<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>            *V * y.yĩn- v
                                                Y *ĩ* \ 'v \ ’             ' í 7: faì
                                                                                  ^ '#
                                                                                    l
                                                                                       91
                                                                                       1
                                                1 Zft * V . 'vìşįbįft
                                               fev \- ^11
                              Pľjjļ*         yi
\   į«n|ļ   HŘ5Lİ.*,4ĪS                                                        4.       f
                            ^įĒ^^jįļŗ- - j   aí 7 V     .        - -*. . V




                                                           Omgevingsdienst
                                                            Regio Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
Deze kadernota leggen we u voor in aanloop naar de actualisatie van de begroting 2024
en de behandeling van de begroting 2025 in het voorjaar van 2025.

De kadernota van vorig jaar stond in het teken van zwaar weer op komst. We schetsten
diverse ontwikkelingen met een onzekere of negatieve impact. Deze nota geeft een
positiever beeld. Dat komt niet omdat we in rustiger vaarwater beland zijn, integendeel,
ontwikkelingen en uitdagingen zijn nog steeds fors. Maar er zijn besluiten genomen
waarmee een aantal ontwikkelingen concreter geworden zijn. Zo staat de
invoeringsdatum van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
(Wkb) vast. Dat wordt 1 januari 2024. Medio september 2023 kregen we bericht dat de
invoering van de Wkb voor verbouwactiviteiten is uitgesteld naar 1 juli 2024. Met deze
data in het vizier is een eind gekomen aan jarenlange uitstel van deze wetten. We weten
nu waar we op aan moeten sturen. Het uitstel van de Wkb voor verbouwactiviteiten
betekent wel meerwerk die we nog niet in de begroting 2024 vertaald hebben. In deze
begroting hebben we ook de effecten van de hoge inflatie uit 2023 meegenomen. Dat
betekent niet dat we alle kostenstijgingen kunnen afdekken. Zo brengt de gemeente
Nijmegen ons meer dan een verdubbeling van de servicekosten in rekening. Dat is meer
dan we voorzien hebben en kan dekkingsproblemen geven. Verder hebben we besluiten
genomen over leveranciers en invoeringsdata van nieuwe ICT-systemen. De vervanging
van ons zaaksysteem laten we parallel lopen met de invoering van de Omgevingswet. Dat
geeft voordelen omdat we de inrichting van nieuwe werkprocessen dan maar één keer
hoeven te doen.
Onzekerheid is er vooral nog over de overdracht van de BRIKS-taken naar de gemeente
Nijmegen. Hierover voeren we constructieve gesprekken, maar over wanneer en hoe
precies de overgang gaat plaatsvinden, is nog geen besluit genomen. Ook hierover
houden we u op de hoogte.
De jaren 2024 en 2025 staan vooral in het licht van doorontwikkeling. We gaan aan de
slag met landelijke robuustheidscriteria. Een eerste toetsing laat zien dat we nog niet op
alle criteria positief scoren. De toenadering tot de Omgevingsdienst Arnhem (ODRA) past
bij deze ontwikkeling. De eerste verkenningen naar een strategische samenwerking of
wellicht een fusie zijn afgerond. We zien hobbels maar vooral veel kansen en synergie.
Verdere uitwerking van de plannen blijft komende tijd onderwerp voor de bestuurlijke en
ambtelijke agenda's.




Voorzitter Algemeen Bestuur ODRN




2   Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting
In de volgende tabel geven we een overzicht van de ontwikkelingen die we in deze nota
uitwerken. De bolletjes geven een indicatie van de mogelijke impact op onze financiën,
onze interne organisatie, politiek bestuurlijke aspecten en op de omgeving en onze
inwoners. Het gaat om de impact die we voor de middellange termijn (2024 en 2025)
voorzien, niet om het uiteindelijke effect van de ontwikkeling.

                                                                      Financieel
                                                                         risico      Interne     Politiek/bes Omgeving/b
                     Ontwikkelingen                                   Kadernota    organisatie     tuurlijk     urger
Omqevinqswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen                               m             o
Doorontwikkeling naar aanleiding van de commissie van
Aartsen (oa samenwerking/fusie met de ODRA)                                            o             o
Herverdeling taken Briks en stelsel                                           o                                  o
Organisatieontwikkeling                                                       o
Nieuwe ICT-systemen (zaaksysteem, tijdschrijfmodule,
financieel, MM en HRM)                                                        o

           *             risico op een negatieve impact
                         risico op een licht negatieve impact
           m             kans op een positieve impact
          Leeg           Waarschijnlijk geen impact/ of niet in te schatten




We gaan in deze kadernota vooral in op de 5 ontwikkelingen in de tabel. We voorzien dat
deze ontwikkelingen vooralsnog een (licht) negatieve impact op onze interne en externe
organisatie hebben. We lichten de ontwikkelingen in deze nota nader toe.


Ontwikkelingen kadernota 2025 versus kadernota 2024
De lijst in de kadernota 2024 was langer, toen benoemden we 9 ontwikkelingen. We
hebben dus 4 ontwikkelingen van de lijst geschrapt.
De wetswijziging gemeenschappelijke regeling is ingevoerd en kan daarmee van de lijst.
Ook personele krapte en personeelsbeleid staan niet meer op de lijst. We hebben een
succesvol traineeprogramma afgerond en we merken dat de arbeidsmarkt iets aantrekt.
Verder is de toenemende publicatieplicht vervallen als belangrijke ontwikkeling. We zijn
hier nog wel mee bezig. De anonimiseringssoftware werkt nog niet naar behoren en de
volle opvang van de wetten is nog niet helemaal duidelijk. De Wet elektronische
publicaties (Wep) is pas per 1 juli 2023 ingegaan en de Wet open overheid (Woo) is op 1
mei 2022 slechts gedeeltelijk1 in werking getreden. We krijgen wel steeds meer zicht op
werkzaamheden en kunnen daarop anticiperen.
Ook is de ontwikkeling vereenvoudigde bedrijfsvoering vanaf 2023 vervallen. De
vereenvoudigingen zijn doorgevoerd. De begrotingen 2023 en 2024, werkplannen 2023
en de advieslijsten 2024 zijn op basis van de nieuwe tarieven en uitgangspunten (zie
begrotingstukken) opgesteld. De bestuursrapportage tot en met juli 2023 laat een positief
resultaat en geen grote herverdeeleffecten zien. De overgang van oude naar nieuwe
bedrijfsvoering is goed verlopen en afgerond.
Tenslotte hebben we inflatie van de lijst gehaald. We hebben over 2023 een aanvullende
bijdrage van onze deelnemers gevraagd als compensatie voor de hoge inflatie in 2023 en


