<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>            Begroting 2022
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
              (concept)




                       Elst
                       12 april 2021


                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Inleiding
Voor u ligt de begroting 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen.
In de begroting vindt u de kosten van het regiobureau, de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting The
Economic Board en de financiële uitwerking van de vijf centrale opgaven. Hiermee wordt de financiële
uitwerking van de regionale agenda 2022 in beeld gebracht.

Tezamen met de regionale agenda 2022 ligt er met deze begroting ook een financieel kompas om de
ambities van onze regionale samenwerking in de komende jaren samen te bereiken.

Opbouw
De financiën van de nieuwe gemeenschappelijke regeling kent te onderscheiden elementen: kosten
verbonden aan het faciliterend regiobureau en de bijdrage aan The Economic Board én middelen voor
de vijf opgaven.

Het kosten voor het regiobureau zijn bedoeld voor de bemensing van het regiobureau, het financieren
van algemene kosten voor ontmoetingen en voor communicatie- en lobbykosten. Dit budget komt als
basis-financiering uit de bijdragen van alle deelnemende gemeenten. Om deze gemeentelijke bijdrage
aan de proces- en bureaukosten te berekenen, hanteren we het inwoneraantal (per 1 januari 2021) als
verdeelsleutel (zie hiervoor bijlage 2).

Naast deze basis-financiering brengen gemeenten een bijdrage in aan The Economic Board. Voor 2022
is begroot dat hier 14 gemeenten een bijdrage aan leveren. Ook voor deze bijdrage hanteren we het
inwonertal om de hoogte van de bijdrage vast te stellen.

Dit betekent dat een deelnemende gemeente € 2,50 per inwoner1 betaalt en € 1,00 per inwoner aan de
Stichting The Economic Board. Het bedrag van € 2,50 aan is exclusief eventuele baten die de Groene
Metropoolregio weet te realiseren.

Anderzijds is er budget nodig voor de opgaven. Deze budgetten worden gevormd door bijdragen van de
gemeenten die intekenen op die opgaven, van andere partners (zoals koepelorganisaties,
onderwijsinstellingen of bedrijven) en door subsidies van bijvoorbeeld het Rijk of Provincie. De opgaven
zijn “verbonden regio”, “productieve regio”, “circulaire regio”, “ontspannen regio” en “groene groei
regio”. Deze opgaven worden hierna in de kern uiteengezet. Belangrijk is te vermelden dat de volledige
uitwerking van de opgaven in de concept regionale agenda 2022 is te lezen. In deze concept begroting
is er voor gekozen om voor de inhoudelijke toelichting op de opgaven te verwijzen naar de concept
regionale agenda 2022.

Aandachtspunten bij de begroting voor de opgaven

Disclaimer op bijdrage per inwoner voor de opgaven
De opgaven zijn inhoudelijk tot stand gekomen in een intensief samenspel van opgavemanagers, de
gemeenten in de regio en bestuurlijk trekkers. De financiële vertaling van de opgave is uitgebreid
beschreven in de concept regionale agenda 2022. De financiële vertaling is in deze begroting
overgenomen waarbij ook in beeld is gebracht wat dit betekent voor de bijdrage van de gemeenten (in
termen van de bijdrage per inwoner).


1
  Met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar die 50% korting krijgt op de inwonerbijdrage aan het
procesgeld (artikel 29, lid 3 van de G.R.). Dit vanwege de unieke situatie dat het als enige gemeente gelegen is in
de Provincie Limburg, waardoor het als enige niet-Gelderse gemeente o.a. niet altijd gebruik kan maken van
investeringen in de regio vanuit de Provincie Gelderland.
                                                                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Bij de berekening van de bijdrage per inwoner is uitgegaan van het aantal inwoners op 1 januari 2021
en is als uitgangspunt genomen dat alle gemeenten intekenen voor de opgaven (zie ook bijlage 3).
Wanneer niet alle gemeenten intekenen op de opgaven dan kan dit gevolgen hebben voor de
inwonerbijdrage voor de gemeenten die wel intekenen (wordt duurder). Het kan ook gevolgen hebben
voor de inhoud van de opgave als de inwonerbijdrage ongemoeid moet blijven (inhoudelijke
herbeoordeling).

