<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     ontwerp
Kadernota
   2024-2027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave



   1. Aanbieding                                         1

   2. Inleiding, uitgangs- en beslispunten               4
      Inleiding
      Uitgangspunten prognose meerjarenbegroting
      Besluitvorming

   3. Financieel meerjarenperspectief 2024-2027          8

   4. Programma’s                                        12
      Programma 1 – Participatie en ondersteuning
      Programma 2 – Bedrijvigheid en bereikbaarheid
      Programma 3 – Woon- en leefomgeving
      Programma 4 – Bestuur en interne dienstverlening



   5. Bijlagen
          1. Meerjaren Investeringsplan                  18
          2. MIP 2024- 2033                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit




Aanbieding


Barneveld, 31 mei 2023


  A. Inleiding
Hierbij bieden wij u de Kadernota 2024-2027 ter vaststelling aan. Daarmee worden het speelveld
en de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2024 en de procedure (wat gaan we
wanneer doen) bepaald.
Het is de eerste Kadernota die door de raad na de verkiezingen van 2022 wordt behandeld. De
ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Ondernemend, Betrouwbaar en Zorgzaam’ waren al
vertaald naar de Programmabegroting 2023. Daar bouwen wij met deze Kadernota op door.
We doen dit in een periode waarin de algemene financieel-economische omstandigheden het
afgelopen jaar ingrijpend zijn veranderd. Mede als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Maar ook
nog als de naweeën van de Coronacrisis, die we inmiddels achter ons hebben kunnen laten. Er is
sprake van een sterk gestegen hardnekkige inflatie, snel gestegen marktrentes, schaarste aan
grondstoffen en capaciteit. Een mix van factoren , die zijn directe weerslag heeft op de uitvoering
van gemeentelijke plannen en het huishoudboekje.
Daarnaast zijn de nationale opgaven nog scherper geworden. Als het gaat om het realiseren van
voldoende woningen, om te zorgen voor een goed bereikbare, duurzame, veilige en gezonde
woonomgeving. Als het gaat om het bieden van een toekomstperspectief voor ons landelijk
gebied. En, tenslotte, als het gaat om het bieden van bestaanszekerheid, in het bijzonder ook van
opvang voor vluchtelingen.
Allemaal opgaven, die zich min of meer tegelijkertijd en in volle omvang en intensiteit
manifesteren in de gemeente Barneveld.
Deze Kadernota wil behulpzaam zijn bij het bieden van grip op de gewijzigde omstandigheden.
Dat doen wij door bij de begrotingsprogramma’s aan te geven waar we ons de komende jaren op
willen richten. Wij actualiseren de financiële meerjarenbegroting ten opzichte van de
Programmabegroting 2023. Gericht op het krijgen van meerjarig sluitende begroting.

  B. Visie: Groeien in verbinding
Het moet prettig wonen, werken en recreëren zijn in de gemeente. In aantrekkelijke, gezonde, en
toekomstbestendig wijken en dorpen. Met aandacht voor sociale samenhang en voor voldoende
en gevarieerde voorzieningen. Belangrijk bij alles wat wij doen is het bieden van veiligheid.
Opgroeien in een veilige omgeving met naast handhaving en toezicht nog meer nog het accent
leggen op preventie en proactie. We pakken de ondermijning aan en het beschermen zo onze


                                                                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>inwoners en hebben daarbij in het bijzonder oog voor kwetsbare groepen en personen.
De gemeente Barneveld is volop in de groei. Inmiddels is het de vijfde gemeente van Gelderland
(62.000 inwoners). Die groei zet zich de komende jaren door naar zo’n 85.000 inwoners in 2040.
Er is sprake van een specifieke schaalsprong en dat vraagt echt meer van ons als
gemeentebestuur.
Maar niet alleen van ons, juist ook van de samenleving. De grote vraagstukken met betrekking
tot wonen, landbouw, bereikbaarheid en economie, klimaat, bestaanszekerheid, opgroeien,
migratie willen we – zij aan zij – vormgeven met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers. Groeien in verbinding met hen en aansluiten bij hun behoeften en initiatieven. Om
in verbinding met elkaar de groeisprong door te maken. Ook in verbinding naar ‘buiten’ toe. Met
onze regionale partners en in partnerschap met provincie.
Momenteel zijn we via het proces van de Omgevingsvisie 2040 al volop in gesprek met de
samenleving over het Groeien in verbinding. Dan hebben we het over de opgaven, die we hebben
te doen en de daarbij gewenste ontwikkelingsrichting voor de gemeente. Wat is op weg naar
2040 nodig voor de dorpen en de samenleving, het landelijk gebied en de natuur en de
werkterreinen? In 2024 leggen we de omgevingsvisie aan u voor ter vaststelling.

  C. Opgavegericht werken vanuit de strategische doelen
De combinatie van de schaalsprong van de gemeente Barneveld, de geïntensiveerde landelijke
opgaven en tegelijkertijd de sterk gewijzigde omstandigheden vraagt van ons om nog meer de
focus te bepalen en keuzes te maken.
     Wat zijn onze strategische doelen voor de komende jaren?
     Wat hebben we nu echt te doen?
     Hoe zorgen we ervoor dat we niet van alles een beetje doen met de schaarse middelen
     (personeel en materieel) die voorhanden zijn?
Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, hebben wij vanuit de kernbegrippen
‘Ondernemend, Betrouwbaar en Zorgzaam’ van het coalitieakkoord de bestuurlijke opgaven
geformuleerd, die we te doen hebben en die wij verder uitwerken. Opgaven met betrekking tot
de complexe maatschappelijke vraagstukken, waarbij het van belang is om die meer integraal en
in samenhang met elkaar uit te voeren. Zowel binnen de organisatie als ook in afstemming met
de regio, provincie en het Rijk. Wij werken daarbij vanuit de organisatie aan een speciale aanpak
 om dit mogelijk te maken.

Zo beogen wij de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven tijdig te onderkennen en in
samenhang te benaderen. Gericht op behalen van resultaten voor onze inwoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers op basis van duidelijk opdrachtgeverschap.
 Daarvoor investeren wij via specifieke personele inzet concreet in het versterken van ons
organisatorisch strategisch vermogen. Maar bovenal investeren wij met dit alles in onze
realisatiekracht, in onze mensen. Door hen te ondersteunen met de juiste middelen. En ook door
onze mensen te binden en te boeien en in te zetten bij de opgaven, die we hebben te doen. Deze
omslag in werken is de kern van het eerdere ingezette Groeiplan voor de organisatie. Komende
tijd willen we dit echt goed “van wal” laten komen. We doen dat zoveel mogelijk binnen de
bestaande financiële kaders. Om zo de organisatie van de gemeente Barneveld verder te
professionaliseren waardoor de schaalsprong van de gemeente Barneveld voor nu en in de
toekomst goed te kunnen accommoderen.

 D. Opgaven, die we te doen hebben
Dan nu de globale beschrijving van de bestuurlijke opgaven, die we te doen hebben.

Opgave 1: Passende ontwikkeling van Barneveld
We bouwen bovengemiddeld veel meer woningen de komende jaren. 5400 woningen tot en met
2030 met een verdere gestage groei richting 2040/50. Dat vraagt om extra investeringen, In
uitbreiding van maatschappelijke voorzieningen. Ook is het nodig om het lokale wegennetwerk te
verbeteren en via rondwegen goed aan te laten sluiten op het bovenliggend wegennet (A1, A30,
OV-voorzieningen), dit om de gemeente goed bereikbaar te houden voor een groeiende
bevolking.
Groei kan nooit een doel op zich zijn. We spreken daarom van een passende ontwikkeling. Die wij
zo goed mogelijk willen accommoderen waarbij we steeds rekening houden met de typische
identiteit van de gemeente Barneveld, de menselijke maat en de nabijheid van de voorzieningen.

Opgave 2: Een duurzaam Barneveld
We gaan voluit door op de ingeslagen weg met de reeds gestelde ambitieuze


                                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>duurzaamheidsdoelen. We hebben de ambitie om als gemeente Barneveld snel circulair te zijn.
Dit doen wij van onderop, stimulerend, waar nodig initiërend maar bovenal ook steun gevend aan
de veelheid van lokale initiatieven. Dit alles in een gezonde leefomgeving aandacht voor water,
de luchtkwaliteit, en een gezond voedselsysteem

Opgave 3: Waardevol landelijk gebied
We investeren in een landelijk gebied met een gezonde natuur, met bloeiende dorpen en ruimte
voor een topsector landbouw.
Bij dat laatste gaat het om het geven van een daadwerkelijk toekomstperspectief voor onze
agrarische sector gericht op gezonde en duurzame voedselproductie. We willen niet afbouwen,
maar juist opbouwen in combinatie met een duurzaam gebruik van de grond in een gezonde
omgeving. Hiervoor nemen wij actief deel aan de regionale samenwerking en nemen wij samen
met de sector het voortouw in de lokale gebiedsprocessen.

Opgave 4: Een open en bereikbare gemeente
We zijn een open en betrouwbare gemeente. Een gemeente die luistert, samenwerkt en doet. Die
niet overneemt maar juist aansluit bij initiatieven vanuit inwoners, organisaties en ondernemers.
De gemeente is in haar dienstverlening is eigentijds en voor haar inwoners gemakkelijk
benaderbaar. Wij doen dit alles met behulp van een meegroeiende organisatie, waarbij de basis
op orde is en die tijdig strategische opgaven vertaalt naar slagvaardige werkprogramma’s en
resultaten.

Opgave 5: Iedereen doet mee
We zijn een zorgzame gemeente. Niemand in de gemeente Barneveld staat aan de kant.
Iedereen doet er toe, kan meedoen en krijgt gelijke kansen. Daar zijn onze inspanningen
opgericht. Als onderdeel van het groeien in verbinding, initiatieven steunen gericht op
ontmoeting met aandacht voor onze verenigingen.
Belangrijk doel is het bieden van bestaanszekerheid waar nodig en op maat. Dit als basis. En
tegelijkertijd stimuleren wij samen met onze maatschappelijke partners een leven lang leren en
ontwikkelen.


      E. Aan de slag; prioriteiten voor de komende jaren
Aan de hand van de hierboven geschetste opgaven hebben wij onze focus gesteld en beschrijven
wij verderop in deze Kadernota de prioriteiten vanaf komende jaar. In de Kadernota is het
voorstel opgenomen om voor het Waardevol landelijk gebied een bedrag beschikbaar te stellen
ten uitvoer van het Barneveldse deel van de landelijke opgaven. Dit kan geen uitstel hebben en
daarbij is het de verwachting dat financiering vanuit het Rijk op een later moment gaat komen.
Daarnaast wordt er een drietal voorstellen gedaan over onderwerpen waarover de raad eerder al
heeft besloten, maar die nog niet structureel in de begroting waren opgenomen.
Verder zijn er in deze Kadernota geen beleidstoevoegingen opgenomen ter vaststelling, omdat
het college in samenspraak met het concernteam een slag wil maken in het proces van het
realistisch begroten. Mogelijkheden zijn: inlopen op onderhanden werk, heroverwegen, sturen op
budgetoverhevelingen en meer oud voor nieuw toepassen. Het voorstel is om de
beleidstoevoegingen, incidenteel en structureel, binnen de huidige Programmabegroting 2023 in
te vullen. Deze invulling en afwegingen worden daarom aan u – zo is ons voorstel - ter
besluitvorming voorgelegd in de ontwerp-Programmabegroting 2024.
Daar komt bij dat er op dit moment ook nog onvoldoende duidelijk is over wat het Rijk gaat doen
met betrekking tot de ontwikkeling en indexatie van de uitkering uit het Gemeentefonds. In de
maand juni wordt daarover pas meer bekend via de Meicirculaire. Zoals afgesproken, informeren
u daarover via een apart memo in aanloop naar de behandeling van de Kadernota.
Uiteraard is het aan uw raad om ons bij de behandeling van deze Kadernota uw accenten en
specifieke wensen mee te geven, zodat wij die kunnen eveneens kunnen betrekken bij het
begrotingsproces 2024.

  F. Financieel Meerjarenperspectief 2024-2027
Bepalend bij de uitvoering van onze prioriteiten en beleidsvoornemens is het financieel
meerjarenperspectief 2024-2027. Onderstaand treft u een resumerend overzicht aan. Ter
vergelijking treft u de meerjarenbegroting aan, zoals die bij de Programmabegroting 2023 is
vastgesteld. Het college wil, zoals hierboven toegelicht, in samenspraak met het concernteam
een slag maken in het proces van het realistisch begroten. Hierbij streven we ernaar om bij de
Programmabegroting 2024 de begroting sluitend te presenteren, in elk geval voor het eerste jaar


                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>(2024).
In deze Kadernota staan in de programma's wel uitgangspunten en voorstellen om speerpunten
te realiseren. Deze worden meegenomen in het afwegingsproces naar en uitwerking in de
Programmabegroting 2024.

                                                              Begroting       MJR        MJR         MJR
Meerjarenprognose
                                                                  2024       2025       2026        2027

Programma begroting 2023                                          778       5.226      - 779      - 779
Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2023              - 1.392    - 1.825    - 1.546    - 1.546
Mutaties kadernota                                               - 528      - 570      - 870     - 1.955
Kadernota 2024 - 2027                                          - 1.142      2.832    - 3.194    - 4.279
Waarvan incidenteel                                             - 1.770     4.069      - 786      - 786
Prognose structureel begrotingsresultaat na kadernota             628     - 1.237    - 2.408    - 3.493

MIP
Vorig jaar zijn we gestart met het opstellen van een Meerjaren Investeringsplan (MIP). In deze
kadernota hebben we een volgende grote stap gezet met het MIP 2024 – 2033. Het MIP 2024-
2033 geeft een (detail) doorkijk van 10 jaar en is het tweede MIP van de gemeente Barneveld.
Belangrijkste doorontwikkeling ten opzichte van het MIP van 2023 is dat de horizon van het MIP is
verlengd van 4 naar 10 jaar. Daarnaast is nu in beeld op welke activagroepen goede financiële
onderbouwing van de investeringen is, onder andere door middel van een beheerplan. Ook is nu
in beeld voor welke activagroepen deze financiële vertaling van beleid naar bijvoorbeeld een
beheerplan ontbreekt. Dit zijn grote stappen in de doorontwikkeling van het MIP, maar we zijn
nog niet waar we willen zijn. Bij de programmabegroting 2024 leggen wij u het uitvoeringsplan
2024 voor en kunnen inhoudelijke keuzes gemaakt worden voor de uitvoering. Dit in afweging
met de realisatie van het uitvoeringsplan 2023, het lopende onderhanden werk en de
beschikbare capaciteit. Onze ambitie in de doorontwikkeling van het MIP is dat in de toekomst bij
de kadernota de eerste 4 jaarschijven op uitvoeringsniveau uitgewerkt zijn, zodat wel deze
inhoudelijke keuzes op uitvoering gemaakt kunnen gaan worden.

Hoe nu verder?
De komende maanden staan wij voor de uitdaging om onze prioriteiten met bijbehorende
beleidsvoornemens en uitwerking MIP 2024 goed onder te brengen in de Programmabegroting
2024 met een meerjarig sluitend perspectief. Voor nu stellen wij u voor om het financieel
meerjarenperspectief 2024-2027 vast te stellen als kader voor opstellen van de
programmabegroting 2024 en de afweging van nieuwe beleidstoevoegingen te betrekken bij de
voorbereiding van de programmabegroting 2024.
Het is tenslotte ons streven om de komende tijd de werkwijze van de bestuurlijke opgaven ook te
verbinden aan de documenten van P&C-cyclus. Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Met als
resultaat een P&C-cyclus, die goed is aangesloten op de opgaven die we hebben te doen. Want
alleen zo kunnen we samen met u de noodzakelijke opgaven aan de benodigde middelen
verbinden en resultaat boeken. Om zo de juiste dingen te doen. Voor en samen met onze
inwoners. In verbinding!


Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,


W. Wieringa     J. van der Tak
secretaris      burgemeester


Inleiding, uitgangs- en beslispunten

Inleiding

In deze Kadernota 2024-2027 staan de uitgangspunten en prioriteiten die als basis dienen voor
de Programmabegroting 2024. Startpunt voor deze kadernota is de meerjarenbegroting 2023-
2026, een sluitende meerjarenbegroting in het eerste jaar van een nieuwe collegeperiode.
Sinds het opstellen van de Programmabegroting 2023 is er weinig veranderd aan de grote



                                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>opgaven die we te doen hebben en turbulente wereld waarin we leven met inflatie en
teruglopende rijksinkomsten.
In deze Kadernota bouwen we voort op het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Ondernemend,
Betrouwbaar en Zorgzaam'.

De rijksinkomsten bepalen voor een groot deel de ruimte in het meerjarenperspectief. Zoals
gebruikelijk wordt de bijstelling van de algemene uitkering pas duidelijk bij het verschijnen van de
Meicirculaire. Deze komt niet op tijd uit om te verwerken in de Kadernota 2024. Wel is inmiddels
de Voorjaarsnota van het Rijk uit. Daarin wordt de nieuwe financieringssystematiek
aangekondigd, die vanaf 2027 ingaat. Het kabinet zegt gemeenten vanaf 2027 een structureel
bedrag toe, naast een ‘volume-indexatie’. Dat is eigenlijk een voortzetting van de extra
incidentele middelen die voor 2026 waren toegezegd. We zijn er voor nu vanuit gegaan dat het
jaar 2027 gelijk is aan 2026. In deze Kadernota hebben we verder een aanname gedaan van de
ontwikkeling van het accres op basis van de CPB-ramingen 2023.

Hieronder gaan we in op de prognose van het meerjarenperspectief en op de uitgangspunten die
we daarbij hebben opgenomen.


Uitgangspunten prognose meerjarenbegroting 2024-2027 (financiële kader)

De meerjarenbegroting 2023-2026 is de basis voor de actualisatie van het meerjarenperspectief
2024-2027. In de kadernota 2024 presenteren we de op dat moment bekende mutaties ten
opzichte van de meerjarenbegroting 2023-2026.

Uitgangspunten en grondslagen
     Doorwerking 1e Tussenrapportage 2023 . Hierin worden de structurele effecten
     meegenomen vanuit de jaarrekening 2022 en de beoordeling (eindejaarsverwachting) van
     de begroting 2023 naar de inzichten per 1 april 2023.
     Prijs- en loonontwikkeling (inflatie)
     Bij de algemene uitkering wordt het accres gebaseerd op de Macro Economische Verkenning
     (MEV23) van het CPB. Hierbij worden de volgende indexen gebruikt:
           loonvoet sector overheid (gewicht van 60%)
           materiële overheidsconsumptie (gewicht van 20%)
           overheidsinvesteringen (gewicht van 20%).
     Deze methodiek gebruiken we ook voor de inflatiecorrectie bij de lokale heffingen
     (belastingen en rechten), conform het coalitieakkoord 2022-2026, op basis van een
     3 jaarsgemiddelde (voor 2024 is dit 4%).
     Aan de lastenkant gebruiken we voor de loonontwikkeling van de ambtelijke organisatie de
     loonvoet sector overheid (5,2%).
     Bij de prijs- en loonontwikkeling derden wordt het gemiddelde van
     de materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen toegepast (5,50%). Voor prijs-
     en loonontwikkeling subsidies hanteren we hetzelfde percentage van 5,50%.
     Algemene uitkering uit het gemeentefonds : de circulaires zijn verwerkt tot en met
     de decembercirculaire 2022. De meicirculaire 2023 komt op een te laat moment uit om nog
     verwerkt te worden in de Kadernota 2024. De uitkomsten daarvan volgen in een aparte
     raadsmemo (gelijktijdig met de raadsbehandeling van deze Kadernota 2024). In het
     meerjarenperspectief is alvast wel een prognose opgenomen van de ontwikkeling van het
     accres. Op basis van de uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk, waarin een uitspraak
     wordt gedaan over de invoering van de nieuwe financieringssystematiek vanaf het jaar
     2027, hebben we hier de aanname gedaan dat het niveau aan inkomsten gelijk zal blijven
     aan het jaar 2026. Hierbij gaan we er vanuit dat de incidentele middelen die zijn toegekend
     voor 2026 ook voor 2027 (en verder) worden toegekend.
     Daarnaast heeft het Rijk aangekondigd een prijscorrectie te doen over het jaar 2022 (met
     een structurele doorwerking). Dit is echter nog niet definitief en wordt besloten bij de
     vaststelling van de Meicirculaire 2023. Vanuit voorzichtigheidsprincipe is dit bedrag nog niet
     opgenomen in het Meerjarenperspectief.
     Treasury. In de begroting 2023 was rekening gehouden met een gewogen rentepercentage
     van 2,00 % over de langlopende schulden. Voor de komende jaren wordt rekening gehouden
     met een verhoging van dit percentage, naar een rentepercentage van 3,25%.
     Meerjaren Investerings Plan (MIP). In de Kadernota 2024 is een actualisatie gedaan
     voor de kapitaallasten tot en met het jaar 2027 (opgenomen in meerjarenperspectief). Het


                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     MIP 2024 - 2033 geeft een overzicht met de investeringen voor de komende 10 jaar, dit is
     de volgende stap in de doorontwikkeling van het MIP. Bij de begroting 2024 wordt het
     uitvoeringsplan 2024 opgesteld.


Prognose van de meerjarenbegroting

Onderstaand treft u een resumerend overzicht van de uitkomsten van de prognose van de
meerjarenbegroting aan. Ter vergelijking treft u de meerjarenbegroting aan, zoals die bij de
Programmabegroting 2023 is vastgesteld. De regel 'mutaties Kadernota' heeft een beperkt
negatief effect op het meerjarenperspectief, met uitzondering van het laatste jaar dat met name
wordt veroorzaakt door stijgende rentelasten en de doorwerking van het vastgestelde MIP. In de
Kadernota zijn geen beleidstoevoegingen opgenomen, omdat het college in samenspraak met het
concernteam een slag wil maken in het proces van het realistisch begroten. Mogelijkheden
hiervoor zijn: inlopen op onderhanden werk, heroverwegen en sturen op budgetoverhevelingen
en meer oud voor nieuw toepassen. Het voorstel is daarom de beleidstoevoegingen, zowel
incidenteel als structureel, binnen de huidige begroting in te vullen. Deze invulling en afwegingen
worden ter besluitvorming voorgelegd in de Programmabegroting 2024. Hierbij streven we ernaar
om de begroting sluitend te presenteren, in elk geval voor het eerste jaar (2024).
In deze Kadernota staan in de programma's wel uitgangspunten en voorstellen om speerpunten
te realiseren. Deze worden meegenomen in het afwegingsproces naar en uitwerking in de
Programmabegroting 2024.


Tabel Meerjarenprognose

                                                                                   bedragen x € 1.000
                                                    Begroting       MJR        MJR              MJR
Meerjarenprognose
                                                        2024       2025       2026             2027

Programma begroting 2023                                  778      5.226       - 779            - 779
 Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2023    - 1.392    - 1.825    - 1.546          - 1.546
 Mutaties kadernota                                      - 528      - 570       - 870         - 1.955
Kadernota 2024 - 2027                                 - 1.142      2.832    - 3.194          - 4.279
Waarvan incidenteel                                    - 1.770      4.069       - 786            - 786
Prognose structureel begrotingsresultaat na kadernota     628    - 1.237    - 2.408          - 3.493




Besluitvorming

Wij stellen u voor:

1. De prognose van de meerjarenbegroting 2024 – 2027, zoals vermeld in het Financieel
meerjarenperspectief 2024- 2027, conform de geformuleerde uitgangspunten, als kader voor de
Programmabegroting 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met het voorstel Programma Waardevol Landelijk Gebied en deze,
vooruitlopend op verwachte compensatie vanuit het Rijk, incidenteel te dekken uit de algemene
reserve;
3. De gesubsidieerde sociaal maatschappelijke en culturele instellingen te compenseren voor
loon- en prijsontwikkeling voor 2024 conform de methodiek lonen en prijzen, 5,5% (CPB);
4. Ten aanzien van het MIP:
Algemeen
  1. Kennis te nemen van het MIP 2024 – 2033.
  2. Op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open
      overheid geheimhouding op te leggen op 'MIP 2024 -2033 (budgettenlijst)', aangezien het
      belang van verstrekken van informatie niet opweegt tegen het financiële en economische
      belang van de gemeente.
  3. De termijn van geheimhouding te bepalen op 10 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het
      college d.d. 30 mei 2023.
  4. De geheime stukken te overleggen aan de raad op grond van respectievelijk artikel 88, lid 2
      van de Gemeentewet.

Ten aanzien van de uitvoeringsprogramma 2024


                                                                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> 5. Het investeringsplafond voor 2024 en 2025, zoals ook verwerkt in de kadernota te
    handhaven. En het college de volgende kaders mee te geven ten aanzien van het
    uitvoeringsprogramma 2024:
 6. Binnen het plafond eerst de categorie ‘instandhouding met beheerplan’ onder te brengen en
    indien er ruimte is autonome ontwikkelingen zonder financiële paragraaf in de ruimte op te
    nemen met als achterliggend argument dat instandhouding de eerst prioriteit heeft.
 7. De focus te leggen voor het uitvoeringsplan 2024 op het afmaken van de huidige projecten /
    investeringen die nog doorlopen vanuit het onderhanden werken en het uitvoeringsplan
    2023.
 8. Prioriteit te stellen voor de investeringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te
    waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Ten aanzien van de lange termijn Mip
 9. Kennis te nemen van een investeringsvraagstuk van 543 miljoen voor 10 jaar.
10. Kennis te nemen van een financieel gat tussen het nu vigerende investeringsplafond van 13
    miljoen (per jaar) en de hoogte van het investeringsvraagstuk
11. Het college opdracht te geven, daar waar beleid- niet is voorzien van een financiële
    paragraaf, dit alsnog te voorzien.
12. College opdracht te geven onderzoek te doen naar mogelijke ‘ruimte’ in het MIP door
    scenario’s en/of keuzes in het ambitieniveau, te denken valt aan scenario’s in (vastgesteld)
    beleid, (herziening van) Masterplannen en deze de Raad voor te leggen.
13. Het college opdracht te geven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de baten te
    vergroten, te denken valt aan inzetten op het vergroten van bijdragen van derden voor de
    investeringen, verhoging investeringsplafond (inclusief financiële dekking primair daarvan
    door middel van bezuinigingen en secundair door inkomstenverhogingen dmv het verhogen
    van de lokale heffingen).
14. Bij de zoektocht naar mogelijkheden ter verhoging van het investeringsplafond expliciet te
    verantwoorden wat de consequenties zijn voor de diverse financiële kengetallen van de
    gemeente voor de 10 jaars periode.




                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Financieel Meerjarenperspectief 2024-2027

Prognose Meerjarenbegroting 2024-2027 t.o.v. de Programmabegroting 2023

We presenteren hierbij als kader voor de Programmabegroting 2024 een structureel sluitende
begroting waarbij het eerste jaar in het meerjarenperspectief positief is (2024). Hiermee voldoen
we aan de voorwaarden van repressief toezicht van de provincie.

Mede door de ontwikkelingen in de algemene uitkering ziet het meerjarenperspectief er minder
gunstig uit. We hopen bij de Meicirculaire 2023 meer informatie te krijgen over de definitieve
uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk. Hierin zal meer duidelijk worden over de nieuwe
financieringsmethodiek die vanaf het jaar 2027 ingevoerd wordt en een eventuele
prijscompensatie nog over het jaar 2022, maar met structureel effect.

In het meerjarenbeeld is te zien dat:
     Er een relatief hoog bedrag aan autonome ontwikkelingen is opgenomen die beperkt
     beïnvloedbaar zijn;
     De rentelasten (treasury) verder oplopen in de loop van de jaren;
     Voor het jaar 2027 de kapitaallasten van het reeds eerder vastgestelde MIP is toegevoegd;
     Er geen beleidstoevoegingen worden voorgesteld, wel doen we een voorstel voor uitvoering
     van het Programma Waardevol Landelijk Gebied;
     Er een grote onzekerheid is met betrekking tot de ontwikkeling van de algemene uitkering.



                                                                                                      bedragen x € 1.000
                                                                     Begroting          MJR          MJR           MJR
Prognose meerjarenbegroting
                                                                         2024          2025         2026          2027


Begrotingsresultaat Programmabegroting 2023                                 778       5.226         - 779         - 779

Raadsbesluiten
  Memo Sept.circulaire 2022 (incl. structureel effect 2e Tussenrapp.)      1.366          807        1.094         1.094
  Raadsbesluit Verduurzaming gebouwen                                          5            5            3             3
  1e Tussenrapportage 2023                                               - 2.763      - 2.637      - 2.643       - 2.643
Totaal mutaties raadsbesluiten                                          - 1.392      - 1.825      - 1.546       - 1.546

Begrotingsresultaat na raadsbesluiten                                     - 614       3.402       - 2.325       - 2.325

Kadernota
 Mutaties lasten
 1. Autonome ontwikkelingen                                                - 685        - 685       - 685          - 685
 2. Arbeidskosten ambtelijke organisatie                                 - 2.132      - 2.132     - 2.132        - 2.132
 2.a. Opleidingsbudget organisatie                                         - 200        - 200       - 200          - 200
 3. Subsidies sociaal maatschappelijke en culturele instellingen           - 535        - 535       - 535          - 535
 4. Bijdragen Gemeenschappelijke regelingen                              - 1.580      - 1.180     - 1.121        - 1.121
 5. Treasury                                                               - 600      - 1.105     - 1.534        - 2.050
 6. Meerjaren Investerings Plan (aanvulling jaar 2027)           -               -            -                    - 638
 7.a. Voorstel technisch te herstellen                                     - 455        - 455        - 455         - 455
 7.b. Voorstel Waardevol Landelijk Gebied                                - 1.305      - 1.305        - 765
 8. Stelpost areaaluitbreiding                                             - 241        - 573      - 1.019       - 1.782
 Totaal mutaties lasten                                                 - 7.733      - 8.170      - 8.446       - 9.598

 Mutaties baten
 9. Accres algemene uitkering - stelpost                                 4.945        4.972        5.011          5.026
 9a. Prognose stijging AU obv woningen en inwoners                         124          330          650          1.287
 9b. Prognose stijging AU obv leerlingen VO prognose regulier               55           90          121            175
 10a. Lokale heffingen (inflatie)                                          660          660          660            660
 10b. Ozb inkomsten (uitbreiding woningen)                                 117          243          369            495
 Totaal mutaties baten                                                   5.901        6.294        6.812          7.643

 Mutaties reserves
 11. Dekking algemene reserve BT Waardevol Landelijk Gebied              1.305        1.305          765               -
 Totaal mutaties reserves                                                1.305        1.305          765               -

Totaal mutaties kadernota                                                 - 528        - 570        - 870       - 1.955



                                                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Prognose begrotingsresultaat na kadernota               - 1.142       2.832       - 3.194      - 4.279

Waarvan incidenteel                                      - 1.770       4.069        - 786        - 786

Prognose structureel begrotingsresultaat na kadernota      628       - 1.237      - 2.408      - 3.493



Toelichting op de prognose Meerjarenbegroting

Raadsbesluiten
Uitkomsten Septembercirculaire 2022, inclusief structureel effect 2e Tussenrapportage 2022
Gelijktijdig met de vaststelling van de Programmabegroting 2023 is de memo met uitkomsten
Septembercirculaire 2022, inclusief structureel effect van de 2e Tussenrapportage 2022, in de
raad vastgesteld. Omdat deze niet meer in de Programmabegroting 2023 opgenomen kon
worden is deze apart in het meerjarenperspectief toegevoegd.

