<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                            COLLEGEVOORSTEL




Registratienr.              GEM - 1946643/ 3073             Datum          8 november 2019
Portefeuillehouder          S. Buwalda                      Behandeld door Cechova, Katerina
Overlegd met                                                Team           Maatschappelijke opgaven
Begrotingswijziging         Ja
Openbaar J/N                Ja                              Reden
Bijlagen openbaar           Ja                              Reden
Bijlagen                    Brief raden Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis GGD-GZ (GEM-1946643/52792)
                            Notitie Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis GG-GZ (GEM-1946643/52792)
                            Raadsvoorstel (1946643/682)
                            Brief zienswijze raad gemeente Culemborg aan DB GGD-GZ (1946643/46136)

 Onderwerp
Begrotingswijziging Veilig Thuis 2019 GGD Gelderland-Zuid

Samenvatting:
 Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland Zuid heeft in haar vergadering van 27 juni 2019 heeft besloten:

1. de inhoudelijke en financiële effecten voor 2019 inzichtelijk te maken op basis van de werkelijke aantallen
   van de meldingen en diensten Veilig Thuis en op de uitkomsten van het toen nog te houden
   kostprijsonderzoek, en
2. een begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis op te stellen, die structureel doorwerkt naar 2020.

Het Dagelijks Bestuur van GGD-GZ heeft besloten om de Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis (nog) te baseren
op de werkelijke kosten Veilig Thuis 2019, omdat er nog geen nieuwe kostprijs gehanteerd kan worden. De
reden is te korte doorlooptijd van het onderzoek om valide gegevens hieruit te onttrekken. De
begrotingswijziging geldt alleen voor 2019. De begrotingswijziging bedraagt € 700.241,-. De kosten voor de
Gemeente Culemborg bedragen € 34.954,-.

Ontwerpbesluit:
       1. Stelt de raad voor in te stemmen met de begrotingswijziging Veilig Thuis 2019 ad € 700.241.
       2. Stelt de raad voor een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging Veilig Thuis 2019.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
     Veilig Thuis heeft per 1-1-2019 te maken met een aantal wijzigingen:

     Landelijke wijzigingen:
      - Verbeterde Meldcode
      - Handelingsprotocol (gevolg van de verbeterde Meldcode)
      - Radarfunctie
     Lokale wijzigingen:
      - Veilig Thuis GGD-GZ voert vanaf juli 2019 de Veiligheidsbeoordelingen van politiemeldingen zelf
          uit.
      - Er is een nieuwe dienst toegevoegd Voorwaarden en Vervolg

     De wijzigingen betekenen in de praktijk een taakverzwaring (meer meldingen waarop een
     veiligheidsbeoordeling moet worden uitgevoerd, de casussen moeten intensiever en langer
     gemonitord worden).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De GGD had haar begroting destijds ingericht op basis van de toen voorliggende benchmark van Q-
consult. Binnen dit scenario was nog niet gerekend met de nieuwe diensten die per 1 januari 2019
geboden moeten worden volgens de wet.

Vorig jaar heeft het AB GGD-GZ niet ingestemd met de toen voorliggende begroting 2019 op het
onderdeel Veilig Thuis. Reden hiervoor was de instabiele instroom in aanloop naar de landelijke
wijzigingen per 1-1-2019.

Door het AB GGD is in juni 2018 dan ook besloten om de begroting VT 2019 op dat moment
maximaal te baseren op de extra Rijksmiddelen die in de DU VO gestort werden voor de genoemde
taakverzwaring van Veilig Thuis. Omdat de effecten van de wetswijziging toen nog niet merkbaar
waren, is tevens afgesproken dat de GGD een eventuele begrotingswijziging 2019 zou baseren op
reële aantallen qua instroom en aan te bieden (nieuwe) diensten. Daarnaast is afgesproken dat in de
loop van 2019 een kostprijsonderzoek uitgevoerd zou worden naar de (nieuwe) diensten van Veilig
Thuis. Tot slot zou in de loop van 2019 gekeken worden naar de positionering van het
Routeeroverleg.

De uitkomsten van alle gemaakte afspraken zouden vervolgens door de GGD verwerkt worden in een
eventuele begrotingswijziging VT 2019.

 - Reële aantallen
 Toenamen van de meldingen ten gevolgen van de wetswijziging
 In de bijgevoegde Managementrapportage GGD van juni 2019 rapporteert de GGD-GZ een tekort
 op Veilig Thuis. Op basis van het aantal verwachte meldingen en voorlopig gehanteerde kostprijzen
 voor de nieuwe producten zou de overschrijding in 2019 circa € 937.678 zijn (pagina 13
 Managementrapportage GGD-GZ juni 2019). De geprognosticeerde overschrijding is in de MARAP
 nog bijgesteld naar €618.000,- omdat de personeelskosten niet evenredig toenemen met de
 instroom van meldingen. Conform het besluit van het AB GGD (juni 2018) heeft de GGD-GZ haar
 begrotingswijziging 2019 nu gebaseerd op basis van de verwachte instroom in 2019.

 - Kostprijsonderzoek
 In juni jl. is gestart met het kostprijsonderzoek. De onderzoeksperiode is te kort (5 weken in de
 zomerperiode) om betrouwbare cijfers aan te kunnen leveren, het onderzoek loopt nog door.

 De gehanteerde prijzen in de Managementrapportage GGD-GZ juni 2019 zijn de (geschatte) prijzen
 zoals benoemd in de begroting 2020 van de GGD (met correctie index) die recent in juni jl. door het
 AB is vastgesteld.

