<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Versienummer:   1.2
Datum:          31 maart 2021
Status:         Definitief
Omslagfoto:     Tom Jansen, gasexplosie Nijmegen, Mei 2020




                Jaarverslag Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Voorwoord................................................................................................................................... 5
Leeswijzer .................................................................................................................................... 7
1 Inleiding en ontwikkelingen .................................................................................................. 9
  1.1    Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ............................................................................................ 9
    1.2        Belangrijke ontwikkelingen ................................................................................................... 10
2      Programma Crisis- en Rampenbestrijding ............................................................................ 14
    2.1    Brandweer ............................................................................................................................. 14
    2.2        Crisisbeheersing .................................................................................................................... 19
3      Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV) .......................................................... 25
    3.1    Ambulancezorg en corona..................................................................................................... 25
    3.2        Midden-complexe ambulancezorg ........................................................................................ 25
    3.3        Toekomstbestendig AZGZ...................................................................................................... 26
    3.4        Zorgcoördinatie ..................................................................................................................... 26
    3.5        Standplaatsen ........................................................................................................................ 26
    3.6        Prestaties ............................................................................................................................... 27
4      Paragrafen .......................................................................................................................... 29
    4.1    Weerstandsvermogen en risicobeheersing........................................................................... 29
    4.2        Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 34
    4.3        Financiering ........................................................................................................................... 34
    4.4        Organisatie en bedrijfsvoering .............................................................................................. 37
    4.5        Verbonden partijen ............................................................................................................... 41
5      Jaarrekening ....................................................................................................................... 44
    5.1     Balans per 31 december ........................................................................................................ 44
    5.2        Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar .......................... 46
    5.3        Grondslagen van resultaatbepaling en waardering .............................................................. 47
    5.4        Toelichting balans .................................................................................................................. 51
    5.5        Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding .................................. 59
    5.6        Toelichting programma Crisis- en Rampenbestrijding .......................................................... 62
    5.7        Overzicht baten en lasten programma Regionale Ambulance Voorziening ......................... 69
    5.8        Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening ................................................. 71
    5.9        Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid .............................................. 76
    5.10       SiSa-bijlage bij de jaarrekening ............................................................................................. 78
    5.11       Publicatie in het kader van de Wet Normering Topinkomens .............................................. 80



                                                 Jaarverslag Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    5.12      Taakvelden ............................................................................................................................ 84
    5.13      Uitgaven COVID-19 ................................................................................................................ 87
    5.14      Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ........................... 89
6      Bijlagen .............................................................................................................................. 94
    6.1     Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst ...................................................... 94
    6.2       Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst ................................... 96
    6.3       Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot ............................... 98
    6.4       Specificatie van het financieringstekort/-overschot ............................................................. 99
    6.5       Leningen .............................................................................................................................. 103
    6.6       Bijdrage deelnemende gemeenten ..................................................................................... 104
    6.7       Beleidsindicatoren ............................................................................................................... 105
    6.9       Bestuur en vaststelling jaarrekening ................................................................................... 106
7      Verklaring van afkortingen .................................................................................................111




                                                Jaarverslag Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Het jaar 2020 is een zeer heftig, ongewoon jaar geweest. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat
verworvenheden zoals een veilige samenleving niet vanzelfsprekend zijn. Voor een deel was de
maatschappij ontwricht. Delen van het bedrijfsleven zijn stil komen te liggen. De natuurlijke drang
van mensen om elkaar aan te raken en dicht bij elkaar te zijn werd sterk ontraden, om besmetting
met het coronavirus te voorkomen. Vele levens zijn in 2020 te betreuren als gevolg van besmetting
met dit virus.

Deze crisis heeft zich duidelijk onderscheiden van andersoortige crises. Het is geen flitsramp die de
veiligheidsregio en partners gewend zijn te bestrijden en waarbij de effecten fysiek van aard zijn. Een
ramp waarbij we relatief snel weer terugkeren naar de normale situatie en mensen weer kunnen
doen wat ze gewend zijn. De coronacrisis heeft vanaf februari/maart geheel 2020 voortgewoekerd.
Ook in 2021 zullen we met de bestrijding van dit virus bezig zijn. De effecten van deze crisis op de
medische zorg, de economie en de sociale aspecten van de maatschappij zijn langdurig, grootschalig,
onbekend en moeilijk te voorspellen.

Ondanks deze turbulente fase hebben de operationele diensten brandweer, meldkamer en
ambulancezorg hun activiteiten naar omstandigheden naar behoren verricht. Dit ging zeker niet
vanzelf. Door besmettingen en quarantaineverplichtingen van medewerkers waren roosters van de
meldkamer ambulancezorg moeilijk rond te krijgen. De uitruktijd van ambulancemedewerkers was
langer door het omwisselen van kleding om besmetting met het COVID-19-virus te voorkomen en
vanwege het schoonmaken van voertuigen. Flexibiliteit van medewerkers heeft ervoor gezorgd dat
het allemaal is gelukt. De ambulancedienst heeft veel COVID-19-patiënten vervoerd.

De afdeling Crisisbeheersing heeft enorm veel werk verzet om samen met partners de
crisisorganisatie voor de bestrijding van de crisis adequaat te bemensen. De crisis was duidelijk het
vliegwiel waardoor verbinding ontstond tussen de vele partners die betrokken waren - en zijn - bij de
bestrijding ervan. Samen pakten we de crisis aan.
Ook voor de ondersteunende diensten is 2020 een bewogen jaar geweest. Naast de crisisorganisatie
van VRGZ is ook de crisisorganisatie van de GGD ondersteund. Er is ondersteuning verleend bij de
werving en selectie van 500 medewerkers en het inrichten van werkplekken, callcenters en
testlocaties.

In de bestrijding van de crisis toonden veel mensen een bovenmatige inzet en veerkracht.
Als Dagelijks Bestuur spreken wij onze waardering daarvoor uit aan alle betrokkenen.

De samenwerking leverde ook op dat partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Op grond
van de aanwezige kennis en data wordt inzet gepleegd, preventief of repressief.
Informatievoorziening is daar onlosmakelijk mee verbonden.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ook in bestuurlijk opzicht heeft deze crisis veel gevraagd. De coronacrisis heeft de voorzitter van de
veiligheidsregio vergaande bevoegdheden gegeven om beslissingen te nemen in het kader van
openbare orde, veiligheid en publieke gezondheid, met uitsluiting van de bevoegdheden van
burgemeesters. Terugkijkend op 2020 is op een zeer respectvolle wijze met deze nieuwe bestuurlijke
werkelijkheid omgegaan.

Wat het jaar 2020 ook duidelijk heeft gemaakt, is dat terugkeer naar een veilige samenleving niet
alleen afhankelijk is van de overheid. Het is vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van mensen
om zelf maatregelen na te leven. De regels zorgen niet dat het virus verdwijnt, dat doet het gedrag
van mensen.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Maart 2021




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Leeswijzer

In deze jaarstukken wordt conform bestuurlijke afspraak over de substantiële afwijkingen ten
opzichte van de begroting 2020 gerapporteerd. Wanneer de activiteiten zich hebben ontwikkeld
conform de begroting is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor krijgen het bestuur en de
gemeenteraden beter zicht op de belangrijkste inhoudelijke activiteiten en prestaties.

De jaarstukken 2020 zijn als volgt opgebouwd:


  Hoofdstuk    Inhoud
  1            Een algemene inleiding met de belangrijkste ontwikkelingen die in 2020 plaatsvonden.

  2            Een beschrijving van de beleidsmatige resultaten van het programma Crisis- en
               Rampenbestrijding: Brandweer en Crisisbeheersing.

  3            Een beschrijving van de beleidsmatige resultaten van het programma Regionale
               Ambulancevoorziening (RAV).

  4            Een financieel-technisch hoofdstuk: de voorgeschreven paragrafen van verantwoording:
               ▪ weerstandsvermogen en risicobeheersing;
               ▪ onderhoud kapitaalgoederen;
               ▪ financiering;
               ▪ organisatie en bedrijfsvoering;
               ▪ verbonden partijen.

  5            De baten en lasten over het jaar 2020: de financiële resultaten van beide programma’s met
               een analyse van de totstandkoming hiervan.
               Tevens een beschrijving van de samenstelling van het bestuur van de VRGZ en de
               portefeuilleverdeling hierbinnen.

  6            Bijlagen.

  7            Verklaring van de gebruikte afkortingen.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                        1
                                                     Inleiding




Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1        Inleiding en ontwikkelingen
1.1      Veiligheidsregio Gelderland-Zuid




                                                                          Figuur 1.1.1: geografische omvang VRGZ

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna aangeduid als: VRGZ) is een organisatie voor
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, meldkameractiviteiten en voorbereiding en
coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale
samenwerkingsverband van veertien gemeenten1 is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) en de Wet veiligheidsregio's (Wvr).

De VRGZ draagt bij aan een veilige regio waarin de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede
geneeskundige hulpverlening, brandweerzorg, advisering bij bouwplannen en evenementen en
waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden. Dit doet de VRGZ
samen met de deelnemende gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.
Deze dienstverlening moet betrouwbaar en adequaat zijn. Dit vormt het bestaansrecht van de
gemeenschappelijke regeling waar inwoners van Gelderland-Zuid op moeten kunnen vertrouwen.

Afgelopen jaar stonden deze taken vanzelfsprekend ook voor onze organisatie in het teken van de
coronacrisis. Maar op de hoofdtaak van de VRGZ, de operationele dienstverlening van brandweer,
ambulancezorg en de meldkamer, heeft de crisis tot nu toe beperkte negatieve invloed gehad. De
zorgnorm over 2020 kwam voor de brandweer uit op een stabiele 71%. Bij de ambulancezorg liepen
de prestaties wel enigszins terug. Oorzaak daarvan is dat ambulances langer bezet zijn als gevolg van
het schoonmaken van voertuigen en het wisselen van kleding en beschermingsmiddelen door
medewerkers.



1In alfabetische volgorde: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe,
Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.




                                    Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De coronacrisis heeft zeker wel effect gehad op de werkzaamheden van de organisatieonderdelen
Crisisbeheersing, teams van de brandweer en Bedrijfsvoering. Medewerkers met een rol in de
crisisorganisatie hebben zich ook ingezet voor de crisis, maar ook om daarnaast de dagelijkse zaken
zoveel als mogelijk te continueren. Een aantal taken is (deels) aangepast of niet uitgevoerd. In de
volgende paragrafen wordt daar nader op ingegaan.

De coronacrisis heeft een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en inzet van onze medewerkers in
de organisatie. Deze jaarstukken laten afwijkingen zien van onze taken en prestaties. Maar het is
goed om juist over het afgelopen jaar te blijven bedenken wat allemaal wel gerealiseerd is, ondanks
de bijzondere omstandigheden.


1.2    Belangrijke ontwikkelingen
Beleidsplan
In het Regionaal Beleidsplan (RBP) zijn diverse acties opgenomen die opgepakt moeten worden om
invulling te geven aan de ambities. De meeste van deze acties kennen een looptijd van meerdere
jaren. Er is niet per jaarschijf gedefinieerd wat er opgeleverd moet worden. De coronacrisis heeft
veel capaciteit van onze organisatie gevraagd. Desondanks is het gelukt om veel acties op te pakken,
sommige minder dan gepland, andere voldoende. Capaciteitsgebrek is een oorzaak van vertraging,
maar ook het gegeven dat fysiek contact met grotere groepen niet mogelijk was (en nog is). Te
noemen zijn bijvoorbeeld het project ‘Iedereen hulpverlener’, waarbij ook de nodige deelname van
gemeenten beperkt werd door de coronacrisis; project VLAM, waarbij fysiek overleg met vrijwilligers
cruciaal is; fysieke trainingen voor de Omgevingswet; vertraging in de projecten cyberrisico’s en
extreem weer en een verschuiving van het opstellen van evenementenbeleid naar 2021. De acties
die beperkt zijn opgepakt worden zoveel mogelijk conform planning uitgevoerd. Echter, als gevolg
van de achterstanden die opgelopen zijn in 2020, is de verwachting dat de geplande afronding van
het regionaal beleidsplan in 2023 onwaarschijnlijk is. In de begroting 2022 zal een geactualiseerde
planning worden opgenomen. Veel van de acties komen in de programma’s in dit jaarverslag terug.

In verbinding
In het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 staat als streven ‘Samenwerken aan een zo veilig mogelijke
samenleving’. Dat betreft de uitvoering van onze operationele dienstverlening door de brandweer,
de ambulancezorg, de meldkamer en de voorbereiding op en bestrijding van crisis- en rampen.
In 2020 is juist door de coronacrisis daadwerkelijk invulling gegeven aan die verbinding door veel
samen te werken en af te stemmen met partners. Vanwege de omvang, onbekendheid en
langdurigheid van de crisis hebben vooral gemeenten, politie, GGD, defensie en de VRGZ met veel
inzet en veerkracht een adequate crisisorganisatie gerealiseerd. Ambtelijk en bestuurlijk heeft men
met begrip en respect voor elkaars positie en rol gefunctioneerd.
De verbinding met de gemeenten is versterkt door vooraf aan de bespreking in de raden een
mondelinge toelichting te geven over de kaderbrief 2021 en conceptbegroting 2021.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Risicogerichtheid-maatwerk
De dienstverlening van de veiligheidsregio wordt voor de brandweer bepaald door het risicoprofiel
van het gebied of object en voor de ambulancezorg door de acute zorgvraag van de patiënt. De
kennis hierover komt steeds meer voort uit datagegevens en de uitwisseling van kennis die aanwezig
is in de netwerken van samenwerkingsverbanden.

Een belangrijke indicator voor de dienstverlening van de brandweer is de zorgnorm. Deze wordt
berekend volgens de risicogerichte systematiek van het Brandweerzorgplan. De zorgnorm kwam in
2020 uit op 71%. Zie voor verdere uitleg en toelichting paragraaf 2.1.2.

Op grond van datagegevens werd in 2020 in de ambulancezorg de zogenaamde midden-complexe
ambulance ingezet voor planbare ambulancezorg. Uit cijfers bleek dat een groot gedeelte van de
planbare ambulancezorg door spoedambulances werd uitgevoerd. Door de inzet van midden-
complexe ambulances blijft er meer capaciteit beschikbaar voor spoedzorgvragen (A1 en A2-ritten).

De coronacrisis bracht in 2020 aan het licht dat een goede informatiepositie voor veiligheidsregio en
andere crisispartners van groot belang is. Door de informatiebehoefte bij de veiligheidsregio zelf en
bij partners goed in beeld te hebben, kan de juiste informatie worden verzameld, verdeeld en
geanalyseerd. Op grond hiervan kan de eigen dienstverlening worden geoptimaliseerd. Maar ook kan
het bestuur beter geadviseerd worden (handelingsperspectief), afgestemd op de aanwezige of
verwachte risico’s. In 2020 heeft de veiligheidsregio daarom de eerste stappen gezet om te komen
tot een veiligheidsinformatiecentrum.

Netwerk en samenwerking
In 2020 hebben we ons netwerk beter in kaart gebracht en accounthouders aan onze partners
gekoppeld. Dit verbetert de manier waarop we elkaar kunnen vinden en afstemmen over
ontwikkelingen. Ook de coronacrisis heeft bijgedragen aan onze netwerkrol en samenwerking. Er is
intensief samengewerkt met zorgorganisaties, de GGD, gemeenten, landelijke crisisorganisaties,
andere veiligheidsregio’s en Kreis Kleve. Hierdoor zijn banden aangehaald en relaties versterkt.

Landelijke meldkameractiviteiten
Het afgelopen jaar hebben alle partijen hard gewerkt aan de toekomstige samenvoeging van de
gemeenschappelijke meldkamers van de Veiligheidsregio’s Twente, IJsselland, Noord- en Oost-
Gelderland, Gelderland-Zuid en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden tot de
Meldkamer Oost-Nederland (een van de tien meldkamers binnen het landelijke netwerk
meldkamers).

Voor de samenvoeging zijn de veiligheidsregio’s verantwoordelijk. De Nationale Politie is
verantwoordelijk voor de huisvesting en voor de inrichting en uitwerking van het landelijke
multidisciplinaire meldkamer domein (ICT). Elke regio heeft in 2020 een overdrachtsdossier
ondertekend waarmee duidelijk werd wat overgaat naar de meldkamer en welke uitgangspunten
worden gehanteerd.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>In 2020 hebben partijen op grond van die dossiers hard gewerkt om te komen tot de realisering van
de gezamenlijke meldkamer eind 2022. Begin 2021 wordt hierover uitgebreid gerapporteerd via een
voortgangsrapportage aan het bestuur.

Als voorloper op die samenvoeging functioneerden de gemeenschappelijke meldkamers van
Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden in 2020 al als één 112-centrale (Meldkamer Arnhem
Nijmegen). De aanleiding hiervoor was dat de continuïteit van de meldkamer in het gedrang kwam
als gevolg van het vertrek van centralisten. Door de coronacrisis was eind 2020 de bemensing van de
meldkamer ambulancezorg problematisch vanwege ziekte of quarantaine. Door flexibiliteit bij de
andere centralisten was dit beheersbaar.

Taakdifferentiatie brandweer
In 2018 bleek dat het stelstel van vrijwilligheid bij de brandweer niet in lijn is met Europese
regelgeving. In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid heeft een denktank de opdracht
gekregen om te onderzoeken hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de
beroepskrachten, met behoud van vrijwilligheid. Het resultaat hiervan is dat door een
taakdifferentiatie tussen de vrijwilligers en de beroepsmedewerkers mogelijk kan worden voldaan
aan de Europese regels.

Door de coronacrisis heeft het onderzoek en de raadpleging van de veiligheidsregio’s vertraging
opgelopen. Daardoor is ook de besluitvorming uitgesteld over de denkrichting die de denktank
gepresenteerd heeft. VRGZ heeft net als de andere veiligheidsregio’s in 2020 aangegeven welke
mogelijke gevolgen de denkrichting kan hebben voor onze regio. Ook vrijwilligers zijn door de
denktank bevraagd. Het voornemen is nu dat in februari 2021 tijdens het overleg van het
Veiligheidsberaad met de minister, besluitvorming plaatsvindt over de gewenste taakdifferentiatie.
Pas na het besluit en de uitwerking daarvan kan aangegeven worden welke impact dit heeft op de
brandweer VRGZ.

In het kader van de toekomstbestendigheid van de vrijwillige brandweer heeft VRGZ in 2020 het
project ‘Operatie VLAM’ gestart. Doel is om vrijwilligers te blijven vinden, binden en boeien. Zie
hiervoor verder paragraaf 2.1.1.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                         2
                Programma
Crisis- en Rampenbestrijding




    Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2       Programma Crisis- en Rampenbestrijding
2.1     Brandweer
2.1.1 Brandweerzorg

Effecten van COVID-19
Ook voor de brandweer vormde de coronacrisis een bedreiging. Bij het uitbreken van het virus is het
continuïteitsplan geactualiseerd. Daarmee is de repressieve organisatie voorbereid op een mogelijke
uitbraak van COVID-19 onder beroeps en vrijwilligers die de paraatheid van posten in gevaar zou
kunnen brengen. Tot dusver is het niet zover gekomen. De paraatheid en uitruk is bij alle posten op
peil gebleven. Sterker nog, door het thuiswerken als gevolg van corona konden alle posten bijna
altijd een volledige bezetting leveren.

Vakbekwaamheid
De coronacrisis heeft grote impact gehad (en nog steeds) op het oefenen en opleiden van de
brandweer. Bij het uitbreken van de crisis is het oefenen van de brandweer stopgezet. Als vervanging
zijn webinars opgezet om kennis en training digitaal te borgen. Toen het aantal besmettingen in de
zomerperiode gedaald was en coronamaatregelen versoepeld werden, kon vanaf 15 juni met
elementaire- en basisoefeningen (compacte groepen) geoefend worden. Reguliere oefenavonden en
realistisch oefenen zijn weer opgepakt vanaf 1 september. Door de tweede coronagolf met daarbij
verscherpte maatregelen, zijn de oefenavonden echter half oktober weer geannuleerd. Door de
harde lockdown vanaf 15 december zijn alle oefeningen weer geannuleerd. Voor de PPMO-keuringen
en jaarlijkse testen golden gelijksoortige maatregelen.

Ook de opleidingen zijn door coronamaatregelen nagenoeg gestopt. Lopende opleidingen zijn vanaf
1 juni weer gestart en nieuwe opleidingen vanaf 1 september. Dit alles volgens landelijke- en BOGO-
richtlijnen. Deze zijn echter weer gestopt vanaf de verscherping van coronamaatregelen in
december, met uitzondering van echt noodzakelijke opleidingen of examens (in het kader van
paraatheid).

Operatie VLAM
In 2020 is de brandweer gestart met het project Operatie VLAM. Om te komen tot een projectplan is
eerst een uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd waarmee alle relevante feiten ten aanzien van
vrijwilligheid zijn verzameld. Samen met vrijwilligers en adviseurs crisisbeheersing zijn deze feiten
geanalyseerd en vervolgens samengevat in vijf thema’s. Deze zijn omgezet naar vijf deelprojecten:
ontwikkelingen rondom vrijwilligheid, rol en functie lokale posten, personeelsbestand, verbinding
posten en regio en verbinding met werkgevers. Na de zomervakantie hebben belevingssessies voor
vrijwilligers plaatsgevonden, is het project met het Algemeen Bestuur besproken en heeft het
bestuur het projectplan vastgesteld. In het najaar zijn de vijf deelprojecten gestart. Ook de voor het
project ingestelde vrijwilligersraad is voor het eerst bijeen gekomen. Dit alles met het gezamenlijke
doel om de toekomstbestendigheid van de vrijwilliger in de brandweerorganisatie van




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Gelderland-Zuid te borgen en door in te zetten op het vinden, binden en boeien van vrijwilligers, nu
en in de toekomst.

TS Flex
Veel posten zijn in het eerste deel van 2020 getraind om volgens het TS Flex-principe (met 4, 5 of 6
personen) te mogen uitrukken. In het tweede kwartaal is een webinar gegeven om de lokale uitrol op
afstand beter te kunnen ondersteunen. Door corona hebben niet alle vrijwillige posten deze training
kunnen afronden, maar 31 van de 34 posten waren in 2020 operationeel als TS Flex. Omdat de
posten door het thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen bijna altijd een volledige
bezetting konden leveren, is er geen data voorhanden om in 2021 een evaluatie te houden. Deze
schuift daarom door naar 2022.

Duiktaak
In juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel om voor de invulling van de
duiktaak in Gelderland-Zuid afspraken te maken met de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en
Brabant-Noord. Bij de invulling van de duiktaak bleken de door de twee regio’s gewenste afspraken
echter niet-geraamde kosten met zich mee te brengen. Het Algemeen Bestuur heeft daarop opdracht
gegeven om voor 2021 de inzet van een duikteam te organiseren door een
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en Brabant-
Noord. De kosten voor 2021 worden incidenteel gedekt. Tegelijkertijd wordt onderzocht of er private
partijen zijn die de duiktaak structureel kunnen uitvoeren of dat andere vormen van structurele
private samenwerking mogelijk zijn.

Piket Hoofdofficier van Dienst (HOvD)
De VRGZ beschikt op dit moment over twee HOvD-piketten. Alle HOvD’s kunnen worden ingezet voor
zes verschillende operationele functies. Deze stapeling van functies vergt veel van betrokkenen om
bij te blijven, is lastig te combineren met de beheersmatige taak en belemmert de instroom van
nieuwe mensen door het veeleisende takenpakket. Dit piket is dan ook kwetsbaar, niet
toekomstbestendig en vanuit goed werkgeverschap ook niet langer wenselijk. Vooral de taken op het
gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) vergen specialistische kennis en andere
competenties dan de overige taken. De VRGZ is ook, van vijftien daarover bevraagde regio’s, de enige
waarbij de IBGS-taak onderdeel is van het HOvD-piket. De directie heeft daarom het besluit genomen
om de taak van adviseur gevaarlijke stoffen uit het HOvD-piket te halen en daarvoor een nieuw piket
Adviseur gevaarlijke stoffen in te richten (dit wordt nog besproken met de OR). Doel is om deze
werkwijze per 1 januari 2023 in te voeren.

