<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>            GEMEENTE BEUNINGEN
                 Zomernota
                   2015




Zomernota 2015               Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Zomernota 2015   Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


1.    Inleiding

                  Inleiding                                            4
                  Beleidsmatige en financiële samenvatting             4
                  Voorstellen                                          13

2.    Programma’s

                  Programma Algemeen bestuur                           14
                  Programma Integrale Veiligheid                       17
                  Programma Verkeer en vervoer                         21
                  Programma Economische Zaken                          25
                  Programma Onderwijs                                  27
                  Programma Welzijn                                    31
                  Programma Maatschappelijke ondersteuning             37
                  Programma Sociale voorzieningen                      43
                  Programma Landschap, milieu en groen                 47
                  Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting   60
                  Algemene dekkingsmiddelen                            66

3.    Paragrafen                                                       70



      Bijlage 1: financiële rapportage                                 77

      Bijlage 2: kredietenoverzicht                                    96

      Bijlage 3: Recapitulatie begrotingswijzigingen 2015              100




 Zomernota 2015                                                              Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1: Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Zomernota 2015 aan over de periode 1 januari 2015 tot en met 30
juni 2015, waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de financiële
activiteiten die tezamen moeten leiden tot het bereiken van de door uw raad benoemde
maatschappelijke doelstellingen.

In aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording presenteren wij alle gegevens per
programma: verschuiving van budget (financieel) binnen het programma worden niet als
wijziging gepresenteerd tenzij met u gemaakte afspraken in tijd en kwaliteit niet gerealiseerd
kunnen worden.



In deze Zomernota is onder “wat willen we bereiken” de in de programmabegroting vermelde
doelstelling opgenomen, onder “wat doen we er voor” de voorgenomen activiteiten en onder
“wat is er gebeurd in januari tot en met juni 2015” de daadwerkelijke uitgevoerde
werkzaamheden.

Onder “nieuw beleid” zijn de ontwikkelingen betreffende de door uw raad beschikbaar
gestelde prioriteiten weergegeven.



Beleidsmatige en financiële samenvatting

De gemeenteraad heeft op 4 november 2014 de programmabegroting 2015 - 2018
vastgesteld. Deze begroting 2015 sloot met een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit
positieve resultaat blijft voor 2015 niet behouden, zoals duidelijk wordt in deze Zomernota
2015.

De bezuinigingen lopen goed, volgens planning of worden in sommige gevallen zelfs eerder
gerealiseerd. Op enkele terreinen blijft het lastig om binnen de gestelde financiële kaders te
blijven. Met name de verdere kortingen vanuit het rijk zijn niet altijd in te vullen binnen de
hiervoor toegepaste termijnen. Op verschillende terreinen zijn deze kortingen zichtbaar.
Gedacht kan worden aan het wegvallen van vergoeding voor de werkzaamheden van de
Bijzondere Opsporingsambtenaren tot het verminderen van de bijdrage voor de
huishoudelijke zorg. Van de vermindering van het WSW budget voor mensen met een
arbeidshandicap tot de kortingen op het budget voor de jeugdzorg. Van de in groei
achterblijvende algemene uitkering tot de tekorten binnen de budgetten voor de uitvoering
van de bijstandverlening (Participatiewet). Ondanks dat de gemeente Beuningen haar eigen
tot taak gestelde bezuinigingen goed op orde heeft, blijft de financiële positie van de
gemeente kwetsbaar.

Ook de lagere inkomsten vanuit de concessievergoeding van de ARN zijn financieel verwerkt
in deze Zomernota.

De teruglopende inkomsten noodzaken de gemeente om eventuele voordelen die ontstaan
niet in te zetten voor nieuw beleid, maar deze te gebruiken voor het sluitend houden van het
begrotingsresultaat. Vanaf 2016 blijkt het mogelijk om een sluitende begroting te krijgen,
maar het lukt de gemeente niet om van 2015 een financieel sluitend jaar te maken. Naar
verwachting zal de gemeente in 2015 een tekort hebben van ongeveer € 256.000. Dit tekort

 Zomernota 2015                                                                         Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>komt ten laste van de algemene reserve algemene dienst.

Rekening houdende met de lagere concessievergoeding van de ARN bedraagt de negatieve
afwijking van de begroting overigens slechts iets meer dan € 100.000,-- 0,2% van de
begroting. De beheersbaarheid van de begroting is dus zeker niet in het geding.



Belangrijke ontwikkeling voor de gemeente Beuningen is de invoering van de drie
decentralisaties. Met name de decentralisatie van de Jeugdzorg gaat gepaard met grote
financiële bezuinigingen. Bij de aanbesteding van de zorg wordt rekening gehouden met deze
lagere bijdragen. De korting wordt één op één door vertaald naar de zorginstellingen.
Uiteindelijk zal moeten blijken of deze werkwijze houdbaar is. Mogelijk zal de gemeente
Beuningen in de komende jaren andere keuzes moeten maken, mocht verdere korting op het
zorgbudget voor de jeugd niet meer verantwoord zijn.



Het jaar 2015 valt voor de decentralisatie van de jeugdzorg en de overdracht van de AWBZ
taken vooralsnog financieel nog mee. Na het inzetten van de noodzakelijke budgetten zou van
de middelen die de gemeente Beuningen heeft ontvangen nog een bedrag van bijna € 0,7
miljoen (ongeveer 8% van totale budget)kunnen resteren. De belangrijkste oorzaken hiervan
zijn o.a het overhouden op het budget dat beschikbaar was gesteld voor de bekostiging van de
Persoonsgebonden Budget (PGB)en op de beschikbare middelen die de gemeente ontvangt als
gevolg van het wegvallen van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten
en de Compensatie Eigen Risico. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe het 2e halfjaar
uitvalt. Enerzijds omdat de vraag naar zorg soms snel kan veranderen, anderzijds omdat het
noodzakelijk kan zijn om een deel van het budget van chronisch zieken te gebruiken om
minima te compenseren. Wij kiezen er daarom ook voor deze voorlopige cijfers financieel niet
in de Zomernota te verwerken. Pas bij de jaarrekening 2015 maken wij definitief de balans
op.



Doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie
Gelderland de gemeente in 2015 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting
2015 is wel door de provincie goedgekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal
kan opereren.

De financiële positie van de gemeente noodzaakt tot het maken van lastige keuzen. De
beschikbaarheid van voorzieningen en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk.
De inwoners en bedrijven in Beuningen betalen een hoge prijs, terwijl de voorzieningen
minder worden. Steeds vaker zal een beroep worden gedaan op de eigen inspanning van de
inwoners. Om de inwoners in de toekomst zo goed als mogelijk van dienst te blijven tegen een
niet verder oplopende kostprijs, is het van belang om kritisch naar de eigen organisatie te
blijven kijken.



Op het gebied van samenwerking met andere gemeenten is de gemeente momenteel bezig
met de ICT samenwerking en het realiseren van een regionaal werkbedrijf. Beide onderdelen
zijn ondergebracht in de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling).



De gemeente Beuningen is zich ervan bewust, dat de lokale overheid opereert in een steeds
veranderende omgeving. Er komen belangrijke taken bij en andere taken verminderen. De
 Zomernota 2015                                                                     Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>betaalbaarheid van de verzorgingsstaat staat onder druk. Ook de omgeving waarin en de
omstandigheden waaronder gewerkt wordt, is aan veranderingen onderhevig. Om aan alle
nieuwe uitdagingen te kunnen voldoen is een visie ontwikkeld waarbinnen de gemeentelijke
organisatie de komende periode gaat werken.
Om de visie te verwezenlijken, wil de gemeente een organisatie zijn die:
werkt voor haar inwoners;
uitgaat van de kracht van de samenleving;
ondernemend, creatief en met lef werkt;
samenwerkt aan oplossingsgericht maatwerk;
een nieuwe vorm geeft aan het algemeen belang.

Per 1 juli is de organisatie van de gemeente Beuningen ingericht om bovenstaande visie
optimaal te kunnen uitvoeren. De organisatie is van huidige 6 afdelingen terug gegaan naar
vier afdelingen:
    1. Beleid en ontwikkeling
    2. Dienstverlening
    3. Belastingen en buitenruimte
    4. Informatie en bedrijfsvoering


Financiën
In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting
2015 gepresenteerd. Het saldo van de structurele voordelen bedraagt € 115.890. Daar
tegenover staat het saldo van de incidentele nadelen tot een bedrag van € 257.038. De
zomernota 2015 sluit met een nadeel van       € 141.148.

Als gevolg van andere begrotingswijzigingen die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld
komt het totale tekort van 2015 op € 256.730. De andere begrotingswijzigingen betreft de
evaluatie van de afvalinzameling en het rioolbeheer (nadeel € 15.336, 3e wijziging) en de
herfstnota 2014 (nadeel € 22.500, 4e wijziging). Gelijktijdig met deze Zomernota 2015 wordt
de gemeenteraad gevraagd de 9e wijziging vast te stellen. Dit betreft een aanpassing van de
urenraming, waarbij voor 2015 duidelijk is geworden dat minder uren kunnen worden
toegerekend aan het grondbedrijf en de investeringswerken (nadeel € 80.905, 9e wijziging).
Wij onderzoeken of dit een structureel karakter heeft en dan vervolgens vertaald kan worden
naar een afbouw van de personeelsformatie.

Recapitulatie                                                    2015                   2016         2017             2018

                                                   structureel          incidenteel



Algemeen bestuur                                                 0            -55.063       78.000       78.000            78.000
Veiligheid                                                 -30.000             31.531      -33.000      -33.000           -33.000
Verkeer en vervoer                                          20.000           -309.316       20.000       20.000            20.000
Economische zaken                                                0             -2.800       -5.000            0                 0
Onderwijs                                                  -36.000            -75.920      -67.000      -62.000           -62.000
Welzijn                                                     37.377           -193.831      -29.481      -19.481            -9.481
Maatschappelijke ondersteuning                              98.922           -220.143      483.825    1.125.160         1.259.924
Sociale voorzieningen ca.                                  -34.507            -60.078      171.563      407.774           613.124
Landschap, milieu en groen                                -111.000            -29.617     -111.000     -111.000          -111.000
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening                    -5.000           -120.943            0            0                 0
Algemene dekkingsmiddelen                                  226.008          1.179.803     -371.016   -1.466.283        -1.820.047

                                   Programma's            165.800             143.623     136.891       -60.830              -64.480

Maatschappelijke ondersteuning                             -24.846           -148.000      -24.846      -24.846              -24.846
Algemene dekkingsmiddelen                                  -25.064           -252.661      -15.134      -15.134              -15.134
                                   Verdeeldienst           -49.910           -400.661      -39.980      -39.980              -39.980

                                   Totaal                 115.890            -257.038      96.911      -100.810          -104.460




 Zomernota 2015                                                                                                   Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) hebben betrekking op (I = incidenteel, S =
structureel, -/- = nadelig):



    Programma                           Omschrijving                     Bedrag            I/S
Algemeen bestuur         Project procesmatig organiseren                -/- € 57.390        I
                         In het kader van de doorontwikkeling
                         dienstverlening en als gevolg van de
                         bezuinigingsopdrachten is in 2013 gestart
                         met het project procesmatig organiseren.
                         Hieraan wordt in 2015 een vervolg
                         gegeven. Het benodigde bedrag van €
                         57.390 wordt gedekt uit de reserve
                         incidentele prioriteiten.
Verkeer en vervoer       Reserve incidentele prioriteiten              -/- € 292.850         I
                         Incidenteel wordt budget beschikbaar
                         gesteld voor verschillende zaken zoals o.a.
                         de aanleg van een aantal abri’s (€ 44.697),
                         de aanleg van het kruispunt Jonkerstraat
                         snelfietsroute       (€ 27.376). Ook is een
                         incidenteel bedrag beschikbaar van €
                         94.000 voor het aanpassen wegen MFA
                         Weurt. Er is een incidenteel bedrag
                         beschikbaar van € 80.000 voor het
                         aanpassen van de snelfiets route Noord Van
                         Heemstraweg Een bedrag van € 46.777
                         voor de uitvoering van het Waterplan. Deze
                         gelden komen uit de reserve incidentele
                         prioriteiten.
Welzijn                  Stelpost programma Welzijn                         € 82.996        S
                         Van het budget dat resteerde na stopzetten
                         van de subsidie aan De Stroming, wordt
                         een deel benut voor het in stand houden
                         van de subsidie aan het zwembad. Het
                         overige deel wordt ingezet voor het
                         verhogen van het bijzondere bijstand
                         budget om kinderen uit gezinnen met een
                         beperkt inkomen de mogelijkheid te geven
                         om zwemonderwijs te volgen.
                         Exploitatiebijdrage zwembad                   -/- € 115.952        S
                         De (continuering van de)
                         exploitatiesubsidie zwembad De Plons
                         Beuningen dient nog geraamd te worden
                         voor de periode augustus/december 2015.
                         Deze extra lasten komen ten laste van de
                         stelpost programma Welzijn en de
                         huuropbrengsten.
                         Zwembad                                            € 83.333        S
                         Vanaf 1-8-2015 wordt het zwembad
                         verhuurd aan de exploitant voor een
                         jaarlijkse huurbijdrage van € 200.000


 Zomernota 2015                                                                        Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     Programma                    Omschrijving                     Bedrag        I/S
                   Combinatiefuncties                            -/- € 114.240    I
                   Via de algemene uitkering ontvangt de
                   gemeente Beuningen extra geld voor het
                   mogelijk maken van combinatiefuncties. De
                   brede impuls combinatiefuncties richt zich
                   op de realisatie van combinatiefuncties,
                   inclusief buurtcoaches.
                   Reserve incidentele prioriteiten               -/- € 52.093     I
                   Incidenteel wordt budget beschikbaar
                   gesteld voor verschillende zaken zoals o.a.
                   de in de sportnota genoemde
                   aanbevelingen (€ 12.343), de subsidie voor
                   recreatie (€ 2.222) en de uitgaven in het
                   kader van het speelruimteplan (€ 37.528).
                   Deze gelden komen uit de reserve
                   incidentele prioriteiten.
Maatschappelijke   Reserve incidentele prioriteiten               -/- € 91.345     I
ondersteuning      Transitie AWBZ wordt samengevoegd met
                   budget decentralisatie jeugdzorg.
                   Via het gemeentefonds heeft de gemeente
                   Beuningen extra middelen ontvangen voor
                   de invoering van de decentralisatie
                   Jeugdzorg. Deze middelen komen ten laste
                   van de reserve incidentele prioriteiten.


                   WMO woonvoorzieningen                            € 100.000      I
                   Het aantal woon voorzieningen fluctueert
                   per jaar. De eerste helft van 2015 zijn de
                   kosten lager dan geraamd. In het geval dat
                   in de tweede helft van 2015 dure woning
                   aanpassingen worden toegekend, worden
                   de kosten grotendeels in 2016 voldaan.
                   WMO – voorzieningen zorg in natura
                   Aanpassingen budgeten op basis van de
                   meicirculaire, Huishoudelijke hulp toelage.   -/- € 262.080     I
                   In 2015 wordt gestart met een
                   aanbestedingsprocedure voor hulp bij het
                   huishouden. Dit wordt waarschijnlijk in
                   regionaal verband uitgevoerd. De omvang
                   van de kosten is nog niet bekend.
                   Uitgaande van de uitgaven van de eerste
                   maanden van 2015 zal het tekort ongeveer       -/- € 85.000    S
                   € 85.000 bedragen
                   Decentralisatie Jeugdzorg en WMO                 € 120.659     S
                   Actuele berekeningen van de budgetten
                   decentralisatie Jeugdzorg en WMO. Per
                   saldo leidt deze herberekening niet tot een
                   uitzetting van budget, maar wel tot een
                   verschuiving tussen programma’s.




 Zomernota 2015                                                              Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     Programma                         Omschrijving                      Bedrag         I/S
                        WMO – voorzieningen WTCG en CER                    € 59.500      S
                        Dit budget wordt overgeboekt
                             € 25.000 uitbreiding collectieve
                                 zorgverzekering minima
                             € 7.500 bijzondere bijstand voor
                                 medische kosten
                             € 15.000 regeling meedoen
                             € 12.000 bijzondere bijstand in
                                 verband met dagbesteding ouderen
                        Project Zeggenschap Over Hulp                    -/- € 67.900     I
                        Ten behoeve van het project gaat de
                        gemeente
                        kosten uitgeven middels subsidiering NIM.           € 67.900      I
                        De uitgaven worden deels onttrokken aan
                        de voorziening en een laatste voorschot van
                        de provinciale subsidie wordt verwacht in
                        2015.
Sociale voorzieningen   IOAZ                                                 € 65.000    S
                        Bijstelling van het budget als gevolg van        -/- € 65.000    S
                        actuele ontwikkelingen
                        Regeling WWB                                        € 75.000     S
                        Daling van het aantal aanvragen
                        Participatiewet
Landschap, milieu en    Reserve incidentele prioriteiten                -/- € 109.681     I
groen                   Incidenteel wordt budget beschikbaar
                        gesteld voor verschillende zaken zoals o.a.
                        het groenstructuurplan en het
                        landschapsbeleidsplan (€ 39.319) en de
                        incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn
                        gesteld voor Duurzaam Beuningen (€
                        70.362). Deze gelden komen uit de reserve
                        incidentele prioriteiten.
                        Concessievergoeding ARN                         -/- € 150.000    S
                        Met ingang van 2015 is de
                        concessievergoeding omgezet van een
                        bedrag per ton naar een vaste vergoeding
                        per jaar.
                        Bijdrage MARN
                        De jaarrekening 2014 van de MARN sluit              € 46.169      I
                        met een positief exploitatiesaldo.
                        Ook de meerjarenbegroting laat een
                        aanzienlijk voordeel zien. Op basis hiervan
                        wordt structureel een voordeel ingeboekt
                        van                                                 € 39.000     S
                        € 39.000.
Ruimtelijke ordening    Bedrijfsverplaatsing                                € 283.984     I
en volkshuisvesting     Provinciale bijdrage m.b.t. verplaatsing        -/- € 283.984     I
                        Vleeshandel Willems.




 Zomernota 2015                                                                     Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     Programma                     Omschrijving                    Bedrag        I/S
                   Reserve incidentele prioriteiten               -/- € 86.730    I
                   Incidenteel wordt budget beschikbaar
                   gesteld voor de GEO transitie BGT.
                   Deze gelden komen uit de reserve
                   incidentele prioriteiten.
                   Herinrichting Wilgenoord                       -/- € 54.700     I
                   Opbrengst grond verkoop wordt                      € 54.700     I
                   gereserveerd voor uitgaven herinrichting.
Algemene           Eenmalige ruimte kapitaallasten                   € 76.824      I
dekkingsmiddelen   De gemeente heeft een flink aantal
                   kredieten openstaan. Hierbij valt te denken
                   aan het opknappen van enkele gebouwen
                   zoals de Lèghe Polder, de Tinnegieter en de
                   kantoren ten behoeve van de
                   welzijnsinstellingen. Doordat deze
                   kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven
                   de kapitaallasten achter bij de raming. Dit
                   zorgt voor een incidenteel voordeel.
                   Rentevoordelen                                  € 100.000      S
                   Rentetoerekeningen vinden plaats op basis        € 50.000      I
                   van het voor calculatorische renteomslag
                   %. Het uiteindelijke resultaat op de
                   werkelijk betaalde rentelasten wordt
                   onverdeeld opgenomen als incidenteel
                   resultaat bij de programmarekening.
                   Dit verschil wordt op voorhand ingeschat
                   op een voordelig resultaat van € 150.000.
                   Belangrijke oorzaak is het achterblijven van
                   investeringsuitgaven bij de ramingen en
                   dus bij het geraamde financieringstekort.
                   Daarnaast wordt meer rente toegerekend
                   aan het Grondbedrijf, omdat er in 2014 een
                   aanzienlijk deel van de voorzieningen is
                   vrijgevallen. Dit waren m.n. de voorziening
                   Hutgraaf en Krukse Wal.
                   Gemeentefonds                                     € 99.717     S
                   Op basis van de meicirculaire 2015 stijgt de
                   jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds
                   met
                    € 99.717.
                         Lagere uitkering voor de
                            decentralisaties € 112.646
                         Hogere algemene uitkering overige
                            zaken € 212.363 (o.a. bedoeld voor
                            Combinatiefuncties en
                            Huishoudelijke Hulp toelage).




 Zomernota 2015                                                             Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     Programma                       Omschrijving                     Bedrag        I/S
                      Samenwerking belasting                         -/- € 65.006    I
                      Het aandeel voor de gemeente Beuningen
                      inzake de kosten migratie en de koppeling
                      met de BAG. De kosten waren al
                      opgenomen bij de zomernota 2014, maar
                      de gehele uitvoering is doorgeschoven naar
                      2015.
                      Reserve incidentele prioriteiten              -/- € 147.610     I
                      Incidenteel wordt budget beschikbaar
                      gesteld voor verschillende zaken zoals de
                      uitbesteding de uitvoering van het
                      realisatieplan, het project E-government,
                      het project Het Nieuwe Werken en
                      procesmatig werken.
                      Wij denken voor bovengenoemde zaken in
                      2015 € 150.000,-- nodig te hebben. Deze
                      gelden komen uit de reserve incidentele
                      prioriteiten.
Algemene              Reserve incidentele prioriteiten                 € 848.402      I
dekkingsmiddelen      Onttrekking van € 1.015.173 aan de
(mutaties reserves)   reserve incidentele prioriteiten (en de
                      daaraan gekoppelde reserve
                      automatisering). Dit in verband met het
                      beschikbaar stellen van de restantsaldi 31
                      december 2014 van deze eenmalige
                      middelen uit voorgaande jaren.
                      Reserve bezuinigingen                            € 236.599      I
                      Het betreft hier de onttrekking aan de
                      reserve bezuiniging die op verschillende
                      plekken wordt ingezet.
Kostenplaatsen        Soza inhuur projecten                         -/-€ 148.000      I
                      Voor de uitvoering van o.a. de
                      decentralisatie van de WMO, maar ook als
                      gevolg van de in de afgelopen jaren
                      toegenomen aantallen klanten
                      participatiewet, is in de jaarrekening 2014
                      het overschot gereserveerd om tijdelijke
                      personele fricties in 2015 op te vangen.
                      Deze inhuur komt ten laste van de reserve
                      bezuinigingen.
                      Onderhoud automatisering                       -/-€ 75.000      I
                      Hogere kosten als gevolg van stijgende
                      prijzen diverse softwarepakketten.
                      Afwachtende de ontwikkelingen van de
                      iRvN (informatisering Rijk van Nijmegen)
                      wordt dit tekort incidenteel genomen




 Zomernota 2015                                                                Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bij de programma’s zijn de verschillen toegelicht van de onder- en overschrijdingen van €
25.000 en meer. Voor een volledige toelichting van alle verschillen wordt verwezen naar
bijlage 1: financiële rapportage.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015 wordt per saldo een bedrag van € 1.179.281
onttrokken aan de reserves. Via andere begrotingswijzigingen zijn de volgende mutaties in de
reserves reeds vastgesteld:

            Onttrekking aan de reserve bezuiniging van € 6.325 vanwege het later realiseren van de
             bezuiniging op het gebouw aan de Begoniastraat en het gebouw ‘De Gruthut’ (4 e
             begrotingswijziging 2015 – Herfstnota 2014. .
            Storting in de reserve afval van € 10.350 als gevolg van de aanpassing uren (9 e
             begrotingswijziging 2015 – Uren afdeling OR).
            Onttrekking aan de reserve afval van € 31.371 als gevolg van de evaluatie afval (3 e
             begrotingswijziging 2015 – Evaluatie afval)

Bij deze Zomernota 2015 vinden de volgende mutaties in de reserves (totaal € 1.151.935)
plaats:

         Onttrekking van € 848.402 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde
          reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31
          december 2014 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren.
         Onttrekking van € 236.599 aan de reserve bezuinigingen voor het opvangen van incidentele
          knelpunten binnen het bezuinigingsproces.
         Aanvullende onttrekking reserve bezuiniging van € 51.055 vanwege inzet voordeel vrijval
          voorzieningen sloopfonds en straatmeubilair.
         Aanvullende onttrekking reserve bezuiniging van € 37.308 vanwege de uitstel die is ontstaan
          rondom de verkoop van het gebouw Rijstveld 4.
         Extra storting van € 21.429 in reserve zandwinning als gevolg van nadeel treffen extra
          voorziening jaarrekening 2014.

Na instemming met de voorgestelde begrotingsmutaties, laat de programmabegroting 2015 de
volgende saldi zien (-/- = negatief), inclusief de overige begrotingswijzigingen:
Programma                                    Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
in € 1.000,00                                  2014     2015      2015      2016      2017      2018
                                                      begroting zomernota

algemeen bestuur                                 -3.752    -3.666      -3.738     -3.517     -3.519     -3.465
integrale veiligheid                             -1.426    -1.550      -1.541     -1.575     -1.575     -1.574
verkeer en vervoer                               -2.711    -2.675      -2.996     -2.873     -2.729     -2.735
economische zaken                                 -104       -161        -166       -245      -238           -236
onderwijs                                        -2.510    -2.500      -2.623     -2.511     -2.506     -2.506
welzijn                                          -2.701    -2.235      -2.304     -2.113     -2.123     -2.063
maatschappelijke ondersteuning                   -5.981   -13.833     -14.146    -13.396    -12.671    -12.535
sociale voorzieningen                            -2.625    -6.762      -6.857     -6.438     -6.202     -5.997
landschap, milieu en groen                        -739       -901      -1.114     -1.236     -1.149     -1.168
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting         5.182     -1.551      -1.760     -1.604     -1.601     -1.598
algemene dekkingsmiddelen (excl. mutaties)      26.777     36.785      36.757    36.674     35.952      35.889



sub-totaal                                       9.410        951        -488      1.166     1.639          2.012


mutaties reserves                                 -335       -948        232      -1.116     -1.261     -1.297


totaal                                           9.075          3        -256        50        378           715


 Zomernota 2015                                                                                 Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Het saldo na alle begrotingswijzigingen en de Zomernota 2015 ad. € 256.730 wordt na afloop
van het dienstjaar onttrokken aan de algemene reserve algemene dienst. Voor een specificatie
verwijzen wij naar de programma’s.

Van de stand van de algemene reserve algemene dienst (ABR) na verwerking van de
Zomernota 2015 wordt het volgende overzicht gegeven:

01.01.2015        Saldo ABR (jaarrrekening 2014)                       €   1.858.024
                  Rekeningsresultaat 2014                              €   1.405.962
                  Rentetoerekening 2015 2%                             €      65.280

2014              Begrotingsresultaat huidig beleid    € 1.565.423-
                  Nieuw beleid: onontkoombaar          €    113.000-
                  Dekkingsvoorstel                     € 1.681.582
                  1e wijziging: Begrotingsraad november                €      3.159
                  3e wijziging: Afvalinzameling/rioolbeheer            €     15.336-
                  4e wijziging: Herfstnota 2014                        €     22.500-
                  9e wijziging: Bestelling urenramingen 2015           €     80.905-


                                                                       €   3.213.684
                  Zomernota 2015
                  structureel                         €    115.890
                  incidenteel                         €    257.038-
                                                                       €     141.148-
Saldo ABR na Zomernota 2015                                            €   3.072.536


Voorstellen:

Wij stellen u voor:

1. De Zomernota 2015 vast te stellen voor wat betreft:
      a. De financiële afwijkingen 2015 met per saldo een negatief bedrag van € 141.148.
      b. De voorgesteld mutatie reserve tot een saldo bedrag van € 1.151.935.
      c. Hiervoor de 7e begrotingswijziging 2015 vast te stellen.
      d. De 9e begrotingswijzing 2015 (aanpassing uren diverse afdelingen 2015) vast te
          stellen.
2. Kennis te nemen van de Zomernota 2015 voor wat betreft:
      a. De programma’s en de paragrafen.
      b. De financiële afwijkingen 2016 - 2019




 Zomernota 2015                                                                         Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2: Programma’s


                               Programma Algemeen bestuur


Programmadoel: Een democratisch extern gericht bestuur dat effectief, efficiënt en integer is.

 Wat willen we bereiken ?               Wat doen we ervoor ?              Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                     (begroting 2015)                           2015 ?

Burgers betrekken bij het bestuur    Burgers betrekken bij het bestuur   Burgers betrekken bij het bestuur

Is de vertegenwoordigende en           Investeren in goede                Gezond aan de Waal –
besluitvormende rol van de              contacten met bedrijven,            bijeenkomst 2 juni met
gemeenteraad mogelijk nog               instellingen en burgers             inwoners – professionals –
vergelijkbaar met voorheen; de         Nieuwe onderwerpen (w.o             bedrijven. Thema preventie
maatschappelijke dynamiek               decentralisaties sociaal            (bewegen – ontmoeten –
daarachter zal de komende               domein) voorbereiden met            voeding – zingeving).
jaren duidelijk veranderen. De          alle relevante partijen             Deelnemers geprikkeld na te
gemeente als                           Het project “te gast bij de         denken over preventie en
uitvoeringsorganisatie is nog           raad” (5x per jaar)                 aan te geven welke kansen
maar één van de partijen die            voortzetten                         zij zien en welke rol zij
zijn deel levert in het realiseren     Aandacht voor integriteit als       willen om dit op te pakken.
van een samenleving die                 belangrijke waarde van het          Wordt vervolgd.
betrokken, schoon, veilig en            openbaar bestuur
zorgzaam is. Andere partijen en        Betrokkenheid van ouders
burgers krijgen een grotere rol         en jongeren door
en verdienen een                        organiseren
overeenkomstige invloed en              Kindergemeenteraad
betrokkenheid. Dit vraagt een          Bekendheid geven aan
open houding van alle                   (provinciale) verkiezingen in
betrokkenen die gericht is op           maart.
samenwerking, afstemming en            (burger)initiatieven
elkaar versterken. De raad zal          mogelijk maken
zich vanuit haar eigen                  (ondersteunen, mee richting
verantwoordelijkheid hiervoor           geven, werken vanuit een ja-
inzetten.                               cultuur)
Van de verzorgende en                  burgers zo lang mogelijk in
bepalende overheid, wil het             hun eigen kracht houden
bestuur de komende jaren een            (verantwoordelijkheid geven
omslag maken naar een                   voor wat inwoners zelf met
gemeente die vooral die zaken           elkaar kunnen oplossen)
regelt die burgers niet zelf
                                       door bij te dragen aan
kunnen organiseren. Daarnaast
                                        versterking van de sociale
wil ze de samenleving
                                        omgeving, betrokkenheid
faciliteren om zaken zelf te
                                        van burgers op elkaar en op
regelen. De kracht van de
samenleving - van burgers,
verenigingen, organisaties en
bedrijven – moet ruimte krijgen.
Burgers zijn immers vaak goed
opgeleid, goed geïnformeerd en
betrokken bij hun buren,
dorpsgenoten, vereniging en
kern.



 Zomernota 2015                                                                                  Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?                   Wat doen we ervoor ?                   Wat is er gebeurd tot juni
       (begroting 2015)                       (begroting 2015)                               2015 ?
Deze insteek vraagt                        hun leefomgeving                       
aanpassingen bij het bestuur, in           (burger)initiatieven meer
de gemeentelijke organisatie,               ruimte te geven (“de
van burgers en hun                          overheid met de handen op
verwachtingen en in de                      de rug”)
samenwerking tussen alle
partijen.



                                            Wat mag het kosten ?


Omschrijving product                      Rekening Begroting Begroting           Begroting Begroting Begroting
                                           2014          2015        2015          2016        2017        2018
                                                       begroting zomernota


Uitgaven
Raad en commissies                             335          339          339           339        339          339
College van burgemeester en wethouders        1.314        1.099       1.184         1.073       1.052       1.002
Bestuurlijke / ambtelijke ondersteuning        551          533          532           533        533          533
Representatie                                     53            36          36            36          36          36
Voorlichting                                   281          415          415           427        427          427
Rechtsgedingen                                    88        123          133           123        123          123
Burgerzaken                                    882          906          906           906        906          906
Verkiezingen                                   126              69          46            14          42          42
Huisnummering en straatnaamgeving                 9             10          11            11          10          10
Secretarieleges burgerzaken                    196          174          174           174        174          174
Bestuurlijke samenwerking                      131          138          138              60          60          60
Ondersteuning gemeenteraad                     249          260          260           260        260          260


Totaal uitgaven                              4.215        4.102       4.174         3.956       3.962       3.912


Inkomsten
College van burgemeester en wethouders            16            11          11            11          11          11
Burgerzaken                                       1             2           2             2           2           2
Secretarieleges burgerzaken                    446          423          423           426        430          434


Totaal inkomsten                               463          436         436           439         443         447


Saldo programma                             -3.752        -3.666      -3.738        -3.517     -3.519       -3.465


Storting in reserves                              0             0           0             0           0           0
Onttrekking aan reserves
* reserve bezuinigingen                           0             10          10            10          10          10
* reserve incidentele prioriteiten                7             0           68            0           0           0


Saldo na resultaatbestemming                -3.745        -3.656      -3.660        -3.507     -3.509       -3.455
be drage n x €1.000,00




 Zomernota 2015                                                                                             Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel worden de financiële consequenties > € 25.000 toegelicht:

     Programma                               Omschrijving                         Bedrag         I/S
Algemeen bestuur            Project procesmatig organiseren                       -/- € 57.390    I
                            In het kader van de doorontwikkeling
                            dienstverlening en als gevolg van de
                            bezuinigingsopdrachten is in 2013 gestart met
                            het project procesmatig organiseren. Hieraan
                            wordt in 2015 een vervolg gegeven. Het
                            benodigde bedrag van € 57.390 wordt gedekt
                            uit de reserve incidentele prioriteiten.




