<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  GGD Gelderland-Zuid
  Programmabegroting 2024
uitgave  GGD Gelderland-Zuid       ons kenmerk   GGD/N/DIR2560/23/MP
datum    23-03-2023                versie       Programmabegroting 2024 v1.0
afdeling Directie                  status       Concept
                        Programmabegroting 2024                     pagina 1 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1   INLEIDING.................................................................................................................4
  1.1  KADERBRIEF .............................................................................................................. 4
  1.2  PROCEDURE ............................................................................................................... 4
  1.3  OPZET BEGROTING ....................................................................................................... 4
2   GEZONDHEID IN GELDERLAND-ZUID .........................................................................7
  2.1  GEZONDHEIDSSITUATIE IN GELDERLAND-ZUID....................................................................... 7
  2.2  MEERJARENSTRATEGIE GGD GELDERLAND-ZUID .................................................................... 8
  2.3  RELEVANTE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN ................................................................... 9
3   PROGRAMMA GGD ....................................................................................................14
  3.1  OVERZICHT PROGRAMMA .............................................................................................. 14
  3.2  WETTELIJKE TAKEN OPGEDRAGEN AAN DE GGD .................................................................... 16
  3.3  WETTELIJKE TAKEN BELEIDSMATIG BELEGD BIJ DE GGD .......................................................... 30
  3.4  WERKVELD SPECIFIEK (FACULTATIEF) ............................................................................... 39
  3.5  BEDRIJFSVOERING ..................................................................................................... 47
4   PARAGRAFEN ...........................................................................................................58
  4.1  WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ................................................................... 58
  4.2  KENGETALLEN .......................................................................................................... 61
  4.3  ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .................................................................................... 61
  4.4  FINANCIERING .......................................................................................................... 62
  4.5  ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING ................................................................................. 64
  4.6  VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................. 64
5   FINANCIËN ..............................................................................................................66
  5.1  OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (INCL. TOELICHTING) ......................................................... 66
  5.2  UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE ................................................................................ 71
  5.3  BEGROTINGSWIJZIGING 2023 ....................................................................................... 72
6   BIJLAGEN ................................................................................................................75
  6.1  INVESTERINGSPLANNING .............................................................................................. 75
  6.2  VERLOOPOVERZICHT VOORZIENINGEN EN RESERVES ............................................................... 76
  6.3  BIJDRAGE PER GEMEENTE ............................................................................................. 77
  6.4  BIJDRAGE MOOK EN MIDDELAAR ..................................................................................... 97
  6.5  THEMATABEL ............................................................................................................ 98
  6.6  FINANCIËLE SPELREGELS ............................................................................................ 100
7   LIJST VAN AFKORTINGEN ......................................................................................106
                                             Programmabegroting 2024                                               pagina 2 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                            1
                        Inleiding
Programmabegroting 2024     pagina 3 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1       Inleiding
Voor u ligt de concept-programmabegroting GGD Gelderland-Zuid 2024. GGD Gelderland-Zuid werkt
voor 14 gemeenten in Rivierenland en Regio Nijmegen. Daarnaast voert de GGD voor gemeente
Mook en Middelaar de volgende taken uit: JGZ 0-18, Toezicht Wmo, Toegang Beschermd Wonen,
Bijzondere Zorg/OGGZ en Veilig Thuis.
In de beting zijn uniforme en facultatieve taken opgenomen; deze laatste voor zover deze door
gemeenten zijn aangegeven voorafgaand aan het opstellen van deze begroting.
1.1       Kaderbrief
Op 13 oktober 2022 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2024 gestuurd aan de raden van
de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het Dagelijks Bestuur de raden in hoofdlijnen
over dlijke ontwikkelingen voor het jaar 2024 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële
uitgangspunten en de risico’s voor 2024. Alle 14 gemeenten hebben een zienswijze gestuurd. Deze
zienswijzen hebben wij verwerkt in voorliggende begroting.
1.2       Procedure
Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Gelderland-Zuid wordt de conceptbegroting
2024 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze. Het Algemeen Bestuur zal de
begroting 2024 begin september 2023 vaststellen.
1.3       Opzet begroting
De onderhavige Programmabegroting GGD 2024 is opgesteld op basis van de indeling:
1. (Uniforme) taken die vanwege de Wet publieke gezondheid (Wpg) of andere wetten zijn
     opgedragen aan de GGD.
2. (Uniforme) taken (afkomstig uit andere wetten) die door de gemeenten (in Gelderland-Zuid)
     vanwege beleidsmatige keuzes zijn opgedragen aan de GGD.
3. Facultatieve taken op grond van bepaalde wensen/behoeften van de gemeenten.
     Deze taken worden uitgevoerd op grond van een opdrachtbrief van gemeenten op basis van een
     offerte van de GGD.
4. Interne dienstverlening.
     Conform wet- en regelgeving uit het BBV (Besluit begroting en verantwoording) is het verplicht
     om een aparte paragraaf Bedrijfsvoering op te nemen.
Naast bovenstaande indeling wordt in de financiële tabellen niet alleen het begrotingsjaar (t) en de
drie opvolgende jaren (meerjarenraming) opgenomen maar ook de voorgaande begroting (t-1) en de
realisatie van de meest recente jaarrekening (t-2).
Uniforme taken
GGD Gelderland-Zuid draagt zorg voor het uitvoeren van taken die vanwege de Wpg of andere
wetten zijn opgedragen aan GGD Gelderland-Zuid alsmede taken (afkomstig uit andere wetten) die
vanwege beleidsmatige keuzes van de deelnemende gemeenten na besluitvorming in het Algemeen
Bestuur zijn opgedragen aan de GGD. Deze taken tezamen worden aangeduid als uniforme taken
(zie boven bij 1 en 2).
Uniforme taken zijn structurele taken van de GGD die (in principe) voor elke gemeente gelijk worden
vormgegeven (qua uitvoering en kwaliteit). Voor de OGGZ/Wvggz zijn Maasdriel en Zaltbommel
uitgezonderd.
                                       Programmabegroting 2024                          pagina 4 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Verrekening/financiering gebeurt veelal naar rato van inwoneraantallen. Hierbij ligt een
solidariteitsprincipe aan ten grondslag. Andere vormen van verrekening vinden plaats op basis van
factuur:
• Op basis van afname (P x Q). Voorbeeld: toezicht kinderopvang.
• Op basis van werkelijke lasten. Voorbeeld: huisvesting consultatiebureaus.
Facultatieve taken
Daarnaast kunnen gemeenten ook extra opdrachten geven (facultatieve taken) afhankelijk van hun
behoefte en de ‘couleur locale’ van de betreffende gemeente. Facultatieve taken kunnen selectief
door gemeenten worden afgenomen. De dienstverlening en de prijs wordt op maat afgestemd met de
gemeenten. Financiering gebeurt op basis van subsidieverlening of op basis van factuur.
Uniforme en facultatieve taken in begroting 2024
GGD Gelderland-Zuid werkt integraal vanuit verbindende thema’s. Binnen de uniforme taken
onderscheiden we een GGD-breed programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) waar meerdere
afdelingen in samenwerken in lijn met de Meerjarenstrategie 2020-2023 (zie paragraaf 2.2) en
producten die per werkveld zijn aangegeven.
Facultatieve taken worden per werkveld aangegeven. Facultatieve taken zijn opgenomen in de
begroting 2024 als deze bij het opstellen van de begroting al bekend zijn. Subsidieverstrekking voor
facultatieve opdrachten vindt echter door het jaar heen plaats.
Overzicht per gemeente inclusief taakvelden
Dit jaar is wederom per gemeente een overzicht opgenomen van de bijdrage 2024 inclusief de
wijzigingen per gemeente ten opzichte van begroting 2023.
Conform wet- en regelgeving uit het BBV is de GGD verplicht te rapporteren naar taakvelden.
Gemeenten hebben deze informatie nodig voor eigen rapportages. Voorheen was dit overzicht op
totaalniveau van de GGD opgenomen. Gemeenten moesten daardoor het aandeel zelf berekenen.
Met ingang van de begroting 2021 wordt dit overzicht opgenomen per gemeente zodat gemeenten
dit niet meer zelf hoeven te berekenen.
Deze overzichten zijn opgenomen in paragraaf 6.3.
                                       Programmabegroting 2024                           pagina 5 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                        2
        Gezondheid in
Gelderland-Zuid
Programmabegroting 2024 pagina 6 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2        Gezondheid in Gelderland-Zuid
2.1        Gezondheidssituatie in Gelderland-Zuid
Algemeen
Met de meeste inwoners van Gelderland-Zuid gaat het goed. Ze voelen zich gezond en gelukkig. Dit
neemt wel af met de leeftijd. Onze kinderen en jongeren groeien over het algemeen gezond op. De
levensverwachting in Gelderland-Zuid (81,4 jaar) ligt iets lager dan gemiddeld in Nederland (81,7
jaar). Door de coronapandemie kwam er een eind aan de jarenlange stijging. Meer ziekten worden
chronisch. Ook door de dubbele vergrijzing neemt het aantal ouderen met chronische ziekten en
beperkingen toe. De verwachting is dat in 2040 in Nederland meer dan een half miljoen mensen
dementie heeft. Door de explosieve stijging van het aantal mensen met dementie zullen ook de
zorgkosten (nu al hoog) en de belasting op de samenleving stijgen.
Binnen Gelderland-Zuid zijn de verschillen in gezondheid groot. Het is een regio met een grote
diversiteit. Dit betreft diversiteit qua verstedelijking (van plattelandsdorpen tot universiteitsstad)
maar ook diversiteit qua religie, politieke kleur en opleidingsniveau.
Verschil in gezondheidskansen
De algemene ontwikkelingen die zich voordoen in Nederland gelden ook voor Gelderland-Zuid:
toename van vergrijzing, kwetsbare groepen en een duidelijk verschil in gezondheidskansen
afhankelijk van achtergrond en (financiële) positie in de maatschappij. Er zijn zorgen over
maatschappelijke en mentale weerbaarheid, vooral bij jongvolwassenen.
In de ‘biblebelt gemeenten’ is de vaccinatiegraad lager. In de steden Nijmegen en Tiel zijn meer
problemen met rondkomen, huiselijk geweld, eenzaamheid en psychische problematiek. Ook in
leefstijl en omgevingsfactoren die gezondheid beïnvloeden zien we verschillen tussen de gemeenten.
Info per gemeente, dorp of wijk
De GGD rapporteert over de gezondheidssituatie aan de individuele gemeenten in Gelderland-Zuid,
zodat zij beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren dat past bij de mensen waar het om gaat. Speciale
aandacht is er voor gezondheidsverschillen en de kwetsbaren in de samenleving met als doel juist
ook bij deze mensen het gezondheidspotentieel zoveel mogelijk te benutten.
Informatie en interactieve dashboards met relevante cijfers per gemeente, dorp of wijk in
Gelderland-Zuid, afkomstig van onze grootschalige vragenlijstonderzoeken onder de diverse
leeftijdsgroepen (de gezondheidsmonitors) zijn te vinden op de website van GGD Gelderland-Zuid via
Gezondheid in Cijfers. In 2023 lanceren we een nieuw interactief dashboard. De GGD biedt hiermee
integrale inzichten over de publieke gezondheid in Gelderland-Zuid, om hiermee juiste informatie te
kunnen leveren ten behoeve van het gemeentelijk gezondheidsbeleid.
Impact van (corona)crisis
De coronacrisis is gestart als een gezondheidscrisis en heeft door het langdurige karakter een grote
impact op de maatschappij, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk. Bijna alle inwoners zijn
minder gaan bewegen. Bij jongeren zien we flink meer mentale gezondheidsproblemen en zorgen
over de toekomst. De kansenongelijkheid in het onderwijs is toegenomen. In het algemeen zijn er
grotere maatschappelijke en gezondheidsverschillen ontstaan, juist bij kwetsbare groepen. Ook de
huidige energiecrisis raakt de al kwetsbaren hard.
De GGD’en voeren extra monitors uit om de gevolgen en effecten van de coronacrisis voor de
verschillende groepen in beeld te brengen. Op deze manier kunnen we de gevolgen duiden en kan dit
aanleiding zijn voor (aanpassing van) het gemeentelijk gezondheidsbeleid.
                                         Programmabegroting 2024                            pagina 7 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.2       Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid
De meerjarenstrategie 2020-2023 is in april 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met de
meerjarenstrategie geeft de GGD inzicht in de focus, ambities, leidende principes en strategische
thema’s voor de periode 2020–2023.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om in 2023 de meerjarenstrategie te actualiseren voor de jaren
2024 t/m 2027. De raden worden hiertoe tijdig om input gevraagd. Omdat de actualisering van de
meerjarenstrategie 2024-2027 plaatsvindt in 2023 en de onderhavige begroting 2024 ontwikkeld is
in de eerste maanden van 2023, zijn we bij de ontwikkeling van de Programmabegroting GGD 2024
(nog) uitgegaan van (de leidende principes en strategische thema’s uit) de meerjarenstrategie 2020-
2023. Op die manier vormt de meerjarenstrategie 2020-2023 een belangrijk inhoudelijk kader voor
de Programmabegroting GGD 2024.
Als professionele organisatie staan we voor geborgde kwaliteit en een doelmatige en doeltreffende
organisatie. De bestuursopdracht om een ondernemende GGD te zijn, uit zich in oog hebben voor
ontwikkelingen, innovatie en kansen. Hierbij is over de grenzen heen werken met andere
organisaties belangrijk om daadwerkelijk (gezamenlijk) effect te kunnen bereiken. In onze praktijk
geven we invulling aan onze kernwaarden kwaliteitsgerichtheid, ondernemingszin en
omgevingsbewustzijn.
Er is een groeiend maatschappelijk besef van het belang van preventie en een integrale aanpak voor
een gezonde leefstijl en leefomgeving. Onderkend wordt dat onderliggende factoren zoals armoede,
werk en inkomen, en laaggeletterdheid heel bepalend zijn. Ook staan vraagstukken rond zorg en
sociale veiligheid steeds prominenter op de agenda.
Voor de uitvoering van de taken werkt de GGD vanuit twee leidende principes:
1. Aansluiting bij de gemeenten waarbij de GGD zijn lokale nabijheid verder versterkt door per
    gemeente dedicated teams van professionals te vormen die zich richten naar de lokale context, de
    zogenoemde gemeenteteams.
2. Netwerkaanpak waarbij verbinden van kennis en samenwerking met partners op lokaal, regionaal
    en landelijk niveau centraal staat. De netwerkaanpak kan leiden tot het samen organiseren van
    dienstverlening (netwerkorganisatie) om kwaliteit en integraliteit voor de inwoners te verhogen
    en/of dienstverlening te kunnen borgen.
De maatschappelijke opgave van gemeenten, de gezondheidssituatie van onze inwoners, de lokale,
regionale en landelijke ontwikkelingen en het takenpakket van de GGD vormen de uitgangspunten
voor de meerjarenstrategie 2020–2023.
De  strategische thema’s waar de GGD in de periode 2020-2023 op inzet zijn:
1.   Informatie gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven.
2.   Adviseren over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg.
3.   Investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid.
4.   Gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein.
Ad. 1.
Dit strategisch thema is in de Programmabegroting GGD 2024 met name uitgewerkt in het
programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA). Dit programma wordt beschreven in het
onderdeel Wettelijke taken opgedragen aan de GGD.
                                        Programmabegroting 2024                          pagina 8 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Ad. 2.
Dit strategisch thema is in de Programmabegroting GGD 2024 voornamelijk uitgewerkt in de
paragrafen Gezond Leven (GL) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in het onderdeel Wettelijke taken
opgedragen aan de GGD.
Ad. 3.
In de Programmabegroting GGD 2024 is dit strategisch thema met name uitgewerkt in de paragrafen
Bijzondere Zorg (BZ) en Veilig Thuis (VT), te vinden in het onderdeel Wettelijke taken belegd bij de
GGD.
Ad. 4.
Dit strategisch thema is in de programmabegroting GGD 2024 uitgewerkt in paragraaf Algemene
gezondheidszorg, in het onderdeel Wettelijke taken opgedragen aan de GGD.
2.2.1 Operationalisering en implementatie van de meerjarenstrategie: online
         magazine
De meerjarenstrategie geeft de ontwikkelrichting aan van de GGD voor de jaren 2020-2023. De
operationalisering van de meerjarenstrategie zal worden bepaald door prioritering binnen de
budgettaire mogelijkheden. Deze budgettaire mogelijkheden bepalen de mate waarin resultaten
kunnen worden behaald.
Er is een online magazine ontwikkeld over de meerjarenstrategie.
In dit magazine brengen we via verhalen van medewerkers in beeld hoe we – in de praktijk - werken
aan de (leidende principes en de strategische thema’s uit de) meerjarenstrategie. De komende jaren
wordt het online magazine verder gevuld zodat we over vier jaar een beeld hebben van de
ontwikkelingen en resultaten die we met elkaar hebben doorgemaakt en bereikt.
2.3       Relevante maatschappelijke ontwikkelingen
Relevante maatschappelijke ontwikkelingen
Pandemische paraatheid
Om te zorgen dat GGD’en beter voorbereid zijn op een mogelijke volgende pandemie, heeft het
Kabinet voor 2023 en 2024 geld vrijgemaakt. Het gaat landelijk om € 38 miljoen in 2024; voor GGD
Gelderland-Zuid is dat circa € 1,75 miljoen. Dit geld is bedoeld om de pandemische paraatheid te
versterken. GGD GHOR Nederland en de GGD’en hebben daarvoor het plan “Versterking
infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en” opgesteld. Het door VWS vrijgemaakte
geld is bedoeld voor de uitvoering van dit plan. Het doel is om in 2023 en 2024 te zorgen dat de
eerste kwetsbaarheden in de pandemische paraatheid van GGD’en worden weggenomen. Zo trekken
de GGD’en, waaronder ook GGD Gelderland-Zuid, aanvullende capaciteit aan, onder andere expertise
die in de coronacrisis waardevol bleek. Ook worden er activiteiten gestart om te zorgen voor een
versterking van de regionale samenwerking.
Daarnaast is een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) opgericht. Met de LFI wordt
de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie versterkt. De opzet van
een duidelijke, landelijke aansturing moet ervoor zorgen dat een toekomstige infectiecrisis
slagvaardiger kan worden bestreden.
Vaccinatievoorziening bij de GGD
Staatssecretaris Van Ooijen heeft in juli 2022 het principebesluit genomen om een publieke
vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en te organiseren. Met deze
                                       Programmabegroting 2024                            pagina 9 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>vaccinatievoorziening wordt een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig en wendbaar
vaccinatiestelsel voor alle volwassenvaccinaties. Deze verandering van het vaccinatiestelsel wordt
gefaseerd doorgevoerd. Voor de griep- en pneumokokken-vaccinaties - die nu door de huisartsen
worden aangeboden - zal worden gekeken bij welke partij deze vaccinatie in de toekomst het beste
past. Voorlopig blijven de huisartsen deze vaccinaties gewoon uitvoeren. GGD Gelderland-Zuid zal de
coronavaccinaties en de vaccinaties, die gegeven worden door de Jeugdgezondheidszorg zoveel
mogelijk invlechten in de te organiseren vaccinatievoorziening.
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma staat niet stil. Er komen nieuwe vaccins op de
markt, de kennis over vaccinaties neemt toe en soms komt een nieuwe infectieziekte in beeld. In de
komende jaren worden er nieuwe vaccinaties aan het RVP toegevoegd. Voor de uitvoering van de
uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt extra geld gestort in het gemeentefonds. De
vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM.
Het Kabinet heeft besloten om de vaccinatie tegen het rotavirus aan te gaan bieden aan alle
pasgeborenen in Nederland en structureel op te nemen in het RVP. Het streven is deze vaccinatie
vanaf begin 2024 aan te bieden.
Ook zal de Gezondheidsraad de vaccinatie tegen meningokokken B over een paar jaar opnieuw
beoordelen. Maar ook andere vaccinaties blijven in de toekomst hoog op de agenda van
wetenschappers en beleidsmakers staan. Met de toenemende kennis wordt het mogelijk om tegen
steeds meer ziekten te vaccineren. Zo kunnen infectieziekten en de gevolgen hiervan nog verder
worden teruggedrongen.
Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024
In 2020 is de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 verschenen. Iedere vier jaar brengt het
Ministerie van VWS de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid uit. Dit is zo vastgelegd in de Wet publieke
gezondheid (Wpg). De nota getiteld ‘Gezondheid breed op de agenda’ beschrijft de landelijke
prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid en is richtinggevend voor het lokale
gezondheidsbeleid van gemeenten.
In de gezamenlijke visie wordt uitgegaan van:
1. De invloed van achterliggende problematiek, zoals armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid,
    werkloosheid, etc. Onder druk van armoede en stress neemt het ‘doe-vermogen’ van mensen af,
    waardoor zij veel minder in staat zijn om in actie te komen om hun situatie te verbeteren.
    Mensen in een kwetsbare situatie hebben daardoor een hoger risico op een slechtere gezondheid.
2. Het concept positieve gezondheid. Bij het versterken van de sociale omgeving is participatie en
    zoveel mogelijk eigen regie van belang. Dit komt tot uiting in het concept positieve gezondheid.
    Dit gaat uit dat een mens meer is dan zijn ziek zijn, van regie over het eigen leven en aandacht
    voor wat (voor het individu) betekenisvol is, om zo de eigen veerkracht te benutten en te
    versterken. Om hierin te ondersteunen wordt ingezet op digitale innovaties en toegankelijk
    maken van e-health.
3. Samenwerking waarbij gezondheid een verbindend thema is bij alle beleidsvelden (Health in all
    policies).
In de nota staan 4 actuele gezondheidsvraagstukken centraal, waar Rijk en gemeenten de komende
jaren samen mee aan de slag gaan, namelijk:
1. Het verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving.
2. Het verminderen van gezondheidsachterstanden.
3. Het verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen.
4. Het bijdragen aan vitaal ouder worden.
Deze vier gezondheidsvraagstukken komen voort uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning
(VTV) 2018 en zijn specifiek gekozen, omdat deze gezondheidsvraagstukken een grote ziektelast
veroorzaken, leiden tot de grootste gezondheidswinst voor kwetsbare groepen of kunnen leiden tot
kostenbeheersing in de zorguitgaven.
De Meerjarenstrategie 2020-2023 van onze GGD sluit goed aan bij de ontwikkelingen en prioriteiten
zoals benoemd in de landelijke nota.
                                      Programmabegroting 2024                           pagina 10 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
In september 2022 ondertekende het Kabinet met zorgverzekeraars en verschillende zorgpartijen het
Integraal Zorg Akkoord (IZA). Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en
betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het Ministerie van VWS en
een groot aantal partijen in de zorg, waaronder huisartsen, de GGZ, de ouderenzorg en de
verzekeraars. In het IZA is vastgelegd dat gemeenten en zorgverzekeraars een regiobeeld (en -plan)
opstellen. De GGD wordt genoemd als kennispartner bij het opstellen van het regiobeeld.
Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is februari 2023 ondertekend door VNG, VWS, ZN en
GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in
2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde
leefomgeving met een sterke sociale basis. En biedt voor gemeenten en hun GGD kansen op het
terrein van gezondheidsbevordering en preventie.
In het GALA hebben het Rijk, gemeenten, verzekeraars en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt
over hoe het preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd.
De doelen van het GALA zijn ontleend aan het Nationaal Preventieakkoord, de Landelijke Nota
Gezondheidsbeleid 2020-2024 (zie boven) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).
De ondertekenaars richten zich op de volgende gemeenschappelijke doelen:
    •    Terugdringen gezondheidsachterstanden
    •    Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten
    •    Het versterken van de sociale basis
    •    Een gezonde leefstijl
    •    Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid
    •    Vitaal ouder worden
    •    Totstandkoming regionale preventie-infrastructuur
    •    Inrichting ketenaanpakken op terrein van: Kansrijke Start, Valpreventie ouderen, Aanpak
         overgewicht kinderen, Gecombineerde Leefstijlinterventie bij overgewicht/obesitas van
         volwassenen en Welzijn op recept.
Per doel staat in het GALA een beoogd resultaat beschreven en de acties die door VWS, gemeenten,
GGD’en en/of verzekeraars moeten worden uitgevoerd.
Voor de uitvoering van het GALA wordt geoormerkt budget beschikbaar gesteld in de vorm van een
Specifieke Uitkering (SPUK), zodat gemeenten lange- termijnplannen kunnen maken.
Naast algemene en specifieke gezondheidsdoelen die in het GALA worden benoemd (zie boven) is er
in het GALA aandacht voor:
    •    het versterken van de kennisfunctie van de GGD (mede voor het goed kunnen ondersteunen
         van gemeenten bij hun gemeentelijk gezondheidsbeleid) en
    •    de coördinatie van de regionale aanpak/samenwerking preventie. Het GALA benoemt dat de
         GGD een belangrijke rol kan spelen in het tot stand brengen en faciliteren van
         bovengemeentelijke (regionale) samenwerking.
Beide zaken zijn van groot belang voor het ontwikkelen en versterken van een regiobeeld, regioplan
en transformatieplan, die ook in het IZA worden genoemd.
Forensische geneeskunde
Door landelijk verhoogde kwaliteits- en opleidingseisen is er een grote schaarste ontstaan aan
forensisch geneeskundigen. Het lukt de GGD nog maar moeizaam om dienstroosters voor forensische
geneeskunde rond te krijgen. De IGJ, OM en Politie zijn in eerdere jaren gewaarschuwd dat dit op
enig moment niet meer lukt (‘code zwart’). Deze problematiek is ook bij andere GGD’en merkbaar en
in deze regio’s kan op dit moment de continuïteit van dienstverlening niet altijd worden
gegarandeerd. Dit maakt dat als we niets doen, de continuïteit van de uitvoer van dienstverlening,
waaronder de wettelijke taak gemeentelijke lijkschouw, ook in de regio van GGD Gelderland-Zuid in
het gedrang komt. Daarnaast is er door de landelijke schaarste een opwaartse druk op salarissen van
artsen en tarieven van ZZP’ers.
                                      Programmabegroting 2024                           pagina 11 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Om ervoor te zorgen dat de taken van de GGD’en zo toekomstbestendig mogelijk zijn georganiseerd
is het voorstel om voor Forensische geneeskunde bovenregionaal samen te werken met 5 GGD’en in
de regio Oost Nederland. Hierbij is het streven de GGD NOG als Centrum GGD te laten functioneren.
Aan het uitwerken van deze samenwerking zijn incidentele (transitie)kosten verbonden.
Voor 2024 kan dit betekenen dat de taak Forensische geneeskunde niet meer wordt uitgevoerd door
GGD Gelderland-Zuid. Er is een risico dat de kosten hoger uitvallen door hogere kwaliteitseisen,
hogere personeelskosten (schaarste zorgt voor een kosten opdrijvend effect), veranderde organisatie
en de genoemde transitiekosten. De transitiekosten zijn tijdelijk van aard.
Gezondheid in de fysieke en sociale woonomgeving / Omgevingswet
De omgeving waarin mensen wonen, werken en leven is één van de factoren die hun gezondheid
beïnvloedt. Het betreft zowel gezondheidsbescherming (tegen geluid, gevaarlijke stoffen, geurhinder,
ziekteverwekkers, hittestress, etc.) als gezondheidsbevordering (een omgeving met groen die
uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en ontspannen). De Omgevingswet, die op 1 januari 2023 van
kracht wordt, zet in op een gezonde en veilige leefomgeving. De Omgevingswet combineert een
groot aantal wetten en brengt het fysieke en het sociale domein bij elkaar. Van belang hierbij is de
participatie van de verschillende stakeholders om te komen tot een evenwichtige inrichting van de
omgeving (ruimtelijke ordening), die gezond en veilig opgroeien en vitaal ouder worden ondersteunt.
De landelijke gezondheidsnota geeft prioriteit aan het verbeteren van de leefomgeving in
wijken/gebieden met gezondheidsachterstanden.
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
In opdracht van de VNG, de Ministeries van J&V en VWS is in 2021 een toekomstscenario voor een
nieuwe inrichting voor de Nederlandse jeugd en gezinsbescherming ontwikkeld. Het
toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over zo’n vijf tot tien
jaar uit zou kunnen zien. Dit houdt in:
-    Om kinderen en gezinnen heen staat het (gemeentelijk) Lokaal Team dat hulp verleent.
-    In het op te richten Regionaal Veiligheidsteam worden functies van de Gecertificeerde
     Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht.
-    Er is één vast gezicht binnen het Lokaal Team dat indien nodig samen optrekt met een
     professional uit het op te richten Regionaal Veiligheidsteam. Het gezin krijgt dus een vaste
     professional of een vast duo dat gedurende de periode van hulpverlening bij hen betrokken blijft.
Het scenario betekent een grote innovatie en verandering in de jeugdbeschermingsketen, waarbij
wordt overgestapt van een kind- naar een gezinsgerichte benadering. Van een estafettemodel waar
meerdere organisaties het stokje doorgeven naar een teammodel. Van verschillende professionals in
een gezin naar één vertrouwd gezicht. Kennis en deskundigheid op het gebied van zorg en veiligheid
worden samengebracht. De uitgangspunten en realisatie van dit scenario kunnen grote
organisatorische consequenties hebben voor de lokale sociale wijkteams, Raad voor de
Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en ook voor (de organisatorische inbedding van)
Veilig Thuis binnen de GGD; een afsplitsing van Veilig Thuis kan frictiekosten met zich meebrengen.
De gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis-organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming en
de jeugdhulpregio’s in Gelderland hebben de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming opgesteld.
Eén van de afspraken is om te werken met een Toekomsttuin, waarbij ervaring wordt opgedaan met
werken volgens het toekomstscenario. In 2023 is gestart met twee Toekomsttuinen (in Nijmegen
Dukenburg en Zaltbommel). Ook Veilig Thuis neemt deel aan deze proeftuinen. De inzet wordt
gefinancierd door DUVO van centrumgemeente Nijmegen en extra middelen vanuit het Rijk.
Oekraïense vluchtelingen
Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Er kwam een grote vluchtelingenstroom op gang
uit Oekraïne. De Veiligheidsregio’s organiseren samen met de gemeenten de opvang van de
Oekraïense vluchtelingen. De GGD verzorgt de publieke gezondheidszorg voor deze groep. Het Rijk
vergoedt de kosten die hiervoor gemaakt worden, via onder andere een meerkostenregeling
Oekraïne.
                                        Programmabegroting 2024                          pagina 12 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                        3
Programma GGD
Programmabegroting 2024 pagina 13 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3   Programma GGD
3.1  Overzicht programma
                       Programmabegroting 2024 pagina 14 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Vier pijlers van betrouwbare publieke gezondheid
De minister van VWS heeft in 2014 verschillende pijlers van de GGD benoemd voor een robuuste
vormgeving van de publieke gezondheid. Deze vier taken acht de minister “voor het fundament van
de publieke gezondheid van zo essentieel belang, dat zij op een uniforme wijze moeten worden
geborgd. Ze vragen een gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en
duidelijke aanspreekpunten (zowel voor de lokale als de landelijke overheid). Deze taken dienen
daarom bij de GGD’en te worden belegd en vormen de vier pijlers van iedere GGD. Rijk en
gemeenten moeten, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, de kwaliteit van deze pijlers
gezamenlijk verankeren”. De vier pijlers zijn in de brief van de minister in onderstaande figuur
verbeeld.
Deze vier pijlers komen in de begroting van de GGD terug bij de uniforme taken (professioneel
geborgde uitvoering van wettelijke taken), maar kennen ook een facultatieve component die per
gemeente (of groep van gemeenten) wordt afgenomen.
                                      Programmabegroting 2024                           pagina 15 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3.2       Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
3.2.1     Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA)
 Wat houdt het in?
Datagestuurd werken voor de GGD is van belang om de taken effectiever en efficiënter uit te voeren,
nu en in de toekomst. We zien duidelijke opbrengsten bij het ontwikkelen en gebruik van
dashboards. De opbrengsten zijn zowel voor de GGD interne organisatie van belang (sturing op
resultaat, optimalisatie bedrijfsprocessen), als voor de inwoners (samenhangende zorg, snelle
feedback loops) en voor de gemeenten (inzicht in in- door- en uitstroom, bijvoorbeeld bij Veilig Thuis
en Toegang BW/MO) waarop beleidsbeslissingen kunnen worden gebaseerd.
In onze rol als proactieve kennispartner geeft datagestuurd werken beter inzicht in samenhangende
gezondheidsgegevens. Het helpt de gezondheidsmakelaars bij het adviseren van gemeenten en het
organiseren van preventie in het sociale domein. Het ondersteunt de gemeenten bij het maken van
keuzes in het lokale (preventieve) gezond- en veiligheidsbeleid. Ook gemeenten zijn bezig met data-
en informatiegestuurd werken. De GGD levert cijfers uit de gezondheidsmonitors. Deze informatie
kunnen we verder analyseren en verrijken met andere databronnen. Deze bronnen bestaan uit open
data, maar ook uit data vanuit de werkvelden van de GGD, zoals jeugdgezondheidszorg, Bijzondere
Zorg, Veilig Thuis etc., of data van gemeenten. Door samen met gemeenten op te trekken, kunnen
we thematisch relevante data met elkaar combineren. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de
gezondheid/eenzaamheid van ouderen koppelen aan kenmerken van een wijk en aan de inzet van
een casemanager dementie. Of door verwijzingen vanuit onze jeugdartsen te koppelen aan inzichten
van jeugdhulpverlening en jeugdzorg en aan inkoopgegevens van de gemeente. Vanuit de GGD
willen we met cijfers uit deze werkvelden aansluiten op de inzichten vanuit de gemeente om
kwetsbare groepen eerder in beeld te krijgen.
Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt ingezet op het maken van regiobeelden. De
zorguitdagingen zijn voldoende in beeld. Om preventie te verstevigen is het belangrijk om inzichten
uit het sociale domein te koppelen aan het medische domein.
Verstevigen van de basis
Datagestuurd werken vereist een goed ingerichte, veilige en overzichtelijke datainfrastructuur.