Compenserende maatregelen Brandweerzorgplan
Een van de compenserende maatregelen, zoals genoemd in het Brandweerzorgplan, is het
terugdringen van uitruktijden van posten waar deze een knelpunt vormen. Een voorbeeld daarvan uit
2020 is een pilot waarbij vier posten voorzien worden van enkele e-bikes of elektrische snorfietsen.
Zo kunnen vrijwilligers die structureel hinder hebben van de infrastructuur, sneller op de kazerne
komen (vanzelfsprekend met inachtneming van geldende verkeersregels). Doel is om voor deze
posten de uitruktijden terug te dringen, waardoor op meer plekken in de regio de opkomsttijden




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>verbeterd kunnen worden. In 2020 is de pilot voorbereid; in 2021 wordt deze uitgevoerd en in 2022
geëvalueerd.


2.1.2 Operationele prestaties brandweer - incidentbestrijding

Zorgnorm
De zorgnorm geeft aan hoe de brandweer op het vlak van opkomsttijden gepresteerd heeft volgens
de bestuurlijke afspraken. Voor het bepalen van de zorgnorm hanteren we de systematiek uit het
bestuurlijk vastgestelde Brandweerzorgplan (2017). Het bestuur mag gemotiveerd afwijken van de
wettelijke opkomsttijden. In het brandweerzorgplan is dat gebeurd door risico’s van een gebied of
object te koppelen aan een bepaalde mate van overschrijding van wettelijke opkomsttijden. Daarbij
is aangegeven of al dan niet compenserende maatregelen genomen moeten worden om risico’s te
beperken of incidentbestrijding te versterken. Die risicogerichte systematiek levert de volgende
categorieën van opkomsttijden op: voldoet (binnen de wettelijke tijd aanwezig); aanvaardbaar
zonder maatregelen te nemen; aanvaardbaar, maar met compenserende maatregelen; niet
aanvaardbaar (boven de wettelijke tijd van 18 minuten).
Hieronder worden de prestaties volgens die systematiek gepresenteerd. Voor de zorgnorm gelden
alleen de maatgevende incidenten (met prio-1-melding), dus niet alle 4404 alarmeringen van de
brandweer. Het gaat om woningbranden of gelijkwaardige gebouwbranden met in 2020 een totaal
van 670 maatgevende incidenten.
De zorgnorm is de optelsom van de incidenten onder ‘voldoet’ en ‘aanvaardbaar zonder
maatregelen’. Ook de categorie ‘aanvaardbaar met maatregelen’ zou daarbij meegerekend kunnen
worden. De brandweer heeft echter nog niet voldoende inzicht of bij de betreffende incidenten de
maatregelen genomen zijn, waardoor deze nog niet worden meegeteld. De zorgnorm over 2020 is
volgens deze berekening 72%.



 Zorgnorm                   Toelichting                                               Aantal         %

 Voldoet                    Opkomst binnen de wettelijke norm                           306        46%
 Aanvaardbaar zonder        Overschrijding van de wettelijke norm, maar geen
                                                                                        171        26%
 maatregelen                compenserende maatregelen nodig
 Aanvaardbaar met           Overschrijding van de wettelijke norm, wel
                                                                                        188        28%
 maatregelen                compenserende maatregelen nodig
 Niet aanvaardbaar                                                                        5

 Totaal aantal meldingen meetellend voor de zorgnorm                                    670       100%
                                                                                    Tabel 2.1: zorgnorm

Het is daarbij goed om te weten dat de overschrijding van de wettelijke norm bij de categorieën
‘aanvaardbaar’ in de helft van de gevallen minder dan twee minuten bedraagt.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Vijf incidenten vallen onder de categorie ‘niet aanvaardbaar’. Het betrof in één geval een
dooralarmering naar een andere post, wat vanzelfsprekend de nodige tijd kost. Viermaal was de
oorzaak een moeilijk vindbare incidentlocatie, met als gevolg een langere aanrijtijd.

Cijfers incidenten
Het aantal van 4404 alarmeringen, verdeeld over branden, hulpverleningen en loze meldingen in
2020, geeft het volgende beeld:

 Resultaten                                          2018                            2019                   2020

   Aantal branden                                   1.829                           1.663                  1.507

   Aantal hulpverleningen                           2.169                           2.294                  2.140

   Aantal loze meldingen                              688                             815                    757
                                                                                     Tabel 2.2: aantal incidenten

Uitgesplitst naar categorie:

 Resultaten                                                                     2018           2019         2020

 Branden

   (Bij-)Gebouwen                                                                   393         367          317

   Buitenbranden                                                                    967         823          770

   Overig (kleine branden)                                                          397         473          420

 Hulpverleningen

   Ongevallen                                                                       695         773          586

   Gezondheid                                                                       202         185          301

   Leefmilieu                                                                       361         359          579

   Overig                                                                           911         977          674
                                                                     Tabel 2.3: aantal incidenten uitgesplitst


Het lage aantal branden is vooral het gevolg van minder buitenbranden dan in 2018 en 2019.
Het aantal loze meldingen is gedaald als gevolg van de aangepaste verificatie bij automatische
brandmeldingen, waartoe het bestuur aan het eind van het jaar heeft besloten. Het aantal
hulpverleningen is erg onder invloed van weersomstandigheden; storm leidt bijvoorbeeld tot vele
uitrukken. Het aantal bij hulpverlening ‘gezondheid’ bestaat uit reanimaties of ondersteuning daarbij
van de brandweer. Het aantal loze meldingen kwam in 2020 uit op 757. Het verificatiebeleid dat het
bestuur heeft vastgesteld blijkt hierbij succesvol: in 2020 kwamen er 2131 meldingen via het
Openbaar Meldsysteem binnen bij de meldkamer; door verificatie werden er daarvan 1347 niet
doorgezet als alarm. Daardoor is dus voorkomen dat posten 1347 keer voor een loze melding
uitgerukt zouden zijn.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.1.3 Operationele prestaties brandweer - risicobeheersing

Omgevingsveiligheid
Het team Omgevingsveiligheid omvat de taken: advisering en toezicht van bedrijven die onder BRZO
vallen (met grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen), industriële veiligheid, milieu, externe en
ruimtelijke veiligheid, vuurwerk en evenementen.
Het aantal gegeven adviezen voor evenementen bedraagt ongeveer 45% van de reguliere aantallen.
Dit aantal van toch nog 250 adviezen is gelet op de COVID-19-maatregelen hoger dan aan het begin
van de coronacrisis werd verwacht. Dit was vooral toe te schrijven aan de zomerperiode. Toen leefde
de hoop dat met aangepaste voorschriften bepaalde evenementen toch georganiseerd konden
worden. Aanvullend is een deel van de advisering (en tijd) gestoken in alternatieve aanvragen, zoals
uitbreidingen van overkappingen bij winkels en horeca. Het aantal adviezen voor vuurwerk is
gehalveerd, vooral door het ontbreken van aanvragen voor vuurwerk tijdens evenementen. Het
aantal overige adviezen is nagenoeg gelijk gebleven. Inspecties BRZO zijn meer digitaal en slechts
beperkt op locatie gehouden maar zijn wel zo veel als mogelijk doorgegaan.

Het deels vervallen van de reguliere advisering is ingezet voor de coronacrisis. Team
Omgevingsveiligheid heeft een substantiële bijdrage geleverd aan twee zaken: de landelijke integrale
werkwijze evenementen COVID-19 en het multidisciplinair vragenuur voor gemeenten en
evenementenorganisatoren (het team was tweemaal per week beschikbaar). Het team is daarnaast
bijgesprongen bij het team Veilig bouwen, omdat daar de aanvragen voor adviezen juist fors toenam.

Veilig Bouwen
De advisering op bouwaanvragen is gedurende de coronacrisis toegenomen in plaats van afgenomen.
In 2019 was het aantal al hoog met 1.685 adviezen. In 2020 is dat nog eens toegenomen met 200 tot
een totaal van 1.886 adviezen. Wellicht is ook hier het thuiswerken debet aan waardoor er een ware
hausse ontstond in opknappen of renoveren van gebouwen, terwijl ook de huizenverkoop een grote
toename liet zien.

Toezicht en Handhaving en Brandveilig Leven
Controles en voorlichtingsactiviteiten lagen begin 2020 op schema, maar als gevolg van de
coronacrisis is het grootste deel van de werkzaamheden met fysieke contacten in het tweede
kwartaal stil komen te liggen. De landelijke richtlijn volgend, werd terughoudend omgegaan met
bedrijfsbezoeken. Voorlichting gebeurde vooral digitaal en schriftelijk.
De controles en voorlichtingen zijn in juli weer gestart. Wel is bij de controles de volgorde van de
objectbezoeken aangepast. De branches die het minst last hebben van de coronamaatregelen zijn in
de planning naar voren gehaald. Het aantal uitgevoerde controles en voorlichtingen verliep toen
boven verwachting en normaliseerde in september. In oktober werden de activiteiten met fysieke
contacten echter weer stilgelegd door de toen geldende coronamaatregelen. Uiteindelijk werden
alsnog 554 controles gehouden, ten opzichte van de geplande 900.
Als gevolg van de crisis zijn ook nieuwe controles ontstaan. Dit betreft bijvoorbeeld adviezen voor en
inspecties bij locaties die worden ingericht voor coronaomstandigheden.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.2     Crisisbeheersing
2.2.1 Corona en de crisisorganisatie
Vanwege de bestrijding van corona is de crisisorganisatie groots opgetuigd. Medewerkers van
gemeenten, politie, defensie en de VRGZ hebben een enorme prestatie geleverd om de vele
vraagstukken vanuit de samenleving, vanuit gemeenten en vanuit het bestuur te kunnen
beantwoorden en om de voorzitter van de veiligheidsregio en het RBT van advies te kunnen
voorzien. Daar is veel tijd en energie in gaan zitten, maar het heeft ook veel opgeleverd: binnen de
complexiteit van de crisis hebben we veel eenduidigheid en duidelijkheid weten te brengen; uit
gesprekken en evaluatie blijkt een grote tevredenheid onder partners en bestuurders en onze
adviezen en rapportages hebben landelijk regelmatig als goed voorbeeld gediend of zijn
overgenomen als leidraad.
De coronacrisis heeft ook veel impact gehad op de sector Crisisbeheersing. Vele medewerkers
hadden een actieve rol in de crisisorganisatie, zoals die van informatiemanager (ROT, HIN, etc.),
communicatieadviseur, algemeen commandant (Bevolkingszorg, brandweer, GHOR) of secretaris. Dit
heeft veel tijd en energie van medewerkers gevraagd, met een nadrukkelijke piek qua inspanningen
in de eerste golf (1e helft 2020). De bereidheid om extra inzet te leveren – ook ’s avonds en in het
weekend als de crisis daarom vroeg – was groot. Extra uren die mensen hebben gemaakt zijn veelal
in de rustigere zomerperiode ingehaald. Diegenen die geen crisisrol hadden, hebben veelal een
faciliterende en ondersteunende rol vervuld en waar nodig taken van hun collega’s overgenomen.
Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor het vervullen van ons reguliere werk. Veel van onze
reguliere taken zijn tijdelijk niet of soms op een lager tempo dan beoogd opgepakt. Voor de sector
Crisisbeheersing liggen de taken met name op het gebied van het organiseren, faciliteren en beheren
van de crisisorganisatie (Multi, Bevolkingszorg, GHOR en Crisiscommunicatie), uitvoering geven aan
de activiteiten uit het RBP, evenementenadvisering, communicatie en afstemming met diverse
partners in ons netwerk.

Veel opleidingen en oefeningen ten behoeve van de crisisorganisatie zijn, mede vanwege de
coronamaatregelen, niet doorgegaan. Daar staat dan wel weer veel praktijkervaring in het kader van
corona tegenover. Ook evenementen kwamen grotendeels stil te liggen, al gold hiervoor dat de
advisering veelal wel plaatsvond of aangepast werd aansluitend bij de coronamaatregelen.
Daarnaast zijn veel landelijke en bovenregionale overleggen en ontwikkelingen grotendeels stil
komen te liggen. Onze partners waren immers ook allemaal druk met de coronacrisis. Hierdoor
ontstond ruimte om de capaciteit aan de crisis te besteden.

Voor de activiteiten uit het regionaal beleidsplan geldt veelal een doorlooptijd van vier jaar. Omdat
de coronacrisis in de eerste (en tweede) jaarschijf valt, is eventuele vertraging op de actiepunten
wellicht in de komende jaren nog in te halen. Bovendien gaan de corona-ervaringen voor sommige
onderwerpen (samenwerking met de gemeenten, ontwikkeling van de netwerkorganisatie, flexibele
crisisorganisatie) mogelijk als een vliegwiel werken.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2.2.2 Doorontwikkeling sector Crisisbeheersing
Sommige onderwerpen zijn gewoon opgepakt zoals gepland. De sector Crisisbeheersing is in feite het
hart van de veiligheidsorganisatie en kon dus ook niet stil komen te liggen. Dit deel van de
organisatie moet adequaat zijn uitgerust om samen met ketenpartners ervoor te zorgen dat
inwoners en bestuurders van informatie en advies worden voorzien als zich een groot incident
voordoet of een incident met maatschappelijke impact. Deze toerusting vraagt, ook buiten corona,
steeds meer aandacht door een aantal hierna genoemde oorzaken. Per oorzaak wordt aangegeven
wat er in 2020 mee gedaan is.

Oorzaak 1: Veranderende omgeving
Samen met een strategische afvaardiging van de gemeenten is verkend wat de veranderende
omgeving (onder andere nieuwe technologie, cyber, maatschappelijke ontwrichting,
klimaatverandering, langer thuis wonen) betekent voor hoe we in de toekomst de crisisorganisatie
en de voorbereiding op rampen en crises in willen vullen. Dit perspectief is in verkennende sessies
aan de ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten voorgelegd. Een vervolgstap is om dit in
2021 te bespreken met het bestuur en het ambitieniveau in beeld te brengen.

Oorzaak 2: Bemensing crisisorganisatie
De coronacrisis heeft de noodzaak voor een goede bemensing van de crisisorganisatie onder een
vergrootglas gelegd. Samen met de gemeentesecretarissen zijn grote inspanningen geleverd om
voldoende mensen met de juiste expertise te leveren. Daarnaast hebben de coronacrisis en ook de
aanval op de digitale werkomgeving Citrix en de boerenprotesten inzichten geleverd met betrekking
tot de competenties die nodig zijn om andere typen crises dan de klassieke flitsramp het hoofd te
bieden. In 2021 zal dit worden vertaald naar uitgangspunten voor de flexibele crisisorganisatie.

Oorzaak 3: Netcentrisch Werken
Het netcentrisch werken heeft een impuls gekregen door LCMS, het ondersteunende systeem om bij
een crisis binnen een netwerk van interne en externe betrokkenen informatie uit te wisselen, beter
in te richten en door werkafspraken met partners te herijken. Hierdoor halen we meer waarde uit
het netcentrisch werken. Daarnaast is een visie op het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)
ontwikkeld. Op basis daarvan zal in 2021 het netcentrisch werken verder worden uitgebouwd en het
informatiegestuurd werken meer positie gaan krijgen.

Oorzaak 4: Toename evenementen (na corona)
Met gemeentelijke vergunningverleners is gesproken over hoe zij hun rol beter en zelfstandiger
kunnen vervullen. Via een workshop zijn ervaringen uitgewisseld en nieuwe vergunningverleners
bijgeschoold in de afwegingen die zij moeten maken. Hierdoor komt er minder onnodig werk bij de
VRGZ terecht. De VRGZ kan zich daardoor meer richten op de advisering bij complexere
evenementen.
Door corona is het evenementenbeleid nog niet aangepast. Dit zal in 2021 alsnog gebeuren. Daarbij
zal de toename van evenementen de afgelopen jaren ook in beeld worden gebracht. Die trend van




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>toename is vanzelfsprekend in 2020 niet waar te nemen doordat evenementen door de
coronamaatregelen niet mogelijk waren.
Daarnaast is de VRGZ trekker geweest van een Landelijke Kerngroep Evenementen waarin de
landelijke Handreiking Evenementen coronaproof is gemaakt.

Oorzaak 5: Netwerk en Samenwerking
Crisisbeheersing is in essentie een netwerktaak, een taak waarin vele crisispartners met elkaar
samenwerken. De sector Crisisbeheersing heeft tijdens een crisis een regierol hierin. Elke partner
heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Met inachtneming van die regierol en
de verantwoordelijkheden van de afzonderlijk samenwerkende organisaties wordt samen met
gemeenten, andere partners en het bestuur in 2021 bekeken hoe vorm gegeven kan worden aan die
netwerksamenwerking. Het bestaande netwerk is reeds in kaart gebracht. Een vervolgstap is dat we
op basis van risicoanalyses ook nieuwe partners willen toevoegen aan ons netwerk.

Opdracht organisatieontwikkeling
In 2019 is de sector Crisisbeheersing gevormd uit de GHOR, het Veiligheidsbureau en afdeling
Communicatie. Taken en formatie waren op dat moment niet helemaal in lijn. In 2020 heeft een
onderzoek plaatsgevonden en is gewerkt aan de ontwikkeling van de sector. Door keuzes te maken
en vooral door taken weer helder inzichtelijk te maken en te prioriteren, is er meer balans ontstaan
tussen taken en formatie. Bovendien is een cultuuronderzoek verricht waaruit blijkt dat de sector van
beheergericht naar meer innovatiegericht moet ontwikkelen. Dit onderzoek is verricht onder zowel
medewerkers als directe partners. Het resultaat is in lijn met wat wordt ervaren in het werkveld: er
verandert veel en wij moeten daar op inspelen. Via diverse routes (aansturing, coachend leiderschap,
resultaatgericht werken, verantwoordelijkheid geven en nemen, et cetera) zijn belangrijke stappen
gezet in de gewenste richting. Aangezien cultuurverandering tijd vergt, krijgen dit soort activiteiten
ook in 2021 een vervolg.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2.2.3 Hoofdstructuur Crisis- en Rampenbestrijding

Uitvoering
In 2020 is de hoofdstructuur van de Crisis- en Rampenbestrijding bij de volgende incidenten
opgeschaald:
 Datum               Incident                                                                          GRIP

 13 januari          Handgranaat gevonden bij flat in gemeente Maasdriel                              GRIP 1

 12 maart            Uitbraak COVID-19 / coronavirus landelijk                                        GRIP 4

 13 mei              Brand autobedrijf Nijmegen                                                       GRIP 1

 13 mei              Explosie woonhuis in gemeente Nijmegen                                           GRIP 1

 21 mei              Brand kerncentrale in gemeente Neder-Betuwe                                      GRIP 1

 23 juli             Gaslek riool in gemeenten Beuningen                                              GRIP 1

 2 september         Reactie van stoffen industrie in gemeente Beuningen                              GRIP 1

 11 oktober          Explosief onder viaduct in gemeente Nijmegen                                     GRIP 1

 25 november         Woningbrand (Brandstichting (brandbom?)) in gemeente Maasdriel                   GRIP 1
                                                                          Tabel 2.4: overzicht GRIP-incidenten


2.2.4 GHOR en de acute zorg
De coronacrisis illustreert hoe de ontwikkelingen binnen de acute zorg (ziekenhuizen, huisartsen en
ambulancevoorziening) de continuïteit van zorgverlening kwetsbaar maken. Door het steeds
efficiënter inrichten van het reguliere zorgproces in de keten en bezuinigingen is er minder
speelruimte aanwezig om een eventueel aanbod van veel slachtoffers op te vangen; het aantal vrije
bedden in de ziekenhuizen neemt af; specialisatie en concentratie van zorg kan tot gevolg hebben
dat een ambulancerit langer gaat duren dan nu. Een goede coördinatie, informatie-uitwisseling en
regie binnen de witte keten is des te meer van belang, zodat de keten in de toekomst goed is
voorbereid op rampen en incidenten. In dat verband is door de coronacrisis de rol, kennis en
capaciteit van de GHOR en de DPG in de zorgketen beter in beeld gekomen. Dit was niet voor alle
partners even duidelijk.

Informatiemanagement
Met het oog op informatie-uitwisseling is samen met GHOR Gelderland-Midden en de Acute
Zorgregio Oost (AZO) een voorstel uitgewerkt om netcentrisch werken in de witte keten in te voeren
en hiervoor LCMS-GZ te gebruiken. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) heeft ingestemd
met dit voorstel waardoor de zorgpartners zowel financieel als in capaciteit gaan bijdragen.
Inmiddels is ook het implementatietraject achter de rug: medewerkers van de GHOR en van de
zorgorganisaties zijn geschoold en sinds december 2020 is LCMS-GZ operationeel. Daarmee is een
stap gezet om de informatie-uitwisseling binnen het netwerk van de witte keten te versterken.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                            22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Risicogericht adviseren
Het risicogericht adviseren aan individuele zorginstellingen ter voorbereiding op rampen is niet van
de grond gekomen zoals we dit hadden beoogd voor 2020. De GHOR-medewerkers zijn vrijwel
volledig in beslag genomen door de coronacrisis. Toch heeft dit ook goede stappen in de richting van
onze advisering gebracht. Door de crisis weten de zorginstellingen ons beter te vinden. De banden
zijn aangehaald en de GHOR wordt actief benaderd voor informatie en advies.

Evenementenadvisering en -coördinatie
De GHOR is ook in het corona-jaar 2020 actief geweest op het gebied van evenementenadvisering.
Daarbij ging het er met name om samen met gemeenten en evenementen-organisatoren te kijken
naar wat nog wel mogelijk zou zijn binnen de wisselende maatregelen en wetgeving. De VRGZ heeft
hiervoor een multidisciplinair spreekuur ingericht waar veelvuldig gebruik van is gemaakt. Ook de
GHOR nam daar aan deel. GHOR Gelderland-Zuid heeft ook deelgenomen aan een Landelijke
Kerngroep Evenementen waarin de landelijke Handreiking Evenementen coronaproof is gemaakt.
Onze regionale Handreiking is daarop aangepast.
Verder heeft de GHOR meegewerkt aan oefenwedstrijden van NEC om te beoordelen wat de
praktische consequenties van maatregelen zouden betekenen, met name op het gebied van
handhaafbaarheid.
Ook zijn wij betrokken geweest bij de voorbereiding van de zogenaamde Fieldlabs (praktijktests in de
evenementensector om inzicht en data te vergaren rondom het verlagen van besmettingsrisico’s).
Tenslotte heeft de GHOR mede geadviseerd op de tijdelijke locaties voor het COVID-19-vaccinatie
programma in onze regio.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                              3
                    Programma
Regionale Ambulance Voorziening




         Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3      Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

3.1    Ambulancezorg en corona
2020 is, zoals voor velen, een bijzonder jaar geweest voor Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ).
Onze medewerkers begeven zich in de frontlinie van het COVID-19-virus. Iets wat zeker aan het
begin, toen er veel onduidelijkheid was rondom het virus, niet gemakkelijk was. Protocollen en
adviezen wijzigden met de dag en met name de emotionele maar ook fysieke belasting is hoog.
De roosters kwamen meermaals onder druk te staan door de vele zieken en medewerkers die in
afwachting waren van een test. In 2020 is een vijfde van de medewerkers besmet geraakt met
corona. Desalniettemin zijn er nauwelijks diensten uitgevallen op de meldkamer en bij de rijdende
dienst, en is er altijd voldoende capaciteit beschikbaar geweest om naast de regionale vraag te
voldoen aan bovenregionale vervoersaanvragen. Dit is te danken aan de grote bereidheid van
medewerkers voor het draaien van extra diensten. Ook heeft een aantal medewerkers in de
piekdrukte bijgesprongen op de intensivecare-afdelingen daar waar het rooster het toeliet.
Door die bereidheid is het algemene prestatiecijfer van AZGZ slechts met twee procent gedaald, naar
90,8%. De daling van het prestatiecijfer is met name te wijten aan:
▪ De langere aanrijdtijd omdat het team bij een COVID-19-verdenking beschermende kleding aan
    moet trekken;
▪ Het gegeven dat het langer duurt voordat auto’s na de hulpverlening inzetbaar zijn, doordat deze
    grondig gereinigd dienen te worden na de zorgverlening aan een COVID-19-(verdachte) patiënt.

