<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>begroting | wijziging 1 2022
; -t .     v'
              . v.
       . v
               #ĩ',*ļ
           S"'i"r9fe
                  SiäljEľlOHUHILJlHU
                                     Omgevingsdienst
                                     Regio Nijmegen
Versie: AB 7 juli 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                             GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                   2022
Inhoudsopgave
1.   Inleiding                                                               3
2.   Begroting                                                               6
2.1. Financiële begroting 2022                                               7
2.2. Toelichting op de begrotingsposten                                      8
3.   Bijlagen                                                              14
3.1. Begroting 2021 AB 1 juli 2021, mutaties 2021 enactuele begroting 2022  15
3.2. Ontwikkelbijdrage per deelnemer                                        16
3.3. Onze belangrijkste producten in aantallen                              17
3.4. Werkplannen 2022 en aansluiting op de begroting                        19
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
          Omgevingsdienst
          Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                              GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                           2022
  We leggen u een begrotingswijziging voor waarmee we de begroting 2022 actualiseren.
  We stellen voor de begrote baten en de lasten 2022 met
  C 1,3 miljoen op te hogen naar C 23,9 miljoen. Met deze wijziging sluiten we
  de begroting 2022 aan op de geactualiseerde werkplannen1 C+ C 8,5 ton), actualiseren we
  de budgetten voor subsidies en diverse opdrachten (- C 1 ton) en stellen we ons
  ontwikkelbudget bij in verband met extra kosten voor de Omgevingswet C+ C 6,8 ton).
  Vergelijking met de realisatie over 2021
  Om de bijgestelde begroting 2022 in perspectief te plaatsen, vergelijken we deze met de
  realisatie over 2021. Deze vergelijking wordt enigszins vertekend door de
  Ontwikkelbijdrage. Als we deze bijdrage buiten beschouwing laten, groeien onze baten
  van C 22,6 miljoen. Als we deze bijdrage buiten beschouwing laten, groeien onze baten
  van C 22,6 miljoen (realisatie 2021) naar een begroting van C 22,9 miljoen in 2022. Dat
  is een toename van C 0,3 miljoen of +1 /. Deze toename is een beperkte volumestijging,
  want we hebben de tarieven 2022 niet geïndexeerd ten opzichte van 2021.
  Gevolgen uitstel Omgevingswet
  In februari 2022 is aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt
  uitgesteld. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft bepaald
  dat 1 januari 2023 de nieuwe ingangsdatum wordt. Dat sluit aan bij onze wens, omdat
  een inwerkingtreding gedurende een jaar ingewikkelder is. Bij de actualisatie van deze
  begroting en bij het maken van werkafspraken over 2022 is dat dan ook het uitgangspunt
  geweest.
  Uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet maakt dat we meer kosten maken.
  Ook zijn er tegenvallers door de gebrekkige ontwikkeling van het Digitaal Stelsel
  Omgevingswet (DSO). Verder zijn er ook kosten die we bij het opstellen van het
  Ontwikkelprogramma in 2019 niet voorzien hadden. In de Kadernota 2023 gingen we nog
  uit van inwerkingtreding per 1 juli 2022 en begrootten we deze kosten op C 6 ton. Met
  het verdere uitstel van de inwerkingtreding van de wet is het bedrag opgelopen. Bij
  invoering op 1 januari 2023 ramen we dit op C 6,8 ton. We leggen hiervoor u een
  dekkingsvoorstel voor: 50/ dekken we uit onze begroting (C 339.000) en voor de andere
  5007o vragen we een eenmalige aanvullende bijdrage van onze deelnemers.
  1. De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2022 van februari 2022. De gemeente Nijmegen
  heeft aangegeven aanvullende werkzaamheden te willen opnemen om aan te sluiten bij het VTH-beleid.
  Hierover worden in de loop van 2022 besluiten genomen. Deze aanvulling en eventuele andere bijstellingen
  die in de loop van 2022 worden overeengekomen nemen we, voor zover deze doorwerken naar 2023, mee
  bij de actualisatie van de begroting 2023 in de eerste helft van 2023.
. 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                         GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                   2022
Budgetten en begrotingsposten geactualiseerd
Met deze begroting actualiseren we onze budgetten voor formatie en inhuur.
