<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> GGD Gelderland-Zuid


 Programmabegroting 2026




uitgave    GGD Gelderland-Zuid       ons kenmerk    GGD/N/DIR2716/25/MP
datum      31-03-2025                versie         Programmabegroting 2026
afdeling   Directie                  status         Concept




                          Programmabegroting 2026                      pagina 1 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1     INLEIDING.................................................................................................................4

    1.1     KADERBRIEF .............................................................................................................. 4
    1.2     PROCEDURE ............................................................................................................... 4
    1.3     OPZET BEGROTING ....................................................................................................... 4

2     GEZONDHEID IN GELDERLAND-ZUID .........................................................................7

    2.1     GEZONDHEIDSSITUATIE IN GELDERLAND-ZUID....................................................................... 7
    2.2     INSPIREREND KADER EN MEERJARENSTRATEGIE GGD GELDERLAND-ZUID ....................................... 9
    2.3     RELEVANTE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN ................................................................. 11

3     PROGRAMMA GGD ....................................................................................................16

    3.1     OVERZICHT PROGRAMMA .............................................................................................. 16
    3.2     UNIFORME TAKEN DIE VANWEGE DE WET PUBLIEKE GEZONDHEID (WPG) OF ANDERE WETTEN ZIJN BELEGD BIJ DE
    GGD ........................................................................................................................... 18
    3.3     UNIFORME TAKEN DIE DOOR DE GEMEENTEN VANWEGE BELEIDSMATIGE KEUZES ZIJN BELEGD BIJ DE GGD.. 32
    3.4     WERKVELDSPECIFIEKE OPDRACHTEN (FACULTATIEF) ............................................................... 44
    3.5     BEDRIJFSVOERING ..................................................................................................... 52

4     PARAGRAFEN ...........................................................................................................64

    4.1     WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ................................................................... 64
    4.2     KENGETALLEN .......................................................................................................... 68
    4.3     ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .................................................................................... 68
    4.4     FINANCIERING .......................................................................................................... 69
    4.5     ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING ................................................................................. 71
    4.6     VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................. 71

5     FINANCIËN ..............................................................................................................73

    5.1     OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (INCL. TOELICHTING) ......................................................... 73
    5.2     UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE ................................................................................ 78

6     BIJLAGEN ................................................................................................................80

    6.1     INVESTERINGSPLANNING .............................................................................................. 80
    6.2     VERLOOPOVERZICHT VOORZIENINGEN EN RESERVES ............................................................... 81
    6.3     BIJDRAGE PER GEMEENTE ............................................................................................. 82
    6.4     BIJDRAGE MOOK EN MIDDELAAR ................................................................................... 102
    6.5     THEMATABEL .......................................................................................................... 103
    6.6     FINANCIËLE SPELREGELS ............................................................................................ 104

7     LIJST VAN AFKORTINGEN ......................................................................................110




                                                    Programmabegroting 2026                                             pagina 2 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                             1
                          Inleiding




Programmabegroting 2026       pagina 3 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      Inleiding

Voor u ligt de concept-programmabegroting GGD Gelderland-Zuid 2026. GGD Gelderland-Zuid werkt
voor 14 gemeenten in Rivierenland en Rijk van Nijmegen. Daarnaast voert de GGD voor gemeente
Mook en Middelaar de volgende taken uit: JGZ 0-18, Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), Toegang Beschermd Wonen, Bijzondere Zorg/Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en
Veilig Thuis.
In de begroting zijn uniforme en facultatieve taken opgenomen; deze laatste voor zover deze door
gemeenten zijn aangegeven voorafgaand aan het opstellen van deze begroting.




1.1      Kaderbrief


Op 14 oktober 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2026 gestuurd aan de raden van
de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het Dagelijks Bestuur de raden in hoofdlijnen
over de ontwikkelingen voor het jaar 2026 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële uitgangspunten
en de risico’s voor 2026. Alle 14 gemeenten hebben een zienswijze gestuurd. Deze zienswijzen
hebben wij verwerkt in voorliggende begroting.



1.2      Procedure


Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Gelderland-Zuid wordt de conceptbegroting
2026 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze. Het Algemeen Bestuur zal de
begroting 2026 begin september 2025 vaststellen.



1.3      Opzet begroting


De onderhavige Programmabegroting GGD 2026 is opgesteld op basis van de indeling:
1. Uniforme taken die vanwege de Wet publieke gezondheid (Wpg) of andere wetten zijn belegd bij
    de GGD.
2. Uniforme taken (afkomstig uit andere wetten) die door de gemeenten (in Gelderland-Zuid)
    vanwege beleidsmatige keuzes zijn belegd bij de GGD.
3. Facultatieve taken op grond van bepaalde wensen/behoeften van de gemeenten.
    Deze taken worden uitgevoerd op grond van een opdrachtbrief van gemeenten op basis van een
    offerte van de GGD.
4. Interne dienstverlening.
    Conform wet- en regelgeving uit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het verplicht
    om een aparte paragraaf Bedrijfsvoering op te nemen.

Naast bovenstaande indeling wordt in de financiële tabellen niet alleen het begrotingsjaar (t) en de
drie opvolgende jaren (meerjarenraming) opgenomen maar ook de voorgaande begroting (t-1) en de
realisatie van de meest recente jaarrekening (t-2).




                                     Programmabegroting 2026                          pagina 4 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Uniforme taken
GGD Gelderland-Zuid draagt zorg voor het uitvoeren van taken die vanwege de Wpg of andere
wetten zijn opgedragen aan GGD Gelderland-Zuid alsmede taken (afkomstig uit andere wetten) die
vanwege beleidsmatige keuzes van de deelnemende gemeenten na besluitvorming in het Algemeen
Bestuur zijn opgedragen aan de GGD. Deze taken tezamen worden aangeduid als uniforme taken
(zie boven bij 1 en 2).
Uniforme taken zijn structurele taken van de GGD die (in principe) voor elke gemeente gelijk worden
vormgegeven (qua uitvoering en kwaliteit). Voor de OGGZ/Wvggz zijn Maasdriel en Zaltbommel
uitgezonderd.

Verrekening/financiering gebeurt veelal naar rato van inwoneraantallen. Hierbij ligt een
solidariteitsprincipe aan ten grondslag. Andere vormen van verrekening vinden plaats op basis van
factuur:
• Op basis van afname (P x Q). Voorbeeld: toezicht kinderopvang.
• Op basis van werkelijke lasten. Voorbeeld: huisvesting consultatiebureaus.

Facultatieve taken
Daarnaast kunnen gemeenten ook extra opdrachten geven (facultatieve taken) afhankelijk van hun
behoefte en de ‘couleur locale’ van de betreffende gemeente. Facultatieve taken kunnen selectief
door gemeenten worden afgenomen. De dienstverlening en de prijs wordt op maat afgestemd met de
gemeenten. Financiering gebeurt op basis van subsidieverlening of op basis van factuur.
De facultatieve taken zijn opgenomen in de conceptbegroting 2026 voor zover we er nu (dd. 31
maart 2025) zicht op hebben; dit kan nog wijzigen.

