<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel nr. 15-94                                          Barneveld, 12 oktober 2015
Afdeling: Bedrijfsvoering                                        Portefeuillehouder: College
Onderwerp:      Programmabegroting 2016.
Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
Wij stellen u voor de Programmabegroting 2016 vast te stellen en daarmee:
a)       opdracht te verlenen aan ons college tot uitvoering van de programma’s en deze vast te stellen met
         betrekking tot de doelstellingen en speerpunten;
b)       de bijbehorende budgetten per beleidsproduct (en per programma) voor 2016 te autoriseren;
c)      de OZB voor het jaar 2016 te verhogen met 2%;
d)       de afvalstoffenheffing voor het jaar 2016 te verhogen met 1%;
e)       de rioolheffing voor het jaar 2016 te verhogen met 5% (conform VGRP);
f)       akkoord te gaan met de beleidstoevoegingen 2016 en de daarbij behorende lasten;
g)       de geactualiseerde prognose meerjarenbegroting 2016 – 2019 vast te stellen;
h)       de voorgestelde aanwendingen van de voorzieningen voor onderhoud en vervanging (zie hiervoor
         paragraaf 3) te autoriseren;
i)      de mandaten op het gebied van strategische grondaankopen en instellen van voorbereidings-
         kredieten ten behoeve van het ontwikkelingsbedrijf aan het college toe te kennen (zie hiervoor
         paragraaf 5);
j)      het begrotingsoverschot ad € 371.000 te storten in de algemene reserve.
A) Aanbieding
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting voor 2016 aan. Hierin is de jaarschijf 2016 van de door u
vastgestelde Kadernota 2016-2019 uitgewerkt. Beleidsambities zijn geconcretiseerd op basis van de meest
actuele gegevens en recente ontwikkelingen. Wij blijven inzetten op een gezonde financiële huishouding.
Een terughoudend beroep vanuit de gemeente op burgers en bedrijven ten aanzien van de belastingen is
uitgangspunt. Ook in 2016 lukt dit met een beperkte stijging van de onroerende-zaakbelasting (inflatie) en de
riool- en afvalstoffenheffing (kostendekkendheid).
De voorliggende begroting sluit met een overschot van € 371.000. Ook de andere jaren in het
meerjarenperspectief laten een positief begrotingsresultaat zien.
B) Inleiding
Wij leven en werken in een tijd waarin we ervaren hoe direct de internationale, nationale en regionale
ontwikkelingen en beleidskeuzes ons beleid en onze uitvoeringsagenda bepalen. Of het nu gaat om de
vluchtelingen problematiek, de economische conjunctuur, de technologische ontwikkelingen, het rijksbeleid
met betrekking tot de zorg en de participatie of de ruimtelijk/economische planontwikkeling op provinciaal en
regionaal niveau.
Internationale contacten van bedrijven en burgers zijn inmiddels voor velen normaal geworden. De invloed
van de Europese Unie op het nationale beleid zal blijven toenemen. Dat biedt kansen en vraagt om
aandacht, ook in het gemeentelijk beleid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                        2
In algemene zin kan worden vastgesteld dat Nederland er sociaal-economisch beter voor staat dan een jaar
geleden. Het Rijk spreekt over lastenverlichting voor de burger, terwijl de financiële positie van gemeenten
zodanig is dat dit voorzieningen van inwoners kan en zal treffen. De groeiprognoses bieden ruimte voor
koopkrachtverbetering en nieuwe investeringen. De werkgelegenheid neemt daardoor toe. Dat is positief,
maar stelt ons wel voor de opgave er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen mee doen. De
arbeidsmarkt vraagt om steeds hogere opleidingen en meer competenties, terwijl het daaraan juist onder de
langduriger werklozen en meest kwetsbaren ontbreekt. Om desondanks ook deze mensen te laten
participeren vraagt veel inzet van de mensen zelf en bereidheid van werkgevers om in hen te investeren. De
gemeente faciliteert en stimuleert dit waar mogelijk via de Participatiewet. In de regio FoodValley werken
gemeenten, UVW, sociale werkbedrijven, onderwijs en ondernemers samen in het Regionaal Werkbedrijf en
de arbeidsmarktregio om mensen met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk aan het werk te krijgen en
de dienstverlening aan werkgevers te optimaliseren.