Ons MT heeft besloten dat we willen sturen op een norm van 207 inhuur. Dat streven
vertalen we in de begroting. Dit is een behoorlijke ambitie, omdat het door de krapte op
de arbeidsmarkt moeilijk is personeel aan ons te binden.
Tot slot actualiseren we een aantal begrotingsposten, zoals de post voor PIOFAH en de
materiële lasten.2
We nemen de actualisatie van de begroting 2022 mee in de zienswijzeprocedure van de
begroting 2023.
2. PIOFAH staat voor personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.
5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Begroting
             Omgevingsdienst
             Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                  GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                                 2022
              2.1. Financiële begroting 2022
             We stellen voor de lasten en de baten 2022 met afgerond C 1,3 miljoen te verhogen. In
             de volgende tabel ziet u de jaarcijfers 2021, de initiële begroting, de voorgestelde
             mutaties en de bijgestelde begroting over 2022. In het vervolg van dit memo lichten we
             de mutaties puntsgewijs toe.
 LASTEN
                                                                           Initiële                 Bijgestelde
nr.      Omschrijving                              Jaarrekening                          Mutaties
                                                                         begroting                    begroting
                                                           2021              2022            2022          2022
      1  Salariskosten                                12.708.040        14.649.911         -55.840   14.594.071
      1  Opleidingskosten                                196.989           285.777           6.104       291.881
      1  Inhuur                                        4.292.444         2.892.550        828.938     3.721.488
      2  PIOFAH                                        2.783.663         2.680.490          67.379    2.747.869
      3  Kapitaallasten                                  376.838           400.000         -75.000       325.000
      4  Overige materiële kosten                        999.633           935.090         -90.765       844.325
      5  Bijdrage regionaal stelsel                      253.630           355.796                       355.796
      6  Ontwikkelprogramma                            1.424.843           447.000        666.052      1.113.052
         Totaal lasten                                23.036.081        22.646.614      1.346.869    23.993.483
BATEN
                                                                           Initiële                 Bijgestelde
nr.      Omschrijving                              Jaarrekening                          Mutaties
                                                                         begroting                    begroting
                                                           2021              2022            2022          2022
      7  Bijdrage deelnemers                          20.392.131        19.438.000        907.609    20.345.609
      7  Bovenregionale taken                          1.710.202         2.148.437         -50.633    2.097.804
      8 Subsidies en diverse opdrachten                  429.359           613.177       -101.159        512.018
      9  Bijdrage Ontwikkelprogramma                   1.014.843           447.000        591.052      1.038.052
     10 Vrijval voorziening harmonisatietoelage           52.505                                               0
     11  Onttrekking bestemmingsreserve
                                                          36.407                                               0
         Totaal baten                                23.635.447        22.646.614      1.346.869   23.993.483
         Rekening-Zbegrotingssaldo                      599.366                   0              0             0
        «' 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                   GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                          2022
 2.2. Toelichting op de begrotingsposten
 1. Salariskosten, opleidingskosten en inhuur, C 779.202 nadeel
 (- C 55.840 + C 6.104 + C 828.938)
 De aanpassing van de werkplannen en afspraken gastheerschap zorgt ervoor dat we onze
 budgetten voor salariskosten, opleidingen en inhuur moeten ophogen met per saldo C 7,8
 ton.
 We hebben de ambitie te willen sturen op 207 inhuur. Bij gebrek aan een norm hebben
 we in het verleden mutaties zoals taakstellingen ten laste van ons inhuurbudget geboekt.
 Het gevolg hiervan is dat ons inhuurbudget te laag is.
 Dat stellen we nu bij, waardoor onze budgetten voor salariskosten en inhuur meer in
 overeenstemming komen. Het zal in praktijk moeilijk zijn de norm van 207 inhuur waar
 te maken. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn we in 2021 uitgekomen op 257 inhuur.
