<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                           gemeente

                        Barneveld                                                           Nr. 1017439
Aan het college van burgemeester en wethouders


Onderwerp:
Voorstel betreffende Financiële monitor nieuwe taken Sociaal Domein prognose 2016.



Gevraagde beslissing:

1.   Instemmen met bijgaande financiële monitor nieuwe taken Sociaal Domein, prognose 2016.
2.   De raad te informeren door hen bijgaande monitor toe te sturen.




Ak|6öórd/Aantekeningen secretaris:                Datum:    7jull2016           Stellen L. Muijs

                                                 Afd:       SOC-BELEID          Aantal bijlagen    1

                                                 Afd.hoofd: ^   0
                                                                        <^g^


                                                 Akkoord E p i N         •    B&D/Jur. •    OR     •       B&D/Com.   ÜADF
                                                           •    P&O      •              •              •

13 Ter kennisname naar de raad                   Openbaarheid
   Nummer beleidsproduct:                        Besluit (voorblad) openbaar:       © Ja     O Nee, zie beslispunt:
• o p overzicht Bestaand beleid (website)        Groentje openbaar:                 © Ja     O Nee, zie beslispunt:
                                                 Bijlagen openbaar:                 ©Ja      O Nee, vermelden op bijlage

Collegeleden            Akkoord      Bespreken   Aantekeningen


Burgemeester

Wethouder
A. de Kruijf
Wethouder
P.J.T. van Daalen

Wethouder
G.J. van den Hengel
Wethouder
(vacant)
Beslissing burgemeester en wethouders :
                                                                                Nummer op besluitenlijst:             1O M •




                                                                    / / / *
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                   -2-

1. Inleiding
In 2015 is uw college, naast de reguliere maandrapportage, tussentijds tweemaal geïnformeerd over
financiële stand van zaken in de nieuwe taken die de gemeente met de decentralisaties heeft gekregen.
Daarbij is afgesproken ook in 2016 nog extra vinger aan de pols te willen houden. Deze monitor biedt u dit
extra inzicht.

2. Door de raad gestelde kaders.
Beleidskader 3decentralisaties.

3. Effect
U bent op de hoogte van de actuele stand van zaken, specifiek betreffende de nieuwe taken in het sociaal
domein en informeert hier actief de raad over.

4. Argumenten
Zie bijgaande monitor.

5. Kanttekeningen
N.v.t.

6. Uitvoering
Zie bijgaande monitor.

7. Risico's, kosten, baten en dekking
N.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Financiële monitor nieuwe
      taken sociaal domein




                     samen
                     GEMEENTE




                        gemeente

Uitgave: juli 2016   \ Barneveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding

Het eerste jaar van uitvoering van de gedecentraliseerde taken is achter de rug. Conform uw verzoek
rapporteren wij over de (financiële) stand van zaken.

De basis voor uitvoering van onze taken in het Sociaal Domein ligt in het door de raad vastgestelde
Beleidskader 3 Decentralisaties. In dit beleidskader legt de gemeente vast hoe de gemeente
Barneveld de uitdaging wil oppakken om de effectiviteit en efficiency in het sociaal domein te
verhogen. Deze uitdaging vertaalt zich in de volgende opgaven.
        1. Bijdragen aan versterking van de zelfredzaamheid van inwoners
        2. bijdragen aan versterking van de samenleving
        3. Bieden van een gemeentelijk vangnet van ondersteunende voorziening

In de opgaven ligt de drieslag zelf-samen-gemeente besloten. Het motto voor de uitvoering is: op
eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning en zorg indien nodig. Daarbij is sprake van een omslag,
een kanteling: meer door inwoners zelf en samen laten doen, minder door de gemeente laten doen (of
laten betalen). Meer zelf en samen dus en minder gemeente. Van inwoners wordt, meer dan
voorheen, eigen verantwoordelijkheid en initiatief verwacht.