Het collegeprogramma van het nieuwe college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft waarschijnlijk
gevolgen voor de mogelijkheden om provinciale bijdragen te krijgen voor regionale en lokale ontwikkelingen.
Het instrumentarium van het regiocontract krijgt geen vervolg. Daarnaast houdt de provincie rekening met
lagere opbrengsten uit het vermogen en dientengevolge minder ruimte voor investeringen.
In 2015 is een start gemaakt met de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het kader van de WMO
en de Jeugdwet. In het algemeen kan worden geconstateerd dat de betrokken partijen in de regio en lokaal
er in geslaagd zijn om de eerste overgang goed op te vangen. Daarbij is het goed te constateren dat
onze inwoners zelfredzaam zijn en een sociaal netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen. Het
komende jaar zal ons meer inzicht geven in de meer langdurige maatschappelijke en financiële effecten.
De komst van grotere aantallen vluchtelingen en statushouders stelt de gemeente voor extra opgaven op het
terrein van tijdelijke en permanente huisvesting. In het verlengde daarvan zal ook het beroep op de
voorzieningen in het kader van participatie, onderwijs en zorg toenemen. Hoewel wij ons bewust zijn van het
feit dat sommigen deze ontwikkeling als bedreigend ervaren, zien wij landelijk veel voorbeelden waaruit blijkt
dat een geïntegreerde aanpak, waarbinnen van meet af aan maatschappelijke groeperingen en burgers
betrokken zijn, kansrijk is.
C) Ontwikkelingen
Sociaal Domein
Op 1 januari 2015 werd de gemeente Barneveld verantwoordelijk voor (de uitvoering van) drie wetten: de
Participatiewet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Halverwege dit jaar
hebben we de tussenbalans opgemaakt. Daaruit blijkt dat de invoering van de drie decentralisaties tot nu toe
zonder grote en ingrijpende problemen heeft plaatsgevonden. Hoewel in de uitvoering aanpassingen
moesten worden gedaan, omdat de gemeente van het rijk minder geld voor de uitvoering heeft gekregen,
hebben ons geen signalen bereikt dat mensen in (grote) problemen zijn gekomen. Inwoners die
ondersteuning nodig hebben en daarvoor geen eigen netwerk kunnen aanspreken, krijgen deze
ondersteuning. Dit beeld wordt ook bevestigd door het onderzoek van de rekenkamercommissie over de
effecten van de decentralisaties.
Zorgpunt is, dat er ook inwoners zijn die het niet vanzelfsprekend vinden om hulp te vragen als het wel nodig
is. Wij blijven dan ook, in samenwerking met maatschappelijke instanties, investeren in voorlichting en
communicatie naar inwoners over de decentralisaties. Wij willen de kennis over de mogelijkheden en de
bewustwording van inwoners, ook ten aanzien van mensen in hun omgeving, vergroten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                         3
Op dit moment maken ongeveer 560 huishoudens gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke hulp.
Uit het Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp, dat in het voorjaar is gehouden, kwam naar voren dat de
cliënten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de schoonmaak en de huishoudelijke hulp in
de Algemene voorziening.
Hoewel we, net als andere gemeenten, te maken hebben met een groot aantal onzekere factoren,
verwachten we geen grote financiële tegenvallers. Wat betreft de Participatiewet en de Wmo blijft de
uitvoering binnen de budgetten.
In het kader van de Participatiewet behoeft de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
de arbeidsgehandicapten veel aandacht. Daarmee verandert er ook veel voor de mensen die tot nu toe
werkten binnen de kaders van de Wet Sociale Werkvoorziening. Nieuwe wetgeving en andere instrumenten
die ingezet kunnen worden om de meest kwetsbare groepen te ondersteunen zijn redenen om de positie van
Permar WS te heroverwegen. Momenteel worden drie varianten onderzocht voor een toekomstige relatie
met Permar WS en de daaraan ten grondslag liggende gemeenschappelijke regeling.
