wat die niet
                                                      Paraatheid brandweer in relatie tot beschikbaar-         van de brandweer mag
                                                      heid vrijwilligers (aansluiting bij landelijk program-   verwachten
                                                      maplan vrijwilligheid)
                                                      Werken vanuit het principe de basis op orde aan
                                                      de relatie met de posten en ploegen
                                                      Blijven investeren in het creëren van een veilig en
                                                      gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewer-
                                                      kers
                           Verbeteren en vervan-      Aanschaf van elektrische voertuigen om te kijken
                           gen van middelen en        of deze vorm van voertuigen ook haalbaar is voor
                           materieel nodig voor       de repressieve organisatie
                           brandbestrijding en        Het blijven ontwikkelen van informatie-uitwisse-
                           andere acute hulp          ling in de veiligheidsketen (bijvoorbeeld met be-
                                                      hulp van geo-informatie, LiveOp, LiveNav en
                                                      LCMS)
                                                          Innovatie op materieel en materiaal inbedden
                                                          in de organisatie. Het gaat met name om lan-
                                                          delijke ontwikkelingen die ook voor Brandweer
                                                          Gelderland-Midden van meerwaarde zijn
                           Verbeteren van pro-        Toewerken naar automatisch plotten. Het voertuig
                           cessen voor dagelijkse     geeft automatisch zijn statusplotting van bijvoor-
                           brandweerzorg en           beeld vertrek en aankomst
                           hulpverlening              Kennisdeling (landelijk en regionaal) op basis van
                                                      kenniscentrum, evaluaties en de resultaten van in-
                                                      cidentgegevens
                                                      Structureel evalueren van brandweerinzetten, in-
                                                      cidentgegevens en deze resultaten omzetten in
                                                      betere werkwijzen
                                                      Toewerken naar operationele grenzen, als vervan-
                                                      ger van vaste regiogrenzen
                                                      Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden, in
                                                      plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectge-
                                                      richte opkomsttijden (project Rembrand)
                           Uitbreiden interregio-     Verder intensiveren samenwerking Oost 5 en lan-
                           nale samenwerking          delijke/interregionale projectgroepen




                                                                                                     Versie voor AB: april 2024      Pagina   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Wat wilden we bereiken?                              Wat hebben we bereikt?                                 Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel           Operationeel doel         Prestatie 2023                                         Maatschappelijk effect?
                                                      Openen van de grootste gezamenlijke meldkamer
                                                      in Apeldoorn voor het gebied Oost 5
                                                      Een start maken met het oprichten van één van de
                                                      landelijke gaspakkenteams in Nederland
                                                      Optimaliseren samenwerking en delen expertise
                                                      natuurbrandbestrijding Oost 5/landelijk
                                                      Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en
                                                      efficiënter maken door samenwerking met omrin-
                                                      gende regio’s
 Duurzaam inzetbare         Aantoonbaar vakbe-        Uitvoeren profcheck Bediener Redvoertuig               Groter veiligheidsgevoel
 medewerker die goed is     kwaam                     Registratie van kwantiteit naar kwaliteit
 opgeleid en kennis en                                                                                       Een betrokken brandweer-
 vaardigheden blijft ont-                                                                                    organisatie
 wikkelen                   Kwaliteitsimpuls oefe-    Verder uitbouwen producten oefenen op maat.
                            nen op de post            Gestart met intakegesprekken behoeftebepaling
                                                      op de posten
                                                      Team vakbekwaamheid maakt onderwijskundig
                                                      onderbouwde producten
                                                      Gebruik maken van moderne inzichten (brein le-
                                                      ren), middelen en technieken (virtueel, augmen-
                                                      ted reality etc)
                                                      Chauffeurs zwaar en licht trainen op de baan en
                                                      op onverharde wegen
                            In balans brengen per-    Werken vanuit het principe de basis op orde
                            soonlijk leren, teamle-   Meer risicogericht oefenen
                            ren en organisatiele-
                            ren
 Duurzaam wagenpark         Terugbrengen van de       Bestelling gedaan van elektrische voertuigen           Voorbeeldfunctie voor de
                            uitlaatgas emissie                                                               energietransitie en beha-
                                                                                                             len klimaatdoelstellingen




1.2.2     Risicobeheersing
Risicogerichtheid
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging bouwen en op basis van maat-
schappelijke ontwikkelingen heeft de brandweer in het programmaplan “Risicobeheersing inrichten voor de toe-
komst, 2020-2023” haar visie beschreven. Daarin is de focus al gelegd op risicogericht werken in plaats van regel-
gericht. Daarbij helpt dat bij (advisering op) industriële - en omgevingsveiligheid al sinds jaar en dag op basis van
de risico’s wordt gewerkt. De planning is gericht op uiterlijk in 2025 een expertisecentrum brand- en omgevings-
veiligheid zijn. Dat expertisecentrum vervult de behoefte van de omgeving aan betrouwbare informatie over
brand- en omgevingsveiligheid.

We merken in het werk dat door het steeds opnieuw uitstellen van de Omgevingswet de voorziene maatschappe-
lijke transitie nog niet is ingezet, terwijl de gevolgen daarvan voelbaar zijn. Doordat regelgericht nog de norm is
en risicogericht over het algemeen duurder is, houden bureaus en bedrijven zich aan de huidige regelgeving die
niet ten goede komt aan de brandveiligheid. Dat pleit ook in de komende jaren voor het agenderen van brandvei-
ligheid op verschillende tafels en de ontwikkeling van kennis en kunde.
De brandweer heeft in 2023 de verdere ontwikkeling op risicogericht werken bij brandveiligheid doorgezet. We
hebben meer werk gemaakt van het sturen op de hogere risico’s. De lage(re) risico’s op het gebied van advisering
en toezicht brandveiligheid hebben we niet of eenvoudiger afgehandeld.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt ook een aantal besluiten in werking, zoals het Omgevings-
besluit en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Beide besluiten hebben een effect op ons takenpakket.




                                                                                                     Versie voor AB: april 2024    Pagina   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Met de invoering van het Omgevingsbesluit wordt het bestuur van de veiligheidsregio de wettelijke adviseur rond
milieubelastende activiteiten. Dit gaat verder dan alleen advisering op externe veiligheid; het betreft ook de
brandveiligheid. Het gaat daarbij om Bevi-bedrijven en bedrijven met ontplofbare stoffen of grote hoeveelheden
vuurwerk. Met de invoering van Besluit Bouwwerken Leefomgeving komt een meldingsplicht voor de gebruiks-
functie wonen met zorg (met kwetsbare bewoners).

Veilige Energietransitie (VET)
De ontwikkelingen op het gebied van de (veilige) energietransitie gaan snel. Het is een uitdaging om snel en ade-
quaat in te spelen op alle veranderingen. Vanaf 2021 heeft de brandweer verkend wat de impact is van de veilige
energietransitie. Doel is alle relevante informatie binnen de brandweer op te halen en te delen. Intern, met de
andere veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel (Oost 5) en op landelijk niveau. In ons netwerk met gemeen-
ten worden pragmatische, risicogerichte oplossingen onderzocht, zodat hier risicogericht op geadviseerd kan
worden.

Samen met de andere veiligheidsregio’s binnen Oost 5 is een landelijk project opgezet om in samenwerking met
brandveilig leven inwoners zo goed mogelijk te informeren over de veiligheids- en gezondheidsaspecten bij de
energietransitie in en om het huis: Veilig huis vinkie - Brandweer. Dat project wordt gesubsidieerd door Omge-
vingsdienst.nl (in het kader van ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten versterking omgevingsveiligheid 2021 -
2024). De resultaten worden opgeleverd in 2024.
Verder nemen we deel aan het shared office van Connectr op IPKW (Industriepark Kleefse Waard) in Arnhem.
Met Connectr staan de brandweer in de regionale kraamkamer van nieuwe innovaties op allerlei gebied van duur-
zame energie. Daardoor kunnen we veiligheid meteen een plaats geven.

Veilige en Gezonde Leefomgeving
VGGM adviseert bij ruimtelijke vraagstukken, zoals omgevingsvisies, (ontwerp)bestemmingsplannen, ruimtelijke
initiatieven en complexe vraagstukken rondom transport via water-, weg-, en buisleidingen. Deze adviezen wor-
den opgesteld door brandweer, GGD, GHOR en de politie. Zo ontstaat een integraal afgewogen advies; met in-
achtneming van de mens en de omgeving die beschermd moeten worden, de risico-veroorzaker en de economi-
sche belangen en het veilig optreden van de hulpdiensten. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een veilige om-
geving.

In 2020 zijn brandweer, GGD en GHOR samen het programma “Veilige en Gezonde Leefomgeving” gestart. Hier-
mee bouwen wij aan de doorontwikkeling van VGGM naar een deskundige en proactieve partner voor een veilige
en gezonde leefomgeving. Een partner die het lukt om gemeenten, initiatiefnemers en partners zo te informeren
en te adviseren dat hun keuzes bijdragen aan een veiligere en gezondere leefomgeving. In het afgelopen jaar zijn
we op basis van onze visie Veilige en Gezonde Leefomgeving zoveel mogelijk in gesprek gegaan met gemeenten,
omgevingsdiensten en andere partners over de voorbereiding op de Omgevingswet, met name over het opstellen
van omgevingsvisies en –plannen.

Brandveilig Leven
Binnen het programma Brandveilig Leven vergroot de brandweer de bewustwording van inwoners, bedrijven en
instellingen over brandrisico’s. Op deze wijze dragen wij bij aan minder brand en minder slachtoffers door brand.
Binnen dit programma werken we samen met andere partijen, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders en
woningcorporaties. Ook sociale media neemt een grote plaats in om bredere doelgroepen in de samenleving te
betrekken. Brandveilig Leven raakt ook steeds meer vervlochten met het programma Veilige Energietransitie.

Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting hebben, met financiële ondersteuning van het
ministerie van BZK, de landelijke campagne ‘Stop CO-vergiftiging! opgezet. Die campagne hebben wij in 2023 on-
dersteund. Daarnaast hebben we in de achterliggende winterperiode in gezamenlijkheid met de Veiligheidsre-
gio’s binnen Oost 5 campagnes gevoerd rondom de thema's ‘Veilig stoken’, ‘Veilige feestmaand’ en ‘CO-bewust-
zijn’. De focus van deze thema's was vooral gericht op de (brand)veiligheid binnen de eigen woonomgeving.




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding
Het risico van een grote onbeheersbare natuurbrand is voor onze regio een van de grootste risico's waarmee we
rekening moeten houden. Door klimaatverandering (droogte, extreem weer) neemt zowel de kans op als de im-
pact van natuurbranden toe. De gebiedsgerichte aanpak van dit risico is daarom een van de hoogste prioriteiten
van de brandweer. Deze aanpak houdt in dat risicogericht gekeken wordt naar de beheersing van natuurbranden
voor de verschillende natuurgebieden in Gelderland. Dat gebeurt met diverse partijen: 3 veiligheidsregio’s, pro-
vincie, gemeenten, natuurbeheerders en recreatieondernemingen. Het doel is het reduceren van de kans op on-
beheersbare natuurbranden naar een maatschappelijk verantwoord en aanvaardbaar niveau, zodat de veiligheid
en continuïteit van de samenleving beter gewaarborgd zijn. Vanwege de gevoelde urgentie onder invloed van de
klimaatverandering is een versnelde aanpak van het project voorgesteld met een financiële impuls vanuit ge-
meenten en de provincie Gelderland. Het bestuur van VGGM heeft eind 2023 ingestemd met het voorstel om de
gebiedsgerichte aanpak te versnellen.

Doelenboom
 Wat wilden we bereiken?                                     Wat hebben we bereikt?                          Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel             Operationeel doel              Prestatie 2023                                  Maatschappelijk effect?

 (Brand)veilige samenle-      Bewustzijn creëren over        Samenwerking met gemeenten, omgevings-          Een grotere (brand)veilig-
 ving door minder slachtof-   (brand)veiligheid bij inwo-    diensten, woningcoöperaties en zorginstel-      heid en een groter veilig-
 fers, minder branden en      ners, bedrijven en (zorg)in-   lingen is gecontinueerd en versterkt. In het    heidsgevoel in de samenle-
 minder schade                stellingen                     voorjaar is een bestuurlijke bijeenkomst ge-    ving
                                                             organiseerd voor het project Samen brand-
                                                             veilig, woningcorporaties en brandveiligheid.
                                                             Met gemeenten is voorlichting gegeven en
                                                             zijn vier campagnes gevoerd ter bevordering
                                                             van invoering van de rookmelderplicht en
                                                             het bewustzijn van de gevaren van koolmo-
                                                             noxidevergiftiging
                              Bijdragen aan (brand)vei-      De basis wordt gelegd met advisering en toe-
                              ligheid van bedrijven en       zicht op de (brand-, industriële en omge-
                              hun omgeving                   vings)veiligheid. Ook op het gebied van
                                                             brandveiligheid vindt dit steeds meer risico-
                                                             gericht plaats. Bijvoorbeeld door de inzet
                                                             van de Risico Analyse Monitor (gericht op
                                                             bouwkundige en organisatorische aspecten
                                                             en omgevingseffecten bij organisaties), Geen
                                                             Nood Bij Brand! (zorginstellingen en brand-
                                                             veiligheid) en Keurmerk Veilig Ondernemen
                                                             trajecten.
                                                             Thematisch / risicogericht toezicht is uitge-
                                                             voerd bij kamerverhuur en woongebouwen
                              Samenwerking met omge-         Uitvoering geven aan het gezamenlijk uit-
                              vingsdiensten continueren      voeringsprogramma. Daaronder ook begre-
                                                             pen het toezicht op Brzo-bedrijven (bedrij-
                                                             ven die met veel gevaarlijke stoffen werken)
                              In beeld hebben van de         Er is een werkwijze in ontwikkeling op basis
                              brandrisico’s in een brand-    waarvan een dynamisch brandrisicoprofiel
                              risicoprofiel                  vorm krijgt. De ontwikkeling en implementa-
                                                             tie van de werkwijze kost meer tijd. Deze
                                                             krijgt de komende jaren stapsgewijs invulling




                                                                                                    Versie voor AB: april 2024    Pagina   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>      Wat wilden we bereiken?                                 Wat hebben we bereikt?                          Wat is het beoogd effect?
      Strategisch doel           Operationeel doel            Prestatie 2023                                  Maatschappelijk effect?

      Omgevingsrechtproof ma-    Toekomstbestendige           (Al dan niet) op verzoek van gemeenten pro-     Een gezonde en vellige leef-
      ken van organisatie        brandweerorganisatie die     actief bijdragen aan een integrale en samen-    omgeving
                                 meebeweegt met de maat-      hangende benadering van risico’s in de fy-
                                 schappelijke ontwikkelin-    sieke leefomgeving bij (vooral) complexe ri-
                                 gen en optimaal kan inspe-   sico’s in de samenleving. Denk daarbij aan
                                 len op de vragen die spe-    multidisciplinaire advisering over evenemen-
                                 len                          ten, infrastructurele projecten aan gemeen-
                                                              ten, andere overheden en bedrijven (mede
                                                              in relatie met de nieuwe Omgevingswet). Dit
                                                              doen we samen met GGD en GHOR, eventu-
                                                              eel met andere partners zoals de politie, als
                                                              dat nodig was.
                                                              Ook is met gemeenten en omgevings-dien-
                                                              sten voorbereid op de komst van de Omge-
                                                              vingswet, onder meer door bijdragen aan
                                                              het tot stand komen van omgevingsvisies,
                                                              (de voorbereiding op) omgevingsplannen en
                                                              de (technische) aansluiting op het Digitaal
                                                              Stelsel Omgevingswet (DSO)



1.2.3          Meldkamer
Meldkamer Oost-Nederland
Op 21 maart 2023 heeft de migratie plaatsgevonden van de meldkamers in Arnhem, Hengelo en Apeldoorn naar
de gloednieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Op de meldkamer Oost-Nederland komen alle spoed-
eisende meldingen uit Gelderland en Overijssel binnen van inwoners en bedrijven in nood op het gebied van zorg
en veiligheid. Daarmee bedient de meldkamer Oost-Nederland in vergelijking met andere meldkamers het groot-
ste geografische gebied en inwoneraantal (ruim 3,3 miljoen) van Nederland. In meldkamer Oost-Nederland wer-
ken twaalf organisaties samen: politie, vijf veiligheidsregio’s, vijf ambulance zorgorganisaties en de Landelijke
Meldkamer Samenwerking (LMS), die verantwoordelijk is voor de beheer- en bedrijfsvoering van meldkamers.

Aantal meldingen binnengekomen bij en zelfstandig afgehandeld door de meldkamer
Bij de gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Midden (brandweer) zijn in 2023 16.892 meldingen binnenge-
komen. Hiervan zijn 11.779 meldingen door de meldkamer zelfstandig afgehandeld[1]. Dat is inclusief de binnenge-
komen meldingen voor de buurgemeenten buiten VGGM. Zowel bij het aantal binnengekomen meldingen als bij
het aantal meldingen dat door de meldkamer zelfstandig is afgehandeld, is ten opzichte van het jaar 2022 een
daling te zien van respectievelijk 19,9% en 20,3%.
[1]
      De brandweer is voor deze meldingen dus NIET gealarmeerd.


                                                                     2020           2021            2022            2023
      Aantal binnengekomen meldingen                               26.638         23.785          21.090          16.892

      Door meldkamer zelfstandig afgehandeld                       21.660         18.689          14.785          11.779

      Aandeel zelfstandig afgehandeld                              81,31%         78,34%         70,10%           69,7%



Aantal Incidenten brandweer
In het jaar 2023 zijn er 5.124 incidenten geweest (jaar 2022: 6.405). Dat aantal is inclusief 164 incidenten in buur-
gemeenten en 2 incidenten in gemeenten onbekend waarvoor door de meldkamer is gealarmeerd.
In onderstaande tabel staat de verdeling per gemeente volgens de landelijke meldingsclassificaties.




                                                                                                     Versie voor AB: april 2024    Pagina    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Gemeente           Brand       Alarm       Alarm   Dienst-ver-   Leef-    Ongeval       Gezond-       Verkeer       Overig       TOTAAL
                                OMS         PAC     lening        milieu                 heid
 Arnhem                  531         83        10          219       200         143          196                         83           1465
 Barneveld               125         19         2           46        94          69           52                         20               427
 Doesburg                 19            1       1            5        17             7         15                             3            69
 Duiven                   50            1       2           17        14          17           30                             8            139
 Ede                     261         62         3           75       181         118          122                3        27               852
 Lingewaard               65            5                   45        38          31           43                         12               239
 Nijkerk                  68         10                     21        35          30           50                             8            220
 Overbetuwe              103         10                     49        33          47           41                         14               297
 Renkum                   54         68                     35        67          31           48                         15               318
 Rheden                   68         13                     38        52          38           77                1        32               319
 Rozendaal                  2           1                    2         4             3             2                          1            15
 Scherpenzeel             16                    1            4         5             9         10                             2            47
 Wageningen               53         18                     32        37          18           34                             8            200
 Westervoort              20            4                    6        13             8         13                             2            66
 Zevenaar                 91            6       1           24        49          29           70                1        15               286


 Buurgemeenten            86            3                   18         9          30           11                1            8            166


 Totaal 2023           1.610       304         20          636       848         628          814                6      258           5.124
 Totaal 2022           2.044       427         14          822     1.217         785          897            15         184           6.405


Toelichting meldingsclassificaties:
• Brand: alle alarmeringen voor (verdenking van) brand
• Brand OMS: alle automatische brandmeldingen gekoppeld aan een OMS-installatie
• Alarm PAC: meldingen die binnenkomen via een particuliere alarmcentrale
• Dienstverlening: liftopsluiting, dier in problemen, meting, buitensluiting, dienst aan derden
• Leefmilieu: wateroverlast, weeroverlast, stormschade, gladheid
• Ongeval: verkeersongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen
• Gezondheid: reanimatie, onwel/ziekte, tilassistentie
• Verkeer: vervuild wegdek, wegversperringen
• Overig: alle zaken die onder een van de andere categorieën vallen
Het totaal aantal incidenten is ten opzichte van het jaar 2022 met 20% gedaald. In 2023 waren er 1.281 inciden-
ten minder. Een daling van incidenten is vooral te zien bij meldingsclassificaties brand (434 stuks), leefmilieu (369
stuks) en dienstverlening (186 stuks).
Deze dalingen zijn moeilijk verklaarbaar. Bij leefmilieu zijn dit jaar minder incidenten geweest door extreem weer
(lees: storm). De dalingen bij de OMS-meldingen laat zien dat het project TOOM vanuit Risicobeheersing nog
steeds zijn vruchten afwerpt.

Opkomsttijd prio 1 gekoppeld aan wettelijke zorgnorm
Uit het totaal van de kolommen Brand, Alarm, Gebouw, Bijgebouw, Automatisch brandalarm zijn 497 brandmel-
dingen geselecteerd in onze regio waarvoor een wettelijke opkomsttijd geldt van 5, 6, 8 of 10 minuten.
In 2015 heeft het bestuur besloten om de normtijd van 5 en 6 minuten op te hogen naar 8 minuten. Van 430 mel-
dingen (inclusief extreem lange opkomsttijden van meer dan 15 minuten) kan een opkomsttijd worden berekend.
Van het aantal meldingen waarvoor een wettelijke zorgnorm geldt, is het opkomstpercentage berekend. Deze
getallen zijn over een aantal jaar met elkaar vergeleken.




                                                                                             Versie voor AB: april 2024           Pagina     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Het onderstaande overzicht laat zien dat in het jaar 2023 regionaal een opkomstpercentage is behaald van 48%.
                                                                                      2021         2022         2023
 Aantal meldingen                                                                      449          497          430
 Aantal binnen de norm van 8 en 10 minuten                                             238          257          208
 (waarbij de norm van 5 en 6 minuten is opgehoogd naar 8 minuten)
 Percentage                                                                           54%          52%           48%


Het opkomstpercentage fluctueert enigszins over de jaren, is gemiddeld rond de 52%. In enkele gevallen zijn de
opkomsttijden langer dan 18 minuten. Dit kan komen door gemaakte afspraken over automatische brandmeldin-
gen, incidenten in het buitengebied of afstemming met andere hulpdiensten waardoor de brandweer later gaat
rijden.

First Responder Brandweer-taak (FRB)
Onder de categorie “medisch” valt de buitenwettelijke First Responder Brandweer-taak (FRB) van Brandweer Gel-
derland-Midden. Hieronder wordt onder andere het aantal alarmeringen van FRB getoond. Daarbij wordt aange-
geven hoe vaak een FRB-team als eerste ter plaatse was.
                                                                                                     2022         2023
 Aantal alarmeringen FRB voor hartfalen                                                               515          467
 Aantal daadwerkelijke reanimaties                                                                    352          423
 Geen reanimatie                                                                                      163          140
 Inzet FRB zonder ambulancerit                                                                        162          164
 FRB niet ter plaatse geweest of niet geplot                                                              52        39
 Aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme                                              105          146
 Percentage aantal patiënten vervoerd naar ziekenhuis met hartritme                                  30%           31%
 Ambulance    1ste   ter plaatse                                                                     35%           33%
      ste
 FRB 1 ter plaatse                                                                                   64%           67%
Het aantal alarmeringen FRB is niet zuiver, omdat niet elke alarmering “gezondheid” daadwerkelijk om hartfalen
gaat. Het aantal FRB-alarmeringen is redelijk stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Jaarlijks wordt de FRB
circa 400 keer met de ambulancedienst mee-gealarmeerd. Bij deze alarmeringen is volgens de ambulancedienst
ongeveer 300 keer sprake van een daadwerkelijke reanimatie. De bovenstaande tabel laat zien dat de brandweer
in 2023 in 67% van de gevallen als eerste ter plaatse was bij een daadwerkelijke reanimatie. In 2022 was dit 64%.

In het totaal aantal reanimaties mist een onbekend aantal onvolledig geregistreerde ritten vanuit Ambulancezorg.
In het overzicht is geen rekening gehouden met de inzet van politie en/of huisarts/HAP bij reanimatiemeldingen.
Die worden in veel gevallen ook meegestuurd. Verder is in kaart gebracht wat het tijdsverschil met de ambulan-
cedienst in aankomst is indien de brandweer als eerste ter plaatse was:

 Tijdsverschil aankomst met ambulancedienst indien brandweer als eerste ter plaatse
 Aantal minuten             1        2     3      4          5          6      7         8     9          10   Meer
 tijdsverschil                                                                                                 dan 10
 Percentage van          32%       25%   17%   27%         19%        12%    8%         6%   4%           4%        9%
 de meldingen
 In 2022                 27%       23%   30%   24%         18%        14%   11%         7%   5%           6%       14%


Bij 32% van de FRB-meldingen waarbij de brandweer als eerste ter plaatse was, is het tijdsverschil met de ambu-
lancedienst 1 minuut (afgerond naar boven). Bij 257 reanimatiemeldingen was de brandweer ongeveer 2 minuten
eerder. Bij 27% van de meldingen was de brandweer zelfs 4 minuten eerder ter plaatse dan de ambulancedienst.
Conclusie is dat de inzet van FRB van grote meerwaarde blijft. De ervaring van de voorgaande jaren leert ook dat
van alle reanimaties waarbij een FRB-team als eerste ter plaatse komt de kans groter is op een positief resultaat.
Dit houdt in dat een patiënt met een herstelde circulatie in het ziekenhuis aan komt.




                                                                                             Versie voor AB: april 2024   Pagina   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Wat heeft het programma Brandweerzorg in totaliteit gekost?
Overzicht baten en lasten                           Realisatie       Begroting        Gew. Begr.        Realisatie
Bedragen x € 1.000                                       2022            2023              2023              2023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Operatie                                               33.012           32.290            34.898           34.903
Risicobeheersing                                        4.545            4.370             4.737            5.224
Meldkamer                                               1.022            1.104             1.347            1.444
Lasten                                                 38.578           37.764            40.981           41.571


1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Gemeentelijke bijdrage                                 41.619           42.257            45.570           45.645
Lokaal aanbod                                              18                0              366               375
Rijksbijdragen                                          5.641            5.493             5.709            5.913
Overige baten                                           1.317              995             1.265            1.497
Baten                                                  48.595           48.744            52.910           53.430
Doorbelasting                                         -10.227          -11.280           -12.492           -12.627
Resultaat voor bestemming                                -211             -299              -562             -768
Mutatie reserves                                          414              299              562               975
Resultaat na bestemming                                   203                0                 0              207
Vennootschapsbelasting                                      0                0                 0                0
Resultaat na belasting                                    203                0                 0              207


Het resultaat van het programma Brandweer bedraagt € 0,2 miljoen. De belangrijkste elementen die dit resultaat
verklaren zijn:

Hogere baten van € 0,4 miljoen en hogere mutatie reserve van € 0,4 miljoen door:
• De overige opbrengsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door ontvan-
  gen subsidie in het kader van de veilige energietransitie (€ 120K in lijn met hiervoor gemaakte kosten onder de
  lasten) en de toekenning een subsidie voor brandveiligheidscontroles van studentenkamers en een hogere de
  begrote baten voor geleverde tilassistentie aan de ambulancedienst.
• De Rijksbijdrage is € 0,2 miljoen hoger dan begroot, met name als gevolg van de besteding van de in het verle-
  den ontvangen vergoeding voor frictiekosten van € 0,4 miljoen als gevolg van de verhuizing van de meldkamer
  naar Apeldoorn. Als gevolg van deze verhuizing is tevens de reserve meldkamer van € 0,4 miljoen besteed.