Leeswijzer
Deze monitor informeert u over de actuele financiële stand van zaken en is een vervolg op de memo's
Stand van zaken 3D's (d.d. zomer 2015 en november 2015). Een rapportage over de inhoudelijke
resultaten wordt, conform afspraak met de gemeenteraad, in september opgeleverd.
Wij zijn voornemens u vervolgens in het najaar, en daarna bij de jaarrekening opnieuw een
actualisatie van de financiële stand van zaken te geven. Het streven is om per 2017 binnen de
reguliere planning & control cyclus te rapporteren over de stand van zaken van de nieuwe taken in het
sociaal domein.

Voordat wij aangeven wat de financiële stand van zaken is, willen wij het volgende opmerken:

•   Wij constateren opnieuw dat de invoering van de nieuwe taken zonder grote en ingrijpende
    problemen heeft plaatsgevonden. Ondanks dat de gemeente van Rijkswege minder geld voor de
    uitvoering heeft gekregen, hebben ons, gelukkig, geen signalen bereikt dat mensen in (grote)
    problemen zijn gekomen. Inwoners weten waar (en bij wie) zij zich moeten melden als zij
    ondersteuning nodig hebben en er zijn verschillende initiatieven om vorm en inhoud te geven aan
    de sociale cohesie en zelfredzaamheid van inwoners; dat geldt in het bijzonder voor de meest
    kwetsbare groepen.
•   Het bovenstaande betekent niet dat de ondersteuning altijd hetzelfde is gebleven, maar onze
    overtuiging is dat inwoners die ondersteuning nodig hebben en daarvoor niet hun eigen netwerk
    kunnen aanspreken, de benodigde ondersteuning krijgen.

In deze voorliggende jaarprognose is per beleidsproduct waar taken van de decentralisaties begroot
zijn, een financiële analyse gemaakt. De verwachting is vooralsnog dat we integraal gezien ruim € 2,6
miljoen overhouden op de gedecentraliseerde taken. Dit is het verschil van het saldo tussen de
begroting en de jaarprognose van deze beleidsproducten. Individueel per decentralisatie gezien zijn
de grootste uitschieters een tekort op de regionaal ingekochte jeugdhulp, een overschot op de Wmo
vangnetvoorzieningen en de huishoudelijke hulp en een overschot op de raming van
bijstandsuitgaven.

Deze prognose voor 2016 is gebaseerd op slechts één kwartaal. Wij stellen voor om in het najaar
2016 met een tweede prognose te komen. Daarin zal ook de nog te vormen voorziening voor
ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling Permar worden opgenomen*.




* In mei/juni dit jaar hebben alle gemeenteraden besloten om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Permar op te heffen en de
wet sociale werkvoorziening lokaal uit te voeren. Om tot ontbinding van de GR te komen zal een liquidatieplan worden
opgesteld. Voor deze kosten zal in 2016 een voorziening gevormd worden. De hoogte van de verplichting is op dit moment nog
onduidelijk. In de loop van dit jaar komt er een voorstel voor de vorming van deze voorziening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Het totale meerjarenperspectief is vooralsnog niet helder. Behoedzaamheid is daarom vooralsnog op
zijn plaats. Op basis van de tweede prognose volgt een eventuele financiële bijstelling in samenhang
met de reserve sociaal domein.

Samenvattend zal met name het verder transformeren van de jeugdhulp in de komende jaren moeten
leiden tot het beheersbaar krijgen van het jeugdhulpbudget. Een structurele toekenning van
compensatie door het rijk voor de problematiek van voogdijinstellingen en het woonplaatsbeginsel zal
het te overbruggen tekort op jeugdhulp aanzienlijk reduceren.