Vliegwieleffect
Deze begroting is in een korte doorlooptijd tot stand gekomen waarbij de zekerheden voor wat betreft
de baten in de begroting nog vaak onvoldoende zeker zijn om deze te begroting op te nemen.
Niettemin wordt er de komende tijd (in 2021 en in 2022) nadrukkelijk aandacht besteed aan het
verwerven van externe geldbronnen ter dekking van de kosten die nu gepresenteerd zijn dan wel dat
de in de begroting opgenomen kosten vliegwiel kunnen zijn voor het realiseren van subsidies en/of
cofinanciering.

Uitgangspunten begroting
Hierna volgt een aantal inhoudelijke uitgangspunten die aan de begroting 2022 ten grondslag liggen.

Algemeen
0)    De focus op deze begroting is gericht op het jaar 2022, niet op de jaren daarna. Voor 2022 is de
      begroting materieel sluitend;
1)    De inwoneraantallen per gemeente (peildatum 1/1/21) zijn leidend voor de bijdrage van de
      gemeenten;

Kosten regiobureau
2)      Het bedrijfsplan “versterkte regio” van 15 september 2020 is uitgangspunt voor de begroting
        van het regiobureau;
3)      De begroting 2022 voor de Groene Metropoolregio is niet geïndexeerd ten opzichte van 2021;
4)      De bruto inwonerbijdrage van de gemeenten bedraagt 2,50 per inwoner;
5)      Er zijn externe gelden (bijdragen van derden) opgenomen in de begroting van het regiobureau
        ter hoogte van € 600.000,-; Dit betreft een provinciale subsidie van € 600.000. Deze is, naast
        2021, ook voor 2022 toegekend;
6)      De gemeente Mook en Middelaar krijgt een korting van 50% op de inwonerbijdrage. Zij betaalt
        een bedrag van € 1,25 vanwege de unieke situatie dat zij als enige gemeente in deze G.R. is
        gelegen in de provincie Limburg;

Opgavegeld
7)    De opgaven, en daarvan de financiële vertaling in deze begroting, hebben een looptijd van 1
      jaar;
8)    De financiële uitwerking van de opgaven zijn door de opgavemanagers aangereikt; deze zijn
      afgestemd met de betrokken bestuurlijk opdrachtgevers;
9)    De benodigde middelen voor de opgaven worden in het najaar definitief aan de gemeenten
      gevraagd, nadat duidelijk is op welke opgaven de gemeenten op hebben ingetekend;
10)   De investeringsagenda is nog niet in de begroting opgenomen. Dit proces loopt nog. Bijdragen
      van derden voor de opgaven zoals deze nu is opgenomen, kunnen later nog ter dekking worden
      opgevoerd;
11)   Er zijn externe gelden (bijdragen van derden) opgenomen in de begroting. Bij de opgave
      “groene groei regio” is dit € 350.000,-; dit betreft gelden uit de Woondeal. Bij de opgave
      “ontspannen regio” gaat het om € 132.500,- (gevraagde bijdrage van de provincie);


                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




12)     In de begroting van de opgaven is één, voor alle gemeenten, verplicht onderdeel opgenomen
        (RPW). Deze is apart in beeld gebracht;




Kosten Regiobureau

Hieronder is de begroting van het regiobureau opgenomen. Rekening is gehouden met een bijdrage van
de deelnemers van € 2,50 per inwoner.

Nu we voor 2022 nog een incidentele subsidie van de provincie hebben ontvangen van € 600.000,
wordt voor het regiobureau een bijdrage van € 1,73 in rekening gebracht. Na 2022 vallen we terug op
de oorspronkelijke afspraak van € 2,50 per inwoner.




* De inwonerbijdrage per gemeente is apart in beeld gebracht in bijlage 3.




Subsidie The Economic Board
Binnen de regionale samenwerking hebben 14 gemeenten besloten een jaarlijkse bijdrage van € 1,00 te
leveren aan de Stichting The Economic Board (TEB). Voor de deelnemers; zie bijlage 1. Deze subsidie
wordt door de Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen aan TEB verstrekt.




                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Opgaven

1       Verbonden regio
2       Productieve regio

3       Circulaire regio
4       Ontspannen regio
5       Groene groei regio




Enkele algemene uitgangspunten die we gehanteerd hebben:


1) Gemeenten krijgen een vergoeding voor capaciteit van mensen die een substantieel deel van hun tijd
besteden aan de regionale opgave. Dit zijn bijvoorbeeld de speerpuntcoördinatoren.