11 De verplichtingen uit de Woo om documenten behorende tot 11 informatiecategorieën binnen 14
dagen actief openbaar te maken via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI), treden nog niet
in werking. PLOOI is momenteel niet gereed en overheden kunnen dit dus niet gebruiken om
documenten te publiceren. De komende jaren zal deze verplichting gefaseerd in werking treden.




3    Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>over 2024 hebben we onze tarieven hierop aangepast. Het effect hiervan is meegenomen
in de begroting 2024. Daarmee zijn we vooralsnog voldoende gecompenseerd voor de
inflatie.


Minder strategische ontwikkelingen dus dan in 2024. Dat stelt ons in staat meer focus aan
te brengen. En dat is nodig, want de 4 ontwikkelingen die overblijven, hebben elk een
behoorlijke impact.


Samenvatting financiële effecten
In de volgende tabel geven we een samenvatting van onzekere ontwikkelingen met
mogelijk financiële impact. Ontwikkelingen waarop we bij de behandeling van de wijziging
begroting 2024 en de begroting 2025 op terug zullen komen.


    Ontwikkeling           Omschrijving onzekerheid              Indicatief effect op de
                                                                 begroting
    Kosten                 De verwachte effecten zijn in de      We gaan ervan uit dat we de
    inwerkingtreding van   advieslijsten 2024 en begroting       kosten uit de huidige begroting
    de OW                  2024 vertaald. Omdat het nieuwe       kunnen dekken. In bijlage 1 is
                           wetten zijn, is het zich voordoen     een projectplan opgenomen.
                           van de effecten onzeker.
    Uitstel Wkb            De invoering van de Wkb voor          Uitstel leidt in 2024 tot extra
                           verbouwactiviteiten is uitgesteld     werkzaamheden. We verkennen
                           naar 1 juli 2024.                     opties om de meerkosten te
                                                                 dekken (aanvullend budget,
                                                                 aanpassen van de werkplannen
                                                                 of doorvoeren van
                                                                 bezuinigingen) en komen hierop
                                                                 terug.
    Structurele effecten   Pas in 2024 kunnen we een             Pm. Wordt meegenomen in de
    Wkb en OW vanaf        inschatting geven van de              begroting 2025
    2025                   structurele effecten.
    Interbestuurlijk       We voldoen niet aan alle landelijke   Pm. Wordt meegenomen in de
    programma -            indicatoren voor robuuste             begroting 2025
    robuuste diensten      omgevingsdiensten. Met een plan
                           van aanpak moeten we stappen
                           zetten om robuust te worden
                           (realisatie april 2026).
    Interbestuurlijk       Implementatie regionaal VTH-          Uitgangspunt is kostenneutraal.
    programma -            beleid implementeren en regionale     Er treden mogelijk wel
    regionaal VTH-beleid   normfinanciering.                     herverdeeleffecten tussen
                                                                 deelnemers op.
    Interbestuurlijk       De subsidie schuift mogelijk deels    Dit is een kostenneutraal effect.
    programma - Subsidie   door naar 2024.                       We nemen dit mee bij de
                                                                 wijziging begroting 2024.




4     Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Ontwikkeling          Omschrijving onzekerheid             Indicatief effect op de
                                                               begroting
    Overheveling van      Dit heeft een grote impact op onze   Uitgangspunt van ons bestuur is
    BRIKS-taken naar      organisatie en begroting             dat de gemeente Nijmegen alle
    Nijmegen                                                   kosten vergoedt.
    Herverdeling taken    Uitvoering van de                    Omzetderving is al vertaald in
    tussen de Gelderse    vergunningverlening complexe         begroting 2024.
    Omgevingsdiensten     gemeentelijke inrichtingen voor
                          Gelderse diensten, vervalt vanaf
                          2024. We zullen de taken van de
                          andere Gelderse diensten aan ons
                          kritisch bezien. Wellicht zijn er
                          kansen deze effectiever en
                          efficiënter uit te voeren.
    Samenwerking/fusie    Er zijn nog geen concrete            Pm. Uitgangspunt zal zijn zoveel
    met de ODRA           besluiten genomen. De plannen        mogelijk kostenneutraal.
                          dienen nog uitgewerkt te worden.
    Vervanging van ICT-   Vervanging ICT systemen vanaf 1      De kostenneutrale effecten
    systemen              januari 2024: het zaaksysteem,       nemen we mee bij de wijziging
                          het financiële pakket, het           van de begroting 2024.
                          tijdschrijfsysteem en de HRM-        We gaan ervan uit dat we de
                          module.                              implementatiekosten net binnen
                          Met de vervanging bouwen we de       de huidige begroting kunnen
                          dienstverlening P&O en financiën     dekken.
                          in het gastheerschap van de
                          gemeente Nijmegen af.




5     Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>     1. Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor
        het Bouwen
De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart 2023 in met de inwerkingtreding van de
Omgevingswet op 1 januari 2024. Een paar maanden later werd bekend dat ook de Wkb
vanaf deze datum volledig in werking treedt. Minister Hugo de Jonge is ,naar aanleiding
van signalen over kinderziektes en mogelijke stagnatie in de bouw, medio september
2023 op dit besluit teruggekomen. Hij heeft besloten dat de Wkb per 1 januari 2024 in
werking zal treden voor nieuwbouw en voor verbouwactiviteiten per 1 juli 2024.

