<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarverslaggeving
2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1. Aanbieding                                         3

2. Financieel resultaat                               5

3. Programma’s                                         8
   Programma 1 – Participatie en ondersteuning         8
   Programma 2 – Bedrijvigheid en bereikbaarheid      13
   Programma 3 – Woon- en leefomgeving                24
   Programma 4 – Bestuur en interne dienstverlening   37

4. Paragrafen                                         39
   Paragraaf 1 – Lokale heffingen                     39
   Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen                   43
   Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen           46
   Paragraaf 4 – Financiering                         50
   Paragraaf 5 – Grondbeleid                          53
   Paragraaf 6 – Verbonden partijen                   56

5. Balans en toelichting                              63

6. Bijlagen                                           71
   1. Accountantsverklaring                           71
   2. Bouwgronden in exploitatie (BIE)                71
   3. Verloop voorzieningen grondexploitatie          72
   4. Overzicht programma’s en producten              73
   5. Staat uit te voeren werken                      75
   6. Activa overzicht                                75
   7. Sisa staat                                      76




                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Aanbieding


Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de Jaarverslaggeving 2016. Wij doen hierin – zoals de naam al aangeeft – verslag van wat wij het
afgelopen jaar hebben gedaan en hoeveel dit heeft gekost. Voordat wij inhoudelijk stilstaan bij wat er op de
verschillende beleidsterreinen is gebeurd, vatten wij het afgelopen begrotingsjaar graag kort voor u samen.

2016...het jaar waarin wij zorgden...
Wij hebben – na de invoering van de drie grote zorgtaken per 1 januari 2015 – samen met onze inwoners,
maatschappelijke (welzijns)organisaties en ondernemers gewerkt aan een samenleving waarin zoveel mogelijk
mensen kunnen (blijven) meedoen. Vorig jaar ging de aandacht daarbij met name uit naar de statushouders die
zich in Barneveld vestigden. Wij zijn, zoals u weet, verantwoordelijk voor de opvang, huisvesting en
integratie/participatie van statushouders in onze samenleving. Naast de stevige opgave op het gebied van de
huisvesting (zie ook verderop in deze aanbiedingsbrief), hebben wij ook ingezet op een actieve integratie – in
het bijzonder door middel van taalstages – in onze gemeenschap.

Vorig jaar stond ook in het teken van het beëindigen van het gemeenschappelijke samenwerkingsverband
Permar en het lokaal uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Wij zijn in mei gestart met het opstellen van een plan om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.
Helaas komt dat ook in onze gemeente voor. Wij werken – samen met professionals – aan een veilige woon-
en leefomgeving voor iedereen; in het bijzonder voor onze kinderen. Wat dat betreft, werden wij in 2016
onaangenaam verrast door de omvang van de financiële gevolgen van het zogeheten woonplaatsbeginsel met
betrekking tot de jeugdzorg. Wij huisvesten met name in De Glind – maar ook elders – jongeren die om één of
andere reden uit huis zijn geplaatst. De landelijke regeling ‘straft’ gemeenten als Barneveld voor deze opvang.
Wij zijn en blijven in overleg met Den Haag om de ongelijkheid in dezen weg te nemen. De huidige signalen
stemmen ons positief.

Wij zien – terugkijkend op het jaar dat achter ons ligt – dat het sociaal domein steeds meer vorm krijgt en dat
we ons – samen met zorgpartners, zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld – inzetten
voor een integrale aanpak.

2016...het jaar waarin wij werkten
De gemeente Barneveld is en blijft een dynamische, groeiende gemeente. De economische crisis ligt achter
ons en de economische groei is merkbaar. Vorig jaar steeg het aantal bedrijven van 5.520 naar 5.740 en het
aantal arbeidsplaatsen van 31.140 in 2015 naar 31.960 in 2016.

Voor de (groeiende en uitbreidende) bedrijvigheid is ook ruimte nodig. Eind 2015 startte de grondverkoop van
het 34 hectare grote bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Eind vorig jaar was driekwart van Harselaar-Zuid verkocht
of onder optie; hét bewijs dat er veel behoefte is aan bedrijfsgrond in Barneveld. Wij hebben de uitspraak van
de Raad van State voor de locatie Columbiz Park recent ontvangen en informeren u binnenkort over wat wij
ons voor de komende periode met betrekking tot het vervolg voorstellen. Voor wat betreft de bedrijventerreinen
kan nog worden gemeld dat wij vorig jaar – met het oog op het vast te stellen Regionaal Programma
Bedrijventerreinen (RPB) – nader onderzoek hebben uitgevoerd als het gaat om het accommoderen van de
lokale vraag (Voorthuizen, Stroe) naar bedrijfsterreinen.

Het is – vanwege de groei en de dynamiek – ook belangrijk dat Barneveld goed bereikbaar is en blijft. In 2016
is opnieuw stevig ingezet op de lobby voor een spoedige aanpak van de aansluiting A1/A30. Gelukkig besloot
de Tweede Kamer, daags voor het kerstreces, dat er (door de regio) een onderzoek moet worden uitgevoerd
én maakte € 10 miljoen vrij als bijdrage voor de aanpak van deze aansluiting. Niet alleen op Rijksniveau wordt
gewerkt aan een betere bereikbaarheid van Barneveld en de regio; ook op andere plekken treffen wij
voorbereidingen voor een optimale infrastructuur. Zo startte op 2 januari jl. de bouw van de Harselaartunnel en
werd al eerder – mede vanwege de omleidingsroute tijdens de tunnelbouw – de nieuwe, doorgetrokken,
Hanzeweg naar de Wesselseweg gerealiseerd. In 2016 werden ook eerste verkenningen uitgevoerd naar de
aanleg van een nieuwe oostelijke rondweg om Barneveld (Scherpenzeelseweg – Wesselseweg).

De regio – hierboven al even aangehaald – is voor Barneveld een belangrijk samenwerkingsverband. Regio
FoodValley stond in 2016 meer dan ooit in het teken van de verdergaande samenwerking tussen de drie o’s
van de Triple Helix: overheid, onderwijs en ondernemers. De Strategische Agenda van Regio FoodValley
beschrijft op welke manier de drie o’s elkaar kunnen versterken.

Naast de samenwerking in het verband van Regio FoodValley hebben wij vorig jaar ook nadrukkelijk contact
gezocht en onderhouden met Regio Amersfoort, mede ook vanwege de ontwikkelingen rondom de A1 en de
komende werkzaamheden aan Knooppunt Hoevelaken.

2016...het jaar waarin wij woonden...
De gemeente Barneveld blijft een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Vorig jaar werden opnieuw
honderden nieuwe woningen gebouwd. Met name in de kernen Barneveld en Voorthuizen werden de meeste
nieuwe woningen opgeleverd (Veller, De Burgt, Blankensgoed en diverse inbreidingslocaties), maar ook in
andere dorpen werd gebouwd (zoals Kootwijkerbroek, Zwartebroek en Stroe).



                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Uit onderzoek is gebleken dat de komende jaren behoefte is aan zo’n 3.500 nieuwe woningen. Het is daarbij
wel van belang om vraag en aanbod zo goed mogelijk in balans te houden. Wij hebben daarom vorig jaar – met
succes – het beproefde concept van ‘faseren en doseren’ van onze woningmarkt voortgezet. De basis daarvoor
ligt in de vorig jaar – op interactieve wijze – opgestelde Woonvisie.

Een veilige en duurzame woonomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het woongenot van onze inwoners.
Ook vorig jaar is – samen met onze veiligheidspartners – gewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving. De
oprichting van steeds meer Whatsappgroepen zorgt ervoor dat ook inwoners op een actieve manier zijn
betrokken bij hun omgeving. Vorig jaar steeg het aantal Whatsappgroepen tot 140.

Vorig jaar stelde u het beheer- en onderhoudsplan voor de wegen in Barneveld vast. U hebt daarbij
aangegeven dat u de kwaliteit en het onderhoud van de wegen naar een hoger plan wilde tillen dan
oorspronkelijk door ons was voorgesteld. Wij zijn hiermee aan het werk gegaan en eind vorig jaar kon al
worden begonnen met de uitvoering van dit beleid. Concreet betekent dit dat een aantal werkzaamheden uit dit
plan een jaar naar voren is geschoven.

Ook op het gebied van onderwijs- en sportvoorzieningen werd in het afgelopen jaar het nodige werk verzet of in
gang gezet. Het schoolgebouw van Rehoboth onderwijs en zorg werd in gebruik genomen en het plan voor de
verhuizing van de Koningin Julianaschool (naar het Sportpark Oosterbos) werd geconcretiseerd. Met SDVB
werd de bouw van 8 nieuwe kleedkamers voorbereid.

2016...het jaar waarin wij bestuurden...
De omvang van de gemeentelijke organisatie is – na verschillende verzelfstandigingsoperaties – op een stabiel
niveau van 380 medewerkers gekomen. De afgelopen jaren is het ziekteverzuim gedaald en bedraagt
momenteel 4%.
De gemeente Barneveld heeft in 2016 kaders vastgesteld voor de (e-)dienstverlening en aangegeven welke
kanalen daarvoor met name worden ontwikkeld. Een nieuwe website – waarbij meer dan vroeger aandacht is
voor de dienstverleningsfunctionaliteit – is in 2016 in gang gezet. Naar verwachting is deze nieuwe website op
1 april 2017 live gegaan.
De gemeenteraad – als hoogste bestuursorgaan van de gemeente Barneveld – vergaderde in 2016 op de
gebruikelijke wijze. De invoering van live-uitzending droeg er onder andere toe bij dat belangstellende
inwoners/belanghebbenden de commissie- en raadsvergaderingen thuis live kunnen volgen of later kunnen
terugkijken. Hier is in 2016 ook gebruik van gemaakt. Gemiddeld volgen ruim 200 personen per maand deze
vergaderingen live of kijken deze later terug.

Tenslotte
Het jaar 2016 ligt achter ons. Een jaar waarin we – op verschillende manieren, met tal van inwoners,
inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden – hebben mogen werken
aan de toekomst van de gemeente Barneveld. Op macroniveau – als het gaat om grootschalige investeringen
op het gebied van wonen en werken, maar ook op microniveau – als het gaat om de zorg om en het welzijn
van onze inwoners – jong en oud, autochtoon of allochtoon – of naar hier gevlucht op zoek naar een nieuw
thuis. We hebben dat gedaan in het besef dat wij geroepen zijn om ons dag in, dag uit, samen met onze
medewerkers en met uw raad, daarvoor in te spannen.

Voor een uitgebreider overzicht van speerpunten die vorig jaar zijn uitgevoerd, verwijzen wij u graag naar
de verschillende programma’s.




Financiële ontwikkelingen
Resultaat 2016
We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 3,2 miljoen. In de vastgestelde maandrapportage van
december 2016 gingen we nog uit van een verwacht positief saldo van € 3,0 miljoen. In hoofdstuk 2 lichten we
het ontstane verschil ten opzichte van de maandrapportage van december van € 0,2 miljoen nader toe. Daar
wordt per afwijkende post vermeld waardoor het verschil is ontstaan.

Ontwikkeling decentralisaties
In voorgaande jaren is voor uitvoering van de nieuwe decentralisatie taken een reserve sociaal domein
ingesteld en verder opgebouwd. Het doel van deze reserve is het creëren van een zachte landing voor de
decentralisaties en het mogelijk maken van innovaties. Het opgebouwde bedrag in de reserve is per
balansdatum € 5,8 miljoen. Begin 2017 hebben wij de meerjarenprognose sociaal domein geactualiseerd en de
raad hierover geïnformeerd. Uit de prognose bleek het tekort in de periode 2017-2021 cumulatief uit te komen
op € 5,5 mln in plaats van de € 2,2 mln waar we in november 2016 nog van uit gingen. De reserve sociaal
domein kan voor het dekken van deze verwachte tekorten ingezet worden.

In december 2016 heeft u besloten een bedrag van € 3,2 miljoen terug te laten vloeien naar de incidentele
begrotingsruimte (algemene middelen). Deze € 3,2 miljoen bestond voor € 1,4 miljoen uit middelen voor de
uitvoering van de decentralisatie taken. Op basis van de cijfers per eind februari 2017 blijkt dat er, ten opzichte
van de prognose begin 2017, een aanvullende tegenvaller is van bijna € 1,2 miljoen op de kosten van
Jeugdhulp. In de financiële analyse, onderdeel 2 van dit jaarverslag, wordt hier nader op ingegaan. Gezien de



                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>eerdere toevoeging aan de incidentele begrotingsruimte en gezien de toekomstige verwachtingen zoals
hierboven geschetst, stellen we voor dit nadelige verschil te dekken uit het rekeningresultaat, en niet uit de
reserve sociaal domein.

De conclusie is dat de totale uitgaven voor de uitvoering van de decentralisatie taken in 2016 per saldo passen
bij de daarvoor beschikbaar gestelde middelen door het rijk. Dit is met inbegrip van een incidentele vorming van
de voorziening voor de liquidatie van Permar van € 1,2 miljoen.

Zoals hierboven reeds gemeld voldeed in eerste instantie de stand van de reserve sociaal domein om de
geprognosticeerde tekorten in de periode 2017-2021 te kunnen dekken. Deze prognose was gebaseerd op de
cijfers van drie kwartalen. De structurele effecten van het extra tekort in het vierde kwartaal willen wij
doorrekenen in een nieuwe meerjarenprognose. Deze doorrekening zullen wij doen na ontvangst van
informatie over de extra inkomsten. De intensieve lobby richting het ministerie en de VNG heeft geleid tot een
toezegging voor een incidentele compensatie voor het hiaat van instellingsvoogdij. In de meicirculaire
verwachten wij nadere informatie over deze compensatieregeling. Op het moment dat er meer duidelijkheid is
over de extra inkomsten zullen wij u hierover informeren en de meerjarenprognose actualiseren.

Ontwikkeling schuldpositie
Uit de balansratio’s blijkt dat de solvabiliteit in 2016 verder is verbeterd en voldoet aan de gestelde norm van
20%. Dit betekent dat de groei van de algemene reserve gestaag doorzet. Voor wat betreft de netto
schuldquote zet de dalende trend zich verder door in 2016. De trend van deze beide kengetallen geven aan dat
we bewuste keuzes maken om onze balans financieel gezonder te krijgen.

We constateren dat de netto schuldquote nog niet aan de door ons gewenste norm voldoet. Daaruit
concluderen we dat wij behoedzaam met de financiële middelen om moeten blijven gaan en vooral gericht
zullen blijven op het aflossen van onze schulden.

Ontwikkeling weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is met een huidige waarde van 1,2 gelijk gebleven ten opzichte van de laatste
peiling, een half jaar geleden bij de Programmabegroting 2017. Deze waarde is gelijk aan de minimale
streefwaarde en blijft nét binnen de optimale bandbreedte. Als we, conform het voorstel, het positieve resultaat
van 2016 storten in de algemene reserve, zal deze waarde iets hoger uitvallen. Voor een nadere toelichting op
het weerstandsvermogen: zie paragraaf 2.

Grondexploitaties
Het resultaat op de grondexploitatie over 2016 bedraagt € 2,4 miljoen voordelig. Dit positieve resultaat bestaat
uit meerdere factoren. Zo sluiten we vier complexen af met in totaal een positief resultaat van € 1,5 miljoen.
Tevens hebben we op een vijftal complexen een voorlopige winstneming kunnen boeken voor in totaal € 1,5
miljoen. Daarnaast zijn alle grondexploitaties geactualiseerd en in een Meerjaren Prognose Grondexploitaties
(MPG) opgenomen. Deze actualisaties leiden, evenals vorig jaar, tot mutaties in de getroffen
verliesvoorziening. De bijstelling van deze voorziening leidt per saldo tot een verhoging van € 0,6 miljoen.
In totaal geeft het geheel een positief resultaat van € 2,4 miljoen. Dat geeft een voordelig effect op het resultaat
in de jaarrekening. Het MPG is gebruikt ter onderbouwing van de jaarrekening en onder meer gebruikt voor
bijlagen 2 en 3. In bijlage 2 vindt u de geactualiseerde gegevens van de grondexploitaties. In bijlage 3 vindt u
het verloop van de verliesvoorziening per complex. In het MPG, dat u ter kennisname wordt aangeboden, vindt
u een nadere uitwerking op complex niveau. Met het vaststellen van de jaarverslaggeving vragen wij u tevens
de te verwachten resultaten van de grondexploitaties op eindwaarde vast te stellen. In paragraaf 5 wordt verder
ingegaan op het grondbeleid en de ontwikkeling in te verwachten resultaten.


Vaststelling

De jaarverslaggeving 2016 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en het
hierin opgenomen jaarverslag zijn gecontroleerd door BakerTillyBerk en de goedkeurende controle verklaring is
in de rapportage opgenomen.

Wij stellen u voor:
1.        De jaarverslaggeving 2016 vast te stellen;
2.        De te verwachten resultaten van de grondexploitaties op eindwaarde vast te stellen plus de verhoging
van de verliesvoorziening grondexploitaties met € 576.000;
3.        Het positieve resultaat over 2016 ad € 3.177.000 te storten in de algemene reserve;
4.        Décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,


D. Bakhuizen                                               J.W.A. van Dijk
Secretaris                                                 Burgemeester


Financieel resultaat

Resultaat programma's


                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>In 2016 heeft de gemeente een positief resultaat behaald van € 3.177.000. In bijgaand resultaten overzicht
wordt per programma het behaalde resultaat afgezet ten opzichte van de bijgestelde begroting. Bij de
verschillen is aangegeven of er een voordelig (V) of nadelig (N) effect is op het resultaat.

In bijlage 4 vindt u een meer uitgewerkt resultaten overzicht per programma, waarin per programma en per
beleidsproduct de baten en lasten worden weergegeven. In de programma verantwoording vindt u financiële
overzichten per beleidsproduct met enkel het saldo van baten en lasten.



                                                                                                    bedragen x € 1.000
                                                  Rekening      Primitieve        Actuele        Rekening
Overzicht baten en lasten                                                                                    Verschil
                                                      2015      Begroting       Begroting            2016
Saldo van baten en lasten
 Lasten
   1. Participatie en ondersteuning                 - 43.514       - 46.520        - 43.564        - 45.406    - 1.842 N
   2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid                 - 2.428        - 2.732         - 2.875         - 2.790        85 V
   3. Woon- en leefomgeving                         - 38.703       - 38.627        - 40.155        - 41.669    - 1.513 N
   4. Bestuur en interne dienstverlening            - 31.498       - 29.048        - 32.407        - 32.508      - 100 N
 Totaal Lasten                                    - 116.143      - 116.927       - 119.001       - 122.372     - 3.371 N

 Baten
  1. Participatie en ondersteuning                   8.068         10.334            8.819           9.063         244 V
  2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid                   360          1.384            1.383             - 72    - 1.456 N
  3. Woon- en leefomgeving                          18.576         16.565           17.800          22.349       4.550 V
  4. Bestuur en interne dienstverlening             96.805         91.551           96.886          97.466         580 V
 Totaal Baten                                      123.810        119.834          124.888         128.806       3.918 V

Saldo van baten en lasten                             7.666          2.907           5.887           6.434        547 V

Mutatie reserves
 Toevoegingen                                       - 8.767         - 3.960         - 4.556         - 6.124    - 1.568 N

 Onttrekkingen                                        2.550          1.364           1.650           2.867      1.217 V

Mutatie reserves                                    - 6.218         - 2.596         - 2.906         - 3.257     - 351 N

Resultaat                                             1.449            311           2.981           3.177        196 V




Verschillenanalyse

Het resultaat over 2016 bedraagt € 3.177.000 positief. Bij de maandrapportage over december 2016 werd nog
uitgegaan van een verwacht positief resultaat van € 2.981.000. Per saldo is er een positief verschil van €
196.000.
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen ten opzichte van het verwacht resultaat weergegeven.



                                                                                                     bedragen x € 1.000
                                                                                 Actuele        Rekening
Resultaat                                                                                                     Verschil
                                                                               Begroting            2016
Structurele begrotingsruimte                                                         171
Incidentele begrotingsruimte                                                       2.810
Totaal resultaat                                                                   2.981            3.177          196 V




                                                                                                      bedragen x € 1.000
                                                                                                                  Totaal
Belangrijkste afwijkingen                             Programma            Structureel         Incidenteel
                                                                                                                verschil
Voordelen
 01. WABO vergunningen                                  P3                                          445 V          445 V
 02. ICT                                                P4                          50 V            191 V          241 V
 03. Opbrengst erfpacht en verkoop snippergroen         P4                         100 V             58 V          158 V
 04. Afschrijvingen en rentelasten                      P1 t/m P4                                   156 V          156 V
 05. Exploitatie vastgoed                               P3 en P4                    76 V             51 V          127 V
 06. Nog uit te voeren werken                           P1 t/m P4                                   130 V          130 V
 07. Resultaten grondexploitatie                        P2 en P3                                  2.383 V        2.383 V
Totaal voordelen                                                                   226 V          3.414 V        3.640 V

Nadelen
 08. Storting in voorziening onderhoud wegen            P3                                       - 1.847 N     - 1.847 N
 09. Bijstandsverlening zelfstandigen                   P1                                         - 188 N       - 188 N
 10. Vangnetvoorzieningen jeugdhulp                     P1                                       - 1.176 N     - 1.176 N
 11. Permar                                             P1                                         - 185 N       - 185 N
 12. Te ontvangen subsidies                             P4                       - 100 N                         - 100 N
Totaal nadelen                                                                   - 100 N         - 3.396 N     - 3.496 N

 09. Overige kleine afwijkingen                         P1 t/m P4                                    52 V           52 V
Totaal overige                                                                          -            52 V           52 V

Totaal afwijkingen                                                                 126 V             70 V          196 V




Toelichting op de belangrijkste verschillen


                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. Wabo vergunningen (voordeel € 445.000)
Voor wat betreft de Wabo vergunningen constateren we dat zowel de leges opbrengsten als ook de
uitvoeringskosten zijn gestegen ten opzichte van 2015 en ten opzichte van de begroting 2016. Het in 2015
ingezette economische herstel is in 2016 doorgezet. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal Wabo-
vergunningaanvragen. Met deze toename is ook het legesbedrag dat daadwerkelijk binnengekomen is ruim
hoger dan de geraamde legesopbrengst. De behandeling van de Wabo-vergunningaanvragen is ondergebracht
bij de omgevingsdienst De Vallei (OddV). Deze toename van werk heeft de OddV kunnen opvangen door onder
andere extra capaciteit in te huren en door incidentele voordelen. Over 2016 zijn de opbrengsten incidenteel
hoger uitgevallen dan de kosten. Het voordelig resultaat van € 445.000 zien we dan ook als incidenteel.

2. ICT (voordeel € 241.000)
Dit voordeel is ontstaan vanuit verschillende onderdelen. Zo hebben we een structureel voordeel van €
50.000 weten te behalen op met name onderhoud en datacommunicatie. Dit door onder meer het aantal
licenties op diverse applicaties te verminderen en slimmer inkopen. Daarnaast is er incidenteel een
besparing door onder andere het nog niet invullen van een stelpost nog in te vullen beleid (€ 90.000), minder
gebruik van onderhoudscontracten (€ 40.000), een eenmalige leverancierskorting (€ 25.000) en hogere
eenmalige opbrengsten (€ 36.000) vanuit de ICT samenwerking. In 2017 is een heroriëntatie gestart op de ICT
strategie. Mede in dat kader is een aantal kosten uitgesteld. In de kadernota, dan wel de programmabegroting,
 2018 - 2021 zullen we hier een nadere inhoud aan geven.

3. Opbrengst erfpacht en verkoop snippergroen (voordeel € 158.000)
In 2016 zijn opnieuw goede resultaten gemaakt door gronden middels een erfpachtovereenkomst tot nieuwe
bestemmingen te brengen. Het betreft hier bouwrijpe gronden voor bedrijventerreinen. De daar bij behorende
opbrengsten zijn structureel hoger uitgevallen dan begroot (€ 100.000). Daarnaast is tevens de verkoop van
snippergroen hoger uitgevallen dan eerder de verwachting was. De helft hiervan beschouwen we als
structureel; in de begroting van 2017 is dit al verwerkt.

4. Afschrijvingen en rentelasten (voordeel € 156.000)
In de maandrapportage van november zijn de concernbudgetten bijgesteld. Daarin was onder andere reeds
een extra voordeel verwerkt op de rentekosten. Met het afsluiten van de jaarcijfers constateren we dat er op
rente nog een extra voordeel is van € 58.000. Tevens zijn de afschrijvingslasten met € 98.000 lager uitgevallen
dan voorzien. Dit betreft meerdere onderdelen die door alle vier programma's lopen. Dit is een incidenteel
voordeel in 2016.

5. Exploitatie vastgoed (voordeel € 127.000)
Mede door het aanscherpen van diverse huurcontracten realiseren we structureel hogere huuropbrengsten.
Daarnaast was in de structurele begroting geen rekening gehouden met huuropbrengsten voor het
medegebruik binnen het HVC, als mede de verhuur aan de OddV van een deel van deze ruimten. In totaal
geeft dit een structureel voordeel van € 76.000. We stellen voor om € 41.000 hiervan in te zetten voor de nog
openstaande taakstellende bezuiniging op vastgoed. Daarnaast heeft een afrekening van energiekosten
voor twee voorgaande jaren geleid tot een incidenteel voordeel van € 51.000.

6. Nog uit te voeren werken (voordeel € 130.000)
In de jaarlijkse begroting worden stelposten opgenomen voor de beleidstoevoegingen . Niet alle
beleidstoevoegingen zijn in 2016 uitgevoerd en hebben daarom nog geen lasten met zich meegebracht. Dit
levert een incidenteel voordeel op van € 122.000. Een klein deel, € 8.000 is structureel van aard
vanwege lagere investeringslasten dan begroot voor wat betreft de AED uitbreiding en kentekenherkenning. In
bijlage 5 is de staat van nog uit te voeren werken opgenomen.

7. Resultaten grondexploitatie (voordeel € 2.383.000)
Het resultaat op de grondexploitaties bestaat uit meerdere onderdelen, te weten een resultaat van afgesloten
projecten ( positief € 1.459.000), een resultaat van tussentijdse winstnemingen (positief € 1.500.000) en een
toename van de verliesvoorziening (negatief € 576.000). In de begroting 2016 is geen rekening gehouden met
enig resultaat uit de grondexploitaties. In de maandrapportages worden de grondexploitaties apart vermeld in
programma 2 en 3. Daarbij wordt tevens aangegeven welke projecten we verwachten af te sluiten in welk jaar.

8. Storting in voorziening onderhoud wegen (nadeel € 1.847.000)
Bij het speerpunt Onderhoud wegen in programma 3 is uiteengezet dat onderhoud aan wegen naar voren is
gehaald. Dit om gedurende de periode dat de Harselaartunnel wordt aangelegd (verdere) verkeersoverlast als
gevolg van afgesloten omliggende wegen te voorkomen. Ook is in een aantal bermen betonverharding in
plaats van halfverharding aangebracht. Dit heeft in 2016 geleid tot niet geraamde kosten. In de
maandrapportage van december 2016 is reeds melding gemaakt van deze extra kostenpost van € 462.500.

Daarnaast is aan de slag gegaan met het aanpakken van het achterstallige wegenonderhoud. Deze
voorbereidingen verliepen dermate vlot dat in het laatste kwartaal al daadwerkelijk een start is gemaakt met de
aanpak hiervan. Hiermee is het signaal van de raad opgepakt. Dit heeft echter wel geleid tot een overschrijding
en een verschuiving in de tijd van de geraamde kosten.

In totaal is er € 1.847.000 aan kosten gemaakt die niet in 2016 waren begroot. De voorziening onderhoud
wegen is aangevuld om te voorkomen dat de voorziening negatief zou worden. We stellen voor dat we de extra
storting in de voorziening in mindering brengen op de storting die voor 2021 begroot is. Een voorstel voor het in
mindering brengen op de storting voor 2021 nemen we op in de Kadernota 2018-2021. Het betreft een bedrag


                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>van € 1.384.000. De extra storting is reeds verwerkt in de jaarcijfers 2016.

9. Bijstandsverlening zelfstandigen (nadeel € 188.000)
Het rijk bevoorschot de gemeente maandelijks voor het verstrekken van leningen aan zelfstandigen. Als deze
middelen niet besteed worden moet de gemeente het terugbetalen aan het rijk. Het bedrag van de
terugbetalingsverplichting is € 188.000. Dat eerder in het jaar geen bijstelling van dit budget heeft
plaatsgevonden komt omdat in de laatste maanden van het jaar nog één of meerdere grote leningen verstrekt
kunnen worden.

10. Vangnetvoorzieningen jeugdhulp (nadeel € 1.176.000)
De kosten voor de vangnetvoorzieningen jeugdhulp laten een extra tekort zien van € 1.176.000 ten opzichte
van de laatste prognose. Dit gaat om de kostenstijging in het laatste kwartaal van 2016. Ten opzichte van de
begroting na wijziging van november, gebaseerd op de eerste halfjaar rapportage, is het tekort opgelopen met
€ 1.900.000. Dekking voor dit tekort vindt ten dele plaats binnen het beleidsproduct door de ontvangen
restitutie van PGB’s 2015 ad € 700.000. Hierdoor resteert een nadeel van bijna € 1.200.000.

11. Permar (nadeel € 185.000)
Voor de liquidatie van de Permar is in 2016 een voorziening getroffen van €1 miljoen. Uit de onderzoeken die
momenteel lopen rond deze liquidatie is geconstateerd dat er aanvullend een bedrag van € 185.000 nodig is.
Dit bedrag is dan ook als een aanvullende storting in deze voorziening opgenomen en leidt incidenteel tot een
nadeel ten opzichte van de laatst bijgestelde begroting.

12. Te ontvangen subsidies (nadeel € 100.000)
Bij het invullen van de taakstellende ombuigingen is het voorstel gedaan om mogelijkheid te onderzoeken om
structureel € 100.000 te besparen door meer subsidiegelden binnen te halen dan oorspronkelijk begroot.
Hiervoor is 2015 een pilot opgestart met een extern bureau om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van dit
idee. Onderzoek heeft opgeleverd dat de gemeente Barneveld over de gehele linie voldoende kennis in huis
heeft en al substantieel gebruik maakt van de diverse subsidiemogelijkheden. Het blijft ook onverkort onze
opdracht om maximaal de subsidiemogelijkheden te benutten. De reeds aanwezige subsidies die geëffectueerd
worden zijn niet direct zichtbaar als een aparte inkomstenpost, omdat deze als baten in de individuele projecten
verwerkt worden. Het daarnaast structureel binnenhalen van extra subsidies is niet haalbaar gebleken. De
centraal begrote structurele inkomstenpost achten wij derhalve niet langer opportuun en leidt tot een structurele
bijstelling.

13. Overige kleine afwijkingen (voordeel € 52.000)
Deze post betreft een rest post om aansluiting te krijgen met de totale afwijking ten opzicht van de prognose uit
de maandrapportage van december 2016.


Programma's

1. Participatie & Ondersteuning

Wat hebben we bereikt?
Doelstelling
Wij willen dat inwoners van de gemeente Barneveld optimale kansen krijgen op het ontwikkelen of bevorderen
van zelfstandigheid en daarmee op deelname aan de samenleving. Eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid vormen hierbij het uitgangspunt. Omzien naar elkaar en onderlinge zorgzaamheid zijn van
groot belang. We willen dit bereiken door:
* Bij te dragen aan het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners;
* Bij te dragen aan het versterken van de sociale en vitale samenleving;
* Het bieden van een gemeentelijk vangnet van ondersteunende voorzieningen waar dat (tijdelijk) nodig is.
Hierin zit de drieslag zelf- samen- gemeente. Het motto voor beleid en uitvoering binnen het sociaal domein is
op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning en zorg indien nodig. Meer zelf en samen dus en minder
gemeente. Dit sluit aan op de feitelijke ontwikkeling in de samenleving, waarin inwoners steeds meer zaken
zelf of in nieuwe groepsverbanden organiseren.

Samenvatting

Gemeenten hebben besloten de Gemeenschappelijke Regeling (GR) uiterlijk per 1 januari 2018 op te heffen en
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) lokaal uit te voeren. In het liquidatieplan Permar zijn de financiële
consequenties uitgewerkt. Dit plan is geagendeerd voor april 2017.
In 2016 is de premieregeling voor werkervaringsplaatsen opgesteld. Hierdoor wordt gestimuleerd dat meer
organisaties werkervaringsplaatsen aanbieden aan werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering.

Om statushouders op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de Nederlandse taal, de cultuur
en werknemersvaardigheden zijn in 2016 taalstages opgezet. Dit gebeurt op een werkplek, waar de
statushouder gedurende zes maanden deelneemt aan reguliere werkzaamheden. Daarnaast volgen alle
volwassen statushouders vanaf 2016 het participatieverklaringstraject om kennis te maken met de
‘kernwaarden’ van de Nederlandse samenleving en met de gemeente Barneveld.

De uitgaven voor de uitkeringen (BUIG-budget) zijn in 2016 binnen de begroting gebleven evenals de uitgaven



                                                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>voor re-integratie. Geconcludeerd kan worden dat de druk op het re-integratiebudget toeneemt. De omvang
van de doelgroep neemt toe en er komen steeds meer externe factoren waardoor de gemeente niet meer de
volledige zeggenschap heeft over het budget (o.a. inwoners die zelf indicatie doelgroepregister aan kunnen
vragen, verplichting beschut werk en de verhoogde asielinstroom). De verwachting is dat dit de komende jaren
steeds zichtbaarder wordt.

De regiotaxi is in 2016 omgevormd tot de Valleihopper; sociaal vervoer van deur tot deur vindt per 2017 plaats
onder verantwoordelijkheid van de regio FoodValley.

De eigen bijdrage Wmo is verlaagd, vooral ten behoeve van inwoners die vanwege hun inkomen meer dan de
minimale eigen bijdragen moeten betalen. En in 2016 is gestart met een pilot praktische ondersteuning
mantelzorgers. Van de dienstenbon waarmee mantelzorgers goedkoop professionele praktische hulp in
kunnen schakelen is ruim 60 maal gebruik gemaakt.

Het in mei 2016 vastgestelde Plan van Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling heeft een
voortschrijdend karakter; in eerste aanleg is de weg van bewustwording en preventie gekozen.
In de loop van 2017 zal Veilig Thuis in een zelfstandige stichting ondergebracht worden bij de Veiligheids - en
Gezondheidsregio Gelderland Midden.

De totale uitgaven voor de uitvoering van de decentralisatie taken in 2016 passen per saldo bij de daarvoor
beschikbaar gestelde middelen door het rijk. Dit is met inbegrip van een incidentele vorming van de voorziening
voor de liquidatie van Permar van € 1,2 miljoen. Gedurende het jaar waren er wel fluctuaties in de prognoses
op basis waarvan de begroting tussentijds is bijgesteld. Hierbij merken wij met nadruk op dat de prognoses
voor jeugdhulp nog steeds fluctueren.

Uit de resultaatrapportage 3 Decentralisaties blijkt dat er inhoudelijke samenhang tussen de drie
decentralisaties is aangebracht, waarbij de doelgroep en het doel dat hen verbindt leidend is. De integraliteit in
het sociaal domein krijgt steeds meer vorm, onder andere door intensievere samenwerking tussen de
gespreksvoerders. De aanpak Kwetsbare Jongeren, een samenwerking tussen allerlei maatschappelijke
partners en de gemeente, is een belangrijk praktisch voorbeeld van integrale aanpak.


Wat hebben we daarvoor gedaan?



1.1 Zelfredzame inwoners

112 Reïntegratie


Speerpunt Arbeidsparticipatie naar vermogen

Doel
De gemeente kiest voor het centraal stellen van Werk*: perspectief van de ondersteuning is het leveren van een
zinvolle bijdrage aan de samenleving, waar mogelijk door betaalde arbeid.
*Hieronder verstaan we niet alleen betaald werk, maar ook andere vormen van zinvolle dagbesteding.




                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verantwoording

De aanpak voor de begeleiding van inwoners in het Doelgroepenregister is versterkt. Er is een gespreksvoerder
specifiek voor deze doelgroep aangenomen en de samenwerking met VMBO-scholen is geïntensiveerd, o.a.
door uitstroomoverleggen over leerlingen in het speciaal en praktijkonderwijs. Ook is er een goede
samenwerking met de BIK met als doel het realiseren van garantiebanen in de gemeente Barneveld. De
samenwerking in de arbeidsmarktregio en het Regionaal Werkbedrijf heeft het afgelopen jaar steeds verder z’n
beslag gekregen.

Besluitvorming over de toekomst van Permar heeft plaatsgevonden en de gemeenten hebben besloten de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) uiterlijk per 1 januari 2018 op te heffen en de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) lokaal uit te gaan voeren. De voorbereidingen voor de lokale uitvoering van de Wsw zijn in volle gang. Er
is een lokale projectleider aangesteld die de overgang begeleidt. Het plan van aanpak is door het college
goedgekeurd en in de raad besproken. In de eerste helft van 2017 wordt het liquidatieplan Permar vastgesteld.
Daarin zijn de financiële consequenties van de liquidatie van Permar uitgewerkt.

In 2016 is de premieregeling voor werkervaringsplaatsen opgesteld. Hierdoor wordt gestimuleerd dat meer
organisaties werkervaringsplaatsen aanbieden aan werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering. Dit is
gestart in 2017. De verwachting is dat er minimaal 25 werkervaringsplaatsen gerealiseerd worden.

De gemeente moet de integratie in de Barneveldse samenleving van statushouders bevorderen. Integratie begint
bij het leren van de Nederlandse taal. Om statushouders op een laagdrempelige manier kennis te laten maken
met de Nederlandse taal, de cultuur en werknemersvaardigheden zijn in 2016 Taalstages opgezet. Dit gebeurt
op een werkplek, waar de statushouder gedurende zes maanden deelneemt aan reguliere werkzaamheden.
Daarnaast volgen alle volwassen statushouders vanaf 2016 het participatieverklaringstraject om kennis te
maken met de ‘kernwaarden’ van de Nederlandse samenleving en met de gemeente Barneveld.