Doorwerking 1e Tussenrapportage 2023
Bij de 1e tussenrapportage 2023 worden budgetbijstellingen voorgesteld op basis van de
jaareindeverwachting 2023.

Mutaties Kadernota
1. Autonome ontwikkelingen
Het gaat hier om en prognose van de nu bekende volume en prijs- en loonontwikkelingen.
De prijs- en looncomponent betreft een bedrag van € 322.000. Anders dan eerdere jaren is er
geen aparte stelpost lonen en prijzen meer opgenomen voor de indexatie van reguliere kosten,
zoals brandstof, energie etc. Er is voor gekozen dit vooraf specifiek uit te vragen en dit direct op
het juiste product te verwerken. Voor subsidies wordt een apart voorstel gedaan.

2. Arbeidskosten ambtelijke organisatie
Dit betreft een stelpost van 5,2% (conform CPB index lonen overheid) van de voorziene
salarislasten 2024 e.v.

3. Subsidies sociaal maatschappelijke en culturele instellingen
Het betreft hier met name subsidies ten aanzien van maatschappelijke organisaties. Voor prijs-
en loonontwikkeling subsidies hanteren we een percentage van 5,50%. Het bedrag wordt bepaald
over een totaalbedrag van zo’n € 9,7 miljoen aan subsidies.

4. Bijdragen gemeenschappelijke regelingen
Hierin zijn de extra bijdragen opgenomen, die door verschillende gemeenschappelijke regelingen
zijn benoemd in hun Kadernota. Het gaat hier met name om de VGGM, OddV en de Regio Food
Valley.

5. Treasury
Het rentebedrag is berekend op basis van nieuw aan te trekken leningen tegen een gemiddeld
rentepercentage van 3,25%. Dit betreft een prognose en update van de ontwikkeling
rentelasten. Er is in het meerjarenperspectief nog geen rekening gehouden met de
doorberekening van de rentelasten aan de lokale heffingen, en het structureel voordeel hiervan.

6. MIP
In het Meerjarenperspectief zijn de kapitaallasten opgenomen van de vorig jaar vastgestelde
investeringsplafonds (doorwerking voor het jaar 2027 is toegevoegd; een stijging van de
kapitaallasten van 2 miljoen naar 2,6 miljoen). Deze plafonds hebben betrekking op bestaand
areaal (vervangingen), en niet op nieuwe investeringen. Er is geen rekening gehouden met
indexatie van de eerder opgenomen bedragen. In bijlage 1 is het MIP 2024 - 2033 inclusief
toelichting opgenomen.

7. Beleidstoevoegingen
In deze Kadernota zijn geen beleidstoevoegingen opgenomen,omdat het college in samenspraak
met het concernteam een slag wil maken in het proces van het realistisch begroten.
Mogelijkheden hiervoor zijn: inlopen op onderhanden werk, heroverwegen en sturen
op budgetoverhevelingen en meer oud voor nieuw toepassen. Het voorstel is daarom de
beleidstoevoegingen, zowel incidenteel als structureel, binnen de huidige begroting in te vullen.


                                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Deze invulling en afwegingen worden ter besluitvorming voorgelegd in de Programmabegroting
2024. Hierbij streven we ernaar om de begroting sluitend te presenteren, in elk geval voor het
eerste jaar (2024).
In deze Kadernota staan in de programma's wel uitgangspunten en voorstellen om speerpunten
te realiseren. Deze worden meegenomen in het afwegingsproces naar en uitwerking in de
Programmabegroting 2024. De verwachting is dat deze met name het karakter hebben van het
verder op orde krijgen van de basis ten uitvoer van alle (wettelijke) taken die er liggen in relatie
tot de groei van Barneveld, het voldoen aan wet- regelgeving en het verder werken aan
bestuurlijke opgaven.

7.a. Technisch te herstellen voorstellen. Dit betreft een drietal voorstellen waar de raad eerder al
over heeft besloten, maar die nog niet structureel waren opgenomen in de begroting. Het betreft
de formalisering van de personele bezetting gebiedsgericht werken, een strategisch adviseur
beheer en het uitbreiden van het team Groen plus vanwege het vervallen van externe dekking.
7.b. Programma Waardevol Landelijk Gebied. Dit betreft een onuitstelbaar voorstel voor extra
middelen om de grote opgaven in het Landelijk Gebied uit te voeren, conform het vastgestelde
coalitie akkoord. Hierbij werken we samen met Rijk en Provincie die het tempo bepalen. Omdat
we voorzien dat we (een deel van) de kosten terug zullen krijgen vanuit het Rijk stellen we voor
om deze in eerste instantie te dekken door een onttrekking vanuit de algemene reserve. Deze
wordt later dan weer aangevuld met de compensatie die we t.z.t. ontvangen.

8. Stelpost areaaluitbreiding
Vanwege de grote ruimtelijke investeringen voor de komende jaren komt er een behoorlijk areaal
aan openbare ruimte bij dat onderhouden dient te worden en extra voorzieningen. Op dit
moment is hier geen rekening mee gehouden aan de lastenkant van de begroting. We stellen
daarom een stelpost voor van een bedrag gelijk aan de verhoging van algemene uitkering en ozb
vanwege de toekomstige stijging van woningaantallen en inwoners.

9. Stelpost accres algemene uitkering
De Meicirculaire 2023 komt niet op tijd uit om te verwerken in de Kadernota 2024. Wel is
inmiddels de Voorjaarsnota van het Rijk uit. Daarin wordt de nieuwe financieringssystematiek
aangekondigd, die vanaf 2027 ingaat. Het kabinet zegt gemeenten vanaf 2027 een structureel
bedrag toe, naast een ‘volume-indexatie’. Dat is eigenlijk een voortzetting van de extra
incidentele middelen die voor 2026 waren toegezegd. Hoe dit precies uitwerkt, zal waarschijnlijk
bij de Meicirculaire duidelijk worden.
In het voorliggende meerjarenperspectief zijn we voor het jaar 2027 voorlopig uitgegaan van een
stelpost (ad. € 4,3 miljoen), om de inkomsten gelijk te trekken met het jaar 2026. Dat zou
aansluiten bij bovengenoemde ontwikkelingen. Dit is reeds cijfermatig verwerkt door
doortrekking van het begrotingsresultaat 2026 naar 2027 in de bovenste regel van het
meerjarenperspectief.
Zoals het nu lijkt geeft de Voorjaarsnota van het Rijk niet de gewenste structurele financiële
zekerheid voor gemeenten. Vanaf 2026 zijn er nog steeds minder middelen beschikbaar om alle
gemeentelijke taken uit te kunnen voeren. Tevens zien we dat de gemeentelijke kosten harder
stijgen dan de inschattingen van het BBP, waaraan de nieuwe financieringssystematiek wordt
gekoppeld. Met name de zorgkosten stijgen volgens het CPB meer dan de inschatting van het
BBP. Tevens lijkt de nieuwe financieringsmethodiek niet tot een gewenster stabieler
gemeentefonds te leiden. De VNG heeft deze zorgen inmiddels ook met haar leden gedeeld en
zet een aantal acties in gang.
Een andere onzekerheid is de toezegging door het Rijk van een extra prijscompensatie nog over
het jaar 2022, maar met structurele doorwerking. Op dit moment is niet in te schatten welk
bedrag dit zou kunnen zijn, maar dit wordt duidelijk bij de Meicirculaire 2023.

Accres
Vooruitlopend op de uitkomsten van de Meicirculaire is een prognose gedaan voor de
ontwikkeling van het accres op basis van de CPB-ramingen 2023 (door adviesbureau PAUW). Voor
Barneveld betekent dit een stijging van de inkomsten van zo’n € 5 miljoen structureel. Dit betreft
de doorwerking van de LPO tranche 2024 (tegen constante prijzen).

Aanpassing Algemene uitkering op basis van inwoners, woningaantallen en leerlingen
Normaliter stellen we de prognose van de algemene uitkering, voor wat betreft bijstelling
maatstaven (aantallen), bij op het moment van het uitkomen van de Meicirculaire. Echter, is het
verstandig om alvast een prognose op te nemen vanwege de ontwikkelingen op het vlak van de


                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>(extra) investeringen, met name ten aanzien van areaaluitbreiding en onderwijshuisvesting. Dit
tegenover de extra (kapitaal)lasten vanwege de toekomstige investeringen. In het
meerjarenperspectief zijn daarom opgenomen:

9a. Een stijging van de algemene uitkering op basis van de toekomstige woningbouw en groei
inwoners. Dit is gebaseerd op een prognose scenario realistisch.
9b. Een stijging van de algemene uitkering door een realistische raming van het aantal leerlingen
VO.

10.a. Lokale heffingen
Op basis van de bij de uitgangspunten beschreven methodiek is een indexering van 4%
berekend. Conform het coalitieakkoord 2023-2026 wordt uitgegaan van een 3 jaarsgemiddelde.
Het gaat hier om de OZB woningen en niet-woningen, hondenbelasting, forensenbelasting en
toeristenbelasting.

10.b. Ozb inkomsten (o.b.v. uitbreiding woningen)
Omdat we hierboven bij de prognose van de algemene uitkering een bijstelling doen van het
aantal woningen is het ook noodzakelijk de opbrengsten Ozb hiermee te verhogen. We doen dit
op basis van het Ozb-tarief van 2023.

11. Dekking algemene reserve beleidstoevoeging Waardevol Landelijk Gebied
Zie hiervoor de toelichting onder punt 7.b. Programma Waardevol Landelijk Gebied.




                                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Programma's

1. Participatie & Ondersteuning


Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?
Groeien naar zelfstandigheid

De gemeente Barneveld gaat de komende jaren nog meer inzetten op een gezonde en positieve
ontwikkeling van jeugdigen en gezinnen. Samen maatschappelijke partners en scholen gaan
we het preventieve veld versterken zodat jeugdigen in de gemeente Barneveld gezond en veilig
opgroeien en zich ontwikkelen tot zo zelfstandig mogelijke burgers. Dit doen we vanuit een
gezamenlijke visie

Vanaf 2024 zal de gemeente uitvoering geven aan doelen die met de Brede SPUK-Regeling
worden nagestreefd op het gebied van o.a. gezondheid, sporten, cultuur en welzijn. Daarnaast
zal worden geïnvesteerd in een structurele en intensievere aanpak voor de preventie van
middelengebruik door uitvoering te geven aan het programma Opgroeien in een Kansrijke
Omgeving (OKO; voorheen genaamd IJslands model). Verder wordt er geïnvesteerd in de borging
van de kwaliteit van kinderopvang- en gastouderlocaties gezien de groei van werkzaamheden als
gevolg van landelijke wetgeving.

De proeftuin om gezinnen in onveiligheid beter te helpen en te beschermen wordt doorontwikkeld
vanaf 2024. De gespreksvoerder heeft regie en blijft contactpersoon voor het gezin en werkt
samen met de deskundigen uit het regionaal veiligheidsteam. Nieuw daarbij is, dat in 2024 de
gespreksvoerder betrokken blijft, ook al is de OTS uitgesproken. Als gevolg van de structurele
extra taken op het gebied van veiligheid, groei van aantal leerlingen en de toenemende
wachtlijsten wordt de capaciteit gespreksvoerders uitgebreid.


Meedoen naar vermogen

In 2024 wordt nader uitvoering gegeven aan het programma Bestaanszekerheid. De activiteiten
die hiermee gepaard gaan dragen bij aan het versneld en integraal behalen van de doelen op het
vlak van o.a. (betaalbaar) wonen, financiële zekerheid, geldvragen, basisvaardigheden en
positieve gezondheid, zodat inwoners (beter) in staat zijn om mee te doen. Om uitvoering te
geven aan een groeiend beroep op minimaregelingen en bijzondere bijstand komt er meer
formatie op het servicepunt. Op deze manier worden kwetsbare groepen sneller geholpen met
regelingen die bijdragen aan het vergroten van bestaanszekerheid en daarmee het meedoen in
de samenleving. Vanwege de toegenomen inflatie en hoge energieprijzen groeit de groep
inwoners met een laag inkomen of geldproblemen naar verwachting.

Verder wordt beleid, regie en uitvoering op de thema’s digitale veiligheid, zorg en veiligheid en
middelen gebruik uitgewerkt voor de periode 2024-2026. Hierbij zal ook een koppeling worden
gemaakt met het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO; voorheen genaamd
IJslands model).

Samen oud worden
De verwachting is dat het aantal ouderen (aantal huishoudens met 75plussers) de komende
twintig jaar verdubbelt. Belangrijk is dat deze groep zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven
wonen. De ontwikkeling van het aantal cliënten en de ontwikkeling van de kosten worden
periodiek gemonitored zodat kan worden bekeken in hoeverre de gemeentelijke uitgaven voor
ondersteunende voorzieningen mee kan groeien. Daarnaast wordt er een groter tekort aan
personeel verwacht. Dit vraagt ook iets van de zelfredzaamheid van inwoners en het tijdig
nadenken over de toekomstige woon-, zorg- en ondersteuningsvraag. Dit is een uitdaging voor de
gehele samenleving en vraagt om meer bewustwording.

Samen met lokale partners versterken we de domeinoverstijgende samenwerking op het gebied
van wonen, ondersteuning en zorg. En wordt de verbinding tussen het medische en het sociale
domein versterkt. Mantelzorg en andere vormen van omzien naar elkaar en onderlinge


                                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>zorgzaamheid worden nog belangrijker. De gemeente blijft dit ondersteunen. Ook omdat een
toename van eenzaamheid in de samenleving een risico is. Onze gemeente kent een toenemend
aantal mantelzorgers. Om zorg te kunnen dragen voor voor een jaarlijkse blijk van waardering
worden de middelen voor de mantelzorgwaardering verruimd.

Het kabinet is voornemens om de eigen bijdragesystematiek voor de Wmo per 1 januari 2026 te
wijzigen. In plaats van het vast abonnementstarief wordt dan een inkomensafhankelijke eigen
bijdragesystematiek voor alle Wmo-voorzieningen ingevoerd. De financiële gevolgen zijn
momenteel onbekend. De verwachting is dat dit een dempend effect op de instroom gaat
hebben. Landelijk is er nog nader overleg tussen het Rijk en de VNG.


2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid


Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?
Werken

De gemeente Barneveld is een ondernemende gemeente met een centrale ligging in het land. De
hoge mate van ondernemerschap en het arbeidsethos zorgen daarmee voor een bloeiende
economie. Deze economische ontwikkeling zorgt er voor dat de vraag naar bedrijventerrein in
Barneveld onverminderd hoog blijft. Om hier doordacht op in te spelen en een passend aanbod
aan bedrijventerreinen te ontwikkelen zijn hier in regionaal verband afspraken gemaakt in het
RPW. Voor de gemeente Barneveld betekent dit dat, naast de verdere uitbreiding van
bedrijventerrein Harselaar, ook ingezet zal worden op de realisatie van lokaal georiënteerde
bedrijventerreinen bij de kernen Voorthuizen en Stroe. Tevens vraagt het bestaande aanbod aan
bedrijventerreinen op onderdelen om vernieuwing, waarbij revitalisering dan wel herstructurering
gewenst is.

