<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>



































 

 

  
  

  

  

    

Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden Concept 
begroting 2019  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

2 Concept begroting 2019  
  

  Arnhem  

4-7-2018  
  

Versie: concept ten behoeve van RvT  

  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

3 Concept begroting 2019  
  

Inhoud  
1. Inleiding ................................................................................................................................................ 4 

2. Organisatie ........................................................................................................................................... 5 

3. Uitgangspunten begroting ................................................................................................................... 6 

3.1 Ervaringscijfers en inschatting reguliere begroting 2018 en 2019 ................................................ 6 

3.1.1 Capaciteit direct uitvoerend (2019) ........................................................................................ 6 

3.1.2 Capaciteit voorlichting, beleid e.d. (2018 en 2019) ................................................................ 7 

3.1.3 ISO Certificering (2018) ........................................................................................................... 8 

3.1.4 Overige kosten (2019) ............................................................................................................. 8 

3.1.5 Samenvatting .......................................................................................................................... 9 

3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling .................................................................................. 9 

3.3 Financiële vertaling van de nieuwe meldcode en de radarfunctie ..............................................10 

3.3.1 Training medewerkers Veilig Thuis .......................................................................................11 

3.3.2 Herinrichting cliëntregistratiesysteem Veilig Thuis ..............................................................11 

3.3.3 Voorlichting en werkconferenties over nieuwe werkwijze...................................................11 

3.3.4 Voorlichtingen voor en door professionals ...........................................................................12 

3.3.5 Effect impactanalyse .............................................................................................................12 

3.3.6 Voorbereiding .......................................................................................................................14 

3.3.7 Overige personele uitbreiding ..............................................................................................14 

3.3.8 Huisvesting (2019) .................................................................................................................15 

3.3.9 Overige kosten (2019) ...........................................................................................................15 

3.3.9 Samenvatting ........................................................................................................................16 

4. Begroting 2019 ...................................................................................................................................17 

4.1 Direct uitvoerend .........................................................................................................................17 

4.2 Direct ondersteunend ..................................................................................................................19 

4.3 Indirect ondersteunend ...............................................................................................................19 

4.4 Tijdelijke capaciteit voorlichting ..................................................................................................19 

4.5 Directe uitvoeringskosten ............................................................................................................19 

4.6 ICT-kosten ....................................................................................................................................20 

4.7 Specifieke software VT .................................................................................................................20 

4.8 Huisvestingskosten .......................................................................................................................20 

4.9 Facilitaire ondersteuning aan stichting ........................................................................................20 

4.10 Overheadkosten .........................................................................................................................21 

4.11 Bijdragen gemeenten .................................................................................................................21 

 



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

4 Concept begroting 2019  
  

1. Inleiding  
Voor u ligt de begroting 2019 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden, met daarin tevens 

opgenomen een gewijzigde begroting voor 2018. Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste 

is het bedoeld voor de Stichting zelf als financieel kader dat wordt vastgesteld met instemming van 

de Raad van Toezicht.   

Als tweede geeft het de deelnemende gemeenten1 als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de 

opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger 

voor de te verstrekken exploitatiesubsidie.    

Achtereenvolgend treft u een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten aan, de 

uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van 

invloed zijn op de begroting (zowel op basis van ervaringen als op grond van nieuwe wet- en 

regelgeving), de financiële vertaling daarvan voor zowel 2018 als 2019, alsmede een voorstel voor 
verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.  

  

     

                                                           
1 Onder “deelnemende gemeenten” wordt verstaan: de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en 
gezondheidsregio Gelderland-Midden die gezamenlijk opdrachtgever zijn van Stichting Veilig Thuis 
GelderlandMidden voor taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de 
Wet maatschappelijke ondersteuning en overige overeengekomen taken die daarmee in de ruimste zin 
verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.   



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

5 Concept begroting 2019  
  

2. Organisatie  
  

Profiel van de organisatie  
Naam verslag leggende rechtspersoon   Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden  
Adres   Eusebiusbuitensingel 43   
Postcode   6828 HZ   
Plaats   Arnhem   
Telefoonnummer   0800 – 2000   
Identificatienummer Kamer van Koophandel   68323530  
E-mailadres   m.hendriksen@veiligthuismg.nl   
Internetpagina/website   www.veiligthuisgm.nl  
Rechtsvorm   Stichting   

  

Typering organisatie  

De activiteiten van Stichting Veilig Thuis Gelderland – Midden bestaan uit het uitvoeren van de aan 

de stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als 

genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning en voorts het verrichten van al hetgeen 

daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft 

hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veilig Thuis Regio Gelderland 

Midden.  

De facilitaire taken ten bate van de Stichting worden uitgevoerd door VGGM waarbij de kosten voor 

gemene rekening gedeeld worden.  

Werkgebied Midden Gelderland  

Het werkgebied van Veilig Thuis Gelderland - Midden sluit aan bij de VGGM en bestaat uit een 

tweetal subregio’s, te weten:  

• de regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven,  

Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;  

• de regio West Veluwe Vallei met de Centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, 
Scherpenzeel en Wageningen.  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

6 Concept begroting 2019  
  

3. Uitgangspunten begroting   
In 2017 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang aan 

inhoudelijke taken en de daarvoor benodigde personele capaciteit. Ook is destijds in kaart gebracht 

wat er aan ondersteunende capaciteit nodig is. Op grond daarvan zijn de personele kosten bepaald. 

Tot slot zijn ook de overige ondersteunende materiële kosten zo goed mogelijk ingeschat. Voor 2018 

was de begroting in grote lijnen gelijk gebleven, maar is rekening gehouden met indexering en een 
kleine verschuiving tussen functies.   

Inmiddels constateren we –mede op basis van de ervaringen– dat aanpassing van de reguliere 

begroting nodig is. Daarnaast is rekening gehouden met indexering voor 2019. Tot slot is een 

financiële vertaling gemaakt van de consequenties van de aanscherping van de Wet verplichte 

meldcode en de daarmee samenhangende radarfunctie bij Veilig Thuis.   

Op verzoek van de (centrum)gemeenten is de begroting gesplitst in een deel reguliere 
ontwikkelingen en een deel dat betrekking heeft op de nieuwe meldcode en radarfunctie.   

