<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Openbaar                                                                               Zaaknummer: 49438

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Jaarrapportage wmo en jeugd 2019

Kernboodschap

De managementrapportage rapporteert over de regionaal ingekochte zorg binnen de
Wmo en de Jeugdzorg in 2019. In deze informatienota leest u de lokale en regionale
financiële stand van zaken. De hele rapportage en de inhoudelijke samenvatting vindt u
in de bijlagen.

Algemene toelichting
Onderstaande tabellen geven de uitgaven per product weer. In de regionale tabellen
worden alleen de contractafspraken getoond. In de lokale tabellen tonen wij naast de
contract- ook de lokale begrote bedragen. Wij begroten realistisch. Dit betekent dat wij
begroten op basis van de gerealiseerde zorg van het jaar daarvoor. Wanneer de
prognoses hiertoe aanleiding geven, stellen wij de lokale begroting bij. In 2019 was dit
voor de jeugd-ggz en jeugdhulp met verblijf het geval.

Cijfers Wmo

Regionaal
                                                                          Prognose     Realisatie          Verschil
Totaal regio                                        Contract            1e half jaar   Jaar 2019           contract
Reguliere Begeleiding persoonlijke Verzorging       6.460.000              7.908.000       7.709.000     -1.249.000
Specialistische Begeleiding                         8.322.000              9.447.000      10.132.000     -1.810.000
Dagbesteding                                        2.323.000              1.955.000       2.048.000        275.000
Kortdurend verblijf, Vervoer, Casemanagement         181.000                323.000          395.000       -214.000
Tijdelijk Verblijf LVB 18+                           250.000                232.000          331.000        -81.000
Begeleiding/dagbesteding ZG                          382.000                391.000          406.000        -24.000
PGB                                                 2.858.000              2.433.000        2.522.000       336.000
Totaal                                          20.776.000               22.689.000       23.543.000 -2.767.000



Lokaal
                                         Lokale                       Prognose         Realisatie   Verschil      Verschil
Druten                                 begroting     Contract       1e half jaar       Jaar 2019        Lokaal    contract
Reguliere Begeleiding, PV                239.000      233.000           265.000          313.000        -74.000    -80.000
Specialistische Begeleiding              430.000      418.000           338.000          429.000         1.000     -11.000
Dagbesteding                             292.000      313.000           189.000          200.000        92.000     113.000
Kortdurend verblijf, Vervoer, Casem.      19.000        19.000           21.000           21.000         -2.000       -2.000
Tijdelijk Verblijf LVB 18+                38.000        18.000                 -          23.000        15.000        -5.000
Begeleiding/dagbesteding ZG                     0               0              -                -            0            0
PGB                                       75.000        75.000           75.000           73.000         2.000        2.000
Totaal                                 1.093.000 1.076.000              888.000        1.059.000        34.000      17.000


De realisatie van 2019, groot 1.059.000 euro is binnen onze begroting gebleven (groot
1.093.000 euro).




                                                    Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Openbaar                                                                                  Zaaknummer: 49438

Cijfers jeugdzorg

Regionaal

                                                                       Prognose           Realisatie    Verschil
Totaal regio                                  Contract               1e half jaar          Jaar 2019   contract
Reguliere Begeleiding en PV                   2.870.000                4.898.000           5.409.000 -2.539.000
Specialistische Begeleiding                   3.281.000                3.799.000           4.100.000   -819.000
Dagbesteding                                    481.000                  588.000             663.000   -182.000
Dagbehandeling                                4.081.000                4.841.000           4.818.000   -737.000
Kortdurend verblijf, Vervoer Casem., vakth.     978.000                1.558.000           1.657.000   -679.000
PGB                                           2.450.000                1.582.000           1.712.000    738.000

Basis en specialistische GGZ                  9.871.000               12.005.000          12.027.000 -2.156.000
Dyslexie                                      1.478.000                1.317.000           1.215.000    263.000

Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG 7.523.000                    6.286.000            6.314.000 1.209.000
Jeugdhulp met verblijf                   18.496.000                  19.695.000           19.921.000 -1.425.000
Jeugdbescherming en jeugdreclassering     6.179.000                   6.169.000            5.956.000    223.000
LTA                                       1.588.000                   2.031.000            2.365.000   -777.000
Effect verevening blok C en LTA                   0                           -                    -          0
Totaal                                   59.276.000                  64.769.000           66.157.000 -6.881.000



Lokaal

Op de kosten die op dit onderdeel worden gemaakt heeft de gemeente maar weinig
invloed. Voor het onderdeel Jeugdhulp met verblijf geldt in de regio Nijmegen een
solidariteitsprincipe (verevening). De gemeente Druten ontving op basis van de
verevening € 129.000,-

                                               Lokale                        Prognose        Realisatie Verschil Verschil
Druten                                      begroting     Contract         1e half jaar       Jaar 2019  Lokaal contract
Reguliere Begeleiding, PV                     201.000      197.000             162.000          127.000  74.000    70.000
Specialistische Begeleiding                   211.000      206.000             211.000          195.000  16.000    11.000
Dagbesteding                                   38.000       37.000              22.000           20.000  18.000    17.000
Dagbehandeling                                170.000      166.000             194.000          258.000 -88.000   -92.000
Kortdurend verblijf, Vervoer Casem., vakth.   144.000      140.000              89.000           89.000  55.000    51.000
PGB                                            70.000       70.000              70.000           59.000  11.000    11.000

Basis en specialistische GGZ                   988.000     720.000            1.071.000         975.000    13.000   -255.000
Dyslexie                                       137.000     140.000              132.000         132.000     5.000      8.000

Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG        278.000   380.000              299.000          289.000 -11.000       91.000
Jeugdhulp met verblijf                        1.053.000   938.000              932.000        1.192.000 -139.000    -254.000
Jeugdbescherming en jeugdrecl.                  285.000   294.000              363.000          349.000 -64.000      -55.000
LTA                                             106.000   106.000                1.000           29.000   77.000      77.000
Effect verevening blok C en LTA                       0         0                    -         -192.000 192.000      192.000
Totaal                                        3.681.000 3.394.000            3.546.000        3.522.000 159.000     -128.000


De realisatie van 2019, groot 3.522.000 euro, is binnen onze begroting gebleven (groot
3.681.000 euro).




                                                  Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>