<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
                       'ţ*'' V;
       X                        1t\W-           :
                                      . ľ-.
           . ' 3
                                              Omgevingsdienst
                                              Regio Nijmegen
Versie: AB 7 juli 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                      BEGROTING ODRN 2023
  Inhoudsopgave
  1.   Voorwoord De ODRN in 2023                                                3
  2.    Inleiding                                                               5
  3.    Programma's                                                             7
  3.1.  Programma Vergunningverlening                                           8
  3.2.  Programma Handhaving en Toezicht                                       10
  3.3.  Programma Brzo                                                         12
  3.4. Samen Sterk                                                             14
  3.5.  Programma Advisering                                                   16
  3.6.  Programmabegroting                                                     19
  4.    Financiële begroting 2023 meerjarenraming 2024 - 2026                 20
 4.1.   Uitgangspunten                                                         21
 4.2.  Wijzigingen in de meerjarenbegroting 2023 -2026                         24
 4.3.   Financiële meerjarenbegroting 2023 - 2026                              26
 4.4   Toelichting op de begrotingsposten                                      27
 4.4.  Overhead                                                                34
 4.5.   Lasten en baten per taakveld                                           35
 4.6.  Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2021tot en met ultimo 2023     36
  5.    Paragrafen                                                            37
  5.1. Weerstandscapaciteit en risicobeheersing                                38
  5.2.  Financiering                                                           39
  5.3.  Bedrijfsvoering                                                       41
  5.4. Onderhoud kapitaalgoederen                                             44
  6.    Bijlagen                                                              45
  6.1.  Primitieve begroting 2023, mutaties en actuele begroting 2023         46
  6.2. Aanpassingen begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2025             47
  6.3. Advieslijsten 2023                                                     48
  6.4. Indexering 2023                                                         50
  6.5. Verklarende woordenlijst                                                51
v 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Voorwoord
   De ODRN in 2023
                     Omgevingsdienst
                   ŕ Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                             BEGROTING ODRN 2023
Voor u ligt de begroting 2023. Een begroting die we hebben opgesteld in de wetenschap
dat er nog veel kan veranderen de komende tijd. In 2023 is ons nieuwe bestuur en de
nieuwe directie helemaal vertrouwd met de ODRN, en andersom. Wij kunnen er op dit
moment alleen maar van uitgaan dat de goede sfeer en constructieve interactie van de
afgelopen paar jaar tussen bestuur en organisatie zich zal voortzetten.
Ontwikkelingen met impact
We gaan in 2023 werken met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging van het
bouwen. In de begroting hebben we opgenomen wat wij inschatten dat dat voor ons werk
betekent en voor de dienstverlening die we bieden aan onze deelnemers en opdracht­
gevers. Ook daarin zijn wijzigingen denkbaar gedurende het jaar. En met name de
landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen die op ons af komen zullen hun impact
hebben op onze werkwijzen en samenwerking met andere organisaties.
Sterke identiteit
Als de buitenwereld zo in beweging is, moet je terugvallen op je kernkwaliteiten en het
hart van je identiteit. Natuurlijk bestaat ook voor de ODRN de basis uit de zorg voor
een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving, net zoals dat geldt voor de andere
28 Nederlandse omgevingsdiensten en de zes Gelderse omgevingsdiensten. Maar wij
hebben daarnaast een sterke identiteit: die van een kennisgedreven uitvoerings­
organisatie. Bij ons werken 250 mensen in de volle en integrale breedte van milieu- en
bouwvraagstukken omdat ze hun gespecialiseerde kennis continu willen versterken en
inzetten voor een veilig en duurzaam Nederland.
Van output naar outcome
Nu we de Ontwikkelagenda uit 2020 in 2022 grotendeels hebben afgerond, zien we de
ODRN een doorstart maken. De afgelopen jaren hebben we streng gestuurd op financiën
en bedrijfsvoering. Nu dat op orde is, zijn we in staat om de ontwikkeling in te stappen
van het sturen op output naar het sturen op outcome, oftewel op maatschappelijk effect.
Een spannend avontuur, waarvan we nu nog niet weten hoe dat er uit gaat zien. We
weten wel dat de noodzaak hiertoe zich luid en duidelijk aandient.
Boeien en binden
Veel van wat we in deze begroting hebben opgenomen hangt nauw samen met de
arbeidsmarkt. Dat die krap is, behoeft geen toelichting. We zullen er alles op inzetten om
mensen te boeien en te binden. Ook willen we met andere organisaties samenwerken om
gezamenlijk maatschappelijk relevante, boeiende en kennisintensieve loopbanen te
ontwikkelen en ons als daarmee te profileren.
Kortom: in 2023 komt er veel op ons af. We blijven daarin voortdurend uitgaan van onze
kracht: een kennisintensieve uitvoeringsorganisatie zijn voor veiligheid, duurzaamheid en
gezondheid.
Het Dagelijks Bestuur van de ODRN,
Jan van der Meer, Noël Vergunst, Nelson Verheul, Sijmen Versluis
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Inleiding
             Omgevingsdienst
             Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                            BEGROTING ODRN 2023
Als Omgevingsdienst Regio Nijmegen werken we voor verschillende gemeenten, twee
provincies en voor andere omgevingsdiensten. Met elke opdrachtgever maken we
afspraken over wat we gaan doen en welke onderwerpen daarbij prioriteit hebben. Dat
leggen we vast in de werkplannen. Soms is maatwerk nodig voor onderwerpen die hoog
op de agenda staan. Veel aandacht gaat nu vooral naar de Omgevingswet en de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
Invoering Omgevingswet
De Omgevingswet wordt zoals het er nu naar uitziet op 1 januari 2023 van kracht. Deze
wet zorgt voor veranderingen waarmee we in 2023 voor het eerst echt in de praktijk te
maken krijgen. We hebben afspraken gemaakt over de gevolgen voor de bodem- en
geluidtaken en deze in de begroting 2023 vertaald. Gemeenten hebben tot en met 2024
de tijd voor hun omgevingsvisie, en tot en met 2029 voor het omgevingsplan. Wij werken
daar op hun expert-onderdelen aan mee. Daarvoor is het nodig dat onze medewerkers
goed zijn opgeleid en over de jongste inzichten in wet- en regelgeving beschikken.
Invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wkb in werking en ook deze wet zorgt voor veel
veranderingen. Niet meer de ODRN, maar de initiatiefnemer zorgt voor de bouw­
technische toets en het toezicht tijdens de bouw. Daarvoor in de plaats krijgen we twee
andere taken: de toets op de risicobeoordeling en op het dossier van het bevoegd gezag.
Vereenvoudiging bedrijfsvoering
In 2022 hebben we de in 2020 gestarte Ontwikkelagenda afgesloten. Het vereenvoudigen
van onze bedrijfsvoering was een van de onderdelen. Dit implementeren we vanaf 2023.
We gaan werken met een sterk vereenvoudigde producten- en dienstencatalogus (PDC)
en gaan over op uniforme uurtarieven. De ontwikkeling houdt niet op. Ons bestuur heeft
de intentie uitgesproken om op middellange termijn over te stappen naar een
financieringsmethodiek op basis van een abonnementstarief. Hiermee willen we een
wezenlijke stap zetten richting het sturen op gemeenschappelijke inhoudelijke thema's.
Deze intentie gaan we in 2023 uitwerken.
Functioneren omgevingsdiensten
De afgelopen periode zijn er diverse rapporten verschenen waarin het functioneren van
omgevingsdiensten besproken wordt. Daarbij kunt u denken aan het rapport 'Om de
leefomgeving' van de Commissie Van Aartsen en het artikel 217a-onderzoek van de
provincie Gelderland over het Gelders Stelsel. Deze rapporten zullen opvolging krijgen.
Op dit moment is nog onduidelijk wat de precieze vorm daarvan wordt, maar zeker is dat
we daarmee in 2023 aan de slag gaan.
Steeds blijven verbeteren
Een kennisgedreven organisatie als de ODRN is nooit klaar en dient zich elke keer voor te
bereiden om de uitdagingen aan te gaan. Bovendien hebben we de ambitie om onze
organisatie steeds te blijven verbeteren. We stellen daarom voor een structureel
opleidings- en ontwikkelbudget in de begroting vanaf 2023 op te nemen.
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3. Programma's
                 Omgevingsdienst
               A Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                             BEGROTING ODRN 2023
Inleiding
In dit hoofdstuk leest u achtereenvolgens over de volgende programmaonderdelen
en projecten:
»    Programma Vergunningverlening
»    Programma Handhaving en Toezicht
»    Programma Brzo
»    Samen Sterk
»    Programma Advisering
Per programma gaan we in op de volgende vragen:
»    Wat doen we voor wie?
»    Wat willen we bereiken?
»    Wat gaan we daarvoor doen?
Nieuwe set KPI's
De vraag 'Wat willen we bereiken?' beantwoorden we bij elk programma met behulp van
kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Deze KPI's geven een indicatie van onze doel­
stellingen. Het gaat om een nieuwe set van KPI's die we afgelopen jaar in overleg met
onze opdrachtgevers herijkt hebben. 'Hiermee gaan we sturen. Niet alleen op financiën,
maar vooral op maatschappelijk relevante indicatoren. Omdat we deze indicatoren vanaf
2022 gaan monitoren, hebben we nog geen realisatiegegevens over 2021. We merken op
dat de mate waarin we de indicatoren kunnen beïnvloeden wisselt. We sterven
bijvoorbeeld een bepaald percentage naleefgedrag na, maar we kunnen het gedrag van
instellingen maar beperkt beïnvloeden.
Als afsluiting van dit hoofdstuk beantwoorden we in paragraaf 3.6 met behulp van de
programmabegroting 2023 een vierde vraag, namelijk: ^at mag dat kosten?'
  3.1. Programma Vergunningverlening
Wat doen we voor wie?
Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en de Provincie
Gelderland verzorgen we over de gehele breedte van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) de vergunningverlening. De activiteiten beslaan de onderdelen
BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en Milieu. De gemeenten Druten en
Wijchen hebben uitsluitend de milieutaak aan de ODRN uitbesteed. Daarnaast verlenen
we voor de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal nog enkele speciale vergunningen:
bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning. Verder nemen we voor de
gemeente Nijmegen besluiten in het kader van de Regeling vervoer over land van
gevaarlijke stoffen bijzondere toestemming voor het laden en lossen van consumenten­
vuurwerk.
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                           BEGROTING ODRN 2023
Verder leveren we het integrale milieu-advies voor de omgevingsvergunningen voor de
zogeheten complexe gemeentelijke bedrijven buiten onze eigen regio, in de hele provincie
Gelderland.
Een bijzondere wettelijke taak hebben we als een van de zes landelijke Brzo-omgevings-
diensten voor de Brzo- en Rie-4-bedrijven. We zijn verantwoordelijk voor het volledige
VTH-pakket van Brzo-inrichtingen voor de provincies Gelderland en Overijssel. Tot slot
adviseren we bij de handhaving op de bouw bij provinciale inrichtingen.
Wat willen we bereiken?
»     We zorgen ervoor dat de vergunningsaanvragen binnen de daarvoor afgesproken
      termijn worden afgehandeld.
»     We voorkomen dat een vergunning van rechtswege wordt verleend doordat een
      aanvraag niet binnen de afgesproken termijn is afgehandeld.
»     We zorgen ervoor dat de vergunningen kwalitatief goed zijn om in een eventuele
      bezwaar- en beroepsprocedure overeind te blijven.
»     We leveren op verzoek van onze opdrachtgevers binnen de afgesproken tijd
      kwalitatief goede adviezen op milieuaspecten.
Indicatoren
 KPI                                                         Doel o/o    Proces
 o/o tijdigheid, vergunningen regulier - Milieu              90/         Vergunningen
 o/o tijdigheid, vergunningen uitgebreid - Milieu            900Zo       Vergunningen
 o/o tijdigheid, vergunningen regulier - BRIKS               980Zo       Vergunningen
 o/o tijdigheid, vergunningen uitgebreid - BRIKS             900/q       Vergunningen
 o/o actueel, vergunningen - Milieu                          800/q       Vergunningen
 o/o tijdigheid meldingen (belang partners) - Milieu         90/         Vergunningen
 o/o tijdigheid meldingen (belang partners) - BRIKS          90/         Vergunningen
Voor de bedrijven met het bevoegd gezag provincie Gelderland hebben we aanvullend
specifieke indicatoren afgesproken in het programma Complexe Vergunningverlening.
Daarvoor verwijzen we u naar paragraaf 3.3.
Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan samen met onze opdrachtgevers een inschatting maken van het toekomstige
aantal vergunningen en adviezen. Dat doen we op basis van trends, ervaring en kennis
van ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers. De inschatting leggen we vast in een
werkplan. Op basis hiervan zorgen we voor voldoende en goed personeel, zodat we
volgens de indicatoren kunnen werken. De daadwerkelijke hoeveelheid vergunningen die
we leveren is uiteraard afhankelijk van de vraag naar vergunningen van burgers en
bedrijven en anderen.