In de begroting 2018 is vermeld dat kosten van de projectmanager, extra uren teamleider en 

secretariaat in 2017 niet structureel naar het budgettair kader zijn vertaald en dat die lijn is 

doorgetrokken naar 2018. Vanaf 2019 worden dit structurele kosten. Oorspronkelijk waren deze 

kosten in de business case uit 2016 aangemerkt als “indirect ondersteunend personeel” en pas later 

is het gelabeld als “organisatie kwaliteit”. De betreffende functionarissen hebben een belangrijke rol 

als het gaat om het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, maar zij zijn ook noodzakelijk voor 

“going concern” taken. Helaas is in het verleden de indruk gewekt dat de VT-organisatie op termijn 

wellicht zonder dit indirect ondersteunend personeel zou kunnen. Dat blijkt geen reële aanname. Net 

als in veel organisaties is leidinggevende en ondersteunende capaciteit nodig om het direct 

uitvoerend personeel te ontlasten en hen de mogelijkheid te geven hun kwaliteiten in te zetten voor 

de cliënten in plaats van zich bezig te moeten houden met ondersteunende werkzaamheden en 

algemene organisatie aangelegenheden. Voor Veilig Thuis is dergelijke managementcapaciteit nog 

belangrijker, vanwege de grote impact die de werkzaamheden hebben op het uitvoerend personeel, 

hetgeen inherent is aan de aard van de problematiek die zij onder ogen krijgen. Bovendien zou bij het 

schrappen van de indirect ondersteunende capaciteit het beroep op personele ondersteuning door 

VGGM –die op dit moment begrotingstechnisch zeer beperkt is– onvermijdelijk toenemen, waardoor 
ook niet te verwachten is dat de totale kosten voor Veilig Thuis lager worden.  

In de navolgende paragrafen wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:   

3.1 Ervaringscijfers en inschatting reguliere begroting 2018 en 2019  

3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling  

3.3 Financiële vertaling nieuwe meldcode en radarfunctie  

In hoofdstuk 4 is vervolgens de (definitieve) begroting inclusief al deze ontwikkelingen opgenomen, 

inclusief een indicatieve verdeling van de kosten per gemeente in paragraaf 4.11.  

3.1 Ervaringscijfers en inschatting reguliere begroting 2018 en 2019  
  

3.1.1 Capaciteit direct uitvoerend (2019)  
  

Aantal diensten  

De ervaringen van de eerste tien kwartalen van Veilig Thuis (zowel in de oude projectorganisatie als 

in de nieuwe Stichting Veilig Thuis) leert dat aanpassing van de reguliere begroting noodzakelijk is. 

Het aantal onderzoeken was met 300 in 2018 voor het eerst lager begroot (2017: 400) om de lichtere 

dienst “Ondersteuning gericht op Veiligheid en Herstel” maximaal in te kunnen zetten, zodat een 



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

7 Concept begroting 2019  
  

zwaardere dienst als Onderzoek minder vaak nodig zou zijn. De resultaten van het eerste kwartaal 

2018 geven met een gestart aantal onderzoeken van 98 aan, dat 400 onderzoeken op jaarbasis een 

reëler aantal is dan de 300 die voor 2018 zijn begroot. Minder onderzoek is niet mogelijk gebleken,  

aangezien we met 400 onderzoeken afgelopen drie jaar in vergelijking met de andere Veilig Thuis 

organisaties in Nederland al erg laag zaten. Recent gepubliceerde gegevens van CBS over 2017 

bevestigen dat. Het is wellicht te optimistisch geweest om te willen dat met het invoeren van de 

ondersteuningstraject gericht op veiligheid en herstel het aantal onderzoeken zou afnemen.  Het 

aantal van 98 in Q1 2018 sluit ook aan bij gemiddelde van 103 onderzoeken in de eerste tien 

kwartalen van VT. In navolging daarvan zal ook de monitoring na onderzoeken met hetzelfde aantal 

toenemen.   

  

Normtijd per dienst Onderzoek  

Voor onderzoeken was in de begroting gerekend met een normtijd van 24 uur. Uit een analyse naar 

normtijden in 2018  blijkt echter dat onderzoeken bij gezinnen met meerdere kinderen en 

onderzoeken bij kinderen van gescheiden ouders aanzienlijk meer tijd in beslag neemt. Ook zijn de 

reisuren naar gemeenten in het westen van de regio meer, dan in het gemiddelde van 24 uur passen.    

Daarnaast moeten alle onderzoeken volgens het landelijk handelingsprotocol voor Veilig Thuis 

multidisciplinair ( na toetsing door gedragswetenschapper en/of vertrouwensarts) worden  

afgesloten, dat zat ook niet in de uren waar in de begroting rekening mee is gehouden. Derhalve is 

ophoging van de normtijd van 24 uur  naar 27 uur noodzakelijk.   

Invloed op benodigde capaciteit direct uitvoerend  

De aanpassingen leiden tot een stijging van de benodigde capaciteit van in totaal 3.800 uur. Rekening 

houdend met 1.350 beschikbare uren per fte betekent dit 2,81 extra fte voor 2019:  

    

      aantal   normuren     uren  fte  

   Dienst  2018  2019  2018  2019    2018  2019  2018  2019  
1  Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies  3.300  3.300  1,50  1,50  per casus  4.950  4.950  3,67  3,67  

2  Meldingen en Triage  4.250  4.250  2,50  2,50  per casus  10.625  10.625  7,87  7,87  

3  Vervolgacties op Triage  2.800  2.800  4,00  4,00  per casus  11.200  11.200  8,30  8,30  

4  Onderzoek / complexe zaken  300  400  24,00  27,00  per casus  7.200  10.800  5,33  8,00  

5  Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel  450  450  8,00  8,00  per casus  3.600  3.600  2,67  2,67  

6  Beoordeling tijdelijk huisverbod  175  175  8,00  8,00  per casus  1.400  1.400  1,04  1,04  

7  Uitvoering tijdelijk huisverbod  100  100  32,00  32,00  per casus  3.200  3.200  2,37  2,37  

8  Monitoring na onderzoeken  300  400  2,00  2,00  per casus  600  800  0,44  0,59  

9  Monitoring na huisverboden  100  100  2,00  2,00  per casus  200  200  0,15  0,15  

10  Verzoek tot onderzoek kinderbescherming  10  10  10,00  10,00  per casus  100  100  0,07  0,07  

11  Voorlichting VT aan professionals in beleidsveld  25  25  8,00  8,00  per sessie  200  200  0,15  0,15  

12  Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten 

kantooruren  
61,01  61,01  52  52  weken  3.173  3.173  2,35  2,35  

                     46.448  50.248  34,41  37,22  

  