Jongeren in een kwetsbare positie ten opzichte van onderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding hebben
ondersteuning en begeleiding op maat nodig. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol, samen met het
onderwijs en de ouders. In 2015 heeft de werkgroep Kwetsbare jongeren onderzoek gedaan naar jongeren
en jongvolwassenen tot 27 jaar in een kwetsbare positie. Duidelijk is geworden dat de huidige inzet rondom
kwetsbare jongeren versnipperd, fragmentarisch en qua exploitatie kwetsbaar is. Er is geen integraal en
structureel geborgd aanbod. Het onderzoek van de werkgroep heeft geresulteerd in een intentieverklaring
die door betrokken partijen wordt ondertekend. Middels de intentieverklaring verbinden partijen zich om een
integraal en structureel aanbod te bieden en hiervoor een passende en dynamische netwerkorganisatie in te
richten. In het najaar 2015 vindt vervolgonderzoek plaats om dit aanbod en de netwerkorganisatie vorm te
geven.
De verdere transformatie van de Jeugdhulp in 2016 en de jaren daarna is in grote mate bepalend voor de
vraag in hoeverre het mogelijk zal zijn om de taken binnen de financiële kaders uit te voeren. In 2015 zijn
hiervoor, zowel in onze gemeente als in de samenwerking in FoodValley de nodige stappen gezet. Deze
inzet zal onverminderd doorgaan in 2016 en verder. De gemeentelijke gespreksvoerders vervullen door hun
functie in de toegang tot Jeugdhulp hierin een sleutelrol. Binnen de uitvoering van de Jeugdwet hebben we
echter ook te maken met een groot aantal externe factoren die het slagen van de transformatie
beïnvloeden.
Het aantal bijstandsgerechtigden is hoger (> 500) dan waar we bij de begroting voor 2015 van uit gingen.
Voor 2016 houden we rekening met een verdere stijging van de bijstandsuitgaven, mede omdat we, net als
alle andere gemeenten in Nederland, een verhoogde taakstelling statushouders opgelegd hebben gekregen.
Economie
De economische groei zet ook het komend jaar volgens de prognoses van het CBS door. Het
consumentenvertrouwen is verbeterd en neemt verder toe alsmede het vertrouwen in de koopwoningmarkt.
Bedrijven investeren meer en de export blijft toenemen. Het herstel is vooral te zien in de sectoren bouw,
zakelijke dienstverlening en ICT.
In de regio FoodValley wordt nog in dit jaar de tripartite strategische agenda “Van denken naar doen”
vastgesteld en voorzien van een uitvoeringsagenda. In deze documenten wordt voor Barneveld naast de
bereikbaarheid ingezet op de doorontwikkeling van het Poultry Expertise Centre.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                         4
De interesse voor bedrijfskavels in onze gemeente is in 2014 en 2015 aanzienlijk gebleken, zowel vanuit het
lokale bedrijfsleven als van buiten de gemeente. Een stimulerende factor daarbij is de internationale
belangstelling voor Regio FoodValley. Wij blijven daarom in samenwerking met de Barneveldse Industriële
Kring en andere ondernemersverenigingen werken aan een goed vestigingsklimaat, voldoende
vestigingsruimte en daarbij behorende dienstverlening aan ondernemers.
Het aantal banen in Barnveld is gestegen en ook is het aantal bedrijfsvestigingen toegenomen. Mede
daarom plaatsten wij ons begin dit jaar in de top vijftig van economische toplocaties van ons land. Toch is er
nog sprake van een grote groep langdurig werklozen, die door een mismatch tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt niet aan de slag komt. Wij werken in de arbeidsmarktregio FoodValley en het Regionaal
Werkbedrijf samen met de andere regiogemeenten aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt, o.a. door
inzet van op de marktvraag afgestemde beroepsopleidingen en trainingen.
De bereikbaarheid van onze gemeente staat, ondanks de gunstige ligging voor zowel wegen als
spoorinfrastructuur, onder druk. Daarbij is de aantrekkende economie een belangrijke factor voor de
bereikbaarheid van de gemeente en de regio voor het beroepsgoederenvervoer, waarin onze gemeente
immers een centrumfunctie vervult. Wij zijn dan ook blij met de toezegging van de minister van Infrastructuur
& Milieu om, samen met de provincie Gelderland en Regio FoodValley, onderzoek te doen naar de
knelpunten op en rond de aansluiting A1/A30 bij Barneveld. Het voornemen van het rijk om investeringen op
regionale spoorlijnen buiten de Randstad voor de komende jaren te schrappen, heeft ons daarentegen
verbaasd. Dit terwijl er een regionaal onderzoek naar draagvlak voor een Regiosprinter (nieuwe stoptrein
tussen Amersfoort, Barneveld en Apeldoorn) loopt, evenals een onderzoek naar de mogelijkheden voor een
kwartiersdienst op de Valleilijn. We beraden ons, samen met buurgemeenten, regio FoodValley en de
provincie Gelderland, op een reactie.
