<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     Raadsvoorstel
                                                                                                     Cu    lembor
                                                                                                                Agendapunt

                                                                                                                   IB
 STELLER                             T. van Rossum


 VERANTWOORDELUK
 PORTEFEUILLEHOUDER
                                     |. Reus

 DATUM RAADSVERCADERINC              23 juni 2016


 ONDERWERP                           Zienswijze begroting en meerjarenraming         201.8 - 2020   Avri

 NAAM PROCRAMMA VOLCENS              Onderhoud en beheer
 PROGRAMMABEGROTING


 EELEIDSPRODUCT/                     Reiniging
 CEMEENTELI-'KE TAAK



 REGISTRATIENUMMER                   GEM     - 163015U2s5
 VOORCENOMEN BESLUIT                 1,.   Neemt kennis van de kadernota 2017 Avri.
                                     2.    Laat het dagelijks bestuur van Avri weten dat de gemeenteraad van
                                           Culemborg zich kan vinden in de begroting2017 (inclusief
                                           meerjarenraming 2018 - 2020) Avri.
                                     3.    Spreekt hierbij wel zorg uit over de lage stand van de voorziening
                                           inzameling afvalstoffenheffing. Vindt het een ongewenste situatie om in
                                           gemeentebegroting weerstandscapaciteit voor de Avri op te nemen.
                                     4.    Roept het dagelijks bestuur AVRI op de vergoeding voor de verenigingen
                                           voor papierinzameling in drie jaar af te bouwen, te beginnen in2017.
                                     5.    Verzoekt het dagelijks bestuur Avri maatregelen te onderzoeken om de
                                           hoeveelheid restafval vergaand te verminderery de kosten voor
                                           afvalinzameling te verlagen en het serviceniveau voor de bewoners gelijk
                                           te houden.
KORÏÊ SAMENVATTING                   Het dagelijks bestuur van Avri vraagt de gemeenteraden uit de regio naar hun
VOORSTEL                             zienswijze op de begroting2017 (inclusief meerjarenraming 2018 - 2020) Avri.

1.     AANLEIDINC                    Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (GR Avri) kunnen de
                                     gemeenteraden bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de
                                     ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de
                                     commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals
                                     deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.


      U¿EÏJELUK QF BEI..EID51<AÞER
      WAT IS HET VASTGESTELDE
      BESTAANDE BELEID EN            Dit is de ee¡ste keer dat de zelfstandige GR Avri een concept begroting
      WAAR KAN IK DAT
      LEZEN?                         aanbiedt aan de gemeenteraden. Beleidskader is onder andere de GR Avri en
      RAADSVOORSTEL, JAAR
      EELEIDSNOTA, JAAR, PAG.
                                     het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
      BEGROTINC, JAAR, PAG.


3.    GEDACHTECANG                   In de begroting2017 (inclusief meerjarenraming 2018 -2020) Avri staan de
                                     uitgangspunten voor de hoogte van de afvalstoffenheffing 2017 (en verder).
                                     Het is dus van belang dat de gemeenteraad van Culemborg deze begroting
                                     beoordeeld omdat een en ander direct financiële consequentie heeft voor de
                                     inwoners van Culemborg.

4.    BESTUURLI.JKE                  Tarie f afu al stof f en}l.eÍfing 2017
      OVERWEGINGEN
                                     Op dit moment is het semiddelde tarief afvalstoffenheffing € 175,- per

Gemeente Culemborg                        Postbus 1 36                Tel O345 477   7OO                   lnfo@culemborg.nl
Ridderstraat 250                          4100 AC Culemborg           Fax 0345 477 95O                     www.cu lemborg.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                Culemborg
                                     huisaansluiting. Ten opzichte van 2015 is dit tarief met € 4,- gestegen. Het
                                     tarief is laag gehouden door de (incidentele) inzet van de voorziening
                                     inzameling afvalstoffenheffing (AVH). Dit was een politieke keuze. Was deze
                                     voorziening niet ingezet dan was het tarief 2016 met € 18,- gestegen. Het tarief
                                     voor 20'1,7 is in de kadernota begroot op €197,-. Bij de berekening van het
                                     tarief2017 is er in de kadernota vanuit gegaan dat de structurele lasten gedekt
                                     worden door structurele baten (afvalstoffenheffing). In de Begroting 2017 is
                                     een tarief voor 2017 van € 189,- berekend.