Met dataspecialisten en gerichte data-tooling kunnen we bestaande data omzetten naar relevante
visuals, rapportages en dashboards. Deze zijn ondersteunend aan de ontwikkeling, uitvoering en
monitoring van het gezondheids- en veiligheidsbeleid. Beleidsmedewerkers binnen (en waar
relevant) buiten de GGD krijgen hiermee structurele inzichten. Deze kunnen naar wens verder
worden toegepast en verdiept.
Stand van zaken
Infrastructuur: We zijn datastromen (structureel) aan het inrichten en hebben dashboards opgezet
voor het Meldpunt Bijzondere Zorg, Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang, Toegang Beschermd
Wonen, Veilig Thuis en JGZ. Vanuit deze data gaan we thematisch relevante informatie destilleren als
aanvulling op onze gebiedsprofielen.
We werken continu aan het optimaliseren van een veilige en schaalbare technische infrastructuur
voor de opslag en verwerking van data. Zo is in 2022 een nieuwe applicatie in gebruik genomen,
waarmee we goed (digi)toegankelijke inzichten kunnen realiseren, die we openbaar kunnen
publiceren.
Data en data-expertise: Vanuit de gezondheidsmonitors worden verschillende gebiedsprofielen
gemaakt, die we verder verdiepen om – voor gemeenten – specifieke doelgroepen te bekijken. Zo
verfijnen we bijvoorbeeld de resultaten op doelgroepen die aangeven moeite te hebben met
rondkomen of kunnen we gezondheidsindicatoren relateren aan de omgeving. Ook kunnen we door
gebruik te maken van de regionale dataset geavanceerde analysetechnieken toepassen om meer
                                       Programmabegroting 2024                         pagina 16 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>informatie over relevante doelgroepen te krijgen. Zodat op deze manier we bijvoorbeeld eventuele
samenhang kunnen analyseren tussen gebiedstype/huishoudenstype en resultaten uit de
gezondheidsmonitoren.
Voor een uniforme en juiste duiding van de inzichten gebruiken we open data, zoals bijvoorbeeld
demografische gegevens vanuit het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
Het programma ‘Onderzoek, informatie en advies’ geeft het strategisch thema van de
meerjarenstrategie ‘Informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven’ vorm. Dit is echter
geen tijdelijke aanpak maar een nieuwe, toekomstgerichte manier van werken. Dashboards geven
informatie, overzicht en sturingsmogelijkheden en kunnen beleidsbeslissingen ondersteunen.
Door het combineren van verschillende relevante databronnen, kan een steeds completer inzicht in
een specifiek thema worden verkregen. Maatschappelijke vraagstukken kunnen integraler worden
bekeken. Hierbij is het belangrijk om een goed proces in te richten – samen met gemeenten en
netwerkpartners – waarbij we vooraf de informatiebehoefte en grondslagen goed afstemmen voor
het eventuele combineren van data.
 Ontwikkelingen
Naast een betrouwbare en gestructureerde dataverzameling wordt het toegangsniveau en de
presentatievorm van data steeds belangrijker. Statische rapporten en hard copy-vormen van
factsheets en wijkprofielen kunnen aangevuld worden met of zelfs vervangen worden door
dashboards. Op die wijze kan iedere werknemer, bestuurder, ambtenaar en burger op maat
(afhankelijk van het autorisatieniveau) interactief gebruik maken van actuele data. Buiten de GGD
biedt dit de mogelijkheid om op gedetailleerd niveau informatie in te winnen. Binnen de GGD zorgt
het voor spiegelinformatie t.b.v. eenduidige registratie en registratiekwaliteit en kan het de
bewustwording van het nut van data en de data-volwassenheid van de organisatie laten groeien.
  Wat willen we bereiken?                                     Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel Operationeel doel                          Prestatie / Resultaat 2024
  Meer verdieping     Inzichten realiseren om een thema       Vindplaats (op de website binnen het
  brengen aan         of (kwetsbare) doelgroep beter in       platform “Gezondheid in Gelderland
  inzichten over      beeld te krijgen. Prioritering in       Zuid”) met informatie over gezondheid
  publieke            afstemming met                          en veiligheid in Gelderland-Zuid voor
  gezondheid.         samenwerkingspartners en/of de          GGD professionals, beleidsmakers en
                      werkgroep informatiegestuurd            inwoners realiseren.
                      werken (vanuit het RAO).
                                                              Verdiepende statistische analyses t.b.v.
                                                              inzichten op wijk/gemeente of doelgroep
                                                              niveau.
                      Doorontwikkelen landelijke OGGZ-        Ontwikkeling van een informatief en
                      monitor vanuit de GOR                   bruikbaar dashboard op landelijke
                      proposities, zodat er een beter         niveau.
                      regionaal beeld ontstaat over
                      aantallen en trends die betrekking      Benutting van het landelijke dashboard
                      hebben op verschillende OGGZ-           vanuit de GOR-proposities en vertaling
                      doelgroepen.                            naar lokale implementatie.
                                       Programmabegroting 2024                            pagina 17 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                      Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel Operationeel doel                           Prestatie / Resultaat 2024
                     Dashboards op afdelingsniveau            (Door)ontwikkeling van de dashboards,
                     vraaggestuurd (door)ontwikkelen          zodat data, relevante informatie en
                     t.b.v. onderbouwing/evaluatie            verdiepende statistische analyses
                     beleid, uitbreiding informatie,          beschikbaar komen voor
                     optimaliseren datakwaliteit en           samenwerkende partijen en gemeenten.
                     vaststellen definities.
                     Panelonderzoek met Gelderse              Coördinatie en uitvoering 1
                     GGD’en continueren.                      panelonderzoek.
                     Gerichter aansluiten bij de              Verkenning of en hoe resultaten uit
                     academische werkplaatsen                 academisch onderzoek beter
                                                              geborgd/gemonitord kunnen worden.
 Toewerken naar      Een structurele en veilige data-         Optimalisatie gegevensmanagement
 een meer data-      infrastructuur opzetten t.b.v. data
 gedreven GGD        opslag, data verwerking, data            Beschikbare data voor Business
                     analyse en publicatie van                Intelligence t.b.v. onderbouwing beleid
                     informatie.                              en voor verdiepend onderzoek.
                     Beleid wordt in toenemende mate          Verantwoordingscijfers, die voortkomen
                     mede gebaseerd op beschikbare            uit structureel opvraagbare, goed
                     data: Veilig en                          gedefinieerde en gedocumenteerde
                     laagdrempelig gebruik door               rapportages.
                     gemeenten en andere
                     partners van door de
                     GGD verzamelde, gecombineerde
                     en geanalyseerde data.
                     Groei in datavaardigheid:                Binnen de lijnafdelingen geborgde
                     Producten vanuit OIA maken deel          producten, die worden geraadpleegd
                     uit van leer- en verbetercyclus van      voor accurate cijfers en/of
                     de lijnafdelingen.                       verbeteringen in de datakwaliteit.
 Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                              Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
Programma Onderzoek, Informatie                    Gewijzigde
en Advies                               Realisatie begroting Begroting        Raming   Raming     Raming
                                             2022         2023        2024      2025      2026       2027
Lasten                                         574          623         644       644       644        644
Baten                                         -564         -612        -644      -644      -644       -644
Resultaat na belasting                           9           11           0         0         0           0
                                      Programmabegroting 2024                             pagina 18 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.2.2      Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
3.2.2.1 Gezondheidsbescherming
  Wat houdt het in?
Gezondheidsbescherming richt zich op het beschermen van de gezondheid van inwoners van
Gelderland-Zuid tegen infectieziekten in binnen- en buitenland, ongunstige milieufactoren en
seksuele gezondheidsrisico’s. Doel is onder andere om te voldoen aan de eisen die wet- en
regelgeving stelt aan gemeenten (Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s en
subsidieregeling publieke gezondheidszorg). Gezondheidsbescherming is een van de pijlers van de
publieke gezondheidszorg.
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
Gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein is één van de vier strategische thema’s in
de Meerjarenstrategie 2020-2023. Gezondheid beschermende maatregelen, zoals vaccineren en het
voorkomen van infecties door preventie, zijn van groot belang voor de volksgezondheid.
Gezondheidsbescherming is één van de belangrijkste wettelijk verplichte taken in de Wet publieke
gezondheid. Belangrijke speerpunten in dit kader zijn:
•   Integrale advisering gezonde leefomgeving: hierdoor levert de GGD een betrouwbare bijdrage
    aan een veilige en gezonde leefomgeving.
•   Infectiepreventie en bestrijding antibiotica-resistentie: aandacht voor kwetsbare groepen en het
    voorkomen dat één van de grootste bedreigingen binnen de gezondheidszorg in Nederland
    onbeheersbaar wordt.
•   Integrale organisatie seksuele gezondheidszorg: hierbij focust de GGD nog meer op preventie en
    sluit zo goed als mogelijk aan bij de behoefte van de inwoners.
  Ontwikkelingen
Belangrijke ontwikkelingen betreffen:
 •   Aanhoudende dreiging en onvoorspelbaarheid van infectieziekten, opkomende zoönosen en
     gevaar van infecties door bacteriën die (multi)resistent zijn tegen antibiotica.
 •   Pandemische paraatheid, inclusief extra inzet infectieziektebestrijding mede op het terrein van
     testen, vaccineren, bron- en contractonderzoek, etc.
 •   Het RVP is opgenomen in de Wpg. Het team Infectieziektebestrijding is verantwoordelijk voor de
     surveillance van de vaccinatiegraad.
 •   Invoering van de Omgevingswet; de definitieve invoeringsdatum van de wet staat nu op 01-01-
     2024.
 •   Zorg over groepen die relatief grote seksuele gezondheidsrisico’s lopen en de noodzaak tot
     netwerksamenwerking, extra preventie en inzet hiervoor.
 •   Vanaf 2021 is € 35.000 per jaar bezuinigd door het laten vervallen van het uitbraakbudget
     binnen het kader van de GGD-brede bezuinigingen. Indien zich een uitbraak voordoet zullen de
     kosten hiervan bij desbetreffende gemeente(n) in rekening worden gebracht, indien het Rijk
     deze kosten niet of onvoldoende vergoedt.
 •   De landelijke opdracht om te komen tot een vaccinatievoorziening per GGD (zie ook paragraaf
     relevante maatschappelijke ontwikkelingen’).
                                       Programmabegroting 2024                          pagina 19 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                             Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel       Operationeel doel            Prestatie / Resultaat 2024
Gezondheids-           Voorkomen en                  • Surveillance.
bescherming van        bestrijden van                • Monitoring RVP-vaccinatiegraad
inwoners tegen         infectieziekten en TBC,          Gelderland-Zuid.
infectieziekten in     vroegtijdig signaleren        • Verwerking van meldingen conform
binnen- en buitenland, hiervan en adequaat              Wpg.
ongunstige             voorbereid zijn op            • Beleidsadvisering.
milieufactoren en      uitbraken.                    • Preventie.
seksuele                                             • Bron- en contactopsporing / screening.
gezondheidsrisico’s                                  • Epidemiologisch onderzoek.
(Wpg).                                               • Netwerksamenwerking.
                                                     • Vangnet.
                                                     • Uitbraakmanagement.
                                                     • Onderzoek.
                                                     • Behandeling en begeleiding.
                                                     • Extra taken in het kader van de
                                                        pandemische paraatheid (voorbereid
                                                        zijn op grootschalig testen, vaccineren,
                                                        bron- en contactonderzoek, etc.) die
                                                        door de Minister van VWS bij de GGD
                                                        zijn of kunnen worden belegd.
                                                     • Opzetten van een GGD brede
                                                        vaccinatievoorziening.
                       Preventie en bestrijding      •  Adviesfunctie voor de uitvoering van
                       van niet te behandelen           de aanpak ABR met de ketenpartners
                       infecties veroorzaakt            Gelderland-Zuid.
                       door resistente               •  Deelname aan het Gelders Antibiotica
                       bacteriën (Antibiotica           & Infectiepreventie Netwerk (GAIN).
                       Resistentie - ABR).           •  Deelname aan projecten en onderzoek.
                       Technische hygiënezorg        •  Inspecties bij risicovolle situaties en
                       bij risico-instellingen en       instellingen waar meer risico’s op
                       evenementen (Wpg).               infecties te verwachten zijn zoals:
                                                             o Grote evenementen.
                                                             o Seksinrichtingen.
                                                             o Opvangvoorzieningen.
                       Integrale seksuele           •    Uitgevoerde Wpg-taken seksuele
                       gezondheidszorg                   gezondheidszorg (in samenhang
                       (Wpg).                            georganiseerd met aanvullende
                                                         seksuele gezondheidszorg Gelderland-
                                                         Zuid):
                                                          o Netwerksamenwerking en
                                                             deskundigheidsbevordering in de
                                                             keten.
                                                          o Preventie-activiteiten met
                                                             betrekking tot onder andere:
                                                             -    Voorlichting aan kwetsbare
                                                                  groepen (preventie van soa,
                                                                  seksueel geweld en
                                                                  ongewenste zwangerschap).
                                                             -    Bevorderen van seksuele
                                   Programmabegroting 2024                              pagina 20 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>  Wat willen we bereiken?                                Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel           Operationeel doel           Prestatie / Resultaat 2024
                                                                       vorming.
                                                                  -    Nu Niet Zwanger:
                                                                       bespreekbaar maken van
                                                                       kinderwens, seksualiteit en
                                                                       anticonceptie ter voorkoming
                                                                       van onbedoelde zwangerschap
                                                                       (onderdeel van het landelijke
                                                                       programma Kansrijke Start).
                             Voorkomen of beperken        •  Advisering over de (negatieve)
                             van gezondheidsschade           invloeden van milieufactoren op de
                             ten gevolge van bloot-          gezondheid van inwoners. Te denken
                             stelling aan ongunstige         valt aan adviezen over houtstook,
                             milieufactoren (MMK,            geuroverlast en koolmonoxide.
                             Wpg).                        •  Voorlichting aan gemeenten,
                                                             instellingen en inwoners.
                                                          •  (Oriënterend) onderzoek naar
                                                             blootstelling aan milieufactoren en
                                                             gezondheidsproblemen.
                                                          •  Signalering van ongewenste
                                                             ontwikkelingen.
                                                          •  Verwerking van meldingen, vragen en
                                                             klachten.
                                                          •  Preventie.
3.2.2.2 Toezicht Kinderopvang, Tattoo en piercing
  Wat houdt het in?
Toezicht richt zich op het ondersteunen van gemeenten, Rijk en netwerkpartners bij het borgen van
de kwaliteit van de kinderopvang en tattoo & piercing. Toezicht is één van de pijlers van de publieke
gezondheidszorg.
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
Wij helpen gemeenten te borgen dat de (kwetsbare) gebruikers erop kunnen vertrouwen dat de
geboden diensten en zorg van goede kwaliteit zijn.
  Ontwikkelingen
Belangrijke ontwikkelingen:
•   Nieuw ingevoerde werkwijzen m.b.t. het Toezicht, zoals herstelaanbod, worden gemonitord en zo
    nodig bijgesteld.
•   Evaluatie en bijstelling van de in 2022 ingevoerde intensivering van het toezicht op de
    gastouderopvang.
•   Evaluatie en bijstelling van het in 2023 ingevoerde flexibele toezicht. Hierbij is de vaste
    wettelijke set van de minimaal te inspecteren voorwaarden sterk verminderd en is er meer
    maatwerk door toezichthouder en gemeente mogelijk wat betreft de keuzes voor de te
    inspecteren voorwaarden.
                                        Programmabegroting 2024                            pagina 21 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>  Wat willen we bereiken?                                  Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel             Operationeel doel           Prestatie / Resultaat 2024
  Bijdragen aan                Toezicht houden op           • Toezicht kinderopvang volgens wet
  kwaliteitsborging            kwaliteit kinderopvang          Kinderopvang en wet Innovatie en
  kinderopvang en              (Wet kinderopvang en            Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
  specifieke voor-             Wet IKK)                     • Evaluatie en bijstelling van het
  zieningen                                                    intensievere toezicht op de
                                                               gastouderopvang
                                                            • Evaluatie en bijstelling van het flexibel
                                                               toezicht
                               Toezicht bij tattoo- en     Toezicht en vergunningverlening bij
                               piercingshops               tattoo- en piercingshops volgens de
                                                           Warenwet.
3.2.2.3 Publieke gezondheid bij crises en rampen
  Wat houdt het in?
De publieke gezondheidszorg bij crisis en rampen richt zich op het borgen van de inzetcapaciteit van
de GGD bij calamiteiten en crisis, zodat wordt voldaan aan de eisen die zowel de Wet publieke
gezondheid als de Wet veiligheidsregio’s stelt. Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
is benoemd als één van de vier pijlers van de GGD. Dit product is ondergebracht bij AGZ,
desalniettemin blijft de inzet hiervan GGD-breed.
Psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) is als apart facultatief product opgenomen
in de begroting van de GGD. De regie voor de PSHi is altijd een verantwoordelijkheid van
gemeenten. Indien gemeenten GGD-inzet vragen voor PSHi wordt dit gezien als facultatieve taak en
vindt verrekening op factuurbasis plaats (zie facultatieve producten).
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
Eén van de belangrijkste GGD-rollen betreft die van crisisorganisatie. Met het subprogramma
Publieke gezondheid bij crisis en rampen, wordt deze rol ingevuld en wordt voldaan aan de wettelijke
eisen op dit gebied. Het biedt het kader voor alle GGD-medewerkers om zich voor te bereiden op hun
rol in een crisissituatie of ramp. Daarbij geven we extra aandacht aan kwetsbare groepen ten tijde
van een crisis, ramp of ingrijpende gebeurtenis.
 Ontwikkelingen
Belangrijke ontwikkelingen zijn:
 •    Subsidiekaders van NZa/AZO voor OTO-middelen 2024.
 •    Verminderde subsidie van NZa/AZO vanaf 2022 voor OTO, waardoor voor de financiering van de
      taak publieke gezondheid bij crisis en rampen in 2024 €40.000 extra inwonersbijdrage benodigd
      is (dit bedrag is verwerkt in onderhavige begroting).
 •    Continueren van PSHi als facultatief product.
                                          Programmabegroting 2024                           pagina 22 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>  Wat willen we bereiken?                                 Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel           Operationeel doel            Prestatie / Resultaat 2024
  Borgen publieke            (Kunnen) uitvoeren van       •    Actueel GGD-crisisplan en GGD
  gezondheid bij crisis en   GGD-taken IZB, MMK,               Rampen Opvang Plan (GROP) met
  rampen (Wpg in relatie     GZO en PSH in                     daarin opgenomen de leerpunten uit
  tot Wvr).                  opgeschaalde situaties.           de evaluatie van de coronacrises.
                                                          •    Oefenen, trainen en opleiden conform
                                                               deze plannen.
                                                          •    Voorzien in piketfuncties publieke
                                                               gezondheid voor VRGZ-/GHOR-crisis-
                                                               organisatie.
                                                          •    Borgen inzet GAGS voor de GHOR.
  Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                 Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
 Algemene Gezondheidszorg                              Gewijzigde
                                           Realisatie begroting Begroting      Raming    Raming     Raming
                                                 2022        2023      2024      2025      2026        2027
 Lasten                                          3.796       4.036     4.484     4.622     4.622       4.622
 Baten                                          -3.640      -3.973    -4.484    -4.622    -4.622      -4.622
 Resultaat na belasting                            156          63         0         0          0           0
3.2.3     Gezond Leven: Gezonde wijk/gemeente en Gezonde School
  Wat houdt het in?
Het productenboek Gezondheidsbevordering beschrijft de kerntaak van gezondheidsbevordering van
de afdeling Gezond Leven. Deze taak wordt uitgevoerd door de gezondheidsmakelaars School en
Jeugd en de gezondheidsmakelaars Volwassenen. Om dit goed, effectief en efficiënt te kunnen doen
is het belangrijk om in de gemeenten, de wijken en de scholen aanwezig te zijn. Alleen dan is het
mogelijk om met partners, de burgers in de wijk en de gemeente deze taak op maat inhoud te geven
en optimaal in te spelen op de behoeften en vragen van de gemeente en de gemeenschap.
De kracht van wijkgericht werken
Iedere wijk, dorpskern of gemeente is anders en heeft andere vragen en behoeften en ook haar
eigen kracht en lokale netwerken. Zelfs binnen één wijk zijn verschillende kwetsbare groepen te
definiëren, waarbij iedere groep met zijn eigen specifieke vraagstukken kampt. Oplossingen vanuit
de gedachte ‘one size fits all’ zijn hierbij niet van toepassing. Het verbeteren van een gezonde
leefomgeving kan alleen als het op maat gebeurt en aansluit bij de vraagstukken die gemeente,
netwerk en inwoners samen willen oplossen.
Omdat de vragen en vraagstukken in iedere gemeente/wijk anders zijn, zal ook de inhoudelijke inzet
van de lokale GGD’ers op maat zijn. Daarom gaan wij ieder jaar met de gemeente in gesprek om
samen de focus van onze lokale inzet te bepalen. Deze inzet is gericht op lokaal maatwerk,
aansluitend bij lokale netwerken en gericht op het realiseren van een gezonde(re) leefomgeving.
Gezonde Kennis
Team Gezonde Kennis is verantwoordelijk voor de epidemiologische taak zoals beschreven in de Wet
publieke gezondheid (art. 2). Zij verwerven, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de
gezondheidssituatie van de bevolking. Zij signaleren trends/ontwikkelingen in kansen en
                                         Programmabegroting 2024                            pagina 23 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>bedreigingen voor de gezondheid van onze inwoners en voeren periodiek GGD Gezondheidsmonitors
uit. Deze onderzoeksgegevens geven een beeld van de (ontwikkeling van) gezondheid van de
inwoners in ons werkgebied. Het vormt de basis van preventieve acties, beleidsadvisering en
gezondheidsbevordering. Het team Gezonde Kennis werkt nauw samen met gezondheidsmakelaars
(zie onder) en draagt bij aan het Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) van de GGD. De
monitors worden in samenwerking met het RIVM, het CBS en andere GGD’en uitgevoerd.
Gezondheidsmakelaars
Gezondheidsmakelaars agenderen en adviseren: ze zijn adviseurs en procesregisseurs voor het
aanpakken van complexe volksgezondheidsproblemen en het vertalen van beleid naar lokale praktijk.
Het gaat hierbij om het vormgeven van collectieve gezondheidsbevordering ter preventie van
volksgezondheidsproblemen zoals roken, alcohol, overgewicht, depressie en eenzaamheid. Ze richten
zich met name op inwoners in kwetsbare situaties zoals, jeugd, ouderen, laaggeletterden,
vluchtelingen, migranten en/of mensen in armoede/lage SES. De GGD kent een
gezondheidsmakelaar ‘school en jeugd’ en een gezondheidsmakelaar ‘volwassenen’. De makelaar
school en jeugd richt zich primair op inwoners in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, hun gezin en het
onderwijs. Op basis van thema’s richt de makelaar netwerken in en werkt samen met relevante
ketenpartners. De makelaar volwassenen doet hetzelfde maar dan gericht op burgers in de leeftijd
18 jaar en ouder.
Door gezondheidscijfers (samen met team Gezonde kennis) te duiden en te combineren met lokale
kennis en het lokale netwerk komen de gezondheidsmakelaars tot een advies op maat. Zo adviseren
ze over passende en effectieve, integrale en programmatische aanpakken. Ze versterken het lokale
netwerk door het te verbinden en coalities te vormen met andere relevante belanghebbenden om
samen een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving voor inwoners te realiseren.
Gezondheidsmakelaars faciliteren en organiseren: ze zijn gewaardeerde partners omdat ze niet
alleen meedenken maar ook meedoen. Ze organiseren netwerkvorming, ondersteunen bij uitvoering
van campagnes en voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast organiseren zij bijeenkomsten om samen met
inwoners, huisartsen, sociale wijkteams en andere wijkprofessionals te komen tot een gezamenlijke,
gedragen en gedegen aanpak van prioriteiten op basis van wijkanalyses. Desgewenst zijn zij als
projectleider kartrekker van gezondheidsbevorderende samenwerkingsprojecten. Ze ondersteunen
bij evaluatie en monitoring. Op deze manier verstevigen ze de lokale preventieve infrastructuur.
Gemeenten hebben goede ervaringen met gezondheidsmakelaars van de GGD om daadwerkelijk in
samenwerking met bewoners en professionals concreet, effectief en efficiënt aan de slag te gaan met
gezondheidsbevordering en preventie in de wijk en/of gemeente.
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) heeft de GGD de wettelijke verplichting tot het
beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid. Zoals in de meerjarenstrategie staat
beschreven, heeft de GGD meerdere taken en rollen welke samenkomen in wijk, buurten,
dorpskernen en gemeenten. Dit product sluit naadloos aan op de meerjarenstrategie waarbij zorg en
ondersteuning dicht bij de burger worden georganiseerd. Hierbij gaat extra aandacht naar kwetsbare
groepen.
Gezond Leven werkt volgens de leidende principes uit de meerjarenstrategie: Gezond Leven sluit aan
bij (behoeften en vragen vanuit) gemeenten en werkt nauw samen met netwerkpartners
(netwerkaanpak). Daarnaast vult Gezond Leven grotendeels het strategisch thema ‘Adviseren over
preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg’ in. Om preventie slim te
organiseren werkt de GGD aan een preventieve infrastructuur. Hieronder verstaan we de structuur
waarin partijen in een gemeente of wijk samenwerken aan het voorkomen van
gezondheidsproblemen en waar iedereen een bijdrage levert om dit op te lossen.
                                       Programmabegroting 2024                           pagina 24 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Ontwikkelingen
Gezond en Actief Leven Akkoord
Met het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) bouwen gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en
VWS aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie,
gezondheid en sociale basis. Dit door schotten te doorbreken en domein overstijgend te werken
vanuit samenhang om zo bij te dragen aan de beweging naar ‘de voorkant’ waarin een gezonde
samenleving centraal staat. De gezondheidsmakelaars ondersteunen gemeentes bij deze
ontwikkelingen.
Integraal Zorg Akkoord
Onderdeel van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is dat de samenwerking tussen het sociaal en het
medisch domein versterkt wordt om zodoende zorg te voorkomen. Daarbij wordt ingezet op
preventie en demedicalisering. Hiertoe worden regiobeelden en -plannen en regionale
samenwerkingsafspraken gemaakt op basis van de bestaande werkstructuur tussen zorgverzekeraars
en gemeenten. De GGD zet zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming en
uitvoering van deze verschillende regiobeelden en -plannen en regionale samenwerkingsafspraken.
 Wat willen we bereiken?                                       Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel         Operationeel doel                    Prestatie / Resultaat 2024
 Het bevorderen van de    De aanpak en het beleid van          Advies en ondersteuning aan
 gezondheid van           volksgezondheidsproblemen wordt      gemeenten en
 inwoners van het         verstrekt.                           samenwerkingspartners t.b.v.
 werkgebied door het                                           versterking van de aanpak en
 versterken van een       Bijdragen aan gezonde(re)            beleid van
 preventieve              volwassenen vanuit een wijk- of      volksgezondheidsproblemen.
 infrastructuur in        gemeentegerichte aanpak.
 gemeenten en de regio                                         Agendering, organisatie, uitvoering,
 (Wpg).                   Bijdragen aan een gezonde jeugd      monitoring en evaluatie van
                          vanuit een school – wijk en          gezondheidsbevordering in
                          gemeentegerichte aanpak.             gemeenten i.s.m. gemeenten,
                                                               scholen en onze lokale
                                                               samenwerkingspartners.
                                                               Per gemeente: een opgesteld,
                                                               uitgevoerd en geëvalueerd
                                                               uitvoeringsprogramma
                                                               gezondheidsbevordering.
                                                               Uitvoering werkwijze Gezonde
                                                               School op PO-, VO-, SO- en Mbo-
                                                               scholen.
 Het verkrijgen van       Uitvoeren van GGD                    Volgens plan uitgevoerde
 gegevens en inzichten    gezondheidsmonitor                   gezondheidsmonitors en extra
 in de gezondheid van     volwassenen/ouderen (opzetten        monitors naar aanleiding van
 de inwoners van 0-100    van monitoronderzoek,                corona.
 jaar per gemeente en     dataverzameling)
 per wijk/dorp/school                                          Rapportage over en presentatie van
 (Wpg).                   Uitvoeren van GGD                    de monitorgegevens aan alle
                          gezondheidsmonitor                   gemeenten in het werkgebied.
                          jongvolwassenen (opzetten van
                          monitoronderzoek,                    Besproken resultaten van de
                          dataverzameling)                     monitors met gemeenten.
                                      Programmabegroting 2024                         pagina 25 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>  Wat willen we bereiken?                                        Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel          Operationeel doel                    Prestatie / Resultaat 2024
                            Uitvoeren van GGD jeugdmonitor
                            (analyse en presentatie)
  Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
 Gezond Leven                                       Gewijzigde
                                         Realisatie begroting Begroting   Raming     Raming      Raming
                                              2022         2023    2024     2025        2026        2027
 Lasten                                       1.504        2.013   2.144    2.144       2.144       2.144
 Baten                                       -1.701       -1.982  -2.144   -2.144      -2.144      -2.144
 Resultaat na belasting                        -197           31       0        0            0           0
3.2.4     Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
          •      JGZ voor -9 mnd-18 jaar
          •      JGZ voor 4-18 jaar
  Wat houdt het in?
De GGD voert voor de gemeenten van Gelderland-Zuid de Wet publieke Gezondheid (Wpg) uit. Met
de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert de GGD een bijdrage aan het lichamelijk, psychisch en sociaal
gezond en veilig opgroeien van de jeugd. De JGZ zet in op een gezonde start en ontwikkeling voor de
jeugd van Gelderland-Zuid, de ondersteuning bij het gezond en veilig opgroeien, het bieden van
ondersteuning aan ouders bij de opvoeding en het stimuleren van een gezonde omgeving voor de
jeugd.
De doelgroep Jeugd
De GGD monitort de gezondheid van alle kinderen in Gelderland-Zuid. Dit doet zij door alle kinderen
op gezette leeftijden te screenen op risico’s en aandoeningen en volgens vaststaande normen op te
roepen bij de jeugdverpleegkundige dan wel de jeugdarts. De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts
zijn professionals bekwaamd in het normaliseren; ze stellen gerust, geven informatie, bieden
ondersteuning of verwijzen indien nodig door.
De doelgroep Jeugd valt in te delen in drie categorieën:
     •   Veerkrachtige kinderen.
     •   Kwetsbare kinderen.
     •   Beschadigde kinderen.
Veerkrachtige kinderen
De veerkrachtige kinderen omvatten 80% van het totaal; zij hebben beperkt ondersteuning nodig.
Het is met name van belang om ervoor te zorgen dat het met de 80% jeugd waarmee het goed gaat,
ook goed blijft gaan. De GGD verliest dan ook geen enkel kind uit beeld, wel zet zij lichtere
monitoringsvormen in bij veerkrachtige kinderen dan bij de overige twee categorieën.
                                       Programmabegroting 2024                           pagina 26 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Kwetsbare en beschadigde kinderen
20% van de jeugd vergt meer aandacht van met name de jeugdhulpverlening (15%) en zeer
intensieve hulpverlening (5%). Bij deze categorieën zet de GGD zwaardere monitoringsvormen in en
blijft zij actiever in beeld om ervoor te zorgen dat de juiste, effectieve ondersteuning geboden wordt.
Bij alle drie de categorieën bezien we samen met de gemeente of er extra aandacht besteed dient te
worden aan specifieke kwetsbare doelgroepen. Veelal worden dan collectieve oplossingen gevonden
op school. Tevens wordt op wijkniveau samengewerkt met netwerkpartners uit bijvoorbeeld het
welzijnswerk.
Preventie
Zowel bij veerkrachtige kinderen als kwetsbare kinderen als bij beschadigde kinderen dient oog te
zijn voor preventie. Per categorie verschilt echter de toepassing. Bij de veerkrachtige kinderen ken je
enkel preventie ter voorkoming van zorg; curatie heeft daar nog geen plaats. Bij kwetsbare kinderen
en beschadigde kinderen is curatie aanwezig en dient preventie gericht te zijn op het voorkomen van
een verergering van de klachten.
De GGD zet zich in om hardnekkige maatschappelijke problemen (zoals schoolverzuim,
kindermishandeling en (gezondheidsklachten door) armoede) te lijf te gaan. Ze volgt hierin de
landelijke preventieagenda, zoals onderstreept door ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De landelijke preventieagenda bestaat uit vier pijlers:
     1. Verstevigen ouderschap
           Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een gezonde
           en veilige ontwikkeling. Dit vraagt krachtig ouderschap waarin interactie tussen ouder en
           kind en tussen ouders onderling centraal staat.
     2. Veilige hechting ondersteunen
           Een veilige hechtingsrelatie is van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling van een
           kind. Wanneer een kind een veilige hechtingsrelatie opbouwt met zijn ouders vergroot dat de
           kans op een ongestoorde, met name sociale en emotionele, ontwikkeling.
     3. Bekrachtigen goede gezondheid
           Alle kinderen worden gescreend op de grootste gezondheidsrisico’s en interventies worden
           gericht ingezet, waarbij de eerste focus is om te normaliseren. Hierbij wordt, naast fysieke
           en mentale aspecten van gezondheid, ook gelet op kwaliteit van leven, participeren in de
           samenleving, goed dagelijks functioneren en zingeving.
     4. Versterken weerbaarheid
           De weerbaarheid van kinderen en jongeren wordt vergroot door een gezonde leefstijl te
           stimuleren. Om dit te bereiken is het zichtbaar en aanwezig zijn op scholen een
           fundamentele voorwaarde.
De GGD draagt zo bij aan de preventieve basis van de gezondheid van kinderen. Bij de inzet van
preventie beoordeelt de GGD steeds wat de meest effectieve wijze is om de gezondheidswinst te
bereiken. Sommige preventiedoelstellingen lenen zich uitstekend om via collectieve interventies te
bereiken en bij andere onderwerpen is individuele aandacht of een combinatie vereist. Op deze
manier wordt gezondheidswinst bereikt waardoor burgers beter kunnen participeren in de
maatschappij en meer zelfredzaam zijn.