In het begin van het schooljaar 2016 – 2017 is de gemeente met een ‘Internationale Schakelklas’ (ISK) gestart
voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in ons land wonen en de Nederlandse taal nog onvoldoende
beheersen om lessen in het gewone voortgezet onderwijs te volgen. De ISK-voorziening is een samenwerking
tussen gemeente, onderwijsraden en schoolbesturen van het JFC en De Meerwaarde.

In mei 2016 is besloten om over 2015 geen vangnetuitkering aan te vragen, omdat de uitgaven het eigen risico
niet overschreden. Pas bij overschrijding van het eigen risico, ontstaat er mogelijk recht op de
vangnetuitkering. Over 2016 bedraagt de aanvraag op de vangnetuitkering € 0,3 miljoen. Dit is conform
begroting.

Geconcludeerd kan worden dat de druk op het re-integratiebudget toeneemt. De omvang van de doelgroep
neemt toe en er komen steeds meer externe factoren waardoor de gemeente niet meer de volledige
zeggenschap heeft over het budget (o.a. inwoners die zelf indicatie doelgroepregister aan kunnen vragen,
verplichting beschut werk en de verhoogde asielinstroom). De verwachting is dat dit de komende jaren steeds
zichtbaarder wordt.

Begin 2016 tekenden 18 partijen een convenant, om een gezamenlijke aanpak Kwetsbare Jongeren te
ontwikkelen, met als doel hen niet tussen wal en schip te laten vallen. Deze partijen stemmen, onder regie van
de gemeente, af en werken aan synergie tussen betrokken partijen. Het gaat over het ontschotten van domeinen
(zoals onderwijs, arbeidsmarkt, dagbesteding, ondersteuning, welzijn en zorg). Een gezamenlijk opgestelde
werk- en ontwikkelagenda vormt de leidraad in de samenwerking. Gaandeweg 2016 heeft de samenwerking
praktisch vorm gekregen met een casusoverleg op maat. Hier worden integrale afspraken rond een kwetsbare
jongere gemaakt om te werken vanuit één plan. Insteek is dat een gemeentelijke gespreksvoerder in dergelijke
casussen de (proces-)regie heeft. Dit regievoeren door gespreksvoerders krijgt steeds meer gestalte.




113 Maatschappelijke zorg


Speerpunt Zelfstandig (blijven) wonen/uitvoering nieuwe Wmo

Doel
Zelfstandig wonende inwoners met beperkingen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving laten blijven wonen
middels maatschappelijke ondersteuning. De mogelijkheden en verantwoordelijkheden van inwoners zelf en de
samenleving is hierbij uitgangspunt (Zelf-Samen-Gemeente).




                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Ook in 2016 hebben inwoners de Wmo-voorzieningen gehad die ze nodig hadden. Uit
cliëntervaringsonderzoeken blijkt de kwaliteit en het resultaat van de voorzieningen om en nabij het landelijk
gemiddelde (75 à 80% positieve ervaringen) te liggen. De van het rijk ontvangen middelen bleken (vooralsnog)
meer dan voldoende te zijn.

Vooral ten behoeve van het verlagen van de eigen bijdrage Wmo voor inwoners die vanwege hun inkomen meer
dan de minimale eigen bijdrage moeten betalen, zijn de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
gemeente Barneveld en het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld in juli 2016
aangepast c.q. vastgesteld.

In 2016 is via een bestuurlijke aanbesteding de Algemene voorziening huishoudelijke hulp ingekocht voor de
komende 4 jaar.

Door de Regio FoodValley is in 2016 een vervoersregiecentrale en het daadwerkelijk vervoer aanbesteed.
Sociaal vervoer van deur tot deur vindt nu plaats onder de naam ‘De Valleihopper’.

In 2016 is met een pilot praktische ondersteuning mantelzorgers gestart waarbij mantelzorgers via Steunpunt
Mantelzorg met een dienstenbon goedkoop professionele praktische hulp kunnen inschakelen. Inmiddels
(januari 2017) zijn ruim 60 bonnen uitgegeven en vanwege de positieve reacties zal begin 2017 de dienstenbon
nog eens extra bij de mantelzorgers onder de aandacht worden gebracht.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente mede verantwoordelijk voor de 'veiligheid achter de voordeur', in de
beslotenheid van gezinnen. Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben altijd al de aandacht gekregen van
de samenwerkende lokale organisaties. Uit cijfers van onder andere het Nederland Jeugd Instituut blijkt dat in
iedere schoolklas gemiddeld een kind zit dat met geweld of misbruik te maken heeft.

In mei 2016 is het Plan van Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Barneveld 2016-2019 vastgesteld.
Het lokale plan van aanpak heeft een voortschrijdend karakter. Door nu in te stemmen met het lokale plan van
aanpak kan vooruitlopend op het regionale plan van aanpak met de voorbereiding van de actiepunten worden
gestart. De gemeente Barneveld kiest in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling in eerste aanleg
de weg van bewustwording en preventie.

In de loop van 2017 zal Veilig Thuis in een zelfstandige stichting ondergebracht worden bij de Veiligheids - en
Gezondheidsregio Gelderland Midden.

Met het project 'In de Buurt' stimuleert Welzijn Barneveld het omzien naar elkaar en een zorgzame samenleving,
met inzet van vrijwilligersorganisaties, kerken, wijkplatforms e.d.




1.2 Sociale en vitale samenleving


Voor dit onderdeel zijn geen speerpunten opgenomen.




Toelichting: deze dossiers betreffen de Participatiewetuitkering, IOAW en IOAZ


1.3 Gemeentelijk vangnet

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp


Transformeren van Jeugdhulp




                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Doel
Door lokaal te regisseren (en waar nodig regionaal te organiseren):
  1. het zoveel mogelijk voorkomen van noodzaak tot jeugdhulp
  2. het bieden van jeugdhulp (ondersteuning, hulp en zorg) aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare
      opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen
  3. de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
Verantwoording
De monitoring van Jeugdhulp (in het regionale Knooppunt) is meer en meer op orde gekomen. Met de nieuwe
contracten per 2016 is ook de administratieve inrichting verder doorontwikkeld.

In september 2016 is in Barneveld gestart met de pilot SOH-KJP (Specialistische Ondersteuning Huisarts Kinder-
en Jeugdpsychiatrie). Bij 3 huisartsenpraktijken in Barneveld en Voorthuizen werkt een SOH-KJP-er (vanuit
Maatschap Psychotherapie Barneveld) op locatie ter ondersteuning van de huisartsen op het gebied van
screening en triage van kinderen en jongeren met (mogelijke) psychologische of psychiatrische problematiek. De
pilot maakt onderdeel uit van een regionaal project, gefinancierd vanuit provinciale subsidie. Het doel is het
aantal doorverwijzingen naar de j-GGZ te verminderen en kinderen en jongeren sneller de juiste hulp te bieden
in een vertrouwde omgeving. De pilot loopt tot 1 juli 2017. De eerste resultaten zijn positief: de huisartsen,
SOH’er maar vooral ouders en kinderen zijn positief over de werkwijze. Eind maart is de tussentijdse evaluatie
afgerond (uitgevoerd door extern bureau) die een belangrijke opmaat is voor de eindevaluatie. Die dient weer als
basis en uitgangspunt voor een eventueel vorm te geven vervolg.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is begin 2016 verzelfstandigd. De samenwerking tussen het CJG en de
gespreksvoerders Jeugd is het afgelopen jaar zeer intensief geweest en heeft geresulteerd in een set
werkafspraken, met name rond veiligheid. Ook is er gezamenlijke communicatie over de toegang en werkwijze
jeugdhulp opgesteld voor inwoners, huisartsen en scholen. We merken dat de samenwerking steeds beter gaat
verlopen en dat steeds meer mensen direct op de juiste plek zijn.

Ook de conclusies uit het Beweeg- en sportbeleidsplan, dat interactief tot stand is gekomen in samenwerking
met de Barneveldse sportverenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, zijn in de
Uitvoeringsagenda sociaal domein opgenomen. Dit beweeg- en sportbeleidsplan 2016-2020 vloeit voort uit de
Kaderstelling Sportstimulering 2016-2020, waartoe de raad in december 2016 heeft besloten. In 2018 wordt een
nieuw beleidskader sociaal domein opgesteld.

Ter voorbereiding op de decentralisaties (Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet) is in 2014 het Beleidskader
voor de 3 Decentralisaties vastgesteld. Na afloop van het eerste jaar zou een resultaatrapportage worden
opgesteld. Deze resultaatrapportage 3 Decentralisaties is in oktober 2016 vastgesteld en, samen met de
Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2017, ter kennisname aan de raad aangeboden. Uit de resultaatrapportage
blijkt dat er inhoudelijke samenhang tussen de drie decentralisaties is aangebracht, waarbij de doelgroep en het
doel dat hen verbindt leidend is. De Uitvoeringsagenda sociaal domein bouwt voort op de resultaatrapportage
maar heeft een breder spectrum dan de 3 decentralisaties. Actuele onderwerpen en het daarmee verbonden
onderhanden werk zijn hierin opgenomen. De integraliteit in het sociaal domein krijgt steeds meer vorm, onder
andere door intensievere samenwerking tussen de gespreksvoerders. De verhuizing van de gespreksvoerders
Jeugd van het CJG naar het gemeentehuis heeft hier ook aan bijgedragen. Daarnaast is de aanpak Kwetsbare
Jongeren, een samenwerking tussen allerlei maatschappelijke partners en de gemeente, een belangrijk
praktisch voorbeeld van integrale aanpak.

Financiën decentralisaties
Uit de integrale monitoring van het financieel resultaat op de decentralisatie taken in 2016 blijkt dat de uitgaven
nagenoeg gelijk zijn aan de daarvoor beschikbaar gestelde middelen door het rijk. In december 2016 is op basis
van de 2e financiële monitor sociaal domein besloten een bedrag van € 3,2 miljoen terug te laten vloeien naar de
incidentele begrotingsruimte (algemene middelen). Deze € 3,2 miljoen bestond voor € 1,4 miljoen uit middelen
voor de uitvoering van de decentralisatie taken. Hierbij was rekening gehouden met een tekort voor jeugdhulp
van € 1,0 miljoen ten opzichte van de ontvangen beschikbare middelen. Dit was gebaseerd op de beschikbare
informatie over het eerste halfjaar.

Bij het beschikbaar komen van de cijfers over het derde kwartaal bleek dit tekort € 0,7 miljoen hoger te zijn. De
raad is hier direct over geïnformeerd middels een memo waarin aangegeven is dit extra tekort te dekken uit de
ontvangen restitutie van PGB’s 2015 (ad € 0,7 miljoen).

Vanwege de forse stijging van de kosten voor Jeugdhulp is ook de meerjarenprognose begin 2017
geactualiseerd. Deze geactualiseerde meerjarenprognose gaf een verwacht tekort in de komende jaren aan,
waarvoor de reserve sociaal domein ingezet kan worden. Het opgebouwde bedrag in de reserve is per
balansdatum € 5,8 miljoen. De verwachte uitputting van de reserve, op basis van deze prognose, bedraagt € 5,5
miljoen.

Inmiddels blijkt het tekort te zijn opgelopen met € 1,9 miljoen (i.p.v. € 0,7 miljoen). Zoals aangegeven vindt
dekking van dit tekort ten dele plaats binnen het beleidsproduct door de ontvangen restitutie van PGB’s 2015.
Hierdoor laten de kosten voor de vangnetvoorzieningen jeugdhulp een extra tekort zien van bijna € 1,2 miljoen
ten opzichte van de in december 2016 bijgestelde begroting. Gezien het besluit om decentralisatie middelen
terug te laten vloeien naar de algemene middelen, is het voorstel dit tekort te dekken uit het rekeningresultaat en
niet uit de reserve sociaal domein.



                                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Door de extra tegenvaller van € 1,2 miljoen in de uitgaven en prognose van het onderhanden werk van het
vierde kwartaal zal de meerjarenprognose opnieuw geactualiseerd moeten worden. De meicirculaire geeft naar
verwachting duidelijkheid over incidentele reparatie van het hiaat in inkomsten voor instellingsvoogdij (vanwege
het woonplaatsbeginsel). Eind maart is een inventarisatie afgerond voor een aanvraag om in aanmerking te
komen voor een voorlopige compensatieregeling, in afwachting van wetsreparatie. Op het moment dat er meer
duidelijkheid is over de extra inkomsten wordt de raad hierover geïnformeerd en de meerjarenprognose
geactualiseerd.

Inmiddels is bekend dat voor de liquidatie van de Permar aanvullende financiële middelen nodig zijn. Dit is
uiteengezet in de financiële analyse. Deze aanvullende benodigde incidentele financiële middelen (€ 0,2
miljoen), worden gedekt uit het rekeningresultaat.

Dit betekent dat het huidige negatieve saldo ad € 1,2 miljoen op jeugdhulp en de extra storting ad € 0,2 miljoen
aan de voorziening voor de liquidatie van Permar een neutraliserend effect hebben op het bedrag van € 1,4
miljoen aan nieuwe decentralisatiemiddelen dat in december aan de incidentele begrotingsruimte is toegevoegd.




Wat heeft het gekost?




                                                                                          bedragen x € 1.000
                                              Rekening     Primitieve      Actuele     Rekening
1. Participatie en ondersteuning                                                                   Verschil
                                                  2015     Begroting     Begroting         2016
Saldo van baten en lasten
 1.1 Zelfredzame inwoners                       - 6.441       - 8.248       - 6.664      - 6.530       134 V
   111 Lokaal onderwijsbeleid                   - 1.985       - 2.279       - 2.015      - 1.980        35 V
   112 Reïntegratie                               - 924         - 818         - 801        - 801        -0N
   113 Maatschappelijke zorg                    - 3.532       - 5.151       - 3.848      - 3.749        99 V

 1.2 Sociale en vitale samenleving              - 4.246       - 4.740       - 4.547      - 4.501        46 V
   121 Sportstimulering                             - 56          - 70          - 71         - 78       -7N
   122 Sociaal-cultureel werk                     - 912       - 1.041       - 1.054      - 1.058        -4N
   123 Volksgezondheid en preventie             - 3.278       - 3.629       - 3.422      - 3.364        58 V

 1.3 Gemeentelijk vangnet                      - 24.759      - 23.198      - 23.534     - 25.311    - 1.778 N
   131 Inkomensvoorziening                       - 1.757       - 1.884       - 1.542      - 1.878     - 336 N
   132 Voorzieningen inwoners met beperking    - 23.002      - 21.314      - 21.992     - 23.433    - 1.441 N

Saldo van baten en lasten                      - 35.446      - 36.186      - 34.744     - 36.342    - 1.598 N

Resultaat                                      - 35.446      - 36.186      - 34.744     - 36.342    - 1.598 N



2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

Wat hebben we bereikt?
Doelstelling
Een gezonde economie draagt bij aan het welvaarts- en voorzieningenniveau in de gemeente. Belangrijke
dragers hiervoor zijn de lokale, brede en evenwichtige werkgelegenheid en bedrijvigheid. Die zijn en blijven niet
vanzelfsprekend aanwezig, maar zijn zeer dynamisch en worden beïnvloed door de markt, politiek en
innovaties in processen en technieken, zoals bijvoorbeeld digitalisering en duurzaamheidseisen. Wij willen
daarom in permanent overleg met bedrijfsleven en kennisinstellingen voorwaarden scheppen waarbinnen
bedrijven zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden en daarmee hun
concurrentiepositie behouden. De inwoners en bedrijven zijn gebaat bij een uitstekende bereikbaarheid over de
weg, het openbaar vervoer en de digitale snelweg. In het verlengde daarvan ligt een uitstekende doorstroming
van het verkeer; dat is niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van
het milieu en de directe woon- en leefomgeving. Wij stimuleren en faciliteren het bedrijfsleven in hun
ontwikkeling en zetten in op:
* Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat;
* Een brede en evenwichtige bedrijvigheid en werkgelegenheid;
* Een goede bereikbaarheid.



                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Samenvatting

De Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2016 bevestigt de economische trend dat het aantal vestigingen in
de gemeente weer gestegen is van 5.520 in 2015 naar 5.740 in 2016. Het totaal aantal arbeidsplaatsen,
inclusief uitzendkrachten, is eveneens gestegen van 31.140 in 2015 naar 31.960 in 2016. In bijna alle sectoren
is er een stijging zichtbaar. Zowel voor 2016 als voor het langjarig gemiddelde is de
werkgelegenheidsontwikkeling in onze gemeente aanzienlijk groter dan het provinciale gemiddelde (Bron
Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2016).




De noodzaak om in het buitengebied te beschikken over snel internet wordt steeds groter. Daarom faciliteren
we dit proces en proberen we dit te versnellen. In de zomer van 2016 heeft de gemeente keuzes gemaakt in
leges, degeneratiekosten en aanlegdiepte om maximaal faciliterend te zijn voor marktpartijen. De afspraken
zijn in de zomer van 2016 vastgelegd in een convenant, dat door Barneveld, Ede , Nijkerk, Scherpenzeel en
Wageningen is ondertekend. Eind 2016 heeft de investeerder, CIF, te kennen gegeven meer tijd nodig te
hebben voor het realisatieproces en eerst de ervaringen van de realisatiegebieden te willen evalueren.
Inmiddels heeft CIF te kennen gegeven dat de zogenoemde vraagbundeling (het inventariseren van de
behoefte bij bewoners en ondernemers) in april 2017 start.

De Regio FoodValley heeft de potentie en ambitie uit te groeien tot de plek voor kennis en innovatie op het
gebied van gezonde en duurzame voeding in Europa. De samenwerkingspartners, Ondernemers,
Onderwijs/Onderzoek en Overheid, hebben een Strategische Agenda 2015-2019 "Food Valley Van Denken
Naar Doen" opgesteld om inhoud te geven aan deze ambitie. Deze agenda wordt gevolgd door een
Uitvoeringsprogramma,waarin de verschillende geledingen hun verantwoordelijkheid nemen. In deze
documenten wordt de doorontwikkeling van het Poultry Expertise Centre in Barneveld aangewezen als een van
de prioritaire initiatieven waarmee uiting wordt gegeven aan de gebiedsbrede tripartite samenwerking gericht
op kennisontwikkeling, kennisdeling, innovatie en technologische vernieuwing. Het project- en businessplan
Poultry Expertise Centre 2016-2019 geeft hiervan een nadere uitwerking. Het doorontwikkelingstraject om te
komen tot een volledig selfsupporting instituut binnen Aeres is hierin geschetst. Voor de uitvoering hiervan is
een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld.

In 2016 is een aanpak voorgesteld om te komen tot een Businessplan voor de kwaliteitsverbetering van de
bedrijfsomgeving Harselaar Oost. Het Plan van Aanpak is bedoeld om zicht te krijgen op de actuele stand van
zaken, de knelpunten, het toekomstperspectief van de bedrijven en hun investeringsplannen. Ondernemers
krijgen zelf een beter beeld van de marktwaarde en verbeteropties van hun onroerend goed en van hun
energieverbruik. De uitkomsten van het Plan van Aanpak worden vertaald in een businessplan voor de
revitalisering van Harselaar Oost. De input voor het plan is gekomen uit verschillende interactieve sessies met
de ondernemers van Harselaar Oost. De uitvoering van de maatregelen start in 2017.

De realisatie van Harselaar-Zuid, fase 1A verloopt voorspoedig, zodat binnenkort gestart kan worden met fase
1B. Ook de verkoop van de kavels van Briellaerd-Noord loopt voorspoedig. Daarmee zijn er binnenkort geen
kavels voor lokaal gebonden bedrijven in de lichte milieucategorieën meer voorhanden. Voor Columbiz Park is
medio 2016 een globaal en flexibel bestemmingsplan vastgesteld, zodat invulling kan worden gegeven aan de
wens om zo goed mogelijk aan te sluiten op ontwikkelingen in de markt. Het nieuwe
bestemmingsplan maakt het onder andere mogelijk om op deze plek een nieuw hotel te ontwikkelen aan een
nieuw stationsplein bij Barneveld Noord. Ook is er ruimte voor onder meer congreszalen, horeca, cultuur en
sport. Tegen dit plan is beroep ingesteld. De uitspraak wordt begin 2017 verwacht.

Medio 2016 bleek uit de uitkomsten van de maatschappelijke kosten-baten analyse dat er mogelijkheden en
marktpotentie is voor goederenoverslag per spoor. Omdat eind 2016 ondermeer bleek dat er tussen de
beoogde exploitant enerzijds en de investeerder en de gemeente anderzijds verschil van inzicht bestaat over
de gewenste spoorontsluiting van de railterminal, is geconcludeerd dat er onvoldoende basis is voor verdere
samenwerking met deze exploitant. Voor de investerder is dit gegeven en reden om een pas op de plaats te
maken. Door de Barneveldse Industriële Kring wordt sterk aangedrongen op voortzetting van de
planontwikkeling. Gezocht wordt naar een nieuwe exploitant.

De turborotonde op de kruising Thorbeckelaan/Nijkerkerweg en de aanpassingen aan de afslag Barneveld-
Noord/A30 zijn conform planning in juli 2016 opgeleverd. Gebruikers van de tijdelijke markthal op Columbiz


                                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Park maken vanaf medio 2016 gebruik van de nieuwe Markthal. Lokale maatschappelijk gewaardeerde
markthalactiviteiten krijgen korting op het huurtarief. Op 9, 10 en 11 december zijn de MiddenNederlandHallen
feestelijk geopend.

Na planvorming voor de rotonde op het kruispunt Stationsweg/Van Wijnbergenlaan in 2016 zal de aanleg in
2018 plaats vinden, gelijk met de aanleg van de Harselaartunnel, die in 2017 van start is gegaan, en de
realisatie van de snelfietsroute. Eind 2016 is besloten de snelfietsroute Stationsweg aan te leggen. De
maatregelen om de verkeersveiligheid van de Burgemeester Kuntzelaan te verbeteren worden ook in 2017
uitgevoerd, nadat hierover in 2016 is besloten. Voor de verkeersafwikkeling van de rotonde Thorbeckelaan-
Schoutenstraat zijn ontwikkelingen in beeld gebracht en oplossingsrichtingen geschetst. Het optimaliseren van
de vormgeveing van de rotonde wordt in het nieuwe Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP)
opgenomen, dat is geagendeerd voor juli 2017. Momenteel zijn verkeersregelaars ingezet om de doorstroming
van het verkeer te bevorderen. Ook is het plan om een extra ontsluitngsweg voor de school aan te leggen,
vanaf de Thorbeckelaan.

Uit de verkeersveiligheidsmonitor die eind 2016 ter kennisname naar de raad is gegaan, blijkt onder meer dat
het aantal slachtofferongevallen stijgt, met name onder fietsers. Dit betreffen weer met name kinderen (12-15
jaar) en 60+ ers. In 2016 zijn ook weer diverse situaties, met name ten aanzien van verkeersveiligheid voor
fietsers, beoordeeld en verbeterd. Zo zijn bij de Hoenderlaan (Veller) lichtmasten geplaatst. Op het fietspad
Limburg van Stirumlaan is een paaltje geplaatst, om te voorkomen dat er auto's op het fietspad kunnen rijden.
Op de Barnseweg zijn drempels verlaagd. De drempel aan de Drostendijk is aangepast om een meer
snelheidsremmend effect voor auto's te creëren. Er zijn opvallende verkeersborden geplaatst bij diverse
prominente fietsoversteken als de burgemeester Labreelaan, Van Schothorststraat, Drostendijk etc.

In 2016 is succes geboekt met de lobby voor het knooppunt A1/A30. In de Tweede Kamer is zowel een motie
als en amendement aangenomen, waardoor er geld beschikbaar is en de minister nu aan de slag moet met
verbeteringsmaatregelen voor dit knooppunt.
Eind 2016 zijn de resultaten van het onderzoek naar nut en noodzaak van de komst van de Oostelijke
Rondweg Barneveld verschenen. Begin 2017 verschijnt het projectplan, waarin de vervolgfases worden
beschreven.




Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat zijn de speerpunten?


2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

211 Promotie economie


Speerpunt Breedband Buitengebied

Doel
Beschikbaarheid van breedband voorzieningen voor alle huishoudens in de gemeente Barneveld




                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Verantwoording
De noodzaak om in het buitengebied te beschikken over snel internet wordt steeds groter. Van deze urgentie is
het college zich bewust. Daarom is en wordt gedaan wat mogelijk is om het proces te faciliteren en te versnellen.
In de zomer van 2016 heeft de gemeente keuzes gemaakt in leges, degeneratiekosten en aanlegdiepte om
maximaal faciliterend te zijn voor marktpartijen. Op dit moment heeft CIF zich als investeerder bij de gemeente
gemeld. Met hen zijn de faciliterende mogelijkheden verder uitgewerkt in afspraken en in de zomer van 2016
vastgelegd in een convenant. Naast de gemeente Barneveld hebben ook de gemeenten Ede en Nijkerk dit
convenant inmiddels ondertekend.

De gemeente is afhankelijk van de realisatieplanning van CIF en voert daarover frequent overleg. Eind november
2016 zou CIF haar realisatieplanning bekend maken voor de FoodValley. Hiermee zou duidelijk worden wanneer
de vraagbundeling voor deelgebied 1 (omgeving Lunteren en een deel van Barneveld) van start kon gaan.

CIF heeft glasvezelnetwerken in Overijssel en Gelderland gebouwd. Na het afronden van 10 succesvolle
glasvezelcampagnes en het bouwen van glasvezelnetwerken voor 30.000 adressen wilde CIF deze ervaringen
eerst evalueren, om structureel verder te kunnen bouwen aan de ambitie om het hele buitengebied van de
Foodvalley en ook voor heel Nederland toegang te bieden tot snel internet. Maar het evalueren van deze
ervaringen kost tijd en veranderingen hebben grote impact op alle betrokken partijen. Daarom heeft CIF eerst
opdracht gegeven voor een gedegen marktonderzoek.

Begin 2017 werd duidelijk dat de zogenoemde vraagbundeling (het inventariseren van de behoefte bij bewoners
en ondernemers) in april 2017 start en gebeurt in het gebied dat ligt binnen de gemeente Barneveld en de
gemeente Ede. Het wordt omsloten door de A1, A12 en de N310 (Barneveld, Ede, Ederveen, Harskamp,
Kootwijk, Kootwijkerbroek, Otterlo, Lunteren, Stroe en Wekerom). In dit gebied liggen 4.600 potentiele
aansluitingen.
Het eerste deelgebied omvat nog niet de gehele Regio FoodValley. CIF heeft aangegeven dat zij de ambitie
heeft om het totale FoodValley-gebied van glasvezel te voorzien. CIF verwacht dat in september 2017 meer
duidelijkheid is en kan worden aangegeven hoe en wanneer de volgende clusters in Regio FoodValley kunnen
worden aangesloten.

In 2014 is door de gemeente € 250.000 als revolving fund voor de pilot Kootwijkerbroek beschikbaar gesteld.
Daarnaast is er voor 2016 een beleidstoevoeging opgenomen van € 2.000.000 voor een investering inzake de
aanleg van breedband in overige delen van het buitengebied. Deze investering wordt gedaan in samenwerking
met de FoodValley gemeenten, gestimuleerd door de Provincie Gelderland. Hiervan is in 2015 reeds een
bedrag van € 111.000 toegekend voor het nadere onderzoek. In 2016 is een convenant getekend met CIF voor
de aanleg van glasvezel in het buitengebied. In dit convenant is afgeweken van de standaard legeskosten, de
degeneratiekosten en de diepteligging. Naar aanleiding hiervan wordt € 833.000 gereserveerd ten laste van de
beleidstoevoeging pilot glasvezel buitengebied ten behoeve van de gederfde inkomsten, het toezicht en de kans
op schades en beheersmaatregelen.




2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden

221 Economisch structuurbeleid


Speerpunt Poultry Expertise Centre

Doel
Bundeling van expertise van onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven op het gebied van pluimvee en benutting
voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden.




                                                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Op initiatief van diverse belanghebbende Nederlandse stakeholders in de pluimvee sector, met een zware
concentratie in Barneveld, (Bedrijfsleven, Branche organisaties, Overheid en Kennisinstellingen) is in juni 2013
het project Poultry Expertise Centre (PEC) gestart. Het Poultry Expertise Centre heeft als doel een bundeling van
expertise van onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven op het gebied van pluimvee en benutting voor onderwijs-
en opleidingsdoeleinden.

Voor de verdere ontwikkeling tot een volledig selfsupporting instituut binnen Aeres is nog een
doorontwikkelingstraject nodig. Daarvoor is het projectplan/business plan opgesteld. Op basis van het
ingediende Uitvoeringsprogramma van de regio FoodValley hebben provinciale staten in het kader van de
zogenaamde Gebiedsopgaven voor € 1,2 mln aan middelen toegekend om bij te dragen aan de kosten.

Omdat de gemeente die ontwikkeling ondersteunt, is in september 2016 besloten voor € 100.000 bij te dragen
aan de kosten, ten laste van de reserve cofinanciering FoodValley.

De provinciale subsidie voor de eerste fase (periode 2013-2015) van het PEC is inmiddels definitief vastgesteld.
Dit heeft geresulteerd in een nabetaling vanuit de provincie, waardoor alle kosten over die periode zijn gedekt.

De ontwikkeling van het PEC en de forse toename van het aantal leerlingen in het MBO-onderwijs van
Groenhorst Barneveld, hebben er toe geleid dat het bestuur van Aeres samen met de gemeente opdracht heeft
gegeven voor het opstellen van een masterplan voor de locatie aan de Wesselseweg. Door de genoemde
ontwikkelingen en de mogelijke uitbreiding van functies voor onderzoek op HBO en WO-niveau alsmede
studentenhuisvesting en incubatorfaciliteiten voor startende ondernemers, kan het gebied steeds meer het
karakter van een campus krijgen.




Speerpunt Revitalisering Harselaar-Oost

Doel
Alle bedrijventerreinen in de gemeente hebben een verzorgde uitstraling , beschikken over adequate
functionaliteiten voor de gevestigde bedrijven en sluiten goed aan op de geplande uitbreidingen.
Verantwoording
Bedrijventerrein Harselaar Oost is een aantrekkelijk gelegen bedrijventerrein van 36 ha groot aan de A1 in de
gemeente Barneveld. Het terrein kent beperkte leegstand. De totale beeldkwaliteit is functioneel, passend bij het
type bedrijven dat van het terrein gebruik maakt. Belangrijkste knelpunten die bedrijven nu ervaren spitsen zich
toe op de bereikbaarheid van het terrein en de diverse kavels/bedrijven. De infrastructuur is in de loop der jaren
niet meegegroeid met het gebruik van het terrein en de bijbehorende verkeersbewegingen.
Daarnaast is de onderhoudstoestand en de uitstraling van enkele individuele kavels matig tot slecht, hetgeen
een negatieve uitstraling heeft op de directe omgeving. Daarom zijn ondernemers en gemeente nu in actie
gekomen om Harselaar Oost op te waarderen.

In 2016 is een aanpak voorgesteld om te komen tot een Businessplan voor de kwaliteitsverbetering van de
bedrijfsomgeving Harselaar Oost. Er heeft een voorverkenning plaatsgevonden bij een drietal bedrijven op het
terrein. Met deze bedrijven zijn gesprekken gevoerd en is gekeken welke investeringsdynamiek hier speelt.
Daaruit bleek dat diverse bedrijven plannen en ontwikkelopgaven hebben. Opgeteld bij de ontwikkelopgaven die
in het kader van 'Opsporing Verzocht' in beeld zijn gekomen op Harselaar Oost, zijn er veel kansen om
ondernemersgerlcht aan de slag te gaan en Harselaar Oost - en daarmee economisch Barneveld en Gelderland
- te versterken.

In het opgestelde Plan van Aanpak wordt ook de connectie gemaakt met de onderzoeken die al lopen op
Harselaar naar de wateroverlast, energiemaatregelen en het warmtenet. Het Plan van Aanpak is bedoeld om
zicht te krijgen op de actuele stand van zaken, de knelpunten, het toekomstperspectief van de bedrijven en hun
investeringsplannen. Ondernemers krijgen zelf een beter beeld van de marktwaarde en verbeteropties van hun
onroerend goed en van hun energieverbruik.

De uitkomsten van het Plan van Aanpak worden vertaald in een businessplan voor de revitalisering van
Harselaar Oost. Dat businessplan geeft een beeld van de investeringspotentie van de ondernemingen, de
geplande investeringen van de overheid - zoals de doortrekking van de Mercuriusweg - en onderhoudsplannen
en de daarnaast nog noodzakelijke maatregelen. De input voor het plan is gekomen uit verschillende interviews
met de ondernemers van Harselaar Oost en de ontbijtsessie waar alle ondernemers van Harselaar Oost
voor waren uitgenodigd. In januari 2017 wordt het definitieve rapport opgeleverd waarna een integraal
uitvoeringsplan (incl. financiën) opgesteld wordt.




Speerpunt Railterminal




                                                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Doel
Het mogelijk maken van de overslag van goederen van weg naar spoor binnen de regio Food Valley door het
faciliteren van de realisering van een goederenterminal op bedrijventerrein Harselaar. De rol van de gemeente
ligt bij de politieke lobby en het planologisch faciliteren van het project.
Verantwoording
De uitkomsten van de maatschappelijke kosten-baten analyse, die in juni 2016 ter kennisname naar de raad zijn
gegaan, zijn positief. Er zijn mogelijkheden en er is marktpotentie voor goederenoverslag per spoor in deze
regio. Wij zijn positief over de toegevoegde waarde die een dergelijke voorziening zou hebben voor het
vestigingsklimaat in de regio en onze gemeente. Mede vanwege die regionale effecten is dit project ook
opgenomen in de strategische agenda’s van de regio FoodValley en de regio Amersfoort. De gemeente is in dit
proces echter slechts stimulerend en voorwaardenscheppend.

Het was de bedoeling om de raad nog in 2016 een voorstel te doen voor een bijdrage in de kosten van
vervolgonderzoek. Daarbij is echter het voorbehoud gemaakt van inbreng van marktpartijen en cofinanciering
door de provincie. De provincie heeft bestuurlijk aangegeven bereid te zijn tot cofinanciering van de
onderzoeken, als er ook inbreng is vanuit de markt. Eind 2016 is echter gebleken dat er tussen de beoogde
exploitant enerzijds en de investeerder en de gemeente anderzijds verschil van inzicht bestaat over de gewenste
spoorontsluiting van de railterminal. Daarnaast heeft de exploitant aangegeven pas bereid te zijn tot concrete
investeringen in het project op het moment dat er voldoende zekerheid is over de technische haalbaarheid en de
toestemming van het rijk en NS/Prorail.

Dit heeft er toe geleid dat is geconcludeerd dat er onvoldoende basis is voor verdere samenwerking met deze
exploitant. Daarmee valt een deel van de verwachte inbreng van marktpartijen aan het vervolgonderzoek weg.
Voor de investeerder is dit gegeven een reden om pas op de plaats te maken. Door de Barneveldse Industriële
Kring wordt sterk aangedrongen op voortzetting van de planontwikkeling. Er is bereidheid om van de terminal
gebruik te maken, maar de betrokken bedrijven vinden het niet op hun weg liggen om zelf te investeren in
haalbaarheidsonderzoeken. In goed overleg met de investeerder zal een samenvattende en uitnodigende
propositie opgesteld worden voor marktpartijen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling en exploitatie van
multimodaal vervoer. Zodra een nieuwe exploitant zich aandient en er zicht is op medefinanciering uit de markt
voor het noodzakelijke onderzoek, zal de raad daarover geïnformeerd worden.




222 Grondexploitatie bedrijventerreinen


Speerpunt Harselaar-Zuid, fase 1A

Doel
Het scheppen van ruimte voor de vestiging van bedrijven binnen de gemeente Barneveld.
Verantwoording
Vlak voor de bouwvakvakantie 2016 is de verbindingsweg naar Harselaar-Zuid opgeleverd. De
nutsvoorzieningen zijn eind 2016 getroffen. De laatste werkzaamheden voor het bouwrijp maken waren eind
september uitgevoerd. Inmiddels is ongeveer 16 van de 28 hectare beschikbare industriegrond (in eigendom van
de gemeente) op het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid verkocht en een deel onder optie (namelijk 2,5 ha.).
Daarnaast heeft Vink nog 6 ha. in eigendom, zodat het totale plangebied van Harselaar-Zuid fase 1a 34 ha.
omvat.




Speerpunt Columbizpark

Doel
Herontwikkeling van het gebied Harselaar-Centraal.




                                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Op 6 juli 2016 is voor het plangebied van Columbiz Park een globaal en flexibel bestemmingsplan vastgesteld
zodat invulling kan worden gegeven aan de wens om zo goed mogelijk aan te sluiten op ontwikkelingen in de
markt. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een verbrede bestemming die het onder andere mogelijk maakt
om op deze plek een nieuw hotel te ontwikkelen aan een nieuw stationsplein bij Barneveld Noord. Ook is er
ruimte voor onder meer congreszalen, horeca, cultuur en sport. Het bestemmingsplan is geamendeerd
vastgesteld, om de functie van het congrescentrum in te perken om concurrentie met de evenementenhal aan de
Thorbeckelaan te voorkomen en niet teveel te concurreren met het theater. Ook is een motie aangenomen
waarbij het college en Schaffelaarbos BV opgeroepen worden met spoed met elkaar in overleg te treden
teneinde afspraken te maken over de vergunning en de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Het merendeel van het plangebied van Columbiz Park is inmiddels verkocht of onder optie. Parallel aan de
procedure voor het bestemmingsplan zijn de gesprekken met het bedrijf Schaffelaarbos vervolgd. De
milieusituatie bij het bedrijf is echter complex en het vergt extra tijd en onderzoek om de mogelijkheden voor het
bedrijf op een juiste wijze in beeld te brengen

Tegen het bestemmingsplan was door twee partijen beroep is ingesteld bij de Raad van State,
waardoor rekening is gehouden met vertraging van de uitvoering met enkele maanden. Het verwachte resultaat
op eindwaarde is dan ook met € 400.000 negatiever geworden ten opzichte van vorig jaar.

Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Wij informeren u binnenkort over wat wij ons voor de
komende periode met betrekking tot het vervolg voorstellen. We trekken daarin samen op met de partijen die in
de afgelopen tijd hun belangstelling voor een kavel op Columbiz Park I kenbaar hebben gemaakt.



