<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                gemeente

                          Barneveld
                                                                                                N      Skj~O
   ~~
                                                                                                    - 8 t1AART2012
Aan het college van burgemeester
en wethouders



Onderwerp:
Dynamisch begrotingsbeeld
                                                    R~DSVOORSTEl             I
Gevraagde     beslissing:
1. Het verzamelraadsvoorstel    met 1 budgetafwijking    voor de vergadering van 27 maarl 2012 via rubriek                   F ter
    besluitvorming aan de raad aanbieden.
2. Het dynamisch begrotingsbeeld (overzicht actuele financiiHe situatie) ter kennisname als bijlage toevoegen.




                                                     Datum:       8-3-2012       Steller:   Liselotte Lardenoye


                                                     Afd:


                                                     Afd.hoofd:     /

                                                     Via:   0 FIN                       o OR           0 BMO/Co,:n.--OADF
                                                            OPIO


                                                     Openbaarheid
                                                     Besluit (voorblad) openbaar:     0Ja       o Nee, zie beslispunt :
                                                     Groentje openbaar:               0Ja       o Nee, zie beslispunt :
                                                     Bijlagen openbaar:               0Ja       o Nee, vermelden op bijlage
Collegeleden                            Bespreken    Aantekeningen


Burgemeester


Wethouder
                     ~

Wethouder                 q)
Wethouder


Wethouder
                          ~
Beslissing burgemeester       en wethouders   :

                                                    t 5 MAARf 2012
                                                                                 Nummer op besluitenlijst:        IJ   //4
                                                                                            -----.:,
               ()v,~                                ~uw                      ~              Ttt/)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                          -2-

Gevraagde beslissing:
    1.   Het verzamelraadsvoorstel  met 1 budgetafwijking voer de vergadering van 27 maart 2012 via rubriek F ter
         besluitvorming aan de raad aanbieden.
   2.    Het dynamisch begrotingsbeeld (overzicht actuele financiele situatie) ter kennisname als bijlage toevoegen.


1. Inleiding
   De goedgekeurde collegevoorstellen, waarbij alleen bijstelling van de begroting het gevolg is, worden ter
   besluitvorming (gecombineerd) via een verzamelraadsvoorstel     aan de raad aangeboden. De laatste
   gemeenteraadsvergadering    was op 28 februari jl. De mutaties tot en met begin maart 2012 zijn in dit voorstel
   verwerkt.

   Met het dynamisch begrotingsbeeld wordt inzicht gegeven in de actuele financiele situatie. De standen van de
   posten structurele en incidentele ruimte geven een indicatie van het te verwachten rekeningresultaat voor 2012. Het
   indicatieve rekeningresultaat is op dit moment € 165.000 nadelig.


2. Beoogd Effect
   De voorgestelde budgetaanpassing     door de raad le lalen auloriseren en daarbij inzichl geven in de acluele
   financiele situatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlage 1)                                                                                       Datum raadsvergadering:   27 maart 2012



VERZAMELRAADSVOORSTEL              2012


                                                                                        Aanpassing       Aanpassing         Overige
                                                                                      post incidentele post structurele     dekking
                                                                                           ruimte           ruimte

              Programma                                                Besluit b&w
    Ben 9     Werk en Inkomen     & Welzijn en ZorQ                      29-2-2012
Onderwem 1 Decentralisatie       WWnV,    AWBZ   en JeuQdzorQ
Toelichling   Hel kabinel heeft drie grale decenlralisalieoperalies    in gang                 -BD
              gezel. Gemeenlen worden verantwoordelijk         voor de dagbesleding
              en begeleiding van mensen die niel zelfslandig in de
              maalschappij  kunnen deelnemen (van AWBZ naar WMO), de re-
              inlegralie van mensen mel een arbeidsbeperking         (Wel werken
              naar vermogen) en alle vormen van jeugdzorg. In overleg lussen
              hel college van B&W, direclie en afdelingshoofden        is een
              organisalieschema       101 sland gekomen en per
              decenlralisalieprojecl     een projeclleider aangewezen.    Voor de
              coordinalie en hel onderlinge verbinden van de drie projeclen is
              de loevoeging van een externe projeclcoordinalor        wenselijk.
              Voorgesleld wordl om de inhuur van de exlerne
              projeclcoordinalor     voor 2012 le dekken door de incidenlele
              begralingsruimle   mel € 80.000 le verlagen.

