<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BBS     GGD Gelderland Zuid
 De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid
ons kenmerk: GGD/DIR/23/2559/MP                             afdeling:               Directie
uw kenmerk:                                                 contactpersoon: Moniek Pieters
datum:               30 maart 2023                          doorkiesnummer: (088) 1447102
onderwerp: ConceptJaarrekening GGD 2022                     e-mail: GGDdirectie@aqdaelderlandzuid.nl
Geachte Raad,
Overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurthet
Dagelijks Bestuuru hierbij het conceptjaarverslag en jaarrekening 2022 van GGD Gelderland-Zuid.
In het inhoudelijkjaarverslag 2022 wordt toegelicht welke activiteiten GGD Gelderland-Zuid in 2022                   op
het terrein van de publiekegezondheidzorg heeft ondernomenen welke resultaten ze daarbij heeft
geboekt. Dit jaar bestaat het jaarverslag uit een publieks-en een bestuursversie. Beide zijn
bijgevoegd.
De bijgevoegde jaarrekening 2022 toontde baten en lasten van 2022 van GGD Gelderland-Zuid.
De accountantsverklaringvoorzowel getrouwheid als rechtmatigheid van de jaarrekening is
opgenomenin de jaarrekening 2022. Inmiddels zijn de stukken ookaangeboden aan de Adviesfunctie
Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze
jaarstukken eind april uitbrengen.
Onderstaand treft u het resultaat aan van de jaarrekening 2022             en een (korte) verklaring van het
 resultaat.
Corona
 De GGD heeft uiteindelijk bijna 30Mio aan extra lasten uitgegeven in 2022 in het kader van de
 coronabestrijding(zie ookparagraaf 5.9 van de jaarrekening) dan begroot. Dat is fors minder dan de
 57Mioin 2021. In de jaarrekening zijn de lasten toegerekend aan corona,conformde vastgestelde
 uitgangspunten(tussen VWS, GGD'en en de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants).
 Resultaat
 GGD Gelderland-Zuid sluit het jaar af met een positiefresultaat van € 524.000. De gewijzigde
 begroting was sluitend zonder resultaat. Gezien het feit dat de algemene reserve nog niet de
 streefwaarde heeft bereikt, stelt het Dagelijks Bestuurvoor- conformde financiëlespelregels - om het
 Centraalpostadres             Hoofdvestigingen          Bezoekadres
                                                         Regio Nijmegen
 Postbus1120                   GGD Gelderland-Zuid
                                                         Groenewoudseweg 275
 6501 BC Nijmegen                                        6524TV Nijmegen               BIC /SWIFT: RABONL2U
 www.ggdgelderlandzuid.nl      Regio Nijmegen (Nijmegen)                               IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826
                                                         T: (088) 144 71 44
 info@ggdgelderlandzuid.nl     Rivierenland (Tiel)       F: (024) 322 69 80            BTW: NL8003.34.930.B01
                                                                                       KvK: 09212724
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>datum:            30 maart 2023
onskenmerk: GGD/DIR/23/2559/MP
pagina 2 van 5
positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast realiseert het Dagelijks Bestuur
zich terdege dat - ondanksde voorgestelde begrotingswijziging 2023 1, die betrekking heeft op
looncompensatie       en prijsstijgingen - de begroting 2023 niet sluitend is en er een verwacht tekort zal
optredenvan € 481.000.
De algemene reserve komt inclusiefde genoemde € 524.000 uit op€ 2.220.000. De algemene reserve
is daarmee 93% (was 50%) van de streefwaarde en dekt 48%(was 50%) van de gekwantificeerde
risico's af.
Naar de productenkijkend, zijn de belangrijkste verschillen hieronder beschreven.
* Veilig Thuis: het resultaat is in 2022 fors positief(€ 453.000). Veilig Thuis heeft ingezet op het
       sneller afhandelen van casussen, waardoor minder vervolgdiensten ingezet hoefden te worden.
       Gevolg hiervan is wel dat de lastige casuïstiek overblijft in het vervolgproces, waardoor de
       normtijdenniet behaald worden. Dit vraagt om aanpassing opdit puntin de komende begroting.
       Daarnaast was het verzuim (en daardoor de inhuurkosten)hoger dan begroot waardoor het
       resultaat minder positiefis dan het dienstenoverzicht(zie paragraaf 6.7) laat zien. De
       werkvoorraad is eind 2022 toegenomen, mede doorhet verzuim.