Vormgeven aan preventie doet de GGD vanzelfsprekend niet alleen; we werken onder meer samen
met het lokale jeugdnetwerk, de gemeente, de 1e en 2e lijnszorg en de jeugdhulpverlening.
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt vanuit de leidende principes genoemd in de Meerjarenstrategie
2020-2023. Zo is de JGZ een vast onderdeel van de gemeenteteams en investeert ze in
netwerksamenwerking. In een gemeenteteam werken de GGD’ers van verschillende afdelingen
samen om de behoeften/vraagstukken van hun wijk of gemeente zo goed mogelijk in kaart te
brengen en aan te pakken. In een gemeenteteam zijn GGD’ers goed op de hoogte van elkaars werk
en elkaars netwerken en kunnen elkaar in stelling brengen. Zij kunnen ieder vanuit het eigen
                                          Programmabegroting 2024                          pagina 27 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>netwerk signalen optimaal delen en met elkaar meer collectieve oplossingen realiseren. De
gemeenteteams bestaan standaard uit een gezondheidsmakelaar Volwassenen, een
gezondheidsmakelaar Jeugd en een vertegenwoordiging van de JGZ.
‘Adviseren over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg’ is één
van de strategische thema’s van de GGD uit de meerjarenstrategie. We versterken daartoe onze
netwerken en duurzame samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen, ouders,
1e en 2e lijn. We investeren in de samenwerking met de sociale wijkteams en werken meer op maat
en outreachend om risicokinderen een gezonde basis te bieden.
 Ontwikkelingen
In het speelveld van de JGZ is een aantal relevante ontwikkelingen en trends waarneembaar.
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Om infectieziekten en de gevolgen hiervan terug te dringen, worden regelmatig nieuwe vaccinaties
aan het RVP toegevoegd. Voor de uitvoering en de monitoring wordt extra geld gestort in het
gemeentefonds. De vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM. Het Kabinet heeft besloten om
de vaccinatie tegen het rotavirus aan te gaan bieden aan alle pasgeborenen in Nederland en
structureel op te nemen in het RVP. Het streven is deze vaccinatie vanaf begin 2024 aan te bieden.
Het landelijk professioneel kader Jeugdgezondheidszorg
De kern van het basispakket Jeugdgezondheidszorg bestaat uit het:
    •    systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen
    •    tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen
    •    geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding; ontzorgen en
         normaliseren
    •    beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij
         halen, samenwerken en adviseren.
Binnen het basispakket JGZ beschrijft het landelijk professioneel kader (LPK) de JGZ-contacten voor
de verschillende ontwikkelingsfasen van een jeugdige, zoals die het beste aangeboden kunnen
worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst op een correcte uitvoering van het LPK.
Het LPK is de afgelopen jaren door het NCJ (Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg)
geanalyseerd of het nog steeds voldoet in de huidige tijd. De conclusie van deze analyse is dat er
landelijk geen inhoudelijke wijzigingen nodig zijn van het LPK maar wel dat het LPK onvoldoende
accuraat is ingevoerd in de verschillende regio's. Dit betekent dat er eerdaags een
implementatietraject start dat naar de huidige invullingen van iedere JGZ kijkt. We weten dat de
huidige invulling van JGZ Gelderland-Zuid niet geheel voldoet aan het LPK, maar zijn van mening dat
we kwalitatief goede JGZ bieden aan de kinderen in Gelderland-Zuid. Het zou echter kunnen dat de
JGZ van GGD Gelderland-Zuid een aanwijzing krijgt van de IGJ om geheel te voldoen aan het LPK.
Stijgend Jeugdzorggebruik en de bijdrage van JGZ om dit terug te dringen
In 2000 maakte 1 op de 27 kinderen gebruik van jeugdzorg (3,5%), in 2018 was dat 1 op de 8
(12,5%). De JGZ maakt zich zorgen om dit hoge zorggebruik door jongeren en vindt 1 op de 8
kinderen veel te hoog.
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in september 2020 de GGD verzocht om, naast uitvoering
van de JGZ-taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg), een (implementatie)plan te ontwikkelen
om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het hoge jeugdzorggebruik. In dit plan heeft de
GGD zich ten doel gesteld om sterker af te stemmen met en deel te nemen in de relevante
netwerken met als doel het normaliserend en preventief denken en handelen te versterken. In lijn
met dit doel levert de GGD, ook in 2024, binnen begroting, een bijdrage aan meerdere lokale en/of
regionale initiatieven, zoals onder meer:
    •    Volumebeheersing GGZ, Rivierenland (gemeenten Buren, West Betuwe en Neder-Betuwe).
    •    Versterken sociale basis (gemeente Nijmegen).
    •    Gezamenlijk verwijskader (gemeente West Betuwe).
                                       Programmabegroting 2024                           pagina 28 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>    •   Normaliseren op het VO (gemeente Wijchen).
    •   Programmaraad mentale weerbaarheid (Gelderland Zuid).
 Wat willen we bereiken?                                        Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel               Operationeel doel               Prestatie / Resultaat 2024
 Zorgdragen dat kinderen en     Systematisch volgen,            •   Uitvoering Basispakket 0-18.
 jongeren lichamelijk,          beoordelen van de               •   Risicosignalering 0-18.
 psychisch en sociaal gezond    ontwikkeling, tijdig            •   Uitvoering RVP.
 en veilig opgroeien (Wpg).     signaleren, ontzorgen en
                                normaliseren.
                                Preventieve voorlichting,       •   Ouderbegeleiding bij
                                advies, instructie en               kwetsbare zwangeren.
                                begeleiding.                    •   Ondersteuning bij opvoeding
                                                                    en ouderschap 0-18.
                                                                •   Gezondheidsbevordering /
                                                                    het versterken van een
                                                                    gezonde leefstijl 4-18.
                                Samenwerken.                    •   Interne GGD-brede
                                                                    samenwerking.
                                                                •   Netwerkversterking met
                                                                    ketenpartners.
                                                                •   Netwerkversterking op en
                                                                    rond scholen.
                                                                •   Samenwerking met en
                                                                    binnen gemeenten op het
                                                                    terrein jeugd.
                                                                •   Samenwerking met 1e en 2e
                                                                    lijn gezondheidszorg.
                                                                •   Afstemming met AZC en
                                                                    ketenpartners rondom
                                                                    nieuwvestigers over JGZ-
                                                                    taken.
                                Adviseren van gemeenten en      •   Monitoring en oplevering
                                scholen. Monitoren.                 bruikbare gegevens t.b.v.
                                                                    advisering en
                                                                    verantwoording.
                                                                •   Advisering.
 Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                             Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
Jeugdgezondheidszorg                             Gewijzigde
                                      Realisatie begroting Begroting    Raming   Raming      Raming
                                           2022         2023   2024       2025      2026        2027
Lasten                                    12.703      13.424  14.450     14.450    14.450      14.450
Baten                                    -12.822     -13.230 -14.450    -14.450   -14.450    -14.450
Resultaat na belasting                      -119         194       0          0          0           0
                                    Programmabegroting 2024                          pagina 29 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>3.3       Wettelijke taken beleidsmatig belegd bij de GGD
3.3.1     Algemene gezondheidszorg
3.3.1.1 Forensische geneeskunde en Toezicht Wmo
  Wat houdt het in?
De gemeenten hebben de rol in het kader van de Wet op de lijkbezorging en het toezicht Wmo
beleidsmatig bij de GGD belegd. Met de invulling van deze rollen ondersteunt de GGD gemeenten,
Rijk en netwerkpartners bij het borgen van de kwaliteit van de forensische geneeskunde en Wmo-
voorzieningen (Toezicht Wmo ook voor gemeente Mook en Middelaar).
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
Gemeenten worden geholpen om te borgen dat de (kwetsbare) gebruikers van de betreffende
voorzieningen erop kunnen vertrouwen dat de geboden diensten en zorg van goede kwaliteit zijn.
  Ontwikkelingen
Belangrijke ontwikkelingen betreffen:
Forensische geneeskunde
•   Door landelijk verhoogde kwaliteits- en opleidingseisen is een grote schaarste ontstaan aan
    forensisch geneeskundigen. Het lukt de GGD nog maar moeizaam om dienstroosters voor
    forensische geneeskunde rond te krijgen. De IGJ, OM en Politie zijn in eerdere jaren
    gewaarschuwd dat dit op enig moment niet meer lukt (‘code zwart’). Ook in 2024 blijft dit risico
    aanwezig.
•   De samenwerking op forensisch gebied wordt in 2023 verder vormgegeven. Het streven is dat,
    mits de juiste financiële en andere randvoorwaarden aanwezig zijn, op 01-01-2024 GGD NOG als
    Centrum GGD de Forensische Geneeskunde in zijn geheel overgenomen heeft voor regio Oost-
    Nederland. De regionale samenwerking zal vormgegeven worden op niveau van de politieregio’s.
    Voor onze regio is dat op niveau van Oost c.q. de provincies Gelderland en Overijssel. In 2023
    wordt uitgewerkt hoe de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten in
    Gelderland-Zuid c.q. GGD Gelderland-Zuid zich zullen gaan verhouden tot deze regionale
    samenwerkingsstructuur. Aan het uitwerken van deze samenwerking zijn incidentele kosten
    verbonden.
•   De schaarste aan forensisch artsen zorgt net als in 2022 en 2023 voor een aanzienlijk financieel
    risico. Vooral de opdrijvende werking die deze schaarste op de tarieven voor ZZP’ers heeft,
    speelt hierin een grote rol.
Wmo-toezicht
•   Doorgaande ontwikkeling van het Wmo-toezicht in aansluiting op de vormgeving van de Wmo-
    voorzieningen in Gelderland-Zuid.
•   Invulling geven aan de opdracht van Centrumgemeente Nijmegen om de achterstanden in het
    signaalgestuurd toezicht in te lopen en knelpunten - door te beperkte capaciteit - op te lossen.
    Voor de jaren 2022-2024 zijn hierdoor extra middelen beschikbaar gesteld (deze zijn verwerkt in
    onderhavige begroting).
                                      Programmabegroting 2024                           pagina 30 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel           Operationeel doel           Prestatie / Resultaat 2024
 Bijdragen aan              Bieden van continue          • Uitvoering van lijkschouwen bij
 kwaliteitsborging foren- beschikbaarheid en                 vermoeden van niet-natuurlijk overlijden
 sische opsporing en        inzet van forensisch             en euthanasie door GGD NOG.
 Wmo-diensten.              geneeskundige exper-
                            tise voor lijkschouw
                            (Wet op de
                            lijkbezorging).
                            Toezicht op de kwaliteit    Kwaliteitstoezicht bij Wmo-voorzieningen:
                            van maatschappelijke        •    Toezicht naar aanleiding van meldingen
                            ondersteuning Wmo                van calamiteiten en geweldsincidenten.
                            2015 (Wmo).                 •    Signaalgestuurd toezicht.
 Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
Algemene Gezondheidszorg                             Gewijzigde
                                          Realisatie begroting Begroting    Raming     Raming    Raming
                                               2022        2023      2024      2025      2026       2027
Lasten                                           885         915       955       955       955        955
Baten                                           -853        -908      -955      -955      -955       -955
Resultaat na belasting                            32           7         0         0         0           0
3.3.2     Bijzondere Zorg
 Wat houdt het in?
De afdeling Bijzondere Zorg bestaat uit twee onderdelen:
1. Het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), inclusief het Interventieteam. Dit biedt ondersteuning aan
    sociaal kwetsbare mensen, die niet direct om zorg vragen, maar deze wel nodig hebben: de
    zogenaamde OGGZ-doelgroep (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Het werkgebied is de
    regio Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar, behalve de gemeenten Zaltbommel
    en Maasdriel. Dit betreft een uniforme taak van de GGD. MBZ heeft daarnaast meerdere
    facultatieve taken; deze worden beschreven in het hoofdstuk ‘werkveld specifiek’ (facultatief).
2. De Centrale toegang voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Dit betreft een
    facultatieve taak voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid en de gemeenten Mook en Middelaar en
    Gennep (Gennep alleen maatschappelijke opvang), behalve de gemeenten Zaltbommel en
    Maasdriel. Deze wordt beschreven in het hoofdstuk ‘werkveld specifiek (facultatief’).
De wettelijke grondslag voor de taken van Bijzondere Zorg is de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en voor een klein deel de Wet verplichte GGZ (Wvggz).
Voor een beschrijving van de producten van de afdeling Bijzondere Zorg wordt verwezen naar de
website van de GGD: https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/gemeenten/ggd-en-
gemeente/productenboeken/
                                       Programmabegroting 2024                           pagina 31 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>  Samenhang met meerjarenstrategie 2020-2023
GGD Gelderland-Zuid (en dus ook de afdeling Bijzondere Zorg) werkt voor de uitvoering van de
taken vanuit de twee leidende principes uit de meerjarenstrategie: aansluiting bij de gemeenten en
de netwerkaanpak. Daarnaast zet Bijzondere Zorg in op het strategisch thema ‘Investeren in de
verbinding tussen zorg en veiligheid’.
Voor MBZ en Centrale toegang betekent dat het volgende:
•    MBZ en de Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben per
     gemeente een aandachtsfunctionaris, die de verbinding maakt met het lokale veld c.q. de
     gemeente.
•    MBZ opereert op het snijvlak van zorg en openbare orde en veiligheid. Door samenwerking met
     lokale netwerken en zorg- en veiligheidspartners kunnen sociale veiligheidsproblemen van
     inwoners van Gelderland-Zuid vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt.
•    MBZ investeert in een goede aansluiting tussen de geestelijke gezondheidszorg en de openbare
     geestelijke gezondheidszorg.
•    De monitors van Bijzondere Zorg en de Centrale toegang bieden informatie over de doelgroep en
     de trajecten van de afdeling Bijzondere Zorg (zie ook het Programma Onderzoek Informatie en
     Advies (OIA)).
•    Op basis van de informatie in de monitors heeft Bijzondere Zorg een signalerende rol richting de
     gemeenten en kan gericht advies worden geven.
  Ontwikkelingen
Stijging aantal trajecten bij MBZ
Het aantal trajecten bij MBZ is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van bijna 1200 trajecten in
2018 naar ruim 2000 trajecten in 2022. De stijging zit vooral in trajecten die vallen onder het
uniforme deel van de taakuitvoering van MBZ: Consultatie en advies en Bijzondere zorg-trajecten.
De GGD is in gesprek met de gemeenten om regionale afspraken te maken over de samenwerking
tussen MBZ en het lokale veld, zodat de minder complexe meldingen sneller kunnen worden
overgedragen naar het lokale veld of de situatie minder escaleert. Het doel is dat de cliënt sneller de
juiste hulp krijgt. De verwachting is dat het aantal trajecten en de doorlooptijd bij MBZ op termijn
vermindert. De insteek is om met de gemeenten te komen tot structurele oplossingen. Afhankelijk
van deze oplossingen en totdat de effecten hiervan zichtbaar worden, is financiering van de trajecten
nodig; deze is opgenomen in de begroting.
Woonplaatsbeginsel
Onderdeel van de doordecentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle
gemeenten is de invoering van het woonplaatsbeginsel. Hiermee wordt geregeld dat alle gemeenten
verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. Het wetsvoorstel
Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen is in januari 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar
verwachting gaat de wet in op 1 januari 2024. Het woonplaatsbeginsel zal een flinke impact hebben
op de werkwijze van de centrale toegang. De ontwikkelingen rondom het woonplaatsbeginsel worden
nauwgezet gevolgd, zodat op tijd wordt begonnen met de voorbereidingen die nodig zijn om hieraan
uitvoering te geven.
Overige landelijke ontwikkelingen
In juli 2022 verscheen de Kamerbrief Aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag van
de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Langdurige Zorg en Sport. De aanpak richt zich in de
komende tijd op het intensiveren van de samenwerking tussen politie en ggz, zodat mensen tijdig de
juiste zorg en ondersteuning krijgen en niet onnodig in aanraking komen met politie en justitie.
In december 2022 hebben de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Armoedebeleid en
Volkshuisvesting het ‘Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis’ gepresenteerd. Dit plan moet
er voor zorgen dat in 2030 dakloosheid is beëindigd.
                                       Programmabegroting 2024                           pagina 32 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Beide beleidslijnen raken de taakuitvoering van Bijzondere Zorg. Bijzondere Zorg volgt de
ontwikkelingen en gaat met de gemeenten in gesprek over wat dit concreet betekent voor de regio
Gelderland-Zuid.
 Wat willen we bereiken?                                         Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel              Operationeel doel                 Prestatie / Resultaat 2023
 Het doelmatig en              Het voorkomen en verminderen      •   Aanname van meldingen
 doeltreffend uitvoeren van    van sociale uitsluiting van           (meldpunt).
 de OGGZ-taken (Wmo).          kwetsbare mensen die vaak         •   Consultatie en Advies.
                               meervoudige problemen             •   Triage van de melding:
                               hebben (OGGZ) door                    beoordelen van de
                               vroegtijdig signaleren en             gezondheids-, zorg- en
                               beïnvloeden van risicofactoren        overlastsituatie.
                               en beschermende factoren          •   Uitvoering van trajecten en
                               (Wmo).                                toeleiding naar reguliere
                                                                     zorg.
                               Sluitend netwerk (psychisch)      •   Coördinatie
                               kwetsbare mensen.                     Interventieteams (IVT).
                                                                 •   Deelname medewerkers
                                                                     Bijzondere Zorg aan IVT.
                               Dak- en thuislozen gedurende      •   Monitoring van de
                               de winterperiode op een               gevoelstemperatuur in de
                               verantwoorde wijze opvangen.          periode van 1 november tot
                                                                     1 mei.
                                                                 •   Start en beëindiging van de
                                                                     winteropvang op basis van
                                                                     de gevoels-temperatuur en
                                                                     communicatie met
                                                                     ketenpartners hierover.
                                                                 •   Coördinatie, evaluatie en
                                                                     bijstelling van de
                                                                     samenwerkingsafspraken in
                                                                     het regionale protocol
                                                                     winteropvang met
                                                                     ketenpartners.
                               Systematisch volgen van           •   Bijdrage aan de uitvoering
                               kwetsbare groepen, beoordelen         en doorontwikkeling van de
                               van de ontwikkeling, tijdig           OGGZ-monitor.
                               signaleren en bijstellen.         •   Informatie en advies over
                                                                     kwetsbare groepen aan de
                               Het in kaart brengen van de           gemeenten.
                               omvang van kwetsbare
                               groepen.
                               Het verstevigen van de
                               signalerende en adviserende rol
                               van MBZ aan gemeenten, zodat
                               gemeenten meer/beter kunnen
                               inzetten op preventie.
                                      Programmabegroting 2024                           pagina 33 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  Het doelmatig en              Het bieden van een hoorfunctie      •   24/7 bereikbaarheid t.b.v.
  doeltreffend uitvoeren van    voor personen bij wie het               het horen.
  de taken in het kader van     voornemen is om een
  de Wvggz                      crisismaatregel te nemen.
                                Gemeenten met een                   •   Aanname en triage van
                                Verkennend Onderzoek                    meldingen Wvggz.
                                adviseren over het al dan niet      •   Uitvoering van Verkennende
                                aanvragen van de                        Onderzoeken en advisering
                                zorgmachtiging.                         gemeenten binnen de
                                                                        wettelijke termijn.
  Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
 Bijzondere Zorg                                     Gewijzigde
                                          Realisatie begroting Begroting    Raming    Raming     Raming
                                               2022        2023     2024      2025       2026       2027
 Lasten                                       2.014        2.359    2.781     2.781     2.781       2.781
 Baten                                       -2.014       -2.318   -2.781    -2.781    -2.781      -2.781
 Resultaat na belasting                            0          41        0         0          0           0
3.3.3      Veilig Thuis
  Wat houdt het in?
Veilig Thuis Gelderland-Zuid is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld,
zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Als er sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld, dan is Veilig Thuis er
24/7 om meldingen aan te nemen of adviezen te geven. Dit kan via een landelijk telefoonnummer
(0800-2000) overdag, dan wel buiten kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst die op Gelders
niveau is vormgegeven door de drie Veilig Thuis-organisaties. Veilig Thuis richt zich op het snel
stoppen van het huiselijk geweld, de kindermishandeling of ouderenmishandeling en het bijdragen
aan duurzame oplossingen. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp. Veilig Thuis neemt de melding aan,
beoordeelt deze en organiseert vervolgens de hulp die nodig is. Soms is snel duidelijk welke
problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan wordt advies gegeven aan de melder over te nemen
stappen of er wordt geadviseerd om de situatie bij het wijkteam onder de aandacht te brengen.
  Samenhang met Meerjarenstrategie 2020-2023
Veilig Thuis werkt vanuit de leidende principes, genoemd in de Meerjarenstrategie 2020-2023. In de
nieuwe Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2021-2025) komt de netwerk-
samenwerking (genoemd in de meerjarenstrategie) ook terug.
Daarnaast vult Veilig Thuis voor een groot deel het strategisch thema ‘Investeren in de verbinding
tussen zorg en veiligheid’ in. Vanuit dit thema pakt Veilig Thuis de maatschappelijke opgave op om,
samen met netwerkpartners (Openbaar Ministerie, politie, Reclassering), structurele onveiligheid
zoveel mogelijk te voorkomen.
Via ons dashboard, beschikbaar gesteld voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid, dragen we bij aan
informatie gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven.
                                       Programmabegroting 2024                           pagina 34 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> Ontwikkelingen
Toekomstscenario voor de Gezins- en Jeugdbeschermingsketen
Landelijk wordt gewerkt aan een toekomstscenario voor de Gezins- en Jeugdbeschermingsketen. De
verwachting is dat dit scenario in 2024 concreter wordt en duidelijkheid verschaft over wat dit gaat
betekenen voor organisaties in de veiligheidsketen. Er komen regionale veiligheidsteams, waar
medewerkers van Veilig Thuis een plek krijgen. De vraag is of dit voor geheel VT zal gelden of
slechts voor een gedeelte.
Eind 2022 zijn er twee toekomsttuinen in Nijmegen (Dukenburg) en Zaltbommel gestart. Veilig Thuis
medewerkers nemen hier proactief aan deel. Alles is gericht op betere dienstverlening voor de direct
betrokkenen waar veiligheidsissues spelen. In 2024 loopt dit naar verwachting door.
Leerbijeenkomsten
De leerbijeenkomsten worden naar verwachting ook in 2024 georganiseerd, bedoeld voor de
professionals van Veilig Thuis en de wijkteams. Deze zijn heel erg helpend om de samenwerking te
verbeteren. Ieder wijkteam heeft een vaste contactpersoon bij Veilig Thuis. Ook dit bevordert de
korte lijnen.
Ontwikkelagenda 'Veiligheid Voorop'
In 2024 gaat Veilig Thuis door met het ‘Actie-overleg’, waar we samen met politie en Openbaar
Ministerie (OM) complexe casuïstiek afstemmen. Tevens werken we op regio Oost Nederland-niveau
samen in het Regionale netwerk zorg en straf rondom de thema’s ouderenmishandeling, stalking,
eergerelateerd geweld en 'samen op in acuut’.
Werken met generalisten bij Veilig Thuis
In 2023 is de organisatie van Veilig Thuis doorontwikkeld en werken we met ‘generalisten’. Zij
pakken een melding op en gaan er verder mee aan de slag als dit nodig is. Dit betekent voor de
direct betrokkenen dat ze met één contactpersoon te maken hebben vanuit Veilig Thuis en intern
wordt meer flexibiliteit georganiseerd om te kunnen anticiperen op fluctuaties in de instroom.
Daarnaast hebben we ‘Team Toegang’. Zij pakken alle binnenkomende telefoontjes en
chatgesprekken op.
Uitgangspunten begroting 2024
Vanaf 2024 werkt Veilig Thuis met een formatie-begroting. Dat is besloten door het Algemeen
Bestuur op 15 maart 2023, conform het advies van de ‘Werkgroep begrotingssystematiek VT’. Hierbij
is gekeken naar de afgelopen drie jaar (2020-2022).
  Wat willen we bereiken?                                          Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel                Operationeel doel                Prestatie / resultaat 2024
  Een veilig thuis voor           Veilig Thuis is goed te vinden   Up to date informatie op de in
  iedereen, jong en oud           ook op social media.             2023 vernieuwde website en een
                                                                   eigen up to date LinkedIn-
                                                                   pagina.
                                  Dienst Advies en consultatie zo  Stabilisatie groei meldingen.
                                  vormgeven dat Veilig Thuis
                                  ook meer preventief kan          Stabilisatie van het aantal
                                  adviseren.                       adviezen.
                                  Specifiek aandacht voor het      Meer meldingen vanuit het
                                  onderwijs.                       onderwijs (in 2022 4% in 2024
                                                                   verdubbeling).
                                       Programmabegroting 2024                          pagina 35 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                              Versterken lokaal veld door    Optimale samenwerking met het
                              meer expertise over            lokale veld, door meer in
                              (on)veiligheid; daardoor       dezelfde taal veiligheids-
                              minder druk op Veilig Thuis.   voorwaarden op te stellen en
                                                             door zoveel mogelijk samen op
                                                             te trekken.
                              Verminderen handelings-        Voorlichting sociale wijkteams en
                              verlegenheid in wijkteams en   onderwijs.
                              onderwijs en bij betrokken
                              professionals.
Kwalitatief goede en          Leren van het beproefde in de  Kennis hoe we problemen
effectieve dienstverlening in twee Toekomsttuinen: welke     gezinsgericht met alle betrokken
samenwerking met de keten     bestanddelen zijn helpend om   veiligheidspartners en wijkteams
                              echt het verschil te maken     beter en efficiënter kunnen
                              vanuit meer eenvoud en         oppakken met herkenbare regie.
                              intensievere samenwerking.
                              Wettelijke termijnen vanuit    Afname wachtlijsten/
                              Veilig Thuis worden beter      werkvoorraden.
                              gehaald.
                                                             Uitvoering diensten binnen
                                                             wettelijke termijn.
                                                             Werken met team toegang en
                              Sturen op doorstroom en        team generalisten. Verbetering
                              uitstroom.                     flexibiliteit.
                              Samenwerken in de keten van    Goed werkend ‘Actie-overleg’
                              zorg en veiligheid in het      met politie en OM.
                              Regionaal Netwerk Zorg- en
                              straf.                         Doorontwikkeling ZSM
                                                             (samenwerkingsverband zorg en
                                                             straf). Partijen weten elkaar nog
                                                             beter te vinden.
                                                             Routekaart ouderenmishandeling
                                                             op Oost Nederland niveau gereed
                                                             en geïmplementeerd.
Kwalitatief goede en          Toekomsttuinen starten in      Kennis hoe we problemen
effectieve dienstverlening in 2022 waarin we kunnen leren    gezinsgericht met alle betrokken
samenwerking met de keten     welke bestanddelen helpend     veiligheidspartners en wijkteams
                              zijn om echt het verschil te   beter en efficiënter kunnen
                              maken vanuit meer eenvoud      oppakken met herkenbare regie.
                              en intensievere samenwerking.
                                                             Geen wachtlijsten/
                              Wettelijke termijnen vanuit VT werkvoorraden.
                              worden gehaald.
                                                             Uitvoering diensten minimaal
                                                             80% binnen wettelijke termijn.
                                   Programmabegroting 2024                        pagina 36 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                           Generalisten, die bijspringen bij
                                                  Sturen op doorstroom en                  zowel front- als backoffice.
                                                  uitstroom.
                                                  Samenwerken in de keten van              Goed werkend ‘Actie-overleg’
                                                  zorg en veiligheid.                      met politie en OM.
                                                                                           Doorontwikkeling ZSM
                                                                                           (samenwerkingsverband zorg en
                                                                                           straf) op regio Oost-niveau.
  Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                              Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
 Veilig Thuis                                                            Gewijzigde
                                                            Realisatie begroting Begroting          Raming      Raming       Raming
                                                                 2022         2023        2024         2025        2026         2027
 Lasten                                                          7.231        8.295       8.577        8.577       8.577        8.577
 Baten                                                          -7.650       -8.165      -8.577       -8.577      -8.577       -8.577
 Resultaat na belasting                                           -419          131            0           0            0            0
Vanaf 2024 werkt Veilig Thuis met een formatie-begroting. Dat is besloten door het Algemeen
Bestuur op 15 maart 2023, conform het advies van de ‘Werkgroep begrotingssystematiek VT’. Hierbij
is gekeken naar de afgelopen drie jaar (2020-2022) conform onderstaande tabel.
 Diensten                                                         Realisatie  Realisatie   Realisatie     Gem. 3   Kostprijs Begroting
                                                                      2020        2021         2022        jaar *     2024
 Adviezen & Ondersteuning                                             6.453       7.230        7.523        7.069        235  1.661.215
 Meldingen met veiligheidsbeoordeling                                 2.839       2.564        2.901        2.768        468  1.295.424
 Overdracht na veiligheidsbeoordeling/ actieve betrokkenheid          1.931       2.166        2.247        2.115        526  1.112.490
 Bemoeienis VT                                                          728         713          522          654
 Onderzoek                                                              223         257          197          226      5.005  1.131.130
 Voorwaarde en vervolg                                                  505         456          325          429      4.149  1.779.921
 Monitoren                                                              591         536          435          521      1.662    865.902
 Overige diensten
 Huisverboden uitvoering                                                 55          76           45           54      4.400    237.600
 Huisverboden screenings                                                                          71           76      1.100     83.600
 Voorlichting                                                            40          40           40           40        550     22.000
 VTO naar RVDK                                                           30          23           16           23      1.474     33.902
 VTB                                                                     43          58           28           43        737     31.691
 Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente                  160         160          160          240        455    109.200
 Subtotaal                                                                                                                    8.364.075
 Ziektevervanging en innovatiebudget                                                                                            212.945
 Totaal 2024                                                                                                                  8.577.020
 * geldt alleen voor diensten VT, niet voor de overige diensten
                                                          Programmabegroting 2024                                   pagina 37 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2024 pagina 38 van 107</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3.4       Werkveld specifiek (facultatief)
In deze paragraaf worden de facultatieve werkvelden van de GGD nader toegelicht. Deze bestaan
voor een groot deel uit facultatieve taken voor gemeenten waarbij er een keuzemogelijkheid bestaat
om werkvelden af te nemen. Daarnaast worden in deze paragraaf diensten aan derden nader
toegelicht.
3.4.1      Algemene gezondheidszorg
  Wat houdt het in?
Algemene gezondheidszorg (AGZ) heeft onder andere gezondheidsbescherming ten doel.
Gezondheidsbescherming richt zich op het beschermen van de gezondheid van inwoners van
Gelderland-Zuid tegen infectieziekten in binnen- en buitenland, ongunstige milieufactoren en
seksuele gezondheidsrisico’s. Doel is onder andere om te voldoen aan de eisen die wet- en
regelgeving stelt aan gemeenten (Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s en
subsidieregeling publieke gezondheid).
Aanvullende seksuele gezondheidszorg, Reizigersadvisering en -vaccinatie, ondersteuning bij de
Omgevingswet zijn facultatieve producten die bijdragen aan gezondheidsbescherming in Gelderland-
Zuid.
Aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG) is een taak die op basis van een landelijke specifieke
uitkering (SPUK) wordt uitgevoerd. Naar verwachting wordt deze taak met ingang van 2024 geborgd
in de Wpg. De financiering loopt via een SPUK-regeling vanuit het Ministerie van VWS onder
aansturing van het RIVM naar de GGD-regio’s. GGD Gelderland-Zuid blijft de coördinerende GGD
voor de ASG voor Oost-Nederland. De financiering blijft in omvang gelijk.
Met financiering van het Rijk en gemeenten worden in het kader van seksuele gezondheidszorg extra
facultatieve taken uitgevoerd, zoals de coördinatie van het Kennisnetwerk in Sekswerk en
Seksualiteit en de coördinatie van de regionale netwerkaanpak seksueel geweld.
Reizigersadvisering en -vaccinatie is een markttaak. Deze taak wordt uitgevoerd in samenhang met
markttaken t.a.v. beroepsvaccinaties en vaccinaties op maat. De GGD organiseert de uitvoering van
deze vaccinaties in toenemende mate in samenhang met de uitvoering van de RVP-vaccinaties, zoals
de vaccinatie tegen maternale kinkhoest (22-wekenprik) en HPV voor 18-26-jarigen en met de
uitvoering van de coronavaccinaties. Ook ontwikkelt de GGD relevante externe netwerken in dit
kader. Doelstelling is om te komen tot een GGD brede vaccinatievoorziening.
Gemeenten kunnen taken ten aanzien van ‘registratie en lichte handhaving’ kinderopvang aan de
GGD overdragen, in de vorm van een opdracht per gemeente. Vooralsnog hebben 5 gemeenten dit
gedaan.
Forensisch medisch onderzoek is een deeltaak van de Forensische geneeskunde, dat in opdracht van
de politie wordt uitgevoerd. Vanaf 01-01-2024 vindt uitvoering van de forensische geneeskunde
(waaronder Forensisch medisch onderzoek) waarschijnlijk plaats onder verantwoordelijkheid van
GGD NOG als Centrum GGD van de 5 GGD’en in Oost-Nederland.
Afdeling AGZ verzorgt tevens de uitvoering van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) die
in opdracht van het COA wordt geboden. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de
ondersteuningsbehoefte van gemeenten op gezondheidsgebied in het kader van de nieuwe Wet
Inburgering die per 1.1.2022 van kracht is geworden.
                                       Programmabegroting 2024                        pagina 39 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Tenslotte is Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi) een facultatieve taak. De regie voor de
PSHi is altijd een verantwoordelijkheid van gemeenten. Indien gedurende het jaar GGD-inzet wordt
gevraagd, zal deze op factuurbasis bij de betreffende gemeente(n) in rekening worden gebracht.