Invoering van de wetten heeft een lange adem gehad. Dat heeft ons in staat gesteld hier
goed op te anticiperen. Zo hebben we onze vereenvoudigde producten- en
dienstencatalogus (PDC), die we vanaf 2023 hebben ingevoerd, al grotendeels op de
Omgevingswet geënt. Omzetting van deze PDC naar een PDC die 'Omgevingswet proof'
is, is dan ook relatief eenvoudig.

Structurele financiële effecten
Maar vanaf 2024 zijn we nog niet klaar. Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte
voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de
Omgevingswet voor staat. De eerste jaren na introductie van de Omgevingswet zullen
zich kenmerken als een overgangsperiode waarin:
»   inrichtingendossiers van bedrijven moeten worden omgezet naar mba2-dossiers;
»   bestaand beleid deels geldig blijft en er nieuw beleid ontstaat;
»   er een zoektocht zal zijn naar de beleidsruimte die het bevoegd gezag wil geven aan
    initiatiefnemers;
»   bestaande regels stapsgewijs worden vereenvoudigd en/of gereduceerd;
»   er lokale regels ontstaan die leiden tot meer afwegen;
»   vergunningaanvragen van voor de invoerdatum onder het huidige regime worden
    afgehandeld en uitgevoerd;
»   we samen met opdrachtgevers de processen verder inregelen, optimaliseren en waar
    mogelijk harmoniseren.

De transitieperiode loopt na 2031 af. Gemeenten hebben tot en met 2026 de tijd om een
Omgevingsvisie vast te stellen. Het Omgevingsplan moet uiterlijk in 2031 worden
vastgesteld. Dat betekent dat tot die tijd capaciteit nodig zal blijven om de veranderingen
in de organisatie te implementeren.

U kiest er als deelnemer voor zoveel als mogelijk beleidsneutraal over te stappen. Op
korte termijn worden geen (grote) keuzes gemaakt en de OW en Wkb worden zoveel
mogelijk kostenneutraal geïmplementeerd. Door externe factoren (Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO), Bruidsschat) komen er waarschijnlijk wel kosten bij.

De effecten gekwantificeerd
Voor 2024 hebben we verwachte extra kosten van in totaal C 958.000 in de advieslijsten
gekwantificeerd en in de begroting 2024 meegenomen. In de bijlage hebben we een
projectplan voor de inzet van deze middelen opgenomen. Het betreft kosten die we in het
veld verwachten te maken. Deze hangen sterk samen met de veranderende werkwijze als
gevolg van de Omgevingswet en Wkb. Van de medewerkers worden andere competenties
geëist, het aantal vergunningplichtige situaties zal afnemen, het aantal meldingen zal
toenemen en het DSO heeft een impact op de informatievoorziening en werkwijze.


2 Milieubelastende activiteit




6   Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Met het aanhouden van een flexibele schil, voor met name bouwplantoetsers en
toezichthouders bouw, en met training en opleiding proberen we ons zo goed mogelijk
voor te bereiden. We willen flexibiliteit behouden mocht dat nodig zijn en de kosten
zoveel mogelijk beperken.

In de begroting 2024 zijn we uitgegaan van volledige invoering van de Wkb per 1 januari
2024. Uitstel van de wet voor verbouwactiviteiten naar 1 juli 2024, betekent dat we
vergunningplichtige verbouwactiviteiten tot die datum in behandeling zullen moeten
nemen. De meerkosten hiervan hebben we eerder ingeschat op zo'n C 8 ton. Optie is om
extra budget hiervoor uit te trekken, mogelijk zijn er ook alternatieve oplossingen, zoals
aanpassing van de werkplannen of doorvoeren van bezuinigingen. We zullen hierover de
gesprekken met onze deelnemers voeren en komen hier in het voorjaar van 2024 bij de
wijziging van de begroting 2024 op terug.

De invoering zal ook impact hebben op de projectorganisatie, de overhead. We hebben in
de bijlage een voorzichtige inschatting hiervan opgenomen en komen op een a-structurele
inzet in 2024 van zo'n 4 fte. Hiervoor hebben we geen extra middelen gevraagd omdat
het nog erg onzeker is welke effecten zich gaan voordoen. Komende maanden zal steeds
duidelijker worden welke inzet nodig is. We zullen dan beoordelen of en in hoeverre we
deze kunnen dekken uit onze huidige (overhead)budgetten. We zullen u hier in het
voorjaar van 2024 bij actualisatie van de begroting over informeren.

In het voorjaar van 2024 kunnen we ook een betere prognose van de structurele kosten
vanaf 2025 opstellen. We komen hier bij de behandeling van de begroting 2025 op terug.




7   Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>         2. Doorontwikkeling naar aanleiding van de
            commissie van Aartsen - Het Interbestuurlijk
            Programma Versterking VTH
De Commissie Van Aartsen heeft het kabinet in 2021 tien aanbevelingen gedaan om het
landelijke VTH-stelsel te verbeteren, die in onderstaande figuur zijn opgenomen.



 Versterking van het VTH-stelsel

                                                           VERGUNNING                                                      TOEZICHT




                                                                                                                                                               Omgevingsdiensten
                                                                                                                                                               Hebben de zorg voor de rechtmatige en
                                                                                                                                                               doelmatige uitvoering en handhaving van
                                                                                                                                                               het vth stelsel.




 Provincies en
 gemeenten
 Zijn net bevoegd gezag
 voor de milieutaken:
    inhoudelijk beleid voor de bescherming                                                                                                                     Het Rijk
    en benutting van de leefomgeving                                                                                                                           - Geografische schaal van de regionale keten
    lokaal maatwerk en middelen en                                                                                                                             * Normering en condities voor de op- en
    voorzieningen voor de omgevingsdensten                                                                                                                       innchüng van omgevingsdiensten
                                                                                                                                                               * Functioneren van het vth-stelsel als geheel




 10    aanbevelingen van de adviescommissie VTH
                                             Meer prioriteit, capaciteit en                                                                                                         inrichten van

                                                                              O
           De ondergrens voor de                                                  Landelijke normfinancienrig                  Een uitvoerings- en handhavings­
           omvang van de omgevings­
           diensten verhogen.
                                       9     mzet voor straftechtelijke
                                             handhaving en vervolgtng.
                                                                                  m plaats van lokale
                                                                                  outputftnanoenng.
                                                                                                                           ©   beleid. en een uitvoenngsprogramma
                                                                                                                               op basis van éėn risicoanalyse per regio.   ©        Rijkstoezicht op
                                                                                                                                                                                    omgevingsdiensten.


