<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                    'N      gemeente

                         Barneveld                                                           Nr. 610443
Aan het college van burgemeester en wethouders


Onderwerp:
Bezuiniging door het combineren van vervoersstromen leeriingen en WMO.



Gevraagde beslissing:

1.   Vaststellen dat de geraamde bezuiniging van € 80.000,- niet kan worden gerealiseerd;
2.   De gemeenteraad informeren (ingekomen stukken, rubriek B).




Akkoord/Aantekeningen secretaris:
                                      y
                                      y
                                                   Datum:

                                                   Afd:
                                                                 17 10 2014

                                                                 OCJS
                                                                              Steller: R. Jongman

                                                                              Aantal bijlagen       1

                                                   Afd.hoofd: ƒ

                                                   Akkoord E^TN-Ö-BMÖ/Jur. •            OR      •   BMO/Com.    OADF
                                                             •     P&O              •


I^Ter kennisname naar de raad                      Openbaarheid
   Nummer beleidsproduct:                          Besluit (voorblad) openbaar:   0Ja        O Nee, zie beslispunt:
                                                   Groentje openbaar:             © Ja       O Nee, zie beslispunt:
O Op overzicht Bestaand beleid (website)
                                                   Bijlagen openbaar:             ® Ja       O Nee, vermelden op bijlage

Collegeleden             Akkoord     Bespreken     Aantekeningen


Burgemeester

Wethouder
A. de Kruijf
                            i
Wethouder
P.J.T. van Daalen

Wethouder
G.J. van den Hengel



                          ir
Wethouder
E. Fokkema
Beslissing burgemeester en wethouders :
                                                  - 6 NOV. ZOU                Nummer op besluitenlijst:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                       -2-

1. Inleiding
In de gemeentebegroting 2013 is door u een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 80.000,- onder de
titel "Combineren vervoersstromen leerlingen en WMO". Deze bezuiniging zou bij een gezamenlijke
aanbesteding van het leerlingenvervoer en het WMO ven/oer in 2015 kunnen worden gerealiseerd. Door de
samenvoeging van deze twee onderdelen kon een aanmerkelijk grotere partij aan vervoer in de markt
worden gezet.
De verwachting was dat door de samenvoeging van het huidige leerlingenvervoer met het WMO vervoer het
aan marktpartijen aan te bieden pakket aan vervoer zodanig zou toenemen, dat hiermee een
aanbested ings voordeel haalbaar was. Inmiddels is gebleken dat deze in 2013 in de begroting opgenomen
bezuiniging niet haalbaar is.

3. Door de raad gestelde kaders.
Zie pagina 5 en 13 van de gemeentebegroting 2013.

3. Effect
   a) Meetbaar effect
   N.v.t.
   b) Maatschappelijk effect
   N.v.t.

4. Argumenten
De bezuiniging van € 80.000,- door samenvoeging van de pakketten leerlingenvervoer en Wmo is niet
haalbaar. Reden hiervan is de keuze om het Wmo vervoer door de zorgaanbieders zelf te laten verzorgen.
Aanbesteding van het leerlingenvervoer en het Wmo vervoer gezamenlijk behoort daarom niet meer tot de
mogelijkheden. Om die reden is het niet mogelijk de in de begroting 2013 opgevoerde bezuiniging te
realiseren.
De gemeenteraad heeft op 28 januari 2014 het Beleidskader 3 Decentralisaties behandeld. Hierbij is onder
meer besloten dat onderdeel van het Wmo 2015 ondersteuningsaanbod in de gemeente Barneveld moet
zijn: "participatie of ontlasting van de mantelzorger, gerichte lokale, niet-arbeidsmatige, (dag)activiteiten, met
daarbij inbegrepen het er voor zorgen dat de doelgroep naar de activiteiten komt".
M.a.w. de verantwoordelijkheid voor het zo nodig regelen van vervoer blijft bij de aanbieders (blz. 24).

Op 8 juli jl. heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente
Barneveld vastgesteld. Hierin zijn aan leveranciers van maatschappelijke ondersteuning te stellen
(kwaliteits)eisen opgenomen. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure afgerond.