 Wat willen we bereiken?                                Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel           Operationeel doel           Prestatie / Resultaat 2024
 Gezondheids-               Bevorderen van de            • Aanvullende seksuele gezondheidszorg
 bescherming van            seksuele gezondheid en          (ASG) voor Gelderland-Zuid:
 inwoners tegen             beschermen tegen                  o Preventie en bevordering seksuele
 infectieziekten in         risico’s op dit gebied.             gezondheid.
 binnen- en buitenland,                                       o Voorkomen van verdere verspreiding
 seksuele                                                       van Soa’s gericht op risicogroepen.
 gezondheidsrisico’s en                                       o Continuering van de inzet op ‘outreach’
 ongunstige                                                     om risicogroepen buiten de GGD te
 milieufactoren.                                                bereiken.
                                                         • Coördinatie organisatie ASG voor regio
                                                            Oost-Nederland.
                                                         • Uitvoering PrEP-regeling: voorkomen van
                                                            HIV-verspreiding gericht op risicogroepen.
                                                         • Coördinatie PrEP-regeling regio Oost.
                                                         • Netwerksamenwerking en deskundig-
                                                            heidsbevordering seksuele
                                                            gezondheidszorg Gelderland-Zuid.
                                                         • Ondersteuning van onderwijs met
                                                            uitvoering stimuleringsregeling gezonde
                                                            relaties en seksualiteit (i.s.m. GGD-
                                                            afdeling Gezond Leven).
                                                         • Preventie-activiteiten met betrekking tot
                                                            onder andere:
                                                             o Keuzehulp en nazorg bij onbedoelde
                                                                 zwangerschap.
                                                             o Kennisnetwerk in sekswerk en
                                                                 seksualiteit (KiSS).
                                                             o Netwerkaanpak Seksueel Geweld.
                            Beperking van                •  Advisering en vaccinatie van reizigers ter
                            gezondheidsrisico’s van         voorkoming van infectieziekten en andere
                            reizigers en specifieke         gezondheidsproblemen tijdens (verre)
                            groepen en infectie-            reizen.
                            risico’s van inwoners in     •  Het voorkomen van ‘import’ van
                            Gelderland-Zuid.                infectieziekten.
                                                         •  Vaccinatie van cliënten met een
                                                            beroepsrisico en medisch risico.
                                                         •  Uitvoering van vaccinaties op maat.
                                                         •  Vaccinatie van inwoners tegen overige
                                                            gezondheidsrisico’s (22-wekenprik
                                                            zwangere, etc.).
                                                         •  Ontwikkeling van een vaccinatie-
                                                            voorziening en netwerk voor afstemming
                                                            en expertisedeling met andere GGD-
                                                            afdelingen en partners in de regio.
                            Voorkomen of beperken       •    In opdracht van (individuele) gemeenten,
                            van gezondheidsschade            bijdrage aan de invulling van de
                            ten gevolge van bloot-           Omgevingswet (die naar verwachting op
                            stelling aan ongunstige          1 januari 2024 in zal gaan) op het gebied
                                       Programmabegroting 2024                             pagina 40 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                             Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel        Operationeel doel           Prestatie / Resultaat 2024
                        milieufactoren.                  van Gezondheid in de fysieke en sociale
                        Gezondheid is                    leefomgeving.
                        onderdeel van
                        toepassing van de
                        bevoegdheden van
                        gemeenten op grond
                        van de Omgevingswet.
Bijdragen aan           Toezicht houden op           •  Registratie en lichte handhaving
kwaliteitsborging       kwaliteit kinderopvang          kinderopvang in opdracht van een aantal
kinderopvang.                                           gemeenten.
Bijdragen aan           Bieden van continue         •    Forensisch medisch onderzoek (FMO) in
forensische opsporing.  beschikbaarheid en               opdracht van de politie door GGD NOG
                        inzet van forensisch        •    Forensisch medische expertise voor
                        geneeskundige exper-             kinderen (FMEK) door GGD NOG.
                        tise voor forensisch
                        medisch onderzoek.
Gezonde opvang van      Borgen van gezonde          •    Publieke gezondheidzorg aan
vluchtelingen,          opvang van asiel-                vluchtelingen en arbeidsmigranten, zodat
asielzoekers en         zoekers in een AZC en            de gezondheidsrisico’s voor deze
nieuwkomers.            ondersteunen bij                 doelgroepen afnemen.
                        inburgering                      Om regie, communicatie en coördinatie
                        nieuwkomers t.a.v.               voor de doelgroepen wordt een GGD-
                        gezondheid.                      breed programma geïntroduceerd.
                                                    •    Publieke gezondheidszorg aan
                                                         asielzoekers (PGA) in AZC’s in opdracht
                                                         van het COA en GGD GHOR Nederland,
                                                         exclusief PGA-JGZ (is vanaf 2023 apart
                                                         product binnen begroting JGZ).
                                                    •    Ondersteuning bij nieuwe taken
                                                         gemeenten in het kader van de nieuwe
                                                         Wet Inburgering (1.1.2022) t.a.v.
                                                         gezondheid door trainingen, advies, etc.
PSHi: voorkomen en      Het, onder regie van        Indien gevraagd (op factuurbasis):
beperken van            gemeente(n), inzetten       •    Hulpverlening bij ernstige
gezondheidsschade van   van hulpverlening bij            gebeurtenissen.
burgers als gevolg van  ingrijpende gebeurte-       •    Consultatie en advies aan
ingrijpende             nissen, zodat maat-              netwerkpartners met GGD-brede
gebeurtenissen.         schappelijke onrust zo           expertise.
                        klein mogelijk blijft en
                        herstel wordt
                        bevorderd.
                        Adviseren gemeenten,
                        lokale teams, scholen
                        en (zorg)partners bij
                        ernstige incidenten.
                                   Programmabegroting 2024                            pagina 41 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>  Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                    Werkveld specifiek (facultatief)
 Algemene Gezondheidszorg                          Gewijzigde
                                         Realisatie begroting Begroting   Raming     Raming      Raming
                                              2022        2023      2024     2025       2026        2027
 Lasten                                      4.245        4.310    6.197     4.462      4.462       4.462
 Baten                                      -4.203       -4.263   -6.197    -4.462     -4.462      -4.462
 Resultaat na belasting                         41           47         0        0           0           0
3.4.2      Bijzondere Zorg
  Wat houdt het in?
Het facultatieve deel van de afdeling Bijzondere Zorg bestaat uit de Centrale toegang beschermd
wonen en maatschappelijke opvang en een aantal specifieke projecten van het Meldpunt Bijzondere
Zorg. Deze facultatieve producten worden op verschillende wijzen gefinancierd.
Voor een beschrijving van de (facultatieve) producten van de afdeling Bijzondere Zorg en de
financiering ervan wordt verwezen naar de website van de GGD:
https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/gemeenten/ggd-en-gemeente/productenboeken/
  Wat willen we bereiken?                                             Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel           Operationeel doel                        Prestatie / Resultaat 2022
  Het doelmatig en           Adviseren over passende                   •  Consultatie en advies.
  doeltreffend uitvoeren     ondersteuning, opvang en/of een           •  Screening ontvangen
  van de taak Centrale       woonvoorziening, die de cliënt met           meldingen.
  toegang beschermd          psychische problematiek de hoogst         •  Uitvoering van
  wonen en                   haalbare vorm van                            onderzoek.
  maatschappelijke           herstel/participatie/zelfredzaamheid      •  Advies.
  opvang (Wmo)               biedt.                                    •  Aanvraag beschikking.
                                                                       •  Selectie van de
                                                                          kandidaten voor de
                                                                          zorgwoningen en andere
                                                                          bijzondere woonvormen.
                             Systematisch volgen, beoordelen          •   Advies aan gemeenten
                             van de ontwikkelingen en tijdig              op basis van de monitor,
                             signaleren en adviseren.                     analyses en signalen.
                                                                      •   Structureel overleg met
                                                                          centrumgemeente
                                                                          Nijmegen.
                             Afstemming met aanbieders van             •  (Structureel) overleg met
                             onder andere beschermd wonen,                zorgaanbieders.
                             GGZ en maatschappelijke opvang en         •  Afstemming met- en
                             samenwerking met                             overdracht casuïstiek aan
                             (lokale)organisatievormen zoals              sociale (wijk)teams en
                             sociale (wijk)teams.                         zorgaanbieders.
                                      Programmabegroting 2024                            pagina 42 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre> Het doelmatig en       Het voorkomen en verminderen van          •  Housing First:
 doeltreffend uitvoeren sociale uitsluiting van kwetsbare            Coördinatie.
 van de OGGZ-taak door  mensen die vaak meervoudige               •  Praktijk Buitenzorg:
 het bieden van         problemen hebben door vroegtijdig            consulten.
 aanvullende            signaleren en beïnvloeden van             •  Nazorg ex-
 dienstverlening in     risicofactoren en beschermende               gedetineerden:
 opdracht van gemeenten factoren.                                    Re-integratietrajecten.
 en derden (Wmo).
                        Vergroten zelfredzaamheid en              •  Begeleide Herkansing:
                        verminderen van overlast en                  Trajectregie.
                        aanbieden van laagdrempelige
                        medische zorg aan kwetsbare
                        inwoners.
 Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                               Werkveld specifiek (facultatief)
Bijzondere Zorg                                Gewijzigde
                                    Realisatie begroting Begroting   Raming     Raming      Raming
                                          2022        2023     2024     2025       2026        2027
Lasten                                   1.900        1.499   1.732     1.732      1.732       1.732
Baten                                   -1.900       -1.499  -1.732    -1.732     -1.732      -1.732
Resultaat na belasting                       0            0        0        0           0           0
                                  Programmabegroting 2024                           pagina 43 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>3.4.3      Gezond Leven
  Wat houdt het in?
Gezond Leven voert voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op de uniforme taken die
uit de inwonerbijdrage worden betaald. Voor ieder van deze taken is een aparte subsidieaanvraag
ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden uitgebreid zijn beschreven. Op basis daarvan
hebben gemeenten een beschikking afgegeven.
Voor de meeste van deze taken betreft het een uitbreiding van de werkzaamheden die vanuit de
uniforme taken per gemeente worden geleverd, zoals de inzet van gezondheidsmakelaars of
aandacht voor specifieke thema’s als aanvulling op de werkzaamheden in een gemeente.
In het schema hieronder geven we puntsgewijs aan om welke activiteiten het gaat die door
gemeenten extra gefinancierd worden.
  Wat willen we bereiken?                                      Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel            Operationeel doel                Prestatie / Resultaat 2024
  Het bevorderen van de       Extra inzet in alle              Extra activiteiten alle gemeenten
  gezondheid van inwoners     gemeenten door                   t.b.v. versterking van de aanpak
  van het werkgebied en het   gezondheidsmakelaars, op         en beleid van
  versterken van een          scholen en/of in de              volksgezondheidsproblemen.
  preventieve infrastructuur  wijken/gemeenten.
  in gemeenten en de regio
  (Wpg).                      Gemeenten Samen Gezond           Verbetering van de lokale aanpak
                                                               gezond gewicht in de gemeenten
                                                               Wijchen, Druten, Beuningen,
                                                               Buren, Neder-Betuwe door lerend
                                                               monitoring.
                              Versterking kennis en            Deelname aan leernetwerk en
                              adviesfunctie                    advisering gemeenten.
                              Versterking kennis
                              infrastructuur.                  Inrichting leernetwerk en een
                                                               regionale en landelijke
                                                               kennisagenda.
  Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                   Werkveld specifiek (facultatief)
 Gezond Leven                                     Gewijzigde
                                       Realisatie begroting Begroting      Raming     Raming      Raming
                                            2022         2023      2024       2025       2026        2027
 Lasten                                     1.714        1.474     1.467      1.467      1.467       1.467
 Baten                                     -1.696       -1.474    -1.467     -1.467     -1.467      -1.467
 Resultaat na belasting                        18            0         0          0           0           0
                                     Programmabegroting 2024                              pagina 44 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>3.4.4      Jeugdgezondheidszorg
  Wat houdt het in?
De Jeugdgezondheidszorg voert op verzoek voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op
de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald (facultatief).
Wanneer gemeenten kampen met specifieke problematieken die niet in geheel Gelderland-Zuid
ervaren worden, zijn aanvullende activiteiten mogelijk. De Jeugdgezondheidszorg voert voor de
gemeenten op basis van vraag/behoefte facultatieve activiteiten uit boven op het wettelijk
basispakket. Hiervoor wordt een aparte subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de
werkzaamheden zijn beschreven. Op basis daarvan hebben diverse gemeenten een beschikking
afgegeven.
Veelal is het facultatieve gedeelte gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/kinderen
en daarmee het voorkomen van inzet van zwaardere zorg. Daarnaast draagt het bij aan het
versterken van de samenwerking in de keten van de jeugd. Voorbeelden zijn inzet
videohometraining, stevig ouderschap, extra inzet in attentiewijken, vergroten mentale weerbaarheid
voortgezet onderwijs leerlingen, Samen Starten en Preventie Schoolverzuim en Voorzorg.
JGZ voor asielzoekers in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland
GGD Gelderland-Zuid voert in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland de
jeugdgezondheidszorg uit voor de kinderen die wonen in een asielzoekerscentrum in (een gemeente
in) Gelderland-Zuid.
  Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                     Werkveld specifiek (facultatief)
 Jeugdgezondheidszorg                               Gewijzigde
                                         Realisatie begroting Begroting    Raming    Raming     Raming
                                              2022         2023      2024    2025      2026        2027
 Lasten                                       1.308        1.287    1.516    1.516     1.516       1.516
 Baten                                       -1.322       -1.287   -1.516   -1.516    -1.516      -1.516
 Resultaat na belasting                         -13            0        0        0          0           0
                                       Programmabegroting 2024                          pagina 45 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>3.4.5      Veilig Thuis
 Wat willen we bereiken?                              Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel          Operationeel doel          Prestatie / Resultaat 2024
 Signaleren                Ontwikkelen expertise      •     Verbeterde expertise van professionals in
 ouderenmishandeling       op het gebied van                de keten.
 zoals weergegeven in      ouderenmishandeling in     •     Opgestarte meerdere lokale allianties
 de regiovisie Huiselijk   de (zorg)keten.                  tegen financiële uitbuiting van ouderen.
 Geweld en                                            •     Meer bekendheid omtrent melden van
 Kindermishandeling.                                        ouderenmishandeling d.m.v. voorlichting;
                                                            hierdoor meer meldingen en meer
                                                            gevraagde adviezen bij Veilig Thuis.
 Expertise                 Het expertise team          •   Het expertiseteam staat op de kaart.
 Eergerelateerd Geweld     eergerelateerd geweld           Professionals in de keten weten Veilig
 in de regio GZ            biedt deskundigheid en          Thuis en elkaar te vinden.
 verhoogd conform doel     casusondersteuning in       •   Overgedragen expertise in de keten.
 in de Regiovisie          de regio. Het vergt         •   Minder handelingsverlegenheid rondom
 Huiselijk geweld en       specifieke kennis.              dit thema.
 kindermishandeling.                                   •   Meer samenwerking en bekendheid met
                                                           ketenaanpak rondom eergerelateerd
                                                           geweld.
 Zicht houden op           Veilig Thuis behaalt        •   Monitoring van de veiligheid van
 veiligheid als casus niet wettelijke termijn.             betrokkende, wanneer de door Veilig
 over kan worden                                           Thuis afgesloten casus nog niet kan
 gedragen.                                                 worden overgenomen door een wijkteam.
 Een veilig thuis voor     Werken volgens het          •   Inzet medewerkers Veilig Thuis in de twee
 iedereen, jong en oud     toekomstscenario kind-          proeftuinen (gefinancierd door DUVO van
                           en gezinsbescherming            centrumgemeente Nijmegen en extra
                           in twee proeftuinen             middelen vanuit het Rijk).
                           (Nijmegen Dukenburg)        •   Monitoring en evaluatie van het werken
                           en Zaltbommel.                  volgens het toekomstscenario kind- en
                                                           gezinsbescherming in de twee
                                                           proeftuinen.
 Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                   Werkveld specifiek (facultatief)
Veilig Thuis
                                                  Gewijzigde
                                       Realisatie  begroting Begroting      Raming     Raming     Raming
                                            2022         2023       2024       2025      2026        2027
Lasten                                        242          226        519        237       237         237
Baten                                        -276         -226       -519       -237      -237        -237
Resultaat na belasting                        -34             0         0          0          0           0
                                     Programmabegroting 2024                              pagina 46 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>3.5       Bedrijfsvoering
3.5.1     Arbo
 Wat houdt het in?
Voor GGD Gelderland-Zuid zijn passende arbeidsomstandigheden belangrijke voorwaarden voor
gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of
geestelijke problemen op te lopen. Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van
de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk maar overleg met de
werknemers is verplicht. Ieder heeft daarin zijn eigen taak.
Werkgever brengt de risico's van het werk in kaart en maakt een plan van aanpak met verbeter
voorstellen en evalueert het gevoerde beleid: de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie).
 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
Een veilige werkomgeving stelt de medewerkers in staat de meerjarenvisie uit te voeren. Goed
welzijn van de medewerkers zal het ziekteverzuim verminderen.
 Wat willen we bereiken?                                         Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel                Operationeel doel               Prestatie / Resultaat 2024
 Zorgdragen voor goede           Veiligheid voor                 •   Actuele RI&E en het
 arbeidsomstandigheden en        medewerkers.                        bijbehorende plan van
 veiligheid voor alle                                                aanpak.
 medewerkers en derden in                                        •   Veiligheid tijdens cliënt-
 de organisatie.                                                     gesprekken.
                                                                 •   Implementatie
                                                                     alarmeringssysteem.
                                 Gezonde, fitte en vitale        •   Arbo-verantwoorde
                                 medewerkers.                        inrichting (thuis-) werkplek.
                                                                 •   Aandacht voor vitaliteit en
                                                                     verzuim in de organisatie.
                                 Bevorderen van het welzijn      •   Inrichting nieuwbouw
                                 van de medewerkers.                 locatie volgens Arbowet.
                                                                 •   Hybride werken.
                                                                 •   Aandacht voor PSA,
                                                                     psychosociale
                                                                     arbeidsbelasting.
                                      Programmabegroting 2024                           pagina 47 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>3.5.2      Communicatie
  Wat houdt het in?
Communicatie heeft als strategisch doel het versterken van de communicatiekracht van de
organisatie op individueel en corporate niveau. Dit gebeurt onder andere door:
1. Het geven van communicatie-advies en praktische ondersteuning op organisatie-, project- of
     themaniveau.
2. Het doorontwikkelen en adequaat inzetten van communicatiemiddelen.
3. Het dagelijks monitoren van en reageren op signalen vanuit de omgeving.
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
Implementatie Meerjarenstrategie
In de Meerjarenstrategie 2020-2023 zijn 4 strategische thema’s benoemd waar de GGD in de periode
2020-2023 op inzet. Communicatie ondersteunt intern de implementatie en uitvoering van de
meerjarenstrategie en verbindt de uitgangspunten van de meerjarenstrategie zoveel mogelijk in alle
interne en externe communicatieuitingen. De meerjarenstrategie zal in 2023 worden geactualiseerd.
Het al eerder uitgebrachte online magazine Meerjarenstrategie met verhalen die laten zien hoe we
werken aan de Meerjarenstrategie is geactualiseerd en blijft gebruikt worden. De verhalen in dit
online magazine geven een goed beeld hoe de GGD zich ontwikkelt. De verhalen delen we binnen en
buiten de GGD: intern via ons sociale intranet en naar buiten via de website, in de media en via de
verschillende sociale mediakanalen.
Communicatiestrategie
Communicatie maakt jaarlijks een beknopt strategisch communicatieframe. Hierin staan de
uitgangspunten van de meerjarenstrategie centraal. Er wordt omschreven wat onze ambitie is voor
dat jaar en hoe wij dat gaan doen met plannen van aanpak.
  Ontwikkelingen
Het hybride werken maakt onderdeel uit van de huidige werkcultuur; veel collega’s blijven (deels)
thuis werken. Ook is het de verwachting dat de krapte in de arbeidsmarkt blijft of verder toeneemt.
Communicatie blijft extra communicatiemiddelen inzetten om medewerkers verbonden te houden
met elkaar en de organisatie. Medewerkers verbinden aan de meerjarenstrategie kan hierbij helpen.
In de samenleving is meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Communicatie ondersteunt bij het
communiceren in de juiste aanspreekvorm en met boodschappen waarin meerdere doelgroepen
ontvangers/culturen zich herkennen.
  Wat willen we bereiken?                                     Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel              Operationeel doel             Prestatie / Resultaat 2024
  Het versterken van de         Implementatieplan voor        •    Een door de organisatie
  communicatiekracht van de     meerjarenstrategie 2024-           gedragen meerjarenstrategie.
  organisatie op individueel    2027 opstellen en mee         •    Geconcretiseerde meerjaren-
                                uitvoeren.
  en corporate niveau                                              strategie in een aansprekende
                                                                   vorm voor medewerkers en
                                                                   ketenpartners.
                                                              •    De uitgangspunten van de
                                                                   meerjarenstrategie worden
                                                                   zoveel mogelijk in alle interne
                                                                   en externe communicatie-
                                                                   uitingen verbonden.
                                                              •    Nieuwe verhalen in het online
                                                                   magazine.
                                      Programmabegroting 2024                           pagina 48 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                       Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel                Operationeel doel             Prestatie / Resultaat 2024
                                 Vergroten van de              •   Ondersteuning afdelingen,
                                 zichtbaarheid van wat de          GGD-projecten en externe
                                 GGD doet.                         samenwerkingsprojecten
                                                                   met advies & uitvoering.
                                 Communicatief versterken      •   Aandacht voor interne
                                 van GGD-medewerkers.              verbinding met informatie,
                                                                   vlogs, bijeenkomsten.
                                                               •   Doorontwikkeling
                                                                   ‘landingspagina’ op Jip
                                                                   (intranet GGD.
                                 Toegankelijke informatie op   •   Actuele en toegankelijke
                                 website, sociale media en         interne- en externe
                                 in voorlichtingsmateriaal.        communicatiemiddelen:
                                                                   website, socials, intranet,
                                                                   voorlichtingsmateriaal.
                                                               •   Aandacht voor actuele
                                                                   ontwikkelingen.
                                                               •   Relevante ontwikkelingen
                                                                   binnen & buiten de GGD
                                                                   volgen, delen en zorgen voor
                                                                   reactie vanuit GGD.
                                 Pers- en crisiscommunicatie   •   Advies en uitvoeren reactief en
                                                                   proactief persbeleid.
                                                               •   Advies en uitvoering van
                                                                   communicatie bij incidenten en
                                                                   crisis.
3.5.3     Informatievoorziening
 Wat houdt het in?
Informatievoorziening (IV) heeft als belangrijkste taak de ontwikkelingen en ambities van de GGD te
vertalen in oplossingen op het terrein van informatiemanagement, informatiebeheer (archief),
functioneel beheer en informatiebeveiliging. IV wordt strategisch, tactisch en operationeel geborgd
door de vraag vanuit de GGD-afdelingen te vertalen naar passende oplossingen aangeboden door
VRGZ-ICT, haar onderaannemers, softwareleveranciers en GGD-GHOR Nederland. De informatie-
manager, CISO, informatieadviseurs en functioneel beheerders vervullen hierin ieder hun rol.
In de dynamische wereld waarin we leven richt IV zich vooral ook op de toekomst: hoe grijpen
wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in op de GGD-processen? Wat moeten
we doen om ook in de toekomst die processen optimaal te ondersteunen? Hierbij bewaakt IV dat er
een samenhangend, flexibel informatielandschap ontstaat dat ondersteund wordt door de diverse
applicaties. De wettelijke eisen ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging en archivering worden
hierbij geborgd.
Daarnaast investeert IV steeds meer in de verbinding met de collega’s van het programma
Onderzoek Informatie en Advies (OIA), de verschillende afdelingen en andere informatiespecialisten
binnen en buiten de GGD. Het thema ‘Informatie’ staat centraal voor de te leggen verbindingen en
voor de strategische ontwikkeling van de organisatie. Het slim inzetten van alle beschikbare
                                       Programmabegroting 2024                           pagina 49 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>informatie ten behoeve van preventie en versterking van de zelfredzaamheid van de burger is hierbij
het primaire doel.
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
In de Meerjarenstrategie 2020-2023 staan diverse ontwikkelingen die impact hebben op de
informatievoorziening:
•    De GGD kiest voor een informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven. Dit borgen
     we in het GGD-brede programma OIA. Binnen dat programma werken we aan een solide basis
     om gegevensmanagement in eigen beheer in te richten. Dit verruimt de mogelijkheden om
     relevante in- en externe data bij elkaar te brengen. Het borgen van registratiekwaliteit, het
     flexibel en eenduidig presenteren van verzamelde data en nieuwe technieken op het gebied van
     Big Data/data analytics hangen hiermee samen.
•    Eén van de strategische thema’s is het verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte
     zorg. Nieuwe innovaties als eHealth, Robotic Procesmanagement (RPM) en Artificial Intelligence
     (AI), maar ook regie door de cliënt op de eigen gezondheidsgegevens in een Persoonlijke
     Gezondheidsomgeving (PGO) ontsloten via MedMij, maken dat we preventie dichter bij de cliënt
     kunnen brengen.
•    Een leidend principe is dat de GGD een netwerkaanpak hanteert. Juist op het gebied van
     informatievoorziening is deze netwerkaanpak voor de komende jaren een voorwaarde voor het
     realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Hierom zoeken we actief de samenwerking met
     onze regionale partners als gemeenten, huisartsen en andere zorgverleners. Ook doen we dit
     door te investeren in samenwerking met collega GGD’en en expertisepartijen als Nictiz, VWS,
     NCJ en GGD GHOR Nederland (landelijke IV-strategie).
  Ontwikkelingen
Op het terrein van informatievoorziening spelen voor 2024 de volgende relevante ontwikkelingen:
•    Het implementeren van openstaande verbeterpunten uit de recente archiefaudit om compliancy
     aan wet- en regelgeving te borgen.
•    De implementatie van nieuwe Wet- en regelgeving zoals de Wet open overheid (Woo), de nieuwe
     Archiefwet en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).
•    Het onderbrengen van actieve monitoring in het kader van NEN7513 op onze cliëntapplicaties bij
     het Security Operations Center (SOC) van GGD GHOR Nederland.
•    De aansluiting op landelijke registers en voorzieningen om via één bronsysteem, één
     gestandaardiseerd uitwisselingssysteem en één waarheid te werken, waardoor efficiëntie en
     effectiviteit binnen onze werkprocessen bevorderd wordt.
•    Participeren in landelijke samenwerkingstrajecten, zoals het aansluiten op Persoonlijke
     Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
     (DSO).
  Wat willen we bereiken?                                           Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel                Operationeel doel                 Prestatie / Resultaat 2023
  Compliancy aan de Archief-      De verbeterpunten uit de          Implementatie en beheer van
  wet- en regelgeving en de       recente archiefaudit zijn         een Documentair Structuur Plan
  bijbehorende KPI’s.             opgelost.                         (DSP).
                                                                    Borging taakarchief in
                                                                    procesapplicaties, door dit te
                                                                    laten ontwikkelen door
                                                                    softwareleveranciers.
                                        Programmabegroting 2024                         pagina 50 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                                  Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel         Operationeel doel               Prestatie / Resultaat 2023
                                                         Ontwikkeling visie op het
                                                         opzetten, inrichten, beheren en
                                                         bewaken van de informatie- en
                                                         archiefhuishouding.
Compliancy aan           Organisatieprocessen in brede   Behoud van certificering voor
zorgspecifieke normen en zin voldoen aan de wettelijke   NEN7510 en voldoen aan de
Wet- en regelgeving.     eisen op het gebied van         update 7510-2022.
                         archivering,
                         informatiebeveiliging, privacy  Verhoging veiligheidsbewustzijn
                         en transparantie.               bij medewerkers.
                                                         Voldoen aan de NEN7513
                                                         (logging).
                                                         Voldoen aan NIS2 en BIO.
                                                         Implementatie Woo en actieve
                                                         openbaarmaking van informatie.
                                                         Implementatie nieuwe
                                                         Archiefwet.
                         De landelijke                   Vervanging UZI-certificaten.
                         implementatiekalender voor de
                         Wegiz wordt uitgevoerd.         Implementatie van 4 door VWS
                                                         geprioriteerde gegevens-
                                                         uitwisselingen.
                                                         Verplichte implementatie TVS en
                                                         Europese e-IDAS verordening.
De datagedreven GGD      Veilig en laagdrempelig gebruik Implementatie van de best
                         door gemeenten en andere        passende infrastructuur om
                         partners van door de GGD        gegevensmanagement en het
                         verzamelde en geanalyseerde     verwerken van data tot
                         data.                           informatie op een veilige manier
                                                         mogelijk te maken (op basis van
                                                         onderzoek in 2023).
Standaardisering en      Er wordt gewerkt vanuit één     Implementatie landelijke Zorg-
uniformering van de      Single Point of Truth.          adresboek.
informatievoorziening
                                                         Implementatie MITZ (landelijke
                                                         elektronische
                                                         toestemmingsvoorziening voor
                                                         de zorg).
                                                         Implementatie Twiin
                                                         (gestandaardiseerde
                                                         beelduitwisseling).
                         Cliënt is eigenaar van de eigen Voorbereiding aansluiting op
                         (gezondheids)gegevens           Persoonlijke Gezondheids-
                         (conform coalitieakkoord).      Omgevingen (PGO’s).
                               Programmabegroting 2024                        pagina 51 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>3.5.4      Kwaliteit
  Wat houdt het in?
GGD Gelderland Zuid is een HKZ 2019 en NEN 7510 gecertificeerde organisatie waarin doelgericht
gewerkt wordt aan continu verbeteren ten gunste van cliënten, opdrachtgevers en medewerkers. Het
Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) bestaat uit verschillende onderdelen en instrumenten die
onderling met elkaar in verbinding staan. HKZ certificering geldt voor alle onderdelen van de GGD.
Voor sommige afdelingen geldt dat zij ook getoetst worden door de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) en /of vindt periodieke visitatie plaats. Door middel van managementreviews,
directiebeoordelingen en in-en externe audits wordt de werking van het KMS getoetst.
  Samenhang met de Meerjarenstrategie
Het KMS draagt bij aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van GGD Gelderland-Zuid binnen
de publieke gezondheidzorg. Uitkomsten van interne en externe audits, ervaring van cliënten,
klachten en incidenten worden gebruikt om de kwaliteit van primaire en ondersteunende processen
te verbeteren.
  Ontwikkelingen
Externe toetsing van het KMS op basis van het certificatieschema Publieke Gezondheidszorg HKZ
2019 vindt jaarlijks plaats. Bij de doorontwikkeling van het KMS gaat veel aandacht uit naar centrale
en decentrale beschikbaarheid van actuele kwaliteitsdata. Door het inrichten van een Kwaliteit
Informatie Punt (KIP) is actuele data vanuit kwaliteitsinstrumentaria centraal en decentraal
laagdrempelig via dashboards beschikbaar. Management en functionarissen met een kwaliteitstaak
kunnen hierdoor sturen op actuele informatie.
  Wat willen we bereiken?                                           Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel                   Operationeel doel              Prestatie / Resultaat 2024
  Een vitaal en inspirerend          GGD-breed en binnen            Een effectief en gedragen
  kwaliteitsmanagementsysteem        afdelingen worden              kwaliteitsmanagementsysteem
  dat ondersteuning biedt aan        kwaliteitsinstrumenten en      dat voldoet aan het
  de werkprocessen, informatie       methodieken toegepast, die     kwaliteitsbeleid van GGD GZ en
  biedt over de geleverde zorg-      ertoe bijdragen dat goed       het normenkader HKZ 2019 en
  en dienstverlening, stimuleert     zicht is dat de kwaliteit en   NEN 7510.
  tot verbetering en innovatie en    veiligheid van klanten,
  aansluit op de organisatie als     medewerkers, ketenpartners
  netwerkorganisatie.                en opdrachtgevers is
                                     gewaarborgd.
                                     Cliënt en medewerkers          Stimulering van medewerkers
                                     gerelateerde                   door management en
                                     incidentmeldingen leiden       aandachtsfunctionarissen
                                     aantoonbaar tot                kwaliteit om (bijna) incidenten
                                     verbetermaatregelen in de      te melden. Het betreft
                                     zorg en dienstverlening.       incidenten in cliëntencontact,
                                                                    agressie-, Arbo- en
                                                                    informatiebeveiligingsincidenten.
                                                                    Meldingen van medewerkers van
                                                                    (bijna) incidenten.
                                        Programmabegroting 2024                          pagina 52 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                   Er is zicht op de ervaringen     In beeld gebrachte ervaring van
                                   van klanten, ketenpartners       client, ketenpartners of
                                   en medewerkers. De               medewerkers.
                                   uitkomst leidt aantoonbaar
                                   tot verbeteringen van zorg-
                                   en dienstverlening.
                                   Resultaten vanuit                Beschikbare actuele data uit KIP
                                   kwaliteitsinstrumenten leiden    (incident meldingen, audits,
                                   aantoonbaar tot                  risico-inventarisaties, klachten,
                                   verbeteringen van zorg- en       leveranciersbeoordelingen en
                                   dienstverlening.                 ervaringsonderzoek).
                                                                    Deze data wordt als
                                                                    stuurinformatie gebruikt door
                                                                    aandachtfunctionarissen
                                                                    kwaliteit en (team)managers.
                                   Risico’s binnen kritische        Kritische processen met
                                   processen zijn beheerst.         beheerste risico’s, verkregen
                                                                    door uitvoering van
                                                                    risicoanalyses en het treffen van
                                                                    beheersmaatregelen.
                                   Het verkrijgen van inzicht in    Sturing door (team)managers
                                   de beoogde resultaten van de     op de door hen bepaalde
                                   organisatie, afdeling en team    zinvolle indicatoren.
                                   met gebruikmaking van
                                   indicatoren
3.5.5     Juridische zaken
 Wat houdt het in?
