<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Het Algemeen Bestuur;

Gelet op artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland;

besluit:

a. de jaarrekening voor 2013 van het Regionaal Archief Rivierenland
   vast te stellen, zoals hierna is aangegeven;




Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juni 2014 .

de secretaris,                                          de voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                INHOUD
                                                                                     Blz.

Algemeen                                                                                    2

(Programma)jaarrekening 2013                                                                8

Programma's (jaarrekening 2013 gespecificeerd):

     1 Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal            12
       Verwerving                                                                           14
       Materiële verzorging                                                                 16

     2 Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal                                   18
       Ontsluiting                                                                          20

     3 Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland             22
       Publiek                                                                              24
       Gemeenten en Waterschap Rivierenland                                                 26
       Tentoonstellingen                                                                    28
       Educatie                                                                             30
       Bibliotheek                                                                          32
       Fotografie en multi-media                                                            34

     4 Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte
       archiefbescheiden van de gemeenten en het polderdistrict.                            36
       Toezicht                                                                             38

       Paragraaf weerstandsvermogen                                                         40



Kostenplaatsen:

       Personeelsbeheer                                                                     44

       Huisvestingskosten                                                                   48

       Organisatie/beheer/administratie                                                     50

       Automatisering                                                                       52

Bijlagen:

       Balans                                                                               58
       Staat van vaste activa                                                               65
       Overzicht definitieve kosten investering nieuwbouw 2013                              66
       Staat van reserves en voorzieningen                                                  67
       Staat van geldleningen                                                               68




                                                                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                         ALGEMEEN



Inleiding
Thans wordt u aangeboden de jaarrekening voor het dienstjaar 2013.


BBV
De rekening is opgesteld conform het Besluit begroten en verantwoorden 2003 (BBV) voor
gemeenten en provincies. Dit besluit geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen.


Doel
Het gemeenschappelijk beheer van de archiefbewaarplaats in het werkgebied van
de naar die archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers. Uitgangspunt daarbij is
de gemeenschappelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle naar die archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefstukken.
Het verlenen van diensten aan het publiek en de deelnemers.
Het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.


Deelname
Deelnemende gemeenten zijn de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe en Neerijnen.


Waterschap Rivierenland heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het Regionaal Archief Rivierenland.
De overeenkomst is ingegaan per 1 november 2006.


De doelstelling van deze overeenkomst is o.a. dat het Regionaal Archief Rivierenland de archieven van de voormalige
Waterschappen blijft beheren gedurende 10 jaar, gerekend vanaf 1 november 2006.
Beide partijen hebben nadrukkelijk de intentie uitgesproken om dit contract na afloop van deze periode voort te zetten.
De vergoeding bedraagt vanaf het jaar 2006 € 118,-- (excl btw) per m¹ overgebrachte archief bescheiden met dien
verstande dat het genoemde bedrag vanaf 2007 wordt geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor
de Statistiek gepubliceerde prijsindexcijfer voor overheidsdiensten.
In relatie daartoe kwam het bedrag in 2013 uit op € 130,82 per m¹ per jaar.


Personeelsformatie per 1 januari 2013 (in fte)


Vaste dienst:
. Directeur/Streekarchivaris                                                                                 1,00
. Teamleider Bewerken en Behouden                                                                            1,00
. Teamleider Externe Dienstverlening                                                                         1,00
. Medewerkers                                                                                                8,90


. Derden                                                                                                     1,20
                                                                                                           13,10


Personeelsformatie per 1 januari 2013 (in aantal medewerkers)


Vaste dienst:
. Directeur/Streekarchivaris                                                                                    1
. Teamleider Bewerken en Behouden                                                                               1
. Teamleider Externe Dienstverlening                                                                            1
. Medewerkers                                                                                                  11


. Derden                                                                                                        2
                                                                                                               16




                                                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Loonkosten
De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Tiel.
Voor de interne doorbelasting van de loonkosten wordt per fte een norm van 1425 productie-uren op jaarbasis
gehanteerd. Hierin zitten verdisconteerd de vakantie/verlof/ziekte/opleidingen/overleg uren.
In 2013 is gewerkt met doorbelasting gebaseerd op een globale wijze van tijdschrijven.
De posten opgenomen bij de regels "doorbelasting" hebben te maken met de interne doorbelasting van de
gewerkte uren die aan desbetreffende kostenplaatsen en producten zijn toegeschreven. De verschillen in deze
kosten tussen begroting en rekening zijn een gevolg van incidentele wijziging van taken etc. Deze verschillen
hebben geen invloed op het totale financiële eindresultaat.


Gemeentelijke bijdrage
De werkelijke berekende bijdrage wordt hieronder inzichtelijk gemaakt.
In de begroting was voor de 4 oorspronkelijke gemeenten rekening gehouden met een
bedrag per inwoner ad € 10,66.
De vastgestelde bijdrage per inwoner bedraagt voor de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen conform gemaakte
afspraken € 9,87.


De bijdragen over 2013 waren als volgt:
                                                                         Rekening        Begroting   Rekening
                                                                            2012           2013        2013
Gemeente Buren                                                              292.802        277.303     277.303
Gemeente Culemborg                                                          310.224        294.050     294.050
Gemeente Geldermalsen                                                       254.024        241.133     258.831
Gemeente Neder-Betuwe                                                       230.475        258.831     241.133
Gemeente Neerijnen                                                          104.043        116.890     116.890
Gemeente Tiel                                                               462.532        439.007     439.007
                                                                           1.654.100     1.627.214    1.627.214


De bijdrage van het Waterschap Rivierenland is in relatie tot de afgesloten dienstverleningsovereenkomst voor 2013
bepaald op 1021 m¹ x € 130,82 per m¹ per jaar (norm 2006 verhoogd met prijsindex) zijnde:


956 m¹ á € 130,82 voor het gehele jaar
65 m¹ á € 130,82 voor de maanden juli tot en met december


Resultaat
Het positief resultaat (batig saldo) bedraag over 2013 € 109.010. Dit bedrag kan aan de deelnemende gemeenten
worden gerestitueerd.


Toelichting restitutie bijdrage per inwoner.
Het batig saldo bedraagt € 109.010. Dit bedrag kan worden gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten.
Het totaal van de oorspronkelijke bijdrage van de 6 deelnemende gemeenten kwam uit op een bedrag
ad € 1.627.214, één en ander conform de begroting.
In dit bedrag participeerden de 4 oorspronkelijke gemeenten voor een gedeelte ad € 1.251.493 of 77%.
De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen participeerden voor een bedrag ad € 375.721 ofwel 23%.
Deze percentages kunnen worden doorgetrokken naar de restitutie van het batig saldo.
Dit impliceert voor de 4 oorspronkelijke gemeenten een bedrag ad € 83.938. (77% x € 109.010)
Voor deze 4 gemeenten betekent dit een restitutie van € 0,7116 per inwoner (€ 83.938 : 117.944) te verdelen als volgt:


Gemeente Buren                       25935       0,7116         18.455
Gemeente Culemborg                   27644       0,7116         19.671
Gemeente Neder-Betuwe                22595       0,7116         16.078
Gemeente Tiel                        41750       0,7116         29.734
Totaal                              117924                      83.938




                                                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Het voorgaande impliceert voor de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen een bedrag ad 23% x € 109.010 = € 25.072.
Voor deze beide gemeenten betekent dit een restitutie van € 0,6552 per inwoner (€ 25.072 : 38.264) te verdelen als volgt:


Gemeente Geldermalsen               26245         0,6552        17.195
Gemeente Neerijnen                  12019         0,6552         7.877
                                    38264                       25.072


Aandachtspunten


A. Rente
Het Regionaal Archief Rivierenland heeft voor de in haar beheer zijnde middelen geen rente-instrumenten
afgesloten.
De geldmiddelen bestaan alleen maar uit middelen in rekening-courant en corresponderende spaarrekeningen.
Er zijn in 2008 bij de BNG twee vaste geldleningen afgesloten t.b.v. de nieuwbouw.
Het langjarig vaste rentepercentage ligt op het niveau zoals dat in de definitieve financiele afwikkeling van de nieuwbouw
is verdisconteerd.
De leningen zijn in 2009 opgenomen. De gedeeltelijk nog niet benodigde middelen zijn, mede op basis
van een advies van Deloitte, bij ABN/Amro in deposito's geplaatst. Er is een reserve beschikbaar
om de kosten van het eventueel vervroegd aflossen van een lening te kunnen dekken.


B. Inhuur derden
Er waren twee personen via Lander actief bij het Regionaal Archief Rivierenland.
Hiervoor worden relatief lage tarieven in rekening gebracht.


C. Automatisering
Een belangrijk onderdeel van het archief is de automatisering.
De kantoorautomatisering is uitbesteed aan één van de deelnemende gemeenten (gemeente Tiel)
Het beheer van het archiefbeheersysteem MAISFlexis is cruciaal voor alle taken en dienstverlening aan de klanten
en de gemeenten.


D. Ziekte
Er zijn in 2013 beperkte uitgaven gedaan voor vervanging wegens ziekte en/of zwangerschap.
Het ziekteverzuimpercentage bij het RAR was 3,2%.
Daar waar mogelijk is het ziekteverzuim binnen de aanwezige personeelsformatie opgevangen.
Deze vervanging is opgenomen in de salarispost.
Er werd in een voorkomend geval gedurende enige tijd wel ziekengeld ontvangen.


E. Regelgeving
Door de steeds veranderende regelgeving zijn de medewerkers steeds meer tijd kwijt aan het naleven van deze
regels.


F. BTW
Het Regionaal Archief Rivierenland is btw-plichtig. Het bedrag per inwoner wordt met 21% btw belast.
De btw is voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap verrekenbaar.
Alle bedragen opgenomen in deze jaarrekening zijn exclusief btw.


G. Management
De kosten voor incidentele en specifieke externe ondersteuning konden worden opgevangen binnen
de reguliere exploitatie. Er is minder dan 50% van het beschikbare budget ingezet.


H. Digitalisering
In 2013 zijn de digitaliseringtrajecten voortgezet en bekostigd uit de daarvoor beschikbare reserve.


I. Nieuwbouw
De kosten van de nieuwbouw zijn door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 14 februari 2013 definitief vastgesteld.
In navolging daarvan heeft ook de Provincie Gelderland bij besluit van 12 juli 2013 de kosten definitief vastgesteld.