Totaal                                                                                         -80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>   Bijlage 2)                                                                                                 Datum    raadsvergadering:         27 maart 2012




( bedragen           x € 1.000)

Begrotingsruimte                                                            2012               2012                   2013            2014                2015
                                                                         incidenleel       slruclureel


Slructureel    resultaat volgens programmabegroting            2012                                -380                64              382                 518
Incidenteel    resullaat volgens programmabegroting            2012                350


Slructurele    aanpassingen        Berap 2011-2                                                          33
Aanpassing      volgens vaslgeslelde verzamelvoorslellen    2011                                      -48
                        (vastgesteld na opmaken begroting 2012 - 2015)
Raadsvoorstellen
24 januari
28 februari
27 maart
24 april
22 mei
13 juni (kadernola)
Berap 2012-1
3 juli
25 september
230klober
Berap 2012-2
20 november
18 december


Totale budgetaanpassingen           via raadsvoorslellen                               o              -15




Verzamelraadsvoorstellen           (via ingekomen   stukken rubriek F)
24 januari                                                                         -40
28 februari
27 maart                                                                           -80
24 april
22 mei
3 juli
25 seplember
230klober
20 november
18 december


Tolale budgelaanpassingen            via verzamelvoorslellen                    -120                     o
Posl incidentele     begrotingsruimte                                           230
Posl slruclurele     begrotingsruimte                                                               -395


Indicatie     rekeningsresultaat       2012                                                        -165

Doorwerking        structurele     budgetaanpassingen                                                                  -15                 -15              -15
Geactualiseerd       begrotingsresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                    gemeenle

  ~~              Barneveld

                                                                                      Bijlage 3)
De raad van de gemeente Barneveld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,    nr. 519708;




besluit verzamelraadsvoorstel     in rubriek F, nr. I,

                                     Akkoord          Niet akkoord    Aantekeningen
  Onderwerp 1:
  Decentralisatie WWnV,                           ,
                                 I
I AWBZ en Jeugdzorg
                    Vastgesteld in de open bare vergadering van 27 maarl 2012.
                                          De raad voornoemd,
                                de griffier,             de voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                            GEM~ENTE8AR~EVELD
                                                                                                  NSI£TIi
                              gemeente
                                                                                                     - 7 FEB. 2012
     ~~                   Barneveld
                                                                                            s              z
en wethouders


Onderwerp:
Decentralisatie WWnV. AWBZ en Jeugdzorg




Gevraagde beslissing:

1.   de organisatiestructuur projecten decentralisatie voor de gemeente Barneveld vaststellen;
2.   de kosten dekken door verlaging van de incidentele begrotingsruimte;
3.   de kosten van € 80.000 voor de inhuur in 2012 van de externe projectco6rdinator voor de decentralisaties te dekken
     door de incidentele begrotingsruimte met dit bedrag te verlagen;
4.   dit bedrag door de raad laten autoriseren via de dynamische begroting (rubriek F).




                      gen secretaris:                  Datum:    2-2-2012        Steller: E. van Beem / R. Jongman

                                                       Afd:

                                                       Afd.

                                                                                                  o BMO/Com.      OADF



                                                       OpenbaarheiCl
                                                       Besluit (voorblad) openbaar:   0Ja       o Nee, zie beslispunt :
                                                       Groentje openbaar:             0Ja       o Nee. zie beslispunt :
                                                       Bijlagen openbaar:             0Ja       o Nee. vermelden op bijlage
Collegeleden               Akkoord      I Bespreken   I Aantekeningen

Burgemeester

Wethouder
A. de Kruijf

Wethouder
G.J. van den Hengel

Wethouder
A. Troost

Wethouder
P.J.T. van Daafen
Beslissing burgemeester en wethouders :
                                                                                 Nummer op besluitenlijst:     q ICS     .
                                                      19FfS, 241~



               ~r     ~~J
                ~(.w:.~
                                                                                      \wn(~~
                                               ~                 '~~)L.
                                                                        ./
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                         - 2-

             Gevraagde beslissing:
             1. de organisatiestructuur projecten decentralisatie voor de gemeente Barneveld vast stellen;
             2. de kosten dekken door verlaging van de incidentele begrotingsruimte;
             3. de kosten van € 80.000· voor de inhuur in 2012 van de externe projectcoordinator voer de
------_dliC_"i'Oir..-a1_i&aties..tadekkel:uloor..deJooidentelEMlegrotingsr.uimte-met..ditJ>edrag-te..llerlagen;
             4.    dit bedrag door de raad laten autoriseren via de dynamische begroting (rubriek F).


             1. Inleiding
             Het kabinet heeft drie grote decentralisatieoperaties in gang gezel. Gemeenten worden verantwoordelijk
             voor de dagbesteding en begeleiding van mensen die niet zelfstandig in de maatschappij kunnen
             deelnemen (van AWBZ naar Wmo), de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking (Wet werken
             naar vermogen) en alle vormen van jeugdzorg.