We behandelen en verlenen niet alleen omgevingsvergunningen. We adviseren ook op
verschillende onderdelen, zoals bodem, lucht & geur, geluid, externe veiligheid en
9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                            BEGROTING ODRN 2023
bijdragen aan bestemmingsplanparagrafen. We zorgen ervoor dat zowel de vergunning­
verlening als de advisering wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de
geldende kwaliteitseisen
Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening milieu werken we samen met de
zes andere omgevingsdiensten in Gelderland. De werkwijze is in hoofdlijn dat de ODRN de
(deel) vergunning opstelt en deze als een advies aan de andere omgevingsdienst geeft.
Deze dienst (of één van zijn partners) heeft het mandaat om de omgevingsvergunning
namens het bevoegd gezag te tekenen en te verzenden.
We verwachten dat de invoering van de Omgevingswet invloed heeft op het aantal, het
proces en de inhoud van vergunningaanvragen. Voor bouwen kunnen vergunningplichtige
activiteiten Bouwbesluittoetsvrij of zelfs vergunningsvrij worden. We hebben geprobeerd
de precieze gevolgen zo goed mogelijk in te schatten. Daarvoor krijgt u een beeld in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in deze begroting. Daarnaast wordt
naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. De gevolgen
hiervan zijn beperkter dan van de invoering van de Omgevingswet.
  3.2. Programma Handhaving en Toezicht
Wat doen we voor wie?
Voor alle partners stellen we een jaarlijks uitvoeringsprogramma op. Daarin staan zowel
bedrijven die we controleren als de projecten die we uitvoeren. Alle bedrijven zijn
ingedeeld in categorieën, die oplopen in complexiteit: van A1 tot en met D4/5. Daarnaast
voeren we voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en de
provincie Gelderland en Overijssel de BRIKS-controles uit.
Wat willen we bereiken?
»   We voeren het werkplan uit zoals we dat afgesproken hebben.
»   We verbeteren het naleefgedrag door goed en slagvaardig te werken.
»   We nemen gemelde milieu- en bouwklachten snel en adequaat in behandeling.
10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                             BEGROTING ODRN 2023
Indicatoren
 KPI                                                              Doel 0Zo  Proces
 Vo tijdigheid afhandelen klachten (vanuit beginset) - Milieu     800Zo     Toezicht
 Vo tijdigheid afhandelen klachten (vanuit beginset) - BRIKS      800Zo     Toezicht
 Vo volledige naleving na 1e controle (naleefgedrag) - Milieu     őOo/o     Toezicht
 Vo volledige naleving na 1e controle (naleefgedrag) - BRIKS      őOo/o     Toezicht
 Vo hercontroles < 3 weken - Milieu                               75Z       Toezicht
 Vo hercontroles < 3 weken - BRIKS                                75Z       Toezicht
 Vo van geplande bezoeken afgezet tegen werkelijk                 90Z       Toezicht
 uitgevoerd (HUP)
 Vo van geplande bezoeken afgezet tegen werkelijk uitgevoerd -    90Z       Toezicht
 BRIKS
 Vo van herstelde overtredingen na opgelegd handhavingsbesluit -  85Z       Handhaving
 Milieu
                                                                  85Z       Handhaving
 07o van herstelde overtredingen na opgelegd handhavingsbesluit -
 BRIKS
Wat gaan we daarvoor doen?
We werken informatie- en risicogestuurd. We bepalen aan de hand van een inschatting
van de risico's hoe vaak en intensief we milieu- en bouwinspecties uitvoeren. Als we
daar aanleiding toe zien, houden we ook steekproefsgewijs of themagericht toezicht.
Bij overtredingen gebruiken we de bestuursrechtelijke instrumenten om de overtreding
te stoppen. Bij de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak is de Landelijke Hand-
havingsstrategie (LHS) leidend. Medewerkers zullen ook in 2023 opleidingen volgen om
te kunnen blijven voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor toezicht en
handhaving.
Toezicht a. Handhaving Milieu
We zetten de beschikbare milieuhandhavingscapaciteit in voor het uitvoeren van reguliere
milieucontroles en de afhandeling van milieuklachten, handhavingsverzoeken en het
nemen van handhavingsbesluiten. Daarnaast zetten we capaciteit in voor projecten.
Dit gaat om zowel regionale als provinciale projecten binnen het stelsel van de zeven
Gelderse omgevingsdiensten. Binnen het stelsel leveren we een bijdrage aan de
uitvoering van het gezamenlijke Jaarprogramma Ketentoezicht. Hierin worden de
afvalstromen benoemd die bij ketentoezicht aandacht zullen krijgen. Daarnaast zijn er
nog enkele belangrijke regionale projecten, zoals de Vierdaagseweek en controles gericht
op energiebesparende maatregelen.
Een belangrijk speerpunt is de aanpak van ondermijnende criminaliteit. We werken
daarbij projectmatig samen met andere ketenpartners. Hierbij zetten we zowel milieu-
als bouwinspecteurs in.
11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                BEGROTING ODRN 2023
Toezicht S. Handhaving BRIKS
In 2023 voeren we risicogerichte BRIKS-inspecties uit waarbij we rekening houden met
het beleid, waaronder risicogestuurd toezicht. Daarnaast behandelen we bouwklachten en
handhavingsverzoeken. Dit voeren we uit voor de opdrachtgevers die de bouwtaken bij
ons belegd hebben. Met individuele opdrachtgevers hebben we afspraken gemaakt over
de uitvoering van een specifieke opdrachten, zoals bijvoorbeeld 'energielabel C bij
kantoorgebouwen'. Ook houden we toezicht op illegale (ver)bouw, op voorschriften die
gaan over het slopen van een bouwwerk en op het plaatsen van reclame. Tot slot voeren
we voor alle opdrachtgevers de asbesttaken uit en de afhandeling van meldingen, toezicht
en indien nodig de daaropvolgende handhaving.
  3.3. Programma Brzo
Wat doen we voor wie?
Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van alle VTH-werkzaamheden voor de
majeure risicobedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel: landsdeel Oost. Het
gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo) en om
bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies
(RIE4).1 Het gaat om in totaal 60 bedrijven, waarvan 44 bedrijven in Gelderland en 16 in
Overijssel.
Wat willen we bereiken?
De interprovinciale bestuurlijke adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving (IPO BAC
MTH) stelt jaarlijks het Uitvoeringsprogramma Brzo vast. Dit programma maakt deel uit
van de meerjarenagenda (MJA) Brzo 2020 - 2023. Met de MJA hebben de provincies
aangegeven dat zij, samen met de zes Brzo-omgevingsdiensten, werken aan een
excellente uitvoering van de VTH-taken bij Brzo- en RIE4-bedrijven en een gezamenlijk
landelijk speelveld willen ontwikkelen. De samenwerking tussen de zes Brzo-OD's heeft
dan ook als doel te werken alsof zij één dienst zijn in een excellente uitvoering van onze
werkzaamheden. In het landelijke programma worden projecten uitgevoerd die de
taakuitvoering bij de Brzo-OD's optimaliseren.
Voor de integrale uitvoering wordt met Brzo-partners een Brzo+ programma uitgevoerd.
In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) is een gezamenlijk meerjarenvoorstel 2021 -
2024 vastgesteld voor de versterking van omgevingsveiligheid in clusters. Hierin is onder
Cluster 1 Brzo+ ondergebracht. De ambitie van het Brzo+ samenwerkingsverband is om
de veilige operatie van risicovolle bedrijven en installaties op een hoger niveau te brengen
vanuit de invalshoeken veiligheid, gezondheid en milieu.
1. De uitvoering van de VTH-werkzaamheden voor Brzo-bedrijven is in Nederland belegd bij zes
Brzo-OD's, waaronder de ODRN. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het begrip
Brzo-bedrijf vervangen door Seveso-inrichting.
12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                             BEGROTING ODRN 2023
Indicatoren
 KPI                                                              Doel o/o    Proces
 Zo werkelijk uitgevoerd afgezet tegen de geplande Brzo-controles lCO/o       Gelderland - Extra Brzo
 Zo werkelijk uitgevoerd afgezet tegen de geplande Wabo-controles lCO/o       Gelderland - Extra Brzo
 bij Brzo- en RIE4-bedrijven
 Zo hercontroles < 3 weken Wabo Brzo- en RIE4-bedrijven           iooy0       Gelderland - Extra Brzo
 Zo hercontroles < 3 weken Brzo-controles                         iooy0       Gelderland - Extra Brzo
 Zo handhavingscontroles/traject (dwangsom) < 3 weken na          75y0        Gelderland - Toezicht en
 begunstigingstermijn                                                         Handhaving
 Zo van de klachten waarbij de veroorzaker bekend is wordt < 6    95y0        Gelderland - Toezicht en
 maanden opgelost: alleen in groeiscenario                                    Handhaving
 Zo van de Brzo-inspectierapportages dat binnen 8 weken na het    8oy0        Gelderland - Extra Brzo
 controlebezoek aan de inrichtinghouder is verzonden
 Zo volledige naleving bedrijven gemiddelde en lage prioriteit    75Zo        Gelderland - Extra Brzo
 (naleefgedrag)
 07o volledige naleving bedrijven zeer hoge en hoge prioriteit    7oy0        Gelderland - Extra Brzo
 (naleefgedrag)
Wat gaan we daarvoor doen?
1.    We gaan op drie niveaus met onze Brzo-activiteiten aan de slag:
2.    We voeren de VTH-taken uit bij Brzo-bedrijven in de regio Oost-Nederland:
      Wabo-vergunningverlening en zowel Wabo- als Brzo-toezicht & handhaving.
3.    We dragen bij aan de uitvoering van twee landelijke ontwikkelprogramma's:
      Brzo6-OD's en Brzo+. Dit doen we door het leveren van landelijke projectleiders
      en de inbreng van specialistische kennis op het gebied van externe veiligheid,
      lucht & geur, geluid, bodem, afval en water.
      We zorgen via een programma Brzo Oost voor:
      ^ implementatie van de landelijk vastgestelde projectresultaten binnen de ODRN.
      ^ regionale afstemming en samenwerking met ketenpartners RWS, waterschappen,
        Veiligheidsregio's, SZW, ILT en OM.
      ^ Brzo-medewerkers die gekwalificeerd en gecertificeerd zijn via een hoogwaardig
        landelijk opleidingsprogramma.
      ^ actieve communicatie en kennisdeling over Brzo-activiteiten.
      ^ aansturing van de genoemde activiteiten via programmamanagement
Wat mag dat kosten?
Het landelijk programma dat met de 6 Brzo-OD's wordt uitgevoerd maakt deel uit van
de MJA Brzo 2020 - 2023. De financiering hiervan is vastgesteld in het Interprovinciale
overleg.
We voeren de optimalisatie van de integrale uitvoering met Brzo-partners uit in een
Brzo+ programma. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft een meerjarenvoorstel
13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                            BEGROTING ODRN 2023
2021 - 2024 vastgesteld en daarin is onder Cluster 1 Brzo+ ondergebracht. Het
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat financiert de bijdrage van de Brzo-OD's
aan het Brzo+ programma.
De opdrachtgevers provincie Gelderland (600Zo) en provincie Overijssel (400Zo) hebben
via een gedeeld budget in het werkplan een implementatieprogramma Brzo Oost met
ons afgesproken.
  3.4. Samen Sterk
Wat doen we voor wie?
In 2020 is het programma 'Samen Sterk' gestart. Het heeft de vorm van een programma,
omdat gestuurd wordt op doelen en samenhang en omdat het een langjarige werking
heeft. Het programma richt zich op een verbetering van de bestaande samenwerking
op VTH-gebied tussen de uitvoerende partijen Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA),
ODRN en de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (VVHH) van de provincie
Gelderland, maar ook voor de samenwerking tussen de provincie Gelderland als
opdrachtgever en de drie uitvoerende partijen als opdrachtnemer.
Aanleiding voor de start van het programma was de constatering dat de basis niet op
orde is. Een achterstand in actualiteit en vergunningverlening bij Wabo en Wnb, toezicht
en handhaving wordt niet altijd conform nalevingsstrategie (LHS) uitgevoerd en
aandachtsbedrijven die veel tijd en energie vragen.
De doelen van Samen Sterk zijn: Een veilige leefomgeving en een betrouwbare overheid.
Vervolgens het effectief en efficiënt uitvoeren van het werk.
In het plan van aanpak Samen Sterk zijn een aantal programma's opgenomen:
»   Brede samenwerking - Regie vanuit de ODRN
»   Complexe vergunningverlening - Uitvoering bij de ODRN
»   Aandachtsbedrijven - Regie vanuit ODRA, bijdrage van de ODRN
»   Complexe handhaving - Regie vanuit de ODRA, bijdrage van de ODRN
We lichten deze vier programma's nu kort toe.
3.4.1 Brede samenwerking
Wat willen we bereiken?
Een solide basis onder het duurzaam beter samenwerken. Het doel is om onze attitude te
veranderen en onze competenties te ontwikkelen. De inhoudelijke programma's
resulteren in 'opgeleverde vergunningen', een verbetering van advieskwaliteit en
bestuurlijke sensitiviteit en minder bestuurlijke zorgen over aandachtsbedrijven.