                                     Voorziening inzameling AVH
                                     De Voorziening inzameling AVH kent de volgende twee functies:
                                     1. de voorziening biedt weerstand tegen risico's die samenhangen met het
                                          basispakket;
                                     2.   de voorziening egaliseert exploitatieoverschotten en -tekorten die
                                          voortvloeien uit de jaarrekening.

                                     De tariefverhoging in de begroting 2017 is ten opzichte van de kadernota
                                     gereduceerd door de inzet van het overschot uit de jaarrekening 2015 en een
                                     extra onttrekking uit de voorziening inzameling AVH. Met deze extra
                                     onttrekking wordt geanticipeerd op het huidige voordeel dat per 2020 ontstaat
                                     op de kosten voor de stortplaats. Per 2020 komt hier € 600.000 vrij als gevolg
                                     van sluiting en overdracht van de stortplaats aan de provincie. In de
                                     meerjarenplanning wordt voorgesteld dit bedrag tot en met 2019 in te zetten
                                     om het tarief te egaliseren. Het voordeel in2020 wordt dus in de periode 2017-
                                     2019 reeds extra uit de voorziening onttrokken om het tarief te verlagen.


                                    Nadeel hiervan is dat de voorziening tot aan 2020 nog verder wordt
                                    afgebouwd. Het AB van regio Rivierenland heeft in 2015 het risico voor de
                                    uitvoering van het basispakket vastgesteld op 2,1, miljoen euro (factor 1,0 =
                                    voldoende weerstandscapaciteit). De voorziening inzameling AVH is bij
                                    vaststellen van de huidige begroting gedaald tot 1,3 miljoen euro (Q6 =
                                    onvoldoende weerstandscapaciteit) en zal tot aan 2020 dus nog verder dalen.

                                    De egalisatiefunctie is feitelijk komen te vervallen, aangezien het huidige
                                    niveau van de voorziening beneden het benodigde weerstandsniveau van
                                    € 2,1 miljoen is komen te liggen.


                                    In2020 wordt de voorziening weer aangevuld tot het niveau van 1,3 miljoen
                                    euro (nog steeds onvoldoende). In de begroting 2017 Avri is opgenomen dat
                                    gemeenten in overweging moeten nemen om in hun eigen begroting
                                    weerstandscapaciteit voor Avri op te nemen. Dit is een onwenselijke situatie.
                                    Tot nu toe heeft de gemeente Culemborg geen weerstandscapaciteit in de
                                    begroting opgenomen voor Avri.

                                    In onderstaande figuur is het verloop van de voorziening inzameling AVH
                                    weergegeven.




Regrstratienr.   GEM   -   1630151.1255                                                              Pagina2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Culemborg
                                                   Voorziening Inzanreling AVH 201 1 ¿û20
                                                   tudragenx€l mtn.




                                         ¡o€
                                         (¡,




                                                                                                                           2,lmln.



                                               0
                                               2011     2012   ?013 20t4 201s ?0{6 2o7I 2A,,8 201Ð                  t020
                                                                  Grafiek 3: saldo ontwikkeling Voorziening Inzameling AVH


                                   Het gemiddelde tarief per huisaansluiting ziet er volgens de
                                   meerjarenbegroting er de komende jaren als volgt uit (met inzet van de
                                   voorziening AVH):

                                                     Gemiddeld tarief per       Stijgingidaling
                                                     Huisaansluiting            Gemiddeld tarief
                                                                                t.o.v. jaar ervoor
                                    20L6             €175                        €4
                                    2017            € 189                        €'t4
                                    201.8           € 200                        €11
                                    2019            €203                         €3
                                    2020            €206                         €3

                                   Geadviseerd wordt om richting AB Avri de zorg uit te spreken voor de lage
                                   stand van de voorziening inzameling AVH.