           Kwaliteit verbeteren en           Hetzelfde basistaken­                verplichting tot mformatieuitwisseling       versterking van de positie van de                    Advisering en urt-

 9         afstemmen op aard van
           inrichtingen-
                                             pakket voor elke
                                             omgevingsdienst.
                                                                              Q   en investeren in kennisontwikkeling
                                                                                  en kennisdeling.
                                                                                                                               directeur door verplicht mandaat en
                                                                                                                               herzien van de benoemingsprocedure          O        voenngstoets door
                                                                                                                                                                                    omgevingsdiensten
                                                                                                                                                                                    over omgevingsplannen



Figuur 1 - Aanbeveling Cie Van Aartsen m.b.t. versterking VTH-stelsel


De aanbevelingen worden opgevolgd in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH
(IBP). Het IBP is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Rijk, het Interprovinciaal
Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Omgevingsdienst NL
(de koepelorganisatie van de 29 Nederlandse omgevingsdiensten).

Het ministerie van I&W verstrekt ons en andere omgevingsdiensten een specifieke
uitkering (SPUK) voor activiteiten die vanuit het IBP noodzakelijk zijn. Het gaat om
activiteiten die voortvloeien uit de zes pijlers van het IBP:
    1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering;
    2. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging;
    3. Informatievoorziening VTH;
   4. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt;
    5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving;
    6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht.

We leveren met diverse projecten een bijdrage aan de doelstellingen van deze uitkering.
Per pijler hebben we een pijlertrekker benoemd die verantwoordelijk is voor de inzet van
onze projecten voor de betreffende pijler.




8        Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Met name de activiteiten in het kader van pijler 1, 5 en 6 kunnen effect hebben op de
meerjarenbegroting. We lichten deze daarom nader toe3.

Pijler 1 Robuuste omgevingsdiensten en financiering
De commissie Van Aartsen concludeerde dat omgevingsdiensten onvoldoende robuust zijn
om vanuit professionele distantie te handelen. Wanneer ben je als dienst robuust? Om dit
te concretiseren heeft het bestuurlijk overleg IBP VTH ingestemd met zes kritische
prestatie-indicatoren (kpi's). Deze kpi's vormen de ondergrens waaraan een robuuste
omgevingsdienst moet voldoen. Deze kpi's luiden als volgt:
1. De omvang van het regionaal werkprogramma is minimaal C 16,5 miljoen (inclusief
    overhead en prijspeil 2023) en 807 van de medewerkers in het primaire proces is in
    dienst van de organisatie.
2. De dienst voldoet aan geldende kwaliteitscriteria VTH voor zowel de basistaken als de
    plustaken.
3. De dienst heeft voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie blijkend uit
    aanwezigheid van een (meerjarige) innovatieagenda en vrij besteedbaar budget voor
    innovatie.
4. De dienst kan risico's en veranderingen in de omvang van het overgedragen
    takenpakket opvangen door het aanhouden van buffers (weerstandsvermogen). Dit
    blijkt uit afdoende algemene reserve voor geïdentificeerde risico's en onverwachte
    operationele tegenvallers en expliciete afspraken over uitname.
5. De dienst kan relatie leggen tussen werk, mensen en geld. Er wordt
    informatiegestuurd gewerkt. Dat komt tot uitdrukking in het percentage van de
    uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 37 van de
    loonsom.
6. De dienst past bij de identiteit van het werkgebied en er is sprake van samenhang
    (coherentie) in het takenpakket en logica in het geografisch werkgebied. De
    maatschappelijke opgave staat centraal.

Alle omgevingsdiensten moeten aan de kpi's4 voldoen. Diensten die niet hier niet aan
voldoen, moeten voor 1 april 2024 een plan van aanpak opstellen hoe zij hier uiterlijk op
1 april 2026 aan voldoen.

Wij hebben getoetst in hoeverre de ODRN aan deze criteria voldoet. We scoren groen op
5 van de 6 kpi's. We voldoen alleen nog niet helemaal aan de kwaliteitscriteria (kpi 2).
Veel groen, maar wel met de kanttekening dat we aan sommige KPI's maar net voldoen.
De uitkomst laat zien dat toenadering tot de ODRA een logische en misschien wel
noodzakelijke stap is. Een fusie met de ODRA heeft een positieve invloed op de omzet. En
een samenwerking maakt het ook makkelijker elk deskundigheidsgebied met voldoende
personeel te bemensen (kpi 2). We verkennen scenario's van samenwerking met de
ODRA. In de tweede helft van 2023 nemen de besturen van ODRA en ODRN hier
gezamenlijk een besluit over. Ook verwachten we een reactie van de provincie Gelderland
op de plannen. We komen hier bij de behandeling van de begroting 2025 op terug.

Pijler 5 Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving
Onderdeel van de SPUK IBP is het implementeren van één uitvoerings- en
handhavingsbeleid en één uitvoeringsprogramma op basis van één risicoanalyse per
regio.



3 We hebben onze deelnemers en ons algemeen bestuur in juli 2023 geïnformeerd over de
ontwikkelingen op alle pijlers.
4 Landelijk wordt een aantal criteria nog nader uitgewerkt. Zo worden de percentages voor het innovatiebudget
(kpi 3) en voor het weerstandsvermogen (kpi 4) nog bepaald.



9    Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In lijn hiermee hebben onze gemeentelijke opdrachtgevers in het najaar 2022 het
gemeenschappelijke VTH-beleid vastgesteld. We hebben met de SPUK-bijdrage een
projectleider aangesteld die dit beleid concretiseert en vertaalt in de werkplannen.