2) De capaciteit van de opgavemanager is in de begroting verdeeld over algemeen opgavemanagement
en de speerpunten. Dit is omdat de opgavemanagers ook werk doen voor de verschillende
speerpunten.


3) Naast capaciteit is (proces)geld nodig om externe expertise in te huren of bepaalde specifieke
activiteiten uit te voeren. Het gaat veelal om voorbereidend werk om de doelen van de opgaven in de
jaren hierna te kunnen realiseren. Dit vraagt om onderzoek, verkenningen, lobby, een stevige basis
leggen voor kennisuitwisseling en kennisverwerving als ook onderzoek naar de mogelijkheden van
externe financiering. We gebruiken deze inzet dan ook nadrukkelijk om mogelijkheden voor financiering
door andere partijen te creëren.




                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Opgave: De verbonden regio.

Wat willen we bereiken:
Over vijf jaar kunnen wij snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar reizen. Dat is het devies. We
bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en
een aantrekkelijk fietsnetwerk.

Wat gaan we ervoor doen:
Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In
deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per
opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling
van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar
genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn
opgenomen.

Wat mag het kosten:
De regio Arnhem-Nijmegen werkt sinds 2019 met een regionaal Mobiliteitsfonds. Dit fonds wordt
gevoed door de 18 gemeenten en voor een deel door andere partners . Het huidige regionaal
Mobiliteitsfonds gaat per 1-1-2022 over van de gemeente Nijmegen naar de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen. Voor 2022 zien wij een vergelijkbare opgave en inzet vanuit de verbonden regio als
in 2021. Om de opgaven te kunnen realiseren is een werkbudget nodig van € 1.022.000. Dit betekent
dat wij uitgaan van een maximum van € 1,30 per inwoner per gemeente. 1/3 van dit bedrag is inzet op
capaciteit. Voor 2022 is voor deze opgave aan capaciteit 1,0 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte voor
procesondersteuning (ondergebracht bij het regiobureau), 0,2 voor strategie en 1,9 fte voor de
speerpuntcoördinatoren opgenomen in onderstaande begroting.
Daarbij is onder de speerpunten een post ‘algemeen’ opgenomen voor kosten die niet specifiek aan een
speerpunt zijn te relateren maar ten dienste staan voor alle speerpunten. Het gaat daarbij om
activiteiten zoals een opgavegerichte uitwerking van Europa, onze lobbyactiviteiten en middelen voor
promotie en communicatie als ook verwachte kosten voor bredere beleidsvragen en monitoring.

(Potentiële) opbrengsten
Binnen de uitwerkingen van de speerpunten zien wij een sterke (financiële) samenwerking met vooral
de provincie Gelderland. Een groot aantal processen wordt mede door de provincie Gelderland
gefinancierd en mogelijk gemaakt, waarbij cofinanciering vanuit de regio wenselijk is (zo heeft de
provincie Gelderland een financiële bijdrage toegezegd voor de economische analyse ICE, verkenning
westflankroute Fiets, de meerjarige agenda Hubs & knooppunten). Ook in 2022 heeft de provincie
toegezegd in voorkomende gevallen samen te willen optrekken, o.a. bij het uitwerken van de regionale
agenda’s (fiets, verkeersveiligheid, Hubs & knooppunten, Slim & Schoon Onderweg), maar ook het
verder uitwerken (verkennen) van regionale projecten.

Ter toelichting de cofinanciering die voor 2021 voorzien is en de verwachting voor 2022:
     Voor het deelprogramma Slim & Schoon Onderweg is in 2021 cofinanciering vanuit het
         Ministerie van I&W, provincie Gelderland, gemeenten en werkgevers voorzien van € 1,15
         miljoen, naast een bijdrage vanuit het regionaal mobiliteitsfonds van € 270.000. In de loop van
         dit jaar zal duidelijk worden in hoeverre de regio in 2022 weer subsidie voor dit
         programmaonderdeel kan krijgen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vergelijkbaar bedrag als
         in 2021.
     Voor de regionale agenda fiets is begin 2021 een uitvoeringsagenda 21-22 gemaakt. Voor het
         jaar 2021/2022 staat er in de regio voor € 12,7 miljoen aan fietsinvesteringen op stapel,

