<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 bij raadsvoorstel Z/20/007267 – D/20/021720

Uitvoering professioneel vastgoedbeheer
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de professionalisering van het vastgoedbeheer.
Hieronder treft u de acties aan die zijn ingezet of waar aan wordt gewerkt

De begrotingscyclus Voorziening Onderhoud is aangepast en past nu beter bij de jaarlijkse werkelijke
uitgaven
De werkwijze voor de jaarlijkse dotatie aan de Voorziening Onderhoud Gemeentelijke gebouwen is
veranderd sinds 2020. De geplande onderhoudsuitgaven zijn gesplitst. Een deel (regulier jaarlijks- en
incidentenonderhoud) wordt uit de jaarlijkse exploitatie betaald en niet meer uit de voorziening zoals
voorheen. Het grote planmatig onderhoud volgens het MJOP wordt uit de voorziening Onderhoud
gemeentelijke gebouwen betaald, toegelicht in onderstaande tabel. Hierdoor wijzigt de jaarlijkse
dotatie aan de voorziening onderhoud. Deze wijziging wordt bij u voorgelegd ter besluitvorming bij de
jaarlijkse begrotingsbijstelling eind 2020.




NB bedragen bij het opknippen van de voorziening zijn gebaseerd op MJOP2016


We professionaliseren en verzakelijken de uitvoering van het dagelijkse gebouwenbeheer
We willen dat de gebouwen er goed bij staan en dat de overeenkomsten met gebruikers uniform en
zakelijk correct zijn. Ook willen we de kosten in de hand houden, inzichtelijk voor ons en de
gebruikers. Als zelfstandige gemeente houden we de regie, huren expertise voor beheer en
onderhoud in en besteden het waar nodig Europees aan.
 In 2016 is het huurprijsbeleid vastgesteld, maar dit is tot op heden nog niet consequent
   doorgevoerd. Nu betaalt een aantal organisaties niet de exacte kostprijs dekkende huur. Dit gaan
   we in 2021 herstellen, wat ook een wettelijke verplichting is. We gaan in dat geval goed in gesprek
   met de huurders over de aanpassing, mogelijk met als gevolg een hogere subsidie op de
   activiteiten aan de andere kant.



                                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>   Het nieuwe MJOP 2021-2030 wordt gemaakt op basis van het uitvoeringplan en leggen we in Q1
    2021 aan u voor ter besluitvorming.
   Het beheer van vastgoed brengen we naar een hoger plan. Het dagelijks beheer wordt zakelijk
    aangestuurd en de uitbesteding van onderhoud gebeurt transparant. Voor de financiering van de
    extra kosten wordt een nieuwbeleidsvoorstel ingediend. Dit ligt bij u voor bij de integrale afweging
    begroting 2021-2024. De extra kosten zijn geraamd op € 30.000,-.




                                                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 bij raadsvoorstel Z/20/007267- D/20/021720

MJOP’s 2021-2030
Om toch alvast een beeld te krijgen van mogelijke MJOP’s voor de komende tien jaar, hebben we
twee MJOP scenario’s doorgerekend. Dit zijn MJOP 0 (scenario niets doen) en MJOP 1 (scenario
uitvoering strategische koers). MJOP 0 en MJOP 1 geven u een eerste inzicht in kosten van het
geplande onderhoud in de komende tien jaar in de verschillende scenario’s.

In deze MJOP’s is rekening gehouden met de wijziging in de begrotingscyclus Voorziening onderhoud
gemeentelijke gebouwen. De geplande onderhoudsuitgaven zijn gesplitst. Een deel (regulier jaarlijks-
en incidentenonderhoud) wordt uit de jaarlijkse exploitatie betaald en niet meer uit de voorziening
zoals voorheen. Deze vindt u dus niet meer terug in het MJOP. Het MJOP bevat enkel het grote
planmatig onderhoud dat uit de voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt betaald.