Financieel overzicht nieuwe taken Sociaal domein
                                                 2016                            Begroting minus
                                                                                 jaarprognose =
Product                                          Begroting    Jaarprognose       prognose overschot
                                                 (in€)         (in€)             (in€)



Beleidsproduct 112 - Reïntegratie                   818.300            818.300                         0

Beleidsproduct 113 - Maatschappelijke zorg        4.580.500        4.066.200                  514.300

Beleidsproduct 123 - Volksgezondheid en           3.679.800        3.229.800                  450.000
preventie

Beleidsproduct 131 - Inkomensvoorziening          1.968.600        1.692.600                  276.000

Beleidsproduct 132 - Voorzieningen inwoners      22.432.600      20.997.300                  1.435.300
met beperking


                             Totaal overschot                                                2.675.600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Toelichting op het financieel o v e r z i c h t

Per beleidsproduct in het financieel overzicht nieuwe taken sociaal domein geven wij u een stand van
zaken.

Stand van zaken re-integratie
De uitgaven voor het ondersteuningsaanbod Participatiewet blijven binnen het budget.

Stand van zaken maatschappelijke zorg
Op de uitgaven voor algemene maatschappelijke voorzieningen verwachten we € 514.300 minder uit
te geven. Deze onderbesteding wordt als volgt verklaard:
 Huishoudelijke hulp
 Het ingestelde beleid voor de Wmo is gebaseerd op het versterken van de zelfredzaamheid van
 mensen. Dit beleid leidt er toe dat inwoners steeds beter in staat zijn om het zelf-samen-gemeente
 principe toe te passen in de dagelijkse praktijk. Zij pakken bij hulpvragen meer zelf en samen met
 anderen op en doen minder een beroep op gemeentelijke voorzieningen. Als we de uitgaven van het
 eerste kwartaal extrapoleren voor het hele jaar is de verwachting dat de werkelijke uitgaven ruim
 binnen de begroting blijven (€ 464.300 voordeel).

 Mantelzorgwaardering
 Mantelzorgers komen in aanmerking voor een jaarlijkse mantelzorgwaardering. Op basis van de
 positieve ervaringen en reacties uit 2015 kiezen we ook in 2016 voor het uitreiken van
 waardebonnen aan mantelzorgers. Om meer mantelzorgers te bereiken werken we ook andere
 manieren uit. Zo kunnen in 2016 niet alleen de mantelzorgers zichzelf aanmelden maar kunnen
 mantelzorgers ook door derden worden aangemeld. Verder wordt momenteel een, nog in 2016 te
 starten, pilot praktische ondersteuning voor mantelzorgers voorbereid. Hoewel het nog te vroeg is
 om een definitieve uitspraak te doen verwachten we een onderbesteding op de geraamde uitgaven
 (€ 50.000). We blijven ons maximaal inzetten om de middelen aan de doelgroep ten goede te laten
 komen.


Stand van zaken volksgezondheid en preventie
Op de uitgaven in het kader van de volksgezondheid en preventie verwachten we € 450.000 minder
uit te geven. Deze onderbesteding wordt als volgt verklaard:

 Lokale Jeugdhulp (preventief jeugdbeleid)
 Het bedrag (€ 450.000) staat gereserveerd voor het lokaal inkopen van Jeugdhulp (en daarmee niet
 meer regionaal in te kopen). Daartoe hebben marktconsultaties plaatsgevonden. Gebleken is dat het
 om zowel inhoudelijke als financiële redenen vooralsnog niet van meerwaarde blijkt een aantal
 voorzieningen, zoals bijvoorbeeld logeeropvang, lokaal in te kopen. Het bedrag is vooralsnog niet
 nodig voor lokale inkoop. Gezien de resultaten 2015 en de prognose 2016 is het incidenteel
 vrijvallende bedrag wel noodzakelijk voor regionale inkoop.


Stand van zaken inkomensvoorzieningen
Ten aanzien van de uitgaven voor de inkomensvoorzieningen verwachten we € 276.000 minder uit te
geven. Deze onderbesteding wordt als volgt verklaard:

 Bijstand - uitgaven
 De onderbesteding van de bijstandsuitgaven (€ 500.000 voordeel) is op te splitsen in een volume- en
 een prijseffect. Op basis van het aantal bijstandsgerechtigden in het eerste kwartaal verwachten we
 in 2016 gemiddeld 500 bijstandsgerechtigden. Dat zijn 20 bijstandsgerechtigden minder dan bij de
 opmaak van de primitieve begroting 2016 in het derde kwartaal van 2015.