             In overleg tussen de het college van B&W, directie en afdelingshoofden is een organisatieschema tot stand
             gekomen en zijn drie projectleiders voor de decentralisatieprojecten aangewezen. De afdelingen WZI en
             OCJS zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Het project decentralisatie WWnV valt onder
             de verantwoordelijkheid van de afdeling WZI. Het project AWBZ begeleiding is in Barneveld gesplitst in een
             project AWBZ volwassenen en een project AWBZ jeugd en zijn respectievelijk ondergebracht bij de
             afdelingen WZI en OCJS. Het project decentralisatie Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de
             afdeling OCJS.

             Naast de lokale projectorganisatie voor de WWnV is er tijdelijk een regionaal portefeuillehouderoverleg
             (PHO) geformeerd van wethouders Sociale Zaken van de regiogemeenten die participeren in de GR van het
             SW-bedrijf Permar. Dit PHO wordt ondersteund door de intergemeentelijke werkgroep projectleiders WWnV
             uit de verschillende gemeenten. De intergemeentelijke werkgroep werkt in opdracht van het PHO gefaseerd
             aan de aanvraag herstructureringsfaciliteit SW-bedrijf en onderzoekt de mogelijke samenwerking in de GR
             regio voor de invoering van de WWnV en de rol die het SW-bedrijf kan hebben in de uitvoering van de
             WWnV.

            Het project decentralisatie Jeugdzorg wordt gelet op de uitvoeringstechnische reikwijdte ook in regionaal
            verband opgepakl. Bepaalde voorzieningen en activiteiten in dit kader overstijgen de gemeentelijke
            mogelijkheden. De portefeuillehouders Sociaal Domein FoodValley hebben inmiddels besloten de
            visievorming en het ontwikkelen en operationaliseren van een nieuw jeugdzorgstelsel op regioniveau voor te
            bereiden. Het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin wordt het eerste aanspreekpunt voor jeugdzorg in de
            gemeente. De projectleider jeugdzorg zallokaal opereren en in regionaal verband samenwerken.

            De voor deze projecten geselecteerde projectleiders hebben ruime ervaring en kennis van de gemeentelijke
            organisatie en de sociale kaart van de gemeente om hun opdracht te kunnen uitvoeren. Voor de coordinatie
            en het onderling verbinden van de drie projecten is de toevoeging van een externe projectcoordinator
            wenselijk. Deze projectcoordinator moet in eerste aanleg procesgericht zijn, maar het verdient aanbeveling
            dat deze ook inhoudelijke kennis inbrengt en de 3 projectleiders hiermee kan ondersteunen.

            De projectcoordinator en de projectleiders schrijven (zo spoedig mogelijk) een concept projectopdracht die
            door het college van B&W wordt vastgesteld (voor zover dit nog niet is gebeurd).

            2. Door de raad gestelde kaders.
            Geen.

            3. Effect
               a) Meetbaar effect
                  Geen.
                  b) Maatschappelijk effect
                  Op adequate wijze uitvoering geven aan de opdracht van het kabinet tot decentralisatie.

            4. Argumenten
            Het organisatieschema geeft aan hoe de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden zijn
            ondergebracht. Voor de herkenbaarheid zijn naast de functies de namen van de huidige bestuurders en
            ambtelijke functionarissen toegevoegd. De personen kunnen wanneer daar aanleiding voor is, worden
            aangepast.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                             - 3-

        Rol stuurgroep.
        De rol van de stuurgroep is, de ambtelijke en bestuurlijke kennis op het gebied van het proces en de inhoud
        van de decentralisatieonderwerpen     te verbinden en formele besluiten die door het college van B&W of de
        gemeenteraad zijn te nemen, voor te bereiden. De stuurgroep is het voorportaal voor de bestuurlijke
_____   he_s_hwl,itvDfmirlg~.llefantwOQCd~lijk \/oot;.de.,uit.llQecing_-------------                                   _
        De stuurgroep staat onder voorzitterschap van een van de bestuurders in de stuurgroep. De stuurgroep
        wordt aangevuld met een externe projectcoordinator, die tot taak heeft de verbindingen te leggen tussen de
        projectgroepen. Hij/zij voegt deskundigheid toe op het gebied van proces en inhoud.