Juridische zaken heeft als taak het adviseren van de GGD in juridische kwesties. Dit gebeurt op
zowel casuïstisch als beleidsmatig niveau en zowel proactief als reactief.
De wet- en regelgeving verandert in hoog tempo. De overheid ontwikkelt nieuwe wetten en
bestaande wet- en regelgeving is onderhevig aan aanpassingen. De veranderingen die hieruit
voortvloeien, moeten geïmplementeerd worden in de organisatie.
 Samenhang met de Meerjarenstrategie
In de meerjarenstrategie 2020-2023 staan diverse ontwikkelingen genoemd die juridische expertise
vragen:
    •   Veranderende wet- en regelgeving;
    •   De genoemde strategische thema’s en de (juridische) vraagstukken die dit oplevert.
                                      Programmabegroting 2024                            pagina 53 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre> Ontwikkelingen
In 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Deze wet brengt een groot aantal
verplichtingen met zich mee op het gebied van actieve en passieve openbaarmaking van informatie.
De komende jaren zal de bekendheid van deze wet toenemen. Naar verwachting neemt hierdoor ook
het aantal informatieverzoeken toe. Het uitvoeren van deze verzoeken dient nauwkeurig te
gebeuren, waarbij de correspondentie met verzoeker, het inventariseren van de informatie en het
anonimiseren van de documenten veel aandacht vraagt.
In de publieke dienstverlening en het zorgdomein vindt steeds meer samenwerking plaats. De
samenwerkingen worden verankerd in convenanten en overeenkomsten en vereisen duidelijke
afspraken. Het opstellen en toetsen van deze afspraken is van groot belang, mede met het oog op
een adequate uitvoering en mogelijke risico’s.
De nieuwbouw en (toekomstige) vraagstukken die hieruit voortvloeien vereisen juridische expertise.
Ook de toename van taken van de GGD en het grote aantal (juridische) procedures dat burgers
kunnen aanwenden, zal leiden tot juridische vraagstukken.
 Wat willen we bereiken?                                      Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel               Operationeel doel             Prestatie / Resultaat 2024
 Naleven van wet- en            Processen voldoen aan         •  Advisering m.b.t. (juridische)
 regelgeving.                   wet- en regelgeving, mede        vraagstukken en
                                op het gebied van                ondersteuning bij de uitvoering
                                bestuursrecht,                   in de praktijk.
                                gezondheidsrecht,             •  Opgestelde en gecontroleerde
                                personen- en familierecht        overeenkomsten.
                                en privacy.                   •  Op de hoogte blijven van wet-
                                                                 en regelgeving, tijdige
                                                                 signalering van veranderingen
                                                                 en zorgvuldige implementatie
                                                                 binnen de organisatie.
 Signaleren en beperken van     Juridische procedures         •  Advisering juridische
 risico’s en verbeteren van     conform geldende wet- en         procedures, zoals klachten,
 processen.                     regelgeving.                     bezwaar- en beroep,
                                                                 aansprakelijkheidstellingen,
                                Samenwerkingen                   tuchtzaken en dagvaardingen.
                                monitoren.                    •  Voorbereiding en uitvoering
                                                                 juridische procedures, indien
                                                                 nodig.
                                                              •  Ondersteuning en/of
                                                                 vertegenwoordiging van de
                                                                 organisatie, indien nodig.
                                                              •  Opgestelde en gecontroleerde
                                                                 overeenkomsten.
                                      Programmabegroting 2024                          pagina 54 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>3.5.6      Bedrijfsvoering
  Wat houdt het in?
De taken op het gebied van Huisvesting, ICT, Inkoop, Informatiebeheer, HRM en Financiën en Inkoop
heeft de GGD belegd bij de afdeling Bedrijfsvoering van de VRGZ. De dienstverlening is vastgelegd in
een dienstverleningsovereenkomst. De verdeling van de kosten van de diensten gebeurt op basis van
de zogenoemde ‘gemene rekening’. Dit is ingegeven doordat op deze wijze geen BTW betaald hoeft
te worden. Het gevolg is dat de toerekening van de kosten op vaste grondslagen is gebaseerd.
  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023
De sector Bedrijfsvoering adviseert, organiseert, faciliteert de uitvoerende afdelingen van de GGD om
de doelen voor de publieke gezondheid en de strategische thema’s in de meerjarenstrategie te
realiseren en de organisatie effectief en efficiënt te laten opereren. Dit gebeurt door:
•   integrale advisering over bedrijfsvoering;
•   mede zorgdragen voor een goede organisatieontwikkeling en –inrichting;
•   goede en efficiënte huisvesting en ICT-voorzieningen;
•   instrumenten en advisering waardoor de organisatie in control kan zijn.
  Ontwikkelingen
Ten tijde van de vorming van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de fusie van de GGD’en
Nijmegen en -Rivierenland zijn in juli 2013 samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Deze bevatten
per dienstverleningstype een verrekening percentage. De percentages zijn niet meer actueel, o.a.
doordat de GGD is gegroeid in vergelijking tot de VRGZ. Hieruit kwamen niet verrekende kosten naar
voren van € 324.000.
  Wat willen we bereiken?                                        Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel          Operationeel doel                    Prestatie / Resultaat 2024
  Organisatieontwikkeling   HRM-beleid en instrumenten           Aantrekkelijk werkgeverschap door
                            die het mogelijk maken dat we        gerichte inzet van HRM- beleid en
                            nu en straks:                        instrumenten o.a.
                            1. De juiste mensen weten aan        arbeidsmarktcommunicatie, werving
                            te trekken.                          en selectie, duurzame inzetbaarheid.
                            2. De mensen die we in huis
                            hebben ontwikkelen in het            Het instrument personeelsplanning
                            belang van de organisatie en         vormt de basis om inzichtelijk te
                            van henzelf.                         maken wat nodig is om toekomstige
                            3. Daar waar persoonlijke en         opgaven (2-3 jaar) kwantitatief en
                            organisatiedoelen niet meer          kwalitatief uit te kunnen (blijven)
                            matchen we zorgvuldig                voeren.
                            afscheid nemen.
                                                                 Leiderschap(sontwikkeling).
  Organisatie is in control Inkoop conform geldende Wet-         Op rechtmatigheid en doelmatigheid
                            en Regelgeving op het gebied         getoetste inkooptrajecten.
                            van Aanbesteden en Inkopen
  Beheer huisvesting        Vestiging Tiel (eigendom)            Beheer en onderhoud pand met Wet &
                                                                 Regelgevingen [W&R]
                            Nieuwbouw Nijmegen (wordt            Voorbereiding en uitvoering
                            eigendom)                            nieuwbouw GGD Nijmegen + beheer
                                                                 en onderhoud pand met W&R
                                       Programmabegroting 2024                             pagina 55 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>  Wat willen we bereiken?                                       Wat gaan we ervoor doen?
  Strategisch doel          Operationeel doel                   Prestatie / Resultaat 2024
                            Locaties JGZ (19                    Beheer huisvesting inclusief financiële
                            consultatiebureaus)                 verantwoording naar Gemeenten
3.5.7       Openbaarheidsparagraaf
Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. Op basis van de Woo dienen
bestuursorganen in hun jaarverslag en begroting een ‘openbaarheidsparagraaf’ op te nemen, waarin
zij aandacht besteden aan de uitvoering van Woo. Deze openbaarmakingsparagraaf beschrijft
daarom op hoofdlijnen de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de Woo.
GGD Gelderland Zuid heeft een Woo-contactpersoon aangewezen. De contactpersoon beantwoordt
vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie en vervult daarmee een rol in het uitvoeren
van de Woo.
De Woo behelst ook actieve openbaarmaking van uiteenlopende informatiecategorieën. GGD
Gelderland-Zuid werkt hiervoor met het instrumentarium dat de VNG speciaal hiervoor ontwikkeld
heeft. De landelijke implementatiestrategie is echter nog niet gereed. Het gaat hierin over de
volgorde waarin en de manier waarop de verplichting tot actieve openbaarmaking van de
informatiecategorieën in werking zal treden. Uitgaand van de eerste berichten over de categorieën
die als eerste aan bod zullen komen, verloopt het proces voortvarend. Veel van de categorieën die
vermoedelijk in de eerste fase openbaar moeten worden gemaakt (de officiële verplichte fasering is
nog niet bekend gemaakt), zijn al openbaar of behoeven weinig aanpassing.
Ten aanzien van de passieve openbaarmaking is een procesbeschrijving en checklist opgesteld. Voor
een voortvarende reactie op en afhandeling van openbaarheidsverzoeken zijn (brief)sjablonen
gemaakt. Tot slot is een bewaarstrategie opgesteld voor de duurzame toegankelijkheid van
documenten.
  Wat kost het?
Bedragen x € 1.000,-
                                             Overhead GGD
 Overhead GGD                                      Gewijzigde
                                        Realisatie begroting Begroting     Raming     Raming     Raming
                                             2022         2023      2024     2025       2026        2027
 Lasten
 Lasten                                        636          355       570      943        843         843
 Baten                                        -577         -355      -470     -843       -843        -843
 Mutaties reserve                              -59            0         0        0           0           0
 Resultaat na belasting                          0            0       100      100           0           0
                                      Programmabegroting 2024                            pagina 56 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                             4
                        Paragrafen
Programmabegroting 2024      pagina 57 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>4         Paragrafen
4.1       Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de
weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het
beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële
spelregels.
Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
De streefwaarde op basis van de begroting 2024 is als volgt:
 Berekening streefwaarde Algemene reserve                                         Begroting
 Bedragen x € 1.000,-                                                                 2024
 Bedrag per medewerker                                             € 1.000,00           427
 Percentage over opgenomen gelden (leningen)                            0,5%
 Percentage totale uitgaven                                             1,0%            460
 Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage                3,0%            384
 Streefwaarde Algemene reserve                                                       1.271
Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen.
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 30 juni 2022 ingestemd met de toevoeging van
het resultaat over 2021 van € 149.000 aan de algemene reserve. In 2022 bedraagt het resultaat
€ 524.000. Conform spelregels worden positieve resultaten toegevoegd aan de algemene reserve tot
de streefwaarde van de algemene reserve behaald is.
 Weerstandscapaciteit                       Verwachting*       Begroting     Raming     Raming       Raming
 Bedragen x € 1.000,-                                 2023         2024        2025       2026          2027
 Norm algemene reserve                                2.460        1.271       1.271      1.271         1.271
 Eigen vermogen einde jaar                            2.220        1.693       1.593      1.493         1.493
 Verwacht resultaat                                    -527         -100        -100           0            0
 Verwacht algemene reserve                            1.693        1.593       1.493      1.493         1.493
 Algemene reserve in % van de norm                     69%         125%       117%        117%          117%
* in de kolom verwachting 2023 is uitgegaan van de resultaatbestemming conform jaarrekening
2022
Risico’s
In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen. Bij de
bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de
verwachtingswaarde van de kans dat de risico’s zich voordoen.
Ten opzichte van vorige rapportages over de risico’s is dit jaar een aantal aanpassingen gedaan. Ten
eerste zijn alle risico’s waarvan de verwachtingswaarde 100% was, verwerkt in de begroting en niet
langer opgenomen als een risico. Dit heeft er ook toe geleid dat de percentages voor de
verwachtingswaarde zijn aangepast naar 10, 30, 50, 70 en 90%. Daarnaast zijn alle risico’s opnieuw
beoordeeld en de waarde en de kans dat ze zich voordoen daarop aangepast.
                                           Programmabegroting 2024                           pagina 58 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Benodigde weerstandscapaciteit                                    Verwachte     Benodigde
                                                                    financiële weerstands-
(bedragen *€ 1.000,-)                                               gevolgen     capaciteit
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's             1.725            418
Maatschappelijke risico's                                                  575            243
Economische risico's                                                     3.000         1.650
Middelen, organisatie medewerkers en efficiency                          2.355            927
Totaal                                                                  7.655         3.237
Om een concreter beeld te geven van de risico’s die de GGD GZ loopt, staan in onderstaande tabel
de tien grootste risico’s. De grootste risico’s betreffen:
 Nr     Risico en omschrijving                            Bedrag       Risico    Beheersmaatregelen
                                                          x kans      bedrag x
                                                                       € 1000
 1      Cao wijzigingen
        Het betreft hier de stijgingen van de CAO          1.500                 ▪ Tijdig het gesprek voeren met
        die hoger kunnen uitpakken dan waarmee in             x          750       gemeenten
        de begroting rekening is gehouden. In de             0,5                 ▪ Bij vacatureruimte afwegen of
        begroting is reeds gerekend met een hogere                                 invulling noodzakelijk is.
        indexatie dan door de adviescommissie is
        aangegeven.
 2      Prijsstijgingen
        Het betreft hier de verwachte stijgingen van         750                 ▪ Tijdig bespreken met
        o.a. inkoop, onderhoud, inhuur, die boven             x          525       gemeenten (procesvoorstel is
        de indexcijfers uitkomen die door de                 0,7                   reeds voorgelegd aan het AB)
        adviescommissie zijn meegegeven en zijn                                  ▪ Kwaliteitseisen verlagen
        opgenomen in de begroting 2023 en 2024.                                  ▪ Uitstellen of afzien van
        Het risico is dat de gemeenten onvoldoende                                 aanschaf/inhuur.
        compenseren om dit op te vangen.
 3      (Fluctuaties in) Inkomsten
        Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen.          750                 ▪ Extra acquisities
        Zo is het onzeker of er voldoende wordt               x          375     ▪ Alert zijn op subsidie
        gecompenseerd voor bevolkingsgroei, of er            0,5                   mogelijkheden
        voldoende subsidies worden binnengehaald,                                ▪ Werken met flexibele schil
        of gemeenten bezuinigingstaakstellingen                                  ▪ Strenger sturen op
        opleggen, of de vraag naar                                                 contractafspraken
                                                                                 ▪ Tijdig signaleren en acties
        reizigersvaccinacties weer op niveau komt,
                                                                                   ondernemen
        etc.
 4      Cybercriminaliteit/beveiligingsincident
        Beveiligingsincident is een inbreuk op de            700                 ▪ Uitvoeren van audits
        beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de           x          350     ▪ Verhogen bewustwording
        integriteit of de vertrouwelijkheid van              0,5                   binnen de organisatie
        informatie (en persoonsgegevens) in gevaar                               ▪ Aanwezigheid van CISO, FG
        is of kan komen. Een beveiligingsincident                                  en PO en uitbreiding
        kan ook onbewust worden veroorzaakt. Dit                                   functioneel beheer
                                                                                 ▪ Tactisch- en strategisch plan
        kan leiden tot boetes en imagoschade.
                                                                                   om te voldoen aan wet- en
        Cybercriminaliteit kan een oorzaak en een
                                                                                   regelgeving
        gevolg daarvan zijn en brengt risico’s op                                ▪ Continuïteitsplan
        bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse                                ▪ Back-up en restore
        betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De                                ▪ Verwerkersovereenkomsten en
        GGD is NEN gecertificeerd. Hiermee is de                                   contracten conform
        basis van de beveiliging op orde, maar het                                 inkoopvoorwaarden GGD
        risico blijft aanwezig.                                                  ▪ Ketensamenwerking
                                                                                 ▪ Prospectieve risicoanalyses
 5      Epidemie
        Kosten van uitval en andere of extra inzet           375                 ▪ Continuïteitsplan eigen
        van personeel, waardoor taken tijdelijk niet          x         187,5      organisatie
        worden uitgevoerd of extra moet worden               0,5                 ▪ Dit risico hoort bij de primaire
        ingehuurd. Het betreft dan het risico op de                                taak van de organisatie en
        kosten die niet worden vergoed door                                        wordt daarom geaccepteerd
        derden.
                                            Programmabegroting 2024                                 pagina 59 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> 6      (Toekomst) Veilig thuis
        Er is nog geen uitsluitsel over het                375              ▪ Implementeren adviezen
        toekomstscenario gezins- en                          x       187,5    werkgroep begrotings-
        jeugdbescherming ‘samen voor kind en               0,5                systematiek Veilig Thuis
        gezin’ als vervolg op de contouren zoals                            ▪ Volgen van landelijke
        geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor                           ontwikkelingen
        de Jeugd. Er zullen regionale
        veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe
        publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar
        verwachting consequenties voor de
        organisatorische inbedding van Veilig Thuis.
        Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe
        financieringssystematiek eruit komt te zien.
        Ook zijn er schommelingen in de instroom
        en meldingen.
 7      Omgevingswet                                                        ▪ Trainingen/ opleidingen
        De invoering Omgevingswet kan leiden tot           375                personeel
        een veranderde vraag, waardoor er                    x       112,5  ▪ Projectorganisatie ingericht
        hoger/ander geschoold personeel nodig is,          0,3              ▪ Actueel houden van de
        nieuwe software en een toename in                                     opgedane kennis
        (complexere) aanvragen.                                             ▪ Participatie in landelijke
                                                                              overleggen
                                                                            ▪ Volgen van de landelijke
                                                                              ontwikkelingen
 8      Ziekteverzuim & arbo
        Het risico van langdurig ziekteverzuim is          375              ▪ Actief arbobeleid
        aanwezig en daarmee de kans op relatief              x       112,5  ▪ Training omgaan met agressie
        dure vervanging van personeel. Een aantal          0,3                en geweld
        functies hebben te maken met extra risico's
        van verbale of fysieke agressie.
 9      Arbeidsmarktkrapte                                           112,5
        Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt        375              ▪ Positionering als aantrekkelijke
        en toenemende taken wordt het steeds                 x                werkgever
        moeilijker goed gekwalificeerd personeel op        0,3              ▪ Opvangen met (duurdere)
        (op korte termijn) aan te trekken. Dit geldt                          inhuur
        voor bijna alle taken, maar bij de                                  ▪ Hoger loon betalen
        beschikbaarheid van forensische artsen en                           ▪ Samenwerking met VRGM
                                                                              (forensische artsen)
        vertrouwensartsen (VT) is dit het grootste
        probleem. Hierdoor kan de 24/7
        beschikbaarheid van een vertrouwensarts
        niet worden gegarandeerd op Gelders
        niveau.
 10     Niet naleven van wet- en regelgeving
        De GGD dient te voldoen aan diverse wetten         375              ▪ Personeel bewust maken van
        en verordeningen. Het bewust of onbewust             x       112,5    wet- en regelgeving van hun
        overtreden van wet- en regelgeving kan             0,3                vakgebied.
        mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg                          ▪ Taakafbakening, waar is de
        hebben.                                                               GGD van en waarvan ook niet.
        Totaal van de 10 grootste risico’s                           2.825
        (noodzakelijke risicocapaciteit GGD)
        Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)                     411,5
        Totale noodzakelijke risicocapaciteit                       3.236,5
Frauderisico analyse
In 2021 heeft de GGD beleid opgesteld over het voorkomen van fraude en is een frauderisicoanalyse
uitgevoerd. De analyse wordt periodiek geactualiseerd en is betrokken bij het risicomanagement.
Ook komt dit onderdeel vanaf de jaarrekening 2023 terug bij de rechtmatigheidsverklaring via het
criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.
                                            Programmabegroting 2024                             pagina 60 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>4.2          Kengetallen
Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording). Op verzoek van de accountant is de berekeningswijze aangepast vanaf 2022.
                                            Realisatie  Begrotings- Begroting Raming  Raming      Raming
                                                           wijziging
                                                 2022          2023     2024    2025     2026        2027
Netto schuldquote                               -1,4%         42,7%    34,9%   34,4%    32,0%       30,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle        -1,4%         42,7%    34,9%   34,4%    32,0%       30,2%
verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio                                8,2          10,9      8,7     8,5      8,4         8,6
Structurele exploitatieruimte                      0,8          -1,3     -0,2    -0,2      0,0         0,0
Toelichting
a) De netto schuldquote is negatief in 2022 omdat de GGD per saldo geen schulden heeft. Vanaf
    2023 gaan de uitgaven voor de nieuwbouw starten. Hierdoor ontstaat een schuld. De schuld
    uitgedrukt in een % van de baten is opgenomen in de tabel.
b) De GGD verstrekt geen leningen, dit kengetal zal altijd gelijk zijn aan de netto schuldquote.
c) Solvabiliteitsratio: hoe hoger het percentage, des te beter de organisatie in staat is aan haar
    langlopende financiële verplichtingen te voldoen. Het gepresenteerde percentage geeft derhalve
    aan dat het totale vermogen in 2024 voor 8% uit eigen vermogen en 92% uit schulden bestaat.
d) Structurele exploitatieruimte: ook dit kengetal schommelt veelal rond de 0. Aangezien de GGD
    een verlengstuk van de gemeenten is, zijn de baten veelal gelijk aan de lasten.
4.3          Onderhoud kapitaalgoederen
Materiele vaste activa
Activeren en afschrijven
Conform het BBV worden alle materiële vaste activa geïnvesteerd. Investeringen worden lineair
afgeschreven vanaf 1 juli van het jaar van ingebruikname. Als uitgangspunt voor het activeren geldt
dat dit plaatsvindt vanaf € 10.000,- per object.
Investeringen in gebouwen
De GGD had ultimo 2022 één pand in eigendom (locatie Tiel). Het hoofdgebouw in Nijmegen en de
consultatiebureaus worden gehuurd door de GGD. Investeringen in gebouwen die geen eigendom
van de GGD zijn, komen voor rekening van de betreffende verhuurder. Investeringen in gebouwen
die eigendom zijn van de GGD, worden bij de GGD geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in
de begroting. In de loop van 2023 start de GGD met de nieuwbouw van het hoofdkantoor aan de
Prof. Bellefroidstraat in Nijmegen. Naar verwachting is het pand eind 2024 gereed.
Investeringen in overige kapitaalgoederen
Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties,
automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de GGD een meerjarig investeringsplan
welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor
kapitaallasten gebaseerd op de verwachte kapitaallasten van het betreffende begrotingsjaar. De
werkelijke kapitaallasten fluctueren.
Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting. Dit laatste staat onder druk
vanwege de inflatie en additionele duurzaamheidseisen waardoor prijzen verder oplopen.
Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze
begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na
afloop van de economische levensduur.
                                         Programmabegroting 2024                         pagina 61 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Onderhoud
Onderhoud gebouwen en installaties
Op basis van het onderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks het onderhoud uitgevoerd. Het huidige
hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg wordt minimaal onderhouden (alleen hoogstnoodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden).
Uitgangspunten beleid
▪   Het MJOP actualiseren we jaarlijks en wordt een keer in de vijf jaar volledig herzien door een
    externe partij. De eerstvolgende herziening vindt plaats in 2023.
▪   De GGD middelt de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar.
▪   Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN‐norm 2767
    (Nederlands Normalisatie‐instituut) voor gebouwen.
Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de
verschillende jaren fluctuaties. Via de voorziening MJOP vertoont de feitelijke belasting van de
begroting een stabiel beeld.
De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico
van de gemeenten of externe partijen. De GGD draagt bij in de servicelasten.
Onderhoud materieel
Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd of uitbesteed
via de afdeling Vastgoed & Facilitymanagement van de VRGZ.
4.4       Financiering
4.4.1     Beleid ten aanzien van risicobeheer en financieringsportefeuille
Risicobeheer
Het is de GGD niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te
garanderen.
Financieringsportefeuille
De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie
wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd
in het treasurystatuut. Dit statuut is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld.
De GGD voert een risicomijdend beleid en voldoet aan wet- en regelgeving. Voor de GGD geldt het
schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de
Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven lenen op de financiële
markten en zal de staatsschuld dalen.
In 2020 heeft de GGD een lening aangetrokken ter financiering van het nieuw te bouwen pand in
Nijmegen.
                                        Programmabegroting 2024                          pagina 62 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>4.4.2      Rente en treasury
In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het
renteresultaat weergegeven:
                                                                               Begroting
  Bedragen x € 1.000,-                                                              2024
 a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering                        108
 b. De externe rentebaten                                                               0
 Totaal door te rekenen externe rente                                                 108
 c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                       0
 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                          108
 d1. Rente over eigen vermogen                                                          0
 d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)                          0
 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                           108
 e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                      108
 f. Renteresultaat op het taakveld treasury                                             0
Kasgeldlimiet
Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende
geldleningen: de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de
kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema
blijkt dat de GGD binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven.
 Bedragen x € 1.000,-
 Omvang begroting per 01-01-2024                     46.036
 In procenten van de grondslag                          8,2%
 Toegestane kasgeldlimiet                              3.775
                                               1e kwartaal
 Totaal netto vlottende schuld                          -573
 Toegestane kasgeldlimiet                              3.775
 Ruimte (+) / Overschrijding (-)                       4.348
Renterisiconorm
Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een
renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar
maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen.
De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen
leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging
ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).
                                       Programmabegroting 2024                        pagina 63 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm
 Bedragen x € 1.000,-                                   2024       2025         2026         2027
 1. Renteherziening                                           0         0           0              0
 2. Aflossingen                                            375       375          375          375
 3. Renterisico (1+2)                                      375       375          375          375
 4.Renterisiconorm                                      9.207      8.906        8.886        8.886
 5a. Ruimte onder renterisiconorm                       8.832      8.531        8.511        8.511
 5b. Overschrijding renterisiconorm                           0         0           0              0
 Berekening renterisiconorm
 4a. Begrotingstotaal begroting 2024                  46.036
 4b. Percentage regeling                                  20%
 Renterisiconorm (4a x 4b)                              9.207
4.5        Organisatie en Bedrijfsvoering
Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de
GGD.
4.6        Verbonden partijen
Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen
‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met
organisaties die aan deze definitie voldoen).
                                         Programmabegroting 2024                         pagina 64 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                            5
                        Financiën
Programmabegroting 2024     pagina 65 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>5           Financiën
5.1            Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)
Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor
2024 is opgenomen in paragraaf 6.3.
                                               Realisatie Begroting Begrotings- Begroting Raming  Raming     Raming
                                                                      wijziging
Bedragen x € 1.000,-                               2022       2023       2023       2024    2025    2026       2027
Baten
Bijdrage deelnemende gemeenten                   25.184     25.449      27.469    30.016   30.281  30.281     30.281
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen     2.807     2.832       2.904     3.125    3.125   3.125      3.125
Subsidies Rijk                                   32.512      2.169       2.169     3.979    2.370   2.370      2.370
Subsidies Gemeenten                                5.049     4.409       4.730     5.234    4.952   4.952      4.952
Overige opbrengsten                                3.568     2.586       2.678     3.242    3.363   3.363      3.363
Acquisitiedoelstelling                                  0      340          340      340      340     340        340
Totaal baten                                     69.119     37.784      40.289    45.936  44.431  44.431     44.431
Lasten
Personeelskosten                                 49.157     28.290      30.376    32.914   32.211  32.211     32.211
Huisvestingskosten                                 3.345     1.823       1.842     2.062    1.684   1.684      1.684
Kantoormiddelen                                      146       188          190      177      177     177        177
Medische kosten                                    1.511       887          887    1.106    1.106   1.106      1.106
Communicatieapparatuur                             2.115     1.544       1.634     1.723    1.723   1.623      1.623
Vervoermiddelen                                       75         33          33        34      34      34         34
Afschrijvingen                                       532       612          612      703    1.171   1.171      1.171
Algemene kosten                                    8.945     1.886       1.971     3.618    2.551   2.551      2.551
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ                2.755     2.851       3.119     3.566    3.566   3.566      3.566
Voorlichting                                          25         25          25        26      26      26         26
Rentebaten en -lasten                                 50       126          126      108      283     283        283
Totaal lasten                                    68.654     38.265      40.816    46.036  44.531  44.431     44.431
Totaal saldo van baten en lasten                     465      -481        -527      -100     -100       0          0
Stortingen reserves                                     0         0           0         0       0       0          0
Onttrekkingen reserves                                59          0           0         0       0       0          0
Resultaat voor vennootschapsbelasting                524      -481        -527      -100     -100       0          0
Vennootschapsbelasting                                  0         0           0         0       0       0          0
Resultaat na vennootschapsbelasting                  524      -481        -527      -100     -100       0          0
                                                Programmabegroting 2024                           pagina 66 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>5.1.1       Verloopstaat
Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2023 naar de begroting 2024
weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de
index opgenomen.
 Begrotingswijziging 2023                                                           -527
 Bedragen x € 1.000,-
 Lasten
 Personele lasten                                                                  2.537
   - stijging aantal fte                                                              830
   - stijging salariskosten indexering 2024                                        1.707
 Materiële lasten                                                                  2.683
 Afschrijvingen
   - hogere afschrijvingskosten automatisering en indexering                           91
 Huisvestingslasten
   - Consultatiebureau Beuningen nieuw via GGD (zie ook opbrengsten)                   57
   - Consultatiebureaus huisvestingslasten (zie ook opbrengsten)                      104
   - reguliere indexering huur, schoonmaak etc.                                        59
 Kantoormiddelen
   - lagere kosten voor kantoormiddelen                                               -13
 Automatisering
   - Consultancy kosten ICT                                                            30
   - indexering en verhoging licentiekosten                                            60
 Medische zaken
   - reizigersvaccinaties, vaccinatiecentrum en andere medische artikelen
                                                                                      219
 (staan opbrengsten tegenover)
 Inkoop ondersteunende diensten
   - Bedrijfsvoering (verrekenpercentages en inkoopfunctie)                           325
   - Indexering                                                                       122
 Financiële baten en lasten
   - mutatie rentelasten                                                              -18
 Algemene kosten en Inhuur derden
   - hogere inhuurkosten/algemene kosten door pandemische paraatheid                  939
   - hogere inhuurkosten door forensische geneeskunde, gezonde wijk
                                                                                      605
 facultatief, bestrijding infectieziekten
   - indexering algemene kosten                                                        82
 Onvoorzien (circa 0,50% van de totale lasten                                          20
 Overige                                                                                2
 Totaal lasten                                                                     5.220
                                          Programmabegroting 2024                  pagina 67 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Baten
Uniforme bijdrage                                                        2.548
Indexering uniforme bijdrage 2024                                         1.462
Uitzettingen
   - Crisisplan                                                               40
   - Informatiemanagement en juridische expertise                           159
   - Organisatieontwikkeling                                                330
   - Nu Niet Zwanger                                                        233
   - Bedrijfsvoering                                                        324
Uniforme bijdrage obv facturen                                              221
   - Huisvesting JGZ (inclusief CB Beuningen)                               164
   - Rijksaccinatieprogramma                                                 -21
   - Inspecties kindercentra                                                  78
Rijksbijdrage                                                            1.811
   - Pandemische paraatheid                                               1.609
   - Vaccinatiecentrum                                                      258
   - Cliëntenzorg                                                            -56
Subsidies gemeenten:                                                        504
   - Facultatieve taken JGZ (vervallen verwijsindex, toename versterking
                                                                            125
JGZ in kwetsbare wijken)
  - Facultatieve taken GL                                                     34
   - Facultatieve taken VT                                                  293
   - Facultatieve taken BZ (afname BZ taken , uitbreiding TBW/CTMO)         228
   - Facultatieve taken AGZ (NNZ naar uniform en MMK)                      -176
Afname overige opbrengsten                                                  564
   - Meer detacheringen                                                     111
   - Overige dienstverlening                                                453
Totaal baten                                                             5.647
Programmabegroting 2024                                                     100
Resultaat 2024                                                              100
                                       Programmabegroting 2024            pagina 68 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Meerjarige mutaties
Een aantal opbrengsten zoals de pandemische paraatheid is incidenteel. Deze zijn meerjarig
verwerkt. Daarnaast zal naar verwachting eind 2024 het nieuwe hoofdkantoor van de GGD
opgeleverd worden. De kosten en opbrengsten zijn, op basis van de geactualiseerde begroting voor
het nieuwbouwpand eind 2022, meerjarig verwerkt. In de loop van 2023 zal, op basis van eerder
gemaakte afspraken met het Algemeen Bestuur, een definitieve begroting voorgelegd worden.
De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het algemeen bestuur):
Indexering 2024                          GGD
Rekenmethodiek                                   GGD
Weginsfactor loon                                 0,78
Weginsfactor materieel                            0,22
Totaal                                           1,00
Voorcalculatie 2024                 Factor       GGD
Loonindex                3,90%         0,78    3,04%
Materiële index          2,50%         0,22    0,55%
Totaal voorcalc. 2024                         3,59%
Nacalculatie 2022                   Factor       GGD
Loonindex                4,31%         0,78    3,36%
Opgenomen in B2022       2,10%         0,78   -1,64%
Materiële index                   geen nacalculatie
Totaal nacalc. 2022                           1,72%
Index begroting 2024                          5,32%
                                      Programmabegroting 2024                       pagina 69 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>5.1.2       Beleidsindicatoren
                                              Resultaat Begroting Begroting Raming  Raming      Raming
 Bedragen x € 1.000,-                            2022       2023      2024    2025    2026        2027
 Formatie (fte per 1.000 inwoners)                 0,67       0,58     0,59    0,58     0,58       0,58
 Bezetting (fte per 1.000 inwoners)                0,63       0,58     0,59    0,58     0,58       0,58
 Apparaatskosten (kosten per inwoner)                69         70       77      76       75          75
 Externe inhuur (kosten als % van totale            4%         2%       2%      2%       2%          2%
 loonsom plus totale kosten inhuur externen)
 Overhead (% van totale lasten)                    23%        25%      24%     25%     25%         25%
Het % externe inhuur is in de jaarrekening 2022 hoger dan de begrotingen en ramingen. Dit komt
doordat vrijwel geen externe inhuur begroot wordt, maar in werkelijkheid wel wordt ingezet.
Hiervoor wordt de budgettaire ruimte uit de formatie benut. In het jaar 2022 is er veel extern
ingezet door COVID-19, deze kosten zijn ook vergoed. In de realisatie 2022 zijn de gegevens van de
corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld.