Veranderende markten en het consumentengedrag hebben ook hun weerslag op de inrichting van
winkelcentra, kantoren locaties en gewenste parkeervormen. Dit vraagt om flexibiliteit en dynamiek in beleid
en intensieve samenwerking met de spelers in het veld.
Woon en leefomgeving
Zoals gemeld is het vertrouwen in de koopwoningmarkt groeiend. De gemiddelde hypotheekrente is nog
steeds relatief laag. Het totale aanbod aan te koop staande bestaande woningen neemt zichtbaar af. De
portefeuille te koop staande nieuwbouwwoningen loopt, mede door de betere verkoopcijfers, sneller leeg,
terwijl het nieuwbouwaanbod daar, landelijk gezien, niet snel genoeg op in kan spelen.
De gemeente Barneveld heeft, in tegenstelling tot veel andere gemeenten en regio's in Nederland, minder
last gehad van de crisis op de woningmarkt, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw. In Barneveld
is de nieuwbouwproductie nagenoeg op peil gebleven. Met de gerealiseerde nieuwbouw in de afgelopen 7
jaar heeft Barneveld, met gemiddeld 278 nieuwbouwwoningen per jaar, jaarlijks gemiddeld ruim 1,4% aan
de voorraad toegevoegd, landelijk was dit nog geen 0,8%. Naar verwachting zullen in Barneveld in 2015
tussen de 330 en 350 zelfstandige woningen worden opgeleverd. De verwachting voor 2016 is dat er bijna
600 woningen worden opgeleverd. De jaren daarna ruim 450 per jaar.
Naast de vraag van ingezetenen en economisch aan de gemeente gebonden woningzoekenden, legt ook de
vluchtelingenproblematiek een toenemende claim op de beschikbare woningvoorraad. Asielzoekers die in
Nederland mogen blijven, krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. Zij zijn daarmee
statushouder geworden. De gemeente Barneveld moet dit jaar nog 73 statushouders huisvesten, maar we
verwachten dat dit aantal de komende tijd wordt verhoogd. Ook voor volgend jaar verwachten we een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                         5
aanzienlijke taakstelling. Wij werken daarbij samen met Woningstichting Barneveld (WSB). Maar er zijn
eenvoudigweg onvoldoende sociale huurwoningen beschikbaar om alle statushouders te kunnen plaatsen.
Wij onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om statushouders te kunnen huisvesten. Hierbij kan
gedacht worden aan inzet van bijvoorbeeld gemeentelijke panden, kantoorpanden of het tijdelijk plaatsen
van units. Ook doen wij een beroep op de samenleving. Met het oog op de omgeving van de mogelijke
locaties, hechten wij aan een zorgvuldig traject. Om locaties voor huisvesting voor statushouders geschikt te
kunnen maken, waarbij zo min mogelijk sprake is van verdringing van andere woningzoekenden, stellen wij
voor een aanvullende incidentele beleidstoevoeging voor 2016 op te nemen van € 250.000. Bij de Kadernota
2017-2020 komen wij zonodig met een aanvullend voorstel voor een beleidstoevoeging.
Wij zien met name op het terrein van de verduurzaming een verschuiving plaatsvinden, waarbij het
bedrijfsleven steeds meer de trekkende kracht wordt in de ontwikkelingen. Het komende jaar zullen wij met
voorstellen komen op het terrein van klimaat adaptatie en verduurzaming.
Uitgaan in de Gemeente Barneveld moet gezellig zijn, maar natuurlijk ook veilig en verantwoord. Om de
veiligheid te waarborgen en te waken voor overlast is een gedragen en structurele aanpak nodig. De basis
van deze aanpak is vastgelegd in het horeca-convenant. Wanneer blijkt dat de pilot periode succesvol is
verlopen, zal structurele verruiming van de sluitingstijden worden besproken.