Speerpunt Thorbeckelaan-Zuid

Doel
Ontwikkeling zone voor bovenlokale voorzieningen en bouw Midden Nederland Hallen (MNH).
Verantwoording
Nadat in juli 2015 het bestemmingsplan voor Thorbeckelaan-Zuid is vastgesteld, is gestart met de aanleg van de
turborotonde. Tegelijkertijd is het viaduct uitgerust met verkeerslichten en extra opstelstroken. Deze
werkzaamheden zijn gecombineerd met herstel van achterstallig onderhoud, nieuwe asfaltering en belijning. De
kosten hiervan zijn gedeeld door Rijkswaterstaat en de gemeente. De kosten van de gemeente zijn
ondergebracht in de grondexploitatie van Thorbeckelaan-Zuid.

De turborotonde op de kruising Thorbeckelaan/Nijkerkerweg en de aanpassingen aan de afslag Barneveld-Noord
/ A30 zijn conform planning in juli 2016 opgeleverd, evenals de nieuwe Markthal. Gebruikers van de tijdelijke
markthal op Columbiz Park maken vanaf dat moment van de nieuwe Markthal gebruik. Conform het in de raad
van december 2009 aangenomen amendement ontvangen lokale maatschappelijk gewaardeerde
markthalactiviteiten via een voucher een korting op het huurtarief. De financiële consequenties hiervan (€
75.000) zijn ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Evenementenhal. Dit is via de maandrapportage van
mei 2016 door de raad geautoriseerd.

Op 9, 10 en 11 december zijn de MiddenNederlandHallen feestelijk geopend.


2.3 Een goede bereikbaarheid

231 Verkeer


Speerpunt Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan

Doel
Inzicht in gewenste verkeersmaatregelen de komende jaren en integrale afweging o.b.v. prioritering en
benodigde middelen.




                                                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Medio 2016 is gestart met de voorbereidingen voor een actueel GVVP voor de planperiode 2017-2021. Het geeft
een doorkijk naar het jaar 2030, waarmee aangesloten wordt op de planhorizon van de Strategische Visie. De
totstandkoming van het plan gebeurt in drie fasen: Informatie, Ontwikkelen en Verbeelden. De raad is met een
procesmemo over de voorbereidingen geïnformeerd. In die memo zijn ook de informatiemomenten voor de raad
kort toegelicht.

Als onderdeel van de eerste voorbereidingsfase voor het nieuwe GVVP is in december 2016 een workshop met
raadsleden gehouden. Op dat moment was er al volop informatie verzameld over het verkeer en vervoer in
Barneveld. Aan de hand van actuele thema’s, ontwikkelingen en dilemma’s is afgetast wat de algemene mening
is. Tevens is richting gegeven aan het inperken van het onderzoeksveld van alle verkeers- en vervoeraspecten
en zijn er onderzoeksvragen meegegeven.

De Informatiefase is nu afgerond. De basis om tot een goed en gedragen plan te komen, is gelegd. Die basis
bestaat uit wat al vastligt (opgaven), wat verkend moet worden (keuzen) en waar rekening mee moet worden
gehouden (aandachtspunten). In de Kadernotitie is die basis beschreven in vier blokken: ruimte, economie,
verkeer en vervoer en milieu & omgeving. De raad heeft op 1 februari 2017 ingestemd met het nemen van de
opgaven, keuzen en aandachtspunten uit de Kadernotitie als uitgangspunt voor het opstellen van het
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017-2021.

Deze Kadernotitie is een tussenstap richting het vaststellen van het GVVP. In mei 2017 wordt het concept-GVVP
ter inzage gelegd. Vaststelling door de raad van het GVVP is voorzien in juli 2017.




Speerpunt Verkeersveiligheid

Doel
Verbeteren van de verkeersveiligheid en bevorderen bereikbaarheid.
Verantwoording
De raad heeft op 2 maart 2016 het ontwerp met de 12 aanpassingen voor de verbetering van de fietsveiligheid
van de Burgemeester Kuntzelaan vastgesteld en hiervoor een krediet van 490.000 euro beschikbaar gesteld. De
tekeningen en het bestek zijn uitgewerkt. Begin 2017 vindt de aanbesteding plaats. Realisatie is voorzien in de
periode mei-december 2017.

Naar aanleiding van een bij de Programmabegroting 2016 aangenomen motie, is de adviesnota
‘Verkeersontwikkeling Thorbeckelaan-Schoutenstraat’ opgesteld en begin maart 2016 ter kennisname naar de
raad gegaan. Deze nota geeft inzicht in de verkeersafwikkeling van de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat.
Gekeken is naar de doorstroming en verkeersveiligheid in de huidige situatie. Daarnaast zijn de toekomstige
ontwikkelingen in beeld gebracht die invloed hebben op de afwikkeling en worden oplossingsrichtingen
beschreven om de doorstroming en verkeersveiligheid te waarborgen. Aangegeven is dat het optimaliseren van
de vormgeving van de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat opgenomen wordt in de actualisatie van het
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP, geagendeerd voor juli 2017), bij voorkeur in combinatie met
grootschalig onderhoud. Er zijn verkeersregelaars ingezet op de rotonde Thorbeckelaan/Schoutenstraat in de
ochtend en middag om de doorstroming te bevorderen. Tevens hebben gesprekken plaatsgevonden met de
eigenaar van een perceel over de realisatie van een extra ontsluitingweg vanaf de Thorbeckelaan voor het
leerlingenvervoer en is de realisatie van deze weg voorbereid. De verwachting is dat de school samen met een
projectontwikkelaar en de grondeigenaar binnenkort met een verzoek komt voor een invulling van het gebied
tussen de scholen en de sportvelden, waar een goede ontsluiting deel van uitmaakt. Door deze nieuwe
ontwikkeling is een pas op de plaats gemaakt met de realisatie van de ontsluitingsweg die begin 2017 zou
worden gerealiseerd.

Voor de rotonde op het kruispunt Stationsweg/Van Wijnbergenlaan is een plan opgesteld. De kosten zijn begroot
op € 780.000. Aanleg van de rotonde vindt in 2018 plaats; de werkzaamheden vallen samen met de aanleg van
de Harselaartunnel en de realisatie van de snelfietsroute.

Diverse situaties zijn, met name ten aanzien van verkeersveiligheid voor fietsers, beoordeeld en maatregelen zijn
getroffen. Zo zijn bij de Hoenderlaan (Veller) lichtmasten geplaatst. Op het fietspad Limburg van Stirumlaan is
een paaltje geplaatst, om te voorkomen dat er auto's op het fietspad kunnen rijden. Op de Barnseweg zijn
drempels verlaagd. De drempel aan de Drostendijk is aangepast om een meer snelheidsremmend effect voor
auto's te creëren. Er zijn opvallende verkeersborden geplaatst bij diverse prominente fietsoversteken als de
burgemeester Labreelaan, Van Schothorststraat, Drostendijk etc.

In de Tweede Kamer is, mede naar aanleiding van de lobby vanuit de gemeente Barneveld, regio FoodValley,
buurgemeenten, provincie en branche-organisaties een motie aangenomen waarmee de Kamer minister Schultz
opdraagt om binnenkort met de regio aan de slag te gaan voor de aanleg van een verbindingsboog van de A30
naar de A1 richting Apeldoorn en voor verbetering van de aansluiting van de A1 (vanaf Amersfoort) op de A30.
Door een aangenomen amendement wordt hiervoor ook 10 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast vraagt de
Kamer om ook te kijken naar aanpassing van het hele knooppunt, zodat het verkeer in alle richtingen goed door
kan stromen. De Minister heeft aangegeven op korte termijn met ons in overleg te treden over het knooppunt. In
2017 wordt in samenwerking met de provincie en Rijkswaterstaat een MIRT onderzoek uitgevoerd. Door


                                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Goudappel Coffeng is gestart met het actualiseren van het verkeersmodel. Hierin zijn de meest recente
woningbouwgegevens en verkeersintensiteiten opgenomen. Het model is naar verwachting eind maart 2017
gereed.

Eind 2016 is de notitie 'Oriënterend onderzoek naar doortrekking Oostelijke Rondweg Barneveld' ter kennisname
aan de raad aangeboden. Het onderzoek gaat in op nut en noodzaak van de komst van de Oostelijke Rondweg
Barneveld, het bevat een verkeerskundige analyse en gaat oriënterend in op de sterkte, zwakte, kansen en
bedreigingen. Het oriënterend onderzoek gaat verder in op het financiële aspect en geeft een voorzichtige
doorkijk ten aanzien van de planning. In de eerste helft van 2017 wordt er een projectplan opgesteld, waarin de
vervolgfases van het project verder worden beschreven.

De ontwikkeling van de verkeersveiligheid binnen de gemeente wordt jaarlijks in beeld gebracht, door jaarlijks
een verkeersveiligheidsmonitor op te stellen, gebaseerd op de ongeval gegevens binnen de gemeente. Het doel
van dit document is om belanghebbenden kort en krachtig te informeren over de stand van zaken op het gebied
van verkeersveiligheid. Daarnaast wordt op basis van de zichtbare trends een aantal aandachtspunten
benoemd. Uit de verkeersveiligheidsmonitor 2015, die eind 2016 ter kennisname naar de raad is gegaan, blijkt
onder meer dat het aantal slachtofferongevallen stijgt, met name onder fietsers. Dit betreffen weer met name
kinderen (12-15 jaar) en 60+ ers. Om een beter beeld te vormen van de verkeersveiligheid in de gemeente,
wordt de verkeersveiligheidsmonitor vanaf 2017 niet alleen gebaseerd op ongevalgegevens.

Ook wordt met drie scholen in het Voortgezet Onderwijs overleg gevoerd over 'speurtocht starten' en
'verkeersdebat promoten'. Het structureel inplannen van verkeerseducatie in het lesprogramma blijkt vooralsnog
een grote opgave voor de scholen te zijn.

In Kootwijkerbroek worden de wegen in het gebied tussen de Walhuisweg en Barnseweg eind 2016/begin 2017
ingericht als 60 kmzone en is op enkele wegen bermbeton aangebracht.

Met de provincie is gesproken over de regiosprinter, nadat zij in 2015 heeft aangegeven geen verdere stappen te
willen nemen, omdat de beoogde treinverbinding structureel niet kostendekkend zou zijn. Wij zijn van mening
dat dit standpunt onvoldoende is beargumenteerd temeer omdat in de toekomst het streekvervoer ter discussie
komt te staan. Juist de OV-visie van de provincie biedt aanknopingspunten voor de realisatie van een
treinverbinding op dit spoor. We blijven ons inzetten voor een halte bij Barneveld-Noord. Dit past binnen de
opgave van de Strategische Visie waarin staat opgenomen dat de gemeente goed bereikbaar moet blijven per
spoor/openbaar vervoer en het openbaarvervoer een goed alternatief is voor de auto. In het op te stellen
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan nemen we derhalve nieuwe actiepunten op om Barneveld-Noord als OV-
knooppunt van de Regio goed te positioneren mede in het kader van alle gesprekken die plaatsvinden over
ontwikkelingen die gaande zijn binnen het openbaar vervoer in de toekomst (vastnet provincie versus flexnet
gemeenten).




Speerpunt Snelfietsroute

Doel
Snelfietsroute van Veller tot Holzenbosch gerealiseerd in 2018
      Verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op het tracé van de snelfietsroute.
      Stimuleren gebruik snelfietsroute en fietsgebruik. Met name het aandeel woon-werk verkeer.
Verantwoording
Tegen het in juli vastgestelde bestemmingsplan 'Fietsroute Barneveld Zuid' is beroep ingesteld. Op 7 maart
2016 vond de zitting hierover plaats bij de Raad van State. Uit de uitspraak van de Raad van State bleek dat een
nadere motivatie over de realisatie van een 3 meter brede fietsverbinding bij Hertenspoor ingediend moet
worden. In september 2016 heeft de raad ingestemd met de memo “Fietsroute Barneveld Zuid (nadere
motivering). In verband met het beroep is de aanbesteding van het traject Hertespoor opgeschort. De uitspraak
wordt binnenkort verwacht.

Besluitvorming over de snelfietsroute Stationsweg is een aantal malen uitgesteld, omdat bij bewoners en
raadsleden onvoldoende draagvlak aanwezig bleek voor de beoogde plannen. Ook was meer tijd nodig om een
alternatief te bespreken met het Geldersch Landschap en Kasteelen. Een deel van de snelfietsroute mag onder
voorwaarden gerealiseerd worden op hun grondgebied, waarmee een groot deel van de bomenkap voorkomen
kan worden.

Besluitvorming over de snelfietsroute Stationsweg heeft op 9 november 2016 plaatsgevonden, waarbij onder
meer is besloten delen van de snelfietsroute niet uit te voeren en een deel op grond van het Geldersch
Landschap en Kasteelen uit te voeren. Een aanvullend budget van maximaal € 400.000,- is beschikbaar gesteld
voor de compenserende maatregelen van het Geldersch Landschap en Kasteelen. Realisatie van de
snelfietsroute is voorzien in de periode 2017-2018.

Een voorstel voor het vervolg, de snelfietsroute Holzenbosch-Blankensgoed, is geagendeerd voor november
2017.




                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Speerpunt Basismobiliteit



Doel
      Het in samenwerking met de regio realiseren van maatwerkvervoer. De verantwoordelijkheid hiervoor
      gaat m.i.v. 2017 van provincie naar de regio's.
      Bezuiniging vervoerskosten.
Verantwoording
Tot 1 januari 2017 werkte de provincie met 38 gemeenten samen in de OV-voorziening Regiotaxi Gelderland.
Door de vergrijzing, bezuinigingen en de krimp van de plattelandsgebieden stond deze organisatie onder druk.
Ook zijn gemeenten, als gevolg van de decentralisatie van zorgtaken, een soort van mobiliteitsprovider
geworden voor het vervoer van speciale doelgroepen. Daarnaast is, met het oog op een toenemende integratie
van speciale doelgroepen (Wmo, leerlingen, cliënten dagbesteding, vervoer naar Wsw-bedrijven) in de
samenleving, het bereiken van grotere samenhang in systemen tussen doelgroepenvervoer en het openbaar
vervoersysteem wenselijk; Basismobiliteit, oftewel de mogelijkheid voor de inwoners om zich zelfstandig te
verplaatsen (tegen een redelijk tarief).

De provincie wil toewerken naar een nieuw concept in de vorm van een basismobiliteitsysteem waarin de
gemeenten een (regionale) regierol gaan vervullen in lokale vervoersoplossingen. Een (flex)net van
verschillende vervoersconcepten van marktpartijen en vrijwilligers die op maat de wens van de reiziger invullen.
In eerste instantie wordt alleen de verantwoordelijkheid voor de Regiotaxi overgedragen van provincie naar de
Gelderse regio’s (gemeenten). Belangrijke randvoorwaarde voor de provincie om haar OV-bevoegdheden te
mandateren is dat gemeenten samenwerken in regionaal verband.

Per 1 januari 2017 zijn de Gelderse gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen Wmo-vervoer en het OV-deel in
de Regiotaxi. Om aan deze verantwoordelijkheden van deze zogenaamde Basismobiliteit vorm te geven werken
de gemeenten in de Regio FoodValley samen, waarvoor in april 2015 een Samenwerkingsovereenkomst is
gesloten met de provincie. Om de taken en verantwoordelijkheden in te vullen is een bevoegd orgaan met een
uitvoeringsorganisatie opgericht. Basismobiliteit is bij de huidige GR FoodValley ondergebracht. De
Gemeenschappelijke Regeling van de regio is hiervoor met terugwerkende kracht aangepast en er is een
‘Bestuurscommissie Basismobiliteit’ ingesteld. De raad heeft in mei 2016 geen wensen en bedenkingen tegen dit
voorstel ingebracht.

Inmiddels is de nieuwe website over de Valleihopper gelanceerd. Met ingang van 1 december 2016 kunnen
reserveringen plaatsvinden via de nieuwe constructie. Bestaande klanten van de regiotaxi ontvangen in
november/december informatie en een nieuwe pas over het gebruik van de Valleihopper met ingang van 2017.




Speerpunt Harselaartunnel

Doel
Bereikbaarheid garanderen van de kernen Barneveld en Harselaar bij groei van trein- en wegverkeer;
Een eventueel toekomstig station op het traject Amersfoort-Apeldoorn niet onmogelijk maken.
Verbetering van de veiligheid van de spoorkruising.
Verbetering van de doorstroming van het verkeer en van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Harselaar.




                                                                   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Verantwoording
In december 2013 is door de raad is besloten in te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de
Harselaartunnel. Hiervoor is en budget van € 25 miljoen beschikbaar gesteld.

Om de Harselaartunnel en de aangrenzende aanpassingen in de infrastructuur mogelijk te maken is het
bestemmingsplan Baron van Nagellstraat VIII in november 2015 vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld bij de
Raad van State. Op 13 april 2016 heeft deze uitspraak gedaan en het beroep niet ontvankelijk verklaard,
waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

De Harselaartunnel vormt de verbindende schakel tussen een aantal andere projecten. Om redenen van
praktische fasering en omdat dit mogelijk inkoopvoordeel oplevert, is besloten om een aantal projecten als één
geheel uit te voeren. Aan het project Harselaartunnel zijn de volgende onderdelen toegevoegd: kruispunt
Energieweg, zuidelijke afrit A1, Harselaarseweg t/m kruising Industrieweg, Industrieweg en het bouwrijp maken
van Columbiz Park. Door het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering te combineren wordt overlast in de
omgeving beperkt en kunnen belangrijke voordelen worden behaald.

Om de Harselaartunnel en de aangrenzende infrastructuur mogelijk te maken is het noodzakelijk om gronden te
verwerven van in totaal 21 eigenaren. De achterliggende twee jaar is met alle partijen gesproken en is met een
aantal een overeenkomst gesloten. Verwacht wordt dat op korte termijn met een groot aantal partijen eveneens
minnelijk een overeenkomst kan worden gesloten. Ingeschat wordt dat er voor enkele percelen een onteigening
noodzakelijk zal zijn, hiervoor is een administratieve onteigeningsprocedure gestart.

Om de uitvoering van de Harselaartunnel mogelijk te maken is aan de oostzijde de verbindingsweg tussen de
Wesselseweg en de Hanzeweg aangelegd en is aan de westzijde de rotonde van de Thorbeckelaan /
Nijkerkerweg vergroot.

Op 2 januari 2017 is de spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat afgesloten voor autoverkeer. Als
eerste zullen de kabels en leidingen verlegd worden. Vervolgens wordt medio 2017 gestart met de realisatie van
de Harselaartunnel. De bouw hiervan duurt ca. 1,5 jaar (tot eind 2018). In die periode worden alle aangrenzende
infraprojecten uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat onvermijdelijke overlast voor bedrijven en omwonenden
geminimaliseerd wordt.




Speerpunt Noordelijke Rondweg Voorthuizen

Doel
Minder verkeersbelasting in de kern van Voorthuizen.
Verantwoording
Begin 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan waardoor het plan nu onherroepelijk is geworden en de
provincie verder gaat met de voorbereiding, in combinatie met het gemeentelijke deel.
Om de rondweg in Voorthuizen aan te kunnen leggen, moeten voor het provinciale weggedeelte in totaal 42
percelen worden verworven. Voor het grootste gedeelte van deze percelen zijn intussen afspraken gemaakt met
de bewoners of eigenaren. Voor een aantal percelen is het overleg nog gaande. Omdat het niet zeker is of alle
onderhandelingen op minnelijke wijze - dus zonder tussenkomst van de rechter - tot overeenstemming leiden, is
de provincie een administratieve onteigeningsprocedure gestart. De gemeente is voor het gemeentelijke deel
van de rondweg nagenoeg rond met de eigenaren om in minnelijk overleg de grond te verwerven.
De provincie en de gemeente bereiden samen de aanbesteding voor van de aanleg van de gehele rondweg.
Verschillende werkzaamheden worden ter voorbereiding van het project reeds uitgevoerd, zoals het slopen van
woningen, het doen van bodemonderzoek, het aanvragen van een ontheffing in verband met flora en fauna, e.d.
Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden medio 2018.
Voor meer informatie over dit project, zie: https://www.gelderland.nl/N303-Rondweg-Voorthuizen




232 Parkeren


Speerpunt Parkeerbeleid

Doel
Een goed, voor zowel auto’s, fietsers als met het openbaar vervoer, bereikbaar winkelcentrum mede in het kader
van ‘Barneveld-Bruist’.




                                                                   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Op een aantal parkeerterreinen is in 2015 vrij parkeren ingevoerd. Het doel van deze maatregel is om het
centrumbezoek te bevorderen. Deze pilot gratis parkeren zou na een jaar geëvalueerd worden en gepaard gaan
met een voorstel voor het vervolg, inclusief de 2 jaarlijkse parkeertelling. Door vertraging in het aanleveren van
de benodigde gegevens door het externe bureau, is dit begin 2017 geworden.

Uit de evaluatie blijkt ondermeer dat er nog voldoende parkeermogelijkheden in en rondom het centrum zijn om
verdere groei in de komende jaren te kunnen opvangen en dat de slagboomterreinen in trek zijn bij bezoekers.
Uitwijkgedrag van parkerende bezoekers naar de ongereguleerde locaties legt een grote druk op de leefbaarheid
van die locaties, waardoor aanvullende maatregelen wenselijk zijn, bijvoorbeeld parkeervergunningen. De proef
'gratis' toont aan dat reguleren hét sturingsmiddel is om het parkeren voor centrumbezoekers en bewoners in en
om het centrum goed te regelen.

Het E-loket voor parkeervergunningen wordt in 2017 ingevoerd. Dan gaat ook de promotiecampagne
‘Belparkeren’ van start.




Wat heeft het gekost?




                                                                                          bedragen x € 1.000
                                                Rekening     Primitieve     Actuele    Rekening
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid                                                                 Verschil
                                                    2015     Begroting    Begroting        2016
Saldo van baten en lasten
 2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat              - 742         - 739       - 811        - 805         6V
   211 Promotie economie                            - 742         - 739       - 811        - 805         6V

 2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden     - 1.091          - 15       - 139      - 1.511   - 1.373 N
   221 Economisch structuurbeleid                     - 57         - 15       - 139        - 156       - 18 N
   222 Grondexploitatie bedrijventerreinen        - 1.034             -           -      - 1.355   - 1.355 N

 2.3 Bereikbaarheid                                 - 235         - 593        - 542       - 546        -4N
   231 Verkeer                                      - 880       - 1.272      - 1.207     - 1.165        42 V
   232 Parkeren                                       645           679          665         619      - 46 N

Saldo van baten en lasten                         - 2.068       - 1.347      - 1.492     - 2.862   - 1.371 N

Resultaat                                         - 2.068       - 1.347      - 1.492     - 2.862   - 1.371 N



3. Woon- en Leefomgeving

Wat hebben we bereikt?
Doelstelling
Nieuwe ontwikkelingen moeten gericht zijn op zowel de demografische ontwikkeling van de gemeente als de
economische potentie, die onder andere een gevolg is van de strategische ligging van de gemeente langs
belangrijke vervoersassen. Wij willen daarbij de kwaliteiten van natuur en landschap, die een gevolg zijn van de
ligging op de flank van de Veluwe en in de verbindingsstrook met de Utrechtse Heuvelrug, benutten en
waarborgen.
De gemeente streeft naar voldoende en gevarieerde woningbouw, ook in de kleinere dorpen van onze
gemeente. Een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren. Voor de
beoogde groei dient ruimte te worden gereserveerd. Voor woningbouwplannen blijft het in stand houden van
het ‘dorps karakter’ van de kernen uitgangspunt. Er is ruimte voor duurzame ontwikkelingen en initiatieven. Het
voorzieningenniveau in de gemeente en de kernen moet aansluiten bij de bevolkingsgroei en andere
maatschappelijke ontwikkelingen.
Tenslotte draagt een goed onderhouden leefomgeving in belangrijke mate bij aan de tevredenheid van
bewoners en bezoekers. Daarom zetten we in op:
-         Een kwantitatief en kwalitatief aanbod van woningen;
-         Een aantrekkelijke leefomgeving;
-         Adequate voorzieningen.

Samenvatting

In 2016 is de nieuwe Strategische Visie vastgesteld, waarmee richting gegeven wordt aan de opgaven die de
komende periode de aandacht vragen, zowel op het gebied van de ruimtelijke ordening, de samenleving als


                                                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>duurzaamheid.

In december 2016 is de nieuwe Woonvisie vastgesteld, met ondermeer aanbod van woningen voor lage
midden-inkomensgroepen, het vergroten van de voorraad sociale huurwoningen en het realiseren van
energiezuinige nieuwbouw als beleidsprioriteiten.

De taakstelling huisvesting statushouders voor 2016 is behaald en een kleine voorsprong (7 personen) op de
taakstelling huisvesting statushouders voor 2017 is gerealiseerd.

Het bestemmingsplan voor Holzenbosch is vastgesteld en onherroepelijk geworden in 2016. Waarschijnlijk zal
voor de zomer van 2017 met de bouw van woningen worden begonnen. Voor diverse inbreidingslocaties zijn
bestemmingplannen vastgesteld, zoals voor de Jonkersweg, waar inmiddels de bouw is gestart. In Veller II zijn
in 2016 137 woningen opgeleverd. De eerste woningen in Eilanden-Oost zijn net voor het einde van 2016
opgeleverd. In totaal zijn in 2016 419 nieuwe woonruimten gerealiseerd. Dat is minder dan de doelstelling van
500 nieuwbouwwoningen. Dit komt omdat de oplevering van de woningen in 2 projecten (Eilanden-Oost en
Dichter bij Oost, samen goed voor 97 woningen) iets langer op zich liet wachten (woningen zijn in januari en
februari van 2017 opgeleverd). Anders waren er in 2016 516 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.




Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat in alle 9 kernen nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd, de meeste in de
kernen Barneveld (284) en Voorthuizen (54). De woningvoorraad is daarnaast met 80 woonruimten
toegenomen door o.a. woningsplitsingen, omzettingen e.d.


In 2016 zijn 130 aangiften van inbraak gedaan, een daling van 18% ten opzichte van 2015, waarmee de
doelstelling van maximaal 160 woninginbraken in 2018 reeds in 2016 is gehaald.

Minder rooskleurig is het met het aantal diefstallen uit motorvoertuigen gesteld; er is sprake van een stijging
van 43% ten opzichte van 2015. Het aantal aangiften van vernielingen nam in 2016 met 32% af ten opzichte
van 2015.

De sluitingstijden van de horecabedrijven zijn in 2016 structureel met een uur verruimd. En er is nieuw
evenementenbeleid vastgesteld, waarmee evenementen worden gestimuleerd en gefaciliteerd, maar waarbij
ook nadruk wordt gelegd op veiligheid en openbare orde. In 2016 zijn 7 hennepkwekerijen ontmanteld. Het
aantal klachten over vuurwerkoverlast is in 2016 gestegen van 75 in 2015 naar 90. Zwaar, illegaal vuurwerk
veroorzaakt overlast in woonwijken.

In 2016 is nieuw afvalbeleid vastgesteld om, in stappen, te komen tot 75% afval gescheiden inzamelen. Vanaf
2017 kan naast plastic ook drinkwaren kartons en blik gescheiden aangeboden worden. Verdere maatregelen
worden in de loop van 2017 getroffen.

Uit de evaluatie van de Energievisie 2015/2016 blijkt dat het eerste jaar, zoals verwacht, een opstartjaar is
geweest. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis is duurzaamheid steeds meer ingebed in het
gedachtengoed van mensen. Zo zijn het afgelopen jaar onder andere het gemeentelijk Energieloket gestart en
13 energieambassadeurs geworven die mensen informeren vanuit hun eigen ervaringen en acties op het
gebied van energie starten. Bewoners weten het Energieloket al goed te vinden. Het aantal aangevraagde
duurzaamheidsleningen is in 2016 enorm gestegen ten opzichte van de afgelopen jaren. Ook de bedragen die
geleend worden zijn gestegen.

Vanwege de aanleg van de Harselaartunnel is het onderhoud van een aantal (omliggende) wegen naar voren
gehaald. Daarnaast is gestart met het aanpakken van het achterstallige wegenonderhoud. Deze
voorbereidingen verliepen dermate vlot, dat hier in 2016 al daadwerkelijk een start mee is gemaakt. Dit heeft
wel geleid tot een verschuiving in de tijd en een overschrijding van de geraamde kosten in 2016.

De SBO Detmarschool en de VSO Rehobothschool met gymnastieklokaal zijn in de zomer van 2016 in gebruik
genomen. Besloten is dat de Koningin Julianaschool gaat verhuizen naar het sportcomplex Oosterbos. De
plannen hiervoor zijn in nauw overleg met betrokkenen ontwikkeld. Om de kwaliteit van de scholen te



                                                                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>waarborgen is, voor de normbedragen nieuwbouw en uitbreiding, uitgegaan van een hogere norm dan de
standaard VNG norm.

Herinrichting van de hockey- en korfbalvelden met infrastructuur is met de sportverenigingen voorbereid.
Ruitersportvereniging Barneveld verhuist naar sportcomplex 't Nieuwe Oost. Met het bestuur van SDVB is de
bouw van 8 nieuwe kleedruimten voorbereid. Begin 2016 zijn de nieuwe kleedkamers op sportcomplex
Overbeek in gebruik genomen.

Na een intensief traject met diverse betrokkenen is begin 2017 besloten tot:
- Nieuwbouw van een compact en multifunctioneel dorpshuis en sporthal aan de Wikselaarseweg
- Nieuwbouw basisschool De Hoeksteen aan de Wikselaarseweg
- Nieuwbouw gymlokaal De Brug
- Verplaatsing Spirit naar De Voorde en aanleg korfbalvelden op het naastgelegen Knollenveld.

Tenslotte is in 2016 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dit betekent
dat de overheid haar wetten en beleid moet toepassen in overeenstemming met het verdrag. Dit maakt de
positie van personen met een beperking sterker, omdat het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op
het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, zorg en een aantal andere terreinen regie over hun eigen leven
hebben. In Barneveld is de afgelopen jaren al veel bereikt op de genoemde terreinen. Desgevraagd heeft de
Gehandicaptenraad Barneveld (GRB) geconstateerd dat er voor de gemeente Barneveld op dit moment geen
specifieke speerpunten kunnen worden benoemd. De gemeente is dus al een eind op de goede weg.




Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat zijn de speerpunten?


3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

311 Volkshuisvesting


Speerpunt Huisvesting statushouders

Doel
Invulling geven aan de door het Rijk en de provincie opgelegde taakstelling voor de huisvesting van
statushouders.
Verantwoording
De gemeente Barneveld had de grote uitdaging om in 2016 in totaal 172 personen huisvesting te bieden. Zo zijn
begin 2016 de 22 semi-permanente woningen op het grasveld, direct naast De Lijsterhof in Barneveld,
gerealiseerd en in gebruik genomen.
Door alle inspanningen is het gelukt om in 2016 voor totaal 179 statushouders huisvesting te organiseren. De
gemeente Barneveld heeft daarmee de taakstelling behaald en een kleine voorsprong (7 personen) op de
taakstelling voor 2017 gerealiseerd, die voor de 1e helft van 2017 74 personen bedraagt.

Het beschikbaar gestelde projectbudget van € 120.000 is afdoende gebleken evenals de voor 2016 beschikbaar
gestelde incidentele beleidstoevoeging van € 250.000. Omdat in de loop van 2016 het aantal vluchtelingen dat
naar Europa en Nederland bleek te dalen, is bij de Kadernota 2017-2020 geen aanvullende beleidstoevoeging
opgenomen. Mocht dit nodig blijken te zijn, dan zal hiervoor een separaat voorstel aan de raad worden
voorgelegd.

Zoals afgesproken is de raad begin 2017 via een memo over de stand van zaken taakstelling 2016
geïnformeerd.




Speerpunt Woonvisie

Doel
Integrerend kader van beleidsdoelen van de gemeente op het terrein van wonen voor de periode 2015-2020,
met een doorkijk naar 2030. Het gaat om een strategische beschrijving van doelen, instrumenten, middelen en
tijd. Van belang zijn de ontwikkelingen in het rijks- en EU-beleid als ook de regionale samenwerking binnen
FoodValley.




                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Uit de evaluatie van de Visie op wonen 2010-2020 blijkt dat, zowel op de woningmarkt als beleidsmatig, sinds de
vaststelling hiervan, veel is veranderd en dat de visie op belangrijke onderdelen geactualiseerd moet worden. De
nieuwe Woonvisie moet voor de Woningstichting Barneveld een actueel gemeentelijk beleidskader zijn om
jaarlijks aan de gemeente een bod uit te brengen.
In april 2016 zijn de beleidsprioriteiten voor de op te stellen Woonvisie 2017-2021 vastgesteld:
- aanbod van woningen voor lage midden-inkomensgroepen;
- huisvesten van urgente doelgroepen en statushouders/alternatieve huisvestingsvormen;
- vergroten van de voorraad sociale huurwoningen ten behoeve van verschillende doelgroepen;
- realiseren van wonen met zorg voor ouderen en andere zorgvragers i.v.m. het langer zelfstandig wonen;
- mate van groei inwonertal/huishoudens;
- bevordering doorstroming op woningmarkt;
- kwaliteit van woningbouw en woonomgeving;
- realiseren van een energiezuinige nieuwbouw (toegroeien naar energie-neutrale nieuwbouw);
- verduurzamen van de bestaande (huur- en koop)woningvoorraad (energetisch en levensloopbestendig).

In de Woonvisie 2017-2021 'Samen werken aan Wonen' zijn deze beleidsprioriteiten voor de komende vijf jaar
(2017-2021) uitgewerkt, met een doorkijk tot 2025, waarbij rekening is gehouden met het langetermijn-
perspectief, zoals dit onder meer verwoord is in de in september 2016 vastgestelde Strategische Visie 2016-
2030.

In december 2016 zijn de in de Woonvisie 2017-2021 gestelde ambities vastgesteld als koers voor 2025 en zijn
de uitwerking van deze keuzen en het werkprogramma uit de Woonvisie vastgesteld als kader voor beleid en
uitvoering.

Daarnaast hebben de gemeente, de Woningstichting Barneveld (WSB) en de Huurdersvereniging Barneveld
prestatieafspraken gemaakt over onder andere het woningbouwprogramma dat WSB tussen 2017 en 2021
realiseert. De afspraken zijn een uitwerking van het wettelijk verplichte bod dat de woningcorporatie voor 1 juli
aan de gemeente deed. De Huurdersvereniging Barneveld heeft dit jaar voor het eerst vanaf het begin
volwaardig en intensief meegewerkt aan het maken van de prestatieafspraken. De belangrijkste afspraken die
beide partijen hebben gemaakt, zijn:
- WSB bouwt in de periode 2017 tot 2021 475 sociale huurwoningen. Dat is meer dan wat in de Woonvisie
Barneveld is opgenomen (minimaal 20% van de totale woningbouwproductie).
- WSB en de gemeente Barneveld verhogen op het gebied van duurzaamheid hun inspanningen. In
Holzenbosch en het project aan de Wildzoom is het de ambitie om energieneutrale woningen te bouwen. Ook
geeft WSB een extra impuls aan de duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad (in combinatie met het
beter toegankelijk maken van deze woningen voor senioren) door hiervoor vanaf 2018 gedurende 4
achtereenvolgende jaren 1,5 miljoen euro per jaar extra aan middelen beschikbaar te stellen.
- De drie partijen hebben ook afspraken gemaakt over de huisvesting van studenten, jongeren en statushouders.




312 Grondexploitatie woningen


Speerpunt Veller 2

Doel
Het bouwen van circa 800 woningen op basis van een marktconform programma, met bijbehorende
maatschappelijke voorzieningen (thans nog een scholenlocatie).
Verantwoording
Het woonrijp maken van cluster F is nagenoeg afgerond. Alleen waar aangrenzend nog bouwactiviteiten moeten
plaats vinden – zoals een schoollocatie met enige woningen - moeten in een later stadium de puntjes op de i
worden gezet.
In cluster J zijn de grondtransacties met Veller bv afgerond. De Woningstichting Barneveld heeft via Veller bv het
appartementengebouw afgenomen. Ook het bouwrijp maken van dit cluster is afgerond en is de bouw van alle
woningen in dit cluster gestart.
Voor de clusters I en F(schoollocatie) zijn de planologische procedures volledig afgerond. De aanbesteding van
cluster I is gevoerd en het werk is gegund. Het bouwrijp maken van deze cluster is gestart.
Voor cluster H is de planologische procedure gestart.
Ook is gestart met het opstellen van het bestek voor het - binnen het beschikbare budget - realiseren van een
brug over de Hoenderlaan en een brug over de Barneveldse Beek.
In 2016 zijn in Veller II 137 woningen opgeleverd, waarmee in totaal in Veller II 507 woningen zijn opgeleverd.
Totaal zijn er circa 850 gepland.




Speerpunt De Burgt 2

Doel
Het realiseren van de resterende deelgebieden binnen De Burgt.




                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Verantwoording
De eerste woningen in Eilanden-Oost zijn net voor het einde van het jaar opgeleverd.
Inmiddels is gestart is met het woonrijp maken van dit deel van de wijk De Burgt, dus het aanleggen van de
definitieve bestrating, groen, verlichting etc. Ook is inmiddels gestart met de bouw van de supermarkt.
Over de beekzone is overeenstemming bereikt met het Waterschap om deze te laten meanderen. De aanleg en
meandering worden door CV de Burgt en het Waterschap bekostigd.
CV de Burgt is in overleg met de verschillende grondeigenaren in de Burgt 2 om te bezien hoe de Burgt 2 verder
ontwikkeld kan worden.




Speerpunt Holzenbosch

Doel
De toekomstige woonwijk Holzenbosch in het plangebied Voorthuizen Zuid (fase 1) voorziet in 368 woningen met
een voorzieningenstrook.
Verantwoording
Nadat het verzoek om voorlopige voorziening tegen het bestemmingsplan Holzenbosch op 4 april 2016 is
afgewezen, is het beroep tegen dit bestemmingsplan op 25 mei door de Raad van State afgewezen, waarmee
het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

De kooprealisatieovereenkomsten met Woningstichting Barneveld en Bouwbedrijf Schoonderbeek zijn in 2016
ondertekend, terwijl die met Heilijgers begin 2017 zal worden ondertekend. De Woningstichting heeft De Bunte
Vastgoed als ontwikkelaar gecontracteerd voor het realiseren van haar woningen.