                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




         waarvoor het plan uitvoeringsgereed is en de gemeentelijke bijdrage beschikbaar. De Groene
         Metropoolregio heeft een verzoek gedaan aan de provincie Gelderland om € 6 miljoen euro
         beschikbaar te stellen om deze projecten in 2021-2022 uit te kunnen voeren. De projecten
         bestaan uit aanleg en verbeteringen aan bestaande snelfietsroutes, het realiseren van
         doorfietsroutes, fietsparkeren en een aantal overige fietsroutes.
        In de loop van 2021 zullen ook uitvoeringsagenda’s worden voorbereid die uiteindelijk leiden
         tot een investeringsagenda (hubs & knooppunten, verkeersveiligheid). Vooralsnog wordt
         ingeschat dat voor uitvoering 2022 een bedrag van € 4 miljoen kan worden verwacht vanuit de
         provincie Gelderland voor de implementatie Hubs & Knooppunten en € 2,5 miljoen voor
         projecten verkeersveiligheid. Voor het Hoogwaardig openbaar vervoer is reeds een
         uitvoeringsagenda beschikbaar, die afhankelijk van de beschikbare middelen kunnen leiden tot
         gerichte implementatie (voor 2022 wordt gesproken over een bedrag van € 7,5 miljoen (100%
         subsidie))2 . De provincie Gelderland heeft aangegeven dat subsidie mogelijk is als het project
         onderdeel uitmaakt van de regionale geprioriteerde agenda.




2
  De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is nog in gesprek met de provincie Gelderland over de te hanteren
subsidiebijdrage. Het gaat hierbij om fietsprojecten, de projecten verkeersveiligheid en Hubs & knooppunten. Voor HOV-
projecten heeft de provincie Gelderland aangegeven dat het gaat om een 100%-subsidie.
                                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Opgave: De productieve regio.

Wat willen we bereiken:
Over vijf jaar is het MKB de crisis te boven. Innovatief vermogen, positie en productiviteit van ons
bedrijfsleven zijn versterkt. De werkgelegenheid is gestegen, er is passend werk voor iedereen en we
hebben externe gelden binnengehaald en geïnvesteerd in onze economie.

Wat gaan we ervoor doen:
Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In
deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per
opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling
van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar
genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn
opgenomen.

Wat mag het kosten:
Voor 2022 is voor deze opgave aan capaciteit 1 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte voor
procesondersteuning (ondergebracht bij het regiobureau) en 1,4 fte voor de speerpuntcoördinatoren
opgenomen in onderstaande begroting. Uitgaande van de in deze agenda benoemde acties en fasering,
begroten wij voor 2022 een totaal van €190.000 voor proceskosten.

Ervan uitgaande dat alle gemeenten zich inschrijven voor de Productieve regio is voor 2022 de bijdrage
per inwoner 73 cent, inclusief het RPW. Gemeenten die niet intekenen voor deze opgave zijn wel
verplicht voor 2022 16 cent per inwoner voor het RPW bij te dragen. De jaarlijkse kosten voor het RPW
gaan overigens omlaag van €175.000 per jaar (22 cent per inwoner) naar € 125.000 per jaar (16 cent
per inwoner) omdat de ondersteuning van dit traject vanaf 1 juli 2021 door de Groene Metropoolregio
wordt gedaan.

(Potentiële) opbrengsten
De benodigde capaciteit voor de uitvoering en ontwikkeling van plannen die voortkomen uit de lobby
zijn erop gericht om externe gelden naar de regio te halen. Wij zetten ons actief in op het binnenhalen
van externe gelden om te investeren in onze economie.

Capaciteit, procesgeld en projectgeld kunnen ook geleverd worden door onze samenwerkingspartners.
Voor bestaande projecten gebeurt dit ook al. De provincie Gelderland heeft in diverse projecten al
geïnvesteerd, waaronder € 4,6 miljoen in Connectr. De ambities binnen de speerpunten sluiten goed
aan bij de doelstellingen van de provincie. Waar nodig sluit de provincie aan bij ambtelijke
werkgroepen. Zo dragen zij in capaciteit, kennis en kunde bij aan de opgave. Hierover (en voor
toekomstige projecten) maken we nog afspraken met de provincie. Dat geldt ook voor de andere
samenwerkingspartners zoals TEB.




