<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsbrief
Geachte leden van de raad,
Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sturen
wij u de concept-jaarstukken 2021 en de concept-begroting 2023 toe met het verzoek uw zienswijze
hierover aan ons vóór 1 juni 2022 kenbaar te maken.
Jaarstukken 2021
Bijgaand treft u de jaarstukken 2021 van het Programma Crisis- en Rampenbestrijding (C&R) en het
programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV).
Het jaar 2021 is opnieuw een bijzonder jaar geweest door het voortduren van de coronacrisis.
Ondanks deze ervaring zijn de hoofdtaken van de VRGZ, de operationele dienstverlening op de
terreinen van brandweer en ambulancezorg, de meldkamer en de voorbereiding en bestrijding van de
crisis- en rampenbestrijding, adequaat uitgevoerd.
De activiteiten zoals beschreven in het Regionaal Beleidsplan VRGZ 2020-2023 zijn voor een groot
deel conform planning uitgevoerd of zijn opgenomen in de reguliere werkzaamheden. Slechts enkele
activiteiten zijn door de inzet voor de crisisorganisatie als gevolg van de coronacrisis vertraagd.
In de bijlage treft u de jaarstukken 2021 van de VRGZ dat bestaat uit het Programma Crisis- en
Rampenbestrijding (C&R) en het programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV). In de eerste
hoofdstukken worden de beleidsmatige resultaten van beide programma’s uiteen gezet en daarna is
de financiële jaarrekening opgenomen.
Programma C&R
Het resultaat van het programma C&R is positiever dan wat zowel in de begroting als in de
tussentijdse rapportage t/m augustus werd aangenomen. Het positieve resultaat is grotendeels
incidenteel van aard. Vooral externe factoren waar de VRGZ geen enkele invloed op heeft hebben
“bijgedragen” aan dit resultaat.
Het positieve resultaat ontstaat met name door incidenteel lagere uitgaven als gevolg van de
coronacrisis. Daarnaast waren er minder buitenbranden (door een milde zomer) en minder uitrukken
voor loze meldingen. Ook hebben de fysieke opleidingen en oefeningen slechts een deel van het jaar
in beperkte mate plaats kunnen vinden. Dit heeft lagere vrijwilligersvergoedingen tot gevolg.
Doordat een aantal leveranciers problemen heeft gekend met levertijden hebben leveringen en
diensten later plaatsvonden en is vertraging ontstaan in de landelijke aanbesteding voor
dienstvoertuigen. In financiële zin zien we hierdoor lagere kapitaallasten. De operationele
dienstverlening heeft hier geen hinder van ondervonden.
Als gevolg van de coronacrisis zijn er ook extra kosten gemaakt (zie paragraaf 5.13 van bijgevoegde
jaarstukken). Hiervoor is geen declaratie ingediend gezien de geringe omvang van de meerkosten
(€ 83.000,-) in relatie tot het positieve resultaat.
Programma RAV
Het resultaat van het programma RAV is negatiever dan in de begroting werd aangenomen. Het
negatieve resultaat wordt veroorzaakt door meer inhuur van uitzendkrachten doordat het
ziekteverzuim hoger was, extra kosten voor de organisatietransitie en
                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>instroom in de voorziening niet actieven. Zonder deze extra uitgaven zou een positief resultaat
behaald zijn wat een direct gevolg is van de herijking van de financiering van de ambulancedienst. Dit
vloeit voor uit een door de VRGZ geïnitieerd onderzoek.
Accountantscontrole
De accountantscontrole is afgerond. Zowel voor getrouwheid als rechtmatigheid zal een
goedkeurende verklaring worden afgegeven. Vanwege de recente ontwikkelingen met betrekking tot
de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die dit tot gevolg heeft wordt een aparte paragraaf
opgenomen in de accountantsverklaring. Nadat het landelijk overleg over de inhoud van deze
paragraaf is afgerond zal naar verwachting medio april de verklaring separaat worden toegezonden.