De hoge mate van ondernemerschap zorgen daarnaast voor veel werkgelegenheid voor zowel
inwoners als mensen van buiten de gemeente. Dit leidt er geregeld toe dat de vraag naar arbeid
groter is dan het aanbod of dat het aanbod niet goed aansluit op de vraag waardoor er krapte
ontstaat op de arbeidsmarkt. Gelet op de bovengemiddelde economische groei van Barneveld
zorgt deze krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat het voor bedrijven lastig is om voldoende
geschoold personeel aan te trekken waardoor er belemmeringen ontstaan voor een verdere
economische groei. Tevens zien we dat het opleidingsniveau van werkenden in de gemeente
Barneveld onder het landelijke gemiddelde ligt, terwijl de vraag naar hoger opgeleid personeel
toeneemt.


Bereikbaarheid en Mobiliteit

Naar verwachting stelt u begin 2024 de Omgevingsvisie Barneveld 2040 vast. Daarin zal worden
vastgelegd worden hoe Barneveld zich gaat ontwikkelen op het gebied van onder andere wonen
en bedrijvigheid en welke doelen de gemeente nastreeft op het gebied van mobiliteit. Na het
vaststellen van de Omgevingsvisie willen wij een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan
opstellen als uitwerking van de Omgevingsvisie.
Daarnaast is het nodig om in 2024 in te zetten op een verdere uitwerking van de aanpak van de
snelwegaansluitingen A30 Barneveld-Zuid en Barneveld-Noord. Voor de aansluiting Barneveld-
Noord en de aansluitende infrastructuur is een bedrag van € 17,5 miljoen toegezegd vanuit het
Rijk. Uitgangspunt daarbij is dat gemeente Barneveld als projectleider optreedt. Hiervoor is onze
organisatie op dit moment niet toegerust.
Verder worden de reguliere kerntaken en het uitvoeren van GVVP-projecten gecontinueerd.
Hiertoe behoort ook het uitvoeren van activiteiten op het gebied van Public Affairs met als doel
het verder concretiseren van de maatregelen die getroffen kunnen worden in het kader van de
A1-corridor, waaronder knooppunt A1-A30. Tevens horen daarbij ook de activiteiten die het
mogelijk moeten maken dat er een (oostelijke) Rondweg kan worden geprojecteerd ter
voorkoming van verkeerscongestie op de hoofwegen van Barneveld. Dit is zeker een belangrijk
onderwerp waar we tot ver in 2024 mee bezig zijn in relatie tot de Omgevingsvisie.


3. Woon- en Leefomgeving



                                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?
Groei van de gemeente

De gemeente Barneveld blijft ook de komende jaren groeien. Wij zien een blijvend grote
natuurlijke bevolkingsgroei en ook een sterke groei als gevolg van migratie. Tegelijkertijd zien we
problemen om die groei passend te faciliteren: stijgende bouwkosten, stijgende rente, gebrek
aan ontwikkelcapaciteit, vertragende regelgeving (bijv. stikstof).
De groei in alle facetten (wonen, werken, mobiliteit, voorzieningen etc.) behapbaar en financieel
betaalbaar houden is een opgave; alleen al de woningbouwopgaaf bedraagt de komende jaren
600 woningen per jaar. De opgaaf gaan we als volgt aanpakken:
     Inhoudelijke keuzes maken in de Omgevingsvisie (vaststelling in 2024),
     Uitrol programmatische aanpak brede ontwikkelopgaaf ten aanzien van groei,
     Versterken van de ontwikkelkracht van de gemeentelijke organisatie,
     Samen met marktpartijen en partijen als Woningstichting Barneveld te komen tot een
     efficiënte uitvoering zonder af te doen aan andere doelen zoals woningdifferentiatie,
     duurzaamheid en spreiding over de kernen. .

De groeiopgave speelt breder dan alleen in de gemeente Barneveld; dat is een opgaaf in een
groot deel van Nederland. Die opgaaf pakt het Rijk via verschillende lijnen aan en de gemeente
Barneveld is bij veel van de lijnen betrokken:
     Via de verstedelijkingsstrategieën. Na het sluiten van het verstedelijkingsakkoord in 2022 en
     de uitwerking in programma’s in 2023, moet in 2024 de uitvoering volgen.
     Via Grootschalige woningbouwgebieden (GWG). Bloemendal is één van de gebieden binnen
     GWG Foodvalley, waarvoor middelen door het Rijk zijn toegezegd. In 2024 wordt verder
     gewerkt aan de voorbereiding van de te nemen maatregelen.
     Via Woondeals. In 2023 zijn deze afgesloten met als landelijk doel om 900.000 woningen te
     realiseren in de periode 2022 t/m 2030, waarvan 2/3 betaalbaar en de nodige sociale huur.
     De gemeente Barneveld staat aan de lat om 5.380 woningen te realiseren. De gemeente
     Barneveld zit met 64% betaalbaarheid op schema maar het aandeel sociale huur zal de
     komende jaren verder moeten worden verhoogd. Dat heeft gevolgen voor de gemeentelijke
     grondexploitaties alsook voor de haalbaarheid van woningbouwplannen.
     Via het hernemen van de ruimtelijk regie. Op verzoek van het Rijk stellen alle provincies een
     ruimtelijk voorstel op in 2023. Daarnaast neemt het Rijk zelf het initiatief voor een aantal
     Novexgebieden. De gemeente Barneveld maakt onderdeel uit van twee Novex-gebieden.
     Ook dit alles moet leiden tot een set afspraken om tot uitvoering te komen vanaf 2024.

Dit alles vergt een voortdurende inzet en afstemming om het eigen verhaal op de verschillende
tafels goed over het voetlicht te krijgen, zaken te bundelen en zo veel mogelijk zelf de regie te
houden. Wij verwachten dat de komende jaren hiervoor extra menskracht en inzet van financiële
middelen nodig zijn.

Omgevingswet

Met het inwerking treden van de Omgevingswet, begint in 2024 een nieuwe implementatiefase.
Deze kenmerkt zich door de transitie naar het volledig werken met en binnen het nieuwe stelsel.
Tijdens deze transitiefase wordt het instrumentarium van de Omgevingswet ingericht. Dit gaat
gepaard met een verdere digitale ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)
en de aansluitingen daarop van de gemeente. De transitie wordt gekenmerkt door een
gewenningsperiode waarin de organisatie zal moeten wennen aan het werken binnen het nieuwe
stelsel en de daarbij horende extra inspanningen die hiervoor nodig zijn.


Waardevol landelijk gebied

Ten aanzien van het landelijk gebied signaleren wij vanuit het Rijks- en provinciaal beleid grofweg
twee majeure ontwikkelingen:
  A. In de winter van 2023/2024 besluitvorming door Rijk en provincie met betrekking tot
     concrete en verplichtende doelen, opgaven en (ruimtelijke) keuzes in het kader van het
     Nationaal Programma Landelijk Gebied en het daaronder vallende programma Vitaal
     Landelijk Gebied Gelderland. Dit vergt vertaling naar gemeentelijk beleid t.a.v. ruimtelijke
     ordening, water- en bodem sturend, natuur, landbouw en landschap;


                                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  B. Medio 2023 worden door het rijk beëindigingsregelingen voor veehouderij opengesteld waar
      naar verwachting honderden (agrarische) bedrijven in de gemeente Barneveld voor in
      aanmerking komen. Bedrijven die niet kiezen voor beëindiging zullen veelal moeten
      doorontwikkelen richting emissie-arm en/of natuurinclusief en/of circulair.
Om in het complexe speelveld een gemeentelijke aanpak te ontwikkelen en een krachtige speler
te zijn wordt een programma opgezet. Daarmee willen we regie houden op de samenhang tussen
de ruimtelijke kwaliteit van ons landelijk gebied en de sociaal-economische vitaliteit én een
passende positie innemen in het externe krachtenveld van deze opgave. Daarbij wordt via drie
programmalijnen gewerkt:
  1. de doorontwikkeling naar toekomstgerichte landbouw;
  2. het ontwikkeling van het natuurlijk systeem, van water, bodem en natuur;
  3. met voorrang ontwikkelen van passend gemeentelijk instrumentarium.
De nog te bepalen gemeentelijke rolneming beïnvloeden de activiteiten en inspanningen die
daaruit voortvloeien. Dit loopt samen met de ontwikkeling van onze Omgevingsvisie én met het
opstellen van het gezamenlijke Regionaal Perspectief Landelijk Gebied samen met de andere
zeven Foodvalley-gemeenten.

Met een incidentele beleidstoevoeging is een globale inschatting gemaakt van de kosten.
Vooralsnog stellen we voor om de algemene reserve vooruitlopend op toekomstige
rijkscompensatie in te zetten als dekking. Samen met de regiogemeenten en de provincie
Gelderland zoeken we echter naar dekking vanuit Rijksmiddelen voor een fors deel van die
beleidstoevoeging. Naar verwachting komt hier in de loop van 2023 duidelijkheid over.


Duurzaamheid

In het programma Duurzaamheid streeft de gemeente naar een toekomstbestendige en gezonde
leefomgeving. De 6 thema's waarlangs gewerkt wordt zijn: energie, duurzame mobiliteit,
klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen, circulaire economie en duurzaam voedselsysteem.
Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het jaarplan 2024 zal concreet opgesteld
worden op basis van een voorafgaande monitoring van eerder uitgevoerde activiteiten en nieuwe
ontwikkelingen.


Veiligheid

Om een veilige woon- en leefomgeving te borgen is het van belang om naar de toekomst toe
goed aan te sluiten op de veranderende ontwikkelingen in de samenleving; zo neemt de
klassieke criminaliteit af, terwijl minder zichtbare en tastbare criminaliteit, zoals de
ondermijnende criminaliteit en digitale criminaliteit, toeneemt. Vandaar dat de komende jaren
geïnvesteerd wordt in de thema’s ondermijning, digitale weerbaarheid, zorg en veiligheid en
middelengebruik. Op deze thema’s wordt pro-actief beleid ontwikkeld, regie gevoerd en
uitvoering gegeven. In de aanpak van ‘ondermijnende criminaliteit’ willen we de voedingsbodem
voor de ondermijnende criminaliteit wegnemen en actief de criminele bedrijfsprocessen
verstoren. Dit met het doel om ondermijnde criminaliteit in de gemeente Barneveld te laten
afnemen. Bij het thema ‘Zorg & Veiligheid’ zetten we in op een persoonsgerichte aanpak op maat
en met gevoel. Bij ‘digitale weerbaarheid’ zetten we in op het terugdringen van cybercrime en
gedigitaliseerde criminaliteit door informatievoorziening aan én het weerbaarder maken van de
eigen organisatie, inwoners en bedrijven. Op het thema ‘middelengebruik’ handhaven we een
goede repressieve aanpak en zetten we daarnaast in op een preventieve aanpak vanuit het
programma: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO: voorheen bekend als “het IJslands
model”). Vanzelfsprekend willen we onze wettelijke taken en calamiteitenzorg adequaat
vormgeven. Tot slot wordt - in het licht van de APV, ontwikkelingen in de samenleving en groei
van de gemeente Barneveld - geïnvesteerd in het waarborgen en vergroten van het toezicht door
te investeren in de gemeentelijke handhavingstaken. Om de openbare orde en veiligheid te
waarborgen willen we deze inzet samenwerkingsgericht doen: door een goede samenwerking
binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook met politie, brandweer en ambulancezorg en
andere partners in de keten. Met deze inzet leveren we een bijdrage aan een vitale, leefbare en
veilige leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.


Openbare ruimte



                                                                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Wegen
Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke wegen voldoet niet aan het vastgestelde
kwaliteitsniveau Basis. Ook is er sprake van een onderhoudsachterstand. In het Beheerplan
wegen 2023-2027 is aangeven hoe we, binnen 5 jaar, een gemiddeld kwaliteitsniveau Basis
bereiken en wat hiervoor nodig is aan middelen.

Om het gemeentelijk wegenareaal op niveau te brengen en in stand te houden wordt;
   geïnvesteerd in het vervangen van verouderde wegen, de aanleg van bermbeton en
   zogenaamd Levensduur Verlengd Onderhoud (LVO). De benodigde investeringsbedragen
   zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2024-2033;
   vanaf 2025 een aanvullende structurele dotatie aan de voorziening wegen gedaan ter
   dekking van de lasten van groot onderhoud.

De stand van de voorziening wegen achten we op dit moment voldoende om de toegenomen
kostprijzen voorlopig op te vangen. Vanaf 2025 vindt, conform het beheerplan wegen, een
structurele verhoging van de dotatie aan de voorziening plaats. In 2024 wordt beoordeeld of deze
voorgenomen verhoging voldoende is.


Accommodatiebeleid

Onderwijshuisvesting
De komende jaren zien we verdere groei van scholen. De vervangingsopgave neemt wat af
omdat er 40 jaar geleden minder gebouwd is. De meeste scholen worden op verzoek van de
besturen integrale kindcentra. Door de toename van het leerlingaantal neemt ook de bekostiging
via het gemeentefonds toe.
Voor de komende jaren staat de realisatie van nieuwbouw voor het Anker en de Zaaier en de
Bron Barneveld op het programma. We zijn gestart met de voorbereiding van vervangende
nieuwbouw voor de Prins Bernhard in Garderen. De financiële afrekening van de vernieuwbouw
van het hart van het JFC vindt plaats in 2024.
Na de vervanging van de scholen in Terbroek en Kootwijkerbroek moet daar ook de
sportaccommodatie vernieuwd worden, in 2025, voor het bewegingsonderwijs. Op verzoek van
de lokale sportverenigingen loopt er onderzoek naar de grootte en vorm.
Voor diverse scholen bij de nieuwe wijken in Voorthuizen en Barneveld kijken we naar
semipermanente locaties om de piek in leerlingaantallen op te vangen die eigen is aan nieuwe
wijken.

Vastgoedbeleid
Vastgoedbeleid is het kader voor vastgoedbeheer (uitgangspunten), gebaseerd op vigerend
beleid passend binnen de financiële middelen. Doelstelling hierbij is het vastgoed in bezit van de
gemeente Barneveld, op een doeltreffende en doelmatige wijze te beheren. Met deze
uitgangspunten voor het maatschappelijk vastgoedbeheer, wordt inhoud en uitvoering gegeven
aan het streven naar een eigentijdse, sociaal en betaalbaar gevarieerd voorzieningenaanbod
dat meebeweegt met de behoeften en mogelijkheden van de inwoners, waarbij de specifieke
situatie per dorp, wijk of buurt kan verschillen. Met het vastgoedbeleid wordt op korte- en langer
termijn strategische invulling gegeven aan de Vraag naar vastgoed (accommodatiebeleid) in
afgestemd met het Aanbod aan vastgoed (vastgoedbeleid). Hierbij is het in eigendom hebben
van vastgoed, geen doel op zich. Voorkomen van kapitaalvernietiging is hierbij ook een belangrijk
thema.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
De verduurzaming van de Barneveldse vastgoedportefeuille laten we aansluiten bij het landelijk
vastgestelde Energieakkoord 2013, Klimaatakkoord 2019 en de daaraan gekoppelde sectorale
routekaarten verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Gezien de verwachte toename van de
energiekosten wordt een kostenreductie gerealiseerd door energiebesparing en dit draagt bij aan
het behouden van het voorzieningen niveau. Daarnaast wordt zo het goede voorbeeld gegeven
met het verduurzamen van het eigen vastgoed.