Uniforme en facultatieve taken in begroting 2026
GGD Gelderland-Zuid werkt integraal vanuit verbindende thema’s. Binnen de uniforme taken
onderscheiden we een GGD-breed programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) waar meerdere
afdelingen in samenwerken in lijn met de Meerjarenstrategie 2024-2027 (zie paragraaf 2.2) en
producten die per werkveld zijn aangegeven.
Facultatieve taken worden per werkveld aangegeven. Facultatieve taken zijn opgenomen in de
begroting 2026 als deze bij het opstellen van de begroting al bekend zijn. Subsidieverstrekking voor
facultatieve opdrachten vindt echter door het jaar heen plaats.

Overzicht per gemeente inclusief taakvelden
Dit jaar is wederom per gemeente een overzicht opgenomen van de bijdrage 2026 inclusief de
wijzigingen per gemeente ten opzichte van begroting 2025.

Conform wet- en regelgeving uit het BBV is de GGD verplicht te rapporteren naar taakvelden.
Gemeenten hebben deze informatie nodig voor eigen rapportages. Voorheen was dit overzicht op
totaalniveau van de GGD opgenomen. Gemeenten moesten daardoor het aandeel zelf berekenen.
Met ingang van de begroting 2021 wordt dit overzicht opgenomen per gemeente, zodat gemeenten
dit niet meer zelf hoeven te berekenen.

Dit wordt weergegeven in de paragraaf 6.3.




                                     Programmabegroting 2026                          pagina 5 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                          2
 Gezondheid in
Gelderland-Zuid




Programmabegroting 2026   pagina 6 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2         Gezondheid in Gelderland-Zuid
2.1         Gezondheidssituatie in Gelderland-Zuid

De levensverwachting in Gelderland-Zuid (81,2 jaar) ligt iets lager dan het landelijke gemiddelde
(81,6 jaar). De coronapandemie zorgde tijdelijk voor een daling. Vrouwen worden gemiddeld ouder
(81,2 jaar) dan mannen (79,8 jaar), maar leven even lang in goede gezondheid12. Door de dubbele
vergrijzing neemt het aantal ouderen met chronische ziekten toe. Ruim een kwart (27%) van de 18-
64-jarigen heeft een langdurige aandoening, bij de 65-plussers is dat 47%.

Verschillen in gezondheidskansen
Veel inwoners voelen zich gezond en gelukkig, maar er zijn duidelijke verschillen in
gezondheidskansen, afhankelijk van de sociaaleconomische achtergrond. Binnen Gelderland-Zuid had
18% van de volwassenen in het afgelopen jaar moeite met rondkomen; bij jongvolwassenen (16-25
jaar) heeft 26% moeite om alles te betalen wat moet. Dit is een onderschatting van de
werkelijkheid; inwoners met (gezondheids)problemen vullen minder vaak een vragenlijst in.
Financiële problemen gaan vaak samen met een ongezonde leefstijl en een verhoogd risico op stress
en psychische problemen (zie verder op Inwoners in kwetsbare situaties).
In onze regio zien we grote verschillen in stedelijkheid, religie, politieke kleur en opleiding. De meest
recente landelijke cijfers laten zien dat het verschil in levensverwachting tussen de opleidingsniveaus
bij mannen 6 jaar is en bij vrouwen bijna 5 jaar3.

Mentale gezondheid
De mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen heeft aandacht nodig. Uit de
Gezondheidsmonitor Jeugd en de monitor Jongvolwassenen blijkt dat er bij jongeren sinds de
coronaperiode geen verbetering is, terwijl er bij jongvolwassenen een lichte verbetering zichtbaar is.
Langdurige stress komt veel voor: 48% van de jeugd en 42% van de jongvolwassenen ervaart vaak
stress, vooral door school of studie. Prestatiedruk is voor velen een probleem: 34% van de jeugd en
55% van de jongvolwassenen ervaart dit regelmatig. De druk komt vanuit henzelf, maar ook vanuit
anderen.
Eenzaamheid is een risicofactor voor mentale klachten. Van de jeugd voelt 9% zich vaak eenzaam,
bij jongvolwassenen is 20% sterk eenzaam en bij volwassenen 13%. Daarnaast heeft 4% van de
jeugd en jongvolwassenen suïcidegedachten gehad in het afgelopen jaar. 2% van de
jongvolwassenen deed een poging tot zelfdoding. Onder volwassenen (18+) heeft 11% serieus
nagedacht over suïcide.
Veerkracht is een nieuw speerpunt in beleid en sluit aan bij het concept Positieve Gezondheid.
Veerkrachtige mensen vinden het minder moeilijk om zich door stressvolle gebeurtenissen heen te
slaan en veren na een moeilijke periode meestal snel en gemakkelijk weer terug. Van de volwassen
inwoners heeft 15% een lage veerkracht. Bij de jeugd is dit 20%.
Uit verdiepend onderzoek blijkt dat meiden vaker mentale problemen rapporteren dan jongens.
Waaronder een slechtere relatie met ouders, eenzamer voelen, het hebben van suïcidale gevoelens,
stress en prestatiedruk. In het algemeen zien we dat het mentaal welzijn bij jongeren sinds 2019
slechter wordt. Dit is sterker bij meiden dan bij jongens (zie verder op Verschillen tussen jongens en
meiden).

Leefstijl
Een gezonde leefstijl is een belangrijke pijler binnen positieve gezondheid. Overgewicht en roken
blijven grote risicofactoren voor ziekten. Overgewicht neemt toe met de leeftijd: 15% van de
jongeren, 26% van de jongvolwassenen, 46% van de 18-65 jarigen en 58% van de 65-plussers

1
    https://gezondheidincijfers.ggdgelderlandzuid.nl/mosaic/thema-s/bevolking
2
    https://www.vzinfo.nl/levensverwachting/regionaal/bij-geboorte#levensverwachting-ggd
3
    https://www.vzinfo.nl/levensverwachting/opleiding




                                          Programmabegroting 2026                          pagina 7 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>heeft overgewicht. Het nicotinegebruik stijgt door de populariteit van vapes. Eén op de drie
jongvolwassenen rookt of vapet. Bij de jeugd rookt 9% en 9% vapet minstens wekelijks.
Bij volwassenen daalt het percentage rokers: van 23% in 2012 naar 14% nu. Daarnaast drinkt
slechts vier op de tien volwassenen (16+) niet of maximaal één glas alcohol per dag en voldoet
hiermee aan de huidige richtlijn.
Ook bewegen en voeding zijn onderdeel van een gezonde leefstijl. Na een dip tijdens de
coronaperiode, sporten en bewegen inwoners weer meer. Maar vaak nog niet genoeg. Ook voeding
verdient aandacht: van de inwoners (18+) eet 44% dagelijks groente, 39% dagelijks fruit en 12%
eet dagelijks vlees4. Duurzamer eten en de eiwittransitie blijven belangrijke aandachtspunten.
Bijna de helft van de seksueel actieve jeugd en jongvolwassenen gebruikt niet altijd een condoom.
Daarnaast gebruikt 4% van de jongvolwassenen geen of een onbetrouwbare anticonceptiemethode.