 Voor het gemiddelde uitkeringsbedrag per bijstandsgerechtigde is in de begroting als uitgangspunt
 gerekend met € 13.800. Na afloop van het eerste kwartaal in het huidige jaar blijkt het gemiddelde
 uitkeringsbedrag lager te liggen op € 13.200.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Het volume effect bestaat uit 20 uitkeringsgerechtigden keer het gemiddelde uitkeringsbedrag. Het
 prijseffect bestaat uit 500 bijstandsgerechtigden keer het voordeel op het gemiddelde
 uitkeringsbedrag.

 Het volume effect wordt bepaald door het uitstel van plaatsing van statushouders die daardoor later
 instromen in de bijstand en de uitstroom van bijstandsgerechtigden richting werk. Het prijseffect
 komt onder meer voort uit de invoering van de kostendelersnorm per 1 juli 2015. Dit is het verlagen
 van de bijstandsnorm vanwege het kunnen delen van lasten als binnen één gezin meerdere
 personen bijstandsgerechtigd zijn. Daarnaast is het stimuleren van parttime werk een succesfactor in
 de aanpak en dit heeft een verlagend effect heeft op het gemiddelde uitkeringsbedrag.

 Bijstand - inkomsten
 In de primitieve begroting voor 2016 is rekening gehouden met een te ontvangen vangnetuitkering
 voor de meerkosten van bijstandsuitgaven boven het eigen risico op basis van de geraamde
 bijstandsuitgaven. Deze vangnetuitkering is een aanvullende uitkering van het rijk, boven op het
 rijksbudget. Als we de daling in bovenstaande prognose van de bijstandsuitgaven afzetten tegen de
 voorlopig toegekende rijksbijdrage om zo het effect op de vangnetuitkering door te rekenen, betekent
 dit een verlaging van de totaal te ontvangen inkomsten van het rijk (€ 224.000 nadeel). De totale
 inkomsten van het rijk bestaan uit € 6.400.000 regulier voorlopig toegekende rijksbijdrage en een
 verwacht bedrag van € 1.220.000 aan vangnetuitkering bij deze prognose van de bijstandsuitgaven
 2016.



Stand van zaken voorzieningen voor inwoners met een beperking

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat we € 1.435.300 minder besteden aan de vangnetvoorzieningen voor
inwoners in het kader van de Wmo en de Jeugdwet.

Voorzieningen inwoners        Begroot                   Prognose             Begroot minus
met een beperking                                                            prognose (afgerond)
Vangnetvoorzieningen Wmo
                    Natura    € 4.232.800               € 2.700.000          € 2.050.000 voordeel
                      PGB     €1.183.200                € 500.000            € 683.200 voordeel
Eigen bijdrage                € 800.000,-               €400.000,-           € 400.000 nadeel
vangnetvoorzieningen Wmo      (inkomsten)               (inkomsten)
Vangnetvoorzieningen
regionale Jeugdhulp
                              € 9.275.600               €10.159.400          € 900.000 nadeel


TOTAAL                                                                       € 1.435.000 voordeel

Deze onderbesteding kan als volgt worden verklaard:

 Vangnetvoorzieningen Wmo
 Na afronding van het eerste jaar na de decentralisaties kan voor de uitvoering van de Wmo
 voorzichtig gesteld worden dat de ingezette koers effectief en efficiënt is. Inwoners die "Het Gesprek"
 met de gemeentelijke gespreksvoerders Wmo hebben gehad, waarderen het gesprek en de daarin
 gevonden oplossing respectievelijk met het cijfer 8,5 en 8,2. In 2015 werd driemaal bij de
 vertrouwenspersoon Wmo een klacht gemeld over miscommunicatie. Het voortzetten en borgen van
 het transformatieproces is noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. Dit willen we onder meer
 bereiken door het blijven stimuleren van innovaties.