Sportvoorzieningen

Het Masterplan Sportaccommodaties is in 2017 opgesteld voor de jaren 2018-2028. Dit plan


                                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>willen we actualiseren en daarbij rekening houden met de groei van de gemeente Barneveld.
Verschillende initiatieven inzake het huisvesten van verenigingen zullen hiervoor in 2024 verder
ontwikkeld worden. Hierover zijn wij in gesprek met de verschillende verenigingen.


4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen


Wat zijn de prioriteiten de komende jaren?
Open en luisterende houding
De samenleving is zich steeds bewuster van de overheid en haar omgeving. De inwoners van de
gemeente Barneveld zijn betrokken. We ervaren in de basis vertrouwen in de gemeente
Barneveld en een nuchtere houding in het contact. Tegelijkertijd merken we ook dat landelijke
casussen ook wat doen met houding en gedrag richting de gemeente. Collectieve onvrede speelt
in de gemeente Barneveld minder door goede, korte en persoonlijke lijnen richting inwoners,
maar ook richting partners en belangengroepen. Gebiedsgericht werken stelt ons in staat aan te
sluiten bij de kracht van de samenleving. Zo werken we eﬀectief aan wat een buurt nodig
heeft. Dat onze inwoners, ondernemers en partners meedenken over beleid en waar mogelijk een
actieve rol spelen in projecten is belangrijk. We maken daar bewuste keuzes in en bepalen
binnen welke kaders we met elkaar in gesprek kunnen. De nadruk ligt op een open en luisterende
houding met de wil om echt contact te maken met de samenleving. Zo kunnen we signalen en
expertise van buiten naar binnen halen en samen aan een maatschappelijke opgave werken. We
blijven ook de komende periode investeren in training en begeleiding om participatie een
gemeenschappelijk vertrekpunt in ons werk te laten zijn.

Omgevingsbewust communiceren
De veranderende samenleving vraagt een andere visie op communicatie. Als organisatie groeien
we van een informerende gemeente die vertelt en uitlegt, naar die van een luisterende overheid
die het gesprek aangaat met de samenleving. Met nadruk op een open, luisterende houding en
echt verbinding maken met onze inwoners. Vanuit maatschappelijke opgaven staat daarin
omgevingsbewust werken en communiceren met de behoefte van de samenleving en haar
stakeholders centraal. Waarbij we informatie en communicatiestijl afstemmen op de
verschillende doelgroepen. De gemeente werkt aan een nieuwe communicatievisie.

Responsiviteit
Onze inwoners zijn veelal doeners. Niet bezig met waarvoor de gemeente allemaal aan de lat
staat, maar met hun persoonlijke doelen en plannen. We merken dat algemene gemeentelijke
informatie minder goed landt. Tijdig, open, volledig en duidelijk communiceren schept
realistische verwachtingen. De verwachtingen ten aanzien van de gemeente zijn namelijk hoog;
onze inwoners zoeken vooral snel een antwoord. Persoonlijk, vanuit hun klantbeleving. En ‘nee’ is
ook een antwoord.
Zeker bij complexe vragen en dienstverlening werkt persoonlijk contact tussen gemeente en
inwoners of ondernemer goed. Een uitdaging vormen kwetsbare inwoners. Deze inwoners lopen
niet snel met hun problemen te koop; het blijft zoeken om kwetsbare doelgroepen te kunnen
bereiken en te ondersteunen vanuit de gemeente. Uiteindelijk draait het om responsiviteit. De
mate waarin de gemeente Barneveld duidelijk en tijdig met een antwoord komt.

De maatschappelijke opgaven centraal
Eenvoudige vragen en dienstverlening met grote volumes moeten we snel, eﬃciënt en integraal
bedienen. Daarmee maken we ruimte om bij complexe vragen één aanspreekpunt te bieden aan
inwoner, ondernemer en partner èn ruimte te creëren voor het toepassen van de menselijke
maat. Die aanpak vraagt in de eerste plaats om een gezamenlijke overtuiging: ‘één team, één
taak’. Een goede interne informatievoorziening en -huishouding is en blijft daarbij van belang om
die overtuiging te vertalen naar een integrale uitvoering van onze taken. We groeien van een
traditioneel ingerichte organisatie naar een organisatie waarin de maatschappelijke opgaven
centraal staan. De organisatie maakt steeds meer gebruik van kennis en inzichten van buiten en
laat dat naar binnen doorwerken in haar organisatie, prioritering en aanpak.




                                                                                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Meerjareninvesteringsplan


MIP 2024 - 2033
Met het opstellen van het Meerjaren InvesteringPlan (MIP) 2024-2033 hebben we een grote stap
gezet. Het MIP 2024-2033 geeft een (detail) doorkijk van 10 jaar en is het tweede MIP van de
gemeente Barneveld. Belangrijkste doorontwikkeling ten opzichte van het MIP van 2023 is dat de
horizon van het MIP is verlengd van 4 naar 10 jaar. In het MIP 2024 zijn de (mogelijke)
investeringen voor de aankomende 10 jaar opgenomen inclusief de investeringen vanuit
vastgoed. Daarnaast is nu in beeld op welke activagroepen goede financiële onderbouwing van
de investeringen is, onder andere doormiddel van een beheerplan. Ook is nu in beeld voor welke
activagroepen deze financiële vertaling van beleid naar bijvoorbeeld een beheerplan ontbreekt.
Dit zijn grote stappen in de doorontwikkeling van het MIP, maar we zijn nog niet waar we willen
zijn.
Met dit MIP hebben we inzichtelijk welke verdere acties moeten plaatsvinden om tot een
doorontwikkeld MIP 2025 – 2034 te komen. Ons eindbeeld van een MIP is dat bij de kadernota de
eerste vier jaar van het MIP concreet gevuld zijn met projecten en naarmate de tijdshorizon
langer wordt, worden in het MIP volumebedragen opgenomen.

Wat is de status van de investeringen in dit MIP?
Het MIP is opgesteld om inzicht te krijgen om financieel inzicht en grip te krijgen op de benodigde
investeringen in Barneveld op lange termijn. Daartoe zijn alle gewenste investeringen
geïnventariseerd en zoveel mogelijk voorzien van een inschatting van de financiële omvang. Met
deze MIP wordt niet over al deze investeringen besloten. Het creëert dus geen rechten op het
doorgaan van de betreffende investering nog op de omvang van betreffende investering. We
begrijpen dat het wel verwachtingen wekt; die verwachtingen zullen echter altijd getoetst
moeten worden aan de beschikbaarheid van financiële middelen en aan de prioriteit ten opzichte
van andere investeringen. Gegeven het grote gat tussen de financiële omvang van deze
inventarisatie en het vigerende investeringsplafond, zal duidelijk zijn dat er nog keuzes gemaakt
moeten worden.

Richtinggevende uitgangspunten uitvoeringsplan 2024
Voor 2024 volgt de concrete uitwerking van het MIP 2024 – 2033 in een uitvoeringsplan bij de
programmabegroting 2024. In het uitvoeringsplan 2024 wordt de voortgang van het
onderhanden werk en het uitvoeringsplan 2023 direct meegenomen. Om tot een afgewogen
uitvoeringsplan te komen hanteren wij de volgende richtinggevende uitgangspunten.
     De focus voor de aankomende twee jaar leggen we op het afmaken van de huidige projecten
     / investeringen die nog doorlopen vanuit het onderhanden werken en het uitvoeringsplan
     2023 en de realisatiekracht te vergroten en het begrotingsoptimisme te verkleinen.
     Acties die hieronder vallen zijn onder anderen het goed in beeld krijgen van alle activa, de
     beheerplannen te actualiseren en de organisatie in te richten om investeringen af te kunnen
     maken. Maar ook het inzichtelijk maken van de financiële consequenties van
     visiedocumenten is een belangrijke actie.
     Investeringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te
     voorkomen hebben prioriteit.
     Investeringen die op basis van een businesscase kostendekkend zijn worden afzonderlijk
     gewogen.
     In investeringsvoorstellen worden (indien van toepassing) meerdere scenario’s uitgewerkt,
     een sober scenario en een basis scenario.
     Projecten binnen het fysieke domein worden zoveel mogelijk integraal opgepakt. De
     disciplines met hierin de meeste invloed zijn Wegen, Riolering & Water, Verkeer en Groen.
     Door deze integrale aanpak kunnen investeringen vanuit categorie 2 meegenomen kunnen
     worden onder het plafond.
     Uitgangspunt bij de vervangingsinvesteringen van de gymzalen is dat de vervanging sober
     en doelmatig is passend binnen de huidige kapitaallasten.
     Versneld te komen tot een nieuw masterplan Onderwijshuisvesting waarin geduid wordt wat
     wettelijk verplicht is en wat bovenwettelijk is.

Financiële samenvatting MIP 2024 – 2033



                                                                                                      18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>In totaal is voor de aankomende 10 jaar voor € 543 miljoen aan investeringen geïnventariseerd
die potentieel nodig zijn om invulling te geven aan de ambities van een groeiend Barneveld.. Let
op dit bedrag is op basis van het huidige prijspeil er is geen rekening gehouden met eventuele
indexaties. Voor de jaarschijf 2024 is € 72 miljoen aan investeringen aangevraagd. Dit past niet
binnen de financiële kaders van de Barneveld.
De grootste clusters met investeringsaanvragen zijn:
      Onderwijshuisvesting € 121 miljoen, 22% van het totaal bedrag aan investeringen.
      Beheerplan wegen € 89 miljoen, 16% van het totaalbedrag aan investeringen.
      Verkeersmaatregelen € 46 miljoen, 8% van het totaal bedrag aan investeringen.
      GRP € 55 miljoen, 10% van het totaal bedrag aan investeringen.
      Strategische wensen – mobiliteit € 142 miljoen, 26% van het totaal bedrag aan
      investeringen.
Bij de kadernota 2023 zijn investeringsplafond vastgesteld, € 60 miljoen voor 2023-2026 (voor
2024, 13 miljoen). Alleen de investeringen in onderwijshuisvesting en het beheerplan wegen
vullen dit investeringsplafond al meer dan volledig. Dit vraagt om keuzes zodat de juiste
investeringen uitgevoegd kunnen worden om het bestaande areaal en activa in stand te houden.
In onderstaande tabel zijn de totale investeringen opgenomen, onderverdeeld naar de clusters en
classificatie.




In onderstaande tabel de geïnventariseerde investeringen voor de aankomende 4 jaar
weergegeven.




                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>MIP - Inzicht in de grootste investeringen per categorie
Om de investeringen goed te kunnen onderscheiden en uiteindelijk een goede keuze te kunnen
maken zijn de investeringen ingedeeld naar een drietal categorieën. Onderstaand zijn de totale
investeringen groter dan 2mln per categorie weergegeven.

Instandhouding / beheerplan
Dit zijn de investeringen die puur en alleen bedoeld zijn om de huidige activa en areaal in stand
te houden. Bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen voor het activa op basis van de
afschrijvingstermijnen. Uitgangspunt is dat de vervangingsinvestering gelijk is aan de huidige
activa.
In deze categorie zijn opgenomen de investeringen in activa waarvoor een concreet en actueel
beheerplan is opgesteld inclusief een financiële onderbouwing en de investeringen waarvoor
reeds een raadsbesluit is genomen.

                                                   Bedrag
Investering                                                          %van totale categorie
                                                   Totaal
Beheerplan wegen (volume bedragen op basis                  89.149               42%
van het beheerplan)*
GRP                                                         54.904               26%


Onderwijs Masterplan (primair onderwijs)                    28.054               13%
Bedrijfsmiddelen (zonder beheerplan)**                      21.855               10%
Sport (met name kunstgrasvelden)***                          5.253                2%
Uitbreiding begraafplaats Diepenbosch                        3.669                2%
Verduurzaming vastgoed****                                   2.804                1%

* opgenomen zijn de bedragen vanuit het beheerplan plus de VAT kosten.
** bedrijfsmiddelen hieraan ligt geen beheerplan ten grondslag. Daarnaast is bij de investeringen
geen rekening gehouden met het verduurzamen van het wagenpark.
*** uitgangspunt is dat het hier gaat om vervanging van de huidige activa.



                                                                                                    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>**** uitgangspunt voor verduurzaming is dat de dekking van de kapitaallasten komt uit de
besparing van de energielasten zoals opgenomen is in het raadsvoorstel.

Autonome ontwikkelingen - Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder
financiële vertaling
Hier gaat het om investeringen die op basis van “autonome” ontwikkelingen nodig zijn.
Bijvoorbeeld onderzoeken waaruit blijkt dat investeringen nodig zijn om het activum of het areaal
op niveau te houden maar waarvoor geen financiële middelen beschikbaar gesteld zijn. Of
beleidsvisies (vastgesteld door de raad) zonder een verdere financiële vertaling.

Investering                                      Bedrag         %van totale categorie
Onderwijs Masterplan (primair onderwijs)                 51.447              31%
GVVP (Verkeer)*                                          45.293              42%
Uitbreiding Voortgezet Onderwijs - Wettelijke            40.249              37%
verplichting als minister het toekent
Centrumvisie Voorthuizen en visie                        12.800               8%
hoofdwegenstructuur
Vervangingsopgaven verlichting (Beleidsplan               5.071               3%
verlichting – geen beheerplan opgesteld)
Vervanging civiele kunstwerken (o.bv. rapportage          4.789               3%
inspectie 2021)
Vervanging bomen                                          2.990               3%
Vervanging beplanting en groenrenovaties                  2.237               2%
* 50% over vervangingsbedragen beheerplan wegen om verkeerskundige
aanpassingen/herinrichting mogelijk te maken o.b.v. kernopgaven vanuit GVVP.

Strategische wensen / opgaves
Dit is de classificatie voor investeringen die voortkomen uit strategische wensen of
(maatschappelijke) opgaven van de gemeente Barneveld. Voor deze wensen/opgaves is nog geen
financiële dekking aanwezig.

Investering                                     Bedrag       %van totale categorie
Mobiliteit                                           109.704             61%
(Oostelijke rondweg 68mln, Westelijke randweg
15mln, Thorbeckelaan 14mln en overweg spoorlijn
Apeldoorn-Amsterfoort 11mln) *

Barneveld-Noord infrastructuur                          17.603               10%
Harselaar-Oost (revitalisering)                         15.000                8%
Verduurzaming vastgoed fase 2                            9.760                5%
Nota vastgoedbeleid                                      4.072                2%
Onderwijs Masterplan (primaire onderwijs)                3.819                2%
Realisatie grondbank                                     3.570                2%
Sport (sportzalen en boulodome)                          2.662                2%
* voor deze kostenraming is sprake van een op dit moment zo goed mogelijke raming echter is
hierin nog geen rekening is gehouden met mitigerende maatregelen zoals landschappelijke
inpassing, bijzondere vormgeving van kunstwerken, planschade, indexatie.