3.1.2 Capaciteit voorlichting, beleid e.d. (2018 en 2019)  
Er wordt door gemeenten en overige organisaties steeds meer een beroep gedaan op de 

deskundigheid van Veilig Thuis-medewerkers. Dan gaat het bijvoorbeeld om het geven van 

voorlichting, aanwezig zijn bij lokale werkconferenties, ontwikkeltafels meedenken met vraagstukken 

met betrekking tot ontwikkeling aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en beantwoorden 



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

8 Concept begroting 2019  
  

van vragen. Dat is een positieve ontwikkeling waar we graag aan meewerken, alleen zet dit de 

reguliere werkzaamheden van de Veilig Thuis medewerkers wel onder druk. In de begroting is 

namelijk  rekening gehouden met  25 voorlichtingen op jaarbasis , echter is de taak rond voorlichting 

en de wens van gemeenten en lokale teams, organisaties om medewerkers Veilig Thuis te betrekken 

bij doorontwikkelingen,  meedenken, deelname aan werkconferenties, groter dan de 25 

voorlichtingen. Vandaar dat wij voorstellen om hier vanaf juli 2018 –samen met voorlichting over de 

nieuwe meldcode en radarfunctie die in paragraaf 3.3.4–  specifiek extra capaciteit voor in te zetten 

voor een periode van 1,5 jaar. We schatten in dat dit mogelijk is met totaal 32 uur per week 

gedurende 1,5 jaar, waarvan dan 50% hoort bij de “reguliere” begroting en 50% bij nieuwe 

meldcode/radarfunctie. We willen uiteraard voorkomen dat voorlichtingsaanbod overlapt en willen 

ook onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met de gemeenten die ook voorlichtingen op dit 

terrein aanbieden.  

3.1.3 ISO Certificering (2018)  
In 2017 heeft Veilig Thuis de ambitie uitgesproken in 2018 om een kwalitatief sterkere organisatie te 

willen worden. Daar is in de begroting rekening mee gehouden en daar is ook al een start mee 

gemaakt. Inmiddels is er aansluitend daarop de ambitie om in de eerste helft van 2019 

ISOgecertificeerd te zijn. Dat zal verder bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie. Voor dit traject 

is allereerst een nulmeting door een extern bureau nodig. Deze  kosten ( € 11.000) zijn niet 

opgenomen in de begroting 2018 en derhalve opgenomen in onderstaande tabel. Dit traject doen we 

vervolgens met medewerkers van Veilig Thuis.  Betrokkenheid van medewerkers bij de 

doorontwikkeling naar een kwalitatief sterke organisatie is van belang. Deze inzet is echter niet 

vertaald naar de begroting 2018. Deze inzet zal in de tweede helft van 2018 een inzet vragen van 

twee maal vier uur per week aan uitvoerend personeel, ofwel omgerekend circa 0,16 fte gedurende 

een half jaar.  

 

3.1.4 Overige kosten (2019)  
Naast de personeels- en overige kosten in deze paragraaf is het reëel dat andere kosten als 

huisvesting, ICT en dergelijke zullen toenemen. Het betreft een globale inschatting in lijn met 

uitbreiding van de personele kosten, die er als volgt uitziet:  

  Verwachte stijging  Nieuw bedrag 2019  

Huisvesting  10.000  150.000  

Kantoor en ICT  15.000  200.000  

Overhead algemeen  12.000  155.000  

  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

9 Concept begroting 2019  
  

3.1.5 Samenvatting  
De in dit hoofdstuk opgenomen elementen betekenen een verhoging van de begroting voor 2018 van 
€ 26.750 en voor 2019 van € 272.529:  

  
Paragraaf  Soort kosten   2018 huidig  2018 nieuw   2019  

     fte  €  fte  €   fte  €  

3.1.1  Direct uitvoerend   34,41    34,41     37,22    

  Direct ondersteunend   5,02    5,02     5,02    

  

  
Organisatie kwaliteit  

Personeelsformatie  

  

 4,32     4,32      4,32    

  
43,75  

3.285.202  

  

43,75  

    
3.285.202  

  

46,56  3.480.809  

  

  

3.1.2  Voorlichting, beleid e.d.    

   

  15.750  

 

   31.500  
3.1.3  ISO certificering       0,16  11.000      

  Directe uitvoeringskosten     39.780    39.780      39.780  

  ICT-kosten     185.000    185.000      200.000  

  Specifieke kosten software VT     25.000    25.000      25.000  

  Huisvestingskosten     140.000    140.000      150.000  

  Facilitaire ondersteuning aan stichting     116.280    116.280      116.280  

3.1.4  

  

  

Overheadkosten  

  

Totaal  

  

  

  

 143.000  

   

  

     

143.000  

  

   155.000  

   

3.934.262    3.961.012  
 

   4.198.369  
  

3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling  
De nieuwe cao voor de jeugdzorg (looptijd 1 januari 2017 tot 1 april 2019) heeft geleid tot een 

structurele kostenstijging van 3,65%, welke was opgenomen in de begroting 2018. De 

loonontwikkeling voor 2019 is nog onbekend. Wij stellen voor om de trend in de algemene cao 

ontwikkelingen te volgen en daarmee voor 2019 een loonindex van 2% te hanteren. Voor de 

materiele kosten stellen we voor de indexatie conform de VGGM systematiek te volgen. Dit leidt tot 

een aanpassing met 1,4% voor de materiele kosten.  

  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

10 Concept begroting 2019  
  

Uitgaande van de aangepaste begroting 2019 uit de voorgaande paragraaf leidt dit tot de volgende 

aangepaste begroting (verhoging van totaal circa € 80.000):  

  

  

  
  2019   

  
Personeelsformatie  3.550.425  

  
Voorlichting, beleid e.d.  32.130  

  
Directe uitvoeringskosten  40.337  

  
ICT-kosten  202.800  

  
Specifieke kosten software VT  25.350  

  
Huisvestingskosten  152.100  

  
Facilitaire ondersteuning aan stichting  117.908  

  
Overheadkosten  157.170  

  

     

 
  

  4.278.220  

  

3.3 Financiële vertaling van de nieuwe meldcode en de radarfunctie  
Voor professionals die nu al werken volgens de wet meldcode buiten Veilig Thuis is de grootste 

verandering na januari 2019 dat ze in gezinnen bij ernstige signalen van onveiligheid, ook wanneer 

het gezin bereid is tot hulp, een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis. Zo kan Veilig Thuis 

over een langere periode meer signalen bundelen waardoor hopelijk een reëlere inschatting gemaakt 

kan worden van de veiligheid of de onveiligheid, de risico’s op herhaald dader- of slachtofferschap als 

het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals gaan dat doen op basis van een 

afwegingskader. Dat afwegingskader is voor de professional en de medewerker Veilig Thuis leidraad 
om gezamenlijk in gesprek te gaan over de best passende vervolgstap om veiligheid te vergroten.  