 Ons budget voor opleidingskosten bedraagt 27 van de loonsom. We hebben de
 budgetten voor salariskosten, opleidingen en inhuur verdeeld conform de genoemde
 percentages. Dat kunt u zien in de volgende tabel:
                                               Aangepaste
   in C * 1.000                            begroting 2022                      Aandeel
  Salariskosten                                       14.594                        787
  Opleidingen                                            292                         27
  Subtotaal                                          14.886                        8007o
  Inhuur                                               3.721                        207
  Totaal                                             18.607                       10007o
 2. PIOFAH-taken, C 67.379 nadeel
 De mutaties op dit budget geven we in de volgende tabel weer:
 in C * 1.000
  Stand initieel                                                                  2.680
  Medewerker bedrijfsvoering                                                         -53
  Aanvulling ICT PIOFAH                                                               91
  Overige aanpassingen                                                                20
  Totaal aanpassingen                                                                 67
  Aangepaste begroting 2022                                                       2.748
 Een medewerker bedrijfsvoering die onderdeel was van het PIOFAH-contract is met
 pensioen gegaan. We hebben voor de betreffende taken een medewerker in dienst
 genomen. Het budget hiervoor hebben we aan ons budget voor salariskosten toegevoegd.
 Dit geeft een verlaging van het PIOFAH-budget met C 53.000. De ICT-contracten
 betaalden we voorheen zelf. Deze hebben we nu bij onze gastheer, de gemeente
v8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                     GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                             2022
   Nijmegen, ondergebracht. We hevelen hiervoor C 91.000 materieel budget over naar het
   budget voor PIOFAH-taken, zie punt 4. Tot slot zijn er nog wat overige bijstellingen, van
   in totaal C 30.000. Deze houden onder andere verband met aanpassingen van de
   dienstverlening aan ons groeiende personeelsbestand.
   3. Kapitaallasten, C 75.000 voordeel
   We hebben onze afschrijvingslasten structureel op C 4 ton begroot. De ontwikkel kosten
   van ons zaaksysteem WRS hebben we, met het oog op mogelijke vervanging, niet
   geactiveerd de afgelopen jaren. Dat zorgt voor
   een afname van ons activabestand en een daling van de afschrijvingslasten.
   We verwachten C 75.000 minder afschrijvingslasten dan begroot en stellen
   voor dit bedrag aan de Ontwikkelbijdrage 2022 toe te voegen, zie ook punt 6.
   4. Overige materiële kosten, C 90.675 voordeel
   Van het budget materiële kosten betalen we diverse uitgaven, zoals kosten voor woon­
   werkverkeer, dienstreizen, abonnementen, porto, drukwerk, representatie en
   advertenties voor de werving van personeel. We verlagen dit budget met
   C 90.675. Dat komt doordat we de ICT-kosten bij het PIOFAH-contract hebben
   ondergebracht, zoals benoemd bij punt 2.
   6. Bijstelling Ontwikkelbudget 2022, C 666.052 nadeel
   De meeste projecten van de Ontwikkelagenda zijn in de afrondende fase en vergen nog
   een beperkte inzet. Dat geldt niet voor de inzet op de Omgevingswet. Het uitstel van de
   inwerkingtreding van deze wet naar 1 januari 2023 maakt dat we meer kosten maken. In
   de Kadernota 2023 gingen we nog uit
   van een invoerdatum per 1 juli 2022 en begrootten we deze kosten op C 6 ton. Met het
   verdere uitstel van de inwerkingtreding is het bedrag opgelopen naar
   C 6,8 ton. Er zijn extra kosten voor het in de lucht houden van de projectorganisatie, we
   maken meer kosten voor het op peil houden van het opleidingsniveau en voor het
   aanbieden van veegklassen voor nieuwe medewerkers. Verder zijn er tegenvallers door
   de gebrekkige ontwikkeling
   van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daardoor moest het proces
   van inrichten, testen en bijstellen verschillende malen opnieuw plaatsvinden
   en kon er weinig vooruitgang worden geboekt. Tot slot zijn er ook kosten die
   we bij het opstellen van het Ontwikkelprogramma in 2019 niet hebben voorzien.
   Voorbeelden daarvan zijn de kosten voor communicatie en voor het aanpassen van de
   legesverordeningen.
.' 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                    GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                   2022
  In de volgende tabel ziet u de kosten voor 2022 in verband met invoering van de
  Omgevingswet:
   in C * 1.000                                                   Begrote kosten 2022
   Projectorganisatie                                                                    184
   Werkprocessen aanpassen op de Omgevingswet                                            166
   Opleidingen en grootschalig oefenen                                                   238
   Legesverordeningen aanpassen                                                           35
   DSO en processen                                                                       30
   Communicatie                                                                           25
   Totaal
                                                                                        678
  Vooralsnog houden we deze raming aan. Maar er zijn geluiden dat invoering op 1 januari
  2023 discutabel is vanwege technische problemen met het DSO. We houden de
  ontwikkelingen in de gaten en zullen, als dat aan de orde is, onze activiteiten tijdig
  afschalen. We zullen ons bestuur in het najaar van 2022 rapporteren over de stand van
  zaken.