De lasten zijn € 0,7 hoger dan begroot, onder andere door:
• Besteding van de bovenstaande opbrengsten, leidend tot € 0,8 hogere lasten.
• Door het verloop van vrijwilligers zijn de opleidingskosten € 0,7 miljoen hoger dan begroot. Gezien de maat-
   schappelijke ontwikkelingen heeft dit mogelijk een structureel karakter. Het verloop binnen de brandweer is
   ruim verdubbeld in 6 jaar tijd. De hogere opleidingskosten voor 2023 zijn deels opgevangen door het realis-
   tisch oefenprogramma in Zweden niet uit te voeren (€ 0,2 miljoen), waardoor de impact op het resultaat € 0,5
   miljoen bedraagt.
• De personele lasten zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot. Enerzijds zijn in 2023 als gevolg van de lopende reor-
   ganisatie zijn de meeste vacatures bevroren, leidend tot een lagere loonkosten van € 0,7 miljoen. Anderzijds
   heeft door deze vacaturestop en een hoog ziekteverzuim meer extern inhuur plaatsgevonden (€ .1,2 miljoen),
   hebben medewerkers meer gewerkt en deze uren ingezet in de verlofspaarregeling (€ 0,1 miljoen) en hebben
   enkele medewerkers gebruik van de regeing vervroegd uittreden (€ 0,2 miljoen). Daarnaast zijn de overige
   personeelskosten € 0,5 miljoen hoger dan begroot, met name door de in de CAO afgesproken reiskostenrege-
   ling.
• Hogere piketvergoedingen van € 0,2 miljoen als gevolg van enkele zeer grote branden in 2023
• Hogere wervingskosten vanwege actiever wervingsbeleid van € 0,1 miljoen




                                                                                          Versie voor AB: april 2024   Pagina   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>• De materiële lasten zijn € 0,7 miljoen lager dan begroot, met name door veilingopbrengsten van afgestoten
  materieel.
• De kapitaallasten laten een batig saldo zien van € 1,5 miljoen door vertraging in de vervanging van materieel (€
  0,8 miljoen) en indexering van het budget terwijl de kapitaallasten doorlopen op basis van afschrijvingen op
  investeringen uit het verleden (€ 0,7 miljoen).




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>1.3     Programma GGD
1.3.1     Algemene Gezondheidszorg
Infectieziektebestrijding
De capaciteit voor infectieziektebestrijding bij GGD’en is de afgelopen twee jaar fors uitgebreid vanwege de op-
dracht voor de coronabestrijding en bijbehorende incidentele middelen van VWS. Vanaf 2025 heeft VWS structu-
rele financiering toegezegd voor de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid bij GGD’en.
De verdeling van deze landelijke middelen over de 25 GGD’en is nog niet bekend. Daarnaast is een Landelijke
Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) opgericht die namens de minister van VWS verantwoordelijk wordt
voor de voorbereiding op een toekomstige pandemie en de operationele aansturing van de GGD’en tijdens toe-
komstige pandemieën. Het LFI is ondergebracht bij het RIVM. In 2024 starten de GGD’en met de aansluiting op
het LFI.

Vaccineren HPV 19 tot en met 26 jaar
In opdracht van het ministerie van VWS voeren de GGD’en in 2023 een eenmalige vaccinatiecampagne uit waarbij
zij een HPV-vaccinatie aanbieden aan jongeren van 19 tot en met 26 jaar. Vanuit het ministerie van VWS wordt
hiervoor een subsidie verstrekt aan GGD GHOR Nederland. De campagne is verlengd tot de zomer van 2024.

Ontwikkelingen vaccinatiestelsel
Op 4 juli 2022 heeft staatssecretaris Van Ooijen aan de Tweede Kamer zijn voornemen kenbaar gemaakt om een
vaccinatievoorziening voor volwassenen te organiseren bij de GGD'en, als belangrijke stap richting een toekomst-
bestending flexibel vaccinatiestelsel. Het RIVM is gevraagd om, in samenwerking met GGD GHOR Nederland, een
uitvoeringstoets te doen. De resultaten van deze uitvoeringstoets geven inzicht in de haalbaarheid en uitvoer-
baarheid van het inrichten van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD’en als op zichzelf staande
voorziening, of waar nodig als aanvulling op bestaande uitvoeringsroutes. Dat het kabinet gevallen is, beïnvloedt
landelijke besluitvorming over de uitvoeringstoets vaccinatievoorziening voor volwassenen.

Tuberculosebestrijding
Sinds 2019 zijn de kosten van GGD-taken op het gebied van tuberculosebestrijding (tbc) toegenomen, maar de
vergoedingen zijn niet in dezelfde mate meegegroeid. Daarnaast zijn de werkzaamheden de afgelopen jaren toe-
genomen. Bijvoorbeeld door de sterke toename van IND-migranten en statushouders uit landen waar tbc vaak
voorkomt. De laboratoriumkosten en personele kosten voor deze screeningen zijn voor rekening van de GGD.
Deze factoren leiden tot een financieel tekort op dit punt.

Landelijke regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)
De huidige landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG-regeling) betreft gratis en - indien ge-
wenst - anonieme soa-zorg aan groepen met een hoog risico op soa, en gratis en - indien gewenst - anonieme
seksualiteitshulpverlening aan jongeren onder de 25 jaar. In 2024 gaat een nieuwe ASG-regeling in waarin ook
PrEP-zorg wordt geïncludeerd. GGD’en geven uitvoering aan de ASG-regeling. Op 11 december 2023 is de toe-
komstverkenning van de ASG-regeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Door adviesbureau AEF is een onder-
zoek uitgevoerd. In het rapport constateert AEF dat het doel van de regeling momenteel niet behaald kan wor-
den. Er zijn grote financiële tekorten met nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Het is aan een volgend ka-
binet om te besluiten over een stelsel en de daarbij passende financiering.

Milieu en Gezondheid
Lokale hitteplannen
Met middelen beschikbaar gesteld door de provincie Gelderland heeft GGD Gelderland-Midden gemeenten in de
regio op praktische wijze ondersteund in het proces naar het opstellen, vaststellen en implementeren van een
lokaal hitteplan. Een lokaal hitteplan is een lokale uitwerking van het Nationaal hitteplan waarbij de focus ligt op
extra voorlichting en aanvullende ambulante zorg tijdens hitteperioden aan kwetsbare mensen als thuiswonende
ouderen. In het hitteplan leggen gemeenten, samen met lokale sociale partners, vast hoe deze mensen bereikt
worden om hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen dan wel te beperken. De hitteplannen ko-
men niet in de plaats van (crisis)procedures van de gemeente, GGD of veiligheidsregio.




                                                                                            Versie voor AB: april 2024   Pagina   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Integrale advisering veilige en gezonde leefomgeving
De GGD werkt samen met de brandweer en GHOR in de advisering aan gemeenten over de inrichting van een ge-
zonde en veilige leefomgeving. Een belangrijke ontwikkeling hierin is de Omgevingswet die op 1 januari 2024 is
ingegaan. Nieuw hierin is dat gemeenten gezondheid meewegen in de besluitvorming bij hun omgevingsbeleid (in
omgevingsvisies) en -plannen. We brengen in overleggen en netwerken rond de Omgevingswet op gemeentelijk
en regionaal niveau onze expertise in. We adviseren hierbij over gezondheidsbescherming en -bevordering en
hoe kansen te benutten in samenhang met beleid en plannen op het gebied van onder andere klimaatadaptatie
en veilige energietransitie.

Toezicht
De GGD voert op een aantal terreinen de toezichthoudende functie voor de gemeenten in Gelderland-Midden
uit: kinderopvang, jeugdverblijven, seks- en escortbedrijven, tattoo- en piercingbedrijven, salons voor perma-
nente make-up en bij aanbieders van Wmo-ondersteuning en begeleiding.

Toezicht kinderopvang
In 2023 zijn alle geregistreerde kinderopvanglocaties onderzocht. Daarmee is de 100% norm gehaald.

Risicoprofielen
In het werkgebied van GGD Gelderland-Midden is de verdeling van de risicoprofielen1 als volgt:
    Risicoprofielen         2021       2022      2023
    Groen                     55,5%     58,5%      54,5%
    Geel                      37,6%     31,7%      39,6%
    Oranje                     1,3%       1,5%      0,3%
    Rood                         0%       0,3%      0,6%
    Geen                       5,6%       8,0%        5%


Een rood profiel betekent vaker en intensiever onderzoek. Een groen profiel staat voor minder vaak en tot een
minimum beperkt onderzoek. Een groen risicoprofiel betekent dat de toezichthouder geen zorgen over de actu-
ele situatie of over de situatie in de nabije toekomst heeft. Bij 5% van de kindercentra is er nog geen sprake van
een risicoprofiel, omdat deze kindercentra net gestart zijn.

Intensivering toezicht gastouderopvang
Vanaf 2023 zijn gemeenten wettelijk verplicht om jaarlijkse minimaal 50% (was 5%) van het totaal aantal voorzie-
ningen voor gastouderopvang te onderzoeken. Deze beleidswijziging heeft in Gelderland-Midden niet geleid tot
een forse stijging van het aantal inspectiebezoeken aan gastouders, omdat het regionale gemiddelde in 2022 al
boven de 50% lag. In 2023 is in alle gemeenten minimaal 50% van het aantal geregistreerde gastouders onder-
zocht.

Flexibilisering van het toezicht
In december 2021 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de beleidsregel gete-
kend die de flexibilisering van het toezicht mogelijk maakt. Met de invoering van de flexibele inspectieactiviteit
laten toezichthouders de vaste (verplichte) set van minimaal te toetsen items los. Hierdoor wordt het toezicht
minder voorspelbaar, is er meer ruimte voor regionale speerpunten en kunnen toezichthouders inspelen op wat
op een locatie speelt. In januari 2022 is, in de vorm van een pilot, gestart met het flexibel inspecteren in Gelder-
land-Midden. Eind 2022 is de werkwijze geëvalueerd en op enkele punten bijgesteld. In 2023 hebben de toezicht-
houders flexibel geïnspecteerd op basis van het definitief vastgestelde uitvoeringsplan.

OGGZ
De OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidzorg) richt zich met name op (dreigend) dak- en thuislozen, (drei-
gend) dakloze gezinnen, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgmijders. Team OGGZ voert voor (dreigend) dak- en

1
    Profielen op datum inspectie als percentage van het totaal aantal jaarlijkse onderzoeken met en zonder risicoprofiel




                                                                                                Versie voor AB: april 2024   Pagina   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>thuisloze individuen en (dreigend) dakloze gezinnen in de regio Arnhem de centrale toegang voor maatschappe-
lijke opvang uit. Het zorgdragen voor diverse meldpunten draagt bij aan het in beeld hebben en houden van deze
doelgroep.

Regionaal takenpakket verward gedrag
GGD Gelderland-Midden voert sinds 2020 het meldpunt Wvggz en verkennende onderzoeken uit in het kader van
de Wet verplichte GGZ voor 14 gemeenten in de regio. Niet iedereen die belt naar het meldpunt Wvggz wil direct
een melding doen. Naast meldingen heeft GGD Gelderland-Midden in 2022 101 consultatie- en adviesgesprekken
gevoerd die binnen zijn gekomen op het meldpunt Wvggz. Bovendien is de GGD in het najaar 2022 een pilot ge-
start om aan te sluiten bij de lokale zorg- en veiligheidsstructuur. In 2023 is besloten dit te continueren. Daar-
naast vallen de verschillende meldpunten, met ingang van 1 januari 2024, onder één meldpunt: Meldpunt Zorg-
wekkend Gedrag Gelderland-Midden. Over de voortgang van het Meldpunt Onverzekerden zorg is nog geen be-
sluit genomen door GGD GHOR Nederland en het ministerie van VWS.

Wijk-GGD
OGGZ heeft ingespeeld op de behoefte van verschillende gemeenten om een Wijk-GGD te koppelen aan de zorg-
en veiligheidsstructuur. Zo zijn een aantal medewerkers van OGGZ, in ieder geval in Arnhem, beschikbaar om
“outreachend” met deze inwoners in contact te treden.

Forensische Geneeskunde
Zorgen over continuïteit van dienstverlening
In 2023 zijn de zorgen over de continuïteit van de dienstverlening nog steeds aanwezig, maar de situatie is gesta-
biliseerd. De uitvoering van de taakvelden binnen forensische geneeskunde wordt mede uitgevoerd in samenwer-
king met 4 andere GGD'en en Kring Oost Nederland (KON). In een pilot is in 2023 gewerkt met een nieuwe inde-
ling van werkgebieden. Dit heeft geleid tot een nauwe samenwerking met GGD Gelderland-Zuid. Instroom van
nieuwe artsen bij forensische geneeskunde blijft beperkt en is nog steeds een grote punt van zorg.

Aanbesteding en pilot medische arrestantenzorg
GGD Gelderland-Midden is in 2022 een pilot gestart met een ochtendspreekuur van een verpleegkundige op de
cellengang in Arnhem. De verpleegkundige regelt en levert waar nodig medische zorg voor arrestanten onder su-
pervisie van de forensisch arts. De pilot medische arrestantenzorg is in 2023 door alle betrokken partijen geëvalu-
eerd. Artsen, verpleegkundigen en politie zijn positief. In oktober is de aanbesteding medische arrestantenzorg
gepubliceerd door de politie. Vanuit de KON-regio is een aanbestedingsteam geformeerd waar VGGM aan deel-
neemt. In 2024 wordt de aanbesteding afgerond.

Zorg & Veiligheid
In 2023 is een subsidieaanvraag voor de samenwerkplaats Niet Wijken! gehonoreerd door ZonMw. De samen-
werkplaats is vanaf september 2023 van start gegaan. Binnen de samenwerkplaats wordt gewerkt aan twee pro-
jecten:
• Met het project “Thuis in de wijk” wordt getracht meer zicht te krijgen op welke kernmerken van een wijk po-
    sitief en/of negatief bijdragen aan onbegrepen gedrag en wat de werkzame elementen zijn in de zorg voor
    mensen met onbegrepen gedrag
• In het project “Ervaringen centraal” wordt getracht bij te dragen aan netwerkzorg om de kansen op herstel en
    gezondheid van mensen met onbegrepen gedrag zo groot mogelijk te maken. In de samenwerkplaats wordt de
    verbinding gelegd tussen beleid, praktijk, ervaringsdeskundigheid, onderzoek en onderwijs
Het regio-overleg Zorg & Veiligheid fungeert als het wettelijk overleg op basis van artikel 8:31 van de Wvggz. De
meest hardnekkige problemen in de uitvoering van de Wvggz doen zich voor op grensvlakken met andere wetten;
grensvlak Wvggz en Wzd en daar waar de Wvggz aan privacywetgeving raakt. Menzis spant zich in om het proces
convenant Wvggz – Wzd af te ronden en daarmee duidelijkheid te creëren over verantwoordelijkheden, rollen en
werkprocessen voor de betrokken partijen.




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Doelenboom
 Wat wilden we bereiken?                         Wat hebben we bereikt?                    Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel   Operationeel doel            Prestaties 2023                           Maatschappelijk effect
 Het bewaken, be-   Signaleren en bestrijden     Afhandelen van meldingen van infec-       Beperken verspreiding besmette-
 schermen en be-    van infectieziekten + mo-    tieziekten                                lijke infectieziekten en daarmee
 vorderen van de    nitoren vaccinatiegraad      Preventieve activiteiten om infectie-     verminderen ziektelast
 publieke gezond-                                ziekten te voorkomen
 heid                                            Voorlichting en advies over hygiëne en
                                                 gezondheid
                                                 Bijdragen aan kennisontwikkeling en
                                                 activiteiten infectiepreventie


                    Opsporen van TBC en be-      Screening TBC
                    handelen van patiënten       Consulten TBC
                                                 Behandeling actieve en latente TBC
                                                 Bron- en contactopsporing
                                                 Preventie/voorlichting
                    Het bevorderen en be-        Screening op SOA
                    schermen van risicogroe-     Consulten Soa en Sense
                    pen tegen soa’s              Consulten PrEP
                                                 Behandeling SOA
                                                 Bron- en contactopsporing
                                                 Beperkte voorlichting aan jongeren en
                                                 risicogroepen
                                                 Preventieve activiteiten
                    Beschermen van reizigers     Adviseren van reizigers en uitvoeren
                    en voorkomen van ver-        vaccinaties
                    spreiding ziekten bij te-
                    rugkeer
                    Beschermen van inwo-         (Pro)actief adviseren over gezond-        Een gezonde en veilige leefomge-
                    ners tegen gezondheids-      heidsrisico’s op gebied van milieu:       ving voor de inwoners van Gelder-
                    risico’s en bevorderen       luchtkwaliteit, geluid, hitte             land-Midden
                    van een leefomgeving die     (Pro)actief adviseren over hoe de in-
                    uitnodigt tot gezond ge-     richting van de leefomgeving de ge-
                    drag                         zondheid kan bevorderen
                                                 (Pro)actief adviseren in samenhang
                                                 met klimaatadapatie maatregelen en
                                                 de energietransitie
                                                 Adviseren over gezondheidsrisico’s
                                                 van gevaarlijke stoffen (koude en
                                                 warme fase)
                                                 Ondersteunen van gemeenten bij in-
                                                 voering Omgevingswet en borging van
                                                 gezondheid in omgevingsvisies en -
                                                 plannen
                                                 Voorlichting, onder andere via de
                                                 website GGDleefomgeving.nl


                    Voorkomen van dakloos-       Uitvoeren diverse meldpunten              Voorkomen van verdere teloor-
                    heid sociaal kwetsbare in-                                             gang, ontruiming of overlast en het
                    woners                                                                 toeleiden (van zorgmijders) naar
                    Cliënten maatschappe-        Intake (dreigend) dak- en thuisloze in-   zorg, dan wel organiseren van
                    lijke opvang in beeld heb-   dividuen en gezinnen (inclusief daklo-    hulpverlening
                    ben en waar nodig toelei-    zenloket)
                    den naar passende hulp-      Verpleegkundig spreekuur dak- en
                    verlening                    thuislozen
                                                 Passende begeleiding organiseren
                                                 voor bezoekers Spoorhoek Arnhem




                                                                                                 Versie voor AB: april 2024      Pagina   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken?                        Wat hebben we bereikt?                    Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel   Operationeel doel           Prestaties 2023                           Maatschappelijk effect
                   Bieden van kennis en on-    Centraal meldpunt
                   dersteuning aan inwo-       Project Woonhygiëne
                   ners, gemeenten en part-    (pro) actief adviseren over verbeter-
                   ners bij multi-problema-    punten ketensamenwerking
                   tiek
                   Bevorderen afstemming       Beheren Verwijsindex                      Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voor-
                   en samenwerking keten                                                 komen langs elkaar heen werken
                                                                                         hulpverleners)
                   Uitvoeren forensisch ge-    Lijkschouw bij vermoeden van niet-na-     Zorgen dat politie en OM op de
                   neeskundige zorg            tuurlijke dood en bij euthanasie          hoogte zijn (van vermoedens) van
                                                                                         niet-natuurlijke dood
                                               Uitvoeren forensisch medisch onder-       Onderzoeken en beschrijven van
                                               zoek bij incidenten, huiselijk geweld,    letsels voor onderzoek politie en
                                               zedenzaken, kindermishandeling etc.       OM
                                               Afname testen voor alcohol- en drugs-
                                               controles politie
                                               Opstellen letselbeschrijvingen
                                               Uitvoeren medische arrestantenzorg        Bieden van medische zorg aan ar-
                                               Adviseren van politie (zoals insluit-     restanten
                                               adviezen )
                   Monitoren van de ge-        Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor        Bijdragen aan een beeld van de ge-
                   zondheid van de inwo-       uitvoeren onder jongeren, volwasse-       zondheid van inwoners van Gelder-
                   ners van Gelderland-Mid-    nen en ouderen om de gezondheids-         land-Midden en bijdragen aan
                   den                         toestand te beschrijven                   goed onderbouwde gezondheids-
                                               Integrale rapportages opleveren op        beleidsbesluiten van gemeenten
                                               basis van cijfers vanuit de monitors,
                                               vanuit JGZ en vanuit andere afdelin-
                                               gen van VGGM
                                               Adviseren over de trends die worden
                                               gezien in de monitoring
                                               Het doen van verdiepend onderzoek
                                               en analyses op eigen initiatief en op
                                               verzoek van gemeenten en ketenpart-
                                               ners
                                               Website GGD Gelderland-Midden als
                                               actuele en toegankelijke bron voor cij-
                                               fers en rapportages vanuit de gezond-
                                               heidsmonitors




Het houden van     Uitvoeren van toezicht op   Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken      Toezien op een veilige en kwalita-
toezicht           de kinderopvang             bij kinderdagverblijven (KDV), buiten-    tief goede omgeving voor kwets-
                                               schoolse opvang (BSO) en gastouder-       bare groepen (kinderen, cliënten
                                               bureaus (GOB)                             etc.) en gemeenten adviseren over
                                               Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag      handhaving
                                               exploitatie van nieuwe opvanglocaties
                                               Uitvoeren onderzoeken bij gastouders
                                               (GO)
                                               Uitvoeren overige onderzoeken bij
                                               KDV, BSO, GOB en GO
                   Uitvoeren van toezicht op   Deelname aan landelijke pool en uit-
                   jeugdverblijven /inter-     voeren onderzoek bij jeugdverblij-
                   naten                       ven/internaten in Oost-Nederland




                                                                                               Versie voor AB: april 2024     Pagina   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Wat wilden we bereiken?                      Wat hebben we bereikt?                  Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel   Operationeel doel         Prestaties 2023                         Maatschappelijk effect
                    Uitvoeren toezicht op     Onderzoek (laten) doen naar aanlei-
                    WMO-instellingen          ding van meldingen van calamiteiten
                                              bij Wmo zorgaanbieders
                                              Onderzoeken uitvoeren naar de kwali-
                                              teit van Wmo zorgaanbieders (diverse
                                              zorgvormen en ZIN/PGB) naar aanlei-
                                              ding van signalen
                                              Proactief onderzoek uitvoeren naar de
                                              kwaliteit van Wmo zorgaanbieders (di-
                                              verse zorgvormen en ZIN/PGB)
                    Uitvoeren toezicht op     Inspecties uitvoeren bij                Toezien op de hygiënevoorwaar-
                    vergunde bedrijven             -     Ondernemers in de tatoe-     den en gemeenten adviseren over
                                                         age, permanente make-up      vergunningverlening
                                                         en piercingbranche
                                                   -     Seksbedrijven



1.3.2     Jeugdgezondheidszorg
Algemeen
De JGZ biedt preventieve jeugdgezondheidszorg, vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), en uitgevoerd
in overeenstemming met het Landelijk Professioneel Kader. De JGZ volgt hiervoor bijna alle kinderen en jongeren
(jeugdigen) in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Door vroegtijdig signaleren, ondersteunen en
meedenken levert de JGZ een waardevolle bijdrage aan de zorg voor jeugdigen (van 9 maanden tot 18 jaar) en
(aanstaande) ouders.

De JGZ bevordert veilig en gezond opgroeien en geeft betrouwbare informatie over vaccineren, gezonde voeding
of gezond gedrag. De JGZ investeert in het gewone opgroeien en opvoeden, in het normaliseren en demedicalise-
ren. Samen met basisvoorzieningen en eerstelijns zorg werkt de JGZ aan preventie en gelijke kansen voor alle
jeugdigen. Door vroegtijdig te investeren in preventie en normaliseren levert de JGZ een bijdrage aan het vermin-
deren van gezondheidsverschillen, en het terugdringen van gebruik van specialistische voorzieningen en zorgge-
bruik op langere termijn.

Ontwikkelingen 2023
2023 stond grotendeels in het teken van de Toekomstbestendige JGZ. Na de noodzakelijke afschaling van zorg in
2022 is veel inspanning geleverd om de basis van de JGZ weer op orde te krijgen. Daarnaast is in 2023 samen met
gemeenten gewerkt aan de contouren van een toekomstbestendige JGZ. De inzet is een vernieuwd zorgaanbod:
zorg op maat, efficiënt en effectief, gebaseerd op het Landelijke Professioneel Kader (LPK) en aansluitend bij de
veranderende zorgvraag, arbeidsmarkt en wensen van gemeenten.

Er zijn voor 2023 5 grote thema’s te onderscheiden:
• Ontwikkeling Toekomstbestendige JGZ
• Op orde brengen Beleid en Bedrijfsvoering
• Doorontwikkeling Kansrijke Start
• Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
• Zorg voor Vluchtelingen

Toekomstbestendige JGZ
De personeelskrapte, een hoog ziekteverzuim, een complexere en veranderde zorgvraag en toename van het
aantal vluchtelingen zorgden in 2022 voor een dermate verhoogde werkdruk dat we in de zomer van 2022 nood-
gedwongen onze basiszorg in beperkte mate hebben afgeschaald. Noodzakelijke medische onderzoeken, vaccina-
ties en de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en ouders hebben steeds doorgang gevonden. De ingezette




                                                                                            Versie voor AB: april 2024   Pagina   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>maatregelen zijn in 2023 inmiddels grotendeels teruggedraaid naar de situatie voor de afschaling.

Herbezinning op het zorgaanbod en de inzet van de JGZ is noodzakelijk. De huidige arbeidsmarkt en maatschap-
pelijke ontwikkelingen vragen een JGZ die slagvaardig is en flexibel meebeweegt met deze ontwikkelingen. JGZ
Gelderland-Midden was hier onvoldoende op ingericht. Daarom is het project ‘Toekomstbestendige JGZ’ in het
leven geroepen.

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Gekozen is voor het op orde brengen van de basis van de JGZ met conti-
nuïteitsgarantie door een flexibele schil. Het zorgaanbod wordt herijkt met aandacht voor optimale aansluiting bij
eigen regie en kracht van ouders en jongeren. Hiervoor zijn aanvullende modules uitgewerkt. Verdere besluitvor-
ming en uitwerking krijgen in 2024 vervolg.

Beleid en bedrijfsvoering
De JGZ is de afgelopen jaren hard gegroeid, de zorgvraag neemt toe en de zorgvragen worden steeds complexer.
Dit alles vraagt veel van de uitvoerend medewerkers, maar ook van de ondersteunende teams, samengevat als
Beleid en Bedrijfsvoering.

Beleid en Bedrijfsvoering is zowel qua inhoud als formatie onvoldoende meegegroeid om de JGZ-processen goed
te ondersteunen en te faciliteren. In een krappe arbeidsmarkt is capaciteitsmanagement cruciaal. Daarom is een
capaciteitsmanagementsysteem ontwikkeld. De basisinrichting hiervan is in gebruik genomen. Verdere dooront-
wikkeling is nog gaande.