                                                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Opgave: De circulaire regio.

Wat willen we bereiken:
Over vijf jaar ontwikkelen we slagkracht om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen en
producten. Daarmee maken we onze regio toekomstbestendig en versterken we onze positie als
circulaire topregio met internationale zichtbaarheid.

Wat gaan we ervoor doen:
Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In
deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per
opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling
van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar
genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn
opgenomen.

Wat mag het kosten:
In 2022 is 1,0 fte voor de opgavemanager en 0,8 fte voor de speerpuntcoördinatoren begroot. We
verwachten dat ook onze partners, zoals de provincie, TEB en enkele andere partners een bijdrage in
capaciteit leveren aan deze opgave. Hierover maken we nog nadere afspraken. Daarnaast komen uit
een aantal activiteiten kosten voort voor onderzoeken, verkenningen, communicatie en ICT kosten die
bij de speerpunten zijn begroot. Uitgaande van de in deze agenda benoemde acties en fasering,
bedragen de totale kosten voor 2022 €637.500.

In 2020 hebben 15 gemeenten ingestemd met een meerjarig Uitvoeringsprogramma Grond, Weg- en
Waterbouw. Het project is gestart en loopt door t/m 2022. De financiële verrekening van gemeenten
wordt verdeeld over de jaren 2021 en 2022 (2 x € 62.500). De bijdrage voor 2022 is in de
inwonerbijdrage versleuteld. Niet deelnemende gemeenten krijgen een evenredige korting. De
provincie draagt eveneens bij in de kosten (€ 75.000).

In het recente verleden hebben 17 regiogemeenten deel genomen aan het gezamenlijk inkopen van
elektriciteit en aardgas en het verduurzamen daarvan. Onder voorwaarden kan het contract duurzame
elektriciteit worden voorgezet. De inkoop van aardgas dient opnieuw opgestart te worden. In 2021
moeten daarvoor de uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid worden bepaald. Daarna volgt in
2022 het aanbestedingsproces zelf. De kosten voor de voorbereiding in 2021 zijn begroot op € 60.000.
De kosten voor het aanbestedingsproces zelf zijn in de inwonerbijdrage voor 2022 opgenomen
(€ 45.000).

(Potentiële) opbrengsten
Zoals hierboven al genoemd, draagt de provincie bij aan het meerjarig Uitvoeringsprogramma Grond,
Weg- en Waterbouw (€ 75.000)

Op welke wijze we de projectorganisatie RES kunnen continueren is nu nog niet in te schatten doordat
het rijk nog geen helderheid heeft gegeven over de financiering van de vervolgfase. De provincie is
gevraagd hierbij financieel te ondersteunen, zodat we de kern van de projectorganisatie kunnen
behouden.

De provincie is gevraagd om in een aantal projecten te participeren en deze te voorzien van een
versnellingsbijdrage. Indien deze bijdrage wordt toegekend kunnen een aantal projecten versneld in
2021 van start


                                                                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Opgave: De ontspannen regio.

Wat willen we bereiken:
Over vijf jaar hebben we een goede balans tussen groei en leefkwaliteit bereikt door onze inzet op
duurzaam toerisme, complete voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en
versterking van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

Wat gaan we ervoor doen:
Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In
deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per
opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling
van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar
genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn
opgenomen.

Wat mag het kosten:
In 2022 hebben we 0,9 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte (ondergebracht bij het regiobureau) voor
procesondersteuning en 1,2 fte voor de speerpuntcoördinatoren begroot.

Daarnaast begroten we voor 2022 €365.000 aan proceskosten voor bijvoorbeeld de inhuur van externe
expertise, voor analyse, onderzoek en planvorming. Hiermee maken we programma’s en projecten
concreet en creëren we mogelijkheden voor (co-) financiering van provincie Rijk, Europa en de markt.

(Potentiële) opbrengsten
We verwachten dat ook onze partners, zoals provincie, TEB en TVAN, een bijdrage in capaciteit zullen
leveren aan deze opgave. Hierover maken we nog nadere afspraken.