MJOP 0
MJOP 0 is het scenario ‘niets doen’. In dit MJOP zijn geen keuzes gemaakt in het vastgoedareaal. Er
is geen rekening gehouden met de uitwerking van de strategische koers. De keuze voor de
sportaccommodaties is nog niet gemaakt. Het onderhoud en de exploitatie van de Sporthal en de
kleinere gymzalen moeten dus voorlopig worden gecontinueerd. In dit MJOP 0 gaan we er vanuit dat
al het achterstallig onderhoud aan alle gemeentelijke gebouwen wordt weggewerkt en aanvullende
werkzaamheden worden uitgevoerd die gebleken zijn uit in 2020 gehouden her inspecties.

Gebaseerd op de kosten van alle gemeentelijke gebouwen (de afschrijvingskosten, onderhoud en de
exploitatiekosten) minus de inkomsten door verhuur van ruimtes, heeft de gemeente in dit scenario,
gemiddeld over tien jaar, een meerjarenbegroting van € 1.013.000,- per jaar voor haar vastgoed
waarvan zij € 280.000,- in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen stopt ten behoeve van
het MJOP 0.

De voorziening voor het MJOP 0 bedraagt dus gemiddeld € 280.000,- per jaar. In de huidige
begroting is € 251.000 beschikbaar op jaarbasis. Dit vraagt dus om een structurele ophoging van de
voorziening met € 30.000 per jaar met ingang van 2021.
Daarbij laat het MJOP 0 een piek qua onderhoud zien in 2021 omdat we het achterstallige onderhoud
moeten inhalen. Dat betekent dat we in het eerste jaar van het MJOP 0 ook een extra dotatie aan de
voorziening moeten vragen van 1,4 miljoen euro om de kosten te kunnen dekken. Deze extra dotatie
storten we vanuit de voorziening in een termijn van tien jaar weer terug in de algemene reserve. Een
voorziening mag volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) immers niet negatief zijn.


MJOP 1
In het MJOP 1 hebben we de effecten van de Strategische Koers Vastgoed doorgerekend en
rekening gehouden met de verkoop van niet-kernbezit. Bij verkoop van dat niet-kernbezit vallen de
kosten voor onderhoud en exploitatie (bijvoorbeeld energie en water) structureel vrij. In het MJOP 1
hebben we er bovendien rekening mee gehouden dat de sporthal en de gymzalen worden vervangen
door nieuwbouw op een nader te bepalen locatie.


Gebaseerd op de kosten van alle gemeentelijke gebouwen (de afschrijvingskosten, onderhoud en de
exploitatiekosten) minus de inkomsten door verhuur van ruimtes, heeft de gemeente in dit scenario,
gemiddeld over tien jaar, een meerjarenbegroting van € 950.000,- per jaar voor haar vastgoed



                                                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>waarvan zij € 195.000,- in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen stopt ten behoeve van
het MJOP 1.

Financieel gezien levert dit een beduidend positiever beeld op waarbij geen extra structurele bijdragen
worden gevraagd. Wel is in 2022 een extra dotatie van € 440.000 vanuit de algemene reserve aan de
voorziening nodig om het achterstallige onderhoud te kunnen doen. Deze extra dotatie wordt in de
resterende looptijd van het MJOP 1 vanuit de voorziening teruggestort.

De verschillen in uitgaven in de twee scenario’s zijn in onderstaande grafiek weergegeven en erna
tekstueel toegelicht.




Blauw is MJOP 0
Oranje is MJOP 1


Verschillen tussen MJOP 0 en MJOP 1 toegelicht1
Hierna ziet u een toelichting per gebouw op de verschillen tussen het MJOP 0 (scenario niets doen)
en MJOP 1 waarin de uitvoering van de eerste uitwerking van de strategische koers is meegenomen.
De totale besparing na uitvoering van de strategische koers over een periode van 10 jaar bedraagt
ca. € 855.000,-. Per gebouw is de beoogde besparing en/of investering gekwantificeerd en toegelicht.