Daarnaast investeren we in de inrichting van ons datawarehouse en het ontsluiten van deze gegevens naar ma-
nagementinformatie. Dit is een meerjarentraject. Ook werken we toe naar een meer proces gestuurde organisa-
tie die continu verbetert.

Doorontwikkeling Kansrijke Start
De eerste 1.000 dagen (± 2,5 jaar) in het leven van een kind blijken een belangrijke voorspeller voor de ontwikke-
ling en gezondheid op latere leeftijd. Afgelopen jaren heeft VWS intensief geïnvesteerd in de versterking van de
integrale perinatale zorg met het landelijke programma Kansrijke Start.

In de periode 2021-2024 voert de afdeling JGZ van GGD Gelderland-Midden samen met gemeenten, TNO, samen-
werkingspartners in de Geboortezorg en het sociaal domein een praktijkonderzoek uit ter verbetering van de lo-
kale praktijk. Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw. Het plan van aanpak richt zich op de verbetering
van de lokale samenwerkingspraktijk voor kwetsbare aanstaande en jonge ouders.

In 2023 heeft de focus gelegen op het verder uitrollen en bekend maken met het multidisciplinair overleg in ge-
meenten. En op het in samenspraak met Geboortezorg, Sociaal domein en JGZ ontwikkelen van een digitale weg-
wijzer voor kwetsbare (jonge) ouders. Ook het met elkaar uitwerken van het begrip sociale regie en de implemen-
tatie ervan binnen de lokale coalities in de regio stond centraal.

Verder zijn na 2 jaar monitoren per regio regiorapporten gemaakt waarin op de items voor Kansrijke Start per
gemeente wordt weergegeven hoe het ervoor staat en waar nog kansen en uitdagingen liggen voor het komende
jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interventies, samenwerking sociaal domein, JGZ en de geboortezorg en be-
kendheid met de zorgpaden in de regio.

Daarnaast is JGZ actief betrokken bij de uitvoering van lokale coalities in gemeenten. In 2023 is in alle gemeenten
een vervolg gegeven aan de lokale coalities. De fase waarin JGZ is aangesloten op lokale coalities, is in elke ge-
meente anders. Het feit dat de JGZ-interventies als Voorzorg, Stevig Ouderschap en het Prenataal huisbezoek in
nagenoeg alle gemeenten uitvoert, geeft een mooie basis aan dit geheel.

Binnen de JGZ-afdeling van GGD Gelderland-Midden zijn een aantal interventies te onderscheiden in het kader
van Kansrijke Start. Het betreft:




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>• Prenataal huisbezoek door de jeugdverpleegkundige: een laagdrempelig huisbezoek voor aanstaande ouders
  met specifieke vragen of behoefte aan ondersteuning. Sinds juli 2022 is een prenataal huisbezoek op indicatie
  onderdeel van het reguliere JGZ-aanbod in alle gemeenten. Met de wetswijzing in 2022 is actief ingezet op het
  sneller en meer inzetten van een prenataal huisbezoek. In alle gemeenten zien we (in wisselend tempo) in
  2023 een stijging van het aantal huisbezoeken
• Stevig Ouderschap (SO), zowel prenataal als postnataal: huisbezoeken door een opgeleide SO-verpleegkun-
  dige, gericht op (aanstaande) ouders met verhoogd risicoprofiel. Het programma wordt aangeboden in 12 van
  de 15 gemeenten
• Voorzorg: intensief begeleidingsprogramma voor (aanstaande) ouders met zeer hoog risicoprofiel. Dit pro-
  gramma wordt aangeboden in alle 15 gemeenten in de regio van VGGM
• Samen Starten: signaleringsmethodiek voor het vroegtijdig signaleren van risico’s bij gezinnen met kinderen
  van 0 tot 4 jaar. Deze methodiek wordt gebruikt door alle JGZ-teams 0-4, binnen alle 15 gemeenten
• Nu Niet Zwanger: Programma om kwetsbare mensen te ondersteunen bij de bewuste keuze voor hun eventu-
  ele kinderwens en daarmee onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Het programma wordt aangeboden
  in 13 van de 15 gemeenten

Voor de cijfermatige verantwoording van de Kansrijke Start interventies verwijzen we naar het Maatwerkverslag
2023 per gemeente.

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
Ook in 2023 heeft de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) een grote rol in genomen. Alle basisvac-
cinaties voor kinderen en jongeren zijn uitgevoerd.

De daling van de vaccinatiegraad baart zorgen. Zowel binnen de regio VGGM als landelijk is deze dalende trend te
zien. Een heel duidelijke oorzaak is niet te geven. Landelijk is het RIVM een onderzoek gestart. Vaccinatiemoeheid
en minder vertrouwen in aangeboden vaccinaties lijken een rol te spelen.

In 2023 zijn opnieuw enkele nieuwe vaccinaties toegevoegd aan het RVP. Het inhoudelijk en logistiek organiseren
van dit nieuwe aanbod was opnieuw een forse uitdaging. De belangrijkste ontwikkelingen in 2023 zijn:
• Extra vaccinaties aangeboden voor jeugdigen uit Oekraïne
• Inhaalvaccinaties HPV aangeboden aan de groep 19 tot en met 27 jaar
• Toevoeging van de maternale griepvaccinatie vanaf oktober 2023 aan het RVP
• Voorbereidingen voor de invoering van het Rotavaccin (begin 2024) hebben veel inzet gevraagd
• Implementatie van een nieuw vaccin voor de Pneumococcenvaccinatie (PCV10 > PCV13/PCV15)

Uitvoeren van het RVP en de implementatie van (onverwachte) veranderingen vraagt inmiddels een dermate
grote inzet van medewerkers en bedrijfsvoering dat structureel meer capaciteit nodig is dan op voorhand inge-
schat. Komende jaren is de verwachting dat dit zo blijft door de verwachte veranderingen in het vaccinatie-
schema.

Voor uitgebreide verslaglegging over RVP verwijzen we naar de RVP-rapportages per gemeente.

Zorg voor vluchtelingen
In de eerste helft van 2023 was de instroom van vluchtelingen onverminderd hoog. De instroom stabiliseerde
enigszins na de zomer. In de eerste helft van 2023 is gebruik gemaakt van de bus voor Publieke Gezondheidzorg
Asielzoekers (PGA). Door mobiele inzet kon toch de juiste zorg worden aangeboden. Ondanks de vergrote in-
stroom en beperkte mogelijkheid tot het draaien van spreekuren.

De instroom betreft enerzijds asielzoekers op de bestaande locaties en anderzijds instroom op nieuwe locaties
binnen de VGGM-regio. In 2023 is op 15 locaties JGZ uitgevoerd in het kader van de PGA. Het gaat om reguliere
verblijfslocaties, maar ook om crisis- en noodopvang plus locaties waar alleen minderjarige alleenstaande asiel-
zoekers worden opgevangen. Deze laatste groep neemt enorm in aantal toe en is ook de groep waarbij de proble-
matiek altijd enorm complex is. Veel afstemming met andere disciplines en de COA is dan nodig.




                                                                                          Versie voor AB: april 2024   Pagina   28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Daarnaast kwamen in 2023 opnieuw veel gezinnen met kinderen uit Oekraïne naar Nederland, en specifiek naar
onze regio. Dat vergt naast brede inzet van de GGD op de publieke gezondheidszorg voor deze groepen ook extra
inspanning van de JGZ. Alle jeugdigen die voor langere tijd in Nederland verblijven, hebben recht op jeugdgezond-
heidszorg. De JGZ heeft de inspanningsverplichting al deze jeugdigen in beeld te krijgen en te houden om een
passend JGZ-aanbod te doen.
De extra gemaakte kosten voor deze laatste doelgroep worden conform de landelijke afspraak uit het gemeente-
fonds vergoed. De kosten voor jeugdgezondheidszorg voor asielzoekers worden via het COA vergoed vanuit GGD
GHOR Nederland.

Doelenboom

 Wat wilden we bereiken                             Wat hebben we bereikt in 2023?            Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel?       Operationeel doel          Prestaties 2023                           Maatschappelijk effect
 Veilig en gezond op-    Uitvoeren basispakket      Is uitgevoerd.                            • Creëren van een gezonde en
 groeien van alle kin-   JGZ                        Flexibel aanbod, conform LPK                  veilige basis voor alle jeugdi-
 deren en jongeren                                                                                gen
 in Gelderland-Mid-      Aanbieden van extra        Is uitgevoerd                             • Verkleinen van gezondheids-
 den                     zorg voor kinderen en                                                    verschillen
                         jongeren met extra zorg-                                             • Gelijkwaardige kansen in de
                         behoeften                                                                maatschappij voor alle kin-
 Proactief inspelen      Uitvoeren lokaal aanbod    Zo goed mogelijk uitgevoerd.                  deren en jongeren
 op behoeften van        JGZ                        Flexibel zorgaanbod, conform LPK          • Ondersteuning van ouders bij
 gemeenten, ouders                                                                                opvoed- en opgroeivragen en
 en jongeren op het                                                                               het normaliseren van op-
 gebied van jeugd                                                                                 voed- en opgroeiproblema-
 gezondheidszorg                                                                                  tiek
 Optimale start voor     Aanbieden van zorg op      Doorontwikkeling Kansrijke Start / lo-
 alle kinderen           maat in eerste 1.000 da-   kale coalities in alle gemeenten; inzet
                         gen van het kind           van interventies daar waar nodig
 Bevorderen gezond-      Uitvoeren Publieke Ge-     Is uitgevoerd
 heid van ‘nieuwko-      zondheidszorg Asielzoe-
 mers’ in onze ge-       kers (PGA)
 meenten
 Optimale vaccinatie-    Minimaal 95% van kin-      Vaccinatieprogramma is uitgevoerd.        Voorkomen van betreffende infec-
 graad van kinderen      deren en jongeren          Let op: vaccinatiegraad daalt onder       tieziekten op individueel- en popu-
 en jongeren             (WHO-norm) is gevacci-     WHO en landelijke gemiddelde. Punt        latieniveau
                         neerd conform RVP          van aandacht in alle gemeenten in
                                                    2024
 Behouden en ver-        Informeren en adviseren    Conform afspraken uitgevoerd              Input leveren voor gemeentelijke
 stevigen van de         van gemeenten over ge-                                               beleidsontwikkeling
 unieke kennispositie    zondheidsbeleid
 op het gebied van
 jeugdgezondheid
 Sluitend aanbod van     Samenwerking in sociaal    Zo goed mogelijk uitgevoerd               • Optimaal aanbod van zorg voor
 preventieve en ge-      domein versterken                                                       alle kinderen en jongeren
 specialiseerde zorg                                                                          • Voorkomen van versnippering
                                                                                                 van aanbod



1.3.3     Monitoring & Advies
Algemeen
Het Team Onderzoek, Informatie & Advies (OIA) heeft een GGD overstijgende rol. OIA speelt een rol – nadrukke-
lijk in samenspraak en samenwerking met andere teams en afdelingen binnen de GGD – in het bevorderen, be-
schermen en bewaken van de gezondheid van alle inwoners in Gelderland-Midden. Dat doet OIA door – eveneens
samen met de andere teams en afdelingen – te onderzoeken, informeren en adviseren. OIA heeft een brede blik




                                                                                                    Versie voor AB: april 2024      Pagina   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>op publieke gezondheid en adviseert gemeenten over waar en hoe inzet van gezondheid het meest nodig is.
Daarmee speelt OIA een rol in het verkleinen van gezondheidsverschillen en het bevorderen van kansengelijk-
heid. Dit doet OIA vanuit drie taakgebieden:
• Monitoringsrol: zicht op de gemeente, wijk en kwetsbare groepen
• Adviesrol: betrouwbare gespreks- en sparringpartner voor gemeenten
• Gezondheidsbevordering: passende en effectieve interventies

Monitoringsrol: zicht op de gemeente, wijk en kwetsbare groepen
Gezondheidsmonitors
OIA monitort de gezondheid van de inwoners van de gemeenten met de gezondheidsmonitors. De wettelijke ba-
sis voor monitoring ligt in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Gemeenten hebben de taak om (gezondheids)be-
leid op te stellen, uit te voeren en te evalueren. Het gaat om beleid en interventies die bijdragen aan de gezond-
heid, leefstijl en welzijn van inwoners. Om adequate en informatie gestuurde keuzes te maken, is inzicht in de
situatie nodig. OIA ondersteunt gemeenten om data- en informatie gestuurde keuzes te maken. Hierdoor worden
onderbouwd (beter) passende en effectievere interventies gekozen.

In 2023 heeft de dataverzameling van de gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden.

Extra gezondheidsmonitors: gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR)
Vanuit het ministerie van VWS zijn tijdelijk extra gelden beschikbaar gesteld voor de GGD’en voor gezondheidson-
derzoek bij rampen. In totaal worden vijf extra gezondheidsmonitors uitgevoerd. Het doel is de gevolgen van de
coronacrisis langdurig in kaart brengen. Deze werkzaamheden vinden plaats naast de reguliere gezondheidsmoni-
tors.

In 2023 is het regiorapport van de resultaten van de extra gezondheidsmonitor Jongvolwassenen beschikbaar ge-
komen. Ook zijn de gemeentelijke resultaten van de extra monitor Volwassenen & Ouderen gedeeld en geduid,
samen met de gemeenten.

Integrale jeugdrapportage vanuit monitor
In 2023 is geen integrale jeugdrapportage opgeleverd, omdat de informatie uit de integrale jeugdrapportage is
verwerkt in de website Gelderland-Midden in cijfers, als onderdeel van het versterken van de kennis- en adviesrol
(zie volgende alinea).
Adviesrol: betrouwbare gespreks- en sparringpartner (versterking kennis- en adviesrol)
In het Gezond en Actief Leven Akkoord staat een programma dat zich richt op het versterken van de kennis- en
adviesfunctie van de GGD. In de bijbehorende SPUK-regeling zijn hiervoor middelen opgenomen voor de GGD. In
2023 hebben we er op de volgende wijze invulling aan gegeven:
• We hebben beschikbare data verder ontsloten voor gemeenten door de website Gelderland-Midden in cijfers
    door te ontwikkelen en aan te vullen
• De adviesfunctie is versterkt door (sinds mei 2023) te werken met adviseurs publieke gezondheid. Het doel is
    om gemeenten beter passende en gerichte adviezen te geven, de dialoog aan te gaan en sparringpartner te
    zijn. Dat doen we op basis van de lokale gezondheidsinformatie van gemeenten en hun kennis over de ge-
    meentelijke situatie en context

Gezondheidsbevordering: passende en effectieve interventies
De GGD staat voor het bevorderen van gezond gedrag en kansengelijkheid om gezondheidsachterstanden waar
mogelijk te verkleinen. Gemeenten bevragen GGD Gelderland-Midden steeds vaker over gezondheidsbevordering
en preventie, maar structurele financiering voor de uitvoering van deze werkzaamheden ontbreekt. Dit is in 2023
onderwerp van gesprek geweest in het traject ‘Toekomstbestendige GGD’.

Werkzaamheden die zijn uitgevoerd met andere financieringsstromen:
• Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA). Net als in 2022 is in 2023 de instroom van asielzoekers toegenomen.
  En dus ook de daarbij behorende taakstelling voor gemeenten. Dit heeft een extra inzet gevraagd op de PGA




                                                                                          Versie voor AB: april 2024   Pagina   30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>• Nu Niet Zwanger (NNZ). Dertien gemeenten zijn inmiddels gestart met het programma NNZ. In 2023 is de aan-
  sturing van het programma NNZ belegd bij OIA
• Gezonde school en Jong leren eten. In 2023 zijn 55 schoollocaties ondersteund met de Gezonde School aanpak
• Roken. Alle gemeenten werken aan een Rookvrije generatie. Twee gemeenten zijn aan de slag met het pro-
  gramma ‘Een rookvrij leven voor iedereen’
• Gezondheidsmakelaar. In een gemeente is tijdelijk een gezondheidsmakelaar werkzaam
• Coördinator IZA/GALA. Tijdelijk is een coördinator IZA/GALA werkzaam
• Ketenaanpak Kind op Gezond gewicht. Tijdelijke opdracht invulling rol kwartiermaker voor de regio Vallei

Doelenboom
 Wat wilden we bereiken?                                      Wat hebben we bereikt?                        Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel            Operationeel doel                Prestaties 2023                               Maatschappelijk effect
 Het bewaken van de          Monitoren van de gezondheid      Mensen bevraagd t.b.v. de gezondheids-        Bijdragen aan een beeld van de ge-
 publieke gezondheid         van de inwoners van Gelder-      monitors                                      zondheid van inwoners van Gelder-
 ten behoeve van regio-      land-Midden door Gezond-         • Jeugdmonitor                                land-Midden en bijdragen aan
 naal en lokaal gezond-      heidsmonitors, panelonder-                                                     goed onderbouwde gezondheids-
                                                              Opgeleverde rapportages
 heidsbeleid                 zoeken, verdiepende analyses                                                   beleidsbesluiten van gemeenten
                                                              • Regionale rapportage GM Jongvolwas-
                             etc. die gezamenlijk bijdragen      senen
                             aan het inzicht in de gezond-    • Regionale rapportage GM V&O
                             heidstoestand van de inwo-       • Gemeentelijke rapportages GM V&O
                             ners van onze gemeenten zo-      • Regionale rapportage Seksuele Gezond-
                             dat gemeenten hun lokaal            heid
                             (gezondheids) beleid hiermee     • Rapportages Rijksvaccinatieprogramma
                             kunnen ontwikkelen, onder-       • Factsheet panelonderzoek Dementie-
                                                                 vriendelijke gemeente
                             bouwen en evalueren
                                                              • Factsheet panelonderzoek Energiecrisis
 Het met behulp van de       Integraal gezondheidsbeleid      Start met adviseurs publieke gezondheid       Meer samenwerking tussen ge-
 monitorresultaten advi-     stimuleren                       (mei 2023). Alle gemeenten hebben een         meenten en tussen domeinen op
 seren over regionaal en                                      uitnodiging ontvangen om over de resulta-     het terrein van gezondheid
 lokaal gezondheidsbe-                                        ten van de GM V&O in gesprek te gaan en
 leid. Health in all poli-                                    samen te duiden naar de lokale context.
 cies                                                         Eveneens heeft een aantal gemeenten om
                                                              feedback gevraagd op de GALA-plannen
                             Kennis delen en inspireren       Kenniscafé Dementievriendelijke ge-           Door het delen van kennis en
                                                              meente                                        goede voorbeelden en door het bij
                                                                                                            elkaar brengen van mensen bijdra-
                                                                                                            gen aan meer samenwerking
                             Participeren in beide preven-    Zowel in Coalitie Preventie Food Valley als   Meer en betere samenwerking op
                             tienetwerken in Gelderland-      in Community of Care geparticipeerd op        het terrein van preventie met di-
                             Midden                           strategisch en tactisch niveau                verse organisaties uit zorg, onder-
                                                                                                            wijs en met gemeenten
 Het bevorderen van de       Uitvoeren gezondheidsbevor-      Voorlichtingen opvanglocaties:                Bijdragen aan betere gezondheids-
 publieke gezondheid in      dering Publieke Gezondheid       3 AZC’s; 1 AVO/POA; 2 RGO; 3 POL en 7 NO      vaardigheden en daarmee een be-
 Gelderland-Midden en        Asielzoekers                                                                   tere gezondheid van asielzoekers
 het hierover adviseren.
                             Bijdragen aan lokale en regio-   • Betrokken (in meer of mindere mate) bij     Bijdragen aan samenwerking en
                             nale netwerken rond leefstijl      de 15 preventie akkoorden.                  verbinden van bestaande initiatie-
                             en preventie.                    • Rookvrije generatie in 15 gemeenten.        ven
                                                              • Rookvrij leven voor iedereen in 2 ge-
                                                                meenten.
                                                              • Aansturing programma NNZ onderge-
                                                                bracht bij OIA (13 gemeenten)
                                                              • Start tijdelijke gezondheidsmakelaar
                                                                Arnhem (sept. 2023)
                                                              • Start tijdelijke coördinator IZA/GALA
                                                                (juli 2023)




                                                                                                     Versie voor AB: april 2024      Pagina   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> Wat wilden we bereiken?                                       Wat hebben we bereikt?                         Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel           Operationeel doel                  Prestaties 2023                                Maatschappelijk effect
                            Scholen adviseren en onder-        Schoollocaties ondersteund met Gezonde         Kinderen en jongeren zo jong mo-
                            steunen bij Gezonde School.        School                                         gelijk kennis laten maken met een
                                                                                                              gezonde leefstijl op alle gebieden
 Bewaken en bevorde-        Inzicht in verloop van de pan- •     Coronabeeld Publieke Gezondheid (tot         Interne organisatie en gemeenten
 ren van de gezondheid      demie, duiden van deze in-           en met april 2023)                           hebben een goed beeld van het
 in Gelderland-Midden       zichten voor interne organisa- •     Betrokken bij diverse COVID-19 onder-        verloop en kunnen mede dankzij
 rondom COVID-19            tie en gemeenten                     zoeken                                       dat beeld hun beleid maken en uit-
                                                                                                              voeren


Wat heeft het programma GGD in totaliteit gekost?
Overzicht baten en lasten                                 Realisatie         Begroting       Gew. Begr.             Realisatie
Bedragen x € 1.000                                             2022              2023             2023                   2023
7.1 Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg                                         17.481              18.227          20.200                20.398
Algemene gezondheidszorg                                       8.419              8.194            8.638               15.691
Monitoring en Advies                                           2.107              2.078            2.326                 2.508
Lasten                                                       28.007              28.498          31.165                38.596


7.1 Volksgezondheid
Gemeentelijke bijdrage                                       19.673              21.800          23.263                23.263
Lokaal aanbod                                                  7.019              6.717            7.991                 8.303
Rijksbijdragen                                                   117               163              548                  5.798
Overige baten                                                  5.966              5.513            5.968                 7.951
Baten                                                        32.774              34.193          37.771                45.316
Doorbelasting                                                -5.026              -5.720           -6.631                -6.783

Resultaat voor bestemming                                       -260                -25              -25                   -63
Mutatie reserves                                                 497                25                   25                 21

Resultaat na bestemming                                          237                 0                    0                -42
Vennootschapsbelasting                                             0                 0                    0                  0

Resultaat na belasting                                           237                 0                    0                -42

Het resultaat van het programma GGD bedraagt € 42k nadelig. De belangrijkste elementen die dit resultaat ver-
klaren zijn:
• Hogere personeelskosten door o.a. de inzet van eigen en extern personeel op de COVID-19 najaarscampagne
   (SPUK). Tegenover deze hogere lasten staan Rijksbijdragen die gezamenlijk nihil impact hebben op het resul-
   taat.
• Hogere personeelskosten van € 1,8 miljoen door inzet van personeel voor de HPV18+, VIPP pandemische pa-
   raatheid en tijdelijke inhuur als vervanging van reguliere formatie en extra werkzaamheden. Tegenover deze
   hogere lasten staan veelal hogere baten.
• Hogere materiële kosten van € 0,8 miljoen, onder andere door hogere labkosten voor TBC en seksuele gezond-
   heid, hogere kosten reizigersvaccins en uitbestede werkzaamheden Forensisch
• Hogere overige opbrengsten van € 2,7 miljoen, waaronder opbrengsten Publieke Gezondheid Asielzoekers &
   Oekraïners door JGZ, afwikkeling lokaal aanbod 2022, medische arrestantenzorg, VIPP pandemische paraat-
   heid, HPV18+ en diverse projecten.
• Hogere lasten van € 0,2 miljoen voor inzet op Infectieziekte bestrijding in het kader van VIPP pandemische pa-
   raatheid en de HPV18+ inzet.




                                                                                                  Versie voor AB: april 2024           Pagina   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>1.4     Programma Ambulancezorg
1.4.1     Mobiele Zorg
Standplaatsen
Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) is gestart met een onderzoek naar de locatie van een aantal ambulan-
ceposten. Vooral in het westen van de regio staan, door diverse ontwikkelingen, een aantal veranderingen op sta-
pel. Zoals de verhuizing van de post in Ede en de zoektocht naar een nieuwe locatie in Renkum. Met de betref-
fende gemeenten zijn meerdere gesprekken gevoerd over alternatieve locaties die een positieve bijdrage kunnen
leveren aan de meest gunstige spreiding van ambulances.

Capaciteitsmanagement
AGM wil het aantal te leveren diensten uitbreiden om zo de paraatheid te versterken en daarmee de opkomsttijd
te verbeteren. Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de formatie van verpleegkundigen en chauffeurs
wordt uitgebreid. AGM is in 2023 gestart met opleiden om de gewenste uitbreiding mogelijk te maken. We ver-
wachten in 2024 deze uitbreiding te realiseren.

Vertraagde levering materieel
Al geruime tijd is sprake van langere levertijden voor nieuwe ambulancevoertuigen. AGM wordt daardoor gecon-
fronteerd met vertraagde uitlevering van de gewenste voertuigen. Dit zorgt voor meer onderhoud aan bestaande
voertuigen, doordat deze langer in gebruik blijven. Met de leverancier zijn afspraken gemaakt over de meerkos-
ten en een nieuwe planning van uitlevering van voertuigen.

Voorbereiding nieuw communicatiesysteem
Het communicatiesysteem C2000 voor de operationele diensten is aan vervanging toe. Daarnaast is in de Meldka-
mer in Apeldoorn onvoldoende ruimte gereserveerd voor de aansturingstaken (uitgifte) van de ambulancezorg
voor Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Op een locatie buiten de meldkamer in Apeldoorn wordt C2000 niet
gefaciliteerd. Om deze redenen is een nieuwe communicatiedrager en hardware nodig. De keuze voor Push to
Talk - Ambulancezorg (PtT-A) voorziet in een systeem dat aansluit bij (huidige en toekomstige) functionele be-
hoeften van de ambulancezorg. Het systeem is veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig. De implementatie van
PtT-A sluit aan bij vergelijkbare initiatieven bij brandweer en politie en wordt mede begeleid en ondersteund
door Ambulancezorg Nederland (AZN).

Productie en prestatiecijfers
Landelijk is de laatste jaren een stijging te zien van het aantal spoedritten in de ambulancezorg, maar het totaal
aantal ritten in 2023 is ongeveer gelijk aan 2022. AGM heeft in 2023 1.105 ritten minder gereden.

In 2023 zijn in de regio Gelderland-Midden 22.340 A1-ritten gereden en in 87,6% gebeurde dit binnen 15 minu-
ten. Dat zijn meer A1-ritten dan in 2022: 21.625 (90,6%).
Ambulancezorg Gelderland-Midden reed 13.498 A2-ritten en in 92,5% gebeurde dit binnen 30 minuten. Dat zijn
minder A2-ritten dan in 2022: 14.511 (95,1%).