                                                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verwezen wordt naar de staat van vaste activa en naar de specifieke bijlage.


J. Geldleningen
In 2008 zijn t.b.v. de nieuwbouw bij de BNG 2 vaste geldleningen afgesloten.
Het zijn beide annuiteiten leningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd.
Lening A heeft een hoofdsom van € 2 miljoen en een looptijd van 20 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,73%
Lening B heeft een hoofdsom van € 8 miljoen en een looptijd van 40 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,78%
De looptijd en de annuitaire aflossing van de beide leningen corresponderen met de kapitaallastenberekening voor de
nieuwbouw. In de kapitaallastenberekening is uitgegaan van een rente van 4,75%.
In het jaar 2009 zijn beide leningen opgenomen. De eerste aflossing (binnen de annuïteit) vond in 2009 plaats.
Terzake wordt verwezen naar de staat van geldleningen.
Middels de nieuw vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling RAR, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, staan
de deelnemende gemeenten in formele zin gezamenlijk garant voor de beide aangegane geldleningen. Daartoe is op de
voorgeschreven en gebruikelijke wijze in de Gemeenschappelijke Regeling artikel 27, lid 3 opgenomen:
Dit artikel luidt als volgt:
Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de
deelnemers garant voor zover terzake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt.


K. Reservering (Reserve uitbreiding archiefdepot)
Het betreft hier een reservering voor een mogelijke uitbreiding van het archiefdepot ivm. aansluiting SAB.
Vooralsnog wordt uitgegaan van het reserveren van de jaarlijks gelijk blijvenden kapitaallasten van een investering
van € 1.000.000. De specificatie is als volgt:
€ 200.000 20 jarige annuiteit 4,75% =                15.689
€ 800.000 40 jarige annuiteit 4,75% =                45.036
                                                     60.725


Deze reservering is ook al in 2012 gedaan. Daarmee is nu een bedrag ad € 121.450 beschikbaar.


L. Kosten VVE
De exploitatiekosten van het nieuwe archiefcomplex zijn in de jaarrekening opgenomen. Dat geldt ook
voor de bijdrage aan de VVE en de verrekening met de Energie B.V.
Hierbij past de kanttekening dat 2013 het eerste volledige jaar van de exploitatie is geweest.
In dat jaar zijn er nog enkele vervangingen c.q. aanpassingen geweest die effect hadden op het energieverbruik en
de exploitatiekosten. In 2013 is ook de eerste toevoeging aan de reserve onderhoud doorgevoerd.
Dit bedrag ad € 30.000 is opgenomen in de post Onderhoudskosten. De toevoeging aan de reserve is afgestemd
op het binnen de VVE vastgestelde MJOB.


M. Frictiekosten
De aansluiting van het SAB bij het RAR brengt éénmalige frictiekosten met zich mee.
Deze kosten worden geraamd op € 85.000,--.
De specificatie is als volgt:
. Kosten verhuizing                                                                                          35.000
. Plaatsen 2 infozuilen Bommelerwaard                                                                        13.000
. Management ondersteuning                                                                                    6.000
. Inhuur archiefvoorbereiding verhuizing                                                                     10.000
. Kosten aanpassen archiefbeheersysteem                                                                      17.000
. Onvoorzien                                                                                                  4.000
. TOTAAL *                                                                                                   85.000
* Dit totaal bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven.


De frictiekosten hebben tot en met 31-12-2013 € 38.328 bedragen. Deze uitgaven zijn voorlopig geactiveerd en
zullen in 2014 worden afgewikkeld.




                                                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>N. Batig saldo
Het batig saldo over het jaar 2013 bedraagt € 109.010.
Afgezet tegen de begroting 2013 kan het batig saldo als volgt worden gespecificeerd:


Begroting 2013
Post onvoorzien                                                                                   20.500
Bij:
Incidenteel voordeel kosten personeelsbeheer                                            50.000
Voordeel op kosten huisvesting                                                         116.386
Voordeel rente Energie BV                                                               14.242
Voordeel op organisatie/beheer/administratie                                             9.000
Voordeel op automatisering                                                               8.000   197.628
                                                                      sub totaal                 218.128


Af:
Reservering toekomstige nieuwbouw                                                       60.725
Rente verschil (betaalde rente op leningen versus ontvangen en
doorbelaste rente)                                                                      51.000   111.725
                                                                      sub totaal                 106.403
Bij:
Saldo diverse kleine afwijkingen                                                                   2.607
Batig saldo 2013                                                      totaal                     109.010




                                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Winst- en Verliesrekening




                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Winst- en verliesrekening
    Omschrijving                                           Rekening     Begroting Rekening
    Lasten                                                   2012         2013       2013



40 Verwerving en materiële verzoring van
   archieven en documentatiemateriaal                        625.557      233.139     556.804

41 Ontsluiting van archieven en documentatie-
   materiaal (toegankelijk maken)                            240.286      211.992     327.104

42 Dienstverlening aan het publiek en
   de gemeenten                                              541.459      417.349     574.513

43 Toezicht op nog niet naar een openbare archief-
   bewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden
   van de gemeenten.                                          63.343       84.314      85.935



    Totaal programma's                                      1.470.646     946.794    1.544.356

    Paragraaf weerstandsvermogen (alg. dekkingsmiddelen)     755.668      811.984     621.073

    Totale lasten                                           2.226.314    1.758.778   2.165.431




    Totale lasten inclusief kostenplaatsen                  2.226.314    1.758.778   2.165.431




                                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>   Omschrijving                                           Rekening    Begroting    Rekening
   Baten                                                    2012        2013         2013



80 Verwerving en materiële verzoring van
   archieven en documentatiemateriaal                          241                     1.851

81 Ontsluiting van archieven en documentatie-
   materiaal (toegankelijk maken)                              599         1.500         986

82 Dienstverlening aan het publiek,
   de gemeenten en waterschap Rivierenland                    4.134        5.000       6.144

83 Toezicht op nog niet naar een openbare archief-               0                         0
   bewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden
   van de gemeenten



   Totaal programma's                                         4.974        6.500       8.981

   Paragraaf weerstandsvermogen (alg. dekkingsmiddelen)   2.221.340    1.752.278    2.156.450

   Totale baten                                           2.226.314    1.758.778    2.165.431




   Totale baten inclusief kostenplaatsen                  2.226.314    1.758.778    2.165.431




                                                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA'S




              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Programma 1
Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal


          Lasten                                             Rekening    Begroting    Rekening
                                                               2012        2013         2013



  4010    Verwerving                                            63.014       63.757      74.518
  4020    Materiële verzorging                                 562.543      169.382     482.286

          Totaal                                               625.557      233.139     556.804




                                                                                                  12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>       Baten                  Rekening   Begroting   Rekening
                                2012       2013        2013



8010   Verwerving                                        1.524
8020   Materiële verzorging        241                     327

       Totaal                      241                   1.851




                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>40 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal


              Verwerving                                                        Rekening        Begroting     Rekening
                                                                                  2012            2013          2013



    4011      Bibliotheek/audiovisueel                                                 5.484         5.200          6.369
              materiaal/atlas
    4012      Abonnementen                                                             3.419         3.500          3.511
              Subtotaal                                                                8.903         8.700          9.880

              Doorbelastingen                                                         54.111        55.210        64.638

              Totaal                                                                  63.014        63.757        74.518




Doorbelastingen
Personeelskosten                                                                       12.716        14.618        23.394
Organisatie                                                                            35.153        35.317        36.729
Automatisering                                                                          6.242         5.347            4.515
                                                                                       54.111        55.057        64.638
Doelstellingen:


 Het product Verwerving heeft tot doel de veiligstelling van het regionale, documentaire cultureel erfgoed evenals de
 opbouw van een documentenbestand als weerspiegeling van de ontwikkeling en de geschiedenis van de regio.
 Verwerving omvat archieven, foto’s, films, video’s, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en digitaal materiaal.In
 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief
 Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het
 RAR vertraagd of opgeschort werd.

 In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

 -Concept acquisitieprofiel (inclusief wittevlekkenplan) opgesteld voor acquisitie van archieven en collecties.
 Toepassing van een profiel en gebruik van lokaal bekende informanten leidt tot een efficiënte en meer professionele
 collectieopbouw. Voorbeelden van enkele aanwisten:
 oarchief Lutherse gemeente Tiel 1941-2011
 oarchief Groene Kruis afdeling Opheusden
 oarchief Landelijke actiegroep tegen aanleg Betuwelijn
 oarchief Meubelfabriek Gelderland te Culemborg
 oaudiovisuele collectie Simon Tahamata
 o26 spotprenten van Wim Daalderop, gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog
 odeel fotocollectie Utrechts Nieuwsblad dat betrekking heeft op het werkgebied van het RAR
 ofotocollectie Rochus Timmer
 o200 Affiches uit het werkgebied verzameld.
 -Afstoting van archieven/collecties die niet in het profiel passen. Hierbij valt te denken aan vervreemden en
 ontdubbelen waarbij voor zover mogelijk een herbestemming wordt gezocht voor de af te stoten collecties en deels
 wordt vernietigd.
 -Opstellen van richtlijnen voor de betrokken instellingen om alvorens overbrenging archieven te saneren.

 Deels gerealiseerd, in bewerking:
 -Afstemming van het acquisitieplan met instellingen in de regio beginnend met het Flipje en Streekmuseum Tiel.

 De totale omvang van het door het RAR beheerde archief kwam op 31 december op 12.680 meters. Deze groei is
 als volgt opgebouwd:
 -omvang aanwinsten 142 m
 -verlies na vernietiging 156 m
 -archieven van SAB (die reeds op 13 december 2013 verhuisd waren) 3485 m.