■      Bijzondere Zorg: het Algemeen Bestuur heeft een begrotingswijziging geaccordeerd voor2022 (en
       2023) van circa € 300.000 en de toezegging dat indien het aantal trajecten verder toeneemt deze
       kosten in rekening gebracht kunnenworden bij gemeenten. Het aantal trajecten blijft stijgen;
      1 Uniforme trajectenMBZ                           2018  2019     2020    2021    20221
        Consultatieen advies                             245   229      325     787     948
        Bijzondere Zorg-trajecten inclusieftrajectregie  497   810    1.117     624     569
        Totaal                                           742 1.039    1.442   1.411   1.517
       Hierdoor zijn de extra lasten bovenopde genoemde begrotingswijziging € 15.000 in 2022. Dit
       bedrag valt lager uit dan verwacht dooronder andere de incidentele meevallers opde overhead
       (zie jaarrekening).
■      JGZ: In 2022 was er vanuithet Rijksvaccinatieprogramma een inhaalcohortvoorde HPV-
       vaccinatie. Hier heeft de GGD circa € 150.000 aan overgehouden, doordat de corona-medewerkers
       in de 'leegloopuren'ingezet kondenworden.
■      In 2022 was de vraag naar facultatieve dienstverlening op het gebied van preventie (Gezond
       Leven) fors hoger. Naast de voordelen op overhead, is het resultaat ookpositiever doorde hogere
       bezettingsgraad van de medewerkers doorde extra taken (€ 179.000).
■      AGZ: vooruitlopend      op de Omgevingswet zijn medewerkers aangetrokken die voorfacultatieve
       dienstverlening ingezet worden. Dit is niet kostendekkend gebleken, waardoor een tekort van circa
       € 100.000 is ontstaan.Daarnaast zijn de (reizigers)vaccinaties fors lager dan begroot (zie ook
       opbrengsten);hierdoor is opdit producteen tekort van € 68.000 ontstaan.In 2023 komt een
       inhaalvaccinatie HPV voor18- tot 26-jarigen. Deze medewerkers kunnendaarop ingezet worden,
       waardoor dit tekort naar verwachting incidenteel is. Zoals in de tussentijdse rapportages gemeld,
       staat de forensische geneeskunde onder druk qua bezetting en prijsontwikkeling.Het resultaat is in
       2022 € 41.000negatief. In 2023 gaat de samenwerking met de andere vier regio's geïntensiveerd
       worden om de roosterproblematiekte beperken. Daarmee zijn de problemenechter nog niet
       opgelost, omdat dit producteen structureel tekort heeft.
Acquisitie
De GGD heeft de opdracht om een 'ondernemendeGGD' te zijn. Dit vertaalt de GGD door
ontwikkelingengoed te volgen, uitdagingen op te pakken en te innoverenopzowel de inhoudvan het
werk als opde aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten opeen eigentijdse manier blijven
ondersteunen.Deze opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, leidt er tevens
 1 Zie brief GGD/DIR/23/2560/MP,     dd. 30 maart 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>datum:          30 maart 2023
onskenmerk: GGD/DIR/23/2559/MP
 pagina 3 van 5
toe dat we goed opde hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en gezondheidsfondsen die
worden benutten behoeve van gemeenten.
In de begroting 2022 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 opgenomen.De werkelijke toename
bedraagt € 1.144.000      bruto  2 (de realisatie komt terug opandere opbrengstcategorieën,zoals subsidies
gemeenten en overige opbrengsten).Dat is netto circa € 343.000. De acquisitiedoelstelling is daarmee
behaald en illustreert dat de GGD in staat is om de inhoudelijkevernieuwingen en kansen die er zijn,
opte pakken en te verzilveren.
Risico's
In de bijlage is een tabel opgenomenvan de 10 grootste risico's die GGD Gelderland-Zuid loopt.Deze
tabel is grotendeels hetzelfde als de risico-tabel, die opgenomenis in de conceptProgrammabegroting
2024. Wij raden u aan om voorde risico's een bedrag opte nemen in de risicoparagraaf van de
begroting van uw gemeente.
Proces
Wij verzoeken u de behandeling van de jaarstukken 2022 in april/mei te plannenen uw zienswijze
liefst vóór13 juni2023 3 aan het Algemeen Bestuurkenbaar te maken.