De inspectie Gezondheid- en Jeugdzorg bracht in juni ook nog een bezoek aan onze organisatie.
Tijdens het bezoek sprak de inspecteur-generaal haar bewondering uit over de snelheid waarop
AZGZ heeft geanticipeerd op de uitdagingen in de crisissituatie. De korte lijnen die AZGZ heeft met
ketenpartners en het feit dat AZGZ vertrouwd is met opschalen en werken in crises heeft daaraan
zeker bijgedragen. Wat ook positief heeft bijgedragen is dat AZGZ onderdeel uitmaakt van de
veiligheidsregio waardoor afstemming sneller plaats kan vinden.

Begin 2021 kregen de ambulancemedewerkers de mogelijkheid om zich als een van de eersten in
Nederland te vaccineren. AZGZ is trots dat de vaccinatiegraad binnen de organisatie op 90% ligt.


3.2    Midden-complexe ambulancezorg
De invoering van de midden-complexe ambulance per juni 2020 heeft een grote bijdrage geleverd in
het vervoer van coronapatiënten. De aanvragen vanuit de Landelijke Coördinatie Patiënten Spreiding
(LCPS) zijn met name in de tweede golf uitgevoerd door de midden-complexe ambulance. Daardoor
bleef het spoedvervoer beschikbaar voor de acute zorgvragen. In de reguliere situatie wordt de
midden-complexe ambulance ingezet voor planbare ambulancezorg. Een groot gedeelte van deze
ambulancezorg werd voorheen door spoedambulances uitgevoerd. Door de inzet van midden-
complexe ambulances bij een groot gedeelte van deze planbare ambulancezorg, blijft er meer
zorgcapaciteit beschikbaar voor spoedzorgvragen (A1 en A2-ritten).




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>3.3    Toekomstbestendig AZGZ
In 2020 is het lijnmanagement en de staforganisatie van AZGZ een onderzoek gestart naar haar eigen
organisatiestructuur en werkwijze. Geconstateerd is dat door de jaren heen de ambulancesector
uitgegroeid is van vervoersdienst naar zorgorganisatie. Deze ontwikkeling gaat de komende jaren
nog verder en in een hoog tempo. Om flexibel op alle veranderingen in te spelen en om een goede
gesprekspartner te zijn binnen de acute zorgketen, dient de huidige organisatiestructuur dan ook
omgevormd te worden.


3.4    Zorgcoördinatie
Na het akkoord van de zorgverzekeraars op de pilot zorgcoördinatie van Ambulancezorg Gelderland-
Zuid en -Midden, brak de coronacrisis uit. Toch heeft de voortgang van het project niet stilgestaan.
Zo is de landelijke werkgroep ICT aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de huidige en
gewenste ICT-infrastructuur en is de verbinding met de organisatie van het Landelijke
Meldkamersysteem (LMS) verstevigd. Vanuit de LMS-organisatie zijn er diverse werkgroepen gestart
waarvan één werkgroep onderzoek doet naar mogelijke werkvormen van het 112-aannameproces.
Momenteel onderzoekt de projectleiding van de pilot zorgcoördinatie naar mogelijke huisvesting en
zijn er diverse werkgroepen ingericht met de huisartsenposten en Pro Persona (geestelijke
gezondheidszorg Gelderland). De coronacrisis heeft nog betere inzichten geleverd over waar de
grootste belangen van onderlinge samenwerking en coördinatie zitten. De kern is steeds om de juiste
zorg op de juiste plek te leveren en overbelasting van individuele zorgpartijen daarmee te
voorkomen. Dat is in het belang van burgers, de betaalbaarheid van de zorg, toegankelijkheid en
organiseerbaarheid.


3.5    Standplaatsen
In het jaarverslag over 2019 is melding gemaakt van de nieuwbouwplannen voor de Ambulancepost
Tiel en verbouwplannen van de post Beuningen. In juni 2020 zijn de zorgverzekeraars akkoord
gegaan met de nieuwbouwplannen voor de post Tiel. Met enige aanpassingen is ook de verbouwing
van de post Beuningen (stalling van een strategische reserve-ambulance) mogelijk. Met het
definitieve akkoord van de zorgverzekeraars zijn diverse VRGZ-medewerkers weer gestart met de
bouwplannen en aanschaf van de bouwgrond in Tiel.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3.6        Prestaties

                                                                      (voorgenomen)           Gerealiseerd    Gerealiseerd
    Wat
                                                                               Norm               in 2020         in 2019
    Operationele prestaties

     A1-ritten ambulance                                                         10.000            11.027          10.593

     A1-ritten binnen 15 minuten                                                    95%               90,8%         92,8%

     A1-ritten gemiddelde meldtijd (min:sec)                                Max. 01:40                01:50         01:32

     A1 ritten gemiddelde opstarttijd (min:sec)                             Max. 00:45                00:59         00:56

     A1-ritten gemiddelde rijtijd (min:sec)                                       06:30               07:35         07:23

     A1-ritten gemiddelde responstijd (min:sec)                                   08:55               10:24         09:51

     A2-ritten ambulance                                                          8.000               8.351         8.679

     A2-ritten binnen 30 minuten                                                    98%               95,6%         97,5%

     B-ritten ambulance                                                          10.000               9.593        10.077

     Eerste hulp geen vervoer2                                                            -           8.688         9.726

    Vakbekwaamheid

     Medewerkersbekwaamheidsverklaring                                            100%                100%          100%
                                                   Tabel 3.1: prestatiecijfers Ambulancezorg Gelderland-Zuid


    Wat                                                                         Aantal 1-1-2020         Aantal 31-12-2020

    Eenheden

     Posten / standplaatsen                                                                       8                     8

     A-ambulances en B-ambulances                                                                26                    27

     Mobiele Intensive Care Unit (MICU)                                                           1                     1

     Rapid Responder voertuigen                                                                   4                     4
                                                    Tabel 3.2: kerngegevens Ambulancezorg Gelderland-Zuid




2
     Ambulance verleent wel eerste hulp ter plaatse maar hulpverlening leidt niet tot vervoer




                                     Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                         4
                                                     Paragrafen




Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020         28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4        Paragrafen
4.1      Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.1.1 Beleid weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
Elk jaar worden bij de verschillende organisatieonderdelen de risico’s in kaart gebracht. Deze risico’s
zijn gerubriceerd en gewaardeerd:
▪ In de begroting en jaarrekening wordt een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie
     opgenomen met de berekening van het weerstandsvermogen (zie paragraaf 4.1.2 Risico’s);
▪ Bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en tweemaal per jaar
     tussentijdse cijfers) worden nieuwe of verdwenen risico’s als mutatie gemeld in de paragraaf
     Risico’s;
▪ De frequentie van de rapportage over risico’s wordt groter als daar aanleiding voor is;
▪ Voor de omvang van de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding wordt 5% van de baten
     genomen als streefwaarde;
▪ Voor de omvang van de reserve RAV wordt 10% van de baten genomen als minimumnorm en
     15% als streefwaarde.

De jaarrekening is met inachtneming van bovenstaand beleid opgesteld.


Programma Crisis- en Rampenbestrijding

 Omvang algemene reserve
                                                                                              Realisatie 2020
 (Bedragen * € 1.000,-)
    Norm 5% van de baten programma C&R                                                                 2.532

    Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding                                                      2.532

    Percentage eigen vermogen van de baten                                                                5%
                                                                          Tabel 4.1: omvang algemene reserve


Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen.

Bij de gepresenteerde cijfers wordt ervan uitgegaan dat de voorstellen voor bestemming van het
resultaat 2020 door het Algemeen Bestuur worden overgenomen. In de begroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de algemene reserve
worden geschetst.

Het programma C&R realiseerde in 2020 een positief resultaat van € 2.909.000,-. Voorgesteld wordt
om ter hoogte van € 829.000,- een bestemde reserve te vormen als gevolg van uitgestelde
werkzaamheden tijdens de coronapandemie. Een aantal van deze uitgestelde werkzaamheden zal in
2021 en 2022 alsnog moeten worden uitgevoerd maar hier is geen rekening mee gehouden in de




                                 Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>begroting. Een toelichting op de opbouw van deze reserve is opgenomen bij de toelichting op de
resultaatbestemming in paragraaf 5.4.

Indien positieve resultaten worden behaald, geldt als uitgangspunt dat een toevoeging plaatsvindt
aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm. Op basis van de behaalde baten van
€ 50.637.000,- in 2020 is de bestuurlijke norm € 2.532.000,- (5% van de baten). Door toevoeging van
€ 710.000,- aan de bestaande algemene reserve wordt de bestuurlijke norm van € 2.532.000,-
bereikt. Na deze toevoeging en het vormen van de genoemde bestemde reserve resteert een positief
resultaat van € 1.370.000,- waarbij wordt voorgesteld dit bedrag terug te betalen aan de gemeenten.

 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
                                                                                           Realisatie 2020
 (Bedragen * € 1.000,-)
   Benodigde weerstandscapaciteit                                                                   3.978

   Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                 2.532

   Weerstandsvermogen                                                                                64%
                                         Tabel 4.2: weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit C&R


De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de
geïnventariseerde risico’s (zie paragraaf 4.1.2). De beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk aan de
algemene reserve. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt
gedekt door de beschikbare capaciteit. Zoals uit tabel 4.2 blijkt is het weerstandsvermogen
ontoereikend om de risico’s af te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico’s zich voordoen zullen
hiervoor extra bezuinigingsmaatregelen moeten worden getroffen of wordt de bijdrage van
gemeenten hoger.


Programma RAV
De reserves van de Ambulancezorg GZ zien er als volgt uit:

 Omvang reserve aanvaardbare kosten RAV
                                                                                           Realisatie 2020
 (Bedragen * € 1.000,-)
   Minimale norm is 10% van de baten                                                                2.557

   Streefwaarde is 15% van de baten                                                                 3.835

   Reserve aanvaardbare kosten RAV                                                                  1.826

   Percentage eigen vermogen van de baten                                                             7%
                                                               Tabel 4.3: reserve aanvaardbare kosten RAV


De Ambulancezorg GZ heeft over 2020 een positief resultaat behaald van € 813.000,-. Met het
bestuur is afgesproken dat de minimale omvang van het eigen vermogen 10% van de baten is. Voor
2020 komt dat uit op een benodigde reserve van € 2.557.000,-. Voorgesteld wordt om de bestaande




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                      30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>algemene reserve aan te vullen met het resultaat van € 813.000,-. De omvang van de reserve komt
dan uit op € 1.826.000,-. Door deze toevoeging komt het percentage eigen vermogen ten opzichte
van de baten uit op 7%, ten opzichte van de minimale bestuurlijke norm van 10%. Cijfermatig haalt
de Ambulancezorg GZ de minimale norm van 10% van de baten niet en dit wordt vooral veroorzaakt
door het negatieve resultaat van 2019.

In de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de
reserve aanvaardbare kosten worden geschetst.

 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
                                                                                                     Realisatie 2020
 (Bedragen * € 1.000,-)
   Benodigde weerstandscapaciteit                                                                              1.207

   Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                            1.826

   Weerstandsvermogen                                                                                          151%
                                           Tabel 4.4: weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit RAV


De beschikbare weerstandscapaciteit is toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s
te dekken.


4.1.2 Risico’s
In tabel 4.5 is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen (prijspeil van de
categorieën wordt met ingang van 2020 jaarlijks geactualiseerd). Bij de bepaling van de noodzakelijke
risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de
risico’s zich voordoen.

 Bedragen *€ 1.000,-                  Verwachtings-         Noodzakelijke          Noodzakelijke      Noodzakelijke
                                            waarde         risicocapaciteit       risicocapaciteit   risicocapaciteit
                                       afzonderlijke                 VRGZ                    C&R                RAV
                                            risico’s
 Nieuwe wet- en regelgeving en
                                                3.518                  2.595                2.163                432
 politiek bestuurlijke risico’s
 Maatschappelijke risico’s                        382                      76                  54                 22

 Economische risico’s                             714                    286                  200                 86
 Middelen, organisatie,
                                                4.360                  2.228                1.561                667
 medewerkers en efficiency
 Totaal                                         8.974                  5.185                3.978              1.207

                                                                                  Tabel 4.5: samenvatting risico’s


Ten opzichte van vorig jaar hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:




                                  Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                              31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Vervallen risico’s
▪ Functiewaardering verpleegkundigen: lasten worden met terugwerkende kracht gecompenseerd
   door verzekeraars;
▪ Aanbesteding vergunning ambulancezorg: nieuwe wet is definitief geworden, mogelijke
   financiële gevolgen zijn niet meer aan de orde;
▪ Tekort brandweervrijwilligers: kans op grootschalig vertrek daalt sterk doordat vrijwilligers er
   financieel niet op achteruitgaan bij nieuwe contractvorm n.a.v. Wnra;
▪ Omgevingswet: grote organisatorische gevolgen zullen uitblijven.

Nieuwe risico’s
▪ Piket: momenteel is het piket van de Informatiemanagers CoPI op basis van vrije instroom.
   Omzetting naar een piketregeling geeft structureel hogere lasten.
▪ Crisisorganisatie: Naar aanleiding van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s zal de crisisorganisatie
   aangepast worden. Dit betekent dat crisisfunctionarissen bijgeschoold worden en dat de
   informatiefunctie wordt geïntensiveerd (personele uitbreiding en software applicaties).
▪ LMS/ZCC: AZGZ is samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden een pilot gestart voor een
   Zorgcoördinatiecentrum (ZCC). Zo’n centrum betekent dat een aantal meldtafels niet voorzien is
   in de toekomstige gemeenschappelijke meldkamer in Apeldoorn. Het budget is van de RAV’en
   naar de LMS overgeheveld. Inmiddels is geregeld dat LMS de beheerkosten van de meldtafels
   financiert aan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid conform het tarief in Apeldoorn. Meerkosten
   zullen wel voor rekening van de RAV’en zijn. De aanvraag van de pilot is akkoord bevonden en
   inmiddels wordt naar huisvesting gezocht. Drie of vier panden in het gebied Gelderland-Midden
   en Gelderland-Zuid komen als locatie in aanmerking. In 2021 volgt besluitvorming en zullen de
   financiële gevolgen bekend zijn.
▪ Duikteam: In de adviesnota Duiktaak Gelderland-Zuid worden verschillende opties voor
   de uitvoering van de duiktaak uitgewerkt met inschatting van bijbehorende lasten. Het Algemeen
   Bestuur heeft in november 2020 aangegeven akkoord te gaan om een
   dienstverleningsovereenkomst met VGGM en Veiligheidsregio Brabant-Noord te sluiten en met
   een kostenpost van € 130.000,- voor het jaar 2021. De omvang van deze uitzetting na 2021 is nog
   niet bekend. In 2021 zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn van particuliere duikers.

Belangrijke risico’s
Een aantal risico’s is niet verwijderd, gewijzigd of is nieuw, maar vormen de meest relevante risico’s
voor de VRGZ. De risico’s met de grootste impact zijn:
▪ Wnra, brandweervrijwilligers: dit onderwerp wordt in februari in het Veiligheidsberaad
    besproken. De lasten nemen toe als gevolg van wijziging van de overeenkomsten met de
    brandweervrijwilligers. Het streven is om meerkosten bij het Rijk te declareren.
▪ COVID-19: het risico daalt als gevolg van de toename van testen en vaccinaties. De meerkosten
    kunnen eventueel bij het Ministerie van VWS gedeclareerd worden.
▪ Vitaliteit/duurzame inzetbaarheid: het beleid wordt geformuleerd en in het eerste kwartaal 2021
    aan het GO voorgelegd.
▪ Werkgeversvereniging: in verband met de beëindiging van de CAR-UWO worden de
    veiligheidsregio’s niet meer vanuit CAR-UWO ondersteund en heeft het Veiligheidsberaad




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                  32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>      besloten dat de veiligheidsregio’s gezamenlijk een CAO starten. Daarvoor wordt een
      werkgeversvereniging opgericht.
▪     LMO: de meldkamer van de VRGZ wordt in de toekomst in Oost-5-verband georganiseerd. Naar
      verwachting zal deze in Apeldoorn eind 2022 operationeel zijn. De huisvesting en automatisering
      valt onder verantwoordelijkheid van de politie. Dat geldt ook voor de financiering. Hiervoor heeft
      een uitname van de rijksbijdrage plaatsgevonden (zie paragraaf 5.5.1 begrotingswijzigingen). De
      resterende lasten blijven tot de samenvoeging in Apeldoorn onderdeel van de begroting van de
      VRGZ. Na de samenvoeging zullen de resterende lasten via een nog vast te stellen verdeelsleutel
      bij de veiligheidsregio’s in rekening gebracht worden. De exacte financiële consequenties hiervan
      zijn in 2022 bekend.
▪     Verzekeringen: als gevolg van blijvende stijging van de premies wordt landelijk nagegaan welke
      alternatieven mogelijk zijn zoals het gezamenlijk door de veiligheidsregio’s in eigen beheer
      uitvoeren van de verzekeringen.
▪     De RAV wordt gefinancierd op basis van door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde
      budgetparameters. Zorgverzekeraars dekken niet de volledige kosten die gemaakt worden
      conform deze parameters. Dit betekent dat er sprake is van jaarlijkse incidentele toekenning van
      bepaalde budgetcomponenten, terwijl het voor de RAV wenselijk is dat er sprake is van
      structurele toekenning. Daarnaast moeten kosten en opbrengsten op de juiste componenten
      gedekt worden. Dus innovatiegelden voor innovatieprojecten en salarisbudgetten voor
      salariskosten. Op die manier worden de kosten met zekerheid voor de lange termijn gedekt. Er
      lopen diverse onderzoeken door de NZa voor de gehele sector om te zorgen dat kosten en
      budgetten met elkaar in lijn zijn. De uitslag van het onderzoek volgt in maart 2021.


4.1.3 Kengetallen
Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (BBV). De kengetallen zijn berekend zoals aangegeven in de Ministeriele Regeling juli
2015.

                                                                   Realisatie            Gewijzigde       Realisatie
    Kengetallen
                                                                        2020         begroting 2020            2019
     Netto schuldquote                                                    63%                  83%              69%
     Netto schuldquote gecorrigeerd voor
                                                                          63%                  83%              69%
     alle verstrekte leningen
     Solvabiliteitsratio                                                   9%                   4%               5%

     Structurele exploitatieruimte                                         5%                -0,3%            -0,9%
                                                                                              Tabel 4.6: kengetallen


De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen aan. De
stijging van de solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte in 2020 ten opzichte van 2019 wordt
met name veroorzaakt door de behaalde positieve resultaten.




                                     Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                           33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>4.2    Onderhoud kapitaalgoederen
Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij dit
jaarverslag. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de VRGZ onderhouden en vervangen
na afloop van de economische levensduur. De belangrijkste kapitaalgoederen betreffen de
gebouwen.


4.3    Financiering
4.3.1 Beleid t.a.v. risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer
Het is de VRGZ niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te
garanderen.

Financieringsportefeuille
De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie
wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd
in het treasurystatuut. Dit statuut is op 5 november 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De
VRGZ voert een risicomijdend beleid en voldeed in 2020 aan wet- en regelgeving.
Voor de VRGZ geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden
worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld
hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.
De financieringsportefeuille is in 2020 niet aangepast. In verband met het uitstellen van diverse
investeringen was de financieringsbehoefte lager waardoor de leningen die vóór 2020 werden
afgesloten afdoende waren.


4.3.2 Rente en treasury
In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het
renteresultaat weergegeven (bedragen x € 1.000,-):

                                                                            Realisatie    Begroting   Realisatie
                                                                                 2020         2020         2019
  a. De externe rentelasten over korte en lange financiering                     1.010       1.153        1.036

  b. De externe rentebaten                                                            -           -            -

Totaal door te rekenen externe rente                                             1.010       1.153        1.036
  c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden
                                                                                      -           -            -
  doorberekend
  De rente van projectfinanciering die aan het betreffende
                                                                                      -           -            -
  taakveld moet worden toegerekend
Totaal c                                                                              -           -            -




                                 Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                           34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Saldo door te rekenen externe rente (a+b+c)                                       1.010           1.153          1.036

  d1. Rente over eigen vermogen                                                          -              -             -
  d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante
                                                                                         -              -             -
  waarde)
De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead)
                                                                                  1.010           1.153          1.036
toe te rekenen rente
  e. De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht
                                                                                  1.097           1.253          1.264
  Overhead) toegerekende rente (renteomslag)
f. Renteresultaat op het taakveld treasury                                             -87         -100           -228

                                                                                              Tabel 4.7: rentelasten


Kasgeldlimiet
Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende
geldleningen; de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, moet de
kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Uit tabel 4.8 blijkt dat de VRGZ
binnen de norm voor de kasgeldlimiet is gebleven.


Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000,-)

  Omvang begroting per 01-01-2020 (= grondslag)                                                                 73.683

  In procenten van de grondslag                                                                                  8,20%

  Toegestane kasgeldlimiet                                                                                       6.042

                                                1e kwartaal         2e kwartaal          3e kwartaal        4e kwartaal

  Totaal netto vlottende schuld                        1.674                1.227                615             1.832

  Toegestane kasgeldlimiet                             6.042                6.042               6.042            6.042

Ruimte                                                 7.716                7.269              6.657             7.874

                                                                                             Tabel 4.8: kasgeldlimiet


Het lage saldo van de netto vlottende schuld in het 3e kwartaal komt door fluctuaties in het te
verrekenen saldo met zorgverzekeraars.




                                  Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een
renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar
maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet
overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-
aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat.

In 2020 bleef de VRGZ binnen de norm van de Wet Fido3.


    Renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-)                              2020

    1 Renteherziening op lening o/g                                         0

    2 Betaalde aflossingen                                               623

    3 Renterisico (1+2)                                                  623



    4 Begrotingstotaal 2020                                           73.683

        Bij Min. Regeling vastgestelde %                                 20%

    5 Renterisiconorm                                                 14.737



    Toets renterisiconorm (5-3)

    6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)                              14.114

                                           Tabel 4.9: renterisiconorm




3
    Wet Financiering decentrale overheden




                                     Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020       36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>4.4     Organisatie en bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de taken waarvoor binnen de begroting geen
afzonderlijke programma’s zijn opgenomen. Het gaat om de wijze waarop de bedrijfsvoering
plaatsvindt en een korte beschrijving van de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn.


4.4.1 Ambtelijke organisatie
De VRGZ wordt geleid door een directie bestaande uit twee leden: een directeur Crisisbeheersing en
een directeur Brandweer- en Ambulancezorg. De GHOR (onderdeel van de sector Crisisbeheersing)
wordt aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die tevens directeur is van de GGD
Gelderland-Zuid.


4.4.2 Besturing
Managers van sectoren en afdelingen zijn verantwoordelijk voor zowel de inhoud van hun
beleidsterreinen als voor de budgetbeheersing om hun taken uit te voeren. Zij opereren als integraal
manager en zijn dus naast genoemde inhoudelijke aspecten ook verantwoordelijk voor alle PIOFACH-
taken (personeel, informatievoorziening en ICT, organisatie, financiën, administratie, communicatie
en huisvesting). Dit alles wordt uitgevoerd binnen de door het bestuur en directie vastgestelde
(financiële) beleidskaders. De directie ziet er op toe dat de ambtelijke organisatie integer handelt en
de bestuursbesluiten goed uitvoert. Ook bevordert de directie de onderlinge samenwerking en
samenhang tussen de sectoren en afdelingen en de samenwerking met de externe partners ten
behoeve van integrale advisering aan het bestuur en de operationele taakuitvoering.