 Zomernota 2015                                                                             Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                Programma Integrale veiligheid


Programmadoel: Een veilige leefomgeving, gericht op subjectieve en objectieve veiligheid.

Wat willen we bereiken ?               Wat doen we ervoor ?               Wat is er gebeurd tot juni
   (begroting 2015)                     (begroting 2015)                            2015 ?

Risicobeheersing: structurele      Risicobeheersing: structurele          Risicobeheersing: structurele
aandacht voor fysieke              aandacht voor fysieke (on)veiligheid   aandacht voor fysieke
(on)veiligheid                                                            (on)veiligheid

                                     Informatiemanagement:                 Draai-, en handboeken
                                      gegevens ‘up to date’ houden,          crisisbeheersing aangepast.
                                      zodat deze ten tijde van               Taakkaarten bijgewerkt
                                      incidenten te raadplegen zijn.
                                     Netwerkpartners: contacten            Continue proces, partners
                                      onderhouden met vitale                 geven vaak presentaties in
                                      netwerkpartners zoals                  informatiebijeenkomsten
                                      Waterschap Rivierenland,               hulpdiensten .
                                      Defensie, omgevingsdiensten,           Netwerkbijeenkomsten
                                      openbaar ministerie,                   bezocht.
                                      ziekenhuizen, Rijkswaterstaat,
                                      elektriciteitsbedrijven,
                                      provincie, Rode Kruis en
                                      omroep Gelderland.
                                     Versterken proactief handelen:        Signalen uit de regio
                                      gemeenten,                             vroegtijdig opvangen en
                                      omgevingsdiensten en                   desgewenst communiceren
                                      provincie tijdig voorzien van
                                      deskundige adviezen.
                                     Zelfredzaamheid en                    In samenwerking met
                                      burgerparticipatie: informeren         collega’s uit de
                                      van inwoners in Gelderland-            Veiligheidsregio de website
                                      Zuid over risico’s
                                      (Veiligheidswijzer en websites)
                                     Evenementen: afspraken                Vergunningen voor
                                      maken met gemeenten over               evenementen controleren op
                                      ieders lokale                          het evenementenbeleid en
                                      evenementenbeleid.                     samen met
                                                                             veiligheidspartners een
                                                                             integraal veiligheidsrapport
                                                                             opstellen.

                                     Risicocommunicatie:                   Voorlichtingsavond
                                      voorlichtings- en                      omwonende ARN bezocht,
                                      informatieavonden organiseren
                                      bij vaststelling van
                                      rampenbestrijdingsplannen.
                                                                           




 Zomernota 2015                                                                                   Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?           Wat doen we ervoor ?             Wat is er gebeurd tot juni
      (begroting 2015)                 (begroting 2015)                          2015 ?
Incidentbestrijding: managen   Incidentbestrijding: managen van     Incidentbestrijding: managen van
van incidenten en de           incidenten en de voorbereiding       incidenten en de voorbereiding
voorbereiding daarop           daarop                               daarop

                                Informatiemanagement:               Slachtoffer Informatie
                                 continueren van de inzet van         Systeem is operationeel en
                                 het landelijk                        al aangepast naar
                                 crisismanagementsysteem              aanleiding van incidenten.
                                 LCMS, 24/7 beschikbaar               Nieuwe versie van LCMS
                                 hebben van de                        operationeel. Nieuwe
                                 calamiteitencoördinator op de        structuur
                                 meldkamer, invoeren van het          crisiscommunicatie
                                 Slachtoffer Informatie               operationeel.
                                 Systeem. Implementatie
                                 nieuwe
                                 structuurcrisiscommunicatie.
                                Planvorming: actueel houden         Up to date houden van alle
                                 van wettelijk verplicht              plannen. Continue proces.
                                 gestelde plannen (crisisplan,
                                 risicoprofiel en regionaal
                                 beleidsplan). Actueel houden
                                 van plannen voor inzet
                                 brandweer
                                 (incidentbestrijdingsplannen,
                                 aanvalsplannen en
                                 bereikbaarheidskaarten)
                                Alarmering: optimaal laten          Zorgen dat de meldkamer
                                 functioneren van de                  altijd op de hoogte is van de
                                 Gemeenschappelijke                   juiste telefoonnummers en
                                 MeldKamer (GMK).                     afwezigheid voor de
                                                                      optimale bereikbaarheid.
                                Opleiden en oefenen: Naast          Meerdere Copi oefeningen
                                 het actueel houden van de            gevolgd, bezig met
                                 vakkennis zijn de oefeningen         organisatie opvangoefening
                                 ook gericht op het verder            in Ewijk. Tegenspel geboden
                                 verbeteren van de                    bij oefeningen in
                                 samenwerking tussen de               buurgemeenten. Zitting
                                 betrokken disciplines en de          nemen in de werkgroep
                                 verschillende operationele           opleiden van waaruit we
                                 niveaus.                             jaarplannen maken om de
                                                                      regionale functionarissen op
                                                                      te leiden.
                                Implementatie nieuwe                Is afgerond. Nieuwe
                                 (regionale) structuur                organisatie staat. Zaak is nu
                                 crisisorganisatie.                   iedereen goed opgeleid te
                                                                      houden.
                                Behoud en ontwikkeling              De brandweer traint zijn
                                 vrijwilligheid brandweer: Voor       vrijwilligers wekelijks . Bij
                                 de VeiligheidsRegio Gelderland       de brandweer zijn de
                                 Zuid zijn de vrijwilligers nu en     vrijwilligers zeer betrokken,
                                 in de toekomst de hoeksteen          een hechte groep.
                                 van de brandweerorganisatie.
                                 Zij vormen met hun
                                 brandweerpost de lokale
                                 sleutel naar een toekomst
                                 waarin de
                                 brandweervrijwilliger niet

 Zomernota 2015                                                                           Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?       Wat doen we ervoor ?               Wat is er gebeurd tot juni
   (begroting 2015)               (begroting 2015)                          2015 ?
                              alleen uitrukt voor brand en
                              hulpverlening, maar ook de
                              burgers helpt om brand te
                              voorkomen en hen leert deze
                              te beperken.

                                                                  Veilige leefomgeving
Veilige leefomgeving       Veilige leefomgeving
                                                                    Burgernet is bij iedere
                             Onlangs is gestart met het via         (poging tot een) inbraak
                              Burgernet bewoners                     ingezet. Op basis van een
                              informeren over inbraken in            opgestelde
                              hun buurt. Met de                      communicatiekalender is
                              attentiebrieven is gestopt. De         verder op gezette tijden
                              publiciteitscampagne om                aandacht gevraagd voor het
                              inwoners bewust te maken van           voorkomen van (pogingen
                              de noodzaak om inbraken te             tot) inbraken.
                              voorkomen wordt
                              gecontinueerd.
                             Ook in 2015 blijft het project
                              bewust wonen voor 55+
                              doorlopen; daarbij is ook
                              aandacht voor brandveiligheid
                              en inbraakpreventie.                  Buurtbemiddeling is ingezet
                             Het project buurtbemiddeling           bij enkele burenruzies.
                              wordt door het NIM                     Hierbij heeft het NIM een
                              uitgevoerd.                            coördinerende rol.
                                                                    Diverse multi probleem
                             Het Lokaal Zorgnetwerk heeft           gevallen zijn de afgelopen
                              een prominente plaats binnen           maanden in
                              onze zorgstructuur (met name          het netwerk opgepakt. De
                              de ‘multiproblem’ gevallen); in        aansluiting met het Sociaal
                              2015 wordt de aansluiting met          Team Beuningen vraagt
                              het Sociaal Team                       continue aandacht.
                             Beuningen gerealiseerd.

                                                                    De functie van de
                             De nationale politie is een feit;      wijkagenten is
                              de gevolgen met betrekking tot         uitgekristalliseerd en
                              de wijkagentfunctie worden dit         gecommuniceerd. Ook zijn
                              jaar zichtbaar.                        de wijkagenten
                                                                     aangenomen. De formele
                                                                     benoeming vindt medio
                                                                     2015 plaats.
                                                                    Voor wat betreft het
                             De nieuwe Drank- en                    toezicht en de handhaving
                              Horecawet incl. toezicht en            op de nieuwe Drank- en
                              handhaving als gemeentelijke           Horecawet is voornamelijk
                              taak is van kracht. Het toezicht       ingezet op de lokale
                              en de handhaving is regionaal          evenementen. Hierbij zijn
                              georganiseerd. Er zijn                 geen bijzonderheden
                              (voorshands) geen signalen             geconstateerd. Aan de
                              dat er in onze gemeente                Commissie Financiën/AZ is
                              problemen zijn op dit terrein.         een overzicht hiervan
                              Het “nix-principe” zal net als         gepresenteerd.
                              het landelijk beeld te zien geeft
                              geleidelijk overgenomen

 Zomernota 2015                                                                          Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?                    Wat doen we ervoor ?                      Wat is er gebeurd tot juni
   (begroting 2015)                           (begroting 2015)                                  2015 ?
                                           worden. De handhaving draagt
                                           daar uiteraard aan bij.


                                             Wat mag het kosten ?


Omschrijving product                   Rekening Begroting          Begroting     Begroting Begroting Begroting
                                         2014          2015          2015          2016        2017        2018
                                                     begroting zomernota


Uitgaven
Repressie                                       8             10            10            10          10          10
Bedrijfsvoering                              126              89            89            89          89          89
Preparatie                                      31            31            31            31          31          31
Veiligheidsregio                             919          995            995          995         995         995
Rampenbestrijding                               54            56            56            56          56          56
Regulering APV / bijzondere wetten           134          151            151          151         151         151
Veiligheidsbevorderende maatregelen          231          271            268          266         266         266
Opsporing en ruiming explosieven                0             0              0            0            0          0


Totaal uitgaven                           1.503         1.603          1.600        1.598       1.598       1.598


Inkomsten
Preventie                                       1             0              0            0            0          0
Regulering APV / bijzondere wetten              75            53            59            23          23          24
Veiligheidsbevorderende maatregelen             1             0              0            0            0          0


Totaal inkomsten                             77            53               59         23         23          24


Saldo programma                           -1.426        -1.550        -1.541        -1.575     -1.575      -1.574


Storting in reserves                            0             0              0            0            0          0
Onttrekking aan reserves                        0             0              0            0            0          0


Saldo na resultaatbestemming              -1.426        -1.550        -1.541        -1.575     -1.575      -1.574
bedragen x € 1.000,00




In onderstaande tabel worden de financiële consequenties > € 25.000 toegelicht:

      Programma                                      Omschrijving                                 Bedrag               I/S
Integrale veiligheid               Ministerie Justitie /vergoeding BOA                            -/- € 35.000          S
                                   In 2015 heeft de afrekening over 2014                              € 34.000          I
                                   plaatsgevonden inzake de vergoeding van het
                                   ministerie t.b.v. de BOA's (C.J.I.B.). Ingaande
                                   2015 is deze vergoeding stopgezet.




 Zomernota 2015                                                                                               Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                               Programma Verkeer en vervoer


Programmadoel: Een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

 Wat willen we bereiken ?            Wat doen we ervoor ?           Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                  (begroting 2015)                        2015 ?

Een verkeersveilig Beuningen      Een verkeersveilig Beuningen     Een verkeersveilig Beuningen

Terugdringen van                    Uitvoeren maatregelen           Eind 2014 is een update
verkeersonveilige situaties.         Gemeentelijke Verkeers- en       gegeven (BW14.00932) van
Burgers zijn zich bewust van         Vervoersplan (GVVP 2011)         het uitvoeringsprogramma
hun verkeersgedrag.                                                   GVVP. Voor de reconstructie
                                                                      van de Van Heemstraweg bij
                                                                      Winssen is subsidie
                                                                      verkregen. In 2016 / 2017
                                                                      kan dit werk-met-werk-
                                                                      project uitgevoerd worden.
                                                                      Verder zijn de kruispunten
                                                                      Dorpssingel, Klaproosstraat,
                                                                      Schoolstraat in Beuningen
                                                                      gelijkwaardig gemaakt,
                                                                      vooruitlopend op de
                                                                      herinrichting / aanleg van
                                                                      de snelfietsroute traject
                                                                      Asdonck.

                                    Reconstructie van               De reconstructie Van
                                     Heemstraweg Weurt:               Heemstraweg in Weurt is
                                     uitvoering                       nagenoeg gereed.
                                                                      Gelijktijdig met de opening
                                                                      eind juli 2015 wordt een
                                                                      60km/h-regime ingesteld op
                                                                      het traject tussen Weurt en
                                                                      Beuningen.
                                                                      In het najaar volgt ook nog
                                                                      de groenaanplant in Weurt
                                                                      zelf.

                                    Uitvoeren                       Diverse projecten zijn
                                     verkeerseducatieve               uitgevoerd, zoals een
                                     maatregelen: fietsexamen         ‘zebra’-actie bij de
                                     etc.                             Burgemeester Geradtslaan,
                                                                      een leerprorgamma op
                                                                      kinderdagverblijven, ANWB
                                                                      Streetwise op basisschool de
                                                                      Kameleon en het jaarlijkse
                                                                      fietsexamen basisonderwijs
                                                                      (theorie en praktijk).




 Zomernota 2015                                                                              Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?            Wat doen we ervoor ?           Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                  (begroting 2015)                        2015 ?

Een acceptabele bereikbaarheid    Een acceptabele bereikbaarheid   Een acceptabele bereikbaarheid
van woningen en bedrijven         van woningen en bedrijven        van woningen en bedrijven

Een goede verkeerscirculatie en    Voorbereiden en realiseren      Traject Koningstraat Ewijk is
toegankelijk openbaar vervoer       projectonderdelen                voorbereid en in uitvoering
zijn randvoorwaarden om die         snelfietsroute Nijmegen –        sinds voorjaar 2015.
bereikbaarheid te realiseren.       Beuningen:                       Oplevering wordt begin
                                                                     2016 verwacht (werk-met-
                                                                     werk-project,
                                                                     rioolvervanging).

                                   Overige onderdelen              Voor het traject Asdonck is
                                    snelfietsroute waaronder de      subsidie verkregen en de
                                    Koningstraat (Ewijk) en          (bestuurlijke) voorbereiding
                                    delen van de noordelijke         gestart. Verdere
                                    snelfietsroute (rondom           voorbereiding volgt in
                                    Asdonckterrein).                 najaar 2015.

                                                                    Voor Burgemeester
                                                                     Geradtslaan (nieuw beleid)
                                                                     is een kruispuntplateau
                                                                     voorbereid. De uitvoering
                                                                     hiervan wordt afgestemd
                                                                     met bouw Hutgraaf.

Een verkeersveilig Beuningen      Een verkeersveilig Beuningen     Een verkeersveilig Beuningen

Een duurzame invulling van         Duurzaam (innovatief)           Begin 2015 zijn 10 nieuwe
mobiliteit, waarbij                 vervoer onder de aandacht        elektrische oplaadplekken
verkeersgedrag beïnvloed            brengen                          gerealiseerd in de gemeente.
wordt. Dit levert een bijdrage     Verdere uitbouw E-netwerk        Elk dorp beschikt nu over
aan het leefbaar houden van de      & mobiliteitsscan (Nieuwe        minimaal 2 openbare
openbare ruimte.                    werken)                          oplaadpunten.
                                   Evaluatie blauwe zone           De werking van de blauwe
                                                                     zone is geëvalueerd. De raad
                                                                     en commissie wordt
                                                                     geïnformeerd over de
                                                                     (kleine) vervolgacties
                                                                     hierop.




 Zomernota 2015                                                                            Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                            Wat mag het kosten ?


Omschrijving product                                Rekening Begroting         Begroting      Begroting Begroting Begroting
                                                     2014          2015          2015           2016        2017          2018
                                                                 begroting zomernota



Uitgaven
Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen        313          310            406           318         324           330
Aanleg wegen, straten en pleinen                       1.028          987            987          1.137        987           987
Beleidsadvisering                                        115              70            71             72          72            72
Verkeersmaatregelen                                         0         466            589           420         420           420
Bermen                                                      94        169            169           169         169           169
Straatreiniging                                             6             39            39             39          39            39
Beheer en onderhoud bruggen, tunnels en duikers          131          145            144           144         144           144
Openbare verlichting                                     283          313            317           317         317           317
Gladheidsbestrijding                                        96        167            167           167         167           167
Abri's                                                   256              0             45             0           0             0
Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen            32            35            41             41          41            41
Verkeersvoorzieningen                                    349              0              0             0           0             0
Straatmeubilair                                          187              0              0             0           0             0
Watergangen, afwateringen                                   92            86         139               92          92            92


Totaal uitgaven                                        2.982        2.787          3.114         2.916       2.772         2.778


Inkomsten
Aanleg wegen straten en pleinen                             19            0              0             0           0             0
Verkeersmaatregelen                                         0             19            25             0           0             0
Openbare verlichting                                        0             50            50             0           0             0
Bermen                                                      0             0              0             0           0             0
Abri's                                                   179              0              0             0           0             0
Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen            24            43            43             43          43            43
Verkeersvoorzieningen                                       2             0              0             0           0             0
Watergangen, afwateringen                                   0             0              0             0           0             0
Straatmeubilair                                             47            0              0             0           0             0


Totaal inkomsten                                        271           112            118            43          43           43


Saldo programma                                       -2.711        -2.675        -2.996         -2.873     -2.729        -2.735


Storting in reserves
* reserve bezuinigingen                                  -17              0              0             0           0             0
* reserve incidentele prioriteiten                      -174              0             -35            0           0             0
Onttrekking aan reserves
* reserve bezuinigingen                                     0             0             17             0           0             0
* reserve incidentele prioriteiten                       155              0          328               0           0             0


Saldo na resultaatbestemming                          -2.747        -2.675        -2.686         -2.873     -2.729        -2.735
bedragen x € 1.000,00




 Zomernota 2015                                                                                               Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel worden de financiële consequenties > € 25.000 toegelicht:

     Programma                               Omschrijving                          Bedrag         I/S
Verkeer en vervoer          Reserve incidentele prioriteiten                      -/- € 292.850    I
                            Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                            voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg
                            van een aantal abri’s (€ 44.697), de aanleg van
                            het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute
                            (€ 27.376). Ook is een incidenteel bedrag
                            beschikbaar van € 94.000 voor het aanpassen
                            wegen MFA Weurt. Er is een incidenteel bedrag
                            beschikbaar van € 80.000 voor het aanpassen
                            van de snelfiets route Noord Van Heemstraweg
                            Een bedrag van € 46.777 voor de uitvoering van
                            het Waterplan. Deze gelden komen uit de
                            reserve incidentele prioriteiten.




 Zomernota 2015                                                                              Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                              Programma Economische zaken


Programmadoel: Een gunstig ondernemingsklimaat, waarbij randvoorwaarden worden geleverd voor
het vestigen van nieuwe en behoud van bestaande bedrijven en instellingen.

 Wat willen we bereiken ?             Wat doen we ervoor ?             Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                   (begroting 2015)                          2015 ?

Bedrijven behouden                 Bedrijven behouden                 Bedrijven behouden

                                          De rol van de gemeente
                                           is hierin beperkt.

Faciliteren bedrijvigheid          Faciliteren bedrijvigheid          Faciliteren bedrijvigheid

                                   Vooral gericht op verbetering:       In het kader van het LEC is
                                     Dienstverlening                    deelgenomen aan de
                                     Bedrijvenloket                     Provada van 2 t/m 4 juni
                                     Actieve                           Detailhandelsvisie is in
                                      informatieverstrekking             concept gereed
                                     Deelname L.E.C.                   In gesprek met
                                     Uitvoeren gemeentelijke rol        Movementgroup voor
                                      in vastgestelde detail handel      vestiging in bibliotheek.
                                      visie                             Overeenstemming met
                                                                         Bahofood voor verkoop
                                                                         perceel Metaalweg 10

Goede onderlinge contacten         Goede onderlinge contacten         Goede onderlinge contacten
tussen bedrijven en instellingen   tussen bedrijven en instellingen   tussen bedrijven en instellingen
                                     Bezoeken van bedrijven            Portefeuillehouder heeft
                                                                          wekelijks één of meerdere
                                                                          bedrijven bezocht
                                     Organiseren                       De organisatie voor de
                                      bedrijvencontactdag en              ondernemer van het jaar op
                                      verkiezen “ondernemer van           23 september is volop
                                      het jaar”                           gaande
                                     Periodiek overleg met
                                      bedrijven- en
                                      ondernemersverenigingen




 Zomernota 2015                                                                                   Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                          Wat mag het kosten ?


Omschrijving product                 Rekening Begroting         Begroting     Begroting Begroting Begroting
                                      2014          2015          2015          2016        2017        2018
                                                  begroting zomernota


Uitgaven
Markten en standplaatsen                     16            16            16            16          16          16
Overig handel en ambacht                     56            45            45        123         123         123
Nutsbedrijven                             225          206            206          206         206         206
Energiebeheer                                85        111            116          119         114         114


Totaal uitgaven                          382           378            383          464        459         459


Inkomsten
Overig handel en ambacht                     55            0             0             0           0           0
Baten marktgelden                            9             11            11            13          15          17
Nutsbedrijven                             214          206            206          206         206         206
Energiebeheer                                0             0             0             0           0           0


Totaal inkomsten                         278           217            217          219        221         223


Saldo programma                          -104         -161           -166         -245        -238        -236


Storting in reserves                         0             0             0             0           0           0
Onttrekking aan reserves
* reserve incidentele prioriteiten           0             0             0             0           0           0


Saldo na resultaatbestemming             -104         -161           -166         -245        -238        -236
bedragen x € 1.000,00




 Zomernota 2015                                                                                            Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                   Programma Onderwijs


Programmadoel: De gemeente Beuningen biedt goed bereikbaar onderwijs voor leerlingen tot en met
de basisschool en draagt bij aan de zorg voor een veilige ontwikkeling van leerlingen na de basisschool
en aan volwasseneneducatie

 Wat willen we bereiken ?              Wat doen we ervoor ?             Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                    (begroting 2015)                          2015 ?

Beuningen draagt zorg voor         Beuningen draagt zorg voor          Beuningen draagt zorg voor
adequate eigentijdse               adequate eigentijdse                adequate eigentijdse
onderwijshuisvesting               onderwijshuisvesting                onderwijshuisvesting

 Zorg dragen voor een goede         ‘t Hart: optimalisering            In het voorjaar is de bouw
  spreiding                           gebruik en aanpassing               gestart van de nieuwe
  onderwijshuisvesting                gebouw;                             Kloosterhof in Weurt. De
  schoolgebouwen                     Nieuwbouw basisschool de            Ruijterschool maakt
  In de afgelopen decennia is         Ruyter in                           onderdeel uit van dit
  fors geïnvesteerd in de             Ontmoetingscentrum                  dorpshuis. Met de nieuwe
  basisschoolaccommodaties            Kloosterhof 2015.                   Ruijterschool is het grootste
  van onze gemeente. De              Vaststelling notitie                knelpunt mbt
  nieuwbouw van de                    onderwijshuisvesting in             onderwijshuisvesting
  Wegwijzer in Winssen, de            2015 inclusief scenario’s           opgepakt. Ingebruikname
  Reuzepas in ‘t Hart in Ewijk,       terugdringen aantal lokalen         schooljaar 2016/2017.
  de renovaties en                    in verband met teruglopend
  uitbreidingen van de Hoeven         aantal leerlingen. Daarbij         Er heeft een -0-
  en de Fontein zijn hiervan          streven wij naar 4                  meetingplaatsgevonden.
  goede voorbeelden. Het              schoolgebouwen in de kern           Gesteld mag worden dat de
  enige gebouwelijke knelpunt         Beuningen. We willen deze           kwaliteit van de
  is de Ruyterschool in Weurt.        schoolgebouwen omvormen             onderwijsgebouwenredelijk/
  In het collegeprogramma is          tot Integrale Kind Centra.          goed is. De gebouwen zijn
  opgenomen dat vervangende          Het buitenonderhoud aan de          middels een nieuwe
  nieuwbouw van de                    schoolgebouwen wordt per            huisvestingsverordening
  Ruyterschool absoluut               1-1-2015 overgedragen aan           overgedragen aan het
  prioriteit heeft. Daarnaast is      de schoolbesturen.                  onderwijs.
  ons streven erop gericht alle
  tijdelijke (semi permanente)
  lokalen te verwijderen en
  leegstaande lokalen te
  verhuren of, indien sprake is
  van een compleet
  schoolgebouw, af te stoten
  (voormalig gebouw
  Klavervier).
  Stimuleren van brede
  scholen in multifunctionele
  accommodaties




 Zomernota 2015                                                                               Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?             Wat doen we ervoor ?         Wat is er gebeurd tot juni
     (begroting 2015)                 (begroting 2015)                       2015 ?
 Zowel ’t Hart in Ewijk als de                                    Multifunctionaliteit is het
  Fontein zijn bij uitstek                                          uitgangspunt bij nieuwbouw
  voorbeelden waarbij langs                                         van schoolgebouwen, zo ook
  de weg van                                                        bij het nieuwe dorpshuis in
  multifunctionaliteit de                                           Weurt waar veel functies bij
  accommodaties zo efficiënt                                        elkaar komen. Er zijn diverse
  mogelijk gebruikt worden en                                       samenwerkingsovereenkoms
  de gezamenlijke huisvesting                                       ten getekend om de
  ook leidt tot een betere                                          multifunctionaliteit te
  afstemming en                                                     waarborgen.
  samenwerking van de
  verschillende partners. Ook
  bij de Wegwijzer en de
  nieuw te bouwen
  Ruyterschool in
  Ontmoetingscentrum
  Kloosterhof wordt door het
  opnemen van een
  peuterspeelzaal in het
  concept tegemoet gekomen
  aan de wens tot
  multifunctionaliteit.

Het voorkomen van                 Het voorkomen van               Het voorkomen van
achterstanden                     achterstanden                   achterstanden

 faciliteren                      Vooruitlopend op Passend       Het onderwijsveld en de
  peuterspeelzaalwerk               Onderwijs en de                 gemeente betreden
  Het peuterspeelzaalwerk           decentralisatie jeugdzorg       gezamenlijk de weg van
  neemt een prominente              hebben het primair              Integrale Kind Centra
  plaats in binnen het              onderwijs Beuningen en de       waarbij het kind nog meer
  gemeentelijk beleid. Door de      partners binnen het Centrum     centraal komt te staan. De
  ontgroening van onze              Jeugd en Gezin het              inrichting van het onderwijs
  gemeente neemt het aantal         ZorgAdviesTeam (ZAT)            is het uitgangspunt, waarbij
  peuters af, waardoor de           omgebouwd tot                   de “gebouwen” volgen of
  organisatie kwetsbaar wordt.      ondersteuningsteams op elke     aangepast worden. In dit
  De stichting heeft inmiddels      school die versterkt worden     concept wordt rekening
  Go for Kids als fusiepartner.     door een                        gehouden met het
  De financiering van het           ondersteuningsplatform,         peuterspeelzaalwerk en de
  peuterspeelzaalwerkloopt nu       waardoor sneller en             BSO evenals de
  deels via de Kinderopvang.        flexibeler kan worden           noodzakelijke partners die
  Het is van belang dat een zo      gewerkt. Er vindt een           gerelateerd zijn aan het
  groot mogelijke groep             bundeling plaats van            passend onderwijs
  peuters deze voorziening          expertise waarbij
  bezoekt, dit met het oog op       uitgangspunt is het
  vroegtijdige signalering van      handelingsgericht werken en
  taalachterstand,                  ouders van begin af aan
  groeiontwikkeling, sociale        betrokken worden om tot
  vaardigheden en                   oplossingen te komen voor
  ontmoeting. Voor de               kind, ouders en netwerk.
  huisvesting zoeken wij            Daarbij is er een continue
  aansluiting bij de                aansluiting op het ZAT 0-4
  basisscholen.                     jarigen en de ZAT’s bij het
                                    voortgezet onderwijs.




 Zomernota 2015                                                                        Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?            Wat doen we ervoor ?           Wat is er gebeurd tot juni
     (begroting 2015)                  (begroting 2015)                      2015 ?
 faciliteren kinderopvang         Het fusietraject tussen de
  De focus bij                      Stichting Peuterspeelzalen
  kinderdagopvang is de             en Go for Kids is afgerond.
  laatste jaren gericht op          Daardoor ontstaat een
  voorschoolse, tussen              stevige organisatie die door
  schoolse en buitenschoolse        een gezamenlijke overhead
  opvang. Ook de                    en uitwisselbaarheid van
  gastouderopvang groeit nog.       huisvesting en personeel
  De gemeente heeft in              efficiënter kan werken.
  samenwerking met de GGD
  een belangrijke taak
  gekregen in het beoordelen
  van gastouderadressen. Voor
  het waarborgen van de
  doorgaande lijn van de
  doelgroep 0 tot 4 jarigen
  naar de basisschool, is een
  ZAT actief onder
  voorzitterschap van de GGD.

 waarborgen begeleiding van
  leerlingen op basis en
  voortgezet onderwijs
  Met ingang van het
  schooljaar 2008-2009 is
  zowel voor het basis als voor
  het voortgezet onderwijs een
  ZAT-team (zorg advies
  team) ingesteld. In dit ZAT
  hebben een aantal
  instellingen zitting (NIM,
  GGD, Jeugdzorg, leerplicht)
  die bij zorgleerlingen
  vroegtijdig signalering en
  naar een passend
  hulpaanbod verwijzen.

 faciliteren van
  volwasseneducatie
  Het ROC verzorgt voor onze
  gemeente een voldoende
  aanbod van
  volwasseneneducatie. Daar
  waar mogelijk en indien er
  voldoende deelnemers zijn
  wordt er ook lokaal een
  aanbod gedaan.




Zomernota 2015                                                                       Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                         Wat mag het kosten ?


Omschrijving product               Rekening Begroting          Begroting     Begroting Begroting Begroting
                                     2014          2015          2015          2016        2017         2018
                                                 begroting zomernota


Uitgaven
Onderwijsondersteuning                      76            22            43            43          43           43
Huisvesting primair onderwijs          1.269         1.381          1.389        1.390       1.390        1.390
Lokaal onderwijsbeleid                 1.073          989           1.065         954         949          949
Volwasseneducatie                           0             79            9             9            9           9
Peuterspeelzalen                        282           276            279          277         277          277
Kinderdagopvang                             80            96            96            96          96           96


Totaal uitgaven                       2.780         2.843          2.881        2.769       2.764        2.764


Inkomsten
Huisvesting onderwijs                       98        101               86            86          86           86
Lokaal onderwijsbeleid                      79            76            76            76          76           76
Volwasseneducatie                           0             72            2             2            2           2
Peuterspeelzalen                            74            74            74            74          74           74
Kinderdagopvang                             19            20            20            20          20           20


Totaal inkomsten                        270           343            258          258         258          258


Saldo programma                       -2.510        -2.500        -2.623        -2.511     -2.506        -2.506


Storting in reserves                        0             0             0             0            0           0
Onttrekking aan reserves
* reserve bezuinigingen                     65            29            48            5            0           0


Saldo na resultaatbestemming          -2.445        -2.471        -2.575        -2.506     -2.506        -2.506
bedragen x € 1.000,00




In onderstaande tabel worden de financiële consequenties > € 25.000 toegelicht:

     Programma                                   Omschrijving                                     Bedrag            I/S
Onderwijs                       Gemeentelijke Onderwijs achterstandenbeleid.                      -/- € 40.000       I
                                Door toename aantal peuters dat gebruik maakt
                                van voor- en vroegschoolse educatie stijgen de
                                kosten. Primair was al een te laag bedrag
                                geraamd. In verband met de nieuwe
                                aanbesteding per 1 januari 2016 wordt dit
                                tekort nu als eenmalig aangemerkt.




 Zomernota 2015                                                                                             Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                      Programma Welzijn


Programmadoel: Het bevorderen van de deelname van onze inwoners aan kunst, cultuur, sport en
recreatie.

 Wat willen we bereiken ?               Wat doen we ervoor ?           Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                     (begroting 2015)                        2015 ?