Martinitoren
+21.000
Na het actualiseren van het MJOP is de scope verlegd tot 2030 en zijn er werkzaamheden
toegevoegd aan het MJOP.
Tijdens de laatste inspectie van de Monumentenwacht zijn onvolkomenheden geconstateerd die
onderhoud behoeven.


1   Het gaat hier alleen om het meerjarenonderhoud. Niet om de exploitatie.

                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De Harmonie
-80.000
De Harmonie zal conform de strategische koers worden afgestoten. Dit levert een besparing op het
planmatig onderhoud op.

Poortgebouw en baarhuisje algemene begraafplaats
Geen noemenswaardige wijzigingen.

Stadhuis
+312.000
Na het actualiseren van het MJOP is de scope verlegd tot 2030 en zijn er werkzaamheden
toegevoegd aan het MJOP.
Het Stadhuis behoeft investeringen in de klimaatinstallatie, zowel verwarming als luchtbehandeling.
Deze zijn opgenomen in het MJOP.
Op basis van de strategische koers kan het Stadhuis heringericht worden. Een goed moment voor het
uitvoeren van groot onderhoud aan afwerking en installaties. Deze werkzaamheden zijn geclusterd en
opgenomen in het MJOP voor 2022.

Sporthal Beumerskamp
-440.000
Uitgangspunt is dat de sporthal Beumerskamp t/m 2025 in gebruik zal blijven en hierna afgestoten /
gesloopt zal worden.
Alle groot onderhoud is uit het MJOP gehaald zoals:
       vervangen dakbedekking;
      vervangen sanitair en tegelwerk.
Er is een jaarlijkse voorziening opgenomen voor noodreparaties aan het dak.
Een nieuwe sporthal heeft de eerste 5 jaar na realisatie geen planmatig onderhoud.

Gymzaal Wilgenstraat
-195.000
Uitgangspunt is dat de gymzaal Wilgenstraat t/m 2030 in gebruik zal blijven en hierna afgestoten /
gesloopt zal worden.
Alle groot onderhoud is uit het MJOP gehaald zoals:
       vervangen gevelkozijnen;
       vervangen sanitair en tegelwerk.

Gymzaal Armgardstraat
-266.000
Uitgangspunt is dat de gymzaal Wilgenstraat t/m 2025 in gebruik zal blijven en hierna afgestoten /
gesloopt zal worden.
Alle groot onderhoud is uit het MJOP gehaald zoals:
       vervangen dakbedekking;
       vervangen gevelkozijnen;
       vervangen sanitair en tegelwerk.




                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De Linie 4
+9.000
Na het actualiseren van het MJOP is de scope verlegd tot 2030 en zijn er werkzaamheden
toegevoegd aan het MJOP.

Brandweerkazerne
+41.000
Na het actualiseren van het MJOP is de scope verlegd tot 2030 en zijn er werkzaamheden
toegevoegd aan het MJOP.
Na inspectie blijkt een aantal installatie-onderdelen onderhoud nodig te hebben. Deze onderdelen zijn
opgenomen in het MJOP.

Archief Nieuwstraat 2-4
-253.000
Er is sprake van achterstallig onderhoud op een aantal vitale onderdelen zoals de
verwarmingsinstallatie. Voor 2021 is het strikt noodzakelijke onderhoud opgenomen.
Nieuwstraat 2-4 zal volgens de strategische koers na 2021 worden afgestoten. Dit levert een
besparing op het planmatig onderhoud op.

Stadswerf Parallelweg Den Helder
+20.000
Na het actualiseren van het MJOP is de scope verlegd tot 2030 en zijn er werkzaamheden
toegevoegd aan het MJOP.

Jongerencentrum 0313
-22.000
Na het actualiseren van het MJOP is de scope verlegd tot 2030 en zijn er werkzaamheden
toegevoegd aan het MJOP.
Na inspectie blijkt de technische staat beter te zijn dan voorzien. Er zijn werkzaamheden vooruit
geschoven of vervallen wat netto een besparing oplevert.




                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>MJOP 0 (scenario niets doen)




MJOP 1 (scenario met strategische koers)




                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>