Resultaten per programma
Samenvatting resultaat en resultaatbestemming
In de jaarstukken wordt ten aanzien van de bestemming van bovengenoemde resultaten het volgende
voorgesteld (onder de tabel worden de voorstellen nader toegelicht):
 Voorstel resultaatbestemming (bedragen x € 1.000,-)
 Programma Crisis- en Rampenbestrijding
   Toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding tot 5% van de baten         150
   Uit te keren aan deelnemende gemeenten                                                         561
   Te onttrekken aan de bestemde reserve meldkamer                                                  0
   Toe te voegen aan de bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden                                 15
   Toe te voegen aan de bestemde reserve duiktaak                                                 130
   Toe te voegen aan de bestemde reserve cao-ontwikkelingen                                       688
   Toe te voegen aan de bestemde reserve wet- regelgeving op het gebied van duurzaamheid          450
 Totaal programma Crisis- en Rampenbestrijding                                                  1.994
 Programma RAV
   Te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten RAV                                           205
 Totaal programma RAV                                                                            -205
                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Algemene reserve C&R
Indien positieve resultaten behaald worden, geldt als bestuurlijk onderschreven uitgangspunt dat dit
resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm (5% van de omzet). De
bestuurlijke norm wordt niet bereikt doordat de omzet gestegen is t.o.v. 2020. Daarom wordt
voorgesteld om € 150.000,- van het positieve resultaat van 2021 toe te voegen aan de algemene
reserve. Hiermee komt de algemene reserve uit op 5% van de omzet.
Bestemde reserve meldkamer
Vanaf 2020 is de Rijksbijdrage (BDUR) gekort als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers.
Vanaf dat moment worden de beheerslasten (onder andere ICT en huisvesting) door de Landelijke
meldkamersamenwerking (LMS) betaald. De uitname is echter hoger dan de lasten die door de LMS
overgenomen worden, omdat de eigen meldkamer (weliswaar samengevoegd met VGGM)
operationeel blijft en de voorziene besparingen nog niet volledig gerealiseerd kunnen worden. Uit het
resultaat van 2019 is hiervoor een bestemde reserve van € 450.000,- gevormd. In de begroting 2021
was een vrijval voorzien van € 200.000,-. Dit was echter niet nodig, omdat een deel van de formatie in
2021 niet was ingevuld. De samenvoeging zal in het 2e kwartaal van 2023 een feit zijn.
Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden door corona
In 2020 kon een aantal werkzaamheden geen doorgang vinden. Om gemeenten niet met ongewenste
meerkosten in de bijdrage te confronteren heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de vorming van
een bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden ter hoogte van € 699.000,- uit het jaarresultaat
2020 (besteding in 2021 t/m 2023).
In 2021 is een groot deel van de werkzaamheden conform planning uitgevoerd. Op twee punten
(onderhoud en archiefverbetering) wordt voorgesteld om het uitgavenpatroon aan te passen waardoor
het voorstel is om in 2021 € 80.000,- minder te onttrekken dan begroot. Het uitgavenpatroon zou er
dan als volgt uit komen te zien:
Bestemde reserve Duiktaak
In september 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten een structurele overeenkomst aan te gaan
met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Brabant-Noord voor het
verzorgen van de duiktaak. Daarmee is de inzet van hun duikteams voor redden en bergen in ons
verzorgingsgebied gewaarborgd. Omdat het voorzien in een duiktaak een uitbreiding is van de
brandweerzorg leidt dit tot een structurele kostenuitzetting van € 130.000,-. In de concept-begroting
2023 wordt daarom voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag te verhogen. Voor het
jaar 2022 is de dekking nog niet geborgd. Voorgesteld wordt om voor 2022 een bestemde reserve te
vormen van € 130.000,-.
                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bestemde reserve cao-ontwikkelingen
Overeenkomstig wat is beschreven in de Kaderbrief 2023 wordt in de programmabegroting 2023 voor
de gemeentelijke bijdrage een indexering toegepast van 0,6% (gebaseerd op de door het bestuur
vastgestelde standaard uitgangspunten). Omdat de nieuwe cao is vastgesteld in januari 2022 kon de
bijbehorende loonontwikkeling niet worden meegenomen in de Kaderbrief 2023. Omdat de
nacalculatie van de werkelijke index conform vastgestelde methodiek pas plaatsvindt in de
eerstvolgende begroting, zijnde 2024, leidt deze loonontwikkeling in de begroting 2023 tot een tekort
van € 688.000,-. Voorgesteld wordt om voor dit incidentele tekort een bestemde reserve te vormen.