 - Positionering Routeeroverleg
 In januari 2016 is het Routeeroverleg gestart (een tijdelijke oplossing voor achterstanden in
 verwerking van de binnengekomen meldingen bij Veilig Thuis), onder de regie van Veiligheidshuis,
 om de politiemeldingen te routeren met samenwerkende organisaties. Het Routeeroverleg is in juni
 2019 opgeheven en vanaf juli 2019 komen de politiemeldingen direct bij het Vellig Thuis binnen. De
 tijdsinvestering, die dit met zich meebrengt, is nog niet zichtbaar gemaakt, omdat de
 dienstoverzicht niet toegevoegd kon worden.

Uit de Managementrapportage van de GGD blijkt dat het aantal meldingen waarbij een
veiligheidsbeoordeling wordt gedaan 58% hoger is dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Met
name het aantal meldingen van burgers en professionals valt hoger uit dan begroot (23% meer
onveilige situaties in kaart gebracht). De verhouding van de diensten “Onderzoek” versus



                                                                                        Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     “Voorwaarden & Vervolg” is 69% versus 31%. In het AB van 27 juni jl. is afgesproken dat in de tweede
     helft van 2019 nadrukkelijker gestuurd gaat worden op minder onderzoeken.

     In deze begrotingswijziging 2019 is een inschatting gemaakt van de formatie die nodig is om de
     instroom te kunnen verwerken. De GGD heeft er bewust voor gekozen om niet in te zetten op de
     maximale personeelsbehoefte maar op de kwaliteit van het inwerken van nieuw personeel. Dit
     verklaart het verschil tussen het berekende tekort van € 937.678,- in het dienstenoverzicht Veilig
     Thuis bij de Managementrapportage juni 2019 en het nu voorliggende verzoek voor een aanvullend
     bedrag van € 700.241,-. De GGD-GZ had meer personeel mogen inzetten, gezien de stijgende
     aantallen. Voor de uiteindelijke begrotingswijziging is het geprognosticeerde tekort uit de MARAP
     juni 2019 in oktober bijgesteld naar het bedrag van € 700.241,-.

     Landelijk gezien worden alle Veilig Thuis regio’s geconfronteerd met een toename van meldingen,
     met het niet halen van wettelijke termijnen, problemen met het nieuwe registratiesysteem e.d.

     Een aantal zaken wordt ook landelijk opgepakt: het registratiesysteem, de levering van vergelijkbare
     cijfers en een analyse van de toename van het aantal meldingen bij alle VT –organisaties. Doel van de
     analyse is vast te kunnen stellen of het budget dat gemeenten krijgen voor de taakverzwaring van VT
     aangepast zou moeten worden. Deze analyse wordt eind 2019 van het ministerie van VWS
     verwacht.

Welk effect willen we bereiken?
    Het college kan zich vinden in de zienswijze van de raad over de begrotingswijziging 2019 Veilig
    Thuis. De wijziging is gebaseerd op de werkelijke kosten voor Veilig Thuis 2019 conform het besluit
    van AB GGD in juni 2018. Aan de GGD-GZ wordt een voorstel gevraagd van meerdere scenario’s, met
    als doel kostenbeheersing.

Wat gaan we ervoor doen?
De in het voorjaar geplande begrotingswijziging 2020 e.v. zal gebaseerd worden op de uitkomsten van het
kostprijsonderzoek, dat in juni 2019 is gestart. Daarnaast vragen wij de GGD om een aantal scenario’s uit te
werken, die inzicht geven in het inzet van verschillende dienste Veilig Thuis, weke normen /doelen worden
gehanteerd (percentage casussen voor de monitoring, percentage veiligheidsbeoordelingen, percentage
Voorwaarde en Vervolg en Onderzoek, normuren per dienst). Daarnaast vragen wij een uitwerking van de
consequenties van de scenario’s, waaruit de raden we geïnformeerd kunnen kiezen. Ook de resultaten van
het onderzoek van de ministerie VWS nemen we mee in de voorgenomen begrotingswijziging 2020 Veilig
Thuis.

Hoe en wanneer voeren we dit uit?
Het Dagelijks Bestuur van GGD vraagt de gemeenten om de zienswijze tijdig voor het AB vergadering van 12
december jl. aan te leveren. Dit betekent dat de raad op 4 december hierover vergadert.

Wat zijn de risico’s en hoe voorkomen we deze?
In het voorjaar 2020 wordt een begrotingswijziging Veilig Thuis voor 2020 opgesteld. De verwachting is dat
het om soortgelijk bedrag zal gaan. Hiermee is al rekening gehouden in de begroting 2020 van de gemeente
Culemborg.

Wie zijn betrokken bij het besluit en hoe communiceren we?
    nvt

Wat zijn de financiële consequenties?
In het raadsbesluit over de begrotingswijziging 2018/2019 Veilig Thuis GGD-GZ is rekening gehouden met
de risico’s die de wetswijziging Aanscherping Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld naar alle

                                                                                            Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>waarschijnlijkheid zal brengen: toename instroom en inzet beroepskrachten. Naar aanleiding hiervan is in
de begroting van de gemeente Culemborg rekening gehouden met deze huidige begrotingswijziging 2019
Veilig Thuis. Er wijzigt niets in de begroting Culemborg.

Hoe en wanneer evalueren we het besluit?
 In het voorjaar 2020 wordt een begrotingswijziging Veilig Thuis voor 2020 opgesteld. Op dat moment is het
wenselijk om te evalueren.




                                                                                          Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>