Binnen de vastgestelde kaders opereren de managers van de sectoren en afdelingen met een grote
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waarbij medewerkers de vrijheid hebben om als
professionals te opereren. Leidinggevenden stimuleren en ondersteunen hen in de ontwikkeling van
hun professionaliteit.


4.4.3 Bedrijfsvoering
Het jaar 2020 was ook voor de sector Bedrijfsvoering een zeer bewogen en druk jaar. Zowel de
crisisorganisaties van de GGD als de VRGZ moesten vanwege de pandemie zeer fors en langdurig
opschalen. Vanzelfsprekend loopt dit ook in 2021 door. Om enig beeld te schetsen van de omvang: er
zijn alleen al bij de GGD ruim 500 medewerkers extra geworven en de begrotingsomvang is met ruim
€ 20.000.000,- gegroeid. Er zijn onder meer teststraten opgezet en extra kantoorplekken ingericht,
inclusief de bijbehorende ICT- en telefonievoorzieningen. Daarnaast zijn eigen medewerkers vanuit
de sector ingezet bij de bemensing van de crisisorganisatie die 10 maanden in een GRIP 4 heeft
gewerkt. Het thuiswerken was hierbij een grote uitdaging voor de continuïteit. Desondanks is zoveel
als mogelijk gewerkt aan de eigen doorontwikkeling. Deze zijn verderop in deze paragraaf
beschreven.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                  37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Integrale bedrijfsvoering
In 2020 is verder gewerkt aan de inrichting en professionalisering van de sector. De
afdelingsmanagers voor HRM en Informatievoorziening zijn aangesteld en er zijn openstaande
vacatures ingevuld. Hiermee wordt aan het in 2019 vastgestelde organogram voldaan. De eerste
stappen (project) naar een integrale servicedesk (frontoffice) zijn gezet.

De klantteams zijn vooralsnog laagdrempelig ingevuld aangezien er vanuit de gebruikers nieuwe
inzichten zijn ontstaan. Hiermee zijn goede stappen gezet naar een integrale, deskundige,
klantgerichte en efficiënte sector Bedrijfsvoering. Een ontwikkeling die ook in 2021 verder vorm
wordt gegeven.


Goede organisatie-inrichting

Implementatie AFAS
Na de livegang van het nieuwe personele en financiële systeem AFAS op 1 januari 2020, heeft het
jaar in het teken gestaan van de verdere doorontwikkeling en uitrol van dit systeem. Door corona en
de ondersteuning van de corona-crisisorganisatie die daarmee samenhangt, is de doorontwikkeling
minder snel gegaan dan verwacht en zal de afronding plaatsvinden in 2021. Een aantal processen en
de AO/IC nog niet optimaal ingericht vanwege de hoge werkdruk in 2020. Met de overgang naar het
nieuwe systeem AFAS is nog een aantal knelpunten op te lossen op het gebied van de inrichting en
de administratieve verwerking in het systeem. Het oplossen van deze issues vraagt om een
investering in de vastlegging en de verbetering van de processen en het overdragen van kennis.
Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit nodig en ondersteuning van consultants (zie hiervoor de
toelichting op de voorgestelde resultaatbestemming in paragraaf 5.4).

Piketregeling
In de zomer is de concept-piketregeling voorgelegd aan een groot aantal collega’s vanuit
verschillende piketten. Vervolgens is een juridische, externe toets gedaan. In het najaar heeft de
directie groen licht gegeven voor deze regeling waarna deze in december ter instemming is
voorgelegd aan de OR. De OR gaat de regeling (in samenspraak met het GO) beoordelen begin 2021.

Goed in ons werk / leiderschap
De Regeling Het goede gesprek is na een succesvolle pilot vastgesteld door de directie. De OR buigt
zich hier in januari 2021 over.

Interne beheersing

Interne controle
Op basis van de interne controles en de interim controle is vastgesteld dat de interne beheersing op
orde is. De aandachtspunten uit de Management Letter zijn afgerond of onderhanden. Daarnaast
heeft in 2020 een IT-audit plaatsgevonden. Deze ging over de algemene ICT-beheersmaatregelen
binnen de automatiseringsomgeving die relevant zijn in het kader van de jaarrekeningcontrole.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                  38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Conclusie is dat de beheersmaatregelen op orde zijn. Wel zijn er een aantal aanbevelingen om de
beheersmaatregelen verder te verbeteren. Afhankelijk van het geclassificeerde risico worden deze
aanbevelingen opgepakt. Dit traject wordt medio 2021 afgerond.

Daarnaast hadden in 2020 de voorbereidende werkzaamheden moeten worden opgestart ten
behoeve van de rechtmatigheidscontroles en de rechtmatigheidsverantwoording, maar als gevolg
van corona zijn andere prioriteiten gesteld. Daarom wordt voorgesteld om € 50.000,- op te nemen in
de bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden (zie ook paragraaf 5.4).

Inkopen en aanbesteden
Alle aanbestedingstrajecten die de VRGZ heeft opgestart zijn binnen de Europese
aanbestedingsgrenzen afgerond en daarmee rechtmatig tot stand gekomen.


Vastgoed- & Facility Management
In 2020 is er een start gemaakt met de uitvoering van de inhaalslag op achterstallig onderhoud in de
kazernes. Hiervoor is voor een periode van 3 jaar een jaarlijkse incidentele bijdrage van € 300.000,-
beschikbaar gesteld. Als gevolg van de coronacrisis zijn in 2020 niet alle opdrachten volledig
uitgevoerd en gefactureerd. Wel zijn de werkzaamheden geformaliseerd en vastgelegd. Deze worden
vervolgens in de komende twee jaar gerealiseerd. Per 1 juli 2020 zijn diverse nieuwe
onderhoudscontracten afgesloten en hiermee zorgen we voor een gedegen borging van de
structurele onderhoudslasten binnen de raming van 2020 en de komende jaren. De focus ligt hierbij
op een verdere reductie van het aantal storingen en hiermee een besparing op de correctieve
onderhoudskosten.

Het Strategisch Plan Vastgoed (SPV) is door het Algemeen Bestuur vastgesteld waarbij de uitvoering
al is opgestart. Een doel van het SPV is om de transparantie in de vastgoedportefeuille te vergroten.
Dit plan dient als uitgangspunt om operationele, tactische en strategische keuzes te maken ten
aanzien van huisvesting. Het SPV en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zijn de basis voor het
vervangingsplan vastgoed. In het vervangingsplan wordt een doorkijk gemaakt van te vervangen
panden gedurende de periode 2021 – 2030. Dit plan wordt in 2021 vastgesteld door de directie. De
blauwdruk voor nieuw te bouwen kazernes zal in 2021 worden afgerond en zal gebruikt worden voor
de nieuwbouwplannen om uniformiteit te borgen.

Inkoop
Het aantal onvoorziene trajecten was met name vanuit de GGD door corona fors in 2020. De
beschikbare capaciteit is volledig ingezet voor de diverse adviestrajecten en het uitvoeren van een
veelvoud aan aanbestedingen. Daardoor is de geplande herziening van het inkoopbeleid niet gestart.
Afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent corona zal dat in 2021 gebeuren. Doel van de herziening
is het beleid optimaal aan te laten sluiten bij organisatiedoelstellingen en het blijven voldoen aan de
eisen ten aanzien van rechtmatigheid en doelmatigheid.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Informatievoorziening

Informatiemanagement en ICT
Corona
Vanaf maart is zeer veel tijd besteed aan de werkzaamheden in het kader van de coronacrisis waarbij
de sector ook de GGD ondersteunt bij het opbouwen van teststraten, nieuwe kantoren en het
inrichten van het callcenter. Voor enkele honderden nieuwe medewerkers werden faciliteiten
geregeld en zij werden aangesloten op de daarvoor benodigde interne en externe IT systemen.

Informatieveiligheid
Voor wat betreft informatieveiligheid werd in 2020 het normenkader voor alle overheden, de
Baseline Informatiebeveiliging Overheid, van kracht. De nadruk ligt in deze nieuwe norm veel meer
op risicomanagement, met een explicietere rol voor bestuurder en lijnmanagers: minder
maatregelen en meer in control zijn. De bestuurder is verantwoordelijk voor
informatieveiligheid. Hiervoor wordt ook een chief information security officier (CISO) aangesteld.
Deze zal begin 2021 starten.

Landelijk verkeersplein
VRGZ is aangesloten op het landelijk verkeersplein en de applicatie LCMS maakt hier inmiddels
gebruik van. Het landelijk verkeersplein betreft het ontsluiten via de eigen infrastructuur van
landelijke voorzieningen zoals LCMS, ELO en de database brandonderzoek.

Documentaire informatievoorziening & Archiefwet
Er werd verder gewerkt aan de implementatie zaakgericht werken en de optimaliseren van het
gebruik van het documentair informatiesysteem. Onder andere ten behoeve van de afdeling
Risicobeheersing en de GGD. Oude analoge (papieren) archieven worden op basis van vastgelegde
selectiecriteria omgezet naar digitaal toegankelijke archieven. Verder werden, daar waar van
toepassing, VRGZ-archieven tot en met 2019 bewerkt en overgedragen aan het Regionaal Archief
Nijmegen.

In 2020 is het actieplan geactualiseerd waarbij ook de verbeterpunten van de Archiefinspectie zijn
meegenomen. Een verbetertraject is in gang gezet en wordt in 2021 geconcretiseerd. Hiervoor zullen
incidenteel circa € 329.000,- aan extra middelen noodzakelijk zijn (zie resultaatbestemming paragraaf
5.4) om het plan uit te voeren. De uitvoering vind plaats in 2021 en 2022.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Samenstelling personeelsbestand
In onderstaande tabel zijn een aantal gegevens opgenomen over de opbouw van het
personeelsbestand.


                                                                        2020             2019        2018      2017
    Aantal medewerkers VRGZ4
       Aantal medewerkers in dienst (excl.
                                                                          657                 626      636       616
       brandweervrijwilligers/inhuur)
       Aantal brandweervrijwilligers                                      759                 738      737       729

       Totaal medewerkers VRGZ                                          1.416            1.364       1.373     1.345

    Aantal FTE (excl. brandweervrijwilligers)

       FTE in dienst                                                      572                 540      549       534

       FTE inhuur                                                          10                  13       30        29

    Gemiddelde leeftijd

        Inclusief vrijwilligers                                            44                  44       44        43

        Exclusief vrijwilligers                                            47                  47       49        48

    Verhouding man-vrouw (%)

       Inclusief vrijwilligers                                        83 – 17          79 – 21      83 - 17   84 - 16

       Exclusief vrijwilligers                                        67 – 33          66 – 34      65 - 35   67 - 33

    Ziekteverzuim (%)

       Ziekteverzuim (excl. vrijwilligers)                               5,7%             4,3%        5,1%      5,5%
                                                                                Tabel 4.10: opbouw personeelsbestand


4.5         Verbonden partijen
De VRGZ werkt intensief samen met de Nationale Politie voor wat betreft de gemeenschappelijke
meldkamer. Ditzelfde geldt voor de samenwerking met de GGD Gelderland-Zuid op het gebied van
de ondersteunende diensten (geleverd door de afdelingen Vastgoed- en Facility Management, HRM,
IV en Financiën & Control). Er is geen sprake van een verbonden partij in die zin dat de VRGZ risico's
draagt die vanuit de andere partij worden veroorzaakt. Wel zijn er kosten gemoeid met het
eventueel verbreken van het samenwerkingsverband.




4   iedereen die van de VRGZ een loonstrook ontvangt (excl. FLO, niet-betaalde stagiaires)




                                         Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                        41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020   42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                     5
                                               Jaarrekening




                Dagelijks Bestuur d.d. 18 maart 2021




Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020     43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>5        Jaarrekening
5.1      Balans per 31 december
ACTIVA
Bedragen x € 1.000,-                                                                 2020                            2019
Vaste Activa
Materiële vaste activa met een economisch nut                   56.889                               55.429
                                                                                 56.889                         55.429
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Debiteuren                                                        3.303                               2.876
Debiteuren openbare lichamen                                      1.074                                547
Uitzettingen Rijks schatkist                                    10.865                                5.728
Nog in tarieven te verrekenen                                          0                               849
Overige vorderingen                                               1.541                                870
                                                                                 16.783                         10.870
Liquide middelen
Kassaldi                                                               2                                  2
Banksaldi                                                         1.256                                745
                                                                                     1.258                           747
Overlopende activa
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaald                             901                                574
                                                                                      901                            574




Totaal                                                                           75.831                         67.620
                                                                                             Tabel 5.1: balans - activa




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                              44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>PASSIVA
Bedragen x € 1.000,-                                                                    2020                          2019
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Reserve aanvaardbare kosten RAV                                      1.013                                2.149
Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding                        1.822                                1.534
Bestemde reserve meldkamer                                             450                                    0
                                                                     3.285                                3.683
Gerealiseerd resultaat                                               3.722                                 -398
                                                                                        7.007                        3.285
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's               556                                1.158
Voorzieningen ter egalisatie van kosten                              2.412                                1.910
                                                                                        2.968                        3.068
Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar
Onderhandse lening van openbare lichamen                                               49.692                       50.315
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar


Crediteuren                                                          3.070                                  648
Crediteuren openbare lichamen                                          100                                   29
Nog in tarieven te verrekenen                                          741                                    0
Belastingen en sociale premies                                       4.647                                3.342
Overige schulden                                                     3.311                                2.716
                                                                                       11.869                        6.735
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen                                              3.467                                3.602
Vooruitontvangen rijksoverheid                                         828                                  615
                                                                                        4.295                        4.217
Totaal                                                                                 75.831                       67.620
Gewaarborgde geldleningen                                                                  0                             0
Garantstellingen                                                                           0                             0
                                                                                                Tabel 5.2: balans – passiva




                                  Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                                45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>5.2     Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het
        begrotingsjaar

 Bedragen x € 1.000,-                            Realisatie          Gew.begr.       Begroting     Realisatie

                                                       2020                 2020         2020           2019

 Budget aanvaardbare kosten                          24.790               23.629       23.991         21.628

 Aanpassing budget voorgaande jaren                       58                    0           0           -124

 Subsidies Rijk                                        7.364               7.093        7.655          7.705

 Bijdrage deelnemende gemeenten                      39.146               39.146       39.181         37.326

 Opbrengsten bedrijfsvoering                           2.363               2.354        2.223          2.399

 Overige opbrengsten                                   2.481               1.261        1.985          3.087

 Som der bedrijfsopbrengsten                         76.202               73.483       75.035         72.021

 Personeelskosten                                    52.876               53.018       53.634         51.915

 Kapitaallasten                                        6.573               7.352        7.655          6.848

 Overige bedrijfskosten                              13.108               13.445       14.327         14.146

 Rentebaten en -lasten                                   -77                 -101        -101           -228

 Nader te bepalen dekking                                   0                 -31        -480              0

 Som der bedrijfskosten                              72.480               73.683       75.035         72.681



 Totaal saldo baten en lasten                          3.722                 -200           0           -660

 Toevoegingen reserves                                      0                   0           0              0

 Onttrekkingen reserves                                     0                200            0            262

 Gerealiseerd resultaat VR                             3.722                    0           0           -398
                                                                     Tabel 5.3: overzicht van baten en lasten

Bovenstaand overzicht wordt toegelicht in twee programma's: programma Crisis- en
Rampenbestrijding (paragraaf 5.5 en 5.6) en programma RAV (paragraaf 5.7 en 5.8).




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                         46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>5.3    Grondslagen van resultaatbepaling en waardering
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het overzicht van baten en lasten van de
veiligheidsregio omvat het totaal van alle activiteiten die de VRGZ heeft uitgevoerd. De cijfers
worden nader gepresenteerd en toegelicht in het overzicht baten en lasten programma Crisis- en
Rampenbestrijding en het programma RAV.

Onderlinge verrekeningen tussen beide programma's zijn opgenomen in het overzicht van baten en
lasten per programma. In het overzicht van baten en lasten op het niveau van de totale VRGZ zijn de
onderlinge verrekeningen geëlimineerd.

5.3.1 Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Bij het programma RAV
wordt afgeweken van deze regel, omdat dit een zorggefinancierde taak is. Hiervoor is aansluiting
gezocht bij de regelgeving voor zorginstellingen.

De lasten worden bepaald op basis van historische kosten, met inachtneming van de vermelde
grondslagen van waardering van activa en passiva en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, worden sommige personele
lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het gaat dan om aanspraken op
een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor jaarlijks terugkerende
arbeidsgerelateerde kosten zonder (naar verwachting) een jaarlijks vergelijkbaar volume is een
verplichting opgenomen.

5.3.2 Grondslagen van waardering
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. De
belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht.

5.3.3 Activa

Materiële vaste activa met een economisch nut
Onder materiële vaste activa worden activa verstaan die bedoeld zijn om de bedrijfsuitoefening
duurzaam te dienen. De materiële vaste activa (met een aanschafwaarde > € 10.000,-) worden
gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingkosten, verminderd met een lineaire
afschrijving gebaseerd op economische levensduur of tegen lagere bedrijfswaarde. Aan de materiële




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                  47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>vaste activa wordt rente toegerekend tegen het bestuurlijk vastgestelde percentage van 2%. Indien
de VRGZ investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht.


                                                                                            Afschrijvingstermijn5

    Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding

       Bluskleding en beschermingsmiddelen (bluspakken, gaspakken etc.)                                  5 / 8 / 10

       Ademlucht (toestel, cilinder, gelaatstuk etc.)                                                      10 / 15

    Automatisering

       Hard- en software                                                                                  3/4/5

       Telefonie                                                                                                10

       ICT-infrastructuur                                                                                  15 / 30

    Communicatie- en verbindingsmiddelen

       Alarmontvanger                                                                                            5

       Mobiele Data Terminal (MDT)                                                                               5

       Communicatienetwerksysteem (C2000/P2000)                                                               5/7

       Signalering kazerne                                                                                      10

    Gebouwen en inventaris

       Installaties en testapparatuur ademluchtwerkplaats                                                   8 / 15

       Inventaris/meubilair/aggregaat                                                                      10 / 15

       Verbouwing                                                                                          10 / 20

       Semi-permanente unit                                                                                     20

       Gebouw / kazerne                                                                                    30 / 40

    Medische inventaris

       Medische apparatuur (o.a. defibrillatoren, autopulse, AED)                                             5/7

       Brancards                                                                                                 7

    Vaartuigen

       Blusboten                                                                                                30

       Motorboot                                                                                           10 / 15

       Hulpboot en trailer                                                                                      20

       Midlife update                                                                                           10




5bij een aantal genoemde activa zijn meerdere afschrijvingstermijnen weergegeven. Dit komt doordat onder de genoemde
hoofdrubrieken een aantal subcategorieën vallen waarvan het te ver voert ze allemaal hier te vermelden.




                                      Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                         48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bepakking vaartuigen

   Reddingsvest                                                                                                5

   Bepakking overig                                                                                      10 / 15

Voertuigen

   Ambulance en Rapid responder                                                                                5

   MICU-voertuig                                                                                               7

   Tankautospuit, redvoertuig en hulpverleningsvoertuig                                                  12 / 15

   Schuimblus- en haakarmvoertuig                                                                             20

   Haakarmbak                                                                                            15 / 20

   Overige voertuigen (vervoer van personen en materiaal)                                          5 / 7 / 8 / 10

   Midlife updates van de diverse voertuigen                                                       4 / 7 / 8 / 10

Inventaris en bepakking voertuigen

   Inventaris tankautospuit                                                                                   15

   Inventaris overige voertuigen                                                                               7

   Werken op hoogte                                                                                            7

   Hydraulisch redgereedschap                                                                             8 / 15

   Pneumatisch gereedschap / hefkussen                                                                        10

   Meetapparatuur (explosiegevaar-, CO2-meter etc.)                                                  5 / 10 / 15

   Oppervlakteredding (redbord, redsets e.d.)                                                                 10

   Watertransportsysteem                                                                                 15 / 20

   Kettingzaag                                                                                                10

   Overdrukventilator                                                                                         10

   Draagbare motorspuit                                                                                       10

   Warmtebeeldcamera                                                                                           7

Vakbekwaamheidsmiddelen

   Oefenaanhanger en oefencontainer                                                                           15

   Oefenmiddelen (PPMO)                                                                                    5/8

   Simulatiecontainer                                                                                          3

   Oefenterrein                                                                                               20
                                                                                        Tabel 5.4: grondslagen




                                   Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde voor zover nodig rekening houdend met mogelijke
oninbaarheid. De voorziening oninbaarheid wordt bepaald op basis van de ouderdom van de
openstaande posten per balansdatum (dynamische methode).

Overige activa
Alle overige activa in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.


5.3.4 Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van het programma Crisis- en Rampenbestrijding bestaat uit een algemene
reserve voor Crisis- en Rampenbestrijding en een bestemde reserve meldkamer. Het eigen vermogen
van het programma RAV bestaat uit de reserve aanvaardbare kosten RAV. Het eigen vermogen
bestaat daarnaast uit het nog te bestemmen resultaat over het laatste boekjaar.

Voorzieningen
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter
zake zijn geformuleerd.

De voorziening niet-actieven is gevormd voor de afdekking van kosten voor niet-actief personeel. De
kosten van niet-actief personeel in verband met FLO (functioneel leeftijdsontslag) kunnen worden
gedeclareerd en maken derhalve geen onderdeel uit van deze voorziening. Dit geldt voor beide
programma’s.

De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de
voorzieningen.



Voor zover niet anders is vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>5.4     Toelichting balans

 Bedragen x € 1.000,-

 VASTE ACTIVA
 Verloopoverzicht materiële vaste activa met economisch nut:
                                                                                        Mutatie
                                                   Stand                                                                                                        Stand
                                                                 Investering        onderhanden            Desinvestering   Afschrijving    Afwaardering
                                              01-01-2020                                                                                                   31-12-2020
                                                                                          activa
   Gebouwen                                        26.201                   41                    40                   0          1.367               0        24.915

   Grond en terreinen                               4.255                    0                     0                   0              0               0         4.255

   Voertuigen en bepakkingen                       18.506               2.996                 1.847                   60          2.531               0        20.758

   Inventaris                                       1.261                 610                      0                   0            210               0         1.661

   Verbindingsmiddelen                              1.255                 396                      0                   0            411               0         1.240

   Automatisering                                   1.757                 107                      0                   0            494               0         1.370

   Persoonlijke beschermingsmiddelen                2.194                 959                      0                   0            463               0         2.690

                                                   55.429               5.109                 1.887                   60          5.476               0        56.889

                                                                                                                                      Tabel 5.5: verloopoverzicht MVA
Voor een toelichting op de investeringen wordt verwezen naar het investeringsoverzicht (paragraaf 6.5 Investeringen).




                                                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> Aansluiting afschrijvingskosten en kapitaallasten 2020
   Afschrijvingskosten                                                                                           5.476
   Verschil tussen doorbelaste afschrijvingskosten van en aan Politie                                                0

 Totaal afschrijvingskosten                                                                                      5.476
   Berekende rentelasten over investeringen                                                                      1.097

 Totaal kapitaallasten                                                                                           6.573
                                                           Tabel 5.6: aansluiting afschrijving en kapitaallasten



 VLOTTENDE ACTIVA
                                                                                      Stand                      Stand
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
                                                                                 01-01-2020                 31-12-2020
   Debiteuren                                                                               2.912                3.344

   Voorziening dubieuze debiteuren                                                            -36                  -41

   Debiteuren openbare lichamen                                                              547                 1.074

   Uitzettingen Rijks schatkist                                                             5.728               10.865

   Nog in tarieven te verrekenen                                                             849                     0

   Overige vorderingen                                                                       870                 1.541

 Totaal                                                                                 10.870                  16.783
                                                                                  Tabel 5.7: balans vlottende activa

Alle uitzettingen hebben een looptijd < 1 jaar. Alle overtollige liquide middelen boven het
drempelbedrag van € 553.000,- (0,75% van het begrotingstotaal) worden uitgezet bij het Rijk. De
uitzettingen Rijks schatkist nemen behoorlijk toe. Dit komt vooral doordat in 2020 een positief
rekeningresultaat is behaald en er minder is geïnvesteerd in materieel. Voor een uitgebreid overzicht
van de gerealiseerde investeringen in 2020 wordt verwezen naar de investeringsplanning in
paragraaf 6.5.