De aanpak van de overlast in de woon- en leefomgeving en de aanpak van drank en drugs zijn, naast het
terugdringen van het aantal woninginbraken, prioriteiten in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De eerste
ervaringen met de App-groepen zijn positief en tonen aan dat sociale controle en eigen verantwoordelijkheid
voor de leefomgeving met nieuwe technieken een andere invulling krijgen.
Wij investeren in de leefbaarheid van de gemeente. Zo zullen de komende jaren bij SDVB twee extra
sportvelden gerealiseerd worden en zijn er investeringsplannen voor een dorpshuis in zowel Garderen als
Voorthuizen. In het beleidsplan Sociaal Domein zullen wij ondermeer aandacht schenken aan
maatschappelijke functies die sportverenigingen kunnen hebben. Dit in samenspraak met bijvoorbeeld
onderwijs en jeugdwerk.
D) Prioriteiten
Voor 2016 hebben wij de volgende vijf prioriteiten benoemd, opgesomd in willekeurige volgorde:
1. Opvang statushouders
De opvang van de te verwachten stroom statushouders heeft het komende jaar prioriteit, waarbij wij diverse
middelen en manieren van opvang in zullen zetten.
2. Strategische Visie
Waar staat Barneveld in 2030 en wie gaat wat doen? Die vraag wordt beantwoord in de Strategische Visie
Barneveld 2030. Inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overige
betrokkenen worden op een actieve manier betrokken bij het opstellen hiervan. Het wordt, zo is de
verwachting, op die manier een door (zoveel mogelijk) inwoners, organisaties en ondernemers gedragen
visie. Duurzaamheid wordt als integrerend onderdeel opgenomen in de Strategische Visie.
Voor de zomer van 2016 willen wij de Strategische Visie ter vaststelling aanbieden, met een
Uitvoeringsprogramma.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                       6
3. Sociaal Domein
Goede en intensieve voorlichting en informatie blijven noodzakelijk, in samenwerking met onze
maatschappelijke partners. Daarnaast blijft hoogfrequente inhoudelijke en financiële monitoring van groot
belang, zodat zo nodig tijdig en adequaat bijgestuurd kan worden.
Verdere integratie tussen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zal nadrukkelijk op de agenda staan. Hiervoor
wordt onder meer een beleidsplan Sociaal Domein opgesteld, waarbij de diverse aspecten aan de orde
komen. Daarnaast zal een vinger aan de pols gehouden worden ten aanzien van de Jeugdwet en de
financiële gevolgen van de uitvoering ervan. Ook vindt besluitvorming plaats over de positie van de Permar
WS.
4. Economisch beleid
Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, zetten we in op het uitgeven van kavels in Harselaar-Zuid. Een
herziening van het bestemmingsplan voor Columbizpark wordt volgend jaar ter vaststelling aangeboden.
Nationale en internationale profilering van Barneveld in combinatie met Regio FoodValley. Hierbij zetten wij
in op de gezamenlijke acquisitie van agro-food en logistieke bedrijven, het naar behoefte ondersteunen van
ondernemers bij het onderhouden van internationale relaties en het zoeken naar internationale
partnerregio’s . Op het gebied van onderwijs bevorderen wij samenwerkingsinitiatieven tussen de
internationale school Gelderland en het voortgezet onderwijs in Barneveld. Daarnaast is de
doorontwikkeling van het Poultry Expertise Centre naar internationaal centrum met opleidingen en
trainingen van MBO tot en met HBO nodig. In samenwerking met Regio FoodValley en de provincie
Gelderland wordt gewerkt aan een projectplan voor de Europese Unie.
De bereikbaarheid van onze gemeente houdt hoge prioriteit. De lobby voor de aanpassing van de
aansluiting A1-A30, tot uiteindelijk een volwaardig knooppunt, wordt doorgezet. Om de diverse locaties
binnen de gemeente te kunnen ontwikkelen, met behoud van een goede verkeersafwikkeling, zijn forse
investeringen in het wegennet noodzakelijk. De onderzoeken naar een railterminal worden doorgezet, opdat
in 2016 een totaalafweging gemaakt kan worden.