De impuls die we in 2022 hier aan hebben kunnen geven was beperkt, vanwege het
ontbreken van middelen. Het werkplan 2023 voorziet in een voorstel om in 2023 hier wel
op in te zetten.
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                            BEGROTING ODRN 2023
Wat gaan we daarvoor doen?
Om beter te worden in de gewenste competenties willen we onze medewerkers op
verschillende manieren nieuwe kennis en ervaring laten opdoen via: trainingen, intervisie,
bij elkaar in de keuken kijken en door casuïstiek. De programma's bieden ons namelijk
praktijkvoorbeelden waarin geoefend kan worden met de benodigde competenties.
3.4.2 Complexe vergunningverlening
Wat willen we bereiken?
Dit programma is ingevoerd om meer focus en sturing aan te brengen op de Wabo- en
Wnb-vergunningverlening bij bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie Gelderland.
De focus ligt op adequate vergunningverlening. Daarmee bedoelen we vergunningen die
tot stand zijn gekomen in één werkproces met een integrale beoordeling en waarin de
actuele wet- en regelgeving is verwerkt. Tegelijk is de opgave om met deze aanpak ook
om de huidige achterstanden weg te werken.
Het programma moet zorgen voor een verbeter- en inhaalslag bij de Wabo- en Wnb-
vergunningverlening. Daarom willen we in 2023 de programmadoelen in onderstaande
tabel hebben bereikt. De samenwerking en afstemming die vorm heeft gekregen tussen
de uitvoerende organisaties: ODRA, ODRN en de afdeling VVHH van de provincie
Gelderland willen we in 2023 voortzetten en versterken.
We hebben de basis op orde en zijn in control. Dit betekent dat we continu inzicht hebben
in de werkzaamheden, voortgang en resultaten en ook dat we in staat zijn om zo nodig
maatregelen voor extra sturing te signaleren en door te voeren. We wegen de voor- en
nadelen af en als dat nodig is leggen we dit bestuurlijk voor.
Indicatoren
 KPI                                                        Doel 0Zo Proces
 “/o actualiteit Wabo in beeld                               100/    Gelderland - Vergunningen
 “/o actuele Wabo vergunningen voor BRZO/RIE4
                                                               90/   Gelderland - Vergunningen
 bedrijven
 “/o actuele Wabo vergunningen voor bedrijven met
                                                              81 “/o Gelderland - Vergunningen
 risicocategorie zeer hoog
 “/o actuele Wabo vergunningen voor bedrijven met
                                                              72 “/o Gelderland - Vergunningen
 risicocategorie hoog - gemiddeld - laag
 “/o Actuele Wnb vergunning/toestemming                       70 “/o Gelderland - Vergunningen
Wat gaan we daarvoor doen?
De werkzaamheden hebben een integrale aanpak die gericht zijn op actuele
vergunningen. Daarvoor gaan we het volgende doen:
1.   We implementeren de werkwijze ’bedrijf centraal', waarbij niet de aanvraag maar de
     gehele vergunningsituatie bij een bedrijf centraal staat.
15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                             BEGROTING ODRN 2023
2.  We vergunnen en programmeren toekomstbestendig, door vergunningen periodiek en
    volgens het VTH-beleid op actualiteit te beoordelen en prioriteiten te stellen voor
    procedures.
3.  We verstevigen de samenwerking bij de samenloop van Wnb-Wabo-procedures.
3.4.3 Aandachtsbedrijven
In 2020 is de provincie Gelderland samen met de ODRA en ODRN gestart met het
programma Aandachtsbedrijven. Dit zijn bedrijven met een meervoudige complexe
problematiek, die niet binnen de reguliere uitvoering van VTH-taken kan worden opgelost.
Vaak gaat het om een combinatie van omgevingsveiligheid, ruimtelijke problematiek en
een actieve omgeving. Op het totaal van zo'n 200 provinciale bedrijven gaat het om een
beperkt aantal van zo'n 20 aandachtsbedrijven. We pakken de problemen op door
projectgroepen te vormen met de verschillende betrokken uitvoerders en specialisten van
de ODRA, de provincie Gelderland en ODRN.
De uitgangspunten zijn:
»   We zorgen voor een jaarlijkse programmatische aanpak, met voor elk
    aandachtsbedrijf een projectmatige aanpak met een eenduidig doel. De aanpak is
    erop gericht voorkombare problematiek en bestuurlijke zorgen uit te sluiten.
»   We doen voor elk aandachtsbedrijf een omgevingsscan. Hierbij geven we specifiek
    aandacht aan de verbinding met lokaal bestuur.
»   We zorgen ervoor dat voor elk aandachtsbedrijf de stand van zaken bij het
    projectdoel op elk moment inzichtelijk is.
Het overkoepelende doel van het programma Aandachtsbedrijven is om te komen tot
uniformering en verduidelijking van de aanpak van deze bedrijven. Op die manier kunnen
we sneller reageren en is het beter mogelijk om ervaringen te delen en de aanpak verder
te professionaliseren.
3.4.4 Complexe handhaving
ODRN levert toezichthouders milieu aan de pool van het programma voor uitvoering
toezicht bij complexe bedrijven.
  3.5. Programma Advisering
Wat doen we voor wie?
We verzorgen voor diverse opdrachtgevers de juridische advisering en de rechts­
bescherming op het gebied van het omgevingsrecht. We zorgen ervoor dat het beleid
van de opdrachtgevers juridisch goed onderbouwd is. Daardoor hebben besluiten, die
opdrachtnemers op grond van dat beleid nemen, een goede juridische basis en kunnen
we deze goed verdedigen in bezwaar- en beroepsprocedures. We handelen inkomende
Wob-verzoeken af en bereiden ons voor op nieuwe wetgeving. Dit doen we samen met
16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                               BEGROTING ODRN 2023
onze opdrachtgevers. Tot slot informeren we desgevraagd inwoners en bedrijven over
het omgevingsrecht.
Wat willen we bereiken?
We willen bijdragen aan een veilige leefomgeving. De advisering is erop gericht om
inwoners gericht te helpen en een interne bijdrage te leveren aan kwalitatief goede
besluiten, eventuele knelpunten in de uitvoering tegen te gaan of daarvoor een oplossing
aan te dragen. Soms zitten er juridische onduidelijkheden in de regelgeving en het beleid.
Wij melden dit aan de opdrachtgevers en doen voorstellen voor verbetering. Door
veranderingen in de wetgeving en jurisprudentie moet beleid soms worden aangepast.
Ook daarover denken we met de opdrachtgevers mee.
Indicatoren
 KPI                                                                Doel 0Zo    Proces
 o/o beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures -     900Zo    Advies
 Bezwaar - Milieu
 o/o beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures -     900/q    Advies
 Bezwaar - BRIKS
 o/o beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures -     900/q    Advies
 (Hoger) Beroep - Milieu
 o/o beschikkingen dat overeind blijft in juridische procedures -     90/      Advies
 (Hoger) Beroep - BRIKS
 Klanttevredenheid over activiteit en deelaspect (uitgedrukt in    Cijfer 7 of  Dienstverlening
 cijfer van 1-10) of ontevreden, tevreden en zeer tevreden            80/
Wat gaan we daarvoor doen?
Voor de advisering zorgen we voor voldoende kwalitatief personeel. We verwerken de
ontwikkelingen op juridisch gebied in onze adviezen, zowel qua wetgeving als juris­
prudentie. Ook zorgen we ervoor dat we in rechtsbeschermingsprocedures goed beslagen
ten ijs komen. We informeren onze opdrachtgevers en collega's actief vanuit onze rol over
de gevolgen voor de uitvoering van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van
het omgevingsrecht, zoals de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen,
de Wet open overheid en de Wet elektronische publicaties.
Openbare bekendmakingen
De Wet elektronische publicaties (de Wep) heeft als doel om burgers digitaal te
informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Deze wet, die op 1
januari 2023 ingaat, verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies)
om officiële publicaties online te zetten op de website officielebekendmakingen.nl. Daarop
kunnen burgers alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de
overheid raadplegen. Burgers kunnen zo tijdig hun recht van inspraak uitoefenen. Wij zijn
volop bezig met de implementatie van deze wet. De wet verplicht om naast
beschikkingen, zoals verleende vergunningen, ook de bijhorende stukken van de
uitgebreide procedures te anonimiseren en publiceren. Onder uitgebreide procedures
vallen vooral milieuvergunningen. Met de publicatie spelen we in op de behoefte van
Nijmeegse burgers om informatie te kunnen inzien over milieuvervuiling door bedrijven.
17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                     BEGROTING ODRN 2023
De Wet Open Overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob),
treedt op 1 mei 2022 in werking. Deze wet regelt dat overheden uit zichzelf (in principe
alle) documenten openbaar moeten maken. Dit gaat verder dan de
openbaarmakingsverplichtingen uit de WEP. De actieve openbaarmakingsplicht van de
Woo betekent dat het bestuursorgaan de (inspannings)plicht heeft om actief, dus zonder
dat iemand daarom vraagt, documenten openbaar te maken. Dat wil zeggen, elektronisch
beschikbaar te stellen en te houden zodat iedereen ze kan inzien en downloaden. Wij zijn
inspanningsplichtig en zijn volop bezig met de implementatie van deze wet. Zo zullen we
onder meer beschikkingen2 zoals verleende vergunningen, handhavingsbesluiten,
beslissingen op bezwaar en Wob-besluiten (art. 3.3 Woo) openbaar maken.
Ontwikkeling en opleiding
We zijn in 2020 met het Ontwikkelprogramma en dat gaan we in 2022 afronden.
Daarmee is onze ontwikkelopgave niet beëindigd. Een organisatie als de onze kan het
nooit zonder ontwikkeling of innovatie doen. We moeten blijven vernieuwen, vanuit onze
kracht en onze toegevoegde waarde. Er komen allerlei ontwikkelingen op ons af: onder
andere vanuit de Commissie VTH, diverse governance-onderzoeken en maatschappelijke
opgaven. Het gaat in veel gevallen om ontwikkelingen die nog ongewis zijn, maar waarin
van ons wel een standpunt en stellingname wordt verwacht. Dat betekent voor nu dat we
voorstellen om een nieuw ontwikkelpad voor te bereiden. Dat pad moet gestoeld zijn op
onze identiteit en onze visie: we zijn een kennisgedreven uitvoeringsorganisatie en zijn
bevlogen om in het VTH-domein het allerbeste te leveren voor een leefbare, veilige,
gezonde en duurzame omgeving. We zien ook ontwikkelpunten binnen onze organisatie,
bijvoorbeeld op het gebied van advieskwaliteit en bestuurlijke sensitiviteit. Daar willen we
aan blijven werken. Tegelijkertijd hebben we te maken met een lastige arbeidsmarkt.
We stellen voor vanaf 2023 jaarlijks C 3 ton extra te reserveren voor ontwikkeling en
opleiding. Samen met het al in de begroting opgenomen budget voor opleiding van
jaarlijks C 3 ton, reserveren we dan jaarlijks C 6 ton hiervoor. Dat is 40Zo van onze
begrote salarissen. We zullen ons bestuur periodiek informeren over de besteding van
deze middelen.
2 Niet alle beschikkingen hoeven openbaar gemaakt worden. Uitzonderingen gelden voor o.a. geweigerde vergunningen
(weigeringen) en bestuurlijke boetes.
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                     BEGROTING ODRN 2023
        3.6. Programmabegroting
      In onderstaande tabel ziet u de programmabegroting 2023 met vergelijkende cijfers over
      2022 (begroot)3 en 2021 (realisatie):
       Omschrijving                            Jaarrekening                Begroting                   Begroting
       in e * 1000                                 2021                       2022                        2023
       7.4 Milieubeheer
       Vergunning behandelen
                                                   5.373                    5.434                       5.472
       Toezicht en handhaven
                                                   3.681                    3.650                       3.952
       Advies en projecten
                                                   3.945                    4.486                       4.136
                                                             550Zo                      570/0                       560/)
                                                 13.000                   13.570                      13.560
       Totaal
       8.3 Bouwen & Wonen
       Vergunning behandelen
                                                   5.469                    5.155                       5.244
       Toezicht en handhaven
                                                   3.547                    4.271                       4.115
       Advies en projecten
                                                   1.531                      998                       1.268
                                                             450Zo                      43 0/0                      440/0
                                                 10.547                   10.424                      10.626
       Totaal
       Vrijval voorziening
                                                      53       U/0
       harmonisatie toelage
       Onttrekkingen aan reserves                     36       0/
                                                           1000/0                     1000                        10007o
       Totaal baten
                                                 23.635                   23.993                      24.186
      De in 2023 begrote baten hebben voor 56/ betrekking op Milieubeheer en voor 4470
      op Bouwen          Wonen. Deze percentages zijn vergelijkbaar met 2022 (begroot) en 2021
      (jaarrekening).