AGM biedt verschillende vormen van ambulancezorg. Hierbij gaat het om hoog complexe ambulancezorg, midden
complexe ambulancezorg en rapid responders. Door de compleet ingerichte ambulances verschuift de focus
steeds meer van vervoer naar zorgverlening ter plaatse. Daarbij is niet de snelheid, maar de kwaliteit van zorg ter
plaatse van doorslaggevend belang. In geval van de allerhoogste spoed, bijvoorbeeld bij een adem- of circulatie-
stilstand, zijn we zo snel als mogelijk ter plaatse. In die gevallen worden ook andere hulpverleners gealarmeerd
(rapid respons van de brandweer en burgerhulpverlening).




                                                                                            Versie voor AB: april 2024   Pagina   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Doelenboom mobiele zorg
 Nota Goede       Wat wilden we bereiken?              Wat is het beoogde        Wat hebben we be-           Wat zijn onze ambities?
 ambulance                                             effect?                   reikt?
 zorg /           Strategisch      Operationeel        Maatschappelijke ef-      Prestaties 2023             Jaar 2024 en verder
 Jaarplan         doel             doel                fect?
 Ambulance
 zorg NL
 Bereikbare       De ambulan-      De patiënt          Beschikbaarheid van       AGM is in 2023 goed be-     AGM wil ook in 2024 voor alle
 en beschik-      cedienst is      voorzien van        de juiste zorg op het     reikbaar geweest voor       inwoners op het juiste moment
 bare zorg        24/7 beschik-    tijdige ambu-       juiste moment.            haar patiënten.             klaar staan. Dit betekent dat
                  baar voor alle   lancezorg.                                                                we de spreiding en beschik-
                  inwoners in                                                                                baarheid van ambulancezorg
                  de regio.                                                                                  goed organiseren.
 Professiona-     Leveren van      AGM houdt           De patiënt ontvangt       Sinds 2023 levert AGM       Uitbreiding van de aan te leve-
 liteit en pro-   goede kwali-     zich aan lande-     hoge kwaliteit van        gegevens aan voor 21        ren kwaliteitssignalen en de
 fessionele       tatieve am-      lijke richtlijnen   zorg.                     van de 26 kwaliteitssig-    kwantitatieve en kwalitatieve
 standaard        bulancezorg.     en wetgeving                                  nalen van het kwaliteits-   score op deze signalen verste-
                                   voor goede am-                                kader (gegevens over        vigen/verbeteren.
                                   bulancezorg en                                het voorgaande jaar). De
                                   scoort vol-                                   overige signalen worden
                                   doende tot                                    nog uitgewerkt door
                                   goed op de                                    AZN. AGM scoort gemid-
                                   kwaliteitssigna-                              deld een voldoende. De
                                   len van het                                   patiënt kan rekenen op
                                   kwaliteitskader.                              hoogwaardige zorg ter
                                                                                 plaatse en onderweg.
 Professiona-     Verantwoor-      Werken vol-         Bij grootschalige inci-   In 2023 zijn meerdere       Jaarlijks herhalen van de GGB-
 liteit en pro-   de ambulan-      gens grootscha-     denten en rampen          oefenavonden georgani-      training. Het proces hiervoor is
 fessionele       cezorg bij       lige geneeskun-     kunnen inwoners re-       seerd, waarin AGM sa-       op dit moment goed georgani-
 standaarden      rampenbe-        dige bijstand       kenen op goed geor-       men met de GHOR de          seerd.
 samenwer-        strijding en     (GGB).              ganiseerde opge-          GGB-structuur traint.
 king             crisisbeheer-                        schaalde ambulance-       Deze zijn goed verlopen
                  sing.                                zorg. Medewerkers         en hebben nieuwe ver-
                                                       optimaal getraind in      volg inzichten gegeven.
                                                       het verlenen van GGB.
 Samenwer-        Meerwaarde       Knelpunten in       Doelmatige, goed af-      AGM is met de pilot         Versterken van de samenwer-
 ken              voor de ke-      acute zorg en       gestemde keten van        zorgcoördinatie kartrek-    king met ketenpartners waar-
                  ten van acute    dienstverlening     diensten op het ge-       ker geweest in het ver-     door we nog beter in staat zijn
                  zorg door        zoveel mogelijk     bied van acute en op-     binden van de vier huis-    om zo snel en efficiënt moge-
                  kennisdeling     voorkomen.          geschaalde gezond-        artsenposten, GGZ, am-      lijk de juiste zorg in te zetten.
                  en samen-                            heidszorg. Inzet van      bulancezorg en VVT in       Dit vergt onder andere investe-
                  werking met                          de juiste zorgverlener.   de regio Gelderland-        ring op de relatie, scholing en
                  partners bin-                                                  Midden. De succesvolle      (door)ontwikkeling van digitale
                  nen de sec-                                                    elementen worden in         informatie-uitwisseling.
                  tor.                                                           2024 voorgezet. Daar-
                                                                                 naast heeft AGM in 2023
                                                                                 het platform Innovatie
                                                                                 en Onderzoek opgestart,
                                                                                 waardoor AGM met een
                                                                                 andere insteek contact
                                                                                 heeft met ketenpart-
                                                                                 ners. Hiervoor heeft
                                                                                 AGM een programma-
                                                                                 manager innovatie en
                                                                                 onderzoek aangesteld.




                                                                                                      Versie voor AB: april 2024       Pagina    34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> Nota Goede     Wat wilden we bereiken?            Wat is het beoogde        Wat hebben we be-            Wat zijn onze ambities?
 ambulance                                         effect?                   reikt?
 zorg /         Strategisch     Operationeel       Maatschappelijke ef-      Prestaties 2023              Jaar 2024 en verder
 Jaarplan       doel            doel               fect?
 Ambulance
 zorg NL
 Veiligheid     Veilige zorg-   Leveren van        Veiligheid patiënt en     ‘Veiligheid’ heeft betrek-   AGM continueert de veilige
                verlening.      zorg in een vei-   ambulanceprofessio-       king op verschillende on-    zorgverlening voor de patiënt.
                                lige werkomge-     nal is optimaal ge-       derdelen. AGM voldoet
                                ving.              waarborgd.                aan de NEN-7510 nor-
                                                                             mering voor informatie-
                                                                             beveiliging. Medewer-
                                                                             kers zijn en worden ge-
                                                                             schoold in veilig werken.
                                                                             Hierbij hoort ook aan-
                                                                             dacht voor arbo- en er-
                                                                             goaspecten.
 Patiënt cen-   De patiënt      Potentiële pati-   De ambulancezorgver-      AGM is 24/7 beschikbaar      AGM stelt de patiënt centraal
 traal          weet waar       enten weten        lening is patiëntge-      geweest voor hulpvra-        bij het behandelen van de
                ambulance-      wanneer zij        richt en dusdanig inge-   gers. Patiënten waarde-      zorgvraag. Zorgdifferentiatie
                zorg voor       zich met een       regeld dat ambulance-     ren AGM gemiddeld met        helpt met het bieden van de
                staat.          zorgvraag tot      zorg 24/7 beschikbaar     een 9,1. AGM ontwikkelt      juiste zorg, op het juiste mo-
                                de ambulance-      is voor hulpvragers.      de midden complexe           ment, op de juiste plek. Daar-
                                zorg moeten                                  ambulancezorg verder         naast onderzoekt AGM mo-
                                richten.                                     door, zodat betere aan-      menteel de impact van functie-
                                                                             sluiting ontstaat tussen     differentiatie op de patiënten-
                                                                             zorgbehoefte en hulp-        zorg.
                                                                             verlening.



1.4.2     Meldkamer en zorgcoördinatie
Landelijke Meldkamer Samenwerking
De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Arnhem en Nijmegen is in maart 2023 verhuisd naar de Meldkamer Oost-
Nederland in Apeldoorn. In Apeldoorn werken vijf ambulancezorgregio’s samen om de intake van het 112-verkeer
af te handelen. Naast de intake van het 112-verkeer wordt de intake van regionale telefonie en aansturing van de
ambulance-eenheden regionaal uitgevoerd. In de voorbereiding en ontwikkeling van de meldkamer is rekening
gehouden met het uitvoeren van werkzaamheden op Oost 5-schaal (zoals de 112-intake) en werkzaamheden op
regionale schaal voor verdere ontwikkeling van zorgcoördinatie. In december 2023 zijn ook werkplekken in Arn-
hem in gebruik genomen. Vanaf daar worden telefonische oproepen van ketenpartners voor geplande en acute
ambulancezorg verwerkt.
Werven, selecteren en opleiden van personeel
Het verloop van personeel is door de verhuizing naar Apeldoorn groter geweest dan normaal. In 2023 heeft AGM
aanvullende wervingsactiviteiten uitgevoerd voor het aantrekken van verpleegkundig centralisten. De campagne
is succesvol geweest. Er zijn veel nieuwe collega’s gestart met hun opleiding en reeds aan het werk. Gestaag komt
de meldkamer ambulancezorg weer op formatie.

Zorgcoördinatie
De druk op de acute gezondheidszorg is groot. De vraag neemt toe en zorgvragen worden ook steeds complexer.
Er is sprake van een vergrijzende samenleving met schaarste op de arbeidsmarkt. Om de zorg in de toekomst toe-
gankelijk en beschikbaar te houden, zijn maatregelen nodig. Zorgcoördinatie is een ontwikkeling die bijdraagt aan
het toegankelijk en beschikbaar houden van de acute zorg. In 2023 heeft (toenmalig) minister Kuipers de kamer
geïnformeerd over zijn ambities om tot regionale zorgcoördinatie te komen. AGM heeft de afgelopen jaren bijge-
dragen aan de ontwikkeling van zorgcoördinatie in de regio. Initieel door deelname aan een pilot zorgcoördinatie
waarbij virtuele zorgcoördinatie is beproefd en de samenwerking in de regio met ketenpartners is aangehaald. De
succesvolle elementen uit de pilot zorgcoördinatie van AGM worden in 2024 voortgezet. Eind 2023 heeft het




                                                                                                  Versie voor AB: april 2024        Pagina   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>bestuurlijk ROAZ (regionaal overleg acute zorgketen) regie genomen op de verdere ontwikkeling van zorgcoördi-
natie in de regio.

Doelenboom Meldkamer en Zorgcoördinatie
 Nota          Wat wilden we bereiken?              Wat is het beoogd ?       Wat hebben we be-           Wat zijn onze ambities?
 Goede am-                                                                    reikt?
 bulance-      Strategisch      Operationeel        maatschappelijk ef-       Jaar 2023                   Jaar 2024 en verder
 zorg/         doel             doel                fect
 Jaarplan
 Ambulan-
 cezorg NL
 Bereikbare    De ambulan-      De patiënt          De meldkamer ambu-        Ondanks de toename in       AGM wil altijd de patiënt voor-
 en beschik-   cedienst is      voorzien van tij-   lancezorg is bereik-      het aantal meldingen op     zien van de juiste en tijdige
 bare zorg     24/7 beschik-    dige ambulance      baar en beschikbaar       de meldkamer (MKA) is       zorg. AGM investeert in het
               baar voor alle   zorg.               om zorgvragen te ont-     AGM over het algemeen       aantrekken en opleiden van
               burgers in de                        vangen en verwerken.      goed bereikbaar ge-         voldoende personeel voor de
               regio.                               Hierdoor werken we        weest. De grootste ver-     MKA. De MKA onderzoekt hoe
                                                    aan de juiste zorg, op    andering was de verhui-     de bereikbaarheid van regio-
                                                    het juiste moment, op     zing van de meldkamer       nale telefonie beter kan en
                                                    de juiste plek, door de   Arnhem naar Apeldoorn.      neemt waar het kan maatrege-
                                                    juiste zorgverlener.      Dit heeft ook effect ge-    len.
                                                                              had op de werkwijze. Bij
                                                                              overbelasting van de
                                                                              MKA zijn meldingen
                                                                              ‘doorgezet’ naar andere
                                                                              MKA’s. Het systeem van
                                                                              de LMS werkt goed. Wel
                                                                              zijn er zorgen om de be-
                                                                              reikbaarheid van de regi-
                                                                              onale inkomende telefo-
                                                                              nie. Professionals staan
                                                                              soms lang in de wacht.


 Bereikbare    De juiste        Een inwoner         Ongeacht de zorg-         AGM heeft de afgelopen      AGM zet succesvolle elemen-
 en beschik-   zorg, op het     met zorgvraag       vraag of zorgingang       jaren bijgedragen aan de    ten uit de pilot Zorgcoördinatie
 bare zorg     juiste mo-       wordt door de       van een patiënt,          ontwikkeling van zorgco-    voort. AGM is neemt actief
               ment, op de      best passende       wordt de patiënt ge-      ordinatie in de regio. De   deel aan visie en beleidsvor-
               juiste plek,     zorgverlener        holpen door de juiste     succesvolle elementen       ming in de acute zorgregio en
               door de juiste   geholpen. Ook       zorgverlener.             wil AGM voortzetten.        investeert in de relatie met ke-
               zorgverlener.    als de inwoner                                Zorgcoördinatie is een      tenpartners. AGM is een seri-
                                een ‘verkeerde’                               vrij recente beleidsont-    euze en betrokken partner in
                                toegang tot de                                wikkeling. Het is niet de   de ontwikkeling rondom zorg-
                                zorg kiest.                                   ambitie om tot één zorg-    coördinatie.
                                .                                             loket te komen.
 Patiënt       De patiënt       Potentiële pati-    De zorgverlening is pa-   De vraag naar acute zorg    AGM stelt de patiënt centraal
 centraal      weet waar        enten weten         tiëntgericht en met       neemt toe, zeker nu ook     bij het behandelen van de
               ambulance-       wanneer zij zich    maatwerk afgestemd.       andere ketenpartners in     zorgvraag. Zorgdifferentiatie
               zorg voor        met een zorg-                                 de sector overbelast ra-    en zorgcoördinatie helpen bij
               staat.           vraag tot ambu-                               ken. De inwoner eist        het bieden van de juiste zorg,
                                lancezorg moe-                                daarnaast steeds vaker      op het juiste moment, op de
                                ten richten                                   zorg. Zorgcoördinatie       juiste plek.
                                                                              gaat helpen in het ver-
                                                                              beteren en richten van
                                                                              de zorgvraag.




                                                                                                   Versie voor AB: april 2024       Pagina   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Wat heeft het programma Ambulancezorg in totaliteit gekost?
Overzicht baten en lasten                     Realisatie       Begroting       Gew. Begr.       Realisatie
Bedragen x € 1.000                                  2022           2023             2023             2023
7.1 Volksgezondheid
Zorgcoördinatie                                    2.297            2.408           2.372            4.516
Mobiele zorg                                      24.055          24.180           27.285           24.967
Lasten                                            26.352          26.588           29.656          29.483


7.1 Volksgezondheid
Rijksbijdragen                                       192             185              203               205
Zorgverzekeraars                                  25.335          26.169           28.919           27.941
Overige baten                                      2.842            2.089           2.568            4.378
Baten                                             28.368          28.443           31.690          32.524
Doorbelasting                                      -1.816          -1.855          -2.034           -2.018
Resultaat voor bestemming                            201                0               0            1.023
Mutatie reserves                                    -201                0               0           -1.023
Resultaat na bestemming                                0                0               0                0
Vennootschapsbelasting                                 0                0               0                0
Resultaat na belasting                                 0                0               0                0

Het resultaat van het programma Ambulancezorg voor resultaatbestemming bedraagt € 1.022k voordelig en
wordt overeenkomstig wet- en regelgeving toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.




                                                                                   Versie voor AB: april 2024   Pagina   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>1.5    Programma Bedrijfsvoering
Algemeen
De sector bedrijfsvoering ondersteunt het primair proces van de afdelingen in het bedrijfsvoeren. De sector ver-
vult hierbij zowel kader stellende, controlerende, uitvoerende als service verlenende rollen. Dit gebeurt vanuit
drie afdelingen; Control, Inkoop & Financiën, Informatisering & ICT en Mens & Organisatie. In 2023 is het pro-
gramma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. ingericht om het bedrijfsvoeren binnen VGGM te versterken. Invulling is
gegeven aan diverse beleidsontwikkelingen. Op het gebied van informatie en systemen vanwege veranderende
wet- en regelgeving. En op het gebied van arbeidsmarkt en personeel.

Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
Binnen VGGM bestaat de noodzaak om op korte termijn de ondersteuning en samenwerking in de organisatie te
versterken en verbeteren. Dit is een belangrijke conclusie uit KPMG-onderzoek (2022). Het gaat om een behoor-
lijke inhaalslag: investering is nodig in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het
versterken van het management en de wijze van samenwerken om toekomstige risico’s het hoofd te bieden. Dit
sluit ook aan bij de resultaten van de Benchmark van Berenschot op de personele overhead uit 2021. Daarom
heeft VGGM in 2023 het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. (SBB) ingericht. Met behulp van KPMG en in
afstemming met de bestuurlijke begeleidingscommissie is een programmaplan opgesteld. Binnen het programma
worden vier deelprojecten onderscheiden:
• Management & Organisatie
• Data & Systemen
• Mensen & Cultuur
• Processen & Procedures

Resultaten van het programma zijn onder andere verbetering van de planning & control cyclus en het interne toe-
zicht. Daarnaast het vergroten van de capaciteit van Informatievoorziening & ICT met als doel om de informatie-
voorziening te verbeteren, risico’s rond cybercrime te mitigeren en het verbeteren van de bronregistratie voor
het primaire proces. Onderdeel van het programma is ook de implementatie van het AFAS-applicatiesysteem,
waarvoor in 2023 de aanbesteding is afgerond en de implementatie is gestart. Het inrichten van het programma
heeft capaciteit en aandacht gevraagd van de interne organisatie in 2023. In 2024 en verder wordt uitvoering ge-
geven aan het programma SBB.

Beleidsontwikkeling
Informatievoorziening & ICT
Afgelopen jaar heeft Informatievoorziening & ICT diverse projecten afgerond die noodzakelijk waren om de conti-
nuïteit en veiligheid van onze informatievoorziening te waarborgen. De implementatie van Teams als nieuwe, or-
ganisatie brede samenwerkingsomgeving is nagenoeg klaar.

De ontwikkeling om informatiesystemen naar de cloud te brengen zet door. Hiermee voldoen wij aan wet- en re-
gelgeving, verminderen we de beheerslast en groeien steeds meer naar het moderniseren van de bedrijfsvoering.
Deze ontwikkeling gaat de komende jaren door.

Landelijk bestaat steeds meer behoefte om data uit te wisselen. Niet alleen met andere regio’s, maar ook met
ketenpartners. Het verbeteren van datakwaliteit blijft onze focus.

We zijn gestart met de implementatie van een geïntegreerde oplossing voor de centrale informatiesystemen voor
bijvoorbeeld HRM, financiën, CRM en inkoop. Dit applicatieplatform, vormgegeven in AFAS, biedt grote kansen
voor de beweging naar een gestandaardiseerde bedrijfsvoering in de toekomst. Hierdoor krijgt de organisatie
meer grip en controle op de bedrijfsvoering door inzicht in uren en budgetten. Verschillende processen kunnen
we op elkaar afstemmen en belangrijke bedrijfsinformatie verzamelen we en halen we op deze manier uit één
systeem.




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Informatiebeveiliging en privacy
Om te voldoen aan de geldende normenkaders voor informatiebeveiliging, is in 2023 extra budget beschikbaar
gekomen voor een aantal noodzakelijke voorzieningen. Daarnaast is formatie uitgebreid, een scheiding aange-
bracht tussen de CISO en de Functionaris Gegevensbescherming en een scheiding tussen kaderstelling en uitvoe-
ring. Er wordt ingezet op bewustwordingscampagnes in de organisatie om zoveel als mogelijk risico's in de uitvoe-
ring te vermijden. Dat blijft de komende jaren aandacht vragen.

Het van kracht worden van de NIS2 (Europese cybersecuritywet) en de verwachte aanwijzing “vitaal” voor een
deel van de kritische processen van de Veiligheidsregio’s vragen aanvullende acties en maatregelen.

Wet open overheid
De Wet open overheid (Woo) is in 2022 inwerking getreden. De wet verplicht overheden om ervoor te zorgen dat
overheidsinformatie vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De resultaten van
de nulmeting die voor de invoering van de Woo in 2023 is uitgevoerd én het onderzoek van de archivaris van het
Gelders Archief, hebben geleid tot een breed plan van aanpak voor het duurzaam toegankelijk maken van het
informatiebeheer binnen VGGM. Een start is gemaakt met het in kaart brengen van informatiestromen, waarbij
de uiteindelijke resultaten worden ondergebracht in een Documentair Structuurplan (DSP): het fundament van
het informatiebeheer.

Het DSP gaat overzicht bieden van alle aanwezige informatie- en archiefbestanden van VGGM in relatie tot het
werk dat wordt gedaan en in relatie tot relevante wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Woo, de AVG en de
Archiefwet. In 2024 wordt het DSP verder geïmplementeerd.

Rechtmatigheid
Over het verslagjaar 2024 neemt VGGM voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarre-
kening waarmee VGGM voldoet aan de vernieuwde wetgeving. In 2023 heeft VGGM ter voorbereiding op de
rechtmatigheidsverantwoording een eerste onderzoek uitgevoerd. Het doel is met een bepaalde mate van zeker-
heid vast te stellen dat financiële beheershandelingen hebben plaatsgevonden binnen de kaders van wet- en re-
gelgeving en de begroting, waarbij geïdentificeerde verbeterpunten richting de toekomst worden aangepakt. On-
derdeel hiervan zijn de uitkomsten van de interne controles om vast te stellen of wet- en regelgeving zijn nage-
leefd. Dit betekent dat de organisatie zelfstandig vaststelt of wordt voldaan aan het normenkader waarin rele-
vante wet- en regelgeving is opgenomen.

Ter voorbereiding op het onderzoek in 2023 heeft eind 2022 is een nulmeting plaatsgevonden. Voor dit startpunt
voor de implementatie van een interne rechtmatigheidsbeoordeling is een externe partij aangetrokken. In 2023 is
de interne controlefunctie verder vorm gegeven in samenwerking met deze externe partij waarbij de verbeter-
punten vanuit de interne rapportage de leidraad zijn voor het verbeterplan richting verslagjaar 2024 en de toe-
komst. Hierover is een verdere toelichting gegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Convenant Horizontaal Toezicht
VGGM heeft in 2013 een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst getekend. De Belastingdienst
constateerde dat de mate van toezicht op de uitvoering van Horizontaal Toezicht op landelijke schaal verschilde.
Sommige organisaties bleken goed in staat om hun fiscale risico's in te schatten en te beheersen, onder andere
door een effectieve inzet van een Tax Control Framework. De mate van interne beheersing bij andere organisaties
liet te wensen over of de ontwikkeling naar een hoger niveau kwam niet op gang.

De Belastingdienst komt voor grote organisaties, waartoe VGGM wordt gerekend, met een herziene en aange-
scherpte versie van het Horizontaal Toezicht en gaat deze ook strenger handhaven. Onderdeel van Horizontaal
Toezicht is het implementeren van een goed werkend Tax Control Framework en een verantwoordelijke functio-
naris binnen de organisatie die toeziet op de werking van dit Tax Control Framework (een tax manager).
Om ook aan de nieuwe eisen van het horizontaal toezicht te voldoen, heeft VGGM een nulmeting naar fiscale ri-
sico’s uit laten voeren. Uit deze nulmeting blijkt dat VGGM een aantal fiscale risico’s onvoldoende beheerst. Deze
risico’s komen met name voort uit de diversiteit aan (vanuit fiscale optiek) activiteiten, complexe juridische




                                                                                          Versie voor AB: april 2024   Pagina   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>structuur en verschillende samenwerkingsverbanden. Voor een groot deel van de risico’s is een verdere analyse
van de problematiek nodig. Aan deze nadere analyse wordt momenteel gewerkt.

Op basis van de risico’s voortkomend uit de nulmeting heeft de Belastingdienst het convenant Horizontaal Toe-
zicht in de nieuwe vorm niet gecontinueerd. Nadat een Tax Control Framework is geïmplementeerd kan het ge-
sprek over een nieuw convenant worden opgestart.

Arbeidsmarkt
Ook VGGM voelt de arbeidsmarktkrapte. Vooral voor de artsen, verpleegkundigen, ICT’ers en bedrijfsvoeringspe-
cialisten. Juist voor die functies is het cruciaal om de continuïteit in uitvoering te borgen. Het effect van de krapte
op de arbeidsmarkt is dat meer tijdelijke inhuur van ZZP’ers noodzakelijk is. Om dit te voorkomen en vacatures
tijdig in te vullen, is de inzet van social media onontbeerlijk. In 2023 is bijvoorbeeld nadrukkelijk gebruik gemaakt
van social media bij campagnes om vrijwilligers te werven. De komende jaren is extra aandacht nodig voor een
gerichte arbeidsmarktstrategie.

WNRA en WVSV
Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) van kracht. De medewerkers die
zijn aangesteld onder de CAO Ambulancezorg vallen daardoor al onder de werking van het private arbeidsrecht
en daarmee het Burgerlijk Wetboek. Voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio's is voorlopig de WNRA
uitgesteld. Voor hen geldt nog niet het private arbeidsrecht.

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) en de vakbonden zijn in het voorjaar van
2023 een arbeidsvoorwaardenakkoord overeengekomen. De afspraken in het akkoord zorgen voor aanpassingen
van de Car/Uwo Veiligheidsregio's.

Landelijke stichting ongevallenverzekeringen
De afgelopen jaren hebben Veiligheidsregio's de krachten gebundeld op het gebied van verzekeren en risico den-
ken. Resultaat is dat is toegewerkt naar een landelijk uniform verzekeringspakket dat per 1 januari 2024 van
kracht is. Landelijk geldt één set van aanspraken bij dienstongevallen. Daarom is één ongevallenverzekering (voor
verzekerbare aanspraken) aangekocht voor alle Veiligheidsregio's. Daarnaast is een waarborgfonds opgericht om
een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet verzekerbare aanspraken. In oktober 2023 is een (landelijk)
expertisebureau opgericht: de Stichting Expertisebureau Risicobeheer. Die adviseert Veiligheidsregio's bij de uit-
voering en kan zo nodig bemiddelen.