Van belang in onze regio met de vijftien gemeenten is dat we de samenwerking en de gezamenlijke 

waarden die we de afgelopen drie jaar met de gemeenten en het sociale wijkteams hebben 

opgebouwd meenemen in de veranderingen die er komen door de aanscherping van de meldcode 

per januari 2019. Dat betekent partnerschap met de gezinnen waarvoor en waarmee we werken en 

ook partnerschap met onze collega’s in de sociale wijkteams. Veilig Thuis is ondersteunend aan de 

regierol van de sociale wijkteams, dat doet Veilig Thuis vanuit haar rol van specialist in de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling.  

In de volgende paragrafen wordt aangegeven wat de (financiële) gevolgen van de nieuwe meldcode 

en radarfunctie zijn.  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

11 Concept begroting 2019  
  

3.3.1 Training medewerkers Veilig Thuis  
Vanaf september 2018 worden alle medewerkers van Veilig Thuis Gelderland Midden getraind  en 

voorbereid op de nieuwe werkwijze vanaf 2019. Deze training wordt door het Landelijk Netwerk 
Veilig Thuis ontwikkeld en zal naar schatting vijf dagen per medewerker in beslag gaan nemen.  

(werken met nieuw triage-instrument,  aangepast handelingsprotocol, radarfunctie, uitbreiding  

monitoringsopdracht ). Gedragsdeskundigen, vertrouwensartsen en medewerkers  

cliëntenadministratie zullen ook worden getraind. Zij zijn in onderstaand overzicht ook opgenomen  

Training  Aantal   Training  Uren  Kosten  

Gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen  4  3 dagen x 8 uur  96  €      7.000  

Medewerkers front- en backoffice  45  5 dagen x 8 uur  1800  €    94.500  

Medewerkers cliëntenadministratie  4  2 dagen x 8 uur  64  €      2.400  

Kosten training in 2018        € 103.900  

 

3.3.2 Herinrichting cliëntregistratiesysteem Veilig Thuis   
In 2018 zal een herinrichting van het cliëntregistratiesysteem van Veilig Thuis nodig zijn. De 

wijzigingen in werkwijze van Veilig Thuis plus de wijze waarop vanaf 2019 volgens het nieuwe 

beleidsinformatieprotocol geregistreerd en verantwoord zal moeten worden, vraagt om deze 

herinrichting. Deze herinrichting vragen om meer inzet applicatie- en functioneel beheer, plus 

projectmatige ICT ondersteuning.  

ICT   Aantal uur/week  Totaal aantal uur  Kosten  

Uitbreiding uren 

applicatiebeheer  
4 uur per week vanaf  
01-04-2018  

156 uur via Regas  €         18.750  

Projectmatige ICT ondersteuning  4 uur per week vanaf  
01-04-2018  

156 uur via VGGM  

  

€           8.750  

Extra licenties en hardware  

vanaf 01-09-2018  
    €              500  

Ontwerpen BI tool      €          7.000  

Extra Kosten ICT 2018      €        35.000  

  

3.3.3 Voorlichting en werkconferenties over nieuwe werkwijze  
De verschillende beroepsgroepen die nu ook werken volgens de wet meldcode hebben de opdracht 

om gebundeld in zeven clusters te komen tot een eigen afwegingskader. Dit gebeurt in landelijke 

overleggen in nauwe samenspraak met Veilig Thuis. De planning is dat dit proces in de zomer van 

2018 is voltooid. In Gelderland Midden hechten we er waarde aan dat we de nieuwe werkwijze door 

gemeenten, Veilig Thuis, sociale wijkteams en andere organisaties in ons netwerk gezamenlijk 

verkennen en uitwerken.  Een van de middelen hiertoe is het initiatief om in het najaar 2018 zes 

regionale werkconferenties voor de vijftien gemeenten en collega organisaties in ons netwerk te 

organiseren. We doen dit gebundeld op doelgroep aanpak. In oktober en november 2018 

organiseren we volgende conferenties:  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

12 Concept begroting 2019  
  

 

Regionale Werkconferenties oktober en november 2018  

Aanpak ouderenmishandeling  

Beoogde deelnemers :ouderenwelzijnwerkers thuiszorgmedewerkers, ondersteuners van mantelzorgers, wijkverplegers, 

notarissen, welzijnswerkers, dementiecoaches  

Aanpak kindermishandeling (1)  

Beoogde deelnemers  jeugdgezondheidszorgmedewerkers, medewerkers kinderopvang en leerkrachten van primair – en 

voortgezet onderwijs  

Aanpak kindermishandeling (2)  

Beoogde deelnemers :  jeugdbeschermers, gespecialiseerde ambulant jeugdhulpverleners, Onderzoekers en adviseurs van 

de Raad voor de Kinderbescherming  

Aanpak partnergeweld en seksueel geweld tussen volwassenen,  

Beoogde deelnemers : specialisten aanpak partnergeweld en seksueel geweld van Moviera en Centrum Seksueel Geweld, 

politie en Veiligheidshuizen, GGZ en Iriszorg  

  

Aanpak mensenhandel en eergerelateerd geweld  

Beoogde deelnemers : specialisten aanpak mensenhandel en eergerelateerd geweld van Moviera, Landelijk Expertise 

Centrum en politie en Veiligheidshuizen, GGZ en Iriszorg  

Specifiek voor artsen en andere medici die in hun ziekenhuizen en praktijken te maken krijgen met verschillende 

signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling,  

Beoogde deelnemers : huisartsen, artsen bij Spoed Eisende Hulp afdelingen van ziekenhuizen, Huisartsenposten. Artsen 

betrokken bij Acute zorg Gelderland,  Jeugdartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, verloskundigen  

Kosten per werkconferentie inclusief voorbereiding door VT, zaalhuur, organisatie van de conferentie        € 5.900                

totaal kosten werkconferenties 2018                                                                                                                         € 35.400  

  