      3 Bij de vergelijkende begrotingscijfers 2022 gaan we uit van de geactualiseerde begrotingscijfers die we ons
      Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 zullen voorleggen.
"ĩéļ? 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>4. Financiële begroting 2023
meerjarenraming 2024 - 2026
                             Omgevingsdienst
                             Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                        BEGROTING ODRN 2023
     4.1. Uitgangspunten
   De begroting 2023 is gebaseerd op de advieslijsten die we begin 2022 met onze
   opdrachtgevers hebben afgestemd. We zijn bij het opstellen van de begroting 2023
   uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
        1.   De begroting 2023 is opgesteld op basis van de uitgangspunten vereenvoudigde
             bedrijfsvoering 2023.
        2.   De begroting 2023 is inclusief een structurele aanvullende bijdrage van jaarlijks
             C 3 ton voor ontwikkeling en opleiding vanaf 2023. Het totale budget voor
             ontwikkeling en opleiding bedraagt hiermee jaarlijks C 6 ton. Dat is 47o van de
             loonsom.
        3.   De begroting 2023 is inclusief de volgende effecten van de Omgevingswet:
                 a.   Overheveling taken Wet bodembescherming
                 b.   Taken geluid
                 c.   Minder werk als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
        4.   De begroting 2023 is inclusief een indexering van 3,7570 van onze baten in 2023.
        5.   De meerjarenbegroting vanaf 2024 is zonder effect van taakstellingen.
        6.   We gaan uit van een inhuurbudget van 207o van onze begrote salarissen plus
             inhuur.
        7.   De meerjarenbegroting gaat uit van een indexering 2023 van onze lasten volgens
             de CEP maart 2022,4 loon en inhuur 3,37o en materieel 37o.
        8.   De meerjarenraming is inclusief jaarschijf 2026. Deze is conform jaarschijf 2025.
        9.   De meerjarenbegroting 2023 - 2026 is op prijspeil 2023.
        10. We gaan uit van een productiviteit van 727o, wat neerkomt op afgerond 1350 uur
             productief.
        11. Bij salariskosten rekenen we met een anciënniteit van 10 (max -1).
        12. De begroting is zonder kostprijsverhogend btw-effect. We factureren de
             opdrachtgevers inclusief btw.
   We lichten de punten 1 tot en met 5 voor u toe. De overige uitgangspunten hebben geen
   verdere toelichting nodig.
   1. Uitgangspunten vereenvoudigde bedrijfsvoering 2023
   De advieslijsten 2023 en dus ook de begroting 2023 zijn op basis van uitgangspunten
   waarover het Algemeen Bestuur op 16 december 2021 besloten heeft: uniforme
   4. Het centraal economisch plan (CEP), maart 2022, bijlage Middelen en Bestedingen 2023:
      »  de 'beloning werknemers overheidssector, prijsmutatie uit de kolom bestedingen' als indexering
         voor het loondeel
      »  het 'Bruto Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie' als indexering voor de materiële
         lasten
"Ŵ 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                     BEGROTING ODRN 2023
uurtarieven en een vereenvoudigde producten- en dienstencatalogus. 5 Het Algemeen
Bestuur heeft ook besloten over de toerekening van de indirect primaire inzet. Op dit punt
zijn we iets van het besluit afgeweken en leggen we het bestuur een gewijzigd besluit
voor. Het besluit was om deze uren toe te rekenen op basis van de door de deelnemer
afgenomen productaantallen (50oZo) en direct productieve uren (50oZo). Voortschrijdend
inzicht laat zien dat een 1000Zo toerekening op basis van de door de opdrachtgever
afgenomen direct productieve uren minder herverdeeleffecten geeft en eenvoudiger is.
2. Structurele aanvullende bijdrage van jaarlijks C 3 ton voor
ontwikkeling en opleiding vanaf 2023
De toelichting op deze structurele aanvullende bijdrage leest u in paragraaf 3.5.
3a en b. Omgevingswet - Overheveling taken Wet bodembescherming
en taken geluid
Onder de Omgevingswet vinden een aantal wijzigingen plaats voor bodem- en
geluidtaken.
Waar de bevoegdheid voor bodemsaneringstaken nu meestal bij de provincie ligt, komt
deze onder de Omgevingswet bij de gemeente te liggen. Deze bodemsaneringstaken zijn
dan aangewezen als basistaak. Dit geldt zowel voor vergunningverlening als voor toezicht
Ä. handhaving. Basistaken moeten worden uitgevoerd door een omgevingsdienst.
Er komen nieuwe geluidtaken bij die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:
basisgeluidemissie gemeentelijke wegen, geluidproductieplafonds voor industrieterreinen
en provinciale wegen en geluidaandachtsgebieden.
3c. Wkb
Adviesbureau ANG heeft in het rapport 'Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN' de
effecten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen becijferd. ANG
komt per saldo uit op een besparing van jaarlijks C 4,2 ton.
We hebben de bevindingen van ANG in onze begroting overgenomen, maar wijzen wel op
een aantal risico's en onzekerheden. Omgevingsvergunningen bouw gaan uit twee delen
bestaan. Dat betekent twee keer inboeken, dossier aanmaken, verzenden, publiceren,
enzovoorts. ANG houdt daarmee mogelijk onvoldoende rekening. Verder wijzen we u op
de juridische risico's. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benoemt in een
impactanalyse aanzienlijke juridische risico's rondom bouwmeldingen. Er zijn scenario's
denkbaar waarbij de bouwmelding niet direct kan worden afgehandeld en dat kan leiden
tot discussie, handhaving of bezwaren. Bouwmeldingen kunnen meerdere keren ingediend
worden voor ze akkoord zijn. Bij wijzigingen tijdens het bouwproces kan het ook nodig
zijn gewijzigde meldingen in te dienen
5. Met uniforme tarieven bedoelen we een uniform tarief voor deelnemende gemeenten en een tarief
met een differentiatie voor overige opdrachtgevers (inclusief de provincie Gelderland). Daarmee doen
we recht aan het verschil in inschaling.
22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                       BEGROTING ODRN 2023
4. Indexering baten 2023
We gaan uit van een indexering van 3,750Zo.6 Dit is berekend conform de spelregels die
ons Algemeen Bestuur op 30 september 2021 heeft vastgesteld.7 In de Begrotings-
richtlijnen (BRN) 2023 is het advies om voor de ODRN uit te gaan van een index van
2,640Zo. Het verschil komt voornamelijk doordat de BRN bij de nacalculatie van de
loonsomindex over 2021 geen rekening houdt met de cao SGO 2021 - 2022 C+ 1,50Zo
vanaf december 2021). Ten tijde van het opstellen van de BRN was er nog geen definitief
akkoord over deze cao; het definitieve akkoord is in januari 2022 gesloten. We adviseren
daarom de effecten uit deze cao mee te nemen. Verder is er een klein verschil door een
bijstelling van het percentage werkhervattingskas. De nacalculatie hiervan valt iets lager
uit.
5. Taakstellingen
Onze deelnemers hebben ons afgelopen jaren diverse taakstellingen opgelegd:
»      korting BRN 2021: 10Zo in 2021, 20Zo in 2022 en 30Zo vanaf 2023
»      een bezuiniging op ons uurtarief
Beide taakstellingen zijn niet de begroting verwerkt. In de BRN staat dat in het
portefeuillehoudersoverleg van 29 november 2021 is besloten dat de generieke korting
van 3Z voor 2023 geen deel meer uitmaakt van de BRN 2023. We hanteren vanaf
begrotingsjaar 2023 uniforme uurtarieven. Deze zijn berekend op basis van onze
begroting en zijn in lijn met de benchmark die TwynstraGudde in het voorjaar 2021
heeft uitgevoerd en dus marktconform. Een korting hierop achten we niet haalbaar.
6. Zie bijlage 6.4.
7. Spelregels nota 'Indexering vanaf 2023':
     »   Verhouding index personeel/index materieel conform de begroting 2023: 84/16.
     »   Index materiële kosten ^ de CEP ^ruto Binnenlands Product marktprijzen'.
     »   Index personele kosten ^ de CEP Cloning werknemers overheidssector'.
     »   Nacalculatie over de personele kosten over begrotingsjaar t -2 zoals die volgt uit de cao SGO,
         de ABP-pensioenpremies en sociale premies.
23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                        BEGROTING ODRN 2023
             4.2. Wijzigingen in de meerjarenbegroting
                   2023 - 2026
           Het Algemeen Bestuur heeft op 1 juli 2021 de begroting 2022 inclusief meerjarenraming
           2023 - 2026 vastgesteld: de primitieve begroting. De mutaties op deze begroting en de
           actuele stand ziet u in bijlage 6.1.
           De wijzigingen die nu voorliggen vatten we in onderstaande tabel samen:
in C *
                                                     2022             2023             2024         2025
1.000
Baten       Bijdragen opdrachtgevers                   857           2.192            2.884        2.884
            Subsidie en overige bijdragen             -101             -108             -132         -132
            Ontwikkelbijdrage                          591             -209                 -           -
 Totaal baten                                                        1.875            2.752        2.752
Lasten      Salariskosten                                               589              570          570
            Kapitaallasten                             -75               12               12           12
            Inhuur                                     829            1.126            1.818        1.818
            Ontwikkeluitgaven                          666             -209
            Ontwikkeluitgaven                                           300              300          300
            Opleidingen                                  6               17               16           16
            PIOFAH                                      67              154              154          154
            Bovenregionaal                                -              11               11           11
            Materiële lasten                           -91             -124             -127         -127
 Totaal lasten                                                       1.875            2.752        2.752
           De wijzigingen tellen op tot een bijstelling van baten en lasten van afgerond
           C 1,87 miljoen in 2023 en oplopend naar C 2,75 miljoen vanaf 2024.
           Een belangrijke mutatie op de baten is het bijstellen van bijdragen van opdrachtgevers
           op basis van de advieslijsten 2023. Dit geeft een aanvulling van C 2,19 miljoen in 2023
           en C 2,88 Miljoen vanaf 2024. Dit gaat om de indexering over 2023, maar ook om
           voorzienbare effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het
           bouwen. Verder verlagen we de subsidies en overige bijdragen met C 1 ton in 2023 en
           met C 1,3 ton vanaf 2024. Tot slot stellen we voor om C 2 ton Ontwikkelbijdrage van
           2023 naar 2022 over te hevelen. Dit stellen we voor in verband met meerkosten voor
           de invoering van de Omgevingswet.
           De lasten hebben we de geïndexeerd over 2023. We hebben onze budgetten voor
           salariskosten en inhuur in overeenstemming gebracht met onze ambitie: we sturen
           op een inhuur van 207 van het budget salariskosten plus inhuur. We hebben het
           Ontwikkelbudget in overeenstemming gebracht met de Ontwikkelbijdrage en we hebben
           24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                            BEGROTING ODRN 2023
een structureel nieuw budget van C 3 ton opgenomen voor ontwikkelopgaven vanaf 2023.
Tot slot zijn een aantal overige posten geactualiseerd.
Jaarschijf 2026
We stellen voor jaarschijf 2026 aan de meerjarenbegroting toe te voegen. We gaan voor
2026 uit van dezelfde begrotingscijfers als over 2025.
In bijlage 6.2 ziet u een nadere uiteenzetting van de mutaties. Deze bijstellingen leiden
tot de aangepaste begroting in paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 lichten we de
begrotingsposten en de mutaties hierop toe.
25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 BEGROTING ODRN 2023
                  4.3. Financiële meerjarenbegroting 2023 - 2026
                in C
Lasten
Nr.  Omschrijving                           Jaarrekening            Begroting      Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
                                                     2021                20228          2023             2024            2025           2026
  1  Salariskosten                             12.708.040          14.594.071      15.187.829     15.112.674       15.112.674      15.112.674
  2  Opleidingskosten                             196.989              291.881        303.154         301.280         301.280         301.280
  3  Inhuur                                     4.292.444            3.721.488      3.873.215      3.853.322        3.853.322       3.853.322
  4  PIOFAH                                     2.783.663            2.747.869      2.833.015      2.831.602        2.831.602       2.831.602
  5  Kapitaallasten                               376.838              325.000        412.000        412.000          412.000         412.000
  6  Overige materiële kosten                     999.633              844.325        809.778         805.034         805.034         805.034
  7  Bijdrage regionaal stelsel                   253.630              355.796        366.470         366.470         366.470         366.470
     Ontwikkelprogramma                         1.424.843            1.113.052        101.000                                0              0
  8
      (2020 - 2023)
  9  Ontwikkel- en opleidingsbudget                                                   300.000         300.000         300.000         300.000
     Totaal lasten                            23.036.081          23.993.483     24.186.459      23.982.383       23.982.383      23.982.383
Baten
Nr.  Omschrijving                           Jaarrekening            Begroting      Begroting       Begroting        Begroting      Begroting
                                                     2021                 2022          2023             2024            2025           2026
 10  Bijdragen deelnemers                      20.392.131          20.345.609      21.541.059     21.541.059       21.541.059      21.541.059
 11  Bovenregionale bijdragen                   1.710.202            2.097.804      2.105.597      2.105.597        2.105.597       2.105.597
 12  Subsidies en diverse                         429.359              512.018        438.804         335.728         335.728         335.728
     opdrachten
 13  Bijdrage Ontwikkelprogramma                1.014.843            1.038.052        101.000
 14 Vrijval voorziening                            52.505
     harmonisatietoelage
 15  Onttrekking                                   36.407
     bestemmingsreserve
     Totaal baten                             23.635.447          23.993.483     24.186.459      23.982.383       23.982.383      23.982.383
     RekeningVbegrotingssaldo                     599.366                      0             0                0              0              0
                8 Dit betreft de begroting 2022 inclusief wijziging I. Deze leggen we op 7 juli 2022 gelijktijdig met de begroting
                2023 aan het Algemeen Bestuur voor.