Uiteindelijk willen we de stap zetten naar meerjarig en regionaal programmeren zodat we
echt kunnen sturen op de grootste (milieu)risico's. Ons Algemeen Bestuur heeft in
december 2021 de intentie uitgesproken om op middellange termijn (bijvoorbeeld per
2025) over te stappen naar een financieringsmethodiek die dit beter ondersteunt. Ook
adviesbureau Berenschot, dat een governance-onderzoek over de samenwerking tussen
gemeente Nijmegen en ODRN heeft uitgevoerd, bepleit een meer outcome gerichte
manier van sturen met inachtneming van de BIG-8-cyclus.

Vertaling van regionaal beleid in de werkplannen kan leiden tot herverdeeleffecten tussen
onze deelnemende gemeenten. We komen hier bij de behandeling van de begroting 2025
op terug.

Pijler 6 Monitoring kwaliteit milieutoezicht (inbegrepen vergunningverlening en
handhaving

Vanuit ODNL worden alle omgevingsdiensten doorgelicht op de kwaliteit van de
uitoefening van de wettelijk opgelegde taken. Nu reeds moeten we voldoen aan
kwaliteitscriteria. Deze zijn met de komst van de Omgevingswet verscherpt.
Wij zullen in april 2024 worden doorgelicht middels een zogenaamde visitatie. Hiervan
wordt verslag gemaakt dat aan uw bestuur wordt aangeboden en tevens openbaar is. Ook
worden de resultaten (gebundeld) aangeboden aan de Tweede Kamer.
Wij zullen met de resultaten aan de slag moeten en zullen uw bestuur hierin meenemen.

Looptijd SPUK
De SPUK bijdrage loopt tot eind 2023, maar wordt mogelijk verlengd naar 2024. Mocht
hierover een besluit genomen worden, dan zullen we dat verwerken in de wijziging
begroting 2024. We komen hier dit voorjaar op terug.




10 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     3. Herverdeling van taken: Briks-taken en taken
        binnen het Gelders stelsel
Door verschillende deelnemers, zowel binnen de regio als het Gelders Stelsel wordt
discussie gevoerd over herverdeling van taken.

BRIKS-taken
In het coalitieakkoord 2023-2026 van de gemeente Nijmegen staat dat de gemeente de
bouwtaken (BRIKS) weer zelf wil gaan uitvoeren. De gevolgen hiervan zijn groot. Het
gaat om ruim 207 van onze omzet. Het ontvlechten van een substantieel deel van deze
taken gaat gepaard met frictiekosten, zowel incidenteel (advieskosten) als structureel
(overheaddekking, systeemkosten en productiviteitsverlies). Ook zal er sprake zijn van
verborgen kosten in de vorm van schakelverliezen bij de integrale behandeling van
dossiers waarbij zowel BRIKS- als milieuaspecten een rol spelen.

Gemeente Nijmegen heeft bij ons het verzoek ingediend om de
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) te wijzigen. In die zin dat gemeente Nijmegen het
BRIKS-takenpakket terughaalt van de ODRN en weer zelf gaat uitvoeren. Op dit moment
brengen we de precieze effecten in beeld en beraden we ons op het antwoord aan de
gemeente Nijmegen.

Op 13 juli 2023 heeft ons algemeen bestuur kaders vastgesteld over de ontvlechting. Dat
voorstel bevat 4 punten:

1.   De ontvlechting mag de ODRN geen financieel nadeel opleveren;
2.   De ODRN moet als een sterke organisatie uit de ontvlechting komen, in staat om haar
     taken volledig te vervullen, ook met het oog op de toekomst;
3.   De ODRN ontslaat geen medewerkers; eventuele boventalligheid verdwijnt in de loop
     der tijd door herplaatsing, uitbreiding van werk, of natuurlijk verloop;
4.   De ODRN richt zich in dit proces op haar eigen organisatie en personeel, en heeft
     geen taken bij het implementeren/organiseren van het BRIKS-takenpakket door/bij
     de gemeente Nijmegen.

Met deze uitgangspunten werken we verder aan nadere concretisering van de plannen.
We hebben een projectleider aangesteld die dit, samen met medewerkers van ODRN,
inventariseert. De gemeente Nijmegen heeft een kwartiermaker aangesteld en we zijn in
gesprek over de uitvoering van het besluit van de gemeente. Daarboven is er een
stuurgroep gevormd, bestaande uit de gemeentesecretaris van Nijmegen, onze directeur
en de projectleiders. De stuurgroep bewaakt de voortgang en hakt knopen door over
vraagstukken die de projectleiders hen voorleggen. Verder vindt overleg plaats in
werkgroepen bij ODRN en bij Nijmegen en ook de ondernemersraden van de ODRN en
Nijmegen stemmen onderling af.

In juli 2023 heeft de directie van de ODRN een plan van aanpak voor de ontvlechting
BRIKS vastgesteld. In dit plan sturen we aan op afronding van de implementatie en
overgang van de taken vanaf 1 januari 2025.


Herverdeling van stelseltaken
Bij de start van het Gelders Stelsel van 7 omgevingsdiensten in 2013 hebben de diensten
afspraken gemaakt over regionale samenwerking. Zo is de regionale vergunningverlening
van complexe gemeentelijke bedrijven belegd bij de ODRN en de ODRA voert toezicht en




11 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>handhaving bij deze bedrijven uit. Overige taken zoals kwaliteit en P&O zijn belegd bij de
andere omgevingsdiensten in het stelsel.

De directeuren van de Gelderse Omgevingsdiensten hebben op 12 juli 2023 vastgelegd
dat de lokale omgevingsdiensten de vergunningverlening, toezicht en handhaving van
complexe (gemeentelijke) bedrijven zelf gaan uitvoeren. En wel vanaf 1 januari 2024.
Deze ontwikkeling is in lijn met het uitgangspunt van Van Aartsen, elke omgevingsdienst
dient het basistakenpakket nu en in de toekomst zelf robuust uit te kunnen voeren.
De samenwerking houdt niet helemaal op. In het programma uniforme werkwijze
vergunningverlening binnen de Gelderse OD's gaan we vanaf 2024 aan de slag met
afspraken over de kwaliteit en uniformiteit van (complexe) gemeentelijke
vergunningverlening in Gelderland.