3.3.4 Voorlichtingen voor en door professionals  
Naast de zes regionale werkconferenties wil Veilig Thuis professionals ook in de verschillende 

organisaties gaan voorlichten over de nieuwe werkwijze , de afwegingskaders en de manier waarop 

we blijven samenwerken. Dit is naast de 25 voorlichtingen die al in de begroting zijn opgenomen. De 

inschatting is dat gedurende anderhalf jaar een inzet van 32 uur per week nodig is om aan de vraag 

te kunnen voldoen, ingaande 01-07-2018. We schatten in dat dit voor de helft met de  

radarfunctie/nieuwe meldcode te maken heeft en voor de helft vanuit de “reguliere” activiteiten. Dat 

laatste is reeds opgenomen in paragraaf 3.1.2, zodat hier de andere helft resteert:   

  Kosten 2018  Kosten 2019  

Voorlichting  
2018 6 maanden x 32 uur/week  
2019 32 uur x week  

€ 15.750  € 31.500  

  

3.3.5 Effect impactanalyse  
De verwachte uitbreiding van taken en toename van meldingen in 2019 is beschreven in de  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

13 Concept begroting 2019  
  

Impactanalyse Veilig Thuis, Eindrapportage van het programma aanscherping en verbetering  

Meldcode en werkwijze Veilig Thuis, in opdracht van de VNG, ministerie VWS en J&V, juni 2017 

(hierna “impactanalyse”). De vertaling van deze impactanalyse naar de regio Gelderland Midden zal 
nog nader worden uitgewerkt. De schets op basis van de gegevens nu is als volgt.   

De impactanalyse maakt een onderscheid in enerzijds een stijging van de normtijden en anderzijds 

een stijging van de aantallen. Er wordt uitgegaan van de volgende cijfers:  

Soort  Stijging normtijd  Stijging aantallen  

Advies/ondersteuning  +10 minuten per casus  +5%  

Meldingen lokaal veld  -  +5%  

Monitoring bij meldingen interventie zonder 

onderzoek  
aantal uur x 7,5  +5%  

Monitoring bij meldingen interventie met 

onderzoek  
aantal uur x 7,5  +5%  

  

 De indeling die in de impactanalyse is aangehouden, wijkt soms af van hoe onze begroting is 

opgebouwd, omdat in 2017 nog niet duidelijk was hoe de nieuwe definiëring van diensten eruit zou 

gaan zien. We hebben daarom zo goed mogelijk de impactanalyse vertaald naar onze opbouw en dit 

geeft het volgende beeld:  

 

Soort  Stijging normtijd  Stijging aantallen  

Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies  +15 minuten per casus  +5%  

Meldingen en Triage  -  +5%  

Monitoring na onderzoeken  +13 uur per casus  -  

Het aantal monitoring na onderzoeken is in overleg met de (centrum)gemeenten niet verhoogd met 

5%, omdat vanuit reguliere ontwikkelingen al sprake is van een verhoging van 300 naar 400 casussen.  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

14 Concept begroting 2019  
  

De vertaling hiervan naar de begrote capaciteit –na aanpassing van paragraaf 3.1.1- is als volgt:  

      aantal  normuren     uren  
 

fte  
 

   Dienst  
2019 

regulier  
2019 

nieuw  
2019 

regulier  
2019 

nieuw     
2019 

regulier  
2019 

nieuw  
2019 

regulier  
2019 

nieuw  
1  Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies  3.300  3.465  1,50  1,70  per casus  4.950  5.891  3,67  4,36  

2  Meldingen en Triage  4.250  4.463  2,50  2,70  per casus  10.625  12.050  7,87  8,93  

4  Vervolgacties op Triage  2.800  2.800  4,00  4,00  per casus  11.200  11.200  8,30  8,30  

5  Onderzoek / complexe zaken  400  400  27,00  27,00  per casus  10.800  10.800  8,00  8,00  

6  Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel  450  450  8,00  8,00  per casus  3.600  3.600  2,67  2,67  

7  Beoordeling tijdelijk huisverbod  175  175  8,00  8,00  per casus  1.400  1.400  1,04  1,04  

8  Uitvoering tijdelijk huisverbod  100  100  32,00  32,00  per casus  3.200  3.200  2,37  2,37  

9  Monitoring na onderzoeken  400  400  2,00  15,00  per casus  800  6.000  0,59  4,44  

10  Monitoring na huisverboden  100  100  2,00  15,00  per casus  200  1.500  0,15  1,11  

11  Verzoek tot onderzoek door kinderbescherming  10  10  10,00  10,00  per casus  100  100  0,07  0,07  

12  Voorlichting VT aan professionals in beleidsveld  25  25  8,00  8,00  per sessie  200  200  0,15  0,15  

13  Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten kantooruren  61,01  61,01  52  52  weken  3.173  3.173  2,35  2,35  

                     50.248  59.114  37,22  43,79  

Deze stijging van 6,57 fte betekent een toename van € 465.510 structureel.  

3.3.6 Voorbereiding  

We willen de nieuwe medewerkers bij voorkeur in november 2018 al gaan aanstellen, zodat goed 

ingewerkt kan worden op de nieuwe taakstelling binnen Veilig Thuis.  Dit zorgt voor derhalve voor 2 

maanden extra kosten in 2018 (ofwel 2/12 van het bovengenoemde bedrag):  

Omschrijving  Kosten 2018  

Kosten voorbereiding op uitbreiding taken in  november en december 2018 (totaal 1,09 fte)  € 80.195  

  

     

3.3.7 Overige personele uitbreiding  
De in de voorgaande paragrafen opgenomen uitbreiding aan capaciteit betreft alleen de kosten van 

de medewerkers Veilig Thuis ( de HBO professional) We voorzien daarnaast de volgende uitbreiding 

van de vertrouwensarts, teamleiders en beleidsmedewerker:  

  

Functie  Stijging in fte  Stijging in kosten 2019  

Vertrouwensarts  0,44  € 43.500  

Teamleider  0,11  € 9.500  

Beleidsmedewerker  0,28  € 24.500  

Totaal    € 77.500  

  

Dit sluit ook aan op de verwachting in de impactanalyse. Daarin is vermeld dat als gevolg van een 

groeiende behoefte aan specialistisch advies, triage, inzet na triage en monitoring een groei van de 

inzet van vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen van 25% wordt verwacht m.i.v. 2018 al. Het 

gaat hierbij om een toename van de inzet van relatief dure medewerkers van Veilig Thuis. Deze inzet 

is echter realistisch om recht te doen aan de door (medisch) professionals geuite behoefte aan 

specialistisch advies én de verwachte groei van het aantal zware meldingen. Wij kiezen voor een net 



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

15 Concept begroting 2019  
  

iets andere invulling hiervan, zoals uit bovenstaande opstelling blijkt. In 2018 hebben we het team uit 

kunnen breiden met één gedragsdeskundige, daarom is in 2019 alleen uitbreiding van 16 uren 

vertrouwensartsen noodzakelijk.  