Eigentijdse sportaccommodaties       Eigentijdse sportaccommodaties   Eigentijdse sportaccommodaties

Wij streven ernaar om in elke         De aanbevelingen van de         De vervanging van de
kern in onze gemeente een              notitie sportbeleid worden       sportvloer van de
voetbal- en een                        uitgewerkt; zo is in het         Kloosterhof stond
tennisaccommodatie te                  najaar 2010 de                   geagendeerd voor 2020.
faciliteren. Voorts willen wij als     bewegwijzerde                    Deze actie is naar voren
bovengemeentelijke                     hardloopparcours in gebruik      gehaald. De bestaande
voorzieningen een hockey- en           genomen.                         sportvloer is gesloopt. Het
korfbalaccommodatie faciliteren.                                        streven is om de nieuwe
Andere                                                                  sportvloer op te leveren voor
buitensportaccommodaties, zo                                            aanvang van het nieuwe
daar behoefte aan is zoals                                              schooljaar.
bijvoorbeeld atletiek, zullen aan
dit uitgangspunt getoetst             Het zwembad de Plons heeft      De aanbesteding van
worden.                                een aantal                       zwembad de Plons is
Voor wat betreft de kern               (noodgedwongen)                  afgerond. Voorbereidingen
overstijgende                          aanpassingen aan de              voor het wegwerken van
binnensportaccommodaties               installaties doorgevoerd en      achterstallig onderhoud zijn
geldt als uitgangspunt dat deze        is vol in gebruik.               gestart.
in de kern Beuningen gesitueerd
zijn. Daarnaast is het streven om     Het voornemen bestaat           Roda 28 start na de
per kern minimaal een gym- of          zowel bij WVW Weurt als          zomervakantie met de
sportzaal te faciliteren.              Roda’28 een (zij het             aanleg van een kunstgras
De beide kern overstijgende            beperkte)                        trainingsveld. Hierbij wordt
binnensportaccommodaties               kunstgrastrainingsfaciliteit     het oude trainingsveld op de
(Tinnegieter en de Plons) zijn         aan te leggen.                   Hutgraaf zoveel mogelijk
gedateerd en aan een grondige                                           hergebruikt.
renovatie toe.
Dit heeft er inmiddels toe geleid
dat sporthal de Tinnegieter in 2
fases is opgeknapt. Zowel de
kleedkamers, douches en
gangen als de hal zelf (wanden,
verlichting, vloer, plafond) zijn
opgeknapt dan wel vernieuwd.
In het kader van de
duurzaamheid zijn
zonnepanelen op het dak
geplaatst evenals zonneboilers.
Daarmee beschikt onze
gemeente voor de komende 15
jaar weer over een eigentijdse
sporthal.




 Zomernota 2015                                                                              Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>  Wat willen we bereiken ?             Wat doen we ervoor ?            Wat is er gebeurd tot juni
       (begroting 2015)                 (begroting 2015)                         2015 ?
Voor zwembad de Plons loopt
een aanbestedingsprocedure om
de exploitatie voor de komende
10 jaar te gunnen. Eind dit jaar
begin volgend jaar zijn de
resultaten van de aanbesteding
bekend.
Afhankelijk hiervan zal duidelijk
worden of de exploitatie van het
zwembad onder voor de
gemeente betaalbare condities
doorgezet kan worden.
Sport, kunst- en                    Sport, kunst- en                  Sport, kunst- en
cultuurmogelijkheden waar           cultuurmogelijkheden waar         cultuurmogelijkheden waar
mogelijk verruimen.                 mogelijk verruimen.               mogelijk verruimen.

  Het streven is er op gericht      Uitvoering geven aan de          Samen met het onderwijs, de
   om met name de jeugd te            Cultuurnota.                      fanfares en het
   interesseren en te bewegen        Sportverenigingen zijn actief     Cultuurknooppunt Wijchen-
   meer aan sport te gaan             om kennismakingslessen op         Beuningen is een plan
   doen. Daarnaast willen wij         de basisscholen aan te            gemaakt voor
   hen meer betrekken bij             bieden om zodoende                muziekonderwijs op scholen
   kunst en cultuuruitingen.          kinderen te interesseren          en bij de
   Het gezegde ‘jong geleerd,         voor sportdeelname.               muziekverenigingen. Op de
   oud gedaan’ is hier zeker                                            scholen komt, aanvullend op
   van toepassing. Overigens                                            de bestaande muziekles, een
   dient daarbij te worden                                              doorgaande leerlijn muziek.
   aangetekend dat de                                                   Samen met de fanfares zijn
   deelname van de jeugd in                                             er projectmatige activiteiten
   onze gemeente aan zeker                                              op school gepland. De
   sport en in iets mindere                                             fanfares krijgen daarnaast
   mate cultuur vrij hoog te                                            subsidie voor individuele
   noemen is (op basis van de                                           muzieklessen. Het is de
   Emovo-enquête).                                                      bedoeling dat zoveel
                                                                        mogelijk kinderen de kans
                                                                        krijgen muziek te maken en
                                                                        dat de verenigingen kunnen
                                                                        profiteren door een toename
                                                                        van meer jonge leden.
                                                                        De vestiging van de
                                                                        bibliotheek in Beuningen
                                                                        aan het Mauritsplein voldoet
                                                                        niet meer aan de veranderde
                                                                        functies van de bibliotheek.
                                                                        De bibliotheek is bezig met
                                                                        het voorbereiden van een
                                                                        verhuizing naar De Lèghe
                                                                        Polder. Vestiging in een
                                                                        multifunctionele
                                                                        accommodatie sluit beter
                                                                        aan op haar taken. Omdat
                                                                        de fysieke collectie steeds
                                                                        minder belangrijk wordt, is
                                                                        er veel minder ruimte nodig.
                                                                        De gemeente heeft een
                                                                        coördinerende en
                                                                        ondersteunende rol.

 Zomernota 2015                                                                             Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?       Wat doen we ervoor ?                Wat is er gebeurd tot juni
   (begroting 2015)             (begroting 2015)                             2015 ?
                                                                    De gemeenten die
                                                                    deelnemen in de Bibliotheek
                                                                    Gelderland Zuid zijn bezig
                                                                    met het opstellen van een
                                                                    basiskoers die de basis is
                                                                    voor een nieuwe
                                                                    beleidsnota.

                                                                     De digitalisering, een nieuwe
                                                                     bibliotheekwet en
                                                                     maatschappelijke
                                                                     ontwikkelingen maken het
                                                                     noodzakelijk dat gezamenlijk
                                                                     gedragen kernwaarden en
                                                                     speerpunten worden
                                                                     geformuleerd. Onder meer
                                                                     samenwerking met andere
                                                                     organisaties, de rol bij het
                                                                     voorkomen van
                                                                     laaggeletterdheid en de
                                                                     functie van digitaal en fysiek
                                                                     kenniscentrum worden
                                                                     uitgewerkt.

                              In 2014 zijn wij gestart met         Het onderwijs en de
                               de uitvoering van de                  gemeente hebben elkaar
                               regeling ‘buurtsportcoaches’.         gevonden over het
                                                                     aanstellen van
                                                                     buurtsportcoaches. 1.15 fte
                                                                     wordt aangesteld als
                                                                     vakleerkracht
                                                                     gymnastiekonderwijs.
                                                                    Voor de aansturing van de
                                                                     gemeentelijke
                                                                     buurtsportcoaches is een
                                                                     coördinator gevonden en
                                                                     gestart met haar
                                                                     werkzaamheden. De
                                                                     zichtbaarheid en
                                                                     bekendheid van de BSC-ers
                                                                     is het afgelopen half jaar
                                                                     gestegen.

                                                                    Met het sport en beweegveld
                                                                     is gestart met het opstellen
                                                                     van een nieuwe sport en
                                                                     beweegnota. Hiervoor zijn
                                                                     twee succesvolle sportcafé
                                                                     bijeenkomsten
                                                                     georganiseerd
                                                               




Zomernota 2015                                                                           Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?   Wat doen we ervoor ?    Wat is er gebeurd tot juni
   (begroting 2015)         (begroting 2015)                 2015 ?
                                                  Sporten met een beperking
                                                    moet goed mogelijk zijn in
                                                    onze gemeente. Een
                                                    samenwerkingsrelatie met
                                                    Nijmegen om deze mensen
                                                    aan het bewegen te krijgen
                                                    is gerealiseerd. Uitwerking
                                                    volgt de komende drie jaar.




Zomernota 2015                                                         Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                            Wat mag het kosten ?


Omschrijving product                    Rekening Begroting         Begroting     Begroting Begroting Begroting
                                         2014          2015          2015          2016        2017        2018
                                                     begroting zomernota


Uitgaven
Openbaar bibliotheekwerk                     516          488            533          520         510         501
Muziekonderwijs                              588          173               90            90          90          90
(Overige) kunstzinnige vorming                  56            52            52            45          45          45
Zwembaden                                    163          104            225          381         381         381
Sportaccommodaties                           828          295            337          337         337         337
Groene sportvelden en terreinen                 0         510            510          486         486         485
Bevordering sportdeelname                    166              79         205              79          79          79
Kunstbeoefening en kunstbevordering             94            96            97            97          67          67
Beheer monumenten                               92        124               29            19          19          19
Bevordering toerisme                            66            43            45            43          93          43
Evenementen                                  217          224            224          224         224         224
Speelvoorzieningen                           103          179            222          164         164         164
Mediazaken                                      18            14            14            14          14          14


Totaal uitgaven                            2.907        2.381          2.583        2.499       2.509       2.449


Inkomsten
Openbaar bibliotheekwerk                        92            92            92            92          92          92
(Overige) kunstzinnige vorming                  0             2             2             2            2          2
Zwembaden                                       0             0             83        200         200         200
Sportaccommodaties                              77            5             55            45          45          45
Groene sportvelden en terreinen                 0             25            25            25          25          25
Beheer monumenten                               8             0             0             0            0          0
Bevordering toerisme                            15            0             0             0            0          0
Evenementen                                     14            22            22            22          22          22


Totaal inkomsten                            206           146            279          386        386         386


Saldo programma                           -2.701        -2.235        -2.304        -2.113     -2.123      -2.063


Storting in reserves
* reserve kunstfonds rentetoerekening           -1            -1            -1            -1          -1          -1
Onttrekking aan reserves
* algemene reserve ABR                       452              0             0             0            0          0
* reserve kunstfonds                            17            0             0             0            0          0
* reserve bezuinigingen                         7             17            49            20          10          0
* reserve incidentele prioriteiten              4             0             52            0            0          0


Saldo na resultaatbestemming              -2.222        -2.219        -2.204        -2.094     -2.114      -2.064

bedragen x € 1.000,00




 Zomernota 2015                                                                                              Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel worden de financiële consequenties > € 25.000 toegelicht:

      Programma                              Omschrijving                          Bedrag         I/S
Welzijn                     Bibliotheek                                            -/- € 32.496    I
                            De OBGZ heeft langer tijd nodig om de
                            bezuiniging van 10% te realiseren. Naast de
                            korting van de subsidie die de gemeente
                            Beuningen aan de OBGZ verstrekt, is de OBGZ
                            ook de afgelopen jaren geconfronteerd met
                            lagere inkomsten van de bezoekers en overige
                            lagere bijdragen. Voor de jaren 2015, 2016 en
                            2017 ontvangt de OBGZ extra bijdrage ten laste
                            van de reserve bezuinigingen.
                            Stelpost programma Welzijn                                € 82.996     S
                            Van het budget dat resteerde na stopzetten van
                            de subsidie aan De Stroming, wordt een deel
                            benut voor het in stand houden van de subsidie
                            aan het zwembad. Het overige deel wordt
                            ingezet voor het verhogen van het bijzondere
                            bijstand budget om kinderen uit gezinnen met
                            een beperkt inkomen de mogelijkheid te geven
                            om zwemonderwijs te volgen.
                            Exploitatiebijdrage zwembad                           -/- € 115.952    S
                            De (continuering van de) exploitatiesubsidie
                            zwembad De Plons Beuningen dient nog
                            geraamd te worden voor de periode
                            augustus/december 2015. Deze extra lasten
                            komen ten laste van de stelpost programma
                            Welzijn en de huuropbrengsten.
                            Zwembad                                                   € 83.333     S
                            Vanaf 1-8-2015 wordt het zwembad verhuurd
                            aan de exploitant voor een jaarlijkse
                            huurbijdrage van € 200.000
                            Combinatiefuncties                                    -/- € 114.240     I
                            Via de algemene uitkering ontvangt de
                            gemeente Beuningen extra geld voor het
                            mogelijk maken van combinatiefuncties. De
                            brede impuls combinatiefuncties richt zich op
                            de realisatie van combinatiefuncties, inclusief
                            buurtcoaches.
                            Reserve incidentele prioriteiten                       -/- € 52.093     I
                            Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                            voor verschillende zaken zoals o.a. de in de
                            sportnota genoemde aanbevelingen (€ 12.343),
                            de subsidie voor recreatie (€ 2.222) en de
                            uitgaven in het kader van het speelruimteplan
                            (€ 37.528). Deze gelden komen uit de reserve
                            incidentele prioriteiten.




 Zomernota 2015                                                                              Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                    Programma Maatschappelijke ondersteuning


Programmadoel: Iedere inwoner van de gemeente Beuningen moet (zoveel als mogelijk) zelfstandig
kunnen functioneren en actief mee kunnen doen aan de samenleving.

 Wat willen we bereiken ?              Wat doen we ervoor ?                Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                    (begroting 2015)                             2015 ?

Bevorderen van de                  Bevorderen van de                   Bevorderen van de
zelfredzaamheid.                   zelfredzaamheid.                    zelfredzaamheid.

                                      Via het sociaal team, waarin         Per 1 januari is het sociaal
De Wmo 2015 geeft de                   de huidige balie ZWI is               team Beuningen
gemeente een grotere                   opgenomen, geven wij                  operationeel. Bij alle
verantwoordelijkheid om                informatie, advies en                 meldingen en herindicaties
mensen te ondersteunen in de           ondersteuning aan                     wordt een
zelfredzaamheid. Dit betekent          burgers/hulpvragers en                keukentafelgesprek
dat we streven naar een                verstrekken wij                       uitgevoerd. Hierbij wordt
samenleving waarin iedere              maatwerkvoorzieningen.                eerst gekeken naar de eigen
inwoner van Beuningen zo veel          Door nieuwsbrieven houden             kracht, het sociaal netwerk
mogelijk zelfstandig kan               we de mensen op de hoogte             en algemene voorzieningen,
functioneren en mee kan doen           van de recente                        voordat een individuele
in de samenleving. Voor mensen         ontwikkelingen op het                 voorziening wordt ingezet.
met beperkingen is dit niet            gebied van de                         Een eerste evaluatie van het
vanzelfsprekend. De gemeente           maatschappelijke                      functioneren van het sociaal
helpt deze mensen zodat zij            ondersteuning.                        is uitgevoerd.
zoveel mogelijk zelfstandig
kunnen functioneren en mee            In het gesprek met de                Er is een ambulant team
kunnen doen.                           burger/hulpvrager kijkt het           gestart van hulpverleners uit
Door onder andere vergrijzing          sociaal team wat hij/zij zelf         Beuningen van De
en huishoudverdunning zal de           kan, wat er opgelost kan              Combinatie. De
vraag naar ondersteuning               worden met algemene                   samenwerking tussen het
toenemen. De gemeente staat            voorzieningen en welke                sociaal team en het
voor de uitdaging om de                maatwerkvoorzieningen dan             ambulant team wordt
maatschappelijke ondersteuning         eventueel nog nodig zijn.             komend halfjaar
toekomstbestendig in te richten.                                             uitgebouwd.
Toekomstbestendig betekent dat
ondersteuning beschikbaar blijft      We voeren heronderzoeken             De dagbesteding voor
voor iedereen die het nodig            uit. Op deze manier dragen            ouderen is per 1 juli
heeft en dat de ondersteuning          we bij aan het goed in beeld          omgevormd naar een
voor iedereen betaalbaar blijft.       houden van de mensen die              algemene voorziening. Ook
We werken in Beuningen met             ondersteuning krijgen en              zijn er verschillende
een sociaal team. Op deze              nodig hebben.                         initiatieven opgezet door
manier dragen we bij aan een                                                 organisaties ism gemeente
integrale benadering en werken        In overleg met                        om het (preventieve)
we vanuit de gedachte één gezin        maatschappelijke                      ondersteuningsaanbod voor
– één plan. Op deze manier             organisaties brengen wij              inwoners te vergroten (bv
richten we de toegang tot              meer samenhang tussen                 bruggenbouwersproject, zet
ondersteuning en zorg                  algemene voorzieningen en             een stap vooruit van NIM,
efficiënter in.                        maatwerkvoorzieningen. Zo             uitbouw van
We hechten groot belang aan de         nodig worden nieuwe                   inloopvoorzieningen en
eigen verantwoordelijkheid van         algemene voorzieningen
mensen. Daarom staat niet het          ontwikkeld.
beschikbaar stellen van
voorzieningen maar het
gezamenlijk zoeken naar een
oplossing centraal.


 Zomernota 2015                                                                                 Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?              Wat doen we ervoor ?            Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                    (begroting 2015)                         2015 ?
                                                                       eetpunten in de kernen). De
                                      In het sociaal team wordt de     inloopvoorziening GGZ
De situatie van de                     samenwerking met externe         wordt lokaal als algemene
burger/hulpvrager is het               partijen verder                  voorziening vormgegeven.
uitgangspunt.                          geïntensiveerd.
De oplossing kan liggen in het
eigen netwerk van de burger, in       Wij ondersteunen de               De cliëntenraad is
een algemene voorziening en/of         Cliëntenraad Beuningen in          ondersteund in het opstellen
een maatwerkvoorziening. Er            haar adviserende rol.              van een plan om meer
wordt pas een                                                             contact te krijgen met de
maatwerkvoorziening verstrekt,                                            achterban en betrokkenheid
als algemene voorzieningen en                                             bij beleidsprocessen.
collectieve voorzieningen niet
toereikend zijn.                      Aan de inrichting van een         Herontwikkeling Hutgraaf
Het signaleren van benodigde           vitale wijk in onze gemeente       verloopt volgens planning.
algemene voorzieningen hoort           wordt gewerkt
bij het takenpakket van het            (herontwikkeling Hutgraaf).
sociaal team. Het ontwikkelen
van algemene voorzieningen is         Aan de nieuw-
een verantwoordelijkheid van de        /verbouwplannen van
hele gemeentelijke organisatie         Zorggroep Maas en Waal
en onze externe partners.              wordt actief medewerking
                                       verleend. De nieuwbouw
Door de vergrijzing neemt het          van Alde Steeg is deels
aantal senioren in onze                opgeleverd.
gemeente fors toe. Het is van         Het project monitoring 75+        Bezoeken zijn uitgevoerd. Er
belang dat zij blijven                 wordt doorgezet, met dien          is veel informatie verstrekt.
participeren in de maatschappij.       verstande dat de focus komt
Ook dienen er voldoende                te liggen op de 80+ groep;
levensloopbestendige woningen
voorhanden te zijn, waardoor          Aandacht wordt besteed aan        Start project
senioren langer zelfstandig            de steeds toenemende groep         dementievriendelijk
kunnen blijven wonen. Voor die         mensen met dementie;               Beuningen
doelgroep die toch aangewezen                                             -Wonen met dementie
is op veel zorg aan huis dienen                                           -Bewegen en dementie
aangepaste voorzieningen                                                  -Dementienet (wijkgerichte
gerealiseerd te worden                                                    behoefte)
(WOZOCO, woon-zorg-zones,                                                 -Keten dementie en
verzorging- en                                                            initiatieven
verpleegcapaciteit).
                                      Het project ‘valpreventie’        Cursussen worden
                                       wordt breed aangeboden in          aangeboden. Daarnaast
                                       onze gemeente.                     wordt een integraal plan
                                                                          opgesteld met oa ook
                                                                          fietslessen en
                                                                          medicatiegebruik




 Zomernota 2015                                                                              Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?               Wat doen we ervoor ?           Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                     (begroting 2015)                        2015 ?

Faciliteren mantelzorg.             Faciliteren mantelzorg.           Faciliteren mantelzorg.

Veel inwoners van onze                 Het lokaal steunpunt          Plan mantelzorgondersteuning
gemeente zijn op de een of              mantelzorg bij de stichting   en respijtzorg vastgesteld in
andere manier mantelzorger. Zij         Perspectief verstrekt         college en besproken in
zijn belast met de zorg voor een        informatie en advies aan      commissie:
familielid, buur of                     mantelzorgers en
vriend/kennis. Veelal vinden            organiseert cursussen en        1.  Jaarlijkse blijk van
mantelzorgers het                       bijeenkomsten voor deze             waardering
vanzelfsprekend om hun                  doelgroep; tevens is er een     2. Vervanging Mantelzorg
bijdrage te leveren en geven hier       informatiepakket                    Thuis
geen ruchtbaarheid aan. Er is           samengesteld;                   3. Campagne in oktober
echter een groep mantelzorgers         Het BOS-project                     speciaal voor
die op de een of andere manier          (ondersteuning                      mantelzorger: Hoe gaat
behoefte heeft aan                      mantelzorgers die voor              het met u
ondersteuning. Deze                     chronisch zieken en             4. Jonge Mantelzorgers
ondersteuning kan gegeven               dementerenden zorgen)               (Share2)
worden in de vorm van advies of         wordt voortgezet;               5. Mantelzorgers op het
informatie maar ook het                Er loopt een                        werk (2016)
(incidenteel) overnemen van de          boodschappendienst en een       6. Ondersteuningsinloop in
mantelzorgtaak of het                   buurthulpproject;                   alle kernen met daaraan
ontmoeten van lotgenoten. De           De GGZ Nijmegen verzorgt            gekoppeld steunpunt
mantelzorg zal door de                  ondersteuning voor                  Mantelzorg
ingrijpende veranderingen               mantelzorgers die mensen        7. Mantelzorg in de wijk
(omvorming AWBZ) en de                  met een psychiatrische          8. Versterken van de
(Rijks-) bezuinigingen naar             aandoening verzorgen.               mantelzorger door
verwachting alleen maar                Samen met o.a. Perspectief          videofeedback en
toenemen. Een goede                     werken wij plannen uit om           casusbespreking
hulpstructuur is daardoor erg           de mantelzorg nog breder te     9. Deskundigheidsbevorderi
belangrijk.                             gaan ondersteunen.                  ng zorgprofessionals en
                                                                            vrijwilligers
                                                                        10. Pensionarrangement en
                                                                            Handen in Huis
                                                                        11. Uitbreiding Steunpunt
                                                                            Mantelzorg




 Zomernota 2015                                                                                 Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?             Wat doen we ervoor ?                 Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                   (begroting 2015)                              2015 ?

Ondersteuning van ouders en       Ondersteuning van ouders en          Ondersteuning van ouders en
jongeren met de opvoeding         jongeren met de opvoeding            jongeren met de opvoeding

Ook onze gemeente kent een           In 2011 is er een                     Het Centrum Jeugd en
groep ouders met jongeren die         (laagdrempelig) Centrum                Gezin is opgegaan in het
opvoedingsvraagstukken                voor Jeugd en Gezin waar               Sociaal Team Beuningen,
hebben. Het Centrum voor              ouders en jongeren terecht             waarbij expertise op Jeugd
Jeugd en Gezin dat in oktober         kunnen voor vragen en                  beschikbaar is. We hebben
2011 haar deuren heeft geopend        opvoedingsondersteuning;               extra ingezet op
is de instelling waar ouders en                                              laagdrempelige
jongeren met hun vragen en                                                   opvoedondersteuning door
problemen terecht kunnen. Het                                                het inzetten van videohome-
CJG is gevestigd bij het                                                     training als GGD maatwerk.
consultatiebureau van de GGD
en wordt naast de gemeentelijke      De activiteiten van de                Er is een regionaal
coördinator bemenst met               leerplichtambtenaar zijn er            beleidsplan leerplicht
medewerkers van de GGD en het         op gericht schooluitval in             opgesteld (nog ter
NIM. Zoals bekend wordt de            vroegtijdig stadium te                 besluitvorming). Lokale
gemeente volledig                     voorkomen; zij maakt hierbij           leerplichtambtenaar voert
verantwoordelijk voor de              gebruik van de aanwezige               tijdelijk de
Jeugdzorg met ingang van 1            ZAT-structuren voor het                kwalificatieplichtmeldingen
januari 2015. De bedoeling is         basis- en voortgezet                   uit ivm formatieproblemen
dat het CJG onderdeel gaat            onderwijs;                             in de regio (Nijmegen).
uitmaken van het Sociaal Team
Beuningen, het team dat o.m.         In september 2011 is het              Er zijn verschillende
verantwoordelijk wordt voor de        (tijdelijke)                           gesprekken geweest met de
toegang tot de zorg. Voor 2015        jongerenontmoetingscentru              jongeren. Er is één locatie in
behouden de bestaande cliënten        m Waasdaa op het terrein               beeld (voormalig
die jeugdzorg hebben hun recht        de Hutgraaf gestart met                Klavervier). Er zijn
op zorg bij de bestaande              haar activiteiten en met               gesprekken geweest met een
zorginstellingen/hulpverleners.       succes. Door de                        eventuele koper die samen
Hiermee wordt beoogd dat de           herontwikkeling van het                met de jongeren het gebouw
ingrijpende stelselwijziging          terrein de Hutgraaf als                wilde gebruiken. Dit is
(jeugdzorg gaat over van              bouwlocatie, dient het                 afgeketst. Binnenkort wordt
Rijk/Provincie naar gemeenten)        jongerencentrum naar een               aan het college voorgesteld
voor de cliënten in 2015              andere locatie uit te zien. De         om alleen de
nauwelijks merkbaar zal zijn.         jongeren hebben inmiddels              jongerenvereniging in een
                                      enkele ideeën in de                    gedeelte van het pand te
                                      commissie gepresenteerd.               huisvesten.
                                      Deze opties worden in
                                      samenwerking met deze
                                      jongeren en Perspectief
                                      verder uitgewerkt met als
                                      doel te komen tot een
                                      gedragen locatiekeuze begin
                                      2015.




 Zomernota 2015                                                                                  Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                Wat mag het kosten ?


Omschrijving product                          Rekening Begroting Begroting            Begroting Begroting Begroting
                                               2014          2015        2015           2016        2017        2018
                                                           begroting zomernota


Uitgaven
Maatwerk voorz. Natura materieel WMO                  0        1.565       1.636          1.606       1.593       1.593
Maatwerk voorz. Naturaim materieel WMO                0        3.306       3.664          3.167       3.092       2.989
Opvan en beschermd wonen WMO                          0             79          75             79          79          79
Algemene voorziening WMO en Jeugd                     0        1.920       1.920          1.996       1.946       1.946
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd                         0          621         584            685         590         590
PGB WMO en Jeugd                                      0          888         788            858         859         858
Individuele voorzieningen Natura Jeugd                0        2.016       2.153          1.997       1.507       1.495
Veiligheid, jeugdreclassering, opv. Jeugd             0        3.226       2.874          2.595       2.595       2.595
Maatschappelijk werk                               356              0            0             0           0           0
Ouderenwerk                                        317              0            0             0           0           0
Schuldhulpverlening                                125              0            0             0           0           0
WMO zorgprojecten                                  204              0            0             0           0           0
WMO huishoudelijke zorg                           1.605             0            0             0           0           0
Accomodaties welzijnsvoorzieningen                 651              0            0             0           0           0
Jeugd- en jongerenwerk                             203              0            0             0           0           0
Sociaal Cultureel Werk                             346              0            0             0           0           0
WMO compensatie beperkingen                       1.585             0            0             0           0           0
Openbare gezondheidszorg                           208           300         304            300         300         280
Jeugdgezondheidszorg                               711           568         728            569         568         569
WMO Centrum voor jeugd en gezin                    144              0            0             0           0           0
Begraafplaats                                         52            36          36             36          36          36


Totaal uitgaven                                  6.507       14.525      14.762         13.888      13.165      13.030


Inkomsten
Eigen bijdrage maatwerkvvz./opvang WMO                0          439         439            439         439         439
Algemene voorziening WMO en Jeugd                     0             2            2             2           2           2
Veiligheid jeugdreclassering, opv. Jeugd              0          200            56             0           0           0
WMO huishoudelijke zorg                            387              0            0             0           0           0
Accomodaties welzijnsvoorzieningen                    14            0            0             0           0           0
Openbare gezondheidszorg                              7             1            1             1           1           1
Jeugdgezondheidszorg                                  66            0           68             0           0           0
Baten begraafplaatsen                                 52            50          50             50          52          53


Totaal inkomsten                                   526          692         616            492         494         495


Saldo programma                                 -5.981       -13.833     -14.146        -13.396     -12.671     -12.535


Storting in reserves
* reserve Ontmoetingsplek Kloosterhof rente         -39          -43            -43         -43         -43         -43
* reserve Ontmoetingsplek Kloosterhof             -151          -101        -101               0           0           0
* reserve incidentele prioriteiten                  -79             0            0             0           0           0
* reserve decentralisaties                            0          -67            -67            0           0           0
Onttrekking aan reserves
* reserve incidentele prioriteiten                    72            0           91             0           0           0
* reserve Ontmoetingsplek Kloosterhof                 38            0            0             0           0           0
* reserve bezuinigingen                               14            0            0             0           0           0


Saldo na resultaatbestemming                    -6.126       -14.044     -14.266        -13.439     -12.714     -12.578
be drage n x €1.000,00




 Zomernota 2015                                                                                                        Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Programma                      Omschrijving                       Bedrag         I/S
Maatschappelijke   Reserve incidentele prioriteiten                    -/- € 91.345    I
ondersteuning      Transitie AWBZ wordt samengevoegd met
                   budget decentralisatie jeugdzorg.
                   Via het gemeentefonds heeft de gemeente
                   Beuningen extra middelen ontvangen voor de
                   invoering van de decentralisatie Jeugdzorg.
                   Deze middelen komen ten laste van de reserve
                   incidentele prioriteiten.
                   WMO woonvoorzieningen                                 € 100.000      I
                   Het aantal woon voorzieningen fluctueert per
                   jaar. De eerste helft van 2015 zijn de kosten
                   lager dan geraamd. In het geval dat in de
                   tweede helft van 2015 dure woning
                   aanpassingen worden toegekend, worden de
                   kosten grotendeels in 2016 voldaan.
                   WMO – voorzieningen zorg in natura
                   Aanpassingen budgeten op basis van de
                   meicirculaire, Huishoudelijke hulp toelage.        -/- € 262.080     I
                   In 2015 wordt gestart met een
                   aanbestedingsprocedure voor hulp bij het
                   huishouden. Dit wordt waarschijnlijk in
                   regionaal verband uitgevoerd. De omvang van
                   de kosten is nog niet bekend. Uitgaande van de
                   uitgaven van de eerste maanden van 2015 zal
                   het tekort ongeveer € 85.000 bedragen               -/- € 85.000    S
                   Decentralisatie Jeugdzorg en WMO                      € 120.659     S
                   Actuele berekeningen van de budgetten
                   decentralisatie Jeugdzorg en WMO. Per saldo
                   leidt deze herberekening niet tot een uitzetting
                   van budget, maar wel tot een verschuiving
                   tussen programma’s.
                   WMO – voorzieningen WTCG en CER                        € 59.500     S
                   Dit budget wordt overgeboekt
                         € 25.000 uitbreiding collectieve
                            zorgverzekering minima
                         € 7.500 bijzondere bijstand voor
                            medische kosten
                         € 15.000 regeling meedoen
                         € 12.000 bijzondere bijstand in verband
                            met dagbesteding ouderen
                   Project Zeggenschap Over Hulp                       -/- € 67.900     I
                   Ten behoeve van het project gaat de gemeente
                   kosten uitgeven middels subsidiering NIM.
                   De uitgaven worden deels onttrokken aan de             € 67.900      I
                   voorziening en een laatste voorschot van de
                   provinciale subsidie wordt verwacht in 2015.




 Zomernota 2015                                                                  Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                         Programma Sociale voorzieningen


Programmadoel: optimale participatie van inwoners in de Beuningse samenleving

 Wat willen we bereiken ?             Wat doen we ervoor ?               Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                   (begroting 2015)                            2015 ?

Mensen aan het werk helpen en     Mensen aan het werk helpen en          Mensen aan het werk helpen en
mensen aan het werk houden.       mensen aan het werk houden.            mensen aan het werk houden.

Daarbij wordt veel aandacht          Vanaf 1 januari 2015 werken           Het Werkbedrijf heeft
besteed aan kwetsbare                 Breed, UwV, de                         belangrijke stappen gezet in
doelgroepen. Er wordt gestreefd       opdrachtnemers voor de                 de doorontwikkeling. Sinds
naar mensontwikkeling, dit            arbeidsmatige dagbesteding             18 mei zijn Het Werkbedrijf
betekent concreet dat er wordt        en het Werkbedrijf samen op            en UWV samen gehuisvest
gestreefd naar een situatie           de functie                             in hetzelfde pand aan de
waarbinnen medewerkers                Bedrijfsdienstverlening.               Nieuwe Dukenburgseweg.
werkzaam zijn op een zo               Daarmee is het Werkbedrijf             Dit heeft niet alleen een
regulier mogelijke werkplek. Er       de verbindende schakel                 positief effect op de
wordt binnen de Participatiewet       tussen werkgevers en                   onderlinge samenwerking,
een tegenprestatie naar               werknemers in het Rijk van             ook werkgevers en
vermogen verlangd.                    Nijmegen. Volledige                    kandidaten weten het
                                      integratie van de afdeling             Werkbedrijf te vinden. De
                                      Werk van de deelnemende                uitstroom naar werk ligt
                                      gemeenten en Breed is een              (nog steeds) goed op koers,
                                      feit op 1 januari 2016.                evenals het aantal
                                                                             kandidaten die we
                                                                             begeleiden op
                                                                             leerwerkplekken.