  We hebben een uitvraag gedaan bij de projectleiders van de programmaonderdelen van
  de Ontwikkelagenda. Voor afronding van deze agenda in 2022 is, inclusief de genoemde
  kosten voor de Omgevingswet, in totaal C 1,1 miljoen budget nodig. Hiervan ziet u in de
  volgende tabel een overzicht:
                                                                                     Benodigd budget
   in C * 1.000                                                                                 2022
   OWP Sturing Ontwikkelprogramma                                                                 23
   OWP 1.1 Eigenaarschap                                                                          25
   OWP 1.3 Gezamenlijk opdrachtgeverschap en regionale samenwerking                               25
   OWP 2.1 Verbetering bedrijfsvoering                                                            87
   OWP 2.2 Verbetering personele functie                                                          85
   OWP 2.3 Grip op informatievoorziening                                                         170
   OWP 3.1 Nieuwe Omgevingswet                                                                   678
   OWP 3.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen                                                  20
   Totaal                                                                                      1.113
# 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                            GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                    2022
        Het dekkingsvoorstel voor deze kosten ziet u in de volgende tabel:
        Ontwikkelbijdrage 2022 en 2023                        2022          2023
        Primitieve begroting                                   447           310            I
        Mutaties:
        Onderbesteding 2021                                      43             -
        Aanvullende bijdrage van deelnemers                     339             -
        Overheveling Ontwikkelbijdrage 2023 naar
        2022                                                    209          -209
        Bijstellingen deelnemersbijdragen                      591           -209           II
        Meevaller afschrijvingslasten                            75                     1
                                                                                        —
                                                                                        —
                                                                                        —
                                                                                        1
                                                                                            1
                                                                                            1
                                                                                                1
                                                                                                1
        Bijgestelde begroting                                1.113           101    I + II + III
        In de jaarrekening 2021 stellen we voor de onderbesteding op het budget 2021 van C
        43.052 over te hevelen naar 2022. We stellen voor dat bedrag aan de begroting 2022 toe
        te voegen.
        We vragen een aanvullende bijdrage van onze deelnemers van 500Zo van de kosten voor
        2022 in verband met invoering van de Omgevingswet. Dit komt neer op C 339.000 (500Zo
        van 678.000). We stellen voor deze bijdrage te verdelen over de deelnemers op basis van
        relatieve aandelen in de realisatie van 2021.
        In bijlage 2 ziet u een overzicht van de bijdragen per deelnemer.
        We hebben in de begroting 2023 C 3,1 ton opgenomen voor kosten voor de vervanging
        van ons zaaksysteem WRS. Dit bedrag willen we voor C 209.000 in 2022 inzetten, om
        hiervan de uitgaven in 2022 te kunnen betalen. We stellen voor dit bedrag over te
        hevelen van 2023 en aan het begrote ontwikkelbudget 2022 toe te voegen. Het bedrag
        van C 3,1 ton was bedoeld als dekking voor
        de initiële vervangingskosten van ons zaaksysteem. In 2022 dekken we hiermee de
        kosten van een projectleider die we hiervoor hebben aangetrokken. Daarmee wordt het
        geld deels voor het bestemde doel ingezet. We houden na deze wijziging in 2023 nog C
        101.000 over voor de initiële vervangingskosten van het zaaksysteem. We zullen u nog
        rapporteren over de kosten en dekking hiervan.