3.3.8 Huisvesting (2019)  
Het huidige pand is op dit moment reeds te krap en de uitbreiding van het aantal medewerkers 

maakt andere huisvesting helemaal noodzakelijk. De zoektocht naar vervanging was al langere tijd 

gaande en dat heeft inmiddels geresulteerd in een nieuw pand dat per december 2018 betrokken 

kan worden. De huisvestingskosten zullen hierdoor toenemen naar gemiddeld zo’n € 227.000 per 

jaar, maar de kosten per m2 dalen met meer dan de helft. Voor dekking van een deel van de hogere 

kosten is de post overige overhead verlaagd met € 25.000 (zie punt 3.3.9). Eenmalige kosten voor 

overgang naar het nieuwe pand bedragen in 2018 waarschijnlijk zo’n € 50.000, waarvan wordt 

voorgesteld dit eenmalig te dekken uit de reserve.  

3.3.9 Overige kosten (2019)  
Naast de personeels- en overige kosten in deze paragraaf is het reëel dat andere kosten als, ICT en 

dergelijke zullen toenemen. Het betreft een globale inschatting in lijn met uitbreiding van de 

43personele kosten, die er (afgerond) als volgt uitziet:  

  Verwachte toename  Nieuw 2019  

Kantoor en ICT  27.200  230.000  

Overhead algemeen  22.380 -/-  25.000 ter dekking 

huisvesting  
155.000  

  

    

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

16 Concept begroting 2019  
  

3.3.9 Samenvatting  
De in dit hoofdstuk opgenomen elementen ten aanzien van de nieuwe meldcode en radarfunctie 

betekenen een extra verhoging van de begroting voor 2018 van € 270.245 en voor 2019 van € 

674.738 ten opzichte van de uitkomst van paragraaf 3.1 en 3.2:  

Paragraaf  

  

Soort kosten  

  

 

2018 

fte  

 nieuw  

€  

2019 nieuw   

 fte  €  

 
2018 
incl. radar/meld 

fte  

 nieuw   
  

€  

 
2019 

incl. rad 

fte  

 nieuw   
ar/meld  

€  

I/S2  

  

3.3.5  Direct uitvoerend   34,41     37,22     34,41     43,79      

3.3.7  Direct ondersteunend   5,02     5,02     5,02     5,57      

3.3.7  

  

  

Organisatie kwaliteit  

Personeelsformatie  

  

 4,32     4,32     4,32      4,60       

  
43,75  

3.285.202  

  

46,56 3.550.425  

      
43,75  

3.285.202  

    
53,96  

4.093.103  

  

S  

  

3.3.6  Voorbereiding    
 

      
 

1,13  80.195  
 

      
3.3.3  Voorlichting, beleid e.d.     15.750     32.130     31.500     64.260  I  

3.3.4  Werkconferenties              35.400         

  ISO certificering   0,16  11.000      0,16  11.000         

3.3.1  Training              103.900         

  Directe uitvoeringskosten     39.780     40.337     39.780     40.337  S  

3.3.2  Herinrichting cliëntregistratie              35.000         

  ICT-kosten     185.000     202.800     185.000     230.000  S  

  Specifieke kosten software VT     25.000     25.350     25.000     25.350  S  

3.3.8  Huisvestingskosten     140.000     152.100     140.000     227.000  S  

  Facilitaire ondersteuning aan 

stichting  
   116.280     117.908     116.280     117.908  S  

3.3.9  

  

Overheadkosten  

  

  

  

 143.000  

   

   157.170  

       

  143.000  

   
  

  155.000  

   

S  
  

  Totaal    
 

3.961.012   4.278.220  
 

  4.231.257  
 

  4.952.958  
  

  

   

  

    

  

  

                                                           
2 Op verzoek van de gemeenten is in deze kolom aangegeven of de kosten 2019 incidenteel (I) of structureel (S) zijn  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

17 Concept begroting 2019  
  

4. Begroting 2019  
De ontwikkelingen uit hoofdstuk 3 zijn voor 2019 vertaald in de volgende definitieve begroting:  

  

Paragraaf Kosten  2019  

     fte  €  

4.1  Direct uitvoerend  43,79    

4.2  Direct ondersteunend  5,57    

4.3  Organisatie kwaliteit  4,60    

 

  Personeelsformatie structureel  53,96  4.093.103  

4.4  Personeelsformatie tijdelijk (alleen 2019)    64.260  

       

4.5  Directe uitvoeringskosten    40.337  

4.6  ICT-kosten    230.000  

4.7  Specifieke kosten software VT    25.350  

4.8  Huisvestingskosten    227.000  

4.9  Facilitaire ondersteuning aan stichting    117.908  

4.10  Overheadkosten    155.000  

 

  Totaal kosten    4.952.958  

       

  Opbrengsten      

4.11  Bijdragen gemeenten    4.952.958  

 

  Totaal opbrengsten    4.952.958  

       

  Resultaat     

  

4.1 Direct uitvoerend  
Er bestaat brede consensus over de wens Veilig Thuis een laagdrempelige voorziening te laten zijn 

waar burgers en professionals terecht kunnen voor adviesvragen en het doen van meldingen. Veilig 

Thuis moet zeer nauw verbonden zijn met het lokale netwerk in de gemeente omdat de structurele 

aanpak van problematiek daar ligt.  

  

80% van de meldingen (huiselijk geweld en kindermishandeling) komt vanuit de politie en 20% van 

burgers en professionals. De politie is verplicht te melden, wanneer zij betrokken zijn bij een mogelijk 

huiselijk geweldsincident. Meldingen geven inzicht in problematiek en bieden een aanknopingspunt 

voor het aanpakken van de problemen.   

  

Veilig Thuis in Gelderland-Midden zet de dienst onderzoek terughoudend in want het is een 

ingrijpende maatregel. In 2018 was het aantal begroot op 300 (tegenover 400 in 2017, 2016), maar 

op grond van de ervaringen is een aantal van 400 voor 2019 weer noodzakelijk. Daarnaast is 

gebleken dat onderzoek meer tijd kost dan begroot.   