                                     Voor iedere cliënt wordt een
                                      trajectplan opgesteld.

                                     We werken met de
                                      participatieladder waardoor
                                      we beter zicht krijgen en
                                      houden op de mogelijkheden
                                      van de klant.

                                     De klant blijft centraal staan
                                      in al onze activiteiten, dit uit
                                      zich in een samenhangend
                                      aanbod van voorzieningen
                                      waarmee de participatie
                                      bevorderd wordt;
                                      schuldhulpverlening,
                                      bijzondere bijstand en
                                      gemeentelijke regelingen.




 Zomernota 2015                                                                                Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?            Wat doen we ervoor ?                 Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                    (begroting 2015)                            2015 ?
                                    In samenwerking met de
                                     regio zetten wij in op de
                                     bestrijding van werkloosheid
                                     in het algemeen en
                                     jeugdwerkloosheid in het
                                     bijzonder, waarbij
                                     versterking van het
                                     Jongerenloket, verbetering
                                     van de aansluiting onderwijs-
                                     arbeidsmarkt en het creëren
                                     van kansen, bijvoorbeeld
                                     door samen te werken met
                                     uitzendbureaus
                                     uitgangspunten zijn.


Efficiënter en effectiever       Efficiënter en effectiever vaststellen   Efficiënter en effectiever
vaststellen van het recht op     van het recht op                         vaststellen van het recht op
uitkering/voorzieningen.         uitkering/voorzieningen.                 uitkering/voorzieningen.

Dit leidt tot een verbeterde        De DPS-matrix, een                      het kader van het Maatwerk
preventie en bestrijding van         instrument om de kansen en               afgesproken dat
fraude en tot een vermindering       risico’s van de                          Beuningenaren waarbij een
van de administratieve lasten.       dienstverlening aan een                  verhoogd fraudeprofiel
                                     specifieke klant in kaart te             wordt vastgesteld in
                                     brengen, zal prominenter                 aanmerking komen voor
                                     worden ingezet tijdens de                intensieve dienstverlening.
                                     aanvraagprocedure. Dit
                                     draagt bij aan een snellere             Er is hard gewerkt aan de
                                     afhandeling van aanvragen                implementatie van de
                                     levensonderhoud                          Participatiewet op het
                                                                              onderdeel Inkomen. Daarbij
                                    We verbeteren de                         is er steeds naar gestreefd
                                     afhandeling van de signalen              om binnen de marges van
                                     van het Inlichtingenbureau.              de wet procedures zo
                                     Hierdoor sporen we fraude                eenvoudig mogelijk te
                                     sneller op.                              houden. Voorbeelden
                                                                              daarvan zijn de Individuele
                                    Een maximaal gebruik van                 Studietoeslag en de
                                     minimaregelingen genereren.              beleidsregels bijzondere
                                                                              bijstand.
                                    De aanvraagprocedure
                                     bijzondere bijstand
                                     vereenvoudigen en bezien
                                     waar verdere
                                     vereenvoudiging mogelijk is.

                                    Nog verder ontsluiten van
                                     laagdrempelige informatie
                                     over relevante wet- en
                                     regelgeving ten behoeve van
                                     inwoners van Beuningen.




 Zomernota 2015                                                                                   Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                            Wat mag het kosten ?


Omschrijving product                      Rekening Begroting Begroting           Begroting Begroting Begroting
                                           2014          2015        2015          2016        2017        2018
                                                       begroting zomernota


Uitgaven
Bijstandsbesluit zelfstandigen                 294          277          277           277        277          277
Inkomensvoorzieningen                          540          528          478           478        478          478
Bijstandsverlening Wet Werk en Bijstand       6.165        6.100       5.900         5.880       5.880       5.880
Sociale recherche                                 37            51          68            51          51          51
Sociale werkvoorziening                       3.725        3.458       3.477         3.261       3.012       2.781
Gemeentelijk minimabeleid                      602          535          618           618        618          618
Schuldhulpverlening                               0         169          169           169        169          169
Kwijtscheldingen lokale belasting                 70            62          62            62          62          62
Wet inburgering                                   65            58          73            66          66          66
Participatiebudget                             730          839          845           841        854          880


Totaal uitgaven                             12.228       12.077      11.967        11.703      11.467      11.262


Inkomsten
Bijstandsbesluit zelfstandigen                 267          250          250           250        250          250
Inkomensvoorzieningen                          539          525          475           475        475          475
Bijstandsverlening Wet Werk en Bijstand       4.452        4.510       4.348         4.510       4.510       4.510
Wet Integratie Jongeren                           -1            0           0             0           0           0
Sociale werkvoorziening                       3.556             0           0             0           0           0
Gemeentelijk minimabeleid                         80            30          30            30          30          30
Wet Inburgering                                   24            0           7             0           0           0
Participatiebudget                             686              0           0             0           0           0


Totaal inkomsten                             9.603        5.315       5.110         5.265       5.265       5.265


Saldo programma                             -2.625        -6.762      -6.857        -6.438      -6.202      -5.997


Storting in reserves
* reserve bezuinigingen                       -133              0           0             0           0           0
Onttrekking aan reserves
* reserve bezuinigingen                           0             0           29            0           0           0


Saldo na resultaatbestemming                -2.758        -6.762      -6.828        -6.438      -6.202      -5.997
be drage n x €1.000,00




 Zomernota 2015                                                                                             Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>      Programma                          Omschrijving                       Bedrag         I/S
Sociale voorzieningen   IOAZ                                                    € 65.000    S
                        Bijstelling van het budget als gevolg van actuele   -/- € 65.000    S
                        ontwikkelingen
                        Regeling WWB                                           € 75.000     S
                        Daling van het aantal aanvragen Participatie
                        wet .
                        Participatiewet, rijksbijdrage                      -/- € 37.074     I
                        De gemeente Beuningen heeft over 2013 een
                        bezwaar ingediend tegen de afwijzing van de
                        IAU-aanvraag 2013. Dit bezwaar is niet
                        toegekend.
                        Bijdrage BREED                                      -/- € 41.955    S
                        Actuele berekening van de budgetten
                        decentralisatie WSW.
                        Bijdrage Werkbedrijf                                -/- € 29.103     I
                        Betaalde transitiekosten 2015 aan MGR Rijk van
                        Nijmegen. Deze opstartkosten komen ten laste
                        van de reserve bezuinigingen, onderdeel
                        participatiemiddelen.
                        Bijzondere bijstand                                 -/- € 44.500    S
                        Dit budget wordt opgehoogd ten laste van de
                        decentralisatiemiddelen Wmo vanwege de
                        verwachte hogere kosten als gevolg van
                        uitbreiding van de Collectieve Zorgverzekering
                        voor Minima (€ 25.000), de individuele
                        bijzondere bijstand voor medische kosten (€
                        7.500), en de extra kosten die mogelijk ontstaan
                        als gevolg van compensatie eigen bijdrage van
                        ouderen die gebruik maken van dagbesteding
                        (€ 12.000).




 Zomernota 2015                                                                       Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                       Programma Landschap, milieu en groen

Programmadoel: Het milieubeleid van de gemeente Beuningen richt zich op een optimale en duurzame
bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving.


 Wat willen we bereiken ?               Wat doen we ervoor ?               Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                     (begroting 2015)                            2015 ?

Een nieuw Milieubeleidsplan          Een nieuw Milieubeleidsplan          Een nieuw Milieubeleidsplan

Het huidige Milieubeleidsplan        Om te komen tot een nieuw            Het nieuwe Milieubeleidsplan
loopt eind 2014 af. In 2015          milieubeleidsplan worden de          wordt opgesteld na ingang van
wordt een nieuw meerjaren            komende periode een aantal           de reorganisatie (1 juli 2015).
Milieubeleidsplan ter vaststelling   stappen gezet. Naast het
aan de gemeenteraad                  evalueren van het
voorgelegd.                          milieubeleidsplan 2010-2014 zal
In het milieubeleidsplan staat       de actuele milieusituatie in kaart
wat de gemeente de komende           gebracht worden. De
jaren op milieugebied wil            gemeenteraad en betrokken
bereiken en voor welke aanpak        partijen zullen actief benaderd
wordt gekozen. Naast                 worden om deel te nemen aan
speerpunten en milieuambities        het proces om te komen tot een
bevat het milieubeleidsplan een      nieuw milieubeleidsplan.
overzicht van milieudoelen,
uitgewerkt in concrete acties en
projecten. Het milieubeleidsplan
is bepalend voor de uitvoering
van de reguliere milieutaken van
de gemeente.
De gemeente zet in op
duurzame ontwikkeling en een
schone en veilige leefomgeving.
Het milieubeleidsplan biedt een
handvat om dit te bereiken.
Doelen van het
milieubeleidsplan zijn: Het
bestuurlijk vastleggen van
ambities; Het vertalen van
milieubeleid in concrete
milieuambities en
doelstellingen; Het anticiperen
op externe ontwikkelingen
(regionaal, landelijk, Europees);
Het inhoud geven aan de
integraliteit van milieu in
(ruimtelijke) ontwikkelingen.




 Zomernota 2015                                                                                  Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?             Wat doen we ervoor ?             Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                   (begroting 2015)                          2015 ?

Energievisie Beuningen             Energievisie Beuningen             Energievisie Beuningen

Om invulling te kunnen geven       Een interactieve proces met alle   De Energievisie is opgesteld en
aan de provinciale                 denkbare stakeholders moet         vastgesteld door het college.
winddoelstelling en de             leiden tot een breed               Voorbereidingswerkzaamheden
Beuningse                          maatschappelijk gedragen           voor het daadwerkelijke
duurzaamheidsambities willen       Energievisie voor Beuningen.       uitvoeringsproces lopen
wij komen tot een                  Doel van dit proces is een korte   gedurende de zomermaanden.
maatschappelijk breed gedragen     lange en termijn strategie voor    Na de zomervakantie worden de
Beuningse Energievisie.            een duurzame energietransitie      bijeenkomsten met inwoners,
De energievisie moet antwoord      en een daaraan gekoppeld een       bedrijven, instellingen,
geven op de vraag: ”Hoe ziet       concreet uitvoeringsprogramma      verenigingen en organisaties
een wenselijke                     dat kan rekenen op een breed       belegd.
energievoorziening in              draagvlak in onze gemeente.
Beuningen er in de (nabije)        Uitgangspunt daarbij moet zijn
toekomst (bijvoorbeeld             dat de energievoorziening
2020/2030/2040) uit en wat         duurzaam, betaalbaar en
kunnen de gemeente, de             betrouwbaar is.
provincie, inwoners, bedrijven,    Wij zien een proces voor ogen
instellingen, organisaties (etc.   waar wij samen met lokale,
etc.) doen om die te               regionale en provinciale
bewerkstelligen?”.                 stakeholders invulling gegeven
                                   aan de provinciale
                                   (wind)doelstelling, de
                                   Beuningse
                                   duurzaamheidsambities en de
                                   lokale wensen ten aanzien van
                                   Windenergie enerzijds, maar
                                   ook alle andere vormen van
                                   duurzame energie - opwekking
                                   (en energiebesparing)
                                   anderzijds.




 Zomernota 2015                                                                                Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?               Wat doen we ervoor ?               Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                     (begroting 2015)                            2015 ?

Duurzaamheid verankeren in           Duurzaamheid verankeren in           Duurzaamheid verankeren in
ruimtelijke ontwikkeling (bouw,      ruimtelijke ontwikkeling (bouw,      ruimtelijke ontwikkeling (bouw,
verkeer- en vervoer, water, groen)   verkeer- en vervoer, water, groen)   verkeer- en vervoer, water, groen)

Duurzaamheid wordt als sturend       We geven uitvoering aan de           Duurzaamheid is verankerd bij
principe toegepast bij ruimtelijke   tweede fase van het                  de renovatie van de Kloosterhof
inrichtingsprocessen. De             Duurzaamheidsprogramma,              en bij de ontwikkeling van de
afspraken uit het convenant Het      zoals vastgelegd in het              Hutgraaf.
Groene Akkoord (GPR) worden          Duurzaamheidsprogramma
bij gemeentelijke ruimtelijke        2014 – 2017.
ontwikkelingsprojecten               Duurzaamheidambities worden
toegepast en duurzaam bouwen         verankerd in beleid en bij
door externe partijen wordt          ruimtelijke ontwikkelingen en –
gestimuleerd.                        projecten. Lopende ruimtelijke
                                     projecten worden geëvalueerd
                                     op het gebied van
                                     duurzaamheidaspecten en er
                                     wordt bezien of
                                     duurzaamheidambities
                                     bijgesteld kunnen worden
                                     (procesmatig en financieel). We
                                     geven een nieuwe impuls aan
                                     Duurzaam Bouwen, enerzijds
                                     door de systeemwijzigingen en
                                     anderzijds door de
                                     samenwerking met partners
                                     verder uit te breiden. We geven
                                     projectmatig uitvoering aan het
                                     regionale convenant Duurzaam
                                     Bouwen.




 Zomernota 2015                                                                                   Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?              Wat doen we ervoor ?             Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                    (begroting 2015)                          2015 ?

Gebiedsgericht bodem- en            Gebiedsgericht bodem- en           Gebiedsgericht bodem- en
archeologiebeleid                   archeologiebeleid                  archeologiebeleid

We willen adequaat en efficiënt     In 2012 is de nota bodembeheer     Het beleid uit de nota
omgegaan met (de gevolgen           vastgesteld. Hierin is onder       bodembeheer is voortgezet. Het
van) aanwezige                      andere opgenomen hoe we            toezicht op grondstromen en
bodemverontreinigingen. Hierbij     omgaan met grondverzet en          bodemsaneringen waarvoor de
nemen wij als uitgangspunt          bodemsaneringen. In 2014           gemeente het bevoegde gezag is,
gebiedsgericht bodembeleid. We      wordt het beleid uit de nota       is belegd bij de ODRN.
streven naar het behoud en de       voorgezet.                         In samenwerking met de MARN,
verhoging van de                    In 2013 is de in 2009              gemeenten zijn de kosten en
gebruikswaarde van de bodem         vastgestelde bodemvisie en de      tijdsinspanning in beeld
en het betrekken van                daaruit voortvloeiende             gebracht voor het online
bodemkwaliteit bij ruimtelijke      actiepunten geëvalueerd. In        beschikbaar stellen van de
economische ontwikkelingen. De      2014 zijn nieuwe actiepunten op    bodeminformatie. Dit
bodemkwaliteit in Beuningen         basis van veranderende             projectplan word door de
moet in overeenstemming zijn        wetgeving en inzichten worden      gemeente Nijmegen verder
met de aanwezige of gewenste        vastgesteld. Dit betreffen het     uitgewerkt omdat mogelijk
functies. Naast                     beter digitaal ontsluiten van de   aangehaakt kan worden bij de
verontreinigingen bevat de          beschikbare bodemgegevens, het     Nijmeegse milieuatlas.
bodem ook schatten uit het          in kaart brengen van de            Ook voor de BRO is in MARN-
verleden. Beuningen blijft actief   gewijzigde wetgeving rondom        verband samengewerkt en een
uitvoering geven aan haar           grondverzet en de                  rapportage opgesteld met de
archeologiebeleid, hierdoor kan     verplichtingen die de nieuwe       gevolgen van de invoering voor
gebiedsontwikkeling en              Basisregistratie Ondergrond        gemeenten. Omdat de BRO op
bescherming van lokale              (BRO) met zich meebrengen.         onderdelen die voor de
bodemschatten hand in hand          Deze projecten worden              gemeente van belang zijn
gaan.                               gefinancierd via het budget van    opnieuw is uitgesteld is het
                                    de MARN.                           project tijdelijk op een lager
                                                                       pitje komen te staan.

                                                                       Het archeologiebeleid uit 2010
                                                                       is voortgezet. Eind december is
                                                                       de overeenkomst
                                                                       regioarcheologie voor een
                                                                       periode van 3 jaar verlengd. Dat
                                                                       betekent dat de gemeente
                                                                       Beuningen nog steeds gebruik
                                                                       maakt van de deskundigheid van
                                                                       de regioarcheoloog die bij de
                                                                       gemeente Nijmegen in dienst is.




 Zomernota 2015                                                                              Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?              Wat doen we ervoor ?             Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                    (begroting 2015)                          2015 ?

Uitvoeringsprojecten Duurzaam       Uitvoeringsprojecten Duurzaam      Uitvoeringsprojecten Duurzaam
Beuningen                           Beuningen                          Beuningen

Kort en krachtig zijn de            We voeren de                       De implementatie van het
doelstellingen op het gebied van    duurzaamheidprojecten uit zoals    energiemanagementsysteem is
duurzame ontwikkeling:              die zijn opgenomen in het          opgepakt. De eerste slimme
    •        20% CO2-reductie       Uitvoeringsprogramma               meters zijn geinstalleerd bij
             in 2020 en 20%         Duurzaam Beuningen 2014 –          gemeentelijke aansluitingen.
             duurzame energie;      2017. In het oog springende        Naar verwachting is het slimme-
    •        100 % duurzaam         projecten zijn Verkenning          meter traject eind 2015
             inkopen in 2015;       klimaatneutrale gemeentelijke      gerealiseerd. De regionale
    •        Millenniumdoelen:      organisatie, Implementatie         aanbesteding voor Groen Gas en
             meer mensen in een     Energiemanagementsystemen,         Groene elektriciteit )voor een
             duurzame               inkoop groene energie, Subsidie    periode van 1 jaar +
             leefomgeving en        Woningisolatie, integreren GPR-    verlengingsoptie) is begin 2015
             meer eerlijke          systyemathiek voor duurzaam        opgestart. Publicatie van de
             handel,                bouwen, Branchehrerichte E-        aanbesteding vindt plaats op 1
             schuldverlichting en   controles, uitbreiding E-netwerk   juli 2015.
             hulp.                  en duurzaam inkopen.               Zoals eerder aangegeven is bij
                                    Daarnaast blijft de gemeente       de projecten de Kloosterhof en
                                    actief participeren in regionale   de Hutgraaf duurzaamheid
                                    projecten die zijn ondergebracht   verankerd. Regionaal is een
                                    in het programma De Groene         nieuwe licentie voor de GPR-
                                    Kracht.                            systematiek afgesloten.
                                                                       Beuningen participeert hierin de
                                                                       komende jaren (budget
                                                                       Klimaatprogramma MARN.) Het
                                                                       E-netwerk is uitgebreid met 5
                                                                       extra oplaadpunten voor
                                                                       elektrische auto’s. Het
                                                                       burgerparticipatie project
                                                                       Buurten over Energie (voorheen
                                                                       Meters Maken) is opgestart en
                                                                       Winssen. Gelet op de
                                                                       deelnamebereidheid aldaar is
                                                                       het project verplaats naar de
                                                                       Duivenkamp. In de zomer zijn
                                                                       hiervoor de wervings- en
                                                                       inventarisatiewerkzaamheden
                                                                       uitgevoerd. Voor de Paulus en
                                                                       de Leghe Polder zijn
                                                                       verduurzamingsonderzoeken
                                                                       uitgevoerd. Er zijn bijenkasten
                                                                       op het dak van het
                                                                       gemeentehuis geplaatst. Er zijn
                                                                       twee informatieavonden
                                                                       georganiseerd voor inwoners
                                                                       voor duurzame huis gebonden
                                                                       maatregelen. De regeling
                                                                       Subsidie Woningisolatie is
                                                                       gecontinueerd. De gemeente is
                                                                       mede ondertekenaar van het
                                                                       Gelders Energie Akkoord.




 Zomernota 2015                                                                               Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?            Wat doen we ervoor ?              Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                  (begroting 2015)                           2015 ?

Verduurzaming Afvalinzameling     Verduurzaming Afvalinzameling       Verduurzaming Afvalinzameling

We hechten grote waarde aan       De afgelopen jaren zijn een         In 2015 is een aanbesteding
gescheiden inzameling van         aantal ingrijpende wijzigingen      gehouden voor het opzetten van
huishoudelijk afval. We streven   doorgevoerd in de                   een sorteerinrichting voor de
naar een duurzaam                 afvalinzameling in Beuningen.       ingezamelde kleding in de regio.
grondstoffen- en                  In 2014 is het inzamelsysteem       Er is ingestemd met gunning aan
afvalstoffenbeheer door het       zelf efficiënter gemaakt;           Provit/Vernooij onder de
verder terugdringen van de        Inzameling met een zijlader en      voorwaarde dit het jaar een
hoeveelheid huishoudelijk         via het aanwijzen van               uitgewerkte businesscase wordt
restafval en het stimuleren van   verzamelplekken voor het            opgesteld. Met de
het gescheiden inzamelen van      aanbieden van afval. Het            sorteerinrichting creëren we
kostbare grondstoffen zoals oud   inzamelsysteem wordt verder         sociale werkgelegenheid.
papier, gft-afval en glas. Op     verbeterd waar dit mogelijk is.     Het project Wijkhelden is
regionaal niveau wordt de         Verder is fors bespaard op de       gestart. Groepjes kinderen
samenwerking op het gebied van    aanschaf en distributie van de      maken 1 keer per maand de
de afvalinzameling en             afvalzakken door de centrale        omgeving schoon en verdienen
verwerking verder                 inkoop van afvalzakken door         daarmee een zakcentje. Ook
geïntensiveerd.                   Dar.                                volwassenen melden zich aan als
                                  In 2015 onderzoeken we hoe de       Wijkheld. Onlangs is in de Dar-
                                  inzameling van textiel regionaal    regio de 1000e Wijkheld in het
                                  kan worden opgepakt. Er valt        zonnetje gezet.
                                  veel winst te behalen in de         Per 1 juni 2015 is Plastic +
                                  logistiek van de                    ingevoerd. Voortaan mogen sap-
                                  textielinzameling en er wordt       en zuivelpakken en conserven-
                                  onderzocht of het haalbaar is om    blikjes ook in de plastic hero
                                  een regionaal sorteerbedrijf voor   zak. Het zogenaamde PMD-
                                  textiel op te richten, en daarmee   afval (Plastic Metaal en Drank-
                                  sociale werkgelegenheid te          kartons) wordt nu gesorteerd en
                                  creëren.                            vermarkt door Remondis/ARN.
                                  Op het gebied van zwerfafval is     Dit gebeurt nu in Wijster in
                                  er extra geld beschikbaar           plaats van in Duitsland.
                                  gekomen vanuit de                   Gemeente Heumen, Wijchen en
                                  verpakkingsindustrie. Hiervoor      Beuningen zijn ambtelijk gestart
                                  worden in 2014 blikvangers          met de evaluatie van het
                                  geplaatst op de snelfietsroute en   aandeelhouderschap Dar. Eind
                                  wordt een nieuw project opgezet     2015 komt hierover een voorstel
                                  in de regio, de Wijkhelden.         in de Raad.
                                  Groepjes kinderen maken 1 keer      We verkennen de mogelijkheid
                                  per maand een aantal straten        voor het invoeren van de
                                  schoon en ontvangen hiervoor        “omgekeerde inzameling” van
                                  een zakcentje. Een en nader         afval. De afvalscheidings-
                                  wordt gecoördineerd door Dar.       doelstellingen zijn namelijk nog
                                  Vanaf 2015 zijn gemeenten zelf      verder aangescherpt. Voor
                                  verantwoordelijk voor de afzet      Beuningen is een reductie van
                                  van het ingezamelde kunststof       ongeveer 50 % van het restafval
                                  verpakkingsafval. Er wordt een      nodig. We willen inzetten op het
                                  regionale visie voorbereid op       nog beter inzamelen van de
                                  sortering van kunststof             grondstoffen als plastic, papier,
                                  verpakkingsafval, waarbij de        glas en minder service bieden op
                                  mogelijkheid wordt onderzocht       het inzamelen van restafval.
                                  voor het bouwen van een
                                  sorteerinrichting bij de ARN.
                                  De verder optimalisering van de
                                  regionale inzameling van grof
                                  afval via gezamenlijke

 Zomernota 2015                                                                              Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?               Wat doen we ervoor ?              Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                       (begroting 2015)                         2015 ?
                                    milieustraten vordert gestaag.
                                    Het moet op termijn mogelijk
                                    zijn om het grof afval bij alle
                                    regionale milieustraten te
                                    kunnen aanbieden. Een
                                    belangrijke voorwaarde
                                    hiervoor, een grof afvalpas, is al
                                    aan alle huishoudens uitgereikt.
                                    De komende jaren wordt de
                                    regionale samenwerking op het
                                    gebied van de afvalinzameling
                                    verder geïntensiveerd. Er wordt
                                    gewerkt volgens een vastgesteld
                                    programma, dat jaarlijks wordt
                                    opgesteld door Dar NV.

Uitvoering voorlichting en          Uitvoering voorlichting en           Uitvoering voorlichting en
milieucommunicatie                  milieucommunicatie                   milieucommunicatie

We zetten de beschikbare            De samenwerking tussen de            Communicatie wordt zoveel
communicatie-instrumenten zo        gemeente Beuningen en het            mogelijk regionaal
effectief mogelijk in. We blijven   Dijkmagazijn wordt in 2015           georganiseerd. Vooral op het
actief communiceren over            gecontinueerd. Door middel van       gebied van afval is uitgebreid
milieu- en                          publicaties in de media en op de     ingezet op educatie
duurzaamheidsonderwerpen; we        gemeentelijke website wordt          (Kringloopspel) en
maken resultaten van het beleid     milieu-informatie breed              communicatie (campagne Afval
zichtbaar en we zoeken de           beschikbaar gemaakt.                 = Grondstof). Daarnaast is een
samenwerking met externe            Communicatie wordt als               regionale nieuwsbrief verzonden
partijen. Natuur- en                instrument ingezet om het            met aandacht voor Plastic+ en
Milieueducatie op basisscholen      milieubeleid van de gemeente te      scheiding gft-afval.
wordt gecontinueerd                 ondersteunen.
(samenwerking met het
Dijkmagazijn).




 Zomernota 2015                                                                                  Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?              Wat doen we ervoor ?             Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                    (begroting 2015)                          2015 ?

Vergunningverlening en              Vergunningverlening en             Vergunningverlening en
handhaving                          handhaving                         handhaving

Het integraal handhavingsbeleid     Door toepassing te geven aan       Het beleid is omgezet in een
is op vastgesteld 13 juli 2010.     het integraal handhavingsbeleid    uitvoeringsprogramma. Dit
Daarmee willen we                   wordt integrale handhaving         uitvoeringsprogramma is
samenhangend handhaven, met         bewerkstelligd op de               wettelijk verplicht op te stellen
als doel op een efficiënte wijze    beleidsvelden BWT, RO, Milieu,     en koppelt de beschikbare
de wettelijke taak uit te voeren    Brandveiligheid, Bijzondere        formatie aan de uit te voeren
en de beoogde gewenste              Wetten en APV (deels). Op een      taken volgens de prioritering
kwaliteit van de fysieke            transparante wijze wordt           van ons beleid. In het
leefomgeving te realiseren. De      aangegeven hoe de beschikbare      uitvoeringsprogramma wordt
praktische uitvoering van het       middelen worden inzet. En op       kortweg vastgelegd wat er wel
beleid zal verder worden            welke wijze naleving van de        en niet gedaan wordt. Het
verfijnd en waar mogelijk           regels wordt bevorderd c.q.        uitvoeringsprogramma wordt op
efficiënter worden uitgevoerd.      bereikt.                           dit moment voorgelegd aan het
De focus ligt op verdere            De kern van het                    college.
prioritering van de uit te voeren   vergunningenbeleid wordt           Voor de milieutaken die
taken. Daarnaast wordt beoogd       gevormd door het                   overgedragen zijn naar de
een transparante, effectieve en     verantwoordingskader voor de       ODRN komt een
efficiënte inzet van middelen te    toetsing van aanvragen (op het     uitvoeringsprogramma van de
bewerkstelligen. Onderdeel van      gebied van bouwen,                 ODRN. Dit
het integraal handhavingsbeleid     monumenten, slopen en              uitvoeringsprogramma sluit aan
is het vergunningenbeleid (op       brandveilig gebruik). Dit          op ons beleid en zal ter
het gebied van bouwen,              verantwoordingskader wordt         informatie aan het college
monumenten, slopen en               voor een belangrijk deel           voorgelegd worden.
brandveilig gebruik).               gevormd door de wijze en het
Doelstelling van dit                niveau waarop
vergunningenbeleid is het – op      vergunningaanvragen worden
eenduidige en transparante          getoetst en het toezicht wordt
wijze – kunnen beoordelen van       georganiseerd. In het beleid is
vergunningaanvragen op basis        de strategie voor de beoordeling
van de daarvoor geldende regels     van vergunningaanvragen
en voorschriften.                   vastgelegd. Hier geven wij
Per april 2013 is de                uitvoering aan. Hierbij ligt de
Omgevingsdienst Regio               nadruk op de afstemming van de
Nijmegen (ODRN) in werking.         wijze van toezicht op de
De milieutaken op het gebied        bestuurlijke prioriteiten.
van vergunningverlening,            De geluidssituatie voor
toezicht en handhaving worden       bedrijventerreinen De Sluis en
door de ODRN uitgevoerd. De         De Schoenaker worden beheerd.
gemeente Beuningen is en blijft     Het zonebeheer wordt
het bevoegde gezag. Er is geen      planmatig toegepast. De
mandaat verleend aan de ODRN        uitvoering ligt bij de ODRN.
op het gebeid van handhaving
en vergunningverlening. De
ODRN heeft op dat gebied een
uitvoerende en adviserende rol.
Waarbij de afstemming en
integratie met andere
werkvelden geborgd wordt
middels accountmanagement en
integraal periodiek
(handhaving)overleg. Het
Beuningse beleid zal als
uitgangspunt blijven dienen

 Zomernota 2015                                                                                 Pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?         Wat doen we ervoor ?   Wat is er gebeurd tot juni
       (begroting 2015)            (begroting 2015)                2015 ?
voor de uitvoeringstaken van de
ODRN. Er staat een actualisatie
van het handhavingsbeleid op
het programma. De aanpassing
van het beleid zal grotendeels
gebaseerd zijn op de
maatschappelijke
ontwikkelingen, gewijzigde
bestuurlijke prioriteiten,
praktijkervaringen en interne
ambtelijke ontwikkelingen.




 Zomernota 2015                                                            Pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?              Wat doen we ervoor ?              Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                    (begroting 2015)                           2015 ?

Uitvoering omgevingsprojecten       Uitvoering omgevingsprojecten       Uitvoering omgevingsprojecten

Complexe omgevingsprojecten         De samenwerking met de              Het KronenBurgerForum is in
moeten in goede banen worden        gemeente Nijmegen en de             2015 twee keer bij elkaar
geleid, de gemeente vervult         provincie Gelderland voor het       gekomen. Belangrijke
daarom een structurele              gebied Nijmegen-West en Weurt       onderwerpen waren onder
regisseursrol in deze veelzijdige   wordt in 2015 gecontinueerd.        andere de Zandwinning
ruimtelijke vraagstukken.           Voortzetting van de succesvolle     Beuningse Plas. Forumleden zijn
Speciale aandacht gaat uit naar     gezamenlijke aanpak is juist ook    expliciet geïnformeerd over de
de volgende ontwikkelingen in       de komende jaren van belang         stand van zaken, de
de gemeente Beuningen: de           tijdens en na de aanleg en          ontwikkelingen, de milieu
verbreding van de A50 en            realisering van grote ruimtelijke   hygiënische consequenties en de
renovatie van de brug, het          projecten in de omgeving van        juridische aspecten van het
project Programma Waalweelde        Weurt zoals de Stadsbrug en         project. Ten aanzien van de
en verwante projecten in de         Waalfront. In 2014 is uitvoering    Ontrgrondingsvergunning zijn
uiterwaarden zoals de               gegeven aan het Milieu-             door het Forum geen
klimaatbuffer en het                Informatie Systeem, het meetnet     zienswijzen ingediend. Het
Deltaprogramma Rivieren.            voor luchtkwaliteit, het online     meetsysteem is nog operationeel
Daarnaast blijven we                dashboard voor actuele milieu-      (mits een defect bij meetpunt
samenwerken met de provincie        informatie (de review) en de        Weurt).
Gelderland en de gemeente           periodieke bijeenkomsten met
Nijmegen aan de                     alle betrokkenen.                   De begeleiding van de A50 is
milieuprojecten in Nijmegen-        In de tweede helft van 2010 is      gecontinueerd.
West en Weurt.                      de Verbreding van de A50 in de
De gemeente Beuningen werkt         realisatiefase terecht gekomen.
sinds 2004 samen met het            Om dit project in goede banen te
KronenburgerForum met als           leiden is de Projectorganisatie
doel om partijen uit te dagen in    A50 opgericht. In 2013 is de
gezamenlijk overleg tot ideeën      nieuwe brug opgeleverd en is
en adviezen te laten komen over     gestart met de renovatie van de
het meten en verbeteren van het     oude brug. De verwachting is
leefmilieu in Nijmegen-West en      dat de renovatie in 2016 wordt
Weurt. Dit heeft geleid tot         afgerond.
monitoring en maatregelen voor      Het programma WaalWeelde is         Het schetsontwerp is verder
problemen met fijn stof,            er op gericht om de Waal en         aangescherpt tot een voorlopig
stikstofoxiden, geluid en geur in   haar omgeving mooier, veiliger,     ontwerp en zijn er diverse
Nijmegen-West en Weurt. Het         natuurlijker en economisch          onderzoeken uitgevoerd. Een
forum bestaat uit                   sterker te maken. In het            nevengeul met waterstand
vertegenwoordigers van              programma werkt de gemeente         dalende effecten bleek niet
provincie, gemeenten Beuningen      Beuningen nauw samen met            vergun baar. Er wordt ingezet
en Nijmegen, milieuorganisaties     betrokken partijen onder regie      op een herontwikkeling van het
GNMF en Leefmilieu,                 van de provincie Gelderland. In     gebied met als belangrijkste
ondernemersvereniging TPN-          2013 en 2014 zijn grootschalige     speerpunten natuurontwikkeling
West en wijkorganisaties uit        kapwerkzaamheden uitgevoerd         en recreatie en toerisme
Hees, Waterkwartier en Weurt.       in het kader van Stroomlijn door    aanvullend op de eerdere
                                    Rijkswaterstaat en                  kapwerkzaamheden die wel
De komende jaren blijft de          Staatsbosbeheer. In 2014 zijn       invloed op de waterafvoer
gemeente Beuningen                  ook particulieren met gronden       hebben.
participeren in het                 in de uiterwaarden                  De Klimaatbuffer van ARK
samenwerkingsverband. We            aangeschreven zodat in 2015         natuurontwikkeling is
streven gezamenlijk naar onder      ook daar gekapt kan worden. Dit     opgeleverd. De oplevering is
meer een afname van het aantal      verhoogt de doorstroming bij        gecombineerd met een goed
procedures bij de Raad van          hoogwater. De klimaatbuffer is      bezochte informatieavond in
State, begrip voor elkaars          in 2014 aangelegd en vormt het      april voor belangstellenden.
belangen, een gedegen               startpunt van de nevengeul.         Er zijn gronden in de
informatievoorziening (zoals een    Deze zal met financiële             uiterwaarden aangekocht door

 Zomernota 2015                                                                                Pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>  Wat willen we bereiken ?           Wat doen we ervoor ?      Wat is er gebeurd tot juni
       (begroting 2015)                 (begroting 2015)                   2015 ?
meetnet), gemeenschappelijk      middelen van de provincie    de provincie en samen met
gedragen adviezen aan de         worden aangelegd. De         eigenaren, Staatsbosbeheer en
verantwoordelijke overheden en   samenwerking wordt in 2015   de provincie wordt gekeken naar
een omzetting van                actief gecontinueerd.        ruilmogelijkheden van gronden.
probleembenadering naar                                       Verder zijn goede gesprekken
innovaties, waardoor bedrijven                                gevoerd met GDF SUEZ over de
de relatie met de omgeving                                    geplande ingrepen op het
konden versterken (zoals de                                   vliegasterrein, passend binnen
ontwikkelingen bij ARN BV en                                  de huidige vergunning en de
GDF Suez).                                                    mogelijkheid tot het aanbrengen
                                                              van een hoogwatervluchtplaats
                                                              voor dieren.