Bestemde reserve wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid
Daarnaast wordt voorgesteld om voor een bedrag van € 450.000,- een bestemde reserve te vormen in
verband met de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid voor een tweetal onderwerpen:
Op dit moment wordt binnen de brandweer gebruik gemaakt van een fluorhoudend schuimvormende
middel (SVM). In dit middel zit onder andere de stof PFAS die schadelijk is voor mens en milieu. In
2025 wordt het gebruik van fluorhoudend schuim verboden. Daarom is het noodzakelijk dat de
komende jaren een overgang wordt gemaakt van fluorhoudend SVM naar fluorvrij SVM. Naast het
inkopen van nieuw fluorvrij schuim zal het fluorhoudende schuim moeten worden afgevoerd,
materialen worden aangepast op dit nieuwe schuim en zullen de brandweermedewerkers extra
moeten worden getraind. De lasten hiervan bedragen in totaal € 300.000,-.
Met betrekking tot diesel motor emissie (DME) geldt dat de wettelijke normering is gewijzigd. Hierdoor
is het noodzakelijk dat aanpassingen aan panden en/of materieel de komende tijd plaatsvinden. Deze
aanpassingen zijn nodig om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te verminderen. Gezien de
omvang van de aanpassing zal dit over meerdere jaren plaatsvinden. Uit een eerste onderzoek blijkt
dat ongeveer € 150.000,- nodig is om te voldoen aan de nieuwe normering.
Uitkeren aan deelnemende gemeenten
Nadat de algemene reserve is opgehoogd tot de bestuurlijke gewenste norm van 5,0% en de mutaties
van de bestemde reserves hebben plaatsgevonden blijft er een bedrag over van € 561.000,-. Het
voorstel is om dit bedrag uit te keren aan de deelnemende gemeenten naar rato van de bijdrage in
2021.
Reserve aanvaardbare kosten RAV
Positieve en negatieve resultaten worden altijd verrekend met de reserve aanvaardbare kosten RAV.
De RAV wordt gefinancierd door zorgverzekeraars. Gemeenten dragen hier niet aan bij.
Conceptbegroting 2023
Kaderbrief
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft in november 2021 een kaderbrief naar gemeenten gestuurd
met daarin onder andere de belangrijkste financiële uitgangspunten voor de begroting 2023.
Op de genoemde kaderbrief hebben de meeste gemeenten conform het verzoek van het Dagelijks
Bestuur gereageerd. Dertien van de veertien gemeenten zijn het eens met de structurele uitzetting
van de gemeentelijk bijdrage voor de duiktaak zoals voorgesteld.
De reacties en de antwoorden daarop zijn opgenomen in Bijlage 2.
                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Algemeen
Bijgaand treft u aan de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de
Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ).
In deze begroting worden de activiteiten beschreven die de Veiligheidsregio Gelderland Zuid in 2023
wil uitvoeren. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan 2020-2023,
dat het Algemeen Bestuur na raadpleging van de gemeenteraden op 19 december 2019 heeft
vastgesteld.
De beschreven activiteiten zijn niet nieuw. De hoofdtaak van de VRGZ blijft het verzorgen van de
operationele dienstverlening van brandweer en ambulancezorg, de meldkamer, het voorbereiden op
en bestrijden van crises en rampen en het ondersteunen daarvan door Bedrijfsvoering. De
belangrijkste ontwikkelingen in 2023:
     ▪ Het streven is dat de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland (MON) in Apeldoorn in de eerste
         helft van 2023 operationeel is. Deze nieuwe meldkamer zal een belangrijk hulpmiddel zijn in
         de totale keten van hulpverlening aan onze inwoners en bedrijven. In aanloop naar die
         samenvoeging wordt het bestuur periodiek geïnformeerd over de voortgang en zullen
         voorstellen voor besluitvorming worden aangeboden.