5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering

    Planning:
    N.v.t.
    Communicatie:
    Via team communicatie
    Evaluatie/controle:
    N.v.t.
7. R i s i c o ' s , k o s t e n , baten e n dekking
Op 19 april 2013 is het leerlingen- en gymvervoer Europees aanbesteed voor de schooljaren 2013/2014 en
2014/2015. Bij deze aanbesteding van het leerlingenvervoer werd al een structurele bezuiniging van ca.
€ 95.000,- gerealiseerd.

U heeft inmiddels besloten definitief over te gaan tot het overdragen van het beheer en de exploitatie van
gemeentelijke zwembaden, binnensportaccommodaties en de Veluwehal aan Optisport BV. De overdracht
vindt op 1 januari 2015 plaats. Het structureel voordeel dat uit deze verzelfstandiging voortvloeit (na de
verificatiegesprekken) bedraagt € 390.000,- (gedurende een periode van 15 jaar). Het voordeel is
aanmerkelijk meer dan de in eerste instantie geraamde € 150.000,-. Door structureel € 240.000,- meer aan
bezuiniging in te boeken wordt de niet te realiseren bezuiniging van € 80.000,- m.b.t. het leerlingen en
WMO vervoer gecompenseerd (beiden bedrijfsvoering).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       Naast de hiervoor gemelde drie prioriteiten zijn de speerpunten van de Kadernota als kader ge-
       hanteerd voor die van de Programmabegroting. Daarbij kan hetgeen vermeld is bij 'doel' verder
       in de tijd liggen, maar heeft het bij 'inhoud' vermelde betrekking op 2013. Waar relevant, zijn de
       onderwerpen op de meerjarenraadsagenda opgenomen (bijlage 6).

Voor het komende jaar zien wij, zoals gezegd naast de eerdergenoemde drie prioriteiten, de volgende
speerpunten:
   Uitstroom uit de bijstand bevorderen
   Detailhandelsbeleid (e-commerce)
   Ontwikkeling bedrijventerreinen, waaronder Harselaar-Zuid, Harselaar West-West, Columbizpark
   en Thorbeckelaan-Zuid
   Infrastructurele werken, zoals de Harselaartunnel, de Noordelijke Rondweg Voorthuizen en een
   oplossing voor het knooppunt A1/A30
   Woningbouw realiseren: Veller, Eilanden-Oost, Hof van Callenbroeck, Holzenbosch
   Diverse implementaties van verzelfstandigingen waaronder Veluws Museum Nairac, muziek-
   school, zwembaden en binnensportaccommodaties
   Vormgeven aan (verplichte) samenwerkingsverbanden, zoals de RUD en de Brandweer
   Het realiseren van de resterende bezuinigingen 2011-2015

C) Financiële begroting
Begrotingsjaar 2013
Het verwachte tekort op basis van de Kademota 2013-2016 bedroeg voor 2013 € 44.000. Het begro-
tingsresultaat nu laat een positief saldo van € 30.000 zien. Dit betekent een verbetering van het resul-
taat met € 74.000. In onderdeel 3.2 Uitkomst van de begroting 2013 vindt u een overzicht met toelich-
ting op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de raming uit de Kadernota.

Meerjarenprognose 2013-2016
De actuele prognose meerjarenbegroting 2013-2016 treft u aan in het onderdeel Financiële Begroting
2013. Onderstaand treft u een resumerend overzicht van de uitkomsten van deze meerjarenprognose
aan.

Jaar                                           2013             2014             2015             2016
Resultaat ( x € 1.000,-)                       V30             V 162             V71              V25

Conclusie
Er is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De begroting 2013 is sluitend, ook de
overige jaren in de meerjarenprognose laten een begrotingsoverschot zien.

Bij de behandeling van de Kadernota 2013-2016 heeft het college aangegeven om met concrete voor-
stellen te komen voor de nog in te vullen aanvullende bezuinigingen voor het jaar 2015. Het bedrag
van € 400.000 is overigens al verwerkt in de hierboven gepresenteerde uitkomsten van de meerjaren-
prognose 2013-2016. Wij stellen u voor om de volgende (aanvullende) bezuinigingen door te voeren:

Maatregel                                                                        Financieel effect
a. Combineren vervoersstromen leerlingen en WMO                                     €            80.000
b. Stoppen kwijtschelding leenbijstand                                              €            40.000
c. Taakstelling maatschappelijke zorg/sociaal cultureel werk                        €           150.000
d. Financieel beheer schulddienstverlening                                          €            20.000
e. Taakstelling Sport                                                               €            60.000
f. Riolering                                                                        €            50.000
Totaal                                                                              €          400.000

De maatregelen worden toegelicht in de financiële begroting (bladzijde 8).