Bijlage 2. MIP 2024- 2033 lijst - bijlage




                                                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 1:
I. Eerder opgenomen in meerjarenperspectief 2023‐2026                                                                 Som Totaal
III.C. Onderwijshuisvesting                                                                                           XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron                   Omschrijving              2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033 Totaal
vervangende
nieuwbouw reeds
goedgekeurd            JFC vernieuwbouw          XX        ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     ‐   XX
nieuwe school in       dislocatie bloemendal
nieuwe wijk            bouw school               XX        ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     ‐   XX
reeds goedgekeurd
door de raad           IKC Juliana uitbreiding   XX        ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     ‐   XX

                       prins bernhardschool
vervangende            vervangende nieuwbouw
nieuwbouw reeds        kinderopvang te dekken uit
goedgekeurd            huur                       XX       ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     ‐   XX
                       dislocatie bloemendal
nieuwe school in       kinderopvang te dekken uit
nieuwe wijk            huur                       XX       ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     ‐   XX
vervangende
nieuwbouw reeds        prins bernhardschool
goedgekeurd            vervangende nieuwbouw     XX        ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     ‐   XX
vervangende            prins bernhardschool
nieuwbouw reeds        voorbereidingskrediet
goedgekeurd            reeds toegekend           XX        ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     ‐   XX
HANDMATIG
TOEGEVOEGD OM          HANDMATIG
AANSLUITING TE         TOEGEVOEGD OM
KRIJGEN                AANSLUITING TE KRIJGEN    XX                                                                   XX




                                                                                                                                   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 2:
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven                                                                  Som Totaal
II.A. Riolering                                                                                                           XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron           Omschrijving                    2024        2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   Totaal

GRP            Vervangen vrijvervalriolering   XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX

GRP            Klimaatmaatregelen              XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Harselaar West                  XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Harselaar Oost                  XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Barneveld (SSW)                 XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Voorthuizen (SSW)               XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Drukriolering                   XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX

GRP            Barneveld transportleiding      XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX

NVT in         Vervangen combiwagen 3041
standhouding   (GRP)                           XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Gemalen                         XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Zwartebroek                     XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Terschuur                       XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Kootwijkerbroek                 XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Garderen                        XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
GRP            Stroe                           XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX
               Stimuleringsregeling
GRP            hemelwater                      XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX

GRP            De Glind alternatieve sanitatie XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX

             Vervangen servicewagen
NVT in       drukriolering 3052 (besteld
standhouding 2021)                             XX          XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX     XX


                                                                                                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 2:
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven                                                                                                  Som Totaal
II.A. Riolering                                                                                                                                           XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron           Omschrijving                   2024         2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032   2033       Totaal

NVT in       Servicewagen (druk)riolering
standhouding en gemalen 3051                   XX          XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX     XX         XX

               Vervangen handpeilbuizen
GRP            door peilbuizen met diver       XX          XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX     XX         XX

NVT in       Servicewagen (druk)riolering
standhouding en gemalen 3051                   XX          XX                ‐          ‐          ‐   XX         XX                ‐   XX            ‐   XX

NVT in       Drukriolering en gemalen
standhouding servicewagen                      XX          XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX            ‐   XX

NVT in       drukriolering ‐
standhouding isolatieweerstand megger 3 st XX              XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX            ‐   XX

NVT in
standhouding Drukriolering hulpmiddelen        XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX            ‐   XX




                                                                                                                                                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 2:
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven                                                                                                                                                 Som Totaal
II.B. Afvalinzameling                                                                                                                                                                                    XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                        Omschrijving                                           2024           2025           2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal




NVT in standhouding         Uitbreiding kraan‐trechter huisvuilwagen                          ‐   XX                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX



Uitbreiding vanuit groei    Uitbreiding materieel vanuit autonome uitbreiding
gemeente                    (groei gemeente) met vuilniswagen en haakarmwagen                     XX             XX                                                                                      XX



                            Vervangingskrediet oude kliko's en semi ondergrondse
NVT in standhouding         inzamelvoorzieningen                                   XX             XX             XX                                                                                      XX




NVT in standhouding         Veeg‐zuigwagen truck gemonteerd 2031 (dec 2016)        XX             XX             XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX




Besluit 2021                Vernieuwbouw Milieustraat Otelaar                      XX             XX             XX                                                                                      XX




NVT in standhouding         Vervanging shovel 7181                                 XX                        ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX




NVT in standhouding         Uitbreiding huisvuilwagen                              XX                        ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         voertuig ‐ vuilniswagen 7013                           XX                        ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         voertuig ‐ vuilniswagen 7011                           XX                        ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         Vervangen zijlader 7018                                XX                        ‐   XX                ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         Vervangen zijlader 7020                                XX                        ‐   XX                ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 2:
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven                                                                                                                                             Som Totaal
II.B. Afvalinzameling                                                                                                                                                                                XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                        Omschrijving                                           2024           2025           2026   2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal




NVT in standhouding         Uitbreiden afvalinzamelvoertuig (7012)                 XX                        ‐   XX            ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX




NVT in standhouding         Vervangen zijlader 7019                                XX                        ‐   XX            ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         Vervangen vrachtauto haakarm ‐kraan 7023               XX                        ‐   XX            ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         voertuig ‐ vuilniswagen 7014                           XX                        ‐   XX            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         Vervangen haakarm ‐kraan 7022                          XX                        ‐   XX     XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         voertuig ‐ veegmachine 1031                            XX                        ‐   XX     XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         Vevangen veegmachine 1032                              XX                        ‐   XX     XX                ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         Vervangen achterlader 7015 aangekocht in 2021          XX                        ‐   XX     XX                ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         Vervangen JCB 175 W hydraulische kraan 7171            XX                        ‐   XX     XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         Vervangen laadkraan met knijperbak 7181                XX                        ‐   XX     XX                ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding         Afvalscheiding GFT+e bij hoogbouw                      XX                            XX     XX                                                                           XX




                                                                                                                                                                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 2:
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven                                                                                                                                                 Som Totaal
II.B. Afvalinzameling                                                                                                                                                                                    XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                         Omschrijving                                            2024         2025           2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal




NVT in standhouding          Vervanging 3‐asser aanhangwagen 7121                    XX                      ‐   XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX




NVT in standhouding          Vervangen vrachtwagen bak met laadklep 7101             XX                      ‐   XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding          Vervanging Nissan E 1063                                XX                      ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX




NVT in standhouding          Nissan E‐NV200 2062                                     XX                      ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




NVT in standhouding          Container otelaar                                       XX                      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX



Raadsbesluit ‐ Vernieuwing   Vernieuwing milieustraat ‐ kredieten al toegekend via
milieustraat                 raadsbesluit 2022, VATkosten nog opnemen                         ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐            ‐




                                                                                                                                                                                                                      27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 2:
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven                                                                                                                                             Som Totaal
II.C. Begraven                                                                                                                                                                                       XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                   Omschrijving                                                   2024       2025        2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

Raadsbesluit           Project Diepenbosch overige inrichting                         XX          XX                                                                                                 XX

Raadsbesluit           Project Diepenbosch VAT kosten                                 XX          XX                                                                                                 XX

Raadsbesluit           Project Diepenbosch paden van betonverharding                  XX                                                                                                             XX

Raadsbesluit           Project Diepenbosch Groenvoorziening                           XX          XX                                                                                                 XX
Concept ‐ Beheerplan
begraven               Renovaties groen begraafplaatsen beheer programma              XX          XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX

NVT in standhouding    Vervangen kraan begraafplaatsen 5111                           XX                ‐           ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

?                      Uitbreiding begraafplaats Kootwijk                             XX                                                                                                             XX

NVT in standhouding    Vervanging pick up CIT K0LH Kipper 5062                        XX                ‐           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding    Vervangen NIMOS begraafplaatsen 5122                                  ‐          ‐           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

NVT in standhouding    Vervangen pickup‐kipper 5061                                          ‐          ‐           ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding    Vervanging Veenhuis ahw 5154                                          ‐    XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding    Vervanging Veenhuis ahw 5153                                          ‐    XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding    Veenhuis ahw voor begraafplaats 5152 (was gepland 2021)               ‐    XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding    begraafplaatsen: graflift voorthuizen                                 ‐    XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding    begraafplaatsen: graflift barneveld                                   ‐    XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                  28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                                        Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                                                          XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                          Omschrijving                                              2024         2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
Strategische wensen ‐ Centrumvisie
Voorthuizen                                   Centrumvisie Voorthuizen                                               XX         XX         XX         XX                                                                XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2033                                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2027                                              ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2026                                              ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2025                                              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2024                                      XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2032                                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2031                                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2030                                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2029                                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Vervanging wegen 2028                                              ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2033                                                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2027                                                  ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2026                                                  ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2025                                                  ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2024                                          XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2032                                                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2031                                                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2030                                                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2029                                                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Verkeerskundige opgaven gecombineerd met opgaven
Divers o.a. GVVP                              vanuit Wegen 2028                                                  ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                                        Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                                                          XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                          Omschrijving                                               2024        2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2027                          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2026                          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2025                          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2024                  XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Vervangen wegen 2027 tekort 2023 verdeeld over
Beheerplan wegen                              resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                                   ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Vervangen wegen 2026 tekort 2023 verdeeld over
Beheerplan wegen                              resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                                   ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Vervangen wegen 2025 tekort 2023 verdeeld over
Beheerplan wegen                              resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                                   ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Vervangen wegen 2024 tekort 2023 verdeeld over
Beheerplan wegen                              resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                           XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2026                             ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              vanuit Wegen 2027 tekort 2023 verdeeld over resterende 4
Divers o.a. GVVP                              jaar: 2024 t/m 2027                                                ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              vanuit Wegen 2026 tekort 2023 verdeeld over resterende 4
Divers o.a. GVVP                              jaar: 2024 t/m 2027                                                ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              vanuit Wegen 2025 tekort 2023 verdeeld over resterende 4
Divers o.a. GVVP                              jaar: 2024 t/m 2027                                                ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              vanuit Wegen 2024 tekort 2023 verdeeld over resterende 4
Divers o.a. GVVP                              jaar: 2024 t/m 2027                                        XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2033                          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2032                          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2031                          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2030                          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2029                          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen                              Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) 2028                          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2025                             ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2033                             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX




                                                                                                                                                                                                                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                                        Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                                                          XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                          Omschrijving                                              2024         2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2032                             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2031                             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2033                                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2032                                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2031                                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2030                                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2029                                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2028                                ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2027                                ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2026                                ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2025                                ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Divers o.a. GVVP                              Verkeers: zelfstandige opgaven 2024                        XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                       Vervangen lichtmasten 2032                                         ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

Beleidsplan verlichting                       Vervangen armaturen 2032                                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

Beleidsplan verlichting                       Vervangen armaturen 2029                                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                       Vervangen armaturen 2024                                   XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                       Vervangen armaturen 2026                                           ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                       Vervangen lichtmasten 2033                                         ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.         Vervanging bomen 2025                                              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.         Vervanging bomen 2024                                      XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                       Vervangen armaturen 2025                                           ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                                        Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                                                          XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                             Omschrijving                                           2024         2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

Beheerplan wegen en GVVP                         Aanleg bermbeton 2027                                           ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen en GVVP                         Aanleg bermbeton 2026                                           ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen en GVVP                         Aanleg bermbeton 2025                                           ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen en GVVP                         Aanleg bermbeton 2024                                   XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                          Vervangen lichtmasten 2029                                      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                          Vervangen armaturen 2027                                        ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan    en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.            Vervanging bomen 2033                                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan    en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.            Vervanging bomen 2032                                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan    en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.            Vervanging bomen 2031                                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan    en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.            Vervanging bomen 2030                                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan    en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.            Vervanging bomen 2029                                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan    en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.            Vervanging bomen 2028                                           ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan    en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.            Vervanging bomen 2027                                           ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
IBOR‐beleidsplan, Groenstructuurplan    en VTA
inspecties. Beheerplan volgt in 2024.            Vervanging bomen 2026                                           ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                          Vervangen armaturen 2031                                        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                          Vervangen armaturen 2028                                        ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                          Vervangen lichtmasten 2031                                      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan           Beplanting en groenrenovaties 2033                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan           Beplanting en groenrenovaties 2032                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan           Beplanting en groenrenovaties 2031                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan           Beplanting en groenrenovaties 2030                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                                        Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                                                          XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                          Omschrijving                                              2024         2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan        Beplanting en groenrenovaties 2029                                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan        Beplanting en groenrenovaties 2028                                 ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan        Beplanting en groenrenovaties 2027                                 ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan        Beplanting en groenrenovaties 2026                                 ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan        Beplanting en groenrenovaties 2025                                 ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2028                             ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2027                             ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                       Vervangen lichtmasten 2027                                         ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2033                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2032                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2031                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2030                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2029                              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2028                              ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2027                              ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2026                              ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2025                              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Speelbeleidsplan met onderliggend beheerplan Speelvoorzieningen: investeringen 2024                      XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2030                             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                       Vervangen armaturen 2030                                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX
                                              Levensduurverlengend onderhoud 2027 tekort 2023
Beheerplan wegen                              verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                     ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                                        Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                                                          XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                            Omschrijving                                            2024         2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
                                                Levensduurverlengend onderhoud 2026 tekort 2023
Beheerplan wegen                                verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                   ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                                Levensduurverlengend onderhoud 2025 tekort 2023
Beheerplan wegen                                verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                   ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                                Levensduurverlengend onderhoud 2024 tekort 2023
Beheerplan wegen                                verdeeld over resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027           XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)             Abri's (bushalten): investeringen 2029                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                         Vervangen lichtmasten 2030                                       ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen en GVVP                        Aanleg bermbeton 2033                                            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

Beheerplan wegen en GVVP                        Aanleg bermbeton 2032                                            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

Beheerplan wegen en GVVP                        Aanleg bermbeton 2031                                            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen en GVVP                        Aanleg bermbeton 2030                                            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen en GVVP                        Aanleg bermbeton 2029                                            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beheerplan wegen en GVVP                        Aanleg bermbeton 2028                                            ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                         Vervangen lichtmasten 2025                                       ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                         Vervangen lichtmasten 2028                                       ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)             Abri's (bushalten): investeringen 2033                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

Beleidsplan verlichting                         Vervangen armaturen 2033                                         ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2033                                                       ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2032                                                       ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2031                                                       ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2030                                                       ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2029                                                       ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2028                                                       ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                     34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                                        Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                                                          XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                            Omschrijving                                            2024         2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2027                                                       ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2026                                                       ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2025                                                       ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                                Civiele kunstwerken: Levensduurverlengend Onderhoud
Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   (LVO) 2024                                               XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

IBOR‐beleidsplan en Groenstructuurplan          Beplanting en groenrenovaties 2024                       XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                         Vervangen lichtmasten 2026                                       ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)             Abri's (bushalten): investeringen 2026                           ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)             Abri's (bushalten): investeringen 2024                   XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021   Civiele kunstwerken: vervangingen 2024                   XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)             Abri's (bushalten): investeringen 2030                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)             Abri's (bushalten): investeringen 2031                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)             Abri's (bushalten): investeringen 2027                           ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)             Abri's (bushalten): investeringen 2025                           ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Beleidsplan verlichting                         Vervangen lichtmasten 2024                               XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Rapportage inspectie civiele kunstwerken 2021 Civiele kunstwerken: vervangingen 2029                             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)           Abri's (bushalten): investeringen 2032                             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
Vervangingsopgave in beeld gebracht door
team Verkeer (Stefan van de Werken)           Abri's (bushalten): investeringen 2028                             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐            ‐
                                              Aanleg bermbeton 2027 overschrijding 2023 verdeeld over
Beheerplan wegen en GVVP                      resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                                   ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Aanleg bermbeton 2026 overschrijding 2023 verdeeld over
Beheerplan wegen en GVVP                      resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                                   ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Aanleg bermbeton 2025 overschrijding 2023 verdeeld over
Beheerplan wegen en GVVP                      resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                                   ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                              Aanleg bermbeton 2024 overschrijding 2023 verdeeld over
Beheerplan wegen en GVVP                      resterende 4 jaar: 2024 t/m 2027                           XX                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                     35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                               Som Totaal
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst                                                                                                                                                   XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron                    Omschrijving                             2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

NVT in standhouding     Bedrijfsmiddelen I&A                     XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX

NVT in standhouding     Vervanging vr/ki/kr 4021                        ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

NVT in standhouding     Vervanging vr/ki/kr 4022                        ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