                                   Verder van invloed op de begroting

                                   VANG
                                   In het kader van het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) is het
                                   streven om landelijk de hoeveelheid restafval terug te brengen naar maximaal
                                   100 kg per persoon per jaar in2020.In regio Rivierenland was die hoeveelheid
                                   in 2015 150 kg. De reductie van restafval zal invloed hebben op de manier van
                                   inzamelen.

                                   Afzet erondstoffen
                                   De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd af. De te verwachte effecten
                                   hiervan zijn zoveel mogelijk opgenomen in de begroting2017. Het meerjarig
                                   effect is lastig te voorspellen.De afzet van papier lijkt stabiel. Voor de afzet
                                   van kunststof en restafval zijn langjarige contracten afgesloten. De opbrengst
                                   voor textiel en schroot zal afnemen.



Registratienr.   GEM   -   1,63015U255                                                                          Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                              Culemborg
                                   In formatiebeleidsplan IIBP)
                                   Het AB Avri heeft ingestemd met fase L van het IBP dat als doel heeft om de
                                   informatiehuishouding en ICT van Avri op orde te krijgen. De volgende fases
                                   zijn al verwerkt in de begroting2l17 en meerjarenraming. Over elk
                                   investering voor een volgende fase worden nog wel afzonderlijke besluiten
                                   genomen door het AB. De investering voor het IBP is begroot op € 1.970.000,-,

                                   Beleidsbegroting
                                   De begroting is opgezet conform de uitgangspunten en richtlijnen van het
                                   Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De beleidsbegroting bestaat uit
                                   drie programma's:
                                       o Programmabasispakket
                                       . Programma pluspakket
                                       o Programmabedrijfsafval
                                   Basispakket
                                   In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert
                                   voor de 10 regiogemeenten in Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan
                                   de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van huishoudelijke
                                   afvalstoffen én aan het Regionale Afvalbeheer Plary waarin de ambities en
                                   speerpunten van de 10 regiogemeenten op het gebied van afval en
                                   grondstoffen zijn vastgelegd.

                                   Landelijke doelstelling is om in 2020 nog slechts 100 kilo restafval per persoon
                                   per jaar te hebben, en dit in 2025 naar 30 kilo te reduceren (in de regio
                                   Rívierenland was dit in 2015 gemiddeld 150 kg). In201,6 zullen ook de 10
                                   regiogemeenten nieuwe ambities vastleggen in een nieuw Regionaal
                                   Afvalstoffenplan. In de voorliggende begroting is hier nog geen rekening mee
                                   gehouden.

                                   De'Meerjarenbegroting kosten basispakket 2017-2020' is te vinden op
                                   bladzijdelT van de Begroting2}17.

                                   Pluspakket
                                   Het pluspakket bestaat vooral uit beheer en onderhoudstaken die Avri
                                   uitvoert voor vier gemeenten in de regio (IBOR). Deze taken worden tegen
                                   kostprijs verricht en worden direct verrekend aan de deelnemende
                                   gemeenten. Risico's die voortvloeien uit de IBOR activiteiten komen
                                   rechtstreeks te laste van de betreffende IBOR gemeente.

                                   De'Baten en lasten van het pluspakket' zijn terug te vinden opbladzljde23
                                   van de Begroting2)17.

                                   Bedrijfsafual
                                  Bedrijven kunnen hun afval tegen een marktconform tarief laten inzamelen
                                  door de Avri. De winsten komen ten gunste van het programma basispakket.
                                  Verwacht wordt dat de exploitatieresultaten positief blijverç maar wel beperkt
                                  van omvang zijn. Stijging van personeelskosten en lagere opbrengsten voor
                                  grondstoffen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken.

                                  De'Meerjarenbegroting bedrijfsafval 20lT-2020' is terug te vinden op


Registratienr.   GEM   -   163015U255                                                              Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Culemborg
                                            bladzijde 25 van de Begroting2017.