 Zomernota 2015                                                                     Pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                            Wat mag het kosten ?


Omschrijving product                  Rekening Begroting Begroting           Begroting Begroting Begroting
                                       2014          2015        2015          2016        2017        2018
                                                   begroting zomernota
Uitgaven
Natuurbescherming                             3             5           5             5           5           5
Openbaar groen/parken/plantsoenen         1.611        1.743       1.840         1.854       1.879       1.929
Afval - restafval                          579          735          735           735        735         735
Afval - GFT                                363          391          397           397        397         397
Afval - grofvuil                           139          110          110           110        110         110
Afval - glasafval                             29            25          29            29          30          29
Afval - oud papier                         122          137          137           137        137         137
Afval - chemisch afval                        12            22          16            16          16          16
Toezicht afval                             387          379          389           389        389         389
Afval - buurtbeheerploeg                   143          143          143           143        143         143
Beheer en onderhoud riolering              577          578          641           628        628         628
Aanleg riolering                           849         1.254       1.252         1.165       1.165       1.165
Milieubeheer/beleid algemeen                  59            89          89            89          89          89
Vergunningverlening milieubeheer           478          579          482           534        526         519
Maatregelen milieubescherming              108          141          228           225        120             97
Natuur- en milieu-educatie                    24            25          25            25          25          25
Huishoudelijk/Bedrijfsafvalwater              10            0           0             0           0           0
Hemelwater                                    16            0           0             0           0           0
Grondwater                                    16            0           0             0           0           0


Totaal uitgaven                          5.525        6.356       6.518         6.481       6.394       6.413


Inkomsten
Openbaar groen/parken/plantsoenen             68            2           40            2           2           2
Afval - restafval                          209          307          307           307        307         307
Afval - grofvuil                              8             6           6             6           6           6
Afval - glasafval                             28            35          32            32          32          32
Afval - oud papier                         169          197          198           198        198         198
Afval - chemisch afval                        10            9           10            10          10          10
Toezicht afval                                36            0           0             0           0           0
Beheer en onderhoud riolering              644          778          824           809        809         809
Aanleg riolering                          -587          -286        -107          -212        -212       -212
Milieubeheer/beleid algemeen               455          525          375           375        375         375
Vergunningverlening milieubeheer              1             1           1             1           1           1
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht       1.734        1.720       1.720         1.720       1.720       1.720
Baten Rioolheffing                        2.011        2.161       1.998         1.997       1.997       1.997


Totaal inkomsten                         4.786        5.455       5.404         5.245       5.245       5.245


Saldo programma                           -739         -901       -1.114        -1.236      -1.149     -1.168


Storting in reserves
* reserve afvalinzameling                     -4            0           0             0           0           0
* reserve incidentele prioriteiten          -24             0           0             0           0           0
* fonds verduurzaming                         0             0           0          -50         -50         -50
Onttrekking aan reserves
* reserve afvalinzameling                     0             94       116           116        116         116
* reserve incidentele prioriteiten            37            0        110              0           0           0


Saldo na resultaatbestemming              -730         -807        -888         -1.170      -1.083     -1.102
be drage n x €1.000,00




 Zomernota 2015                                                                                                    Pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>      Programma                         Omschrijving                      Bedrag         I/S
Landschap, milieu en   Reserve incidentele prioriteiten                  -/- € 109.681    I
groen                  Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                       voor verschillende zaken zoals o.a. het
                       groenstructuurplan en het
                       landschapsbeleidsplan (€ 39.319) en de
                       incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn
                       gesteld voor Duurzaam Beuningen (€ 70.362).
                       Deze gelden komen uit de reserve incidentele
                       prioriteiten.
                       Project Cultuurhistorische landschapselementen     -/- € 38.000     I
                       Dit project loopt van 2013 t/m 2015.                   € 38.000     I
                       Ontvangen voorschotten subsidies/bijdragen
                       zijn in 2013 / 2014 in een voorziening gestopt.
                       De beschikbare budgetten voor de
                       (deel)uitvoering in 2015 worden
                       nu opgevoerd.
                       Concessievergoeding ARN                           -/- € 150.000    S
                       Met ingang van 2015 is de concessievergoeding
                       omgezet van een bedrag per ton naar een vaste
                       vergoeding per jaar.
                       Bijdrage MARN
                       De jaarrekening 2014 van de MARN sluit met            € 46.169      I
                       een positief exploitatiesaldo.
                       Ook de meerjarenbegroting laat een aanzienlijk
                       voordeel zien. Op basis hiervan wordt
                       structureel een voordeel ingeboekt van
                       € 39.000.                                             € 39.000     S




 Zomernota 2015                                                                     Pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>             Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting


Programmadoel: Een duurzame inrichting van de ruimte voor goed wonen, leven en werken afgestemd
op de bestaande omgeving


 Wat willen we bereiken ?               Wat doen we ervoor ?            Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                     (begroting 2015)                         2015 ?

Een samenhangend ruimtelijk         Een samenhangend ruimtelijk        Een samenhangend ruimtelijk
beleid en actuele ruimtelijke       beleid en actuele ruimtelijke      beleid en actuele ruimtelijke
plannen en visies                   plannen en visies                  plannen en visies


In de komende                          Projectmatige herziening, en
begrotingsperiode speelt                digitalisering van alle
prioritering in het ruimtelijk          bestaande
beleid een rol, onder andere            bestemmingsplannen in de
ingegeven door                          periode tot en met 2014
opbrengstpotentieel. Daarbij zijn       door het uitvoeren van het
concessies aan de ruimtelijke           Plan van Aanpak
kwaliteit denkbaar. Vanwege             Actualisatie
bezuinigingen ligt de focus op          bestemmingsplannen (2
verkoop en ontwikkeling van             bestemmingsplannen per
ontwikkellocaties en                    jaar). Komende periode
tegemoetkoming aan de wensen            volgt afronding van de
van de markt. Gestreefd wordt           resterende kernenplannen.
naar evenwichtige verdeling van        Heroriëntatie op de
de woningbouw over de vier              uitbreidingsplannen in
kerkdorpen en behoud van                Ewijk.
voorzieningen. De gemeente             Behandelen van circa 40
brede structuurvisie en de              verzoeken om planologische
woonvisie zijn leidraad.                medewerking conform de
Conform collegeprogramma                kwaliteitseisen van de
wordt gewerkt aan voorstellen           nWRO en Wabo en het
voor minder regeldruk. In 2014          implementatieplan Wabo
is het reclamebeleid aangepast.         gemeente Beuningen (via 1
De fundamentele herziening van          loket en contactpersoon een
de nota ruimtelijke kwaliteit           tijdig en goed onderbouwd
volgt eind 2014.                        besluit)
Via de vastgestelde indicatieve        Actuele regionale
woningbouwprogrammering                 woningbouwafspraken tot
wordt ingestoken op de bouw             2020
van 80 tot 100 woningen per
jaar. Getracht wordt om pieken
in de jaarproductie te
voorkomen, concurrentie tussen
plannen te voorkomen en te
spreiden over de verschillende
dorpskernen. In 2014 worden de
regionale woningbouwafspraken
geactualiseerd en zijn
uitgangspunt voor het
woningbouwprogramma voor de
komende jaren. Via de
actualisatie van
bestemmingsplannen en de


 Zomernota 2015                                                                               Pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?               Wat doen we ervoor ?                Wat is er gebeurd tot juni
       (begroting 2015)                  (begroting 2015)                             2015 ?
daaraan voorafgaande nota’s
van uitgangspunten wordt
gemeente breed uniforme
bestemmingsplanregelgeving
nagestreefd op het gebied van
wonen, zorg en werken. Voor
bedrijventerreinen en
centrumfuncties wordt
maatwerk geleverd.
De richtlijn voor medewerking
aan particuliere verzoeken voor
de bouw van een woning wordt
ook in 2015 toegepast.

Een vitaal buitengebied en behoud   Een vitaal buitengebied en behoud   Een vitaal buitengebied en behoud
en versterking van                  en versterking van                  en versterking van
landschappelijke en                 landschappelijke en                 landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten      cultuurhistorische kwaliteiten      cultuurhistorische kwaliteiten

Beuningen heeft een fraai en           Uitvoering geven aan het
landschappelijk afwisselend             bestemmingplan
buitengebied (kommen,                   buitengebied
oeverwallen, uiterwaarden). Het
                                                                             De gemeente Beuningen
beleid om de landschappelijke          Uitvoeren                             heeft in samenwerking met
en cultuurhistorische waarden in        Landschapsontwikkelings-              enkele regiogemeenten een
het buitengebied te behouden en         plan                                  subsidieaanvraag ingediend
te versterken zal worden
                                                                              bij de provincie Gelderland
voortgezet.
                                                                              voor het programma Natuur
                                                                              en Landschap (Vitaal
                                                                              Gelderland). Begin 2015 is
                                                                              de subsidie verleend. In de
                                                                              periode 2015-2018 worden
                                                                              diverse kleinschalige
                                                                              landschapsprojecten
                                                                              gerealiseerd. De nadruk ligt
                                                                              op het stimuleren,
                                                                              faciliteren en ondersteunen
                                                                              van initiatieven van
                                                                              bewoners. In een
                                                                              werkconferentie (juni ’15)
                                                                              zijn de eerste ideeën
                                                                              verzameld.
                                                                              Begin april heeft de
                                                                              gemeente aandacht besteed
                                                                              aan de bijensterfte met een
                                                                              bijenmarkt en de opening
                                                                              van enkele bijenkasten op
                                                                              het gemeentehuis.
                                                                              De provincie Gelderland,
                                                                              parochie H. Johannes XXIII,
                                                                              Stichting Landschapsbeheer
                                                                              Gelderland en de gemeente
                                                                              steunen en werken mee aan




 Zomernota 2015                                                                                  Pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken ?       Wat doen we ervoor ?           Wat is er gebeurd tot juni
   (begroting 2015)             (begroting 2015)                        2015 ?
                                                               het project “Onderhoud
                                                               dorpsboomgaard Winssen”.
                                                               Achttien vrijwilligers willen
                                                               zich actief inzetten voor de
                                                               boomgaard.
                                                               De vrijwilligers worden in
                                                               de komende periode
                                                               opgeleid om de boomgaard
                                                               goed te onderhouden.
                                                               In samenwerking met RBT-
                                                               KAN worden binnenkort QR-
                                                               codes geplaatst bij
                                                               bijzondere landschappelijke
                                                               en cultuurhistorische
                                                               plekken in de gemeente.

                              Uitvoering geven aan            Het cultuurhistorisch beleid
                               cultuurhistorisch beleid         is opgesteld en zal in de
                                                                zomerperiode aan het
                                                                college worden aangeboden.
                                                                Na instemming en voor
                                                                behandeling in de
                                                                gemeenteraad ligt het
                                                                ontwerp voor beroep ter
                                                                inzage.
                                                                Er is een visie over recreatie
                                                                en toerisme vastgesteld door
                                                                het college welke in de raad
                                                                van juli zal worden
                                                                behandeld. Hierin geeft het
                                                                college aan welke
                                                                mogelijkheden en ideeën het
                                                                heeft.
                                                                Ook is er een
                                                                activiteitenprogramma met
                                                                ondernemers uit de
                                                                recreatieve sector opgesteld
                                                                met hun plannen en
                                                                wensen. De gemeente kan
                                                                hierbij faciliteren of
                                                                ondersteunen. Het is de
                                                                bedoeling om het
                                                                programma 2x per jaar te
                                                                evalueren en actualiseren.




Zomernota 2015                                                                      Pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken ?             Wat doen we ervoor ?              Wat is er gebeurd tot juni
    (begroting 2015)                   (begroting 2015)                           2015 ?

Ontwikkelen met kwaliteit, voor   Ontwikkelen met kwaliteit, voor   Ontwikkelen met kwaliteit, voor
stabiliteit en vitaliteit in de   stabiliteit en vitaliteit in de   stabiliteit en vitaliteit in de
kernen                            kernen                            kernen

In de komende periode ligt de        Uitvoering geven aan de
prioriteit bij                        woonvisie
planontwikkelingen voor de           Uitvoering geven aan de
centra van Weurt, Ewijk en            Verstedelijkingsafspraken
Beuningen. In Weurt wordt de          2010 – 2020
ontmoetingsplek Kloosterhof          Herstructurering Olden             Herstructurering van de wijk
verder gestalte gegeven en            Tempel en Oranjekwartier            Olden Tempel is in 2014
wordt het experiment Laan 1945                                            reeds afgerond. Het
verder vormgegeven en in                                                  afkoppelen van het
Beuningen volgt een visie op de                                           hemelwater in de gehele
ontwikkelingen in de                                                      wijk is in 2015 verder
detailhandel.                                                             opgepakt en inmiddels
Uitgangspunt voor nieuwe                                                  afgerond. Hemelwater
ruimtelijke ontwikkelingen is                                             wordt opgevangen in het
een stabiele gemeente van                                                 gescheiden rioolsysteem en
25.000 inwoners.                                                          niet meer afgevoerd naar
Voor nieuwe woningen en in                                                een RWZI.
woongebieden zijn
duurzaamheid, diversiteit,
flexibiliteit en
levensloopbestendigheid
belangrijke randvoorwaarden en
zal gekeken worden naar een
goede en evenwichtige
verhouding tussen wonen en
werken (aan huis). Ingezette
herstructurering (bijv. in het
Oranjekwartier en Olden
Tempel) wordt in de komende
periode afgerond en bezien zal
worden of een verdere
herstructurering eventueel ook
nodig is.




 Zomernota 2015                                                                             Pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                             Wat mag het kosten ?



Omschrijving product                      Rekening Begroting Begroting           Begroting Begroting Begroting
                                           2014          2015        2015          2016        2017        2018
                                                       begroting zomernota


Uitgaven
Bestemmingsplannen                             891          892        1.160           876        876         876
Woningexploitatie-woningbouw                   371              65          65            65          65          65
Stads- en dorpsvernieuwing                        0             0           98            98          98          98
Bouw- en woningtoezicht                        738          734          740           735        743         751
GEO-informatie                                 251          311          398           258        258         258
Vastgoedbeheer gemeente-eigendom               340          309          366           311        311         311
Bouwgrondexploitatie                          3.626        4.083       4.099         4.099       4.099       4.099


Totaal uitgaven                              6.217        6.394       6.926         6.442       6.450       6.458


Inkomsten
Bestemmingsplannen                                80            26       310              26          27          27
Woningexploitatie-woningbouw                   310              0           0             0           0           0
GEO-informatie                                    12            10          10            10          10          10
Vastgoedbeheer gemeente-eigendom                  68        151          174           119        119         119
Bouwvergunningen                               304          573          573           584        594         605
Bouwgrondexploitatie                         10.625        4.083       4.099         4.099       4.099       4.099


Totaal inkomsten                            11.399        4.843       5.166         4.838       4.849       4.860


Saldo programma                              5.182        -1.551      -1.760        -1.604     -1.601      -1.598


Storting in reserves
* reserve grondbedrijf - bommenregeling       -245              0           0             0           0           0
* reserve grondbedrijf                        -150           -95        -195          -241       -282         -323
Onttrekking aan reserves
* reserve incidentele prioriteiten                1             0           87            0           0           0
* reserve bezuinigingen                           0             0           71            0           0           0


Saldo na resultaatbestemming                 4.788        -1.646      -1.797        -1.845     -1.883      -1.921
be drage n x €1.000,00




   Zomernota 2015                                                                                            Pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>      Programma                             Omschrijving                     Bedrag         I/S
Ruimtelijke ordening en   Bedrijfsverplaatsing                                  € 283.984    I
volkshuisvesting          Provinciale bijdrage m.b.t. verplaatsing          -/- € 283.984    I
                          Vleeshandel Willems.
                          Reserve incidentele prioriteiten                   -/- € 86.730     I
                          Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                          voor de GEO transitie BGT.
                          Deze gelden komen uit de reserve incidentele
                          prioriteiten.
                          Herinrichting Wilgenoord                           -/- € 54.700     I
                          Opbrengst grond verkoop wordt gereserveerd             € 54.700     I
                          voor uitgaven herinrichting.
                          Vrijval voorziening sloopfonds                     -/- € 34.213     I
                          Deze bijdrage dekkingsvoorstel 2015 is reeds in
                          2014 verwerkt (afgeboekt v/d voorziening) en
                          Door geboekt naar 2015 via de reserve
                          bezuinigingsmaatregelen. Bijdrage wordt dan
                          ook overgeboekt
                          naar de functie 980 mutaties reserves. Dit
                          betreft slechts een correctie ten behoeve van
                          BBV-voorschriften.




 Zomernota 2015                                                                        Pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                               Algemene dekkingsmiddelen


Het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien betreft niet een echt programma waar
doelstellingen bij worden bepaald. Het geeft meer inzicht in de kosten die (nog) niet rechtstreeks zijn
toe te rekenen aan de andere programma’s of kosten die betrekking hebben op het verkrijgen van de
algemene dekkingsmiddelen. Verder geeft het een beeld van de inkomsten van de gemeente die niet
rechtstreeks aan de programma’s zijn toe te rekenen.




 Zomernota 2015                                                                                Pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                  Wat mag het kosten ?


Omschrijving product                                     Rekening Begroting Begroting            Begroting Begroting Begroting
                                                          2014          2015        2015           2016        2017          2018
                                                                      begroting zomernota


Uitgaven
Overige financiële middelen                                      1             1            1             1           1                1
Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar                           555          554         554             554        554             554
Algemene uitkeringen                                             0             1            1             1           1                1
Overige stelposten algemeen                                  1.166         707         828             831        940           1.019
Onvoorziene uitgaven algemeen                                    0         167         168             490        585             680
Uitvoering WOZ                                                   15            40      105                40          40            40
Lasten heffingen/invordering gemeentelijke belastingen       2.269         412         424             412        412             412
Saldi kostenplaatsen                                             0             0            0             0           0                0


Totaal uitgaven (exclusief mutaties reserves)               4.006        1.882       2.081          2.329       2.533          2.707
Mutaties reserves                                            4.944        1.339      10.470          1.372       1.397          1.423


Totaal uitgaven (inclusief mutaties reserves)               8.950        3.221      12.551          3.701       3.930          4.130


Inkomsten
Overige financiële middelen                                   525          110         110             110        110             110
Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar                           632          921        1.110          1.175       1.349          1.585
Algemene uitkeringen                                        20.504       17.823      30.091         29.862      28.916         28.548
Overige stelposten algemeen                                      15            20          30             30          30            30
Uitkering deelfonds sociaal domein                               0       12.168             0             0           0                0
Baten O.Z.B.-gebruikers                                      1.113        1.195       1.195          1.160       1.159          1.160
Baten O.Z.B.-eigenaren                                       5.589        5.659       5.659          5.901       6.120          6.358
Baten forensenbelasting                                          18            27          27             27          28            28
Baten toeristenbelasting                                      160              94          94             95          96            97
Baten hondenbelasting                                         200          199         199             202        205             208
Baten reclamebelasting                                           59            0            0             0           0                0
Baten precarioheffing                                        1.857             0            0             0           0                0
Lasten heffingen/invordering gemeentelijke belastingen           3             0            0             0           0                0
Saldi kostenplaatsen                                          108          451         323             441        472             472


Totaal inkomsten (exclusief mutaties reserves)             30.783       38.667      38.838         39.003      38.485         38.596
Mutaties reserves                                            4.609         391       10.702            256        136             126


Totaal inkomsten (inclusief mutaties reserves)             35.392       39.058      49.540         39.259      38.621         38.722


Saldo programma                                            26.442       35.837      36.989         35.558      34.691         34.592


Storting in reserves
* algemene reserve algemene dienst rentetoerekening            -40          -34            -34         -34         -34            -34
* reserve Zandwinning Beuningse Plas                        -1.013         -997      -1.018          -1.002      -986            -970
* reserve incidentele prioriteiten                           -100              0            0             0           0                0
* reserve bezuinigingen                                        -56             0            0             0           0                0
Onttrekking aan reserves
* algemene reserve ABR                                           0         231         231                0           0                0
* reserve Zandwinning Beuningse Plas                          670              0            0             10          0                0
* reserve bezuinigingen                                       206              10      172                95          0                0
* reserve incidentele prioriteiten                            153              0       314                0           0                0


Saldo na resultaatbestemming                               26.262       35.047      36.654         34.627      33.671         33.588
be drage n x €1.000,00




  Zomernota 2015                                                                                                           Pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>      Programma                      Omschrijving                      Bedrag         I/S
Algemene           Eenmalige ruimte kapitaallasten                       € 76.824      I
dekkingsmiddelen   De gemeente heeft een flink aantal kredieten
                   openstaan. Hierbij valt te denken aan het
                   opknappen van enkele gebouwen zoals de
                   Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten
                   behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat
                   deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven
                   de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt
                   voor een incidenteel voordeel.
                   Rentevoordelen                                       € 100.000      S
                   Rentetoerekeningen vinden plaats op basis van         € 50.000      I
                   het voor calculatorische renteomslag %. Het
                   uiteindelijke resultaat op de werkelijk betaalde
                   rentelasten wordt onverdeeld opgenomen als
                   incidenteel resultaat bij de programmarekening.
                   Dit verschil wordt op voorhand ingeschat op
                   een voordelig resultaat van € 150.000.
                   Belangrijke oorzaak is het achterblijven van
                   investeringsuitgaven bij de ramingen en dus bij
                   het geraamde financieringstekort. Daarnaast
                   wordt meer rente toegerekend aan het
                   Grondbedrijf, omdat er in 2014 een aanzienlijk
                   deel van de voorzieningen is vrijgevallen. Dit
                   waren m.n. de voorziening Hutgraaf en Krukse
                   Wal.
                   Stelpost vermindering bezuiniging                      € 37.981     S
                   De stelpost vermindert doordat de bezuiniging
                   klantmanager WWB niet gerealiseerd kan
                   worden.
                   Gemeentefonds                                          € 99.717     S
                   Op basis van de meicirculaire 2015 stijgt de
                   jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds met
                    € 99.717.
                         Lagere uitkering voor de
                             decentralisaties € 112.646
                         Hogere algemene uitkering overige
                             zaken € 212.363 (o.a. bedoeld voor
                             Combinatiefuncties en Huishoudelijke
                             Hulp toelage).
                   Samenwerking belasting                              -/- € 65.006     I
                   Het aandeel voor de gemeente Beuningen
                   inzake de kosten migratie en de koppeling met
                   de BAG. De kosten waren al opgenomen bij de
                   zomernota 2014, maar de gehele uitvoering is
                   doorgeschoven naar 2015.
                   Eenmalige prioriteiten 2015
                   Aanpassing Burg. Gerardtslaan                       -/- € 35.000     I
                   Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige                   € 35.000     I
                   prioriteiten.




 Zomernota 2015                                                                  Pagina 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>      Programma                        Omschrijving                       Bedrag         I/S
                      Reserve incidentele prioriteiten                   -/- € 314.381    I
                      Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                      voor verschillende zaken zoals de uitbesteding
                      de uitvoering van het realisatieplan (€ 66.576),
                      het project E-government (€ 183.955) en het
                      project Het Nieuwe Werken (€ 121.240).
                      Overboeking procesmatig werken naar
                      algemeen bestuur komt hier ten laste van (-/- €
                      57.390). Deze gelden komen uit de reserve
                      incidentele prioriteiten.

Algemene              Reserve incidentele prioriteiten                    € 1.015.173      I
dekkingsmiddelen      Onttrekking van € 1.015.173 aan de reserve
(mutaties reserves)   incidentele prioriteiten (en de daaraan
                      gekoppelde reserve automatisering). Dit in
                      verband met het beschikbaar stellen van de
                      restantsaldi 31 december 2014 van deze
                      eenmalige middelen uit voorgaande jaren.
                      Reserve bezuinigingen                                 € 396.599      I
                      Het betreft hier de onttrekking aan de reserve
                      bezuiniging die op verschillende plekken wordt
                      ingezet.
                      Reserve grondbedrijf – wegwerken tekort            -/-€ 100.000     S
                      De algemene dienst draagt jaarlijks bij in het
                      verwachte tekort van het grondbedrijf.
                      Aanpassing naar aanleiding van de actuele
                      cijfers van 2014. Vanaf 2016 wordt een deel van
                      dit bedrag ingezet ten behoeve van het ‘fonds
                      verduurzaming’.

Kostenplaatsen        Soza, bezuiniging klantmanager WWB                  -/- € 37.981    S
                      Gezien de (structurele) ontwikkeling van het
                      aantal bijstandsklanten is het niet mogelijk om
                      de resterende bezuinigingstaakstelling van 1 fte
                      in te vullen. Het nadeel komt ten laste van het
                      budget dat beschikbaar is gehouden voor risico's
                      binnen de personele bezuiniging.
                      Soza inhuur projecten                              -/-€ 148.000      I
                      Voor de uitvoering van o.a. de decentralisatie
                      van de WMO, maar ook als gevolg van de in de
                      afgelopen jaren toegenomen aantallen klanten
                      participatiewet, is in de jaarrekening 2014 het
                      overschot gereserveerd om tijdelijke personele
                      fricties in 2015 op te vangen. Deze inhuur komt
                      ten laste van de reserve bezuinigingen.
                      Invoeringskosten Vpb                                -/-€ 35.000      I
                      Vanaf 1-1-2016 wordt de
                      vennootschapsbelasting voor gemeenten
                      ingevoerd. Voor de invoering van deze
                      belastingmaatregel zal de gemeente incidenteel
                      fiscaal advies in moeten winnen. daarnaast
                      zullen proceskosten worden gemaakt.
                      Onderhoud automatisering                            -/-€ 75.000      I
                      Hogere kosten als gevolg van stijgende prijzen
                      diverse softwarepakketten. Afwachtende de
                      ontwikkelingen van de iRvN (informatisering
                      Rijk van Nijmegen) wordt dit tekort incidenteel
                      genomen

 Zomernota 2015                                                                     Pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3: Paragrafen


                                  Paragraaf bezuinigingen


In onderstaande tabel staat de totale omvang van de in de afgelopen jaar gehouden bezuinigingsrondes
weergegeven:

Bezuinigingsronde            Bedrag
Begroting 2010                € 2,0 miljoen
Begroting 2012                € 4,6 miljoen
Begroting 2013                € 2,9 miljoen
Totaal structureel          € 9,5 miljoen

Van bovenstaande genoemde bezuinigingen zal vanaf 2015 niet gerealiseerd worden:

       a. Schoollogopedische dienst
Door de gemeenteraad is besloten om de gemeenschappelijke regeling Schoollogopedische Dienst
op te heffen. De gemeente Wijchen houdt de betreffende logopedisten in dienst en met de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is afgesproken dat zij wel schoollogopedie
blijven inkopen. Dit kan voor een aanzienlijk lager bedrag, maar de volledige bezuinigingstaakstelling
van € 65.000 zal niet worden gehaald. Het nadeel is structureel € 21.000.

      b. Applicatiebeheer Corsa
Abusievelijk is in de bezuinigingsronde 2015 een bezuiniging opgenomen van € 40.000 op het
applicatiebeheer van het postregistratiesysteem Corsa. Het was echter de bedoeling dat een
restbudget resteerde van € 40.000. De maximaal haalbare bezuiniging is in dat geval € 22.000,
waardoor een bedrag van € 18.000 van de taakstelling niet gerealiseerd kan worden.

      c. Afschaffen welstand
Door de gemeenteraad zijn de Objectcriteria welstand in juli 2014 vastgesteld. Doordat de commissie
ruimtelijke kwaliteit nog zeer beperkt wordt ingezet is deze bezuiniging grotendeels gerealiseerd.
Voor een stuk specifieke ondersteuning


              Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing


Analyse en beoordeling van risico’s
Om een analyse en beoordeling van risico’s te kunnen maken, is het nodig om de risico’s te prioriteren.
Dit is een waardering van de risico’s. De analyse bestaat uit een inschatting van de kans dat een
gebeurtenis optreedt, en wat daarvan de gevolgen zullen zijn. De risicoscore van ieder individueel risico
wordt bepaald als Kans x Gevolg.

Voor de kans dat een gebeurtenis optreedt wordt de volgende tabel gehanteerd:
       Kans                                             Score
       Doet zich meer malen per jaar voor                  5
       Doet zich 1 maal per jaar voor                      4
       Doet zich 1 maal per 2 jaar voor                    3
       Doet zich 1 maal per 5 jaar voor                    2
       Doet zich minder dan 1 maal per 5 jaar voor         1




 Zomernota 2015                                                                                Pagina 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Voor het bepalen van de score voor het financiële gevolg wordt de volgende tabel gehanteerd:

       Gevolg                                         Score
       x < € 10.000                                      1
       € 10.000 < x < € 100.000                          2
       € 100.000 < x < € 500.000                         3
       € 500.000 < x < € 1.000.000                       4
       x > € 1.000.000                                   5

Aard risico                                  Kans        Effect    Getroffen maatregel
Op dit moment houdt de gemeente               1            4       Met ondersteuning van
Beuningen rekening met een IAU-                                    Berenschot is de aanvraag
uitkering (individuele aanvullende                                 ingediend.
uitkering) van ongeveer € 500.000. Het
staat bij voorbaat niet vast dat de
gemeente dit bedrag gaat ontvangen.
Door het uitstellen van rioolvervanging,       3           2       De ontwikkelingen volgen we op
zal het wegenfonds anders aangesproken                             de voet. Rapportage via de
moet worden om de wegen op kwaliteit                               planning- en controlcyclus.
te houden. Het wegenonderhoud leunt
voor een belangrijk deel op de
rioolvervanging. Riool blijft mogelijk in
sommige situaties langer liggen dan de
levensduur van de wegen. De kans dat
dit zich voor gaat doen is groot, hoe vaak
en wat dit financieel inhoud is nu nog
niet te overzien.
Nadat het beleidsplan voor de                  4           2       Financiële gevolgen worden
waterhuishouding in 2016 is vastgesteld,                           verwerkt in het beleidsplan
zal het wellicht ook duidelijk worden wat                          waterhuishouding. Dekking van
er voor beheerskosten nodig is. Dit kan                            eventuele uitzetting zal daarbij
betekenen dat huidige budgeten                                     worden aangegeven.
bijgesteld moeten worden. Nu is nog niet
te overzien wat dit financieel gaat
betekenen.
In mei is de nieuwe jaarplanning               3           5       De ontwikkelingen volgen we op
wegenonderhoud 2015 vastgesteld. Een                               de voet. Rapportage via de
van de signalen in deze planning is dat                            planning- en controlcyclus.
de voorziening leeg begint te lopen en
vanaf 2017 mogelijk tekorten ontstaan.
Volgend jaar voor de
begrotingsbehandeling zal er een
evaluatie van het wegenbeheerplan aan
het college worden voorgelegd.