                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                         BEGROTING ODRN 2023
               4.4 Toelichting op de begrotingsposten
         1. Salariskosten
        In onderstaande tabel ziet u de mutaties op de begrote salariskosten:
in C * 1.000                                 2022                2023              2024            2025
Initieel begroot                           14.650              14.599             14.543          14.543
Medewerker Bedrijfsvoering                     53                   53                 53              53
Medewerker Communicatie                         -                   60                 60              60
Actualisatie                                 -109                  -14                -31             -31
Index 2023                                      -                  490               487             487
Totale mutatie                                -56                 589                570             570
Bijgestelde begroting                      14.594             15.188             15.113          15.113
        De grootste mutatie is de indexering 2023. Daarnaast hevelen we het budget voor een
        medewerker Bedrijfsvoering en een medewerker Communicatie over van respectievelijk
        ons PIOFAH- en materiële budget (zie ook punt 4 en 6). Deze medewerkers nemen we
        in vaste dienst. Verder actualiseren we ons budget voor salariskosten. We vragen ons
        bestuur om in te stemmen met
        de ambitie te willen sturen op 207 inhuur. 9 Met de verlaging van de salariskosten, zoals
        u kunt zien in de actualisatie, vertalen we deze ambitie in onze begroting.
        De daling van dit budget vanaf 2024 komt door pensionering van één van onze
        medewerkers die we bij de provincie Gelderland detacheren.
        2. Opleidingskosten
        Evenals in de vorige begrotingen is in de begroting 2023 voor opleidingen 27 van de
        loonsom geraamd.
        3. Inhuur
        In de volgende tabel ziet u de mutaties op het inhuurbudget:
in C * 1.000                                                     2023              2024            2025
Initieel begroot                                                2.748              2.036           2.036
Actualisatie                                  829                1.000             1.693           1.693
Index 2023                                      -                  125               125             125
Totale mutatie                                                  1.126              1.818           1.818
                                              829
Bijgestelde begroting                                           3.873             3.853           3.853
        9. Een percentage van het budget inhuur plus het budget voor salarissen.
   V27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                            BEGROTING ODRN 2023
Behalve voor de indexering 2023 stellen we stellen het inhuurbudget in 2023 met C 1,0
miljoen en vanaf 2024 met jaarlijks C 1,69 miljoen bij. Hiermee passen we dit budget aan
op de advieslijsten en we vertalen hiermee de ambitie van 20^0 inhuur naar onze
begroting. Dat ziet u in onderstaande tabel:
 in C * 1.000                                         2023            2024              2025
 Salarissen
                                     14.594         15.188           15.113            15.113
 Opleidingen
                                        292             303             301               301
 Inhuur
                                      3.721           3.873           3.853             3.853
 Totaal budget
                                    18.607         19.364           19.267            19.267
 Aandeel inhuur 200Zo
                                      3.721           3.873           3.853             3.853
4. Kosten via gastheerovereenkomst (PIOFAH-taken)
We nemen van de gemeente Nijmegen verschillende diensten af op het vlak van
personeel, ICT en huisvesting: de zogenaamde PIOFAH-taken. Dit ligt vast in de
gastheerovereenkomst die we in 2020 hebben herzien.
Een medewerker Bedrijfsvoering die onderdeel was van het PIOFAH-contract is met
pensioen gegaan. We hebben voor de betreffende taken een medewerker in dienst
genomen. Het budget hiervoor hebben we aan ons budget voor salariskosten toegevoegd.
Dit geeft een verlaging van het PIOFAH-budget met C 53.000. De ICT-contracten
betaalden we voorheen zelf. Deze hebben we nu bij de gemeente Nijmegen
ondergebracht. We hevelen hiervoor C 91.000 materieel budget over naar het budget
voor PIOFAH-taken. In totaal is er voor C 30.000 aan overige bijstellingen. Die houden
onder andere verband met aanpassingen van de dienstverlening aan ons groeiende
personeelsbestand. En tot slot hebben we het budget vanaf 2023 geïndexeerd.
Per saldo begroten we een toename van deze kosten van jaarlijks C 1,5 ton. De mutaties
ziet u in de volgende tabel:
 in C * 1.000                                         2022         2023         2024           2025
 Initieel begroot                                     2.680       2.679         2.678         2.678
 Aanvulling ICT PIOFAH                                   91           91           91             91
 Medewerker Bedrijfsvoering                             -53          -53          -53            -53
 Overige aanpassingen                                    30           30           30             30
 Index 2023                                                           87           86             86
 Totale mutatie                                          67          154          154            154
 Bijgestelde begroting                               2.748        2.833        2.832          2.832
28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                              BEGROTING ODRN 2023
5. Kapitaallasten
We doen investeringen in huisvesting en ICT. Het rentepercentage hebben we op 00Zo
gezet; we ramen dus alleen afschrijvingslasten. Dit is in lijn met de voorschriften uit het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), die voorschrijven
dat alleen met werkelijke rente mag worden gerekend. We hebben de kapitaalasten
geïndexeerd, wat een ophoging geeft van C 400.00 naar C 412.000.
Onze begrote activa en afschrijvingen ziet u in de volgende tabel:
 Investering                                          Begrote          Jaarlijkse
                                                                                    Afschrijvings-
                                                    aanschaf­      afschrijvings­
 in C * 1.000                                                                              termijn
                                                       waarde              lasten
 Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc.)             1.133                113           10 jaar
 ICT: Applicaties en servers                             1.391                278            5 jaar
 ICT: Pc's, laptops, tablets, printers                       62                21            3 jaar
 Totaal                                                 2.585                 412
De begrote aanschafwaarde van C 2,58 miljoen is hoger dan de huidige aanschafwaarde
van C 1,1 miljoen (jaarrekening 2021). We houden bij de begrote aanschafwaarde en
bijbehorende afschrijvingslasten rekening met een investering voor de vervanging van
ons zaaksysteem WRS. De aanbesteding hiervan moet nog plaatsvinden. Ook houden we
rekening met uitgaven voor het inrichten van thuiswerkplekken.
6. Overige materiële kosten
Dit gaat om materiële kosten die we niet via de gastheer afnemen, zoals kosten voor
woon-werkverkeer, dienstreizen, abonnementen, porto, drukwerk, representatie en
advertenties voor de werving van personeel. De mutaties op deze post ziet u in de
onderstaande tabel:
 in C * 1.000                                    2022           2023         2024           2025
 Initieel begroot                                 935            934           932           932
 Aanvulling ICT PIOFAH                             -91            -91           -91           -91
 Overheveling budget Communicatie                                 -60           -60           -60
 Index 2023                                                        27            23            23
 Totale mutatie                                   -91           -124          -127          -127
 Totaal                                           844            810           805           805
We hebben meer ICT-contracten bij de gemeente Nijmegen belegd en in onze PIOFAH-
overeenkomst opgenomen. We verlagen hiervoor het budget materiële kosten en
verhogen ons PIOFAH budget, zie hiervoor ook punt 4. Verder hevelen we C 60.000 van
ons communicatiebudget over naar het budget voor vast personeel, omdat we voor deze
middelen een communicatiemedewerker willen aanstellen.
29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                               BEGROTING ODRN 2023
7. Bijdrage regionaal stelsel
In het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten hebben we diverse programmatische
bovenregionale taken belegd. De ODRN deelt mee in de kosten. We hebben deze kosten
geïndexeerd. De mutaties op deze post ziet u in de volgende tabel:
 in e * 1.000                                                       2023      2024     2025
 Initieel begroot                                      356            356      356      356
 Index 2023                                                            11       11        11
 Bijgestelde begroting                                 356            367      367      367
In de volgende tabel ziet u de begrote inzet van deze middelen:
 in e* 1.000                                                                         2023
 Ketentoezicht                                                                          85
 Portaal en kenniscentrum                                                               84
 Innovatiegelden                                                                        38
 ODNL                                                                                   31
 Coördinatie en kwaliteit en functionaris gegevensbescherming i.h.k.v. de AVG           30
 Beheerkosten I-GO                                                                      18
 Inspectieview milieu                                                                   25
 P&O                                                                                    19
 Bestuurlijke strafbeschikking milieu (Bsb-m)                                           11
 Overig < e 10.000                                                                      27
 Totaal                                                                               367
8. Ontwikkelprogramma ODRN 2020 - 2023
We verwachten in 2022 in totaal e 6,8 ton extra kosten voor de Omgevingswet. Dat komt
door het uitstel van de wet, niet-voorziene kosten en tegenvallers. We geven in de
actualisatie van de begroting 2022 een nadere onderbouwing van dit bedrag en over­
leggen u daar een dekkingsvoorstel. Een onderdeel van dit voorstel is om de in 2023
begrote ontwikkelkosten van e 3,1 ton voor afgerond 2,1 ton aan de begroting 2022 toe
te voegen. In 2022 dekken we hiermee een deel van de meerkosten voor de Omgevings­
wet. Ook dekken we hiermee de kosten van een projectleider voor de vervanging van ons
zaaksysteem. We houden na deze wijzigingen in 2023 nog e 1 ton over. Dit budget is
bestemd voor een deel van de vervangingskosten van het zaaksysteem. We zullen u in
de loop van 2022 of in 2023 rapporteren over de kosten en dekking hiervan.
30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                    BEGROTING ODRN 2023
                      U ziet in de volgende tabel de meerjarige mutaties op de (begrote) ontwikkeluitgaven:
                                     Realisatie      Begroting  Realisatie    Begroting  Begroting    Totaal        Besluit
in C* 1.000
                                          2020            2021       2021          2022       2023
Oorspronkelijk begroot                    1.500           1.017                                         2517        AB 20-12-2019
Onderbesteding 2020                        -800             800                                            0        AB 4-11-2020
Onderbesteding 2020                          -98             98                                            0        AB 1-7-2021
Inzet besparingen en meevallers                             310                                          310        AB 1-7-2021
Overheveling naar 2022/2023                    0           -757                     447         310        0        AB 1-7-2021
Overheveling van 2023 naar 2022                                                     209        -209        0        AB 7-7-2022
Aanvullende bijdrage                                                                339                  339        AB 7-7-2022
Onderbesteding 2021                                                    -43           43                    0        AB 7-7-2022
Meevaller afschrijvingslasten                                                        75                   75        AB 7-7-2022
(Verwachte) inzet                           602          1.468         -43        1.113         101    3.241
                      9. Ontwikkel- en innovatiebudget vanaf 2023
                      We willen vanaf de begroting 2023 voor structurele ontwikkel- en opleidingsopgaven een
                      bedrag van jaarlijks C 3 ton aan de begroting toevoegen. Hiermee verdubbelen we ons
                      opleidingsbudget van 20Zo naar 40Zo van de loonsom. Deze bijdrage is verwerkt als toeslag
                      op het uurtarief voor direct primaire inzet en wordt door al onze opdrachtgevers betaald.
                      10. Deelnemersbijdragen
                      De vanaf 2023 begrote bedragen zijn gebaseerd op de advieslijsten voor 2023 die in
                      maart 2022 met de opdrachtgevers zijn afgestemd. U ziet het bedrag per deelnemer in
                      de volgende tabel:
        in C * 1.000                                2022                2023              2024                2025
        Provincie Gelderland                       6.611                6.755            6.755               6.755
        Gemeente Berg en Dal                       2.137                2.246            2.246               2.246
        Gemeente Beuningen                          1.499               1.615             1.615               1.615
        Gemeente Druten                               534                 573               573                 573
        Gemeente Heumen                               848                 870               870                 870
        Gemeente Nijmegen                          7.754                8.527            8.527               8.527
        Gemeente Wiíchen                              965                 955               955                 955
        Totaal                                    20.346              21.541            21.541              21.541
                      31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                BEGROTING ODRN 2023
                    11. Bovenregionale bijdragen
                    In de volgende tabel ziet u een uitsplitsing van de begrote bovenregionale bijdragen. Dit
                    gaat om baten voor het uitvoeren van complexe vergunningverlening voor de omgevings-
                    diensten binnen het Gelders Stelsel en de uitvoering van de Brzo-taken voor de provincie
                    Overijssel. Ook deze bijdragen zijn gebaseerd op de advieslijsten 2023.
      in C * 1.000                                    2022               2023              2024               2025
      Omgevingsdienst Achterhoek                       257                273               273                273
      Omgevingsdienst Rivierenland                      79                 54                54                 54
      Omgevingsdienst Regio Arnhem                     548                549               549                549
      Omgevingsdienst Veluwe IJssel                     77                 83                83                 83
      Omgevingsdienst Noord-Veluwe                     136                140               145                145
      Omgevingsdienst de Vallei                        146                146               141                141
      Provincie Overiíssel                             855                861               861                861
      Totaal                                         2.098              2.106             2.106             2.106
                   Verklaring toename begroting/advieslijsten 2023 t.o.v. begroting/
                   werkplannen 2022
                    De advieslijsten 2023 nemen ten opzichte van de geactualiseerde begroting/werkplannen
                    2022 toe met C 1,2 miljoen. Dit wordt voor C 8,5 ton verklaard door de indexering 2023.