.   -   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                          GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                           2022
   7. Aanpassing van de begrote baten op de werkplannen, C 856.976 voordeel
   (deelnemers C 907.609, provincie Overijssel en stelsel-omgevingsdiensten - C
   50.633)
   De werkplannen 2022 geven aanleiding de baten 2022 met C 8,57 ton op te hogen.3 In de
   volgende tabel ziet u een specificatie van de aanpassing per opdrachtgever:
                                                     Werkplan            Primitieve       Bijstellingen
    in C * 1.000                                            2022   begroting 2022                  2022
    Gemeente Berg en Dal                                    2.137              2.027                  110
    Gemeente Beuningen                                      1.499              1.456                    43
    Gemeente Druten                                           534                473                    61
    Gemeente Heumen                                           848                824                    23
    Gemeente Nijmegen                                       7.754              7.546                  207
    Gemeente Wijchen                                          965                858                  106
    Provincie Gelderland                                    6.611              6.253                  358
    Subtotaal baten deelnemers                            20.346             19.438                  908
    Provincie Overijssel Brzo                                 855                817                    38
    ODA                                                       257                300                 (42)
    ODRA                                                      548                510                    38
    OddV                                                      145                146                   (0)
    ODNV                                                      136                190                 (54)
    ODR                                                        79                 89                 (10)
    OVIJ                                                       77                 96                 (20)
    Subtotaal bovenregionaal                               2.098               2.148                (51)
    Totaal                                                22.443             21.586                  857
   In bijlage 3 ziet u een overzicht van onze belangrijkste producten in aantallen en in
   bijlage 4 vindt u een uitsplitsing van de werkplannen naar activiteiten. Meer details en
   een inhoudelijke onderbouwing per opdrachtgever kunt u vinden in de werkplannen die
   we per opdrachtgever hebben opgesteld.
   3. De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2022 van februari 2022.De gemeente
   Nijmegen heeft aangegeven aanvullende werkzaamheden te willen opnemen om aan te sluiten bij
   het VTH-beleid. Hierover worden in de loop van 2022 besluiten genomen. Deze aanvulling en
   eventuele andere bijstellingen nemen we, voor zover deze doorwerken naar 2023, mee bij de
   actualisatie van de begroting 2023 in de eerste helft van 2023.
.' 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                  GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                            2022
  8. Subsidies en diverse opdrachten, C 101.159 nadeel
  Onder deze post begroten we subsidiebijdragen van DCMR en ODNL, inkomsten uit
  detachering en overige baten.
  We stellen deze post met C 1 ton naar beneden bij. Het gaat vooral om een bijstelling van
  de begrote subsidie-opbrengsten. Deze bijdragen waren per abuis inclusief btw geraamd.
  Verder is de subsidiebijdrage verlaagd vanwege een herverdeling van de middelen naar
  het ICT-project GiR2.0 van Brzo+, waaraan wij een beperkte bijdrage leveren.
  In de volgende tabel ziet u de bijdragen na verwerking van de genoemde bijstelling:
   in C * 1000                                                                      2022
   Communicatie 6 Brzo-omgevingsdiensten                                               58
   Meerjarenafspraak (MJA) 6 Brzo-omgevingsdiensten                                   118
   Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) Cluster 1 Brzo                              60
   Subtotaal subsidies                                                                236
   Inkomsten uit detachering                                                          176
   Overige baten                                                                      100
   Totaal                                                                             512
  Naast subsidies ramen we C 1,7 ton voor baten in het kader van detacherings-
  overeenkomsten die geen deel uitmaken van de werkplannen. Ook nemen we
  C 1 ton op voor overige baten van incidentele opdrachtgevers en van kleine posten die
  niet in de werkplannen zijn opgenomen.
  9. Bijdrage Ontwikkelprogramma, C 591.052 voordeel
  We stellen voor de begrote deelnemersbijdragen in 2022 met C 5,9 ton op te hogen. Voor
  een onderbouwing verwijzen we naar punt 6.
# 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3. Bijlagen
            Omgevingsdienst
            Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                    GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                           2022
  3.1.     Begroting 2021 AB 1 juli 2021, mutaties 2021 en actuele
        begroting 2022
  In de volgende tabel ziet u de aansluiting tussen de primitieve begroting 2022, de
  mutaties en de actuele begroting 2022:
                             Primitieve    Begrotingswijziging                  Actuele
                              begroting                        DB            begroting
   in C * 1.000                   2022              28 mei 2021                    2022
   Personele lasten              14.542                       108                 14.650
   Opleidingen                      286                          -                   286
   Inhuur                         2.893                          -                 2.893
   PIOFAH                         2.788                      -108                  2.680
   Kapitaallasten                   400                          -                   400
   Materiële lasten                 935                          -                   935
   Bovenregionaal                   356                          -                   356
   Ontwikkeluitgaven                447                          -                   447
   Totaal lasten                 22.647                                           22.647
   Totaal baten
                                22.647                                           22.647
  We hebben met de gemeente Nijmegen gesproken over de invulling van de
  P&O-taak. Met ingang van 1 juni 2021 is de adviesrol P&O uit de gastheerovereenkomst
  gehaald. Dit voorstel hebben we op 29 mei 2021 voorgelegd aan ons Dagelijks Bestuur.