Omdat de doelen van de provincie en deze opgave sterk met elkaar in lijn zijn en de provincie ook het
belang van investeren in deze opgave lijkt te zien, vragen we de provincie om naast kennis, kunde en
capaciteit in 2022 een bijdrage van €132.500 te doen in de proceskosten. Dit is de helft van de kosten,
excl. de bijdrage die de provincie al in 2021 doet en excl. de proceskosten voor het speerpunt Sterke
culturele infrastructuur. Over dit speerpunt en dan met name over het transformatievoorstel, moeten
we nog nadere afspraken met de provincie maken. De kosten voor gemeenten voor het uitvoeren van
het transformatievoorstel zijn dan ook nog niet opgenomen in deze begroting. We streven ernaar dit
zoveel mogelijk binnen reeds beschikbare middelen van gemeenten en met cofinanciering van de
provincie te financieren. Het uitvoeren van het plan van aanpak voor een recreatief wandel- en
fietsroutenetwerk is evenmin opgenomen in deze begroting, omdat we deze kosten nog niet kennen.
Ook hier kijken we naar beschikbare gemeentelijke middelen en cofinanciering van de provincie.

Ervan uitgaande dat de provincie de gevraagde bijdrage in de proceskosten wil geven en dat alle
gemeenten deelnemen aan deze opgave, bedraagt de bijdrage van de gemeente voor deze opgave
€0,57 per inwoner.

Mocht de provincie, tegen onze verwachting in, besluiten geen bijdrage te leveren aan het procesgeld
binnen deze opgave, dan komen we bij de definitieve regionale agenda met een aangepast voorstel
voor acties, fasering en kosten van deze opgave. Het kan zijn dat de provincie bereid is om, als er in het
najaar zicht is op financiering van deze opgave door gemeenten, haar bijdrage al in 2021 te doen. Dan
kunnen we acties van deze regionale agenda eerder uitvoeren, onze inzet voor 2023 sneller concreet
maken en daarmee de kans om externe financieringsbronnen aan te boren, vergroten.


                                                                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Opgave: De Groene groeiregio.

Wat willen we bereiken:
Samen regisseren we de groei in de regio. Op zo’n manier dat we de typische balans tussen stedelijke
ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit behouden. Hierdoor worden we herkenbaar als dé Groene
Metropoolregio.

Wat gaan we ervoor doen:
Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In
deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per
opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling
van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar
genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn
opgenomen.

Wat mag het kosten:
De te maken kosten voor deze opgave zijn gericht op het samenbrengen van de gemeenten, het bieden
van een platform voor kennisuitwisseling (zoals dashboards, leveren van expertise en een vraagbaak),
het doen van onderzoek en het organiseren van symposia of congressen.
De netto inzet is geraamd op € 642.500 voor 2022. Dit komt neer op een inwonerbijdrage van 82 cent.

(Potentiële) opbrengsten
De gevraagde financiële inzet creëert (meer) mogelijkheden voor financiering vanuit andere partijen
naar onze regio Arnhem-Nijmegen. Actuele voorbeelden van dit ‘multipliereffect’ zijn de korting op de
verhuurdersheffing (vergroting investeringscapaciteit corporaties ten behoeve van de bouw van
betaalbare huurwoningen), het komende Verstedelijkingsakkoord met het Rijk en recente
toekenningen van Woningbouwimpulsgelden. Het opstellen van Regionale Investeringsagenda’s zorgt
er bovendien voor dat wij experimenteren met fondsvorming en verevening. Zo verbinden wij de
samenwerkende gemeenten met medeoverheden, private en maatschappelijke partners die - vanuit
hun eigen doelstellingen - meewerken en investeren aan de regio Arnhem-Nijmegen.

Binnen onze opgave zijn ook al vastgestelde bijdragen van andere partijen. Vanuit het procesgeld dat
door de provincie en het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van de Woondeal zijn de
kosten in speerpunt 1 (in totaal ca. € 650.000) voor een belangrijk deel gedekt. Voor 2021 (ca. €
300.000) en 2022 (€ 350.000).