                   Verder hebben we de effecten van de Omgevingswet voor bodem- en geluidtaken
                    meegenomen C+ C 4 ton) en we hebben rekening gehouden met minder werk als gevolg
                   van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (- C 4,2 ton). Tot slot zijn er overige
                    afspraken die optellen tot een bedrag van C 3,7 ton. Het belangrijkste onderdeel is
                    meerwerk van C 4 ton voor de gemeente Nijmegen. Met deze extra bijdrage van de
                    gemeente zijn we in staat om het VTH-beleid uit te voeren.
                    In de volgende tabel ziet u de mutaties:
                                Werkplan   Advieslijst
                                    2022         2023    Toename                    Verklaring toename
                                                                     Bodem- en
in C * 1.000                                                        geluidtaken   Indexering          Wkb          Overig
Deelnemersbijdragen                20.346       21.541        1.195         395          779           -416          438
Bovenregionale bijdragen            2.098        2.106            8                       76             -4           -64
Totaal                            22.443       23.647        1.203          395         855           -420           374
             "Ŵ 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                               BEGROTING ODRN 2023
We hebben voor de wijzigingen van bodem- en geluidtaken ambtelijke afspraken
uitgewerkt met onze deelnemers.
De indexering van 3,757 is berekend volgens de spelregels die ons Algemeen Bestuur op
30 september 2021 heeft vastgesteld.10 In de Begrotingsrichtlijnen (BRN) 2023 staat het
advies om voor de ODRN uit te gaan van een index van 2,647. Dit 1,117 is lager dan
de 3,757. Het verschil komt voornamelijk doordat de BRN bij de nacalculatie van de
loonsomindex over 2021 geen rekening houdt met cao 2021 - 2022, zoals u ook in
paragraaf 4.1 onder punt 4, 'Indexering baten 2023', heeft kunnen lezen. Verder is er een
klein verschil door een bijstelling van het percentage werkhervattingskas. De nacalculatie
hiervan valt iets lager uit. In bijlage 6.5 is de berekening van de indexering 2023
opgenomen.
Adviesbureau ANG heeft in het rapport 'Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN' de
effecten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen becijferd en
komt per saldo uit op een besparing van jaarlijks C 4,2 ton.
De kolom overig betreft specifieke bijstellingen van individuele opdrachtgevers en het
doorberekening van de uitbreiding van ons ontwikkeling en opleidingsbudget
12. Subsidies en overige baten
De uitsplitsing van begrote subsidies en overige baten ziet u in de volgende tabel:
 in C * 1000                                     2022        2023        2024        2025
 Subsidies
    Communicatie 6 Brzo-OD's                        58         58           58         58
    Meerjarenafspraak (MJA) 6 Brzo OD's            118        118          118        118
    Modernisering Omgevingsveiligheid
   (MOV) Cluster 1 Brzo                             60         60           60         60
 Inkomsten uit detachering                         176        103
 Overige baten                                     100        100          100        100
 Totaal                                            512        439         336         336
Voor de begroting voor 2023 en verder houden we hetzelfde subsidiebudget aan als in
2022 is begroot.
Op basis van diverse landelijke onderzoeken en rapporten over het functioneren van het
landelijke VTH-stelsel verwachten we dat de landelijke subsidies de komende jaren hoger
worden. Op verzoek van het Ministerie van I&W hebben ODNL en Brzo/Brzo+ een eerste
opzet gemaakt voor een Impulsprogramma VTH-stelsel 2030, inclusief financiële raming.
Het programma is opgebouwd uit de onderdelen kennis, expertise          opleidingen,
10. Zie paragraaf 4.1 onder punt 4, 'Indexering baten 2023'.
33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                            BEGROTING ODRN 2023
              verbetering kwaliteit VTH, data- informatie- en ICT, strafrechtelijke aanpak en
               programmaondersteuning. De geraamde bedragen zijn eenmalig C 5,6 miljoen en
              structureel C 4 miljoen per jaar. Het is te verwachten maar op dit moment nog niet in
              te schatten of en zo ja hoeveel van deze bijdragen ten bate komen van de ODRN.
              We verwachten hierover eind 2022 meer te kunnen zeggen en nemen een eventuele
               bijstelling van de begroting begin 2023 mee bij de actualisatie van de begroting 2023.
               De inkomsten uit detachering gaan om de verwachte baten vanwege detacherings-
              overeenkomsten met de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. Deze
              overeenkomsten lopen respectievelijk eind 2022/medio 2023 af. Verder hebben we
              een stelpost van C 100.000 opgenomen voor overige diverse inkomsten. Een aantal
               incidentele inkomsten bij overige opdrachtgevers is niet in de advieslijsten opgenomen
              en nemen we aanvullend in de begroting op.
                 4.4. Overhead
              In de volgende tabel ziet u de ontwikkeling van de overhead. We geven ook aan hoe
              onze overhead zich verhoudt tot de totale lasten:
in C * 1.000                                 Realisatie 2021        Begroting 2022         Begroting 2023
Opleidingskosten                                          197                   292                    303
                                                                              2.748
PIOFAH-taken gastheer                                   2.784                                        2.833
Kapitaallasten software, pc's e.d.                        377                   325                    412
Overige materiële kosten                                  727                   744                    706
Bijdrage kwaliteitsstelsel                                254                   356                    366
Loonkosten indirect personeel                           2.146                                        2.491
Totaal overhead                                        6.485                  6.819                 7.112
Totaal lasten                                         23.036                23.993                 24.186
Overhead als 07o van de lasten                           2807o                 280Zo                  2907o
               De opleidingskosten nemen vanaf de begroting 2022 toe. Dat komt doordat we in 2020
              en 2021 jaarlijks C 1 ton van ons opleidingsbudget hebben ingezet voor de ontwikkel-
              opgave. Er zijn verschuivingen tussen de PIOFAH-taken en de loonkosten indirect
               personeel doordat we een adviseur P&O en een medewerker Bedrijfsvoering vanaf medio
               2021/2022 niet meer in het PIOFAH-contract hebben ondergebracht. We hebben deze
               medewerkers in dienst genomen.
               Het aandeel overhead als percentage van de totale lasten schommelt rond de 28/2970 en
               is daarmee marktconform.
               34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                             BEGROTING ODRN 2023
   4.5. Lasten en baten per taakveld
 In het volgende overzicht ziet u de begrote baten en lasten naar taakveld:
  Omschrijving                                      Lasten                Baten
  in e * 1.000                                        2023                 2023
  7.4 Milieubeheer
  Vergunning behandelen                                                   5.472
  Toezicht en handhaven                                                   3.952
  Advies en projecten                                                     4.136
  Totaal                                             9.573              13.560
  8.3 Bouwen & Wonen
  Vergunning behandelen                                                   5.244
  Toezicht en handhaven                                                   4.115
  Advies en projecten                                                      1.268
  Totaal                                             7.502              10.626
  Algemene dekkingsmiddelen
  Overhead                                           7.112
  Toevoegingen/onttrekkingen aan de
  reserves
  Totaal                                            24.186              24.186
  Resultaat                                                                    -
ŵ35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                           BEGROTING ODRN 2023
                4.6. Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2021
                      tot en met ultimo 2023
             In het volgende overzicht ziet u de geprognosticeerde meerjarenbalans:
                                                                                 Prognose      Prognose
Activa                                                             Jaarrekening
                                                                                  ultimo        ultimo
in C * 1.000                                                           2021        2022          2023
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut                                       1.087        1.400         2.600
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Onderhandenwerk                                                                -            -             -
Uitzettingen met een rente-typische looptijd ^ jaar
- Vorderingen op openbare lichamen                                         2.614          500           500
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist                                         975        1.692           440
- Overige vorderingen                                                          -
Liquide middelen                                                             376          400           400
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen                                                                 100           100
                                                                              77
T O TAA L                                                                  5.128       4.092         4.040
Passiva                                                                   ultimo      ultimo        ultimo
in C * 1.000                                                                2021        2022          2023
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve                                                             458        1.057         1.057
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en
lasten
                                                                             599
Voorzieningen
Voorziening harmonisatietoelage                                              293          246           210
Voorziening verlofstuwmeren                                                                31            15
                                                                              47
VLOTTENDE PASSIVA
- Schulden aan openbare lichamen                                           1.849       2.000          2.000
- Overige schulden                                                           385          400           400
Overlopende passiva
- Verplichtingen                                                           1.497          358           358
T O TAA L                                                                  5.128       4.092         4.040
             We verwachten uit dat we het resultaat over 2021 van C 5,9 ton aan onze algemene
              reserve mogen toevoegen, zodat deze op C 1,1 miljoen uitkomt. Over 2022 en 2023
              ramen we een sluitende begroting, wat maakt dat we van structureel gezonde
              balansverhoudingen uitgaan.
       ŵ36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>5. Paragrafen
                Omgevingsdienst
              * Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                    BEGROTING ODRN 2023
De regelgeving kent zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en de
gemeenschappelijke regelingen. Dit is vastgelegd in het Besluit begroting en verant­
woording provincies en gemeenten (BBV). Drie van de verplichte paragrafen gaan over
heffingen, grondbeleid en deelname in verbonden partijen. Deze zijn voor ons niet van
toepassing. Op de andere paragrafen gaan we in dit hoofdstuk in.
  5.1. Weerstandscapaciteit en risicobeheersing
De jaarstukken en de begroting verschijnen vrijwel gelijktijdig. Daarom verwijzen we voor
een overzicht van risico's zoals die begin 2022 aan de orde waren voor de ODRN naar de
jaarstukken 2021.
In deze stukken hebben we een totaal aan risico's gekwantificeerd van C 1.222.500.
Omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen, passen we een dempingsfactor
toe van 0,6.11 Dit geeft een benodigd weerstandsvermogen van C 733.500.
We hebben ook aangegeven dat de weerstandsratio ultimo 2021 ((C 1.057.070                Z
C 733.500) 1,4 bedraagt.12 Dit is ruim voldoende. Onze deelnemers hoeven bij de
bepaling van hun weerstandsvermogen geen rekening te houden met het verschil tussen
ons benodigd en feitelijk weerstandsvermogen.
We hebben een aantal effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen in onze begroting vertaald. Dat maakt echter niet dat de risico's verkleind
zijn. Er zijn nog veel onzekerheden, zoals:
»    De omzetting van bestemmingsplan naar omgevingsplan zal tot 2029 geleidelijk zijn
     beslag krijgen. Als een gemeente een bestemmingsplan om te zetten naar een
     omgevingsplan, wordt waarschijnlijk extra beleidsadvisering van ons gevraagd.
»    De Omgevingswet kent een nieuw instrument: de informatieplicht. Bij sommige
     milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten verplicht het Besluit activiteiten
     leefomgeving (Bal) tot het sturen van informatie aan het bevoegd gezag. Vooraf is
     niet in te schatten hoe vaak informatie zal moeten worden aangeleverd (voor bodem
     en andere thema's). Bovendien hebben gemeenten beleidsruimte om hiermee om te
     gaan. Daarom hebben we eventueel meerwerk hiervoor niet vertaald in de advies­
     lijsten en begroting 2023.
»    We hebben het effect van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
     verwerkt in de advieslijsten 2023. Hiervoor hebben we de rapportage van advies­
     bureau ANG 'Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN' gebruikt. Er kunnen
     meerkosten zijn die in het rapport niet voorzien zijn. Hierop zijn we nader ingegaan
     in paragraaf 4.1 bij punt 3c, 'Wkb'.
11. Deze factor is conform 2019 en wordt landelijk gehanteerd.
12. De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de weerstandscapaciteit en
alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn
voor de financiële positie.
38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                            BEGROTING ODRN 2023
  5.2. Financiering
Volgens de Wet Fido (Financiering decentrale overheden) is elke gemeenschappelijke
regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op
te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeld-
limiet, de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen
en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De paragraaf moet in ieder geval de
beleidsvoornemens bevatten ten aanzien van het risicobeheer van de financierings-
portefeuille.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag
worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Het doel van de kasgeldlimiet
is om het risico van rentefluctuaties voor kort lenen te beperken. Volgens de Wet Fido
bedraagt de kasgeldlimiet 8,50Zo van het totaal van de begroting. Voor de begroting 2023
komt dat uit op een bedrag van C 2.055.849.