  Bij het besluit hierover is met een begrotingswijziging budget van structureel C 108.000
  overgeheveld van het PIOFAH-budget naar personele lasten.
# 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                   GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                           2022
  3.2.    Ontwikkelbijdrage per deelnemer
  In de volgende tabel ziet u de aandelen van de deelnemers in de Ontwikkel bijdragen die
  we in 2022 en 2023 inzetten:
   Deelnemers                                   Saldo 31     Aanvullende
                                                                                    Totaal
   in C                                  december 2021     bijdrage 2022
   Gemeente Berg en Dal                          83.564           34.655          118.219
   Gemeente Beuningen                            52.302           24.162           76.464
   Gemeente Druten                               19.593            8.846           28.439
   Gemeente Heumen                               36.168           13.851           50.020
   Gemeente Nijmegen                            299.950          130.244          430.194
   Gemeente Wijchen                              30.538           15.416           45.954
   Provincie Gelderland                         277.936          111.827          389.763
   Totaal                                      800.052          339.000        1.139.052
  Het saldo van C 800.052 is conform de verplichting op 31 december 2021 in onze
  jaarrekening 2021. Dit bedrag hebben we in afgelopen jaren al met onze deelnemers
  verrekend.
  De aanvullende bijdrage van C 339.000 is nieuw en hebben we op basis van
  de omzetbijdragen 2021 over de deelnemers verdeeld. Dat kunt u zien in de volgende
  tabel. Nadat het Algemeen bestuur heeft ingestemd met deze aanpassing van de
  begroting 2022, zullen we de bovengenoemde bedragen afrekenen met onze deelnemers.
  De verdeling van de aanvullende Ontwikkelbijdrage per deelnemer is als volgt:
                                                                  Omzet 2021
   Deelnemers                               Aanvullende          excl. mutatie
   in C                                   bijdrage 2022     onderhandenwerk        Aandeel
                                                                        (ohw)
   Gemeente Berg en Dal                          34.655             2.185.089         1070
   Gemeente Beuningen                            24.162             1.523.465          770
   Gemeente Druten                                 8.846              557.747          37
   Gemeente Heumen                               13.851               873.360          47
   Gemeente Nijmegen                            130.244             8.212.258         387
   Gemeente Wijchen                              15.416               972.022          57
   Provincie Gelderland                         111.827             7.051.003         337
   Totaal                                      339.000            21.374.944         1007
^ 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                  GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                    2022
    3.3     Onze belangrijkste producten in aantallen
                                                               Uitgevoerd in             Werkplan
     in aantallen
                                                                         2021                 2022
     Vergunningverlening Milieu
     Vooroverleg Milieu (V5) nacalculatie                           5.447 u.             5.740 u.
     Melding Besluit mobiel breken (V12) vaste prijs                   10 st.               19 st.
     Melding Activiteitenbesluit (V13) vaste prijs                   294 st.               318 st.
     Melding Besluit bodemkwaliteit (V14) vaste prijs                297 st.               267 st.
     Melding Besluit bodemkwaliteit (V14) nacalculatie                  10 u.                16 u.
     Milieuvergunning (V52, V53 en V55) nacalculatie              14.860 u.             14.044 u.
     Milieuneutrale verandering (V54) vaste prijs                      75 st.               89 st.
     Brzo
     Aantal Brzo-controles (T60) vaste prijs                          68 st.                54 st.
     Aantal Brzo-hercontroles (T61) vaste prijs                        11 st.               24 st.
     Vergunningverlening BRIKS
     Bouwaanvragen (verleend) (V30) vaste prijs                    1.823 st.             1.557 st.
     Bouwaanvragen (verleend) (V30) nacalculatie                    1.074 u.               679 u.