Sociale veiligheid
In de Meerjarenstrategie 2024-2027 van de GGD staat ‘Alle inwoners verdienen een gezond en veilig
leven’, en ‘We monitoren sociale veiligheid’. Uit ons onderzoek blijkt dat ruim een derde van de
jongvolwassenen te maken heeft gehad met mishandeling of ongewenste seksuele ervaringen. Onder
vrouwen (16-25 jaar) is dit 32%, onder mannen 9%. Daarnaast neemt de acceptatie van LHBTIQA+
personen onder jongeren af. In 2019 vond 71% het normaal dat twee mannen of vrouwen op elkaar
verliefd zijn; in 2023 is dit gedaald naar 46%. Het aantal jongeren dat het verkeerd vindt, is
gestegen (2019: 6%, 2023: 20%). Jongens zijn minder tolerant dan meiden.

Leefomgeving
De leefomgeving kan de gezondheid positief beïnvloeden, als er ruimte is voor bewegen, ontspannen
of ontmoeten. Geluid, hitte en luchtverontreiniging hebben een negatief effect op de gezondheid.
Door klimaatverandering komen er meer zeer warme dagen. In Gelderland-Zuid kan 20% geen
verkoeling vinden bij extreme hitte, wat vooral problematisch is voor kwetsbare groepen.

Kinderen
Kinderen groeien over het algemeen gezond op, maar kansenongelijkheid ontstaat al vroeg. Roken
en stress tijdens de zwangerschap kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.
Financiële stress maakt gezond opgroeien moeilijker.
De vaccinatiegraad bij kinderen daalt. Door de invoering van informed consent is er geen compleet
beeld meer van alle vaccinaties. In Gelderland-Zuid heeft 8% van alle 2-jarigen geen enkele
vaccinatie uit het RijksVaccinatieProgramma (RVP) gehad, in Nederland is dit 6,7%. In onze regio
zijn er grote verschillen tussen de gemeenten onderling, te zien op ons dashboard Vaccinatiegraad.

Vitaal ouder worden
Er is een daling in het aantal inwoners dat regie heeft over het eigen leven, wat leidt tot meer
zorgconsumptie. Eenzaamheid en psychische problemen spelen een grote rol bij vitaal ouder worden.
Een sterk sociaal netwerk maakt informele zorg en mantelzorg mogelijk.

Volksgezondheidstoekomstverkenning
Het RIVM beschrijft in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV-2024) vijf grote opgaven voor
2050:
      •    Aandacht voor vergrijzing
      •    Gezondheidsverschillen verkleinen
      •    Investeren in fysieke en mentale gezondheid van jongeren
      •    Goede zorg leveren
      • Gezonde leefomgeving.
Ook in Gelderland-Zuid zijn dit de opgaven voor de toekomst.


4
    https://gezondheidincijfers.ggdgelderlandzuid.nl/mosaic/dashboard/leefstijl-2




                                            Programmabegroting 2026                   pagina 8 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.2      Inspirerend Kader en Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid

2.2.1 Inspirerend Kader
Voorafgaand aan de meerjarenstrategie presenteren we het Inspirerend Kader van GGD Gelderland-
Zuid, waarin de missie van de GGD is geconcretiseerd in beloften die we doen aan onze inwoners,
medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners. In de meerjarenstrategie 2024-2027
beschrijven we op welke manier we de komende vier jaar vorm en inhoud en inhoud geven aan dit
Inspirerend Kader.

Alle inwoners van Gelderland Zuid verdienen een gezond en veilig leven.
De GGD is er voor alle inwoners van Gelderland-Zuid, zonder uitzonderingen. Door onze inzet en
deskundigheid, verkleinen we de gezondheidskloof. En vergroten we de kans op een gezond en veilig
leven voor jong en oud. Mensen met een kwetsbaarheid krijgen onze extra aandacht. Hiermee
bedoelen wij mensen die, om welke reden dan ook, het verst afstaan van een gezond en veilig leven.
Zij hebben ons namelijk het hardst nodig.
Wij monitoren de gezondheid en sociale veiligheid van alle inwoners. Zo weten wij waar onze inzet
het meest nodig is. En zo kunnen wij onze preventiemaatregelen richten op specifieke groepen
inwoners. Met als doel dat iedereen kan meedoen en zo gezond en veilig mogelijk kan leven.

Onze belofte aan de inwoner
Wij zijn er voor alle (tijdelijke) inwoners van Gelderland-Zuid, ook voor jou. We ondersteunen je
graag op een manier die bij jou en jouw situatie past. We vinden het belangrijk dat jij zo lang
mogelijk zelf je eigen gezondheid en veiligheid bepaalt. We kijken ook naar de omgeving waarin je
leeft. Deze proberen we zo in te richten dat gezond en veilig gedrag normaal en natuurlijk is.
Wij willen voor jou een herkenbaar en vertrouwd aanspreekpunt zijn. Ons hogere doel is om jou te
ondersteunen zo lang mogelijk een gezond en veilig leven te leiden. Daar zetten wij ons maximaal
voor in.

Onze belofte aan de medewerker
Wij vragen van jou om te werken vanuit jouw drijfveren, talenten en motivatie. Zodat je bijdraagt
aan een gezonder en veiliger leven voor de inwoners van Gelderland-Zuid. Samen bouwen we aan
een stimulerende en ondersteunende werkomgeving waarin je kunt groeien.
Wij bieden een werkplek waar je jezelf kunt ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden,
houding en gedrag. Wij zijn duidelijk in wat we van jou verwachten en geven aan binnen welke
kaders jij jouw werk kunt uitvoeren. Wij willen dat jij de regie op jouw eigen werk en werkgeluk kunt
vergroten. Wij geven leiding vanuit vertrouwen. En staan voor een veilig werkklimaat waarin we het
beste in elkaar naar boven halen.
Dat betekent dat we het geven en ontvangen van feedback aanmoedigen. Dit draagt bij aan jouw
persoonlijke en professionele groei en het continu verbeteren van onze organisatie. Zo maken we
samen een omgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. En waarin je jezelf kunt
zijn.

Onze belofte aan de gemeenten
Samen met jullie werken wij aan een sterke publieke gezondheid in Gelderland-Zuid. Wij ontwikkelen
samen met de gemeenten de financiële en kwalitatieve kaders die ons in staat stellen om ons
maximaal in te zetten voor gezonde en veilige inwoners.
Ons werk sluit altijd aan op gemeentelijk beleid. We pakken kansen en luisteren goed naar de
behoeften van inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners.
We zijn laagdrempelig en werken vanuit vertrouwen. We streven naar open en reflectieve dialogen,
om samen tot opdrachten te komen die ertoe doen. Hierbij werken we informatiegestuurd en van
daaruit geven we gevraagd en ongevraagd deskundige en betrouwbare adviezen. Om deze te kunnen
geven, bouwen we expertise en specialisme op vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten.
Ook in crisissituaties kunnen jullie op ons rekenen. We zijn flexibel en doelgericht, bewegen mee en
anticiperen op de omgeving.