                                                       Kwartaal 1         Kwartaal 2           Kwartaal 3   Kwartaal 4

   Middelen buiten 's Rijks schatkist                           813             1.024               1.147        1.207

   Drempelbedrag                                                553                553               553          553

   Ruimte onder het drempelbedrag                                  0                    0              0            0

   Overschrijding van het drempelbedrag                         260                471               594          654

                                                                                            Tabel 5.8: drempelbedragen




                                   Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                               52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>De overschrijding van het drempelbedrag wordt veroorzaakt doordat een van de bankrekeningen ten
onrechte niet automatisch is afgeroomd naar de schatkist. Dit wordt in 2021 weer rechtgezet.

 Liquide middelen                                                                  Stand                      Stand
                                                                              01-01-2020                 31-12-2020
   Kas                                                                                    2                      2

   Rekening courant Rabobank                                                              6                     18

   Rekening courant ING-bank                                                            696                   1.146

   Rekening courant BNG-bank                                                             43                     92

 Totaal                                                                                 747                   1.258
                                                                                        Tabel 5.9: liquide middelen

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de VRGZ. Overtollige middelen worden in de
Rijksschatkist aangehouden (zie Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar).


 Overlopende activa                                                                Stand                      Stand
                                                                              01-01-2020                 31-12-2020
   Vooruitbetaalde bedragen                                                            574                     901

 Totaal                                                                                574                     901
                                                                                    Tabel 5.10: overlopende activa

De vooruitbetaalde bedragen betreffen met name vooruitbetaalde onderhoudscontracten,
verzekeringspremies en abonnementen.



 VASTE PASSIVA
 Eigen vermogen                        Stand                        Stand                                     Stand
                                                  Bestem-
                                      31-12-                        01-01-          Toevoe-   Onttrek-       31-12-
                                                 ming 2019
                                        2019                         2020              ging       king         2020
   Reserve aanvaardbare
                                       2.149          -1.135          1.014              0          0         1.014
   kosten RAV
   Algemene reserve C&R                1.534              287         1.821              0          0         1.821
   Bestemde reserve
                                            0             450           450              0          0          450
   meldkamer
 Totaal                                3.683             -398        3.285               0          0         3.285
                                                                           Tabel 5.11: verloop eigen vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2020 besloten om uit het jaarresultaat € 450.000,- te
onttrekken voor een nieuw te vormen bestemde reserve meldkamer, € 287.000,- toe te voegen aan




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                                53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding en € 1.135.000,- te onttrekken aan de reserve
aanvaardbare kosten RAV.


    Nadere uiteenzetting nog te bestemmen resultaat naar programma

    Vanuit het jaarresultaat 2020 programma RAV wordt voorgesteld om:

      Toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten RAV                                                     813

    Totaal programma RAV                                                                                       813



    Vanuit het jaarresultaat 2020 programma Crisis- en Rampenbestrijding wordt voorgesteld om:

      Toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding tot 5% van de baten                   710

      Uit te keren aan deelnemende gemeenten                                                                 1.370

      Te onttrekken aan de bestemde reserve meldkamer                                                            0

      Toe te voegen aan de bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden                                          699

      Toe te voegen aan de bestemde reserve duiktaak                                                           130

    Totaal programma Crisis- en Rampenbestrijding                                                            2.909



    Totaal voorstel voor resultaat 20206                                                                     3.722
                                                                             Tabel 5.12: nog te bestemmen resultaat

In de begroting werd een onttrekking van € 200.000,- uit de bestemde reserve meldkamer voorzien
om het verschil te financieren tussen de daling van de kosten van de formatie en de uitname van de
Rijksbijdrage. Laatstgenoemde is hoger omdat in de uitname reeds rekening is gehouden met het
besparingspotentieel na de samenvoeging. In 2020 is gebleken dat de formatie op de meldkamer
grote delen van het jaar niet volledig bezet is geweest. Hierdoor is het niet noodzakelijk om de
bestemde reserve vrij te laten vallen. Daarnaast vind de samenvoeging in Apeldoorn later plaats
(eind 2022 in plaats van begin 2022) waardoor het hierboven genoemde verschil zich langer voor kan
doen.


Resultaatbestemming
Het algemeen bestuur is in november 2020 akkoord gegaan met het afsluiten van een DVO tussen
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2021.
De kosten van deze overeenkomst bedragen €130.000 voor het jaar 2021. De dekking was echter nog
niet geborgd. Daarom wordt voorgesteld een bestemde reserve te vormen van € 130.000,-.




6   negatief is per saldo onttrekking




                                        Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                       54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Als gevolg van andere prioriteitstellingen die het gevolg waren van de coronapandemie heeft op
diverse plekken binnen de organisatie een aantal taken geen doorgang kunnen vinden. Dit is mede
de oorzaak van het positieve resultaat voor 2020. Een deel van deze taken zal echter in 2021 en 2022
alsnog ingehaald moeten worden. Hiervoor is echter in de begroting 2021 geen extra budget
opgenomen. Daarom wordt voorgesteld om van het resultaat een bedrag van € 699.000,- te
bestemmen voor de uitvoering van deze doorgeschoven werkzaamheden.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:
 Opbouw bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden
 Bedragen x € 1.000,-                                                                                           Bedrag

 Verbetering inrichting documentair informatiesysteem                                                              329

 Vertraging facturatie uitgezette achterstallige onderhoud 2020                                                    170

 Optimaliseren HRM-processen                                                                                       100

 Uitgestelde oefeningen en opleidingen nieuwe medewerkers crisisorganisatie                                         50

 Opstarten werkzaamheden i.h.k.v. rechtmatigheid                                                                    50

 Totaal                                                                                                            699
                                      Tabel 5.12a: opbouw bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden


Voorzieningen
De VRGZ heeft twee voorzieningen: een voorziening voor niet-actief personeel en een voorziening
voor groot onderhoud.


 Voorzieningen
 Voorzieningen voor
                                             Stand                                                               Stand
 verplichtingen, verliezen en                            Toevoeging          Aanwending           Vrijval
                                        01-01-2020                                                          31-12-2020
 risico's
    Voorziening niet-actief
                                               1.158               296                   224         674          556
    personeel
 Voorzieningen ter egalisatie van
 kosten
   Voorziening groot onderhoud                 1.910             1.281                   779           0         2.412

 Totaal voorzieningen                          3.068             1.577               1.003           674         2.968
                                                                                               Tabel 5.13: voorzieningen

De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven inzake WW- en
wachtgelduituitkeringen. De aanwending uit de voorziening bedraagt in 2020 € 224.000,-. Daarnaast
heeft een dotatie plaatsgevonden van € 296.000,-, deze heeft betrekking op nieuwe instroom in
2020. Aangezien met 2 medewerkers inmiddels andere afspraken zijn gemaakt waardoor de
aanspraak op WW is komen te vervallen en 2 oud-medewerkers ander werk hebben gevonden kan
een deel van de voorziening vrijvallen (€ 674.000,-).




                                    Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                               55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>In 2020 is € 779.000,- aangewend uit de voorziening groot onderhoud. Dat is minder dan wat gepland
is in het meerjarenonderhoudsplan (€ 2.305.000,-). In 2019 is een uitvoeringsplan opgesteld voor het
wegwerken van het achterstallig onderhoud dat in de panden aanwezig was voor de jaren 2020 tot
en met 2022. Voor dit onderhoud is een extra budget ontvangen van € 300.000,- per jaar (zie ook de
toelichting op de huisvestingslasten in paragraaf 5.6.2). In 2020 is gestart met de uitvoering van deze
werkzaamheden. Bij de uitvoering worden achterstallige onderhoudswerkzaamheden gecombineerd
met regulier planmatig onderhoud. Omdat in het uitvoeringsplan gekozen is om de plannen per
locatie uit te voeren lopen de uitgaven niet synchroon met de eerdere planning van de uitgaven
vanuit de voorziening. In de herrekening van de voorziening met een planhorizon van 10 jaar leidt dit
niet tot geprognosticeerde tekorten en/of tot bijstelling van de voorziening, maar kan dit wel leiden
tot een verschuiving in de jaarschijven vanaf 2021 e.v..


 Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar
                                                           Stand                                                  Stand
 Onderhandse leningen                                                       Opname              Aflossing
                                                      01-01-2020                                             31-12-2020
   Verloopoverzicht langlopende leningen                    50.315                      0            623         49.692

                                                            50.315                      0            623         49.692

   Totale rentelast van alle vaste schulden                                                                       1.009
                                                                                                 Tabel 5.14: vaste schuld

In 2020 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.


 VLOTTENDE PASSIVA
 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1                                      Stand           Stand
 jaar                                                                                        01-01-2020      31-12-2020
   Crediteuren                                                                                      648           3.070

   Crediteuren openbare lichamen                                                                     29             100

   Nog in tarieven te verrekenen                                                                       0            741

   Nog te betalen loonbelasting                                                                   2.087           3.718

   Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies                                                  1.202             595

   Nog te betalen omzetbelasting                                                                     53             334

   Nog te betalen aan personeel                                                                   2.716           3.311

 Totaal                                                                                           6.735          11.869
                                                                                            Tabel 5.15: vlottende passiva

De crediteurenstand per einde jaar is fors hoger omdat aan het einde van het jaar de ambulances zijn
geleverd en gefactureerd.




                                   Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                                56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre> Verloop van nog in tarieven te                Stand                                                              Stand
                                                          Fin. verschil       Correctie          Verrekend
 verrekenen:                                  01-01-                                                              31-12-
                                                             boekjaar       voorg. jaren          zorgverz.
                                                2020                                                               2020
   Nog in tarieven te verrekenen                 -849            -4.459                     58        5.991         741

 Totaal                                          -849           -4.459                      58        5.991         741
                                                         Tabel 5.16: verloop van nog in tarieven te verrekenen

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6.3.

 Overlopende passiva                                                                              Stand            Stand
                                                                                             01-01-2020       31-12-2020
   Vooruitontvangen inkomsten                                                                      615              828

   Nog te betalen bedragen                                                                        3.602            3.467

 Totaal                                                                                           4.217            4.295
                                                                                    Tabel 5.17: overlopende passiva

De vooruitontvangen inkomsten zijn in 2020 met € 213.000,- gestegen. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door de bijdrage ten behoeve van de pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC). De nog te
betalen bedragen zijn daarentegen met € 135.000,- afgenomen.

 De vooruitontvangen inkomsten hebben                        Stand                                                 Stand
                                                                           Toename               Afname
 betrekking op                                          01-01-2020                                            31-12-2020
   Rijksoverheid (25KV bovenleiding)                            115               118               115             118
   Rijksoverheid (uitwerkingskader
                                                                500                     0                 0         500
   meldkamer)
   Overige vooruitontvangen inkomsten                              0              210                     0         210

 Totaal                                                         615               328               115             828
                                                                          Tabel 5.18: vooruitontvangen inkomsten


Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Vakantiegeldverplichting
In verband met de invoering van het Individueel Keuzebudget is de vakantiegeldverplichting voor het
programma C&R komen te vervallen. Voor het programma RAV bedraagt de bruto verplichting
€ 524.000,-.




                                   Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                                 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Inkopen en aanbesteden
In onderstaande tabel is het percentage Europese aanbestedingstrajecten opgenomen dat
rechtmatig tot stand gekomen is.


                                                                                 Voorgenomen     Gerealiseerd

   Rechtmatige inkopen gerealiseerde aanbestedingsprojecten                            100%             100%
                                                                            Tabel 5.19: inkopen en aanbesteden

Huur hoofdgebouw
De VRGZ is een huurovereenkomst aangegaan met de GGD Gelderland-Zuid inzake de huur (voor een
deel) van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De huurverplichting is circa € 5.000,-
per maand.


 Locatie                                         Bedrag / jaar       Looptijd tot

   Groenewoudseweg 275 te Nijmegen                     € 60.000       01-01-2022
                                   Tabel 5.20: huurcontract hoofdgebouw

Huur dependances
De VRGZ is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor dependances, in totaal
5 locaties. De huurovereenkomsten zijn gesloten voor bepaalde tijd en hebben een looptijd van
maximaal 5 jaar of worden jaarlijks verlengd. De opzegtermijn varieert van 3 tot 12 maanden. De
totale jaarlijkse huurprijs bedraagt € 311.500,-.


 Locatie                                   Huurprijs per jaar        Looptijd tot

   Looptijd < 1 jaar

   Dalwagen 45b te Dodewaard                           € 30.000       01-04-2021

   Triosingel 34 te Culemborg                        € 192.500        31-12-2021

   Industrieweg 4 en 6 te Groesbeek                    € 19.000       31-12-2021

   Nieuwe Rijksweg 1 te Ubbergen                       € 25.000       31-12-2021

   Steenweg 20 te Waardenburg                          € 45.000       31-12-2021

 Totaal bedrag per jaar                              € 311.500
                                Tabel 5.21: huurcontracten dependances

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met materiële impact op de jaarrekening 2020.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                         58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>5.5    Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000,-                                     Realisatie      Gew.begr.         Begroting   Realisatie

                                                               2020             2020           2020         2019

  Subsidies Rijk                                              6.687            6.623          7.185        7.083

  Bijdrage deelnemende gemeenten                             39.146           39.146         39.181       37.326

  Opbrengsten bedrijfsvoering                                 2.363            2.354          2.223        2.399

  Overige opbrengsten                                         2.441            1.186          1.910        2.823

Som der bedrijfsopbrengsten                                  50.637           49.309         50.499       49.631

  Personeelskosten                                           33.141           34.002         34.571       33.512

  Kapitaallasten                                              5.851            6.199          6.371        5.830

  Overige bedrijfskosten                                      8.813            9.440         10.138       10.042

  Rentebaten en -lasten                                          -77            -101           -101         -228

  Nader te bepalen dekking                                         0                 -31       -480            0

Som der bedrijfskosten                                       47.728           49.509         50.499       49.156



Totaal saldo baten en lasten                                  2.909             -200              0          475

  Toevoegingen reserves                                            0                  0           0            0

  Onttrekkingen reserves                                           0             200              0          262

Gerealiseerd resultaat C&R                                    2.909                   0           0          737
                                                                 Tabel 5.22: baten en lasten programma C&R




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                             59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>5.5.1 Begrotingswijzigingen programma Crisis- en Rampenbestrijding

 Bedragen x € 1.000,-               Begroting      Invulling    Wet verplichte         Samenvoeging             Verschuiving   Verschuivingen          Gewijz.
                                        2020    taakstelling              GGZ            meldkamer           programma RAV        binnen C&R    begroting 2020
   Subsidies Rijk                      7.185                                                       -562                                                 6.623

   Bijdrage deelnemende gemeenten     39.181                                  -35                                                                      39.146

   Opbrengsten bedrijfsvoering         2.223                                                                                             131            2.354

   Overige opbrengsten                 1.910                                                       -724                                                 1.186

 Som der bedrijfsopbrengsten          50.499               0                  -35                -1.286                    0             131           49.309

   Personeelskosten                   34.571           -300                                        -142                                  -127          34.002

   Kapitaallasten                      6.371           -149                                        -116                   93                            6.199

   Overige bedrijfskosten             10.138                                  -35                  -828                  -93             258            9.440

   Rentebaten en -lasten                -101                                                             0                                               -101

   Nader te bepalen dekking             -480            449                                              0                                                 -31

 Som der bedrijfskosten               50.499               0                  -35                -1.086                    0             131           49.509



 Totaal saldo baten en lasten              0               0                    0                  -200                    0                0            -200

   Toevoegingen reserves                   0               0                    0                        0                 0                0               0

   Onttrekkingen reserves                  0               0                    0                   200                    0                0             200

 Gerealiseerd resultaat C&R                0               0                    0                        0                 0                0               0
                                                                                                             Tabel 5.23: wijzigingen begroting programma C&R




                                                    Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                             60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Invulling taakstelling
De structurele extra verhoging van € 480.000,- voor de onderhoudskosten van kazernes die met
ingang van 2019 is toegekend door het Algemeen Bestuur is in 2020 incidenteel als
bezuinigingstaakstelling door de veiligheidsregio gefinancierd. In deze kolom is de allocatie van
€ 449.000,- verwerkt zodat nog een bedrag van € 31.000,- als nader te bepalen bezuiniging resteert.


Wet verplichte GGZ
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ gaat een deel van de kosten terug
naar de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is met hetzelfde bedrag verlaagd.


Samenvoeging meldkamer
Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers tot één meldkamer voor Oost-Nederland heeft
per 1 januari 2020 de financiële overdracht van de betreffende meldkamers plaatsgevonden. De
gevolgen hiervan voor de reeds goedgekeurde begroting 2020 zijn in deze kolom verwerkt.


Verschuiving programma RAV
Met ingang van 2020 is al het vastgoed ondergebracht bij het programma Crisis- &
Rampenbestrijding, inclusief de standplaatsen van de RAV. De huisvestingslasten en kapitaallasten
van deze standplaatsen worden via de interne doorbelasting ten laste van de RAV gebracht.


Verschuivingen binnen het programma C&R
Dit betreft budgettair neutrale verschuivingen van budgetten ten behoeve van een betere allocatie
en presentatie.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>5.6       Toelichting programma Crisis- en Rampenbestrijding
Algemeen
In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de
realisatie in 2020 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht.


5.6.1 Bedrijfsopbrengsten

 Bedragen x € 1.000,-

 BEDRIJFSOPBRENGSTEN
                                                                         Realisatie    Gew. begr.     Realisatie
                                                                              2020          2020           2019
 Bijdragen Rampenbestrijding

   Subsidies Rijk                                                             6.687         6.623         7.082

 Totaal bijdragen                                                             6.687         6.623         7.082

   Bijdrage deelnemende gemeenten                                            39.146        39.146        37.326

 Totaal opbrengsten                                                          45.833        45.769        44.408
                                                                                  Tabel 5.24: bedrijfsopbrengsten


 Bijdragen Rampenbestrijding                                                                                  64
 Als gevolg van de budgettaire problematiek binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is door
 het Rijk in 2020 geen prijsbijstelling aan de veiligheidsregio’s toegekend. Hierdoor valt de
 werkelijk toegekende BDuR voor 2020 € 55.000,- lager uit dan begroot. In totaal is een zorgbonus
 toegekend en ontvangen van € 97.000,-. Dit bedrag is uitbetaald aan de betreffende
 medewerkers. Ten behoeve van de 25KV-lijnen is € 22.000,- meer ontvangen dan begroot als
 gevolg van een hogere index dan begroot.

                                                                         Realisatie     Gew. begr.     Realisatie
                                                                              2020           2020           2019
 Overige opbrengsten

   Opbrengsten bedrijfsvoering                                                 2.363         2.354         2.399

   Overige opbrengsten                                                         2.441         1.186         2.823

 Totaal                                                                        4.804         3.540         5.222
                                                                                  Tabel 5.25: overige opbrengsten




                                 Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                            62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre> Overige opbrengsten                                                                                       1.264
 De overige opbrengsten zijn in 2020 aanzienlijk hoger dan begroot. Een aantal medewerkers van
 de VRGZ is gedetacheerd naar andere organisaties, in totaal werd hiervoor € 318.000,- ontvangen.
 Hier staan in beperkte mate extra personeelslasten tegenover.

 Mede als gevolg van extra pensioenstortingen en opleidingskosten is de doorbelasting aan de
 gemeente Nijmegen voor FLO € 1.024.000,- hoger dan begroot (zie ook Personeelskosten).

 De opbrengsten uit het landelijke programma Omgevingsveiligheid vallen hoger uit dan begroot
 (€ 23.000,-). De verkoop van afgeschreven materieel heeft dit jaar € 38.000,- meer opgeleverd dan
 begroot. Een neerwaartse tariefbijstelling leidt tot lagere opbrengsten voor het OMS dan begroot
 (€ 75.000,-).

 De doorbelasting naar de GGD heeft per saldo nagenoeg conform begroting plaatsgevonden
 (€ 9.000,-). De doorbelasting naar de politie viel € 46.000,- lager uit omdat de hiervoor gemaakte
 lasten lager waren.

 Een aantal kleinere bijstellingen heeft per saldo € 27.000,- minder opbrengsten opgeleverd.


5.6.2 Bedrijfskosten

 Bedragen x € 1.000,-

 BEDRIJFSKOSTEN
                                                                        Realisatie       Gew. begr.     Realisatie
                                                                             2020             2020           2019
 Personeelskosten

   Lonen en salarissen                                                      23.570          24.017         22.609

   Sociale lasten                                                             2.717           2.970         2.771

   Pensioenpremies                                                            3.062           3.209         2.909

   Uitkeringen                                                                 -101              0            -96

   Opleidingen                                                                2.106           2.486         2.374

   Overige personeelslasten                                                     706            978          1.453

                                                                            32.060          33.660         32.020

   Uitzendkrachten en detachering                                             1.081            342          1.492

 Totaal                                                                     33.141          34.002         33.512
                                                                                      Tabel 5.26: personeelskosten




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                              63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Personeelskosten                                                                             -861
De personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De volgende oorzaken liggen hieraan ten
grondslag:
    ▪ De FLO-kosten voor brandweermedewerkers zijn € 1.024.000,- hoger uitgevallen dan
        begroot. Deze kosten worden vergoed door de gemeente Nijmegen (zie Overige
        opbrengsten).
    ▪ Op het gebied van opleiden en trainen is organisatiebreed € 380.000,- minder uitgegeven
        dan begroot. Dit is nagenoeg volledig het gevolg van de pandemie. Vanwege de
        COVID-beperkingen zijn bijvoorbeeld de geplande praktijktrainingen voor repressieve
        medewerkers op externe oefencentra voor een groot deel noodgedwongen
        geannuleerd. Ook hebben de reguliere fysieke oefenavonden van de brandweerposten
        maar beperkt doorgang kunnen vinden. Dit laatste heeft tevens geleid tot een lagere
        vrijwilligersvergoeding omdat fors minder oefenuren zijn uitgekeerd (in totaal
        € 462.000,-). Om de vakbekwaamheid op peil te houden is als alternatief fors ingezet op
        het vormgeven van afstandsonderwijs. Hiervoor zijn webinars, instructievideo’s en een
        online leer & toets- applicatie ontwikkeld en aangeboden. Randvoorwaardelijk is
        geïnvesteerd in de benodigde onderwijs en leermiddelen. Daar waar de (individuele)
        vaardigheden dreigden te zakken onder het minimale aanvaardbare niveau is persoonlijk
        maatwerk geleverd. Binnen de geldende hygiëne regels hebben individuele fysieke
        elementaire oefeningen plaats gevonden om de operationaliteit te garanderen.
    ▪ De formatie van de brandweercentralisten is niet volledig ingevuld. Hierdoor vallen de
        lasten circa € 284.000,- lager uit. In samenwerking met VGGM wordt wel het volledige
        rooster gevuld. De invulling van de formatie vindt zoveel mogelijk via VGGM plaats ter
        voorkoming van extra compensatieregelingen voor reiskosten, etc. Vanwege deze
        onderschrijding is het in 2020 niet noodzakelijk om de bestemde reserve voor € 200.000,-
        vrij te laten vallen (zie toelichting paragraaf 5.4).
    ▪ Naar aanleiding van een rapport van de archiefinspectie is in de begroting een bedrag van
        € 200.000,- opgenomen voor een incidentele uitbreiding van de afdeling DIV ten behoeve
        van het op orde brengen van het archief. Als gevolg van de coronapandemie heeft het
        uitzetten van de verbeteropdrachten vertraging opgelopen. Dit traject wordt in 2021
        opgestart en ten behoeve daarvan wordt voorgesteld een bestemde reserve hiervoor te
        vormen (zie toelichting 4.4 Documentaire informatievoorziening & Archiefwet).
    ▪ In 2020 is door het Ministerie van VWS een zorgbonus toegekend voor medewerkers die
        een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van de corona-pandemie
        (€ 96.000,-). Voor deze bonus is een vergoeding ontvangen vanuit het rijk (zie toelichting
        Subsidies Rijk).
    ▪ Als gevolg van de beperkende maatregelen door de coronapandemie hebben minder
        personeelsfeestjes, teambuilding en overige bijeenkomsten plaats kunnen vinden. Dit
        heeft geleid tot een voordeel van € 96.000,-.