We hebben een treasurystatuut voor de omgang met liquide middelen en financiering.
Ook hebben we een overeenkomst met de huisbankier, BNG Bank. Het gebruik van
derivaten wordt niet toegestaan. We lenen alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere
bedrijfsvoering betreffen. We hebben voor de inrichting van de ICT-omgeving en de
huisvesting sinds 2013 kredieten beschikbaar voor in totaal C 2,1 miljoen. Tot op heden
is het niet nodig geweest om voor investeringen middelen met een looptijd langer dan
één jaar aan te trekken. Als dit in de toekomst wel nodig is, dan nemen we een hiervoor
een voorstel in de bestuursrapportage op.
In 2014 is het zogenaamde Schatkistbankieren verplicht geworden. We hebben hiervoor
een speciale rekening geopend bij BNG Bank en bij het Rijk. We moeten alle bedragen
boven C 1.000.000 (gemiddeld over een maand) overmaken naar deze speciale rekening.
Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze gelden voor zijn eigen
financiering.
Financiële kengetallen
Het BBV schrijft een verplichte set van kengetallen voor die in de begroting opgenomen
moeten worden. Deze kengetallen zijn de volgende:
Netto schuldquote
Dit geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De netto schuldquote gecorrigeerd
voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote.
39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                    BEGROTING ODRN 2023
De schuldquote van de ODRN in het begrotingsjaar 2023 is 5,50Zo en is daarmee ruim
voldoende. 13 De VNG adviseert om bij een schuldquote > 130Zo de schulden af te
bouwen.
Solvabiliteitsratio
Hierbij gaat het om het eigen vermogen als bedoeld in artikel 42 van het BBV, gedeeld
door het totaal van de passiva.14 De solvabiliteitsratio in het begrotingsjaar 2023 is 350Zo
(C 1.057.070/C 2.982.613).
Structurele exploitatieruimte
Deze indicator geeft aan of de begroting structureel en reëel in evenwicht is.15 Hierbij
gaat het om het onderscheid tussen structurele (meerjarige) en incidentele (eenmalige)
inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven zijn bijvoorbeeld de personeelskosten en
kapitaallasten en bijdragen. De incidentele inkomsten en uitgaven verschillen per jaar.
Een voorbeeld van een incidentele uitgave zijn bijvoorbeeld de implementatiekosten voor
de Omgevingswet.
Wij gaan ervan uit dat de structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn en
daarmee ramen we dit percentage op 00Zo.
13. De netto schuldquote = (A+B+C-D-E-F-Gj/H x 100Z
     A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
      B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
      C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
      D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)
      E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
      F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)
      G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
      H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))
14. Artikel 42 van de BBV:
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht
van baten en lasten in de jaarrekening.
Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen
vermogen.
15. De structurele exploitatieruimte :: ((B-A^(D-C)V(E) x 100Z
     A Totale structurele lasten
      B Totale structurele baten
      C Totale structurele toevoegingen aan de reserves
      D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves
      E Totale baten
40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                              BEGROTING ODRN 2023
  5.3. Bedrijfsvoering
Het bestuur
De ODRN kent drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter.
We lichten deze organen kort toe.
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden. Dit zijn leden van de colleges van
burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger
namens het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarnaast is hetzelfde
aantal plaatsvervangende leden aangewezen. De bevoegdheden van het Algemeen
Bestuur zijn vergelijkbaar met de bevoegdheden van de gemeenteraad en van de
provinciale staten.
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur telt vier leden, inclusief de voorzitter. Het heeft de bevoegdheid
die vergelijkbaar is met het college van burgemeester en wethouders heeft en het college
van Gedeputeerde Staten. In 2022 is een nieuw Dagelijks Bestuurslid benoemd.
Voorzitter
De voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter leidt de
vergaderingen van zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de
ODRN in en buiten rechte. De heer Jan van der Meer vertegenwoordigt de provincie
Gelderland en is de voorzitter van de ODRN.
De ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie. We hebben zes
afdelingen, met aan het hoofd de algemeen directeur en de directeur Bedrijfsvoering.
De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling met ongeveer 30 medewerkers.
Bij grotere afdelingen zijn teammanagers benoemd.
Personeel
In 2023 blijven we inzetten op kwalitatief goed personeel. We streven ernaar om het
opleidingsniveau op peil te houden. Niet alleen om te voldoen aan de wettelijke eisen,
maar ook om de ODRN als kennisorganisatie verder te ontwikkelen. We voeren regel­
matig gesprekken met onze medewerkers om ervoor te zorgen dat ze hun talenten
optimaal kunnen inzetten.
In 2022 hebben we onze gesprekscyclus geactualiseerd. Vanaf 2023 gaan we hiermee
werken. Ook zullen we meer inzetten op risicospreiding bij kwetsbare functies. We
proberen onze formatie stabiel te houden. Dit is grotendeels afhankelijk van de afspraken
uit de werkplannen. We werken met een flexibele schil van 2007o.
41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                 BEGROTING ODRN 2023
Ziekteverzuim en productiviteit
Ziekteverzuim heeft onze aandacht. We willen namelijk een goede werkgever zijn
en streven naar een gezonde bedrijfsvoering. We voeren acties uit om het verzuim­
percentage omlaag te krijgen en doen aan verzuimbegeleiding.16 We monitoren ons
verzuim maandelijks, waarbij we het verzuimpercentage baseren op Youforce. Het
werkelijk verzuim in 2021 was 6,1/. Het percentage lag in 2020 op 4,5 /. De norm voor
het ziekteverzuim is 5/. Voor het komend jaar moeten we verder inzetten op
verzuimpreventie. Dat kan onder meer door te zorgen voor werkdrukvermindering.
In 2021 realiseerden we een productiviteit van 72/ voor vast personeel. We willen
onze kennis op peil houden en blijven investeren in interne ontwikkelingen. Daarom
houden we voor 2022 en 2023 vast aan de norm van 72/, wat neerkomt op afgerond
1.350 productieve uren op fulltime basis. Voor ingehuurde personeel geldt een
productiviteitsnorm van 95/.
ICT
Wij werken met ICT-systemen die specifiek voor en soms zelfs door ons zijn gemaakt .
Het voordeel is dat we maatwerk kunnen leveren en veel data voorhanden hebben. Het
grootste nadeel is dat we kwetsbaar zijn. Mede om deze reden is besloten om een nieuw
zaaksysteem te zoeken en die een half jaar na de invoering van de Omgevingswet te
implementeren. De Omgevingswet is inmiddels al meerdere malen uitgesteld. Daarom
hebben we besloten om in elk geval in 2023 ons zaaksysteem te vervangen. Het project
voor de vervanging loopt reeds. De kosten van het project worden gefinancierd uit de
middelen voor de Ontwikkelagenda die in 2022 is afgerond. Bij de bepaling van de
begrote afschrijvingen houden we ook rekening met een indicatief bedrag voor de
vervangingsinvestering van het zaaksysteem. Met het vervangen van het zaaksysteem
zullen we mogelijk ook andere aan het systeem gekoppelde systemen moeten vervangen,
zoals Sagitta, het systeem waarmee onze medewerkers tijd schrijven.
Komende jaren willen meer digitaal gaan werken met reeds bestaande middelen. Daarbij
kunt u denken aan Office 365, Power BI en iBabs. In 2023 willen we meer datagestuurd
gaan werken. Dit doen we in samenwerking met het Gelders Stelsel. Ook lopen we mee in
de digitale ontwikkelingen van onze gastheer, de gemeente Nijmegen. Zij gaat
bijvoorbeeld op termijn haar financieel systeem vervangen.
16. Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen ten opzichte van het totale
aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers. Als een medewerker gedeeltelijk arbeids­
ongeschikt is, wordt dat naar rato meegenomen in het totaalaantal verzuimde kalenderdagen. Het
verzuimpercentage wordt berekend op basis van een week van 7 dagen en een jaar van 365 dagen.
Zwangerschap telt er niet in mee.
42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                           BEGROTING ODRN 2023
De IRVN, de regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied voor de gemeenten in de
regio Nijmegen, levert onze ICT-apparatuur. De afgelopen jaren hebben we last van ICT-
issues gehad, waardoor onze productiviteit onder druk kwam te staan. In 2023
verwachten we vanuit de IRvN goede dienstverlening.
Het dreigingslandschap van de (lokale) overheid is afgelopen jaren sterk veranderd in
omvang en volwassenheid. Kwaadwillenden werken georganiseerd, internationaal en op
hoog technisch niveau. Door afpersing en het versleuteling van gegevens "op slot"
houden van de omgeving proberen aanvallers overheden te dwingen tot betaling. IRvN
verkent een aantal scenario's om weerbaarder te zijn tegen moderne ransomware-
aanvallen en het stelen van data door kwaadwillenden. De jaarlijkse meerkosten van het
midden scenario zullen voor de ODRN uiteindelijk zo'n C 36.000 bedragen. Besluitvorming
hierover heeft nog niet plaatsgevonden. We komen begin 2023 op de dekking van deze
kosten terug bij de actualisatie van de begroting 2023 en de begroting 2024.
Dienstverlening
Voor de kwaliteit van onze dienstverlening hebben we normen vastgesteld. Die norm is
dat van alle ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken de categorieën 'tevreden' en 'zeer
tevreden' gezamenlijk minstens 80oZo van het totaal vormen. De afgelopen jaren hebben
we deze norm ruim gehaald. In 2021 was 8770 van onze klanten tevreden. Wij streven er
vanzelfsprekend naar om deze norm ook de komende jaren te blijven behalen.
Financiën
We streven naar een eenvoudige en transparante financieringsmethodiek. In 2023 ligt de
focus op het werken volgens de nieuwe financieringssystematiek die we op 1 januari 2023
invoeren. Daarmee willen we tijdig kunnen bijsturen bij afwijking tussen begroting en
realisatie.
Er zijn voor de ODRN enkele kaderstellende nota's opgesteld: een Treasurystatuut, de
Financiële verordening, de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen
en risico-inventarisatie. In het Treasurystatuut staan de afspraken over de omgang
met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen. In de Financiële
verordening zijn onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rappor­
tages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Over
de Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie leest u meer in paragraaf 5.2.
Volgend op deze verordeningen hebben we al diverse activiteiten ondernomen. Daarbij
kunt u denken aan een intern controleplan, een normenkader rechtmatigheid, regels voor
inkoop en de aanbesteding van de accountant. In 2023 zullen we veel aandacht besteden
aan het verder ontwikkelen van de administratieve organisatie en de interne controle
daarop.
Huisvesting
De ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënburg 75. De
huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van het Nieuwe Werken na de coronapandemie
en is op onderdelen aangepast dit concept. Het gebouw heeft nu meer de functie
gekregen van verzamelgebouw en biedt daarbij diverse soorten werkplekken. In 2023
43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                  BEGROTING ODRN 2023
     ligt, net als in 2021 en 2022, de nadruk op flexibel werken: thuis en op kantoor. Door
     deze keuze zijn we er in 2021 erin geslaagd het aantal m2 huisvesting met een kwart te
     verminderen.
     De gemeente Nijmegen voorziet vanuit de gastheerovereenkomst ook in zaken als het
     gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale, beveiliging
     en receptie.
     Communicatie
     We hebben het doel om transparanter en toegankelijker te zijn. Daarom is het team
     Communicatie in 2022 versterkt. We gaan het team in 2023 onder meer inzetten om de
     missie van de ODRN uit te dragen. Om extra te verduidelijken waar wij van zijn en wat de
     inwoners van ons kunnen verwachten. Het team zal daarnaast vooral ingezet worden om
     snel te reageren op actuele zaken.
       5.4. Onderhoud kapitaalgoederen
     Deze paragraaf heeft tot doel om te laten zien hoe we als ODRN de instandhouding van
     de kapitaalgoederenvoorraad, onze investeringen, waarborgen.
     We hebben geen panden in eigendom. We leasen drie dienstauto's. We investeren alleen
     in de werkplekken en ICT-voorzieningen. Deze schrijven we tegen een reële termijn
     jaarlijks af. Zo is er na het einde van de levensduur een vrijval van kapitaallasten die
     gelijk is aan de jaarlast. Op die manier hoeven we alleen voor prijsontwikkelingen te
     indexeren om de instandhouding van de investeringen te waarborgen.
     We houden bij de begrote kapitaallasten rekening met investeringen als gevolg van de
     vervanging van ons zaaksysteem.
'1^7 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>6. Bijlagen
            Omgevingsdienst
            Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                      BEGROTING ODRN 2023
            6.1. Primitieve begroting 2023, mutaties en
                 actuele begroting 2023
          In onderstaande tabel geven we u inzicht in de primitieve begroting 2023 zoals
          vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021, de daarop doorgevoerde mutaties
          en de actuele begroting die het vertrekpunt is voor de wijzigingen die we in dit voorstel
          voorleggen.