                                     Programmabegroting 2026                           pagina 9 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Onze belofte aan de samenwerkingspartners
Wij geloven dat we samen meer bereiken dan alleen. We beseffen dat gezondheid, preventie en
veiligheid niet alleen thema’s van de GGD zijn. Het zijn belangrijke thema’s waar meer organisaties
zich hard voor maken.
Ons belangrijkste doel is altijd de inwoner verder helpen. Daarom stellen we het belang van de
inwoner boven het belang van organisaties. Je zult ons zien samenwerken in alle situaties waarbij dit
van meerwaarde is voor onze inwoners.
Werk je met ons samen? Dan kun je verwachten dat wij werken vanuit een gezamenlijk doel en onze
deskundigheid maximaal inzetten, om het voor onze inwoners gezonder en veiliger te maken.

2.2.2 Meerjarenstrategie 2024-2027

De geactualiseerde meerjarenstrategie 2024-2027 is in april 2024 vastgesteld door het Algemeen
Bestuur. Met de meerjarenstrategie geeft de GGD inzicht in de focus, ambities, leidende principes en
strategische thema’s voor de periode 2024–2027.

Als professionele organisatie staan we voor geborgde kwaliteit en een doelmatige en doeltreffende
organisatie. De bestuursopdracht om een ondernemende GGD te zijn, uit zich in oog hebben voor
ontwikkelingen, innovatie en kansen. Hierbij is over de grenzen heen werken met andere
organisaties belangrijk om daadwerkelijk (gezamenlijk) effect te kunnen bereiken. In onze praktijk
geven we invulling aan onze kernwaarden kwaliteitsgerichtheid, ondernemingszin en
omgevingsbewustzijn.

De GGD is als gemeentelijke gezondheidsdienst van de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid het gezicht
van de publieke gezondheid in onze regio. De publieke gezondheidszorg richt zich op het bevorderen
van gezond en vitaal leven van haar inwoners, het verminderen van risico’s, het bieden van
ondersteuning en bescherming aan kwetsbare groepen. Deze taken sluiten aan bij de
maatschappelijke opgave waar gemeenten voor staan. Uit de landelijke, regionale en lokale
preventieakkoorden, het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
is er veel aandacht voor het bevorderen van de volksgezondheid. Er is een steeds groter besef van
het belang van preventie en een integrale aanpak voor een gezonde leefstijl en leefomgeving met
aandacht voor onderliggende factoren, zoals armoede, werk en inkomen, en laaggeletterdheid. Ook
staan vraagstukken rond zorg en sociale veiligheid steeds prominenter op de agenda. Hiervoor is een
aanpak vereist met een andere benadering doordat veel oorzaken buiten het individuele domein en
zorgdomein liggen.

Voor de uitvoering van de taken, werkt de GGD daarom vanuit twee leidende principes:
   1. Aansluiting bij de gemeenten, waarbij gemeenten zowel opdrachtgever zijn als
       netwerkpartner. De GGD is de gezondheidsdienst van en voor gemeenten, waarbij lokale
       nabijheid een vereiste is.
   2. Netwerkaanpak, waarbij verbinden van kennis en samenwerking met partners, op lokaal,
       regionaal en landelijk niveau, centraal staat. De netwerkaanpak kan leiden tot het samen
       organiseren van dienstverlening (netwerkorganisatie) om kwaliteit en integraliteit voor de
       inwoners te verhogen en/of dienstverlening te kunnen borgen.

De maatschappelijke opgave van gemeenten, de gezondheidssituatie van onze inwoners, de lokale,
regionale en landelijke ontwikkelingen en het takenpakket van de GGD vormen de uitgangspunten
voor de meerjarenstrategie 2024-2027.

De strategische thema’s waar de GGD in de periode 2024 - 2027 op inzet zijn:
    1. Informatiegestuurde aanpak als basis voor betrouwbare advisering.
    2. Adviseren over preventie en vormgeven groepsgerichte preventie.
    3. Versterken samenwerking zorg en veiligheid ten behoeve van betere inwonerondersteuning.
    4. Gezondheidsbescherming en -bevordering in het sociale en fysieke domein.




                                     Programmabegroting 2026                          pagina 10 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Ad. 1.
Dit strategisch thema is in de Programmabegroting GGD 2026 met name uitgewerkt in het
programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA). Dit programma wordt beschreven in het
onderdeel ‘Uniforme taken die vanwege de Wet publieke gezondheid (Wpg) of andere wetten zijn
belegd bij de GGD’.

Ad. 2.
Dit strategisch thema is in de Programmabegroting GGD 2026 voornamelijk uitgewerkt in de
paragrafen Gezond Leven (GL) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in het onderdeel ‘Uniforme taken die
vanwege de Wet publieke gezondheid (Wpg) of andere wetten zijn belegd bij de GGD’.

Ad. 3.
In de Programmabegroting GGD 2026 is dit strategisch thema met name uitgewerkt in de paragrafen
Bijzondere Zorg (BZ) en Veilig Thuis (VT), te vinden in het onderdeel ‘Uniforme taken die door de
gemeenten vanwege beleidsmatige keuzes zijn belegd bij de GGD’

Ad. 4.
Dit strategisch thema is in de programmabegroting GGD 2026 uitgewerkt in paragrafen Algemene
gezondheidszorg (AGZ) en Gezond Leven (GL), in het onderdeel ‘Uniforme taken die vanwege de Wet
publieke gezondheid (Wpg) of andere wetten zijn belegd bij de GGD’.

2.2.3 Operationalisering en implementatie van de meerjarenstrategie: online
      magazine

De meerjarenstrategie geeft de ontwikkelrichting aan van de GGD voor de jaren 2024-2027. De
operationalisering van de meerjarenstrategie zal worden bepaald door prioritering binnen de
budgettaire mogelijkheden. Deze budgettaire mogelijkheden bepalen de mate waarin resultaten
kunnen worden behaald.

Er is een online magazine beschikbaar over de meerjarenstrategie 2024-2027.
In dit magazine brengen we via verhalen van medewerkers in beeld hoe we – in de praktijk - werken
aan de (leidende principes en de strategische thema’s uit de) meerjarenstrategie. De komende jaren
wordt het online magazine verder gevuld zodat we over vier jaar een beeld hebben van de
ontwikkelingen en resultaten die we met elkaar hebben doorgemaakt en bereikt.