  

Voor de activiteiten is in deze begroting nog de “oude” productindeling gehanteerd. Na de zomer van  

0   



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

18 Concept begroting 2019  
  

2018 wordt meer bekend over de nieuwe productgroepen, maar dit zal naar verwachting alleen een 

onderlinge verschuiving tussen bestaande producten betekenen en geen invloed hebben op de totaal 

benodigde capaciteit.   

  

De productie en de benodigde capaciteit is voor 2019 als volgt:  

   Dienst  aantal  norm     uren  fte  

1  Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies  3.465  1,70 per casus  5.891  4,36  

2  Meldingen en Triage  4.463  2,70 per casus  12.050  8,93  

4  Vervolgacties op Triage  2.800  4,00 per casus  11.200  8,30  

5  Onderzoek / complexe zaken  400  27,00 per casus  10.800  8,00  

6  Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel  450  8,00 per casus  3.600  2,67  

7  Beoordeling tijdelijk huisverbod  175  8,00 per casus  1.400  1,04  

8  Uitvoering tijdelijk huisverbod  100  32,00 per casus  3.200  2,37  

9  Monitoring na onderzoeken  400  15,00 per casus  6.000  4,44  

10  Monitoring na huisverboden  100  15,00 per casus  1.500  1,11  

11  Verzoek tot onderzoek door Raad v/d kinderbescherming  10  10,00 per casus  100  0,07  

12  Voorlichting VT aan professionals in beleidsveld  25  8,00 per sessie  200  0,15  

13  Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten kantooruren  61,01  52 weken  3.173  2,35  

               59.114  43,79  

  

Er is gerekend met een capaciteit van 1.350 directe uren per fte. Onder de direct uitvoerend zijn de 

front officewerkers c.q. maatschappelijk werkenden, de vertrouwensarts en de werkbegeleiders 

opgenomen:  

FTE's  
 

2018  2019  

Vertrouwensarts   1,50  1,50  

Werkbegeleiders   0,35  0,35  

Maatschappelijk werkenden (incl. 24u beschikbaarheid)   32,56  41,94  

  34,41  43,79  

  

Voorts is rekening gehouden met de consequenties van de aangescherpte meldcode en radarfunctie 

vanaf 2019. Daarbij is de impactanalyse van Dirk Sprokkereef die op verzoek van het Ministerie 

onderzoek deed, als basis gebruikt. De toename van bijna 10 fte komt voor ongeveer 2/3 door de 

nieuwe meldcode/radarfunctie en voor 1/3 door overige regionale ontwikkelingen. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 3.  

  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

19 Concept begroting 2019  
  

4.2 Direct ondersteunend  
Onder de direct ondersteunende functies valt het volgende:  

FTE's  2018  2019  

gedragsdeskundige  2,00  2,00  

Vertrouwensarts uitbreiding i.v.m. meldcode/radarfunctie  0,00  0,44  

secretariaat/cliëntenadministratie  1,76  1,76  

teamleiders  

   

1,26  1,37  

5,02  5,57  

  

De uitbreiding ten opzichte van 2018 bestaat volledig uit de doorvertaling van de consequenties van 

de nieuwe meldcode en radarfunctie.  

4.3 Indirect ondersteunend  
Het indirect ondersteunend personeel bestaat uit:  

FTE's   2018  2019  

manager   1,00  1,00  

teamleider   0,52  0,52  

applicatiebeheerder   0,56  0,56  

secretariaat   1,74  1,74  

beleidscapaciteit  

   

 0,50  0,78  

4,32  4,60  

  

De uitbreiding ten opzichte van 2018 bestaat volledig uit de doorvertaling van de consequenties van 

de nieuwe meldcode en radarfunctie. Overigens is de aanstelling van 2 telefonistes nog niet in 

bovenstaande opstelling verwerkt, omdat hier een relatie met de huisvesting ligt en deze kosten 

vooralsnog uit de algemene overheadkosten worden betaald.   

4.4 Tijdelijke capaciteit voorlichting  
Naast regionale werkconferenties wil Veilig Thuis professionals ook in de verschillende organisaties 

gaan voorlichten over de nieuwe werkwijze , de afwegingskaders en de manier waarop we blijven 

samenwerken. Dit is naast de 25 voorlichtingen die al in de begroting zijn opgenomen. De inschatting 

is dat gedurende anderhalf jaar een inzet van 32 uur per week nodig is om aan de vraag te kunnen 

voldoen, ingaande 01-07-2018. Voor 2019 betekent het derhalve capaciteit voor een heel jaar.  

  

4.5 Directe uitvoeringskosten  

   2018  2019  

Afschrijvingen  6.250  6.338  

Overige kantoorbehoeften  

   

33.530  33.999  

39.780  40.337  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

20 Concept begroting 2019  
  

De kosten zijn slechts geïndexeerd.   

4.6 ICT-kosten  
De kosten bestaan uit de volgende onderdelen:  

    
 

2019  

Account   148.000  

Smartphone     29.040  36.500  

Laptop     29.040  36.500  

Verbindingen  

   

 
 

9.000  

230.000  

  

In de begroting 2018 was rekening gehouden met het aantal van 44 fte’s. Voor 2019 wordt uitgegaan 

van totaal 54 fte’s. Voor een deel (3 fte) betreft dit regionale ontwikkelingen, de rest (7 fte) komt 

door de nieuwe meldcode/radarfunctie. Het aantal medewerkers bedraagt medio 2018 overigens, in 

2019 stijgt dit naar 72. Vooralsnog is nog niet voor elke medewerker rekening gehouden met de 

betreffende ICT-apparatuur, maar is uitgegaan van het aantal fte’s.  

   aantal  prijs per stuk  totaal  totaal afgerond  

Account  54  2738  147.852  148.000  

Smartphone  54  669  36.126  36.500  

Laptop  54  669  36.126  36.500  

  

4.7 Specifieke software VT  
De verwachting is dat er voor de nieuwe meldcode/radarfunctie slechts eenmalige ICT-kosten nodig 

zijn voor de aanpassing. Deze kosten zijn al opgenomen in de aangepaste begroting voor 2018 zodat 

voor de specifieke software VT slechts indexering is toegepast.  