                             Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>     ▪   Een deel van de vacatures is later of nog niet structureel ingevuld. Daar waar nodig is
         hiervoor tijdelijk personeel ingehuurd met name ten behoeve van corona, wat leidt tot
         een hoge overschrijding op uitzendkrachten en detacheringen. Per saldo levert dit echter
         een voordeel op van € 68.000,-.
     ▪   In 2020 heeft ten behoeve van nieuwe instroom in de voorziening niet-actief personeel
         een dotatie plaatsgevonden van € 296.000,-. Als gevolg van nieuwe dienstbetrekkingen
         voor 2 oud-medewerkers en nieuwe afspraken met 2 andere medewerkers heeft een
         vrijval plaatsgevonden van € 674.000,-.
     ▪   In afwachting van de landelijke aanbesteding van nieuwe werkkleding voor de brandweer
         is in 2020 fors minder uitgegeven en alleen het hoognodige vervangen. Dit heeft een
         incidentele besparing opgeleverd van € 115.000,-.
     ▪   Een mix van over- en onderschrijdingen in de overige personeelskosten leidt per saldo tot
         € 2.000,- hogere kosten.



                                                                    Realisatie     Gew. begr.     Realisatie
                                                                         2020           2020           2019
Kapitaallasten

  Gronden en terreinen                                                       78            79            88

  Gebouwen en verbouwingen                                                1.855         1.843         1.800

  Voertuigen en bepakkingen                                               2.464         2.510         2.608

  Inventaris                                                                 87           173           153

  Verbindingsmiddelen                                                       407           383           344

  Automatisering                                                            455           573           548

  Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding                          505           638           289

Totaal                                                                    5.851         6.199         5.830
                                                                                   Tabel 5.27: kapitaallasten


Kapitaallasten                                                                                         -348
De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Een deel van de investeringen is als gevolg van de
coronacrisis later in het jaar geleverd of wordt in 2021 opgeleverd. Dit komt onder andere
doordat de fabrieken Rosenbauer (TS) en Volkswagen (dienstvoertuigen) tijdelijk gesloten waren.
Daarnaast wordt een deel van de investeringen doorgeschoven naar 2021 vanwege de incidentele
bezuinigingstaakstelling ten behoeve van de financiering van het incidentele dekkingstekort voor
het planmatig onderhoud van de kazernes conform de afspraak met het bestuur. Dit zorgt ervoor
dat de kapitaallasten over deze investeringen in 2020 incidenteel lager zijn uitgevallen. Deze
doorschuivingen hebben geen invloed op de dienstverlening van de veiligheidsregio. Als gevolg
van de lagere investeringen valt ook de toegerekende rente lager uit (zie ook toelichting
Rentebaten en –lasten).




                              Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                           Realisatie                Gew. begr.      Realisatie
                                                                2020                      2020            2019
Overige bedrijfskosten

 Huisvestingskosten                                             3.980                    4.078           3.663

 Kantoormiddelen                                                  279                      303             320

 Medische zaken                                                     81                       7               0

 Communicatieapparatuur                                         2.481                    2.831           2.767

 Wagenpark en werkmaterieel                                     1.755                    1.703           1.786

 Dienstverlening door derden                                      914                      922           1.384

 Interne doorbel. onderst. dienst                              -1.466                    -1.480           -892

 Algemene kosten                                                  789                      901           1.014

 Onvoorzien                                                          0                     176               0

Totaal                                                          8.813                    9.440          10.042

                                                                             Tabel 5.28: overige bedrijfskosten


Huisvestingskosten                                                                                         -98
De huisvestingskosten zijn lager dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door hogere lasten
voor gas, water en licht (€ 116.000,-) en anderzijds door een onderbesteding op het achterstallig
onderhoud (€ 170.000,-). In 2019 is de energiebelasting en het verbruik fors gestegen. Dit effect
loopt door in 2020, maar hiermee was bij het opstellen van de begroting 2020 nog geen rekening
gehouden. In 2020 is een start gemaakt met het terugdringen van het verbruik door het uitvoeren
van energiebesparende maatregelen en het onderzoeken van de mogelijkheden voor het
monitoren van het verbruik. Het effect hiervan zal naar verwachting in 2021 voor het eerst
zichtbaar worden.

In 2019 is door het Algemeen Bestuur voor de periode 2020 tot en met 2022 jaarlijks € 300.000,-
beschikbaar gesteld voor achterstallige onderhoudslasten aan de kazernes. Het uitvoeringsplan
dat hiervoor is opgesteld wordt per locatie uitgevoerd, gecombineerd met het reguliere planmatig
onderhoud op deze locatie. De planning voor 2020 is volledig uitgezet maar loopt qua uitvoering
en facturatie achter op schema, mede als gevolg van corona (vertraagde levertijden, etc). De
verwachting is echter nog steeds dat al het achterstallige onderhoud eind 2022 zal zijn uitgevoerd.
Om het deel van de uitgezette opdrachten dat nog niet in 2020 is gefactureerd de komende jaren
binnen de begroting op te kunnen vangen wordt voorgesteld een bedrag van € 170.000,- op te
nemen in de bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden (zie paragraaf 5.4) De overige
huisvestingslasten vallen per saldo lager uit (€ 44.000,-).




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                           66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Medische zaken                                                                                     74
Ten behoeve van de bescherming van de medewerkers tegen het coronavirus zijn extra
persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft. Deze aanschaf was uiteraard niet begroot.


Communicatieapparatuur                                                                        -349
De hostingkosten voor de kantoorautomatisering vallen fors lager uit omdat een deel van de
werkzaamheden in eigen beheer wordt uitgevoerd (€ 203.000,-). Hiervoor zijn extra medewerkers
aangetrokken. De licentiekosten voor het nieuwe HRM en financieel pakket vallen structureel
lager uit dan begroot (€ 133.000,-) omdat het applicatiebeheer in eigen beheer wordt uitgevoerd.
Hierdoor stijgen de personeelslasten.
Als gevolg van de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de
verschuiving van de bijbehorende taken van de VRGZ naar de gemeenten, zijn de
omzettingskosten hiervoor door Khonraad in 2019 gefactureerd aan de VRGZ. Deze factuur is
echter in 2020 gecorrigeerd en rechtstreeks bij de gemeenten in rekening gebracht. Dit leidt tot
een incidenteel voordeel van € 67.000,-.
De kosten voor telefonie en dataverbindingen zijn € 55.000,- hoger uitgevallen dan begroot. Dit
komt deels door een hoger verbruik in verband met corona en anderzijds doordat er een
verschuiving heeft plaatsgevonden vanuit de kapitaallasten. In de begroting werd uitgegaan van
meer datalijnen via Telemann. Dat bleek voor een aantal locaties echter niet de meest
kosteneffectieve optie.

Wagenpark en werkmaterieel                                                                         52
De kosten voor het onderhoud van het wagenpark en werkmaterieel zijn in 2020 hoger
uitgevallen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het onderhoud aan de blusboten. Tijdens de
onderhoudsbeurt bleken de onderhoudslasten hoger dan begroot. Deze toename ten opzichte
van de begroting is structureel en wordt vanaf 2021 in de begroting opgevangen. Tevens bleek er
een forse schade aan de aandrijving van de motoren te zijn. Dit heeft samen tot een
overschrijding geleid van € 167.000,-. Het brandstofverbruik is in 2020 fors lager dan begroot
(€ 112.000,-). Als gevolg van corona is minder geoefend met materieel en zijn minder
dienstkilometers gemaakt doordat thuiswerken de norm is en er meer online vergaderd wordt.
Een mix van kleine onder- en overbestedingen heeft per saldo geleid tot lagere kosten ten
opzichte van de begroting (€ 3.000,-).


Algemene kosten                                                                               -112
Als gevolg van de coronapandemie en een noodgedwongen andere prioritering hierdoor kon
onvoldoende capaciteit worden vrijgemaakt voor de invulling van maatregelen om de
opkomsttijden terug te dringen. Verdere invulling van dit traject zal in de loop van 2021 worden
uitgewerkt.




                              Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                   67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre> Onvoorzien                                                                                             -176
 De post onvoorzien is niet ingezet. Hierdoor ontstaat een verschil ten opzichte van de begroting
 van € 176.000,-.


 Rentebaten en -lasten                                                                                    24
 Als gevolg van de doorgeschoven investeringen van de totale organisatie is de
 financieringsbehoefte lager dan begroot. De rentelasten zijn hierdoor € 132.000,- lager dan
 begroot. Het overige voordeel ontstaat doordat de toegerekende rente aan de activa lager uitvalt
 (€ 156.000,-). De tegenhanger wordt gepresenteerd onder kapitaallasten.


 Nader te bepalen dekking                                                                                 31
 Het niet gealloceerde deel van de bezuinigingstaakstelling van € 31.000,- is gedekt door de
 onderbesteding op de bedrijfskosten.




5.6.3 Overzicht van incidentele baten en lasten

 OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
 Incidentele baten en lasten                                   Realisatie           Gew. begr.     Realisatie
                                                                    2020                 2020           2019
   Incidentele baten                                                      0                 0              0

   Incidentele lasten                                                     0                 0              0

 Totaal                                                                   0                 0              0
                                                                       Tabel 5.29: incidentele baten en lasten




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>5.7     Overzicht baten en lasten programma Regionale Ambulance
        Voorziening

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de activiteiten van de RAV, zoals beschreven in hoofdstuk
3, hebben gekost en hoe dit is gefinancierd.


 Bedragen x € 1.000,-                                      Realisatie      Gew.begr.        Begroting   Realisatie
                                                                 2020                2020       2020         2019

   Budget aanvaardbare kosten                                 24.790            23.629        23.991       21.628

   Aanpassing budget voorgaande jaren                               58                  0          0         -124

   Subsidies Rijk                                                 677                470         470          622

   Overige opbrengsten                                              40                 75         75          264

 Som der bedrijfsopbrengsten                                  25.565            24.174        24.536       22.390

   Personeelskosten                                           19.736            19.017        19.064       18.403

   Kapitaallasten                                                 722            1.152         1.284        1.018

   Overige bedrijfskosten                                       4.294            4.005         4.188        4.104

 Som der bedrijfskosten                                       24.752            24.174        24.536       23.525



 Totaal saldo baten en lasten                                     813                   0          0       -1.135

   Toevoegingen reserves                                             0                  0          0            0

   Onttrekkingen reserves                                            0                  0          0            0

 Gerealiseerd resultaat RAV                                       813                   0          0       -1.135
                                                                 Tabel 5.30: baten en lasten programma RAV




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                              69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>5.7.1 Begrotingswijzigingen programma RAV

 Bedragen x € 1.000,-                        Begroting        Samenvoeging            Verschuivingen   Gew.begr.
                                                 2020           meldkamer            programma C&R         2020
   Budget aanvaardbare kosten                    23.991                    -362                   0       23.629

   Subsidies Rijk                                    470                       0                  0         470

   Overige opbrengsten                                75                       0                  0          75

 Som der bedrijfsopbrengsten                     24.536                    -362                   0       24.174

   Personeelskosten                              19.064                     -47                   0       19.017

   Kapitaallasten                                  1.284                    -39                  -93       1.152

   Overige bedrijfskosten                          4.188                   -276                  93        4.005

 Som der bedrijfskosten                          24.536                    -362                   0       24.174



 Totaal saldo baten en lasten                           0                      0                  0              0

   Toevoegingen reserves                                0                      0                  0              0

   Onttrekkingen reserves                               0                      0                  0              0

 Gerealiseerd resultaat RAV                             0                      0                  0              0
                                                                        Tabel 5.31: begrotingswijzigingen RAV


Samenvoeging meldkamer
Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers tot één meldkamer voor Oost-Nederland heeft
per 1 januari 2020 de financiële overdracht van de betreffende meldkamers plaatsgevonden. De
gevolgen hiervan voor de reeds goedgekeurde begroting 2020 zijn in deze kolom verwerkt.


Verschuiving programma C&R
Met ingang van 2020 is al het vastgoed ondergebracht bij het programma Crisis- &
Rampenbestrijding, inclusief de standplaatsen van de RAV. De huisvestingslasten en kapitaallasten
van deze standplaatsen worden via de interne doorbelasting ten laste van de RAV gebracht.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>5.8       Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening
Algemeen
In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de
realisatie in 2020 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht.

5.8.1 Bedrijfsopbrengsten

 Bedragen x € 1.000,-

 BEDRIJFSOPBRENGSTEN
                                                                        Realisatie    Gew. begr.   Realisatie
                                                                             2020          2020         2019
 Budget aanvaardbare kosten

   Budget aanvaardbare kosten                                               24.790       23.629       21.628

   Aanpassing budget voorgaande jaren                                            58           0         -124

 Totaal                                                                     24.848       23.629       21.504
                                                                      Tabel 5.32: budget aanvaardbare kosten


 Budget aanvaardbare kosten                                                                           1.219
 Het budget aanvaardbare kosten voor 2020 is hoger dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken.
 In 2020 zijn de uitkomsten van het regio specifieke onderzoek financiering en bekostiging vertaald
 naar nieuwe budgetafspraken met verzekeraars. Hierdoor vallen bijvoorbeeld het budget voor
 huisvesting (€ 300.000,-), rente en afschrijving dubieuze debiteuren (€ 162.000,-) en aantal
 ambulances (€ 128.000,-) hoger uit. De verwachting voor spreiding & beschikbaarheid vallen
 € 399.000,- lager uit net als de realisatie van de opleidingen. Die valt € 56.000,- lager uit. Voor de
 meldkamer zijn de opbrengsten € 187.000,- hoger dan begroot. De overheveling van de materiële
 kosten, die middels een begrotingswijziging zijn doorgevoerd, zijn hierin al meegenomen
 (€ 362.000,-).
 Tot slot is de pilot voor het zorgcoördinatiecentrum gestart en die opbrengsten (€ 350.000,-)
 waren bij het opstellen van de begroting nog niet voorzien. Wat ook niet voorzien was, was de
 COVID-19-crisis. De meerkosten voor de RAV zijn (deels) vergoed: € 375.000,-.
 Het definitieve budget 2019 is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2019 nog niet
 bekend. In 2020 is dit dus aangepast naar het definitieve bedrag. Dit staat op de regel Aanpassing
 budget voorgaande jaren. Het definitieve budget 2019 is € 58.000,- hoger dan ten tijde van de
 jaarrekening 2019 was voorzien.
 Diverse kleinere aanpassingen in het budget, waaronder indexering, verklaren de overige
 € 58.000,-.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                         71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                      Realisatie     Gew. begr.      Realisatie
                                                                           2020           2020            2019
Subsidies Rijk

  Subsidies Rijk                                                              677           470            622

Totaal bijdragen                                                              677           470            622
                                                                                      Tabel 5.33: subsidies Rijk

Subsidies Rijk                                                                                            207
De afwijking van de begroting komt door de uitkering van FLO-gelden. Er is € 122.000,- minder
uitgegeven dan begroot wat voor 95% (€ 116.000,-) wordt vergoed door de Rijksoverheid. Per
saldo kost dit de RAV dus € 6.000,- minder.
De COVID-19-crisis heeft veel inzet gevraagd van zorgpersoneel. Daarom heeft de rijksoverheid
een zorgbonus toegekend. Voor de ambulancedienst ging dit om € 309.000,-, na verrekening met
de WKR. De overige € 14.000,- is de opbrengst van de afrekening FLO 2019.


                                                                      Realisatie     Gew. begr.      Realisatie
                                                                           2020           2020            2019
Overige opbrengsten

  Overige opbrengsten                                                          40            75            264

Totaal                                                                         40            75            264
                                                                               Tabel 5.34: overige opbrengsten

Overige opbrengsten                                                                                        -35
De overige opbrengsten zijn per saldo in 2020 lager dan begroot. Voor de pilot ZCC is via het
budget aanvaardbare kosten € 350.000,- toegekend voor 2020 en dit bedrag is, mede vanwege
het later starten met de pilot, niet geheel uitgegeven. Een bedrag van € 209.000,- is vooruit
ontvangen en wordt gedurende de looptijd van het project nog besteed. Op deze plek is dat
bedrag negatief in de opbrengsten opgenomen omdat de zorgfinanciering geen andere
mogelijkheden kent.

Voor het bestrijden van COVID-19-crisis zijn medewerkers gedetacheerd geweest voor kortere tijd
naar omliggende ziekenhuizen en naar de overzeese gebieden. De compensatie van hun
salariskosten zijn overige opbrengsten (€ 40.000,-).
Daarnaast is een aantal recent opgeleide medewerkers bij een andere RAV gaan werken. Voor
deze opleidingskosten is AZGZ gecompenseerd: € 96.000,-. De deelname aan verschillende studies
en pilots, zoals het vervoer van patiënten met verward gedrag, heeft € 75.000,- aan overige
opbrengsten gegenereerd. Het multidisciplinair oefenen bij opschaling valt € 37.000,- lager uit dan
verwacht.




                              Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                             72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre> Tegenover bijna alle opbrengsten staan hogere lasten (personeelslasten of dienstverlening door
 derden).


5.8.2 Bedrijfskosten

 Bedragen x € 1.000,-

 BEDRIJFSKOSTEN
                                                                        Realisatie       Gew. begr.     Realisatie
                                                                             2020             2020           2019
 Personeelskosten

   Lonen en salarissen                                                      13.828          13.717         12.796

   Sociale lasten                                                             1.806           1.736         1.669

   Pensioenpremies                                                            1.943           1.969         1.826

   Uitkeringen                                                                  -39             -40           -53

   Opleidingen                                                                  459            364            398

   Overige personeelslasten                                                     740            898            499

                                                                            18.737          18.644         17.135

   Uitzendkrachten en detachering                                               999            373          1.268

 Totaal                                                                     19.736          19.017         18.403
                                                                                      Tabel 5.35: personeelskosten

 Personeelskosten                                                                                            719
 De personeelskosten zijn € 719.000,- hoger dan begroot. De overgang naar de FWG-systematiek
 en de daarbij horende nieuwe inschaling vallen iets lager uit dan verwacht. Daarnaast is er minder
 formatie ingezet dan gepland. Om de diensten wel te kunnen leveren is gebruik gemaakt van
 uitzendkrachten. Per saldo zijn deze kosten bij elkaar € 295.000,- hoger dan begroot.
 Er is meer opgeleid dan begroot, passend bij het hiervoor genoemde formatietekort. Daardoor
 zijn ook de kosten voor opleiden hoger uitgevallen (€ 96.000,-).
 Personeel in de zorg heeft dit jaar een zorgbonus ontvangen. Voor het personeel van AZGZ was dit
 uiteraard niet begroot. Kosten: € 296.000,-.
 De samenvoeging van de meldkamers Arnhem en Nijmegen leidt tot meer reiskosten voor het
 personeel van AZGZ. Gecombineerd met de totale reiskosten, vallen deze kosten € 90.000,- hoger
 uit dan begroot. In 2020 is, waarschijnlijk mede door de COVID-19-crisis, minder verlof
 opgenomen. Hierdoor nemen de kosten met € 96.000,- toe. Tot slot is er minder betaald aan FLO.
 De opbrengsten stonden beschreven bij subsidies Rijk. De lagere kosten zien we hier bij de
 personeelskosten terugkomen: € 122.000,-. Een aantal kleine mutaties zijn per saldo € 32.000,-
 lager dan begroot.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                              73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                  Realisatie        Gew. begr.     Realisatie
                                                                       2020              2020           2019
 Kapitaallasten

   Gebouwen en verbouwingen                                                23              26            119

   Gronden en terreinen                                                      7              0              8

   Voertuigen en bepakkingen                                              435             758            609

   Inventaris                                                             146             251            132

   Repressieve kleding                                                     11               0              0

   Verbindingsmiddelen                                                     29              29             30

   Automatisering                                                          71              88            120

 Totaal                                                                   722           1.152          1.018
                                                                                    Tabel 5.36: kapitaallasten

Kapitaallasten                                                                                          -430
De kapitaallasten voor de RAV vallen aanzienlijk lager uit dan begroot. De nieuwe ambulances zijn
nog wel aan het einde van het jaar geleverd, maar zullen pas in 2021 in gebruik worden genomen,
waardoor de afschrijving hiervan ook pas in 2021 gaat starten. Dat geldt ook voor het nieuwe MICU-
voertuig. De huidige voertuigen zijn financieel afgeschreven, waardoor de kapitaallasten voor 2020
meevallen (€ 323.000,-). Automatiseringskosten betreffen voornamelijk de apparatuur die in de
voertuigen zitten. Daarom lopen deze kosten parallel aan de aanschaf van ambulances (€ 17.000,-).
Begin 2020 is de nieuwe ambulancekleding geleverd aan AZGZ, echter de levering was niet naar
tevredenheid waardoor de kleding pas in 2021 in gebruik is genomen. De afschrijving start daarom
pas in 2021. De geplande aanschaf van hartmassage-apparatuur in 2020 is niet doorgegaan,
waardoor de kosten voor (medische) inventaris € 105.000,- lager uitvallen. Kleine mutaties verklaren
de laatste € 15.000,-.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                 Realisatie          Gew. begr.       Realisatie
                                                                      2020                2020             2019
Overige bedrijfskosten

 Huisvestingskosten                                                       38                33              243

 Kantoormiddelen                                                          20                 9               30

 Medische zaken                                                          920               687              743

 Communicatieapparatuur                                                  403               478              598

 Wagenpark en werkmaterieel                                              939               950              956

 Dienstverlening door derden                                             250               113              283

 Interne doorbel. onderst. dienst                                     1.466              1.480              892

 Algemene kosten                                                         259               256              359

Totaal                                                                4.294              4.005            4.104
                                                                               Tabel 5.37: overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten, kantoormiddelen, wagenpark en werkmaterieel, interne doorbelasting en
algemene kosten verliepen conform begroting en worden niet nader toegelicht. De afwijkingen in
de overige categorieën worden hierna beschreven.


Medische zaken                                                                                             233
De medische zaken kennen een overschrijding van € 233.000,-. Dit komt door de enorme
aantallen persoonlijke beschermingsmiddelen en verbruiksartikelen die zijn aangeschaft voor de
bestrijding van COVID-19. Deze kosten zijn gedekt door een bijdrage zorgverzekeraars en waren
vanzelfsprekend niet begroot.

Communicatieapparatuur                                                                                      -75
De onderschrijding van € 75.000,- valt uiteen in € 30.000,- voor software en € 45.000 voor kleine
aanschaffingen en data. De uitgaven voor software zijn lager, voornamelijk doordat er minder
consultancy-uren nodig zijn geweest voor aanpassingen aan de programma’s. De vaste telefonie
en het dataverbruik dalen al jaren en ook in 2020 weer. Daarnaast is er minder uitgegeven aan
kleine ICT-aanschaffingen zoals buzzers, accu’s en telefoontoebehoren.


Dienstverlening door derden                                                                                137
De AZGZ doorgaat een organisatietransitie om ook in de toekomst in staat te blijven goede
ambulancezorg te blijven leveren. De begeleiding hiervan kost zo’n € 62.000,-. Ook laat AZGZ een
onderzoek uitvoeren naar de optimale spreiding van diensten. Voor 2020 betekent dit € 15.000,-
aan extra kosten. Daarnaast is er een cultuuronderzoek uitgevoerd dat niet voorzien was:




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                            75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre> € 28.000,-. Tot slot zijn ambulanceservices, inclusief personeel ingehuurd voor € 17.000,- meer
 dan begroot. Overige diverse posten zijn € 15.000,- hoger dan begroot.