2.3      Relevante maatschappelijke ontwikkelingen

Relevante maatschappelijke ontwikkelingen

Landelijke bezuinigingen op het takenpakket van GGD Gelderland-Zuid
De aangekondigde bezuinigingen van het Ministerie van VWS zullen een grote impact hebben op de
continuïteit van de GGD en op de dienstverlening aan inwoners. Dit betreft zowel de directe
landelijke bezuinigingen (in totaal € 893.500 voor GGD Gelderland-Zuid) van het Kabinet Schoof op
gelden die VWS verstrekt aan de GGD’en ten behoeve van het versterken van de
infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid, de informatie-infrastructuur en werkzaamheden
op seksuele gezondheid, als de middelen die het Rijk via de gemeentelijke SPUK’s (10% korting)
inzet om effectieve preventieve aanpakken in de regio te stimuleren. Deze laatste landelijke
bezuinigingen raken naast afdeling AGZ ook de afdelingen Gezond Leven en JGZ.
In deze begroting is voor 2026 het bedrag van € 893.500 verwerkt, maar de bezuinigingen lopen op
over een aantal jaren; dit is verwerkt in de meerjarenbegroting. Door de bezuiniging van circa 9 ton
zal de GGD minder activiteiten uitvoeren op de bovengenoemde inhoudelijke werkvelden. Concreet
betekent dit dat hierdoor in totaal circa 8 fte. binnen de GGD verloren gaat en medewerkers (m.n.
artsen en verpleegkundigen) hierdoor hun baan verliezen.



                                     Programmabegroting 2026                          pagina 11 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Deze landelijke bezuinigingen houden ook een risico in voor de GGD (en dus ook voor gemeenten).
De landelijke bezuinigingen kunnen namelijk leiden tot (incidentele) frictiekosten, bv. WW-kosten,
als werknemers werkloos worden. Dit kan tot gevolg hebben dat maatregelen niet tijdig tot
bezuinigingen leiden en pas later geëffectueerd kunnen worden. Dit risico geldt ook voor de
bezuinigingen binnen het uniforme GGD-takkenpakket door de gemeenten (zie hieronder).

Gemeentelijke bezuinigingen op het takenpakket van GGD Gelderland-Zuid
In 2026 stopt een uitkering van 3 miljard euro die het Kabinet jaarlijks aan gemeenten
uitkeerde. Het financiële tekort dat hierdoor bij gemeenten ontstaat, dwingt gemeenten en ook hun
GGD om strategische keuzes te maken en uitgaven kritisch te evalueren. Vandaar dat het Dagelijks
Bestuur in deze begroting 2026 de keuze maakt dat er geen ruimte is voor uitzettingen. De GGD-
begroting 2026 gaat uit van de nullijn, excl. de loon- en prijsindexatie. M.a.w. de loon- en
prijsindexatie vormt de enige autonome uitzetting in deze conceptbegroting van de GGD voor 2026.
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur in bijgaande begroting 2026 een aantal (structurele)
kostenbesparingen / bezuinigingen doorgevoerd op de terreinen:
     •  Bundelen vaccinatiewerkzaamheden jeugd en volwassenen (€ 200.000).
     •  Forensische geneeskunde (€ 50.000).
     •  Jeugdgezondheidszorg, incl. aanbesteding digitaal kinddossier (€ 400.000).
     •  Informatievoorziening (€ 150.000).
     •  Opleidingsbudget (€ 50.000).
Door de financiële rekenregels m.b.t. de formatiebegroting Veilig Thuis is er in 2026 een incidentele
meevaller van € 235.000 (excl. indexatie 2026).

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Het Rijksvaccinatieprogramma blijft zich ontwikkelen met nieuwe vaccins, groeiende kennis en
aandacht voor nieuwe infectieziekten. Er zullen in de komende jaren nieuwe vaccinaties aan het
programma worden toegevoegd. Extra financiering wordt verstrekt voor de uitbreiding en monitoring
van het programma via het gemeentefonds, terwijl het RIVM de kosten van de vaccinaties dekt.
Vanaf 2024 wordt de vaccinatie tegen het rotavirus aangeboden aan alle pasgeborenen. En vanaf het
najaar 2025 wordt de vaccinatie tegen het RS-virus aangeboden aan alle baby’s in het eerste
levensjaar. De vaccinaties tegen meningokokken B zullen ook in de toekomst worden beoordeeld en
er blijft aandacht voor andere vaccinaties. Voortschrijdende kennis maakt het mogelijk om tegen
steeds meer ziekten te vaccineren. Zo kunnen infectieziekten en de gevolgen hiervan nog verder
worden teruggedrongen.
Vanaf 2025 is het vaccinatieschema veranderd. Na advies van de Gezondheidsraad heeft de
Staatssecretaris van VWS besloten om alle vaccinaties te behouden en een aantal
vaccinatiemomenten te verschuiven, zodat kinderen nog beter beschermd zijn. Het implementeren
van de wijzigingen gebeurt over een periode van 5 jaar, onder andere vanwege het verplaatsen van
de difterie, tetanus, poliovaccinatie (DTP) van 9 jaar naar 14 jaar, het verplaatsen van de bof,
mazelen en rodehond (BMR) van 9 jaar naar 3 jaar en het organiseren van inhaalcampagnes voor
tussenliggende cohorten. Deze omvangrijke implementatie vereist veel inspanning van de JGZ. Per
2030 zal het nieuwe RVP-schema volledig in werking zijn getreden.

Uitbreiding GGD-takenpakket met JGZ 4- Rivierenland
Santé Partners stopt per 1 januari 2026 met JGZ 4- in zes gemeenten in de regio Rivierenland, te
weten in Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel. Deze zes gemeenten
hebben de GGD eind 2024 de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkenning naar de
uitbreiding van de dienstverlening JGZ 0-4 jaar voor de bovengenoemde zes gemeenten, incl. de
financiële consequenties voor deze gemeenten. Voorjaar 2025 hebben de zes Rivierenlandse
gemeenten, naar aanleiding van de verkenning, de opdracht gegeven voor de implementatie ten
behoeve van een zo geruisloos mogelijke overdracht van de JGZ 4- van Santé Partners naar de GGD
per 1 januari 2026.




                                     Programmabegroting 2026                           pagina 12 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV-2024)
In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV-2024) beschrijft het RIVM vijf grote opgaven op
weg naar 2050. Ook schetst de VTV-2024 een aantal mogelijke maatregelen om deze opgaven aan
te pakken. De VTV-2024 maakt duidelijk dat Nederland nog niet goed is voorbereid op deze opgaven.
De VTV laat ook zien dat de opgaven met elkaar samenhangen, en dus gezamenlijk moeten worden
aangepakt. Kiezen voor een gezonde toekomst betekent dat beleid lange tijd wordt volgehouden. De
komende jaren is daarom een standvastig gezondheidsbeleid nodig, met concrete doelen.
De vergrijzing is en blijft de belangrijkste maatschappelijke ontwikkeling voor de
volksgezondheid. De grote gezondheidsverschillen in Nederland vormen de tweede opgave. Als derde
hebben jongeren een steeds ongezondere leefstijl. Ook zullen jongeren steeds vaker problemen met
hun mentale gezondheid hebben. Aangezien de jeugd de toekomst is, is het belangrijk te investeren
in hun gezondheid. De vierde opgave is hoe goede zorg geleverd kan worden, ook bij een grotere
vraag naar zorg en steeds grotere personeelstekorten. De vijfde opgave gaat over een gezonde
inrichting van de leefomgeving, om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van
klimaatverandering. Hoogstwaarschijnlijk komen deze opgaven terug in de (komende) landelijke
nota Gezondheidsbeleid 2024-2027.

Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
In september 2022 ondertekende het Kabinet met zorgverzekeraars, zorgpartijen en de VNG het
Integraal Zorg Akkoord (IZA) om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In het IZA is
onder andere vastgelegd dat gemeenten en zorgverzekeraars een regiobeeld en -plan opstellen.
Eind 2024 is de VNG uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) gestapt. Redenen waren (1) de
ongelijkwaardige positie van de VNG ten opzichte van VWS en de zorgverzekeraars en (2) de
financiële positie van de gemeenten om mee te kunnen doen in het akkoord. Begin 2025 zijn de
gemeenten weer teruggekeerd aan de onderhandelingstafel. De VNG heeft (in afstemming met GGD
GHOR Nederland en Sociaal Werk Nederland) een ‘bod’ op tafel gelegd. Deze gaat uit van
    1. een stevige basis van het sociaal domein, het publieke gezondheidsdomein en de sociale
        basis, als randvoorwaarde voor de doelen en ambities in de akkoorden.
    2. de verschuiving van middelen van de zorg (2%) naar het gemeentelijk domein om een aantal
        basisfunctionaliteiten te kunnen garanderen.
    3. versnelling door innovatie en opschaling van activiteiten met een aangetoond
        (maatschappelijk en financieel) rendement.
Gezien de toenemende druk op de Voorjaarsnota 2025 van het Kabinet, is het echter de vraag of en
in welke mate de beoogde beweging van ‘zorg naar gezondheid en preventie’ zal worden
ondersteund.

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is in februari 2023 ondertekend en omvat afspraken
over hoe het preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd
ten behoeve van een gezonde generatie in 2040. Gemeenschappelijke doelen in het GALA zijn onder
andere het verminderen van gezondheidsachterstanden, het creëren van een gezonde fysieke
leefomgeving, het versterken van de sociale basis en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het
GALA benadrukt de rol van GGD als kennispartner en coördinator van regionale samenwerking. Ten
aanzien van GALA ondersteunt GGD Gelderland-Zuid de gemeenten veelvuldig op het terrein van de
5 ketenaanpakken, te weten op het terrein van 1. Overgewicht jeugd, 2. Overgewicht volwassenen,
3. Valpreventie, 4. Kansrijke Start en 5. Welzijn op recept. De gezondheidsmakelaars van de GGD
zijn in nauw contact met de verschillende gemeentelijke beleidsambtenaren over een invulling
hiervan en eventuele GGD-ondersteuning hierbij.




                                    Programmabegroting 2026                         pagina 13 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
In opdracht van de VNG, de Ministeries van J&V en VWS is in 2021 een toekomstscenario voor een
nieuwe inrichting voor de Nederlandse jeugd en gezinsbescherming ontwikkeld. Het plan is dat over
vijf tot tien jaar: a) het Lokaal Team hulp verleent aan kind en gezin, b) functies van de
Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn samengebracht
in een Regionaal Veiligheidsteam, en c) dat er één vaste vertrouwde professional is die de gezinnen
helpt. Het scenario betekent een grote innovatie en verandering in de jeugdbeschermingsketen,
waarbij wordt overgestapt naar een gezinsgerichte benadering en een teammodel tussen
organisaties.
Een belangrijk onderdeel van het Toekomstscenario is de inrichting van Regionale Veiligheidsteams
(RVT’s). De ontwikkelrichting is dat de meeste functionaliteiten van de Veilig Thuis-organisaties en
de gecertificeerde instellingen opgaan in het Regionaal Veiligheidsteam, evenals een aantal
jeugdbeschermingstaken van de Raad voor de Kinderbescherming. Het is de bedoeling dat het
Regionaal Veiligheidsteam zich richt op onveiligheid van zowel kinderen als volwassenen (‘0 tot
100’). Gezien de aard van dit takenpakket valt de keuze van het Rijk (de Ministeries J&V en VWS) en
de VNG op een publiekrechtelijke organisatie, waarbij zeer nauwe samenwerking met de lokale
teams en met organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein een belangrijke voorwaarde is.
Uitgangspunt is verder dat er 25 RVT’s georganiseerd worden in Nederland op de schaal van de
Veiligheids- en GGD-regio’s. Verder is het idee dat de aansturing verloopt door gemeenten, waarmee
de RVT’s passen in het decentraal georganiseerde sociale domein.
In Gelderland wordt ervaring opgedaan met het werken volgens het toekomstscenario in twee
proeftuinen in Nijmegen Dukenburg en Zaltbommel, waarbij Veilig Thuis ook betrokken is.

Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028
De Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 heeft als doel om knelpunten in de jeugdzorg structureel
aan te pakken. Daarnaast heeft de agenda tot doel om het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar te
maken voor de toekomst.
De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en
financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en
effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker
wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde
specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te
organiseren. Daarnaast zullen wijkteams worden versterkt en moet betere samenwerking met
bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve
voorzieningen worden ondersteund en dat uithuisplaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Kansrijke Start
Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma, waarin gemeenten en het Rijk samen met
medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboortezorg en GGD’en werken aan een
kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Kansrijke Start doet een beroep op gemeenten en alle
professionals in het sociale en medische domein om het belang van de eerste 1000 dagen uit te
dragen en er actief op in te zetten.
Inmiddels werken alle gemeenten in de regio Gelderland-Zuid - samen met de GGD en andere
partners uit het medische en sociale domein - aan een Kansrijke Start. Kansrijke Start maakt
onderdeel uit van het GALA (zie boven). Binnen Kansrijke Start kunnen verschillende interventies
worden ingezet om (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie te helpen. Interventies, zoals
Voorzorg, Nu Niet Zwanger, Rookvrije Start, Prenataal Huisbezoek, groepsconsulten met zwangeren,
oudercafé’s etc.

Nieuwkomers
Door de inval van Rusland in Oekraïne kwam een grote vluchtelingenstroom op gang. Daarnaast
steeg ook het aantal asielzoekers. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van de
(Oekraïense) vluchtelingen. De GGD verzorgt de publieke gezondheidszorg voor de vluchtelingen en
asielzoekers.