     Sloopmeldingen (asbest) (V10) vaste prijs                     2.287 st.            2.484 st.
     Gebruiksmeldingen (V11) vaste prijs                             205 st.               255 st.
     Leegstandswetaanvragen (V87) vaste prijs                         63 st.               110 st.
     Aanvragen Huisvestingswet (V88) vaste prijs                       28 st.               30 st.
     Kapaanvragen (V35) vaste prijs                                  187 st.               204 st.
     Reclame-aanvragen (V39) vaste prijs                             108 st.                98 st.
     Gebruiksvergunningen (V49) vaste prijs                            39 st.               44 st.
     Toezicht Milieu
     Controles (T30) vaste prijs                                     684 st.               900 st.
     Hercontroles (T32) vaste prijs                                  656 st.               604 st.
     Voornemens last onder dwangsom (T80) vaste prijs                217 st.               176 st.
     Last onder dwangsom Z bestuursdwang (T81/T82) vaste prijs        68 st.                56 st.
     Aantal klachten Milieu in S@men (T10C/T10D) vaste prijs       1.510 st.               970 st.
     Aantal klachten Milieu in S@men (T10C/T10D) nacalculatie         776 u.               655 u.
     Toezicht BRIKS
     Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) vaste prijs                   573 st.  n.v.t. ^ nacalculatie
. - 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                 GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                   2022
                                                              Uitgevoerd in             Werkplan
   in aantallen
                                                                        2021                2022
   Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) nacalculatie                    549 u.            13.226 u.
   Toezicht bestaande bouw (T35) vaste prijs                          37 st.               35 st.
   Toezicht bestaande bouw (T35) nacalculatie                     2.723 u.              2.885 u.
   Toezicht sloopmelding (T36) vaste prijs                          553 st.  n.v.t. ^ nacalculatie
   Toezicht sloopmelding (T36) nacalculatie                         924 u.              3.229 u.
   Toezicht monumenten (T37 en T38) vaste prijs                     112 st.              146 st.
   Toezicht monumenten (T37 en T38) nacalculatie                    408 u.                286 u.
   Toezicht brandveilig gebruik (T39) vaste prijs                     20 st.               12 st.
   Toezicht brandveilig gebruik (T39) nacalculatie                     79 u.               58 u.
   Toezicht reclame (T44) vaste prijs                                 31 st.               29 st.
   Toezicht reclame (T44) nacalculatie                               124 u.               165 u.
   Voornemens last onder dwangsom (T80) nacalculatie              1.074 u.              1.458 u.
   Last onder dwangsom Z bestuursdwang (T81/T82) nacalculatie     1.351 u.              1.840 u.
   Aantal klachten Bouw in S@men (T10A/T10B) vaste prijs           695 st.               547 st.
# 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                         GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                         2022
   3.3.     Werkplannen 2022 en aansluiting op de begroting
   In de volgende tabel ziet u een samenvatting van de werkplannen 2022:
                                                                        Werkplannen 2022
                                                                                           Exploitatie
                                                              Aantal
                                                                               Uren       begroting in
                                                            producten
                                                                                           e * 1.000
    (2.1): Vooroverleg voeren                                    568 st.       5.995 u.           1.316
    (2.2): Melding behandelen                                  3.401 st.                          1.261
    (2.3.1): Vergunningaanvraag Wabo behandelen                3.365 st.      16.470 u.           5.700
    (2.3.2): Besluiten overige wetgeving                         360 st.       1.049 u.             391
    (2.3.3): Omgevingsvergunning BRIKS intrekken                  56 st.                              26
    (2.3.3): Omgevingsvergunning Milieu intrekken                              4.179 u.             483
    Behandelen vergunning                                     7.750 st.      27.709 u.           9.177
    (3.1)  Handhavingsverzoek behandelen                           6 st.         491 u.               85
    (3.2)  Incidentmelding en klachten behandelen              1.610 st.         915 u.             658