     ▪ In januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking. Een grote
         operatie waaraan veel partijen samenwerken. Door alle partijen wordt veel werk verzet om het
         Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in orde te krijgen. De totale transitieperiode loopt tot
         2030. In 2022 en 2023 zal er aandacht zijn voor onder meer de uitwisseling van
         omgevingsdocumenten tussen relevante partijen en het integraal en juridisch houdbaar
         presenteren van regels. De brandweer krijgt hier als adviseur van gemeenten mee te maken.
     ▪ In 2022 zal naar verwachting meer duidelijkheid komen over de inhoudelijke invulling van de
         taakdifferentiatie bij de brandweer en de financiële consequenties daarvan.
     ▪ De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) wordt op onderdelen mogelijk gewijzigd naar aanleiding van
         de uitkomsten van de Evaluatiecommissie Muller. Wat de inhoudelijke, organisatorische of
         financiële effecten hiervan zijn is nog niet bekend. In 2022 en 2023 verwachten wij hierover
         meer duidelijkheid.
     ▪ Naast de reguliere dienstverlening is er ook aandacht voor klimaatverandering, duurzaamheid,
         data gedreven analyse en sturing, digitalisering van de maatschappij en bescherming van de
         eigen organisatie tegen cybercrime. Deze onderwerpen zullen steeds meer effect hebben op
         de bedrijfsvoering, de uitvoering van de dienstverlening en strategievorming van de VRGZ.
         Netwerksamenwerking zal steeds belangrijker worden. De samenwerking zal met wisselende
         partners zijn per thema.
     ▪ De recente ontwikkelingen in de Oekraïne hebben impact op de VRGZ en de organisatie krijgt
         hier op verschillende manieren mee te maken. Het Kabinet heeft zich begin maart 2022 tot de
         veiligheidsregio’s gericht om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te coördineren en
         samen met de gemeenten te organiseren. De exacte consequenties zijn op dit moment nog
         niet te voorzien.
Overeenkomstig wat is beschreven in de Kaderbrief 2023 VRGZ wordt in de Programmabegroting
2023 slechts om een extra bijdrage gevraagd voor de afgesproken index van 0,60% (die is gebaseerd
op door het bestuur vastgestelde standaard uitgangspunten) en de uitvoering van de duiktaak door de
brandweer. Kanttekening bij deze indexering is dat er in de begroting 2024 een dubbele
loonontwikkeling zal worden opgenomen. De nieuwe cao is pas in januari 2022 vastgesteld en gaat
                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>met terugwerkende kracht in per 2021. Doordat de nieuwe cao pas in 2022 is vastgesteld kon deze
niet meer opgenomen worden in de Kaderbrief 2023.
Conform vastgestelde methodiek wordt de werkelijke index na gecalculeerd in de eerstvolgende
begroting, zijnde de begroting 2024. In 2023 ontstaat daardoor een tekort van € 688.000,- dat wordt
opgevangen uit de bestemde reserve cao-ontwikkelingen (zie toelichting bij onderdeel Jaarstukken).
De reden hiervoor is dat dit tekort conform met de deelnemende gemeenten afgesproken systematiek
voor vergoeding door gemeenten in aanmerking komt en ter uitwerking daarvan niet op een later
moment een aparte begrotingswijzigingsprocedure gevolgd hoeft te worden.
In de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is zo veel mogelijk rekening
gehouden met de nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de VRGZ afkomen. Voor een aantal
ontwikkelingen geldt dat deze reeds bekend zijn. Echter, de beleidsmatige en financiële
consequenties zijn voor de VRGZ op dit moment nog onduidelijk. Deze ontwikkelingen zijn
beschreven in paragraaf 2.2.4 Een toekomstbestendige veiligheidsregio.
Quickscan Bedrijfsvoering
Het Algemeen Bestuur heeft de directie van de VRGZ gevraagd een QuickScan uit te voeren op de
bedrijfsvoeringskosten om de raden daar meer inzicht in te bieden. De resultaten van de QuickScan
zijn inmiddels bekend. Zie hiervoor de bijgevoegde infographic in bijlage 3.