Voor het bouwrijpmaken van het plangebied is het bestek opgesteld gevolgd door een nationale openbare
aanbesteding. Op basis van laagste inschrijving heeft de definitieve gunning aan aannemer NONAK uit Ommen
plaatsgevonden.
Het bouwrijpmaken is in week 2 van 2017 van start gegaan. De verkoop van de eerste woningen zal vanaf eind
maart 2017 starten, waarna waarschijnlijk voor de zomer met de bouw kan worden begonnen.

Met de ontwikkelaars zijn voor de eerste fase afspraken gemaakt over het bouwen van een aantal
energieneutrale woningen per partij in Holzenbosch. De Woningstichting zal al haar 38 sociale huurwoningen
volgens de eisen van BENG (bijna energieneutraal gebouwen) realiseren.




Speerpunt Inbreidingslocaties

Doel
Het ontwikkelen van een twintigtal (met name voormalige school-) locaties in de gehele gemeente.
Doel is het optimaal uitnutten van eigen grondposities conform doelstellingen uit de nota grondbeleid. Hierbij
worden nieuwe concepten, gericht op niches, gestimuleerd. Dit is bedoeld om te voorkomen, dat de ontwikkeling
van inbreidingslocaties ten koste gaat van andere gemeentelijke projecten.
Verantwoording
De beoogde wijziging van het bestemmingsplan Sanderstraat Terschuur (3 woningen i.p.v. een boerderij) bleek
binnen de bevoegdheid van het college te vallen. De wijziging is in februari 2016 vastgesteld.

In maart 2016 is het bestemmingsplan Jonkersweg vastgesteld (15 woningen op kruising Van Dompselaerstraat
en Jonkerweg). De sanering en het bouwrijpmaken zijn afgerond. Inmiddels is de bouw gestart. De verwachting
is dat de woningen in de 2e helft van 2017 worden opgeleverd.

In juli 2016 is het bestemmingsplan "Nijkerkerweg VI" vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van
een tankstation met LPG en bijbehorende faciliteiten aan de Nijkerkerweg mogelijk, zodat het tankstation van
Tolboom aan de Stationsweg naar deze locatie verplaatst kan worden.

Het project Putterweg (vrijkomende locatie Koepel) was vertraagd door het zoeken naar een nieuwe locatie voor
het dorpshuis (zie ook speerpunt gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen in programma 3).

Het project Kosterijweg: het bestemmingsplan was geagendeerd voor maart 2016. Vanwege de discussie met de
omgeving over de inpasbaarheid van het project en de vertraagde contractvorming is dit verschoven
naar juli 2017.

Het bestemmingsplan voor het project Wildzoom was geagendeerd voor april 2016. Vanwege de discussie met
de omgeving over de inpasbaarheid van het project en het onderzoek van de initiatiefnemer naar
energieneutraal bouwen is dit verschoven naar juli 2017.

Voor het project Valkhof is de eerste fase van de prijsvraag doorlopen. De drie partijen die doorgaan richting de
selectiefase zijn inmiddels geselecteerd. De definitieve gunning van het project zal naar verwachting eind april/
begin mei 2017 plaats vinden.



                                                                    28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>3.2 Aantrekkelijke leefomgeving

321. Veiligheid


Speerpunt Woninginbraken

Doel
   1. Daling van het aantal woninginbraken met 5% in de periode 2015-2018 naar maximaal 160 woninginbraken
      in 2018, versneld te realiseren door gezamenlijke, integrale aanpak van alle veiligheidspartners.
   2. De verbeterde veiligheid moet ook als zodanig worden ervaren door de bewoners in de gemeente
      Barneveld. Dit betekent dat de kans op slachtofferschap vermogensdelicten (waaronder woninginbraak) in
      2018 maximaal 9 % bedraagt. (bron: veiligheidsmonitor 2017).
Verantwoording
In 2016 zijn in totaal 130 aangiften van inbraak gedaan, een daling van 18% ten opzichte van 2015 (in dat jaar
waren er 159 inbraken). Een nog grotere daling ten opzichte van de periode 2012-2015 (203 inbraken
gemiddeld). De doelstelling van maximaal 160 woninginbraken is dus reeds ruimschoots gehaald.

De impact van een woninginbraak is groot. We blijven dan ook onverminderd inzetten op inbraakpreventie, door
het treffen van preventieve maatregelen, waaronder het instellen van Whatsapp-groepen.

In 2017 wordt de Veiligheidsmonitor op wijkniveau opnieuw opgesteld. De resultaten hiervan komen april/mei
2018 t/k naar de raad. Daaruit zal blijken wat de kans op slachtofferschap vermogensdelicten is.

Om deze kans te verkleinen zetten wij ook in op cameratoezicht. Dit richt zich op de beveiliging van panden,
terreinen en de goederen (zaaksbeveiliging) door camera's te plaatsen op de toegangswegen van de
bedrijventerreinen en in de beide winkelgebieden. De doelen van het cameratoezicht zijn een betere en snellere
verificatie van alarmeringen, een adequate alarmopvolging door een particulier beveiligingsbedrijf, een kortere
reactietijd en een betere informatiepositie van de politie in heterdaadsituaties en optimaal gebruik van de
opgenomen camerabeelden voor de bestrijding van criminaliteit en overlast. De belangrijkste doelstelling is
preventie: doordat men weet dat er camera's zijn, zal er minder overlast en criminaliteit worden gepleegd.

In maart 2016 zijn alle camera's in de gemeente benoemd en alle gebieden (opnieuw) aangewezen, waar voor
de komende vijf jaar cameratoezicht geldt.




Speerpunt Overlast in de woon- en leefomgeving

Doel
  1. Een goede balans tussen aantrekkelijke uitgaansgelegenheden en een minimale mate van overlast voor
     omwonenden.
  2. Gezellige, maar ook veilige en beheersbare evenementen.
  3. Terugdringen van Kindermishandeling/misbruik.




                                                                   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Het aantal diefstallen uit motorvoertuigen (met name airbags en navigatiesystemen) is in 2016 (174) met 43%
fors gestegen ten opzichte van 2015 (122). We komen februari 2017 met een plan van aanpak prioriteiten
veiligheid, in goed overleg met politie en justitie. Dit plan van aanpak betreft ook de diefstal van fietsen, welk
aantal in 2016 (209) ook is gestegen ten opzichte van 2015 (179), namelijk met 17%.
Het aantal aangiften van vernielingen nam in 2016 (156) wel sterk af ten opzichte van 2015 (231), een daling van
32%.

Nadat in 2015 een horecaconvenant is gesloten, is de pilot verruiming openingstijden een jaar later geëvalueerd.
In juli 2016 heeft de raad ingestemd met een structurele verruiming van de sluitingstijden op zaterdag en zondag
tot 03.00 uur. Verslagen van het horeca-overleg worden blijvend aan de raad toegezonden.

In oktober 2016 is een nieuw Evenementenbeleid vastgesteld. Wij hebben het evenementenbeleid door een
extern bureau laten doorlichten. Organisatoren van evenementen, omwonenden en andere belangstellenden zijn
bij het opstellen van het nieuwe evenementenbeleid betrokken.
Met dit nieuwe evenementenbeleid wordt het organiseren van evenementen gestimuleerd en gefaciliteerd, maar
wordt ook nadruk gelegd op de aspecten veiligheid, openbare orde, toezicht en handhaving, en het stroomlijnen
van regulering, vergunningverlening, afstemming en coördinatie van de ondersteuning door de verschillende
diensten.

Zie voor het terugdringen van Kindermishandeling/misbruik speerpunt Zelfstandig (blijven) wonen/uitvoering
nieuwe Wmo (Programma 1).




Speerpunt Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast

Doel
   1. Daling van 5% per jaar van het aantal overlastmeldingen alcohol/drugs voor de periode 2015/2018.
   2. Een daling van minimaal 20 % van de overlastbeleving die bewoners ervaren in hun eigen buurt (Bron:
      veiligheidsmonitor 2017)
   3. Vermindering van het aantal illegale hennepkwekerijen door versterkte inspanning bij de opsporing door de
      politie en de bestuurlijke aanpak van de gemeente.
Verantwoording
In 2016 zijn in totaal 7 hennepkwekerijen ontmanteld. Het in 2016 ingevoerde Damoclesbeleid geeft de
burgemeester de mogelijkheid om woningen en panden, waar een hennepkwekerij is aangetroffen, voor een
bepaalde tijd te sluiten. Na invoering van dit Damoclesbeleid hebben wij vervolgens 2 panden voor drie
maanden gesloten.

In 2016 kwamen er 41 meldingen overlast alcohol/drugs bij de politie binnen, 10 meer dan in 2015. Deze
meldingen kwamen met name uit de omgeving van de horeca in de dorpskernen. Vermoedelijke reden van de
stijging is het extra nachtelijke toezicht rond de horecagebieden, met name door de boa’s. Zij ontvangen deze
meldingen direct en geven deze waar nodig door.

Opmerkelijk is het jaarlijks toenemende aantal klachten vuurwerkoverlast, met name in de weken voorafgaande
aan de jaarwisseling. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van zwaar, illegaal vuurwerk, wat overlast in
woonwijken veroorzaakt. Dit betrof 90 meldingen in 2016 en 75 in 2015.




324 Afvalinzameling en -verwerking


Speerpunt Afvalbeleid

Doel
Zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, waarbij afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt.
Het streven is dat het % restafval in 2020 maximaal 25% bedraagt (in 2015 is dat percentage nog 40%).




                                                                    30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Verantwoording
In 2016 werd 60,4 60% huishoudelijk afval gescheiden in de gemeente Barneveld. Per inwoner werd 205 kilo
restafval afgevoerd. Restafval wordt niet gerecycled, maar wordt verbrand. Het landelijk beleid geeft aan dat in
2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden moet worden, zodat er slechts 25% restafval overblijft. De
Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020, die in april 2016 geamendeerd door de raad is vastgesteld, voorziet
in een drietal stappen om in 2020 de doelstelling van 75% gescheiden afval te realiseren.

Onderzoek wordt gedaan naar de vernieuwing van de milieustraat Otelaar, waarbij faciliteiten in de gemeente in
de vorm van bijvoorbeeld een mini-milieustraat, of een mobiele milieustraat of samenwerking met het
verenigingsleven, wordt meegenomen. Ook wordt onderzocht in hoeverre verruiming en/of wijziging van de
openingstijden van de milieustraat mogelijk is.

De aangenomen moties over de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal, het reduceren van
verpakkingsmateriaal in overleg met winkeliers en het elk huishouden binnen de bebouwde kom geven van de
keuze om plastic, drinkwaren kartons en blik aan te bieden in een plastic zak of in een extra kliko, waarbij er
geen meerkosten voor het gescheiden ophalen mogen ontstaan, zijn meegenomen in het Uitvoeringsplan
afvalbeleid. Medio 2018 worden de resultaten van de ingevoerde stappen 1 (Meer service verlenen voor het
scheiden van herbruikbaar afval) en 2 (Minder service verlenen voor het ontdoen van restafval) geëvalueerd op
basis waarvan tot invoering van stap 3 (Afval scheiden lonend maken en minder service verlenen voor (grof)
restafval) van de Strategienota wordt besloten (motie). Hierbij zal bezien worden hoe het netto bespaarde
bedrag terug kan vloeien naar de huishoudens (motie). Overigens wordt bij het opstellen van de
Programmabegroting jaarlijks bezien of en in hoeverre de afvalstoffenheffing kostendekkend is.

Inmiddels hebben wij een aantal inwoners bereid gevonden om mee te doen aan een inzamelproef. Een aantal
suggesties van deze inwoners wordt meegenomen in de verdere voorbereiding van de uitvoering van het nieuwe
afvalinzamelbeleid. De planning voor de invoering van het nieuwe afvalinzamelbeleid is uiteengezet in het Memo
afvalbeleid (dat als Uitvoeringsplan afvalbeleid beschouwd kan worden). Dit is in januari 2017 ter kennisname
naar de raad gegaan.




325 Riolering & water


Speerpunt Hemelwater

Doel
Terugdringen (toekomstige) wateroverlast op straat. O.a. in samenspraak en samenwerking met
Waterschap, BIK/bedrijven Harselaar en wijkplatforms/inwoners.
Verantwoording
Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is het opstellen van een Hemelwaterbeleidsplan gepland dat
medio 2017 gereed moet zijn. Door een gebrek aan (het tijdig vinden van) personele capaciteit en het kunnen
opnemen van nieuwe normen als gevolg van de klimaatverandering is de planning aangepast en de vaststelling
met een jaar verschoven naar september 2017.

Voor het BRP (Basis Rioleringsplan) Harselaar wordt in samenwerking met het bedrijfsleven een aantal
maatregelen uitgewerkt. Het BRP wordt in samenspraak met het waterschap Vallei en Veluwe en de
Barneveldse Industriële Kring (BIK) opgesteld en is naar verwachting begin 2017 gereed. Als onderdeel van het
BRP is met diverse bedrijven gesproken over waterberging op eigen terrein wat bijdraagt aan het krachtig
terugdringen van wateroverlast.

Bij het project Essenerweg, dat in mei 2016 is afgerond, heeft 50 procent van de particulieren meegedaan aan
het afkoppelen van het hemelwater. Deze werkzaamheden vonden plaats in combinatie met het project waarbij
naast de bestaande riolering een hemelwaterriool is aangelegd en de weg is heringericht in het kader
van verkeersveiligheid.

Het woongebied tussen de Wencopperweg en de Stationsweg wordt voor nagenoeg 100% afgekoppeld qua
hemelwater. Een en ander wordt meegenomen naar aanleiding van de mogelijkheden die ontstaan bij het project
Harselaartunnel.

Verder is het afkoppelen van hemelwater onderdeel van de projecten Damweg (maart 2017 afgerond), De Lors
(in uitvoering), Wielweg (medio 2017 start uitvoering) en De Glind (medio 2017 start uitvoering). Op initiatief van
de Rudolphstichting wordt een educatieve waterspeelplaats gemaakt in De Glind nabij de kerk. Het waterschap
en de gemeente dragen hier beiden 5.000 euro aan bij.




Speerpunt Afvalwater

Doel
Doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater zonder overlast voor de omgeving.




                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Het waterschap onderzoekt of een lokale afvalwaterzuivering in De Glind mogelijk is. De resultaten van de
haalbaarheidsstudie zijn op zijn vroegst in april 2017 beschikbaar. Een en ander heeft te maken met de
samenwerking in de regio met diverse gemeenten en het beschikbaar hebben van gegevens.

Met de Rudolph Stichting wordt begin 2017 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het treffen van de
maatregelen uit het verbeterplan De Glind. De voorbereidende werkzaamheden voor dit afkoppelproject zijn
gestart. Uitvoering is voorzien in 2017.

Door het overlijden van de externe procesbegeleider, heeft opnieuw een aanbestedingstraject voor het
begeleiden van het D&C (Design en Construct) proces van de OAS (Optimalisatie Afvalwatersysteem) Garderen
(bergbezinkbassin, rioolgemaal, rioolverzwaring) plaatsgevonden. Het project is hierdoor met ongeveer 9
maanden vertraagd. Inmiddels is opdracht gegeven aan Arcadis.

In samenwerking met de gemeente Ede en het waterschap start begin 2017 de voorbereiding van een pilot om
een lokale- en eenvoudige afvalwaterzuivering te realiseren in het kader van nieuwe sanitatie van campings in
het buitengebied.



326 Milieu & ruimtelijke ordening


Speerpunt Strategische Visie

Doel
Actueel beleidskader gemeente.
Verantwoording
Op 28 september 2016 heeft de gemeenteraad de Strategische Visie unaniem vastgesteld.
Deze nieuwe toekomstvisie is door de gemeente, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers, opgesteld. De nieuwe Strategische Visie Barneveld 2030 is bedoeld om richting te geven aan de
opgaven die de komende periode onze aandacht vragen, zowel op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling, de
samenleving als duurzaamheid.




Speerpunt Energie

Doel
2% energiebesparing per jaar en 20% duurzame energieopwekking in 2020.




                                                                  32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>In januari 2016 is de Visie Windenergie vastgesteld, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om in de gemeente
4 - 8 windmolens te realiseren. Vervolgens is in maart 2016 de Subsidieverordening duurzaamheid sport en
cultuur vastgesteld. Dit betreft een stimuleringsregeling voor het treffen van duurzame energiemaatregelen bij
(ver)bouw van accommodaties van maatschappelijke, culturele en sportverenigingen. Dit in uitvoering van een bij
de Programmabegroting 2016 aangenomen amendement. In dezelfde vergadering is tevens de Verordening
Duurzaamheidslening aangepast. Naast het verruimen van de doelgroep met maatschappelijke organisaties op
het gebied van sport en/of cultuur kan door deze aanpassing ook een hogere lening worden aangevraagd. Dit in
uitvoering van een motie die bij het vaststellen van de Energievisie is aangenomen. Evaluatie van de
duurzaamheidslening vindt plaats in de 1e helft van 2017.

In maart 2016 heeft de raad besloten aan het Duurzaam Energiebedrijf Barneveld (DEB) een startbijdrage
(lening) te verstrekken. Het DEB levert een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit de Energievisie. De
raad wordt in juni 2017 geïnformeerd over de te verstrekken tweede € 100.000.

In februari 2016 is besloten om aan het regioproject Regionale energievisie deel te nemen, omdat een
gezamenlijke visie inzicht geeft in hoe de regiogemeenten gezamenlijk energieneutraliteit in 2050 kunnen
bereiken en wat daarvan de ruimtelijke impact is. Dit in uitvoering van de in juli 2015 door de raad
vastgestelde Energievisie "Investeren in Barneveidse bronnen", waarin reeds is vermeld dat Barneveld voor het
realiseren en versnellen van acties wil aansluiten bij initiatieven vanuit de Regio FoodValley en vanuit de
provincie Gelderland.

De evaluatie van de Energievisie 2015/2016 en het Uitvoeringsprogramma 2017 zijn eind 2016 ter kennisname
naar de raad gegaan. Uit de evaluatie blijkt dat het eerste jaar, zoals verwacht, een opstartjaar is geweest. Zowel
binnen als buiten het gemeentehuis is duurzaamheid steeds meer ingebed in het gedachtengoed van mensen.
Het is een onderwerp dat er bij hoort en er niet meer bij 'hangt'. Zo zijn het afgelopen jaar onder andere het
gemeentelijk Energieloket gestart en 13 energieambassadeurs geworven die mensen informeren vanuit hun
eigen ervaringen en acties op het gebied van energie starten.
Bewoners weten het Energieloket al goed te vinden. Het aantal aangevraagde duurzaamheidsleningen is in
2016 enorm gestegen ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit heeft geresulteerd in een grote(re) vraag naar
Duurzaamheidsleningen en in het algemeen naar hogere bedragen die geleend worden. Het beschikbare budget
voor de uitgifte van Duurzaamheidsleningen was medio 2016 uitgeput. In december 2016 heeft de raad een
extra bedrag van € 300.000 voor Duurzaamheidsleningen beschikbaar gesteld. Daarnaast zal, om te voorkomen
dat er in 2017 opnieuw een ‘gat’ valt door een tekort aan budget, een toekomstige vraag aan de raad om een
extra dotatie, worden voorbereid op het moment dat het budget voor 70% is vergeven. Dit is momenteel al het
geval.

Het realiseren van zonnestroomopwekking op gemeentelijke gebouwen vloeit voort uit de Nota grip op energie.
In december 2014 heeft de raad besloten tot uitvoering van de eerste fase. In het kader van het op te stellen
integrale ‘Plan van Aanpak 20% duurzame energie voor gemeentelijk vastgoed’ (UP 2016) is besluitvorming over
de tweede fase verplaatst van mei 2016 naar maart 2017. De verwachting is dat de 20% te behalen is. Hiervoor
zijn wel extra investeringen nodig.

Het plaatsen van laadpalen op aanvraag verloopt voorspoedig. Vanuit regiogelden kregen we een budget voor
de 'gratis' plaatsing van 11 laadpalen. De gemeente heeft dit budget aangevuld, zodat de plaatsing van 40
laadpalen op aanvraag gerealiseerd kon worden. Momenteel zijn er 21 openbare laadpalen aangevraagd en 18
geplaatst. Er waren er al 5 aanwezig. Ook signaleren we een groei van het aantal semi-openbare laadpalen
(circa 20). Deze bevinden zich op privéterrein (parkeergarages, horecalocaties, tankstations), maar zijn wel
publiek toegankelijk. De gemeente heeft haar eigen wagenpark verder verduurzaamd door de lease van een
elektrische dienstauto, die ook fungeert als deelauto.

Er is gestart met de inventarisatie naar mogelijkheden voor een warmtenet op Harselaar. Gelijk oplopend met het
opstellen van de notitie ‘Instrumenten voor duurzaam bouwen’ (komt ter kennisname naar de raad in de eerste
helft van 2017) is tevens gestart met de inventarisatie naar de mogelijkheden voor warmtelevering voor
Barneveld Noord. Hier worden twee varianten onderzocht voor gasloos bouwen: een warmtenet of all electric
woningen. Naar aanleiding van een motie zijn er in 2016 afspraken gemaakt met partijen voor de realisatie van
20-30 energieneutrale woningen in Holzenbosch.

Om bedrijven te stimuleren om energiemaatregelen te treffen is in het kader van het GEA (Gelders Energie
Akkoord) een Gelderse aanpak vormgegeven die in 2017 wordt uitgerold.




327 Wegen


Speerpunt Onderhoud wegen

Doel
De kwaliteit van de wegen, met name ook in het buitengebied, moet op peil blijven.




                                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Vanwege de aanleg van de Harselaartunnel is in 2016 onderhoud aan wegen naar voren gehaald. Deze wegen
zijn door de aanleg van de tunnel langdurig gestremd. Om in deze periode te voorkomen dat deze omliggende
wegen ook nog eens afgesloten moeten worden, is onderhoud aan deze wegen naar voren gehaald. Dit heeft in
2016 geleid tot niet geraamde kosten. Ook zijn er in 2016 niet voorziene kosten geweest voor het aanbrengen
van betonverharding in plaats van halfverharding in een aantal bermen.

In de maandrapportage van december 2016 is reeds melding gemaakt van deze extra kostenpost van € 462.500.

Daarnaast heeft de raad in mei 2016 ingestemd met de Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen 2017-2016. Bij
de vaststelling van de Kadernota in juni heeft de raad, door het aannemen van een amendement,
aangegeven de kwaliteit en het onderhoud van de wegen naar een hoger plan te willen trekken dan in de
beleidsvisie was opgenomen en komt vanaf 2017 het kwaliteitsniveau "basis" in de plaats van het
kwaliteitsniveau "laag", waarmee dit kwaliteitsniveau voor alle wegen in de gemeente geldt.

In vervolg hierop zijn voorbereidingen getroffen om het achterstallige wegenonderhoud aan te pakken, zodat in
2017 een vliegende start gemaakt kon worden. Deze voorbereidingen verliepen dermate vlot dat in het laatste
kwartaal al daadwerkelijk een start is gemaakt met de aanpak van het achterstallige onderhoud. Hiermee is het
signaal van de raad opgepakt. Dit heeft echter wel geleid tot een overschrijding en een verschuiving in de tijd van
de geraamde kosten.

Door bovenstaande maatregelen is er in totaal € 1.847.000 aan kosten gemaakt die niet in 2016 waren begroot.
Mede hierdoor is de voorziening onderhoud wegen aangevuld om te voorkomen dat de voorziening negatief zou
worden.

De rapportage over de kwaliteit van de wegen en het Uitvoeringsplan wegen 2017 verschijnen in maart 2017.




3.3 Adequate voorzieningen

332 Huisvesting onderwijs


Speerpunt Huisvesting onderwijs

Doel
Voldoende en adequate huisvesting voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
Verantwoording
De verhuizing van de Koningin Julianaschool is in nauw overleg met betrokkenen, waaronder omwonenden en
sportverenigingen, voorbereid en heeft geresulteerd in het bestemmingsplan Wethouder Rebellaan II, waartegen
geen zienswijzen zijn ingediend. Dit bestemmingsplan is op 1 februari 2017 vastgesteld.

Het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2017 is in december vastgesteld en ter
kennisname naar de raad gegaan. Zoals toegezegd is de raad in dit programma op de hoogte gebracht van de
resultaten van de prognoses/metingen voor De Meerwaarde. In nauw overleg met de school is besloten om nu
nog niet uit te gaan van uitbreiding permanent. Daarom is op het programma 2017 krediet voor tijdelijke
oplossingen en aanpassingen opgenomen. Het is op dit moment nog niet duidelijk genoeg wat de beste
oplossing is voor de huisvesting en wat daar dan voor nodig is. De bedoeling is om samen met de school voor
het Programma 2018 tot een definitieve oplossing te komen.

De Eben-Haëzerschool op locatie Schoutenstraat is in 2015 in gebruik genomen en in het voorjaar van 2016
heeft de financiële afronding plaats gevonden.

De schoolgebouwen voor De Fontein en PWA locatie Lijsterhof worden gebouwd. In de zomervakantie van 2017
kunnen de scholen verhuizen naar de nieuwbouw.

Het gebouw voor de SBO Detmarschool/(V)SO Rehobothschool met gymlokaal is na de zomer van 2016 in
gebruik genomen.

Het schoolgebouw van de Wheemschool Voorthuizen is in 2015 in gebruik genomen en in het voorjaar van 2016
heeft de financiële afronding plaats gevonden.

Het onderzoek naar de nieuwe locatie voor de Hoeksteen heeft inmiddels plaats gevonden. Vanwege de
mogelijkheden voor het bewegingsonderwijs is het gekoppeld aan het locatieonderzoek voor het Trefpunt en
loopt daar in mee. De voorkeurslocatie voor de school is in de modellen voor het Trefpunt verwerkt.

Het onderzoek naar Fraanjeschool de Vesting is bijna afgerond in nauw overleg met het schoolbestuur. De
uitwerking daarvan krijgt een vervolg in het masterplan.




335 Sportaccommodaties




                                                                    34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Speerpunt Realisatie sportvoorzieningen

Doel
Eigentijdse, betaalbare en adequate sportvoorzieningen en clubgebouwen.
Verantwoording

Wegens de verplaatsing van de Koningin Julianaschool naar het 1e hockeyveld op sportpark Oosterbos, moet
dit veld gecompenseerd worden op het sportpark. In overleg met de Mixed Hockeyclub Barneveld en
korfbalvereniging ODIK is de herinrichting van de velden met infrastructuur voorbereid. De verplaatsing van de
sportvelden en overige civiel technische werkzaamheden vinden plaats in de periode april-augustus 2017.

De trainingshoek van VVB op sportcomplex 't Nieuwe Oost wordt gebruikt voor vestiging van een nieuwe
manege. Op basis van de in december 2014 gesloten samenwerkingsovereenkomst van de gemeente met de
stichting Hippisch Centrum Barneveld, is voor nieuwbouw van de manege in de grondexploitatie van Harselaar
West-West een taakstellend budget van € 500.000, - opgenomen.
Veld 2 van VVB heeft een toplaagrenovatie gehad. Ook werden de speelveldafmetingen van dit veld aangepast,
zodat de vereniging nu over een volwaardig speelveld beschikt.

De kunstgrasvelden 5 en 6 van SDV Barneveld op sportcomplex Norschoten werden gerenoveerd. De
kunstgrasmatten zijn vervangen en de velden zijn voorzien van LED-verlichting.
Met het bestuur van SDV Barneveld is de bouw van 8 kleedruimten door de gemeente voorbereid. De vereniging
zal aansluitend voor eigen rekening de nieuwbouw van het clubhuis realiseren. De werkzaamheden zijn gepland
in de periode mei-september 2017.

Op 27 februari werden het kleedgebouw (10 kleedkamers) van voetbalvereniging Terschuurse Boys en
korfbalvereniging Revival op sportcomplex Overbeek geopend en in gebruik genomen.

Naar aanleiding van een televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ van 5 oktober 2016 is er
maatschappelijke bezorgdheid ontstaan over het gebruik van rubbergranulaat op de kunstgras sportvelden.
De betrokken voetbalverenigingen SDVB, VVB, VVOP, Terschuurse Boys en Stroe en korfbalvereniging Revival
hebben wij steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Een nieuw onderzoek van het RIVM
naar rubbergranulaat op 100 kunstgrasvelden in Nederland, heeft aangetoond dat het risico voor de gezondheid
van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat
betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. De gemeente zal het gebruik van
rubbergranulaat bij de toekomstige aanleg en renovatie van kunstgras sportvelden heroverwegen en hierover
een beleidsvisie op te nemen in het nieuwe Masterplan Sportaccommodaties 2017-2027.


336 Overige accommodaties


Speerpunt Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Doel
Revitalisering van het voorzieningenniveau dorpshuizen in de kernen Voorthuizen en Garderen.




                                                                   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Verantwoording
In de coalitieperiode faciliteert de gemeente de (ver)nieuwbouw van de dorpshuizen in Voorthuizen en Garderen.
De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het realiseren van een basisvoorziening. Door eigen inbreng, in
allerlei vormen, kunnen daar door de bevolking desgewenst kwaliteiten aan toe worden gevoegd.

In september 2016 heeft de raad besloten in te stemmen met nieuwbouw van een sportzaal en een dorpshuis
met peuterspeelzaal aan de Koningsweg in Garderen. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van €
1.684.800. In het 1e halfjaar 2017 worden het bouwplan en bestemmingsplan voorbereid.

Mede naar aanleiding van diverse brainstormsessies en gesprekken met diverse verenigingen en organisaties uit
Voorthuizen, is de discussie met betrekking tot het dorpshuis Voorthuizen op een gegeven moment breder
getrokken naar een discussie over de gewenste voorzieningen in Voorthuizen. De afgelopen jaren zijn
maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd, zoals sporthal De Voorde, Nieuw-Avondrust, overdekt zwembad
De Heuvelrand en (ver)nieuwbouw van de Wheemschool. Actueel zijn het onderzoek naar nieuwe huisvesting
van De Hoeksteen op de zoeklocatie Wikselaarseweg, verplaatsing van voetbalvereniging De Kieviten, de
behoefte van voetbalvereniging VVOP om extra trainings- en wedstrijdcapaciteit en de sloop/herbestemming van
gymzaal De Brug. Daarnaast speelt het verzoek van korfbalvereniging Spirit naar de mogelijkheden van de bouw
van een eigen korfbalhal en andere maatschappelijke voorzieningen.

Voor de basisschool was eerder al de keuze gemaakt om de school nabij uitbreidingsgebied Holzenbosch te
huisvesten. Aan de dorpshuislocatie zijn dan ook de accommodatie-ontwikkelingen van sportcomplex Overhorst
(terrein Spirit), sporthal De Voorde (verhuizing De Hoeksteen, optie voor Spirit) en gymzaal De Brug aan de
planvorming toegevoegd. Hiervoor zijn vier modellen uitgewerkt.

De raad heeft op 1 februari 2017 besloten tot:
- Nieuwbouw van een compact en multifunctioneel dorpshuis en sporthal aan de Wikselaarseweg
- Nieuwbouw basisschool De Hoeksteen aan de Wikselaarseweg
- Nieuwbouw gymlokaal De Brug
- Verplaatsing Spirit naar De Voorde en aanleg korfbalvelden op het naastgelegen Knollenveld
en het voor de bouw van een dorpshuis, sporthal en aankoop van grond benodigde krediet van € 7.505.100 + €
1.526..900 beschikbaar gesteld. De voor de afwaardering van de opstallen behorende incidentele lasten van €
329.200 komen ten laste van de incidentele begrotingsruimte van 2016 en hiervoor wordt een voorziening
getroffen.




Wat heeft het gekost?




                                                                                          bedragen x € 1.000
                                              Rekening     Primitieve      Actuele     Rekening
3. Woon- en leefomgeving                                                                           Verschil
                                                  2015     Begroting     Begroting         2016
Saldo van baten en lasten
 3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)         630         - 156          - 88        3.608     3.696 V
   311 Volkshuisvesting                           - 267         - 156          - 93        - 135       - 42 N
   312 Grondexploitatie woningen                    898             -             5        3.743     3.738 V

 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving               - 11.221      - 11.448      - 11.867     - 12.711      - 844 N
   321 Veiligheid                                - 4.129       - 4.353       - 3.954      - 3.871         83 V
   322 Groen                                     - 2.981       - 3.118       - 3.087      - 3.092         -5N
   323 Begraven                                       11            67            60           57         -3N
   324 Afvalinzameling en -verwerking              1.424         1.693         1.681        1.665       - 16 N
   325 Riolering & water                           1.258         1.169           978        1.390       412 V
   326 Milieu & ruimtelijke ordening             - 2.953       - 2.932       - 3.251      - 2.764       487 V
   327 Wegen                                     - 3.149       - 3.286       - 3.569      - 5.398   - 1.829 N
   328 Reiniging en vuilbeheersing                 - 702         - 689         - 725        - 697         28 V




                                                                            36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> 3.3 Adequate voorzieningen                    - 9.536    - 10.458    - 10.401    - 10.217     184 V
   331 Publiekszaken                               - 56          92          41          85      44 V
   332 Huisvesting onderwijs                   - 3.523      - 4.286     - 3.264     - 3.279    - 15 N
   333 Bibliotheek                               - 903        - 882       - 884       - 886      -2N
   334 Kunst en cultuur                        - 1.558      - 1.749     - 2.134     - 2.083      52 V
   335 Sportaccomodaties                       - 2.828      - 2.869     - 3.104     - 3.001    102 V
   336 Overige accomodaties                      - 370        - 425       - 732       - 731       1V
   337 Speelvoorzieningen                        - 300        - 340       - 325       - 322       3V

Saldo van baten en lasten                     - 20.127    - 22.062    - 22.356    - 19.320    3.036 V

Resultaat                                     - 20.127    - 22.062    - 22.356    - 19.320    3.036 V



4. Bestuur en interne dienstverlening

Wat hebben we bereikt?
Doelstelling
We streven naar een goed bestuur (good governance) om transparante, adequate en snelle besluitvorming te
faciliteren om de organisatiedoelen te realiseren en verantwoording daarover af te leggen. Hierbij wordt het
bestuur ondersteund door een doeltreffende, efficiënte en transparante organisatie. Het is daarbij belangrijk dat
de financiële huishouding van de gemeente op orde is en blijft, waarbij met zo min mogelijk geld zo veel
mogelijk wordt bereikt. Daarom zetten we in op:
* goed bestuur;
* goede (interne) dienstverlening, met continue verbeteringen via de leanfilosofie;
* gezonde financiële huishouding.


Samenvatting

Voor een goede (interne) dienstverlening, met continue verbeteringen, is het van belang dat de bezetting
aansluit bij onze formatie, zodat we op volle kracht het werk kunnen invullen. Daarnaast is het verzuim
percentage één van de graadmeters van het welbevinden van onze medewerkers. Voor wat betreft de
personele bezetting zien we de laatste twee jaren dat onze bezetting goed aansluit bij de formatie. Vacatures
zijn nagenoeg alle ingevuld. Het werving en selectieproces is daar goed op ingericht.




Voor wat betreft het verzuim van de medewerkers zien we, na de forse daling sinds 2011, dat we op een
constant niveau zijn gebleven van circa 4%. Een continue aandacht voor gezondheid en fitheid van onze
medewerkers is van belang.




Voor de verbetering van de dienstverlening zijn in 2016 kaders gesteld. Daarna heeft uitwerking van de
verbetermaatregelen plaatsgevonden en zal in 2017 verdere invoering plaatsvinden, waaronder een geheel
vernieuwde website.

De gemeente Barneveld heeft ongeveer 135 gebouwen in eigendom. Deze portefeuille is zeer divers
samengesteld. Het varieert van sportcomplexen tot buurthuizen, schoolgebouwen en kerktorens. De exploitatie
van deze gebouwen vergt de nodige aandacht. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn versnipperd
belegd in de organisatie. Gekozen is voor een vernieuwde aanpak van het vastgoedmanagement, om tot een
efficiëntere en transparante werkwijze en exploitatie te komen. Dit uiteraard in relatie tot de maatschappelijke
doelen die de gemeente voorstaat. Begonnen is met het op orde brengen van de financiële controlling en
contractbeheer. Tevens wordt de verkoop van panden geïntensiveerd. Een aantal projecten is en wordt met
prioriteit opgepakt. Dit zal in 2017 worden voortgezet met de inzet van aanvullende (tijdelijke) formatie. Een


                                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>beter contractbeheer - op de projecten waar prioriteit aan is gegeven – heeft zo mede geleid tot een financieel
voordeel in 2016, zoals toegelicht in de financiële analyse.




Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat zijn de speerpunten?



4.1 Bestuur

411 Raad


Speerpunt Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening



Doel
       Waarborgen van een tijdige en volledige informatievoorziening richting college, raad en inwoners
       Waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens, waaronder de gegevens van burgers.
       Betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen
Verantwoording
In mei 2016 zijn de kaders voor (e-)dienstverlening en website 2016-2020 door de raad vastgesteld. Bij de
Kadernota 2017 - 2020 zijn voor de uitvoering hiervan financiële middelen beschikbaar gesteld, waarvan
structureel € 70.000 vanaf 2017. In deze visie op dienstverlening wordt de ontwikkel richting van de (digitale)
dienstverlening van de gemeente voor de komende jaren geschetst. Uitgangspunt is dat producten en diensten
aansluiten bij de wijze waarop onze inwoner ondersteund wil worden en bij de veranderende rol van de
gemeente in deze maatschappij. Hieruit volgt dat de gemeente Barneveld de komende jaren op een drietal
punten wil versnellen:
1. Digitalisering transacties: de gemeente biedt zoveel als mogelijk digitale afhandeling aan, maar inwoners
houden de keuze tussen digitaal of traditioneel.
2. Informatie op maat: iedereen, inwoner of ondernemer, jong of oud, moet op basis van de geboden informatie
zelfstandig keuzes en beslissingen kunnen maken in het contact met de gemeente.
3. Interactie versterken: de gemeente versterkt de interactie met de lokale samenleving mede door inzet van en
aansluiten bij sociale media en andere digitale platforms.