                                          Programmabegroting 2024                      pagina 70 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>5.2         Uiteenzetting financiële positie
In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen.
bedragen x € 1.000,-
ACTIVA                                          Realisatie  Begroting Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000,-                                2022        2023    2024    2025    2026    2027
Vaste Activa
Materiële vaste activa                              3.106     19.619   19.411  18.685  17.744  17.092
Vlottende activa
Voorraden                                              81          81      81      81      81      81
Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar
Overlopende activa                                  1.256       1.256   1.256   1.256   1.256   1.256
Vorderingen op openbare lichamen                    1.273       1.273   1.273   1.273   1.273   1.273
Vorderingen op Rijk                                   231         231     231     231     231     231
Uitzettingen Rijks schatkist                       18.411           0       0       0       0      31
Overige vorderingen                                   347         347     347     347     347     347
                                                   21.517       3.106   3.106   3.106   3.106   3.137
Liquide middelen                                       59          59      59      59      59      59
Totaal Activa                                      24.764     22.865  22.657  21.932  20.990   20.370
PASSIVA                                         Realisatie  Begroting Raming  Raming  Raming  Raming
Bedragen x € 1.000,-                                2022        2023    2024    2025    2026    2027
Vaste Passiva
Algemene reserve                                    1.696       2.220   1.695   1.595   1.495   1.495
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting            327         267     267     267     267     267
Gerealiseerd resultaat                                524        -525    -100    -100       0        0
Eigen vermogen                                      2.547       1.962   1.862   1.762   1.762   1.762
Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar
Langlopende schulden                               14.250     13.875   16.500  16.125  15.750  15.375
Voorzieningen                                       1.585       1.602   1.624   1.744   1.866   1.984
                                                   15.835     15.477   18.124  17.869  17.616  17.359
Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar
Overige schulden                                    5.133       4.177   1.422   1.051     363
Overige vooruitontvangen bedragen                   1.249       1.249   1.249   1.249   1.249   1.249
                                                    6.382       5.426   2.671   2.300   1.612   1.249
Totaal Passiva                                     24.764     22.865  22.657  21.932  20.990   20.370
EMU saldo **                                      -13.832    -16.381      108     625    942      652
                                            Programmabegroting 2024                           pagina 71 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen
Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2023 bijgewerkt op basis van
de jaarrekening 2022 tenzij andere gegevens voorhanden zijn.
** Conform model berekening CBS.
5.3       Begrotingswijziging 2023
                                                        Primaire       Wijziging       Gewijzigde
                                                      begroting                          begroting
Bedragen x € 1.000,-                                       2023            2023               2023
Baten
Bijdrage deelnemende gemeenten                            25.449          2.019             27.469
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen             2.832              72              2.904
Subsidies Rijk                                             2.169               0              2.169
Subsidies Gemeenten                                        4.409            322               4.730
Overige opbrengsten                                        2.586              92              2.678
Acquisitiedoelstelling                                       340               0                340
Totaal baten                                             37.784           2.505             40.289
Lasten
Personeelskosten                                          28.290          2.086             30.376
Huisvestingskosten                                         1.823              19              1.842
Kantoormiddelen                                              188               2                190
Medische kosten                                              887               0                887
Communicatieapparatuur                                     1.544              90              1.634
Vervoermiddelen                                               33               0                  33
Afschrijvingen                                               612               0                612
Algemene kosten                                            1.886              85              1.971
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ                        2.851            268               3.119
Voorlichting                                                  25               0                  25
Rentebaten en -lasten                                        126               0                126
Totaal lasten                                            38.265           2.551             40.816
Totaal saldo van baten en lasten                            -481             -46               -527
Toevoegingen reserves                                          0               0                   0
Onttrekkingen reserves                                         0               0                   0
Resultaat voor vennootschapsbelasting                       -481             -46               -527
Vennootschapsbelasting                                         0               0                   0
Resultaat na vennootschapsbelasting                         -481             -46               -527
                                     Programmabegroting 2024                        pagina 72 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Toelichting loonstijging
Werkgevers en vakbonden hebben 21 februari jl. een principeakkoord over de nieuwe Cao’s voor de
gemeentelijke sector bereikt. Het akkoord geldt voor 12 maanden. De Cao Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (SGO), waar de GGD toe behoort is/wordt hiervan afgeleid. Werkgevers
en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen.
In de nieuwe Cao’s is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op
medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De stijging voor de GGD varieert gemiddeld
van ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. Ook zijn afspraken gemaakt over verlof,
thuiswerkvergoeding en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Samen komt dit uit op een
loonsomontwikkeling (incl. secundaire arbeidsvoorwaarden en sociale premies) van 9,76%. In de
begroting 2023 was reeds een verhoging van 2,00% opgenomen waardoor het verschil uitkomt op
bijna 8%. Dit betekent een bedrag van € 2.086.000.
Toelichting prijsstijging
Zoals aangegeven in de Kaderbrief 2024 zijn er over de hele linie forse prijsstijgingen. Tijdens het
opstellen van de begroting 2023 in het 1e kwartaal van 2022 waren deze prijsstijgingen nog niet te
voorzien. Momenteel vallen aanbestedingstrajecten fors hoger uit en kondigen leveranciers
prijsindexeringen aan gebaseerd op diverse indexcijfers, zoals het CPI-percentage. Ter illustratie: het
CPI-percentage voor heel 2022 bedraagt 10%, terwijl in de begroting 2023 een indexcijfer van
1,90% voorzien was. Er zijn ook contracten die voor een bepaalde tijd vastliggen waardoor prijzen
niet stijgen.
In de begrotingswijziging 2023 zijn alleen de werkelijke stijgingen opgenomen op basis van de
onderliggende contracten. Er zijn dus alleen feitelijke stijgingen opgenomen en alleen het verschil
ten opzichte van de index van 1,90% ten opzichte van de begroting 2023. Dit gaat om een bedrag
van € 465.000. Doordat alleen feitelijke stijgingen opgenomen zijn is de kans reëel dat volgend jaar
ook een begrotingswijziging noodzakelijk is.
                                       Programmabegroting 2024                           pagina 73 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                           6
                        Bijlagen
Programmabegroting 2024     pagina 74 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>6         Bijlagen
6.1          Investeringsplanning
In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen.
bedragen x € 1.000,-                                 Uit JR    Begroting Gew begr Begroting  Raming   Raming    Raming
                                                      2022       2023      2023     2024      2025     2026      2027
Gebouwen
Datalijnen                                                  60         10        70       10       10       10         10
Nieuwbouw GGD *                                         13.923        996    14.919    3.404        0        0          0
Stelpost verbouwing                                         25         25        50       25       25       25         25
Overige materiële vaste activa (automatisering)
Audiovisuele middelen                                       25          5        30       10       10       10         10
Werkplekken                                                  0          0         0        0        0        0          0
Laptops                                                     20        530       550      200       30       30         30
Docking stations                                             0         80        80      100        5        5          5
Beeldschermen                                                0         20        20       20      236       20         20
Mini-PC                                                     10         70        80       10       10       10         10
Smartphones                                                187         10       197       10       10       10        300
Telefooncentrale                                           179          0       179        0        0        0          0
Netwerkcomponenten                                          93          0        93        0        0        0          0
WiFi                                                        75          5        80        5        5        5          5
Stelpost hard- en software                                  40         50        90       50       50       50         50
Afdelingsspecials                                            0          0         0        0        0        0          0
Overige materiële vaste activa (inventaris)
Gehoorscreening                                            120          0       120        0        0        0          0
Echo Apparaat + nierapparaat                                 0          0         0       30        0        0          0
Meubilair/inventaris                                       100         75       175       75       75       75         75
Vervoermiddelen
Voertuig                                                    30          0        30        0       60        0          0
Totaal                                                 14.888      1.876    16.763    3.949      526      250        540
* In verband met vertragingen kunnen uitgaven later in de tijd plaatsvinden.
                                                Programmabegroting 2024                                pagina 75 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>6.2             Verloopoverzicht voorzieningen en reserves
Voorzieningen
Bedragen x € 1.000,-           Boekwaarde  toevoeging  onttrekking  boekwaarde        verwachte boekwaarde per
                               31-12-2023       2024         2024   31-12-2024  31-12-2025    31-12-2026     31-12-2027
Onderhoud kantoorpanden                 37         58           49           46         166            288           406
Niet actief personeel                   20         86          106            0           0              0             0
Verlof                               1.545         33            0        1.578       1.578          1.578         1.578
 Totaal                             1.602        177          155        1.624       1.744          1.866         1.984
Onderhoud kantoor in Tiel: voor de dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud
kantoor in Tiel is een onderhoudsplan opgesteld in samenwerking met adviesbureau KWK.
Voor het nieuwbouwpand aan de Prof. Bellefroidstraat zal een nieuwe voorziening gevormd worden.
Dit wordt geschat op € 65.000 dotatie per jaar. De exacte omvang wordt op een later moment
bekend, dit is onder andere afhankelijk van de installaties die geplaatst worden.
Niet actief personeel: De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte
uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.
Verlofsparen: De voorziening verlofsparen is gevormd voor de opbouw van opgespaarde
bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren kunnen in de toekomst worden ingezet op een manier die
aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld van medewerkers en
leiden daarom tot een verplichting met een niet voorspelbare op- en afbouw.
Reserves
Bedragen x € 1.000,-           Boekwaarde  toevoeging  onttrekking  boekwaarde        verwachte boekwaarde per
                               31-12-2023       2024         2024   31-12-2024  31-12-2025    31-12-2026     31-12-2027
Bestemde reserve frictiekosten         267          0            0          267         267            267           267
huisvesting
 Totaal                               267           0            0         267         267            267           267
Eind 2019 heeft het algemeen bestuur besloten een bestemde reserve frictiekosten huisvesting te
vormen. Deze is gefinancierd uit de vrijval van de egalisatiereserve groot onderhoud van het
hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg.
                                              Programmabegroting 2024                                pagina 76 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>6.3           Bijdrage per gemeente
In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven.
Algemene uitgangspunten:
•     Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geld dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Indien aantallen of tarieven afwijken wordt dit
      met individuele gemeenten afgerekend.
•     Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang is in de begrotingswijziging 2023 € 110 en in 2024 € 118. Het aantal inspecties per gemeente
      wijzigt per jaar.
•     In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen.
In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. Vervolgens is er een overzicht per gemeente
met de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023. In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
opgenomen.
                                         Begrotingswijziging 2023                                                       Mutaties 2024
                                                         Cao                                                                 Informatie-                                                     Verschuiving
                                                             Gewijzigde               Bijdrage
                                    Begroting     verhoging                                                    Bijzondere     beheer en    Bedrijfs-     Organisatie  Nu Niet                nieuwe wijze   Begroting
Omschrijving Taakveld                                         begroting  Indexering      incl.    Crisisplan                                                                     Subtotaal
                                      2023         en prijs-                                                      Zorg        juridische   voering      ontwikkeling Zwanger                  toerekenen      2024
                                                                2023                 indexering
                                                stijgingen*                                                                   expertise                                                        overhead
                                                 2.196.046                 5,32%
Volksgezondheid                       7.398.740     703.830    8.102.570     431.057    8.533.627                                   52.630     106.905       147.840               8.841.002        -22.081    8.818.921
Volksgezondheid                       2.687.854     210.235    2.898.089     154.178    3.052.267                                   18.825      38.237        44.160               3.153.489         -6.595    3.146.894
Volksgezondheid                         132.509       10.331     142.840       7.599      150.439                                      928        1.885                              153.252         13.543      166.795
Volksgezondheid                       2.510.035     194.868    2.704.903     143.901    2.848.803       40.000                      17.570      35.689                   233.418   3.175.480        -21.233    3.154.247
Maatwerkvoorziening (WMO)               182.036       32.781     214.817      11.428      226.245                                    1.395        2.834                              230.475         -5.359      225.116
Openbare orde en veiligheid             425.756       43.364     469.120      24.957      494.077                                    3.047        6.190                              503.314         -9.043      494.271
Volksgezondheid                       1.314.212     150.260    1.464.472      77.910    1.542.382                  -312.800          9.513      19.322       138.000               1.396.417        173.593    1.570.010
Volksgezondheid                         830.554            0     830.554      44.185      874.740                   312.800                                                        1.187.540              0    1.187.540
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen   5.676.969     505.463    6.182.432     328.905    6.511.337                                   39.535      80.305                             6.631.178       -139.505    6.491.673
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen   1.894.462            0   1.894.462     100.785    1.995.247                                                                                  1.995.247              0    1.995.247
Volksgezondheid                       1.716.052     125.528    1.841.580      97.972    1.939.552                                   11.962      24.298                             1.975.812         28.588    2.004.400
Volksgezondheid                         568.878       42.682     611.560      32.535      644.095                                    3.972        8.069                              656.136        -11.908      644.228
Volksgezondheid                         111.184            0     111.184       5.915      117.099                                                                                    117.099              0      117.099
                                    25.449.240    2.019.342  27.468.582    1.461.329  28.929.911       40.000             0       159.377     323.734        330.000     233.418 30.016.440               0  30.016.440
                                                                                                  Programmabegroting 2024                                               pagina 77 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                           Begrotingswijziging 2023                                                             Uitzettingen 2024
                                                                                                    Cao                                                                         Informatie-                                                                                    Verschil tov
                                                                                                                     Gewijzigde
                                       Taak                                     Begroting    verhoging       Nu niet                                               Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                   Begroting   gewijzigde
Berg en Dal                                 Omschrijving Taakveld                                                     begroting  Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                    Verschuiving
                                       veld                                       2023         en prijs-   zwanger                                                    Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                      2024       begroting
                                                                                                                        2023
                                                                                             stijgingen                                                                          expertise                                                                                        2023
                                                                                                                                    35.320     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18             7.1 Volksgezondheid                        716.258       68.136                  784.394   367.208     41.730            0            0          5.062       10.283        14.220           0        -5.314        -2.124     848.251         63.857
Preventieve Logopedie                   7.1 Volksgezondheid                         10.052          784                   10.836   468.681        576            0            0             70          142              0          0           -75         1.021      12.570          1.734
Algemene gezondheidszorg                7.1 Volksgezondheid                        154.758       12.015                  166.773   576.229      8.872        2.452            0          1.077        2.188              0     14.307        -1.027        -1.301     193.340         26.568
Toezicht WMO                            6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)               11.224        2.021                   13.245   576.229        705            0            0             86          174              0          0           -83          -328      13.798            553
Forensisch Dienstverlening              1.2 Openbare orde en veiligheid             26.250        2.674                   28.924   576.229      1.539            0            0            187          379              0          0          -178          -554      30.296          1.373
Bijzondere Zorg                         7.1 Volksgezondheid                         89.820       10.270                  100.090   519.689      5.325            0      -21.259            647        1.313         9.379           0          -589        11.798     106.704          6.614
Veilig Thuis                            6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    350.017       31.165                  381.182   576.229     20.279            0            0          2.423        4.922              0          0        -2.347        -8.551     397.908         16.726
Gezond Leven                            7.1 Volksgezondheid                        105.804        7.740                  113.544   576.229      6.041            0            0            733        1.489              0          0          -699         1.752     122.860          9.316
OIA                                     7.1 Volksgezondheid                         35.075        2.632                   37.707   576.229      2.006            0            0            243          495              0          0          -233          -730      39.488          1.782
Bijdrage huisvesting                    7.1 Volksgezondheid                          6.855             0                   6.855   576.229        365            0            0              0            0              0          0           -42              0      7.178            323
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                               1.506.113     137.435                 1.643.548               87.438       2.452      -21.259         10.528       21.385         23.599      14.307      -10.587            983   1.772.393      128.846
Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus          7.1 Volksgezondheid                         98.975             0                  98.975                                                                                                                                      112.963         13.988
Vaccinatieprogramma                     7.1 Volksgezondheid                         69.789             0                  69.789                                                                                                                                       72.992          3.203
Toezicht en handh. Kinderopvang         6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       50.436        3.167                   53.603                                                                                                                                       62.004          8.401
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                 219.200        3.167                  222.367                                                                                                                                      247.958        25.591
Facultatieve taken
Videohometraining / Lichte hulp         7.1 Volksgezondheid                          8.280          460                    8.740                                                                                                                                        9.200            460
VVE en indicatiestelling                7.1 Volksgezondheid                          2.093          116                    2.209                                                                                                                                        2.325            116
Informatie en Advies                   6.72 Maatwerkdienstverlening 18-             15.442        1.521                   16.963                                                                                                                                       12.800         -4.163
Nu niet zwanger                         7.1 Volksgezondheid                          4.000          645       9.649       14.294                                                                                                                                             0       -14.294
Maatwerk Gezonde School                 7.1 Volksgezondheid                         15.840          800                   16.640                                                                                                                                       17.600            960
Totaal facultatieve taken                                                           45.655        3.542       9.649       58.846                                                                                                                                       41.925       -16.921
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                           1.770.968     144.144        9.649    1.924.761                                                                                                                                    2.062.276      137.516
                                                                                                                      Programmabegroting 2024                                                               pagina 78 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Begrotingswijziging 2023                                                              Uitzettingen 2024
                                                                                                            Cao                                                                          Informatie-                                                                                    Verschil tov
                                                                                                                             Gewijzigde
                                              Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                                Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                   Begroting   gewijzigde
Beuningen                                          Omschrijving Taakveld                                                      begroting   Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                    Verschuiving
                                              veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                     Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                      2024       begroting
                                                                                                                                2023
                                                                                                     stijgingen                                                                           expertise                                                                                        2023
                                                                                                                                             26.658     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18                    7.1 Volksgezondheid                        539.322        51.305                  590.627    367.208     31.421            0            0          3.821        7.761        10.733           0        -2.537        -1.603     640.222        49.596
Algemene gezondheidszorg                       7.1 Volksgezondheid                        116.528         9.047                  125.575    576.229      6.681        1.851            0            813        1.651              0     10.799          -463          -982     145.924        20.350
Toezicht WMO                                   6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                8.451         1.522                    9.973    576.229        531            0            0             65          131              0          0           -37          -248      10.414            442
Forensisch Dienstverlening                     1.2 Openbare orde en veiligheid             19.766         2.013                   21.779    576.229      1.159            0            0            141          286              0          0           -81          -418      22.866          1.087
Bijzondere Zorg                                7.1 Volksgezondheid                         67.632         7.733                   75.365    519.689      4.009            0      -16.045            488          991         7.079           0          -257         8.905      80.535          5.170
Veilig Thuis                                   6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    263.553        23.466                  287.019    576.229     15.269            0            0          1.829        3.715              0          0        -1.054        -6.454     300.323        13.304
Gezond Leven                                   7.1 Volksgezondheid                         79.668         5.828                   85.496    576.229      4.548            0            0            553        1.124              0          0          -314         1.323      92.729          7.233
OIA                                            7.1 Volksgezondheid                         26.410         1.982                   28.392    576.229      1.510            0            0            184          373              0          0          -105          -551      29.804          1.412
Bijdrage huisvesting                           7.1 Volksgezondheid                          5.162              0                   5.162    576.229        275            0            0              0            0              0          0           -20              0      5.417            255
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      1.126.492      102.894             0   1.229.386                65.403       1.851      -16.045          7.894       16.032         17.812      10.799       -4.869            -28   1.328.235       98.849
Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus                 7.1 Volksgezondheid                          6.725              0                   6.725                                                                                                                                        64.659        57.934
Vaccinatieprogramma                            7.1 Volksgezondheid                         58.080              0                  58.080                                                                                                                                        55.091         -2.989
Toezicht en handh. Kinderopvang                6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       69.521         4.366                   73.887                                                                                                                                        75.083          1.196
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        134.326         4.366            0     138.692                                                                                                                                       194.833       56.141
Facultatieve taken
Videohometraining / Lichte hulp                7.1 Volksgezondheid                         23.766         1.275                   25.041                                                                                                                                        26.364          1.323
Lichte handhaving en registratie kinderopvang  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       19.685         1.270                   20.955                                                                                                                                        22.098          1.143
Nu Niet Zwanger                                7.1 Volksgezondheid                          2.000           498       8.535       11.033                                                                                                                                              0      -11.033
Buurtsportcoaches                              7.1 Volksgezondheid                         10.000              0                  10.000                                                                                                                                        15.000          5.000
Wet verplichte GGZ                             7.1 Volksgezondheid                               0             0                        0                                                                                                                                             0             0
Zicht op Veiligheid                           6.82 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen           0             0                        0                                                                                                                                             0             0
Totaal facultatieve taken                                                                  55.451         3.043       8.535       67.029                                                                                                                                        63.462        -3.568
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                    189.777         7.409       8.535      205.721                                                                                                                                     1.586.530      151.423
                                                                                                                              Programmabegroting 2024                                                                pagina 79 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                             Begrotingswijziging 2023                                                             Uitzettingen 2024
                                                                                                      Cao                                                                         Informatie-                                                                                   Verschil tov
                                                                                                                       Gewijzigde
                                        Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                               Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                  Begroting   gewijzigde
Buren                                        Omschrijving Taakveld                                                      begroting  Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                   Verschuiving
                                        veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                    Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                     2024       begroting
                                                                                                                          2023
                                                                                               stijgingen                                                                          expertise                                                                                       2023
                                                                                                                                      27.628     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18              7.1 Volksgezondheid                        354.549        27.732                  382.281   209.021     20.337            0            0          2.488        5.054         5.837           0          825          -872     415.950        33.669
Preventieve Logopedie                    7.1 Volksgezondheid                          7.809           609                    8.418   468.681        448            0            0             55          111              0          0            2           798       9.832          1.414
Algemene gezondheidszorg                 7.1 Volksgezondheid                        120.224         9.334                  129.558   576.229      6.892        1.918            0            842        1.711              0     11.192          139        -1.018     151.234        21.676
Toezicht WMO                             6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                8.719         1.570                   10.289   576.229        547            0            0             67          136              0          0           11          -257      10.793            504
Forensisch Dienstverlening               1.2 Openbare orde en veiligheid             20.393         2.077                   22.470   576.229      1.195            0            0            146          297              0          0           24          -434      23.698          1.228
Bijzondere Zorg                          7.1 Volksgezondheid                         69.777         7.978                   77.755   519.689      4.137            0      -16.629            506        1.027         7.336           0          105         9.229      83.466          5.711
Veilig Thuis                             6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    271.914        24.210                  296.124   576.229     15.754            0            0          1.896        3.850              0          0          316        -6.689     311.251        15.127
Gezond Leven                             7.1 Volksgezondheid                         82.195         6.012                   88.207   576.229      4.693            0            0            574        1.165              0          0           94         1.371      96.103          7.896
OIA                                      7.1 Volksgezondheid                         27.248         2.044                   29.292   576.229      1.558            0            0            190          387              0          0           32          -571      30.888          1.596
Bijdrage huisvesting                     7.1 Volksgezondheid                          5.325              0                   5.325   576.229        283            0            0              0            0              0          0            6              0      5.614            289
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                  968.153        81.566            0   1.049.719               55.845       1.918      -16.629          6.764       13.738         13.173      11.192        1.553         1.557   1.138.830       89.111
Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                      7.1 Volksgezondheid                         18.147              0                  18.147                                                                                                                                      16.868         -1.279
Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       50.363         3.163                   53.526                                                                                                                                      54.327            801
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                   68.510         3.163            0      71.673                                                                                                                                      71.195           -478
Facultatieve taken
Facultatief Jeugdgezondheidszorg         7.1 Volksgezondheid                         11.382           210                   11.592                                                                                                                                      12.588            996
Nu Niet Zwanger                          7.1 Volksgezondheid                               0          501       10.603      11.104                                                                                                                                            0      -11.104
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches  7.1 Volksgezondheid                          7.227              0                   7.227                                                                                                                                       8.030            803
Totaal facultatieve taken                                                            18.609           711      10.603       29.923                                                                                                                                      20.618        -9.305
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                            1.055.272        85.439      93.465    1.151.315                                                                                                                                   1.230.643       79.328
                                                                                                                        Programmabegroting 2024                                                               pagina 80 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Begrotingswijziging 2023                                                             Uitzettingen 2024
                                                                                                           Cao                                                                         Informatie-                                                                                    Verschil tov
                                                                                                                            Gewijzigde
                                              Taak                                     Begroting    verhoging       Nu niet                                               Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                   Begroting   gewijzigde
Culemborg                                          Omschrijving Taakveld                                                     begroting  Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                    Verschuiving
                                              veld                                       2023         en prijs-   zwanger                                                    Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                      2024       begroting
                                                                                                                               2023
                                                                                                    stijgingen                                                                          expertise                                                                                        2023
                                                                                                                                           29.620     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18                    7.1 Volksgezondheid                        383.288       29.980                  413.268   209.021     21.986            0            0          2.668        5.419         6.258           0        -2.724          -935     445.941         32.673
Preventieve Logopedie                          7.1 Volksgezondheid                          8.442          658                    9.100   468.681        484            0            0             59          119              0          0           -77           856      10.541           1.441
Algemene gezondheidszorg                       7.1 Volksgezondheid                        129.970       10.090                  140.060   576.229      7.451        2.056            0            903        1.835              0     11.998        -1.073        -1.091     162.138         22.078
Toezicht WMO                                   6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                9.426        1.697                   11.123   576.229        592            0            0             72          146              0          0           -86          -275      11.572             448
Forensisch Dienstverlening                     1.2 Openbare orde en veiligheid             22.046        2.245                   24.291   576.229      1.292            0            0            157          318              0          0          -187          -465      25.407           1.116
Bijzondere Zorg                                7.1 Volksgezondheid                         75.433        8.625                   84.058   519.689      4.472            0      -17.828            542        1.101         7.865           0          -620         9.894      89.484           5.426
Veilig Thuis                                   6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    293.955       26.173                  320.128   576.229     17.031            0            0          2.032        4.128              0          0        -2.455        -7.171     333.693         13.565
Gezond Leven                                   7.1 Volksgezondheid                         88.857        6.500                   95.357   576.229      5.073            0            0            615        1.249              0          0          -731         1.470     103.032           7.675
OIA                                            7.1 Volksgezondheid                         29.457        2.210                   31.667   576.229      1.685            0            0            204          415              0          0          -243          -612      33.115           1.448
Bijdrage huisvesting                           7.1 Volksgezondheid                          5.757             0                   5.757   576.229        306            0            0              0            0              0          0           -44              0      6.019             262
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      1.046.631       88.178            0   1.134.809               60.372       2.056      -17.828          7.252       14.730         14.123      11.998       -8.240          1.671   1.220.942        86.133
Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                            7.1 Volksgezondheid                         20.825             0                  20.825                                                                                                                                       18.084          -2.741
Toezicht en handh. Kinderopvang                6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       67.368        4.231                   71.599                                                                                                                                       72.375             776
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                         88.193        4.231            0      92.424                                                                                                                                       90.459         -1.965
Facultatieve taken
Facultatief Jeugdgezondheidszorg               7.1 Volksgezondheid                         30.660        1.450                   32.110                                                                                                                                       28.400          -3.710
Lichte handhaving en registratie kinderopvang  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       17.680        1.170                   18.850                                                                                                                                       19.885           1.035
Nu niet zwanger                                7.1 Volksgezondheid                          6.000          541       5.463       12.004                                                                                                                                             0       -12.004
Totaal facultatieve taken                                                                  54.340        3.161       5.463       62.964                                                                                                                                       48.285       -14.679
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.189.164       95.570       5.463    1.290.197                                                                                                                                    1.359.686        69.489
                                                                                                                             Programmabegroting 2024                                                               pagina 81 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Begrotingswijziging 2023                                                             Uitzettingen 2024
                                                                                                             Cao                                                                        Informatie-                                                                                    Verschil tov
                                                                                                                             Gewijzigde
                                              Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                               Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-     Organisatie    Nu Niet   Verhouding                  Begroting   gewijzigde
Druten                                             Omschrijving Taakveld                                                      begroting  Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                    Verschuiving
                                              veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                    Zorg       juridische      voering     ontwikkeling   Zwanger     inwoners                     2024       begroting
                                                                                                                                2023
                                                                                                     stijgingen                                                                          expertise                                                                                        2023
                                                                                                                                            19.518     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18                    7.1 Volksgezondheid                        388.826        36.988                  425.814   367.208     22.653            0            0          2.797        5.682          7.858           0        5.116        -1.174     468.747        42.933
Algemene gezondheidszorg                       7.1 Volksgezondheid                         84.011         6.522                   90.533   576.229      4.816        1.355            0            595        1.209               0      7.906        1.146          -719     106.840        16.307
Toezicht WMO                                   6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                6.093         1.097                    7.190   576.229        383            0            0             47            96              0          0           90          -182       7.625            435
Forensisch Dienstverlening                     1.2 Openbare orde en veiligheid             14.250         1.451                   15.701   576.229        835            0            0            103          210               0          0          199          -306      16.742          1.040
Bijzondere Zorg                                7.1 Volksgezondheid                         48.759         5.575                   54.334   519.689      2.891            0      -11.748            357          726          5.183           0          702         6.520      58.965          4.631
Veilig Thuis                                   6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    190.009        16.918                  206.927   576.229     11.009            0            0          1.339        2.720               0          0        2.616        -4.725     219.886        12.959
Gezond Leven                                   7.1 Volksgezondheid                         57.436         4.201                   61.637   576.229      3.279            0            0            405          823               0          0          780           968      67.893          6.256
OIA                                            7.1 Volksgezondheid                         19.040         1.429                   20.469   576.229      1.089            0            0            135          273               0          0          259          -403      21.821          1.352
Bijdrage huisvesting                           7.1 Volksgezondheid                          3.721              0                   3.721   576.229        198            0            0              0             0              0          0           47              0      3.966            245
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        812.145        74.182            0     886.327               47.153       1.355      -11.748          5.778       11.739          13.041       7.906       10.955           -21     972.486       86.159
Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus                 7.1 Volksgezondheid                         38.029              0                  38.029                                                                                                                                       48.246        10.217
Vaccinatieprogramma                            7.1 Volksgezondheid                         42.459              0                  42.459                                                                                                                                       40.336         -2.123
Toezicht en handh. Kinderopvang                6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       39.185         2.461                   41.646                                                                                                                                       40.138         -1.508
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        119.673         2.461            0     122.134                                                                                                                                      128.720          6.586
Facultatieve taken
Videohometraining / Lichte hulp                7.1 Volksgezondheid                          6.538         1.062                    7.600                                                                                                                                         8840          1.240
Expertiseteam Jonge Kind                       7.1 Volksgezondheid                          4.382           -512                   3.870                                                                                                                                         4000            130
VVE                                            7.1 Volksgezondheid                          7.290            405                   7.695                                                                                                                                         8700          1.005
Lichte handhaving en registratie kinderopvang  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       11.220            740                  11.960                                                                                                                                       12.616            656
Nu niet zwanger                                7.1 Volksgezondheid                               0           351      7.409        7.760                                                                                                                                             0        -7.760
Maatwerk Gezonde School                        7.1 Volksgezondheid                         20.592         1.040                   21.632                                                                                                                                       22.880          1.248
Totaal facultatieve taken                                                                  50.022         3.086       7.409       60.517                                                                                                                                       57.036        -3.481
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                    981.841        79.728       7.409    1.068.978                                                                                                                                    1.158.242       89.264
                                                                                                                              Programmabegroting 2024                                                                pagina 82 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                             Begrotingswijziging 2023                                                             Uitzettingen 2024
                                                                                                      Cao                                                                         Informatie-                                                                                    Verschil tov
                                                                                                                       Gewijzigde
                                        Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                               Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-     Organisatie    Nu Niet   Verhouding                  Begroting   gewijzigde
Heumen                                       Omschrijving Taakveld                                                      begroting  Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                    Verschuiving
                                        veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                    Zorg       juridische      voering     ontwikkeling   Zwanger     inwoners                     2024       begroting
                                                                                                                          2023
                                                                                               stijgingen                                                                          expertise                                                                                        2023
                                                                                                                                      16.795     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18              7.1 Volksgezondheid                        338.135        32.166                  370.301   367.208     19.700            0            0          2.407        4.890          6.762           0          302        -1.010     403.351        33.050
Preventieve Logopedie                    7.1 Volksgezondheid                          4.745           370                    5.115   468.681        272            0            0             33            68              0          0            4           485       5.977            862
Algemene gezondheidszorg                 7.1 Volksgezondheid                         73.059         5.672                   78.731   576.229      4.188        1.166            0            512        1.040               0      6.803          114          -619      91.935        13.204
Toezicht WMO                             6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                5.299           954                    6.253   576.229        333            0            0             41            83              0          0            7          -156       6.561            308
Forensisch Dienstverlening               1.2 Openbare orde en veiligheid             12.392         1.262                   13.654   576.229        726            0            0             89          180               0          0           21          -264      14.406            752
Bijzondere Zorg                          7.1 Volksgezondheid                         42.403         4.848                   47.251   519.689      2.514            0      -10.109            307          624          4.460           0           82         5.610      50.739          3.488
Veilig Thuis                             6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    165.238        14.712                  179.950   576.229      9.573            0            0          1.152        2.341               0          0          259        -4.066     189.209          9.258
Gezond Leven                             7.1 Volksgezondheid                         49.949         3.654                   53.603   576.229      2.852            0            0            349          708               0          0           76           833      58.421          4.818
OIA                                      7.1 Volksgezondheid                         16.558         1.242                   17.800   576.229        947            0            0            116          235               0          0           26          -347      18.777            977
Bijdrage huisvesting                     7.1 Volksgezondheid                          3.236              0                   3.236   576.229        172            0            0              0             0              0          0            5              0      3.413            177
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                  711.014        64.881            0     775.895               41.277       1.166      -10.109          5.006       10.169          11.222       6.803          896           466     842.789       66.894
Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus           7.1 Volksgezondheid                         32.349              0                  32.349                                                                                                                                       35.070          2.721
Vaccinatieprogramma                      7.1 Volksgezondheid                         36.292              0                  36.292                                                                                                                                       34.708         -1.584
Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       33.161         2.083                   35.244                                                                                                                                       41.843          6.599
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                  101.802         2.083            0     103.885                                                                                                                                      111.621          7.736
Facultatieve taken
Lichte hulp                              7.1 Volksgezondheid                          3.699           206                    3.905                                                                                                                                         4110            206
VVE                                      7.1 Volksgezondheid                          1.199             67                   1.266                                                                                                                                         1332             66
Nu niet zwanger                          7.1 Volksgezondheid                               0          305       6.443        6.748                                                                                                                                             0        -6.748
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches  7.1 Volksgezondheid                          9.306           470                    9.776                                                                                                                                        10340            564
Totaal facultatieve taken                                                            14.204         1.048       6.443       21.695                                                                                                                                       15.782        -5.913
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                              827.020        68.011       6.443      901.474                                                                                                                                      970.192       68.718
                                                                                                                        Programmabegroting 2024                                                                pagina 83 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                            Begrotingswijziging 2023                                                             Uitzettingen 2024
                                                                                                     Cao                                                                         Informatie-                                                                                   Verschil tov
                                                                                                                      Gewijzigde
                                        Taak                                     Begroting    verhoging       Nu niet                                               Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                  Begroting   gewijzigde
Maasdriel                                    Omschrijving Taakveld                                                     begroting  Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                   Verschuiving
                                        veld                                       2023         en prijs-   zwanger                                                    Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                     2024       begroting
                                                                                                                         2023
                                                                                              stijgingen                                                                          expertise                                                                                       2023
                                                                                                                                     26.040     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18              7.1 Volksgezondheid                        333.437       26.080                  359.517   209.021     19.126            0            0          2.345        4.764         5.501           0        1.611           -822    392.042        32.525
Preventieve Logopedie                    7.1 Volksgezondheid                          7.344          573                    7.917   468.681        421            0            0             52          105              0          0           20            752      9.267         1.350
Algemene gezondheidszorg                 7.1 Volksgezondheid                        113.066        8.778                  121.844   576.229      6.482        1.808            0            794        1.613              0     10.548          412           -960    142.542        20.698
Toezicht WMO                             6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                8.200        1.477                    9.677   576.229        515            0            0             63          128              0          0           33           -242     10.173            496
Forensisch Dienstverlening               1.2 Openbare orde en veiligheid             19.178        1.953                   21.131   576.229      1.124            0            0            138          280              0          0           72           -409     22.336         1.205
Veilig Thuis                             6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    255.723       22.769                  278.492   576.229     14.816            0            0          1.787        3.629              0          0          941         -6.304    293.362        14.870
Veilig Thuis Centrum gemeenten           6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     61.882             0                  61.882   238.540      3.292            0            0              0            0              0          0            0              0     65.174         3.292
Gezond Leven                             7.1 Volksgezondheid                         77.301        5.654                   82.955   576.229      4.413            0            0            541        1.098              0          0          281          1.292     90.580         7.625
OIA                                      7.1 Volksgezondheid                         25.625        1.923                   27.548   576.229      1.466            0            0            180          365              0          0           92           -538     29.113         1.565
Bijdrage huisvesting                     7.1 Volksgezondheid                          5.008             0                   5.008   576.229        266            0            0              0            0              0          0           18              0      5.292            284
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                  906.764       69.207            0     975.971               51.921       1.808             0         5.900       11.982          5.501      10.548        3.480        -7.231   1.059.881       83.910
Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                      7.1 Volksgezondheid                         16.668             0                  16.668                                                                                                                                      15.898           -770
Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       71.063        4.463                   75.526                                                                                                                                      78.376         2.850
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                   87.731        4.463            0      92.194                                                                                                                                      94.274         2.080
Facultatieve taken
Integrale Vroeghulp                      7.1 Volksgezondheid                            744            30                     774                                                                                                                                          816            42
Nu Niet Zwanger                          7.1 Volksgezondheid                         11.000          471       -1.028      10.443                                                                                                                                            0      -10.443
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches  7.1 Volksgezondheid                         37.000             0                  37.000                                                                                                                                      41.111         4.111
Totaal facultatieve taken                                                            48.744          501      -1.028       48.217                                                                                                                                      41.927        -6.290
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                            1.043.239       74.171      -1.028    1.116.382                                                                                                                                   1.196.082       79.700
                                                                                                                       Programmabegroting 2024                                                               pagina 84 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                             Begrotingswijziging 2023                                                             Uitzettingen 2024