4.8 Huisvestingskosten  
VGGM huurt kantoorruimte van Jeugdbescherming Gelderland. Het huurcontact is voor 2 jaar 

afgesloten en loopt tot en met eind 2018. Het gaat om een contract van € 140.000 voor huisvesting 

en € 60.000 voor ondersteuning vanuit Jeugdbescherming Gelderland voor receptie en telefonie. De 

kosten voor telefonie worden betaald uit de algemene overheadkosten. Het huidige pand is op dit 

moment reeds te krap en de uitbreiding van het aantal medewerkers maakt andere huisvesting 

helemaal noodzakelijk. De zoektocht naar vervanging was al langere tijd gaande en dat heeft 

inmiddels geresulteerd in een nieuw pand dat per december 2018 betrokken kan worden. De 

huisvestingskosten zullen hierdoor toenemen naar gemiddeld zo’n € 227.000 per jaar, maar de 

kosten per m2 dalen met meer dan de helft. Voor dekking van een deel van de hogere kosten is de 

post overige overhead verlaagd met € 25.000 (zie punt 3.3.9). Eenmalige kosten voor overgang naar 

het nieuwe pand bedragen in 2018 waarschijnlijk zo’n € 50.000, waarvan wordt voorgesteld dit 

eenmalig te dekken uit de reserve.  

    

4.9 Facilitaire ondersteuning aan stichting  
VGGM levert diverse facilitaire ondersteuning aan de stichting VT. Het is op voorhand lastig in te 

schatten wat de consequentie van de uitbreiding van VT is voor de ondersteuning, zodat voorlopig 

slechts de facilitaire kosten zijn geïndexeerd. Het gaat dan om de volgende aspecten:  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

21 Concept begroting 2019  
  

   
  2018  2019  

Informatievoorziening/BI     35.700  36.200  

Systeembeheer     33.660  34.131  

Plannning & Control / Financiele administratie     13.260  13.446  

Personeelsconsulent     13.260  13.446  

Personeels- en salarisadministratie     20.400  20.686  

 
    116.280  117.908  

  

4.10 Overheadkosten  
De overheadkosten bestaan uit de volgende elementen:  

   
  2018  2019  

Telefonistes 1,6 fte     65.000  66.300  

Ondernemingsraad     35.000  35.700  

Raad van Toezicht     12.000  12.240  

Accountantskosten     5.000  5.070  

Overig     26.000  35.690  

 
    143.000  155.000  

  

In de begroting was oorspronkelijk een totaalbedrag opgenomen voor algemene overheadkosten. 

Inmiddels kan deze nader worden onderverdeeld in bovenstaande posten. Voor 2019 is rekening 

gehouden met indexering. De post “overig” is daarnaast extra verhoogd vanwege de uitbreiding van 

het personeel en de activiteiten. De kans is groot dat we tegen extra kosten zullen aanlopen die nu 
nog niet goed zijn te voorzien of in te schatten.     

4.11 Bijdragen gemeenten  
De bijdragen van de deelnemende gemeenten betreft de enige opbrengsten die de stichting VT kent. 

Voor de onderverdeling daarvan stellen we voor om onderscheid te maken in de “reguliere” 

aanpassing van de begroting voor 2018 en 2019 en de aanpassingen op grond van de nieuwe 

meldcode en radarfunctie. Voor dat laatste onderdeel krijgen de centrumgemeenten immers vanaf 

2018 separaat middelen in de DUVO-uitkering.   

De onderverdeling van de begroting 2018 en 2019 over deze twee onderdelen is als volgt:  

Onderdeel  2018 

oorspronkelijk  
2018 

gewijzigd  
2019  
  

Reguliere begroting  3.934.262  3.961.012  4.278.220  

Aanpassingen i.v.m. nieuwe meldcode/radarfunctie  -  270.245  674.738  

Totaal begroting  3.934.262  4.231.257  4.952.958  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

22 Concept begroting 2019  
  

De gemeenten in de regio hebben in 2017 en 2018 gewerkt aan een nieuwe verdeling van de kosten. 

Op 4 juli 2018 is in het bestuurlijk overleg Veilig Thuis hier overeenstemming over bereikt. In 
hoofdlijnen worden de kosten als volgt verdeeld:  

  

• Verdeling van de totale kosten tussen subregio’s Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei 

in de verhouding 69% - 31%  

• Verdeling van de kosten binnen elke regio in een deel algemene kosten en een deel 

productie-gerelateerde kosten. Voor dit laatste deel gaat het om de directe loonkosten die 

horen bij de diensten “Onderzoeken”, “Ondersteuning V+H”, “Tijdelijke huisverboden 

beoordeling” en “Tijdelijke huisverboden uitvoering”. In de praktijk leidt dit tot een 

verhouding 80% algemene kosten en 20% productiegerelateerde kosten.  

• De begrote productiegerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van 

de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar (voor 2019 nog op basis van 2 jaar (2016 en 2017), 

omdat nog geen cijfers over 3 jaar beschikbaar zijn)  

• De algemene kosten worden per regio voor een deel bekostigd door de DUVO-gelden die de 

centrumgemeenten inzetten en het restant wordt toegerekend per gemeente op basis van 

het aantal jeugdinwoners (tot 20 jaar) per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het 
begrotingsjaar (voor 2019 dus per 1 januari 2018).  

  



Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden   

  

23 Concept begroting 2019  
  

Dit geeft voor 2019 de volgende bijdrage per gemeente:  

 

   Algemeen deel  Productiedeel  Totaal  

Gemeente  
Bijdrage o.b.v.  
DUVO  

Bijdrage o.b.v. 

jeugdinwoners  
Bijdrage o.b.v.  
productie  

Totale 

bijdrage  

Arnhem  

   

967.604  646.509 

42.975  
361.753  1.975.866 

58.235  
Doesburg  15.260  

Duiven      110.229  23.497  133.725  

Lingewaard      202.512  44.820  247.332  

Overbetuwe      222.919  48.666  271.586  

Renkum      119.474  33.120  152.594  

Rheden      163.370  79.849  243.219  

Rozendaal      7.253  777  8.030  

Westervoort      59.117  31.167  90.284  

Zevenaar      168.557  68.112  236.669  

subtotaal CG  

   

   

967.604  1.742.916  

   

149.647  

707.021  3.417.541  

   

204.230  
   

Barneveld  

   

54.583  

Ede   556.186  258.233  133.669  948.088  

Nijkerk   93.940  96.987  49.175  240.101  

Scherpenzeel      23.253  16.325  39.578  

Wageningen      64.933  38.486  103.419  

subtotaal WVV  

   

650.126  593.053  

   

292.238  1.535.417  

         

totaal   1.617.730  2.335.969  999.259  4.952.958  

  80%  20%    

  


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>