                                                                                              Versie voor AB: april 2024   Pagina   40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Doelenboom
 Wat willen we bereiken?                              Wat hebben we bereikt?                                Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel       Operationeel doel             Prestaties 2023                                       Maatschappelijk effect
 Doelmatige, doel-      Stroomlijnen en digitalise-   • Met de oriëntatie op een nieuw ERP en               Betaalbare overheid met een
 treffende en verant-   ren registratieve en admi-          zaaksysteem is een start gemaakt met            verantwoorde bedrijfsvoering
 woorde organisatie     nistratieve processen voor          het vereenvoudigen en digitaliseren             en gewenste dienstverlening
                        betere en snellere infor-           van processtappen en procedures. Dit            op adequaat niveau
                        matievoorziening                    is onder andere noodzakelijk om te
                                                            kunnen voldoen aan de Woo
                                                      • Implementatie verlofsysteem waardoor
                                                            zowel werk- als verlofuren inzichtelijk
                                                            zijn voor zowel medewerker als ma-
                                                            nagement en hier op gestuurd kan wor-
                                                            den
                                                      Dit past bij de ontwikkelingen om de bedrijfs-
                                                      voering te standaardiseren en moderniseren
                                                      (SBB)
                        Meer voor minder              Inkoopbeleidsplan is nageleefd en waar mo-
                                                      gelijk wordt samenwerking gezocht met an-
                                                      dere GGD’en/Veiligheidsregio's om gezamen-
                                                      lijk in te kopen
                        Duurzaam ondernemen           • Bij inkopen is aandacht voor duurzaam-
                                                          heidsaspecten
                                                      • Er is een project ‘energiebesparing kazer-
                                                          nes’ opgestart om bewustwording van
                                                          verbruik te verhogen op kazernes
                                                      • De bedrijfskantine heeft deelgenomen
                                                          aan het programma ‘Gelderland van
                                                          morgen’ vanuit de provincie Gelderland
                                                          op gebied van vermindering van CO2-
                                                          uitstoot in de kantine
 Gezonde financiële     Adequaat budgetteren en       Beschikbare gelden zijn ingezet voor het rea-         Verantwoorde besteding van
 huishouding            transparant verantwoor-       liseren van de geplande doelen                        gemeenschapsgeld
                        den
                        Realiseren van voldoende      Actualisatie van het risicoprofiel in relatie tot
                        financiële weerstand          het vastgestelde reservebeleid is voorzien als
                                                      onderdeel van het programma SBB
 Kwaliteit van de ex-   Voldoen aan de archief-       Er is een start gemaakt met de inrichting van         Een goede en transparante be-
 terne (bestuurlijke)   wetgeving voor                het Document Management Systeem en de                 sturing van de organisatie en
 informatie en com-     digitalisering                herinrichting van het digitaal archief is ver-        het in verbinding zijn met de
 municatie verhogen                                   nieuwd                                                relaties van de organisatie (ge-
                        Tevredenheid bestuursor-      Directie en medewerkers van de VGGM on-               meenten, ketenpartners, in-
                        ganen/-raden over de op-      derhielden op ambtelijk en bestuurlijk niveau         woners, bedrijven) met infor-
                        geleverde informatie          goede contacten met de gemeenten. De                  matie-uitwisseling
                                                      raadsinformatieavonden, netwerkdagen en
                                                      gesprekken met stakeholders zijn terugke-
                                                      rende initiatieven
                        Tijdige, rechtmatige en       Informatie wordt beschikbaar gesteld con-
                        juiste informatie delen       form de standaard voor veiligheidsregio’s
                        met ketenpartners en          (Veiligheidsregio Referentie Architectuur)
                        inwoners
 Goed werkgever-        Realiseren duurzaam in-       Het personeelsmanagementsysteem is ver-               Een organisatie die een afspie-
 schap                  zetbaar personeel en ge-      der ingericht, waardoor management onder              geling vormt van de maat-
                        varieerd medewerkersbe-       andere kan sturen op (duurzame) inzetbaar-            schappij, met medewerkers
                        stand                         heid van medewerkers.                                 die vakbekwaam zijn én blijven
                                                      VGGM biedt voor mensen met een beperking              en waarbij continu
                                                      tot de arbeidsmarkt een werkplek.




                                                                                                          Versie voor AB: april 2024     Pagina   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                         Wat hebben we bereikt?                             Wat is het beoogd effect?
 Strategisch doel        Operationeel doel       Prestaties 2023                                    Maatschappelijk effect
                                                 Op basis van het houden van een vloot-             geanticipeerd wordt op ont-
                                                 schouw per afdeling krijgt het management          wikkelingen
                                                 beter zicht op de ontwikkelingsmogelijkhe-
                                                 den en duurzame inzetbaarheid van mede-
                                                 werkers. Dit geeft tevens input voor het jaar-
                                                 lijks functieonderhoud



Wat heeft het programma Bedrijfsvoering in totaliteit gekost?
Overzicht baten en lasten Bedragen                  Realisatie
                                                                   Begroting 2023   Gew. Begr. 2023        Realisatie 2023
x € 1.000                                                2022
0.4 Overhead
Bedrijfsvoering                                        22.076             20.865              23.546               24.408

Lasten                                                 22.076             20.865              23.546               24.408


0.4 Overhead
Rijksbijdragen                                            495                  48                   53                158
Overige baten                                           2.873                633                   633              2.193
Baten                                                   3.368                681                   686              2.351
Doorbelasting                                          18.588             19.942              22.468               22.676

Resultaat voor bestemming                                -121                -242                  -392               619
Mutatie reserves                                          380                242                   392                254

Resultaat na bestemming                                   259                   0                     0               873
Vennootschapsbelasting                                      0                   0                     0                 0

Resultaat na belasting                                    259                   0                     0               873

Het resultaat van het programma Bedrijfsvoering bedraagt € 0,9 miljoen. Hogere personeelskosten als gevolg van
tijdelijke inhuur als vervanging van reguliere formatie en extra werkzaamheden leiden tot € 1,3 mln extra kosten
die gecompenseerd worden door vertragingen in investeringen (€ 0,3 miljoen) en projecten (vervanging telefoon-
centrale, printers en beveiliging, € 0,5 miljoen). Daarnaast zorgen de rentekosten (door de relatief hoge rentever-
goedingen) voor een fors voordeel (€ 0,7 miljoen). Daarnaast leidt de verhoging van kosten op basis van indexe-
ring vooralsnog in 2023 tot een voordeel (€ 0,6 miljoen). Hogere personeelskosten als gevolg van vervanging van
reguliere formatie ingezet wordt voor de eerste opvang ontheemden Oekraïne zijn gedeclareerd bij het Ministe-
rie van JenV (€ 0,1 miljoen).




                                                                                                  Versie voor AB: april 2024      Pagina   42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>1.6      Programma COVID-19
In 2023 ging de COVID-19 bestrijding in Nederland door. De aandacht van de samenleving voor het coronavirus is
een stuk minder aanwezig dan eerder het geval was. VGGM zette onder andere in op een zo hoog mogelijke vac-
cinatiegraad, en daarbij ook op het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. De werk-
zaamheden rond COVID-19 vanuit de crisissituatie zijn gefinancierd door VWS. In 2023 is een nieuwe regeling tus-
sen het Rijk en GGD-en tot stand gekomen voor nieuwe activiteiten, zoals de najaar vaccinatiecampagne (Speci-
fieke Uitkering COVID-19 vaccinatie), welke verantwoord zijn binnen het Programma GGD.
In de COVID-19 bestrijding volgt de GGD landelijk beleid bij het vaccineren. Hierbij is informatie gestuurd gewerkt.
We passen ons aan bij veranderende omstandigheden. Vaccineren tegen COVID-19 in de regio Gelderland-Mid-
den hebben wij in 2023 via de volgende pijlers georganiseerd:

• Vaste vaccinatielocaties Arnhem Presikhaaf, Arnhem Kronenburg en Ede Achterdoelen
• Pop-up vaccinatielocaties in alle gemeenten zoals in buurthuizen
• Vaccinatie aan huis voor mensen die om medische redenen niet mobiel zijn
• Vaccinatie voor bewoners van instellingen. GGD verzorgt dit voor zorginstellingen die geen eigen medische
  dienst hebben
• Bijzondere doelgroepen zoals vluchtelingen, arbeidsmigranten en daklozen

In overeenstemming met het advies van de Gezondheidsraad en het besluit van de minister van VWS was de co-
ronaprik afgelopen najaar bedoeld voor:
• Mensen van 60 jaar en ouder
• Volwassenen en kinderen uit medische hoog risicogroepen. Bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis
• Volwassenen uit medische risicogroepen die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik
• Zwangere vrouwen waarbij de vaccinatie het beste rond de 22ste week van hun zwangerschap kan worden
    aangeboden
• Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten

Wat heeft het programma COVID-19 in totaliteit gekost?
Overzicht baten en lasten                            Realisatie       Begroting       Gew.Begr.           Realisatie
Bedragen x € 1.000                                        2022            2023            2023                 2023
7.1 Volksgezondheid
COVID-19                                                51.102                0          12.997               9.619

Lasten                                                  51.102                0          12.977               9.619


7.1 Volksgezondheid
Rijksbijdragen                                          51.545                0          13.081               9.592
Overige baten                                                0                0               0                  61

Baten                                                   51.546                0          13.081               9.653
Doorbelasting                                             -443                0            -104                 -34

Resultaat voor bestemming                                    0                0               0                   0
Mutatie reserves                                             0                0               0                   0

Resultaat na bestemming                                      0                0               0                   0
Vennootschapsbelasting                                       0                0               0                   0

Resultaat na belasting                                       0                0               0                   0


Binnen het programma COVID-19 zijn de baten en lasten verantwoord die betrekking hebben op het testen, trace-
ren, vaccineren en voorlichten inzake COVID-19. Deze activiteiten zijn uitgevoerd tot 1 juli 2023. De doorlopende
verplichtingen uitgevoerd onder de meerskostenregeling worden ook binnen dit programma verantwoord. De
SPUK voor de COVID-19 campagne uitgevoerd in het najaar van 2023 en de SPUK VIPP Pandemische paraatheid
worden verantwoord binnen het programma GGD-pijler Algemene Gezondheidszorg.




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina   43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>De lasten bestaan met name uit personele lasten van € 8.354k voor de inzet van medewerkers voor het testen en
traceren en vaccineren, huisvestingslasten van € 988k en materiële kosten van € 275k (onder andere medische
verbruiksartikelen). In deze lasten zijn ook de doorlopende verplichtingen opgenomen.

De minder kosten zijn toe te schrijven aan minder dan begrote uitgevoerde COVID-19 gerelateerde activiteiten
(met name testen en traceren). De minder kosten bedragen € 3.428k. Hier staan lagere verstrekkingen van VWS
tegenover.




                                                                                      Versie voor AB: april 2024   Pagina   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>2     Paragrafen
2.1       Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Risicoprofiel Brandweer
 Risico                                                         Beheersmaatregel
 Financiële consequenties herinrichten brandweer en crisis-     Strakke planning en monitoren via dashboard
 beheersing
 Maatschappelijke, technologische en meteorologische ont-       Nadrukkelijk maatschappelijke aandacht vragen voor een
 wikkelingen leiden tot verandering in (brand)veiligheidsri-    Veilige Energie Transitie en natuurbrandrisico’s
 sico’s.
                                                                Volgen van aard en omvang van de incidenten om tijdig de
 Denk aan intensiever gebruik van elektrische apparaten en      ontwikkelingen en eventuele risicobeperkende maatregelen
 accu’s, veranderend gedrag door energiearmoede of natuur-      te bespreken
 brandrisico’s en storm.

 Dit alles zorgt voor meer of andersoortige incidenten en/of
 hogere inzetkosten
 Paraatheid brandweer onder druk door afnemende beschik-        Brandweer Gelderland-Midden speelt vroegtijdig in op
 baarheid vrijwilligers en gevolgen invoering WNRA (Wet         maatschappelijke verandering, landelijke ontwikkelingen
 Normalisering Rechtspositie Ambtenaren).                       van de arbeidsmarkt en past een strategische personeels-
                                                                planning toe
 Afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers leidt eveneens
 tot een grotere instroom van nieuwe vrijwilligers. Dit leidt
 tot hogere opleidingskosten
 Gevolgen 20-jarigenbeleid beroepsbrandweermensen re-           Personeelsplanning afstemmen door instroom- en uit-
 pressieve dienst                                               stroombeleid
 Vergrijzing samenleving en uitbreiding participatiemaat-       Landelijke gedragsbeïnvloeding bij bijvoorbeeld risicogroe-
 schappij, waardoor minder zelfredzame mensen langer zelf-      pen, woningcorporaties, verzekeraars, en zorgaanbieders.
 standig wonen
                                                                Het versterken van de samenwerking met externe partijen
                                                                en de inzet van innovaties die bijdragen aan brandveiligheid
 Verscherping milieuregels, invoering milieuzones voor diesel   Vroegtijdig anticiperen vanuit het investeringsschema en
 (brandweer)voertuigen en beëindiging levering van diesel-      dat incorporeren in het vervangingsschema wagenpark
 voertuigen en vervangingscomponenten door industrie.

 Hierdoor mogelijk versnelde afschrijving wagenpark met bij-
 komende extra financiële gevolgen
 Beperking capaciteit bluswater vanuit reguliere drinkwater-    Aanschaf tankwagens voor borging bluswatercapaciteit
 voorziening door aanpassing waterleidingnetwerk                brandweer
 Extra kosten door afkopen contracten waterleidingbedrijven     Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op
 en verwijderen brandkranen                                     de lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer
                                                                brandkranen




                                                                                                   Versie voor AB: april 2024   Pagina   45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Risicoprofiel GGD
 Risico                                                      Beheersmaatregel
 Onvoldoende (deskundig) personeel                           • Wettelijke taken uitvoeren, maar geen nieuwe taken uit-
                                                                 voeren
                                                             • Duurzame inzet bevorderen
                                                             • Maximaal inzetten op opleiden medewerkers
                                                             • Samenwerken met andere GGD’en
 Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (or-   Tijdelijke medewerkers inhuren voor hulp bij werk tijdens
 ganisatie breed)                                            implementatie
 Uitval ICT-voorzieningen                                    • Noodplan met laptops
                                                             • Overstappen op tweede server
 Vervallen of overhevelen naar gemeentefonds van ASG-re-     • Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen
 geling                                                      • Voldoen aan prestatieafspraken ASG-regeling
 Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk on-   Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen
 voldoende bevoegd en bekwaam personeel (vooral artsen)      samen met GGD NOG en GGD GLZ
 Wmo-toezicht wordt niet deels gecontracteerd of onvol-      Personeel inzetten op andere soorten toezicht, zoals Kinder-
 doende afgenomen                                            opvang en Tattoo &Piercingshops
 Onduidelijkheid over de aanbesteding van de medische ar-    • ZZP’ers minder of niet meer inzetten (bij GGD)
 restantenzorg en of de zorgverlening bij de GGD blijft.     • Bij daling inkomsten ook daling kosten
                                                             • Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot foren-
                                                                 sisch arts van bestaand personeel
 Ketenpartners komen afspraken niet na in voorbereid zijn    • OTO-afspraken ketenpartners
 op rampen en crises                                         • Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd
                                                             • Evaluatie convenant en werkafspraken met
                                                                 ketenpartners
 Onvoldoende capaciteit evenementenadvies                    Continuïteit binnen afdeling geborgd
 Evenementadviezen worden niet overgenomen of opge-          Goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtui-
 volgd                                                       gen van toepassen advies voor vergunningverlening


Risicoprofiel Ambulancezorg
 Risico                                                      Beheersmaatregel
 Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel                      •   Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden
                                                                 van nieuwe medewerkers
                                                             •   Ambulancebijstandsplan
                                                             •   Inhuur derden
                                                             •   Efficiënter scholing geven, zodat opgeleid personeel be-
                                                                 schikbaar wordt in de paraatheid
 Sluiting (delen van) locaties                               •   Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg
                                                                 met de brandweer en gemeenten
                                                             •   Meldkamer: ‘fall-back’ naar andere regio
 Uitval ICT-voorzieningen                                    •   Meldkamer: uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren
 Wetsverandering en verlichte aanbesteding                   •   Sectoraal afstemmen koers wetswijziging
                                                             •   Vooraf nadenken over inrichting verlichte aanbesteding
 Tekort materialen en middelen                               •   Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post




                                                                                                Versie voor AB: april 2024   Pagina   46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Risicoprofiel Bedrijfsvoering
 Risico                                                       Beheersmaatregel
 Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten.          Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen
 Denk aan ontvlechting en teruglopende subsidies              employability en flexibiliteit
 Uitval ICT en elektriciteit                                  Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteits-
                                                              plan
 Onvoldoende (deskundig) personeel                            Continu monitoren
 Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging                •    Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Al-
                                                                   gemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het
                                                                   beheren van een register van verwerkingen en het uit-
                                                                   voeren van privacy risicotoetsen in de organisatie
                                                              •    Focus houden op het melden van incidenten met per-
                                                                   soonsgegevens volgens de Meldplicht Datalekken
                                                              •    Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging
                                                                   binnen de landelijke normen voor informatiebeveiliging
                                                                   (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510)
                                                                   én uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte be-
                                                                   heersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de
                                                                   organisatie aanwezige informatie te borgen
                                                              •    De medewerkers op een actieve manier bewust maken
                                                                   van de do’s en do’nts bij het werken met (bijzondere)
                                                                   persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie


Weerstandsvermogen
Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect”-methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mo-
gelijke risico’s en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt een indicatie gegeven van het voor de organi-
satie benodigde weerstandsvermogen. Hett weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de
gekwantificeerde risico’s te relateren aan de weerstandscapaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen). Het
eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het streven is de algemene reserve op het in 2015 vastgestelde niveau van
€ 1.453k te consolideren.

Kengetallen
In overeenstemming met Artikel 26 van de Wettelijke regels begroting (BBV) worden hier de voor VGGM van toe-
passing zijnde kengetallen opgenomen.
                                                     Jaarverslag      Begroting      Jaarverslag
                                                           2023           2023             2022

 Netto schuldquote                                        16,2%              1)           14,3%
 Solvabiliteitsratio                                      16,0%              1)           14,6%
 Structurele exploitatieruimte                             0,0%              1)            0,0%
1) niet berekend in geactualiseerde begroting 2023


Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Dit
geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag per-
centage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bou-
wen. De netto schuldquote van 16,2% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Solvabiliteitsratio
Naast een buffer tegen optredende risico’s wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen.
Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen
vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke
functie van VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per ultimo 2023 bedraagt 16,0% (per
eind 2022: circa 14,6%). Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.




                                                                                                   Versie voor AB: april 2024   Pagina   47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te
dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structu-
rele uitgaven en inkomsten zijn binnen VGGM in evenwicht.




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina   48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>2.2    Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Dit gaat om zaken die regelmatig onderhoud
vergen. Binnen VGGM zijn de belangrijkste kapitaalgoederen gebouwen en inrichting, hulpverleningsvoertuigen
en beschermende kleding.

Gebouwen
Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten over-
genomen door VGGM. De kazernes Doorwerth, Harskamp, en Bemmel zijn inclusief grond in voorgaande jaren
weer terug verkocht aan de betreffende gemeenten. In 2023 zijn de kazernes Valburg en Dieren terug verkocht
aan respectievelijk de gemeente Overbetuwe en de gemeente Rheden. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt
over het gebruik en onderhoud.

Voor het pand Groningensingel 1249 heeft de gemeente Arnhem het juridisch eigendom, terwijl het economische
eigendom bij VGGM berust.
De kazerne aan de Rietgrachtstraat in Arnhem is begin 2016 officieel in gebruik genomen. Het groot onderhoud
hiervan ligt bij de gemeente Arnhem.

Aan diverse panden zijn in 2023 kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Hulpverleningsvoertuigen
Beleid is dat het onderhoud van rijdend brandweermaterieel in belangrijke mate in eigen beheer wordt uitge-
voerd. Daarnaast is het onderhoud van de ambulances uitbesteed middels langdurige contracten. Dat gebeurt in
overeenstemming met de eigen onderhoudsplanning.

Beschermende kleding
Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij eventuele schade vindt reparatie of ver-
vanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar.




                                                                                        Versie voor AB: april 2024   Pagina   49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>2.3        Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn partijen waarin VGGM een bestuurlijk en/of financieel belang heeft en waarvoor VGGM
financiële risico’s loopt om doelen te realiseren (bedragen in € x 1.000).
    Naam                                     Vestigings-plaats   Eigen vermogen                Vreemd vermogen              Begroting 2023
                                                                 1/1/23        31/12/23        1/1/23       31/12/23
    Stichting Publieke Gezondheid Gelder-    Arnhem                   226             226           851            944               5.238
    land-Midden
    Stichting Veilig Thuis Gelderland-Mid-   Arnhem                   350             350         1.705          1.284               7.029
    den
    Stichting het Veluws Bosbrandweer Co-    Apeldoorn                    94              94            4              37               87
    mité (stand betreft jaar 2022)
    Stichting Brandweeropleidingen Gelder-   Hattem                 2.503           2.973         5.100          5.974               3.844
    land Overijssel (BOGO)2

2.3.1        Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden
Doelstelling
De activiteiten van Stichting Publieke Gezondheidszorg Gelderland-Midden bestaan uit het uitvoeren van de aan
de stichting opgedragen taken in het kader van de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen in de regio Gelder-
land-Midden.

Bestuurlijk en financieel belang
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeur Publieke Gezondheid van VGGM. De volledige kos-
ten van de stichtingen worden jaarlijks doorbelast aan VGGM.

Mate van invloed op bedrijfsvoering
Een grote mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via het bestuur.

Risicoanalyse
De stichting is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid. VGGM neemt personele capaciteit af bij
deze stichting, waarbij alle kosten bij VGGM in rekening worden gebracht. De risico’s van deze stichting komen
met name voort uit personele aangelegenheden.

2.3.2        Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Doelstelling
In 2017 is onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden in het
leven geroepen. De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitvoeren van de aan de stichting opgedragen
taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wmo 2015 voor de regio Gel-
derland-Midden. En verder uit het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk
kan zijn.

Bestuurlijk en financieel belang
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeur Publieke Gezondheid van VGGM. Voorts heeft
VGGM met de stichting een regeling inzake kosten gemene rekening in relatie tot de bedrijfsvoeringsactiviteiten.

Mate van invloed op bedrijfsvoering
Een grote mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via het bestuur.




2Het boekjaar van Stichting BOGO loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De opgenomen bedragen corres-
ponderen met de jaarrekening over de periode 2022/2023.




                                                                                                   Versie voor AB: april 2024      Pagina    50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Risicoanalyse
De stichting is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid. De risico’s van deze stichting komen met
name voort uit de gevolgen van de nieuwe meldcode, de nieuwe werkwijze die vanaf 2019 van toepassing is en
uit personele aangelegenheden.

2.3.3     Veluwse Bosbrandweer Comité
Doelstelling
De stichting is een samenwerking van twintig gemeenten op de Veluwe en heeft als doel het voorkomen en be-
perken van bos- en natuurbranden op de Veluwe.

Bestuurlijk en financieel belang
Het bestuur van de stichting bestaat uit twee leden. Het stichtingsbestuur benoemt de leden. VGGM heeft één lid
in het bestuur. De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit twee leden. VGGM heeft één lid in de raad
van toezicht.

Mate van invloed op bedrijfsvoering
Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via het lid in het bestuur.

Risicoanalyse
De stichting is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid. VGGM betaalt namens de aangesloten ge-
meenten een jaarlijkse bijdrage die gebaseerd is op de begroting. Het risico bestaat dat de werkelijke activiteiten
groter zijn dan begroot en dus aan het einde van het jaar een afrekening plaatsvindt.

2.3.4     Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)
Doelstelling
Het bevorderen van de opleiding, oefening en training van brandweermedewerkers. Hieronder vallen geen com-
merciële en marktgerichte activiteiten. Stichting BOGO is gevestigd in Hattem.

Bestuurlijk en financieel belang
Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit negen leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden.
De directeur brandweer van VGGM heeft zitting in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie
leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van
de deelnemende samenwerkingsverbanden.
VGGM staat niet garant voor de eventuele tekorten van Stichting BOGO.

Mate van invloed op bedrijfsvoering
Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het bestuur.

Risicoanalyse
De stichting is een verbonden partij met eigen rechtspersoonlijkheid en zonder overwegende zeggenschap.
VGGM betaalt niet een jaarlijkse bijdrage, maar neemt diensten (cursussen) af. De eventuele onrechtmatige
transacties door Stichting BOGO werken niet door naar VGGM.

2.3.5     Overige partijen
Naast bovenstaande verbonden partijen bestaat een aantal andere samenwerkingsverbanden waarin bestuurders
of directieleden van VGGM een invloedbepalende functie bekleden. Eveneens worden aan deze samenwerkings-
verbanden contributies en/of bijdragen voor gezamenlijke initiatieven voldaan. Het gaat om de volgende verban-
den:
• GGD GHOR Nederland. DPG Gelderland-Midden is lid van de landelijke DPG-raad
• Ambulancezorg Nederland (AZN). VGGM is lid van deze organisatie en de DPG wordt afgevaardigd naar de le-
   denvergaderingen
• Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De voorzitter van het Algemeen Bestuur van VGGM is ook be-
   stuurslid van dit samenwerkingsverband voor de veiligheidsregio’s




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina   51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>• Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). De WVSV kent een Algemene Vergadering
  die bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. De bestuurders van de WVSV zijn lid van het Alge-
  meen Bestuur (AB) van de eigen veiligheidsregio waar zij als burgemeester aan verbonden zijn
• Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s (expertisebureau)
• Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland VNOG). Voor de Meldkamer Oost-Nederland (MKON) onderdeel geza-
  menlijke Meldkamer Brandweer/Multi (MKBM) is een convenant afgesloten. VGGM heeft een financieel en
  bestuurlijk belang binnen de meldkamer, maar de meldkamer is onderdeel van de VNOG en heeft geen for-
  mele entiteit. Daarom is de meldkamer niet opgenomen als verbonden partij

In de verbanden hierboven gaat het allemaal om onbezoldigde functies.




                                                                                        Versie voor AB: april 2024   Pagina   52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>2.4      Financiering
Het Algemeen Bestuur heeft op 25 november 2015 een aangepast treasury-statuut vastgesteld.
Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten
van de BNG bank. Op grond van de kapitaalbehoefte heeft VGGM diverse lange termijn leningen afgesloten. Deze
lange termijn invulling kent een gespreide looptijd. De looptijd sluit aan met de periode dat VGGM brandweerka-
zernes in bezit heeft. Op de kazerne in Pannerden na zijn de kazernes terug verkocht aan de gemeenten.
Daarnaast is in 2019 een langlopende lening afgesloten van € 15.000k met een looptijd van 15 jaar die zorgt voor
een goede basis in de kapitaalbehoefte.