                                            Overige aandachtspunten begroting

                                            Paoierinzamelins door verenisinsen
                                            De inzet van vrijwilligers voor de inzet van papier en de meerkosten die dit
                                            meebrengt voor de afvalstoffenheffing (€ 8,- per aansluiting) is verwerkt in de
                                            meerjarenbegroting. De vergoeding wordt jaarlijks geihdexeerd met de CBS
                                            index. De gemeenteraad van Culemborg heeft eerder uitgesproken dat de
                                            vergoeding voor verenigingen voor oud papier afgebouwd kan worden.

   5.     WAT BETEKENT HET ALS DE           Als de gemeenteraad geen zienswijze vaststelt heeft dit verder geen
          RAAD DIT VOORSTEL NIET
          OVERNEEMT?                        consequenties voor het vaststellen van de begroting Avri.

   6.     COMMUNICATIE                      Communicatie vindt plaats door en namens Avri

          PLANNING EN CONTROL
                                            NB. Onderdeel   7   alleen invullen indien van toepassing
          (MUTATIES OP DE
          PROGRAMMABÊCROTING)



   7¡'.   WAI    \/I/]LI..EN I&E.BEßEIKEN   N.v.t. de begroting 2017 Avri heeft niet direct invloed op de
          MET DIT VAOßITEL?
          WAT IS HET BEOOCDE                gemeentebegroting. Hierbij moet overigens wel de kanttekening gemaakt
          EFTECT EN HOE METEN
          WE DAT EFFÊCT?
                                            worden dat in de begroting 2017 Avri is opgenomen dat gemeenten in
          WELKE PRESTATIES                  overweging moeten nemen om in hun eigen begroting weerstandscapaciteit
          GAAT DE GEMEENTE
          LEVEREN EN HOE METEN              voor Avri op te nemen
          WE DAT?
          WANNEER GAAN WE WAT
          DOEN (PER JAAR
          UITCESPLITST)?                    Avri ontvangt voor de inzameling, sortering en verwerking van kunststof
          WELK BELEIÞ MÊT
          BUBEHORENDE       PRESTATIES      verpakkingen een vergoeding (verwijderingsbijdrage) vanuit Stichting
          VERVALT?
                                            Afvalfonds (als gevolg van de Raamovereenkomst Verpakkingen). Over de
                                            uitkering van deze vergoeding is op dit moment discussie met de Stichting
                                            Afvalfonds. Het risico hiervan bedraagt € 0,6 mln. Mogelijk moet er nog een
                                            expliciete voorziening voor dit risico gevormd worden. Het saldo van de
                                            Voorziening Inzameling AVH zal dan verder dalen met 0,6 mln.
   74.    \¡1AI Z'JN. DE KO5 TEN    BU
          DIÏ \¿OORSTEL GER JAAR
          UITCESPLITSTì?
          ZUN ER HOGERE KOSTEN
          VERBONDEN AAN DIT
          VOORSTEL IN VERGELI.JKING
          MET HET BESTAANDE BUDGET?
          ZO JA. HOE WORDT DIT
          FINANCIEEL AFGEDEKT?
          WELK HUIDIG BUDCET
          VERVALT?
          WORDT VOOR DEZE KOSTEN
          EEN RESERVE OF
          VOORZIENING AANGEWEND
          EN KAN DE RAAD VRU OVER
          DEZE RESERVE OF
          VOORZIENING EESCHIKKEN?
          HOE ZIET HET VERLOOP VAN
          DEZE RESERVE OF
          VOORZIENINC ERUIT BU DEZE
          NIEUWE MNWENDING?


   7C.    WAT 15 DE TIJDSPLANNING
          VOOR DE REALISATIE VAN
          DIT VOORSTEL?




   7D.    WELKE FINANCIËLE EN ANDERE
          RISICO'S KENT HET
          VOORSTEL?


   BIJLAGEN                                 Kadernota Avrl 2017 (1630151/30816)



Registratienr.    GEM        -   163015U255                                                                Pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                 Culemborg
                                   Concept begroting 2017 Avri (1.63051/31172)
                                   Brief zienswijze (1 63015U29357)




                                             van Culemborg
                                        De



        Vonk


    Aldus besloten in de vergadering van de Raad,
    gehouden op 23 juni 201,6
       waarnemend griffier De



           w                                    Schelven




Registratienr.   GEM   -   163015U255                                              Pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>