Hieruit zijn de volgende conclusies naar voren gekomen:
     1. De totale kosten die toegedeeld zijn aan het primaire proces liggen in absolute zin in de buurt
         van het gemiddelde in de benchmark waarin 17 veiligheidsregio’s deelgenomen hebben.
     2. Bij de VRGZ bedragen de kosten van de overhead 18% van de totale kosten. Dat is circa 20%
         minder dan het gemiddelde van de benchmark van 22%.
     3. Voor een aantal overheadcategorieën lijken de kosten per fte voor de Veiligheidsregio
         Gelderland-Zuid aan de krappe kant ten opzichte van de andere veiligheidsregio’s in de
         benchmark.
Een verschil van 4% (22% vs 18%) is vergelijkbaar met circa € 1.600.000,-. Hierbij moet ook worden
aangetekend dat de VRGZ vrijwel alle panden in eigendom heeft. Iets wat niet het geval is bij veel
andere veiligheidsregio’s waardoor het verschil nog groter zou worden. Vastgoed legt immers een
forse claim op de bedrijfsvoering (beheer, inkoop, financiën, etc.).
Resumerend kan gesteld worden dat de bedrijfsvoering binnen de VRGZ met fors minder middelen
georganiseerd is dan bij andere veiligheidsregio’s. Daardoor is de organisatie ook op onderdelen
kwetsbaar georganiseerd, onder andere door een aantal éénmansfuncties. Zoals al eerder gemeld in
bestuurlijke rapportages zit er geen “vet meer op de botten”.
Het zoeken naar bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel de ‘kaasschaafmethode’ is met andere
woorden niet meer aan de orde. Veel eerder is het van belang om gezien de ontwikkelingen op de
terreinen van bijvoorbeeld informatieveiligheid, cybercrime, inkoop, duurzaamheid en strategisch
personeelsbeleid de bedrijfsvoering robuuster te organiseren, waardoor continuïteitsrisico’s worden
beperkt.
Beleidskader uitzettingen
Om wijzigingen die leiden tot een financiële uitzetting van de begroting te beoordelen heeft het
Algemeen Bestuur op 19 april 2018 ingestemd met een kader, waarin is beschreven welk soort
uitzettingen eventueel in aanmerking komen voor een verzoek aan gemeenten tot een hogere
bijdrage.
                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     ▪    Reguliere indexering: indexering van loonkosten en materiële kosten op basis van een vooraf
          vastgestelde methodiek;
     ▪    Buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet
          opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering;
     ▪    Autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen (zoals wet en
          regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid;
     ▪    Nieuw beleid: nieuwe voorstellen die ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen
          Bestuur via een begroting of begrotingswijziging;
     ▪    Andersoortige prijsstijgingen die door de VRGZ beïnvloedbaar zijn, worden niet opgenomen in
          de conceptbegroting.
Aan de hand van dit kader kan de VRGZ een verzoek indienen bij gemeenten voor een extra bijdrage
voor de genoemde categorieën.
C&R: Verwachte financiële ontwikkeling 2023 en verder
Om wijzigingen die leiden tot een financiële uitzetting van de begroting te beoordelen heeft het
Algemeen Bestuur op 19 april 2018 ingestemd met een kader, waarin is beschreven welk soort
uitzettingen eventueel in aanmerking komen voor een verzoek aan gemeenten tot een hogere
bijdrage. Aan de hand van dit kader kan de VRGZ een verzoek indienen bij gemeenten voor een extra
bijdrage voor de genoemde categorieën.
In de Kaderbrief 2023 VRGZ is het voornemen geuit om voor de begroting 2023 een extra bijdrage te
vragen voor de afgesproken index (die is gebaseerd op door het bestuur vastgestelde standaard
uitgangspunten) en de structurele invulling van de duiktaak. Hieronder wordt dit nader toegelicht.