 Zomernota 2015                                                                                Pagina 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre> Aard risico                                 Kans        Effect     Getroffen maatregel
 Vanuit Beleid en ontwikkeling wordt          3            3        De resultaten van de
 samengewerkt om te komen een nieuw                                 inventarisatie worden
 beleidsplan “Licht in de openbare                                  meegenomen in het nieuwe
 ruimte”. Hiervoor is dit jaar onderzoek                            beleidsplan.
 gedaan naar de toestand van het
 bestaande areaal lichtmasten en
 armaturen.
 Vastgesteld is dat 16% van de
 lichtmasten en 41% van de armaturen
 zijn afgeschreven.
 Gezien de omvang en de ernst van de
 situatie is het vanuit veiligheidsoogpunt
 van belang de achterstand in 10 jaar weg
 te werken. Masten en armaturen met
 code rood zijn ver over zijn technische
 levensduur heen leveren hiermee direct
 gevaar op voor mens en dier.
 De gemeente Beuningen heeft nog geen           3           3       In 2015 kan het overschot van €
 totaal overzicht voortgang budgeten                                0,7 miljoen als buffer dienen.
 nieuwe Wmo en jeugdhulp. Mogelijk
 vinden overschrijdingen plaats op
 verschillende budgetten en worden deze
 later erkend dan wenselijk.
 Benodigde extra formatie i.v.m.                4           3       De gemeente bekostigt in 2015
 uitvoering Wmo en Jeugdhulp                                        en 2016 de noodzakelijke extra
 (backoffice, kwaliteit en sociaal team).                           formatie uit de reserve
                                                                    bezuinigingen.
 Overschrijding begroting Jeugdhulp door        4           2       Extra inzet op samenwerking
 extra doorverwijzingen huisarts                                    huisartsen + monitoring
                                                                    doorverwijzingen.
 Als gevolg van technische problemen            1           2       Aanbieders worden aangespoord
 leveren sommige aanbieders gegevens                                om gegevens alsnog bij het CAK
 niet of met grote vertraging aan bij het                           aan te leveren. Burgers worden
 CAK. Daardoor wordt geen eigen                                     geïnformeerd over de stand van
 bijdrage Wmo opgelegd.                                             zaken.




                       Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Ontwikkeling

Samen in de buurt

In 2014 is ‘Samen in de Buurt’ gestart. De wijken zijn driemaal bezocht. In totaal hebben 325 bewoners
het mobiel loket (onderdeel van ‘Samen in de buurt’) bezocht. De bewoners hebben samen (ongeveer
700) meldingen doorgegeven. De meeste meldingen zijn ter plaatse afgehandeld. Een groot aantal
meldingen zijn doorgestuurd naar de Meld & Herstelservice. Het uiteindelijke doel van ‘Samen in de
Buurt’: bewoners ruimte te geven om burgerinitiatieven te ontwikkelen, is voor een gedeelte behaald.
Ruim 30 burgerinitiatieven zijn aangemeld. De initiatieven variëren van het opruimen van zwerfvuil tot
het onderhouden van groenperken. Er zijn burgerinitiatieven waarbij de betrokkenheid van de burgers
hoog is. Alle initiatieven zijn te vinden op https://www.participatiekaart.nl/beuningen/
De gemeente faciliteert in materiaal, maar ook in kennis en advies.
Na evaluatie van ‘Samen in de Buurt’ is gebleken dat bewoners het mobiel loket meer zien als
verlengstuk van het gemeentehuis waar de drempel veel lager is. Het mobiel loket wordt vooral
gebruikt om meldingen (klachten) te deponeren, deze meldingen horen bij de Meld & Herstelservice.

 Zomernota 2015                                                                             Pagina 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Voor het indienen van burgerinitiatieven is het niet noodzakelijk om de wijken te bezoeken. Het mobiel
loket wordt ook ingezet als ontmoetingspunt voor burgers en gemeente. Twee voorbeelden hiervan
zijn: ‘Buurten over Energie’ en bij het betrekken en informeren van bewoners over het nieuwe
speelruimtebeleid.

Groenbeleidsplan / Groenbeheerplan;

Kwaliteitsniveau
Het kwaliteitsniveau is met ingang van het nieuwe groenbestek in 2014 tijdelijk ( 5 jaar) versoberd van
B naar C- niveau. In 2014 viel de verlaging van het kwaliteitsniveau nog niet op. Nu halfweg 2015
beginnen de bewoners de consequenties te zien van de verlaging van het niveau. De bewoners geven
aan dat er sprake is van verloedering is in hun wijk. Dit komt vooral door meer onkruid op verharding
en toename van zwerfaval.

Vervanging Groen
Vanuit het groenbeleidsplan en bomenbeheerplan (vastgesteld eind 2012) zou er een jaarlijkse
ophoging komen van € 50.000, - tot een maximum van € 250.000, - in 2017.
De eerste € 100.000, - worden ingezet voor het regulieren boomonderhoud. Door de bezuinigen is de
ophoging in 2015 en 2016 komen te vervallen.
Het risico is dat er voor een aantal lanen de tijd dringt. Het gaat hierbij om een 500 tal bomen. Deze
zullen in 2015 gekapt worden dit kan ongeveer kosten neutraal worden uitgevoerd door de
opbrengsten van het hout. Voor de nieuwe aanplant zijn er nog onvoldoende middelen.

Groenbestek
Door de opstart van het nieuwe groenbestek begin 2014 en een nieuwe aannemer zijn er in het begin
wat aanloop problemen geweest. Daardoor zijn er in 2014 niet alle arealen gesnoeid. Dit budget groot
€ 200.000, - wordt meegenomen naar 2015 en de hoeveelheden die hier aan gekoppeld zijn worden in
najaar 2015 gesnoeid.

Boombeheer
Het onderhoud van de bomen loopt volgens planning.
Voor het vervangen van bomen is op dit moment geen financiële ruimte.

Speelvoorzieningen
Begin 2015 is de ontwikkeling van nieuw speelbeleid gestart. Het huidige beleid (2002) wordt herzien
en de bezuinigingsopgave van enkele jaren geleden wordt ingevuld. Ruim de helft van het aantal
speelvoorzieningen gaat verdwijnen. Hiervoor zijn we in gesprek met onze inwoners. Maart ’15 hebben
272 volwassenen, 145 kinderen en 11 jongeren een online enquête ingevuld. Het projectteam heeft
steekproefsgewijs diverse buurten bezocht en er is een bijeenkomst georganiseerd met partners die
beroepsmatig of in hun vrije tijd met kinderen en jongeren van doen hebben. De resultaten worden
verwerkt en vertaald in één of meerdere scenario per kern. In de tweede helft van 2015 worden de
scenario’s besproken met de kernen.

Projecten

Riool
In 2014 is volgens cyclus (1x/10 jaar) Ewijk en Winssen gereinigd en geïnspecteerd. De geconstateerde
gebreken worden in 2015 verwerkt in een operationeel plan en vertaald in maatregelen. In 2015 wordt
risico gestuurd beheer geïmplementeerd in het beheersysteem. Deze manier van werken is in
samenwerking met regiogemeentes ontwikkeld. Riolering wordt opgedeeld in 6 clusters die het
moment van ingrijpen bepalen bij een geconstateerd schadebeeld op een bepaalde locatie waar de
riolering ligt. Deze manier van werken geeft handvatten en kaders om de risico’s, door een vooraf
bepaalde strategie, te verantwoorden. Er wordt ook gekeken naar de kosten van vervanging en/of
reparatie. Door gerichter te monitoren kan worden vastgesteld, wanneer een maatregel uitgevoerd
moet worden, bij een bepaald schade beeld, in een bepaald cluster. Regionaal hebben we de kosten per
maatregel berekend. Door risico gestuurd beheer heeft riolering mogelijk een langere levensduur of kan
er op een andere manier worden ingegrepen.

Water

 Zomernota 2015                                                                               Pagina 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Momenteel wordt met de beschikbare budgeten het onderhoud van het oppervlakte water op een ad
hoc wijze uitgevoerd. In 2016 wordt er gestart met een nieuw beleidsplan voor de Waterhuishouding.
Dit moet ook structuur geven in het onderhoud en de beheermaatregelen van de waterpartijen.


                               Paragraaf lokale heffingen


Van Munitax ontving de gemeente Beuningen de volgende rapportage rondom de opgelegde aanslagen
per belastingsoort.

             Beuningen                        OZB               Riool               Afval          Reiniging
Kohieren                               €   6.774.750,84   €   1.966.842,49    €   1.197.636,19    € 30.420,99
Nog op te leggen / verminderen         €      85.000,00   €            -      €            -      €        -
Totaal                                 €   6.859.750,84   €   1.966.842,49    €   1.197.636,19    € 30.420,99
Begroting 2015                         €   6.853.471,00   €   1.996.795,00    €   1.207.444,00    € 35.264,00
Resultaat                              €       6.279,84   €      29.952,51-   €       9.807,81-   €   4.843,01-

            Beuningen                      Honden             Forensen          Toeristen     Reclame
Kohieren                               €   195.785,59     €     23.276,00     €    1.373,10 €   55.846,60
Nog op te leggen / verminderen         €          -       €           -       € 110.000,00 €          -
Totaal                                 €   195.785,59     €     23.276,00     € 111.373,10 €    55.846,60
Begroting 2015                         €   199.400,00     €     27.000,00     €   94.000,00 €   57.000,00
Resultaat                              €     3.614,41-    €      3.724,00-    €   17.373,10 €    1.153,40-




                             Paragraaf verbonden partijen


In de raadsvergadering van 9 juni 2015 zijn de jaarrekeningen 2014 en de begrotingen 2016 van de
volgende instellingen behandeld:
     Breed
     Veiligheidsregio
     MARN
     ODRN
     GGD
De eventuele financiële gevolgen van de jaarrekeningen 2014 zijn verwerkt in deze Zomernota 2015.




 Zomernota 2015                                                                                       Pagina 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                   Paragraaf reserves en voorzieningen


Het verloop van de reserve bezuinigingen staat in onderstaande tabel weergegeven:

                                                                    Voeding
                                                                                                Bedrag        Zomernota      Jaarrekening
Omschrijving                                                           Besluit                  totaal          2015             2014
Reserve samenwerking Druten                                                                 €    1.300.000   €   1.300.000   €    1.300.000
5% bezuinigen                                             Begroting 2012                    €      -65.000   €     -65.000   €      -65.000
Reserve Soza participatiebudget                           Nota R&V 2013                     €      223.927   €     223.927   €      223.927
Reserve Soza participatiebudget                           Overschot participatie 2013       €       22.238   €      22.238   €       22.238
Reserve Soza participatiebudget                           Overschot participatie 2014       €      133.453   €     133.453   €      133.453
Bezuiniging buitendienst (Detachering Druten)             Jaarrekening 2012                 €       88.236   €      88.236   €       88.236
Wegen                                                     Amendementen begroting 2013       €       56.000   €      56.000   €       56.000
Storting voorziening straatmeubilair                      Tbv begrotingssaldo 2015          €       16.843   €      16.843   €       16.843
Storting voorziening sloopfonds                           Tbv begrotingssaldo 2015          €       34.214   €      34.214   €       34.214

Totaal voeding                                                                              € 1.809.910      € 1.809.911     € 1.809.911

                                                                 Onttrekking
                                                                                                Bedrag        Zomernota      Jaarrekening
Omschrijving                                                               Besluit              totaal          2015             2014
Afbouw gesubsidieerde instellingen 2012                       Begroting 2012                €      133.730   €    133.730    €     133.730
Bezuiniging Publicaties Koerier                               Zomernota 2012                €       10.000   €     10.000    €      10.000
Nabetaling RO salaris                                         Zomernota 2012                €        5.000   €      5.000    €       5.000
Implementatie scannen facturen                                Zomernota 2012                €       11.089   €     11.089    €      11.089
Bezuiniging Publicaties Koerier                               2e FINRAP 2012                €       10.000   €     10.000    €      10.000
Bezuiniging amendement Speelbeleid                            2e FINRAP 2012                €       85.000   €     85.000    €      85.000
Deelname ICT businesscase                                     2e FINRAP 2012                €        3.888   €      3.888    €       3.888
Mobiliteit personeel                                          2e FINRAP 2012                €       12.500   €     12.500    €      12.500
Invoering HR21                                                Zomernota 2012 - 2013         €       20.027   €     20.027    €      20.027
Bezuiniging buitendienst (Uitstel 2 jaar) (vanaf 2014 - 2016) Jaarrekening 2012             €       86.652   €     35.829    €      25.632
Beeindiging dienstverband                                     Jaarrekening 2012             €      177.463   €    177.463    €     177.463
SLD Afkoopsom beëindiging dienstverband                       Jaarrekening 2012             €       40.843   €     40.843    €      40.843
Schoolzwemmen 2 jaar in stand houden (2014-2015)              Begroting 2013                €      106.000   €    106.000    €      65.000
Bezuiniging restauratiesubsidies monumenten 2013              Begroting 2013                €       22.376   €     22.376    €      22.376
Consultatiebureau (2013-2015)                                 Amendementen begroting 2013   €       27.000   €     27.000    €      27.000
Traineeplaatsen (2013) INGETROKKEN                            Amendementen begroting 2013   €          -     €        -      €         -
Welstand (2013)                                               Amendementen begroting 2013   €       22.370   €     22.370    €      22.370
Verwijderen speeltoestellen                                   Begroting 2014                €      160.000   €    160.000    €         -
Bezuiniging directie                                          Begroting 2014                €       13.692   €     13.692    €      13.692
Bezuiniging restauratiesubsidies monumenten 2014              Begroting 2014                €       20.000   €     20.000    €         -
Saldo participatiebudget                                      Begroting 2014                €       15.047   €     15.047    €      15.047
Kosten coördinator cultuur Perspectief                        Begroting 2014                €       13.084   €     13.084    €       6.542
Kosten invoering Werkbedrijf                                  Raadsvoorstel                 €       87.040   €     29.103    €         -
Kosten outplacementtraject                                    Zomernota 2013                €        5.000   €      5.000    €       4.962
Evaluatieonderzoek De Fontein komt in 2014                    Zomernota 2013                €       12.064   €      5.000    €         -
Trias 2013 NIET ONTTROKKEN                                    Zomernota 2013                €          -     €        -      €         -
Bijzondere bijstand, stopzetten bijstand medische kosten      Jaarrekening 2013             €       18.000   €     18.000    €      18.000
Projectplan regionalisering ICT Nijmegen                      Zomernota 2014                €       11.160   €     11.160    €      11.160
Inhuur klantmanagers                                          8e begrotingswijziging 2014   €      105.615   €    105.615    €     105.615
Mobiliteit personeel vertrekpremie                            Jaarrekening 2014             €        5.000   €      5.000    €       5.000
Mobiliteit personeel Beleid SoZa                              Jaarrekening 2014             €       67.039   €     67.039    €      67.039
Kosten invorderen precario                                    Jaarrekening 2014             €        3.120   €      3.120    €       3.120
Vastgoed nog niet gerealiseerd                                Jaarrekening 2014             €        4.856   €      4.856    €       4.856
Voorziening sloopfonds en straatmeubilair tgv begroting 2015 Begroting 2015                 €       51.055   €     51.055    €         -
Noodzakelijk voor formatie SoZa                               Jaarrekening 2014             €      148.000   €    148.000    €         -
Klavervier verkoop nog niet gerealiseerd                      Zomernota 2015                €       37.308   €     37.308    €         -
Vacatures externe mobiliteit                                  Zomernota 2015                €       10.000   €     10.000    €         -
Klantmanager WMO                                              Zomernota 2015                €       95.230   €        -      €         -
Bibliotheek 2015-2017                                         Zomernota 2015                €       62.496   €     32.496    €         -

Totaal onttrekking                                                                          € 1.718.744      € 1.477.690     €     926.950

Saldo                                                                                       €     91.167     €   332.221     €     882.960




 Zomernota 2015                                                                                                                  Pagina 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>De reserve bezuinigingen is ontstaan vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor de samenwerking
met de gemeente Druten. Aanvullend hebben een aantal andere maatregelen voor de voeding van deze
reserve gezorgd. In de drie financiële kolommen staat aangegeven:

1.   Een totaal overzicht van de verplichtingen die ten laste komen van deze reserve bezuinigingen ook
     voor de komende jaren.
2.   Een totaal overzicht van de verplichtingen die ten laste komen van deze reserve bezuinigingen tot
     en met 2015.
3.   De reeds verwerkte en geboekte financiële mutaties ten laste van de reserve bezuinigingen.




 Zomernota 2015                                                                             Pagina 76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: financiële rapportage




Zomernota 2015                     Pagina 77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                   2015                        2016         2017         2018         2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                            structureel         eenmalig
                                                                                                                                                          15.890           -257.038         96.911      -100.810     -104.460       -9.414

                 Algemeen bestuur




Zomernota 2015
                 4.002.80.00   434.399 Rechtsgedingen/juridisch advies                                                                                              €       10.000-
                                       In 2015 is het budget ontoereikend, mede als gevolg van noodzakelijk juridische adviezen omtrent het
                                       festival "Down The Rabbit Hole".

                 4.001.10.78   434.312 Project GEO-loket                                                               €                7.720
                 4.002.50.23   434.312 Website                                                                         €                2.983
                 4.001.10.71   434.390 Procesmatig organiseren (Overboeking van 54600070 Nieuwe Werken)                €               57.390
                                       Opvoering restantsaldi 1 januari 2015 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2014).                                              €       68.093-
                                       Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

                 4.001.10.72   434.312 Project dienstverleningsconcept                                                                                              €        1.150
                                       Een deel van dit budget wordt overgeboekt naar de post doelmatigheid. Dit ten behoeve van de
                                       hogere kosten voor een "brievenmeting".

                 4.001.10.62   434.390 Doelmatigheidsonderzoeken                                                                                                    €        1.150-
                                       Overboeking van het project dienstverleningsconcept tbv een "brievenmeting".

                 4.003.50.20   434.300 Kiezerslijsten ed.                                                                                                           €       13.260
                                       Lagere kosten inzake de verkiezingen Provinciale Staten / Waterschap van 18 maart 2015. Restant-
                                       budget is niet meer nodig.

                 4.003.50.30   434.379 Onkostenvergoeding leden stembureau                                                                                          €        9.770
                                       Lagere kosten inzake de verkiezingen Provinciale Staten / Waterschap van 18 maart 2015. Restant-
                                       budget is niet meer nodig.

                 4.005.00.01   442.460 Bijdrage Stadsregio                                                                                                                            €     78.000 €     78.000 €     78.000 €     78.000
                                       In verband met de opheffing van de Stadsregio Arnhem Nijmegen per 1 juli 2015 wordt de bijdrage
                                       van € 78.000 structureel ingeboekt. De bijdrage 2e halfjaar 2015 wordt voorlopig niet ingeboekt. Er
                                       zullen nog extra kosten gemaakt moeten worden ivm de liquidatie.

                                                                                                                                                €                 - €       55.063- €       78.000 €     78.000 €     78.000 €     78.000
                 Veiligheid

                 4.140.10.05   434.340 Ontruiming Bunder 3 (Uitvoering bestuursdwang)                                                                               €        2.469-
                                       Juridisch advies 1e halfjaar 2015
                                       Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht inzake de wijze van invordering van de tot nu
                                       toe opgelegde dwangsommen (€ 48.000) via het recht van 2e hypotheek.

                 4.140.10.30   442.510 Preventie daderuithuisplaatsing                                                                          €         5.000                       €      5.000 €      5.000 €      5.000 €      5.000
                                       De verwachting is dat dit budget niet geheel zal worden ingezet in 2015. Op basis van de werkelijke
                                       uitgaven over 2013 en 2014 wordt dit budget structureel verlaagd.




Pagina 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                    2015                       2016          2017          2018          2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                             structureel        eenmalig
                                                                                                                                                           15.890          -257.038         96.911       -100.810      -104.460        -9.414
                 8.140.00.10   834.002 Leges overige vergunningen                                                                                €              -                     €     3.000- €       3.000- €      3.000- €      3.000-
                                       De raad heeft 14 juli 2015 ingestemd met de 1e wijziging tarieventabel legesverordening 2015.
                                       Met name de opbrengsten leges evenementen zullen in de toekomst lager zijn. De geraamde




Zomernota 2015
                                       opbrengsten voor 2015 worden naar alle waarschijnlijkheid wel gerealiseerd.

                 8.140.00.30   834.090 Ministerie Justitie/vergoeding BOA                                                                        €        35.000-                     €     35.000- €     35.000- €     35.000- €     35.000-
                                       In 2015 heeft de afrekening over 2014 plaatsgevonden inzake de vergoeding van het ministerie                                 €       34.000
                                       t.b.v. de BOA's (C.J.I.B.). Ingaande 2015 is deze vergoeding stopgezet.

                                                                                                                                                 €        30.000- €         31.531 €        33.000- €     33.000- €     33.000- €     33.000-
                 Verkeer en vervoer

                 4.210.70.10   434.310   Haltetoegankelijkheid fase II                                                     €            44.697
                 4.210.11.24   433.310   Kruising Jonkerstraat / snelfietsroute                                            €            50.000
                 8.210.11.24   842.300   Kruising Jonkerstraat / snelfietsroute 50% subsidie                               €           -25.000
                 4.210.11.63   434.302   Blauwe zone                                                                       €             2.376
                 4.210.11.61   460.010   Bijdrage snelfietsroute Noord van Heemstraweg                                     €            80.000
                 4.210.00.40   434.315   Aanpassing wegen tbv MFA Weurt                                                    €            94.000
                 4.240.00.86   434310    Waterplan; beschoeiing                                                            €             6.512
                 4.240.00.87   434310    Waterplan; stuw                                                                   €            30.000
                 4.240.00.88   434310    Waterplan; fontein                                                                €            10.265
                                         Opvoering restantsaldi 1 januari 2015 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2014).                                            €      292.850-
                                         Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

                 4.210.11.63   434.302 Blauwe zone
                                       Eenmalige prioriteit blauwe zone is bij begrotingsbehandeling voor € 2.000 ingezet.                                          €        2.000
                                       Het restant van deze eenmalige prioriteit kan ook vrijvallen.                                                                €          376

                 8.210.11.25   860.022 Blauwe zone
                                       De vrijval van € 2.000 was bij de 1e begrotingswijziging abusievelijk functioneel verantwoord. Deze                          €        2.000-
                                       mutatie van de reserve dient echter ook via functie 980 te lopen.

                 4.210.11.63   434.302 Parkeerregulering
                                       Door het wegvallen van de ministeriële vergoeding, worden ook de budgetten handhaving neerwaarts          €        20.000                      €     20.000 €      20.000 €      20.000 €      20.000
                                       bijgesteld. De uitbesteding van de handhaving blauwe zone is aanzienlijk afgenomen.

                 8.210.11.25   860.020 Bijdrage voorziening straatmeubilair                                                                                         €       16.842-
                                       Deze bijdrage dekkingsvoorstel 2015 is reeds in 2014 verwerkt (afgeboekt v/d voorziening) en
                                       doorgeboekt naar 2015 via de reserve bezuinigingsmaatregelen. Bijdrage wordt dan ook overgeboekt
                                       naar de functie 980 mutaties reserves. Dit betreft slechts een correctie tbv BBV-voorschriften.

                                                                                                                                                 €        20.000 €         309.316- €       20.000 €      20.000 €      20.000 €      20.000




Pagina 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                   2015                        2016          2017          2018          2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                            structureel         eenmalig
                                                                                                                                                          15.890           -257.038         96.911       -100.810      -104.460        -9.414
                 Economische zaken

                 4.330.30.20   434.399 Aanbesteding energie                                                                                                         €       -2.800 €        -5.000




Zomernota 2015
                                       BW15.00414: Kosten van 2 gezamelijke aanbestedingen energie (voor de jaren 2016 en 2017) via
                                       de MARN
                                                                                                                                                €                 - €        2.800- €        5.000- €          - €           - €           -

                 Onderwijs

                 4.480.00.30   442.460 Schoollogopedie                                                                                          €        21.000-                      €     21.000- €     21.000- €     21.000- €     21.000-
                                       Niet gerealiseerd deel van de bezuinigingen, conform kaderbrief 2016. In 2015 wordt bezuiniging
                                       voor de helft gerealiseerd.

                 4.480.53.21   434.398 Gemeentelijke Onderwijs achterstandenbeleid.                                                                                 €       40.000-
                                       Door toename aantal peuetrs dat gebruik maakt van voor- en vroegschoolse educatie stijgen de kosten,
                                       Primair was al een te laag bedrag geraamd. In verband met de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2016
                                       wordt dit tekort nu als eenmalig aangemerkt.

                 4.480.53.30   434.398 Brede school De Fontein                                                                                                      €        5.000- €        5.000-
                                       Evaluatieonderzoek De Fontein in 2015 en 2016. kosten komen ten laste van de reserve bezuinigingen.

                 4.480.20.54   434.350 Dromedaris huur                                                                                                                                €     26.000- €     26.000- €     26.000- €     26.000-
                                       Zoals aangekondigd bij de kaderbrief begroting 2016 zullen de huurkosten de komende jaren blijven.

                 8.480.20.85   834.021 MFA, bijdrage onderhoud                                                                                  €        15.000-                      €     15.000- €     15.000- €     15.000- €     15.000-
                                       De gemeente ontvangt een hogere bijdrage als gevolg van de decentralisatie onderhoud onderwijs-
                                       gebouwen. Deze extra bijdrage komt binnen op 9.459.22.25.

                 4.480.53.50   434.398 Schoolzwemmen                                                                                                                €        9.000-
                 4.480.53.51   434.398 Schoolzwemmen, vervoer                                                                                                       €        3.000-
                                       De kosten waren begroot tot 1 mei 2015, maar dit is verlengd tot 15 juli 2015. De extra kosten komen
                                       ten laste van de reserve bezuinigingen.

                 4.480.53.56   434.398 Gymvergoeding sporthal                                                                                                       €       18.920-
                                       Bij de 1e begrotingswijziging 2014 zijn o.a. de kapitaallasten geraamd van de duurzame investeringen
                                       tbv sporthal Tinnegieter. Deze zijn ingeboekt als inverdieneffect op de jaarlijkse gymvergoeding.
                                       De korting wordt echter pas toegepast als duidelijk is wat de effecten zijn van de energiemaatregelen.
                                       Dit zal pas vanaf 2016 bekend zijn. (Zie ook post 85302031)

                 4.482.00.20   442.510 Subsidie ROC                                                                                             €        70.000                       €     70.000 €      70.000 €      70.000 €      70.000
                 8.482.00.00   841.110 Rijksbijdrage basiseducatie                                                                              €        70.000-                      €     70.000- €     70.000- €     70.000- €     70.000-
                                       De subsidie wordt verstrekt via de centrumgemeente Nijmegen. De gemeente Beuningen ontvangt
                                       ook geen rijksbijdrage meer.

                                                                                                                                                €        36.000- €          75.920- €       67.000- €     62.000- €     62.000- €     62.000-




Pagina 80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                   2015                       2016          2017          2018          2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                            structureel        eenmalig
                                                                                                                                                          15.890          -257.038         96.911       -100.810      -104.460        -9.414
                 Welzijn

                 4.510.00.00   442.430 Subsidie bibliotheek                                                                                     €        13.000- €         32.496- €       33.000- €     23.000- €     13.000- €     13.000-




Zomernota 2015
                                       Ook de bibliotheek heeft in 2012 een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen van 10% (4 jaar x
                                       2,5% oplopend) van de jaarlijkse bijdrage. Deze taakstelling is gebaseerd op de bijdrage 2010 en
                                       bedraagt voor de bibliotheek € 52.000. De bijdrage 2010 bestond ook uit een doorstorting van een
                                       provinciale bijdrage van € 29.000 en uit een vergoeding voor de huurkosten die de bibliotheek aan
                                       de gemeente moet betalen voor de huur van het gebouw van € 99.000. De provinciale bijdrage is
                                       gestopt in 2013 en de gemeente betaalt dit bedrag dan ook niet meer door aan de bibliotheek. De
                                       vergoeding voor de huurkosten is gebaseerd op de werkelijke huurkosten van de bibliotheek. De
                                       huurkosten worden jaarlijks door de gemeente geïndexeerd, waardoor bezuiniging op de vergoeding
                                       voor de huurkosten door de bibliotheek niet mogelijk is. De taakstelling van € 52.000 is dus feitelijk
                                       te hoog. Correctie van ongeveer € 13.000 is noodzakelijk voor de 2 genoemde componenten
                                       provinciale subsidie en vergoeding huurkosten.
                                       De OBGZ heeft langer tijd nodig om de bezuiniging van 10% te realiseren. Naast de korting van de
                                       subsidie die de gemeente Beuningen aan de OBGZ verstrekt, is de OBGZ ook de afgelopen jaren
                                       geconfronteerd met lagere inkomsten van de bezoekers en overige lagere bijdragen. Voor de jaren
                                       2015 en 2016 ontvangt de OBGZ extra bijdrage ten laste van de reserve bezuinigingen.

                 4.511.00.04   442.460 Stelpost programma Welzijn                                                                               €        82.996                      €    124.996 €     124.996 €     124.996 €     124.996
                                       Van het budget dat resteerde na stopzetten van de subsidie aan De Stroming, wordt een deel benut
                                       voor het instand houden van het zwemonderwijs. Het overige deel wordt ingezet voor het verhogen
                                       van het bijzondere bijstand budget om kinderen uit gezinnen met een beperkt inkomen de
                                       mogelijkheid te geven om zwemonderwijs te volgen.

                 4.530.00.00   442.430 Exploitatiebijdrage zwembad                                                                              €       115.952-                     €    246.277- €    246.277- €    246.277- €    246.277-
                                       De (continuering van de) exploitatiesubsidie zwembad De Plons Beuningen dient nog geraamd te
                                       worden voor de periode augustus/december 2015. Deze extra lasten komen ten laste van de
                                       stelpost programma Welzijn.

                 4.530.00.04   434.390 Onderzoekskosten De Plons                                                                                                   €        4.926-
                                       Eenmalige kosten die gemaakt zijn in verband met de nieuwe aanbesteding zwembad De Plons

                 4.530.00.20   461.010 Kapitaallasten zwembad De Plons                                                                                                               €     43.200- €     43.200- €     43.200- €     43.200-
                                       Bij de aanbesteding is besloten dat de gemeente Beuningen een krediet beschikbaar stelt voor
                                       verbouwing en onderhoud van het zwembad de Plons. De jaarlijkse kapitaallast behorende bij dit
                                       krediet zijn € 43.200.

                 4.530.00.70   460.010 De Plons, reservering onderhoud                                                                                                               €     32.000- €     32.000- €     32.000- €     32.000-
                                       Als gevolg van de afspraken die gemaakt zijn bij de aanbesteding, zullen de kosten voor het onderhoud
                                       aan het zwembed voor de gemeente Beuningen stijgen.

                 8.530.00.00   832.100 Huuropbrengst zwembad                                                                                    €        83.333                      €    200.000 €     200.000 €     200.000 €     200.000
                                       Vanaf 1-8-2015 wordt het zwembad verhuurd aan de exploitant voor een jaarlijks huurbedrag van
                                       € 200.000.




Pagina 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                              2015                          2016          2017          2018          2019

                                        ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                        structureel          eenmalig
                                                                                                                                                    115.890            -257.038          96.911       -100.810      -104.460        -9.414
                 4.530.50.32   434.399 Combinatiefuncties                                                                                                       €      114.240-
                                       De gemeente ontvangt in 2015 extra volgens de meicirculaire voor het creëren van combinatiefuncties.




Zomernota 2015
                 4.530.50.40   434.399 Aanbevelingen sportnota                                                         €              12.343
                 4.560.89.40   442.510 Subsidie recreatie                                                              €               2.222
                 4.580.00.20   461.010 Vervroegde afschrijving speelruimte tlv reserve                                 €              37.528
                                       Opvoering restantsaldi 1 januari 2015 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2014).                                          €       52.093-
                                       Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

                 4.530.50.40   434.399 Aanbevelingen sportnota
                                       Deze eenmalige prioriteit uit 2010 kan vrijvallen                                                                        €              -

                 8.530.20.31   842.300 Sporthal bijdrage energie                                                                                                €        3.924
                                       Ontvangen voorschotten subsidie energiemaatregelen Leigraaf 2.

                 8.530.20.96   860.020 Vrijval voorziening lening Tinnegieter                                                                                   €        6.000
                                       Als gevolg van de aflossing in 2015 kan een deel van de voorziening vrijvallen.

                                                                                                                                               €     37.377 €          193.831- €        29.481- €     19.481- €      9.481- €     9.481-
                 Maatschappelijke ondersteuning

                 4.661.00.20   442.350 Vervoersvoorzieningen WMO                                                                                                €       19.325 €         19.325
                                       De kosten vallen over heel 2015 naar verwachting lager uit. Naar verwachting zal dit voordeel in 2017
                                       niet meer van toepassing zijn i.v.m. een afnemende bijdrage van de provincie aan het WMO-vervoer.