Deze ontwikkeling was al voorzien in de advieslijsten 2024. Daarmee hebben we de
effecten hiervan ook al meegenomen in onze begroting vanaf 2024. De omzetderving van
ruim C 4 ton per jaar leidt niet tot frictiekosten. Het gaat om een relatief beperkt bedrag
en we hebben hier tijdig op kunnen anticiperen.

Nu onze stelseltaak komt te vervallen, zullen we de taken van de andere Gelderse
diensten aan ons kritisch bezien. Gelet ook op de samenwerking met de ODRA kunnen er
kansen zijn deze effectiever en efficiënter uit te voeren. Als we de afspraken wijzigen,
komen we hier in het voorjaar bij de behandeling van de wijziging begroting 2024 en de
begroting 2025 op terug.

Samenwerking met de ODRA
In het vorige hoofdstuk gaven we aan dat we op een aantal indicatoren niet robuust zijn5.
Op basis van de landelijke maatstaven zijn we dus een te kleine speler. We zullen
maatregelen moeten nemen om op robuust te worden.

Wij hebben strategische samenwerking of fusie met een andere omgevingsdienst globaal
verkend. De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zou een logische kandidaat zijn.
Onze verzorgingsgebieden sluiten op elkaar aan en we zijn beiden gericht op
grootstedelijke problematiek. Ook qua cultuur zijn er veel overeenkomsten.

In opdracht van de besturen van de ODRN en de ODRA zijn door een extern bureau drie
toekomstscenario's verkend. Het gaat om de scenario's:
     1. We gaan door op de oude voet en blijven doen wat we nu doen;
    2. We brengen ODRA en ODRN onder bij de twee veiligheidsregio's (midden en
         zuid);
    3. We intensiveren de samenwerking en sluiten een bestuurlijke fusie niet uit.
Met alle bestuurders, directies en managementteams van Nijmegen en Arnhem zijn de
voor- en nadelen, de plussen en de minnen een aantal keer besproken. Dat heeft geleid
tot het voorlopige eindrapport waarin ook harde bedrijfsgegevens naast elkaar zijn gezet.
Denk aan omzet, financiële resultaten, aantal medewerkers, specialistische diensten,
toekomstverwachtingen, etc.

In september-oktober van dit jaar nemen de besturen van ODRA en ODRN gezamenlijk
een besluit over de drie scenario's van samenwerking die afgelopen maanden zijn
onderzocht en verkend. We zullen u bij de begrotingsbehandeling 2025 een update geven
van de ontwikkelingen.




12 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>   4. Organisatieontwikkeling
De Omgevingswet betekent een nieuwe manier van werken; daarop bereiden wij
ons voor. Daarnaast spelen er allerlei andere ontwikkelingen, zoals het
voornemen van de Gemeente Nijmegen om taken terug te nemen, het anders
gaan werken naar outcome-sturing, samenwerking met de Gelderse
Omgevingsdiensten, een doorontwikkeling richting een kennisinstituut en diverse
technologische vernieuwingen. Deze ontwikkelingen noodzaken ons om de
huidige inrichting en cultuur te herzien. Wij zoeken iemand die leiding kan geven
aan deze transitie. Een adviseur met strategisch vermogen, kennis van
organisatiekunde en veranderaanpak en organisatiesensitiviteit. Iemand die
draagvlak kan creëren en in staat is de beoogde doelstellingen te behalen.




13 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5. Vervanging financieel pakket (CODA) en
   zaaksysteem (WRS)
Een groot deel van onze ICT-pakketten gaat komende jaren op de schop. Deels
noodgedwongen maar ook vanuit het oogpunt van kosten en kwetsbaarheid.

Financieel pakket (CODA)
Op dit moment maken we gebruik van het financiële administratiepakket CODA als
onderdeel van het gastheerschap van Nijmegen. De gemeente Nijmegen gaat het
financiële programma, CODA, vervangen. Na aanbesteding gaat zij vanaf 2024 over op
een nieuw financieel pakket. Dit besluit heeft direct gevolgen voor onze eigen financiële
administratie, tijdregistratie (Sagitta) en ons HRM-deel (Beaufort en Youforce).

We hebben ervoor gekozen eigenstandig een financieel pakket aan te schaffen. Een
pakket dat goed is toegesneden op onze bedrijfsvoering en dat ook aansluit op pakketten
die door andere omgevingsdiensten gebruikt worden. Na een aanbesteding is besloten de
opdracht voor ons financiële- en HRM-pakket te gunnen aan Afas Software B.V. en voor
het tijdschrijven aan Timetell. Beide pakketten zullen we grotendeels6 vanaf 1 januari 2024 in
gebruik nemen,

Gevolgen voor gastheerschap gemeente Nijmegen
Het in gebruik nemen van Afas met ingang van 1 januari 2024, betekent dat we een
aantal taken uit de gastheerschapsovereenkomst met de gemeente Nijmegen zelf gaan
uitvoeren. Het gaat om de taken met betrekking tot financiën (betaalverkeer,
crediteurenadministratie, verplichtingmaker, licenties en functioneel beheer CODA) van
ruim C 80.000 per jaar. De taken met betrekking tot Personeel en Organisatie
(personeelsbeheer en salarisadministratie) van jaarlijks C 1,6 ton zullen vanaf 2024 of
2025 komen te vervallen. Over deze mutaties zullen we afspraken maken in de nieuw op
te stellen overeenkomst vanaf 2024 (de huidige overeenkomst loopt in 2023 af). We
komen hier in het voorjaar van 2024 bij de wijziging van de begroting 2024 op terug.