NVT in standhouding     Vervanging vr/ki/kr 4023                        ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
                        Vervangen snippercombinatie Heizohack
NVT in standhouding     achter tractor (2022)                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging bestelwagen 4082                     ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
                        Vervanging bestelwagen 8082 (v&i TEAM
NVT in standhouding     Vastgoed)                                       ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

NVT in standhouding     Tractor 4132                                    ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging tractor 2131                         ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
                        Vervanging tractor 2132 (besteld 2022,
NVT in standhouding     geleverd 2023)                                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
                        Aankoop bestelwagen bomenploeg
NVT in standhouding     (besteld in 2022)                        XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Tractor John Deere 4131                         ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     VW Crafter 7084                                 ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

NVT in standhouding     Vervangen Mercedes Sprinter 3061         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging Fuso Canter 4091              XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging VW Crafter 1082               XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX


                                                                                                                                                                                        36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                Som Totaal
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst                                                                                                                                                    XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron                    Omschrijving                              2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

NVT in standhouding     Vervanging VW Crafter 2081                XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging boxer 4062                     XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging VW Crafter 4081              XX                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
                        Vervanging kleine vrachtwagen met kraan
NVT in standhouding     1051                                             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX
                        Vervanging kleine vrachtwagen met kraan
NVT in standhouding     2061                                             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging VW Crafter 5071                XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Fiat Doblo L2H1 7081                             ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

NVT in standhouding     Fiat Doblo L1H1 7089                             ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
                        Vervanging Fiat Qubo 8086 (was gepland
NVT in standhouding     2021)                                     XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging Peugeot Boxer 7082 (OJS)       XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging Citroën Berlingo 7087 (BOA)    XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen Fuso canter 9006                       ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Mitsubishi Fuso Canter 1062                      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Veenhuis kipper 4151 (was gepland 2021)          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervangen VW combi personenvervoer
NVT in standhouding     9008                                             ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervanging Volkswagen Tiquan 7092
NVT in standhouding     (BOA)                                            ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


                                                                                                                                                                                         37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                   Som Totaal
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst                                                                                                                                                       XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron                    Omschrijving                                 2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

NVT in standhouding     Vervangen Mercedes Sprinter DC 9002                 ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen Fuso Canter 9005                          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervanging bestelwagen met open
NVT in standhouding     laadbak 3064                                        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervanging maaicombinatie sportvelden
NVT in standhouding     (Major geleverd 2022)                               ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

NVT in standhouding     Vervangen bestelwagen 2071                          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen Citroën Berlingo 7083              XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
                        Vervanging bestelwagen 3062 (aanschaf
NVT in standhouding     2014)                                        XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
                        Vervanging bestelwagen 3063 (aanschaf
NVT in standhouding     2014)                                        XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen MAN DC 9003                               ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen MAN DC 9001                               ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen bestelwagen 2063                          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen bestelwagen 4063                          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen VW Tiquan 7092 BOA                        ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Uitbreiding gladheidsbestrijdingsmaterieel          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging Opel Vivaro 7085                         ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervangen sneeuwploegen 4021, 4022 en
NVT in standhouding     4023                                                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX


                                                                                                                                                                                            38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                              Som Totaal
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst                                                                                                                                                  XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron                    Omschrijving                            2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

NVT in standhouding     Vervangen Citroën Berlingo E 7093              ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervangen wegenschaaf voor tractoren
NVT in standhouding     4131 en 4132                                   ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervangen gladheidmeldsystemen
NVT in standhouding     Achterveldseweg en Heetweg                     ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen aggregaat op vrachtwagen             ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen Citroën E 8085                       ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vrevangen Citroën Berlingo‐E 8081              ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervangen bestelwagen Citroën Berlingo‐E
NVT in standhouding     7093                                           ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        aanbouwapparatuur klepelmaaier
NVT in standhouding     sportvelden                                    ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervangen aanhangwagen met
NVT in standhouding     schoonmaakunit 45‐WL‐NB (7144)           XX               ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
                        Vervanging heftruck 7191 (was gepland
NVT in standhouding     2021)                                    XX               ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervangen 7 schaftwagens 9105, 9161‐
NVT in standhouding     9165 en 9109                                   ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen opzetstrooier 4091                   ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen opzetstrooier 3061                   ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Zoutstrooier (2061) (gepland 2021)      XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vrevangen Citroën Berlingo E 7086              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen Citroën Berlingo 7087                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX


                                                                                                                                                                                       39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                 Som Totaal
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst                                                                                                                                                     XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron                    Omschrijving                               2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

NVT in standhouding     Vervangen opzetstrooier 9006                      ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen opzetstrooier 1051                      ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen opzetstrooier 1062                      ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        gladheidbestrijding ‐ sneeuwploegen 4131
NVT in standhouding     en 4132                                           ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging tractor 2137                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX
                        Vervanging tractor 2138 met cabine
NVT in standhouding     (SDVB)                                            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

NVT in standhouding     Vervanging tractor 2139 (VVB)                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX

NVT in standhouding     Tractor 4134 Kioti CK 35‐H                        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Tractor 2140 Kioti (VVOP)                         ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Tractor 2136 Kioti (Spirit)                       ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Tractor 2135 Kioti (ODIK) met maaidek             ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Tractor 2134 Kioti (algemeen)                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Tractor 2133 Kioti (Terschuur)                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Tractor sportvelden Kioti                         ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Tractor sportvelden Kioti                         ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Tractor sportvelden Kioti                         ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


                                                                                                                                                                                          40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                               Som Totaal
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst                                                                                                                                                   XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron                    Omschrijving                             2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

NVT in standhouding     Vervangen spuitmachine wegmarkeringen           ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervangen sneeuwploeg 2061 (bouwj
NVT in standhouding     2002)                                           ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Bladblazer in front voor tractor Votex          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Rolbezem 4132 Holoras                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Rolbezem 4131 Holoras                           ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen schaftwagen 9165                      ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen schaftwagen 9164                      ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen schaftwagen 9163                      ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen schaftwagen 9162                      ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen schaftwagen 9161                      ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        vervangen aggregaat op aanhangwagen
NVT in standhouding     7193                                            ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging mobiele schaftwagen 4157      XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     overig gereedschap ‐ bermfrees                  ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen sneeuwploeg 4091                      ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen sneeuwploeg 3061                      ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                        Vervanging sneeuwbezem 2131 (Sweep
NVT in standhouding     pro 800)                                        ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


                                                                                                                                                                                        41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                            Som Totaal
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst                                                                                                                                                XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron                    Omschrijving                          2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
                        Vervanging aanhangwagen 3051 37‐WK‐
NVT in standhouding     PX                                    XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging aanhangwagen 4156          XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen sneeuwploeg 9006                   ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Aanhangwagen 4141 27‐WL‐LF                   ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen maaidek bij Kioti                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen votex bij Kioti                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen aanhangwagen 7193                  ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     aanhangwagen 4159                            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Aanhangwagen 2155                            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Aanhangwagen 2154                            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervangen aanhangwagen 7145                  ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Aanhangwagen 3156                            ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Aanhangwagen 3154                            ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Aanhanger 2153                               ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Aanhanger 4158                               ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

NVT in standhouding     Vervanging aanhangwagen 4152                 ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX


                                                                                                                                                                                     42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                           Som Totaal
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst                                                                                                                                               XX
1. Instandhouding / beheerplan

Bron                    Omschrijving                         2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
                        Vervangen aanhangwagen 87‐WK‐XT
NVT in standhouding     (7141)                               XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
                        Uitbreiding bestelwagen met dubbel
NVT in standhouding     cabine t.b.v. een groenploeg                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐            ‐




                                                                                                                                                                                    43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                         Som Totaal
III.C. Onderwijshuisvesting                                                                                                                                                                              XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                    Omschrijving                                   2024       2025           2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting
als minister het toekent                VLC uitbreiding                                       ‐   XX                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting
als minister het toekent                VLC uitbreiding terrein                        XX                ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting
als minister het toekent                VLC sporthal                                          ‐   XX                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              gymlokaal terbroek vervanging na 45 jaar              ‐   XX                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
vervangende nieuwbouw reeds
goedgekeurd                             prins bernhardschool vervangende nieuwbouw     XX                ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              de vliegeniers vervangende nieuwbouw                  ‐          ‐              ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              van der berghschool vervangende nieuwbouw             ‐          ‐              ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              branding norschoten vervangende nieuwbouw             ‐          ‐              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              school x                                              ‐          ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                               school x                                              ‐          ‐              ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              de bron stroe vervangende nieuwbouw                   ‐          ‐       XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs         t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw
Masterplan                              sportzaal                                             ‐   XX                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs         prinses beatrixschool de glind vervangende
Masterplan                              nieuwbouw                                             ‐          ‐              ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                        2027 investering in gymzaal tbv verplichting
Vervangingsinvesteringen                bewegingsonderwijs                                    ‐          ‐              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              bloemendal nieuwbouw gymzaal                          ‐          ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              norschoten vervangende nieuwbouw gymzaal              ‐          ‐              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                               extra scholencomplex bloemendal                       ‐          ‐              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                               extra scholencomplex de burgt                         ‐          ‐              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs         extra scholencomplex voorthuizen
Masterplan                              semipermanente overlooplocatie bouw                   ‐   XX                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting
als minister het toekent                VLC uitbreiding                                XX                ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                      44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                         Som Totaal
III.C. Onderwijshuisvesting                                                                                                                                                                              XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                               Omschrijving                                     2024        2025             2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                         school x grondkosten                                     ‐            ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          school x grondkosten                                     ‐            ‐              ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          extra scholencomplex bloemendal grondkosten              ‐            ‐              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          extra scholencomplex de burgt grondkosten                ‐            ‐              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    extra scholencomplex voorthuizen
Masterplan                         semipermanente overlooplocatie grond                     ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          Donnerschool de glind uitbreiding                XX                   ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

reeds goedgekeurd door de raad     Wheemschool uitbreiding                       XX                      ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                   t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw
reeds goedgekeurd door de raad     kinderopvang te dekken uit huur                          ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
vervangende nieuwbouw reeds        anker en zaaier nieuwbouw kinderopvang te
goedgekeurd                        dekken uit huur                               XX                      ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
vervangende nieuwbouw reeds        de bron barneveld kinderopvang te dekken uit
goedgekeurd                        huur                                          XX                      ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    school x nieuwbouw kinderopvang te dekken uit
Masterplan                         huur                                                     ‐            ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    de vliegeniers vervangende nieuwbouw
Masterplan                         kinderopvang te dekken uit huur                          ‐            ‐              ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    school x nieuwbouw kinderopvang te dekken uit
Masterplan                         huur                                                     ‐            ‐              ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    van der berghschool vervangende nieuwbouw
Masterplan                         kinderopvang te dekken uit huur                          ‐            ‐              ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    branding norschoten vervangende nieuwbouw
Masterplan                         kinderopvang te dekken uit huur                          ‐            ‐              ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    de bron stroe vervangende nieuwbouw
Masterplan                         kinderopvang                                             ‐            ‐       XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          wheemschool uitbreiding kleuterspeellokaal       XX                   ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                         de bron stroe vervangende nieuwbouw                      ‐            ‐       XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          Rehoboth OZ uitbreiding                          XX                   ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                         de vliegeniers sloop en tijdelijke huisvesting           ‐            ‐              ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                      45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                           Som Totaal
III.C. Onderwijshuisvesting                                                                                                                                                                                XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                    Omschrijving                                         2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
Strategische wensen ‐ Onderwijs         van der berghschool tijdelijke huisvesting en
Masterplan                              sloop                                                       ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs         branding norschoten tijdelijke huisvesting en
Masterplan                              sloop                                                       ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
vervangende nieuwbouw reeds             anker en zaaier waterberging biodiversiteit
goedgekeurd                             passend onderwijs                                    XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              bloemendal nieuwbouw gymzaal grondkosten                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs         prinses beatrixschool de glind sloop en tijdelijke
Masterplan                              huisvesting                                                 ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting
als minister het toekent                VLC uitbreiding 1e inrichting, huidge gebouw vol            ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                        IKC Juliana uitbreiding kinderopvang te dekken
reeds goedgekeurd door de raad          uit huur                                         XX                    ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting
als minister het toekent              VLC uitbreiding PP                                            ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

nieuwe school in nieuwe wijk            dislocatie bloemendal 1e inrichting                         ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs         extra scholencomplex voorthuizen
Masterplan                              semipermanente overlooplocatie 1e inrcihting                ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting
als minister het toekent                vlc sporthal 1e inrichting                                  ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
vervangende nieuwbouw reeds             de bron barneveld waterberging biodiversiteit
goedgekeurd                             passend onderwijs                                    XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                         Vat onderwijs                                        XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              de bron stroe vervangende nieuwbouw                         ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                               Amalia/ ariane uitbreiding 1e inrichting             XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              bloemendal nieuwbouw gymzaal 1e inrichting                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs         norschoten vervangende nieuwbouw gymzaal 1e
Masterplan                              inrichting                                                  ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              t kamphuis KWB 1e inrichting sportzaal                      ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              gymlokaal terbroek 1e inrichting                            ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

nieuwe school in nieuwe wijk            dislocatie bloemendal aanleg PP                             ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                        46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                         Som Totaal
III.C. Onderwijshuisvesting                                                                                                                                                                              XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                               Omschrijving                                      2024       2025             2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                     XX          XX              XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                            ‐            ‐              ‐          ‐          ‐   XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw
Masterplan                         sportzaal                                                ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                     XX          XX              XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
vervangende nieuwbouw reeds
goedgekeurd                        prins bernhardschool aanleg PP                           ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          donnerschool de glind uitbreiding 1e inrichting   XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw
Masterplan                         sportzaal                                                ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs    t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw
Masterplan                         sportzaal                                                ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                     XX          XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                     XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                     XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                     XX          XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen   de branding norschoten veller uitbreiding 1e
aantallen                          inrichting                                        XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          Rehoboth OZ uitbreiding 1e inrichting             XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          Rehobothschool KWB uitbreiding 1e inrichting      XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          Eben‐Haëzerschool uitbreidng 1e inrichting        XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Op basis van prognose leerlingen
aantallen                          Wheemschool uitbreiding 1e inrichting             XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                     XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                            ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                    Vat onderwijs                                     XX                  ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                      47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                         Som Totaal
III.C. Onderwijshuisvesting                                                                                                                                                                              XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                    Omschrijving                              2024          2025             2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

Onderwijs ‐ VAT                         Vat onderwijs                              XX                    ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                         Vat onderwijs                              XX                    ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

reeds goedgekeurd door de raad          IKC Juliana uitbreiding 1e inrichting      XX                    ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                         Vat onderwijs                              XX                    ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Onderwijs ‐ VAT                         Vat onderwijs                                       ‐            ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐            ‐

Onderwijs ‐ VAT                         Vat onderwijs                                       ‐            ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐            ‐

Onderwijs ‐ VAT                         Vat onderwijs                                       ‐            ‐              ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐            ‐
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              t kamphuis KWB 1e inrichting sportzaal              ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

reeds goedgekeurd door de raad          gymlokaal terbroek 1e inrichting                    ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs
Masterplan                              de bron stroe vervangende nieuwbouw                 ‐            ‐       XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Uitbreid VO ‐ Wettelijke verplichting
als minister het toekent                VLC uitbreiding                                     ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
Strategische wensen ‐ Onderwijs         t kamphuis KWB vervangende nieuwbouw
Masterplan                              sportzaal                                           ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

reeds goedgekeurd door de raad          gymlokaal terbroek                                  ‐    XX                     ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                      48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                                              Som Totaal
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening                                                                                                                                                                                   XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                                 Omschrijving                                                               2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

Vervangingsinvesteringen             2026: Renovatie zandkunststof (veld 2), 2028: Renovatie kunstgrasveld
(Masterplan 2018‐2028)               (veld 1), 2030: Renovatie zandkunststof (veld 3)                                  ‐          ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐   XX