    (3.3)  Piket Z rampen                                          7 st.         293 u.               36
    (3.4)  Controle uitvoeren                                  2.023 st.      21.416 u.           5.128
    (3.5)  Handhavingsbesluit nemen                              232 st.       3.470 u.             554
    Uitvoeren toezicht                                        3.878 st.      26.585 u.           6.462
    (4.1)  Last onder dwangsom ten uitvoer leggen                 16 st.                              20
    (4.2)  Bestuursdwang ten uitvoer leggen                        1 st.                              11
    (4.4)  Proces-verbaal opleggen                                             2.560 u.             242
    Handhaven                                                     17 st.      2.712 u.             273
    (5.1): Specialistisch advies verstrekken                     264 st.      19.167 u.           2.178
    (5.2): Juridisch advies verstrekken                                        5.750 u.             648
    Advisering                                                  264 st.      24.917 u.           2.825
    Projecten excl. Ontwikkelbijdrage                                                            3.916
    Totaal werkplannen                                                                         22.653
   In de volgende tabel ziet u de aansluiting tussen onze werkplannen en de begrote baten:
    in e * 1.000                                                        2022
    Baten deelnemers                                                  20.346
    Baten bovenregionaal                                                2.098
    Baten ODNL/DCMR en overige opdrachten                                 210
    Subtotaal werkplannen 2022                                       22.653
    Baten uit detacheringsovereenkomsten en overig baten4                 301
    Bijdrage Ontwikkelprogramma                                         1.038
    Totaal begrote baten 2022                                        23.993
   4. Met een aantal kleine opdrachtgevers hebben we geen werkplan opgesteld. Voor deze baten
   hebben we een stelpost opgenomen.
.' 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                             GEWIJZIGDE BEGROTING ODRN
                                                                                                   2022
  3.4.      Normering van de inhuur
  In de ontwikkelagenda is de ambitie genoemd om inhuur terug te dringen en daarvoor
  een norm (voor de flexibele schil) te benoemen. De reden hiervoor zijn de hoge
  inhuurkosten.
  Het aandeel inhuur wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Wij hebben aansluiting
  gezocht bij de definitie van het A&O Fonds en van de Regeling beleidsindicatoren
  gemeenten: het aandeel inhuur als percentage van totale loonsom plus totale kosten
  inhuur externen
  In de monitor het A&O Fonds van over 2020 geeft het fonds aan dat het percentage
  inhuur van gemeenten sinds 2016 schommelt tussen 16 en 20 /5. Deze bevinding geeft
  aanknopingspunten voor bepaling van de norm. We zouden een percentage van 18/ aan
  kunnen houden. Dat is het gemiddelde van het A&O Fonds 7o tussen 2016 en 2020.
  Gezien de recente ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet en de WKB, waarmee we
  rekening dienen te houden, achten we een norm van 20/ meer wenselijk en passend
  voor de ODRN.
  We stellen daarom voor een norm van 20/ van de totale loonsom vast te stellen. Deze
  norm biedt een kader voor het maximale bedrag dat de ODRN kan besteden aan inhuur.
  De norm is flexibel en subjectief, omdat deze afhankelijk is van de situatie
  (ontwikkelingen, markt etc.) en geldt daarom echt als richtlijn.
  Het zal, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, lastig zijn om aan deze norm te voldoen. In
  het jaarverslag monitoren we het aandeel inhuur van de directe salariskosten (inclusief
  inhuur). We komen voor 2021 uit op 29/ en in 2020 was het percentage 28/. We
  blijven echter kritisch zijn op inhuur (efficiënt inhuren), alleen waar nodig en zetten waar
  mogelijk inhuur om naar vast personeel.
  5 Uitgaven aan externe inhuur blijven gelijk
  In 2020 besteedden gemeenten 18 procent van de loonsom aan externe inhuur, gelijk aan het
  percentage in 2019. De uitgaven aan externe inhuur zijn daarmee dit jaar verder gestabiliseerd;
  sinds 2016 schommelt dit percentage tussen de 16 en 20 procent. ...
  70 procent van de gemeenten geeft aan ernaar te streven de uitgaven aan externe inhuur terug te
  dringen (2019:68 procent). Dit doen ze onder andere door flexibele banen om te zetten in vaste
  banen, het aanbieden van tijdelijke contracten en flexibele inzet van (eigen) medewerkers door
  bijvoorbeeld medewerkers van afdelingen waar het werk vanwege corona minder was te verplaatsen
  naar afdelingen waar juist meer werk was.
  Pagina 6 https://www.aeno.nl/uploads/AO-fonds-Gemeenten-Personeelsmonitor-2020.pdf
# 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>