De kosten van de flexpool voor 2021 (€ 250.000) zijn gedekt uit Rijksregeling ‘Specifieke Uitkering
Flexibele Inzet Ondersteuning Woningbouw’ (FIOW). Er is een uitgebreide begroting beschikbaar voor
de Woondeal als ook voor de uitwerking van de overige speerpunten. Voor het jaar 2022 spannen we
ons in voor nog eens € 250.000 uit deze regeling voor de flexpool.




                                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Geconsolideerd beeld

Hierna is het geconsolideerd beeld opgenomen van de totale lasten en baten van de begroting 2022.
De kosten van het regiobureau en de subsidie voor The Economic Board zijn niet nieuw. Het opgavegeld
is wel nieuw en is nodig om de opgaven die in de concept-regionale agenda 2022 zijn opgenomen te
kunnen oppakken. Dit betekent overigens niet dat dit ook allemaal nieuw geld hoeft te zijn. Op
verschillende terreinen, zoals Verbonden regio, wordt al meerdere jaren samengewerkt.
Gemeenten hebben wellicht binnen de bestaande begroting budgetten beschikbaar die ter dekking van
deze kosten kunnen worden ingezet (bijvoorbeeld RPW) omdat deze activiteiten niet meer door de
gemeenten zelf worden opgepakt.




                                                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Uitwerking inwonerbijdrage

Hierna is in één oogopslag in beeld gebracht wat de inwonerbijdrage per begrotingsonderdeel is.




Verplichte onderdelen in opgaven

Hierna is in één oogopslag in beeld gebracht wat de inwonerbijdrage is voor de verplichte onderdelen in
de opgaven met de verwijzing naar de betreffende opgaven:




                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Verplichte paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het doel van het weerstandsvermogen is het bepalen of tegenvallers die zich kunnen voordoen
opgevangen kunnen worden zonder dat de normale bedrijfsvoering daardoor wordt verstoord.
Hiervoor is het van belang dat er periodiek een inventarisatie plaatsvindt van risico’s die zich kunnen
voordoen. In de aanloop naar de vorming van de Groene Metropoolregio is een brede inventarisatie
gemaakt van risico’s. Periodiek houden wij het beeld van deze risico’s actueel. Wij onderschrijven de
principes van risicomanagement en risicobeheersing in ons werk. Dit houdt in dat risico’s gekoppeld
worden aan de doelstellingen en dat maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen.
Risicomanagement moet nog verder worden ontwikkeld en zal een integraal onderdeel uitmaken van
de planning- en controlcyclus. Daarmee wordt het risicobewustzijn in de organisatie (regiobureau en in
de opgaven) verhoogd en is het zicht op de uitvoering van beheersmaatregelen cyclisch geborgd.

weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van de Groene Metropoolregio zijn de middelen en
mogelijkheden waarover beschikt kan worden om niet-voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken.
Mogelijke onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn de Algemene Reserve, specifiek aan risico’s
gelieerde bestemmingsreserves, het resultaat over het boekjaar en de post onvoorzien.
In het geval van deze nieuw opgerichte organisatie is enkel voorzien in een kleine post Onvoorzien (31k)
bij het regiobureau die als zodanig gekwalificeerd kan worden.

Financiering
De begroting van de Groene Metropoolregio wordt op dit moment grotendeels door de deelnemende
gemeenten gedragen. De in de gemeenschappelijke regeling overeengekomen afspraak v.w.b. de
bijdrage van de gemeenten (artikel 29 lid 1) waarborgt dat de inkomende en uitgaande geldstromen
gematched zijn. Financiering van de organisatie door het aantrekken van leningen is niet aan de orde.

Bedrijfsvoering
Voor deze paragraaf verwijzen wij u naar het Bedrijfsplan Versterkte Regio van 15 september 2020,
specifiek de hoofstukken 2 (besturingsmodel), 3 (opgavegericht werken in de regionale agenda) en 4
(de organisatie).




                                                                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Bijlage 1: Deelnemers in de G.R / aan TEB




                                            19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Bijlage 2 Inwoneraantallen per 1/1/2021




                                          20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Concept - begroting 2022




Bijlage 3 bijdragen

Hierna volgt een overzicht van de bijdragen van de gemeenten voor het regiobureau, TEB en voor de
opgaven*




* Noot: voor de 5 opgaven is in bovenstaand schema een doorrekening gemaakt van de kosten als alle
gemeenten voor alle opgaven intekenen!




                                                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>