                                     Programmabegroting 2026                           pagina 14 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                          3
Programma GGD




Programmabegroting 2026   pagina 15 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3     Programma GGD
3.1   Overzicht programma




                        Programmabegroting 2026   pagina 16 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Vier pijlers van betrouwbare publieke gezondheid

De minister van VWS heeft in 2014 verschillende pijlers van de GGD benoemd voor een robuuste
vormgeving van de publieke gezondheid. Deze vier taken acht de minister “voor het fundament van
de publieke gezondheid van zo essentieel belang, dat zij op een uniforme wijze moeten worden
geborgd. Ze vragen een gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en
duidelijke aanspreekpunten (zowel voor de lokale als de landelijke overheid). Deze taken dienen
daarom bij de GGD’en te worden belegd en vormen de vier pijlers van iedere GGD. Rijk en
gemeenten moeten, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, de kwaliteit van deze pijlers
gezamenlijk verankeren”. De vier pijlers zijn in de brief van de minister in onderstaande figuur
verbeeld.




Deze vier pijlers komen in de begroting van de GGD terug bij de uniforme taken (professioneel
geborgde uitvoering van wettelijke taken), maar kennen ook een facultatieve component die per
gemeente (of groep van gemeenten) wordt afgenomen.




                                    Programmabegroting 2026                        pagina 17 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3.2      Uniforme taken die vanwege de Wet publieke gezondheid (Wpg) of
         andere wetten zijn belegd bij de GGD

3.2.1    Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA)

 Wat houdt het in?

Binnen het Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) verzamelen, bestuderen en
vergelijken wij gegevens over de gezondheid en veiligheid van inwoners uit Gelderland-Zuid. We
analyseren ook de factoren die hiermee kunnen samenhangen.
Het programma OIA wordt ingezet om data uit o.a. registratiesystemen, gezondheidsmonitoren en/of
openbare data beschikbaar te maken, te verwerken tot informatie en verder te verdiepen. Hiermee
maken we inzichtelijk wat we vanuit de GGD voor welke groepen inwoners doen. Door samen met
inhoudsdeskundigen de cijfers te duiden, versterken we onze advisering en uitvoering binnen de
gezondheidspreventie.

In onze rol als proactieve kennispartner geeft informatiegestuurd werken de GGD beter inzicht in
samenhangende gezondheidsgegevens. Bij inwoners in een kwetsbare situatie stapelen de
gezondheidsproblemen zich vaak op. Informatiegestuurd werken biedt mogelijkheden om te
begrijpen wie wel of niet bepaalde ondersteuning/zorg van de GGD nodig heeft en helpt de aandacht
op de juiste groepen te richten. Dit helpt de gezondheidsmakelaars bij het adviseren van gemeenten
en het organiseren van preventie in het sociale domein. Het ondersteunt de gemeenten bij het
maken van keuzes in het lokale (preventieve) gezond- en veiligheidsbeleid. Ook gemeenten zijn
bezig met data- en informatiegestuurd werken.

Voor onder andere gemeenten levert de GGD voor veel gezondheidsthema’s cijfers uit de
gezondheidsmonitors. Deze informatie wordt vanuit OIA verder geanalyseerd en verrijkt met andere
data. Hiervoor worden open data verwerkt, maar ook kunnen registratiedata vanuit de
Jeugdgezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Veilig Thuis, of data van gemeenten ontsloten worden.
Door vanuit de inhoudsdeskundigen samen met gemeenten en/of samenwerkingspartners op te
trekken, kunnen we thematisch relevante data combineren. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de
gezondheid/eenzaamheid van ouderen koppelen aan kenmerken van een wijk en aan de inzet van
een casemanager dementie. Of door verwijzingen vanuit onze jeugdartsen te koppelen aan inzichten
van jeugdhulpverlening en jeugdzorg en aan inkoopgegevens van de gemeente. Vanuit de GGD
willen we met cijfers uit deze werkvelden aansluiten op de inzichten vanuit de gemeente(n) om
kwetsbare groepen eerder in beeld te krijgen.
Samenhang tussen verschillende factoren kunnen we ook op regionaal niveau met behulp van
geavanceerde analysetechnieken bestuderen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de relaties tussen
gebiedstype/huishoudenstype en resultaten uit de gezondheidsmonitoren bestuderen, zoals we
eerder een analyse hebben uitgewerkt gericht op kwetsbare gezinstypen en gericht op inwoners die
aangeven moeite met rondkomen te ervaren.

Om data goed te kunnen benutten hebben we een goed ingerichte, veilige en overzichtelijke data
infrastructuur nodig. Met dataspecialisten en gerichte datatooling zetten we bestaande data om naar
relevante inzichten (rapportages en dashboards). Deze zijn ondersteunend aan de ontwikkeling,
uitvoering en monitoring van het gezondheids- en veiligheidsbeleid. De GGD en gemeenten krijgen
hiermee structurele inzichten. Deze kunnen naar wens verder worden toegepast en verdiept.
Met in achtneming van wetgeving gebruiken we data om de gezondheidssituatie van inwoners in
Gelderland-Zuid steeds gedetailleerder voor iedereen in beeld te brengen op de website
https://gezondheidincijfers.ggdgelderlandzuid.nl. 024-2027




                                    Programmabegroting 2026                          pagina 18 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

Het programma Onderzoek, informatie en Advies geeft de eerste pijler vorm uit de
meerjarenstrategie 2024-2027: ‘Informatiegestuurde aanpak als basis voor betrouwbare advisering’.
Dit is een toekomstbestendige, wendbare manier van werken. Dashboards geven informatie,
overzicht en sturingsmogelijkheden en kunnen beleidsbeslissingen ondersteunen.
In toenemende mate wordt binnen de verschillende werkvelden van de GGD gewerkt op basis van
actuele informatie en onderzoek. Onze informatiegestuurde aanpak wordt op deze manier gezien als
ondersteuning van het uitvoerende werk door professionals en stimuleert integraliteit.
Het dient als basis voor de uitvoering van vraagstukken rondom (groepsgerichte) preventie
(strategisch thema 2), de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid (strategisch thema 3) en
gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein (strategisch thema 4). Informatiegestuurd
werken helpt ons om een speerpunt als 'verkleinen van de kansenongelijkheid op gezondheid' te
monitoren en om handelingsperspectieven te signaleren om vanuit ons netwerk
verbeteracties/interventies in te zetten. Hetzelfde geldt voor het verbinden van de domeinen ‘Zorg
en Veiligheid’. Juist door de verschillen en overeenkomsten inzichtelijk te maken, kunnen we betere
keuzes maken. Met als uitkomst dat we kwetsbare doelgroepen beter in beeld krijgen, zorg en
advisering op maat te kunnen leveren en efficiënt het werk kunnen organiseren.

 Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorg- en WelzijnsAkkoord (IZWA), Gezond en Actief
Leven Akkoord (GALA) en het Nationaal Preventieakkoord tonen aan dat de GGD een belangrijke rol
heeft als proactieve kennispartner. Om deze rol goed te kunnen vervullen, is informatiegestuurd
werken essentieel waarmee we beter inzicht in samenhangende regionale en lokale
gezondheidsgegevens kunnen realiseren.