5.8.3 Overzicht van incidentele baten en lasten

 Bedragen x € 1.000,-

 OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
 Incidentele baten en lasten                                    Realisatie              Gew. begr.         Realisatie
                                                                     2020                    2020               2019
   Incidentele baten                                                                            0                  0

   Incidentele lasten                                                                           0                  0

 Totaal                                                                                         0                  0
                                                                       Tabel 5.38: incidentele baten en lasten



5.9       Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
Programma Crisis- en Rampenbestrijding
Het resultaat van het programma Crisis- en Rampenbestrijding is in 2020 positiever dan in de
begroting werd aangenomen. Dit heeft met name te maken met lagere lasten als gevolg van corona.

 Bedrijfskosten C&R                                                    Realisatie          Gew. begr.
                                                                                                            Verschil
 Bedragen x € 1.000,-                                                       2020                2020
   Personeelskosten                                                        33.141              34.002           -861

   Kapitaallasten                                                            5.851              6.199           -348

   Overige bedrijfskosten                                                    8.813              9.440           -627

   Rentebaten en -lasten                                                       -77               -101             24

   Nader te bepalen dekking                                                         0                -31          31

 Totale bedrijfslasten C&R                                                 47.728              49.509          1.781
                                                                 Tabel 5.39: bedrijfskosten programma C&R

De lagere bedrijfslasten worden direct of indirect voornamelijk veroorzaakt door de corona-
pandemie. Hierdoor is bijvoorbeeld organisatiebreed fors minder uitgegeven aan opleiden en
oefenen. Ook de kapitaallasten vallen lager uit als het gevolg van de doorschuiving van een fors deel
van de investeringen naar 2021 (deels corona-gerelateerd), waardoor ook de financieringsbehoefte
en daarmee de rente op leningen lager uitvalt. Deze onderschrijdingen van de kosten zijn, voor zover
voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages gemeld aan het Algemeen Bestuur, dat hiermee
heeft ingestemd. Dit valt binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor
er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                                  76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Programma Regionale Ambulance Voorziening

 Bedrijfskosten RAV                                                   Realisatie    Gew. begr.
                                                                                                 Verschil
 Bedragen x € 1.000,-                                                      2020          2020
   Personeelskosten                                                       19.736       19.017        719

   Kapitaallasten                                                             722       1.152       -430

   Overige bedrijfskosten                                                   4.294       4.005        289

 Totale bedrijfslasten RAV                                                24.752       24.174        578
                                                                 Tabel 5.40: bedrijfskosten programma RAV

Het resultaat van het programma Regionale Ambulance Voorziening is in 2020 positiever dan in de
primaire begroting werd aangenomen. De oorzaak hiervan ligt met name in een aantal investeringen
dat niet is gerealiseerd in 2020, maar naar 2021 is doorgeschoven. Daarnaast is een aantal
budgetten verhoogd waardoor kosten en budget beter in balans zijn. Ten opzichte van de laatste
tussentijdse rapportage is de sectorbrede salariscompensatie voor cao-ontwikkelingen hoger dan
verwacht. De kostenoverschrijdingen zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op basis van de
tussentijdse rapportages en vallen binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening
waardoor geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.




                              Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                       77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>5.10 SiSa-bijlage bij de jaarrekening

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa - d.d. 4 maart 2021
JenV A2         Brede Doeluitkering      Besteding 2020
                Rampenbestrijding
                (BDuR)

              Besluit Veiligheidsregio's       Aard controle R
              artikelen 8.1 t/m 8.3           Indicator: A2/01
              Veiligheidsregio's
                                                 € 6.238.742,-
VWS    H11    Corona Bonusregeling         Kenmerk/nummer          Totaal in 2020            Totaal in 2020           Totaal in 2020         De totale            De totale
              Zorg                         aanvraag                ontvangen                 ontvangen specifieke     ontvangen              besteding in 2020    besteding in 2020
                                                                   specifieke                uitkeringen voor         specifieke             aan medewerker       aan derden netto
                                                                   uitkeringen voor          belastingcomponent       uitkeringen            netto uitgekeerde    uitgekeerde
                                                                   bonus                                                                     bonus van € 1.000    bonus van € 1.000

                                             Aard controle n.v.t     Aard controle n.v.t        Aard controle n.v.t    Aard controle n.v.t      Aard controle R      Aard controle R
                                              Indicator: H11/01       Indicator: H11/02          Indicator: H11/03      Indicator: H11/04     Indicator: H11/05    Indicator: H11/06
                                            COBONUS2008701                  € 280.000,-                 € 223.050,-            € 503.050,-          € 270.000,-            € 13.000,-
                                           Zijn de                 Voldoen de                Afgedragen of            Afgedragen             Overig saldo voor    Overig saldo voor
                                           zorgprofessionals       betalingen t/m            aangegeven               verschuldigde          bonus in 2020        belastingcompo-
                                           werkzaam geweest        2020 aan de               verschuldigde            belasting 2020 over                         nent in 2020
                                           in de periode 1         inkomenstoets             eindheffing over de      de aan derden
                                           maart tot 1             zoals omschreven          aan medewerkers          netto uitgekeerde
                                           september bij de        in de regeling            netto uitgekeerde        bonus (€ 750 per
                                           organisatie             (Ja/Nee)                  bonus (maximaal €        persoon)
                                           waarvoor een                                      800 per medewerker)




                                                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                            78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>aanvraag is gedaan
(Ja/Nee)

    Aard controle D1        Aard controle D1          Aard controle n.v.t     Aard controle R      Aard controle R      Aard controle R
   Indicator: H11/07       Indicator: H11/08           Indicator: H11/09    Indicator: H11/10    Indicator: H11/11    Indicator: H11/12
                    Ja                     Ja                € 118.354,-             € 9.750,-                € 0,-           € 94.946,-
Eventuele                Eindverantwoor-
toelichting verplicht    ding (ja/Nee)
als alle of een deel
van de bonussen
wordt uitgekeerd in
het volgende jaar
(05 of 06) of als bij
07 of 08 Nee is
ingevuld.

 Aard controle n.v.t      Aard controle n.v.t
  Indicator: H11/13        Indicator: H11/14
               n.v.t.                    Nee
                                                                                        Tabel 5.41: SiSa-verantwoordingsinformatie




                     Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>5.11 Publicatie in het kader van de Wet Normering Topinkomens
De verantwoording is opgesteld op basis van de op de VRGZ van toepassing zijnde regelgeving. Het
bezoldigingsmaximum in 2020 is voor de VRGZ € 201.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-
maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen
tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering op dit maximum is het WNT-maximum
voor de leden van het Algemeen Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere
jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.




                              Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf
de 13e maand van de functievervulling.

 Bedragen x € 1,-                                                                                     D. van Zanten                     J. van Kastel
 Functiegegevens                                                                        Directeur Ambulance -en
                                                                                                                           Directeur Crisisbeheersing
                                                                                                  brandweerzorg
   Aanvang en einde functievervulling in 2020                                                            1/1 - 31/12                     1/1 – 31/12
   Omvang dienstverband (in fte)                                                                                 1,00                           1,00
   (Fictieve) dienstbetrekking?                                                                                       Ja                             Ja

 Bezoldiging
   Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                           € 140.332                       € 135.955
   Beloningen betaalbaar op termijn                                                                         € 21.391                        € 20.963
   Subtotaal                                                                                               € 161.723                       € 156.918
   Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                                                            € 201.000                       € 201.000
   -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen
                                                                                                                      €0                             €0
   bedrag
 Totale bezoldiging                                                                                        € 161.723                       € 156.918
   Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan                                                     n.v.t.                          n.v.t.
   Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                                                  n.v.t.                          n.v.t.




                                                                 Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                             81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Gegevens 2019

Bedragen x € 1,-
  Aanvang en einde functievervulling in 2019                                            1/1 – 31/12            1/1 – 31/12
  Omvang dienstverband 2019 (in fte)                                                            1,00                  1,00

Bezoldiging
  Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                           € 133.499              € 126.899
  Beloningen betaalbaar op termijn                                                         € 20.108               € 19.863
  Bezoldiging                                                                             € 153.609              € 146.762
  Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                                            € 194.000              € 194.000
                                                           Tabel 5.42: bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking




                                                  Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                 82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Toezichthoudende topfunctionarissen

                                               Vertegenwoordiger van de
 Toezichthoudende topfunctionarissen                                                Functie
                                               gemeente
 Dhr. M. Slinkman                              Berg en Dal                          Lid AB en DB

 Mevr. D.A. Bergman                            Beuningen                            Lid AB

 Dhr. J.A. de Boer                             Buren                                Lid AB en DB

 Dhr. G.J. van Grootheest                      Culemborg                            Lid AB

 Mevr. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld           Druten                               Lid AB

 Mevr. G.M. Mittendorff                        Heumen                               Lid AB

 Dhr. H. van Kooten                            Maasdriel                            Lid AB

 Dhr. A.J. Kottelenberg                        Neder-Betuwe                         Lid AB

 Dhr. H.M.F. Bruls                             Nijmegen                             Voorzitter AB en DB

 Dhr. J. Beenakker                             Tiel                                 Plv Vz AB en lid DB

 Dhr. S. Stoop                                 West Betuwe                          Lid AB

 Dhr. V.M. van Neerbos                         West Maas en Waal                    Lid AB
 Dhr. J.Th.C.M. Verheijen                                                           Lid AB tot 01-04
                                               Wijchen
 Mevr. M. van Beek                                                                  Lid AB vanaf 14-04
 Dhr. P.C. van Maaren                          Zaltbommel                           Lid AB
                                          Tabel 5.43: bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Alle leden van het bestuur zijn onbezoldigd.




                               Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                         83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>5.12 Taakvelden

VRGZ totaal
bedragen x € 1.000,-                     Realisatie 2020                         Gewijzigde begroting 2020               Realisatie 2019
                                    Baten      Lasten         Saldo             Baten            Lasten      Saldo    Baten     Lasten      Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer   41.960     35.244         2.943            40.662            41.124       -462    40.025    36.351      3.674

7.1 Volksgezondheid                 25.509     22.158         3.351            24.174            22.168      2.006    21.768    21.508        260

0.5 Treasury                            0         -77             77                 0              -101       101        0       -228        228

0.7 Algemene uitkeringen             6.239          0         6.239             6.293                    0   6.293     7.705          0     7.705

0.8 Overige baten en lasten             0           0              0                 0                   0       0        0           0         0

0.4 Overhead                         2.494     15.155       -12.661             2.354            10.492      -8.138    2.523    15.050     -12.527

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)        0           0              0                 0                   0       0        0           0         0

Saldo van baten en lasten           76.202     72.480         3.722            73.483            73.683       -200    72.021    72.681       -660

0.10 Mutaties bestemde reserves         0           0              0              200                    0     200      262           0       262

Resultaat                           76.202     72.480         3.722            73.683            73.683          0    72.283    72.681       -398

                                                                                                                        Tabel 5.44: VRGZ totaal




                                                    Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                     84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Programma Crisis- en Rampenbestrijding

bedragen x € 1.000,-                          Realisatie 2020                         Gewijzigde begroting 2020                   Realisatie 2019
                                         Baten      Lasten         Saldo               Baten           Lasten       Saldo    Baten         Lasten    Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer        41.960     35.244         6.716              40.662           41.124        -462    40.025        36.351    3.674

7.1 Volksgezondheid                          0           0               0                  0                  0        0         0            0         0

0.5 Treasury                                 0         -77             77                   0                -101     101         0          -228      228

0.7 Algemene uitkeringen                  6.239          0         6.239               6.293                   0    6.293     7.083            0     7.083

0.8 Overige baten en lasten                  0           0               0                  0                  0        0         0            0         0

0.4 Overhead                              2.438     12.561       -10.123               2.354             8.486      -6.132    2.523        13.033   -10.510

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)             0           0               0                  0                  0        0         0            0         0

Saldo van baten en lasten                50.637     47.728         2.909              49.309           49.509        -200    49.631        49.156      475

0.10 Mutaties bestemde reserves              0           0               0               200                   0      200      262             0       262

Resultaat                                50.637     47.728         2.909              49.509           49.509           0    49.893        49.156      737

                                                                                                      Tabel 5.45: Programma Crisis- en Rampenbestrijding




                                                        Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                            85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

bedragen x € 1.000,-                        Realisatie 2020                    Gewijzigde begroting 2020                   Realisatie 2019
                                       Baten      Lasten        Saldo           Baten          Lasten        Saldo    Baten       Lasten      Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer          0           0             0               0                0          0        0              0        0

7.1 Volksgezondheid                    25.565     22.158        3.407          24.174          22.168        2.006    21.768      21.508        260

0.5 Treasury                               0           0             0               0                0          0        0              0        0

0.7 Algemene uitkeringen                   0           0             0               0                0          0      622              0      622

0.8 Overige baten en lasten                0           0             0               0                0          0        0              0        0

0.4 Overhead                               0       2.594       -2.594                0           2.006       -2.006       0           2.017   -2.017

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)           0           0             0               0                0          0        0              0        0

Saldo van baten en lasten              25.565     24.752          813          24.174          24.174            0    22.390      23.525      -1.135

0.10 Mutaties bestemde reserves            0           0             0               0                0          0        0              0        0

Resultaat                              25.565     24.752          813          24.174          24.174            0    22.390      23.525      -1.135

                                                                                                                        Tabel 5.46: Programma RAV




                                                        Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                       86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>5.13 Uitgaven COVID-19
Het jaar 2020 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de pandemie. Dat heeft ook in
financiële zin allerlei effecten gehad. De effecten en de financiering daarvan wordt in deze paragraaf
toegelicht.

Programma Crisis- en Rampenbestrijding
Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen VWS en overheidsorganisaties ten aanzien van de
financiering van de meerkosten. Een uitgangspunt is dat meerkosten en minderkosten met elkaar
gesaldeerd worden en dat alle lasten uit de begroting die reeds gefinancierd zijn ingezet worden
voor de bestrijding van corona.

De meerkosten in 2020 bedragen € 214.746,-. De lasten zijn verwerkt in de exploitatierekening (zie
paragraaf 5.5 en 5.6). De extra lasten zijn niet in rekening gebracht bij het ministerie van VWS omdat
de meerkosten binnen de reguliere begroting opgevangen kunnen worden en er meerdere
kostenposten zijn die door corona (fors) lager uitgevallen zijn. In onderstaande tabel zijn de
meerkosten weergegeven.


 Programma Crisis- en Rampenbestrijding                     Meerkosten
 Bedragen x € 1,-                                                    2020

   Overwerk en extra ureninzet *                                         0

   Vakbekwaamheidsapp                                               9.633

 Totaal personeelskosten                                            9.633

   Voorlichting en communicatie                                   14.286

   Facilitaire aanpassingen                                       27.655

   ICT devices en aanpassingen                                    25.415

   Persoonlijke beschermingsmiddelen                              56.952

   Tussenevaluatie                                                42.989

   Desinfectie- reinigingsmateriaal                               23.800

   Catering- en representatie                                     14.016

 Totaal materiële kosten                                         205.113

 Totaal gemaakte extra kosten                                    214.746

                                        Tabel 5.47: COVID-19 C&R



* De extra ureninzet is op organisatieniveau bezien over het hele jaar beperkt gebleven. Er zijn delen
van de organisatie waar meer overwerk plaats heeft gevonden en waar het verlofsaldo aan het
einde van het jaar hoger is mede door de pandemie. Er zijn echter ook organisatieonderdelen waar




                                   Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020              87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>het tegenovergesteld effect plaatsgevonden heeft. Om die reden is dit onderdeel met een nihil
waarde opgenomen in dit overzicht.


Programma RAV
De meerkosten als gevolg van corona zijn voor de ambulancezorg in onderstaande tabel
opgenomen. Voor een deel passen de extra uitgaven binnen de bestaande budgetregels. Het overige
deel wordt vergoed door zorgverzekeraars. Voor 2020 is dit een bedrag van € 375.144,-. Dit bedrag
is ook opgenomen in het budget aanvaardbare kosten.

 Programma RAV                                                     Meerkosten          Budgetruimte   Declaratie
 Bedragen x € 1,-                                                        2020                  2020        2020
   Extra diensten eigen medewerkers/UZK                                   23.229                  0      23.229

   Extra diensten met onder aanneming                                           0                 0           0

   Extra inzet RCPS                                                        3.809                  0       3.809

   Voordeel uithuur medewerkers (BATE)                                          0                 0           0

   Studenten langer niet zelfstandig bekwaam                            117.570             117.570           0

   Vervanging studenten in niet inzetbare periode                               0                 0           0

   Ziekteverzuim en quarantaine                                           67.514                  0      67.514

   Effect na- bijscholing                                                       0                 0           0

   Afkoop verlofuren                                                            0                 0           0

   Effect ontwikkeling verlof en PLB                                            0                 0           0

 Totaal personeelskosten                                                212.122             117.570      94.552

   Schoonmaakkosten                                                             0                 0           0

   Kleding wassen                                                               0                 0           0

   PBM                                                                  233.476                   0     233.476

   Huur extra locaties                                                          0                 0           0

   Huur extra auto's                                                            0                 0           0

   Verbruiksmateriaal                                                     47.116                  0      47.116

   Overige                                                                      0                 0           0

   Voordeel lagere productie (BATE)                                             0                 0           0

 Totaal materiële kosten                                                280.592                   0     280.592

 Totaal gemaakte extra kosten                                           492.714             117.570     375.144

                                                                                       Tabel 5.48: COVID-19 RAV




                                  Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>5.14 Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant


Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te
Nijmegen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

•   Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
    samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van
    Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 31 december 2020 in
    overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

•   Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in
    alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met
    de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
    verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

•   De balans per 31 december 2020.

•   Het overzicht van baten en lasten over 2020.

•   De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
    andere toelichtingen.

•   De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

•   Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het
algemeen bestuur vastgestelde normenkader en het Controleprotocol WNT 2020. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                   89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent
dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris
bij andere
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 725.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt
voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves,
zoals
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het controleprotocol vastgesteld met het besluit
d.d. 5 november 2015.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden
ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de € 580.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie,
die bestaat uit:

•   Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

•   De bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                     90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de
jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals
opgenomen in het normenkader.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie
voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen, toelichten in de
jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant profes-
sionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol WNT
2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                       91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Onze controle bestond onder andere uit:

•   Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
    bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
    lasten alsmede de balansmutaties en het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
    controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
    basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
    wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
    het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
    het doorbreken van de interne beheersing.

•   Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
    controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
    hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
    van de gemeenschappelijke regeling.

•   Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
    gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
    door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•   Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
    aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
    gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
    organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
    onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring
    te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
    inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
    controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
    gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit
    niet langer kan handhaven.

•   Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
    toelichtingen.

•   Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
    gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
    balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Arnhem, Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: I. Wetters MSc RA
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                     92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                       6
                                                     Bijlagen




Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020       93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>  6     Bijlagen
  6.1       Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst
Budget aanvaardbare kosten 2019                       Parameter                           Budget    Nacal-    Herrekend
                                      Parameter                          Index
                                                         waarde                          kasbasis   culatie      budget
Loonkosten
 S&B vergoeding                                  1    12.681.340       1,0342      13.115.014            0    13.115.014
 S&B flex                                                                                147.137         0      147.137
 Vergoeding ouderenbeleid                        1        437.197      1,0342            452.149         0      452.149
 Opleidingsvergoeding                            1        459.471      1,0342            475.185         0      475.185
 Overige loonkosten                              1        194.774      1,0342            201.435         0      201.435
 Overige kosten                                  1        291.171      1,0342            301.129         0      301.129
Wagenpark
 Wagenparkvergoeding                            27     1.100.493       1,0249       1.127.895            0     1.127.895
Productie
 Km-vergoeding brandstof               1.405.819          314.334      1,0000            314.334    21.235      335.569
 Km-vergoeding materieel               1.405.819          393.629      1,0249            403.431     6.014      409.445
 Productievergoeding rit                  35.981          668.331      1,0249            684.973       179      685.152
Vrije marge
 Vrije marge                                     1        590.176      1,0000            590.176    -6.040      584.136
Rest vergoeding
 Afschrijving huisvesting                        1        294.658      1,0249            301.995         0      301.995
 Materiële kosten huisvesting                    1        116.467      1,0249            119.367         0      119.367
 Vergoeding piketauto's                          1         20.901      1,0249             21.421         0       21.421
 Directie en administratie                       1     1.056.745       1,0342       1.092.885            0     1.092.885
 Rente eigen vermogen                            1                0    1,0249                  0         0              0
 Rente vreemd vermogen                           1                0    1,0249                  0         0              0
 Inzet door derden                               1                0    1,0249                  0         0              0
 Controleprotocol                                1          2.786      1,0249              2.855         0         2.855
 Afschrijving dubieuze debiteuren                1         78.155      1,0249             80.101         0       80.101
 Vergoeding AED gebruikskosten                   1        622.974      1,0000            622.974    34.941      657.915
 Overige kosten (initiële
                                                                                                     2.114         2.114
 opleidingsvergoeding)
Totaal aanvaardbare kosten 2019                                                    20.054.456       58.443    20.112.899
                                                                                 Tabel 6.1: BAK ambulancedienst 2019




                                    Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                             94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Budget aanvaardbare kosten            Para-        Parameter                          Budget    Nacal-    Herrekend
                                                                      Index
2020                                  meter           waarde                         kasbasis   culatie      budget
Loonkosten
 S&B vergoeding                             1      13.115.014       1,0000      13.873.872           0    13.873.873
 S&B flex                                                                        1.411.166           0     1.411.166
 Vergoeding ouderenbeleid                   1          452.149      1,0328           466.980         0      466.980
 Opleidingsvergoeding                                                                591.450         0      591.450
 Overige loonkosten                         1          201.435      1,0328           208.042         0      208.042
 Overige kosten                             1          301.129      1,0328           311.006         0      311.006
Wagenpark
 Wagenparkvergoeding                       30           41.774      1,0197       1.277.903           0     1.277.903
Productie
 Km-vergoeding brandstof          1.475.338             0,2200      1,0000           324.574         0      324.574
 Km-vergoeding materieel          1.475.338             0,3000      1,0000           442.601         0      442.601
 Productievergoeding rit             37.907               19,80     1,0000           750.548         0      750.548
Vrije marge
 Vrije marge                                                                         639.997         0      639.997
Rest vergoeding
 Afschrijving huisvesting                              301.995      1,0197           307.944         0      307.944
 Materiële kosten huisvesting                          119.367      1,0197           351.835         0      351.835
 Vergoeding piketauto's                                 21.421      1,0197            21.843         0       21.843
 Directie en administratie                          1.092.885       1,0434       1.140.317           0     1.140.317
 Rente eigen vermogen                                                                      0         0              0
 Rente vreemd vermogen                                                               122.509         0      122.509
 Inzet door derden                                                                         0         0              0
 Controleprotocol                                         2.854     1.0197             2.911         0         2.911
 Afschrijving dubieuze
                                                                                     120.000         0      120.000
 debiteuren
 Overige kosten (initiële
                                                                                     325.000         0      325.000
 opleidingsvergoeding)
 Vergoeding AED
                                                                                       2.871         0         2.871
 gebruikskosten
 ZCC pilot                                                                           350.000         0      350.000
 Corona                                                                              375.144         0      375.144
Totaal aanvaardbare kosten
                                                                                23.418.514           0    23.418.514
2020
                                                                         Tabel 6.2: BAK ambulancedienst 2020