Ter voorbereiding op de uitvoering van de visie is een Nieuw Document Management Systeem (Verseon)
ingevoerd. En de nieuwe website is voorbereid, waarvoor de kaders in de visie op dienstverlening zijn
opgenomen. De verwachting is dat deze geheel nieuwe website in de eerste helft van 2017 online gaat. Dit blijkt
onder meer uit het Uitvoeringsprogramma dienstverlening 2017, dat begin 2017 is verschenen.




4.2 Interne dienstverlening

422 Ondersteuning organisatie


Speerpunt Invoering vennootschapsbelasting (VPB)



Doel
Voldoen aan de belastingplicht (VPB), waarbij het uitgangspunt is om de te betalen belasting zo minimaal
mogelijk te houden.
Verantwoording
De VPB is ingegaan per 2016. Vanuit de begrotingscijfers is de VPB toets gedaan. Daarbij hebben we
geconstateerd dat we geen ondernemer zijn voor de VPB in 2016. Op basis van de werkelijke cijfers zal dit
achteraf nogmaals beoordeeld worden. Het is nog niet duidelijk of de belastingdienst ons standpunt rond rente
toerekening aan grondexploitaties deelt. Een eerste oriënterend gesprek met de fiscus hierover heeft plaats
gehad in het 4e kwartaal van 2016. In 2017 wordt hier een vervolg en een verdere inhoud aan gegeven. Indien
we een lagere rente moeten toerekenen aan onze grondexploitaties zal dit een structureel negatief effect hebben
op de begroting. Tevens zal het een positief effect hebben op de verliesvoorziening. De verwachting is dat in de
loop van 2017 meer duidelijkheid gaat komen over welke rente we toe mogen rekenen aan de grondexploitaties
vanuit fiscaal oogpunt. Zodra dit helder is zullen wij de raad hierover nader informeren.




4.3 Algemene dekkingsmiddelen


Hiervoor waren geen speerpunten opgenomen, waarover maandelijks gerapporteerd moest worden.



Wat heeft het gekost?


                                                                      38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                           bedragen x € 1.000
                                                  Rekening    Primitieve     Actuele    Rekening
4. Bestuur en interne dienstverlening                                                               Verschil
                                                      2015    Begroting    Begroting        2016
Saldo van baten en lasten
 4.1 Bestuur                                        - 1.858      - 1.795      - 1.961     - 1.921        40 V
   411 Raad                                           - 794        - 804        - 782       - 740        42 V
   412 B&W                                            - 797        - 780        - 968       - 952        17 V
   413 Bestuurlijke samenwerking                      - 268        - 210        - 210       - 229      - 19 N

 4.2 Interne dienstverlening                       - 14.291     - 14.681     - 14.668    - 14.234      434 V
   421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden          28          221          468         581      112 V
   422 Ondersteuning organisatie                   - 14.319     - 14.902     - 15.136    - 14.815      322 V

 4.3 Algemene dekkingsmiddelen                      81.456       78.978       81.107      81.113          6V
   431 Treasury                                      - 794       - 1.766      - 1.653     - 1.584        69 V
   432 Belastingen                                  15.214       15.467       15.395      15.392         -3N
   433 Algemene uitkering                           65.691       64.557       66.706      66.720         14 V
   434 Overige baten en lasten                         451         - 470        - 617       - 679      - 62 N
   436 Werken voor derden                              894         1.190        1.276       1.265      - 12 N

Saldo van baten en lasten                           65.307       62.502       64.479      64.958       479 V

Mutatie reserves
 4.4 Resultaatbepaling                              - 6.218      - 2.596      - 2.906     - 3.257     - 351 N
   441 Mutaties reserves                            - 6.218      - 2.596      - 2.906     - 3.257     - 351 N

Mutatie reserves                                    - 6.218      - 2.596      - 2.906     - 3.257     - 351 N

Resultaat                                           59.089       59.906       61.573      61.701       128 V



Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

1.1 Inleiding

De inkomsten van de gemeente komen uit verschillende bronnen. De hoofdmoot wordt gevormd door de
algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ongeveer 20% van de gemeentelijke inkomsten (€ 25 miljoen van €
126 miljoen) wordt gegenereerd vanuit het eigen belastinggebied. In deze paragraaf wordt aandacht besteed
aan dit gebied dat wordt gevormd door de belastingen, de leges en de overige heffingen die de gemeente
oplegt. Het (meerjaren) beleid ten aanzien van de lokale belastingen is opgenomen in de op 16 december 2014
door de raad vastgestelde Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2014.

Er is informatie opgenomen over de volgende zaken:
       het beleid ten aanzien van de lokale belastingen
       een overzicht van de begrote en de werkelijk ontvangen inkomsten uit belastingen
       een toelichting op de grootste afwijkingen tussen begrote en werkelijke inkomsten
       de lokale lastendruk
       informatie over bezwaar, beroep en kwijtschelding

De lokale belastingen zijn een belangrijk onderdeel van de “eigen” inkomsten van de gemeente en worden
meestal gebruikt als algemeen dekkingsmiddel voor het te voeren beleid.


1.2 Beleid

Algemene uitgangspunten
Het beleid voor de lokale belastingen is vastgelegd in de verschillende verordeningen en in de Nota lokaal
belastinggebied Barneveld 2014. Het tarievenbeleid wordt jaarlijks geformuleerd bij de vaststelling van de
begrotingsuitgangspunten in de kadernota.

Onroerende zaakbelastingen



                                                                              39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>In 2016 is de toename van de opbrengst ten opzichte van 2015 voor 2% toe te schrijven aan het verhogen van
de tarieven met het inflatiepercentage. De resterende opbrengststijging is toe te schrijven aan de autonome
groei als gevolg van een toename van de waarde door nieuw- en verbouw.
Naast de tariefstijging ter compensatie van de gemiddelde inflatie is het tarief gestegen door de daling van de
waarde van de onroerende zaken. De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen is het resultaat van de
waarde van de onroerende zaken en het belastingtarief. Om de opbrengst van de gemeente gelijk te houden bij
dalende waarden van onroerende zaken, worden hogere tarieven gehanteerd. Deze aanpassing van het
belastingtarief, voor de daling van de onroerende zaken, heeft derhalve nagenoeg geen invloed op de hoogte
van het door de inwoners te betalen bedrag aan onroerende zaakbelasting.

Leges
De algemene lijn is om de leges zo min mogelijk te verhogen. In sommige gevallen wordt daarvan afgeweken
om de opbrengst kostendekkend te houden.


Tarieven tabel

                                                                                                             bedragen x € 1.000
                                                                                                                  Stijging t.o.v.
Tarieven lokale heffingen                                                        2015                    2016
                                                                                                                      vorig jaar
Onroerende zaakbelastingen
- eigenaren woningen, in % van de waarde                                       0,1048                  0,1077              2,8%
- eigenaren niet-woningen, in % van de waarde                                  0,1454                  0,1516              4,3%
- gebruikers niet-woningen, in % van de waarde                                 0,1148                  0,1197              4,3%

Hondenbelastingen
- voor de 1e hond                                                              € 41,00                 € 41,00             0,0%
- voor de 2e hond                                                              € 57,05                 € 57,05             0,0%
- voor elke volgende hond                                                      € 70,35                 € 70,35             0,0%

Toeristenbelasting
- tarief per overnachting                                                        € 0,88                  € 0,88            0,0%
- seizoenplaats                                                               € 164,55                € 164,55             0,0%
- jaarplaats                                                                  € 164,75                € 164,75             0,0%

Forensenbelasting
- waarde minder dan € 70.000 of panden waarvoor geen                          € 177,30                € 177,30             0,0%
  waarde is vastgesteld
- waarde meer dan € 70.000 vermeerderd met 0,83% van                          € 177,30                € 177,30             0,0%
  het bedrag waarmee de heffingsgrondslag € 70.000 te
  boven gaat. Met dien verstande dat een
  maximumbedrag geldt van:                                                    € 925,00                € 925,00             0,0%

Afvalstoffenheffing
- éénpersoonhuishoudens                                                       € 167,70                € 169,40             1,0%
- meerpersoonshuishoudens                                                     € 279,50                € 282,30             1,0%

Rioolheffing:
- vastrecht tot 350 m3 afvalwater                                             € 161,70                € 169,80             5,0%




1.3 Inkomsten uit heffingen

Vergelijkend overzicht opbrengsten uit belastingen
Binnen het gemeentelijk belastinggebied wordt onderscheid gemaakt in belastingen en rechten. Belastingen
zijn bijdragen in de algemene middelen van de gemeente. Tegenover het betalen van belasting staat geen
direct aanwijsbare tegenprestatie. Voor de tarieven van de belastingen zijn geen beperkingen opgenomen.
Voorbeelden van belastingen zijn: onroerendezaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting en
hondenbelasting.

Rechten worden geheven ter dekking van de kosten van dienstverlening door de gemeente. In de wet is
bepaald dat de geraamde opbrengst niet hoger mag zijn dan nodig om 100% van de geraamde kosten te
dekken. Dit houdt in dat de kostendekkendheid op basis van de begroting wordt beoordeeld. Een beoordeling
achteraf is niet in de wet opgenomen. Voorbeelden van rechten zijn de begrafenisrechten, parkeergelden en
leges voor verschillende diensten. Een lagere dekking is een beleidsvrijheid van de gemeente. Het overzicht
van de belastingen wordt weergegeven in bijgaande tabellen en grafieken.

In onderstaande tabel ziet u tevens de begroting en werkelijke cijfers.


Tabel lokale heffingen

                                                                                             bedragen x € 1.000
                                                    Rekening    Primitieve     Actuele    Rekening
Lokale heffingen                                                                                      Verschil
                                                        2015    Begroting    Begroting        2016
Belastingen (Algemene dekkingsmiddelen)
 01. Onroerende zaakbelastingen eigenaren               8.386       8.607        8.740       8.740         -1N
 02. Onroerende zaakbelastingen gebruikers              1.742       1.785        1.770       1.770          0V
 03. Hondenbelasting                                      177         177          177         171         -6N
 04. Toeristenbelasting                                   471         443          443         450          8V
 05. Forensenbelasting                                    907         925          905         887       - 18 N



                                                                                 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre> 06. Rioolheffing                                 3.861    4.013      4.038     4.069        30 V
 07. Reclamebelasting                               118      120        120       121         1V
Totaal Belastingen (Algemene dekkingsmiddelen)   15.661   16.070     16.193    16.209        16 V

Rechten (Tariefsgebonden)
 08. Begrafenisrechten                              749      690        690       679       - 11 N
 09. Afvalstoffenheffing                          4.906    5.031      5.021     5.044         22 V
 10. Parkeergelden                                1.034    1.000      1.000       985       - 15 N
 11. Parkeerboetes                                  111      156        156        99       - 57 N
 12. Marktgelden                                     46       56         47        47         -0N
 13. Leges burgerlijke stand                        123      152        152       132       - 20 N
 14. Leges dienstverlening                          817      837        837       953       116 V
 15. Leges Wabo vergunningen                      1.520    1.480      1.480     2.054       574 V
 16. Leges bestemmingsplannen                       572      526        593       490     - 103 N
 17. Overige leges                                  227      191        182       212         30 V
Totaal Rechten (Tariefsgebonden)                 10.105   10.119     10.157    10.695       537 V

Totaal lokale heffingen                          25.766   26.190     26.351    26.904      553 V



Toelichting grootste afwijkingen

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt te verklaren.

ad 11) Parkeerboetes
In 2016 zijn minder naheffingen in verband met parkeerboetes opgelegd dan begroot. Tevens is er een daling
van 10% ten opzichte van het aantal naheffingen in 2015.

ad 14) Leges dienstverlening
In 2016 zijn meer paspoorten en rijbewijzen afgegeven dan begroot. Hoewel het verstrekte aantal
identiteitskaarten minder is dan begroot, zijn per saldo toch meer documenten verstrekt.

ad 15) Leges Wabo vergunningen
Het in 2015 ingezette economische herstel is in 2016 doorgezet. Dit heeft geleid tot een toename van het
aantal Wabo-vergunningaanvragen.

Met deze toename is ook het leges bedrag dat daad werkelijk binnengekomen is ruim hoger dan de geraamde
legesopbrengst.

ad 16) Leges bestemmingsplannen
Er zijn meer particuliere bestemmingsplannen ingediend dan verwerkt konden worden. Hierdoor is een
werkvoorraad ontstaan en zijn de inkomsten lager dan begroot. Het afhandelen hiervan zal in 2017 plaats
vinden. De extra kosten en opbrengsten die dat met zich meebrengen zullen in 2017 worden verwerkt.


Grafiek belastingen




Grafiek rechten




1.4 Lokale lastendruk

Om een indruk te hebben wat de “lokale lastendruk” is, wordt berekend wat de huishoudens aan belasting
moeten betalen. Daarbij worden de voor huishoudens gebruikelijke heffingen betrokken.



                                                                      41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks een
atlas van de lokale lasten opgesteld. De bruto woonlasten van meerpersoonshuishoudens lopen, volgens de
COELO Atlas voor 2016, uiteen van € 539 tot € 1.215 per jaar. Landelijk gezien bevindt Barneveld zich op
plaats 195 van de 390 gemeenten en is Barneveld een gemeente met een gemiddelde lastendruk. De stijging
in 2016 van de lokale lasten in Barneveld is meer dan gemiddeld. Deze bovengemiddelde stijging wordt vooral
veroorzaakt door onze gestegen rioolheffing (5% - vanuit het VGRP) die groter is dan het landelijk gemiddelde
(1,9%).

Het grote verschil tussen de woonlasten in de goedkoopste en de duurste gemeente (€ 676) is enigszins
misleidend. De frequentieverdeling van de gemeentelijke woonlasten is zeer vlak. In 68 procent van de
gemeenten liggen de woonlasten tussen de € 600 en de € 800. Aan de onder- en bovenkant van de verdeling
zit een beperkt aantal uitschieters. Hoewel het maximum op € 1.215 ligt komen maar 23 gemeenten boven de €
900 uit.

Het bedrag van de bruto woonlasten is opgebouwd uit de onroerende zaakbelasting, waarbij wordt uitgegaan
van de gemiddelde woningwaarde (zowel landelijk als provinciaal als voor Barneveld), de afvalstoffenheffing en
de rioolheffing. In 2017 stijgen de woonlasten in Barneveld minder, doordat de OZB met 1,25% stijgt (in plaats
van de 2%) en de rioolheffing met 1% (in plaats van de 5%).


Tabel lokale lastendruk

                                                                                                    Lasten-
Lokale lastendruk                                               2015              2016
                                                                                               stijging (%)
Hoogste tarieven
- Landelijk                                                   € 1.198          € 1.215                1,4%
- Gelderland                                                    € 925            € 940                1,6%

Laagste tarieven
- Landelijk                                                     € 520             € 539               3,7%
- Gelderland                                                    € 520             € 539               3,7%

Gemiddelde tarieven
- Landelijk                                                     € 716             € 723               1,0%
- Gelderland                                                    € 707             € 719               1,7%
- Barneveld                                                     € 726             € 743               2,3%




Bron: COELO Atlas van de lokale lasten(www.coelo.nl)




1.5 Bezwaar, beroep en kwijtschelding

Bezwaar en beroep
Wie het niet eens is met een opgelegde aanslag kan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Een
bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na het opleggen van de aanslag. Op nagenoeg alle
bezwaren tegen de bij het reguliere kohier opgelegde aanslagen is voor 1 september 2016 uitspraak gedaan.
Voor degenen die het niet eens zijn met de uitspraak bestaat er de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de
rechtbank, hoger beroep bij het gerechtshof en cassatieberoep bij de Hoge Raad.

Kwijtschelding
Voor de inwoners van Barneveld zonder vermogen en met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om
kwijtschelding te vragen voor de aanslag van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Door
gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau (waar gegevens uit de administraties van UWV, RDW en
Belastingdienst worden gecombineerd) wordt nagegaan of een eerder verleende kwijtschelding leidt tot een
ambtshalve kwijtschelding in het volgende jaar. Betrokkenen hoeven daarvoor dan niet zelf opnieuw een
aanvraag in te dienen.
In de begroting 2016 is er van uit gegaan dat er ongeveer 600 keer kwijtschelding zou worden verleend voor
een totaal bedrag van € 250.000. In werkelijkheid is er 714 keer kwijtschelding gevraagd. 613 aanvragen zijn
geheel of gedeeltelijk gehonoreerd en 101 afgewezen. Het totale bedrag aan kwijtschelding is uitgekomen op €
233.743. In ca 50% van de gehonoreerde aanvragen is automatisch kwijtschelding verleend op grond van de
hiervoor aangegeven gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau.

Uit onderstaande grafiek ziet u dat het aantal geheel of gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen in 2016 met
5% is gedaald in vergelijking met 2015. Dit is met name te verklaren door een toename in het aantal afgewezen
aanvragen.


Tabel ontwikkeling kwijtschelding

                                                                               Geheel of
                                                                                                     Bedrag
Kwijtscheldingen                                Aangevraagd   Afgewezen       gedeeltelijk
                                                                                             kwijtschelding
                                                                             toegewezen
                    2010                                526             81           445          € 162.173
                    2011                                565             79           486          € 177.967
                    2012                                614             70           544          € 197.927
                    2013                                670             69           601          € 213.294
                    2014                                731             97           634          € 229.264



                                                                             42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                2015                                   713                66               647         € 244.424
                2016                                   714               101               613         € 233.743




Grafiek ontwikkeling kwijtschelding




Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

2.1 Inleiding

Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers
kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben
altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandvermogen zou moeten zijn, is
niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de financiële risico’s die de gemeente loopt en de kans
dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een
belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandsvermogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen
door ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in combinatie met belastingverhogingen.

Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn
geen directe normen voor het weerstandsvermogen aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene reserve
een
bepaalde minimum omvang heeft.

Begrippenkader
Onder het weerstandsvermogen wordt een kengetal verstaan, namelijk de verhouding tussen de direct
beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

                           Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstandsvermogen = ----------------------------------------------
                           Benodigde weerstandscapaciteit

Met de direct beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de
gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder benodigde weerstandscapaciteit verstaan we alle
risico’s waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de
financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van
voorzieningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risico-beperkende acties.


2.2 Beleid

In januari 2016 is de Nota risicomanagement & weerstandsvermogen geactualiseerd en sindsdien zijn de
hoofdlijnen van beleid als volgt.
Het weerstandsvermogen wordt concern-breed twee maal per jaar bepaald. Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 2
(programmabegroting en jaarverslaggeving). Met ingang van de jaarverslaggeving 2015 wordt er in de risicolijst
ook rekening gehouden met de post ‘onvoorziene risico’s grondexploitaties’. Risico's en reserves zijn continu
aan verandering onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een momentopname. Om
schijnnauwkeurigheid te voorkomen wordt daarom gewerkt met streefwaarden en bandbreedtes in plaats van
exacte getallen.



Weerstands
                  Effect         Maatregel
vermogen
< 1,0             onder minimale College neemt maatregelen om binnen twee jaar > 1,0 te komen. Deze zijn gericht
                  streefwaarde   op het verlagen van de benodigde weerstandscapaciteit en/of het verhogen van de
                                 beschikbare weerstandscapaciteit.

1,0 – 1,2         minimale       college maakt analyse en geeft de meerjarige verwachting aan.
                  streefwaarde
1,2 – 1,6         optimale       n.v.t.
                  bandbreedte



                                                                                 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>1,6 – 2,0           maximale       college maakt analyse en geeft de meerjarige verwachting aan.
                    streefwaarde
> 2,0               boven maximale n.v.t.
                    streefwaarde




2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit


De structurele weerstandscapaciteit geeft de mate aan waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote
kosten te dekken door structurele middelen vrij te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheden
die er zijn tot het verhogen van de inkomsten (bijvoorbeeld via belastingverhoging).

Bij de incidentele weerstandscapaciteit gaat het om de aanwezigheid van vrij besteedbare middelen die
eenmalig kunnen worden ingezet. In het kader van het weerstandsvermogen binnen deze paragraaf zullen wij
slechts rekening houden met de incidentele weerstandscapaciteit.
In onderstaande tabel is een vergelijkend overzicht gegeven van de geprognosticeerde weerstandscapaciteit
per begin/einde van het boekjaar

Algemene reserves (1)
Voor de berekening van de weerstandscapaciteit worden alleen de vrij besteedbare reserves meegenomen.
Deze vrij besteedbare reserves treffen wij aan bij de groep van algemene reserves. Voor de
bestemmingsreserves geldt dat voor wijziging van de bestemming een raadsbesluit nodig is, en er dus geen
sprake is van een vrij besteedbare reserve. Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar en behoren daarom niet tot
de weerstandscapaciteit.

Stille reserves (2)
Stille reserve is het verschil tussen de hogere directe opbrengstwaarden bij verkoop en de boekwaarden van
de diverse activa. Hierbij kan worden gedacht aan panden, aandelen en bedrijfsmiddelen. De directe
opbrengstwaarde dient bekend te zijn en bovendien moeten de betreffende activa direct verkoopbaar of
verhandelbaar zijn. Dit is met de gemeentelijke activa zelden het geval. Mede daarom zijn de stille reserves als
een p.m. post opgenomen.



                                                                                                   bedragen x € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit                                             31-dec-2015                31-dec-2016
 1. Algemene reserves                                                              20.644                     22.620
 2. Stille reserves                                                                  p.m.                       p.m.
Totaal                                                                             20.644                     22.620




2.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Alle risico’s zijn onlangs geactualiseerd. Daarnaast zijn, waar mogelijk, maatregelen getroffen om het risico te
beperken. Vervolgens is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie resulteert in een totaal risicobedrag van
€ 19,0 miljoen.

Bij de programmabegroting 2017 kwamen we eveneens uit op een bedrag van € 19,0 miljoen.

De belangrijkste tien risico's (mix van omvang/geld en kans), in volgorde van impact zijn :
1)      onvoorziene risico’s bouwgronden in exploitatie (BIE), planfase 2 en 3;
2)      onvoorziene risico’s bouwgronden in exploitatie (BIE), planfase 1;
3)      uitvoering jeugdwet valt duurder uit dan begroot;
4)      faillissement ingeval van borgstelling/garanties;
5)      geldkraan banken gaat dicht;
6)      instroom statushouders;
7)      bijdragen van derden, tijdige afzet Esvelderbeek;
8)      hogere aanlegkosten voor verbindende schakel door Provincie (Rondweg Voorthuizen Noord);
9)      plotselinge en forse rentestijging;
10)     mogelijk onvoldoende budget Participatiewet en WSW.

Ten opzichte van de uitkomst van de vorige simulatie (zoals opgenomen in de programmabegroting 2017) is
het risico van de dekkingsgraad ABP uit de top 10 verdwenen en het risico Participatiewet en WSW in de top
10 terecht gekomen.

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van onze reserves (beschikbare weerstandscapaciteit) en
risicobedrag (benodigde weerstandscapaciteit) sinds de invoering van risicomanagement weergegeven.

Sinds de programmabegroting 2013 zijn risico’s ook inzichtelijk bij (en integraal onderdeel van) alle
speerpunten van de vier programma’s. De risico’s van verbonden partijen zijn in paragraaf 6 in beeld gebracht.




                                                                                   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>2.5 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is met een waarde van 1,2 gelijk aan de waarde van een half jaar geleden (bij de
programmabegroting 2017). Daarmee blijft het weerstandsvermogen binnen de optimale bandbreedte.

                     22.620
Weerstandsvermogen = ---------- = 1,2
                     19.000




2.6 Financiële kengetallen

De financiële kengetallen zoals die voorgeschreven worden door het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) zijn in deze jaarverslaggeving opgenomen in paragraaf 2. De kengetallen hebben een verband met
zowel het weerstandsvermogen als ook met de financiering. Landelijk wordt aandacht gevraagd voor deze
kengetallen. Daarin is met name aangegeven om naast het weerstandsvermogen ook te letten op de
ontwikkeling van deze financiële kengetallen en om vooral het geheel van deze getallen in samenhang te
bezien.

Mede gezien de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt is het goed de financiële kengetallen of ratio’s in
beeld te hebben. Deze ratio’s zijn verhoudingsgetallen op basis van de balans en/of exploitatie cijfers. Bij het
beoordelen van de hoogte en ontwikkeling van de ratio’s kijken we vooral naar de samenhang tussen deze
ratio’s en de ontwikkeling in de tijd. De uitkomst van een individuele ratio biedt een beperkt inzicht. Samen met
het weerstandsvermogen kunnen we een beeld vormen van hoe de gemeente er in financieel opzicht voor
staat. De ratio’s worden hierna zowel in tabelvorm als grafisch weergegeven.

De netto schuldquote (netto schuld als aandeel van de inkomsten in een jaar) is in 2016 verder gedaald. We
constateren dat we ook in 2016 schulden afgelost hebben, onder andere door de daling van de voorraad
bouwgrond grondexploitaties (-/- € 10 miljoen) en de ontvangen aflossingen op verstrekte leningen (-/- € 10
miljoen, waarvan € 8 miljoen aflossingen betreft op de hypotheken voor ambtenaren). Tegelijkertijd hebben we
ook investeringen gepleegd die hebben geleid tot een toename van onze materiële vaste activa (+€ 15 mln).
Door in totaliteit een hogere aflossing ontwikkelt de schuldquote zich per saldo steeds meer richting de
streefwaarde.

Qua solvabiliteit (het procentuele aandeel van het eigen vermogen op het totale vermogen) zien we eveneens
dat de ingezette trend zich heeft doorgezet. Deze ratio is in 2016, voor het eerst sinds 2012, uitgekomen op het
gewenste streefpercentage (20%). Het eigen vermogen is dan op het minimaal gewenste niveau gebracht.



                                                                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Het kengetal grondexploitatie (de voorraad bouwgrond als aandeel van de inkomsten in een jaar) is in 2015
sterk gedaald door hogere inkomsten in het sociaal domein. In 2016 zien we een verdere daling van het
kengetal. Dit laat zien dat de risico's verder teruggebracht zijn. Voor dit kengetal is geen streefpercentage
opgenomen. Landelijk is er geen eenduidig uitgangspunt. Het percentage zegt iets over het risicoprofiel van
een gemeente. Provincie Gelderland geeft aan dat bij een percentage >35% sprake is van een hoog
risico. Binnen gemeente Barneveld zien we een relatief hoger risicoprofiel. Dat hoort bij een groeiende,
ambitieuze gemeente. We zien wel dat de kengetallen zich ontwikkelen richting een lager risico sinds 2013.



Kengetallen                                                           2012     2013     2014     2015     2016

Netto schuldquote                                                   274,5%   287,1%   268,0%   200,9%   183,5%
Netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen                  236,7%   249,2%   229,9%   173,4%   164,9%
Solvabiliteitsratio                                                  21,3%    15,1%    14,9%    18,5%    20,5%
Grondexploitatie                                                    183,2%   163,1%   156,5%    86,7%    75,3%
Structurele exploitatieruimte                                         0,0%     1,0%     0,0%     1,0%     0,0%
Gemeentelijke belastingcapaciteit                                   103,0%    99,7%   100,6%   101,4%   102,8%




Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.1 Inleiding

Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt een aanzienlijk beslag op de financiële middelen van de
gemeente. Kapitaalgoederen zijn verdeeld naar de categorieën wegen, water en gebouwen. In deze paragraaf
wordt ingegaan op het beleidskader, de beheerplannen en de financiële consequenties.

In de beheerplannen legt de gemeenteraad de kaders vast voor de uitvoering van het onderhoud aan de
kapitaalgoederen. Het niveau van het onderhoud en de kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor
het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Met de vaststelling van de programmabegroting machtigt de
raad ons college om de uitgaven ten laste van de betreffende onderhoudsvoorzieningen te doen. De
voorzieningen worden gevuld door een jaarlijkse bijdragen en stortingen vanuit de verschillende programma's.
Bedragen genoemd in deze paragraaf zijn in duizenden euro’s (x € 1.000,-).


3.2 Wegen

Beleidskader
De gemeente heeft op dit moment ongeveer circa 3,5 miljoen m2 verharding in beheer en eigendom. De
gemeente is, als wegbeheerder, verantwoordelijk voor deze wegen. De uitvoering van het groot onderhoud
vindt plaats volgens het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsplan, dat op basis van een (CROW-)methodiek voor
wegbeheer tot stand komt.

Beheerplan



                                                                    46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>De uitvoering van het wegonderhoud wordt jaarlijks door het college vastgesteld in het zogenoemde
uitvoeringsplan. De onderhoudswerkzaamheden die daarin zijn opgenomen worden voorafgaand integraal
afgestemd met alle betrokken disciplines.

a. Kwaliteitsniveau verhardingen
De bepaling van het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke verhardingen wordt jaarlijks vastgesteld op basis
van een globale visuele weginspectie volgens de geldende landelijke (CROW-)methodiek. Alle wegen zijn
geïnspecteerd op schade waarbij schadetype, ernst en omvang daarvan per weggedeelte wordt bepaald.

Uit de inspecties is gebleken dat de wegen een forse onderhoudsachterstand hebben. De middelen waren
onvoldoende om het wegenareaal op niveau te houden. Op basis van de in 2016 vastgestelde beleidsvisie
‘Beheer en onderhoud wegen 2017 – 2026' is er voor de periode 2017-2021 jaarlijks een budget beschikbaar
gesteld voor het inlopen van de achterstand. Daarnaast is er een groeimodel (2017-2023) om het structurele
onderhoudsbudget op het niveau te brengen waarmee, na inlopen van de onderhoudsachterstand, het
kwaliteitsniveau op peil gehouden wordt.

b. Uitvoering wegonderhoud
Vanaf 2015 is het onderhoud uitgevoerd middels een raambestek/-contract. Dit houdt in dat vrijwel alle
voorkomende onderhoudsmaatrelen in het bestek zijn opgenomen. Echter is in het contract niet vastgesteld op
welke wegen onderhoud wordt uitgevoerd. Na gunning is de gemeente vrij in het bepalen van de wegen
waarop onderhoud wordt uitgevoerd en welke onderhoudsmaatregelen worden toegepast. Hierdoor heeft de
gemeente een veel grotere flexibiliteit om te anticiperen op ontwikkelen.

De gemeenteraad heeft op 25 mei 2016 ingestemd met de beleidsvisie beheer en onderhoud wegen. Hierbij
heeft de raad een signaal afgegeven door een amendement aan te nemen om alle wegen naar basisniveau te
brengen. Nadien zijn de voorbereidingen getroffen om het achterstallige wegenonderhoud aan te pakken,
zodat in 2017 een vliegende start gemaakt kan worden. Deze voorbereidingen verliepen dermate vlot dat in het
laatste kwartaal al daadwerkelijk een start is gemaakt met de aanpak van het achterstallige onderhoud.
Hiermee wordt het signaal van de raad opgepakt, maar dit heeft ook geleid tot een overschrijding van de
geraamde kosten. Begin 2017 zijn ten behoeve van de aanleg van de Harselaartunnel een aantal wegen
langdurig gestremd. Om in deze periode te voorkomen dat omliggende wegen afgesloten moeten worden is
onderhoud aan deze wegen naar voren gehaald. Hierdoor is een aanvullende dotatie in de voorziening gedaan.


Voorziening groot onderhoud wegen

                                                                                          bedragen x € 1.000
                                                          Saldo   Stortin-        Onttrek-            Saldo
Voorziening Groot onderhoud wegen
                                                       1-1-2016       gen          kingen        31-12-2016
Voorziening Groot onderhoud wegen                           202     3.327          - 3.529                 0



Stortingen groot onderhoud wegen

                                                                                          bedragen x € 1.000
Specificatie storting groot onderhoud wegen                                                         Bedrag

 - Bijdrage derden tbv Houtbeekweg                                                                        5
 - Bijdrage platteland ontwikkelingsfonds                                                                67
- Bijdrage vanuit exploitatie voor begoniaweg/                                                          156
 - Dotatie vanuit productbegroting                                                                    1.252
 - Aanvullende dotatie                                                                                1.847
Totaal                                                                                                3.327



Onttrekkingen groot onderhoud wegen

                                                                                          bedragen x € 1.000

Specificatie onttrekking groot onderhoud wegen                                                      Bedrag

- Raamcontract groot onderhoud                                                                        2.159
- Realisatie 60 km zone Kootwijkerbroek-Stroe-Voorthuizen                                             1.178
- Teerhoudend asfalt                                                                                     49
- Bermverhardingen                                                                                       28
- Overige projecten                                                                                     115
Totaal                                                                                                3.529




3.3 Water

Beleidskader
a. Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP)
Het GRP 2016 - 2019 is op 2 maart 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.
In het plan worden de activiteiten aangegeven die nodig zijn om de doelstellingen van het GRP te
verwezenlijken. Naast de kosten is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de inkomsten; de
rioolheffing.

b. Waterplan Barneveld
Het Waterplan Barneveld is op 22 november 2005 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is gezamenlijk


                                                                             47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>opgesteld door de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe, de provincie Gelderland en de gemeente
Barneveld. Het bestaat uit drie delen: de Watervisie 2004-2025, een Uitvoeringsplan en een Operationeel
Programma. De voor de gemeente relevante onderdelen uit de watervisie zijn opgenomen in het GRP 2016-
2019.

c. Hemelwaterbeleidsplan
Het hemelwaterbeleidsplan 2011-2015 heeft een stevige basis gelegd voor het lokale beleid ten aanzien van
de omgang met hemelwater. Momenteel wordt een nieuw hemelwaterbeleidsplan opgesteld dat in september
2017 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
De reden en aanleiding voor het opstellen van dit nieuwe hemelwaterbeleidsplan is drieledig:
      geplande maatregel vanuit het gemeentelijk rioleringsplan
      gewenste aanscherping van vanwege klimaatverandering
      vereiste focus op klimaatadaptatie vanwege afspraken (landelijk niveau)
Het plan kent meerdere doelstellingen waaronder het beperken van wateroverlast bij hevige regenval, het
verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het bijdragen aan de goede werking van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties te Ede, Nijkerk en Harderwijk. Daarnaast vervult het hemelwaterbeleid een
voorbeeldfunctie richting burgers en bedrijven.

d. Grondwaterbeleidsplan
Op 9 juli 2013 is het grondwaterbeleidsplan 2013-2019 door het college vastgesteld; de gemeenteraad heeft
het ter kennisname ontvangen. Het plan beschrijft de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, geeft
invulling aan de gemeentelijke zorgplicht voor grondwater en levert een bijdrage aan het oplossen en
voorkomen van grondwaterproblemen.

e. Toekomst Waterketen Gelderland en Platform Water Vallei & Eem (PWVE).
De stuurgroep Toekomst Waterketen Gelderland heeft initiatieven ontwikkeld om de samenwerking in de
waterketen te bevorderen. Veranderingen in het riolering- en waterbeheer vragen om grote personele - en
financiële inspanningen. Door samenwerking worden kostenbesparingen bereikt, de kwaliteit van producten en
dienstverlening vergroot en de personele kwetsbaarheid verminderd. Gelderse en Utrechtse gemeenten,
gelegen binnen het beheergebied van het waterschap Vallei & Veluwe, werken sinds 27 maart 2008 samen in
het PWVE. Dit samenwerkingsverband bestaat uit een ambtelijk platform, een kernteam, een (bestuurlijke)
regiegroep en een bestuurlijk platform. Voorzitter van het bestuurlijk platform is wethouder Van Daalen,
voorzitter van het ambtelijk platform en kernteam is afdelingshoofd Van Ee.

Medewerkers van de gemeente Barneveld zijn momenteel actief in de projectgroepen van het PWVE en het
hieraan verbonden afvalwaterteam Ede - Veenendaal – Barneveld (AWT). De financiële bijdrage aan het
PWVE / AWT, de personele kosten en de investeringen zijn opgenomen in het GRP 2016 – 2019, de
uitvoeringsplanningen en de jaarplanningen.

Beheerplan
De uit het GRP 2016-2019 voortkomende maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplanning en in
jaarplannen. Na
vaststelling van het GRP 2016 – 2019 door de gemeenteraad zijn het jaarplan en de uitvoeringsplanning 2016
en de evaluatie van het uitvoeringsplan 2015 op 4 juli 2016
door het college vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Eind 2015 is een
rioolbeheerplan opgesteld als verbindende schakel tussen het GRP 2016 – 2019 en de operationele
beheerplanning in de periode 2015 – 2018.
De beheeractiviteiten maken deel uit van het jaarplan en de jaarlijkse uitvoeringsplanning.

Financiële consequenties
De in de volgende tabel de geraamde en werkelijke inkomsten en uitgaven van 2016. De meerjarenbegroting in
het GRP geeft een prognose tot het jaar 2095, waarbij ervan uit
wordt gegaan dat de reserve voldoende op peil is om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren. De
mutatie in de reserve GRP die in 2016 wordt gedaan geeft geen aanleiding tot extra maatregelen om dit
uitgangspunt te kunnen handhaven.



                                                                                       bedragen x € 1.000
                                                Saldo          Stortin-        Onttrek-            Saldo
Reserve Egalisatiefonds riolering GRP
                                             1-1-2016              gen          kingen        31-12-2016
Reserve Egalisatiefonds riolering GRP             775              119                -               895




                                                                                       bedragen x € 1.000

Specificatie onttrekking reserve riolering              Begroting 2016                    Rekening 2016

Lasten
 Exploitatiekosten                                               2.001                             1.951
 Kapitaallasten                                                  2.269                             1.998
Totaal lasten                                                    4.270                             3.949

Baten
 Rioolheffing                                                    4.038                             4.068
 Aansluitrechten                                                    24                                 -
 Overige baten                                                      22                                 -



                                                                          48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Totaal baten                                                    4.084                             4.068

Verschil lasten-baten                                             186                              - 119
Mutatie voorziening VGRP                                          186                              - 119




3.4 Gebouwen

Beleidskader
Het beleidskader voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is de
rapportage planmatig onderhoud 2016 - 2035. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke structurele
onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de toekomstvisie voor het gebruik en het beheer
van de gebouwen. Daarnaast zijn de mutaties op het gebouwenbestand en de meest omvangrijke
werkzaamheden toegelicht. Binnen het beleidskader is het efficiënt uitbesteden van planmatige
onderhoudswerkzaamheden een doorlopend aandachtpunt.