                 4.661.00.29   442.350 Extern medisch advies vervoersvoorzieningen                                                                              €       10.000
                                       De kosten lijken incidenteel lager uit te vallen.

                 4.661.00.50   442.350 Woonvoorzieningen WMO                                                                                                    €      100.000
                                       Het aantal woningaanpassingen kan per jaar sterk fluctueren. De eerste helft van 2015 zijn de kosten
                                       lager dan geraamd. In het geval van in de tweede helft van 2015 toegekende dure woningaanpassingen,
                                       zullen de kosten grotendeels in 2016 voldaan worden.

                 4.661.00.70   442.350 Rolstoelvoorzieningen WMO                                                                               €      5.570                        €      5.570 €       5.570 €       5.570 €      5.570
                                       Kosten vallen naar verwachting lager uit o.a. in verband met een voordeel uit de laatste aanbesteding WMO-hulpmiddelen

                 4.661.00.80   442.350 Mantelzorg                                                                                              €     20.500-                       €     20.500- €     20.500- €     20.500- €    20.500-
                                       Overboeken budget van de post coordinatie vrijwillige thuiszorg

                 4.671.00.01   442.350 Coordinatie vrijwillige thuiszorg                                                                       €     20.500                        €     20.500 €      20.500 €      20.500 €     20.500
                                       Budget kan gecombineerd worden met budget 46610080 Mantelzorg




Pagina 82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                   2015                       2016            2017            2018            2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                            structureel        eenmalig
                                                                                                                                                          15.890          -257.038         96.911         -100.810        -104.460          -9.414
                 4.620.20.50   442.350 Transitie AWBZ
                                       Opvoering restantsaldi 1 januari 2015 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2014).
                                       Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten                                       40.199                       €       40.199-




Zomernota 2015
                                       Wordt verrekend/samengevoegd met decentralisatie jeugdzorg.

                 4.662.00.10   442.350 Zorg in Natura
                                       Aanpassing budgetten op basis van de meicirculaire 2015, korting budget HH                                                                    €    143.221 €       143.221 €       143.221 €       143.221
                                       Aanpassing budgetten op basis van de meicirculaire 2015, Huishoudelijke Hulp toelage                                        €      262.080-
                                       In 2015 zal gestart worden met een aanbestedingsprocedure voor hulp bij het huishouden. Dit wordt        €        85.000-                     €     45.000-
                                       waarschijnlijk in regionaal verband uitgevoerd. De omvang van de kosten is nog niet bekend.
                                       Uitgaande van de uitgaven over de eerste maanden van 2015 zal het tekort naar verwachting
                                       ongeveer € 85.000 bedragen (2016: € 45.000). Dit komt o.a. door een vermindering van het aantal
                                       toegekende uren HH (aangepast indicatieprotocol).

                                       Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO:
                 4.661.00.80   442.340 Mantelzorg                                                                                                                                    €     37.347-   €     37.347-   €     37.347-   €     37.347-
                 4.662.00.15   442.350 Wtcg en CER                                                                                              €       215.613                      €     61.389-   €     61.389-   €     61.389-   €     61.389-
                 4.662.00.20   442.350 Dagbesteding basis (blok A)                                                                              €        57.624-                     €     24.422-   €     24.422-   €     24.422-   €     24.422-
                 4.662.00.30   442.350 Vervoer dagbesteding                                                                                     €         2.830-                     €          -    €          -    €          -    €          -
                 4.662.00.40   442.350 Blok B1 samenwerkingsverband                                                                             €         3.975-                     €     47.802-   €     47.802-   €     47.802-   €     47.802-
                 4.662.00.41   442.350 Blok B1 kleine aanbieders                                                                                €        41.519                      €     41.519    €     41.519    €     41.519    €     41.519
                 4.662.00.42   442.350 Blok B2 samenwerkingsverband                                                                             €        20.204-                     €     52.594-   €     52.594-   €     52.594-   €     52.594-
                 4.662.00.43   442.350 Blok B2 kleine aanbieders                                                                                €        46.076                      €     46.076    €     46.076    €     46.076    €     46.076
                 4.662.00.50   442.350 Vervoer (Blok B2)                                                                                        €        15.830                      €     15.830    €     15.830    €     15.830    €     15.830
                 4.662.00.51   442.350 Spoedzorg                                                                                                                                     €      6.500-   €      6.500-   €      6.500-   €      6.500-
                 4.662.00.70   442.350 Schommelfonds                                                                                            €       305.479-                     €    190.506    €    190.506    €    190.506    €    190.506
                 4.662.00.71   442.350 Risicofonds                                                                                                                                   €    120.683-   €    120.683-   €    120.683-   €    120.683-
                 8.667.00.10   842.145 Eigen bijdrage AWBZ                                                                                      €           742-                     €        742-   €        742-   €        742-   €        742-
                 4.671.00.40   442.490 Regionaal (ROB) Eerstelijnsloket                                                                         €         1.541                      €      4.704    €      4.704    €      4.704    €      4.704
                 4.671.00.41   442.490 Lokaal (bedrijfsvoering)                                                                                 €         1.541                      €      4.704    €      4.704    €      4.704    €      4.704
                 4.671.00.42   442.490 Lokale toegangspoort                                                                                     €            87                      €     12.564-   €     12.564-   €     12.564-   €     12.564-
                 4.671.00.43   442.490 Cliëntondersteuning                                                                                      €           398-                     €        398-   €        398-   €        398-   €        398-
                 4.671.00.44   442.490 Sensoor eerstelijnsloket                                                                                 €         8.357                      €      8.357    €      8.357    €      8.357    €      8.357
                 4.671.00.45   442.490 Doventolk eerstelijnsloket                                                                               €        10.189                      €     10.189    €     10.189    €     10.189    €     10.189
                 4.662.00.90   442.350 Stelpost bezuiniging WMO                                                                                                                                      €     30.236    €    133.613    €    164.340
                                                                                                     Zie alg.uitkering                -50.499
                 4.671.00.41   442.490 Inhuur klantmanagers WMO                                                                                                                      €     95.230-
                                       Voor de uitvoering van de decentralisaties Jeugdzorg en Wmo zal tijdelijk extra personele
                                       capaciteit nodig zijn. De kosten komen ten laste van de reserve bezuinigingen. Dit vanwege het
                                       feit dat de bezuiniging op de klantmanagers WMO voor 2015 en 2016 geen doorgang kan vinden.

                 4.662.00.15   442.350 Wtcg en CER                                                                                              €        59.500                      €     59.500 €        59.500 €        59.500 €        59.500
                                       Van dit budget wordt een bedrag van € 59.500 overgeboekt naar bijzondere bijstand:
                                       * € 25.000 uitbreiding van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima
                                       * € 7.500 voor individuele bijzondere bijstand voor medische kosten
                                       * € 15.000 voor regeling Meedoen
                                       * € 12.000 boor budget bijzondere bijstand in verband met dagbesteding ouderen




Pagina 83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                        2015                       2016            2017            2018             2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                                 structureel        eenmalig
                                                                                                                                                               15.890          -257.038          96.911        -100.810         -104.460          -9.414
                 4.663.00.20   442.350 Inloop GGZ (Blok A)                                                                                                              €        3.957
                                       Eenmalig overschot als gevolg van een gunstige afrekening 2013 en 2014.




Zomernota 2015
                 4.670.00.60   461.010 Welzijnsinstellingen, kapitaallasten                                                                                                               €     17.000- €       17.000- €        17.000- €       17.000-
                                       Aanpassingen dorpshuis De Paulus Winssen tbv jongeren en senioren. Krediet van € 120.000 leidt
                                       bij afschrijving in 10 jaar en 4% rente tot een structurele last van € 17.000, ingaande 2016. Het
                                       krediet zelf wordt reeds bij deze zomernota 2015 opgevoerd, teneinde de aanpassingen op te kunnen
                                       starten.

                 4.670.00.39   434.360 Verzekering vrijwilligers                                                                                     €         2.193                      Reeds meegenomen in meerjarenraming
                                       De verzekeringspremie is structureel verlaagd.

                 4.671.00.02   442.350 WMO Benchmark                                                                                                 €         4.000-                     €      4.000- €        4.000- €         4.000- €        4.000-
                                       Hogere kosten ivm toevoeging benchmark jeugd.

                                       Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO:
                 4.672.00.00   442.350 Persoonsgebonden budget                                                                                       €       640.000-                     €    709.984-   €    709.984-   €     709.984-   €    709.984-
                 4.672.00.10   442.350 Persoonsgebonden budget Jeugd                                                                                 €       461.120                      €    461.120    €    461.120    €     461.120    €    461.120
                 4.672.00.20   442.350 Begeleiding groeps (PGB)                                                                                      €       130.534                      €    130.534    €    130.534    €     130.534    €    130.534
                 4.672.00.21   442.350 Begeleiding individueel (PGB)                                                                                 €       148.173                      €    148.173    €    148.173    €     148.173    €    148.173
                 4.672.00.22   442.350 Kortdurend verblijf (PGB)                                                                                     €        18.456                      €     18.456    €     18.456    €      18.456    €     18.456
                 4.682.00.00   442.350 Blok B1 jeugd (RTA)                                                                                           €        16.677                      €     47.569    €     47.569    €      47.569    €     47.569
                 4.682.00.10   442.350 Blok B2 jeugd (RTA)                                                                                           €       145.799-                     €     28.518-   €     28.518-   €      28.518-   €     28.518-
                 4.682.00.30   442.350 Vervoer Jeugd (B)                                                                                             €         8.000-                     €          -    €          -    €           -    €          -
                 4.683.00.00   442.350 Blok C1 Jeugd (RTA)                                                                                           €       148.483                      €    355.093    €    355.093    €     355.093    €    355.093
                 4.683.00.10   442.350 Blok C2 Jeugd (RTA)                                                                                           €        13.958                      €     41.256    €     41.256    €      41.256    €     41.256
                 4.683.00.20   442.350 Innovatiebudget                                                                                               €        80.857                      €    112.310    €    112.310    €     112.310    €    112.310
                 4.683.00.21   442.350 Landelijk budget                                                                                              €       112.201                      €    125.385    €    125.385    €     125.385    €    125.385
                 4.683.00.22   442.350 Jeugdhulp (preventie)                                                                                         €        13.468-                     €     13.468-   €     13.468-   €      13.468-   €     13.468-
                 4.683.00.23   442.350 AMK, zorgmeldingen                                                                                            €         7.931-                     €      7.931-   €      7.931-   €       7.931-   €      7.931-
                 8.683.00.00   842.145 Bijdrage uit verevening                                                                                       €       144.103-                     €    200.000-   €    200.000-   €     200.000-   €    200.000-
                 4.682.00.90   442.350 Stelpost bezuiniging jeugd                                                                                                                                         €    490.194    €     501.581    €    495.845
                                                                                                    Zie alg.uitkering                    171.158
                 4.714.00.16   442.460 Gezond in de stad                                                                                                                                  €     20.000- €       20.000-
                                       Aanpassing budgetten op basis van de meicirculaire 2015

                                       Kosten zeggenschap over hulp
                                       Ten behoeve van het regionale project 'zeggenschap over hulp' gaat de gemeente Beuningen de
                                       volgende kosten uitgeven (middels subsidiëring NIM):
                 4.715.00.30   434.399 * inhuur maatschappelijke netwerkpartners                                                            38.134                      €       38.134-
                 4.715.00.35   434.399 * projectcoördinatie                                                                                 15.016                      €       15.016-
                 4.715.00.36   434.399 * overige uitgaven                                                                                   14.750                      €       14.750-
                                                                                                                                            67.900
                                         De eigen bijdrage van de deelnemende gemeenten bestaat uit de inzet van de (eigen) ambtelijke uren.
                                         De reeds (vooruit-)ontvangen provinciale subsidies zijn in een voorziening gestort. Het project loopt
                                         over 3 jaren. Voor de uitgaven 2015 dienen de budgetten nog geraamd te worden. Hier staat deels een
                                         onttrekking aan de voorziening tegenover. Dit betreft het restant van de vooruitontvangen voorschotten.




Pagina 84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                 2015                       2016          2017          2018          2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                          structureel        eenmalig
                                                                                                                                                        15.890          -257.038         96.911       -100.810      -104.460        -9.414
                 4.715.00.40   434.399 Invoeringskosten decentrale jeugdzorg
                                       Opvoering restantsaldi 1 januari 2015 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2014).
                                       Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten                                    51.146                        €       51.146-




Zomernota 2015
                                       Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente Beuningen extra middelen voor de invoering van de
                                       decentralisatie jeugdzorg. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2014.

                 8.715.00.30           Provinciale bijdrage 'zeggenschap over hulp'
                               860.020 De gemeente Beuningen ontvangt ten behoeve van het project 'zeggenschap over hulp' voor zeven                             €       27.900
                                       regiogemeenten een provincale bijdrage. De uitgaven 2015 worden deels aan de voorziening onttrokken.
                 8.715.00.30   842.300 In 2015 dient ook het laatste voorschot nog te worden ontvangen.                                                          €       40.000

                                                                                                                                              €        98.922 €         220.143- €      483.825 €    1.125.160 €   1.259.924 €   1.284.915
                 Sociale voorzieningen ca.

                 4.610.60.00   442.269 Regeling IOAW                                                                                          €        15.000-                     €     15.000- €     15.000- €     15.000- €     15.000-
                                       Bijstelling van het budget als gevolg van actuele ontwikkelingen.

                 4.610.60.40   442.269 Regeling IOAZ                                                                                          €        65.000                      €     65.000 €      65.000 €      65.000 €      65.000
                                       Bijstelling van het budget als gevolg van actuele ontwikkelingen.

                 8.610.60.19   841.110 IOAW Rijksbijdrage                                                                                     €        15.000                      €     15.000 €      15.000 €      15.000 €      15.000
                                       Bijstelling van het budget als gevolg van actuele ontwikkelingen.

                 8.610.60.49   841.110 IOAZ Rijksbijdrage                                                                                     €        65.000-                     €     65.000- €     65.000- €     65.000- €     65.000-
                                       Bijstelling van het budget als gevolg van actuele ontwikkelingen.

                 4.610.80.10   442.260 Regeling Participatiewet (PW)                                                                          €       200.000
                 8.610.80.12   842.160 Participatiewet, verhaal algemene bestaanskosten                                                       €        15.000-
                 8.610.80.19   841.110 Participatiewet, rijksbijdrage                                                                         €       110.000-
                                       Door een daling van het aantal aanvragen PW, is het totale tekort ten opzichte van de BUIG-subsidie
                                       afgenomen tot ongeveer € 365.000. De gemeente Beuningen heeft hierdoor geen recht
                                       meer op IAU-subsidie voor wat betreft het nadeel boven de 7,5% van ons macrobudget).
                                       Vanaf 2016 moet het totale tekort PW weer terug zijn gebracht naar 5%.
                                       De gemeente Beuningen heeft over 2013 een bezwaar ingediend tegen de afwijzing van de IAU-                                €       37.074-
                                       aanvraag 2013. Dit bezwaar is niet toegekend.

                 4.610.90.00   442.510 Bijzondere onderzoeksambtenaar                                                                                            €       17.157-
                                       Als gevolg van het groter aantal onderzoeken in 2014, valt de afrekening over 2014 tegen.

                 4.611.00.00   442.460 Bijdrage BREED
                                       Als gevolg van de begroting 2015 is gebleken dat de gemeente nog geen bijdrage in het                                     €       23.256
                                       exploitatietekort hoeft te betalen in 2015. Een eventueel tekort komt ten laste van de reserves van
                                       Breed.
                                       Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO                                   €        41.955-                     €    264.401 €     513.852 €     745.465 €     916.195




Pagina 85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                 2015                       2016          2017          2018          2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                          structureel        eenmalig
                                                                                                                                                        15.890          -257.038         96.911       -100.810      -104.460        -9.414
                 4.621.00.21   442.360 Subsidie SVNB
                                       Door de stijging van het aantal vluchtelingen in Beuningen, vraagt het SVNB meer bijdrage              €         6.281-                     €      6.281- €      6.281- €      6.281- €      6.281-
                                       voor coaching bij huisvesting en voor gezinshereniging.




Zomernota 2015
                 4.621.00.25   442.360 De post taalcoaches inburgering is ten onrechte weggevallen bij de begroting 2015. de post wordt       €         2.455-                     €      2.455- €      2.455- €      2.455- €      2.455-
                                       opnieuw opgevoerd.
                 4.621.00.21   442.360 Voor de huisvesting van statushouders onvangt de gemeente een bijdrage van het COA. De uitvoering      €         7.000-                     €          - €           - €           - €           -
                                       van deze huisvesting gebeurt door het SVNB.

                 8.621.00.30   841.110 Bijdrage statushouders                                                                                 €         7.000                      €          - €           - €           - €           -
                                       Bijdrage huisvesting statushouders niet geraamd

                 4.623.00.01   442.420 Bijdrage Werkbedrijf
                                       Betaalde transitiekosten 2015 aan MGR Rijk van Nijmegen. Deze opstartkosten komen ten laste van de                        €       29.103-
                                       reserve bezuinigingen, onderdeel participatiemiddelen.
                                       Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO                                  €          3.887                      €      3.888 €       3.888 €       3.888 €       3.888
                                       Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO                                  €         20.316                      €      4.971- €     18.211- €     44.474- €     71.792-
                                                                                                   Zie alg.uitkering                  24.203
                 4.614.00.02   442.364 Langdurigheidstoeslag                                                                                 €         20.000-                     €     20.000- €     20.000- €     20.000- €     20.000-
                                       Als gevolg van de stijging van het aantal aanvragen wordt het budget structureel overschreden.

                 4.614.00.03   442.364 Maatschappelijke participatie voor het kind                                                            €         3.519-                     €      3.519- €      3.519- €      3.519- €      3.519-
                                       In verband met het afschaffen van het schoolzwemmen, is besloten om de restantmiddelen die
                                       beschikbaar zijn voor het subsidiëren van het zwembad beschikbaar te houden voor het bekostigen
                                       van een regeling voor mensen met een minimuminkomen die onvlodoende middelen hebben om
                                       zwemonderwijs te bekostigen.

                 4.614.00.00   442.364 Bijzondere bijstand                                                                                    €        44.500-                     €     44.500- €     44.500- €     44.500- €     44.500-
                                       Dit budget wordt opgehoogd ten laste van de decentralisatiemiddelen Wmo vanwege de verwachte
                                       hogere kosten als gevolg van uitbreiding van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (€ 25.000),
                                       de individuele bijzondere bijstand voor medische kosten (€ 7.500), en de extra kosten die
                                       mogelijk ontstaan als gevolg van compensatie eigen bijdrage van ouderen die gebruik maken van
                                       dagbesteding (€ 12.000).

                 4.614.00.01   442.280 Regeling Meedoen                                                                                       €        15.000-                     €     15.000- €     15.000- €     15.000- €     15.000-
                                       Dit budget wordt opgehoogd ten laste van de decentralisatiemiddelen Wmo vanwege de verwachte
                                       hogere kosten (€ 15.000)

                                                                                                                                              €        34.507- €         60.078- €      171.563 €     407.774 €     613.124 €     756.536
                 Landschap, milieu en groen

                 4.560.00.47   434.399   Groenstructuurplan                                                              €            9.131
                 4.560.00.80   434.399   Landschapsbeleidsplan                                                           €           13.729
                 4.723.40.49   434.399   Duurzaam Beuningen 2014-2017                                                    €           16.459
                 4.723.40.50   434.399   Duurzaam Beuningen 2009-2013                                                    €           70.362
                                         Opvoering restantsaldi 1 januari 2015 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2014).                                         €     -109.681
                                         Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten




Pagina 86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                              2015                   2016       2017        2018        2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                       structureel        eenmalig
                                                                                                                                                     15.890          -257.038     96.911    -100.810    -104.460      -9.414
                 4.560.00.79   434.399 Project Cultuurhistorische landschapselementen.                                                                        €       -38.000
                                       Dit project loopt van 2013 t/m 2015. Ontvangen voorschotten subsidies/bijdrages zijn in 2013/2014
                                       in een voorziening gestopt. De beschikbare budgetten voor de (deel-)uitvoering in 2015 worden




Zomernota 2015
                                       nu opgevoerd. De dekking is als volgt:
                                        -Bijdrage voorziening vooruitontvangen subsidies                                 €            28.250
                                        -Bijdrage structurele budget 2015                                                 €            5.000
                                        -Nog te ontvangen subsidieafrekening Stadsregio                                   €            4.750
                                       structurele budget landschapsbeleidsplan wordt ingezet en er dient nog een subsidieafrekening
                                                                                                                         €            38.000
                                       met de Stadsregio plaats te vinden.

                 4.560.00.80   434.399 Landschapsbeleidsplan/LOP
                                       Overboeking deel v/h structurele budget 2015 naar project cultuurhistorische landschapselementen                       €        5.000

                 8.560.00.30             Bijdrage cultuurhist.landschapselementen
                               860.020   -Bijdrage voorziening inzake ontvangen voorschot subsidies/bijdragen                                                 €       28.250
                               842.300   -Nog te ontvangen afrekening subsidie Stadsregio                                                                     €        4.750

                 4.560.00.77   434.399 Project Landschapsregeling Provincie                                                                                   €      -12.000
                                       Subsidieaanvraag conform BW14.00818, deels gedekt uit de budgetten LOP 2014 t/m 2017.
                                       Het deel v/h project voor 2014 en 2015 wordt nu opgevoerd. De overige onderdelen, inclusief
                                       bijdragen Provincie en derden, volgen in een later stadium.

                 4.560.00.80   434.399 Landschapsbeleidsplan/LOP                                                                                              €       12.000
                                       Overboeking deel v/h structurele budget 2014/2015 naar project Landschapsregeling Provincie

                 4.560.00.76   434.399 Project Programma land van Maas en Waal                                                                                €       -5.442
                                       Op 18 februari heeft de Provincie een subsidie toegekend voor het prject: Programma Land van
                                       Maas&Waal onderdeel gemeente Beuningen. Het 1e voorschot is in 2015 uitbetaald. Het project
                                       loopt door tot en met 2018.

                 8.560.00.77   842.300 Bijdrage projecten landschap                                                                                           €        5.442
                                       1e ontvangen voorschot Programma Land van Maas&Waal




Pagina 87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                        2015                       2016          2017          2018          2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                                 structureel        eenmalig
                                                                                                                                                               15.890          -257.038         96.911       -100.810      -104.460        -9.414
                                         Rioolbeheer
                                         Enkele aanpassingen en overboekingen tussen diverse codenummers rioolbeheer. Een en ander
                                         is per saldo budgettair neutraal omdat al deze posten via het rioolfonds lopen. Omdat de 100%




Zomernota 2015
                                         kostendekkendheid geldt voor de budgetten inclusief btw, heeft alleen het uiteindelijke btw-verschil
                                         een effect op het begrotingssaldo. Vandaar dat dit is opgenomen bij de zomernota.
                                         De eenmalige onderzoekskosten waren al meegenomen bij de meerjarenraming van het rioolfonds.
                                                                                                              Inclusief btw          Exclusief btw
                 4.722.00.10   434.325   Onderhoud rioolgemalen
                                         Overboeking naar onderhoud beheersysteem                                 € 12.100                € 10.000                      €       10.000
                 4.722.00.61   434.325   Actualiseren beheersysteem
                                         Overboeking van onderhoud rioolgemalen                                  -€ 12.100               -€ 10.000                      €       10.000-
                 4.722.00.09   434.325   Meten en monitoring riolering
                                         Overboeking van Grondwater en Afvalwater                                -€ 15.730               -€ 13.000                      €       13.000-
                 4.722.10.80   434.399   Onderhoud afvalwaterplan
                                         Overboeking naar meten/monitoring                                         € 9.680                 € 8.000                      €        8.000
                 4.722.10.82   434.399   Onderhoud grondwaterplan
                                         Overboeking naar meten/monitoring                                         € 6.050                 € 5.000                      €        5.000
                 4.722.10.82   434.399   Eenmalige onderzoekskosten grondwaterplan
                                         Opvoeren van de in 2013 niet bestede middelen
                                         eenmalige onderzoekskosten. Deze bedragen zijn conform
                                         het vGRP 2013-2017 en komen ook tlv het rioolfonds.                     -€ 48.400               -€ 40.000                      €       40.000-
                 4.722.10.80   434.399   Eenmalige onderzoekskosten afvalwaterplan
                                         Opvoeren van de in 2013 en 2014 niet bestede middelen
                                         eenmalige onderzoekskosten. Deze bedragen zijn conform
                                         het vGRP 2013-2017 en komen ook tlv het rioolfonds.                     -€ 72.600               -€ 60.000                      €       60.000-
                 8.722.00.01   860.020   Voorziening rioleringbeheer
                                         Bijdrage voorziening riolering                                           € 15.730                € 13.000                      €       15.730
                 8.722.10.01   860.020   Voorziening rioleringaanleg
                                         Bijdrage voorziening riolering                                          € 105.270                € 87.000                      €      105.270
                                                                                                                        €0                     €0
                                         Bijstelling uitgaven budgetten, excl.btw                                                       -€ 100.000
                                         Bijstelling bijdrage rioolvoorziening, incl.btw                                                 € 121.000
                                         BTW-verschil tgv begrotingssaldo                                                                 € 21.000
                                         Saldo kolom eenmalig                                                     € 21.000

                 8.723.00.00   832.250 Concessievergoeding ARN                                                                                       €       150.000-                     €    150.000- €    150.000- €    150.000- €    150.000-
                                       Met ingang van 2015 is de concessievergoeding omgezet van een bedrag per ton naar een vaste
                                       vergoeding per jaar. Dit levert een struictureel tekort op van € 150.000

                 4.723.10.10   442.460 Bijdrage ODRN                                                                                                                    €       12.895
                                       De programmarekening 2014 van de ODRN sluit met een voordelige afrekening voor Beuningen.

                 4.723.10.40   442.460 Bijdrage MARN                                                                                                                    €       46.169
                                       De jaarrekening 2014 van de MARN sluit met een positief exploitatiesaldo wat leidt tot een
                                       uitkering van ± €46.000 aan de gemeente Beuningen.




Pagina 88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                      2015                       2016          2017           2018              2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                               structureel        eenmalig
                                                                                                                                                             15.890          -257.038          96.911       -100.810          -104.460        -9.414
                 4.723.10.40   442.460 Bijdrage MARN
                                       De begroting GR MARN 2016 laat een voordelig saldo zien van ruim € 400.000, welke volledig wordt
                                       uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Ook de meerjarenbegroting laat een aanzienlijk voordeel




Zomernota 2015
                                       zien. Op basis hiervan wordt structureel een voordeel ingeboekt van € 39.000.                               €        39.000                      €     39.000 €       39.000 €          39.000 €      39.000

                                                                                                                                                   €       111.000- €         29.617- €      111.000- €     111.000- €        111.000- €    111.000-
                 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

                 8.810.00.60   843.110 Provinciale bijdrage bedrijfsverplaatsing                                                                                      €      283.984
                                       De provincie heeft een subsidie toegekend inzake de bedrijfsverplaatsing Vleeshandel Willems. In 2015
                                       is reeds een voorschot van 80% (€ 227.187) uitgekeerd en doorbetaald. Het project dient op 31
                                       december afgerond te zijn.

                 4.810.00.60   443.110 Provinciale bijdrage bedrijfsverplaatsing                                                                                      €      283.984-
                                       Doorbetaling van de provinciale subsidie.

                 4.822.10.18   434.312 GEO transitie BGT                                                               €                  86.730
                                       Opvoering restantsaldi 1 januari 2015 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2014).                                                €       86.730-
                                       Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

                 4.822.00.40   434.390 Welstandstoezicht                                                                                                     -5.000                     Reeds meegenomen in meerjarenraming
                                       Bij de kaderbrief begroting 2016 is aangegeven dat de bezuiniging niet geheel gehaald zal worden. Dit
                                       n.a.v. de in juli 2014 vastgestelde Objectcriteria welstand. Er blijft een klein bedrag noodzakelijk voor
                                       het beperkt inzetten van de commissie ruimtelijke kwaliteit.

                 4.822.52.79   433.310 Herinrichting woonwagencentrum Wilgenoord                                                                                      €      -54.700
                                       De herinrichting van het woonwagencentrum wordt gedekt uit de verkoopopbrengst van de
                                       percelen. De reeds in 2014 ontvangen opbrengsten zijn doorgeboekt naar 2015. Dit bedrag wordt
                                       hierbij als deelbudget opgevoerd voor de herinrichtingskosten.

                 8.822.52.79   833.100 Opbrengst grondverkopen Wilgenoord                                                                                             €       54.700
                                       Dit betreft de reeds ontvangen opbrengst van een drietal percelen.

                 8.822.52.70   860.022 Vrijval voorziening sloopfonds                                                                                                 €      -34.213
                                       Deze bijdrage dekkingsvoorstel 2015 is reeds in 2014 verwerkt (afgeboekt v/d voorziening) en
                                       doorgeboekt naar 2015 via de reserve bezuinigingsmaatregelen. Bijdrage wordt dan ook overgeboekt
                                       naar de functie 980 mutaties reserves. Dit betreft slechts een correctie tbv BBV-voorschriften.

                                                                                                                                                   €         5.000- €        120.943- €             - €            - €              - €           -




Pagina 89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                    2015                       2016         2017         2018         2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                             structureel        eenmalig
                                                                                                                                                           15.890          -257.038         96.911      -100.810     -104.460       -9.414
                 Algemene dekkingsmiddelen

                 8.914.00.30   822.000 Eenmalige ruimte kapitaallasten




Zomernota 2015
                                       Het eenmalige voordeel 2015 op de kapitaalasten wordt, rekeninghoudend met reeds ingeboekte
                                       rentevoordelen en stelposten, geraamd op:
                                       Lagere kapitaallasten dan geraamd inclusief diverse stelposten                €           106.550
                                       Inschatting nog te boeken kapitaallasten in 2014                             €             -29.726
                                       Lagere vervroegde afschrijving dan geraamd                                   €              87.791
                                           Hier staat een lagere bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tegenover
                                                                                                                            €          164.615
                                         Hier tegenover staan de volgende mutaties reserves (reeds geraamd F.980):
                                         Reservering eenmalige ruimte 2015 MFA Kloosterhof Weurt                            €          -87.571
                                         Lagere bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tbv vervroegde afschrijvingen       €          -37.528
                                           De uiteindelijke vervroegde afschrijving wordt bij de jaarrekening vastgesteld
                 8.914.00.30   822.000                                                                                      €           39.516

                 8.980.00.01   860.020 Niet gerealiseerd voordeel verkoop Klavervier tlv reserve bezuinigingen              €           37.308
                                       Eenmalige ruimte kapitaallasten t.g.v rekeningsresultaat                             €           76.824                      €       76.824

                 8.914.00.30   822.000 Rentevoordelen                                                                                            €       100.000 €          50.000 €       100.000 €    100.000 €    100.000 €    100.000
                                       Rentetoerekeningen vinden plaats op basis het voorcalculatorische renteomslag-%. Het uiteindelijke
                                       resultaat op de werkelijk betaalde rentelasten wordt onverdeeld opgenomen als incidenteel
                                       resultaat bij de programmarekening. Dit verschil wordt op voorhand ingeschat op een voordelig
                                       resultaat van € 150.000. Belangrijke oorzaak is het achterblijven van investeringsuitgaven bij de
                                       ramingen en dus bij het geraamde financancieringstekort. Daarnaast wordt meer rente toegerekend
                                       aan het Grondbedrijf, omdat er in 2014 een aanzienlijk deel van de voorzieningen is vrijgevallen. Dit
                                       waren m.n. Hutgraaf en Krukse Wal.

                 4.922.00.49   400.000 Stelpost vermindering bezuiniging                                                                         €        37.981                      €     37.981 €     37.981 €     37.981 €     37.981
                                       De stelpost vermindert doordat de bezuiniging klantmanager WWB niet gerealiseerd kan
                                       worden.

                 4.922.00.98   400.000 Stelpost algemeen                                                                                                            €       12.000-
                                       Bij de 1e begrotingswijziging 2015 (dekkingsvoorstel) is € 12.000 ingeboekt als zijnde het voordeel op
                                       een hogere doorbelasting van kosten in de rioolrechten en afvalstoffenheffing. Bij de 3e begrotings-
                                       wijziging 2015 is de definitieve begroting voor rioolbeheer en afvalinzameling opgevoerd. Dit sluit
                                       met een voordeel van € 15.336. De stelpost hiervoor dient nu tegengeboekt te worden.