De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuurbetrokkenbij de behandeling en vaststelling van de
Jaarrekening 2022 in de vergadering van 7 september 2023.
De GGD verzorgt op maandagavond 17 april een toelichting opde conceptjaarstukken 2022 en de
conceptbegroting 2024. Deze bijeenkomstvoorde raden wordt georganiseerd doorde griffie van
gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting opde conceptjaarstukken
2022 en de conceptbegroting 2024 wordt opgenomenen vanaf 18 april beschikbaar gesteld voorde
gemeenteraden via de website:
https://niimeqen.bestuurliikeinformatie.nl/Aqenda/Index/633926ad-6218-4bff-be6c-64411b33feac
Daarnaast verzorgt de GGD op 18 april een toelichting opde conceptjaarrekening 2022 en concept
begroting 2024 voorhet RAO en de financieel ambtenaren.
Tot slot laten wij u weten dat de GGD graag bereid is om in uw raad of in een raadscommissie nadere
toelichting te geven op de conceptjaarstukken 20221. U kunthiervoorcontactopnemenmet het
directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voorde contactgegevens).
Bijlagen:          De grootste risico's voorGGD Gelderland-Zuid
                   ConceptJaarverslag 2022 publieksversie
                   ConceptJaarverslag 2022 bestuursversie
                   ConceptJaarrekening 2022.
2 In het totaalbedrag van € 1.144.000    zijn niet de gederfde inkomstenopgenomenals gevolg van coronaen de
bijdrage meerkosten voorde coronabestrijding.
3 Op deze manier kan het Dagelijks Bestuurin de vergadering van 22 juni2023 uw zienswijze besprekenen
hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuurvan 7 september voorbereiden.Mocht de raad 13 juniniet halen
voorde zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 13 junide zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval
kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 7 september
2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>datum:          30 maart 2023
ons kenmerk: GGD/DIR/23/2559/MP
pagina 4van 5
Bijlage 1:
De grootsterisico'svoor GGD Gelderland-Zuidbetreffen:
 Nr  Risicoen omschrijving                       Bedrag  Risicobedrag Beheersmaatregelen
                                                 x kans   x C 1.000,-
     Cao wijzigingen
     Het betreft hier de verwachte stijgingen    3.000 x     2.100    * Opgenomen in de
     dooreen nieuwe CAO die bovende                 0,7               begrotingswijziging 2023
     indexcijfers uitkomendie doorde
     adviescommissie zijn meegegeven en zijn
     opgenomenin de begroting 2023 en 2024.
     Het risico is dat de gemeenten onvoldoende
     compenserenom dit opte vangen.
     Prijsstijgingen
     Het betreft hier de verwachte stijgingen      750 x       525    * Opgenomen in de
     van o.a. inkoop,onderhoud,inhuur,die           0,7               begrotingswijziging 2023
     bovende indexcijfers uitkomendie doorde                          * Kwaliteitseisen verlagen
     adviescommissie zijn meegegeven en zijn                          * Uitstellen of afzien van
     opgenomenin de begroting 2023 en 2024.                           aanschaf/inhuur
     Het risico is dat de gemeenten onvoldoende
     compenserenom dit opte vangen.