          Ons Dagelijks Bestuur heeft in mei 2021 besloten een budget van C 1,08 ton over te
          hevelen van het budget voor PIOFAH-taken naar het budget voor personele lasten. Deze
          overheveling hield verband met de taken van P&O die we in eigen huis belegd hebben.
          Behalve deze wijziging zijn er geen aanpassingen geweest op de primitieve begroting.
in C * 1.000                                                       2022       2023        2024        2025
Primitieve begroting             Personele lasten                 14.542     14.491      14.435      14.435
Primitieve begroting             Opleidingen                         286        286         286         286
Primitieve begroting             Inhuur                            2.893      2.748       2.036       2.036
Primitieve begroting             PIOFAH                            2.788      2.787       2.786       2.786
Primitieve begroting             Kapitaallasten                      400        400         400         400
Primitieve begroting             Materiële lasten                    935        934         932         932
                                 Bijdrage regionaal
Primitieve begroting             stelsel                             356        356         356         356
Primitieve begroting             Ontwikkeluitgaven                   447        310           -           -
Primitieve beqrotinq             Baten                          -22.647     -22.311     -21.230     -21.230
Totaal                                                                            -           -           -
Mutaties
BW DB 28-5-2021 MJR 21-25        Personele lasten                    108        108         108         108
BW DB 28-5-2021 MJR 21-25        PIOFAH                              108       -108        -108        -108
Totaal
Actuele begroting                Personele lasten                 14.650     14.599      14.543      14.543
Actuele begroting                Opleidingen                         286        286         286         286
Actuele begroting                Inhuur                            2.893      2.748       2.036       2.036
Actuele begroting                PIOFAH                            2.680      2.679       2.678       2.678
Actuele begroting                Kapitaallasten                      400        400         400         400
Actuele begroting                Materiële lasten                    935        934         932         932
Actuele begroting                Bovenregionaal                      356        356         356         356
                                 Bijdrage regionaal
Actuele begroting                stelsel                             447        310           -           -
Actuele begroting                Baten                          -22.647     -22.311     -21.230     -21.230
Totaal                                                                            -           -           -
          46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                          BEGROTING ODRN 2023
                  6.2.    Aanpassingen begroting 2023 en meerjarenraming
                          2024 - 2025
                           Omschrijving                                   2022    2023        2024     2025
Categorie
in C * 1.000
Subsidies en overige       Actualisatie subsidie en overige bijdragen      -101    -108       -132     -132
Ontwikkelprogramma (OWP)    Bijstelling OWP                                 591    -209
Bovenregionale baten                                                         -51     -43          26       26
                           Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst
                           2023                                               -51     -43         26       26
Deelnemersbijdragen                                                          908  2.235      2.858    2.858
                           Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst
                           2023                                              908  2.235       2.858    2.858
Totaal baten                                                              1.347   1.875      2.752    2.752
Salariskosten                                                                -56    589         570     570
                           Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst
                           2023                                             -109      -14        -31      -31
                            Bijstelling PIOFAH                                 53      53         53       53
                            Indexering 2023                                          490        487      487
                            Overheveling budget Communicatie                           60         60       60
Kapitaallasten                                                               -75       12         12       12
                            Bijstelling OWP 2022                              -75
                            Indexering 2023                                            12         12       12
Inhuur                                                                      829   1.126      1.818    1.818
                           Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst
                           2023                                              859   1.030      1.723    1.723
                            Bijstelling PIOFAH                                -30     -30        -30      -30
                            Indexering 2023                                          125        125      125
Ontwikkelprogramma
2020 - 2023
                                                                             666   -209
Ontwikkel- en opleidings­
budget vanaf 2023                                                                   300         300     300
Opleidingen                                                                     6      17         16       16
                            Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst
                           2023                                                 6       8          6        6
                            Indexering 2023                                     -      10         10       10
PIOFAH                                                                         67    154        154      154
                            Bijstelling PIOFAH                                 67      67         67       67
                            Indexering 2023                                            87         86       86
Materiële lasten                                                             -91   -124       -127     -127
                            Bijstelling PIOFAH                                -91     -91        -91      -91
                            Indexering 2023                                            27         23       23
                            Overheveling budget Communicatie                          -60        -60      -60
Bovenregionaal                                                                         11         11       11
                            Indexering 2023                                            11         11       11
Totaal lasten                                                             1.347   1.865      2.742    2.742
             ŵ47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                           BEGROTING ODRN 2023
   6.3. Advieslijsten 2023
 In onderstaande tabel ziet u een samenvatting op productniveau van onze advieslijsten
 2023.17
                                                                          Exploitatie begroting
                         BRIKS                  Aantal producten     Uren
                                                                                   in C * 1.000
  Vergunningverlening                                      9686   56508                   5.244
  Informatieplicht BRIKS                                      104     257                     24
  Omgevingsoverleg BRIKS                                     1800    6913                    641
  Melding BRIKS                                             3810     8447                    780
  Omgevingsvergunning BRIKS                                 3473   38476                  3.575
  APV Besluit                                                 183     682                     63
  Vergunning Leegstandswet                                     64     238                     22
  Vergunning Huisvestingswet                                   22     317                     29
  Advies Monumenten                                            80     992                     91
  Advies Beleidsontwikkeling BRIKS                            150     186                     18
  Toezicht en Handhaving                                    3753  33197                   3.083
  Behandeling klachten BRIKS                                  695    3446                    317
  Piket Bouwen                                                284     352                     32
  Controle uitvoeren                                         1206   15680                  1.463
  Toezicht bestaande bouw BRIKS                               388    4930                    458
  Toezicht sloop/asbest                                       931    5737                    531
  Toezicht overige illegaliteit                                88     879                     81
  Toezicht APV Besluit + Evenementen                            0       0                      -
  Toezicht Huisvestingswet                                     38     186                     17
  Controle inrichtingseisen     Drank en Horeca                 4      32                      3
  Strafrechtelijke handhaving (boa) BRIKS                      96    1690                    156
  Advies Evenementen                                           24     264                     24
  Juridisch                                                  939   11162                  1.032
  Verzoek tot handhaving BRIKS                                 49     608                     56
  Bestuurlijke handhaving BRIKS                               408    5956                    551
  Rechtsbescherming BRIKS                                     323    4193                    387
  Juridisch advies BRIKS                                      160     406                     37
  Overige                                                   7487    9284                    858
  Informatieverzoeken BRIKS                                 7487     9284                    858
  Projecten excl. Ontwikkelbijdrage                                                         359
  Totaal advieslijst BRIKS                                                               10.576
 17.
     Aansluiting op totale baten (in C * 1.000)
     Advieslijst BRIKS                                            10.576
     Advieslijst Milieu                                           13.071
      Subsidies en diverse opdrachten                                 438
      Bijdrage Ontwikkelprogramma                                     101
     Total begrote baten 2023                                     24.186
ŵ48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                        BEGROTING ODRN 2023
                                                                        Exploitatie begroting
                            Milieu             Aantal producten   Uren
                                                                                 in C * 1.000
   Vergunningverlening                                     7659 56636                   5.472
   Informatieplicht Milieu                                   86     216                     21
   Omgevingsoverleg Milieu                                 5301   7056                     693
   Melding Milieu                                           773   9251                     857
   Omgevingsvergunning Milieu                               339  27749                  2.718
   Instemming Flora & fauna
   Actualisatietoets Vergunningen                            66    1610                    154
   Milieueffectrapportage                                    47   2274                     221
   Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen
   Ontheffing Besluit Stortplaatsen                          23     434                     43
   Goedkeuringsbesluit                                       22     362                     36
   Advies Afval                                              23     384                     37
   Advies Bodem                                             209   2158                     201
   Advies Circulaire economie                                        50
   Advies Fysieke leefomgeving                               55    1151                    107
   Advies Geluid en trillingen                               80    1076                    101
   Advies Lucht & Geur                                       98    1050                    103
   Advies Omgevingsveiligheid                                52    1089                    105
   Advies Water
   Advies HUP                                                       139                     13
   Advies Beleidsontwikkeling Milieu                        474     589                     58
   Toezicht en Handhaving                                  2286 35028                   3.298
   Behandeling klachten Milieu                              312   2496                     231
   Behandeling Ongewoon voorval                                     310                     30
   Piket Milieu                                              63     141                     13
   Milieucontrole                                           887  14639                   1.362
   Hercontrole Milieu                                       598   5612                     520
   Seveso inspectie                                          28   6312                     625
   Toezicht integraal Horeca Actie Team (HAT)                70     521                     48
   Toezicht Energie
   Toezicht Bodem                                           224   2619                     242
   Toezicht Natuur - Seveso                                          62
   Toezicht Festiviteitenregeling
   Strafrechtelijke handhaving (boa) Milieu                  78    1767                    167
   Beoordeling (verplichte) rapportages                      16     551                     54
   Juridisch                                                450   6899                    654
   Verzoek tot handhaving Milieu                             11     208                     19
   Bestuurlijke handhaving Milieu                           295   3302                     308
   Rechtsbescherming Milieu                                  57   2627                     253
   Juridisch advies Milieu                                   88     763                     73
   Overige                                                 2688  4471                     426
   Informatieverzoeken Milieu                              2688   4471                     426
   Projecten excl. Ontwikkelbijdrage                                                    3.220
   Totaal advieslijst Milieu                                                           13.071
Ŵ 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                       BEGROTING ODRN 2023
            6.4.Indexering 2023
          We hebben de begrote baten van 2023 met 3,75/ geïndexeerd. De berekening is
          gebaseerd op uitgangpunten die ons Algemeen Bestuur in de nota 'indexering vanaf 2023'
          bij de kadernota 2023 op 30 september 2021 heeft vastgesteld.
          U ziet de uitwerking van de indexering in het volgende overzicht:
           Wegingsfactoren
           Loon                                                                                         0,84
           Materieel                                                                                    0,16
           Totaal                                                                                      1,00
           Voorcalculatie 2023                                                        Factor
           Loonindex CEP 2021                                2,0007o                     0,84        1,680Zo
           Materiële index CEP 2021                           1,9007o                    0,16        0,300Zo
           Totaal voorcalculatie 2023                                                               1,9807o
           Nacalculatie loonindex 2021                                                Factor
           Werkelijke loonindex                              2,700Zo                    0,84         2,270Zo
           Opgenomen in begroting (BRN 2022)         0,60Zo                              0,84       -0,500/0
           Totaal nacalculatie 2021                                                                 1,77Vo
                                                                           \
           Index begroting 2023                                                                     3,7507o
Datum          Salariscomponent
                                                                                 X
                                                                      o/o wijziging
                                                                                    o/o effect
                                                                                    loonsom    Cumulatief
Voor 2021
01-01-21        Pensioenpremies + 1,00/                                   0,70/      0,70/       0,70/
01-01-21        Premie Gedifferentieerd Whk                              -0,08/      -0,08/      0,62/
01-01-21        Premie WAO/WIA                                            0,26/      0,26/       0,88/
01-01-21        Premie werkgever Zvw                                      0,30/      0,30/       1,18/
01-12-21        Loonindex (cao 2021)                                      1,50/       1,50/     2,7007o
   Ŵ 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                     BEGROTING ODRN 2023
  6.5. Verklarende woordenlijst
Afkorting Voluit
AB        Algemeen Bestuur
AVG       Algemene verordening gegevensbescherming
BAC       Bestuurlijke adviescommissie
Bal       Besluit activiteiten leefomgeving
BBV       Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bob       Bestuurlijk Omgevingsberaad
BRIKS     Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop
BRN       Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen
Bsb-m     Bestuurlijke strafbeschikking milieu
Brzo      Besluit risico's zware ongevallen
BW        Begrotingswijziging
CEP       Centraal Economisch Plan
CVV       Complexe vergunningverlening
DB        Dagelijks Bestuur
Fido      Wet Financiering decentrale overheden
HUP       Handhavingsuitvoeringsprogramma
ICT       Informatie- en Communicatietechnologie
I-GO      Informatievoorziening gezamenlijke omgevingsdiensten
ILT       Inspectie Leefomgeving en Transport
IPO       Interprovinciaal overleg
I&W       Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
KPI       Kritische prestatie-indicator
MJA       Meerjarenagenda
MJR       Meerjarenrapportage
MOV       Modernisering Omgevingsveiligheid
MTH       Milieu, Toezicht en Handhaving
OD's      Omgevingsdiensten
ODRA      Omgevingsdienst Regio Arnhem
ODRN      Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Ohw       Onderhandenwerk
OM        Openbaar Ministerie
OWP       Ontwikkelprogramma
P&O       Personeel en Organisatie
PDC       Producten- en dienstencatalogus
PIOFAH    Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting
Rie       Richtlijn Industriële Emissies
RWS       Rijkswaterstaat
SZW       Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VNG       Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH       Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VVHH      Vergunningverlening en Handhaving
WAO       Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wabo      Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wep       Wet elektronische publicaties
Whk       Werkhervattingskas
WIA       Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wkb       Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Wnb       Wet natuurbescherming
Wob       Wet openbaarheid van bestuur
Woo       Wet open overheid
WRS       Wabo Registratiesysteem
Zvw       Zorgverzekeringswet
51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>