                                                                                                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>80 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal


         Verwerving                                    Rekening       Begroting   Rekening
                                                         2012           2013        2013



  8011   Bibliotheek/audiovisueel/atlas                       0               0       1524




         Totaal                                                   0           0        1524




                                                                                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>40 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal


              Materiële verzorging                                           Rekening       Begroting    Rekening
                                                                               2012           2013         2013



    4020      Verwerving
    4021      Verpakken en conserveren                                              3.697       5.000            4.992
    4022      Schaduwarchivering                                                    5.134       5.000            4.957
    4023      Restauratie archieven                                                    44       1.000            1.350
    4024      Overige/reproducties                                                      0         750              203
    4025      Huur Archiefruimte                                                    7.932

              Subtotaal                                                         16.807         11.750           11.502

              Doorbelastingen                                                  545.736        157.632          470.784

              Totaal                                                           562.543        169.382          482.286




Doorbelastingen
Personeelskosten (inclusief restauratie)                                       151.865        100.386           79.166
Huisvesting                                                                    352.476         16.807          350.373
Organisatie                                                                     35.153         35.092           36.729
Automatisering                                                                      6.242       5.347            4.515
                                                                               545.736        157.632          470.784



Doelstellingen:


 Het product Materiële verzorging heeft tot doel de bewaking en het herstel van de materiële conditie van de
 historische documenten met het oog op hun behoud. Wettelijk geldt een garantietermijn van 100 jaar.
 In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig
 Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande
 werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.

 In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

 -Herverpakking van archieven op documentenniveau op basis van verpakkingsplan.
 oCirca 300 prenten en tekeningen van Toegang 0650 – Atlas Regionaal Archief Rivierenland materieel verzorgd.
 oMateriële verzorging van de foto's uit het redactiearchief van de Gelderlander ca. 500 foto's.
 oFotocollectie van de afdeling voorlichting van de gemeente Geldermalsen is herverpakt ca. 10.000 foto's.
 -Uitvoering van een schade-inventarisatie voor de archieven t/m 1946.
 -Door het RAR zelf werd circa 45 stukken gerestaureerd (waaronder bv. milititieregisters van Tiel en
 Culemborg), deels op basis van de schade-inventarisatie. Deze inventarisatie werd in 2013 voortgezet.

 Deels gerealiseerd, in bewerking:
 -Plan van aanpak voor digitalisering van kwetsbaar audiovisueel materiaal. Te denken valt vooral aan films en
 videobanden.

 Extra gerealiseerd:
 -Van het in 2012 verworven archief van het Elisabeth Weeshuis te Culemborg
 werd 18 m materiaal gecontroleerd ter voorbereiding voor digitalisering,
 gesubsidieerd uit het landelijke fonds Metamorfoze.
 -Voorbereiding van archief voor externe restauratie, ca. 12 meters en 300 stuks.




                                                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>80 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal


          Materiële verzorging                           Rekening      Begroting   Rekening
                                                           2012          2013        2013



   8020   Materiele verzorging



   8023   Restauratie archieven                                  241           0         327




          Totaal                                                 241                     327




                                                                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Programma 2
Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal



        Lasten                                       Rekening    Begroting   Rekening
                                                       2012        2013        2013



 4100   Ontsluiting                                    240.286     211.992     327.104




        Totaal                                         240.286     211.992     327.104




                                                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>       Baten         Rekening   Begroting   Rekening
                       2012       2013        2013



8100   Ontsluiting        599       1.500        986




       Totaal             599       1.500        986




                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>41 Ontsluiting

              Ontsluiting                                                      Rekening       Begroting     Rekening
                                                                                 2012           2013          2013




    4110      Aank. Archiefwinkel (tbv verkoop)                                           -        1.000           352




              Doorbelastingen                                                     240.286       210.992        326.752

              Totaal                                                              240.286       211.992        327.104


Doorbelastingen
Personeelskosten                                                                    92.047       150.909       184.369
Huisvestingskosten                                                                  88.119          3.602        87.593
Organisatie                                                                         35.153        35.092         36.729
Automatisering                                                                      24.967        21.389         18.060
                                                                                   240.286       210.992       326.752
Doelstellingen:
 Het product Ontsluiting heeft tot doel het systematisch beschrijven van de historische bronnen, zowel per archief of
 collectie als op overkoepelend niveau, zodat de bezoeker ze kan raadplegen.
 In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief
 Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van
 het RAR vertraagd of opgeschort werd.

 In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

 -Start gemaakt van kwaliteitsverbetering van het informatiesysteem m.b.t. de toegankelijkheid en gegevens over de
 actuele staat van openbaarheid en beschikbaarheid van documenten.
 -Verdere ontsluiting van de archieven en collecties met de hoogste prioriteiten volgens het rapport van de
 projectgroep achterstanden, met daarin o.a. gemeentebestuur van Wadenoijen (1811-1956), Beusichem, (1811-
 1945) en Culemborg (1930-1955) in het kader van het Plan Inventarisatie Achterstanden, enkele voorbeelden:
 oBeschrijving van 200 objecten uit Toegang 1158, Atlascollectie Culemborg
 oBeschrijving van 418 objecten uit Toegang 0817, Atlascollectie Buren
 oThematische beschrijving van ca. 10.000 objecten uit Toegang 2190 fotocollectie Voorlichting Gemeente
 Geldermalsen
 oInventarisatie van ca. 320 meter archief, enkele voorbeelden van archieven, behalve reeds bovengenoemde
 overheidsarchieven:
  Toegang 0010 Retroacta Burgerlijke stand werkgebied RAR, 1598-1817, 5,5 m
  Toegang 0694 Burgerlijk Armbestuur Buren, 1850-1966, 5,0 m
  Toegang 1251 Familie Tydeman, 1800-2007, 0,375 m
  Toegang 0147 Collectie Bloemsma te Tiel (Kamermuziek concerten), 1960-1978
  Toegang 0315 Toneelvereniging De Betuwe 1945-1984
  Toegang 0502 Recreatieschap Nederrijn-Lek-Waal
  Toegang 0854 Culemborgse schietvereniging
  Toegang 0987 Kruisvereniging Buren
  Toegang 0112 Hervormde gemeente Classis Tiel, 1857-2003
  Toegang 0370 Stichting Ons Dorpsleven te Dodewaard, 1949-1976
  Toegang 0787 Agentschap Arbeidsbemiddeling Lienden, 1932-1941
  Toegang 0794 Comité Winterhulp Nederland Lienden, 1940-1943
  Toegang 0786 Groene Kruis Lienden, 1930-2002
  Toegang 0563 Zuster Catharina Kraamverpleegkundige
  Toegang 0569 Weg Tiel-Geldermalsen.
    -De meeste aanwinsten werden direct globaal beschreven en de toegangen beschikbaar gesteld via de website.




                                                                                                                          20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>81 Ontsluiting

          Ontsluiting             Rekening   Begroting   Rekening
                                    2012       2013        2013




   8110   Verkoop Archiefwinkel        599                    986




          Totaal                       599                    986




                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Programma 3
Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland


        Lasten                                           Rekening    Begroting   Rekening
                                                           2012        2013        2013



 4210   Publiek                                            345.055     183.630     350.667
 4220   Gemeenten en Waterschap                             66.155      61.009      72.374
 4230   Tentoonstellingen                                   14.074      16.645      24.182
 4240   Educatie                                            27.019      51.794      38.211
 4250   Bibliotheek                                         35.443      31.930      47.860
 4260   Fotografie en multi media                           53.714      72.342      41.220

        Totaal                                             541.459     417.349     574.513




                                                                                             22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>       Baten                       Rekening    Begroting   Rekening
                                     2012        2013        2013



8210   Publiek                         1.037       1.500         798
8220   Gemeenten en Waterschap           821       1.000         264
8230   Tentoonstellingen                                           0
8240   Educatie                        1.706       1.000       4.207
8250   Bibliotheek                                                 0
4260   Fotografie en multi media        570        1.500         875

       Totaal                          4.134       5.000       6.144




                                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>42 Publiek

              Publiek                                                                                Rekening      Begroting     Rekening
                                                                                                       2012          2013          2013




    4211      Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening                                                        0                               0




              Doorbelastingen                                                                          345.055        183.630       350.667

              Totaal                                                                                   345.055        183.630       350.667




Doorbelastingen
Personeelskosten                                                                                         78.589       113.964        94.143
Huisvestingskosten                                                                                     193.862          2.401       192.705
Organisatie                                                                                              35.153        35.178        36.729
Automatisering                                                                                           37.451        32.087        27.089
                                                                                                       345.055        183.630       350.667


Doelstellingen:


  Het product ‘Studiezaal en schriftelijke dienstverlening’ heeft tot doel het geven van uitvoering aan de openbaarheid van de archieven en
  collecties ingevolge de Archiefwet in de vorm van een directe dienstverlening aan individuele burgers.
  In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard
  (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.
  In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:
  -Uit alle gemeenten één of meerdere vrijwilligers geworven. Per 31.12.2013 waren in totaal 28 vrijwilligers actief.
  -Er zijn nieuwe of aanvullende digitale producten aan het publiek aangeboden:
  oDe kranten zijn opnieuw ge-OCR en beschikbaargesteld in de nieuwe krantenviewer met sterk verbeterde zoekfunctionaliteiten
  oIndicateurs van de gemeente Tiel over de periode 1852-1946 zijn gedigitaliseerd en zijn te raadplegen via de website.
  oNieuwe indeling en zoekwijzer voor de correspondentie van het archief Toegang 0007, Gemeentebestuur Tiel, 1852-1945.
  -Bezoekers werden geregistreerd in Mais-Flexis en kunnen daardoor automatisch en op afstand archiefstukken aanvragen.
  -Op 30 november werd in samenwerking met de historische verenigingen uit het gehele Rivierengebied een druk bezochte boekenmarkt
  georganiseerd.
  -Met de Historische Werkgroep Tiel zijn de eerste stappen gezet voor het opstarten van de Audio-visuele werkgroep die zich bezig gaat
  houden met het digitaliseren van de films van de Ziekenomroep.
  -Tijdens diverse evenementen kon het grote publiek kennis maken met het archief en het archiefgebouw. In totaal zijn er ca. 2700
  bezoekers van evenementen geteld.
  -In samenwerking met de NGV (Nederland Genealogische Verenging) afdeling Betuwe werden er maandelijks spreekuren onder de
  naam Genealogische Café georganiseerd.