Pagina 90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                     2015                       2016          2017           2018           2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                              structureel        eenmalig
                                                                                                                                                            15.890          -257.038         96.911       -100.810       -104.460          -9.414
                 8.921.00.00   841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds
                                                                                                                                Decentralisaties €        112.646-                     €    710.493- €   1.467.134- €   1.787.248- €   1.955.651-
                                                                                                                              Overige posten AU €         212.363                      €    234.010 €       46.668 €       64.072 €      200.172




Zomernota 2015
                                         Begroot worden de gevolgen voortvloeiende uit de meicirculaire 2015
                                         Primaire raming 2015                                                             €        17.822.915
                                         Overboeking primaire raming Sociaal Domein                                       €        12.168.452
                                         Mei circulaire 2015                                                              €            99.717
                                                                                                                          €        30.091.084
                                          De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2015 tot en met 2019 heeft gevolgen
                                          voor de ontwikkeling van een aantal budgetten. Deze ontwikkeling wordt functioneel begroot.
                                          Verwezen wordt naar (voor het jaar 2015):
                                          4.xxx.xx.xx Bijstelling budgetten jeugd (stelpost)                              €           114.198
                                          4.xxx.xx.xx Bijstelling budgetten WMO (stelpost)                                €            20.087
                                          4.614.00.00 Bijdrage Breed                                                      €           -41.955
                                          4.xxx.xx.xx Bijdrage Werkbedrijf                                                €            20.316
                               Lagere algemene uitkering met gelijke lagere ramingen uitgavenposten (budgettair neutraal) €           112.646

                                                                                       Hogere algemene uitkering overig €              212.363
                                         BijstellingenL
                                         4.530.50.32 Combinatiefuncties                                                   €            -114.240
                                         4.662.00.10 Huishoudelijke hulp toelage                                          €            -262.080
                                                                                                                          €            -376.320

                                         Effect meicirculaire (NADELIG)                                                   €            -163.957

                 8.922.00.51   843.210 Correctie BCF                                                                                              €         9.739                      €      9.739 €       9.739 €        9.739 €         9.739
                                       Actuele berekening van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO
                                                                                                    Zie alg.uitkering     €               9.739
                 4.940.00.10   434.399 Belastingen, controlekosten                                                                                                   €        6.071-
                                       Eenmalige kosten betreffende de heffingsaudit over de jaren 2012 t/m 2014

                 4.930.00.40   434.310 Bijdrage belastingsamenwerking (Munitax)                                                                                      €       65.006-
                                       Het aandeel voor de gemeente Beuningen inzake de kosten migratie en de koppeling met BAG.
                                       De kosten waren (deels) al bij de zomernota 2014 opgevoerd, maar de gehele uitvoering is door-
                                       geschoven naar 2015.                                        Migratie            €              53.406
                                                                                                   BAG                 €              11.600
                                       De volledige (1e) begrotingswijziging Munitax is ingevoerd via de 2e begrotingswijziging 2015 van
                                       de algemene dienst.

                 4.980.00.01   460.010 Eenmalige prioriteiten 2015
                                       De toegekende eenmalige prioriteiten worden zoals gebruikelijk in de bestemmingsreserve
                                       "eenmalige prioriteiten" gestort. Bij de jaarrekening worden vervolgens de werkelijke uitgaven in 2015 ten laste van
                                       deze reserve gebracht. Op deze manier blijft het restantbudget automatisch beschikbaar voor volgende jaren.
                                       Aanpassing Burg.Gerardtlaan                                                        €              35.000
                                                                                                                                                                     €       35.000-




Pagina 91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                        2015                        2016          2017           2018           2019

                                          ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                                structureel       eenmalig
                                                                                                                                                              115.890          -257.038          96.911       -100.810       -104.460         -9.414
                   4.980.00.01      460.010 Bijdrage reserve Zandwinning                                                                                 €      21.429-                    €     21.429- €      21.429- €      21.429- €     21.429-
                                            Als gevolg van de extra storting ad. € 670.000 in 2014 in de voorziening Zandwinning, is ook de
                                            negatieve reserve Zandwinning met dit bedrag toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse




Zomernota 2015
                                            aflossing van € 800.000 stijgt naar € 821.429 teneinde de einddatum van 2018 te handhaven.

                   4.980.00.01    460.010 Bijdrage tekort Grondbedrijf
                                          De algemene dienst draagt jaarlijks bij in het verwachte tekort van het grondbedrijf.
                                          Raming 2015
                   Programmarekening 2014 Aanpassing naar aanleiding van de actuele cijfers van 2014.
                                          Door het vrijvallen van verschillende voorzieningen is het mogelijk meer rente toe te rekenen
                                          aan het grondbedrijf. Deze toerekening vindt voor het eerst plaats in 2016                                                                       €     50.000- €     50.000- €      50.000- €      50.000-
                                          Extra ivm rentevoordeel alg.res.zandwinning                                                                                                      €     28.222- €     56.444- €      84.666- €     112.888-
                                          Extra ivm rentevoordeel alg.res.grondbedrijf                                                                                                     €     12.832- €     25.664- €      38.496- €      51.328-

                   4.980.00.01      460.010 Bijdrage fonds verduurzaming                                                                                 €             -                   €     50.000- €     50.000- €      50.000- €      50.000-
                                            Vnauit het rentevoordeel dat ontstaat op basis van de positieve bijstelling grondbedrijf wordt
                                            voorgesteld een deel toe te voegen aan een op te richten Fonds Verduurzaming.

                   8.980.00.01      860.020 Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten                                                                             €     35.000
                                            Bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tbv de (maximale) uitgaven betreffende de eenmalige
                                            prioriteiten van 2015. Zie code 4.980.00.01

                   8.980.00.01      860.020 Bijdrage bestemmingsreserve bezuinigingsmaatregelen
                                            Twee bijdrages dekkingsvoorstel 2015 zijn reeds in 2014 verwerkt (afgeboekt v/d voorziening) en
                                            doorgeboekt naar 2015 via de reserve bezuinigingsmaatregelen. Bijdrage wordt dan ook overgeboekt
                                            naar de functie 980 mutaties reserves. Dit betreft slechts een correctie tbv BBV-voorschriften.
                                             -Voorziening straatmeubilair (zie 82101125)                                        €           16.842
                                             -Voorziening sloopfonds (zie 88225270)                                             €           34.213                         €     51.055

                   8.980.00.01      860.020 Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten                                  €              937.894
                                            Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten automatisering                   €               77.279                     €    848.402
                                                                                                                                €            1.015.173
                                              Alle restantsaldi 1 januari 2015 van de eenmalige prioriteiten zijn opnieuw       €              166.771
                                              opgevoerd tbv budgetbewaking. Hier wordt de bijdrage tlv de bestemmingsreserve
                                              geraamd. Een en ander verloopt budgettair neutraal
                                              Niet opgevoerd in 2015: deel v/d automatiseringspriopriteiten 1. realisatieplan
                                              2. E-Government en 3. het Nieuwe werken

                   8.980.00.01     860.022 VRIJVAL EENMALIGE PRIORITEITEN
                                           Blauwe Zone (restantbudget)                                                                            376
                                           Blauwe Zone, correctie inzet 1e begrotingswijziging (reserve ipv voorziening)                        2.000
                                           Aanbevelingen sportnota (restantbudget)                                                                -
                                                                                                                                                                           €      2.376
                   bij vrijval              Via de begrotingswijzigingen worden achtereenvolgens:
                                            1. De functioneel geraamd budgetten worden ingetrokken
                                            2. De hiervoor eerder geraamde bijdrage reserve eenmalige prioriteiten wordt ook ingetrokken. F.980
                                            3. Voor eenzelfde bedrag wordt een bijdrage reserve opgevoerd ivm daadwerkelijke vrijval F.980
                   8.980.00.01      860.020 Lagere bijdrage reserve ivm lagere budgetten eenmalige prioriteiten                                                            €      2.376-




Pagina 92
                                            De vrijval wordt functioneel verantwoord. De bijdrage reserve bij de functie F.980 wijzigt per saldo
                                            niet. Zie de betreffende posten op de verschillende programma's.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                 8.980.00.01         860.020 Reserve bezuinigingsmaatregelen; bijdrage t.b.v.:
                                             Kosten schoolzwemmen (44805350/5351)                                                             12.000
                                             Evaluatieonderzoek de Fontein                                                                     5.000                               €    5.000
                                             Bibliotheek (45110000)                                                                           32.496                               €   20.000 €    10.000
                                             Transitiekosten Werkbedrijf (46230001) tlv participatiemiddelen                                  29.103
                                             Vacatures-externe mobiliteit (54441490)                                                          10.000
                                             Klantmanager WMO                                                                                      0                               €   95.230




Zomernota 2015
                                             Inzet afdeling SoZa conform jaarrekening 2014                                                   148.000
                                                                                                                                                                    €   236.599

                 Kostenplaatsen                                                                                                       programma's
                 kostenplaats salarissen

                 5.411.15.00         411.000 Soza, bezuiniging klantmanager WWB                                                 Maatsch.Ondersteuning €   37.981-                  €   37.981- €   37.981- €   37.981- €   37.981-
                                             Gezien de (structurele) ontwikkeling van het aantal bijstandsklanten is het niet mogelijk om de
                                             resterende bezuinigingstaakstelling van 1 fte in te vullen. Het nadeel komt ten laste
                                             van het budget dat beschikbaar is gehouden voor risico's binnen de personele bezuiniging.

                 5.411.15.87         430.010 Soza, inhuur project                                                               Maatsch.Ondersteuning               €   148.000-
                                             Voor de uitvoering van o.a. de decentralisaties van de WMO, maar ook als gevolg van de in de
                                             afgelopen jaren toegenomen aantallen klanten Participatiewet, is in de jaarrekening 2014
                                             het overschot van het participatiebudget gereserveerd om tijdelijke personele fricties in 2015
                                             op te vangen.

                 kostenplaats   Openbare Ruimte
                 kostenplaats   Ruimtelijke Ontwikkeling
                 kostenplaats   Inwoners
                 kostenplaats   SOZA
                 kostenplaats   Financiën
                 5.442.11.31         434.399 Invoeringskosten Vpb                                                                  Alg.dekkingsmidd.                €    35.000-
                                               Vanaf 1-1-2016 wordt de vennootschapsbelasting voor gemeenten ingevoerd. Voor de invoering
                                               van deze belastingmaatregele zal de gemeente incidenteel fiscaal advies in moeten winnen. Daarnaast
                                               zullen proceskosten worden gemaakt.




Pagina 93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                        2015                       2016          2017           2018              2019

                                            ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                              structureel        eenmalig
                                                                                                                                                               15.890          -257.038          96.911       -100.810          -104.460        -9.414
                 kostenplaats Belastingsamenwerking

                                          Begroting 2015 Munitax




Zomernota 2015
                                          Onderzoekskosten tbv procesverbetering automatisering en aansluiting landelijke
                                          basisregistraties.
                                          Belastingsamenwerking
                 5.442.18.11      434.399 Onderzoekskosten                                €        -20.000


                                                                                                                               €            -20.000
                 9.442.18.10      834.020   Bijdrage gemeente Wijchen                                   €           6.575
                 9.442.18.20      834.020   Bijdrage gemeente Heumen                                    €           2.644
                 9.442.18.25      834.020   Bijdrage gemeente Druten                                    €           2.795
                 9.442.18.26      834.020   Bijdrage gemeente Groesbeek                                 €           3.074
                 9.442.18.27      834.020   Bijdrage gemeente Millingen                                 €             918
                                                                                                                               €             16.006

                                          Aandeel Beuningen                                                                    €              3.994-
                 9.442.18.00      862.900 Saldo kpl.Belastingen (Onverdeeld/saldo kostenplaatsen)
                                          Gesaldeerd nadeel voor de gemeente Beuningen                                         €              3.994-




                 Kostenplaats P&O
                 5.444.14.95      434.392 Licentiekosten HR21                                                                      Alg.dekkingsmidd. €        11.134-                     €     11.134- €      11.134- €         11.134- €     11.134-
                                          Structurele licentiekosten voor HR21 (functiewaardering), inclusief prestatiecoach

                 5.444.14.90      434.392 Vacatures/externe mobiliteit                                                        Alg.dekkingsmidd.                         €       10.000-
                                          Voor een aantal VWNW-trajecten (Van Werk Naar Werk) is aanvullend budget nodig. Deze kosten
                                          ten gevolge van de reorganisatie worden ten laste van de reserve bezuinigingsmaatregelen gebracht.

                 5.444.15.50      434.392 Werkkostenregeling                                                                       Alg.dekkingsmidd.                    €       14.949
                                          De naheffingsaanslag over 2014 viel lager uit dan het geraamd budget
                                          Jaarlijks vindt de afrekening plaats over het voorafgaande boekjaar.

                 5.442.13.10      434.360 WA-verzekering                                                                           Alg.dekkingsmidd. €         9.930-                     Reeds meegenomen in meerjarenraming
                                          Overschrijding als gevolg van een forse premieverhoging.

                 kostenplaats gebouwen
                 9.459.22.25      832.100 MFA Ewijk, huur Oeverwal                                                          Maatsch.Ondersteuning €           13.135                      €     13.135 €       13.135 €          13.135 €      13.135
                                             De huuropbrengst is hoger vanwege de doordecentralisatie van het gebouwonderhoud.
                                             Doordat het gebouw de MFA Ewijk in bezit is bij de gemeente Beuningen, ontvangt de gemeente,
                                             als verantwoordelijke voor het gebouwonderhoud, de extra bijdrage van stichting Oeverwal.
                 kostenplaats automatisering

                 5.460.00.30      434.312 Onderhoud automatisering                                                            Alg.dekkingsmidd.
                                          Hogere kosten als gevolg van stijgende prijzen diverse softwarepakketten. Afwwachtende de                                     €       75.000-




Pagina 94
                                          ontwikkelingen van de iRvN wordt dit tekort incidenteel genomen.
                                          Ten behoeve van module RAET als gevolg van invoering Individueel Keuze Budget                         €              4.000-                     €      4.000- €       4.000- €          4.000- €      4.000-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                 1e BESTUURSRAPPORTAGE 2015                                                                                                                  2015                   2016          2017           2018           2019

                                         ( - ) = nadelig ( ) = voordelig                                                                           structureel      eenmalig
                                                                                                                                                        115.890        -257.038       96.911       -100.810       -104.460          -9.414

                 5.460.00.54   434.312   Implementatie CiVision middelen                                                   Alg.dekkingsmidd.




Zomernota 2015
                 5.460.00.31   434.312   Onderhoud realisatieplan                                  €           45.000
                 5.460.00.71   434.312   Project E-Government                                      €           80.000
                 5.460.00.70   434.312   Project Het Nieuwe Werken                                 €           80.000
                                         Idem, overboeking 40011071 Procesmatig werken             €          -57.390
                                         Opvoering gedeelte restantsaldi 1 januari 2015 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2014).                                      -147.610
                                         Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
                                         Bij herfstnota 2015 wordt nader beoordeeld of volledige bedrag nog nodig is.

                                                                                                                     Alg.dekk/kostenplaatsen €         176.098 €       779.142 €     410.996- €   1.506.263- €   1.860.027- €   1.933.384-


                                         Totaal - generaal                                                                                     €       115.890 €       257.038- €     96.911 €     100.810- €     104.460- €        9.414-




Pagina 95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: kredietenoverzicht




Zomernota 2015                  Pagina 96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                       programma        subfunctie   rekening-   omschrijving                          begr.       totaal krediet          totaal t/m 2014            Mutaties 2015          totaal t/m 2015       overschot/                  Opmerking
                                                     nummer                                            w ijz   uitgaven    inkomsten    uitgaven       inkomsten   uitgaven   inkomsten   uitgaven    inkomsten      tekort
                 Algemeen bestuur                                                                                      0            0              0           0          0           0          0             0              0
                                          totaal                                                                       0            0              0           0          0           0          0             0              0


                 Integrale veiligheid                                                                                  0            0              0           0          0           0          0             0              0
                                          totaal                                                                       0            0              0           0          0           0          0             0              0




Zomernota 2015
                 Verkeer en vervoer     0.210.00 6.210.00.60 Reconstructie van Heemstraw eg Weurt      01 12   1.370.627    1.020.627     230.697              0    488.320           0    719.017             0    -369.017 Bijdragen derden volgen
                                        0.210.00 6.210.00.80 Reconstructie Leigraaf/snelfietsroute     01 12   1.580.315      614.315   1.552.286        614.315      3.621           0   1.555.907     614.315       24.408 Geen opmerkingen
                                        0.211.00 6.211.00.07 Verkeersinstallatie Weurt                 01 12     78.177             0              0           0          0           0          0             0      78.177 Geen opmerkingen
                                        0.211.00 6.211.00.09 Koningstraat / Schoenaker regelgedeelte   01 15     35.004             0              0           0          0           0          0             0      35.004 Geen opmerkingen
                                          totaal                                                               3.064.123    1.634.942   1.782.983        614.315    491.941           0   2.274.924     614.315     -231.428


                 Economische zaken                                                                                     0            0              0           0
                                          totaal                                                                       0            0              0           0


                 Onderw ijs             0.421.17 6.421.11.36 Ruyter basisschool Weurt                  01 12   1.900.000            0     227.962              0    277.662           0    505.624             0   1.394.376 Geen opmerkingen
                                          totaal                                                               1.900.000            0     227.962              0    277.662           0    505.624             0   1.394.376


                 Welzijn                0.530.20 6.530.20.83 MHCB vervangen kunstgrasveld 2            01 15    200.000             0              0           0          0           0          0             0     200.000 Opschorten tot 2016
                                        0.580.00 6.580.00.30 Speelruimteplan uitvoering 2013           01 13    134.699             0       4.950              0          0           0      4.950             0     129.749 Beleid is in ontw ikkeling
                                        0.580.00 6.580.00.32 Speelruimteplan uitvoering 2014 -> 2015   01 15    144.565             0              0           0          0           0          0             0     144.565 Beleid is in ontw ikkeling
                                          totaal                                                                479.264             0       4.950              0          0           0      4.950             0     474.314


                 Maatschappelijke       0.630.00 6.630.00.59 Verbouw de Paulus 2015                    01 15    120.000             0              0           0          0           0          0             0     120.000
                                        0.630.00 6.630.00.67 Leghe polder opknappen                    01 12    326.385             0      25.000              0          0           0     25.000             0     301.385 Met de uitvoering is gestart.
                    ondersteuning       0.630.00 6.630.00.83 MFA Ew ijk herschikking                   01 11     65.000             0      59.079              0          0           0     59.079             0        5.921 Afrekening is gemaakt.
                                        0.630.00 6.630.00.84 Kantoren w elzijnsinstellingen            02 11    120.000             0              0           0          0           0          0             0     120.000 Nog reserveren in afw achting verhuizingen
                                        0.630.00 6.630.00.85 MFA klimaatmaatregelen                    10 11    261.464             0     246.838              0      3.284           0    250.122             0      11.342 Geen opmerkingen
                                        0.630.00 6.630.00.98 MFA Kloosterhof Weurt                     01 14   2.522.164      130.000              0           0          0           0          0             0   2.392.164 Met de uitvoering is gestart.
                                          totaal                                                               3.415.013      130.000     330.917              0      3.284           0    334.201             0   2.950.812


                 Landschap, milieu en   0.722.00 6.722.00.27 Rioolhogedrukreiniger                     01 12     16.358             0              0           0          0           0          0             0      16.358 Vervanging indien noodzakelijk
                    groen               0.722.00 6.722.00.30 Rioolinspectiecamera                      01 15      7.650             0              0           0          0           0          0             0        7.650 Vervanging niet in 2015
                                        0.722.10 6.722.10.63 Riool Weurt, leidingen                    23 05    886.000             0     260.326              0      1.408           0    261.734             0     624.266 Geen opmerkingen
                                        0.722.10 6.722.10.74 Riool Industrieterrein Schoenaker         06 10    139.670             0     143.794              0          0           0    143.794             0       -4.124 Geen opmerkingen
                                        0.722.10 6.722.10.75 Riool Beuningen overstorten               10 09    970.000             0     629.392              0          0           0    629.392             0     340.608 Geen opmerkingen
                                        0.722.10 6.722.10.76 Riool meetinstallaties overstorten        06 10    100.000             0      62.757              0        350           0     63.107             0      36.893 Geen opmerkingen
                                        0.722.10 6.722.10.77 Vervanging vrijvalriool 2008/2011         06 10   1.706.798            0     171.853              0        603                172.456             0   1.534.342 Geen opmerkingen
                                        0.722.10 6.722.10.78 Vervanging leidingen riool 2008/2011      06 10   1.252.452            0     404.166              0    210.338                614.504             0     637.948 Geen opmerkingen
                                        0.722.10 6.722.10.79 Vervanging electra riool                  06 10   1.247.485            0   1.231.469              0     35.000               1.266.469            0      -18.984 Geen opmerkingen
                                        0.722.10 6.722.10.81 Vervanging riool Jonkerstraat             06 10   1.150.000            0     734.893              0      5.810           0    740.703             0     409.297 Geen opmerkingen
                                        0.722.10 6.722.10.82 Maatregelen oppervlaktew ater vGRP        03 13    334.000             0      18.626              0     78.606           0     97.232             0     236.768 Geen opmerkingen
                                        0.729.00 6.729.00.00 Operationele plannen vGRP                 03 13     72.000             0      12.742              0     35.420           0     48.162             0      23.838 Geen opmerkingen
                                          totaal                                                               7.882.413            0   3.670.018              0    367.535           0   4.037.553            0   3.844.860




Pagina 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                      programma         subfunctie   rekening-   omschrijving                          begr.        totaal krediet          totaal t/m 2014            Mutaties 2015           totaal t/m 2015       overschot/                Opmerking
                                                     nummer                                            w ijz    uitgaven    inkomsten    uitgaven       inkomsten   uitgaven    inkomsten   uitgaven    inkomsten      tekort
                 Ruimtelijke ordening                                                                                   0            0              0           0          0            0          0             0              0
                                                                                                                        0            0              0           0          0            0          0             0              0


                 Algemene dekkingsm.                                                                                    0            0              0           0          0            0          0             0              0
                                          totaal                                                                        0            0              0           0          0            0          0             0              0




Zomernota 2015
                 Kostenplaatsen:        0.002.20 6.002.20.24 Vervaning Plotter                         01 12       9.106             0       7.088              0          0            0      7.088             0        2.018 Geen opmerkingen
                 OR                     0.002.20 6.002.20.25 Expositie panelen                         01 12       5.201             0              0           0          0            0          0             0        5.201 Geen opmerkingen
                                        0.002.20 6.002.20.89 Vervanging Fiat Punto 2x + Doblo          01 11      57.000             0              0           0          0            0          0             0      57.000 Geen opmerkingen
                                        0.002.20 6.002.20.90 Vervanging Fiat Doblo-cargo               01 14      25.000             0              0           0          0            0          0             0      25.000 Geen opmerkingen
                                        0.002.20 6.002.20.28 Verkeersteller + interfase + laptop       01 15      10.500             0              0           0          0            0          0             0      10.500 Geen opmerkingen
                 Gemeentehuis           0.002.50 6.002.50.85 Gemeentehuis archief ruimte               01 07       5.500             0       5.500              0          0            0      5.500             0              0 Geen opmerkingen
                                        0.002.50 6.002.50.95 Gemeentehuis opknap houtbouw spreekkam.   07 11     356.000             0     335.573              0          0            0    335.573             0      20.427 Geen opmerkingen
                                        0.002.50 6.002.50.96 Kelder, kantine archiefruimte             07 11     104.000             0      83.051              0          0            0     83.051             0      20.949 Geen opmerkingen
                                        0.002.50 6.002.50.97 Raadszaal aanpassingen                    07 11     110.000             0     142.415              0          0            0    142.415             0      -32.415 Geen opmerkingen
                                        0.002.50 6.002.50.98 Modernisering w erkomgeving               08 11     125.000             0     164.165              0          0            0    164.165             0      -39.165 Geen opmerkingen
                                        0.002.50 6.002.50.99 Gemeentehuis terreininrichting            07 11     165.000             0     134.796              0          0            0    134.796             0      30.204 Geen opmerkingen
                                        0.002.50 6.002.50.71 Kommissie- en vergaderruimte kamer 25     01 15      13.767             0              0           0          0            0          0             0      13.767 Geen opmerkingen
                 Gemeentew erf          0.002.50 6.002.56.21 Keukenblok met apparatuur                 01 15       5.114             0              0           0          0            0          0             0        5.114 Geen opmerkingen
                 Automatisering         0.002.60 6.002.61.94 I&A plan 2006: vervanging GBA systeem     01 09      25.000             0              0           0          0            0          0             0      25.000 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.61.95 Verv.invest.2010, 4 jaar                  01 10     204.082             0     192.075              0     10.977            0    203.052             0        1.030 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.61.96 Verv.invest.2010, 6 jaar                  01 10      50.000             0      54.297              0          0            0     54.297             0       -4.297 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.61.97 Verv.invest.2011, 4 jaar                  01 11     573.932             0     309.130              0          0            0    309.130             0     264.802 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.61.98 Mobiele apparatuur verslaglegging         07 11     125.505             0     125.089              0          0            0    125.089             0         416 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.61.99 Verv.invest.2012, 4 jaar                  01 12     437.977             0     330.450              0          0            0    330.450             0     107.527 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.62.00 Verv.invest.2012, 6 jaar                  01 12      20.000             0       9.660              0     10.470            0     20.130             0         -130 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.62.01 Verv.invest.2013, 4 jaar                  01 13     262.896             0      92.504              0          0            0     92.504             0     170.392 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.62.02 Verv.invest.2013, 6 jaar                  01 13      60.000             0      30.519              0      6.780            0     37.299             0      22.701 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.62.03 Verv.invest.2014, 4 jaar                  01 14     256.189             0       6.167              0          0            0      6.167             0     250.022 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.62.04 Verv.invest.2014, 6 jaar                  01 14       6.000             0              0           0          0            0          0             0        6.000 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.62.05 Verv.invest.2015, 4 jaar                  01 15     220.088             0              0           0        993            0        993             0     219.095 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.62.06 Verv.invest.2015, 6 jaar                  01 15      30.000             0              0           0          0            0          0             0      30.000 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.61.93 Aanschaf WORM schijven                    01 09       5.000             0              0           0          0            0          0             0        5.000 Resterend bedrag is noodzakelijk
                                        0.002.60 6.002.61.03 Glasvezelkabel aanleg                     01 09     183.000             0     212.040              0          0            0    212.040             0      -29.040 Wordt verrekend met andere kredieten
                                        0.002.60 6.002.61.04 Glasvezelkabel hardw are                  01 09      26.000             0      25.253              0          0            0     25.253             0         747 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.61.01 Project omgevingsloket                    01 09      20.000             0       8.764              0          0            0      8.764             0      11.236 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.61.10 Archivering digitale correspondentie      01 09      33.800             0      29.808              0          0            0     29.808             0        3.992 Resterend bedrag is noodzakelijk
                                        0.002.60 6.002.61.11 Inplementatie GEM                         01 09      10.500             0              0           0          0            0          0             0      10.500 Geen opmerkingen
                                        0.002.60 6.002.61.13 Doorontw ikkeling w ebsite                01 09      10.000             0       7.341              0          0            0      7.341             0        2.659 Geen opmerkingen
                                          totaal                                                                3.551.157            0   2.305.685              0     29.220            0   2.334.905            0   1.216.252



                                                                                                               20.291.970    1.764.942   8.322.515        614.315   1.169.643           0   9.492.158     614.315    9.649.185




Pagina 98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                 programma   subfunctie    rekening-   omschrijving                                 begr.        totaal krediet          totaal t/m 2014          Mutaties 2015           totaal t/m 2015       overschot/               Opmerking
                                            nummer                                                  w ijz    uitgaven    inkomsten    uitgaven     inkomsten   uitgaven    inkomsten   uitgaven    inkomsten      tekort



                                          6.002.56.16 Gemeentew erf brandw eervoorzieningen                    45.000                    31.352            0          0            0     31.352             0      13.648 Overdracht VRGZ
                                          6.210.00.91 Zuidelijke structuurw eg / fietspad Wijchen            3.605.791    3.017.791    3.737.310   2.469.321      3.476            0   3.740.786   2.469.321     -683.465 Afrekening volgt
                                          6.580.00.25 Speelruimteplan uitvoering 2007                         186.075                   148.547                   8.187            0    156.734             0      29.341 Geen opmerkingen




Zomernota 2015
                                          6.913.60.44 Asfalt / betonbestek                                    290.000                   379.173                 123.031            0    502.204             0    -212.204 Afrekening maken
                                          6.913.60.46 Reconstructie Koningstraat Ew ijk                       300.000                    71.600                 575.722            0    647.322             0    -347.322 Afrekening maken
                                          6.913.60.48 Bedr.terrein Schoenaker groot onderhoud                 669.670                   601.030                   9.299            0    610.329             0      59.341 Geen opmerkingen
                                          6.913.60.50 van Heemstraw eg Ew ijk (w egbeheer 2014)               230.000                     7.114                 112.789            0    119.903             0     110.097 Geen opmerkingen
                                          6.913.60.52 van Heemstraw eg Winssen (w egbeheer 2014)               40.000                       192                   2.360            0      2.552             0      37.448 Geen opmerkingen
                                          6.913.60.54 Wegdek Uiterw aard (w egbeheer 2014)                     65.000                       433                       0            0        433             0      64.567 Geen opmerkingen
                                          6.913.60.56 Snelfietsroute Noord (v.Heemstraw eg)                   155.000                    14.672                   1.026            0     15.698             0     139.302 Geen opmerkingen


                                                                                                            25.878.506    4.782.733   16.578.268   4.427.429   2.005.533           0 15.319.471    3.083.636    8.859.938




Pagina 99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: recapitulatie begrotingswijzigingen 2015


Recapitulatie begrotingswijzigingen                                       2015
                                                                                                                   + = voordeel   - = nadeel
Recapitulatie totalen per programma

                             Concept       Vervangings- Huidig beleid Dekking/      Begrotings-   Herfstnota          Uren         Mutaties         Saldi ná
                             begroting     Investeringen progr.begr. = nieuw beleid  resultaat      2014           afdeling OR    Zomernota        Zomernota
Programma                                    PRIMAIR       PRIMAIR       1e wz.15 nieuw beleid    4e wz.15          9e wz.15       7e wz.15        (1e berap)

Algemeen bestuur              -3.672.397                 -3.672.397         3.526 -3.668.871           -7.200            -5.180       -55.063 -3.736.314
Integrale veiligheid          -1.563.168                 -1.563.168        13.400 -1.549.768            7.200                           1.531 -1.541.037
Verkeer en vervoer            -2.732.422                 -2.732.422        58.229 -2.674.193                            -32.875      -289.316 -2.996.384
Economische zaken               -162.859                   -162.859         2.000    -160.859                            -2.850        -2.800    -166.509
Onderwijs                     -2.568.607                 -2.568.607        68.909 -2.499.698          -10.271              -950      -111.920 -2.622.839
Welzijn                       -2.218.918                 -2.218.918       -15.279 -2.234.197                            -11.615      -156.454 -2.402.266
Maatsch.ondersteunng         -13.875.847                -13.875.847        42.103 -13.833.744         -14.054            -4.830      -294.067 -14.146.695
Sociale voorzieningen         -6.786.816                 -6.786.816        24.386 -6.762.430                                          -94.585 -6.857.015
Landschap, Milieu en groen      -924.615                   -924.615        25.281    -899.334                           -27.250      -140.617 -1.067.201
Ruimtelijke ordening          -1.684.159                 -1.684.159       134.034 -1.550.125              500            13.005      -125.943 -1.662.563
Alg.dekkingsmiddelen          35.778.852                 35.778.852     1.005.361 36.784.213           -5.000             1.990       -23.849 36.757.354
Saldo baten/lasten              -410.956              0    -410.956     1.361.950     950.994         -28.825           -70.555    -1.293.083    -441.469
Alg.dekkingsmiddelen,
   mutaties reserves          -1.154.467                  -1.154.467      206.632      -947.835        6.325            -10.350    1.151.935          200.075

Gerealiseerd resultaat        -1.565.423              0   -1.565.423    1.568.582         3.159       -22.500           -80.905      -141.148        -241.394




                              Riool/       Administr.                                                                                               Saldi ná
                               afval       Wijzigingen                                                                    Sub-                     Zomernota
Programma                    3e wz.15        2e wz.                                                                      Totaal                    (1e berap)

Algemeen bestuur                                   838                                                            -3.735.476                      -3.735.476
Integrale veiligheid                                                                                              -1.541.037                      -1.541.037
Verkeer en vervoer                                                                                                -2.996.384                      -2.996.384
Economische zaken                                                                                                   -166.509                        -166.509
Onderwijs                                                                                                         -2.622.839                      -2.622.839
Welzijn                                         98.256                                                            -2.304.010                      -2.304.010
Maatsch.ondersteunng                                                                                             -14.146.695                     -14.146.695
Sociale voorzieningen                                                                                             -6.857.015                      -6.857.015
Landschap, Milieu en groen       -46.707                                                                          -1.113.908                      -1.113.908
Ruimtelijke ordening                            -98.256                                                           -1.760.819                      -1.760.819
Alg.dekkingsmiddelen                               -838                                                           36.756.516                      36.756.516
Saldo baten/lasten               -46.707              0            0            0             0                0    -488.176                   0    -488.176
Alg.dekkingsmiddelen,
   mutaties reserves             31.371                                                                                231.446                        231.446

Gerealiseerd resultaat           -15.336              0            0            0             0                0       -256.730                0     -256.730




  Zomernota 2015                                                                                                                               Pagina 100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>