<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Versie 20220906 JG


Memo
Aan: Gemeenteraad
Van: College
Stuknummer:
Onderwerp: Kostenontwikkeling Wmo/Jeugd Q1+Q2 2022
Datum: 6 september 2022
Doel: Informeren over kostenontwikkeling Wmo/Jeugd


Inleiding
Elk kwartaal brengen we de kostenontwikkeling in beeld op Wmo en Jeugdhulp. Daarbij baseren we
ons op de declaraties van zorgaanbieders. Op basis daarvan brengen we de werkelijke kosten in
beeld en maken we een prognose voor de totale kosten in het lopende jaar. Deze zetten we
vervolgens af tegen de begrote kosten en de streefcijfers uit de besparingsopdracht van ZBB. We
gaan uit van de declaraties die zijn ingediend. Dit kan leiden tot afwijkingen als een groot aantal
declaraties later dan verwacht wordt ingediend. Dit kan van invloed zijn op de inhoud van deze memo.

Vergelijking met voorgaande jaren
Een vergelijking van de prognoses voor 2022 met voorgaande jaren levert een beeld op van een
kentering in het kostenverloop. Voor de Wmo geldt dat de kosten tot 2021 stijgen, maar vervolgens in
2022 voor het eerst te stagneren. De prognose stijgt nog boven de begrote kosten (2022) uit en is fors
hoger dan het streefdoel van ZBB (2024). Dit staat weergegeven in tabel 1.




                  4000                                      € 4.110   € 4.079   Begroot 2022
                           (x 1.000)                                            € 3.973
                  3500
                                                  € 3.368
                  3000                  € 3.187                                 ZBB 2024
                                                                                € 2.906
                  2500        € 2.545

                  2000

                  1500

                  1000

                  500


                 Wmo           2018      2019      2020      2021      2022


                   Tabel 1: kosten Wmo vergeleken in periode 2018-2022


Hetzelfde zien we gebeuren op jeugd, waarbij de kostenstijging van 2019 naar 2020 fors is, met 28
procent. In 2021 dalen de kosten, waarna de prognose voor 2022 is dat daling doorzet. De kosten zijn
lager dan het begrote bedrag voor 2022. Om het streefdoel van ZBB te behalen moeten de kosten in
2024 met circa 229.0000 euro zijn gedaald. Daarbij moet opgemerkt worden dat de opgave van ZBB
door de kostendaling minder uitdagend wordt. Tegelijkertijd hebben we voor 2022 te maken met een
prognose en beschikken we nog niet over werkelijke cijfers. Dit staat weergegeven in tabel 2.




                                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Versie 20220906 JG


            10.000             (x 1.000)

              9000
                                                                                                       Begroot 2022
              8000                                          € 8.084                                    € 8.492
                                                                           € 7.643        € 7.528
              7000                                                                                     € 7.299
                                                 € 6.302                                               ZBB 2024
              6000               € 6.147

              5000

              4000

              3000

              2000

              1000


            Jeugd                    2018         2019        2020          2021              2022



                       Tabel 2: kosten Jeugd vergeleken in periode 2018-2022

NB1: de declaraties van Pro Persona zijn niet betrokken als gevolg van administratieve problemen bij deze organisatie.

Verdeling kosten over producten

Wet maatschappelijke ondersteuning
Binnen de Wmo zijn de hoge kosten een aandachtspunt, vooral bij huishoudelijke ondersteuning. We
zien drie redenen voor de hoge kosten in de huishoudelijke ondersteuning. De hoge kosten zijn deels
te verklaren vanuit het abonnementstarief. Daarnaast zien we dat mensen zo lang mogelijk zo
zelfstandig mogelijk thuis wonen. Tenslotte zien we door de vergrijzing het aantal senioren toenemen.

                              1750
                                                                                     € 1.608
                              1500          (x 1.000)

                              1250

                              1000

                               750
                                                € 625      € 706
                               500

                               250                                      € 267


                              Wmo              BG/DB        HO       Hulpmiddelen    Totaal
                                                                      Woonaanp


                       Tabel 3: werkelijke kosten Wmo per categorie, 2 kwartalen 2022

Jeugdhulp
We zien op drie onderdelen een hoge kosten op het gebied van jeugdhulp, namelijk de ambulante
zorg, de Jeugd GGZ en de Jeugdhulp met verblijf. De hoge kosten op ambulante zorg en Jeugd GGZ
is vooral te verklaren vanuit de lichte ondersteuning die vanuit deze producten kan worden geboden.
Tijdens de corona-crisis is mogelijk vaker naar deze producten verwezen. Voor Jeugdhulp met verblijf
geldt dat een beperkt aantal jeugdigen hoge kosten maakt met de zorg die zij ontvangen. Hierop is
beperkte invloed uit te oefenen.




                                                                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Versie 20220906 JG


           4000
                  (x 1.000)
           3000                                                                                 € 3.134

           2000
                     € 1.507
           1000
                               € 466            € 763
                                        € 203                   €5           € 84       €3
         Jeugd     Ambulant    JGGZ    Jbesch   Verblijf   Jreclassering   Landelijk   Crisis   Totaal


                  Tabel 4: werkelijke kosten Jeugd per categorie, 2 kwartalen 2022


Dashboard sociaal domein

We hebben momenteel beperkte mogelijkheden om veranderingen in het kostenverloop te
onderbouwen. We beschikken in de loop van 2022 (Q4) over een dashboard sociaal domein dat ons
daartoe in staat stelt. Tot voor kort hebben we analyses gemaakt op basis van een bewerkelijker
dashboard, maar deze kan de hoeveelheid data die gemoeid is met de kosten niet meer aan.
Zodoende werken we nu aan een nieuw dashboard. Daarbij sluiten we aan op de doorontwikkeling
van IT binnen de gehele gemeentelijke organisatie.




                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>