  Deels gerealiseerd, in bewerking:
  -Op basis van een in 2012 opgesteld document met minimale kennis en vaardigheden voor de medewerkers hebben alle medewerkers
  basiskennis van het werkgebied van het RAR: wordt in 2014 voortgezet met de kennis over de Bommelerwaard.
  -Voor alle plaatsen uit het werkgebied is er fysiek een genealogisch onderzoeksmap beschikbaar, in totaal 62 stuks. De historische
  mappen zijn nog niet allemaal gerealiseerd en de digitale beschikbaarstelling van deze informatiemappen zal gekoppeld zijn aan verdere
  ontwikkeling van de nieuwe website.

  Wel gepland maar niet gerealiseerd:
  De website van het RAR is herontwikkeld en klaar voor implementatie, door de aansluiting van het SAB werd het ontwikkelen van
  nieuwe website aangehouden. Het traject voor een totaal nieuwe website zal in 2014 gestart worden




                                                                                                                                                  24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>82 Publiek

             Publiek                                    Rekening    Begroting   Rekening
                                                          2012        2013        2013




   8211      Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening       1.037       1.500        798




             Totaal                                         1.037       1.500        798




                                                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>42 Gemeenten en Waterschap

              Gemeenten en                                                   Rekening      Begroting     Rekening
              Waterschap                                                       2012          2013          2013




              Doorbelastingen                                                    38.164        61.009        72.374

              Totaal                                                             38.164        61.009        72.374




Doorbelastingen
Personeelskosten                                                                  7.157        19.970        13.633
Huisvestingskosten                                                                2.429           600        17.519
Organisatie                                                                      26.407        35.092        36.707
Automatisering                                                                    2.171         5.347         4.515
                                                                                 38.164        61.009        72.374



Doelstellingen:


 Het product ‘Gemeenten en waterschap’ heeft tot doel het ten dienste van de aangesloten gemeenten en/of het
 waterschap Rivierenland verstrekken van informatie en verrichten van publieksgerichte en educatieve activiteiten.
 In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig
 Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande
 werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.

 In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

 -Er is meegewerkt aan vraag en aanbod gestuurde projecten en\of verzoeken van de gemeenten
 -Er zijn diverse verzoeken om inlichtingen en adviezen vanuit de gemeenten gekomen, de meeste ervan hadden
 betrekking op inspectie en zijn verder beschreven op pagina 38.




                                                                                                                      26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>82 Gemeente en Waterschap

         Gemeenten en              Rekening   Begroting   Rekening
         Waterschap Rivierenland     2012       2013        2013



  8222   Inkomsten                      821       1.000        264




         Totaal                         821       1.000        264




                                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>42 Tentoonstellingen

              Tentoonstellingen                                                            Rekening       Begroting    Rekening
                                                                                              2012          2013          2013




    4231      Tentoonstellingen                                                                      81       2.000           1.463


              Doorbelastingen                                                                  13.993        14.645          22.719


              Totaal                                                                           14.074        16.645          24.182




Doorbelastingen
Personeelskosten                                                                               13.993        14.645          22.719
Huisvestingskosten
Organisatie
Automatisering
                                                                                               13.993        14.645          22.719



Doelstellingen:


 Het product ‘Tentoonstellingen’ heeft tot doel het in eigen huis in expositievorm presenteren van onderdelen van de eigen
 archieven en collecties aan een breed publiek.
 In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief
 Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR
 vertraagd of opgeschort werd.
 In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

 -Er werden de volgende tentoonstellingen georganiseerd (doelstelling minstens 4 tentoonstellingen, waarbij 1 door externen en
 2 buiten centrale huisvesting is gerealiseerd):
 oTentoonstelling Oranje Boven naar aanleiding van de troonswisseling Tentoonstelling 450 jaar Burgerweeshuis, waarbij ook
 materiaal van particulieren en van het Van Lindenhout Museum uit Nijmegen is gebruikt
 oTentoonstelling van 12 afbeeldingen 'Tielse luchten' bij de Plantage in het kader van het Hollandse Weekend
 oDe tentoonstelling die i.s.m. Kunstenaarsvereniging Werkplek werd georganiseerd is ook zes weken in het Ziekenhuis
 Rivierenland tentoongesteld
 oEerste buitenexpositie Fruitcorso uit de plakboeken.

 Wel gepland maar niet gerealiseerd:
 -Het opstellen van het programma voor de tentoonstellingen buiten de centrale huisvesting te Tiel. Niet gerealiseerd ivm andere
 werkzaamheden. Er is wel meer aandacht uitgegaan naar de historische informatiezuilen op 6 gemeentelijke locaties.




                                                                                                                                      30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>82 Tentoonstellingen

          Tentoonstellingen   Rekening       Begroting   Rekening
                                2012           2013        2013




  8241    Tentoonstellingen              0                          0




          Totaal                         0                          0




                                                                        31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>42 Educatie

              Educatie                                                                                     Rekening      Begroting      Rekening
                                                                                                              2012          2013          2013




    4241      Educatie en promotie                                                                              1.823           3.000        3.430


    4242      Publicatiefonds (jaarlijkse storting fonds/rente toevoeging)                                        411                          476


              Doorbelastingen                                                                                  24.785         48.794        34.305


              Totaal                                                                                           27.019         51.794        38.211


Doorbelastingen
Personeelskosten                                                                                               24.785         48.794        34.305
Huisvestingskosten
Organisatie
Automatisering
                                                                                                               24.785         48.794        34.305
Doelstellingen:

 Het product ‘Educatie en promotie’ heeft tot doel het op eigen initiatief, op aanvraag of in samenwerking met derden verrichten van
 publieksgerichte en educatieve activiteiten (hetzij voor het publiek in het algemeen hetzij voor specifieke doelgroepen) en het uitgeven van
 publicaties.
 In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief Bommelerwaard (SAB) naar
 het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR vertraagd of opgeschort werd.
 In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:
 -Het afstemmen van de activiteiten en het aanbieden aan scholen in het Rivierengebied (gezamenlijk initiatief met andere culturele instellingen,
 waarvoor gebruik wordt gemaakt van de diensten van KultuurKonnekt en waar mogelijk de erfgoedcoach), hierbij vooral deelname aan het
 revitaliseren van het programma Reizen in de Tijd.
 -De volgende educatieve activiteiten zijn uitgevoerd:
 oRSG Lingecollege, VWO 2, 45 leerlingen
 oLek en Linge, workshop Genealogie/ Heraldiek, 20 leerlingen
 oRSG Lingecollege, Schatgraven, 30 leerlingen
 oKunst & Cultuurroute Culemborg, 34 leerlingen
 oRSG Lingecollege, VWO 2: 60 leerlingen
 oBasisschool de Achtbaan (Tiel), Speurneuzen gezocht, 60 leerlingen
 oKunst & Cultuurroute Tiel, 60 leerlingen
 oBeatrixschool Buren, groep 8, 30 leerlingen
 oRSG Lingecollege, Gymnasium, Zoekstrategieën; 20 leerlingen
 oBSA; 10 leerlingen
 oReizen in de Tijd: bereik 103 groepen (ca. 2500 leerlingen)
 Totaal aantal leerlingen: 369, gepland 300
 -Door de archivarissen zijn meerdere lezingen en presentaties verzorg zoals:
 o"Over de grens" voor PSC Geldermalsen
 o"Oud en nieuw" voor Rotary Club Culemborg
 o"We also serve" voor Lionsclub Tiel
 o"Verdure transcriptie van het Chronicon Tielense" voor de St. Vrienden van het RAR en voor leden UNIENFTO
 oDiverse lezingen over het archief voor bezoekende groepen
 -Er is (mee)gewerkt aan verschillende publicaties zoals:
 o200 jaar burgemeesters , die verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Klaas Tammes als burgemeester van Buren
 oTe Geeeeek , met columns van John van Buren
 oZij hadden er tabak van , over Culemborgse kranten uitgevers
 oDoor allen voor allen, 100 jaar Groene Kruisvereniging Kesteren, Leden en Oudenwaard (zal verschijnen in 2014)
 oCanon van Buren (zal verschijnen in 2014).
 -Wegens groot succes zijn de cursussen voor volwassenen die in 2012 zijn gegeven opnieuw aangeboden en uitgebreid.
 oCursus oud-schrift voor beginners: 10 deelnemers
 oCursus oud-schrift voor gevorderden: 11 deelnemers
 oCursus Stamboomonderzoek voor beginners: 14 deelnemers.
 Wel gepland maar niet gerealiseerd:
 -Verdere uitbreiding van het project Waterland voor basisscholen in Rivierenland werd wegens ontbreken van belangstelling in het onderwijs niet
 doorgevoerd. Wel wordt het ontwikkelde materiaal betrokken bij aanpassingen in het project Reizen in de Tijd.




                                                                                                                                                    30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>82 Educatie

          Educatie              Rekening     Begroting   Rekening
                                  2012         2013        2013




   8241   Diverse opbrengsten       1.706        1.000       4.207


   8242   Publicatiefonds                0                        0




          Totaal                    1.706        1.000       4.207




                                                                      31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>42 Bibliotheek

              Bibliotheek                                                                   Rekening      Begroting      Rekening
                                                                                               2012          2013           2013




              Doorbelastingen                                                                   35.443         31.390        47.860


              Totaal                                                                            35.443         31.390        47.860




Doorbelastingen
Personeelskosten                                                                                22.959         21.236        38.830
Huisvestingskosten
Organisatie
Automatisering                                                                                  12.484         10.694         9.030
                                                                                                35.443         31.930        47.860




Doelstellingen:


 Het product ‘Bibliotheek’ heeft tot doel het opbouwen van de regionale historische collectie ter ondersteuning van de uitvoering
 van de taken van de dienst en het verrichten van het historisch onderzoek.
 In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief
 Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR
 vertraagd of opgeschort werd.

 In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

 -Op collectie niveau is de volledige krantenverzameling toegankelijk gemaakt via het archiefbeheersysteem op de website. Het
 betreft hier de kranten van alle deelnemende gemeenten uitgegeven in ca. 150 jaar, die nu bij het RAR berusten.
 −Nieuwe beschrijvingen toegevoegd in de bibliotheek, ca. 310 objecten en ca. 14 meters series en documentatie.
 -De handbibliotheek op de studiezaal bevat handboeken van alle RAR gemeenten en eind 2013 zelfs al uitgebreid met
 handboeken van Zaltbommel en Maasdriel.