Zaaksysteem
Quarant heeft in 2021 in opdracht van de gemeente Nijmegen en de ODRN onderzoek
gedaan naar de toekomstbestendigheid van ons zaaksysteem WRS (Wabo Registratie
Systeem). WRS is de kernapplicatie waarin alle bij de ODRN af te handelen producten in
opdracht van de deelnemers worden geregistreerd en afgehandeld. WRS is ook gekoppeld
aan een aantal andere applicaties ter ondersteuning van de medewerkers in het
werkproces, de financiële afhandeling en documentaire ondersteuning. De conclusie van
dit onderzoek is dat WRS als kernapplicatie niet toekomstbestendig is. Daarnaast wordt
WRS niet door andere omgevingsdiensten of organisaties gebruikt. Het onderhoud en
beheer zijn daarom duur en kwetsbaar. WRS moet daarom worden vervangen. We
hebben gekozen voor het zaaksysteem Open Wave, een systeem dat door veel andere
omgevingsdiensten, waaronder de ODRA, wordt gebruikt. De planning is om op 1 januari
2024 over te gaan.

Kosten en dekking
We sturen aan op een livegang per 1 januari 2024. Dat betekent dat we de meeste
implementatiekosten in 2023 voorzien. De vervanging van deze ICT-pakketten kost veel
geld en inzet. Het zijn grote projecten die het hart van onze organisatie raken. Het gaat



6 Alleen het HRM-deel voeren we gefaseerd in 2024 in.



14 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>om onder andere: een projectorganisatie, de aanbestedingsprocedure, gewijzigde
werkprocessen, licentiekosten en kosten voor opleiding en communicatie.
Voor de vervanging hebben we een business case opgesteld. We voorzien vooralsnog dat
we de implementatiekosten uit de begroting 2023 kunnen dekken, in de
bestuursrapportage tot en met juli 2023 kunt u hierover lezen. De structurele
licentiekosten vanaf 2024 kunnen we, bij een gelijkblijvende kostprijs, uit de
meerjarenbegroting dekken.




15 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Projectplan Omgevingswet en WKB

In de begroting 2024 hebben we C 958.000 extra geraamd in verband met de invoering
van de Omgevingswet en WKB op 1 januari 2024. In de zienswijzen bij de begroting 2024
hebben de raden van onze deelnemende gemeenten verzocht om een onderbouwing van
de inzet van deze middelen. In deze kadernota komen we tegemoet aan dat verzoek.


Het in de begroting opgenomen bedrag vloeit voort uit de advieslijsten, extra inzet die we
verwachten bij onze werkzaamheden 'in het veld'. We specificeren deze in volgende tabel:


                                                                Aantal
                                            Extra inzet                       Extra inzet       Extra inzet
                                                              producten
     Productomschrijving                    per product                          totaal         (= III * e
                                                              advieslijst
                                                 (I)                         (III = I * II)     105/1000)
                                                              2024 (II)
                                              in uren          in uren          in uren         in e * 1.000

 1   Inrichting   mba (TZ gemeenten)              proíect          proíect                750             79
     Diverse bouwproducten
     (omgevingsoverleg, bouwmeldingen,
     bouwvergunningen en
2    omgevingsplanactiviteiten)                           1          3.410           3.410               341

3    Producten milieuvergunningen                       0,7          6.683           4.695               493

     Overig en onvoorzien                                                                                 45

                                                                                                        958


Toelichting
Ad 1 In het kader van de Omgevingswet is 750 uur opgenomen voor de omzetting van
inrichting naar MBA's. We zijn bezig om hiervoor een projectvoorstel op te stellen.
Waarschijnlijk willen we eerst een geautomatiseerde omzetting, waarna we met name de
complexe bedrijven handmatig gaan nakijken.
Ad 2 Omdat we per 1 januari 2024 met een volledig vernieuwd wetssysteem gaan
werken, verwachten wij dat we meer tijd nodig hebben om plannen te behandelen. Dit is
een tijdelijk effect dat zich alleen in 2024 zal voordoen. Er is rekening gehouden met 1
uur extra per bouw gerelateerd product (omgevingsoverleg BRIKS (schriftelijk) (OwVB-
10A), bouwmelding (OwVB-22A), technische bouwactiviteit (OwVB-40A t/m OwVB-40C),
omgevingsplanactiviteit bouwen (OwVB-41A t/m OwVB-41C).
Ad 3 We hebben het budget van milieuvergunningproducten met 107 verhoogd om de
gevolgen van de Omgevingswet op te kunnen vangen.




16 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>We verwachten naast extra inzet op onze producten ook tijdelijk meer overheadkosten.
Het gaat om inzet om extra klantvragen af te handelen en om nazorg van de
projectorganisatie Omgevingswet.
We hebben een voorzichtige inschatting hiervan gemaakt en komen voor 2024 op zo'n
5.654 uur, zo'n 4 fte, zie volgende tabel:


Actie                                                                         Uren
Projectorganisatie
     - coördinatie (projectleider)                                               1.040
     - kerngroep (weekstart op gebied van proces, inhoud en DSO)                     52
     - werkgroep proces (processen aanpassen)                                       364
    - werkgroep inhoud (afstemming Taskforce Gld, ketenpartners Gld-Zuid
(werkafspraken) en regiogemeenten (communicatie/TR/werkafspraken))                  100
     - werkgroep inhoud (werkafspraken en brieven aanpassen)                         48
Extra klantvragen
        - balie (0,5 fte)                                                           675
        - secretariaat (telefoon) (1 fte)                                        1.350
        - backoffice (1,5 fte)                                                   2.025
Aantal uur                                                                       5.654



Of en in welke mate we deze uitgaven zullen moeten doen, is zelfs aan de vooravond van
invoering van de wetten nog onzeker. We hebben voor deze kosten dan ook geen extra
budget geraamd en gaan er vooralsnog vanuit dat we de inzet uit onze overhead kunnen
dekken. We hebben wel een risico gekwantificeerd voor onvoorziene effecten van de
Omgevingswet en de Wet Wkb. Ook stellen we voor het innovatiebudget van 2024 achter
de hand te houden (zie hoofdstuk meerjarige innovatieagenda). Mochten het
overheadbudget en het innovatiebudget niet afdoende zijn, dan zullen we u daarover in
de loop van 2024 rapporteren.