2.4.1      Liquiditeitenbeheer
Onderstaand kasstroomoverzicht geeft inzicht in de in- en uitgaande kasstromen, de financiering en de liquiditeit
van VGGM. Waar een positief bedrag staat, is sprake van een herkomst (positieve kasstroom). Van een besteding
(nadelige kasstroom) is sprake waar een negatief bedrag staat.
 Kasstroomoverzicht                                                             Realisatie              Realisatie
 Bedragen x € 1.000                                                                  2023                    2022
 Kasstroom uit operationele activiteiten
 Exploitatieresultaat                                                               1.730                     707
 Aanpassing voor:
 Afschrijvingen materiële vaste activa                                              8.207                   8.447
 Mutatie reserves                                                                    -227                  -1.090
 Mutatie voorzieningen                                                                907                    -453
 Verkoop activa (winst/verlies)                                                      -615                    -600
 Bruto kasstroom uit operationele activiteiten                                     10.003                   7.011
 Mutatie in voorraden                                                                  -4                      -8
 Mutatie in vorderingen                                                            -2.468                   1.683
 Mutatie in vlottende activa                                                       -1.871                     602
 Mutatie in vlottende passiva                                                      -3.759                 -11.042
 Netto kasstroom uit operationele activiteiten                                      1.900                  -1.754

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten
 Investeringen in materiële vaste activa*                                          -8.618                  -8.430
 Desinvesteringen in materiële vaste activa                                           615                     600
 Investeringen in financiële vaste activa                                               0                     -32
 Desinvesteringen in financiële vaste activa                                          115                       0
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten                                            -7.889                  -7.862

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten
 Ontvangsten uit langlopende schulden                                                   0                       0
 Aflossing uit langlopende schulden                                                    -9                  -1.115
 Ontvangsten uit kortlopende schulden                                                   0                       0
 Aflossing uit kortlopende schulden                                                     0                       0
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten                                               -9                  -1.115

 Mutatie liquide middelen                                                          -5.998                 -10.732
 Stand liquide middelen 1/1                                                        11.735                  22.467
 Stand liquide middelen 31/1                                                        5.737                  11.735
 Mutatie liquide middelen                                                          -5.998                 -10.732
*Mutatie onderhanden werk is verantwoord onder “mutatie vlottende activa”




                                                                                             Versie voor AB: april 2024   Pagina   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>2.4.2      Wet financiering decentrale overheden
In onderstaand overzicht wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm van
Wet fido.
Kasgeldlimiet
                                                                   1e kwt        2e kwt         3e kwt         4e kwt
Bedragen x € 1.000
Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)                       144.906       144.906        144.906       144.906
1 Toegestane kasgeldlimiet
        in procenten van de grondslag                               8,20%         8,20%          8,20%         8,20%
        in bedrag                                                  11.882        11.882         11.882         11.882
2 Omvang vlottende schuld (+/+)                                         0             0               0             0
3 Vlottende middelen (-/-)                                         12.203        20.630         20.781          5.950
Toets kasgeldlimiet
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3)                              -12.203       -20.630        -20.781        -5.950
        Toegestane kasgeldlimiet (1)                               11.882        11.882         11.882         11.882
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (1-4)                              24.086        32.512         32.663         17.832

Op basis van deze toetsing wordt aan de Wet fido voldaan. Indien in twee opeenvolgende kwartalen de limiet
wordt overschreden, wordt niet aan de Wet fido voldaan.

Renterisico kort- en langlopende financiering
Kasgeldlimiet
De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende finan-
ciering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (korter dan 1 jaar) per kwartaal
tot 8,2% van de totale lasten van de programma begroting.


2.4.3      Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van
de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening langer dan 1 jaar) door de omvang te beperken van de
leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van lenin-
gen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en
herfinanciering bedroeg daardoor in 2023 € 29 miljoen. VGGM blijft hier ruimschoots binnen.
Renterisiconorm
                                                                      2023
Bedragen x € 1.000
Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)                        144.906
Renterisiconorm
        in procenten van de grondslag                                 20%
        in bedrag                                                   28.981
Renteherziening op leningen o/g                                          0
Aflossingen                                                              9
Risicobedrag                                                             9
        in procenten van de begroting                                0,01%
Ruimte (+) / Overschrijding (-)                                     28.972


2.4.4      Financiering
Per november 2019 is bij de BNG bank een vijftien jaar lopende geldlening aangetrokken van € 15mln tegen
0,54%. In bijlage 4 is het verloopoverzicht van de leningenportefeuille opgenomen.
Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille per ultimo 2023 bedraagt 0,58%.




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina   54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>2.4.5     Renteomslag
De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dat percentage is voor
2023 vastgesteld op 0,525%.


2.4.6     Financieringsresultaat
Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de
ontvangen rente plus de doorgerekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat over 2023 bedraagt
€ 781k.
Renteschema
                                                                                          2023
Bedragen x € 1.000


a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering                                  89
b. Externe rentebaten                                                                      644
Saldo rentelasten en rentebaten                                                           -555
c1. Rentetoerekening aan grondexploitaties                                                   0
c2. Rentetoerekening aan projectfinanciering                                                 0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                                -555
d. De aan taakvelden toegerekende rente (omslagpercentage)                                 226
e. Renteresultaat                                                                          781




                                                                                        Versie voor AB: april 2024   Pagina   55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>2.5    Opvang ontheemden Oekraïne
In 2023 duurde de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voort. Dit betekent dat VGGM ook in 2023 een rol had in de
coördinatie en spreiding van Oekraïense ontheemden. Deze rol werd, net als in 2022, ingevuld door het Team
Opvang Vluchtelingen Oekraïne (hierna: programmateam).

In de eerste drie kwartalen van 2023 vond periodiek bestuurlijke afstemming plaats via het Bestuurlijk Afstem-
mingsoverleg (BAO). Tijdens het BAO werd de voortgang van de realisatie van de taakstelling opvangplekken Oe-
kraïense ontheemden gemonitord (taakstelling is gedurende het jaar een aantal keren opgehoogd). Daarnaast
werden acute verzoeken voor crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers tot 1 juli 2023 in dit gremium bespro-
ken.

Vanaf 1 juli 2023 hebben veiligheidsregio’s geen rol meer bij de opvang van asielzoekers. Vanaf 1 oktober 2023
heeft VGGM, vooruitlopend op wetgeving ingaande op 1 januari 2024, het programmateam ondergebracht bij
coördinerend gemeente Rheden. Afgesproken is dat VGGM vanwege bestaande financieringsstructuren tot 1 ja-
nuari 2024 een kassiersfunctie behoudt rondom de gemaakte kosten voor het programmateam. Vanaf 1 januari
2024 is het programmateam ook financieel overgedragen aan coördinerend gemeente Rheden.

Wegens de verantwoording van de kosten van de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne aan
het ministerie van JenV, is in de verantwoordingsinstructie onderstaande tabel in het jaarverslag opgenomen. De
tabel toont de meerkosten die voor de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn gemaakt.
Deze kosten zijn ook opgenomen in de SiSa-verantwoording.




                                                                                        Versie voor AB: april 2024   Pagina   56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>2.6     Bedrijfsvoering
Voor de strategische en operationele ontwikkelingen in het kader van de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de
toelichting op het Programma Bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt specifiek gefocust op de ontwikkelingen in
het kader van de rechtmatigheid.

In het kader van wijzigingen in de wetgeving ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording heeft VGGM een
eerste onderzoek uitgevoerd in het kader van het financieel rechtmatig handelen van de organisatie. Bij meer-
dere processen zijn vergelijkbare constateringen en deze zijn terug te herleiden naar een aantal belangrijke kern-
punten in de inrichting van de administratieve organisatie en interne beheersing.
Op hoofdlijnen zijn de volgende bevindingen geconstateerd:
• Bij meerdere procedures en procedures zijn geen algemene kaders of handreikingen beschikbaar die door alle
    afdelingen worden gehanteerd, dan wel dat medewerkers bekend zijn met de controle, registratie en archive-
    ring van de onderbouwing van prestatieleveringen. Dit heeft er bij het uitvoeren van de verbijzonderde in-
    terne controle toe geleid dat er gezocht is naar aanvullende bewijsstukken waaruit aannemelijk gemaakt kan
    worden dat prestaties ten behoeve van de VGGM zijn geleverd.
• De controle van prestatielevering wordt niet volledig doorleefd door de verantwoordelijke medewerkers. Het
    komt voor dat de verantwoordelijkheid voor controle van prestatielevering wordt gedelegeerd door beoorde-
    laars en budgethouders naar anderen. Hierdoor komt het voor dat prestatielevering na goedkeuring van factu-
    ren pas wordt vastgesteld of achterwege is gelaten, daargelaten of de prestatie wel of niet is geleverd.
• Bij het inkoopproces is geconstateerd dat:
           o Niet altijd alle inkoopdossiers volledig gearchiveerd zijn en afdelingen verschillend met de archive-
                ring en registratie van inkoopdossiers omgaan. Daarnaast is de archivering versnipperd binnen de
                volledige organisatie waarbij verschillende systemen en methodieken van archivering worden ge-
                hanteerd. Hierdoor ontstaat het risico dat niet, of niet tijdig geconstateerd wordt dat een opdracht
                (opnieuw) moet worden aanbesteed;
           o Niet altijd zijn overwegingen om af te wijken van het (interne) inkoopbeleid afdoende gedocumen-
                teerd en beschreven. Hierbij wordt al dan niet bewust afgeweken van interne en externe wet- en
                regelgeving.
Op basis van bovenstaande bevindingen is geconstateerd dat de beheersomgeving buiten de afdeling financiën
niet op het gewenste niveau is.
Bovenstaande bevindingen ten aanzien van het inkoopproces leiden tot rechtmatigheidsbevindingen die in de
rechtmatigheidsverantwoording worden toegelicht.

Bovenstaande bevindingen worden meegenomen in het implementatietraject van het nieuwe applicatieplatform
waarbij ook de koppeling wordt gemaakt met de ontwikkelingen in het kader van Samen Beter Bedrijfsvoeren
betreffende de strategie, beleidsstukken en processen van de organisatie.

De interne controle is hiermee voor 2024 voorbereid op de rechtmatigheidscontrole en daarmee het onderbou-
wen van de wettelijk verplichte rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast werkt de operatie aan verbeteringen
in de controle, vastlegging, archivering en verantwoording van gesloten contracten en gemaakte kosten in 2024
met in acht neming van ontwikkelingen die met de implementatie van het applicatieplatform verbeterd zullen
worden met ingang van 2025 en verder.




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina   57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>3     Jaarrekening
3.1     Balans en toelichting

Voor resultaatbestemming
                                                31-dec-23                  31-dec-22
Bedragen x € 1.000
ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Grond                                                717                         910
Gebouwen                                           2.999                       4.421
Vervoermiddelen                                   24.208                      23.825
Machines, apparaten en installaties               10.635                       8.991
Onderhanden werk                                   1.088                            0
                                                            39.647                              38.147


Financiële vaste activa
Waarborgsommen                                                  59                                   174


Totaal vaste activa                                         39.706                              38.321


Vlottende activa
Voorraden                                                       48                                    44


Uitzettingen met een rentetypische
looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen                   3.272                         869
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                 5.715                      11.720
Rekening courant niet financiële instellingen        213                         140
Overige vorderingen                                4.710                       4.808
                                                            13.910                              17.537


Liquide middelen
Banksaldi                                             20                           15
Kas                                                    1                            1
                                                                21                                    16


Overlopende activa
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaald                      4.510                                  3.953


Totaal vlottende activa                                     18.489                              21.550


TOTAAL ACTIVA                                               58.196                              59.871




                                                              Versie voor AB: april 2024   Pagina    58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Voor resultaatbestemming
                                                        31-dec-23                 31-dec-22
Bedragen x € 1.000
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserves                                          1.453                       1.453
Bestemmingsreserves                                        6.126                       6.353
Gerealiseerd resultaat                                     1.730                        707
                                                                     9.309                              8.513


Voorzieningen                                                        5.885                              4.977


Vaste schulden met een rentetypische
looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen                                      15.277                     15.286
                                                                    15.277                             15.286


Totaal vaste passiva                                                30.471                             28.776


Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische loop-
tijd < 1 jaar
Banksaldi                                                      0                           0
Overige schulden                                           9.499                     11.704
                                                                     9.499                             11.704


Overlopende passiva


Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in
het volgend begrotingsjaar tot betaling komen              8.233                       8.250
Overige vooruit ontvangen bedragen                         9.993                     11.141
                                                                    18.226                             19.391


Totaal vlottende passiva                                            27.725                             31.095


TOTAAL PASSIVA                                                      58.196                             59.871




                                                                       Versie voor AB: april 2024   Pagina   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>3.2      Overzicht van baten en lasten
Overzicht baten en lasten                Realisatie   Begroting          Gew. Begr.            Realisatie
Bedragen x € 1.000                            2022        2023                2023                  2023
Programma Crisisbeheersing                   5.445       4.695                6.580                5.631
Programma Brandweerzorg                     38.578      37.764               40.981               41.571
Programma GGD                               28.007      28.498               31.165               38.596
Programma Ambulancezorg                     26.352      26.588               29.656               29.483
Programma Bedrijfsvoering                   22.076      20.865               23.546               24.408
Programma COVID-19                          51.102           0               12.977                9.619
Lasten                                    171.562      118.410              144.906             149.308
Gemeentelijke bijdrage                      65.692      68.568               73.404               73.479
Lokaal aanbod                                7.037       6.717                8.357                8.679
Rijksbijdragen                              59.718       6.989               22.513               24.233
Zorgverzekeraars                            25.335      26.169               28.919               27.941
Overige baten                               13.397       9.401               10.602               16.481
Baten                                     171.179      117.844              143.794             150.813
Doorbelasting                                    0           0                     0                    0
Resultaat voor bestemming                     -383        -567               -1.111                1.503
Mutatie reserves                             1.090         567                1.111                  227
Resultaat na bestemming                        707           0                     0               1.730
Vennootschapsbelasting                           0           0                     0                    0
Resultaat na belasting                         707           0                     0               1.730




                                                                  Versie voor AB: april 2024   Pagina       60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>3.3     Waarderingsgrondslagen
3.3.1    Algemene grondslagen
Gehanteerd stelsel
De jaarrekening is samengesteld op basis van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeen-
ten“ (BBV).

Boekjaar en vergelijkende cijfers
Het boekjaar loopt gelijk met het begrotingsjaar en beslaat de periode van 1 januari tot en met
31 december. Als vergelijkende cijfers zijn de begroting en geactualiseerde begroting over 2023 en de realisatie-
cijfers 2022 opgenomen.


3.3.2    Activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in de categorieën: Grond, Gebouwen, Vervoermiddelen, Machines,
apparaten en installaties en Onderhanden werk. Waardering vindt plaats tegen historische kostprijs, verminderd
met cumulatieve afschrijvingen die gebaseerd zijn op de verwachte economische levensduur. Bij de waardering is
rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze vermindering naar verwachting duurzaam
is.

Voor de verschillende categorieën van materiële vaste activa gelden verschillende afschrijvingstermijnen. Deze
zijn afhankelijk van de te verwachten economische levensduur of externe voorschriften.

De zes kazernes die aan het einde van 2013 van gemeenten door VGGM zijn overgenomen zijn gewaardeerd te-
gen de overnameprijs en de kapitaallasten zijn afgeleid van de financieringsafspraak met de bank. Met gemeen-
ten zijn afspraken gemaakt over onderhoud, inmiddels zijn alle kazernes (op Pannerden na) weer teruggekocht
door de betreffende gemeente.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen waarborgsommen in verband met aangegane verplichtingen en zijn gewaar-
deerd tegen nominale waarde.

Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijke geachte voorzie-
ning voor het risico van oninbaarheid. De voorziening is bepaald aan de hand van een percentage van het open-
staande saldo ouder dan negentig dagen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.




                                                                                          Versie voor AB: april 2024   Pagina   61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>3.3.3    Passiva
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor een in rechte afdwingbare verplichting of een feitelijke verplichting waarbij
een grote mate van onzekerheid bestaat over de omvang van het bedrag en tijdstip van afwikkeling. Voorzienin-
gen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. de voorzienbare uitgave.

Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer
De onderhandse leningen zijn opgenomen tegen nominale waarden verminderd met de eventueel gedane aflos-
singen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva bestaan uit kortlopende schulden, vooruit ontvangen bedragen en overlopende passiva met
een resterende looptijd van minder dan een jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Toerekeningbeginsel
Bij het opstellen van de resultatenrekening is het toerekeningbeginsel gehanteerd:
• De baten en lasten, worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
• Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel worden verliezen genomen zodra zij voorzienbaar zijn.
• Op grond van het realisatiebeginsel worden (positieve) resultaten pas verantwoord indien deze gerealiseerd
    zijn.
• Op grond van het matchingbeginsel worden de kosten van een bepaalde activiteit genomen in de periode
    waarin de opbrengsten van deze activiteit worden verantwoord. Kosten gemaakt voor een opbrengst die pas
    in een volgende periode wordt gerealiseerd, zijn per balansdatum geactiveerd.

Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende ar-
beidsonkosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Normenkader Rechtmatigheidsverantwoording
Het normenkader voor de rechtmatigheidsverantwoording betreft de inventarisatie van de voor de verantwoor-
ding relevante regelgeving, van andere overheden en van de VGGM zelf. Bij regelgeving die niet afkomstig is van-
uit de VGGM, moet onder meer gedacht worden aan:
• Europese richtlijnen.
• Wetten in formele zin.
• Algemene Maatregelen van Bestuur.
• Ministeriële regelingen.
Het normenkader is geactualiseerd per 29 november 2023 en aangepast basis van nieuwe wet- en regelgeving.
De inventarisatie van regelgeving bestaat uit externe- en regelgeving gevormd door VGGM. Onder VGGM regel-
geving worden verordeningen, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur besluiten verstaan. Het normenkader
heeft de reikwijdte zoals gespecificeerd in de geldende Kadernota rechtmatigheid. Het normenkader is geoperati-
onaliseerd in het toetsingskader voor de controle van de interne beheersing in het kader van de financiële recht-
matigheid.




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>3.4     Toelichting op de balans
3.4.1     Vaste activa
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
                                                                                    Machines,
                                                                                                      Onderhan-
                                                                     Vervoer-       apparaten
Bedragen x € 1.000                     Grond        Gebouwen                                            den             Totaal
                                                                     middelen       en installa-
                                                                                                        werk
                                                                                        ties

Aanschafwaarde                             910            9.449         43.932           20.709                     0    75.000
Cumulatieve afschrijving                      0           5.028         20.107           11.717                     0    36.852
Boekwaarde 31-12-2022                      910            4.421         23.825             8.992                    0    38.148


Mutatie boekwaarde:
Activa in aanbouw 2023 naar in-
vesteringen                                   0               0               0                0                    0            0
Investeringen                                 0             136          3.330             5.152            1.088         9.706
Afschrijvingen                            -193            -1.558         -2.947           -3.509                    0     -8.207
Desinvestering AW                         -193            -1.712         -3.466           -1.727                    0     -7.097
Desinvestering CA                          193            1.712          3.466             1.727                    0     7.097
Bijdragen van derden                          0               0               0                0                    0            0
Afwaarderingen                                0               0               0                0                    0            0
                                          -193            -1.422           383             1.643            1.088         1.500


Aanschafwaarde                             717            7.873         43.796           24.135             1.088        77.609
Cumulatieve afschrijving                      0           4.874         19.587           13.500                     0    37.961
Boekwaarde 31-12-2023                      717            2.999         24.208           10.635             1.088        39.647




Afschrijvingstermijnen
Gebouwen worden in 40 jaar afgeschreven, renovaties in 25 jaar, semipermanente nieuwbouw in 15 jaar en de
inrichtingskosten in 10 jaar.
Afhankelijk van het soort vervoermiddel bedraagt de afschrijvingstermijn 20, 15, 7, 6 of 5 jaar. Inventaris wordt
afhankelijk van het betreffende item afgeschreven tussen de 3 (bijvoorbeeld deel-ICT) en 10 jaar (bijvoorbeeld
ademlucht apparatuur).

Grond
Betreft de grond van de brandweerkazernes Dieren, Pannerden, Valburg en de grond van de hoofdstandplaats
ambulancezorg IJsseloord Arnhem. In 2023 heeft terugname van de grond van de kazerne Valburg door de ge-
meente Overbetuwe (€ 124k) en de kazerne Dieren aan de gemeente Rheden (€ 69k) plaatsgevonden.

Gebouwen
In 2023 zijn de kazernes Valburg en Dieren terug gekocht door respectievelijk de gemeente Overbetuwe en de
gemeente Rheden. In 2023 zijn verbouwingen aan een aantal panden uitgevoerd, o.a.:
• Brandweer – Schelmseweg (€ 57k)
• Ambulancezorg (€ 35k)
• Boothuis Giesbeek (€ 8k)




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina       63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Daarnaast heeft klein onderhoud plaatsgevonden en is er geïnvesteerd in pandgebonden laadpalen en zonnepa-
nelen (€ 31k).

Vervoermiddelen
In 2023 zijn door de brandweer drie tankautospuiten met bepakking, een waterwagen, een duikvoertuig (€
2.038k) en overig materieel (€ 230k) regulier vervangen. Door de GHOR zijn vier piketauto’s regulier vervangen
(264k). Ook zijn vijf ambulances en piketauto’s regulier vervangen (€ 798k).

Machines, apparaten en installaties
In 2023 heeft reguliere vervanging van ICT-middelen zoals hardware, laptops en smartphones plaatsgevonden (€
1.188k). Daarnaast hebben reguliere investeringen plaatsgevonden in onder andere presentatiemiddelen, meubi-
lair, audiometers, medicijnkoelkasten en portofoons (€ 632k). Daarnaast zijn vervangingen van duikuitrusting (€
201k), kleding (€ 894k), bepakking voor diverse voertuigen (€ 675k) en brancards (€ 214k) en hartmonitoren (€
1.347k) voor de ambulances gerealiseerd als grootste componenten.

Onderhanden werk
Betreft de betaling van de eerste twee termijnen voor de verbouwing van een kazerne (€ 47k) en ambulances die
nog niet op kenteken staan geregistreerd (€ 1.041k).

Financiële vaste activa
Waarborgsommen
De financiële vaste activa bestaat uit gestorte waarborgsommen, in totaliteit € 59k (2022: € 174k). In 2023 zijn
waarborgsommen teruggestort door verhuurders in verband met het afschalen van COVID-19 en daarbij beho-
rende vaccinatie- en testlocaties. Openstaande waarborgsommen betreffen met name huur-waarborgen van con-
sultatiebureaus Jeugdgezondheidszorg en vaccinatielocaties COVID-19 die tot ultimo 2023 zijn aangehouden.

Vlottende activa
Voorraden
De totale vaccinvoorraad voor de reizigersspreekuren bedraagt € 48k (jaar 2022: € 44k).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen
Deze balanspost bestaat uit vorderingen op deelnemende gemeenten en overige openbare lichamen. De vorde-
ringen zijn onderling afgestemd.

Uitzettingen in ’s Rijksschatkist
Per december 2013 is VGGM verplicht te Schatkistbankieren bij het Rijk. Het drempelbedrag bedraagt 2,0% van
het begrotingstotaal zijnde dan € 2.898k, hieraan is elk kwartaal voldaan.

Rekening courant niet financiële instellingen
VGGM heeft een rekening-courantverhouding met de Stichting PG, waarop alle verrekeningen in Stichting PG ver-
band plaatsvinden.




                                                                                          Versie voor AB: april 2024   Pagina   64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Overige vorderingen
De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen x € 1.000                           31-12-2023         31-12-2022
Debiteuren verbonden partijen                         64                533
Debiteuren overige                                   935                647
Debiteuren ambulancezorg                           3.711             3.629
Totaal                                             4.710             4.809

Van de openstaande debiteuren staat per 15-02-2024 nog € 280k open. Dit zijn grotendeels openstaande posten
aan Zorgverzekeraars over de facturatie van het ambulancevervoer december 2023. Op de post debiteuren am-
bulancezorg is een bedrag van € 19k voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht.

Liquide middelen
Betreffen de saldi van de bank en kas per balansdatum. De banksaldi zijn direct opeisbaar.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op nog te ontvangen, inclusief nog te factureren, en vooruitbetaalde
bedragen.
Bedragen x € 1.000                           31-12-2023        31-12-2022
Nog te ontvangen bedragen                          2.907             2.440
Vooruitbetaalde posten                             1.602             1.491
Overige transitoria                                    1                23
Totaal                                             4.510             3.953

De vooruitbetaalde post bestaat grotendeels uit vooruitbetaalde facturen aan crediteuren voor onder andere ver-
zekeringspremies en softwarelicenties.

De verantwoorde nog te ontvangen bedragen zijn als volgt te specificeren:

Nog te ontvangen bedragen
Bedragen x € 1.000                                         31-12-2022         Toevoeging        Besteding     31-12-2023
EU/Rijk                                                             215            1.770               215              1.770
Deelnemende gemeenten                                               422              381               422                381
Diverse overige Nog te ontvangen bedragen                           175              280               175                280
Totaal                                                              812            2.431               812              2.431


Nog te factureren bedragen
Bedragen x € 1.000                                         31-12-2022         Toevoeging         Besteding     31-12-2023
EU/Rijk                                                             132                3               132                  3
Deelnemende gemeenten                                               287              140               287                140
Overige Nog te factureren bedragen                                1.209              334             1.209                334
Totaal                                                            1.628              477             1.628                477




                                                                                           Versie voor AB: april 2024    Pagina   65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Vaste passiva
Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
                                                                Saldo       Res. Best.      Besteding     Toevoeging              Saldo
Bedragen x € 1.000
                                                           31-12-2022            2022            2023          2023          31-12-2023
Algemene reserve                                                1.453               0               0              0              1.453
Algemene reserve                                                 1.453               0               0                 0            1.453
Reserve Aanvaardbare kosten AGM                                  1.989               0               0             1.023            3.012
Reserve Onderhoud kazernes                                         809               0             -42                 0             767
Reserve Activa Brandweer Ede                                       350               0              -4                 0             346
Reserve Arbeidshygiëne Brandweer                                   146               0             -64                 0                 82
Reserve Doorontwikkeling JGZ                                       173               0               0                 0             173
Reserve Jeugdgezondheidszorg                                       884               0               0                 0             884
Reserve Onderhoud consultatiebureaus                               137               0             -21                 0             116
Reserve ICT                                                         42               0             -42                 0                 0
Reserve Meldkamer Brandweer                                        500               0            -500                 0                 0
Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering                              400               0              -2                 0             398
Reserve Verdeelsleutels                                            485               0            -269                 0             216
Reserve Uitgestelde werkzaamheden BRW / BV                         155               0            -155                 0                 0
Reserve Bevolkingszorg                                             132               0               0                 0             132
Reserve Bedrijfsvoering                                            151               0            -151                 0                 0
Bestemde reserves                                                6.353               0          -1.250             1.023            6.126
Nog te bestemmen resultaat                                         707               0            -707             1.796            1.730
Totaal Eigen vermogen                                            8.513               0          -1.957             2.753            9.309

Algemene bedrijfsreserve
De algemene bedrijfsreserve wordt gebruikt om exploitatieoverschotten en verliezen te compenseren en de risi-
coparagraaf af te dekken.

Reserve Aanvaardbare kosten AGM
De financiering van de ambulancezorg geschiedt op basis van aanvaardbare kosten. Overschrijdingen en onder-
scheidingen in enig jaar dienen te worden afgewikkeld via deze reserve. In 2023 wordt € 1.270k toegevoegd aan
de reserve AGM (jaar 2022: € 232k).

Reserve Onderhoud kazernes – gebruikersdeel
Na inventarisatie en op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-jarig meerjarig onder-
houdsplan over de diverse brandweerkazernes is in 2017 € 980k bestemd voor toekomstig onderhoud door de
gebruiker aan de kazernes. In 2023 is € 41k (jaar 2022: € 5k) onttrokken.

Reserve Activa brandweer Ede
Gelijktijdig met de overname van activa in december 2013 van de gemeente Ede is de bestemmingsreserve activa
meegekomen. In 2023 is € 4k (jaar 2022: € 11k) onttrokken.