Op 19 mei 2015 heeft een publieksdebat over de toekomst van het winkelcentrum van Barneveld
plaatsgevonden. Hierbij zijn drie thema’s besproken: beleving, voorzieningen en mobiliteit. Om het centrum
aantrekkelijk en bruisend te houden, is, in samenwerking met de Barneveldse Middenstandsvereniging, een
actieplan opgesteld. Ook is gesproken over de voor- en nadelen van het aanpassen van het parkeerregime.
Hiervoor komt een separaat voorstel naar de raad.
 5. Uitvoering projecten
Het realiseren van projecten die op de rol staan, zoals Veller 2, De Burgt 2, Holzenbosch, de
inbreidingslocaties, het uitgeven van de daarbij behorende grond en het realiseren van de benodigde
woningen, heeft, mede gelet op ons risicoprofiel, nog altijd prioriteit.
E) Financiële begroting
 Begrotingsjaar 2016
Het verwachte overschot op basis van de Kadernota 2016-2019 bedroeg voor 2016 € 592.000. Het
begrotingsresultaat nu laat een voordelig saldo van € 371.000 zien.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                        7
Prognose meerjarenbegroting 2017-2019
Onderstaand treft u een resumerend overzicht van de uitkomsten van de meerjarenprognose aan afgezet
tegen de meerjarenprognose aan zoals die bij de Kadernota 2016- 2019 is vastgesteld. In de financiële
begroting vindt u een toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de raming uit de
Kadernota.
                                                                                                   bedragen x € 1.000
                                                                 Begroting          MJR           MJR            MJR
 Meerjarenprognose
                                                                      2016         2017           2018           2019
 Saldo Kadernota 2016 - 2019                                           592           803           189            388
 Saldo Programmabegroting 2016                                         371           392           345            532
Bezuinigingen
In deze begroting is de bezuiniging van € 600.000 uitgewerkt in de jaarschijf 2016 en als volgt ingevuld:
         € 550.000 als gevolg van het slechts gedeeltelijk invullen van vacatures bij vertrekkend personeel;
         € 50.000 als gevolg van optimalisatie van het vastgoedmanagement.
In de prognose meerjarenbegroting is in de jaarschijf 2017 de laatste tranche van de bezuinigingstaakstelling
opgenomen, ter grootte van € 700.000. Bij de Programmabegroting 2017 zal deze worden ingevuld.
Conclusie
Alle jaren laten een begrotingsoverschot zien. Op basis van deze uitkomst verwachten wij in aanmerking te
komen voor de lichtste vorm van financieel toezicht door de provincie.
F) Financiële positie
Weerstandsvermogen
In de jaarverslaggeving 2014 is gemeld dat het weerstandsvermogen met een factor van 4,1 fors hoger uit is
gevallen dan bij de Programmabegroting 2015 (factor 1,2). Het weerstandsvermogen op basis van het
huidige beleid bevindt zich in deze Programmabegroting met een factor van 4,7 boven de bandbreedte van
de gewenste streefwaarde.
Begin 2016 wordt de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen aan de raad voorgelegd ter
vaststelling. Eén van de voorgestelde wijzigingen betreft het opnemen van een post voor 'onvoorziene
risico's grondexploitatie', mede op aanbeveling van de accountant. Het ingeschatte mogelijke effect van deze
extra risicopost bedraagt circa 14 miljoen. Op basis hiervan zou het weerstandsvermogen uitkomen op een
waarde van 1,2. Dit wordt verder uiteengezet in paragraaf 2 - Weerstandsvermogen. Als dit beleid wordt
vastgesteld, zal deze post voor het eerst bij de jaarverslaggeving 2015 worden toegepast.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                      8
Grafiek ontwikkeling weerstandvermogen
                                         Weerstandsvermogen
                     5,00
                     4,50
  Weerstandsfactor
                     4,00
                     3,50
                     3,00
                     2,50                                                            Boven bandbreedte
                     2,00                                                            Onder bandbreedte
                     1,50                                                            Weerstands vermogen
                     1,00
                     0,50
                     0,00
Balansratio’s
Wij beoordelen de financiële positie van onze gemeente niet alleen op basis van het weerstandvermogen en
het begrotingsresultaat, maar ook op basis van de solvabiliteit en de netto-schuldquote.