17 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Meerjarige innovatieagenda
Aanleiding
Ons speelveld is voortdurend in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. We
moeten aan de bal blijven. De aansluiting op de landelijke ontwikkelingen in het kader
van het IBP en de versterking van het VTH maken doorontwikkeling van onze organisatie
geen luxe maar noodzaak. Het is belangrijk te blijven investeren in zaken die bijdragen
aan de toekomstbestendigheid van de ODRN. Daarmee kunnen wij voor u als onze
deelnemer een betrouwbare en deskundige uitvoeringsorganisatie blijven. Dat maakt de
ODRN ook tot een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers.

De commissie Van Aartsen concludeerde dat omgevingsdiensten onvoldoende robuust zijn
om vanuit professionele distantie te handelen. Daarom is het interbestuurlijk programma
VTH onder andere gericht op robuuste omgevingsdiensten en financiering. Het bestuurlijk
overleg IBP VTH heeft in juni 2023 ingestemd met zes kritische prestatie-indicatoren
(kpi's). Deze kpi's vormen de ondergrens waar omgevingsdiensten aan moeten voldoen
om robuust te zijn. Eén van de criteria gaat over een meerjarige innovatieagenda en een
vrij besteedbaar budget voor innovatie. In deze kadernota nemen we deze agenda op.

We hebben in de begroting 2023 een meerjarig innovatiebudget van jaarlijks C 3 ton
(3.000 uur) opgenomen. In de kadernota van vorig jaar hebben we aangegeven waaraan
we dit budget willen besteden. In deze nota actualiseren we deze plannen.

Prioritaire thema's
We prioriteren onze meerjarige innovatieagenda aan de hand van 8 thema's. Deze ziet u
in de volgende tabel:

             Onigevingsdlerm
             Regio Nijmegen

                                                     8 prioritaire thema’s
    /js*     Van output naar                       Identiteit                        j'f    Structuur, stelsel en        /LíA    De verbinding
    'w'      outcome                                                                jSţ     taken

   * Regionaal VTH-beleid en BIG-8        » Stevig en herkenbaar                    * Robuust en duurzaam                « In contact met colleges. raden/PS
   * Werkprogramma en                     * Van reactief naar actief                « Vervolg “Van Aartsen"              * ODRN on tour/kijkje in de keuken
     verslaglegging nieuwe stijl          * Transparant:                            » Art. 2i7a-onderzoek provincie      « Themabijeenkomsten voor
   * Aansluiten bij landelijke                  « Wet Open Overheid                 * BRIKS-takendiscussie                 bestuurders, ambtenaren,
     prioriteiten: CE, energie/klimaat,         « Omgevingsdialoog                                                         marktpartijen, maatschappelijke
     milieucriminaliteit                  « Actuele website/social media                                                   organisaties
                                                                                                                         * Van accountmanagement naar
                                                                                                                           relatiemanagement


   ŗ-ļj}-.   Organisatie, proces          (ZĘŞ) Innovatie en                           ġ} Risicobeheersing en                    Goed
   «1*-*     en cultuur                           ontwikkeling                      s2yî\   continuïteit                 W       werkgeverschap

   * Van verkokering naar integraal       * Van gegevens naar info     -ï datalab   * Bedrijfsvoering op orde            » Binden en Boeien
     opgavegericht werken                 * Informatie-en risicogestuurd            « Crisismanagement: rapid response   * Functiewaarderingen
   * De keten als verbindende schakel       werken                                  * Cyber-awareness en-veiligheid        arbeidsvoorwaarden
   « Eigenaarschap                        * Inzet technologie (bijv. drones)                                             * Werving naar hoger plan
   » Doorontwikkeling                     « Opvolging WRS                                                                « Duurzame inzetbaarheid
     programmamanagement                                                                                                 » Aantrekken jong talent/zij-
                                                                                                                           instromers
                                                                                                                         » Veilige werkomgeving




18 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Innovatieagenda aan de hand van de prioritaire thema's
De beoogde van de uren voor innovatie ziet u in onderstaande tabel:


Prioritaire thema                                2024       2025      2026
1 Van output naar outcome                        1.000
2 Identiteit                                     1.000       750        750
3 Structuur stelsel en taken
4 Verbinding
5 Organisatie, proces en cultuur                 1.000       750        750
6 Innovatie en ontwikkeling                                  750        750
7 Risicobeheersing en continuïteit
8 Goed werkgeverschap                                        750        750
   Totaal                                        3.000     3.000      3.000



Voor een aantal thema's hebben we geen innovatiebudget geraamd. Dat
betekent niet dat we geen aandacht voor deze thema's hebben. Aan de meeste
thema's besteden we in het kader van de reguliere bedrijfsvoering aandacht.
Inzet uit het innovatiebudget geeft aan dat we tijdelijk extra inspanningen zullen
doen. Ook is de agenda niet in beton gegoten. In overleg met onze
opdrachtgevers kunnen we de prioriteiten verleggen.

In 2024 zetten we het innovatiebudget voornamelijk in voor
organisatieontwikkeling, zie hoofdstuk 4.

In 2024 zetten we daarnaast ook in op identiteit, op herkenbaarheid,
communicatie en openbare publicaties (invoering van de wep en de Woo).

Vanaf 2025 zetten we het budget in voor meerdere prioritaire thema's. We zullen
dan ook meer aandacht besteden aan innovatie en ontwikkeling en aan goed
werkgeverschap. We zetten ook in op de thema's van output naar outcome en
Structuur stelsel en taken. Deze inzet dekken we uit het IBP VTH-budget. De
thema's verbinding en risicobeheersing en continuïteit behoeven geen inzet ten
laste van het innovatiebudget. Inzet hierop kunnen we dekken uit ons
overheadbudget.

Bovenstaande ureninzet is nog indicatie en nog niet concreet uitgewerkt. We
komen in het voorjaar van 2024 bij de wijziging van de begroting 2024 en de
begroting 2025 terug op een uitwerking van de plannen.




19 Kadernota actualisatie begroting 2024 en begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>