Reserve Arbeidshygiëne Brandweer
Bij de bespreking van de halfjaarrapportage 2015 is door het algemeen bestuur besloten een budget vrij te ma-
ken voor innovatie gericht op het vergroten van de arbeidshygiëne omdat naast reguliere activiteiten (zoals bij-
voorbeeld sneller vervangen van brandweerkleding) ook geëxperimenteerd moet kunnen worden in de repres-
sieve handelswijze. In 2023 is € 64k onttrokken (jaar 2022: € 0k).




                                                                                          Versie voor AB: april 2024       Pagina   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Reserve Doorontwikkeling JGZ
De jeugdgezondheidszorg staat voor een grote veranderopgave, zowel inhoudelijk als in de bedrijfsvoering. Inves-
teringen om de JGZ effectiever en efficiënter te maken zijn nodig.
Op verzoek van portefeuillehouders is budget gereserveerd voor een doorontwikkeling van deze activiteiten en
het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden op termijn. Ook in 2023 zijn de lasten voor doorontwikkeling van-
uit de exploitatie gefinancierd als ook vertraagd. In 2024 worden de activiteiten met betrekking tot de dooront-
wikkeling voortgezet.

Reserve Jeugdgezondheidszorg
In de bestemming van het resultaat JGZ 0-4 jaar 2016 is budgettaire ruimte opgebouwd voor het overdragen van
de medewerkers JGZ 0-4 jaar uit de stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden naar VGGM en de door-
ontwikkeling van de JGZ € 884.329.
De overdracht van de medewerkers zal via natuurlijk verloop plaats gaan vinden en dat brengt geen aanvullende
kosten met zich mee. In 2023 zijn geen lasten voor doorontwikkeling verwerkt door temporisering van de ontwik-
kelactiviteiten. De doorontwikkeling van de JGZ blijft wel actueel.

Reserve Onderhoud consultatiebureaus
Op basis van een door een gespecialiseerd bureau uitgebracht 10-meerjarig onderhoudsplan over de diverse con-
sultatiebureaus is in het verleden € 250k bestemd voor het gebruikersonderhoud aan de consultatiebureaus tot
en met 2027. In 2023 is € 21k (jaar 2022: € 18k) aan deze reserve onttrokken.

Reserve ICT
Afgelopen periode is een aantal informatiesystemen die samenhangen met de werkplekken ontwikkeld en geïm-
plementeerd. In 2023 is € 42k (jaar 2022: € 75k) aan deze reserve onttrokken en is daarmee volledig besteed.

Reserve Meldkamer brandweer
In 2013 is een transitieakkoord gesloten om te komen tot een landelijke meldkamer. In overeenstemming met dit
akkoord dragen veiligheidsregio’s hun huidige verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget inzake de meld-
kamer over aan het Rijk. In 2018 heeft het Veiligheidsberaad overeenstemming bereikt met de Minister van JenV
inzake de budgetoverdracht voor het in stand houden van de meldkamer per 2020. Aansluitend heeft VGGM een
bestemmingsreserve gevormd voor de verwachte frictiekosten om de meldkamertaak brandweer in de nieuwe
meldkamer in Apeldoorn uit te kunnen voeren. De nieuwe meldkamer is in 2023 in gebruik genomen. In 2023 zijn
frictiekosten aan de reserve onttrokken en voor de frictiekosten van 2024 en verder is aan de voorziening perso-
neelsaangelegenheden gedoteerd ten laste van deze reserve.

Reserve reorganisatie bedrijfsvoering
Om tot een verdere kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering te komen worden werkwijzen en bijbehorende
systemen bij de tijd gebracht. Dit leidt eenmalig tot extra werkzaamheden om deze vernieuwing te realiseren.
In 2020 is uit het resultaat over 2019 voor € 400k een bestemmingsreserve bedrijfsvoering gevormd. De extra
werkzaamheden zijn als gevolg van de COVID-19 projectorganisatie pas eind 2022 werkelijk gestart.
Eind 2022 is het project gestart ter vervanging van de bestaande financiële en personele systemen (applicatie-
platform). Vervolgens zijn in 2023 de activiteiten ten bate van de verbetering van de bedrijfsvoering binnen het
project SBB gestart. In 2023 is 3k aan de reserve onttrokken. Implementatie en daarmee besteding van de reste-
rende budgetten wordt voorzien in 2024 en 2025.

Reserve uitgestelde werkzaamheden 2020
In 2020 heeft VGGM diverse activiteiten niet kunnen uitvoeren als gevolg van COVID-19. Het betreft onder an-
dere specifieke opleidingen en trainingen voor brandweerpersoneel en de vervanging van ICT-systemen. De bijbe-
horende budgetten waren hierdoor niet uitgegeven, terwijl uitvoering op (korte) termijn wel noodzakelijk werd
geacht. De inhaalwerkzaamheden hebben plaatsgevonden en zijn daarmee afgerond.
Reserve Brandweer Verdeelsleutels
In 2021 is uit het resultaat 2020 € 474k bestemd ten behoeve van de ingroei naar de nieuwe verdeelsleutel voor
de bijdrage Veiligheid/brandweer. De ingroei houdt in dat de bijdrage als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel in




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>2021 niet met meer of minder muteert dan 5% van de bijdrage in 2021. Dit percentage bedraagt voor 2023 25%
en voor 2024 30%. Het gevolg van deze afspraak is dat de bijdrage aan gemeenten die minder gaan betalen snel-
ler daalt dan dat de bijdrage van gemeente die meer gaan betalen stijgt. Middels deze bestemmingsreserve wor-
den de jaarlijkse tekorten / overschotten verrekend. In 2023 is € 269k onttrokken (jaar 2022: € 11k toegevoegd)
aan deze reserve.

Reserve Bevolkingszorg
In 2022 is uit het resultaat 2021 € 132k bestemd voor de verdere professionalisering van bevolkingszorg. Door de
uitgebreide inzet van bevolkingszorg bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers in 2022 en 2023
heeft de doorontwikkeling niet de gewenste vorm kunnen krijgen. In 2023 heeft derhalve geen onttrekking aan
de reserve plaatsgevonden. De middelen worden in 2024 gebruikt voor de doorontwikkeling.

Reserve Bedrijfsvoering
In 2022 is uit het resultaat 2021 € 400k bestemd voor implementatie van een aantal wettelijke verlichtingen en
regelingen, waaronder de Wet Open Overheid, Verordening Rechtmatigheid en Baseline Informatiebeveiliging
Overheid. In 2023 is € 150k (jaar 2022: € 250k) aan deze reserve onttrokken en daarmee is de reserve volledig
besteed.

Voorzieningen
De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.
                                                         Saldo    Besteding Vrijval    Toevoeging          Saldo
 Bedragen x € 1.000
                                                   31-12-2022          2023  2023           2023      31-12-2023

Voorziening Personeelsaangelegenheden                        20          -20       0           359            359
Voorziening PLB -AGM                                      1.664        -134        0           261          1.790
Voorziening Afbouw BMI                                     150         -150        0              0                0
Voorziening FLO                                           2.727        -787        0              0         1.941
Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering                    42          -40       0            10               12
Voorziening KOD                                               2           -2       0              0                0
Voorziening Verlofsparen                                   373             0       0           300            673
Voorziening Meerkostenregeling Corona                         0            0       0           727            727
Voorziening Specifieke Uitkeringen                            0           0        0           382            382
Totaal voorzieningen                                      4.977      -1.132        0         2.040          5.885

Voorziening Personeelsaangelegenheden
Deze voorziening is gevormd om verwachte personeelsaangelegenheden in de komende jaren te kunnen opvan-
gen. Denk hierbij aan werk-naar-werk trajecten, outplacementafspraken en ww- en overige verplichtingen. De
overige verplichtingen vloeien voort uit de samenvoeging van de brandweer meldkamer in Apeldoorn (zie ook
reserve meldkamer brandweer) en RVU verplichtingen.
De voorziening is bepaald door inschatting van de totaal toekomstig te verwachten kosten op gebied van wacht-
geld en (WW-) uitkeringen. Per 2023 is deze voorziening geactualiseerd waardoor € 218k is toegevoegd.

Voorziening Persoonlijk levensfasebudget - AGM
Deze voorziening volgt uit de CAO-AGM ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de
werknemer gedurende zijn loopbaan. In 2023 heeft een besteding van € 114k (jaar 2022: € 233k), een vrijval van
€ 16k (jaar 2022: € 0k) en een toevoeging van € 9k plaatsgevonden (jaar 2022: € 606).

Voorziening Afbouw BMI
De meldkamer van VGGM verwerkt meldingen afkomstig van openbare brandmeldinstallaties. Voor het beheer
van de installaties worden aan derden bedragen in rekening gebracht. In overeenstemming met rechtelijke uit-
spraken kunnen deze bedragen niet volledig meer in rekening worden gebracht. De lagere baten kunnen naar
verwachting in de exploitatie worden opgevangen na het samenvoegen van de meldkamers in Oost-Nederland.




                                                                                         Versie voor AB: april 2024    Pagina   68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>De samenvoeging is in maart 2023 gerealiseerd. Voor de verwachte lagere baten tot en met 2023 is een voorzie-
ning getroffen. In 2023 is € 150k (jaar 2022: € 663k) besteed. Met de samenvoeging van de meldkamers is de
voorziening volledig benut en vervalt deze.

Voorziening FLO
VGGM heeft een verplichting die voortkomt uit ontvangen bijdragen van de gemeente Arnhem met betrekking
tot de FLO-uitkering. Deze bijdragen worden in de toekomst besteed aan toekomstige FLO-verplichtingen. De ver-
plichting heeft een langlopend karakter en zal naar verwachting een looptijd hebben tot ongeveer 2046.

Voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering
De voorziening reorganisatie is gevormd voor op balansdatum geschatte verplichting tot in de toekomst door te
betalen transitiekosten ten behoeve van personeelsleden die boventallig zijn en naar verwachting niet meer her-
plaatst kunnen worden binnen de organisatie. Inbegrepen in deze voorziening zijn tevens eventuele ontslagver-
goedingen te betalen aan deze personeelsleden. In 2023 is € 40k besteed (jaar 2022: € 118k) en € 10k toegevoegd
(jaar 2022: € 0k).

Voorziening Kring Oostelijke Directeuren/MOA
In 2009 heeft de Kring oostelijke directeuren het beheer van KOD-gelden overgedragen aan VGGM. Conform af-
spraken zijn de gelden afgewikkeld met de betreffende GGD-en en wordt het restant gebruikt als frictiekosten bij
het opheffen van MOA en PGA en benut in de afwikkeling van de implementatiekosten van de PGA. De voorzie-
ning is in 2023 gemuteerd met € 2k (jaar 2022: € 11k) en daarmee volledig besteed.

Voorziening Verlofsparen
In de nieuwe CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen de bovenwet-
telijke vakantie uren sparen en vervolgens inzetten voor langdurig verlof. Verlofsparen houdt in dat medewerkers
o.a. bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun per-
soonlijke levens- en carrièreplanning. De commissie BBV heeft voorgeschreven dat hiervoor een voorziening
wordt gevormd. Op basis van een opgave van de medewerkers is een inschatting gemaakt van de hoogte van de
te vormen voorziening. In 2023 is € 300k toegevoegd (jaar 2022: € 373k) aan deze voorziening.

In overeenstemming met BBV is geen verplichting opgenomen voor reguliere verlofuren. Deze zijn opgenomen in
de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Voorziening Meerkostenregeling Corona
De voorziening meerkosten Corona is gevormd voor verplichtingen en kosten die direct voortkomen uit de eenzij-
dige opdracht van de minister aan de GGD'en omtrent COVID-19 die op 30 juni 2023 is afgelopen. Voor de doorlo-
pende verplichtingen is een voorziening gevormd, dit betreffen voornamelijk personele kosten. Voor de kosten
die voortvloeien uit de verplichtingen en zijn opgenomen in deze voorziening geldt dat er geen prestatie meer
tegenover staat. De voorziening zal afgebouwd worden in 2024 en 2025. Dan zijn de werk-naar-werktrajecten van
medewerkers die voor COVID-19 gecontracteerd zijn uiterlijk afgelopen. In 2023 is € 727k toegevoegd aan deze
voorziening.

Voorziening Specifieke Uitkeringen
De voorziening specifieke uitkeringen is gevormd voor verplichtingen en kosten die direct voortkomen uit op-
drachten die ten grondslag liggen aan de Specifieke Uitkeringen (SPUK) die door het Rijk of andere overheidsin-
stanties aan VGGM verstrekt worden. De kosten komen tot uiting in periodes na beëindiging van de opdracht
vanuit het Rijk. Voor de personele kosten die voortvloeien uit de verplichtingen en zijn opgenomen in deze voor-
ziening geldt dat er geen prestatie meer tegenover staat. In 2023 is € 382k toegevoegd aan deze voorziening.




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen
Ten aanzien van de financiering van de kapitaalbehoefte van VGGM wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten
van de BNG. Op grond van de kapitaalbehoefte heeft VGGM twee lange termijn leningen afgesloten. Deze lange
termijn invulling kent een gespreide looptijd. De looptijd van één lening sluit aan met de periode dat VGGM nog
een brandweerkazerne in bezit heeft. Daarnaast is in 2019 een langlopende lening afgesloten van € 15 miljoen
met een looptijd van 15 jaar welke zorgt voor een goede basis in de kapitaalbehoefte.

In 2023 is € 9k afgelost (jaar 2022: € 1.115k). De bijbehorende rentelast bedraagt € 89k.

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Overige kasgeldleningen
In 2023 is geen kasgeldlening aangetrokken.

Overige schulden
De overige schulden bestaan uit:
Bedragen x € 1.000                                        31-12-2023          31-12-2022
Kortlopende schulden                                            8.803             11.114
Kortlopende schulden overheid                                      475                 85
Nog te verrekenen Ambulancezorg                                   221                505
Totaal                                                          9.499             11.704

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de reguliere crediteuren per balansdatum.

Kortlopende schulden overheid
De kortlopende schulden overheid betreffen te betalen bedragen aan de Belastingdienst per balansdatum.




                                                                                            Versie voor AB: april 2024   Pagina   70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Te verrekenen Ambulancezorg
Vanaf 2016 kent de ambulancezorg één totaalbudget. De tarieven in het gehele land zijn uniform.
De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis in overleg met zorgverzekeraars. Ten-
einde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze ba-
lanspost gecreëerd. Ultimo 2023 is deze post € 221k groot en zal conform NZA-beschikkingen worden verrekend
met de zorgverzekeraars. Tot en met het jaar 2022 is beschikt.

Overlopende passiva
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgende begrotingsjaar tot betaling komen
Bedragen x € 1.000                                        31-12-2022         Toevoeging            Besteding          31-12-2023
EU/Rijk                                                           426                  0                 426                   0
Gemeenten                                                         595                508                 595                 508
Belastingdienst                                                 5.446              5.270               5.446               5.270
Personeel VGGM, salarissen                                        707                733                 707                 733
Overig                                                          1.076              1.722               1.076               1.722
Totaal                                                          8.250              8.233               8.250               8.233

Overige vooruit ontvangen bedragen
De overige vooruit ontvangen post heeft met name betrekking op nog te besteden middelen als ook de al vooruit
ontvangen bijdragen 2024 van diverse gemeenten.
Bedragen x € 1.000                                        31-12-2023          31-12-2022
Nog te besteden middelen                                        7.123               5.975
Vooruit ontvangen middelen gemeenten                            2.870               5.166
Overige vooruit ontvangen middelen                                  0                  0
Totaal                                                          9.993             11.141

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
VGGM breed
Ten aanzien van de opgebouwde verlofuren is in de balans geen post verplichting vanuit de werkgever voor deze
verlofuren opgenomen. Doelstelling is dat een medewerker maximaal 80 uur per persoon kan meenemen naar
het volgende kalenderjaar. In 2023 is een verlofregistratiesysteem geïmplementeerd, waarmee het totaal aantal
verlof uren voor de gehele organisatie inzichtelijk wordt. Naar verwachting bedraagt de huidige omvang van de
verlofuren circa € 2,3 miljoen.
De verwachting is dat de regelgeving volgens BBV rondom de verwerking van (bovenwettelijk) verlof in de jaarre-
kening in lijn wordt gebracht met de wettelijke verslaggevingsregels. In dat geval leidt deze € 2,3 miljoen tot een
incidentele last.

Meerjarige overeenkomsten
Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn ongeveer 100 meerjarige overeenkomsten gesloten ten behoeve van de
ondersteuning van de verschillende activiteiten welke de dienst uitoefent. Dit betreffen contracten op het gebied
van inhuur personeel, huur gebouwen, onderhoud gebouwen en materiaal.

De grote contracten zijn:
• Huurovereenkomst met de Eusebiusburg bv ten behoeve van het GGD-pand Eusebiusbuitensingel 43 met een
   looptijd tot 30 juni 2027 en een huurbedrag van circa € 410k per jaar. Met betrekking tot deze overeenkomst
   is door de BNG op verzoek een bankgarantie afgegeven van € 98k zijnde één kwartaal huur.
• Huurovereenkomst met de gemeente Arnhem ten behoeve van de brandweerkazerne Arnhem, Rietgracht-
   straat 74 met een looptijd tot 2056 tot een bedrag van ongeveer € 1.240k per jaar.
• Daarnaast zijn in voorgaande jaren huurovereenkomsten gesloten voor het uitvoeren van COVID-19 activitei-
   ten, per ultimo 2023 zijn alle huurcontracten op één na beëindigd.




                                                                                            Versie voor AB: april 2024   Pagina    71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Fiscale aangelegenheden
VGGM en de Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden vormen met ingang van 1-1-2015 een fiscale een-
heid voor de omzetbelasting.

Aansprakelijkheidstelling uitvoering COVID-19 taken
Stichting ICAM heeft de Staat, 25 veiligheidsregio’s, verschillende centrumgemeenten, GGD GHOR en alle GGD’en
aansprakelijk gesteld voor de schade door het datalek in de corona systemen, begin 2021. De procedure is opge-
start. Bij tussenvonnis van 20 december 2023 is de (eerste) zitting bepaald op 22 april 2024. Naar ons oordeel is
dit primair de verantwoordelijkheid van het Rijk en niet van de afzonderlijke GGD-en.




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>3.5     Toelichting op de baten en lasten

Baten
 Gemeentelijke bijdrage                           € x 1.000
 Begroting                                          73.404
 Jaarrekening                                       73.479
 Verschil                                               75

De meerinkomsten betreft de aanvullende facturatie in verband met verkoop kazerne aan gemeente Rheden.


 Lokaal aanbod                                    € x 1.000
 Begroting                                           8.357
 Jaarrekening                                        8.679
 Verschil                                              322

De meer inkomsten zijn met name toe te schrijven aan
• Meer activiteiten gemeentelijke lijkschouw/euthanasie, € 117k v
• Meer inkomsten Gezondheidsmakelaar (Arnhem), € 52k v
• Meer inkomsten GALA VKA GGD’en, € 79k v
• Meer inkomsten PrEp (Arnhem), € 102k v
• Meer inkomsten Nu Niet Zwanger regio Ede, € 95k v
• Meer inkomsten PGAx Migratie (Arnhem), € 15k v
• Minder inspecties WMO-toezicht, €80k n
• Meer inkomsten vrijstellingsverklaring (JGZ), € 44k v
• Minder activiteiten lokaal aanbod jeugdgezondheidszorg, € 376k n (indexatie lokaal aanbod begroot onder
   overige baten, € 232k)
• Overige meer inkomsten, € 14k v


 Rijksbijdragen                                   € x 1.000
 Begroting                                          22.513
 Jaarrekening                                       24.233
 Verschil                                            1.720

De meer inkomsten zijn toe te schrijven aan minder dan begrote ontvangsten van VWS voor het uitvoeren van
COVID-19 gerelateerde activiteiten (tot 30 juni). De minder inkomsten bedragen € 3.488k n. Tevens zijn niet be-
stede middelen (€ 958k n), ontvangen van JenV, voor versterking crisisbeheersing gereserveerd. Deze minder in-
komsten worden volledig gecompenseerd door ontvangsten van het Rijk voor doorlopende verplichtingen COVID-
19 (€ 1.528k v), SPUK’s corona in verband met de najaarscampagne (€ 4.875k v), de SPUK VIPP pandemische pa-
raatheid (€ 415k v) en de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne (€ 936k v). Voor verantwoor-
ding Oekraïne zie paragraaf 2.5. De verantwoording van COVID-19 testen, traceren en vaccineren tot 1 juli en de
doorlopende verplichtingen vindt plaats middels het programma COVID-19.


 Zorgverzekeraars                                 € x 1.000
 Begroting                                          28.919
 Jaarrekening                                       27.941
 Verschil                                             -978

In de opgenomen voorlopige afwikkeling met de zorgverzekeraars wordt rekening gehouden met de verwachte
nacalculatie van werkelijk geleverde paraatheid.




                                                                                       Versie voor AB: april 2024   Pagina   73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre> Overige baten                                     € x 1.000
 Begroting                                           10.602
 Jaarrekening                                        16.481
 Verschil                                              5.879

De meer inkomsten zijn o.a. toe te schrijven aan:
• Meer inkomsten vanuit detacheringen, € 155k v
• Meer inkomsten vanuit projecten, € 210k v
• Meer inkomsten Crisisbeheersing vanuit Crisis Noodopvang (COA), € 192k v
• Meer inkomsten Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA), € 703k v
• Meer inkomsten SPUK VIPP GGD’en, € 89k v
• Meer inkomsten HPV 18+, € 663k v
• Meer inkomsten vaccinaties HPV, € 106k v
• Meer inkomsten forensisch, o.a. MAZ, € 448k v
• Meer inkomsten Meldkamer Gelderland-Midden / Gelderland-Zuid, € 1.546k v
• Meer inkomsten Burenhulpafspraken AGM, € 511k v
• Meer inkomsten FLO/Ouderenbeleid AGM. € 473k v
• Inkomsten vanuit verkoop brandweer- en ambulance materieel, € 521k v
• Verantwoording indexatie lokaal aanbod onder baten lokaal aanbod, € 232k v
• Diverse overige meer inkomsten, € 30k v

Lasten
De lasten worden gepresenteerd per programma inclusief de toegerekende doorbelasting.


 Programma COVID-19                                € x 1.000
 Begroting                                           13.081
 Jaarrekening                                         9.652
 Verschil                                             -3.428

Binnen het programma COVID-19 zijn de baten en lasten verantwoord welke betrekking hebben op het testen,
traceren, vaccineren en voorlichten inzake COVID-19. Deze activiteiten zijn uitgevoerd tot 1 juli 2023. De doorlo-
pende verplichtingen uitgevoerd onder de meerskostenregeling worden ook binnen dit programma verantwoord.
De SPUK voor de COVID-19 campagne uitgevoerd in het najaar van 2023 en de SPUK VIPP Pandemische paraat-
heid worden verantwoord binnen het programma GGD, pijler AGZ.

De lasten bestaan met name uit personele lasten van € 8.354k, zijnde de inzet van medewerkers voor het testen
en traceren en vaccineren, huisvestingslasten van € 988k en materiele kosten van € 275k (o.a. medische ver-
bruiksartikelen). In deze lasten zijn ook de doorlopende verplichtingen opgenomen.

De minder kosten zijn toe te schrijven aan minder dan begrote uitvoerde COVID-19 gerelateerde activiteiten (met
name testen en traceren). De minder kosten bedragen € 3.428k. Hier staan lagere ontvangsten van VWS tegen-
over.




                                                                                          Versie voor AB: april 2024   Pagina   74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre> Programma Crisisbeheersing                       € x 1.000
 Begroting                                           7.789
 Jaarrekening                                        6.846
 Verschil                                              -943

Het programma Crisisbeheersing laat een voordeel op de lasten zien van € 943k door:
• Hogere personeels- en overige lasten van € 883k in verband met de coördinatie van de opvang van Oekraïense
  vluchtelingen en asielzoekers. Tegenover deze lasten staan inkomsten van het ministerie van JenV (€ 690k v)
  en van het COA (€ 193k v)
• Lagere personeelskosten van € 843k door o.a. schaalvoordelen en vacatureruimte. Hier staat € 102k externe
  inhuur tegenover
• Van de versterkingsgelden voor crisisbeheersing en informatievoorziening is € 800k naar de balans gebracht
  om toekomstige rampen op te kunnen vangen
• Wegens uitgestelde aanschaf is € 150K bespaard op de softwarekosten
• Lagere kapitaallasten van € 20k door uitstel van investeringen


 Programma Brandweerzorg                          € x 1.000
 Begroting                                          53.472
 Jaarrekening                                       54.198
 Verschil                                              725

Het programma Brandweerzorg laat een nadeel op de lasten zien van € 725k door:
• Hogere personeelskosten o.a. door externe kosten (vluchtelingen, opvang hoog ziekteverzuim, € 1.215k n),
  hogere onregelmatigheidstoeslag (€ 180k n), hogere reiskosten vanwege CAO-aanpassing (€ 191k n), dotatie
  aan de voorziening verlofsparen (€ 79k n) en hogere wervingskosten (€ 89k n). alsmede nadelige effecten door
  hogere garantieschalen van bestaand personeel. Hier staat een voordeel door vacatureruimte en schaalvoor-
  delen van € 102k v voordeling tegenover (incl. inverdieneffect van de 24uurs beroepsorganisatie)
• Lagere vrijwilligerskosten € 116k veroorzaakt door verloop van vrijwilligers, waardoor vacatures zijn ontstaan
  die nog niet zijn ingevuld, leidend tot een voordeel (€ 286k v) echter ook hogere kosten voor de vrijwilligers
  door toegenomen inzetten en voor het meedraaien in de roosters van de 24uurs dienst bij herbezetting (€
  169k n).
• Hogere personeelslasten van € 155k in verband met de coördinatie van de opvang van Oekraïense vluchtelin-
  gen en asielzoekers. Tegenover deze lasten staan inkomsten van het ministerie van JenV.
• Een voordeel op de lasten van Logistiek & Beheer van € 1.095k. Dit voordeel bestaat met name uit lagere af-
  schrijvingslasten door uitstel investeringen en niet volledige vervanging van voertuigen van € 887k v en ove-
  rige materiële kosten zoals kleding en onderhoud € 275k. Hier staan éénmalige software implementatiekosten
  (€ 128k n) en hogere huisvestingskosten (€ 67k n) tegenover.
• Een nadeel op opleidingskosten, studies en cursussen van € 663k. Door het verloop van vrijwilligers en de ef-
  fecten van het 20 jarige beleid voor de beroepsbrandweer een mogelijk structureel karakter van toepassing.
  Het verloop binnen de brandweer is ruim verdubbeld in 6 jaar tijd. Het nadeel is in 2023 opgevangen door de
  opleidingsweken in Zweden te annuleren en de ruimte in de salariskosten als gevolg van vacatures.