 Wel gepland maar niet gerealiseerd:
 -Integratie van de bibliotheekverzamelingen uit verschillende dependances is afgerond: niet gerealiseerd ivm andere
 werkzaamheden.




                                                                                                                                      32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>82 Bibliotheek

          Bibliotheek                          Rekening       Begroting   Rekening
                                                 2012           2013        2013




   8250   Opbrengst bibliotheek/audiovisueel              0                          0




          Totaal                                          0                          0




                                                                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>42 Fotografie en Multi Media

              Fotografie                                                                        Rekening       Begroting         Rekening
                                                                                                   2012           2013             2013




    4260      Fotografie en multi-media                                                                   57           500            363




              Doorbelastingen                                                                        53.657         71.842          40.857


              Totaal                                                                                 53.714         72.342          41.220




Doorbelastingen
Personeelskosten                                                                                     28.689         50.453          22.798
Huisvestingskosten
Organisatie
Automatisering                                                                                       24.967         21.389          18.060
                                                                                                     53.656         71.842          40.857


Doelstellingen:


 Het product ‘Fotografie en multimedia’ ook wel Beeldspecialisme genoemd heeft tot doel digitalisering van de archieven en
 collecties, meewerken aan het behoud en de ontsluiting van het kwetsbare audiovisueel materiaal. Ook behoort tot het doel
 ondersteuning bieden aan de website, archiefbeheersysteem, onderwijsprojecten, tentoonstellingen, en andere educatieve
 uitingen.
 In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief
 Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR
 vertraagd of opgeschort werd.

 In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

 -Verdere digitalisering van de fotocollecties en websitepublicatie
 -Het tegen betaling uitvoeren van de digitaliseringsverzoeken van de klanten
 -Het meewerken aan tentoonstellingen en erfgoed educatieve projecten
 -Digitalisering en website publicatie van de borduurpatronencollectie
 -Digitalisering van de affichecollectie
 -Verdere implementatie van de archiefbank
 -Start van digitalisering bouwvergunningen Zoelen als pilot voor scanning-on-demand
 -Begeleiding van vrijwilligers bij het digitaliseren van registers van vrijwillige rechtspraak van de diverse oudrechterlijke
 archieven uit het werkgebied.




                                                                                                                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>82 Fotografie en Multi Media

          Fotografie                  Rekening   Begroting   Rekening
                                        2012       2013        2013




   8260   Fotografie en multi-media        570       1.500        875




          Totaal                           570       1.500        875




                                                                        35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Programma 4
Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden van de gemeenten.


          Lasten                                                              Rekening    Begroting   Rekening
                                                                                2012        2013        2013



  4300    Toezicht                                                               63.343      84.314      85.935

          Totaal                                                                 63.343      84.314      85.935




                                                                                                          36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>       Baten      Rekening       Begroting   Rekening
                    2012           2013        2013



8300   Toezicht              0           0              0

       Totaal                0           0              0




                                                            37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>43 Toezicht

              Toezicht                                                                       Rekening      Begroting      Rekening
                                                                                               2012          2013           2013




              Doorbelastingen                                                                    63.343         84.314        85.935



              Totaal                                                                             63.343         84.314        85.935



Doorbelastingen
Personeelskosten                                                                                 21.969         43.875        44.713
Huisvestingskosten
Organisatie                                                                                      35.132         35.092        36.707
Automatisering                                                                                    6.242          5.347         4.515
                                                                                                 63.343         84.314        85.935



Doelstellingen:


 Het product ‘Toezicht’ heeft tot doel de toetsing van de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer aan wettelijke eisen en de
 veiligstelling van in de toekomst over te dragen wettelijk te bewarenarchiefbescheiden.
 In 2013 heeft de volledige voorbereiding op en daadwerkelijke verhuizing van archieven van voormalig Streekarchief
 Bommelerwaard (SAB) naar het RAR plaatsgevonden, waardoor een groot aantal geplande werkzaamheden van het RAR
 vertraagd of opgeschort werd.

 In dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende producten gerealiseerd:

 -Afronding overbrenging archieven van de gemeenten over de jaren 1945-1992.
 -Voorbereiding van overbrenging van archieven van het waterschap over de jaren ca. 1955 – ca. 2000.
 -Archieven met een uitloop naar recentere jaren –dus met stukken die nog niet binnen de overbrengingstermijn vallen – zijn
 overgenomen op basis van vergoeding voor plaatsing en gebruik.
 -Opstelling van een inspectieplan en een model voor jaarlijkse verslaglegging op basis van nieuwe VNG performance
 indicatoren en de provinciale archiefenquête. Beide instrumenten zijn in 2011 geïntroduceerd naar aanleiding van de
 verschuiving van het archieftoezicht binnen de overheid.
 -Toetsing van plannen en voorstellen met betrekking tot documentaire informatievoorziening bij de gemeenten, bv. concept
 handboek van gemeente Neerijnen en Geldermalsen wijzigingsvoorstel op de wettelijke vervanging van de gemeente Tiel.
 -Advies aan Omgevingsdienst Rivierenland inzake substitutie en beheeromgeving gemeentelijke vergunningen.

 Deels gerealiseerd, in bewerking:
 -De richtlijn voor duurzaam digitaal beheer door de gemeenten en het waterschap met een strategie voor digitale overbrenging
 aan het RAR.




                                                                                                                                       38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>83 Toezicht

          Toezicht   Rekening       Begroting   Rekening
                       2012           2013        2013




          Totaal                0           0              0




                                                               39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Paragraaf Weerstandsvermogen

                Lasten                                                                Rekening    Begroting    Rekening
                                                                                        2012        2013         2013

    4530        Rente leningen nieuwbouw                                                458.424                  451.338
    4810        Onvoorzien                                                               3.338       20.500
    4820        Interne doorbelasting rente schuldigerkenning (lening) Energie B.V.     14.242
                Jaarlijkse lasten nieuwbouw                                                          772.339

    4840        Reservering uitbreiding archiefdepot                                     60.725                   60.725
    4850        Reservering latere nieuwbouw                                                         19.145



    4860        Restitutie bijdrage per inwoner (batig saldo)                           218.939                  109.010

                Totaal                                                                  755.668     811.984      621.073



Recapitulatie


Programma 1                                                                             625.557     233.139      556.804
Programma 2                                                                             240.286     211.992      327.104
Programma 3                                                                             541.459     417.349      574.515
Programma 4                                                                              63.343      84.314       85.935
Paragraaf Weerstandsvermogen                                                            755.668     811.984      621.073
                                                                                      2.226.313    1.758.778   2.165.431
Zonder gemeentelijke bijdrage etc.                                                        4.974       6.500        8.981
Totaal                                                                                2.221.339    1.752.278   2.156.450


Het positief resultaat 2013 bedraagt € 109.010.




                                                                                                                           40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>       Baten                                                      Rekening    Begroting     Rekening
                                                                    2012        2013          2013

8820   Bijdrage gemeenten                                         1.654.100     1.627.214    1.627.214
8830   Bijdrage Waterschap Rivierenland                             122.607       125.064      129.316

8855   Renteopbrengst leningen nog niet aangewende middelen          91.012                    65.289
       nieuwbouw
8856   Renteopbrengst schuldigerkenning (lening) Energie B.V.        11.869

8860   Interne doorbelasting kapitaallasten (rente bestanddeel)     341.752                   334.631




       Totaal                                                     2.221.340     1.752.278    2.156.450




                                                                                                         41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Blanco




         42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>KOSTENPLAATSEN




                 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>               Personeelsbeheer                                                                  Rekening     Begroting    Rekening
               Lasten                                                                              2012         2013         2013



     4410      Algemeen
     4411      Directeur/teamleiders                                                                237.516     240.000       238.701
     4412      Medewerkers                                                                          475.150     495.000       487.417
     4413      Loonvergoeding derden (w.o. Lander)                                                   13.600      15.000         9.566
     4415      Vervanging wegens ziekte                                                                   0      22.050             0
     4416      Vrijwilligersvergoedingen                                                              1.087       2.000           882

               Totaal salarissen                                                                   727.353      774.050      736.566



     4420      Reiskosten                                                                             1.448        2.000        2.027

               Totaal reiskosten                                                                     1.448         2.000       2.027



     4430      Overige personeelskosten                                                               3.550       20.000        9.815
     4431      Studie/cursuskosten                                                                   16.082       17.800       15.599
     4432      Werving en selectie                                                                        0        1.000
     4435      Personeelsactiviteiten                                                                 1.981        2.000         849
     4440      Verzekeringen                                                                          1.552          400         415
     4490      Overige personeelsbeheer                                                                   0

               Totaal overige personele kosten                                                      23.165        41.200      26.678



               Doorbelastingen



               TOTAAL PERSONEELSBEHEER                                                             751.966      817.250      765.271




Salarissen directeur/teamleiders
Loonsom                                                                                                                      238.701

Salarissen medewerkers (inclusief vacature)
Loonsom                                                                                                         487.417
vervanging wegens ziekte                                                                                              0
Af: Subsidie c.s.en ziekengeld                                                                                    9.694
                                                                                                                             477.723
Sub-totaal                                                                                                                   716.424

Loonvergoeding derden
Lander (inleenvergoeding)                                                                                                      9.566
Sub-Totaal                                                                                                                   725.990



Bijkomende kosten:

Reiskosten                                                                                                                     2.027
Vergoeding vrijwilligers                                                                                                         676
Overige kosten                                                                                                                26.678
Af: personeelsactiviteiten                                                                                                       673
                                                                                                                              28.708
Totaal

De bijkomende kosten tot een totaal bedrag ad € 28.708 genereren een algemeen opslagpercentage
van 3,95% (3,95 x 725.990)

Specificatie post 4430 overige personeelskosten

Consultant                                                                                                                      6.752
Diversen                                                                                                                        3.063
                                                                                                                                9.815




                                                                                                                                        44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>       Personeelsbeheer                                                                         Rekening         Begroting    Rekening
       Baten                                                                                      2012             2013         2013




8413   Loonvergoeding Lander                                                                                 0       10.000           0
8415   Ziekengelden                                                                                      4.742                    9.694
8416   Vrijwilligersvergoeding                                                                                                      206

       Totaal salarissen                                                                                 4.742       10.000       9.900




8435   Personeelsactiviteiten                                                                             660          500          673




