<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei
Onderwerp
 1e begrotingswijziging 2018
                                                                             AB
                                                                             Datum
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,                                       9 april 2018
                                                                             Pagina
Op 21 juni 2017 heeft u de begroting 2018 van Omgevingsdienst de Vallei      1
vastgesteld. Onderstaande redenen zijn aanleiding om een voorstel tot
wijziging van de begroting 2018 te doen:                                     Behandeld door
                                                                              Johan Burgers
Uitvoeringsplannen 2018
In januari 2018 is door het dagelijks bestuur ingestemd met de               Bijlage
                                                                             1e begrotingswijziging 2018
uitvoeringsplannen 2018, die vastgesteld zijn door de individuele gemeenten
en provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de
verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De
omzet/deelnemersbijdrage zal naar verwachting met ca. € 1.072.000 stijgen
als gevolg van de toegenomen vraag naar toezicht vergunde bouw en
bouwaanvragen c.s. In de uitvoeringsplannen 2018 is al rekening gehouden
met:
     Het teruggeven van de secretariaatstaak welstand aan Ede; € 50.000
        lagere deelnemersbijdrage
     Het centreren van complexe vergunningverlening provinciale
        inrichtingen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De
        financiering vindt vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks plaats en niet
        langer via de Omgevingsdienst de Vallei; € 174.000 lagere
        deelnemersbijdrage Provincie Gelderland en lagere kosten voor de
        ODDV
     In de primaire begroting 2018 werd geanticipeerd op een subsidie van
        het Gelders Energie Akkoord (GEA), groot € 80.000, door de
        provincie. Echter, deze subsidie kunnen alleen de gemeenten
        aanvragen en niet de omgevingsdienst.
Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg
van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de
jaarrekening 2017. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit
zijn:
     Het aanstellen van een Personeelsconsulent en een
        4e Teammanager, tijdelijk voor 0,6 FTE.
     Innovatie ICT (Wave-Web, Cognos, Convertibles en een
        bodeminformatiesysteem)
     Naar beneden bijstellen van gastheercontract met Ede op basis van
                                                                             Omgevingsdienst De Vallei
        de benchmark “Vensters voor bedrijfsvoering” en verminderde          Postbus 9024
        dienstverlening P-consulent.                                         6710 HM Ede
                                                                             T 088 – 116 99 00
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:                             E info@oddevallei.nl
                                                                             www.oddevallei.nl
                                                                             KvK 56714297
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>       Het wegvallen van de subsidie van ODNL, groot € 74.380
        compenseren met de bestemming uit het jaarrekeningresultaat 2017.
De begroting van het Plan van aanpak Informatievoorziening Gelderse
omgevingsdiensten is financieel vertaald voor het jaar 2018. De lasten, groot
€ 433.000 worden gedekt uit de subsidie van € 2,9 mln van de provincie
Gelderland, welke in 2013 beschikbaar is gesteld.
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei
     gezien het voorstel van het DB van 5 april 2018
BESLUIT:
     Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2018
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst de Vallei, juli 2018
–--------------------------------                –--------------------------------
de voorzitter                                    de secretaris
dhr. B. Visser                                   dhr. H.J. Baakman
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlage 1e begrotingswijziging 2018
                                          primaire begroting    1e wijziging     actuele begroting
Financiële begroting                                     2018              2018               2018
Lasten
Salariskosten primair proces excl. inhuur            6.104.278          595.722          6.700.000
Salariskosten management en staf                     1.011.185            45.000         1.056.185
Opleidingskosten                                       161.463                37           161.500
Personeelskosten                                        77.127              -127            77.000
Mobiliteitskosten                                      135.870            29.130           165.000
Uitbesteed aan ODRA en ODRN                            516.323          -90.097            426.226
Inhuur (flexibele schil)                             2.117.415          840.371          2.957.786
Kantoorbehoeften                                        25.100                 0            25.100
Onderhoudskosten eigen software                        133.117          120.000            253.117
Accountantskosten                                       36.144                 0            36.144
Huisvestingskosten                                     388.522                 0           388.522
ICT, Advies en Ondersteuning                         1.169.607         -120.000          1.049.607
Diverse kosten                                          62.960            49.250           112.210
Onvoorzien                                             100.000                 0           100.000
Kosten Advies van derden                               144.911          -45.000             99.911
Proceskosten                                            25.100                 0            25.100
Bijdrage bovenregionaal stelsel en                     132.126                 0           132.126
                                                                               0                  0
Baten                                                                          0                  0
Bijdrage andere omgevingsdiensten                     -112.218                 0          -112.218
Subsidies en overige bijdrage derden                  -218.741         -278.190           -496.931
Omzet / deelnemersbijdrage                        -11.826.701        -1.071.716       -12.898.417
Saldo van baten en lasten                              183.588            74.380           257.968
Toevoegingen en onttrekkingen aan                     -183.588          -74.380           -257.968
Resultaat                                                     0                0                  0
Omzet per partner                                        2018              2018               2018
Barneveld                                            3.030.478          300.810          3.331.288
Ede                                                  5.258.423          853.356          6.111.779
Nijkerk                                              2.031.298            93.757         2.125.055
Scherpenzeel                                           359.298             5.379           364.676
Wageningen                                             850.521            -8.000           842.521
Provincie Gelderland                                   296.683         -173.586            123.097
Totaal                                             11.826.701         1.071.716        12.898.417
Jaar 2018                                           primaire begroting                      1e wijziging                actuele begroting
                                          Baten                 lasten           Baten               lasten        Baten         lasten
Programmaplan                                                 0                0                  0              0             0             0
Programma 1 Vergunningverlening                      4.892.372        3.493.886            -21.521         121.444    4.870.851      3.615.331
Programma 2 Toezicht en Handhaving                   5.249.503        3.989.807            -29.837          17.953    5.219.666      4.007.759
Programma 3 Advies                                   1.597.817        1.122.332            495.007         392.685    2.092.824      1.515.017
Programma 4 Stelseltaken                               112.218          256.997                   0           -567      112.218        256.430
Programma 5 Projecten                                  305.751          182.132            836.645         763.003    1.142.396        945.135
Overzicht                                                     0                0                  0              0             0             0
Algemene dekkingsmiddelen                                     0                0                  0              0             0             0
Overhead                                                      0       3.196.095                   0         60.156             0     3.256.251
Heffing vennootschapsbelasting                                0                0                  0              0             0             0
Bedrag onvoorzien                                             0         100.000                   0              0             0       100.000
saldo van baten en lasten                          12.157.661        12.341.249          1.280.294       1.354.675   13.437.955     13.695.923
Toevoeging en onttrekkingen aan de reserves                            -183.588                   0        -74.380             0      -257.968
Resultaat                                          12.157.661        12.157.661          1.280.294       1.280.295   13.437.955     13.437.955
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>