Beheer en onderhoudsplan
Het meerjarig onderhoudsplan gebouwen wordt jaarlijks door het college vastgesteld. De gemeente Barneveld
heeft ongeveer 90 gemeentelijke gebouwen waarop planmatig onderhoud plaatsvindt. Dit varieert van
huisvesting van gemeentelijke diensten, kleedruimten op sportcomplexen, opstallen bij begraafplaatsen,
monumentale kerktorens, parkeergarage Transferium Noord, brandweergarages waaronder het
hulpverleningscentrum tot overige eigendommen zoals woningen.

Sinds 1 januari 2015 zijn de binnensport-accommodaties, zwembaden en de Veluwehal in exploitatie aan de
firma Optisport overgedragen. Op basis van een overeengekomen demarcatielijst worden deze
accommodaties planmatig door de gemeente Barneveld onderhouden.

Binnen de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen (exclusief schoolgebouwen) beheert de gemeente,
team Vastgoed in totaal circa 67.000 m2 bruto vloeroppervlak.

De meerjarenbegroting 2016 – 2035 en het jaarplan zijn opgenomen in de rapportage planmatig onderhoud
gebouwen 2016. In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten, gewijzigde
parameters en een toelichting op de meest omvangrijke vervangingen. Daarnaast wordt een (financiële)
terugblik gegeven over het voorgaande dienstjaar.

In het laatste kwartaal van 2016 zijn de objecten geïnspecteerd op de onderhoudsconditie volgens de NEN
2767.
Uit de uitkomsten van deze inspectie blijkt dat er geen noemenswaardige kostenverhogende gebreken bij de
objecten zijn geconstateerd. De gemiddelde staat van onderhoud van de objecten is conditiescore 3; wat wil
zeggen sober, maar doelmatig. Op de middellange termijn worden grotere uitgaven verwacht. Gelet op de
huidige onderhoudsplanning zal de eerste 12 jaar de dotatie in de onderhoudsvoorziening voor bestaande
gebouwen mogelijk niet hoeven worden aangepast.

Technisch onderhoud (preventief, correctief, etc.)
Sinds 2016 verloopt ook het technisch onderhoud aan de gebouwen via de voorziening waar dit voorheen via
de reguliere exploitatie verliep. Het doel van deze, overigens, budgettair neutrale wijziging is een beter inzicht
in de onderhoudskosten per pand te verschaffen. Door dit inzicht kan een betere afweging gemaakt worden om
planmatig onderhoud naar voren te halen of juist uit te stellen.

Financiële consequenties
De totale onttrekking aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is lager dan begroot. In 2016
werd voor de totale onttrekking € 2.457.546 geraamd. De uiteindelijke onttrekking is uitgekomen op €
2.296.679. Dit wordt veroorzaakt door:
•         beleidsmatige beslissingen, waardoor werkzaamheden niet uitgevoerd of uitgesteld zijn;
•         doorschuiven van planmatig onderhoud op grond van rapportages.
Op basis van de meerjarenbegroting in het onderhoudsplan gebouwen 2016-2035 is de voorziening voldoende
op peil om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren. Voorzien is dat vanaf 2020 de onttrekkingen
oplopen, waarmee het bestaan van de voorziening gerechtvaardigd is.



                                                                                      bedragen x € 1.000
Voorziening Onderhoud                                 Saldo   Stortin-        Onttrek-            Saldo
gemeentelijke gebouwen                             1-1-2016       gen          kingen        31-12-2016
Voorziening Onderhoud gem. gebouwen                   2.224     2.075          - 2.297             2.003




                                                                                      bedragen x € 1.000
Specificatie onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen                                     Bedrag

 - Binnensportaccomodaties                                                                          885
- Gemeentehuis                                                                                      390
- Gemeentewerf en steunpunten                                                                       140
- Hulpverleningscentrum                                                                             139
 - Vastgoedmanagementsysteem                                                                        125
- Sportcomplexen                                                                                    121



                                                                         49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>- Transferium                                                                                              80
- Villa 29                                                                                                 40
- Kerktoren                                                                                                40
- Bibliotheek                                                                                              32
- Overige Gebouwen                                                                                        385
Totaal                                                                                                  2.297



Voorziening onderhoud primair onderwijs

                                                                                            bedragen x € 1.000
Voorziening Onderhoud                                Saldo          Stortin-        Onttrek-            Saldo
gebouwen primair onderwijs                        1-1-2016              gen          kingen        31-12-2016
Voorziening Onderhoud primair onderwijs                314                54               -               368



Paragraaf 4 Financiering

4.1 Inleiding

Onder financiering wordt het aantrekken van geldleningen verstaan. Behalve voor investeringen wordt er geld
aangetrokken (of uitgezet) voor de exploitatie. Als de inkomsten van de gemeente (vanuit de algemene
uitkering en de belastingen) niet gelijk lopen met de uitgaven wordt er zogenaamd kort geld aangetrokken. Dit
zijn geldleningen met een looptijd korter dan één jaar. In de meeste gevallen wordt een kasgeldlening met een
looptijd van één of enkele maanden aangetrokken.

In deze paragraaf worden de kansen en risico’s rond financiering in beeld gebracht. Om de
financieringsbehoefte zo goed mogelijk in te schatten wordt een liquiditeitsprognose gemaakt die maandelijks
wordt geactualiseerd.


4.2 Beleid

Om het renterisico te beheersen en de rentekosten zo laag mogelijk te houden, wordt gebruik gemaakt van de
kaders die in het treasurystatuut staan, gebaseerd op de Wet Fido.

Bij het aantrekken of uitzetten van geld is het van belang dat slechts beperkt risico wordt genomen bij het
oversluiten (consolideren) van kasgeldleningen. Daarom worden vaste geldleningen voor (grote) investeringen
aangetrokken op momenten dat de rente gunstig is en wordt het tijdelijk overschot aan liquide middelen zo
beperkt mogelijk gehouden. De treasuryklankbordgroep overlegt periodiek en geeft mandaat voor het
aantrekken van geldleningen. Voor het liquiditeitsbeheer zijn afspraken met de bank gemaakt voor het
dagelijkse afromen van overbodige saldi op de rekeningen couranten bij de bank.



4.3 Financiële aspecten

Renteontwikkeling
In de grafiek van de renteontwikkeling 2007 t/m 2016 is te zien dat de rente als gevolg van de wereldwijde financiële en
economische crisis gedaald is vanaf 2008. In de grafiek die de renteontwikkeling van 2016 laat zien, is duidelijk zichtbaar dat
het korte geld op een stabiel laag niveau beschikbaar was. Voor het hele korte geld bedroeg de rentevergoeding 0% (of lager).
Door gedurende het jaar bewust gebruik te maken van kortlopende financiering zijn de financieringskosten van de
leningenportefeuille laag gebleven.


Treasuryresultaat
Op het beleidsproduct Treasury vindt u de financiële resultaten van onze rente (zie bijlage 5). Zowel de rente kosten als de
opbrengsten worden daar verantwoord. Aan de kostenkant worden de rente kosten over onze opgenomen (geld)leningen hier
verantwoord. De rente opbrengsten worden gevormd door de ontvangen rente op uitstaande leningen en de rente die we ten
laste brengen van de grondexploitaties. Daarnaast wordt binnen het beleidsproduct Treasury ontvangen dividend verantwoord.
Per saldo heeft de gemeente circa € 1,6 miljoen aan kosten op dit product, overeenkomstig de begroting.


In de begroting 2016 is rekening gehouden met een afnemende financieringsbehoefte, die met leningen ingevuld dienden te
worden. Dit is gedurende 2016 ook zo gebleken, de reguliere aflossingen gedurende het jaar zijn gedeeltelijk
structureel geherfinancierd (€16 miljoen). Gedurende het jaar is gebruik gemaakt van de lage rentestanden van het korte geld.
Daarnaast is geanticipeerd op de renteontwikkeling van het lange geld en is voor een bedrag van € 10 miljoen aan nieuwe
vaste geldleningen afgesloten ter gedeeltelijke indekking van eindaflossingen in 2017. Aan reguliere, jaarlijkse aflossingen is er
in het jaar 2016 € 20,9 miljoen afgelost.


Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de langlopende leningen bedroeg over het jaar 2016 afgerond 3,4%. In
onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het gemiddelde gewogen rentepercentage van de opgenomen langlopende
leningen weergegeven.



Renteontwikkeling meerjarig




                                                                               50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Renteontwikkeling lopend jaar




Rente ontwikkeling leningportefeuille




Ontwikkeling financieringsbehoefte

In de begroting 2016 is rekening gehouden met een afnemende financieringsbehoefte, die met leningen ingevuld dienden te
worden. Dit is gedurende 2016 ook zo gebleken, de reguliere aflossingen gedurende het jaar zijn gedeeltelijk
structureel geherfinancierd (€16 miljoen). Gedurende het jaar is gebruik gemaakt van de lage rentestanden van het korte geld.
Daarnaast is geanticipeerd op de renteontwikkeling van het lange geld en is voor een bedrag van € 10 miljoen aan nieuwe
vaste geldleningen afgesloten ter gedeeltelijke indekking van eindaflossingen in 2017. Aan reguliere, jaarlijkse aflossingen is er
in het jaar 2016 € 20,9 miljoen afgelost door ondermeer verkopen van de bouwgronden en aflossingen op verstrekte leningen
(zie ook toelichting in paragraaf 2.6 - financiële kengetallen).


Vanaf 2015 is de decentrale overheid verplicht om overtollige middelen te stallen in de schatkist van het Rijk (het zgn.
'schatkistbankieren'). In beginsel moeten alle overtollige middelen in de schatkist worden aangehouden, tenzij deze middelen
onder het drempelbedrag blijven. Per kwartaal moet het gemiddelde van deze middelen onder het drempelbedrag uitkomen.
Over het algemeen heeft Barneveld een financieringsbehoefte en is er geen sprake van een structureel
financieringsoverschot. Sporadisch is er sprake van een tijdelijk financierings- c.q. liquiditeitsoverschot. In 2016 is
voldaan om gemiddeld per kwartaal binnen het drempelbedrag (€ 900.000 voor Barneveld) te blijven.


Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de langlopende leningen bedroeg over het jaar 2016 afgerond 3,4%. In
onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het gemiddelde gewogen rentepercentage van de opgenomen langlopende
leningen weergegeven.



Financieringsbehoefte




                                                                                 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                               bedragen x € 1.000
                                                         Rekening
Financieringsbehoefte
                                                             2016
 Stand van de opgenomen leningen per 1 jan.               230.190
 Aflossingen in de loop van het jaar                      - 20.949
 Aangetrokken nieuwe leningen                               16.000
Stand van de opgenomen leningen per 31 dec.               225.241




4.4 Risicobeheer

In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld
(kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Renterisico’s kunnen ook met behulp
van derivaten afgedekt worden, de gemeente Barneveld maakt hier geen gebruik van. Daarnaast kan nog
sprake zijn van een kredietrisico van aan derden verstrekte leningen.

Renterisiconorm
Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde renterisiconorm ingesteld. Doel hiervan is, dat
gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden
gespreid ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft een
aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de rente.

De renterisiconorm wordt afgezet tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen. De
renterisiconorm bedraagt in 2016 € 24,2 miljoen en moet afgezet worden tegen onze aflossingen van € 20,9
miljoen. Dit betekent dat onze gemeente binnen de norm blijft. Tegelijkertijd wordt voor toekomstige jaren de
actuele renteontwikkelingen gevolgd, zodat op grote renterisico’s tijdig wordt geanticipeerd.

Kasgeldlimiet
Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vastgesteld. De
kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage berekend over de lastenkant van de begroting. Zodra de
kortlopende financiering (rekening-courant en kasgeldleningen) boven dit bedrag uitkomt dient de gemeente
over te gaan tot consolidatie. De kortlopende schuld kan dan omgezet worden in een langlopende geldlening
(zodat de rente alsnog komt ‘vast te staan’).
De markt voor het kasgeld bleef gedurende geheel 2016 laag (ultimo 2016: circa. 0,0%) dat het lonend was om
de kasgeldpositie, mede op basis van de middellange liquiditeitsprognose, niet overhaast te consolideren.
Dagelijks zijn de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt nadrukkelijk gevolgd om zo nodig direct te
kunnen handelen ingeval een acute en forse rentesprong zich zou voordoen. Vanwege de renteontwikkelingen
medio 2016 zijn enkele kasgeldposities geconsolideerd tegen gunstige voorwaarden. De omvang van de
kasgeldleningen was per einde van het boekjaar nihil dus werd ruimschoots voldaan aan de kasgeldlimiet.


Onderstaand is de berekening weergegeven van de renterisiconom en de kasgeldlimiet.


Renterisiconorm

                                                                               bedragen x € 1.000
                                                         Rekening                      Rekening
Renterisiconorm
                                                             2016                           2015
 Omvang begroting 2016 (=grondslag)                       121.198                        102.000
 Renterisiconorm (in % van de grondslag)                     20%                             20%
Toegestane renterisiconorm                                 24.240                         20.400



Kasgeldlimiet

                                                                               bedragen x € 1.000
                                                         Rekening                      Rekening
Kasgeldlimiet
                                                             2016                           2015
 Omvang begroting 2016 (=grondslag)                       121.198                        102.000
 Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)                       8,5%                           8,5%
Toegestane kasgeldlimiet                                   10.302                           8.670



Verstrekte leningen

                                                                               bedragen x € 1.000
                                                         Rekening
Verstrekte leningen
                                                             2016
 Stand van de verstrekte leningen per 1 jan.                34.104
 Nieuw verstrekte leningen                                     882
 Aflossingen in de loop van het jaar                      - 10.981
Stand van de verstrekte leningen per 31 dec.                24.005




4.5 Garantieverplichtingen

De gemeente verstrekt geen garanties, tenzij de gemeenteraad besluit om hiervan af te wijken. Dit kan zij doen
om een publiek doel te dienen, waarbij aan randvoorwaarden wordt voldaan. De mogelijkheden om deze


                                                                     52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>garanties af te geven, bepaald in wet Fido en het treasurystatuut, zijn beperkt. In 2010 is in de nota
‘Garantstellingen’ uitgewerkt welke beleidsregels hierbij gehanteerd worden.

Ontwikkeling garantstellingen
Per 2016 staat de gemeente Barneveld garant voor een bedrag van € 77 miljoen euro en zal de omvang
hiervan gedurende het jaar aflopen naar € 72 miljoen. Deze daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt
door de aflossingen op de garantstellingen WSW. Op een termijn van 4 jaar lopen 5 van de 12 garantstellingen
af en heeft de staat van garantstellingen een omvang van ca. € 50mln.

Waarborgfonds Socicale Woningbouw
De achtervangpositie van de gemeente in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vormt, samen met het
aandeel van het Rijk, de derde zekerheid in achtervangstructuur. De eerste zekerheid is de financiële middelen
van de woningbouwcorporatie zelf. De tweede zekerheid bestaat uit de borgstellingreserve van het
waarborgfonds zelf. En als laatste staan dus de overheden garant.

Onderstaand is in grafiekvorm het globale verloop van de garantstellingen weergegeven voor de komende
jaren. Uiteraard is deze grafiek een momentopname, omdat (zeker vanuit de Waarborgfonds Sociale
Woningbouw) de kans aanwezig is, dat er nieuwe garantstellingen zullen ontstaan.


Verloop garantstellingen

                                                                                          Waarvan
                                               Aantal
                                                                      Totaal bedrag   gegarandeerd
Garantstellingen                       gegarandeerde
                                                                    van de leningen        door de
                                             leningen
                                                                                         gemeente
 2012                                             14                      € 188 mln        € 89 mln
 2013                                             13                      € 183 mln        € 87 mln
 2014                                             12                      € 167 mln        € 81 mln
 2015                                             11                      € 161 mln        € 79 mln
 2016                                             11                      € 151 mln        € 74 mln



Paragraaf 5 Grondbeleid

5.1 Inleiding

In de nota grondbeleid zijn de kaders gesteld waarbinnen de gemeente werkt. Actief en behoedzaam zijn
daarin de kernbegrippen. De afgelopen jaren zijn belangrijke projecten verder ontwikkeld en in uitvoering
genomen, zoals onder andere Harselaar Zuid, Columbiz Park, Puurveen, De Burgt, Veller, Holzenbosch en
diverse inbreidingslocaties. Het grondbeleid is een belangrijk instrument bij het bereiken van doelstellingen die
bij elk van de projecten in het kader van ruimtelijk en economisch beleid zijn geformuleerd. De projecten
worden in verschillende vormen van samenwerking met marktpartijen tot uitvoering gebracht.

De economische crisis heeft grote invloed gehad op de voortgang en het financiële verloop van de grote
ruimtelijke projecten in onze gemeente. De samenwerking met meerdere marktpartijen heeft mede daardoor
een moeizame periode gekend. Gelukkig zijn deze weer op orde en is het merendeel van de projecten weer in
een ander vaarwater gekomen. Het actieve grondbeleid van de afgelopen jaren heeft de gemeente
mogelijkheden verschaft om actief sturing te geven op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Door het actieve
grondbeleid is de gemeente eveneens gevoeliger geworden voor economische ontwikkelingen. Als gevolg van
deze ontwikkelingen heeft de gemeente al in 2012 een voorziening getroffen voor de totale grondportefeuille
van in totaal € 31,4 miljoen. Hierdoor konden we de grondexploitaties toekomstbestendig maken. Via
periodieke rapportages wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van deze voorziening op
het niveau van de afzonderlijke complexen.

Met de totstandkoming van Meerjarenprognose Grondexploitaties hebben we opnieuw een belangrijke stap
gezet in de kwaliteit van de informatievoorziening en sturingsmogelijkheden. De voorzieningen zullen periodiek
worden herzien op basis van bijgestelde actualisaties van de grondexploitaties. Bijstelling vindt minimaal één
keer per jaar plaats. Om sturing te kunnen geven aan de gewenste invulling van projecten en waar mogelijk te
kunnen delen in de revenuen van ontwikkelingen, blijven eigen grondposities voor de gemeente van belang.
Vanzelfsprekend wordt hierbij in deze tijd uiterste behoedzaamheid betracht. Deze lijn is nadrukkelijk verwoord
in de Nota Grondbeleid 2016 zoals de raad die onlangs heeft vastgesteld. Deze nota bevat het vigerend beleid
ten aanzien van alle relevante aspecten van het gemeentelijk grondbeleid. De baten en lasten van de
grondexploitatie worden verantwoord onder programma 2 en 3 (respectievelijk Bedrijvigheid en Leefbaarheid)
in met name de jaarrekening.

Het projectmatige karakter van de grondexploitatie is duidelijk afwijkend ten opzichte van de rest van de
gemeentelijke exploitatie. De baten en lasten worden geactiveerd en hebben als zodanig geen invloed op het
resultaat in het betreffende jaar. Deze activering wordt zichtbaar op de balans van de gemeente, onder
‘voorraden’. Als complexen worden afgesloten dan worden de resultaten zichtbaar en verantwoord in de
jaarrekening. Daarnaast is het mogelijk dat er tussentijds winstnemingen of verliezen worden genomen. Ook
deze worden in de jaarrekening van de gemeente opgenomen en verantwoord.

BBV veranderingen
In 2016 is een aantal regels van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gewijzigd. Zo zijn de


                                                                     53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>zogenaamde ‘niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)’ komen te vervallen als aparte categorie gronden.
Met de vaststelling door de raad van de ‘Kaders procesgang grondexploitaties’ (d.d. 9 november 2016, besluit
16-111) - één en ander ingegeven door wijzigingen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) - is
een aantal grondcomplexen overgegaan van NIEGG naar BIE. Deze grondcomplexen zijn daarmee allen in
Fase 1 (‘reëel en stellig voornemen’) geopend en maken deel uit van de periodieke verslaggeving richting de
raad. Ten behoeve van een juiste financiële waardering van deze gronden in de jaarverslaggeving 2016 zijn
voor acht locaties nadere plannen ontwikkeld waarmee invulling is gegeven aan het beoogde grondgebruik,
functies, programma en de fasering (volgordelijkheid van werken en werkzaamheden alsmede uitgiftetempo).
 Deze plannen worden in grote lijnen geschetst in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Aan de
hand van deze gegevens zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Deze sluiten aan bij Fase 2 (‘projectplan
gereed’). De projecten die overgaan van fase 1 naar fase 2 zijn (in volgorde van complexnummer):

     Barneveld Noord - 800043;
     Thorbeckelaan Noord – 800044;
     Verbindingsweg (voorthuizen) - 800045;
     Tolnegenweg (Stroe) - 800047;
     Eendrachtstraat (Terschuur) - 800061;
     Kootwijkerbroek Oost Fase 2 - 800068;
     Achterveldseweg - 800081;
     Wikselaarse Eng (Holzenbosch III) - 800084.

De komende periode zal de raad een (kaderstellend) voorstel voorgelegd krijgen met betrekking tot de plannen
van genoemde grondcomplexen. Barneveld Noord en Verbindingsweg zijn recent aangeboden (maart 2017).
Voor Kootwijkerbroek Oost fase 2 en Holzenbosch III – Wikselaarse Eng zal dit samenvallen met de
jaarverslaggeving (mei 2017). Ook de overige projecten zullen volgen. In de nabije toekomst zullen er naar
verwachting geen Fase 1 grondcomplexen meer bestaan. Pas nadat plannen zijn uitgewerkt zullen de kaders
hiervan, samen met een grondexploitatie, worden aangeboden aan de raad en zal het grondcomplex worden
geopend. In verband met de nieuwe regelgeving van het BBV, die met terugwerkende kracht per 1-1-2016 in
werking is getreden, is thans sprake van een overgangsfase.




5.2 Beleid

In alle projecten – in De Burgt via de CV – voert de gemeente op dit moment als gezegd eenactief maar
behoedzaam grondbeleid. Een actief grondbeleid betekent kort gezegd, dat de gemeente de benodigde
gronden verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. In dit beleid zijn een actief grondaankoopbeleid, het vestigen van
het voorkeursrecht en het zo nodig toepassen van de onteigening de uitvoeringsinstrumenten. Conform het
coalitieakkoord 2014-2018 zetten we het concept van faseren en doceren voort van
woningbouwontwikkelingen.

De reeds ingezette ontwikkelingen zijn in 2016 voortgezet, voor zowel de woningbouw als ook voor de
bedrijventerreinen. Dit houdt tevens in een samenwerking met marktpartijen, daar waar dat toegevoegde
waarde heeft. Randvoorwaarde bij dit beleid is dat zeer terughoudend wordt aangekocht in gebieden waarvoor
nog geen bestemmingsplanprocedure is gestart, tenzij sprake is van een strategische noodzaak. Deze
noodzaak dient achteraf expliciet aan de raad te worden verantwoord. Bij een passief (= faciliterend)
grondbeleid laat de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling over aan de markt. Een actief grondbeleid
maakt sturing door de gemeentelijke overheid op het gebied van de ruimtelijke inrichting, de kwaliteit van
realisatie, de categorie woningen en de wijze van exploiteren van terreinen en gebouwen eenvoudiger en
directer.

Sinds 1 juli 2008 beschikt de gemeente over een instrumentarium, waarbij ook het exploitatieplan als
publiekrechtelijke basis voor kostenverhaal kan worden ingezet. Daarnaast is eind 2013 de nota bovenwijkse
investeringen vastgesteld waardoor specifiek kostenverhaal voor dit type investeringen is geborgd in een
beleidsdocument, dat overigens periodiek wordt herzien.

In de systematiek van grondexploitaties wordt winst in principe eerst genomen als deze is gerealiseerd, dus bij
het afsluiten van een complex (realisatieprincipe). Bij realisering van deelplannen of bij sterk positieve plannen
kunnen ook tussentijdse (voorlopige) winstnemingen worden gedaan. Van winst kan alleen gezegd worden dat
die zeker is, als daarbij de nog te verwachten risico’s in acht worden genomen. Als uitgangspunt gelden in
ieder geval onderstaande regels aangaande het tussentijds winstnemen:

     De opbrengsten van het complex overstijgen op de balansdatum de kosten;
     Er dient hierbij rekening te worden gehouden met nog te maken kosten;
     Het overblijvende positieve saldo moet minstens € 50.000 bedragen.
Wanneer voor een, door ons, vastgesteld plan een verlies op eindwaarde wordt voorzien, wordt hiervoor direct
een verliesvoorziening getroffen (het zogeheten voorzichtigheidsprincipe).

MPG
Sinds 2015 wordt jaarlijks een meerjarenprognose grondepxloitaties (MPG) opgesteld. Deze wordt tegelijk met
de jaarverslaggeving aan de raad aangeboden. In bijlage 2 vindt u het jaarlijks overzicht grondexploitaties.
Deze sluit aan op het MPG. In het MPG vindt u een uitgebreid overzicht van alle grondexploitaties, inclusief


                                                                     54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>visualisaties, risico’s en een korte beschrijving van de projecten.

In de jaarverslaggeving worden tevens de mutaties verwerkt vanuit het MPG zoals:
      Resultaatneming bij afsluiten van complexen;
      Tussentijdse winstnemingen;
      Bijstellen van verliesvoorzieningen.

Het MPG wordt als basis genomen voor deze mutaties. Op deze wijze sluiten jaarverslaggeving en MPG
naadloos op elkaar aan.
Binnen het MPG wordt tevens per complex de aanwezige risico’s benoemd. Periodiek worden de risico’s
geïnventariseerd. Deze worden meegenomen in de concernbrede risico inventarisatie welke periodiek wordt
uitgevoerd. In paragraaf 2 vindt u een verdere toelichting op het risicomanagement van de gemeente en de
vertaling naar het weerstandsvermogen.
Voor een inzicht in de ontwikkeling van onze grondexploitaties wordt per complex aangegeven in welke
ontwikkelfase deze zich bevindt. In ons beleid hebben we van elke fase een korte beschrijving gegeven. De
inhoud van deze faseringen is in 2016 bijgesteld en in november door de raad vastgesteld; dit mede naar
aanleiding van de BBV veranderingen.


5.3 Financiële aspecten

Resultaat 2016
Het resultaat op de grondexploitatie over het jaar 2016 bedraagt € 2.383.000. In de begroting is conform de
besluitvorming geen rekening gehouden met enig resultaat uit de grondexploitatie.
Het resultaat bestaat uit meerdere onderdelen zoals resultaten voor het afsluiten van een aantal complexen en
ook mutaties in de bijstelling van verliesvoorzieningen. In onderstaand overzicht wordt dit in beeld gebracht.
Voor een uitgebreid overzicht van de mutaties in de grondexploitatie verwijzen we u naar bijlage 2 van deze
jaarverslaggeving. Een verloopoverzicht van de verliesvoorziening op de grondexploitatie vindt u in bijlage 3.
De financiële effecten van de geboekte resultaten op de grondexploitatie zijn opgenomen in programma 2 en 3
respectievelijk onder de beleidsvelden 222-grondexploitatie bedrijventerreinen en 312-grondepxloitatie
woningen.

Contractwaarden aan- en verkopen
In 2016 heeft de gemeente meerdere contracten gesloten voor de aan- en verkoop van gronden. De
contractwaarde van de verkopen lopen op tot € 57,6 miljoen, de hoogste verkoopwaarde in de afgelopen 10
jaar.
De contractwaarde van de aankopen bedragen € 1,9 mln. In onderstaande grafiek wordt het verloop van deze
contractwaarden in beeld gebracht.

Liquiditeiten
Voor wat betreft de liquiditeiten met betrekking tot de aan- en verkopen van grond kan worden gemeld dat er in
2016 ruim € 28 miljoen is ontvangen en dat er voor ruim € 3 miljoen is betaald voor aankopen van gronden.



                                                                                     bedragen x € 1.000
                                                                                             Rekening
Resultaat grondexploitatie
                                                                                                  2016
A) Afgesloten projecten
   Centrumplan markthalgebied                                                 895
   Herontwikkeling J. Catsstraat                                              494
   Herwontwikkeling Schoonderbekerwerg                                        - 87
   Herontwikkeling Leeuwerikstraat                                            157
Totaal resultaat afgesloten projecten 2016                                                     1.459 V

B) Tussentijdse winstnemingen
   Jonkersweg                                                                 200
   Blankensgoed                                                               600
   Puurveen                                                                   200
   Kootwijkerbroek Oost Fase I                                                200
   Herontwikkeling vdBerglaan/Spade                                           300
Totaal resultaat tussentijdse winstnemingen 2016                                               1.500 V

B) Mutaties verliesvoorziening 2016
   Saldo toename verliesvoorziening bedrijventerreinen                     - 1.355
   Saldo afname verliesvoorziening woningbouwterreinen                         779
   Saldo afname voorziening GBO (de Burgt)                                       5
Totaal toename verliesvoorzieningen                                                             - 571 N



Totaal resultaat grondexploitatie                                                              2.388 V



Contractwaarde verloop




                                                                      55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>5.4 Toekomstresultaat

Alle grondexploitaties zijn bij het opmaken van de jaarverslaggeving geactualiseerd. Vanuit BBV regelgeving
dienen grondexploitaties minstens één keer per jaar te worden geactualiseerd. Dit houdt in dat alle parameters
en actuele boekwaarden worden doorgelopen en waar nodig worden bijgesteld. Het actualiseren van de
grondexploitaties heeft in de meeste gevallen een effect op het te verwachten resultaat op eindwaarde.

In bijlage 2 is een cijfermatige uiteenzetting weer gegeven van de grondexploitaties. Daarin is onder andere het
te verwachten resultaat per complex opgenomen. In totaliteit wordt er een negatief resultaat verwacht op
eindwaarde van € 6,4 miljoen. Vorig jaar werd er nog een negatief resultaat op eindwaarde verwacht van € 12
miljoen. Het voordelige verschil van € 5,6 miljoen wordt vooral veroorzaakt door een hoger te verwachten
resultaat ten opzichte van vorig jaar in complex Harselaar Zuid (ca € 6,5 miljoen), een lager te verwachten
resultaat op de Verbindingsweg (-/- € 4 miljoen; dit complex was vorig jaar nog niet opgenomen in de
bouwgronden in exploitatie). Daarnaast ontstaat een deel van dit verschil door het afsluiten van een vijftal
projecten met in totaal een positief resultaat van € 1,5 miljoen en het boeken van een tussentijdse winstneming
van in totaal € 1,5 miljoen.

Bij de opmaak van de jaarverslaggeving 2016 zijn aanvullende voorzieningen getroffen voor de
grondexploitatie van in totaal € 576.000. Deze bijstelling is gebaseerd op de geactualiseerde berekeningen
zoals opgenomen in het Meerjarenprognose Grondexploitatie (MPG). Met het vaststellen van de
jaarverslaggeving worden ook de te verwachten resultaten op eindwaarde van de grondexploitaties, en de
bijstelling van de voorzieningen, door de raad geaccordeerd.



                                                                                    bedragen x € 1.000
                                                                        Rekening            Rekening
Recapitulatie bouwgronden in exploitatie
                                                                            2016                 2015
Boekwaarde per 31 december 2015                                            81.447
Overzetten NIEGG naar BIE                                                  55.979
Boekwaarde per 1 januari 2016                                            137.426                 97.082
 Bij: Vermeerderingen in het dienstjaar                                    24.873                12.555
 Af: Resultaatnemingen                                                      2.959                   229
 Af: Verminderingen in het dienstjaar                                    - 37.726              - 28.445
 Af: Overboekingen                                                                                   26
Boekwaarde per 31 december                                                127.532                81.447
 Bij: Nog te besteden bedragen                                            116.917                89.813
 Af: Nog te verwachten opbrengsten                                      - 238.004            - 159.214
Vermoedelijk resultaat (op eindwaarde)                                      6.445                12.046



Paragraaf 6 Verbonden partijen

6.1 Inleiding

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin
bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen
dienen een publiek belang. De raad ziet erop toe dat de verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen in
de programma’s. De functie van de paragraaf verbonden partijen is dat inzicht te bieden.

Definities
Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en
een financieel belang heeft.
Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van
stemrecht. Als geen sprake is van bestuurlijke zeggenschap, worden eventuele risico’s in de paragraaf
weerstandsvermogen beschreven.
Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de
verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Als de financiële relatie uitsluitend bestaat uit inkomens- en/of
vermogensoverdrachten (subsidies), is geen sprake van een financieel belang. Deze relaties worden niet in
deze paragraaf beschreven. Als daartoe vanuit de kaderstellende rol aanleiding is, worden deze relaties direct
bij de programma’s beschreven.


                                                                      56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Als er sprake is van financiële risico’s, dan worden deze in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.

Er zijn twee soorten verbonden partijen:
  1. Publiekrechtelijk: de gemeenschappelijke regeling. Afhankelijk van de aard van samenwerking kan wel of
       geen rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de
       samenwerking vooral uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon in het leven geroepen, dan is er sprake
       van verlengd lokaal bestuur;
  2. Privaatrechtelijk: rechtspersoon, zoals een vennootschap (BV, NV of CV), stichting en vereniging.




6.2 Beleid

De gemeente wil de beoogde doelen, zoals geformuleerd in Kadernota en Programmabegroting, optimaal
realiseren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gemeente zelfstandig taken en resultaten kan realiseren.
In een aantal gevallen is samenwerking met derden zinvol.

De gemeente kan een relatie met een verbonden partij aangaan, indien de voordelen van de samenwerking
opwegen tegen de nadelen. Mogelijke voor- en nadelen van verbonden partijen staan beschreven in de nota
‘Verbonden Partijen’ (juni 2014).

De visie en kaders van verbonden partijen moeten geen harnas zijn, maar een werkbaar en helder instrument .
De afweging van voor- en nadelen is tenslotte slechts beperkt in cijfers uit te drukken. De beoordeling en
weging van factoren is iets dat bij elke verbonden partij opnieuw zorgvuldig dient te gebeuren. Voor het
aangaan van een verbonden partij zijn kaders in de nota ‘Verbonden Partijen’ geformuleerd.


6.3 Verbonden partijen
Inzicht in verbonden partijen

Om het college en de raad te ondersteunen bij de besturing, rangschikken we onze verbonden partijen bij elke
programmabegroting en jaarverslaggeving naar de volgende 3 relevante criteria:
      zeggenschap – de mate waarin de gemeente Barneveld een reële of verwaarloosbare invloed heeft op de verbonden
      partij (het gaat hierbij niet zozeer om een hard percentage);
      beleidsintensiteit – de mate waarin sprake is veel en/of veranderende beleidskaders;
      financieel belang/risico/kans – de mate waarin de gemeente Barneveld financieel belang heeft, risico loopt of kansen
      heeft.
      Op basis van deze criteria zijn alle verbonden partijen gerangschikt naar een vak in de tabel. De mate van aandacht kan
      per vak verschillen. Als het gaat om financiële risico’s, is zicht op het huishoudboekje belangrijk. Bij een hoge
      beleidsintensiteit willen we ook invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening.



                                                        Beleidsintensiteit:                   Beleidsintensiteit:
Reële zeggenschap
                                                        Laag                                  Hoog
                                               O-Gen
                Financieel belang/risico/kans: Parkeerservice
                                                                                              Regio Food Valley
                Laag                           POA
                                               Regio de Vallei
                                               GBO
                Financieel belang/risico/kans: MTB                                            Permar
                Hoog                           OddV                                           VGGM
                                               PPS de Burgt

                                            Beleidsintensiteit:                 Beleidsintensiteit:
Verwaarloosbare zeggenschap
                                            Laag                                Hoog
                                            Alliander
             Financieel belang/risico/kans: BNG
             Laag                           Leisurelands
                                            Veluws Bosbrand Comité
             Financieel belang/risico/kans:
                                            SVn
             Hoog
Verbonden partijen ingedeeld naar zeggenschap, beleidsintensiteit en financieel belang/risico/kans




De volgende mutaties ten opzichte van de vorige rapportage (programmabegroting 2017) zijn in het overzicht
verwerkt:
     Per verbonden partij zijn de resultaten en financien 2016 benoemd. Waar nodig zijn teksten
     geactualiseerd.
     De POA is in het 4e kwartaal 2016 opgegaan in de Strategische Arbeidsmarkt (STAM)-tafel
     FoodValley en vervalt daarmee als verbonden partij. T.b.v. de verantwoording van 2016 is de POA nog


                                                                               57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     wel opgenomen.

De gemeente Barneveld is per januari 2017 verbonden aan onderstaande organisaties, in volgorde van de vier
programma’s.


Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Valleiregio



                          Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) stelt zich ten doel om vraag en
Visie, meerjarig kader en
                          aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in evenwicht te brengen door ondernemers,
doelstellingen
                          onderwijspartijen en overheid (de 3 O's) met elkaar te verbinden.
                          Uit een in 2015 gehouden evaluatie van het POA is gebleken dat er behoefte is aan
                          een nieuwe overlegvorm voor de 3 O's. Om deze reden is het POA in 2016
                          opgegaan in de Strategische Arbeidsmarkt (STAM)-tafel FoodValley. De STAM-tafel
                          is een netwerktafel, gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en
                          arbeidsmarkt in de regio FoodValley. Aan de STAM-tafel nemen diverse organisaties
                          uit de 3 O's deel. Wethouder Van den Hengel participeert namens de gemeente
Resultaten 2016           Barneveld in de STAM-tafel. In oktober 2016 heeft de eerste bijeenkomst van de
                          STAM-tafel plaatsgevonden. In 2017 worden de ambities van de STAM-tafel verder
                          uitgewerkt in een regionale arbeidsmarktagenda. Omdat er, in tegenstelling tot
                          POA, geen financiële bijdrage gevraagd wordt van de deelnemers aan de STAM-
                          tafel is de STAM-tafel geen verbonden partij. De STAM-tafel zal daarom niet
                          opgenomen worden in het overzicht verbonden partijen.
Risico’s en
                           n.v.t.
weerstandsvermogen
Programma                  1. Participatie en Ondersteuning
Doelstelling(en)           1.1 Zelfredzame inwoners
Financieel belang          De gemeentelijke bijdrage aan het POA bedroeg jaarlijks ongeveer € 8.000 - € 8.500.




Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden



                          Realisatie van bovengemeentelijke en/of specialistische taken zoals opgedragen in
Visie, meerjarig kader en
                          de Wet veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid en zoals vastgelegd in de
doelstellingen
                          gemeenschappelijke regeling en/of overdrachtsovereenkomst.
                          VGGM heeft in 2016 uitvoering gegeven aan de taken die volgens de Wet
                          veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid via de gemeenschappelijke
                          regeling en de overdrachtsovereenkomst Brandweer aan haar zijn opgedragen.
                          Uitgebreide rapportage hierover vindt plaats in de verantwoording VGGM 2016 die
                          wordt besproken in het Algemeen bestuur van VGGM.