 3   (Fluctuaties    in) Inkomsten
     Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen.   750 x       375    * Extra acquisitie
     Zo is het onzeker of er voldoendewordt         0,5               * Alert zijn opsubsidie
     gecompenseerd voorbevolkingsgroei, of er                         mogelijkheden
     voldoendesubsidies worden binnengehaald,                         * Werken met flexibele schil
     of gemeenten bezuinigingstaakstellingen                          * Strenger sturen op
     opleggen, of de vraag naar                                       contractafspraken
     reizigersvaccinacties weer opniveau komt,                        * Tijdig signaleren en acties
     etc.                                                             ondernemen
     Cybercriminaliteit/beveiligingsincident
     Beveiligingsincident is een inbreukopde       700 x       350    * Uitvoeren van audits
     beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de    0,5               * Verhogen bewustwording binnen
     integriteit of de vertrouwelijkheid van                          de organisatie
     informatie (en persoonsgegevens) in                              * Aanwezigheid van CISC, EG en
     gevaar is of kan komen. Een                                      PO en uitbreiding functioneel
     beveiligingsincident kan ookonbewust                             beheer
     worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot                           * Tactisch- en strategisch plan om
     boetes en imagoschade. Cybercriminaliteit                        te voldoenaan wet- en regelgeving
     kan een oorzaak en een gevolg daarvan                            * Continuïteitsplan
     zijn en brengt risico's op                                       * Back-up en restore
     bedrijfscontinuïteit,losgeldeisen, valse                         * Verwerkersovereenkomstenen
     betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De                        contractenconform
     GGD is NEN gecertificeerd. Hiermee is de                         inkoopvoorwaarden      GGD
     basis van de beveiliging oporde, maar het                        * Ketensamenwerking
     risico blijft aanwezig.                                          * Prospectieve risicoanalyses
      Epidemie
      Kosten van uitval en andere of extra inzet   375 x        188   * Continuïteitsplan   eigen
     van personeel,waardoor taken tijdelijk niet    0,5               organisatie
     worden uitgevoerd of extra moet worden                           * Dit risico hoortbij de primaire
      ingehuurd. Het betreft dan het risico opde                      taak van de organisatie en wordt
      kosten die niet worden vergoed door                             daarom geaccepteerd
      derden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>datum:          30 maart 2023
ons kenmerk: GGD/DIR/23/2559/MP
pagina 5 van 5
 6    (Toekomst)Veilig thuis
      Er is nog geen uitsluitsel over het         375 x  188  * Het AB heeft 15 maart 2023
     toekomstscenariogezins- en                    0,5        beslotenom m.i.v. begroting 2024
     jeugdbescherming 'samen voorkind en                      over te gaan naar een formatie-
     gezin' als vervolg opde contouren    zoals               begroting, waardoor wat meer
     geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor              'bewegingsruimte' ontstaatvoorVT
     de Jeugd. Er zullen regionale
     veiligheidsteams komen vanuiteen nieuwe
     publiekrechteiijkeorganisatie. Dit heeft
     naar verwachting consequenties     voorde
     organisatorische inbedding van Veilig Thuis.
     Ook zijn er schommelingen in de instroom
     en meldingen.
 7   Omgevingswet
     De invoering Omgevingswet kan leiden tot     375 x  113  * Trainingen/ opleidingen
     een veranderde vraag, waardoor er hoger       0,3        personeel
     of ander geschoold personeelnodig is,                    * Projectorganisatie ingericht
     nieuwe software en een toename in                        * Actueel houdenvan de opgedane
     (complexere) aanvragen.                                  kennis
                                                              * Participatie in landelijke
                                                              overleggen
                                                              * Volgen van de landelijke
                                                              ontwikkelingen
 8   Ziekteverzuim     & arbo
     Het risico van langdurig ziekteverzuim is    375 x  113  * Actief arbobeleid
     aanwezig en daarmee de kans oprelatief        0,3        * Training omgaan met agressie en
     dure vervanging van personeel. Een aantal                geweld
     functies hebbente maken met extra risico's
     van verbale of fysieke agressie.
 9   Arbeidsmarktkrapte
     Doorvergrijzing, krapte opde arbeidsmarkt    375 x  113  * Positioneringals aantrekkelijke
     en toenemendetaken wordt het steeds           0,3        werkgever
     moeilijker goed gekwalificeerd personeelop               * Opvangen met (duurdere) inhuur
     (opkorte termijn) aan te trekken. Dit geldt              * Hoger loonbetalen
     voorbijna alle taken, maar bij de
     beschikbaarheid van forensische artsen is
     dit het grootste probleem.Ook bij
     vertrouwensartsen(Veilig Thuis) is
     schaarste merkbaar.
 10 Niet naleven     vanwet- en regelgeving
     De GGD dient te voldoenaan diverse           375 x  113  * Personeel bewust maken van wet
     wetten en verordeningen. Het bewustof         0,3        en regelgeving van hun vakgebied
     onbewustovertreden van wet- en                           * Taakafbakening, waar is de GGD
     regelgeving kan mogelijk schadeclaims of                 van en waarvan ookniet
     boetes tot gevolg hebben.
     Totaalvande 10 grootsterisico's
                                                        4.175
     (noodzakelijke    risicocapaciteit)
     Overige (noodzakelijkerisicocapaciteit)             412
     Totalenoodzakelijke      risicocapaciteit          4.587
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>