                                                                                                      Cao                                                                         Informatie-                                                                                   Verschil tov
                                                                                                                       Gewijzigde
                                        Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                               Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                  Begroting   gewijzigde
Neder-Betuwe                                 Omschrijving Taakveld                                                      begroting  Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                   Verschuiving
                                        veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                    Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                     2024       begroting
                                                                                                                          2023
                                                                                               stijgingen                                                                          expertise                                                                                       2023
                                                                                                                                      25.545     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18              7.1 Volksgezondheid                        511.367        48.646                  560.013   367.208     29.793            0            0          3.661        7.437        10.285           0        3.840        -1.536     613.492        53.479
Preventieve Logopedie                    7.1 Volksgezondheid                          7.176           560                    7.736   468.681        412            0            0             51          103              0          0           51           738       9.091         1.355
Algemene gezondheidszorg                 7.1 Volksgezondheid                        110.488         8.578                  119.066   576.229      6.334        1.773            0            779        1.582              0     10.348          891          -941     139.832        20.766
Toezicht WMO                             6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                8.013         1.443                    9.456   576.229        503            0            0             62          126              0          0           70          -238       9.980            524
Forensisch Dienstverlening               1.2 Openbare orde en veiligheid             18.741         1.909                   20.650   576.229      1.099            0            0            135          274              0          0          155          -401      21.911         1.261
Bijzondere Zorg                          7.1 Volksgezondheid                         64.126         7.332                   71.458   519.689      3.802            0      -15.376            468          950         6.783           0          555         8.533      77.173         5.715
Veilig Thuis                             6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    249.892        22.250                  272.142   576.229     14.478            0            0          1.753        3.560              0          0        2.036        -6.184     287.785        15.643
Gezond Leven                             7.1 Volksgezondheid                         75.538         5.526                   81.064   576.229      4.313            0            0            530        1.077              0          0          606         1.267      88.858         7.794
OIA                                      7.1 Volksgezondheid                         25.041         1.879                   26.920   576.229      1.432            0            0            176          358              0          0          201          -528      28.559         1.639
Bijdrage huisvesting                     7.1 Volksgezondheid                          4.894              0                   4.894   576.229        260            0            0              0            0              0          0           37              0      5.191            297
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                1.075.276        98.123            0   1.173.399               62.426       1.773      -15.376          7.615       15.467         17.068      10.348        8.442           710   1.281.872      108.473
Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus           7.1 Volksgezondheid                         59.810              0                  59.810                                                                                                                                      69.980        10.170
Vaccinatieprogramma                      7.1 Volksgezondheid                         73.604              0                  73.604                                                                                                                                      52.791       -20.814
Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       55.704         3.498                   59.202                                                                                                                                      67.685         8.483
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                  189.119         3.498            0     192.616                                                                                                                                     190.455        -2.161
Facultatieve taken
Maatwerk Jeugdgezondheidszorg            7.1 Volksgezondheid                         67.092         3.580                   70.672                                                                                                                                       79408         8.736
Nu Niet Zwanger                          7.1 Volksgezondheid                               0          461       9.744       10.205                                                                                                                                            0      -10.205
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches  7.1 Volksgezondheid                          7.920           400                    8.320                                                                                                                                        8800            480
Totaal facultatieve taken                                                            75.012         4.441       9.744       89.197                                                                                                                                      88.208          -989
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                            1.339.407      106.061        9.744    1.455.212                                                                                                                                   1.560.535      105.323
                                                                                                                        Programmabegroting 2024                                                               pagina 85 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                        Begrotingswijziging 2023                                                              Uitzettingen 2024
                                                                                                 Cao                                                                          Informatie-                                                                                   Verschil tov
                                                                                                                  Gewijzigde
                                   Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                                Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                  Begroting   gewijzigde
Nijmegen                                Omschrijving Taakveld                                                      begroting   Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                   Verschuiving
                                   veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                     Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                     2024       begroting
                                                                                                                      2023
                                                                                          stijgingen                                                                           expertise                                                                                       2023
                                                                                                                                182.000      5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18         7.1 Volksgezondheid                       3.658.032      347.983                 4.006.015   367.208    213.120            0            0         26.085       52.986        73.274           0       10.404       -10.944    4.370.939      364.925
Preventieve Logopedie               7.1 Volksgezondheid                          51.336        4.003                    55.339   468.681      2.944            0            0            360          732              0          0          136         5.259       64.771        9.432
Algemene gezondheidszorg            7.1 Volksgezondheid                         790.370       61.361                   851.731   576.229     45.312       12.634            0          5.549       11.272              0     73.724        2.743        -6.706      996.259      144.528
Toezicht WMO                        6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                57.320       10.323                    67.643   576.229      3.599            0            0            441          895              0          0          216        -1.693       71.102        3.459
Forensisch Dienstverlening          1.2 Openbare orde en veiligheid             134.064       13.654                   147.718   576.229      7.859            0            0            962        1.955              0          0          475        -2.856      156.113        8.396
Bijzondere Zorg                     7.1 Volksgezondheid                         458.722       52.448                   511.170   519.689     27.194            0     -109.546          3.331        6.767        48.329           0        1.793        60.794      549.832       38.663
Bijzondere Zorg Centrum gemeente    7.1 Volksgezondheid                         830.554             0                  830.554   182.000     44.185            0      312.800              0            0              0          0            0              0   1.187.540      356.986
Veilig Thuis                        6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen   1.787.588      159.162                 1.946.750   576.229    103.567            0            0         12.487       25.364              0          0        6.265       -44.062    2.050.373      103.624
Veilig Thuis Centrum gemeenten      6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen   1.761.067             0                1.761.067   238.540     93.689            0            0              0            0              0          0            0              0   1.854.757       93.690
Gezond Leven                        7.1 Volksgezondheid                         540.358       39.527                   579.885   576.229     30.850            0            0          3.778        7.674              0          0        1.866         9.029      633.083       53.198
OIA                                 7.1 Volksgezondheid                         179.131       13.440                   192.571   576.229     10.245            0            0          1.255        2.549              0          0          619        -3.761      203.479       10.908
Bijdrage huisvesting                7.1 Volksgezondheid                          35.010             0                   35.010   576.229      1.863            0            0              0            0              0          0          113              0      36.985        1.975
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                          10.283.552      701.899             0 10.985.451                584.426      12.634      203.254         54.248      110.194        121.603      73.724       24.630         5.060  12.175.234    1.189.783
Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus      7.1 Volksgezondheid                         426.496             0                  426.496                                                                                                                                      472.473       45.976
Vaccinatieprogramma                 7.1 Volksgezondheid                         348.586             0                  348.586                                                                                                                                      376.118       27.531
Toezicht en handh. Kinderopvang     6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       324.121       20.355                   344.476                                                                                                                                      378.709       34.234
Totaal Uniforme taken obv facturen                                           1.099.204        20.355            0   1.119.558                                                                                                                                    1.227.299      107.741
                                                                                                                   Programmabegroting 2024                                                                pagina 86 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Cao                                                                   Informatie-                                                                     Verschil tov
                                                                                                                         Gewijzigde
                                              Taak                                     Begroting   verhoging     Nu niet                                             Bijzondere  beheer en  Bedrijfs-  Organisatie  Nu Niet Verhouding              Begroting   gewijzigde
Nijmegen                                           Omschrijving Taakveld                                                  begroting   Inwoners Indexering Crisisplan                                                                   Verschuiving
                                              veld                                       2023        en prijs- zwanger                                                  Zorg     juridische voering   ontwikkeling Zwanger   inwoners                 2024       begroting
                                                                                                                            2023
                                                                                                   stijgingen                                                                    expertise                                                                         2023
                                                                                                                                       182.000     5,32%
Facultatieve taken
Voorzorg                                       7.1 Volksgezondheid                         50.400       2.800                 53.200                                                                                                                     56.000        2.800
VVE en Indicatiestelling                       7.1 Volksgezondheid                         13.500         750                 14.250                                                                                                                     15.000           750
Inzet arts                                     7.1 Volksgezondheid                         88.454       4.355                 92.809                                                                                                                     97.756        4.947
Maatwerk attentiewijken                       6.72 Maatwerkdienstverlening 18-            164.214       9.105                173.319                                                                                                                    179.536        6.217
Kijk op Kleintjes                             6.72 Maatwerkdienstverlening 18-            205.220      11.225                216.445                                                                                                                    224.815        8.370
Sociaal medische indicatie                     6.1 Samenkracht en burgerparticipatie        5.380         290                  5.670                                                                                                                      5.968           298
Versterking JGZ in kwetsbare wijken           6.72 Samenkracht en burgerparticipatie             0           0                      0                                                                                                                   209.664      209.664
Virtueel CJG en verwijs index                 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-            107.684       4.075                111.759                                                                                                                          0     -111.759
Schoolverzuim                                  7.1 Volksgezondheid                         39.556       1.595                 41.151                                                                                                                     43.384        2.233
Lichte handhaving en registratie kinderopvang  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       96.720       6.240                102.960                                                                                                                    108.576        5.616
Ketenaanpak in Sekswerk                        7.1 Volksgezondheid                        117.160       6.900                124.060                                                                                                                    131.196        7.136
Nu Niet Zwanger                                7.1 Volksgezondheid                         83.360       3.295    -13.653      73.002                                                                                                                          0      -73.002
Coördinator Seksueel Geweld                    7.1 Volksgezondheid                               0           0                      0                                                                                                                    52.250       52.250
Toezicht WMO taakuitbreiding                   6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)              210.581      10.635                221.216                                                                                                                    232.960       11.744
Lokale Hitteplannen                            7.1 Volksgezondheid                         17.000         500                 17.500                                                                                                                          0      -17.500
Buitenzorg                                     7.1 Volksgezondheid                         47.025       2.375                 49.400                                                                                                                     55.000        5.600
Begeleiden ex-gedetineerden                    7.1 Volksgezondheid                         15.444         780                 16.224                                                                                                                     17.160           936
Housing First                                  7.1 Volksgezondheid                         78.374       3.994                 82.368                                                                                                                     60.940      -21.428
Toegang Beschermd Wonen                        7.1 Volksgezondheid                        724.284      37.232                761.516                                                                                                                          0     -761.516
Centrale Toegang maatschappelijke opvang       7.1 Volksgezondheid                        470.140      24.150                494.290                                                                                                                  1.497.627    1.003.337
Nijmegen: Groen, gezond en in beweging         7.1 Volksgezondheid                         16.000         675                 16.675                                                                                                                          0      -16.675
Gezondheidsmakelaar                            7.1 Volksgezondheid                        522.027      26.365                548.392                                                                                                                    584.980       36.588
Gezonde Gids                                   7.1 Volksgezondheid                         84.000       3.668                 87.668                                                                                                                     92.167        4.499
Kansrijke Start                                7.1 Volksgezondheid                         59.540       2.300                 61.840                                                                                                                     64.600        2.760
Schoolsout                                     7.1 Volksgezondheid                        184.834       9.105                193.939                                                                                                                    202.989        9.050
Beweeg je Fit                                  7.1 Volksgezondheid                         77.562       2.145                 79.707                                                                                                                     57.497      -22.210
Gezond Ouder Worden                            7.1 Volksgezondheid                         56.900       2.500                 59.400                                                                                                                     62.400        3.000
Aanpak ouderenmishandeling                     6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    100.035       4.575                104.610                                                                                                                    110.030        5.420
Eergerelateerd Geweld                          6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    115.580       5.400                120.980                                                                                                                    127.300        6.320
Proeftuin Dukenburg                            6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen           0           0                      0                                                                                                                   211.200      211.200
Totaal facultatieve taken                                                               3.750.974    187.029    -13.653    3.924.350                                                                                                                 4.500.993      576.643
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                 15.133.730    909.282    -13.653  16.029.359                                                                                                                 17.903.526    1.874.167
                                                                                                                          Programmabegroting 2024                                                     pagina 87 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Begrotingswijziging 2023                                                             Uitzettingen 2024
                                                                                                           Cao                                                                         Informatie-                                                                                    Verschil tov
                                                                                                                            Gewijzigde
                                              Taak                                     Begroting    verhoging       Nu niet                                               Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                   Begroting   gewijzigde
Tiel                                               Omschrijving Taakveld                                                     begroting  Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                    Verschuiving
                                              veld                                       2023         en prijs-   zwanger                                                    Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                      2024       begroting
                                                                                                                               2023
                                                                                                    stijgingen                                                                          expertise                                                                                        2023
                                                                                                                                           42.600     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18                    7.1 Volksgezondheid                        549.622       42.990                  592.612   209.021     31.527            0            0          3.837        7.793         9.000           0        -2.065        -1.344     641.360         48.748
Preventieve Logopedie                          7.1 Volksgezondheid                         12.105          944                   13.049   468.681        694            0            0             84          171              0          0           -68         1.231      15.161          2.112
Algemene gezondheidszorg                       7.1 Volksgezondheid                        186.373       14.469                  200.842   576.229     10.685        2.957            0          1.299        2.638              0     17.256          -917        -1.570     233.190         32.348
Toezicht WMO                                   6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)               13.516        2.434                   15.950   576.229        849            0            0            103          210              0          0           -73          -396      16.643            693
Forensisch Dienstverlening                     1.2 Openbare orde en veiligheid             31.613        3.220                   34.833   576.229      1.853            0            0            225          458              0          0          -160          -669      36.541          1.708
Bijzondere Zorg                                7.1 Volksgezondheid                        108.169       12.367                  120.536   519.689      6.413            0      -25.641            780        1.584        11.312           0          -516        14.230     128.697          8.161
Veilig Thuis                                   6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    421.521       37.531                  459.052   576.229     24.422            0            0          2.923        5.937              0          0        -2.098       -10.313     479.922         20.870
Gezond Leven                                   7.1 Volksgezondheid                        127.419        9.321                  136.740   576.229      7.275            0            0            884        1.796              0          0          -625         2.113     148.183         11.443
OIA                                            7.1 Volksgezondheid                         42.240        3.169                   45.409   576.229      2.416            0            0            294          597              0          0          -207          -880      47.627          2.218
Bijdrage huisvesting                           7.1 Volksgezondheid                          8.256             0                   8.256   576.229        439            0            0              0            0              0          0           -38              0      8.657            401
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      1.500.834     126.445             0   1.627.279               86.571       2.957      -25.641         10.429       21.184         20.312      17.256       -6.767          2.402   1.755.981      128.702
Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                            7.1 Volksgezondheid                         28.002             0                  28.002                                                                                                                                       26.008         -1.994
Toezicht en handh. Kinderopvang                6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       92.560        5.813                   98.373                                                                                                                                      104.483          6.110
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        120.562        5.813            0     126.375                                                                                                                                      130.491          4.116
Facultatieve taken
Logopedisch spreekuur                          7.1 Volksgezondheid                         65.529        4.045                   69.574                                                                                                                                       67.431         -2.143
Lichte handhaving en registratie kinderopvang  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       20.956        1.352                   22.308                                                                                                                                       23.525          1.217
Nu niet zwanger                                7.1 Volksgezondheid                         10.000          777       6.437       17.214                                                                                                                                             0       -17.214
Lokale Hitteplannen                            7.1 Volksgezondheid                         17.000          500                   17.500                                                                                                                                             0       -17.500
Totaal facultatieve taken                                                                 113.485        6.674       6.437      126.596                                                                                                                                       90.956       -35.640
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.734.881     138.932        6.437    1.880.250                                                                                                                                    1.977.429        97.179
                                                                                                                             Programmabegroting 2024                                                               pagina 88 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                             Begrotingswijziging 2023                                                             Uitzettingen 2024
                                                                                                      Cao                                                                         Informatie-                                                                                    Verschil tov
                                                                                                                       Gewijzigde
                                        Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                               Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                   Begroting   gewijzigde
West Betuwe                                  Omschrijving Taakveld                                                      begroting  Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                    Verschuiving
                                        veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                    Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                      2024       begroting
                                                                                                                          2023
                                                                                               stijgingen                                                                          expertise                                                                                        2023
                                                                                                                                      52.633     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18              7.1 Volksgezondheid                        675.898        52.867                  728.765   209.021     38.770            0            0          4.740        9.628        11.120           0        1.048         -1.661     792.411         63.646
Preventieve Logopedie                    7.1 Volksgezondheid                         14.887         1.161                   16.048   468.681        854            0            0            104          212              0          0            -8         1.521      18.731           2.683
Algemene gezondheidszorg                 7.1 Volksgezondheid                        229.191        17.793                  246.984   576.229     13.140        3.654            0          1.605        3.260              0     21.320           87         -1.939     288.110         41.126
Toezicht WMO                             6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)               16.622         2.993                   19.615   576.229      1.044            0            0            127          259              0          0             7          -489      20.562             947
Forensisch Dienstverlening               1.2 Openbare orde en veiligheid             38.876         3.960                   42.836   576.229      2.279            0            0            278          565              0          0           15           -826      45.147           2.311
Bijzondere Zorg                          7.1 Volksgezondheid                        133.021        15.209                  148.230   519.689      7.886            0      -31.680            963        1.957        13.976           0           94         17.581     159.007         10.777
Veilig Thuis                             6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    518.366        46.154                  564.520   576.229     30.032            0            0          3.611        7.335              0          0          196        -12.742     592.952         28.432
Gezond Leven                             7.1 Volksgezondheid                        156.693        11.462                  168.155   576.229      8.946            0            0          1.093        2.219              0          0           59          2.611     183.083         14.928
OIA                                      7.1 Volksgezondheid                         51.944         3.897                   55.841   576.229      2.971            0            0            363          737              0          0           20         -1.088      58.844           3.003
Bijdrage huisvesting                     7.1 Volksgezondheid                         10.152              0                  10.152   576.229        540            0            0              0            0              0          0             5              0     10.697             545
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                1.845.650      155.496             0   2.001.146              106.461       3.654      -31.680         12.884       26.172         25.096      21.320        1.523          2.968   2.169.544      168.397
Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                      7.1 Volksgezondheid                         37.730              0                  37.730                                                                                                                                       32.134          -5.596
Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1 Samenkracht en burgerparticipatie      134.488         8.446                  142.934                                                                                                                                      142.143            -791
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                  172.218         8.446            0     180.664                                                                                                                                      174.277         -6.387
Facultatieve taken
Videohometraining / Lichte Hulp          7.1 Volksgezondheid                         25.770         1.350                   27.120                                                                                                                                       17.700          -9.420
Nu niet zwanger                          7.1 Volksgezondheid                               0          956       20.213      21.169                                                                                                                                             0       -21.169
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches  7.1 Volksgezondheid                         31.680         1.600                   33.280                                                                                                                                       35.200           1.920
Totaal facultatieve taken                                                            57.450         3.906      20.213       81.569                                                                                                                                       52.900       -28.669
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                            2.075.318      167.848       20.213    2.263.379                                                                                                                                    2.396.721      133.341
                                                                                                                        Programmabegroting 2024                                                               pagina 89 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                            Begrotingswijziging 2023                                                              Uitzettingen 2024
                                                                                                     Cao                                                                          Informatie-                                                                                     Verschil tov
                                                                                                                      Gewijzigde
                                       Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                                Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-     Organisatie    Nu Niet   Verhouding                   Begroting   gewijzigde
West Maas en Waal                           Omschrijving Taakveld                                                      begroting   Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                     Verschuiving
                                       veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                     Zorg       juridische      voering     ontwikkeling   Zwanger     inwoners                      2024       begroting
                                                                                                                         2023
                                                                                              stijgingen                                                                           expertise                                                                                         2023
                                                                                                                                      19.850
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18             7.1 Volksgezondheid                        403.151        38.351                  441.502    367.208     23.488            0            0          2.845        5.779          7.992           0        -3.691        -1.194     476.721        35.219
Algemene gezondheidszorg                7.1 Volksgezondheid                         87.107         6.763                   93.870    576.229      4.994        1.378            0            605        1.229               0      8.041          -728          -731     108.658        14.788
Toezicht WMO                            6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                6.317         1.138                    7.455    576.229        397            0            0             48            98              0          0           -58          -185       7.755            300
Forensisch Dienstverlening              1.2 Openbare orde en veiligheid             14.775         1.505                   16.280    576.229        866            0            0            105          213               0          0          -126          -312      17.027            747
Bijzondere Zorg                         7.1 Volksgezondheid                         50.556         5.780                   56.336    519.689      2.997            0      -11.948            363          738          5.271           0          -420         6.631      59.968          3.632
Veilig Thuis                            6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    197.010        17.541                  214.551    576.229     11.414            0            0          1.362        2.766               0          0        -1.661        -4.806     223.626          9.075
Gezond Leven                            7.1 Volksgezondheid                         59.553         4.356                   63.909    576.229      3.400            0            0            412          837               0          0          -495           985      69.048          5.139
OIA                                     7.1 Volksgezondheid                         19.742         1.481                   21.223    576.229      1.129            0            0            137          278               0          0          -164          -410      22.192            969
Bijdrage huisvesting                    7.1 Volksgezondheid                          3.858              0                   3.858    576.229        205            0            0              0             0              0          0           -29              0      4.034            176
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                 842.069        76.915            0     918.984                48.890       1.378      -11.948          5.877       11.938          13.263       8.041       -7.372            -22     989.028       70.045
Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus          7.1 Volksgezondheid                         42.978              0                  42.978                                                                                                                                         55.935        12.957
Vaccinatieprogramma                     7.1 Volksgezondheid                         41.463              0                  41.463                                                                                                                                         41.022           -441
Toezicht en handh. Kinderopvang         6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       41.617         2.614                   44.231                                                                                                                                         44.976            745
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                 126.058         2.614            0     128.672                                                                                                                                        141.933       13.261
Facultatieve taken
Video Home Training / Opvoedcoach       7.1 Volksgezondheid                          9.720           540                   10.260                                                                                                                                          8.800         -1.460
VVE                                     7.1 Volksgezondheid                          2.448           136                    2.584                                                                                                                                          2.800            216
Nu niet zwanger                         7.1 Volksgezondheid                               0          363       7.682        8.045                                                                                                                                                        -8.045
Maatwerk Gezonde School                 7.1 Volksgezondheid                          9.900           500                   10.400                                                                                                                                         11.000            600
Wet verplichte GGZ                      7.1 Volksgezondheid                               0             0                        0                                                                                                                                              0             0
Zicht op Veiligheid                    6.82 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen           0             0                        0                                                                                                                                              0             0
Totaal facultatieve taken                                                           22.068         1.539       7.682       31.289                                                                                                                                         22.600        -8.689
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                             990.195        81.068       7.682    1.078.945                                                                                                                                      1.153.561       74.616
                                                                                                                       Programmabegroting 2024                                                                 pagina 90 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                            Begrotingswijziging 2023                                                              Uitzettingen 2024
                                                                                                     Cao                                                                          Informatie-                                                                                   Verschil tov
                                                                                                                      Gewijzigde
                                       Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                                Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                   Begroting  gewijzigde
Wijchen                                     Omschrijving Taakveld                                                      begroting   Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                    Verschuiving
                                       veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                     Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                      2024      begroting
                                                                                                                         2023
                                                                                              stijgingen                                                                           expertise                                                                                       2023
                                                                                                                                      41.522
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18             7.1 Volksgezondheid                        843.650        80.255                  923.905    367.208     49.152            0            0          5.951       12.088        16.717           0        -8.118        -2.497     997.198       73.293
Algemene gezondheidszorg                7.1 Volksgezondheid                        182.282        14.152                  196.434    576.229     10.450        2.882            0          1.266        2.572              0     16.820        -1.604        -1.530     227.290       30.856
Toezicht WMO                            6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)               13.220         2.381                   15.601    576.229        830            0            0            101          204              0          0          -128          -386      16.221           621
Forensisch Dienstverlening              1.2 Openbare orde en veiligheid             30.919         3.149                   34.068    576.229      1.812            0            0            220          446              0          0          -278          -652      35.616        1.548
Bijzondere Zorg                         7.1 Volksgezondheid                        105.795        12.096                  117.891    519.689      6.272            0      -24.992            760        1.544        11.026           0          -931        13.870     125.440        7.549
Veilig Thuis                            6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    412.271        36.707                  448.978    576.229     23.886            0            0          2.849        5.787              0          0        -3.670       -10.052     467.778       18.800
Gezond Leven                            7.1 Volksgezondheid                        124.622         9.116                  133.738    576.229      7.115            0            0            862        1.751              0          0        -1.092         2.060     144.433       10.695
OIA                                     7.1 Volksgezondheid                         41.313         3.100                   44.413    576.229      2.363            0            0            286          581              0          0          -363          -858      46.422        2.009
Bijdrage huisvesting                    7.1 Volksgezondheid                          8.074              0                   8.074    576.229        430            0            0              0            0              0          0           -66              0      8.438           364
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                               1.762.146      160.956             0   1.923.102               102.310       2.882      -24.992         12.295       24.973         27.743      16.820      -16.250            -45   2.068.836     145.735
Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus          7.1 Volksgezondheid                         76.140              0                  76.140                                                                                                                                        88.979       12.839
Vaccinatieprogramma                     7.1 Volksgezondheid                         99.496              0                  99.496                                                                                                                                        85.809      -13.688
Toezicht en handh. Kinderopvang         6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       52.225         7.109                   59.334                                                                                                                                        68.246        8.912
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                 227.861         7.109            0     234.970                                                                                                                                       243.033        8.063
Facultatieve taken
VHT / LH / VVE / Komeetoverleg          7.1 Volksgezondheid                         25.740         1.380                   27.120                                                                                                                                        29.000        1.880
Schoolverzuim                           7.1 Volksgezondheid                         13.144           530                   13.674                                                                                                                                        14.416           742
Voorzorg                                7.1 Volksgezondheid                               0             0                        0                                                                                                                                        4.495        4.495
Nu niet zwanger                         7.1 Volksgezondheid                               0          760       16.076      16.836                                                                                                                                                    -16.836
Maatwerk Gezonde School                 7.1 Volksgezondheid                         18.800           960                   19.760                                                                                                                                        22.000        2.240
Totaal facultatieve taken                                                           57.684         3.630      16.076       77.390                                                                                                                                        69.911       -7.479
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                           2.047.691      171.695       16.076    2.235.462                                                                                                                                     2.381.780     146.318
                                                                                                                       Programmabegroting 2024                                                                pagina 91 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Begrotingswijziging 2023                                                              Uitzettingen 2024
                                                                                                            Cao                                                                          Informatie-                                                                                   Verschil tov
                                                                                                                             Gewijzigde
                                              Taak                                     Begroting     verhoging       Nu niet                                                Bijzondere    beheer en      Bedrijfs-    Organisatie    Nu Niet   Verhouding                  Begroting   gewijzigde
Zaltbommel                                         Omschrijving Taakveld                                                      begroting   Inwoners  Indexering Crisisplan                                                                                   Verschuiving
                                              veld                                       2023          en prijs-   zwanger                                                     Zorg       juridische      voering    ontwikkeling   Zwanger     inwoners                     2024       begroting
                                                                                                                                2023
                                                                                                     stijgingen                                                                           expertise                                                                                       2023
                                                                                                                                             30.500     5,32%
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18                    7.1 Volksgezondheid                        391.060        30.587                  421.647    209.021     22.432            0            0          2.747        5.580         6.444           0        1.302           -962    459.189        37.543
Preventieve Logopedie                          7.1 Volksgezondheid                          8.613           672                    9.285    468.681        494            0            0             60          123              0          0           11            881     10.854          1.569
Algemene gezondheidszorg                       7.1 Volksgezondheid                        132.605        10.295                  142.900    576.229      7.602        2.117            0            930        1.889              0     12.355          286         -1.124    166.955        24.055
Toezicht WMO                                   6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                9.617         1.732                   11.349    576.229        604            0            0             74          150              0          0           22           -284     11.915            567
Forensisch Dienstverlening                     1.2 Openbare orde en veiligheid             22.493         2.291                   24.784    576.229      1.319            0            0            161          328              0          0           49           -479     26.162          1.378
Veilig Thuis                                   6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    299.915        26.704                  326.619    576.229     17.376            0            0          2.093        4.251              0          0          652         -7.384    343.606        16.987
Veilig Thuis Centrum gemeenten                 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     71.510              0                  71.510    238.540      3.804            0            0              0            0              0          0            0              0     75.315          3.805
Gezond Leven                                   7.1 Volksgezondheid                         90.659         6.632                   97.291    576.229      5.176            0            0            633        1.286              0          0          194          1.513    106.094          8.803
OIA                                            7.1 Volksgezondheid                         30.054         2.255                   32.309    576.229      1.719            0            0            210          427              0          0           65           -630     34.099          1.790
Bijdrage huisvesting                           7.1 Volksgezondheid                          5.874              0                   5.874    576.229        312            0            0              0            0              0          0           12              0      6.198            324
Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      1.062.400        81.167            0   1.143.567  4.949.845     60.838       2.117             0         6.908       14.034          6.444      12.355        2.593        -8.469   1.240.389       96.821
Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                            7.1 Volksgezondheid                         22.641              0                  22.641                                                                                                                                       18.621         -4.020
Toezicht en handh. Kinderopvang                6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       54.886         3.447                   58.333                                                                                                                                       59.655          1.322
Totaal Uniforme taken obv facturen                                                         77.527         3.447            0      80.974                                                                                                                                       78.276        -2.698
Facultatieve taken
Integrale Vroeghulp                            7.1 Volksgezondheid                            744             30                     774                                                                                                                                           816            42
Lichte handhaving en registratie kinderopvang  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       15.314           988                   16.302                                                                                                                                       17.191            889
Nu niet zwanger                                7.1 Volksgezondheid                               0          553       11.695      12.248                                                                                                                                             0      -12.248
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches        7.1 Volksgezondheid                         27.804         1.404                   29.208                                                                                                                                       30.894          1.686
Proeftuin Zaltbommel                           6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen           0             0                        0                                                                                                                                      70.400        70.400
Totaal facultatieve taken                                                                  43.862         2.975      11.695       58.532                                                                                                                                      119.301       60.769
Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.183.789        87.589      11.695    1.283.073                                                                                                                                    1.437.966      154.892
                                                                                                                              Programmabegroting 2024                                                                pagina 92 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                 Berg en Dal Beuningen       Buren Culemborg     Druten Heumen   Maasdriel     Neder- Nijmegen         Tiel       West West Maas   Wijchen Zaltbommel
                                                                                                                              Betuwe                           Betuwe    en Waal
Inwoners per 01-01-2022 (conform BRN Richtlijn)
Uniform                                               35.320     26.658     27.628     29.620    19.518   16.795    26.040     25.545    182.000    42.600      52.633    19.850     41.522     30.500
Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar      35.320     26.658                          19.518   16.795               25.545    182.000                          19.850     41.522
Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar                            27.628     29.620                       26.040                          42.600      52.633                          30.500
Uniform Bijzondere Zorg                               35.320     26.658     27.628     29.620    19.518   16.795               25.545    182.000    42.600      52.633    19.850     41.522
Uniform logopedie                                     35.320                27.628     29.620             16.795    26.040     25.545    182.000    42.600      52.633                          30.500
Uniforme bijdrage zorgtaken
Jeugdgezondheidszorg                                 860.820    640.222    425.782    456.482   468.747  409.328   401.309    622.583  4.435.710   656.522     811.142   476.721    997.198    470.044
Algemene gezondheidszorg                             237.435    179.205    185.726    199.117   131.208  112.902   175.051    171.723  1.223.475   286.374     353.819   133.439    279.127    205.033
Bijzondere Zorg                                      106.704     80.535     83.466     89.484    58.965   50.739         0     77.173  1.737.371   128.697     159.007    59.968    125.440          0
Veilig Thuis                                         397.908    300.323    311.251    333.693   219.886  189.209   358.536    287.785  3.905.130   479.922     592.952   223.626    467.778    418.921
Gezond Leven                                         122.860     92.729     96.103    103.032    67.893   58.421    90.580     88.858    633.083   148.183     183.083    69.048    144.433    106.094
IO&A                                                  39.488     29.804     30.888     33.115    21.821   18.777    29.113     28.559    203.479    47.627      58.844    22.192     46.422     34.099
Totaal zorgtaken                                  1.765.215  1.322.818  1.133.216   1.214.923   968.520 839.376  1.054.589 1.276.681 12.138.248  1.747.325  2.158.847    984.994 2.060.398   1.234.191
Bijdrage huisvesting                                   7.178      5.417      5.614      6.019     3.966    3.413     5.292      5.191     36.985     8.657      10.697     4.034      8.438      6.198
Totaal uniforme bijdrage obv inwoners             1.772.393  1.328.235  1.138.830   1.220.942   972.486 842.789  1.059.881 1.281.872 12.175.233  1.755.982  2.169.544    989.028 2.068.836   1.240.389
Huisvesting Consultatiebureaus                       112.963     64.659                          48.246   35.070               69.980    472.473                          55.935     88.979
Vaccinatieprogramma                                   72.992     55.091     16.868     18.084    40.336   34.708    15.898     52.791    376.118    26.008      32.134    41.022     85.809     18.621
Toezicht en handh. Kinderopvang                       62.003     75.083     54.327     72.375    40.138   41.843    78.376     67.685    378.709   104.483     142.143    44.976     68.245     59.655
Totaal uniforme bijdrage obv factuur                247.958    194.833      71.195     90.459   128.720 111.621     94.274   190.455  1.227.299    130.491    174.277    141.933   243.033      78.276
Totaal uniforme bijdrage                          2.020.351  1.523.068  1.210.025   1.311.401 1.101.206 954.410  1.154.155 1.472.327 13.402.532  1.886.473  2.343.821  1.130.961 2.311.869   1.318.665
                                                                                        Programmabegroting 2024                                  pagina 93 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                              Berg en Dal Beuningen  Buren Culemborg   Druten   Heumen   Maasdriel  Neder- Nijmegen         Tiel     West  West Maas Wijchen Zaltbommel
                                                                                                                   Betuwe                          Betuwe    en Waal
Facultatieve taken
Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Facutltatieve taken JGZ                            24.325    26.364 12.588     28.400   21.540     5.442      816   79.408     71.000    67.431     17.700    11.600  47.911         816
Attentiewijken                                                                                                                179.536
Inzet arts                                                                                                                     97.756
Kijk op Kleintjes                                                                                                             224.815
Toets sociaal medische indicatie kinderopvang                                                                                   5.968
Schoolverzuim                                                                                                                  43.384
Versterking JGZ in kwetsbare wijken                                                                                           209.664
Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren                                                                                         0
                                                  24.325     26.364 12.588     28.400  21.540     5.442       816  79.408    832.123     67.431    17.700     11.600  47.911         816
Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Ketenaanpak in Sekswerk                                                                                                       131.196
Coördinator Seksueel Geweld                                                                                                    52.250
Lichte handhaving en registratie kinderopvang                22.098            19.885   12.616                                108.576    23.525                                   17.191
WMO Toezicht                                                                                                                  232.960
                                                        0    22.098      0     19.885  12.616          0        0        0   524.982     23.525          0         0       0      17.191
Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ)
Housing First                                                                                                                  60.940
Begeleiding ex-gedetineerden                                                                                                   17.160
Buitenzorg                                                                                                                     55.000
Centale Toegang Maatschappelijke Opvang                                                                                     1.497.627
                                                        0         0      0          0        0         0        0        0 1.630.727          0          0         0       0           0
                                                                                Programmabegroting 2024                               pagina 94 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                               Berg en Dal Beuningen     Buren Culemborg     Druten Heumen   Maasdriel     Neder- Nijmegen        Tiel      West  West Maas   Wijchen Zaltbommel
                                                                                                                          Betuwe                          Betuwe    en Waal
Facultatieve taken
Productgroep:Veilig Thuis (VT)
Ouderenmishandeling                                                                                                                 110.030
Eergerelateerd geweld                                                                                                               127.300
Proeftuin Nijmegen / Dukenburg                                                                                                      211.200
Proeftuin Zaltbommel                                                                                                                                                                       70.400
                                                         0         0         0          0         0        0         0          0   448.530         0           0         0         0      70.400
Productgroep: Gezond Leven (GL)
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches                                                                                             584.980
Gezonde Gids                                                                                                                         92.167
Gezonde School                                      17.600                                   22.880                                                                  11.000
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig                15.000     8.030                        10.340    41.111      8.800                          35.200              22.000      30.894
Kansrijke start                                                                                                                      64.600
Schoolsout                                                                                                                          202.989
Beweeg je Fit                                                                                                                        57.497
Gezond Ouder Worden                                                                                                                  62.400
                                                   17.600     15.000     8.030          0    22.880  10.340     41.111      8.800 1.064.633         0     35.200     11.000    22.000      30.894
Totaal facultatieve taken                          41.925     63.462    20.618     48.285    57.036  15.782     41.927    88.208  4.500.994    90.956     52.900     22.600    69.911     119.301
Totaal bijdrage per gemeente                    2.062.276  1.586.530 1.230.643  1.359.686 1.158.242 970.192  1.196.082 1.560.535 17.903.526 1.977.429  2.396.721  1.153.561 2.381.780   1.437.966
                                                                                    Programmabegroting 2024                                 pagina 95 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>6.3.1       Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De berekening van het Rijksvaccinatieprogramma voor 2024 is als volgt.