                           In het periodiek overleg brandweer wordt aan de burgemeester gerapporteerd over
Resultaten 2016            specifieke zaken voor de gemeente Barneveld.

                           Ten aanzien van Publieke Gezondheid is vermeldingswaardig dat sinds 1 januari
                           2016 VGGM in Barneveld ook de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uitvoert. Dit
                           bevordert de verdere ontwikkeling van een integrale jeugdgezondheidszorg.
                           Daarnaast hebben de 16 regiogemeenten i.s.m. VGGM een Regiovisie Publieke
                           Gezondheidszorg opgesteld. Deze visie is een vertrekpunt voor het Barneveldse
                           gezondheidsbeleid voor de komende jaren.
Risico’s en
                           n.v.t.
weerstandsvermogen
                           1. Participatie en Ondersteuning
Programma
                           3. Woon- en leefomgeving
                           1.2 Sociale en vitale samenleving
Doelstelling(en)
                           3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
                           Bijdrage 2016: €3.378.000 deel brandweer en rampenbestrijding en
Financieel belang
                           €1.1610.500 deel volksgezondheid/GGD.


Permar WS




                                                                  58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                          De organisatie Permar WS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale
                          werkvoorziening van vijf gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en
                          Wageningen). Inwoners met een Wsw-indicatie (mensen met een arbeidsbeperking
                          die willen werken) moeten in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving kunnen
                          werken. Permar helpt mensen om hun arbeidsvermogen zo goed mogelijk te
                          ontwikkelen.
Visie, meerjarig kader en
                          Vanaf 2015 is de Participatiewet in werking getreden en is de instroom in de Wsw
doelstellingen
                          gestopt. Het aantal Wsw-ers neemt hierdoor elk jaar verder af. Dit is mede aanleiding
                          geweest voor een lokaal en regionaal onderzoek naar de toekomstige relatie van de
                          gemeente Barneveld met Permar. Alle Permar-gemeenten hebben in mei/juni 2016
                          ingestemd met het lokaal uitvoeren van de Wsw uiterlijk per 1 januari 2018. In
                          november 2016 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) formeel opgeheven. De
                          daadwerkelijke ontbinding van de organisatie is voorzien op 1 januari 2018.
                          Permar heeft voor ongeveer 100 arbeidsjaren (voltijds Wsw-plekken) de uitvoering
                          van de Wsw voor de gemeente Barneveld verzorgd.
                          De oorspronkelijke begroting 2016 liet een tekort van € 2,3 miljoen euro zien. De
                          begroting bevatte een aantal dekkingsmaatregelen waarmee het tekort mogelijk
                          terug gedrongen kan worden tot € 1,3 miljoen euro. In de zomer van 2016 is een
Resultaten 2016           herziene begroting 2016 opgesteld. Deze begroting laat een negatief resultaat zien
                          van € 2.950.000. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de gevolgen van
                          de wijzigingen in de wet en regelgeving (kosten wijzigingen CAO) en de
                          voorbereidingskosten voor de liquidatie. In negatieve en in positieve zin is het
                          resultaat gecorrigeerd met het realiseren van verschillende dekkingsmaatregelen uit
                          de oorspronkelijke begroting.
                          De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor Permar WS. Verliezen moeten
                          uiteindelijk door de gemeenten worden aangevuld als het weerstandsvermogen
                          ontoereikend is. Het gewenste weerstandsvermogen is ongeveer €3,5 miljoen. Op dit
                          moment beschikt Permar echter over geen enkel weerstandsvermogen. De tekorten
Risico’s en
                          bij Permar nemen echter elk jaar toe, mede als gevolg van de afbouw van de Wsw-
weerstandsvermogen
                          subsidie en de afbouw van het aantal Wsw-ers. Conform artikel 28 van de GR
                          Permar WS zuiveren de deelnemende gemeenten naar rato het negatieve eigen
                          vermogen aan tot nul. Gemeente Barneveld zal circa 14% van het tekort als extra
                          gemeentelijke bijdrage moeten betalen.
Programma                 1. Participatie en Ondersteuning
Doelstelling(en)          1.3 Gemeentelijk vangnet
                          De hoogte van de subsidie voor de Wsw (alleen zittend bestand) bedroeg in 2016
                          ongeveer € 2,8 miljoen. Er is op basis van de herziene begroting 2016 een verwacht
                          tekort van € 412.000 (het Barneveldse aandeel in het tekort Permar). Bij de
                          oorspronkelijke begroting van Permar is reeds € 182.000 gedekt uit de gemeentelijke
Financieel belang         participatiemiddelen. Bij de herziene begroting is de overige € 230.000 gedekt uit de
                          incidentele begrotingsruimte.
                          Daarnaast is er een voorziening voor de liquidatiekosten getroffen ter hoogte van € 1
                          miljoen.



Coöperatie Parkeerservice UA



                          Ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid,
Visie, meerjarig kader en zonder winstoogmerk;
doelstellingen            De deelnemende gemeenten (leden) zorgen samen voor inkoopkracht,
                          schaalvoordeel en bundeling van kennis.
                          Uitvoering van het Parkeerbeleid met name van parkeerbeheer en van een
                          eenmalige promotiecampagne belparkeren
                          Invoering E-loket (parkeervergunningen) is verplaatst naar 2017 ivm werkdruk
Resultaten 2016
                          ParkeerService
                          Eind 2016 is het Bedrijfsplan m.b.t. de positie en strategie van ParkeerService, met
                          een horizon naar 2020, vastgesteld.
Risico’s en               Uitgangspunt is om kostendekkend te opereren. Er wordt gewerkt met een jaarlijkse
weerstandsvermogen        overeenkomst. Het lidmaatschap, dat halverwege 2016 afliep, is verlengd tot 2021.
Programma                 2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
                          2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat (inclusief goede bereikbaarheid) en bieden
Doelstelling(en)
                          van parkeergelegenheid
                          De bijdrage in 2016 is € 161.000 door afsluiten raamcontract (onderhoud
                          slagboomterreinen en nacalculatie geleverde diensten) en is conform opdracht
                          gefactureerd. De overige kosten bedroegen de nacalculatie over 2016 € 17.000 en
Financieel belang         een separate campagne om het belparkeren onder de aandacht te brengen (€
                          10.000).
                          De totale bijdrage in 2016 is € 188.000 (begroot was € 191.000).




                                                                  59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Leisurelands



Visie, meerjarig kader en Het op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze aanbieden van een
doelstellingen            recreatief aanbod dat past bij de eisen en wensen van de recreant.
                          2016 gaat de boeken in als een goed recreatiejaar voor de recreatiegebieden van
                          Leisurelands. 4.369.000 bezoekers wisten de weg te vinden naar de negentien
                          gebieden. Het recreatieseizoen begon met een warme mei maand. Juni daarentegen
                          kenmerkte zich door het wisselvallige en natte weertype. Eind juli en eind augustus
Resultaten 2016           werd het volop zomer in Nederland en het recreatieseizoen eindigde met een
                          onverwachte warme september maand. In 2016 waren er 31 zomerse- en 5
                          tropische dagen en door dit mooie weertype kwamen dit jaar meer bezoekers naar
                          de recreatiegebieden dan in 2015.

Risico’s en
                            Niet van toepassing
weerstandsvermogen
Programma                   2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Doelstelling(en)            2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat
                            De gemeente Barneveld heeft op basis van haar inwoneraantal 4,6% van de
Financieel belang
                            aandelen in bezit met een intrinsieke waarde van € 1,6 miljoen.




Gebiedscoöperatie O-gen



                          Herstel, behoud en verbetering van het evenwicht tussen landbouw, wonen, werken,
                          recreatie, natuur en landschap in het gebied van de Gelderse Vallei en Utrecht Oost.
Visie, meerjarig kader en
                          O-gen faciliteert en adviseert gemeenten en regio inzake het buitengebied en is
doelstellingen
                          daarvoor een kennisnetwerk. Daarnaast was O-gen uitvoeringsorganisatie voor
                          projecten uit het Regiocontract FoodValley.
                          - Faciliteren coördinatiegroep functieverandering;
                          - Organiseren en faciliteren ledenwerkgroep Vrijkomende Agrarische Bebouwing
                          - Participatie in Ambtelijk Overleg RO Foodvalley en in project Menukaart FoodValley
Resultaten 2016
                          - Laatste administratieve afronding projecten Regiocontract FoodValley
                          - Bijdrage vanuit de regio aan de Agenda Vitaal Platteland van de provincie
                          Gelderland
                          In theorie kunnen de leden van O-gen tot een democratisch besluit komen waar de
                          gemeente Barneveld niet achter kan staan. Gezien de historie van de samenwerking
Risico’s en
                          is dat niet waarschijnlijk en de gemeente kan in dat geval besluiten het lidmaatschap
weerstandsvermogen
                          op te zeggen. Dit geeft ook geen financieel risico omdat deelname aan projecten
                          waar de gemeente Barneveld niet achter kan staan, niet verplicht is.
                          2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma
                          3. Woon- en leefomgeving
                          2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat (incl. goede bereikbaarheid)
Doelstelling(en)
                          3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Financieel belang         Bijdrage voor 2016 € 20.000 (conform begroting)




Gemeente Barneveld Ontwikkeling



Visie, meerjarig kader en
                            Participeren in gebiedsontwikkelingen
doelstellingen
                            Er is een voorziening getroffen voor het negatieve eigen vermogen van GBO BV. Deze is in 2016
Resultaten 2016
                            met € 5.000 bijgesteld op basis van de resultaten van GBO BV uit 2015.

Risico’s en
                            GBO is 100% “dochter” van gemeente en dient slechts als hulpstructuur tot participatie.
weerstandsvermogen

Programma                   3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)
Financieel belang           De geldlening aan GBO BV is per ultimo 2016 tot een bedrag van €1.258.285,- afgelost.




PPS De Burgt



Visie, meerjarig kader en
                          Ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Burgt
doelstellingen
Resultaten 2016           Gestart met de realisering van het deelplan Eilanden-Oost.



                                                                         60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                          Op 9 juli 2013 heeft de gemeenteraad besloten de financiering van het project via
Risico’s en               GBO BV over te nemen onder de gelijktijdige verstrekking van dezelfde zekerheden
weerstandsvermogen        als waarover de bank voor die tijd als externe financier beschikte. De lening van CV
                          de Burgt aan GBO BV is inmiddels tot een bedrag van € 731.250 afgelost
Programma                 3. Leefomgeving
Doelstelling(en)          3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)
                          Deelneming in maatschappelijk kapitaal: €90.000
Financieel belang         De gemeente heeft een lening verstrekt via GBO BV aan CV de Burgt II. Deze lening
                          is inmiddels afgelost tot een bedrag van € 731.250




Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten



                          Zorgen voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde
                          omgeving in brede zin. Doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van
Visie, meerjarig kader en leningen. Gemeente heeft via SVn lopen:
doelstellingen            - garantstelling Woningstichting Barneveld.
                          - VROM Starterslening
                          - Duurzaamheidslening
                          In 2016 zijn er 19 duurzaamheidsleningen, 35 startersleningen (waarvan 10 via
Resultaten 2016           afkoopmethodiek en 25 revolverend) afgesloten

                          Het risico dat we lopen is dat huishoudens hun lening niet kunnen aflossen. Het
Risico’s en               risico dat de leninghouder niet aflost dan wel geen rente betaalt is reëel. De eerste
weerstandsvermogen        hypotheek en de starterslening voldoen echter beide aan de voorwaarden van NHG.
                          Daarmee is de terugbetaling van de voorfinanciering van de gemeente gedekt.
Programma                 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)          3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)
                          Het saldo van de uitstaande leningen (uitgaven minus inkomsten) was per eind
                          2016 €3,2 miljoen voor starters/duurzaamheidsleningen.
Financieel belang
                          Saldo van lening Garantstelling is gedaald naar 0,8 miljoen voor de Woningstichting
                          Barneveld.




Veluws Bosbrand Comité



                          Het voorkomen, beperken en bestrijden van bos- en natuurbranden op de Veluwe.
Visie, meerjarig kader en
                          Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande verband
doelstellingen
                          houden.
                          De doelstellingen worden verwezenlijkt door het organiseren en coördineren van een
                          systeem van detectie van bos- en natuurbranden Wanneer op basis van de
                          meetwaarden een verhoogd risico op natuurbrand is geconstateerd worden er
                          luchtverkenningen uitgevoerd om bos- en natuurbranden in een zo vroeg mogelijk
                          stadium te ontdekken.
Resultaten 2016
                          In 2016 is er gevlogen op 10 dagen: van vrijdag 6 tot en met zaterdag 14 mei en op
                          21 juli. De voorgaande jaren heeft het vliegen alleen maar in het voorjaar
                          plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat er nu eind juli nog gevlogen is. Ok eind
                          september deed zich een droge periode voor waarin serieus overwogen is om te
                          gaan vliegen.
Risico’s en               Als er meer vluchten zijn ten gevolge van langere droogte met hoge indexwaarden,
weerstandsvermogen        worden de meerkosten via de deelnemende gemeenten verrekend.
Programma                 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)          3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
                          De bijdrage in de exploitatielasten voor 2016 is opgenomen in de bijdrage van de
Financieel belang
                          VGGM.




Regio de Vallei




                                                                  61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                            Door de oprichting van de Regio FoodValley is de regio De Vallei als intergemeentelijk
                            samenwerkingsverband grotendeels overbodig geworden en zou kunnen worden opgeheven.
Visie, meerjarig kader en   De Regio De Vallei wordt in stand gehouden voor de afwikkeling van enkele portefeuilles die
doelstellingen              alleen de gemeenten betreffen, die bij deze gemeenschappelijke regeling betrokken zijn (de
                            Gelderse gemeenten in de regio FoodValley). Nadat verschillende portefeuilles inmiddels zijn
                            afgebouwd, resteert thans het aandelen bezit in de ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen).
Resultaten 2016             Saldo € 4.062,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Regio De Vallei
Risico’s en                 Gelet op de beperkte taakstelling van de regionale samenwerking is het risico beperkt. De regio
weerstandsvermogen          heeft een risicofonds van € 100.000.
Programma                   3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)            3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Financieel belang           Bijdrage Barneveld 2016 aan Regio De Vallei € 8.789




Omgevingsdienst de Vallei



Visie, meerjarig kader en Voert de taken uit voor de gemeente op het gebied van
doelstellingen            het omgevingsrecht (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).
                          In 2016 is verder gewerkt aan de transitie van een input financiering naar een output
                          financiering, die met ingang van 2017 gehanteerd zal worden. In het output model
                          zijn de te leveren producten en diensten de basis voor de financiering. Dit heeft
                          geleid tot een Uitvoeringsprogramma, waarin concreet is aangegeven welke
Resultaten 2016           producten en diensten de OddV in 2017 aan de partners zal leveren en tegen welke
                          prijs. In een producten- en dienstencatalogus is de prijs per product en dienst
                          gespecificeerd. Daarnaast is in 2016 in samenwerking met de OddV nieuw VTH-
                          beleid tot stand gekomen. De jaarrekening van de OddV wordt overigens afzonderlijk
                          aangeboden na ontvangst.
                          Bij de oprichting van de OddV is gekozen om geen weerstandsvermogen op te
Risico’s en               nemen bij de inbreng door de latende organisaties, maar te bepalen dat de OddV zelf
weerstandsvermogen        weerstandsvermogen opbouwt. Onvoorziene tegenvallers komen hiermee (cf. de
                          afgesproken verdeelsleutel) ten laste van de opdrachtgevers.
Programma                 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)          3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Financieel belang         Bijdrage 2016 is € 2.705.500. Dit is nagenoeg conform begroting.


Muziektheater Barneveld



Visie, meerjarig kader en Het beschikbaar stellen van de accommodatie voor culturele voorstellingen en
doelstellingen            evenementen
                          De evaluatie van Schaffelelaartheater BV is grootschaliger geworden dan in 2015
                          werd voorzien en wordt in maart 2017 afgerond. In 2016 heeft het theater een
Resultaten 2016           subsidieverhoging van € 195.000,-- ontvangen voor de exploitatie. Dit had tot gevolg
                          dat het theater de huurverplichtingen naar de MTB BV kon nakomen.

Risico’s en                 MTB BV heeft één huurder, te weten Schaffelaartheater BV. De exploitatie is
weerstandsvermogen          afhankelijk van de financiële positie van de huurder.
Programma                   3. Leefbaarheid
Doelstelling(en)            3.3 Adequate voorzieningen
                            Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 7,2 miljoen. Het aandeel van
Financieel belang           de gemeente is 50,1%. De exploitatie van het theater is in handen van de
                            Schaffelaartheater BV.




Regio FoodValley



                          Een regio zijn, die de belangen en ontwikkelingskansen van het gebied in relatie tot
Visie, meerjarig kader en
                          de Agenda Food Valley 2020 krachtig onder de aandacht kan brengen van
doelstellingen
                          belangrijke spelers op diverse terreinen
Resultaten 2016           Saldo € 417.335,- wordt toegevoegd aan de reserve en het mobiliteitsfonds.
Risico’s en               De regio beschikt over een toereikende algemene reserve om eventueel risico’s op
weerstandsvermogen        te vangen.
Programma                 4. Bestuur en interne dienstverlening
Doelstelling(en)          4.1 Bestuur
Financieel belang         Bijdrage 2016 € 98.007 (exclusief bijdrage aan projecten)




                                                                         62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>BNG Bank



Visie, meerjarig kader en
                          Lage tarieven, dividend en overige bancaire faciliteiten
doelstellingen
                          Geen bijzonderheden
Resultaten 2016           Eigen vermogen per juni 2016: €3,9 mld
                          Nettowinst 1e halfjaar 2016: €126 mln
                          De afgelopen jaren heeft de BNG bank ingezet op versterking van de robuustheid
                          van de balans en versterking van het weerstandsvermogen. BNG Bank gaat ervan
Risico’s en               uit door winstinhouding en de uitgifte van een hybride lening te kunnen voldoen aan
weerstandsvermogen        de verwachte Europese minimumeis t.a.v. de zgn. leverage ratio van 3% per einde
                          2017 (30/6/2016: 2,6%). Keerzijde is dat de dividenduitkering op een lager
                          niveau verwacht wordt dan voorheen.
Programma                 4. Bestuur en interne dienstverlening
Doelstelling(en)          4.3 Algemene dekkingsmiddelen
                          24.570 aandelen van een totaal van 55.690.720
Financieel belang         aandelen, i.c. 0,04%. Het ontvangen dividend in 2016 bedroeg
                          €25.000 (cf. begroting)




Alliander



Visie, meerjarig kader en
                          Zorgen voor een betrouwbaar en bestendig netwerk t.b.v. transport energie
doelstellingen
                          Geen bijzonderheden
Resultaten 2016           Eigen vermogen 1e halfjaar 2016: €3,8 mld (per 30/6)
                          Bedrijfsresultaat 1e halfjaar 2016: €232 mln (per 30/6; na belastingen)
Risico’s en
                          n.v.t.
weerstandsvermogen
Programma                 4. Bestuur en interne dienstverlening
Doelstelling(en)          n.v.t.
Financieel belang         Het uitgekeerde dividend in 2016 bedroeg €347.000 (cf. begroting).




Jaarrekening

Balans en toelichting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling



Grondslagen voor waardering

Activa algemeen
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De
verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de
aanschaffingskosten van de gebruikte grond - en hulpstoffen. Daarnaast behoren hiertoe de overige kosten
welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingprijs kunnen voorts
worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur
wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Immateriële vaste activa
Onder immateriële vaste activa wordt opgenomen:
- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio;
- kosten van onderzoek en ontwikkeling.


                                                                  63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>De afschrijvingstermijn op de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio is maximaal gelijk
aan de looptijd van de lening. De afschrijvingstermijn van kosten onderzoek en ontwikkeling bedraagt ten
hoogste vijf jaar.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele
beschikkingen over reserves en/of ontvangen subsidies voor zover het investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut betreft.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd
tegen verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan
gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze waarde lager is dan de verkrijgingsprijs. De bijdrage aan activa in
eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met
afschrijvingen. Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan.
Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen
met een oorspronkelijke looptijd van langer dan een jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de
financiële vaste activa opgenomen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van
leningen verrekend.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomstige kosten, dan wel lagere
marktwaarde. Vanaf 2012 is er een voorziening getroffen op de grondvoorraden. Deze voorziening is
meegenomen in de optelling van de voorraden en niet als een reguliere voorziening. De verwerking is conform
het BBV. Jaarlijks vindt een bijstelling van deze voorziening plaats op basis van de geactualiseerde
grondexploitaties. Het verloop van deze voorziening is als een aparte bijlage opgenomen in de
jaarverslaggeving. Met het vaststellen van de jaarverslaggeving worden tevens deze actualisaties
geaccordeerd.

Passiva
Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het onverdeeld resultaat over het boekjaar.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:
• Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
• Op balansdatum bestaande risico’s voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de
omvang redelijkerwijs is in te schatten.
• Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn
oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot
gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Onder baten worden verstaan de inkomsten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar
als gerealiseerd kunnen worden beschouwd (voorzichtigheidsbeginsel). De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar
zijn.

Rente
Sinds 2013 wordt er geen rente meer toegerekend aan de activa. Binnen het optimalisatietraject van de P&C,
waaronder de inrichting van een nieuwe administratieve structuur, is tevens de afspraak gemaakt met ingang
van de begroting 2013 geen rente meer toe te rekenen aan de vaste activa. Hiermee is de jaarlijks
terugkerende, en ingewikkelde administratieve verwerking van omslagrente, komen te vervallen. Met de
invoering van een “eigen product” voor de financieringskosten wordt tevens inzichtelijk gemaakt welke
rentekosten en renteopbrengsten er zijn.

Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur en starten 1
januari volgend op het jaar van ingebruikname. Deze werkwijze hanteren wij vanaf begrotingsjaar 2013.
Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

Balansratio’s
Mede door de economische crisis staan de inkomsten van gemeenten onder druk. Kunnen we de komende tijd
nog wel investeren, hebben we daar financieel nog ruimte voor? In dat licht is het goed om naar de balans van
de gemeente te kijken en om met een aantal verhoudingsgetallen te werken.

In de jaarverslaggeving hebben we een aantal kengetallen opgenomen ter beoordeling van onze schuldpositie.
Deze zijn conform de BBV regelgeving opgenomen in paragraaf 2. Een aantal van deze kengetallen hebben
een direct verband met de balans van de gemeente.



                                                                   64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Balans

                                                                                          bedragen x € 1.000

 Activa                       31-12-2015   31-12-2016   Passiva                      31-12-2015   31-12-2016
 Vaste activa                                           Eigen vermogen
  Immateriële vaste activa          317          284     Reserves                       60.541       65.247
  Materiële vaste activa        180.258      195.541     Onverdeeld resultaat            1.449        3.177
  Financiële vaste activa        34.104       24.005    Totaal eigen vermogen           61.990       68.423

                                                        Vreemd vermogen
                                                         Voorzieningen                  11.377       12.011
                                                         Langlopende schulden          232.274      227.022
 Totaal Vaste activa            214.678      219.830    Totaal vreemd vermogen         243.651      239.033

 Vlottende activa                                       Vlottende passiva
  Voorraden                     107.434       96.964
  Vorderingen                     5.731        8.533     Kortlopende schulden           18.446       18.112
  Liquide middelen                    -        1.712     Liquide middelen                2.984            -
  Overlopende activa              6.774        7.028     Overlopende passiva             7.547        8.498
 Totaal vlottende activa        119.939      114.237    Totaal Vlottende passiva        28.977       26.610

 Totaal activa                  334.617      334.067    Totaal passiva                 334.617      334.067



Bezittingen en financiering

Bezittingen
Op de activa zijde van de balans staan de bezittingen van de gemeente benoemd, uitgedrukt in geld.
Onderstaande grafiek geeft een beeld van de omvang van deze diverse bezittingen.

Financiering
De passiva zijde van de balans geeft weer hoe de bezittingen zijn gefinancierd. Uit onderstaande grafiek is
helder te zien dat dit voor ca 70% wordt gedaan met langlopende schulden.




Toelichting op de balans

Activa
Vaste activa


Immateriële vaste activa
Onder de immateriële vaste activa zijn met name kosten geactiveerd die gemaakt worden voor onderzoek en
ontwikkeling. Het beleid is er op gericht om kosten voor onderzoek en ontwikkeling niet meer activeren maar
zoveel mogelijk te dekken uit de exploitatiebegroting.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa is onder te verdelen in economisch nut, maatschappelijk nut en economisch nut met
een dekking door heffing. Onder maatschappelijk nut vallen die investeringen die dienen voor het algemeen
belang van de gemeente en welke uitsluitend door de gemeente uitgevoerd kunnen worden. U ziet hier een
negatieve boekwaarde bij met name de ‘Grond- , weg en waterbouwkundige werken’. In dit bedrag zijn onder


                                                                                65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>andere de reeds toegekende reserves opgenomen voor de Harselaartunnel en de verbindingsweg
Wesselseweg-Hanzeweg.
Bij activa met een economisch nut gaat het om activa die verhandelbaar zijn en/of die opbrengsten voor de
gemeente genereren. Onder de materiële vaste activa met een economisch nut ziet u onder andere de in
erfpacht verstrekte gronden. Dit zijn gronden die middels een erfpachtovereenkomst verpacht zijn aan derden.
Onder de activa met een economisch nut met een dekking door heffing worden die activa opgenomen die
nodig zijn voor bijvoorbeeld de afvalstoffen en riolering en waar tegenover onder andere de afschrijvingskosten
een heffing staat als inkomsten.

De toename van de materiële vaste activa bestaat uit diverse gedane investeringen in 2016. Onderstaande is
een tabel opgenomen van de investeringen waar in 2016 meer dan € 1 miljoen aan is besteed. Voor wat betreft
de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven geldt dat deze op de balans verschoven zijn van de grondvoorraden
naar de materiële vaste activa. De erfpachtcanon wordt vervolgens als een inkomst meegenomen in de
meerjarige begroting.

De beginstand van de materiële vaste activa is € 187.000 hoger dan de eindbalans van 2015. Dit verschil is te
verklaren door het overzetten van een aantal niet in exploitatie genomen gronden naar de materiële vaste
activa. Conform de nieuwe BBV regels zijn deze gronden geïnventariseerd en deel onder gebracht onder de
materiële vaste activa en deels onder de bouwgronden in exploitatie.

Financiële vaste activa
Bij de financiële vaste activa is onder meer de door de gemeente in 2013 verstrekte lening aan GBO BV (met
een doorlening aan PPS De Burgt) opgenomen (leningen aan deelnemingen). In 2016 is, binnen de gestelde
kaders van de leningsovereenkomst, een groot deel van deze lening afgelost waardoor de stand van
de lening uitkomt op € 1,2 per eind 2015. Onder de overige langlopende leningen zijn onder andere verstrekte
hypotheken aan ambtenaren opgenomen (ca. € 17,8 miljoen); op deze verstrekte hypotheekleningen is in 2016
ca. € 8,6 miljoen aan aflossingen ontvangen. Het resterende deel van de overige langlopende leningen
bestaat uit leningen aan de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten), voor onder
andere startersleningen en duurzaamheidsleningen.

In onderstaand overzicht ziet u de mutaties per soort activa. In bijlage 6 is een verdere detaillering opgenomen
naar de verschillende activasoorten conform de BBV indeling.



                                                                                              bedragen x € 1.000
                                                          Boek-                                           Boek-
                                                                Vermeer- Vermin- Afschrij- Afwaar-
Vaste activa                                            waarde                                           waarde
                                                                deringen deringen  vingen deringen
                                                       1-1-2016                                      31-12-2016
Immateriële activa                                          317       42         -     - 75       -          284
Materiële activa                                        180.258   26.188   - 1.290 - 9.616        -     195.541
Financiële activa                                        34.104      882 - 10.966      - 15       -      24.005
Totaal                                                  214.678   27.113 - 12.255  - 9.706        -     219.830




                                                                                              bedragen x € 1.000

Belangrijkste investeringen (groter dan € 1.000.000)                                          investeringen 2016

Belangrijkste investeringen
 Bedrijfsgebouwen                                                                                          6.444
   Nieuwbouw Valkhof en Fontein locatie Lijsterhof                                                         2.094
   Detmar & Rehobothschool nwbw school 2015                                                                4.350

 Grond-,weg- en waterbouwkundige werken                                                                    4.865
  Reconstructie Kruispunt A1 - Noord                                                                       1.691
  Randweg Oost Harselaar Zuid wv 4a                                                                        1.070
  Randw. Oost Harselaar Zuid wv 5 en rot. wesselsew.                                                       2.104

 Gronden in erfpacht                                                                                       3.156

Belangrijkste investeringen                                                                              14.465

Overige investeringen                                                                                    11.724

Totaal                                                                                                   26.188



Vlottende activa

Voorraden

Voor wat betreft de voorraden gronden wordt in het schema hieronder met name de mutatie getoond op
balansniveau. De bedragen onder vermeerderingen betreffen veelal kosten voor aankoop, bouw- en woonrijp
maken van gronden. Onder de verminderingen zijn de verkopen en erfpachten opgenomen als mede
grondmutaties tussen complexen onderling. Bij de resultaatnemingen gaat het om verlies- en winstnemingen in
het boekjaar. Voor een nadere toelichting op de resultaten van de grondexploitaties wordt verwezen naar
paragraaf 7.

In bijlage 2 van deze jaarverslaggeving vindt u een uitgebreid overzicht van de boekwaarden,
resultaatnemingen en te verwachten resultaten per complex.


                                                                                  66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Voor te verwachten verliezen op grondexploitaties is een verliesvoorziening getroffen. In de jaarrekening van
2016 is een bijstelling van deze voorziening opgenomen. In bijlage 4 is een verloopoverzicht opgenomen van
deze voorziening gespecificeerd naar complex.



                                                                                               bedragen x € 1.000
                                  Boek-                     Boek-                                          Boek-
                                           Admin.                   Vermeer-      Vermin- Resultaat-
Voorraden                       waarde                    waarde                                          waarde
                                       mutaties *1)                 deringen     deringen nemingen
                             31-12-2015                  1-1-2016                                     31-12-2016
Voorraden Bouwgrond
 In exploitatie                  81.447       55.979     137.426      24.873      - 37.726     2.959       127.532
 Niet in exploitatie             56.166     - 56.166           -           -             -         -             -
Voorraden bouwgrond             137.613        - 187     137.426      24.873      - 37.726     2.959       127.532

Voorziening bouwgrond
 In exploitatie                 - 24.503     - 5.489     - 29.992      - 576                              - 30.568
 Niet in exploitatie              - 5.489      5.489            -
Voorziening bouwgrond           - 29.992           -     - 29.992      - 576             -         -      - 30.568

Totaal                          107.621          - 187   107.434      24.297      - 37.726     2.959       96.964


*1) de boekwaarde van "Niet in exploitatie genomen gronden" zijn voor € 187.000 overgezet
naar "Materiële vaste activa".


Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Vorderingen
De stand van de debiteuren is toegenomen. Dit betreft met name een grondverkoop eind december van bijna €
1,5 miljoen. De voorziening voor dubieuze debiteuren is nagenoeg gelijk gebleven met voorgaand jaar. We
werken hier met een vaste storting per jaar in deze voorziening. In 2016 is de storting gelijk aan de onttrekking
geweest. De stand van de voorziening is voldoende van omvang.

De vorderingen op GBO BV bestaan uit facturen welke door de gemeente zijn betaald ten behoeve van GBO
BV. Deze zijn in een rekening courant verhouding opgenomen. Vanaf 2016 wordt hier rente over in rekening
gebracht. Hierdoor loopt deze vordering jaarlijks op. Het bedrag van ‘Nog te ontvangen bedragen’ bestaat uit
diverse kleinere overlopende posten.

Liquide middelen
De liquide middelen vertonen dit jaar een debetstand. Het betreft een momentopname per eind december
2016. De voorgaande jaren eindigden we met een creditsaldo. Deze stand fluctueert met de gelden die
binnenkomen op de bank en betalingen die er wekelijks uit gaan.

Overlopende activa
Dit onderdeel bestaat uit een aantal balans posten welke periodiek muteren. De grootste post betreft de nog te
ontvangen BTW/BCF gelden. De aangifte voor het BTW compensatiefonds (BCF) wordt éénmaal per jaar
ingediend, aan het einde van het boekjaar. De beschikkingen van de BCF aangiften worden altijd in juni door
de belastingdienst verzonden waarna uitbetaling volgt. Per kwartaal worden voorschotten door de
belastingdienst uitgekeerd. Deze zijn opgenomen onder de debiteuren overheid. Eind 2016 is onder andere
hierin een bedrag opgenomen van het voorschot over het 4e kwartaal 2016. Het gaat daarbij om een bedrag
van € 750.000. Dit is in januari 2017 ontvangen. Naast het te vorderen belastingbedrag is er een post van
overige overlopende activa. Dit zijn veelal vooruit betaalde bedragen.



                                                                                               bedragen x € 1.000

Vorderingen                                                                31-dec-2015                 31-dec-2016

Debiteuren algemeen                                                                 1.697                    3.322
Voorziening debiteuren                                                              - 596                    - 595
Debiteuren belastingen                                                                913                      654
Debiteuren WZI (WWB, WMO en andere regelingen)                                        943                      889
Vorderingen op GBO BV                                                               1.723                    1.851
Debiteuren overheid                                                                   791                    2.016
Nog te ontvangen bedragen                                                             250                      386
Overige vorderingen                                                                    10                       10
Totaal                                                                              5.731                    8.533




                                                                                                bedragen x € 1.000

Liquide middelen                                                               31-dec-2015             31-dec-2016

Bank Nederlandse gemeenten                                                               -                   1.712
Totaal                                                                                   -                   1.712




                                                                                               bedragen x € 1.000

Overlopende activa                                                         31-dec-2015                 31-dec-2016



                                                                                    67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Nog te verrekenen BTW / BCF                                            5.794                    6.000
Overige overlopende activa                                               980                    1.028
Totaal                                                                 6.774                    7.028




Passiva
Eigen vermogen

Reserves

In bijgaand overzicht vindt u het verloopoverzicht van de reserves over het afgelopen boekjaar. Reserves
kunnen op verschillende manieren worden aangesproken. In het overzicht ziet u de stortingen en onttrekkingen
ten laste en ten gunste van de exploitatie. In 2016 is het BBV gewijzigd waardoor reserves niet meer ingezet
mogen worden als dekkingsmiddel bij investeringen. De onttrekkingen uit de reserves zijn steeds gebaseerd op
expliciet vastgesteld beleid dan wel op separate raadsbesluiten. Dit geldt evenzo voor de toevoegingen aan de
reserves.



                                                                                bedragen x € 1.000
                                                                                            Saldo
                                               Saldo   Stortin-     Onttrek-    Overige
Reserves                                                                                    31-12-
                                            1-1-2016       gen       kingen     mutaties
                                                                                             2016
Algemene reserve
 Reserve Algemene reserve                     20.644     1.976             -           -    22.620
Algemene reserve                              20.644     1.976             -           -    22.620

Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)
 Reserve Bovenformatieven                         19       250         - 175           -        94
 Reserve Co-financiering Food Valley             498         -         - 104           -       394
 Reserve Egalisatiefonds riolering GRP           775       119              -          -       895
 Reserve Evenementenhal                          375         -           - 75          -       300
 Reserve Parkeren                                810       847              -          -     1.657
 Reserve precariobelasting                     2.633     2.633              -          -     5.265
 Reserve Sociaal Domein                        5.587       300           - 50          -     5.837
Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)       10.696     4.149         - 404           -    14.441

Bestemmings reserve (inkomensfunctie)
 Reserve Nuon gelden                           7.979          -            -           -      7.979
Bestemmings reserve (inkomensfunctie)          7.979          -            -           -      7.979

Bestemmings reserve (lasten activa)
 Reserve Kapitaallasten                       21.222          -      - 1.015           -    20.207
Bestemmings reserve (lasten activa)           21.222          -      - 1.015           -    20.207

Totaal                                        60.541     6.124       - 1.419           -    65.247



Onverdeeld resultaat

Onder het eigen vermogen wordt naast de reserves het resultaat van het boekjaar opgenomen. In 2016 is het
resultaat € 3,2 miljoen positief. Het voorstel is om het resultaat over 2016 te storten in de algemene reserve.
Deze storting is nog niet verwerkt.



                                                                                    bedragen x € 1.000

Onverdeeld resultaat                                              31-dec-2015              31-dec-2016

Resultaat boekjaar                                                      1.449                    3.177
Totaal                                                                  1.449                    3.177



Vreemd vermogen

Voorzieningen

De voorzieningen kunnen worden onderverdeeld in een tweetal soorten. De eerste soort voorzieningen zijn
bedoeld voor de egalisatie van lasten. Deze worden gebruikt ter regulering van jaarlijks schommelende lasten.
Aan deze voorzieningen liggen beheersplannen ten grondslag. Periodiek worden deze plannen herzien en
door de raad vastgesteld.

De andere voorzieningen worden opgenomen op basis van reëel in te schatten risico’s. De grootste
voorziening die u hierin aantreft is de voorziening bovenwijkse investeringen. Deze is gevormd op basis van de
nota bovenwijkse investeringen welke de raad heeft vastgesteld in 2013. In 2016 is een onttrekking gedaan ten
gunste van de exploitatie Esvelderbeek, conform de vastgestelde nota. Het resterende bedrag in deze
voorziening zal naar verwachting in 2017 worden gelabeld bij de actualisering van de nota bovenwijkse
investeringen.

De toevoeging aan de voorziening De Burgt heeft plaatsgevonden bij het vaststellen van de jaarrekening 2015
van GBO BV. De stand van deze voorziening sluit aan op het negatieve eigen vermogen in GBO BV, conform
vastgesteld beleid. De gemeente is 100% aandeelhouder van deze B.V.



                                                                       68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Als laatste hebben we een voorziening WAO. In deze voorziening wordt jaarlijks een vast bedrag gestort,
conform begroting. De onttrekkingen worden gevormd door de uitkeringen die de gemeente in het kader van
het eigen risicodragerschap moet doen. Jaarlijks wordt, bij het opmaken van de begroting, beoordeeld of de
vaste storting voldoende is om tot een adequate voorzieningstand te komen.