Als gevolg van het uitgevoerde beleid van de afgelopen jaren begeven de balansratio’s zich al enige tijd
ongunstig ten opzichte van de gewenste norm. Duidelijk is dat een verbetering van de ratio’s op korte termijn
beperkt te realiseren is, maar wel van belang is bij toekomstige ontwikkelingen om de financiële situatie ook
op de lange termijn gezond te houden. In deze begroting zien we dat zowel de solvabiliteit (2016: 19% was
in 2015: 18%) als ook de netto schuldquote (2016: 209% was in 2015: 227%) zich positief ontwikkelen, dat
wil zeggen zich voorzichtig bewegen naar de streefwaarden (20% respectievelijk 130%). Deze positieve
ontwikkeling van de balansratio’s zal zich de komende jaren moeten bestendigen. Onze ambities gaan
gepaard met investeringen, hierdoor zullen de balansratio’s de komende jaren wellicht nog fluctueren
voordat zij op of onder de normwaarde gaan uitkomen (‘kosten’ gaan voor de baat uit).
Vanaf dit begrotingsjaar zijn de kengetallen verplicht voorgeschreven en hebben wij deze balansratio’s een
plek gegeven in paragraaf 4 – Financiering. Graag verwijzen wij u hiernaar.
Verder zullen wij de balansratio’s betrekken bij het formuleren van onze visie ten aanzien van het afromen
van het weerstandsvermogen. Dit wordt verwerkt in de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen, die
u eind dit jaar/begin volgend jaar tegemoet kan zien.
G) Beleidstoevoegingen
Voor het uitvoeren van verschillende beleidsambities is ook voor 2016 voorzien in een aantal
beleidstoevoegingen. In vergelijking met de vastgestelde Kadernota 2016-2019 zijn de beleidstoevoegingen
nagenoeg onveranderd opgenomen in de programmabegroting. In bijlage 2 treft u de volledige lijst met
voorstellen tot beleidstoevoegingen aan. Hierbij is onderscheid gemaakt in voorstellen met structurele- en
incidentele lasten. De incidentele lasten worden binnen de reguliere exploitatie gedekt vanuit incidentele
middelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                        9
De wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2016-2019 betreffen:
        Voorstel om zowel in 2016 als in 2017 incidenteel € 6.000 extra beschikbaar te stellen voor
         stimuleringsbijdragen aan muziekverenigingen. Hiermee wordt de muzikale talentontwikkeling van
         de individuele leerlingen van muziekverenigingen ondersteund. Dit in uitvoering van de bij de
         Kadernota aangenomen motie verbeteren samenwerking muziekschool en muziekverenigingen.
        Voorstel om in 2016 incidenteel € 250.000 extra budget beschikbaar te stellen voor de huisvesting
         van statushouders. Dit budget is ondermeer bedoeld om locaties voor huisvesting geschikt te
         kunnen maken.
H) Planning en control
Om deze Programmabegroting zo faciliterend mogelijk te laten zijn, optimaliseren wij de Planning en
Controlcyclus. Een vervolgstap in dit optimalisatietraject is een verdere digitalisering hiervan. Doel hiervan is
een verbeterde leesbaarheid, vindbaarheid en een efficiëntere totstandkoming. Deze Programmabegroting is
het eerste document dat in deze nieuwe applicatie is opgesteld.
In de Kadernota hebben wij aangekondigd in de Programmabegroting met een voorstel voor (prestatie)
indicatoren te komen die relevant zijn voor het monitoren van de uitvoering van ons beleid. Wij hebben
hiertoe de bijlage met kerngegevens aangevuld en geactualiseerd. Het definiëren van relevante indicatoren
voor het monitoren van beleid is een continu proces, dat ook in de Programmabegroting 2017 weer zijn
weerslag zal krijgen.
Overigens hebben wij de paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ niet meer in de Programmabegroting opgenomen. De
voor de raad relevante onderdelen van de bedrijfsvoering maken reeds deel uit van Programma 4 Bestuur
en Interne Dienstverlening. Deze aanpassing is in lijn met het voornemen van de commissie BBV om de
paragraaf Bedrijfsvoering niet langer verplicht voor te schrijven.
                                                                 Burgemeester en wethouders van Barneveld,
                                                                 de secretaris,               de burgemeester,
                                                                 drs. D. Bakhuizen            dr. J.W.A. van Dijk
Bijlage:
Ontwerp-Programmabegroting 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>