Vervangingsinvesteringen
(Masterplan 2018‐2028)               Kleedkamers. 2024: Natuurgras (veld 1+3), 2025: Natuurgras (veld 2)        XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Vervangingsinvesteringen
(Masterplan 2018‐2028)               2031: renovatie kunstgrasveld (veld 5 + 6)                                        ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX                ‐          ‐   XX

Vervangingsinvesteringen
(Masterplan 2018‐2028)               2028: Renovatie kunstgrasveld (veld 3), 2031: Natuurgras (veld 2)                 ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX         XX         XX                ‐          ‐   XX

Vervangingsinvesteringen
(Masterplan 2018‐2028)               2027: Renovatie kunstgrasveld (veld 1), 2032: Natuurgras (veld 3)                 ‐          ‐          ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐   XX

Vervangingsinvesteringen
(Masterplan 2018‐2028)               2028: Renovatie kunstgrasveld (veld 1)                                            ‐          ‐          ‐   XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                     Voetbal/Terschuurse Boys: 2029: natuurgras (veld 1), 2032: natuurgras
Vervangingsinvesteringen             veld 2. Revival/Korfbal: 2024: Renovatie/uitbreiding kunstgras (veld 1 +
(Masterplan 2018‐2028)               2)                                                                         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Vervangingsinvesteringen
(Masterplan 2018‐2028)               2026: renovatie kunstgras (veld 1 + 2), 2029: natuurgrasveld (veld 3)             ‐          ‐   XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Vervangingsinvesteringen
(Masterplan 2018‐2028)               2030: Renovatie zandkunststof (veld 1 en 2) ODIK                                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX


Uitvoeringsprogramma biodiversiteit Aanschaf materiaal biodiversiteit                                           XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

                                     Skeelerbaan ‐ Bedrag aan VAT kosten is 10% van vorige jaar
Raadsbesluit ‐ extra budgetvraag     aangevraagde bedrag (MIP 2023); vorig jaar niet meegenomen)                XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


Vervangingsinvesteringen             Herinrichting terrein Manege De Veluweruiters                              XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                   49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                              Som Totaal
IIII. E Vastgoed                                                                                                                                                                                              XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                              Omschrijving                                                  2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
                                  In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor
Raadsbesluit ‐ Verduurzaming      verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026.
fase 1                            Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.                      ‐   XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                  In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor
Raadsbesluit ‐ Verduurzaming      verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026.
fase 1                            Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.                XX               ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                  In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor
Raadsbesluit ‐ Verduurzaming      verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026.
fase 1                            Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.                XX        XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                  In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor
Raadsbesluit ‐ Verduurzaming      verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026.
fase 1                            Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.                XX               ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐ beheerplan
ontbreekt                        vervangingen installaties Fonteinen diverse lokaties                  ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX
                                 In dec 2021 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor
Raadsbesluit ‐ Verduurzaming     verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026.
fase 1                           Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.                 XX               ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                 Elk jaar een bedrag opnemen t.b.v. afrastering en bestrating
                                 sportcomplexen. Normaal gesproken stond dit altijd in
Vervangingsinvesteringen         bedrijfsmiddelenlijsten                                         XX        XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX         XX

                                  2025 advieskosten inhuur derden toekomstvisie, budget onder
Vervangingsinvesteringen          oosterbosbad                                                         ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                  In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor
Raadsbesluit ‐ Verduurzaming      verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026.
fase 1                            Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.                XX               ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                  In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor
Vervangingsinvesteringen          verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026.
(Masterplan 2018‐2028)            Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.                XX               ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                                  In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor
Raadsbesluit ‐ Verduurzaming      verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022‐2026.
fase 1                            Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.                XX               ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                       50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlage 3:
III. Investeringen onder plafond                                                                                                                                                                                  Som Totaal
IIII. E Vastgoed                                                                                                                                                                                                  XX
1. Instandhouding / beheerplan
2. Autonome ontwikkelingen ‐ Wensen op basis van gedaan onderzoek of beleidsvisies zonder financiële vertaling

Bron                             Omschrijving                                                       2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

Strategische wensen ‐ duurzame   Stelpost vervangen verlichting buiten voor LED. Dekking uit MJOP
ledverlichting                   en besparing op energiekosten.                                            ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐ duurzame   stelpost opgenomen voor duurzame ledverlichting. Dekking uit
ledverlichting                   MJOP en besparing op energiekosten.                                       ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐ duurzame   stelpost opgenomen voor duurzame ledverlichting Dekking uit
ledverlichting                   MJOP en besparing op energiekosten.                                       ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX

Raadsbesluit ‐ Verduurzaming     Verduurzaming 1e fase. obv raadsbesluit dec 2021. Dekking uit
fase 1                           MJOP en besparing op energiekosten.                                       ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐            ‐

                                 Ontmoetingscentrum Bronveld & toekomstige Nieuwbouw
Raadsbesluit                     Bronveld                                                                  ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐            ‐




                                                                                                                                                                                                                               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 4:
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig                                                                                                                                    Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                 XX
3. Strategische wensen / opgaves

Bron                         Omschrijving                                    2024       2025       2026       2027       2028       2029   2030   2031   2032       2033       Totaal

Strategische wensen ‐        Oostelijke Rondweg Aanlegkosten
mobiliteit                   spoorkruising                                          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX     XX     XX            ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐
Barneveld Noord              Barneveld Noord ‐ investering infra                                   XX         XX         XX                                                    XX

Strategische wensen ‐        Oostelijke Rondweg Overige civieltechnische
mobiliteit                   werken                                                 ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX     XX     XX            ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐
Harselaar‐Oost               Revitalisering Harselaar‐Oost                   XX         XX         XX         XX                                                               XX

Strategische wensen ‐        Westelijke randweg Barneveld Aanleg
mobiliteit                   westelijke randweg                                                    XX                                                                          XX

Strategische wensen ‐        Nijkerkerweg ‐ overweg spoorlijn Apeldoorn‐
mobiliteit                   Amersfoort Spooronderdoorgang                                                                                 XX                                  XX

Strategische wensen ‐        Thorbeckelaan ‐ A30 aansluiting 5 Vergroten
mobiliteit                   VRI‐kruispunten en viaduct                                                       XX                                                               XX

Strategische wensen ‐        Thorbeckelaan ‐ Nijkerkerweg Reconstructie
mobiliteit                   van turborotonde naar VRI‐kruispunt                                              XX                                                               XX

Strategische wensen ‐        Oostwest‐as Harselaar‐Zuid (NBI 733119 en
mobiliteit                   733120) Aanleg oostwest‐as Harselaar‐Zuid                                                                     XX                                  XX
                             Scherpenzeelseweg ‐ Lunterseweg ‐
Strategische wensen ‐        Hoenderlaan Reconstructie van rotonde naar
mobiliteit                   VRI‐kruispunt                                                                    XX                                                               XX

Strategische wensen ‐        Baron van Nagellstraat ‐ Energieweg Vergroten
mobiliteit                   VRI‐kruispunt                                                                                                 XX                                  XX

Strategische wensen ‐
Grondbank                    Grondbank ‐ Grondaankoop                        XX                                                                                                XX

Strategische wensen ‐
Grondbank                    Grondbank ‐ investering realisatie                         XX         XX                                                                          XX
                             Scherpenzeelseweg ‐ Renswoudsestraatweg ‐
Strategische wensen ‐        A30 aansluiting 4 west Reconstructie van
mobiliteit                   rotonde naar VRI‐kruispunt                                 XX                                                                                     XX



                                                                                                                                                                                            52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 4:
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig                                                                                                                                             Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                          XX
3. Strategische wensen / opgaves

Bron                         Omschrijving                                 2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal
                             Van Zuijlen van Nieveltlaan ‐ Valkseweg ‐
Strategische wensen ‐        Edisonstraat Inrijdverbod Valkseweg en
mobiliteit                   Edisonstraat                                                                             XX                                                                XX

Strategische wensen ‐        Scherpenzeelseweg ‐ Plantagelaan ‐ A30
mobiliteit                   aansluiting 4 oost Vergroten VRI‐kruispunt              XX                                                                                                 XX

Strategische wensen ‐        Bloemendal ‐ Station Barneveld‐Noord
mobiliteit                   Realisatie fietsverbinding                                                               XX                                                                XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2033            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX         XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2032            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐   XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2031            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐   XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2030            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐   XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2029            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2028            ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2027            ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2026            ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2025            ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


Voorbereidingskrediet        Voorbereidingskrediet fysiek domein 2024     XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐        Oostelijke Rondweg Aanlegkosten Tunnel
mobiliteit                   Indexatie                                                                                                                                                           ‐



                                                                                                                                                                                                     53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijlage 4:
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig                                                                                                                                              Som Totaal
III.A. Integraal fysiek domein                                                                                                                                                           XX
3. Strategische wensen / opgaves

Bron                         Omschrijving                                  2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

Strategische wensen ‐        Oostelijke Rondweg Overige civieltechnische
mobiliteit                   werken Indexatie                                                                                                                                                     ‐
                             Oostwest‐as Harselaar‐Zuid (NBI 733119 en
Strategische wensen ‐        733120) Aanleg oostwest‐as Harselaar‐Zuid
mobiliteit                   Bijdrage NBI                                                                                                    XX                                          XX

Strategische wensen ‐        Oostelijke Rondweg Overige civieltechnische
mobiliteit                   werken Bijdrage NBI                                  ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐        Oostelijke Rondweg Aanlegkosten Tunnel
mobiliteit                   Bijdrage NBI                                         ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐
Barneveld Noord              Barneveld Noord ‐ Bijdrage rijk                                                           XX                                                                XX




                                                                                                                                                                                                      54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlage 4:
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig                                                                             Som Totaal
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst                                                                                            XX
3. Strategische wensen / opgaves

Bron                    Omschrijving      Prio    2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   Totaal
Strategische wensen ‐   Herinrichting raadszaal   XX                                                                    XX




                                                                                                                                     55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 4:
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig                                                                                                                                                        Som Totaal
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening                                                                                                                                                        XX
3. Strategische wensen / opgaves

Bron                         Omschrijving                                            2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal

                             bij onderwijs is gymlokaal opgenomen in beleidstoev ‐
Strategische wensen ‐        SOC: BIS Sportzaal Terbroek (VI_VG)                     XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


Strategische wensen ‐        Bij onderwijs is gymlokaal opgenomen in beleidstoev     XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX
                             Bouw /boulodome/hal en aanleg speelvelden ‐
                             Businesscase ingediend door vereniging, gesprekken
Strategische wensen ‐        volgen bedrag opnemen in MIP                            XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX


Uitvoeringsplan 2023         Grondaankoop                                            XX                ‐          ‐          ‐          ‐                     ‐          ‐          ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐        verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing
Verduurzaming Fase 2         op energiekosten.                                              ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX

Strategische wensen ‐ Nota   Onderzoek beleid/toekomstvisie locatie Veluwehal en
Vastgoedbeleid               Oosterbosbad (2025)                                            ‐   XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Bijlage 4:
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig                                                                                                                                                                        Som Totaal
IIII. E Vastgoed                                                                                                                                                                                                   XX
3. Strategische wensen / opgaves

Bron                           Omschrijving                                                              2024       2025       2026   2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal




Strategische wensen ‐         Verduurzaming 2e fase totale gebouw. Dekking uit MJOP en besparing op
Verduurzaming Fase 2          energiekosten.                                                                    ‐   XX         XX     XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐ Nota
Vastgoedbeleid                Zwartebroek Brandweerpost investeringsbudget                               XX         XX         XX     XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐ Nota     Terrein toekomstige Brandweerpost (incl. sloop school en stedelijke
Vastgoedbeleid                 inpassing Brandweerpost)                                                  XX         XX         XX            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐          verduurzaming 2e fase "let op theater geen eigendom" 4099 m² is totaal
Verduurzaming Fase 2           oppervlak Theaterplein 1 nader te verdelen in muziekschool en theater            ‐          ‐   XX     XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2           verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.           ‐   XX         XX     XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2          verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.     XX         XX         XX     XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX

                               Stelpost verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op
                               energiekosten. opgevoerde kosten obv offerte Hellebrekers
Strategische wensen ‐          verduurzaming zwembad installatietweede fase prijspeil 09‐2022 tvt ca 8
Verduurzaming Fase 2           jaar                                                                      XX         XX         XX     XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2          verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.            ‐   XX         XX     XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Bijlage 4:
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig                                                                                                                                                                           Som Totaal
IIII. E Vastgoed                                                                                                                                                                                                      XX
3. Strategische wensen / opgaves

Bron                           Omschrijving                                                             2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2          verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.           ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2           verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.          ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX


Strategische wensen ‐
stedebouwkundige               planvorming / inrichting voormalig schoolterrein
(nieuwe investering)           planvorming rond Buurthuis Belleman                                      XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2          verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.           ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2           verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.          ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX

                              Sloop gehele Objecten leegstaand, waarvoor geen Maatschappelijk
                              beleidsdoel meer is.
Strategische wensen ‐ Nota    BM Trefpunt BVO jeugdsoos 107, sporthal 984, dorpshuis 1100, kelder 80,
Vastgoedbeleid                totaal 2271 m2 . Veel asbest in het pand                                XX           XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




                               Aanpassing gemeentehuis                                                  XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2           verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.          ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                   58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Bijlage 4:
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig                                                                                                                                                                           Som Totaal
IIII. E Vastgoed                                                                                                                                                                                                      XX
3. Strategische wensen / opgaves

Bron                           Omschrijving                                                             2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031       2032       2033       Totaal




Strategische wensen ‐         incl BTW Vertduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op
Verduurzaming Fase 2          energiekosten.                                                                   ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX
                              Uitvaartcentrum Barneveld ‐ In huidige verbouwing is alleen rekening
                              gehouden met functionele verbeteringen. Er wordt nog niet voldaan aan
Strategische wensen ‐         doelstellingen klimaatakkoord en landelijke doelstellingen. stelpost
verduurzaming                 opgenomen voor verduurzaming. Dekking uit MJOP en besparing op
Uitvaartcentrum Barneveld     energiekosten.                                                                   ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐ Nota
Vastgoedbeleid                Onderzoek toekomstvisie locatie gemeentewerf                                     ‐   XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2           Verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.          ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐ Nota     Leegstaand pand, geen maatschappelijk beleidsdoel
Vastgoedbeleid                 Ten laste van toekomstige ontwikkelingen (Team Ontwikkeling)             XX         XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐ Nota
Vastgoedbeleid                Onderzoek gebruik Brandweer vleugel in het HVC                                   ‐          ‐          ‐          ‐   XX                ‐          ‐          ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐          stelpost opgenomen verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en
Verduurzaming Fase 2           besparing op energiekosten.                                                     ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐         Stelpost opgeneomen verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en
Verduurzaming Fase 2          besparing op energiekosten.                                                      ‐   XX         XX         XX         XX         XX         XX                ‐          ‐          ‐   XX




                                                                                                                                                                                                                                   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlage 4:
IV. Nieuwe investeringen extra budget nodig                                                                                                                                                  Som Totaal
IIII. E Vastgoed                                                                                                                                                                             XX
3. Strategische wensen / opgaves

Bron                           Omschrijving                                                            2024       2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031       2032       2033       Totaal




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2          verduurzaming 2e fase. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.          ‐   XX     XX     XX     XX     XX     XX            ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐
Verduurzaming Fase 2           verduurzaming 2e fase.Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.          ‐   XX     XX     XX     XX     XX     XX            ‐          ‐          ‐   XX




Strategische wensen ‐          Huisvesting gemeentelijke organisatie                                                                                                                                  ‐




                                                                                                                                                                                                          60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>