       Totaal overige personele kosten                                                                    660          500          673



       Doorbelastingen                                                                                 752.952      806.750     754.698



       TOTAAL PERSONEELSBEHEER                                                                         758.354      817.250     765.271




       Toelichting verschil t.o.v. de begroting

       Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt afgerond € 50.000 (excl. interne doorbelastingen)
       Dit bedrag kan globaal als volgt worden gespecificeerd:

       Minder
       Salariskosten                                                                                                              9.000
       Loonvergoeding Lander                                                                                                      5.400
       Vervanging wegens ziekte                                                                                                  22.050
       Externe ondersteuning                                                                                                     10.185
       Werving/selectie/studiekosten                                                                                              3.300
       Diversen                                                                                                                      65
                                                                                              Totaal                             50.000




                                                                                                                                          45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>blanco




         46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Toelichting doorbelasting
De uren worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
In verband hiermee zijn drie tarieven vastgesteld:
                                                                 Uren                     basis           opslag     totaal     totaal generaal
Directie/teamleiders                                                 4275                     55,84           2,21      58,05           248.187
Medewerkers                                                         12687                     37,65           1,49      39,14           496.569
Derden                                                               1445                          6,62       0,26       6,88             9.942
                                                                    18407                                                               754.698


Verdeling uren directeur/teamleiders:                            Uren          Tarief     Totaal
45            Huisvesting                                               250       58,05      14.513
46            Organisatie/beheer/administratie                       1195         58,05      69.370
47            Automatisering                                            50        58,05       2.903
40            Verwerving                                                285       58,05      16.544
40            Materiële verzorging                                      200       58,05      11.610
41            Ontsluiting                                               625       58,05      36.281
42            Dienstverlening publiek                                   280       58,05      16.254
42            Dienstverlening gemeente en Waterschap                    100       58,05       5.805
42            Tentoonstellingen                                         270       58,05      15.674
42            Educatie                                                  210       58,05      12.191
42            Bibliotheek                                               25        58,05       1.451
42            Fotografie en multimedia                                  150       58,05       8.708
43            Toezicht                                                  635       58,05      36.885
                                                                     4275                   248.187


Verdeling uren medewerkers:                                      Uren          Tarief     Totaal
45            Huisvesting                                               150       39,14       5.871
46            Organisatie/beheer/administratie                       2458         39,14      96.206
47            Automatisering                                            100       39,14       3.914
40            Verwerving                                                175       39,14       6.850
40            Materiële verzorging                                   1350         39,14      52.839
40            Restauratie                                               260       39,14      10.176
41            Ontsluiting                                            3744         39,14     146.540
42            Dienstverlening publiek                                1990         39,14      77.889
42            Dienstverlening gemeente en Waterschap                    200       39,14       7.828
42            Tentoonstellingen                                         180       39,14       7.045
42            Educatie                                                  565       39,14      22.114
42            Bibliotheek                                               955       39,14      37.379
42            Fotografie en Multi Media                                 360       39,14      14.090
43            Toezicht                                                  200       39,14       7.828
                                                                    12687                   496.569


Verdeling uren derden:                                           Uren          Tarief     Totaal
40            Materiële verzorging                                      660        6,88       4.541
41            Ontsluiting                                               225        6,88       1.548
46            Receptie                                                  560        6,88       3.853
                                                                     1445                     9.942
Verdeling uren totaal


45            Huisvesting                                               400                  20.384
46            Organisatie/beheer/administratie                       4213                   169.429
47            Automatisering                                            150                   6.817
40            Verwerving                                                460                  23.394
40            Materiële verzorging                                   2210                    68.990
40            Restauratie                                               260                  10.176
41            Ontsluiting                                            4594                   184.369
42            Dienstverlening publiek                                2270                    94.143
42            Dienstverlening gemeenten en Waterschap                   300                  13.633
42            Tentoonstellingen                                         450                  22.719
42            Educatie                                                  775                  34.305
42            Bibliotheek                                               980                  38.830
42            Fotografie en Multi Media                                 510                  22.798
43            Toezicht                                                  835                  44.713
                                                                    18407                   754.698




                                                                                                                                                  47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>               Huisvestingskosten                                                 Rekening       Begroting       Rekening
               Lasten                                                               2012           2013            2013



    4510       Kapitaallasten (investering nieuwbouw)¹                                491.766                0      491.766

               Totaal kaptiaallasten                                                  491.766                0      491.766

    4520       Inrichting en kleine inventaris                                            911           1.000         1.002

               Totaal inrichting en kleine inventaris                                     911           1.000         1.002

    4540       Huishoudelijke dienst                                                     2.464          2.000         2.006

               Totaal huishoudelijke dienst                                              2.464          2.000         2.006

    4550       Huisvestingskosten via VVE)²

    4551       Onderhoudskosten                                                           153                0       63.142
    4552       Verbruikskosten (energie + water)                                       67.308                0       48.865
    4553       Bedrijfsafval/papiervernietiging                                         1.527                0        1.226
    4554       Verzekering                                                              3.184                0        3.520
    4555       Schoonmaak                                                               5.712                0        7.035
    4556       Administratie en overige                                                     0                0        2.725

               Totaal huisvestingskosten via VVE                                       77.884                0      126.513

    4560       Huisvestingskosten niet via VVE)²

    4561       Overige onderhoudscontracten                                                12               0         6.526
    4562       Belastingen en heffingen                                                   120             400           315
    4563       Verzekeringen                                                            1.806           4.000         3.400
    4564       Alarmopvolging                                                             696             500           301
    4565       Schoonmaak                                                              15.929               0        27.749

               Totaal huisvestingskosten niet via VVE                                  18.563           4.900        38.291

    4590       Overige

               Totaal overige

    4591       Waterschade                                                               1.247               0              0

               Totaal waterschade                                                        1.247               0              0

               Doorbelastingen                                                         92.294         16.109         20.384

               TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN                                              685.129         24.009        679.962

Doorbelasting
Personeelsbeheer                                                                                                     20.384

Toelichting verschil t.o.v. de begroting
Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt € 116.386. (excl. Interne doorbelastingen)
In de begroting 2013 waren de totale geraamde lasten van de nieuwbouw nog opgenomen binnen de paragraaf
Weerstandsvermogen. Het ging daarbij om een bedrag ad. € 772.339 (kapitaallasten € 542.339 en exploitatielasten
€ 230.000) In relatie hiertoe kan het positief resultaat als volgt worden gespecificeerd:
Minder
Kapitaallasten                                                                                                   50.573
Exploitatielasten                                                                                                65.196
Diversen                                                                                                            617
                                                                                                 Totaal         116.386
Daarnaast is een specifiek positief resultaat behaald ad € 14.242 i.v.m. het jaar 2013 nog niet geraamde rente
van de schuldigerkenning van de Energie b.v.
¹) De kapitaallasten zijn conform de becijfering in de specifieke bijlage opgenomen.




                                                                                                                                48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>       Huisvestingskosten                                       Rekening       Begroting       Rekening
       Baten                                                      2012           2013            2013



8510   Schuldigerkenning Energie B.V. (lening)                      14.242                 0      14.242

       Totaal kapitaallasten                                        14.242                 0      14.242

8520   Inrichting en kleine inventaris                                     0               0              0

       Totaal inrichting en kleine inventaris                              0               0              0

8540   Huishoudelijke dienst                                               8                          10

       Totaal huishoudelijke dienst                                        8               0          10

8550   Huisvestingkosten via VVE

8551   Onderhoud                                                           0            0                 0
8552   Verbruikskosten (energie + water)                                   0            0                 0
8553   Bedrijfsafval/papiervernieting                                      0        1.250                 0
8554   Verzekering                                                         0            0                 0
8555   Schoonmaak                                                          0            0                 0
8556   Administratie en overige                                            0            0                 0

       Totaal huisvestingskosten via VVE                                   0        1.250                 0

8560   Huisvestingskosten niet via VVE

8561   Overige onderhoudscontracten                                        0               0              0
8562   Belastingen en heffingen                                            0               0              0
8563   Verzekeringen                                                       0               0              0
8564   Alarmopvolging                                                      0               0              0
8565   Schoonmaak                                                          0               0              0

       Totaal huisvestingskosten niet via VVE                              0               0              0

8590   Overige                                                        175                  0

       Totaal overige                                                 175                  0              0

8591   Waterschade                                                   1.000                 0              0

       Totaal waterschade                                            1.000                 0              0

       Doorbelastingen                                              91.111         22.759        665.710

       TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN                                    92.294         24.009        679.962


       Toelichting doorbelasting
       Hiervoor is een tarief vastgesteld

                  Kosten             Inkomsten   Doorbelasten       Tarief
                 679.962                14.252       665.710       175,19

       Organisatie/beheer/administratie                               100          175,19         17.519
       Materiële verzorging                                          2000          175,19        350.373
       Ontsluiting                                                    500          175,19         87.593
       Dienstverlening publiek                                       1100          175,19        192.705
       Dienstverlening gemeenten en Waterschap                        100          175,19         17.519
                                                                     3800                        665.710




                                                                                                              49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>               Organisatie/beheer/administratie                                    Rekening     Begroting    Rekening
               Lasten                                                                2012         2013         2013



    4630       Lidmaatschappen/contributies                                            1.992         2.100        2.236

               Totaal lidmaatschappen/contributies                                     1.992         2.100        2.236



    4610       Kantoorbenodigdheden                                                     5.752        6.050        5.964
    4611       Drukwerk                                                                 8.627        8.000        2.921

               Totaal kantoorbenodigdheden                                            14.379        14.050        8.885



    4620       Kosten telefoon/fax                                                      3.894        5.000        2.236
    4621       Portokosten                                                              1.757        2.500        1.896

               Totaal kosten telefoon/fax/porti                                        5.651         7.500        4.132



    4640       Administratiekosten
    4641       Financiele administratie                                                   259        3.500        2.126
    4642       Salarisadministratie                                                     7.157        7.200        7.272
    4643       Accountant                                                               6.000        3.000        6.000

               Totaal administratiekosten                                             13.416        13.700       15.398

    4650       Representatiekosten                                                      2.423        3.000        2.719
    4690       Overige kosten                                                             459        3.000

               Totaal representatie                                                    2.882         6.000        2.719