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                             95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>      6.2      Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst
Budget aanvaardbare kosten 2019                  Para        Parameter                         Budget    Nacal-       Herrekend
                                                                                Index
                                                meter           waarde                        kasbasis   culatie         budget
Loonkosten
Loonkosten / meldingen t/m 25.000              25.000                  35     1,0296          930.345         0         930.345
Loonkosten / meldingen > 25.000                14.006                  22     1,0296          322.166         0         322.166
Materiële kosten
Onderhoud gebouwen                                    1              995      1,0249            1.020         0              1.020
Heffingen, belastingen en verzekeringen               1              532      1,0249              545         0                545
Energiekosten                                         1            2.731      1,0249            2.799         0              2.799
Verb.systeem, telefonie huur                          1           15.361      1,0249           15.744         0             15.744
Verb.systeem, telefonie onderhoud                     1            8.457      1,0249            8.668         0              8.668
Onderhoudskosten GMS / meldkamer                      3           27.457      1,0249           28.140         0             28.140
Onderhoudskosten GMS / centr.werkplek                 1            3.341      1,0249            3.424         0              3.424
Onderhoudskosten GMS /
                                                      1              434      1,0249              444         0               444
beheerderwerkplek
Mat. kosten AVLS-GIS / centr.werkplek                 3           59.021      1,0249            60.490        0           60.490
Mat. kosten schoonmaak                                1            2.917      1,0249             2.990        0            2.990
Mat. kosten administratie                             1           23.750      1,0249            24.341        0           24.341
Overige materiële kosten                              1            5.248      1,0249             5.379        0            5.379
Controleprotocol                                      1                0      1,0249                 0        0                0
Afschrijving inventaris                               1           10.694      1,0000            10.694        0           10.694
Verb.systeem, telefonie afschrijving                  1            9.213      1,0000             9.213        0            9.213
Afschrijving GMS / meldkamer 2016                     1           17.829      1,0000            17.829        0           17.829
Afschrijving GMS / meldkamer 2017                     1           18.105      1,0000            18.105        0           18.105
Afschrijving GMS / meldkamer 2018                     1           18.556      1,0000            18.556        0           18.556
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2016                1            3.130      1,0000             3.130        0            3.130
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2017                1            3.172      1,0000             3.172        0            3.172
Afschrijving GMS / centr.werkplek 2018                1            3.251      1,0000             3.251        0            3.251
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2016             1              338      1,0000               338        0              338
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2017             1              343      1,0000               343        0              343
Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2018             1              352      1,0000               352        0              352
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2014           1           11.012      1,0000            11.012        0           11.012
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2015           1           11.054      1,0000            11.054        0           11.054
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2016           1           11.261      1,0000            11.261        0           11.261
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2017           1           11.435      1,0000            11.435        0           11.435
Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2018           1           11.720      1,0000            11.720        0           11.720
Overige afschrijvingskosten (o.a. huur)               1           25.383      1,0000            25.383        0           25.383
Rentekosten                                           1                0      1,0000                 0        0                0
Vrije marge                                           1                0      1,0000                 0        0                0
Totaal aanvaardbare kosten 2019                                                              1.573.644        0        1.573.644
                                                                                                         Tabel 6.3: BAK MKA 2019




                                        Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                             96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Budget aanvaardbare kosten 2020                      Para        Parameter                      Budget    Nacal-    Herrekend
                                                                                    Index
                                                    meter           waarde                     kasbasis   culatie      budget
Loonkosten
 Loonkosten / meldingen t/m 25.000                        1       1.252.511       1,0296      1.252.511        0    1.252.511
Materiële kosten
 Mat. kosten AVLS-GIS / centr.werkplek                    1                              1      61.682         0       61.682
 Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2016              1                              1      11.054         0       11.054
 Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2017              1                              1      11.260         0       11.260
 Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2018              1                              1      11.435         0       11.435
 Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2019              1                              1      11.720         0       11.720
 Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2020              1                              1      11.890         0       11.890
Totaal aanvaardbare kosten 2020                                                               1.371.552        0    1.371.552
                                                                                                     Tabel 6.4: BAK MKA 2020




                                         Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                          97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>6.3         Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot
    Bedragen x € 1.000,-

                                                                  Realisatie         Realisatie      Realisatie   Realisatie

                                                                        2017               2018           2019         2020

    Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

      Saldo per 1 januari                                             -2.297             -1.114            760          849



      Bij/af: financieringsverschil boekjaar                              658             1.403          1.840        4.459

      Bij/af: correcties voorgaande jaren                                 -23                   19        -124          -58

      Bij/af: verrekend met zorgverzekeraars                              548                  452      -1.627       -5.991

    Saldo per 31 december7                                            -1.114                   760         849         -741
                                                                       Tabel 6.5: verloop nog in tarieven te verrekenen

Het financieringstekort/-overschot bestaat uit het verschil tussen de daadwerkelijk gefactureerde
ritopbrengsten in een jaar en het budget waar de ambulancedienst volgens de rekenstaat recht op
heeft. Het saldo van dit tekort of overschot wordt in volgende jaren verrekend middels afrekeningen
met zorgverzekeraars waar beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit aan ten grondslag
liggen.




7
    -/- is te betalen; + is te ontvangen van zorgverzekeraars




                                          Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                              98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>6.4    Specificatie van het financieringstekort/-overschot
Bedragen x € 1.000,-

                                                          Realisatie       Realisatie      Realisatie   Realisatie
                                                                2017             2018           2019         2020

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

  Wettelijk budget aanvaardbare kosten                        18.624           20.298         21.628       24.790

  Berekende nacalculatie                                            0                  0           0            0

Herrekend budget aanvaardbare kosten                          18.624           20.298         21.628       24.790

Vergoedingen

  Basis tarief A-vervoer                                      12.500           13.200         13.916       14.103

  Basis tarief B-vervoer                                       2.982            3.080          3.224        3.143

  Basistarief MICU                                               587                 627         504          950

  Kilometers beladen                                           1.891            1.991          2.137        2.130

  Tarief voorgaande jaren                                           6                 -3           7            5

Totaal vergoedingen                                           17.966           18.895         19.788       20.331

Financieringstekort / -overschot RAV                             658            1.403          1.840        4.459
                                            Tabel 6.6: specificatie van het financieringstekort/-overschot




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                              99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Investeringen
Investeringen (bedragen x € 1.000,-)              Gew. begr.         Realisatie                 Doorschuiven
                                                                                     Verschil
                                                       2020               2020                     naar 2021
Brandweer

Inventaris                                                   0                 0           0               0
Verbindingsmiddelen en
                                          1               215               396         -181              28
communicatietechnologie
Vakbekwaamheidsmiddelen                   2               121                  7         114             114



Persoonlijke beschermingsmiddelen

        Ademlucht                         2               343                64          279             280

        Repressieve kleding               2             1.124               477          647             640

                                                        1.467               541          926             920



Voertuigen en bepakkingen

        Bepakkingen                       2             3.436             1.336        2.100             453

        Voer- en vaartuigen               2             5.187             1.439        3.748           3.187

        Containers                                        388               196          192              24

                                                        9.011             2.971        6.040           3.664



Totaal Brandweer                                      10.814              3.915        6.899           4.726
                                                                           Tabel 6.7: investeringen Brandweer



Investeringen (bedragen x € 1.000,-)              Gew. begr.         Realisatie                 Doorschuiven
                                                                                     Verschil
                                                       2020               2020                     naar 2021
Crisisbeheersing

  Voertuigen en bepakkingen                   3            135                18         117             115

  Inventaris medisch                                          0                 7          -7              0

Totaal Crisisbeheersing                                    135                25         110             115
                                                                    Tabel 6.8: investeringen Crisisbeheersing




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                        100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                                    Gew. begr.         Realisatie               Doorschuiven
Investeringen (bedragen x € 1.000,-)                                                 Verschil
                                                         2020               2020                   naar 2021
Ambulancevoorziening

  Automatisering                             4               144                 0       144             144

  Repressieve kleding                        5                  0             418       -418               0

  Inventaris                                                  25                 0        25               0

  Inventaris medisch                         4             1.117              408        709             380

  Verbouwingen                                                20                 0        20               0

  Voertuigen en bepakkingen                  4             2.315                 0     2.315           2.315

Totaal Ambulancevoorziening                                3.621              826      2.795           2.839
                                                           Tabel 6.9: investeringen Ambulancevoorziening



                                                   Gew. begr.          Realisatie               Doorschuiven
Investeringen (bedragen x € 1.000,-)                                                 Verschil
                                                        2020                2020                   naar 2021
Bedrijfsvoering

  Automatisering                            6               436               107        329             306

  Inventaris                                                242               195         47              33

  Voertuigen en bepakkingen

Vastgoed

  Gebouwen                                  7               967                  0       967             967

  Verbouwingen                                              100                 41        59              59

  Terreinen                                 7               133                  0       133             133

Totaal Bedrijfsvoering                                    1.878               343      1.535           1.498
                                                                    Tabel 6.10: investeringen Bedrijfsvoering



Totaal veiligheidsregio                                 16.448              5.109     11.339           9.178
                                                                        Tabel 6.11: totaal investeringen VRGZ




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                        101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Toelichting

Sector Brandweer

1   De investeringen in de Mobiele data-terminals (MDT’s) stonden gepland voor 2021 maar zijn
    naar voren geschoven en vonden in 2020 plaats.

2   Van het totale investeringsvolume voor 2020 heeft circa € 1.500.000,- geen doorgang gevonden
    in verband met de bezuinigingstaakstelling. Daarnaast schuift een bedrag van € 4.700.000,- door
    naar 2021 als gevolg van doorlooptijden rondom aanbestedingstrajecten en vertraagde
    leveranties als gevolg van de coronacrisis. Onzekerheid omtrent levertijden speelt bij vrijwel alle
    leveranciers, maar een omvangrijk onderdeel hiervan betreft de voertuigen.

Sector Crisisbeheersing

3   Omdat voor de investering in de OvDG-voertuigen wordt aangehaakt bij de
    aanbestedingsprocedure van de brandweer schuiven deze investeringen door naar 2021.

Sector Ambulancezorg

4   De aanschaf van de hartmassageapparatuur is doorgeschoven naar 2021 omdat deze apparaten
    langer meegaan dan verwacht. De vervanging van een aantal voertuigen (ambulances, MICU, en
    rapid responders) wordt ook doorgeschoven. Dit geldt ook voor de apparatuur die hierbij hoort.
    Een groot deel van de ambulances (11 stuks) wordt in het eerste kwartaal van 2021 in gebruik
    genomen.

5   De werkkleding zou aanvankelijk in 2019 in gebruik genomen worden. Dit is in 2020 gebeurd. In
    de begroting 2020 is deze aanschaf niet als investering opgenomen maar ten laste van het
    exploitatiebudget. Omdat de hele ambulancedienst echter in één keer overstapt op het nieuwe
    ambulance-uniform is er voor gekozen om dit te verwerken als investering (conform spelregels).


Sector Bedrijfsvoering

6   Het grootste deel van de geplande investeringen in automatisering is niet uitgevoerd in 2020. Dit
    bestaat uit een aantal elementen zoals WiFi-punten, datalijnen en apparatuur om digitaal te
    vergaderen. Deze investeringen worden doorgeschoven naar 2021. De verwachting is dat de
    investering in datalijnen circa € 100.000,- lager uit zal vallen omdat een internetabonnement
    naar een aantal locaties goedkoper is.

7   De nieuwbouw van de kazerne aan de Dalwagen in Dodewaard heeft vertraging opgelopen. De
    vergunningenprocedure is inmiddels afgerond. De eerste uitgaven volgen daardoor pas in de
    loop van 2021.




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                  102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>6.5       Leningen
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de langlopende leningen van de VRGZ. Alle leningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
In 2020 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.

Bedragen * € 1.000,-
 Lening nr.       Start datum      Rente      Aflossing per jaar              Looptijd*           Restant        Hoofdsom        Stand    Aflossing    Restant 31-     Rente
                                   %                                                              looptijd                       01-01        2020              12      2020
 40.108.765       29-11-2013       2,73%                                          10 jaar            3 jaar              5.000    5.000            0        5.000        137

 40.108.827       12-12-2013       2,33%      1/31e van hoofdsom                   8 jaar            1 jaar              1.575    1.270         51          1.219         30

 40.108.828       12-12-2013       2,33%      1/33e van hoofdsom                   8 jaar            1 jaar              5.825    4.766        177          4.589        110

 40.108.829       12-12-2013       2,53%      1/34e van hoofdsom                   9 jaar            2 jaar              4.850    3.995        142          3.853        100

 40.108.830       12-12-2013       2,53%      1/35e van hoofdsom                   9 jaar            2 jaar              3.950    3.273        113          3.160         83

 40.108.831       12-12-2013       2,73%      1/36e van hoofdsom                  10 jaar            3 jaar              1.900    1.583         53          1.530         43

 40.108.832       12-12-2013       2,73%      1/38e van hoofdsom                  10 jaar            3 jaar              3.300    2.778         87          2.691         76

 40.109.522       15-12-2014       1,99%                                          20 jaar           14 jaar             10.000   10.000            0       10.000        199

 40.109.743       28-04-2015       1,02%                                          15 jaar           10 jaar              1.000    1.000            0        1.000         10

 40.109.744       28-04-2015       1,10%                                          20 jaar           15 jaar              9.500    9.500            0        9.500        105

 40.109.745       07-05-2015       0,83%                                          10 jaar            5 jaar              3.150    3.150            0        3.150         26

 40.110.043       01-12-2016       2,26%                                          20 jaar         116 jaar               4.000    4.000            0        4.000         90

 Totaal                                                                                                                 54.050   50.315        623         49.692      1.009
 * De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening                                                                                         Tabel 6.12: leningen




                                                                   Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                        103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>6.6       Bijdrage deelnemende gemeenten
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage van gemeenten weergegeven. Ten opzichte
van de primaire begroting 2020 heeft de volgende wijziging plaatsgevonden:
    ▪ als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ gaat een deel van de kosten
        terug naar de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is met hetzelfde bedrag verlaagd.



                                                                       Wet verplichte        Gewijzigde bijdrage
 Gemeenten                                       Bijdrage 2020
                                                                                 GGZ                        2020
   Berg en Dal                                       2.256.874                      -2.016            2.254.858

   Beuningen                                         1.344.542                      -1.201            1.343.341

   Buren                                             2.088.465                      -1.866            2.086.599

   Culemborg                                         1.966.118                      -1.756            1.964.362

   Druten                                            1.024.160                       -915             1.023.245

   Heumen                                            1.196.596                      -1.069            1.195.527

   Maasdriel                                         1.715.549                      -1.532            1.714.017

   Neder-Betuwe                                      1.606.057                      -1.435            1.604.622

   Nijmegen                                         13.557.026                     -12.110           13.544.916

   Tiel                                              2.578.282                      -2.303            2.575.979

   West Betuwe                                       3.941.117                      -3.521            3.937.596

   West Maas en Waal                                 1.415.548                      -1.264            1.414.284

   Wijchen                                           2.470.299                      -2.207            2.468.092

   Zaltbommel                                        2.020.219                      -1.805            2.018.414

 Totaal                                             39.180.852                     -35.000           39.145.852
                                                           Tabel 6.13: bijdrage deelnemende gemeenten




                              Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                             104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>6.7         Beleidsindicatoren

    Programma Crisis- en Rampenbestrijding8
                                                                         Realisatie          Begroting   Realisatie
                                                                              2020               2020         2019
      Formatie (fte per 1.000 inwoners)                                         0,67              0,64        0,63

      Bezetting (fte per 1.000 inwoners)                                        0,63              0,59        0,60

      Apparaatskosten (kosten per inwoner * € 1)                                  86               91           89
      Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus
                                                                                 3%                4%          5%
      totale kosten inhuur externen)
      Overhead (% van totale lasten)                                            18%               23%         26%
                                                   Tabel 6.14: programma Crisis- en Rampenbestrijding


    Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
                                                                         Realisatie          Begroting   Realisatie
                                                                              2020               2020         2019
      Formatie (fte per 1.000 inwoners)                                         0,40              0,38        0,45

      Bezetting (fte per 1.000 inwoners)                                        0,37              0,35        0,38

      Apparaatskosten (kosten per inwoner * € 1)                                  44               44           42
      Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus
                                                                                 5%                1%           2%
      totale kosten inhuur externen)
      Overhead (% van totale lasten)                                             9%                9%           9%
                                                                                   Tabel 6.15: programma RAV




8   in deze indicatoren zijn de vrijwilligers van de Brandweer niet meegenomen




                                        Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                            105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>6.9    Bestuur en vaststelling jaarrekening
6.9.1 Algemene gegevens
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit de sectoren
Brandweer, Ambulancezorg, Bedrijfsvoering en Crisisbeheersing.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid was in 2020 werkzaam voor de gemeenten Berg en Dal,
Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West
Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. De Gemeenschappelijke Regeling is gevestigd
in Nijmegen.

Bij wet is voorgeschreven dat het bestuur van de VRGZ bestaat uit de burgemeesters van de
deelnemende gemeenten. Zij vormen het Algemeen Bestuur. Binnen dit bestuur is een aantal
portefeuilles c.q. thematische verantwoordelijkheden verdeeld. Hiermee zijn geen formele
besluitvormende bevoegdheden overgedragen. Elke portefeuille- of themahouder agendeert
onderwerpen in het Dagelijks Bestuur en/of Algemeen Bestuur voor besluitvorming.

In algemene zin zorgt het Dagelijks Bestuur voor de voorbereiding van besluitvorming voor het
Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur fungeert als agendacommissie voor het Algemeen Bestuur.
Zij beoordeelt of de aangereikte voorstellen geschikt zijn voor besluitvorming in het Algemeen
Bestuur.

Voorzitter van de VRGZ is de burgemeester van Nijmegen. Plaatsvervangend voorzitter is de
burgemeester van Tiel.




                              Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020            106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Per 31 december 2020 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt:


Organisatie                   Naam

Gemeente Berg en Dal          Dhr. M. Slinkman                                     01-01-2020   31-12-2020

Gemeente Beuningen            Mevr. D.A. Bergman                                   01-01-2020   31-12-2020

Gemeente Buren                Dhr. J.A. de Boer                                    01-01-2020   31-12-2020

Gemeente Culemborg            Dhr. G.J. van Grootheest                             01-01-2020   31-12-2020

Gemeente Druten               Mevr. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld                  01-01-2020   31-12-2020

Gemeente Heumen               Mevr. G.M. Mittendorff                               01-01-2020   31-12-2020

Gemeente Maasdriel            Dhr. H. van Kooten                                   01-01-2020   31-12-2020

Gemeente Neder-Betuwe         Dhr. A.J. Kottelenberg                               01-01-2020   31-12-2020

Gemeente Nijmegen             Dhr. H.M.F. Bruls                                    01-01-2020   31-12-2020

Gemeente Tiel                 Dhr. J. Beenakker                                    01-01-2020   31-12-2020

Gemeente West Betuwe          Dhr. S. Stoop                                        01-01-2020   31-12-2020

Gemeente West Maas & Waal     Dhr. V.M. van Neerbos                                01-01-2020   31-12-2020
Gemeente Wijchen              Dhr. J.Th.C.M. Verheijen                             01-01-2020   13-04-2020
                              Mevr. M. van Beek                                    14-04-2020   31-12-2020
Gemeente Zaltbommel           Dhr. P.C. van Maaren                                 01-01-2020   31-12-2020

                                                             Tabel 6.16: samenstelling Algemeen Bestuur




                              Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                       107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Onderwerpen/thema’s

       Fysieke veiligheid
1      Politie                                                                Dhr. H.M.F. Bruls

2      Financiën                                                              Dhr. J.A. de Boer

3      Personeelszaken en Organisatie                                         Dhr. M. Slinkman

4      GHOR en ambulancevoorziening                                           Dhr. S. Stoop

5      Bevolkingszorg                                                         Dhr. V.M. van Neerbos

6      Algemene rampen- en crisisbeheersing                                   Dhr. V.M. van Neerbos

7      Brandweer                                                              Dhr. J. Beenakker

8      Meldkamer/informatievoorziening                                        Mevr. D.A. Bergman

9      Gelderse commissie veiligheid grote rivieren (is provinciale           Dhr. H. van Kooten
       werkgroep)
       Sociale veiligheid
10     Regionale Toezicht Ruimte                                              Dhr. G.J. van Grootheest

11     RIEC                                                                   Dhr. J.A. de Boer

12     Stuurploeg district Gelderland-Zuid                                    Mevr. D.A. Bergman

13     Veiligheidshuizen                                                      Dhr. J. Beenakker,
                                                                              Dhr. M. Slinkman,
                                                                              Dhr. H.M.F. Bruls
14     Georganiseerde criminaliteit ondermijning (aanpak drugs,               Dhr. J.A. de Boer,
       mensenhandel/prostitutie)                                              Stuurgroep ondermijning:
                                                                              Dhr. J.A. de Boer
                                                                              Mevr. D.A. Bergman
                                                                              Dhr. H. van Kooten
15     Arrondissementaal Justitieel Beraad                                    Dhr. J. Beenakker

16     Veilige Publieke Taak                                                  Mevr. G.M. Mittendorff

17     Sluitende aanpak personen met psychische kwetsbaarheid                 Dhr. G.J. van Grootheest

18     Stichting Ieder1Gelijk                                                 Dhr. A.J. Kottelenberg

19     Bestuurlijke commissie diensten politie-eenheid Oost-                  Dhr. A.J. Kottelenberg
       Nederland
22     Lid bestuurlijke begeleidingsgroep Oost-Nederland ihk                  Dhr. G.J. van Grootheest
       Veiligheidsstrategie
23     Verbinding zorg en veiligheid                                          Dhr. G.J. van Grootheest

24     Auditcommissie                                                         Mevr. G.M. Mittendorff
                                                                              Dhr. A.J. Kottelenberg
                                                                               Tabel 6.17: verdeling portefeuilles




                                Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                           108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>6.9.2 Goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn
gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen. De jaarrekening is door het Algemeen Bestuur
vastgesteld op 24 juni 2021.




                              Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020            109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                       7
Verklaring van afkortingen




  Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020   110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>7       Verklaring van afkortingen

AED           Automatische Externe Defibrillator

AO/IC         Administratieve Organisatie/Interne Controle

AZGZ          Ambulancezorg Gelderland-Zuid

AZO           Acute Zorgregio Oost

BBV           Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BDuR          Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BRZO          Besluit Risico's Zware Ongevallen

Cao           Collectieve arbeidsovereenkomst

C&R           Crisis- en Rampenbestrijding

CISO          Chief Information Security Officier

CoPI          Commando Plaats Incident

DIV           Documentatie Informatievoorziening

DPG           Directeur Publieke Gezondheid

DVO           Dienstverleningsovereenkomst

ELO           Elektronische leeromgeving

Fido          Wet Financiering decentrale overheden

FLO           Functioneel Leeftijdsontslag

GO            Georganiseerd Overleg

GGZ           Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR          Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GRIP          Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure

HIN           Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg

HOvD          Hoofd Officier van Dienst

HRM           Human Resource Management

IBGS          Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

ICT           Informatie- en communicatietechnologie

IT            Informatietechnologie

IV            Informatievoorziening

LCMS          Landelijk Crisis Management Systeem

LCPS          Landelijke Coördinatie Patiënten Spreiding




                             Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020   111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>LMO       Landelijke Meldkamer Organisatie

LMS       Landelijke Meldkamer Samenwerking

MDT       Mobiele Data Terminals

MICU      Mobiele Intensive Care Unit

MJOP      Meerjarenonderhoudsplan

MKA       Meldkamer Ambulancezorg

NZa       Nederlandse Zorgautoriteit

OMS       Openbaar meldsysteem

OR        Ondernemingsraad

OvDG      Officier van Dienst Geneeskundig

PBM       Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PIOFACH   Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie,
          Communicatie en Huisvesting
PLB       Persoonlijk Levensfase Budget

PPMO      Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

RAV       Regionale Ambulance Voorziening

RBP       Regionaal Beleidsplan

RBT       Regionaal Beleidsteam

RCPS      Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

RIEC      Regionaal Informatie en Expertise Centrum

ROAZ      Regionaal Overleg Acute Zorgketen

ROT       Regionaal Operationeel Team

SPV       Strategisch Plan Vastgoed

TS        Tankautospuit

UZK       Uitzendkrachten

VGGM      Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

VIK       Veiligheidsinformatieknooppunt

Vpb       Vennootschapsbelasting

VRGZ      Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

VWS       Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wgr       Wet gemeenschappelijke regelingen

Wnra      Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT       Wet Normering Topinkomens




                          Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                       112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Wvr     Wet veiligheidsregio's

Wvggz   Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

ZCC     Zorgcoördinatiecentrum
                                                                Tabel 7.1: verklaring van afkortingen




                       Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020                         113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>