In de begroting zijn geen verdere mogelijkheden om dit op te lossen zonder de primaire
dienstverlening aan te tasten. De hierboven beschreven autonome ontwikkelingen en wettelijke
verplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke taken van de veiligheidsregio, zijn onontkoombaar en niet
beïnvloedbaar voor de VRGZ.
Samenvatting begroting
Er ligt een structureel sluitende begroting voor. Deze begroting moet in het perspectief geplaatst
worden dat prijsstijgingen zich voor zullen doen die niet voorzien zijn. Daarnaast zien we de
kapitaallasten harder oplopen door uitgestelde investeringen hetgeen in de jaarstukken 2021 een
voordeel is, maar in de nabije toekomst zorgt voor stijgende lasten.
Verder is er één uitzetting in de gemeentelijke bijdrage (behoudens de reguliere indexering):
▪ Duiktaak: op 23 september 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten om voor het verzorgen van
     de duiktaak in onze regio een structurele overeenkomst aan te gaan met de Veiligheids- en
     Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarmee is de inzet
     van hun duikteams voor redden en bergen in ons verzorgingsgebied geborgd. Omdat het voorzien
     in de duiktaak door deze regio’s een uitbreiding van de brandweerzorg is, betekent dit een
     kostenuitzetting in de begroting van structureel € 130.000,-. Conform de door het bestuur
     vastgestelde financiële spelregels wordt aan de gemeenteraden voorgesteld om voor de
     uitvoering van deze duiktaak een extra structurele bijdrage te leveren vanaf het jaar 2023.
     Hierbij is het voornemen uitgesproken om de financiële uitzetting van € 130.000,- voor 2022
     incidenteel te dekken uit het verwachte positieve resultaat van de jaarstukken 2021 van de VRGZ.
                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>RAV: Verwachte financiële ontwikkeling 2022 en verder
Het verwachte resultaat voor het programma RAV is nul, in de ramingen is uitgegaan van de
afspraken die gemaakt zijn met de verzekeraars voor 2022. De onderhandelingen voor 2023 zijn nog
niet opgestart.
Risico’s
Algemeen
In de paragrafen 2.2.4 en 5.1.2 worden de ontwikkelingen geschetst die in de toekomst financiële
risico’s met zich mee kunnen brengen. De omvang van deze risico’s is nu niet bekend. Indien het
Algemeen Bestuur instemt met de resultaatbestemming uit de jaarstukken 2021 is de algemene
reserve conform de bestuurlijke gewenste norm van 5,0%.
De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en
gecalculeerde risico’s (zie paragraaf 5.1) te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico’s zich
daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen moeten treffen of wordt de
bijdrage van gemeenten hoger.
Prijsstijgingen
Daarnaast zijn prijsstijgingen te verwachten op een breed scala aan producten zoals in gemeenten
ook herkend zal worden. Op basis van aankondigingen en signalen van leveranciers zullen prijzen in
2022 en 2023 hoger uitvallen dan de standaard indexering waar de VRGZ conform afspraak mee
rekent. Prijsstijgingen bij materialen tot 20% zijn momenteel al merkbaar. Bij de energieprijzen is de
stijging groter. Deze prijzen liggen vast voor 2022, maar op basis van de huidige tarieven is een
stijging van 100% niet ondenkbaar (€ 750.000,-). Dit werkt door in veel andere producten en
dienstverlening. De exacte consequenties zijn nog niet te becijferen en in deze begroting ook niet
gekwantificeerd, maar een aantal leveranciers heeft al aangegeven forse prijsstijgingen te
verwachten. We verwachten forse uitzettingen de komende jaren op alle fronten die vanaf 2022 al
merkbaar zullen zijn. De VRGZ zal het bestuur tussentijds informeren over de ontwikkelingen op dit
onderwerp, maar het kan structureel om meerdere miljoenen gaan die niet opgevangen kunnen
worden binnen de bestaande begroting. Dit effect wordt versterkt door de recentelijke ontwikkelingen
in de Oekraïne.
Het Dagelijks Bestuur,
namens deze,
de voorzitter,                                     de secretaris,
drs. H.M.F. Bruls                               drs. J.A.P. van Kastel
                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>