    4660       Bankkosten                                                                486          750         1.757

               Totaal bankkosten                                                         486          750         1.757



               Doorbelastingen                                                       173.699       166.538     186.947

               TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.                                               212.505       210.638     222.074




Doorbelastingen
Personeelsbeheer                                                                                                169.429
Huisvestingskosten                                                                                               17.519
                                                                                                                186.947

Toelichting veschil t.o.v. de begroting
Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt € 9.000. (excl. interne
doorbelasting) Dit bedrag kan globaal als volgt worden gespecificeerd:

Minder
Kantoorbenodigdheden                                                                                  5000
Diversen                                                                                               500
Telefoonkosten                                                                                        3000
Respresentatiekosten c.s.                                                                             3000       11500

Meer
Kosten administratie                                                                                  1500
Bankkosten/diverse                                                                                    1000        2500
                                                                                                                  9000




                                                                                                                          50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                Organisatie/beheer/administratie                                 Rekening       Begroting       Rekening
                Baten                                                              2012           2013            2013



    8630        Lidmaatschappen/contributies                                                0               0              0

                Totaal lidmaatschappen/contributies                                         0               0              0



    8610        Kantoorbenodigdheden                                                        0               0              0
    8611        Drukwerk                                                                1.505               0

                Totaal kantoorbenodigdheden                                             1.505               0              0




    8621        Porti                                                                     38                0         131

                Totaal telefoon/porti                                                     38                0         131



    8640        Administratiekosten                                                        0                0         198
    8641        Financiele administratie                                                  85                0           0




                Totaal administratieinkomsten                                             85                          198

    8650        Representatie                                                               0               0         420
    8690        Overige                                                                     0               0         518

                                                                                            0               0         938

    8660        Rente opbrengsten                                                           0               0         475

                Totaal bankkosten                                                           0               0         475



                Doorbelastingen                                                     201.877        210.638         220.332

                TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.                                             201.505        210.638         222.074




Toelichting doorbelasting
De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
Hiervoor zijn percentages vastgesteld



       Kosten           Inkomsten          Doorbelasting
      222.074               1.742               220.332
                                                                                    %                              Kosten
Verwerving                                                                            16,67                        36.729
Materiële verzorging                                                                  16,67                        36.729
Ontsluiting                                                                           16,67                        36.729
Dienstverlening publiek                                                               16,67                        36.729
Dienstverlening gemeente en Waterschap                                                16,66                        36.707
Toezicht                                                                              16,66                        36.707
                                                                                     100,00                       220.332




                                                                                                                               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>               Automatisering                                                                   Rekening      Begroting   Rekening
               Lasten                                                                             2012          2013        2013




    4710       Hardware                                                                                  33         500          33
    4720       Software                                                                                 261
    4730       Netwerkbeheer                                                                            240
    4740       Web-site/internet                                                                        546         500          145
    4750       Archiefbeheerssyteem                                                                  26.413      31.000       28.734
    4760       Beheer digitale gegevens/data verkeer                                                  6.624      10.000        6.149
    4780       Beheer via ICT samenwerking Geldermalsen/Tiel/Culemborg                               47.295      49.650       48.420

               Totaal diversen kosten automatisering                                                 81.412      91.650       83.481



               Afschrijving

               Totaal afschrijving



               Doorbelastingen                                                                       43.425      15.297        6.817

               TOTAAL KOSTEN AUTOMATISERING                                                         124.837     106.947       90.298




Doorbelastingen
Personeelsbeheer                                                                                                              6.817

Toelichting verschil t.o.v. de begroting
Het positief resultaat binnen deze kostenplaats bedraagt € 8.000. (excl. interne doorbelastingen)
dit bedrag kan globaal alsvolgt worden gespecifieerd:

Minder:
Hardware                                                                                                                         500
Archiefbeheersysteem                                                                                                           2.200
Beheer digitale gegevens.dataverkeer                                                                                           4.000
Digitale samenwerking                                                                                                          1.300
                                                                                                                               8.000




                                                                                                                                       52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                 Automatisering                                                  Rekening      Begroting    Rekening
                 Baten                                                             2012          2013         2013




                 Doorbelastingen                                                                 106.947       90.298

                 TOTAAL INKOMSTEN AUTOMATISERING                                           -     106.947       90.298




Toelichting doorbelasting
De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
Hiervoor zijn percentages vastgesteld

Lasten                90.298
Baten
Te verdelen           90.298
                                                                                       %                   Kosten
Verwerving                                                                               5                       4.515
Materiële verzorging                                                                     5                       4.515
Ontsluiting                                                                             20                      18.060
Dienstverlening publiek                                                                 30                      27.089
Dienstverlening gemeenten en Waterschap                                                  5                       4.515
Bibliotheek                                                                             10                       9.030
Fotografie en Multi Media                                                               20                      18.060
Toezicht                                                                                 5                       4.515
                                                                                       100                      90.298




                                                                                                                         53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>blanco




         54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN




           55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>       BALANS
PER 31 DECEMBER 2013




                       57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>JAARREKENING
Balans per 31 december 2013
                                               31 december 2012             31 december 2013


Vaste Activa


Materiele vaste activa


Kosten nieuwbouw                                              8.024.782                    6.887.633


Frictiekosten aansluiting SAB bij RAR                                                          38.328




Vlottende activa


Voorraden                                                           8.934                      12.165


Vorderingen


Debiteuren                                          19.027                        1.698
Belastingen en premies sociale verzekeringen        14.453                       21.589
Overige vorderingen en overlopende activa           82.307        115.787        66.084        89.371


Liquide middelen                                              3.717.841                    3.717.974


TOTAAL                                                       11.867.344                   10.745.471




                                                                                                        58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Balans per 31 december 2013
                                                         31 december 2012             31 december 2013


Vermogen


Reserve publicatiefonds                                                      34.000                       31.625


Reserve informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering                      425.220                      395.000


Reserve rente verliezen nieuwbouw                                           375.000                      375.000


Afschrijving nieuwbouw)¹                                                    150.014                           0


Reserve nieuwbouw                                                             7.500                           0


Reserve investering automatisering                                          114.269                       97.269


Reserve toekomstige automatisering                                           17.000                       34.000


Reserve afronding nieuwbouw                                                  25.000                       72.855


Reserve subsidie nieuwbouw                                                  664.000                           0



Reserve project educatie                                                      8.000                        8.000


Reserve project conservering                                                  4.699                           0

Reserve project Metamorfoze                                                  80.576                       75.813

Reverve onderhoudsfonds volgens MJOB                                                                      30.000

Reserve eventuele uitbreiding                                                60.725                      121.450


Schulden op lange termijn


Leningen BNG                                                            9.518.611                    9.364.907


Schulden op korte termijn




Crediteuren                                                    8.903                       28.991
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva                      154.888        163.791         1.551         30.542


Restitutie bijdrage per inwoner                                             218.939                      109.010


TOTAAL                                                                 11.867.344                   10.745.471




                                                                                                                   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>TOELICHTING OP DE
      BALANS




                    61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>JAARREKENING


Toelichting op de balans per 31 december 2013


ALGEMEEN


Waarderingsgrondslag
De grondslagen van de waardering van de activa en passiva zijn uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke
balans rubrieken. Voorzover niet anders is vermeld geschiedt de waardering tegen nominale waarde.


VASTE ACTIVA


Kosten nieuwbouw
De kosten van de nieuwbouw hebben € 7.194.782 bedragen. Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering
van 14 februari 2013 deze kosten overeenkomstig de opgemaakte verantwoording vastgesteld.
Een en ander was al verwerkt in de jaarrekening 2012. De Provincie heeft de investeringskosten
bij brief d.d. 12 juli 2013 overeenkomstig vastgesteld.
Op basis daarvan heeft de Provincie het toegezegde subsidie volledig uitgekeerd.


Frictiekosten aansluiting SAB bij het RAR
De frictiekosten hebben tot en met 31-12-2013 € 38.328 bedragen. Deze uitgaven zijn voorlopig geactiveerd en
zullen in 2014 worden afgewikkeld.


VLOTTENDE ACTIVA


Voorraden
Dit betreft de voorraad boeken. Deze boeken zijn bestemd voor verkoop.
De voorraad is gewaardeerd tegen kostprijs.


Debiteuren
De debiteuren zijn gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, op individuele
basis bepaald.


Specificatie:


Diverse kleine vorderingen 2013                                                                              1.699


Belastingen en premies sociale verzekeringen
Belastingdienst : btw afrekening december 2013                                                              21.589


                                                                   31 december 2012              31 december 2013
Overige vorderingen en overlopende activa


ABN-Amro rente Loyaldeposito                                                   80.749                       60.219
ABN-Amro rente Ondernemersdeposito                                                 201                         335
ABN-Amro rente Topdeposito                                                         133                         693
Lingecollege kennisoverdracht                                                      225
SCW afwikkeling waterschade                                                     1.000
Afrekening Belastingdienst inzake éénmalige
teruggaaf                                                                                                    2.757
Boekhandel Arentsen                                                                                          1.705
K. Bruers                                                                                                      375
                                                                               82.307                       66.084
Liquide middelen
ABN Amro Topdeposito 40.06.32.985                                                  96                        1.879
ABN Amro Loyaaldeposito 40.80.05.831                                        3.705.695                    3.707.444
Kas                                                                             2.180                          932
ABN-Amro Ondernemersdeposito 40.97.62.768                                          563                         497
Postbank 63.50.15                                                                  56
ABN-Amro 61.25.78.801 rekening courant                                          9.251                        7.222
                                                                            3.717.841                    3.717.974




                                                                                                                     62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>VERMOGEN


                                                         31 december 2012             31 december 2013
Reserve publicatiefonds


Stand per 1 januari                                                          22.820                       34.000
Af:
Materiaal Betuweboek                                                            270
Materiaal boek Te Geeeeek                                                                                   232
Aanvragen ISBN-nummers                                                                                       27
Aankoop boeken/cd's                                                           8.250                       12.302
Voorraad mutatie                                                                 32
Sub-totaal                                                                   14.268                       21.439
Bij:
Rente 2013 (1,40%)                                                              410                         476
Verkoop boeken/cd's                                                           8.147                        4.134
Verkoop boek Te Geeeeek                                                                                    3.250
Verkoop voor derden                                                                                         260
Subsidie Betuweboek                                                           1.675
Subsidie Burgemeestersboek                                                    9.500
Subsidie boek Te Geeeeek                                                                                   1.100
Subsidie Groene Kruis boekje                                                                                700
Ontvangen Roalty W-books van het Betuweboek                                                                 266
Totaal                                                                       34.000                       31.625