                                                                                             bedragen x € 1.000
                                                   Saldo       Stortin-   Onttrek-        Aanwen-        Saldo
Voorzieningen
                                                1-1-2016           gen     kingen          dingen 31-12-2016
Voorzieningen (egalisatie lasten)
 Voorziening afwaardering activa                       -           329              -             -           329
 Voorziening Groot onderhoud wegen                   202         3.327              -       - 3.529             0
 Voorziening liquidatie Permar                         -         1.185              -             -         1.185
 Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen      2.224         2.075         - 328        - 1.969         2.003
 Voorziening Onderhoud primair onderwijs             314            54              -             -           368
 Voorziening ontwikkelingsfonds platteland           517           599           - 67         - 356           693
Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten)           3.258         7.569         - 395        - 5.854         4.578

Voorzieningen (verplichting risico's)
 Voorziening Bovenwijkse investeringen             6.470             -         - 710              -         5.760
 Voorziening De Burgt                              1.494             -            -5              -         1.489
 Voorziening WAO                                     155            96             -           - 68           184
Totaal Voorzieningen (verplichting risico's)       8.120            96         - 715           - 68         7.433

Totaal                                            11.377         7.665     - 1.109          - 5.922        12.011



Langlopende schulden

De langlopende schulden bestaan uit twee onderdelen. Een deel betreft de leningen die bij de BNG zijn
opgenomen. Een ander deel betreft de schuld vanuit spaarhypotheken. Daarin zien we een daling qua schuld.
De post langlopende leningen is met ca € 5 miljoen afgenomen in 2016. Voor het financieringsbeleid wordt
verwezen naar paragraaf 4 van deze jaarverslaggeving.



                                                                                              bedragen x € 1.000

Langlopende schulden                            31-dec-2015         Opname              Aflossing     31-dec-2016

Opgenomen langlopende leningen                      320.637           16.000                   -           336.637
Aflossing Onderhandse leningen                      - 90.447               -              20.949         - 111.397
Spaarsaldo hypotheken                                  2.084           - 303                   -             1.781
Totaal                                              232.274           15.697              20.949           227.022



Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Bij de kortlopende schulden zien we dat in 2016 de kasgeldleningen volledig zijn afgelost. Met name het
ontvangen van gelden die verband houden met het aflossen van verstrekte hypotheken heeft geleid tot het
aflossen van de kasgeldleningen. In paragraaf 4 vindt u nadere informatie rond ons treasury beleid en wordt
dieper ingegaan op onze financieringsstrategie. In de nog te betalen bedragen zijn kosten opgenomen waar we
nog facturen voor verwachten. In 2016 zijn hier onder andere kosten opgenomen voor het onderhoud aan de
wegen waarvan de facturen in 2017 zijn ontvangen (€ 1,4 miljoen), te verwachten kosten voor jeugdhulp (€ 5,2
miljoen) en nog te betalen rentekosten (€ 3,8 miljoen).



                                                                                              bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden                                                  31-dec-2015                     31-dec-2016

Crediteuren                                                                 2.229                           3.965
Kasgeldleningen                                                             7.000                               -
Nog te betalen bedragen                                                     8.695                          13.688
Waarborgsommen                                                                521                             459
Totaal                                                                     18.446                          18.112



Liquide middelen

De bankstanden, of liquide middelen, betreffen bij de jaarrekening een momentopname. Op 31 december
2016 was sprake van een positief saldo op de bank. De liquide middelen zien we dan ook aan de activa zijde
van de balans. In 2015 waren deze aan de passiav zijde opgenomen omdat er toen sprake was van een
negatieve stand. Voor een inzicht in de kasstromen wordt u verwezen naar het kasstroomoverzicht in deze
jaarrekening.



                                                                                              bedragen x € 1.000

Liquide middelen                                                      31-dec-2015                     31-dec-2016

Bank Nederlandse gemeenten                                                  2.984                               -
Totaal                                                                      2.984                               -



                                                                           69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva

Het grootste onderdeel van de overlopende passiva betreffen gelden die we ontvangen hebben en die
betrekking hebben op komende uitgaven. Daarnaast is de nog te betalen loonbelasting hier in opgenomen; dit
betreft de aangifte over de maand december. Een nieuwe post in 2016 is het te betalen vakantiegeld 2016. Met
de komst van het individueel keuzebudget (IKB) vindt er een administratieve wijziging plaats van het te betalen
vakantiegeld. Vanaf 2017 wordt het vakantiegeld dat opgebouwd wordt in een boekjaar ook daadwerkelijk
uitbetaald in dat jaar. Hierdoor dient eenmalig een voorziening te worden getroffen voor het opgebouwde
vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016. Conform de regelgeving wordt dit in 2016 opgenomen.



                                                                                     bedragen x € 1.000

Overlopende passiva                                              31-dec-2015               31-dec-2016

Te betalen loonbelasting                                               1.512                      1.546
Te betalen WWB/WMO/IOAZ gelden                                           353                        405
Nog te betalen grondtransacties                                          810                        382
Vooruit ontvangen bedragen                                             4.482                      4.936
Overige overlopende passiva                                              391                        394
Te betalen vakantiegeld 2016                                               -                        835
Totaal                                                                 7.547                      8.498




Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen worden meerjarige financiële verplichtingen opgenomen
waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. Deze bestaan onder andere uit de volgende
onderdelen:

1. Niet opgenomen verlofuren medewerkers (totale omvang € 530.559);
2. Wachtgeldverplichting (totale omvang € 195.480).




Kasstroomoverzicht


Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een
boekjaar binnenkomen en uitgaan. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in verschillende onderdelen zoals:
a)         De financiering van de activiteiten van de onderneming in het boekjaar.
           Zo zien we dat er in 2016 per saldo een afname plaats heeft gevonden van de lang- en kortlopende
leningen met ca € 12 miljoen.
b)         De liquiditeitspositie
           De mutatie in liquide middelen zien we terug in het overzicht. Deze zijn gestegen met ca € 5 miljoen.
c)         Het vermogen van de onderneming om geldstromen te genereren.
           Uit het overzicht zien we dat er ca. € 32 miljoen aan liquiditeiten beschikbaar is vanuit de operationele
activiteiten. Voor een deel, ca. € 15 miljoen,
           worden deze gebruikt voor uitgaven in investeringen. De grootste investeringsuitgaven betreffen het
Detmar-, Rehoboth- en Eben Haezerschool
           (totaal € 4,3 mln) en gronden in erfpacht (€ 3,1 mln).

Gecombineerd geven de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht een volledig beeld van het
financiële reilen en zeilen van een onderneming. De balans toont de waarde van de bezittingen en schulden op
enig moment en de resultatenrekening verschaft inzicht in de opbrengsten en kosten in een periode. Het
kasstroomoverzicht ten slotte geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven in die periode. In vergelijking met
voorgaand jaar zien we een toename van de uitgaven die we doen in investeringsactiviteiten (een stijging van
ca € 8 miljoen).



                                                                                     bedragen x € 1.000
                                                                                             Rekening
Kasstroomoverzicht
                                                                                                  2016
Kasstroom uit operationele activiteiten
 Saldo jaarrekening                                                                              3.177
 Afschrijvingen                                                                                  9.706
 Mutatie werkkapitaal (afname)                                                                  15.033
  - Mutatie voorraden (afname)                                             10.470
  - Mutatie vorderingen (toename)                                          - 3.055
  - Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden (toename)                7.618
 Mutatie reserves (toename)                                                                      3.257
 Mutatie voorzieningen (toename)                                                                   634
Kasstroom uit operationele activiteiten                                                         31.806

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
 Investeringen immateriële vaste activa                                                             - 42
 Desinvesteringen immateriële vaste activa                                                             -
 Investeringen materiële vaste activa                                                          - 26.188
 Desinvesteringen materiële vaste activa                                                          1.290




                                                                      70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre> Investeringen financiële vaste activa                                                      - 882
 Desinvesteringen financiële vaste activa                                                  10.966
Kasstroom uit investeringsactiviteiten                                                   - 14.857

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
 Opname langlopende geldleningen                                                           15.697
 Aflossing langlopende geldleningen                                                      - 20.949
 Mutatie kasgeldleningen (afname)                                                          - 7.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten                                                  - 12.252

Mutatie geldmiddelen (toename)                                                             4.697

De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren
 Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:                                                - 2.984
 Liquide middelen ultimo dienstjaar:                                                        1.712
Mutatie geldmiddelen (toename)                                                              4.697



Wet normering topinkomens (WNT)


In het kader van de wet normering topinkomens (WNT) is de gemeente verplicht de salariskosten van
topfunctionarissen in de jaarverslaggeving expliciet te vermelden. In de wet worden voor gemeenten de
gemeentesecretaris en de griffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT-norm is opgebouwd uit drie
componenten te weten:

1.       Beloning (zoals regulier bruto salaris, eindejaarsuitkering, vaste bruto componenten)
2.       Beloningen betaalbaar op termijn (zoals de werkgeversbijdrage voor pensioen,
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, betalingen bij
         arbeidsongeschiktheid);
3.       Belaste vaste en variabele kostenvergoedingen (zoals belaste reiskostenvergoedingen).

Het totale normbedrag is voor 2016 vastgesteld op € 179.000. Onderstaand treft u de bedragen aan die voor
rekening van de gemeente komen in 2016.



                                                                  Gemeente
Wet normering topinkomens (WNT)                                                           Griffier
                                                                   secretaris
Aantal fte (1 fte = 36 uur per week)                                     1,00                 1,00
Naam functionaris                                               D. Bakhuizen        E. van Steden
Datum in dienst                                                  01-03-1986            01-07-2003

1. Beloning                                                        € 113.623             € 95.881
2. Beloningen betaalbaar op termijn                                 € 14.499             € 13.374
3. Belaste vaste en variabele kostenvergoedingen                       € 558                € 295
Totaal                                                             € 128.680            € 109.550



Bijlagen

Bijlage 1. Accountantsverklaring




Bijlage 2. Bouwgronden in Exploitatie

Bouwgronden in exploitatie (BIE)

Onderstaand vindt u een totaaloverzicht van de bouwgronden in exploitatie (BIE).

In de kolom ‘Resultaatneming t/m 2015’ zijn de resultaten weergegeven die reeds verwerkt zijn in de
boekwaarden. Dit betreffen onder andere reeds geboekte afwaarderingen als ook voorlopige winstnemingen
die in voorgaande jaren al in het resultaat verwerkt zijn.

De resultaatneming t/m 2015 bij het Columbiz Park van € 4,85 miljoen bestaat uit de volgende onderdelen:
- getroffen verliesnemingen op contante waarde € 2,85 miljoen
- een reeds ontvangen bijdrage van Heilijgers € 2,00 miljoen

Daarnaast is er nog een te ontvangen bedrag van Heilijgers van € 0,85 miljoen. Deze is verwerkt in de nog te
ontvangen opbrengsten.

De boekwaarden van de grondvoorraden worden weergegeven per begin- en per einde van het boekjaar. Deze
boekwaarde is het saldo van de kosten minus de opbrengsten die we in de betreffende grondcomplexen
hebben gehad. Daar waar een complex een negatieve boekwaarde laat zien hebben we reeds meer inkomsten
gerealiseerd dan uitgaven.
De kolom vermeerdering geeft het bedrag aan dat we in het afgelopen jaar hebben uitgegeven per complex.
De kolom vermindering geeft het bedrag weer van de inkomsten van het afgelopen jaar.
In de kolom resultaatneming ziet u de resultaatneming in het afgelopen jaar. Het kan zijn dat dit het resultaat is
van een afgesloten complex, dan wel een tussentijdse resultaatneming.




                                                                      71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>In de kolommen ‘nog te maken kosten’ en ‘nog te ontvangen opbrengsten’ ziet u per complex wat we nog
verwachten aan uitgaven en inkomsten. Deze totale bedragen zijn opgebouwd uit de achterliggende details uit
de grondexploitaties. In de MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties) zijn de details per complex
inzichtelijk, per kosten- en opbrengstsoort.


Tabel BIE

                                                                                                                                                                                                       bedragen x € 1.000

                                                                                                                                             BW per                      Nog te    Verwacht
                                                     Resultaat-  Boek-                              Resultaat-   Boek-     Restant                                                                  Getroffen Verwacht
                                                                         Vermeer-      Vermin-                                               restant Nog te maken    ontvan-gen        eind-
Voorraad bouwgrond in exploitatie                      neming waarde                                  neming    waarde uitgeef-bare                                                                  voorzie-   jaar van
                                                                           dering       dering                                              uitgeef-        kosten     opbreng-    resultaat
                                                      t/m 2015 begin djr                              in 2016 einde djr      grond                                                                       ning afronding
                                                                                                                                            bare m2                        sten eind-waarde

Bedrijventerrein
 800003 - Thorbeckelaan Zuid                                        6.509     2.949      - 1.377               -      8.081       5,22 ha       155         2.196         - 9.765         - 513          513       2022
 800008 - Briellaerd Noord                                          6.015       335      - 1.592               -      4.758       1,07 ha       445           488         - 4.522         - 724          724       2018
 800020 - Columbiz Park                                 - 4.850    18.461     1.932          - 16              -     20.377       4,41 ha       462         6.764       - 11.536      - 15.605        15.605       2020
 800026 - Harselaar Driehoek West                                     158        50             -              -        208       1,99 ha        10           682         - 2.944         2.054            -       2017
 800029 - Harselaar Zuid fase 1a                                   21.483     3.955    - 15.780                -      9.658      17,82 ha        54        20.741       - 39.500          9.101            -       2020
 800031 - Harselaar West West                                          15     1.214        - 454               -        776       1,39 ha        56         1.116         - 2.522           630            -       2017
 800044 - Thorbeckelaan Noord                                       1.568        55          - 18              -      1.605       0,96 ha       167         1.623         - 2.273         - 955          955       2023
 800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg                               1.494        63            -8              -      1.549       0,82 ha       188         1.148         - 1.986         - 712          712       2019
 800069 - Harselaar Zuid fase 1b                                    2.682     2.000             -              -      4.682      11,52 ha        41           666         - 5.348             -            -       2021
 800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119                         39        14             -              -         53       0,30 ha        18           336           - 708           320            -       2017
Totaal Bedrijventerrein                                 - 4.850    58.425    12.567    - 19.245                -     51.747      45,50 ha      1596        35.760       - 81.104        - 6.403       18.508      20194

Woningbouw
 800001 - Jonkersweg                                                  140       354      - 1.039           200        - 344       0,10 ha     - 334           250            - 315           410           -       2017
 800002 - Van den Bogertlaan                                          - 95        64            -             -         - 31            -          -          137                 0        - 105         105       2017
 800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)                          83         3            -             -           86            -          -          112            - 762           564           -       2018
 800007 - Overgangszone Esvelderbeek                                2.482       234        - 710              -       2.006       8,92 ha         22          100          - 1.179         - 927         927       2017
 800010 - Veller I                                                  6.142       412      - 1.352              -       5.202       0,54 ha       961           155          - 2.077     -   3.279       3.279       2017
 800011 - Veller II                                                10.858     3.466      - 4.885              -       9.439       4,16 ha       227         4.611        - 13.034      -   1.015       1.015       2019
 800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg                - 680           3         4            -             -            6      0,08 ha          8          306            - 366             53          -       2017
 800015 - Centrumplan Markthalgebied                                - 189          2       - 708           895             -            -          -            -                 -             -          -       2016
 800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg                        87         3           -0             -           90      1,43 ha          6            4              - 94             -          -       2018
 800022 - Blankensgoed                                              - 284       907      - 1.944           600        - 721             -          -          661              - 16            75          -       2017
 800024 - Holzenbosch I                                             6.227     1.249        - 596              -       6.880       7,79 ha         88        9.211        - 19.847          3.756           -       2021
 800025 - Holzenbosch II                                            3.882       156      - 1.910              -       2.128       3,75 ha         57          279          - 2.406              -          -       2022
 800032 - Kootwijkerbroek III                              785        - 71        -2            -             -         - 73      0,22 ha       - 33          150            - 400           323           -       2018
 800033 - Puurveen                                                    161       207      - 1.481           200        - 912       1,38 ha       - 66          715          - 2.130         2.327           -       2018
 800035 - Blaupot ten Catehof                                         503         94       - 417              -         181             -          -          212              - 15        - 378         378       2017
 800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109                        2.615       184        - 170              -       2.629       0,75 ha       350           454          - 1.502     -   1.582       1.582       2017
 800037 - Herontwikkeling J. Catsstraat 82                          - 672       213          - 35          494             -            -          -            -                 -             -          -       2016
 800041 - Herontwikkeling Schoonderb.weg 45                           247         13       - 174           - 87            -            -          -            -                 -             -          -       2016
 800043 - Barneveld Noord                                          30.123     1.209        - 293              -      31.039      21,73 ha       143        39.627        - 70.998            333           -       2025
 800045 - Verbindingsweg                                            6.723       263        - 786              -       6.201       1,72 ha       361         3.388          - 5.578     -   4.011       4.011       2023
 800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1                               - 435         34            -          200        - 201       0,85 ha       - 24          107            - 704           799           -       2017
 800049 - Herontwikkeling Leeuwerikstraat 26                950     - 100         -2         - 55          157             -            -          -            -                 -             -          -       2016
 800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10          - 4.000     1.102         39           -0             -       1.141       1,59 ha         72           54          - 1.046         - 149         149       2018
 800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5                             498         34            -             -         533       0,73 ha         73          288            - 800           - 21         21       2018
 800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25                            - 156          2       - 612              -       - 765       0,53 ha     - 143           722              - 18            62          -       2017
 800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31                        3.251       114            -8             -       3.357       7,48 ha         45        6.753        - 11.033            922           -       2024
 800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2                               3.710       424            -5             -       4.129       3,06 ha       135         4.529          - 8.726             68          -       2021
 800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade                  - 495       - 12            -          300        - 207             -          -          126            - 109           190           -       2017
 800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6                                  42        21         - 68             -           -5      0,15 ha         -3          299            - 250           - 43         43       2017
 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29                                   10         1            -             -           11      0,11 ha         10          140            - 251           100           -       2018
 800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93                                 17      101             -             -         118       0,40 ha         29        1.997          - 2.564           449           -       2017
 800075 - Lijsterstraat 2                                                6         2            -             -            7      0,56 ha          1            0                -7             -          -       2017
 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1                                   22        20            -             -           42      0,20 ha         21          367            - 482             73          -       2020
 800079 - Stroe VI                                                  - 231       198        - 521              -       - 554       0,22 ha     - 252           389          - 1.295         1.460           -       2019
 800080 - De Burgt                                                  1.444       222        - 701              -         965             -          -            -            - 965              -          -       2017
 800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13                          773         33         - 12             -         794       0,39 ha       202           159          - 1.007             55          -       2018
 800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25                           67        15            -             -           81      2,27 ha          4            4              - 85             -          -       2018
 800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32                            444         16            -             -         459       4,50 ha         10           50            - 509              -          -       2020
 800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg                               -    2.076             -             -       2.076       2,46 ha         84        4.801          - 6.328         - 549         549       2020
Totaal Woningbouw                                       - 2.945    78.935    12.372    - 18.481          2.959       75.785      78,10 ha     2.055        81.157      - 156.900             - 42     12.060      78715

Totaal voorraad bouwgrond in exploitatie                - 7.795   137.360    24.939    - 37.726          2.959      127.532    123,60 ha € 3.652          116.917      - 238.004       - 6.445        30.568      98909




Bijlage 3. Verloop voorziening grondexploitaties

Verloopoverzicht voorzieningen grondexploitaties

                                                                                                        bedragen x € 1.000

Voorziening grondexploitaties                                            31-dec-2015                Mutatie        31-dec-2016
Voorraden: Bouwgrond in exploitatie
 800002 - Van den Bogertlaan                                                    232                   - 127                105
 800003 - Thorbeckelaan Zuid                                                    658                   - 145                513
 800007 - Overgangszone Esvelderbeek                                            974                     - 47               927
 800008 - Briellaerd Noord                                                      752                     - 28               724
 800010 - Veller I                                                            3.386                   - 107              3.279
 800011 - Veller II                                                             916                       99             1.015
 800020 - Columbiz Park                                                      15.204                     401             15.605
 800035 - Kootwijk (Blaupot ten Cate)                                           404                     - 26               378
 800036 - Herontwikkling Schoutenstraat 109 (GvP)                             1.546                       36             1.582
 800041 - Herontwikkeling Schoonderbekerweg                                     189                   - 189                  -
 800044 - Thorbeckelaan Noord                                                     -                     955                955
 800045 - Verbindingsweg                                                      4.800                   - 789              4.011
 800047 - Tolnegenweg                                                           540                     172                712



                                                                                              72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre> 800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10                    149                  -              149
 800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5                         199              - 178               21
 800072 - Herontwikkling Wildzoom                                   43                 -               43
 800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg                          -                549              549
Totaal voorziening                                             29.992                576           30.568



Bijlage 4. Overzicht programma's en producten

Programma 1

                                                                                              bedragen x € 1.000
                                                  Rekening Primitieve  Actuele             Rekening
1. Participatie en ondersteuning                                                                       Verschil
                                                      2015 Begroting Begroting                 2016
Saldo van baten en lasten
 Lasten
   1.1 Zelfredzame inwoners                         - 7.205       - 9.086      - 7.662       - 7.578         84 V
     111 Lokaal onderwijsbeleid                     - 2.738       - 3.088      - 2.847       - 2.798         50 V
     112 Reïntegratie                                 - 935         - 838        - 806         - 802          4V
     113 Maatschappelijke zorg                      - 3.532       - 5.161      - 4.009       - 3.979         30 V

   1.2 Sociale en vitale samenleving                - 4.350       - 4.750      - 4.557       - 4.564          -8N
     121 Sportstimulering                               - 56          - 70         - 71          - 78         -7N
     122 Sociaal-cultureel werk                       - 964       - 1.051      - 1.064       - 1.101        - 37 N
     123 Volksgezondheid en preventie               - 3.330       - 3.629      - 3.422       - 3.385          37 V

   1.3 Gemeentelijk vangnet                        - 31.958     - 32.684      - 31.345      - 33.264    - 1.919 N
     131 Inkomensvoorziening                         - 8.231    - 10.483        - 8.914       - 8.993       - 79 N
     132 Voorzieningen inwoners met beperking      - 23.727     - 22.201      - 22.431      - 24.271    - 1.840 N

 Totaal Lasten                                     - 43.514     - 46.520      - 43.564      - 45.406    - 1.842 N

 Baten
  1.1 Zelfredzame inwoners                             765           838          998          1.048          49 V
    111 Lokaal onderwijsbeleid                         753           808          833            818        - 15 N
    112 Reïntegratie                                    12            20            5              1          -4N
    113 Maatschappelijke zorg                            0            10          161            229          68 V

   1.2 Sociale en vitale samenleving                   105               10         10            64         54 V
     122 Sociaal-cultureel werk                         52               10         10            43         33 V
     123 Volksgezondheid en preventie                   52                -          -            21         21 V

   1.3 Gemeentelijk vangnet                          7.199         9.486        7.811          7.952        141 V
     131 Inkomensvoorziening                         6.474         8.599        7.372          7.114      - 258 N
     132 Voorzieningen inwoners met beperking          725           887          439            838        399 V

 Totaal Baten                                        8.068        10.334        8.819          9.063        244 V

Saldo van baten en lasten                          - 35.446     - 36.186      - 34.744      - 36.342    - 1.598 N

Resultaat                                          - 35.446     - 36.186      - 34.744      - 36.342    - 1.598 N



Programma 2

                                                                                              bedragen x € 1.000
                                                  Rekening Primitieve  Actuele             Rekening
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid                                                                     Verschil
                                                      2015 Begroting Begroting                 2016
Saldo van baten en lasten
 Lasten
   2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat              - 744         - 739        - 851         - 845          6V
     211 Promotie economie                            - 744         - 739        - 851         - 845          6V

   2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden       - 218         - 150        - 233         - 244        - 11 N
     221 Economisch structuurbeleid                   - 218         - 150        - 233         - 244        - 11 N

   2.3 Bereikbaarheid                               - 1.465       - 1.842      - 1.791       - 1.701         91 V
     231 Verkeer                                      - 907       - 1.303      - 1.238       - 1.173         64 V
     232 Parkeren                                     - 559         - 539        - 554         - 527         26 V

 Totaal Lasten                                      - 2.428       - 2.732      - 2.875       - 2.790         85 V

 Baten
  2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat                   2               -         40            40             -
    211 Promotie economie                                 2               -         40            40             -

   2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden       - 873          135            94       - 1.267    - 1.361 N
     221 Economisch structuurbeleid                     162          135            94            88         -6N
     222 Grondexploitatie bedrijventerreinen        - 1.034            -             -       - 1.355    - 1.355 N

   2.3 Bereikbaarheid                                1.230         1.249        1.249          1.155        - 94 N
     231 Verkeer                                        27            31           31              9        - 22 N
     232 Parkeren                                    1.204         1.218        1.218          1.146        - 72 N

 Totaal Baten                                          360         1.384        1.383           - 72    - 1.456 N

Saldo van baten en lasten                           - 2.068       - 1.347      - 1.492       - 2.862    - 1.371 N

Resultaat                                           - 2.068       - 1.347      - 1.492       - 2.862    - 1.371 N



Programma 3




                                                                              73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                            bedragen x € 1.000
                                                    Rekening Primitieve  Actuele         Rekening
3. Woon- en leefomgeving                                                                             Verschil
                                                        2015 Begroting Begroting             2016
Saldo van baten en lasten
 Lasten
   3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)         - 1.254       - 164       - 740        - 776       - 36 N
     311 Volkshuisvesting                             - 1.191       - 164       - 740        - 776       - 36 N
     312 Grondexploitatie woningen                        - 64          -           -            -            -

   3.2 Aantrekkelijke leefomgeving                   - 24.170    - 24.322    - 25.330     - 26.684    - 1.353 N
     321 Veiligheid                                    - 4.584     - 4.578     - 4.343      - 4.339          5V
     322 Groen                                         - 3.002     - 3.126     - 3.098      - 3.103         -5N
     323 Begraven                                        - 801       - 685       - 699        - 712       - 13 N
     324 Afvalinzameling en -verwerking                - 3.965     - 3.941     - 3.966      - 4.036       - 70 N
     325 Riolering & water                             - 2.610     - 2.869     - 3.106      - 2.722       384 V
     326 Milieu & ruimtelijke ordening                 - 5.284     - 5.091     - 5.666      - 5.538       128 V
     327 Wegen                                         - 3.219     - 3.344     - 3.723      - 5.537   - 1.814 N
     328 Reiniging en vuilbeheersing                     - 704       - 689       - 730        - 698         32 V

   3.3 Adequate voorzieningen                        - 13.279    - 14.141    - 14.085     - 14.209      - 124 N
     331 Publiekszaken                                 - 1.020       - 910       - 962      - 1.011       - 49 N
     332 Huisvesting onderwijs                         - 3.763     - 4.534     - 3.514      - 3.535       - 20 N
     333 Bibliotheek                                     - 939       - 926       - 923        - 924         -1N
     334 Kunst en cultuur                              - 1.765     - 1.945     - 2.331      - 2.284         46 V
     335 Sportaccomodaties                             - 5.052     - 4.981     - 5.220      - 5.340     - 121 N
     336 Overige accomodaties                            - 440       - 504       - 811        - 792         19 V
     337 Speelvoorzieningen                              - 300       - 340       - 325        - 322          3V

 Totaal Lasten                                       - 38.703    - 38.627    - 40.155     - 41.669    - 1.513 N

 Baten
  3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)           1.884            9        652         4.384     3.732 V
    311 Volkshuisvesting                                 923            9        648           641        -6N
    312 Grondexploitatie woningen                        961            -          5         3.743     3.738 V

   3.2 Aantrekkelijke leefomgeving                    12.949      12.873      13.463       13.973        509 V
     321 Veiligheid                                      455         225         389          467          78 V
     322 Groen                                            21           8          11           11          -0N
     323 Begraven                                        813         752         759          769          10 V
     324 Afvalinzameling en -verwerking                5.389       5.634       5.647        5.701          54 V
     325 Riolering & water                             3.868       4.038       4.084        4.112          28 V
     326 Milieu & ruimtelijke ordening                 2.332       2.159       2.414        2.774        359 V
     327 Wegen                                            70          58         154          138        - 15 N
     328 Reiniging en vuilbeheersing                       2           -           5            1          -4N

   3.3 Adequate voorzieningen                          3.743       3.683       3.684         3.992       309 V
     331 Publiekszaken                                   964       1.002       1.002         1.095         93 V
     332 Huisvesting onderwijs                           241         248         250           256          5V
     333 Bibliotheek                                      37          45          40            39         -1N
     334 Kunst en cultuur                                206         197         197           202          5V
     335 Sportaccomodaties                             2.224       2.113       2.116         2.339       223 V
     336 Overige accomodaties                             70          80          80            62       - 18 N

 Totaal Baten                                         18.576      16.565      17.800       22.349      4.550 V

Saldo van baten en lasten                            - 20.127    - 22.062    - 22.356     - 19.320     3.036 V

Resultaat                                            - 20.127    - 22.062    - 22.356     - 19.320     3.036 V



Programma 4

                                                                                            bedragen x € 1.000
                                                    Rekening Primitieve  Actuele         Rekening
4. Bestuur en interne dienstverlening                                                                Verschil
                                                        2015 Begroting Begroting             2016
Saldo van baten en lasten
 Lasten
   4.1 Bestuur                                        - 2.045     - 2.009     - 2.175      - 2.146         28 V
     411 Raad                                           - 981     - 1.018       - 996        - 965         31 V
     412 B&W                                            - 797       - 780       - 968        - 952         17 V
     413 Bestuurlijke samenwerking                      - 268       - 210       - 210        - 229       - 19 N

   4.2 Interne dienstverlening                       - 16.628    - 16.222    - 17.422     - 17.342         80 V
     421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden      - 1.241      - 350      - 1.246      - 1.363     - 117 N
     422 Ondersteuning organisatie                   - 15.387    - 15.872    - 16.177     - 15.979        198 V

   4.3 Algemene dekkingsmiddelen                     - 12.826    - 10.818    - 12.810     - 13.019      - 209 N
     431 Treasury                                      - 8.518     - 8.036     - 8.185      - 8.132        53 V
     432 Belastingen                                     - 673       - 698     - 1.155      - 1.083        73 V
     434 Overige baten en lasten                       - 1.879       - 470     - 1.764      - 1.979     - 215 N
     436 Werken voor derden                            - 1.755     - 1.615     - 1.705      - 1.825     - 120 N

 Totaal Lasten                                       - 31.498    - 29.048    - 32.407     - 32.508      - 100 N

 Baten
  4.1 Bestuur                                            187         214         214          225          11 V
    411 Raad                                             187         214         214          225          11 V

   4.2 Interne dienstverlening                         2.337       1.541       2.755         3.108       354 V
     421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden      1.269         571       1.714         1.944       230 V
     422 Ondersteuning organisatie                     1.068         970       1.041         1.165       124 V

   4.3 Algemene dekkingsmiddelen                      94.281      89.795      93.917       94.132        215 V
     431 Treasury                                      7.723       6.269       6.532        6.548         16 V




                                                                             74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>    432 Belastingen                                              15.887       16.165       16.551       16.475           - 76 N
    433 Algemene uitkering                                       65.691       64.557       66.706       66.720             14 V
    434 Overige baten en lasten                                   2.330            -        1.147        1.300           153 V
    436 Werken voor derden                                        2.650        2.805        2.982        3.090           108 V

 Totaal Baten                                                    96.805       91.551       96.886       97.466           580 V

Saldo van baten en lasten                                        65.307       62.502       64.479       64.958           479 V

Mutatie reserves
 Onttrekkingen
  4.4 Resultaatbepaling                                           2.550        1.364        1.650        2.867         1.217 V
    441 Mutaties reserves                                         2.550        1.364        1.650        2.867         1.217 V

 Totaal Onttrekkingen                                             2.550        1.364        1.650        2.867         1.217 V

 Toevoegingen
  4.4 Resultaatbepaling                                          - 8.767      - 3.960      - 4.556      - 6.124       - 1.568 N
    441 Mutaties reserves                                        - 8.767      - 3.960      - 4.556      - 6.124       - 1.568 N

 Totaal Toevoegingen                                             - 8.767      - 3.960      - 4.556      - 6.124       - 1.568 N

Mutatie reserves                                                 - 6.218      - 2.596      - 2.906      - 3.257        - 351 N

Resultaat                                                        59.089       59.906       61.573       61.701           128 V



Bijlage 5. Staat uit te voeren werken

                                                                                                                                                      bedragen x € 1.000
                                                                              Afschr. Investering       Bijdrage /     Beleidstoevoegingen     Nr. oorspronkelijk
Staat uit te voeren werken
                                                                              termijn                  inkomsten         t/m 2015       2016   investeringsplan *1)
2. Bedrijvigheid
  6012 Promotie economische bedrijvigheid
    Versterking economische zaken                                                                56               -                 -      -   bt 2015/2016
  6058 Verkeer beleid en maatregelen
    Stationsomgeving Barneveld Centrum                                             20           197             -                  10          bt 2009-12 (bt 2010-12)
    Aanleg Fietsroutes                                                             20           800           400                  10          bt 2014/15
      Aanleg Fietsroutes 2e termijn 2014                                           20           800                                10          bt 2014/15
      Snelfietsroute gedeelte Wilheleminastr-Spoorstr                              20           350                                 9          bt 2014/15
      Fietspand rotonde kruising Van Wijnbergenlaan - Stationsweg                  20           700           300                  20          bt 2015/2016
  6059 Parkeren transferium
      Transferium Barneveld Noord - voorzieningen                                  20           100                                 5          bt 2009-24 (bt 2010-24)
  Totaal 6058 Verkeer beleid en maatregelen                                                   2.947           700                  64      -

Totaal 2. Bedrijvigheid                                                                       2.947           700                  64      -

3. Leefbaarheid
  6011 Veiligheid en toezicht
    Kentekenherkenning                                                              4            15                                4           BT 2015/2016
    Uitbreiding AED                                                                 5            20                                4           BT 2015/2016
  6160 Huisvesting bijzonder basisonderwijs
    Masterplan onderwijshuisvesting                                                20           764               -                38      -   bt 2011
    Huisvesting primiar onderwijs                                                  40         1.834                                20          BT 2015/2016
  Totaal 6160 Huisvesting bijzonder basisonderwijs                                            2.598               -                66      -


Totaal 3. Leefbaarheid                                                                        2.598               -                66      -

Totaal staat uit te voeren werken                                                             5.545           700                 130      -


*1) bt = beleidstoevoeging


Bijlage 6. Activa overzichten

Immateriële vaste activa

                                                                                                         bedragen x € 1.000
                                                         Boek-                                                       Boek-
                                                               Vermeer- Vermin-            Afschrij- Afwaar-
Immateriële vaste activa                               waarde                                                       waarde
                                                               deringen deringen            vingen deringen
                                                      1-1-2016                                                  31-12-2016
Kosten van onderzoek en ontwikkeling                       122       42         -                 -9         -          156
Bijdrage derden                                            194         -        -               - 66         -          128
Totaal                                                     317       42         -               - 75         -          284



Materiële vaste activa

                                                                                                         bedragen x € 1.000
                                                         Boek-                                                       Boek-
                                                               Vermeer- Vermin-            Afschrij- Afwaar-
Materiële vaste activa                                 waarde                                                       waarde
                                                               deringen deringen            vingen deringen
                                                      1-1-2016                                                  31-12-2016
Economisch nut
 Gronden en terreinen                                   23.432          225            -      - 279           -          23.378
 Grond-,weg- en waterbouwkundige werken                  4.136          843         - 35      - 371           -           4.574
 Woonruimten                                             1.456          146            -        - 36          -           1.566
 Bedrijfsgebouwen                                      111.758        8.838       - 329     - 4.267           -         116.000
 Vervoermiddelen                                         1.450          328            -      - 289           -           1.489
 Machines, apparaten en installaties                     5.045          256         - 11      - 588           -           4.702
 Gronden in erfpacht                                     4.541        3.610            -           -          -           8.151
 Overige                                                10.517        1.645         - 74    - 1.497           -          10.590




                                                                                           75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Totaal Economisch nut                         162.335    15.890      - 450   - 7.327        -     170.448

Maatschappelijk nut
 Grond-,weg- en waterbouwkundige werken       - 13.786    7.163      - 840     - 356        -     - 7.819
 Bedrijfsgebouwen                                  124        -          -       - 64       -          59
 Vervoermiddelen                                    82        -          -         -8       -          73
 Machines, apparaten en installaties               160        -          -       - 14       -         146
 Overige                                         2.379    1.034          -     - 257        -       3.156
Totaal Maatschappelijk nut                    - 11.042    8.197      - 840     - 700        -     - 4.385

Economisch nut, dekking door heffing
 Gronden en terreinen                             253         -          -         -0       -        253
 Grond-,weg- en waterbouwkundige werken        22.896     1.757          -     - 992        -     23.661
 Bedrijfsgebouwen                                 740         -          -       - 39       -        702
 Vervoermiddelen                                  951        82          -     - 237        -        796
 Machines, apparaten en installaties            3.062       198          -     - 249        -      3.010
 Overige                                        1.064        64          -       - 73       -      1.055
Totaal Economisch nut, dekking door heffing    28.966     2.101          -   - 1.590        -     29.477

Totaal                                        180.258    26.188    - 1.290   - 9.616        -     195.541



Financiële vaste activa

                                                                                       bedragen x € 1.000
                                                 Boek-                                             Boek-
                                                       Vermeer- Vermin- Afschrijv./ Afwaar-
Financiële vaste activa                        waarde                                             waarde
                                                       deringen deringen Aflossing deringen
                                              1-1-2016                                        31-12-2016
Kapitaalverstrekking deelnemingen                   87         -        -         -        -           87
Leningen aan deelnemingen                        3.420       31   - 2.192         -        -        1.258
Overige langlopende leningen                    30.597      851   - 8.773      - 15        -      22.660
Totaal                                          34.104      882 - 10.966       - 15        -      24.005



Bijlage 7. Sisa staat




                                                                             76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>