        Rol regiegroep
        De rol van de regiegroep is het bewaken van de voortgang, de kwaliteit van het werk en de samenhang van
        de projectgroepen. De regiegroep staat onder voorzitterschap van de directeur bedrijfsvoering (linking pin).
        Ook aan de regiegroep is een externe projectcoordinator toegevoegd die zorgt voor de verbindingen tussen
        de projectgroepen. Hij/zij voegt deskundigheid toe op het gebied van proces en inhoud. De hoofden van de
        afdelingen WZI en OCJS nemen aan de regiegroep deel als (mede)verantwoordelijke       vanuit de afdelingen.
        De financieel consulent neemt structureel deel aan de werkzaamheden van de regiegroep.

        Rol projectgroepen
        De integrale werkgroepen voeren het door B&W vastgestelde projectplan (stappenplan) uit, bereiden de
        besluitvorming voor en voeren deze uit. Voor zover van toepassing maken de projectleiders deel uit van het
        regionale netwerk FoodValley (en onderhouden de relatie met provincie en Bureau Jeugdzorg).
        In het organisatieschema is de Projectgroep AWBZ als een projectgroep ingetekend. Er is in feite sprake van
        twee projectgroepen die naast elkaar werken: de projectgroep AWBZ volwassenen en de projectgroep
        AWBZ jeugd. De communicatie tussen de projectleiders AWBZ is van essentieel belang.
        Aan de projectgroepen nemen projectgroepleden (structureel of ad hoc) deel op basis van hun specifieke
        materiedeskundigheid, waaronder BMO Uuridisch, communicatie), Financien, I&A, P&O, etc.

        5. Kanttekeningen
        In de regiegroep nemen bij de start van de projecten de directeur bedrijfsvoering en de afdelingshoofden
        WZI en OCJS deel. In 2012 wanneer de externe coordinator operationeel is wordt de afweging gemaakt of
        zij zich kunnen beperken tot deelname aan de stuurgroep.

        6. Uitvoering

            Planning:
           Vaststellen projectopdrachten   door college van B&W februari 2012 (voor zover nog niet vastgesteld).

           Project Werken naar vermogen: lokaal operationeel 2013.
           Project AWBZ begeleiding: lokaal operationeel 2013.
           Project Jeugdzorg: lokaal operationeeI2014-2015.
           Voor gedetailleerde planning zie de projectopdrachten voor de 3 onderdelen.

            Communicatie:
            Nemen deel in de 3 projectgroepen.   Aansturing projectleiders.

            Evaluatie/controle:
            n.v.t.

        7. Risico's, kosten, baten en dekking

        De personele inzet bij het begin van de decentralisatie:
        projecten decentralisatie WWnV en Jeugdzorg/AWBZ jeugd. De voorbereiding decentralisatie WWnV heeft
        een korte looptijd en moet op 01 01 2013 zijn afgerond. De projectleider decentralisatie AWBZ jeugd en
        Jeugdzorg (met startdata 01 01 2013 en 01 01 2014/2015) heeft een gering aantal uren beschikbaar mede
        met het oog op de regionale taak. Vanuit de regiegroep wordt aandacht besteed aan deze onderdelen en zo
        nodig tijdig opgeschaald.

        Voor secretariele ondersteuning wordt een beroep gedaan op de gemeentelijke     projectenpool.  Indien
        mogelijk wordt een beroep gedaan op boventallige medewerkers onder de voorwaarde dat zij geschikt zijn
        voor de .werkzaamheden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                           -4-

Op dit moment wordt gewerkt aan de selectie van een externe projectcoordinator.
Voorgesteld wordt om de inhuur van de externe projectco6rdinator voor 2012 (€ 80.000) te dekken uit de
incidentele begrotingsruimte 2012.


Projectondersteuning:                        10 uur p.w.

Projectleider AWBZ volwassenen:              36 uur p.w.
Projectleider AWBZ jeugd                     combinatie met jeugdzorg
Projectondersteuning                         10 uur p.w.

Projectleider Jeugdzorg                      30 uur p.w. (combinatie met AWBZ jeugd)
Projectondersteuning                         10 uur p.w.

Projectcoordinator   (extern)                20-24 uur p.w.

Risico.
De doelstelling is de decentralisatie uit te voeren binnen de door het rijk beschikbaar te stellen middelen na
aftrek van de efficiencykorting. In het overzicht Risico's Barneveld zijn de risico's m.b.t. de WWnV, AWBZ
geleiding en Jeugdzorg opgenomen.




Bijlage: Organisatieschema      3 decentralisatie   operaties (Werken naar vermogen, AWBZ,   Jeugdzorg)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Organisatieschema   3 decentralisatie   operaties (Werken naar vermogen, AWBZ,
Jeugdzorg)




07022012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>