D) Weerstandsvermogen
Wij verwachten een weerstandsvermogen per 1 januari 2013 van 1,05. Dit cijfer geeft aan dat ons
vermogen om incidentele tegenvallers op te vangen 1,05 maal de actuele risico's bedraagt. Het ver-
wachte weerstandsvermogen is lager dan in de begroting van 2012 (1,8) en bevindt zich nog net bin-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>b. Stoppen kwijtschelding leenbijstand                                           €            40.000
c. Taakstelling maatschappelijke zorg/sociaal cultureel werk                     €           150.000
d. Financieel beheer schulddienstverlening                                       €            20.000
e. Taakstelling Sport                                                            €            60.000
f. Riolering                                                                     €            50.000
Totaal                                                                           €           400.000

Ad a.
Wanneer het huidige leerlingenvervoer wordt samengevoegd met het AWBZ-vervoer, ontstaat een
aanzienlijke omvang in het aan te besteden pakket. De omvang van het leerlingenvervoer bedraagt
circa €1,3 miljoen. De omvang van het AWBZ-vervoer is nog onbekend, evenals het doorzetten van
de decentralisatie op dit punt. Vooralsnog lijkt ons een voordeel van € 80.000 haalbaar.

Ad b.
Verstrekte leenbijstand wordt na een terugbetalingperiode van 36 maanden volledig kwijtgescholden.
Voorgesteld wordt om deze automatische kwijtschelding niet meer toe te passen en een volledige te-
rugbetaling te laten plaatsvinden.

Adc.
Wij zullen ondermeer alle subsidies in kaart brengen die wij verstrekken aan organisaties met een
maatschappelijk oogmerk. Dit geldt eveneens voor producten die wij bij deze organisaties inkopen. Wij
zullen zorgvuldig afwegen welke subsidies of inkoopbedragen kunnen worden gekort zonder dat dit al
te negatieve effecten voor de inwoners met zich meebrengt. Wij verwachten hiermee een bezuiniging
van € 150.000 structureel te kunnen realiseren (op totaal budget van circa € 2,5 miljoen).

Ad d.
Als één van de weinige gemeenten voeren wij zonder financiële vergoeding het budget- en financieel
beheer uit. Door de kosten van de diensten bij de gebruiker in rekening te brengen dan wel de taak
over te hevelen, betekent dit een aanvullende dekking van € 20.000 op de bestaande kosten.

Ade.
Bij de investeringen in sportaccommodaties gaan wij er van uit dat wij door het gunstige aanbeste-
dingsklimaat met minder geld toe kunnen. Daarnaast zullen wij een onderzoek doen naar de tarieven
die wij voor buitensportaccommodaties bij de gebruikers in rekening brengen. Op dit punt willen wij
een vergelijking maken met de tarieven die in andere gemeenten worden gehanteerd. Op deze on-
derdelen verwachten wij een bezuinigingen, c.q. meer inkomsten van circa
€ 60.000 te kunnen realiseren.

Ad f.
Op het gebied van de riolering zijn enkele financiële meevallers (waaronder goedkopere investerin-
gen) bekend waardoor de lasten in 2015 lager zullen zijn. Daarnaast zien wij ook dat op enkele plaat-
sen nog niet alle kosten toegerekend worden aan de rioleringsproducten. Door beide zaken te combi-
neren wordt een bezuiniging van € 50.000 in 2015, en mogelijk eerder, gerealiseerd.

Regel 17. Nog door te vertalen korting a.g.v. verminderen aantal politieke ambtsdragers
Het kabinet wil het aantal politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen met
minstens een kwart verminderen. Op basis van de junicirculaire is berekend dat het budget hiervoor
met ca. € 340.000 zal afnemen in 2015. Ruim voor die tijd zal stilgestaan moeten worden bij de door-
werking hiervan in de organisatie van de gemeente Barneveld. Voor nu wordt uitgegaan dat deze kor-
ting één op één wordt doorvertaald in lagere lasten door aanpassing van de bestuurlijke en onder-
steunende organisatie.

Regel 18.
Op basis van bestaand beleid, dus exclusief beleidstoevoeging, resulteert de begroting 2013 in een
surplus van € 274.000


Regel 19. Beleidstoevoegingen      2013-2016



                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>