<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel

Onderwerp               : Perspectiefnota 2023               Raadsvergadering                 11 juli 2023

Nummer(agenda)          :                                    Commissie 1                      S&B
Registratienummer       : bb23.00379                         Datum                            21 juni 2023
Registratiecode         : *bb23.00379*                       Commissie 2                      S&B
Auteur                  : Carlo Bisselink                    Datum                            28 juni 2023
Status                  : Niet openbaar                      B&W-vergadering                  6 juni 2023
                                                             Portefeuillehouder               A.M. Steeg

Samenvatting
In de perspectiefnota wordt een actualisatie gepresenteerd van het huidige begrotingsjaar en de nieuwe
beleidsvoornemens voor de begroting 2024 en verder. Met de vaststelling door de raad worden de kaders voor
de meerjarenbegroting 2024-2027 bepaald.

Besluit om
1. Het raadsvoorstel Perspectiefnota 2023-2027 vast te stellen;

2. In te stemmen met de begrotingswijziging (volgt nog na bespreking Perspectiefnota))




Inleiding
De Perspectiefnota geeft een inhoudelijke en financiële actualisatie van het begrotingsjaar 2023 en geeft
een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de begroting 2024-2027.

De Perspectiefnota laat een wisselend beeld zien over de jaren. Met deze perspectiefnota wordt
voorgesteld om de voorgestelde begrotingswijzigingen welke betrekking hebben op het jaar 2023 en voor
de jaren 2024 tot en met 2027 de volgende onderdelen vast te stellen waardoor ze in de begroting
verwerkt kunnen worden:
     - Autonome ontwikkelingen;
     - Collegebesluiten reeds genomen;
     - Verbonden partijen;
     - Bedrijfsvoering (lees: salarissen personeel aanpassing aan meest actuele CAO)

Voorstellen om de volgende onderdelen integraal af te wegen bij de begrotingsbehandeling 2024-2027 te
weten:
-       Verwerking kaders (hoofdstuk 5 van de perspectiefnota 2023) voor de begroting 2024-2027;
-       Nieuw beleid posten;
-       Verwerking meicirculaire 2023

Beoogd effect
1. Een actualisatie van het huidige begrotingsjaar 2023;
2. Een meerjarenperspectief dat zowel inhoudelijk als financieel kader stellend is voor de op te stellen
meerjarenbegroting 2024-2027.

Argumenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1.1 Vaststelling van de Perspectiefnota is een bevoegdheid van de raad.
    Op basis van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de
    begroting. In het verlengde hiervan is de raad tevens het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de
    Perspectiefnota, die de kaders bevat voor de begroting.
1.2 Het vaststellen van de Perspectiefnota is in overeenstemming met onze financiële verordening.
    Conform artikel 4, lid 1, presenteert het college aan de raad een kadernota (lees: Perspectiefnota) met
    een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende
    begrotingsjaar en de meerjarenraming. In deze nota wordt ook een actualisatie over de eerste 4
    maande
2.1 De begrotingswijziging zal verwerkt worden in de begroting over de jaren 2023 tot en met 2027.

Kanttekeningen
De uitkomsten van de meicirculaire 2023 vormen een belangrijk onderdeel voor het financieel deel van de
begroting. Bij het opmaken van deze Perspectiefnota zijn de uitkomsten nog niet bekend en niet
meegerekend. Zodra de meicirculaire (begin juni 2023) bekend is wordt in de vorm van een aanvulling bij
dit document de uitkomsten aangeboden. Dit om een ‘integrale afweging te kunnen maken bij de
begrotingsbehandeling 2024-2027.

Hieronder is in paragraaf Financiën toegelicht welke onderdelen nu ter besluitvorming aan u worden
voorgelegd en welke worden aanboden bij de begrotingsbehandeling.

Financiën
Aanpassing van het begrotingsjaar 2023 zal leiden tot het volgende beeld:




De voorgestelde toe te kennen budgetten in de perspectiefnota zijn de categorieën 3.2 tot en met 3.5 voor
de jaren 2023 tot en met 2027:

Budgetten voortvloeiend uit nieuw beleid, aanpassing van het coalitieakkoord en inzet van een ‘reserve
H1 gelden’ worden voorgesteld om het toekennen van deze posten met bijbehorende budgetten integraal
te overwegen bij behandeling van de meerjaren begroting 2024-2027. Dit geldt ook voor de afweging of
het ‘spaarprogramma’ ingezet wordt in de toekomst als dekkingsmiddel.

Tabel 4.1.1Totaaloverzicht 'Af te w egen bij begrotin gsbehan delin g 2024-2027'
Bedragen in € 1.000 (+ = baat,voordeel/ -= last,nadeel)             2023   2024     2025       2026         2027
Tabel 4.2: Nieuw beleid                                              -68   -427     -398         -388         -413
Tabel 4.3: Verwerking coalitie akkoord 2022-2026                      70      35    -115      -1.561       -3.230
Tabel 4.4: Inzet bestemmingsreserve                                    0     -75        0            0            0
Tabel 4.5: Financiele gevolgen uitgangspunten begroting 2024-2027      0    147     -158         -473         -958
To ta a l                                                              2   -3 2 0   -6 7 1   -2 . 4 2 2   -4 . 6 0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Tabel 4.1.2: Spaarprogramma
Bedragen in € 1000 (+ = baat,voordeel/ -= last,nadeel)         2023       2024    2025    2026       2027
Tabel 4.6: Inzet spaarprogramma                                 679       1.366   1.366   1.366      1.366
To ta a l                                                       679       1.366   1.366   1.366   1.366

Tijdspad
    - Commissie S&B 21 juni 2023 en 28 juni 2023;
    - Raadsbehandeling 11 juli 2023.

Duurzaamheid
De perspectiefnota zal beperkt verstrekt worden op papier en beschikbaar komen via Lias Enterprise
(digitaal).

Communicatie
   -

Evaluatie
    -

Bijlagen
01 Perspectiefnota 2023 AT23001029
02 5e begrotingswijziging 2023 AT23000xxx (volgt na behandeling commissies)


Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken                                            Daphne Bergman
secretaris                                               burgemeester




Besluit d.d.




 Esther Jonkman                                          Daphne Bergman
 griffier                                                voorzitter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>