Tarieven                                                         2024
Op Consultatiebureau
DkTP/Hib/ Hep B                                                   15,92
BMR                                                               15,92
MenACWY                                                           15,92
Pneu                                                              15,92
DKTP Booster                                                      15,92
Grootschalig
BMR                                                               13,76
DTP                                                               13,76
HPV                                                               22,10
MenACWY                                                           24,55
vaccinatiebericht                                                  0,51
                                                Geboorte         Totaal        Totaal te
Jeugd 4 tot 18 jarigen                               jaar opgeroepen opkomst vaccineren
Oproepen groepsvaccinatie
BMR                                                  2015         5.365  80%       4.292 €     59.045
DTP                                                  2015         5.365  80%       4.292 €     59.045
HPV                                                  2014        10.760  55%       5.918 €    130.790
MenACWY                                              2010         5.868  65%       3.814 €     93.623
Vaccinatiebericht                                                                18.316  €       9.301
Totaal kosten vaccineren kinderen 4 tot 18 jaar                                          €   351.804
Jeugd 0 tot 4 jarigen
Oproepen op het consultatiebureau
DkTP/Hib/ Hep B                                      2024         3.788  90%       3.413 €     54.341
DkTP/Hib/ Hep B                                      2024         8.523  90%       7.679 €    122.266
Pneu                                                 2024        11.364  91%      10.319 €    164.288
BMR                                                  2022         3.788  91%       3.451 €     54.944
MenACWY                                              2022         3.788  91%       3.451 €     54.944
DKTP Booster                                         2020         3.570  91%       3.256 €     51.839
Kinderen van asielzoekers
DkTP/Hib/ Hep B/BMR/MenACWY/Pneu                                        100%         550 €       8.757
DKTP/DTP/MenACWY                                                        100%         150 €       2.388
HPV                                                                     100%         200 €       4.420
vaccinatiebericht                                                                 32.468 €     16.488
Totaal kosten vaccineren kinderen 0 tot 4 jaar                                           €   534.675
Totaal GGD Gelderland Zuid                                                               €   886.479
                                         Programmabegroting 2024                         pagina 96 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>6.4           Bijdrage Mook en Middelaar
                                                                                                                                      Begrotingswijzi                          Uitzettingen Verhouding
                                                               BBV Code Omschrijving BBV Code            Aantal inwoners   Begroting                  Gewijzig    Index 2024                              Begroting
                                                                                                                                           ging 2023                                  2024    inwoners
Bedragen x € 1,-                                                                                                   2023         2023            2023                                                           2024
Inwoners per 1/1/2022 (conform BRN Richtlijn)                                                                      7.998                                               5,32%
JGZ algemeen*                                                  7.1      Volksgezondheid                                      166.857          16.233                    9.740         6.679      -7.428     192.081
Vaccinatieprogramma                                            7.1      Volksgezondheid                                       11.042                                                                         12.911
Logopedie                                                      7.1      Volksgezondheid                                         2.297             233                     135            47         134        2.846
Totaal JGZ obv inwoners                                                                                                     180.196           16.466                   9.875         6.726      -7.294     207.838
Overige taken op inwonersbijdragen
Veilig Thuis                                                   6.2      Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                   80.729            7.089                   4.672         1.889      -4.275      90.104
                                                                                                                                                                                                      0
Toezicht WMO                                                   6.6      Maatwerkvoorziening (WMO)                               2.546             532                     164            94        -211        3.125
                                                                                                                                                                                                      0
Bijzondere Zorg                                                7.1      Volksgezondheid                                       20.184            2.429                   1.203                       -20      23.796
Totaal overige taken obv inwonersbijdragen                                                                                  103.459           10.050         0         6.039         1.983      -4.506     117.025
Facultatieve taken                                                                                                       tarief 2023   Cao verhoging                                                    Tarief 2024
Maatwerk Lichte hulp                                           7.1      Volksgezondheid                                         1.202              81                                                          1.350
VVE                                                            7.1      Volksgezondheid                                             0                                                                            875
Huisvesting JGZ                                                7.1      Volksgezondheid                                       12.808                                                                         13.844
Totale kosten huisvesting (= op basis van verwachte huisvestingskosten)
Totaal facultatieve taken                                                                                                     14.010               81                                                        16.069
* inclusief prenataal huisbezoek
                                                                                                     Programmabegroting 2024                                   pagina 97 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>6.5          Thematabel
Onderstaand is de bijdrage per product opgenomen conform nieuwe indeling.
Begroting 2023 incl begrotingswijziging 2023   Wettelijke taken opgedragen aan de GGD     Werkveld beleidsmatig             Werkveld specifiek (facultatief)           Overhead Totaal
                                                                                             belegd bij de GGD                                                           GGD
                                                OIA       AGZ        JGZ  HV JGZ       GL   AGZ         BZ       VT OIA   AGZ       BZ         JGZ         GL    VT
Baten
Bijdrage deelnemende gemeenten                 612      2.705    11.143        0    1.842  684      2.295     8.077     0      0        0           0          0     0      111 27.469
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen    0     1.212       907      785        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0        0  2.904
Subsidies Rijk                                    0          0      176        0        0     0          0        0     0  1.953        0           0         40     0        0  2.169
Subsidies gemeenten                               0          0         0       0        0  221           0        0     0    575    1.403      1.052      1.254   226         0  4.730
Overige opbrengsten                               0        56       204       14        0     3         23       88     0  1.536       96        235         180     0      244  2.678
Acquisitiedoelstelling                            0          0         0       0      140     0          0        0     0    200        0           0          0     0        0    340
Totaal baten                                   612     3.973    12.431      798     1.982  908     2.318      8.165     0 4.263    1.499      1.287       1.474   226       355 40.289
Lasten
Personeelskosten                               411      2.698     8.842        0    1.295  589      1.815     5.320     0  3.158    1.490      1.254      1.370   216     1.920 30.376
waarvan overhead in facultatieve taken            0          0         0       0        0     0          0        0     0 -1.014     -483       -407        -445   -70    2.418        0
Kapitaallasten                                    0          4        42       0        0     0          0        0     0      6        0           0          0     0      560    612
Huisvestingskosten                               29       216       252      785      102    27       126       409     0      0        0           0          0     0     -104  1.842
Materiële kosten                                 93       218       609       13       52    57         73      405     0  1.145       10          32        104    10    4.849  7.669
Rentebaten en -lasten                             0          0         0       0        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0      126    126
Onvoorzien                                        0          0         0       0        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0      190    190
Overhead GGD                                     90       900     2.881        0      564  243        346     2.162     0  1.014      483        407         445    70   -9.604        0
Totaal lasten                                  623     4.036    12.625      798     2.013  915     2.359      8.296     0 4.310    1.499      1.287       1.474   226       355 40.816
Saldo baten en lasten                          -11        -63      -194        0      -31    -7       -41      -131     0    -47        0           0          0     0        0   -527
Mutaties reserve                                  0          0         0                0     0          0        0     0      0        0           0          0     0        0        0
Resultaat voor vpb                             -11        -63      -194        0      -31    -7       -41      -131     0    -47        0           0          0     0        0   -527
Vennootschapsbelasting                            0          0         0                0     0          0        0     0      0        0           0          0     0        0        0
Resultaat na vpb                               -11        -63      -194        0      -31    -7       -41      -131     0    -47        0           0          0     0        0   -527
                                                                              Programmabegroting 2024                               pagina 98 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Begroting 2024                                 Wettelijke taken opgedragen aan de GGD     Werkveld beleidsmatig             Werkveld specifiek (facultatief)           Overhead  Totaal
                                                                                             belegd bij de GGD                                                           GGD
                                                OIA       AGZ       JGZ   HV JGZ       GL   AGZ         BZ       VT OIA   AGZ       BZ         JGZ         GL    VT
Baten
Bijdrage deelnemende gemeenten                 644      3.154    12.133        0    2.004  719      2.758     8.487     0      0        0           0          0     0      117  30.016
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen    0     1.290       886      948        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0         0  3.125
Subsidies Rijk                                    0          0      185        0        0     0          0        0     0  3.754        0           0         40     0         0  3.979
Subsidies gemeenten                               0          0        0        0        0  233           0        0     0    387    1.631      1.176      1.287    519         0  5.234
Overige opbrengsten                               0        39       282       15        0     3         24       90     0  1.855      101        340         139     0      353   3.242
Acquisitiedoelstelling                            0          0        0        0      140     0          0        0     0    200        0           0          0     0         0    340
Totaal baten                                   644     4.484    13.486      963     2.144  955     2.781      8.577     0 6.197    1.732      1.516       1.467    519      470  45.936
Lasten
Personeelskosten                               422      2.962     9.383        0    1.474  303      1.928     5.751     0  3.843    1.732      1.511      1.307    509    1.788  32.914
waarvan overhead                                  0          0        0        0        0     0          0        0     0 -1.137     -512       -447        -387  -150    2.633         0
Kapitaallasten                                    0          9       33        0        0     0          0        0     0      1        0           0          0     0      660     703
Huisvestingskosten                               30       210       241      947      103    22       128       416     0      0        0           0          0             -35  2.062
Materiële kosten                                 45       266       683       16       53  524          57      401     0  2.352        0           5        159    10    5.466  10.039
Rentebaten en -lasten                             0          0        0        0        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0      108     108
Onvoorzien                                        0          0        0        0        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0      210     210
Overhead GGD                                   147      1.036     3.146        0      514  106        670     2.009     0  1.137      512        447         387   150  -10.260         0
Totaal lasten                                  644     4.484    13.486      963     2.144  955     2.781      8.577     0 6.197    1.732      1.516       1.467    519      570  46.036
Saldo baten en lasten                             0          0        0        0        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0     -100    -100
Mutaties reserve                                  0          0        0        0        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0         0        0
Resultaat voor vpb                                0          0        0        0        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0     -100    -100
Vennootschapsbelasting                            0          0        0        0        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0         0        0
Resultaat na vpb                                  0          0        0        0        0     0          0        0     0      0        0           0          0     0     -100    -100
De totale overheadlasten stijgen in totaal met € 870.000,- als gevolg van de uitzettingen ten aanzien van Informatie-beheer en juridische expertise,
Bedrijfsvoering VRGZ en organisatie ontwikkeling (zie ook verloopstaat paragraaf 6.2). Daarnaast is er de reguliere indexering. Het overheadpercentage
daalt desondanks ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 door de fors toegenomen omzet. Hiervan is een groot deel incidenteel (pandemische
paraatheid (1,7Mio) waardoor dit percentage na 2024 op zal lopen. Ook extra huisvestingslasten als gevolg van de nieuwbouw hebben eenzelfde effect.
N.B.: in de regel huisvestingslasten worden ook de kapitaallasten die betrekking hebben op huisvesting doorbelast aan de diverse producten waardoor in de
kolom overhead een negatief bedrag staat).
                                                                              Programmabegroting 2024                               pagina 99 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>6.6        Financiële spelregels
In dit document beschrijven we de spelregels en grondslagen die de GGD op gebied van financiën
hanteert. Het doel hiervan is om in aanvulling tot de regels en afspraken die in wet- en
regelgeving staan kaders te bepalen omtrent het opstellen van een begroting(swijziging) en de
wijze waarop omgegaan wordt met (algemene) reserves.
1. Spelregels
Bij het budgethouderschap zoals bij de GGD is ingericht, horen een aantal spelregels die een
richtinggevende werking hebben op de handelingswijze bij inhoudelijke en financiële
vraagstukken. Deze spelregels zijn hieronder verkort opgenomen.
A) Begroten
Bij het opstellen van de begroting hanteert de GGD de volgende uitgangspunten:
P&C-cyclus
De planning vanaf het opstellen van de begroting tot en met het afleggen van verantwoording via
de jaarstukken ziet er bij de GGD als volgt uit:
Relatie beleid-financiën
De GGD besteedt in de begroting veel aandacht aan een goede inhoudelijke toelichting. We
beogen daarmee goede onderbouwing te geven voor de bijdragen die we van de gemeenten
daarvoor vragen. Daarnaast is het doel met de focus op de inhoud te bereiken dat:
▪    het voor bestuurders mogelijk is en blijft om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet
     alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud;
▪    dit het management van de GGD helpt om met de portefeuillehouders, leden van het
     Algemeen Bestuur en de raden inzicht te geven en betrokkenheid te behouden;
▪    bestuurders invulling kunnen geven aan hun rollen en taken binnen het Algemeen Bestuur en
     daarbuiten in de colleges en raden.
                                      Programmabegroting 2024                            pagina 100 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Structureel sluitende begroting
De meerjarenbegroting is structureel sluitend, het laatste van de vier jaarschijven is altijd
structureel sluitend. Daarbij gaan we bij het begroten uit van:
•    behoedzame, reële ramingen;
•    tegenover structurele uitgaven kunnen geen incidentele inkomsten of incidentele meevallers
     staan.
Reguliere jaarlijkse indexering van de gemeentelijke bijdrage
De indexering van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een tweetal
indexen; een loonindex en een materiële index. Een voorbeeld van de normering voor 2023 is hier
onder weergegeven. Gezien de bijzondere omstandigheden in 2023 met de sterk oplopende
prijzen en hogere cao stijgingen dan voorzien heeft voor deze elementen een begrotingswijziging
plaatsgevonden in 2023.
Loonindex
Voor de loonindex wordt het Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerd in maart 2021 gebruikt
als basis voor indexering. Het gaat dan om het CEP 2021 bijlage Middelen en Bestedingen 2023.
Uit deze bijlage wordt genomen: “beloning werknemersoverheidssector, prijsmutatie uit de kolom
bestedingen“ als indexering voor het loondeel.
Er wordt eenmalig na gecalculeerd aan het einde van het begrotingsjaar. De nacalculatie is
gebaseerd op de werkelijke lastenontwikkeling zoals deze volgt uit:
•    De cao voor gemeenteambtenaren.
•    De pensioenpremies vanuit het ABP.
•    De sociale premies vanuit het Rijk (loonbelasting en premies volksverzekeringen).
Het verschil tussen de voorcalculatie en werkelijke ontwikkeling wordt ten gunste of ten laste van
de algemene reserve gebracht.
Daarnaast wordt de werkelijke ontwikkeling verwerkt in de eerstvolgende begroting (vanaf t+2).
Materiële index
Ook voor de materiële index wordt het centraal economisch plan (CEP), bijlage Middelen en
Bestedingen 2023, gepubliceerd in maart 2021 gebruikt als basis. Uit deze bijlage wordt ‘Bruto
Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie’ gebruikt als indexering voor de materiele lasten.
Verhouding loonindex / materiële index GGD 78/22.
Prijspeil
Prijspeilaanpassingen worden budgettair neutraal behandeld, dus binnen de ruimte die door de
indexering van de gemeentelijke bijdrage ontstaat.
Uitzettingen
Er zijn drie typen uitzettingen van de begroting die in aanmerking komen voor een voorstel tot
een extra bijdrage van gemeenten:
•    Nieuwe beleidsvoorstellen o.a. in relatie tot de uitwerking van onze meerjarenstrategie en
     beleidsontwikkelingen binnen gemeenten.
•    Buitengewone prijsstijgingen; prijsstijgingen waar de GGD geen invloed op heeft en niet
     opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering.
•    Autonome ontwikkelingen; niet door de GGD beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en
     regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid.
Onvoorzien
Uit de post ‘onvoorzien’ worden géén structurele uitgaven gedaan. De GGD begroot de post
onvoorzien op 0,50% van de omzet.
                                       Programmabegroting 2024                         pagina 101 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Verantwoording kosten bedrijfsvoering
We berekenen bij de begroting alle kosten van de bedrijfsvoering op basis van ingeschatte uren
en prijzen door naar de primaire producten waarbij de overhead apart inzichtelijk gehouden wordt
(conform BBV). Dit heet de voorcalculatie. Bij de jaarrekening wordt geen nacalculatie gedaan.
Het verschil met de begrote kosten bedrijfsvoering wordt als één saldo verantwoord bij de post
directie.
Toerekening overhead
Onder de post overhead worden alle overhead-elementen verantwoord die conform de definitie
van de commissie BBV in de Notitie Overhead van juli 2016 benoemd zijn. De interpretatie van de
term overhead die door de GGD toegepast wordt is ruimer van begrip dan de definitie van het
BBV. Dat komt doordat een aantal afdelings(overstijgende)budgetten zoals
ziektevervangingsbudgetten en bepaalde software niet direct verantwoord worden op het primaire
proces, maar via de doorrekening. GGD rekent deze overheadlasten toe op basis van een aantal
parameters:
  1.     GGD-brede overhead wordt op basis van omzet minus materiële lasten omgeslagen.
  2.     Waar de GGD een kassiersfunctie heeft wordt die omzet geëlimineerd.
B)       Tussentijdse begrotingswijzigingen
Gezien de financiële risico’s die we lopen en onzekere toekomstige ontwikkelingen, willen we
behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons
inspannen om ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en jaarlijks bij de
jaarrekening een zo gunstig mogelijk financieel resultaat te behalen. Dat houdt in een
kostenbewuste houding en bijbehorend gedrag.
Via tussentijdse rapportages wordt over de voortgang en besteding van de middelen
gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.
Substantiële afwijkingen worden via een begrotingswijziging kenbaar gemaakt; de bepalingen met
betrekking tot begrotingswijzigingen zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van de
GGD vormen daarbij het uitgangspunt.
Er zijn twee typen uitzettingen in de vorm van tussentijdse begrotingswijziging die in aanmerking
komen voor een voorstel tot een extra bijdrage van gemeenten:
▪    Buitengewone prijsstijgingen; prijsstijgingen, waar de GGD geen invloed op heeft en niet
     opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering.
▪    Autonome ontwikkelingen; niet door de GGD beïnvloedbare stijgingen (zoals wet en
     regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid.
Resultaatbestemming
Als in de jaarrekening sprake is van meevallers door hogere baten of lagere lasten, kan het
Algemeen Bestuur besluiten om een bestemmingsreserve te vormen ten laste van dit resultaat.
Daarna wordt het weerstandsvermogen aangevuld tot de streefnorm (zie volgende paragraaf).
Wat daarna resteert, wordt aan de gemeenten terugbetaald.
Bij een negatief resultaat wordt eerst het weerstandsvermogen aangesproken. Mocht dit
onvoldoende zijn wordt een beroep gedaan op de gemeenten. Dit wordt hierna uitgewerkt.
C)       Risicomanagement, weerstandsvermogen en reservepositie
Risico’s
In 2014 is door de GGD de nota ‘Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen’
opgesteld. Het Algemeen Bestuur nam hierover besluiten in 2015.
Elk jaar worden bij de verschillende organisatieonderdelen de risico’s in kaart gebracht. Deze
risico’s zijn gerubriceerd en gewaardeerd.
                                       Programmabegroting 2024                         pagina 102 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>In de begroting en jaarrekening wordt een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie
opgenomen inclusief een tabel met de 10 grootste risico’s. Daarnaast worden de risico’s in relatie
gebracht met het weerstandsvermogen.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de
beschikbare capaciteit. Als het weerstandsvermogen ontoereikend is om de risico’s af te dekken
en naarmate de gecalculeerde risico’s zich voor doen, zal de GGD hiervoor
bezuinigingsmaatregelen treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.
De bestuurlijke vraag is dat we een ondernemende GGD zijn. Voor een deel van onze begroting
zoeken we externe financiering voor nieuwe ontwikkelingen en samenwerking met andere
partijen. Daarbij hoort ook dat we soms risico’s moeten nemen. Daar is een buffer voor nodig.
Het weerstandsvermogen bij de GGD is bedoeld voor:
A. Het kunnen opvangen van incidentele financiële tegenvallers in de eigen bedrijfsvoering en
    onze extern gefinancierde activiteiten zonder direct ingrepen in de begroting te hoeven doen.
B. Het kunnen opvangen van de eerste klap van structurele financiële tegenvallers, waardoor we
    tijd creëren om een zorgvuldige afweging te kunnen maken hoe we de structurele
    doorwerking een plek kunnen geven.
Omvang algemene reserve
Als de algemene reserve hoger is dan de streefnorm, wordt het meerdere teruggestort naar de
gemeenten. Als de algemene reserve onder de streefnorm komt ten gevolge van
A. Extra uitgaven in verband met hogere productie of nieuwe taken, vragen we tussentijds of
    uiterlijk bij de jaarrekening aan de gemeenten aanvulling zodat de algemene reserve intact
    blijft.
B. Bedrijfsmatige oorzaken (wijze van bedrijfsvoering door de GGD), zal de GGD inspanningen
    doen deze aan te vullen tot de streefnorm.
In het geval dat de algemene reserve onder 0 komt, zal de gemeenten gevraagd worden om het
vermogen aan te vullen tot 0.
Geredeneerd vanuit bovenstaande zienswijze zien wij alleen de algemene reserve als
weerstandsvermogen.
Voor de omvang van de algemene reserve wordt als streefwaarde genomen:
•   € 1.000,- per medewerker.
•   0,5% van opgenomen gelden in verband met renterisico’s.
•   1% van de totale uitgaven.
•   3% van de inkomsten, niet zijnde inwonerbijdrage en factuurbijdrage uniforme taken.
In tussentijdse rapportages wordt gerekend met de streefwaarde uit de begroting.
                                       Programmabegroting 2024                        pagina 103 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>2. GRONDSLAGEN
A)       Grondslagen
De begroting en jaarrekening worden opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het
overzicht van baten en lasten van de GGD omvat het totaal van alle activiteiten die de GGD heeft
uitgevoerd.
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale
waarde.
Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Voor de GGD geldt de vennootschapsbelastingplicht (vpb) voor overheidsinstellingen. Jaarlijks
verzorgt de GGD in samenwerking met een belastingadviseur de vpb-aangifte.
Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het gaat dan om
aanspraken op een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor
jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde kosten zonder (naar verwachting) een jaarlijks
vergelijkbaar volume, is een verplichting opgenomen. Voor het verlofsparen is een voorziening
opgenomen.
B)       Toelichting op balansposten
Materiële vaste activa
De materiele vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Activa
met een verkrijgingsprijs van meer dan >€ 10.000 worden geactiveerd. Er wordt gestart met
afschrijven vanaf het eerstvolgende boekjaar.
Indien de GGD investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht.
Investeringen die volledig zijn afgeschreven maar nog wel in eigendom zijn, worden middels
desinvestering overgebracht naar de staat van eigendommen.
Afschrijvingstermijnen
Gebouwen                                                               40 jaar              2,5%
Verbouwingen / installaties                                            20 jaar               5%
Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en
bekabeling                                                             10 jaar              10%
Hardware: beeldschermen, telefooncentrale met toestellen                7 jaar              14%
Algemene en specifieke softwareapplicaties                              5 jaar              20%
Telefooninstallaties                                                    5 jaar              20%
Overige bedrijfsmiddelen                                                5 jaar              20%
Hardware: laptops, thin clients, desktop                                4 jaar              25%
Smartphones                                                             4 jaar              25%
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
                                          Programmabegroting 2024                    pagina 104 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen
wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het
nog te bestemmen saldo van de rekening van baten en lasten over het boekjaar. De algemene
reserve dient primair als weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers in de exploitatie op te
vangen. De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan een bepaalde bestemmingsrichting is
meegegeven.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor, op grond van de BBV, in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is in te schatten.
▪   De voorziening grond onderhoud heeft betrekking op de komende 10 jaar en is nominaal
    gewaardeerd. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening wordt verkregen van
    het herzien Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat door een externe partij is opgesteld.
▪   De voorziening voor niet actief personeel is gewaardeerd tegen de beste schatting van de
    bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
▪   De voorziening verlofsparen is gevormd voor de opbouw van opgespaarde bovenwettelijke
    vakantie-uren. Deze uren kunnen in de toekomst worden ingezet op een manier die aansluit bij
    de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld van medewerkers en leiden
    derhalve tot een verplichting met een niet voorspelbare op- en afbouw.
Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.
Schulden
Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.
                                       Programmabegroting 2024                          pagina 105 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>7      Lijst van afkortingen
Afkorting          Betekenis
AB                 Algemeen Bestuur
ABP                Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABR                Antibioticaresistentie
AGZ                Algemene Gezondheidszorg
AI                 Artificial Intelligence
ASG                Aanvullende seksuele gezondheidszorg
AZC                Asielzoekerscentrum
AZO                Acute Zorg regio Oost
BBV                Besluit Begroting en Verantwoording
BZ                 Bijzondere Zorg
CBS                Centraal Bureau voor de statistiek
CEP                Centraal economisch plan
CISO               Chief Information Security Officer
COA                Centraal orgaan opvang asielzoekers
DB                 Dagelijks Bestuur
DSO                Digitaal Stelsel Omgevingswet
DSP                Documentair Structuur Plan
Fido               Financiering decentrale overheden
FMEK               Forensische Medische Expertise voor Kinderen
FMO                Forensisch Medisch Onderzoek
GAGS               Gezondheidsadviseur Gevaarlijke stoffen
GAIN               Gelders Antibiotica en infectiepreventie netwerk
GALA               Gezond en Actief Leven Akkoord
GGD NOG            GGD Noord-Oost Gelderland
GGD GZ             Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
GGZ                Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR               Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GL                 Gezond Leven
GR                 Gemeenschappelijke Rekening
GROP               GGD Rampen Opvangplan
GZO                Gezondheidsonderzoek
HPV                Humaan apillomavirus
ICT                Informatie- en communicatietechnologie
IGJ                Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IKK                Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
IV                 Informatievoorziening
IVT                Interventieteam
IZA                Integraal Zorg Akkoord
IZB                Infectieziekten bestrijding
JGZ                Jeugdgezondheidszorg
KIP                Kwaliteit Informatie Punt
KISS               Kennisnetwerk in Sekswerk en Sexualiteit
KMS                Kwaliteitsmanagementsysteem
LFI                Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding
MBZ                Meldpunt Bijzondere Zorg
Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
MJOP               Meerjarenonderhoudsplan
MMK                Medische Milieukunde
NCJ                Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg
NZa                Nederlandse Zorgautoriteit
                                     Programmabegroting 2024            pagina 106 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Afkorting Betekenis
OGGZ      Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OIA       Onderzoek Informatie en Advies
OTO       Opleiden, trainen en oefenen
PGA       Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
PGO       Persoonlijke Gezondheidsomgeving
PrEP      Rre-Expositie Profylaxe
PSA       PsychoSociale Arbeidsbelasting
PSHi      PsychoSociale Hulpverlening bij incidenten
RAO       Regionale Ambtenaren Overleg
RIVM      Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RI&E      Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
RPM       Robotic Procesmanagement
RVP       Rijksvaccinatieprogramma
SES       Sociaaleconomische status
SGO       Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
SOA       Seksueel Overdraagbare Aandoening
SOC       Security Operations Center
SPUK      Specifieke Uitkering
TBC       Tuberculose
UZI       Unieke Zorgverlener Identificatie
VPB       Vennootschapsbelasting
VRGZ      Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VT        Veilig Thuis
VTV       Volksgezondheid Toekomst Verkenning
Wegiz     Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
Wmo       Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Woo       Wet Openbare Openheid
Wpg       Wet publieke gezondheid
Wvggz     Wet verplichte GGz
W&R       Wet en Regelgevingen
Wvr       Wet veiligheidsregio’s
                          Programmabegroting 2024           pagina 107 van 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>