 In de primitieve begroting is voor de vangnetvoorzieningen in de Wmo zoals Woonondersteuning,
 Wooncoaching en Dagopvang voor ouderen & gehandicapten een bedrag van € 4.232.800 geraamd.
 Dit bedrag is gebaseerd op de middelen van het rijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo-taken
 die in de meicirculaire 2015 zijn opgenomen. Deze middelen zijn in 2015 op basis van het historisch
 verdeelmodel toegekend en worden vanaf 2016 op basis van het objectief verdeelmodel toegekend.
 Via een ingroeipad bouwt het rijk deze middelen af van € 7 miljoen in 2015 naar € 5 miljoen in 2018.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Uit onderzoek blijkt dat de middelen die de gemeente Barneveld op basis van het objectief
verdeelmodel toegekend krijgt, toereikend zijn voor het uitgavenpatroon aan vangnetvoorzieningen.
Extrapolatie van de uitgaven van het eerste kwartaal geeft een jaarprognose van ruim € 2,7 miljoen
aan uitgaven voor vangnetvoorzieningen.

Voor de kosten van de collectieve zorgverzekering voor minima en de meerkosten regeling voor
chronisch zieken en gehandicapten is in de begroting een raming opgenomen van € 594.000.
Extrapolatie van de uitgaven van het eerste kwartaal naar een jaarprognose geeft een verwachte
besteding van € 380.000; wat neerkomt op een onderbesteding. Hierbij moet opgemerkt worden dat
we in de komende jaren een stijging van de kosten voor de collectieve zorgverzekering voor minima
verwachten. Daarnaast is er in de memo 'Minima-effectrapportage' voorgesteld om de extra kosten
voor aanpassingen aan de individuele inkomenstoeslag en de schoolkostenregeling te bekostigen uit
dit budget (€ 214.000 voordeel).

Het geraamde budget ten opzichte van deze jaarprognose leidt tot een onderbesteding (€ 2.050.000
voordeel).

Eind april is er door de gemeente voor een bedrag van € 300.000 beschikt voor de PGB's Wmo. Dit
bedrag is vergeleken met de cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en dit bedrag komt
nagenoeg overeen. De jaarprognose voor de kosten van PGB Wmo komt uit op € 500.000. Er blijft
onzekerheid tussen werkelijke besteding en beschikte bedragen. Wij hanteren als uitgangspunt dat
de omvang van het beschikte bedrag de maximale verplichting is die de gemeente heeft in een jaar.
De geëxtrapoleerde jaarprognose resulteert in een onderbesteding ten opzichte van het budget (€
683.200 voordeel).

Op basis van de werkelijk ontvangen eigen bijdragen voor vangnetvoorzieningen in 2015 en de door
uw raad vastgestelde verlaging van het opslagpercentage voor het berekenen van de eigen bijdrage
(ten gunste van de cliënt) vanaf juli 2016, verwachten we € 400.000 aan werkelijke inkomsten via het
CAK te ontvangen. In de primitieve begroting is een raming opgenomen van € 800.000 (€ 400.000
nadeel). Minder gebruik van vangnetvoorzieningen en het feit dat de eenvoudige
schoonmaakondersteuning (oude HH1) geen vangnetvoorziening meer is sinds 2015 (waardoor
hiervoor geen eigen bijdrage meer binnen komt) leiden tot een lagere bedrag aan ontvangen eigen
bijdrage.


Vangnetvoorzieningen regionale Jeugdhulp
De conceptcijfers over het eerste kwartaal gaan er - voor de regio FoodValley als totaal - vanuit dat
er een budget met € 2.300.000 wordt overschreden. Deze prognose is gebaseerd op:

    1. Facturaties (voor zover aanbieders die al hebben gedaan);
    2. De door de aanbieders aangeleverde informatie voor kwartaalgesprekken;
    3. De monitorgegevens die aanbieders maandelijks aanleveren (op basis waarvan een
       berekening voor heel 2016 is gemaakt).