                                                                31 december 2012             31 december 2013
Reserve Informatisering/digitalisering/bedrijfsvoering


Stand reserve per 1 januari 2013                                                                         425.220
Af:
Digitaliseringsproject                                                                                    37.117
Sub-totaal                                                                                               388.103
Bij:
Diverse verrekeningen                                                                                      4.140
Afrekening belastingdienst (éénmalige teruggaaf)                                                           2.757
Totaal                                                                      425.220                      395.000


                                                                31 december 2012             31 december 2013
Reserve afronding nieuwbouw


Stand reserve per 1 januari 2013                                                                          25.000
Af:
Diverse afrondende werkzaamheden/verrekeningen
conform planning                                                                                          16.792
Sub totaal                                                                                                 8.208
Bij:
Reserve nieuwbouw (oude aanwezige
specifieke reserve)                                                                                        7.500
Eind-afrekening nieuwbouw( alsnog niet
verschuldigde nota's c.q. verrekening met SCW)                                                            25.281
Provinciaal subsidie mossedumdak                                                                          31.866
Totaal                                                                       25.000                       72.855


Deze reserve kan worden gebruikt om nog een enkele aanpassing aan het complex te kunnen uitvoeren
inclusief de installatie voor klimaatbeheersing in de depots. Eind 2014 kan deze reserve worden
afgesloten en kan het restant worden toegevoegd aan de Reserve uitbreiding archiefdepot.




                                                                                                                   63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Schulden op lange termijn


Van de beide geldleningen, die zijn afgesloten bij de BNG tot een totaalbedrag van € 10.000.000, zijn in 2013
aflossingstermijnen binnen de vaste annuïteit vervallen.
Het betrof hier een totaal bedrag ad € 153.704
De restantschuld kwam hiermee per 31-12-2013 uit op een bedrag ad € 9.364.907
In het jaar 2014 zal het aflossingsbestanddeel € 161.146 bedragen met een restandschuld per
31-12-2014 van € 9.203.761


Schulden op korte termijn
Crediteuren
Overtoom                                                                       158,33
Van Tienen                                                                      89,10
De Ree                                                                          42,35
Beja                                                                            62,92
Arentsen                                                                        99,91
Van der Somme                                                                 1.086,80
Post.nl                                                                        200,00
Notarispraktijk R. Kok                                                        1.058,75
Emjee                                                                           35,51
Alferink                                                                      1.573,00
Goedkoopste kantoorartikelen                                                   120,25
UTV Verkroost                                                               23.012,14
Zicht Online                                                                 1.452,00
                                                                            28.991,06




                                                           31 december 2012              31 december 2013
Overige schulden en overlopende passiva



SCW aandeel kosten voorbereiding nieuwbouw                                     13.644
Cursus financiën                                                                  476
Mondial Movers verhuizing archief Buren                                         3.338
Post.nl                                                                           200
Blom flooring systems                                                             680
Gemeente Tiel bijdrage ondersteuning P&O                                        7.157
Tele2                                                                              16
BRAIN leergang Internal Auditing                                                1.750
BIS                                                                             3.826
Gemeente Tiel afrekening kopieermachines                                        3.910
SCW verbruikskosten 2012                                                       52.325
Energie BV kosten 2012                                                         25.126
Diverse posten-afronding nieuwbouw                                             42.440
WolLöf                                                                                                           850
Gemeente Tiel kopieermachine                                                                                     701


                                                                              154.888                           1.551




                                                                                                                        64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Staat van vaste activa per 31 december 2013.

Omschrijving                   Aanschafwaarde          Vermindering        Investering      Aanschafwaarde       Looptijd   Boekwaarde      Afschrijving   Boekwaarde
                                 1-jan-2013                                                   31-dec-2013                    1-jan-2013                    31-dec-2013

Kosten nieuwbouw                         8.024.782             830.000)¹                           7.194.782   div.             8.024.782    307.149)²           6.887.633

Fricitiekosten aansluiting                                                         38.328             38.328                                                       38.328
SAB bij het RAR

TOTAAL                                   8.024.782               830.000           38.328          7.233.110                    8.024.782        307.149         6.925.961



1) Verwerken van ontvangen subsidies
2) Betreft de afschijvingen over 2012 en 2013 ( 150.014 en 157.135)




65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>JANUARI 2014
                                          Definitieve kosten investering nieuwbouw RAR

Onderdeel                             Kosten           Subsidie            Investering        Annuïteit jaren   Totaal kapitaallasten        Rente            Afschrijving   Afschrijving       Boekwaarde
                                                       Provincie          na subsidie                                (annuïteit            bestanddeel                       t/m 2013             31-12-2013
grondkosten                               899.336           102.524               796.812 rentekosten                             37.848             37.848                                          796.812


bouwkosten                              3.190.925           361.942             2.828.983                  40                 159.260            133.195            26.065           50.949        2.778.034


installaties*                           1.571.649           178.269             1.393.380                  20                 109.309                64.137         45.172           88.296        1.305.084


inventaris                                990.573           112.925               877.648                  10                 112.282                38.335         73.947          144.541          733.107


advieskosten                              639.069             74.340              564.729                  40                     31.792             26.589          5.203           10.171          554.558


bijkomende kosten/heffingen                89.561                                   89.561                 40                      5.041              4.217            824              1.611         87.950


rentekosten                               394.447                                 394.447                  40                     22.205             18.572          3.633              7.102        387.345


startkosten                               147.035                                 147.035                  40                      8.277              6.923          1.354              2.647        144.388


diversen opdrachtgever                    102.187                                 102.187                  40                      5.752              4.815            937              1.832        100.355


totaal                                  8.024.782           830.000             7.194.782                                     491.766            334.631           157.135          307.149        6.887.633


Uitgangspunten:                                                                      Rente lening Energie BV                      14.242
Rente 4 3/4 %
Annuïteit 40 jaar = 0,056296                                                                                                  476.075
Annuiteit 20 jaar = 0,078449
Annuïteit 10 jaar = 0,127936
Verdeling subsidie provincie naar rato enkele kosten onderdelen 11,4 %
Rente Energie BV 4½ % x 316.510 = 14.242; betreft rente van verstrekte lening (schuldigerkenning middels akte recht van opstal t.b.v. WKO-installatie)
* normbepaling kosten installaties: 33% van de totale bouw en installatiekosten (4.738.697)


Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur RAR in de vergadering van 14 februari 2013.




66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Staat van reserves en voorzieningen per 31 december 2013


Naam reserve/                                               Saldo aan het         Vermeerderingen               Overige             Verminderingen      Saldo aan het                      Toelichting
voorzieningen                                               begin van het         wegens jaarlijkse           vermeerde-          zoals beschikkingen   einde van het
                                                               dienstjaar              storting/                 ringen            over en bijdragen     dienstjaar
                                                                                   rente toevoeging                                   uit reserve/
                                                                                                                                      voorziening



Publicatiefonds                                                        34.000                       476                   9.710               12.561           31.625 Zie specificatie/toelichting blz. 61
Informatisering/digitalisering/be-
drijfsvoering                                                        425.220                                              6.897               37.117          395.000 Zie specificatie/toelichting blz. 61
Reserve nieuwbouw                                                       7.500                                                                  7.500                    - Toegevoegd aan reserve afronding
                                                                                                                                                                            nieuwbouw
Reserve subsidie nieuwbouw                                           664.000                   166.000                                       830.000                    - Het ontvangen provinciaal
                                                                                                                                                                            subsidie is in 2013
                                                                                                                                                                            verrekend met de stichtingskosten
Reserve uitbreiding archiefdepot                                       60.725                   60.725                                                        121.450 Zie toelichting onder algemeen blz.4
Reserve investering automatisering                                   114.269                                                                  17.000           97.269 1) 2)
Reserve toekomstige automatisering                                     17.000                   17.000                                                         34.000 1) 2)
Reserve renteverliezen nieuwbouw                                     375.000                                                                                  375.000 1) 3)
Reserve afronding nieuwbouw                                            25.000                                          73.198                 25.343           72.855 1)
Reserve project conservering                                            4.699                                                                  4.699                    -
Reserve project Educatie                                                8.000                                                                                   8.000
Reserve Metamorfoze                                                    80.576                                                                  4.763           75.813 Voorschot op het Rijkssusbidie mbt.
                                                                                                                                                                            conserveren en digitaliseren van het
                                                                                                                                                                            Elisabeth Weeshuisarchief
Reserve Onderhoudsfonds MJOB                                                                    30.000                                                         30.000 4)


TOTAAL                                                              1.815.989                  274.201                 89.805                938.983        1.241.012


1) Deze bedragen zijn tlv. de investering van de nieuwbouw gereserveerd op basis van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 14 februari 2013. (zie verder op pag. 63)
2) Feitelijk betreft het hier de jaarlijkse opbouw van de reserve toekomstige automatisering t.l.v. de reserve automatisering.
3) De reserve renteverliezen nieuwbouw kan worden aangewend voor het betalen van de verschuldigde boete bij een eventuele vervroegde aflossing van een geldlening van de BNG
of een gedeelte daarvan, dan wel voor de realisering van de eventuele uitbreiding van de depotcapaciteit.
4) Betreft de Reserve Meerjarig Onderhoud Begroting (MJOB). Deze wordt jaarlijks gevoed binnen de afspraken met de VVE.




67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Staat van geldleningen 2013

Omschrijving                    Jaar       Oorspronkelijke      Saldo        Opgenomen   Aflossing      Rente         Saldo            Opmerkingen
                              geldlening     geldlening        1-1-2013                                             31-12-2013



BNG 40103660                    2009               2.000.000     1.771.231                     72.755      82.492      1.698.476 20 jr.ann. 4,73%


BNG 40103661                    2009               8.000.000     7.747.380                     80.949     368.846      7.666.431 40 jr. ann 4,78%



TOTAAL                                            10.000.000     9.518.611                    153.704     451.338      9.364.907




68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>