 Programma GGD                                    € x 1.000
 Begroting                                          37.796
 Jaarrekening                                       45.379
 Verschil                                            7.584

Het programma GGD laat een nadeel op de lasten zien van € 7.584k door:
• Lagere personeelskosten o.a. voordeel door minder hoge loonstijging dan verwacht, worden volledig gecom-
  penseerd door o.a. inzet eigen personeel en externe inleen op de COVID-19 najaarscampagne (SPUK) en VIPP
  pandemische paraatheid (SPUK). Tegen deze hogere lasten staan veelal hogere baten, € 6.105k n




                                                                                        Versie voor AB: april 2024   Pagina   75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>• Hogere materiele kosten o.a. hogere labkosten TBC en seksuele gezondheid, hogere kosten reizigersvaccins en
  ge- en verbruiksartikelen HPV18+, COVID-19 najaarscampagne, € 904k n
• Hogere huisvestingslasten o.a. door huur en overige kosten locaties HPV18+ en de COVID-19 najaarscam-
  pagne, € 457k
• Uitgestelde investeringen, € 36k v


 Programma Ambulancezorg                          € x 1.000
 Begroting                                          31.690
 Jaarrekening                                       31.502
 Verschil                                             -188

Het programma Ambulancezorg laat een voordeel op de lasten zien van € 188k. Hogere materiële lasten van €
1.647k n worden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere personeelskosten van € 1.055k v en door lagere kapi-
taallasten van € 776k v in verband met uitgestelde investeringen. De opbrengsten worden navenant bijgesteld
door de zorgverzekeraars.


 Programma Bedrijfsvoering                        € x 1.000
 Begroting                                          23.546
 Jaarrekening                                       24.408
 Verschil                                              862

Het programma Bedrijfsvoering laat een nadeel op de lasten zien van € 862k door:
• Hogere personeelslasten als gevolg extra werkzaamheden en tijdelijke inhuur ipv vaste invulling € 2.018k n.
• Hogere personeelslasten als gevolg van vervanging van reguliere formatie die ingezet wordt binnen voor op-
  vang ontheemden Oekraïne, € 91k n
• Hogere kosten ondersteuning, onderzoek structuur en opleiding OR € 160k n
• Overheveling van directie- en bestuursondersteuning van staf brandweer naar Bedrijfsvoering € 95k n
• Lagere materiele kosten met name software en vertraging projecten I&I, € 698k v
• Uitstel vervanging printers en telefooncentrale € 170k v
• Meevallende indexatie € 268k v
• Lagere huisvestingskosten, € 64k v
• Uitgestelde investeringen, € 190k v
• Renteresultaat, 666k v




                                                                                        Versie voor AB: april 2024   Pagina   76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Incidentele baten en lasten per programma
Het resultaat voor 2023 bestaat uit een aantal incidentele posten. Onderstaand een overzicht van de incidentele
baten en lasten per programma.
Incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000                                               Baten              Lasten
Programma COVID-19
COVID-19 meerkostenregeling                                      9.652               9.652
Programma Crisisbeheersing
Ontheemden Oekraïne en crisisnoodopvang                            883                 883
Programma Brandweerzorg
Ontheemden Oekraïne en crisisnoodopvang                            155                 155
Verkoop activa                                                     432                    -
Besteding rijksbijdrage frictie meldkamer                          353                    -
Inhaalwerkzaamheden COVID-19 afgerond                              155                    -
Besteding reserve meldkamer                                        353                    -
Dotatie voorziening frictiekosten meldkamer                           -                148
Programma GGD
COVID-19 najaarscampagne (SPUK)                                  4.875               4.875
HPV18+ campagne                                                    617                 617
Programma Bedrijfsvoering
Ontheemden Oekraïne en crisisnoodopvang                             91                  91
COVID-19 Overige meerkosten                                         13                  13
Verkoop kazernes                                                 1.453               1.453
Totaal                                                          19.032              17.887




                                                                                        Versie voor AB: april 2024   Pagina   77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>3.6    Normering topinkomens
Verwijzend naar de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) treft u
hieronder de bijbehorende specificatie voor VGGM aan:




VGGM verloont deze functionarissen conform CAR/UWO, schaal 17. Naast de hierboven vermelde topfunctiona-
rissen zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individu-
eel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Onderstaand een overzicht van de bestuurders gedurende
2023.

De heer A. Marcouch                                                burgemeester van Arnhem
De heer J.J. Luteijn (tot 9 februari 2023)                         wnd. burgemeester van Barneveld
De heer J. van der Tak (vanaf 9 februari 2023)                     burgemeester van Barneveld
De heer R. Verhulst                                                burgemeester van Ede
Mevrouw N. Kalfs                                                   burgemeester van Lingewaard
Mevrouw L.W.C.M. van der Meijs                                     burgemeester van Doesburg
De heer H. Hieltjes                                                burgemeester van Duiven
Mevrouw P. Hoytink-Roubos                                          burgemeester van Overbetuwe
De heer G.D. Renkema                                               burgemeester van Nijkerk
Mevrouw A.M.J. Schaap                                              burgemeester van Renkum
De heer C. van Eert                                                burgemeester van Rheden
Mevrouw E. Weststeijn                                              burgemeester van Rozendaal
Mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen                                   burgemeester van Scherpenzeel
De heer F. Vermeulen                                               burgemeester van Wageningen
De heer A.J. van Hout                                              burgemeester van Westervoort
De heer L.J.E.N. van Riswijk                                       burgemeester van Zevenaar




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>3.7                              Verantwoording in het kader van SISA
In deze SISA-verantwoording wordt zoals gebruikelijk de Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) verantwoord, dit
jaar ook de Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne, Regeling specifieke uitkering versterking GGD’en en
de Regeling specifieke uitkering COVID-19 vaccinatie.



                                                                                        SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024
                Uitkeringscode
 Verstrekker




                                              Juridische


                                                           Ontvanger
                                 Specifieke




                                              grondslag
                                 uitkering




                                                                                                             Indicator                            Indicator                            Indicator                          Indicator                             Indicator                           Indicator
JenV            A2               Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)                   Besteding (jaar T)


                                 Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
                                 Veiligheidsregio's
                                                                                                                   Aard controle R
                                                                                                                   Indicator: A2/01

JenV           A18               Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door             Naam Kostensoort                      Besteding per kostensoort            Cumulatieve besteding per
                                 Veiligheidsregio’s                                                                                   (zelfstandige uitvoering inclusief   kostensoort (t/m jaar T inclusief
                                                                                                                                      uitvoering door andere partijen,     uitvoering door andere
                                                                                                                                      niet zijnde medeoverheden, jaar      medeoverheden vanaf SiSa
                                                                                                                                      T)                                   2023)

                                 Veiligheidsregio’s
                                                                                                              Aard controle n.v.t.                 Aard controle R                   Aard controle R
                                                                                                                Indicator: A18/01                Indicator: A18/02                 Indicator: A18/03
                                                                                            1 Meerkosten coördinerende
                                                                                              gemeente
                                                                                            2 Hotels/centra
                                                                                            3 Overige specifieke meerkosten
                                                                                            4 Overige Meerkosten
                                                                                              Berekening totale besteding          Eindverantwoording (Ja/Nee)     Eventuele toelichting als bij de   Volledig zelfstandige uitvoering
                                                                                              (zelfstandige uitvoering inclusief                                   vorige indicator “nee” is ingevuld (Ja/Nee)
                                                                                              uitvoering door andere partijen,
                                                                                              niet zijnde medeoverheden, jaar T)

                                                                                                Som indicator 02

                                                                                                              Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.                Aard controle n.v.t.                Aard controle n.v.t.
                                                                                                               Indicator: A18/04                     Indicator: A18/05                   Indicator: A18/06                   Indicator: A18/07
                                                                                            1                                €0
VWS            H29               Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en               Naam van de pijler                    Besteding (jaar T) ten laste van     Cumulatieve besteding (t/m jaar     Plannen uitgevoerd conform          Toelichting - verplicht als bij      Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)
                                                                                                                                      Rijksmiddelen – zelfstandige         T) ten laste van Rijksmiddelen –    uitvraag? (Ja/Nee)                  H29/04 "Nee" is ingevuld
                                                                                                                                      uitvoering                           Inclusief verantwoording tussen
                                                                                                                                                                           medeoverheden


                                                                                                              Aard controle n.v.t.                Aard controle R                  Aard controle R              Aard controle n.v.t.               Aard controle n.v.t.                                Aard controle n.v.t.
                                                                                                                Indicator: H29/01               Indicator: H29/02                Indicator: H29/03                Indicator: H29/04                  Indicator: H29/05                                  Indicator: H29/06
                                                                                            1 Kwetsbaarheden wegnemen
                                                                                            2 Verstevigen (boven) regionale
                                                                                              monitoring en surveillance
                                                                                            3 Versterken wetenschappelijke
                                                                                              kennisinfrastructuur
                                                                                            4 Samenwerking bovenregionaal
                                                                                              niveau
                                                                                            5 Versneld opleiden
VWS            H29B              Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en             Hieronder per regel één (code) uit Naam van de pijler               Besteding (jaar T)               Plannen uitgevoerd conform        Toelichting - verplicht als bij
                                                                                              (jaar T) selecteren en in de                                                                         uitvraag? (Ja/Nee)                H29B/04 "Nee" is ingevuld
                                                                                              kolommen ernaast de
                                                                                              verantwoordingsinformatie voor
                                                                                              die GGD invullen

                                 SiSa tussen medeoverheden
                                                                                                              Aard controle n.v.t.              Aard controle n.v.t.                        Aard controle R                 Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.
                                                                                                              Indicator: H29B/01                 Indicator: H29B/02                      Indicator: H29B/03                 Indicator: H29B/04                   Indicator: H29B/05
                                                                                            1                                     Kwetsbaarheden wegnemen
                                                                                            2                                     Verstevigen (boven) regionale
                                                                                                                                  monitoring en surveillance
                                                                                            3                                     Versterken wetenschappelijke
                                                                                                                                  kennisinfrastructuur
                                                                                            4                                     Samenwerking bovenregionaal
                                                                                                                                  niveau
                                                                                            5                                     Versneld opleiden
VWS            H33               Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie            Besteding (jaar T) voor het in      Besteding (jaar T) voor                  Heeft u (met toestemming van        Besteding (jaar T) ten behoeve
                                                                                              stand houden van een                opschaling van de                        de minister van VWS) de             van alternatieve doeleinden
                                                                                              infrastructuur t.b.v. een           basisinfrastructuur voor het             infrastructuur voor                 (verplicht als bij voorgaande
                                                                                              basiscapaciteit voor het zetten van zetten van COVID-19 vaccinaties          basiscapaciteit voor alternatieve   indicator ‘Ja’ is geselecteerd)
                                                                                              COVID-19 vaccinaties daarbij        in het kader van een                     doeleinden ingezet? (Ja/Nee)
                                                                                              rekening houdend met mogelijke      vaccinatiecampagne.
                                                                                              opschaling


                                                                                                                  Aard controle R                       Aard controle R                    Aard controle D2                   Aard controle D2
                                                                                                                Indicator: H33/01                     Indicator: H33/02                    Indicator: H33/03                  Indicator: H33/04




                                                                                                                                                                                                                                                           Versie voor AB: april 2024                                         Pagina   79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>3.8     Rechtmatigheidsverantwoording

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis
van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatig-
heid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke acties ondernomen worden door het
dagelijks bestuur om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het
getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria
niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze
rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde
baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik
criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeen-
stemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting, financiële verordeningen en
met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door
het algemeen bestuur op 29 november 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving ver-
der toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording
hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale
lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.493.080.

Bevindingen
Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans-
mutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens door aanvullende (rijks)op-
drachten voor VGGM waarvoor geen begrotingswijzing bestuurlijk is vastgesteld. De geconstateerde afwijkingen
betreffen:

 Geconstateerde onrechtmatigheden (bedragen in € x1.000.000)                          Baten                Lasten


 Voorwaardencriterium - Aanbestedingsrechtmatigheid
 Totale onrechtmatigheid voorwaardencriterium                                              -                  0.9


 Begrotingsrechtmatigheid – Acceptabele baten en lasten overschrijdingen
 Programma Ambulancezorg                                                                 0.8                  -0.2
 Programma Bedrijfsvoering                                                               1.7                   0.9
 Programma Brandweer                                                                     0.5                   0.6
 Programma COVID-19                                                                     -3.4                  -3.4
 Programma Crisisbeheersing                                                             -0.1                  -0.9
 Programma GGD                                                                           7.5                   7.4
 Totale onrechtmatigheid begrotingscriterium                                             7.0                  4.4
 Totaal onrechtmatigheden rechtmatigheidsverantwoording                                  7.0                  5.3

Er wordt opgemerkt dat alle lasten overschrijdingen en onderschrijdingen in het kader van het begrotingscriterium
zijn gedekt door de baten overschrijdingen en onderschrijdingen op programma niveau inclusief mutaties reserves.
Derhalve zijn deze niet verder toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Een belangrijke wijziging betreft de ver-
andering in de opdracht van VWS aan VGGM ten aanzien van de Covid-19 bestrijding, waardoor deze activiteiten
voor de laatste maanden van 2023 van het programma COVID-19 zijn overgeheveld naar het programma GGD.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van
de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In
deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke acties ondernomen worden door het dagelijks
bestuur om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.




                                                                                           Versie voor AB: april 2024   Pagina   80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>3.9    Overige
Resultaatbestemming

Definitieve vaststelling inwonersbijdrage 2023
Op 13 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur de gewijzigde Begroting 2023 vastgesteld (opgenomen in de
bestuursbegroting 2024). De hierin opgenomen inwonersbijdrage is € 18,55 per inwoner. In deze Jaarrekening
2023 wordt de inwonersbijdrage conform verantwoord op € 18,55 per inwoner.

Voorgesteld wordt de bijdrage conform vast te stellen.

Voorstel resultaatbestemming
Het resultaat met inachtneming van de incidentele baten & lasten en financiële baten & lasten bedraagt
€ 1.730.208. Voorgesteld wordt dit resultaat conform de eerdere onderstaande beslispunten te bestemmen:

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten                                   €                  1.503.187


 Reeds besloten reservemutaties
 Besteding reserve Onderhoud kazernes brandweergebruikersdeel                          €         41.274
 Besteding reserve Activa Brandweer Ede                                                €           3.630
 Besteding reserve Gebruikersonderhoud CB’s                                            €         21.265
 Besteding reserve ICT                                                                 €         42.056
 Besteding reserve Verdeelsleutels                                                     €        269.458
 Besteding reserve Uitgestelde werkzaamheden                                           €        155.000
 Toevoeging reserve RAK AGM                                                            €      -1.022.106
 Besteding reserve Arbeidshygiëne Brandweer                                            €         63.699
 Besteding reserve Meldkamer Brandweer                                                 €        500.000
 Besteding reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering                                       €          2.523
 Besteding reserve Bedrijfsvoering                                                     €        150.221
 Gerealiseerd resultaat                                                                €      1.730.208

Voorgesteld wordt het gerealiseerde resultaat van € 1.730.558 in de jaarrekening als onbestemd te verantwoor-
den en de besluitvorming van de resultaatbestemming samen te laten lopen met de besluitvorming van de be-
stuursbegroting 2025, waaronder de gewijzigde begroting 2024. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat terug-
vloeit aan de gemeenten.




                                                                                        Versie voor AB: april 2024   Pagina   81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>3.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring volgt na half april in verband met een nog te geven toelichting op de audit alert rechtmatig-
heid door de beroepsorganisatie van accountants op 15 april.




                                                                                          Versie voor AB: april 2024   Pagina   82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>4    Bijlagen

Bijlage 1 - Inwonersbijdragen per gemeente
De inwonersbijdragen en de gemeentelijke bijdragen is opgenomen in de begroting 2023.




                                                                                        Versie voor AB: april 2024   Pagina   83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 - Taakvelden

Bedragen x € 1.000              Realisatie 2022                   Gew. Begr. 2023               Begroting 2023                  Realisatie 2023
                                Baten       Lasten    Saldo       Baten     Lasten    Saldo     Baten       Lasten    Saldo     Baten       Lasten    Saldo
Volksgezondheid                  112.687    105.462      7.225     82.541    73.798    8.743     62.637      55.087    7.550     87.492      77.698      9.794
Crisisbeheersing en brandweer     55.124     44.023     11.100     60.567    47.561   13.006     54.526      42.459   12.068     60.969      47.203     13.767
Treasury                                0         0           0        0         0         0            0         0        0            0        0             0
Overhead                           3.368     22.076    -18.708       686     23.546   -22.860      681       20.865   -20.184     2.351      24.408    -22.058
Overige baten en lasten                 0         0           0        0         0         0            0         0        0            0        0             0
Vennootschapsbelasting                  0         0           0        0         0         0            0         0        0            0        0             0
Saldo van baten en lasten        171.179    171.562       -383    143.794   144.906    -1.111   117.844     118.410     -567    150.812     149.309      1.503
Mutatie reserves                   1.090          0      1.090      1.111        0     1.111       567            0      567       227           0        227
Resultaat                        172.269    171.562       707     144.906   144.906        0    118.410     118.410        0    151.039     149.309      1.730




                                                                                                            Versie voor AB: april 2024         Pagina     84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 - Specificatie ten bate van de nacalculatie Ambulancezorg
De exploitatie van de ambulancezorg is gebaseerd op de budgetafspraken met verzekeraars die zijn vastgelegd in
één rekenstaat voor zowel de Ambulancehulpverlening als de meldkamertaak. Op basis van de rekenstaat wordt
het nacalculatieformulier ingevuld. In deze nacalculatie zijn onder andere de definitieve loon- en prijsindexen ver-
werkt. Op basis van deze rekenstaat wordt het budget aanvaardbare kosten vastgesteld.
Hieronder is de voorlopige opbrengstverrekening 2023 opgenomen. Deze verrekening is gebaseerd op het met
verzekeraars afgesproken budget 2023 en de verwachtte mutatie hierop op basis van de productie en afspraken.
Vooralsnog wordt uitgegaan van een budget van € 28.918.573 voor het vervoer en de meldkamer tezamen. Deze
vastgestelde opbrengsten zijn als volgt verantwoord:

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot wettelijk budget ambulancezorg




Vanaf 2015 kent de ambulancezorg één totaalbudget. De tarieven voor het vervoer zijn in het gehele land uni-
form. Aangezien de opbrengsten uit de facturering niet aansluiten met de financieringsafspraak van de aanvaard-
bare kosten wordt het verschil direct verrekend met de zorgverzekeraars.
De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te ega-
liseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd.
In 2023 is de afwikkeling tot en met het jaar 2022 definitief vastgesteld.




                                                                                            Versie voor AB: april 2024   Pagina   85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Exploitatie Ambulancezorg

Pijler Mobiele zorg
 Overzicht baten en lasten   Realisatie   Begroting          Realisatie
 Bedragen x € 1.000               2022        2023                2023
7.1 Volksgezondheid
Personeelskosten                19.243      21.373              19.768
Materiele kosten                 3.300       3.433               3.767
Kapitaallasten                   1.051       1.726                 940
Huisvestingskosten                 461         753                 493
Lasten                          24.055      27.285              24.968


7.1 Volksgezondheid
Rijksbijdragen                      68          72                  73
Zorgverzekeraars                23.281      26.628              25.303
Overige baten                    2.723       2.439               2.724
Baten                           26.072      29.139              28.100
Doorbelasting                   -1.654       -1.854              -1.829
Resultaat voor bestemming          362           0               1.303
Mutatie reserves                  -362           0               -1.303
Resultaat na bestemming              0           0                    0
Vennootschapsbelasting               0           0                    0
Resultaat na belasting               0           0                    0




                                                      Versie voor AB: april 2024   Pagina   86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Exploitatie Meldkamer

Pijler Zorgcoördinatie
Overzicht baten en lasten   Realisatie   Begroting          Realisatie
Bedragen x € 1.000               2022        2023                2023
7.1 Volksgezondheid
Personeelskosten                2.165       2.172               2.971
Materiele kosten                  132         200               1.514
Kapitaallasten                      0           0                  10
Huisvestingskosten                  0           0                  21
Lasten                          2.297       2.372               4.516


7.1 Volksgezondheid
Rijksbijdragen                    124         131                 132
Zorgverzekeraars                2.054       2.291               2.637
Overige baten                     120         129               1.654
Baten                           2.297       2.551               4.423
Doorbelasting                    -161        -179                -189
Resultaat voor bestemming        -161           0                -281
Mutatie reserves                  161           0                 281
Resultaat na bestemming             0           0                    0
Vennootschapsbelasting              0           0                    0
Resultaat na belasting              0           0                    0




                                                     Versie voor AB: april 2024   Pagina   87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 - Overzicht van langlopende leningen ultimo 2023

Leningen                                    Saldo                                                         Saldo
                                                          Aflossingen      Vermeerderingen
Bedragen x € 1.000                     31-12-2022                                                    31-12-2023
BNG 40.108784                                 286                   -9                      0               277
BNG 40.113329                              15.000                    0                      0            15.000
Totaal                                     15.286                   -9                      0            15.277

De totale rentelast voor het jaar 2023 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
bedraagt € 89k.




                                                                                         Versie voor AB: april 2024   Pagina   88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 - Bestuurssamenstelling
Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2023
Samenstelling Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Voorzitter:
De heer A. Marcouch                                          burgemeester van Arnhem

Eerste plaatsvervangend voorzitter:
De heer R. Verhulst                                          burgemeester van Ede

Tweede plaatsvervangend voorzitter:
De heer C. van Eert                                          burgemeester van Rheden

Derde plaatsvervangend voorzitter:
De heer A.J. van Hout                                        burgemeester van Westervoort

Leden:
De heer A. Marcouch                                          burgemeester van Arnhem
De heer J.J. Luteijn (tot 9 februari 2023)                   wnd. burgemeester van Barneveld
De heer J. van der Tak (vanaf 9 februari 2023)               burgemeester van Barneveld
De heer R. Verhulst                                          burgemeester van Ede
Mevrouw N. Kalfs                                             burgemeester van Lingewaard
Mevrouw L.W.C.M. van der Meijs                               burgemeester van Doesburg
De heer H. Hieltjes                                          burgemeester van Duiven
Mevrouw P. Hoytink-Roubos                                    burgemeester van Overbetuwe
De heer G.D. Renkema                                         burgemeester van Nijkerk
Mevrouw A.M.J. Schaap                                        burgemeester van Renkum
De heer C. van Eert                                          burgemeester van Rheden
Mevrouw E. Weststeijn                                        burgemeester van Rozendaal
Mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen                             burgemeester van Scherpenzeel
De heer F. Vermeulen                                         burgemeester van Wageningen
De heer A.J. van Hout                                        burgemeester van Westervoort
De heer L.J.E.N. van Riswijk                                 burgemeester van Zevenaar

Adviseurs:
De heer A. Slofstra                                          directeur brandweer
De heer H.R. Bril                                            directeur publieke gezondheid

Samenstelling Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid

Voorzitter:
De heer A. Marcouch                                          burgemeester van Arnhem
Eerste plaatsvervangend voorzitter:
De heer R. Verhulst                                          burgemeester van Ede
Tweede plaatsvervangend voorzitter:
De heer C. van Eert                                          burgemeester van Rheden
Derde plaatsvervangend voorzitter:
De heer A.J. van Hout                                        burgemeester van Westervoort

Leden:
De heer A. Marcouch                                          burgemeester van Arnhem




                                                                                    Versie voor AB: april 2024   Pagina   89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>De heer M. van de Geijn                           wethouder van Arnhem
De heer J.J. Luteijn (tot 9 februari 2023)        wnd. burgemeester van Barneveld
De heer J. van der Tak (vanaf 9 februari 2023)    burgemeester van Barneveld
Mevrouw J.M. de Heer                              wethouder van Barneveld
Mevrouw N. Kalfs                                  burgemeester van Lingewaard
De heer A. Slob                                   wethouder van Lingewaard
De heer C. van Eert                               burgemeester van Rheden
Mevrouw G. Hofstede                               wethouder van Rheden
Mevrouw L.W.C.M. van der Meijs                    burgemeester van Doesburg
De heer R. Gossink (tot 1 oktober 2023)           wethouder van Doesburg
De heer B. Elbers (vanaf 26 oktober 2023)         wethouder van Doesburg
De heer H. Hieltjes                               burgemeester van Duiven
De heer J. Goossen                                wethouder van Duiven
De heer R. Verhulst                               burgemeester van Ede
De heer L. Meijer (tot 7 december 2023)           wethouder van Ede
De heer B. van der Beek (vanaf 7 december 2023)   wethouder van Ede
Mevrouw P. Hoytink-Roubos                         burgemeester van Overbetuwe
Mevrouw C. Teunissen                              wethouder van Overbetuwe
De heer G.D. Renkema                              burgemeester van Nijkerk
Mevrouw A. Rohen                                  wethouder van Nijkerk
Mevrouw A.M.J. Schaap                             burgemeester van Renkum
Mevrouw M. Mulder                                 wethouder van Renkum
Mevrouw E. Weststeijn                             burgemeester van Rozendaal
Mevrouw T. van der Pas                            wethouder van Rozendaal
Mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen                  burgemeester van Scherpenzeel
De heer H. Vlastuin                               wethouder van Scherpenzeel
De heer F. Vermeulen                              burgemeester van Wageningen
De heer G. van Vulpen                             wethouder van Wageningen
De heer A.J. van Hout                             burgemeester van Westervoort
De heer J. Derksen                                wethouder van Westervoort
De heer L.J.E.N. van Riswijk                      burgemeester van Zevenaar
De heer S. Bijl                                   wethouder van Zevenaar

Adviseurs:
De heer A. Slofstra                               directeur brandweer
De heer H.R. Bril                                 directeur publieke gezondheid

Samenstelling Dagelijks bestuur

Voorzitter:
De heer A. Marcouch                               burgemeester van Arnhem
Eerste plaatsvervangend voorzitter:
De heer R. Verhulst                               burgemeester van Ede
Tweede plaatsvervangend voorzitter:
De heer C. van Eert                               burgemeester van Rheden
Derde plaatsvervangend voorzitter:
De heer A.J. van Hout                             burgemeester van Westervoort




                                                                       Versie voor AB: april 2024   Pagina   90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Leden:
De heer A. Marcouch            burgemeester van Arnhem
De heer M. van de Geijn        wethouder van Arnhem
Vanuit de Veluwezoom
De heer C. van Eert            burgemeester van Rheden
Vanuit de Liemers
De heer A.J. van Hout          burgemeester van Westervoort
Vanuit de West-Veluwe/Vallei
Mevrouw J.M. de Heer           wethouder van Barneveld
Vanuit de OverBetuwe
Mevrouw P. Hoytink-Roubos      burgemeester van Overbetuwe

Financiële commissie

Voorzitter
De heer A.J. van Hout          burgemeester van Westervoort

Leden:
De heer G. van Vulpen          wethouder van Wageningen
De heer C. van Eert            burgemeester van Rheden
De heer G.D. Renkema           burgemeester van Nijkerk




                                                  Versie voor AB: april 2024   Pagina   91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten in Gelderland-Midden




Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl




                                                             Versie voor AB: april 2024   Pagina   92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>