De overschrijding is gebaseerd op voorlopige cijfers en moet daarom met enige voorzichtigheid
worden behandeld. In het bedrag is het effect van de vereveningsafspraken ten aanzien van
bovenregionaal ingekocht hulp verwerkt.

Hoewel de facturatie en monitoring steeds verder op orde komen, blijkt nog steeds geregeld sprake
van fluctuaties in de prognose. Ter illustratie: instroom van één complexe situatie die leidt tot
noodzakelijke hulp, kan zorgen voor schommelingen in de kosten ter grootte van € 100.000.

De overschrijding pakt per gemeente verschillend uit. Wij krijgen naar verwachting opnieuw te
maken met een tekort van vooralsnog € 900.000 (effect vereveningsafspraken is hierin verwerkt). Dit
tekort komt opnieuw voort uit het feit dat in De Glind relatief veel voogdijinstellingen zijn gevestigd
(€ 900.000 nadeel).

Er zijn signalen dat gemeenten met bovenmatig veel residentiële capaciteit voor Jeugdhulp, zoals
Barneveld, dit jaar opnieuw (vooralsnog incidenteel) worden gecompenseerd. Inde
septembercirculaire wordt de verdeling en uitkering van extra middelen voor de betreffende
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> gemeenten verwacht. De gemeente Barneveld is in gesprek met het Ministerie van om structureel
 compensatie voor De Glind te bewerkstelligen.

 De uitvoeringsorganisatie van het regionale knooppunt Jeugdhulp blijkt voorlopig extra middelen
 nodig te hebben door nog voortdurende inregelproblematiek (€ 143.900 nadeel).



Meicirculaire 2016

Op basis van de meicirculaire 2016 zijn de meerjarige financiële effecten van de 3D's doorgerekend.
In 2016 vindt voor de Jeugdhulp een loon- en prijsindexatie plaats van € 213.000. Deze indexatie
wordt voor de regionaal ingekochte jeugdhulp 1 op 1 doorgesluisd naar de jeugdhulpaanbieders. Dit is
contractueel zo vastgelegd.

De financiële effecten van deze circulaire ten opzichte van de meicirculaire 2015 zijn 3D breed bezien
beperkt voor de integratie-uitkering Sociaal domein. Procentueel gezien geeft de integratie-uitkering
tussen 2017 en 2020 in de individuele jaren een schommeling te zien tussen -/- 0,1% en + 0,8% ten
opzichte van de meicirculaire 2015. Per decentralisatie zijn er wel verschillen waarbij de inkomsten
van het jeugdhulpbudget en het participatiebudget dalen terwijl de inkomsten van het Wmo budget
stijgen. Procentueel daalt het jeugdhulpbudget            iedere jaar met gemiddeld 1,2%. Het
participatiebudget daalt in 2017 met 1% wat verder oploopt tot een daling van 4% in 2020. De stijging
van het Wmo budget verloopt met 4% in 2017 naar bijna 6% in 2020. Oorzaken van de stijging van
het Wmo budget zijn onder meer het toekennen van loon- en prijsbijstelling en de toevoeging van
structureel budget vanuit afspraken in het Regeerakkoord voor de verbetering van de
arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers. Gemeenten hebben hierdoor meer
financiële slagkracht bij het realiseren van de beoogde vernieuwing van maatschappelijke
ondersteuning, zoals thuisondersteuning. Daarnaast is er een compensatie verwerkt voor het niet
kunnen innen van een eigen bijdrage voor cliënten met een Wlz indicatie doordat sprake is van een
anticumulatiebepaling met de Wlz. De eigen bijdrage voor de Wmo wordt dan € 0.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>