Naast een betrouwbare en gestructureerde dataverzameling wordt het toegangsniveau en de
presentatievorm van data steeds belangrijker. We werken toe naar een single point of truth, en
digitoegankelijke informatie. Iedere werknemer, bestuurder, ambtenaar en burger zou de
mogelijkheid moeten hebben om (afhankelijk van het autorisatieniveau) gebruik te maken van
actuele data. Buiten de GGD biedt dit de mogelijkheid om op gedetailleerd niveau informatie in te
winnen. Binnen de GGD zorgt het voor ‘spiegelinformatie’ t.b.v. eenduidige registratie en
registratiekwaliteit en kan het de bewustwording van het nut van data en de data-volwassenheid van
de organisatie laten groeien.




                                    Programmabegroting 2026                         pagina 19 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                                         Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel          Operationeel doel                     Prestatie / Resultaat 2026
Meer verdieping brengen   In afstemming met lijnafdelingen      Geanalyseerde en gepubliceerde
aan inzichten over        en hun samenwerkingspartners          resultaten van de Kindermonitor.
publieke gezondheid.      inzichten realiseren om een thema
                          of (kwetsbare) doelgroep beter in     Verdiepende statistische analyses
                          beeld te krijgen op de website        t.b.v. inzichten op wijk/gemeente
                          HTTPS//Gezondheid in cijfers -        of doelgroepniveau vanuit de
                          GGD Gelderland-Zuid.                  Volwassen- en Ouderenmonitor.

                          Rapportages op afdelingsniveau        Rapportages ten behoeve van
                          (door)ontwikkelen t.b.v.              kennisontwikkeling voor de GGD-
                          onderbouwing/evaluatie beleid.        taakvelden, samenwerkende
                          Uitbreiding van beschikbare           partijen en gemeenten.
                          informatie, optimaliseren
                          datakwaliteit en vaststellen
                          definities.

Toewerken naar een      Een structurele en veilige data-        Verbetering van infrastructuur en
meer                    infrastructuur continu                  gegevensmanagement, zodat
informatiegestuurde GGD optimaliseren.                          data t.b.v. onderbouwing beleid
                                                                en voor verdiepend onderzoek
                                                                beschikbaar is.

                          Door de GGD verzamelde en             Optimalisatie van bestaande
                          geanalyseerde data                    infrastructuur, waaronder
                          leveranciersonafhankelijk en veilig   toepassing AI binnen BI
                          beschikbaar stellen aan gemeenten     processen (op basis van
                          en ketenpartners.                     verkenning in 2025).
                          Groei in datavaardigheid:             Binnen de lijnafdelingen geborgde
                          Dashboards maken deel uit van         producten, die worden
                          leer- en verbetercyclus van de        geraadpleegd voor accurate
                          lijnafdelingen.                       cijfers en voor verbeteringen in de
                                                                datakwaliteit.
                          Informatiegestuurd adviseren voor Toegepaste inzichten uit de
                          effectieve en efficiënte          dashboards in de advisering
                          gezondheidsbevordering en         binnen gezondheidsbevordering
                          preventie.                        en preventie.




                                  Programmabegroting 2026                             pagina 20 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                  Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
                                                Gewijzigde
                                   Realisatie                Begroting     Raming   Raming      Raming
Onderzoek, Informatie en Advies                  begroting
                                        2024         2025        2026       2027     2028         2029


Lasten                                   634           683         711        711      711          711
Baten                                   -644          -683        -711       -711     -711         -711
Resultaat na belasting                   -10            0           0          0         0            0



3.2.2     Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

3.2.2.1 Gezondheidsbescherming


 Wat houdt het in?

Gezondheidsbescherming richt zich op het beschermen van de gezondheid van inwoners van
Gelderland-Zuid tegen infectieziekten in binnen- en buitenland, ongunstige milieufactoren en
seksuele gezondheidsrisico’s. Doel is onder andere om te voldoen aan de eisen die wet- en
regelgeving stelt aan gemeenten (Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s en
subsidieregeling publieke gezondheidszorg). Gezondheidsbescherming is één van de pijlers van de
publieke gezondheidszorg.

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

Gezondheidsbescherming en -bevordering in het sociale en fysieke domein is één van de vier
strategische thema’s in de Meerjarenstrategie 2024-2027. Gezondheidsbeschermende maatregelen,
zoals vaccineren en het voorkomen van infecties door preventie, zijn van groot belang voor de
volksgezondheid.
Gezondheidsbescherming is één van de belangrijkste wettelijk verplichte taken in de Wet publieke
gezondheid. Belangrijke aandachtspunten in dit kader zijn:
•   Integrale advisering gezonde leefomgeving: hierdoor levert de GGD een betrouwbare bijdrage
    aan een veilige en gezonde leefomgeving.
•   Infectiepreventie en bestrijding antibiotica-resistentie: aandacht voor kwetsbare groepen en het
    voorkomen dat één van de grootste bedreigingen binnen de gezondheidszorg in Nederland
    onbeheersbaar wordt.
•   Integrale organisatie seksuele gezondheidszorg: hierbij focust de GGD nog meer op preventie en
    sluit zo goed als mogelijk aan bij de behoefte van de inwoners.

 Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen betreffen:
 •  Aanhoudende dreiging en onvoorspelbaarheid van infectieziekten, opkomende zoönosen en
    gevaar van infecties door bacteriën die (multi)resistent zijn tegen antibiotica.
 •  Pandemische paraatheid, inclusief extra inzet infectieziektebestrijding mede op het terrein van
    testen, vaccineren, bron- en contractonderzoek, etc.
    De hoogte van de medefinanciering vanuit VWS met betrekking tot de pandemische paraatheid
    is nog onzeker; waarschijnlijk wordt in april 2025 een besluit genomen door de Minister van
    VWS.
 •  Toenemende aandacht voor het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag in de
    samenleving; de netwerkaanpak seksueel geweld blijft hierop aansluiten.




                                      Programmabegroting 2026                          pagina 21 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>•   Korting van 10% op de landelijke financiering voor Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG) en
    PrEP vanuit het Rijk. In 2025 wordt er al voorgesorteerd op deze bezuiniging.
•   Blijvende toename van vragen (door meer bewustwording) van burgers, gemeenten en
    instellingen op het gebied van milieuthema’s, zoals luchtkwaliteit, geluidshinder en geurhinder.
    Daarnaast wordt er ook meer informatie en adviezen gevraagd op het gebied van de grote
    maatschappelijke opgaven vanuit klimaatadaptatie, de energietransitie en de
    woningbouwopgave.
•   Het bundelen van vaccinatiewerkzaamheden voor jeugd en volwassenen.
•   Er is nog geen toezegging en besluit genomen op het voortzetten van de coronavaccinatie en
    financiering vanuit VWS voor 2026.
•   Naar verwachting zullen de reizen naar landen buiten Europa toenemen, waardoor de advisering
    voor vaccinaties complexer kan gaan worden.

Wat willen we bereiken?                                   Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel        Operationeel doel                 Prestatie / Resultaat 2026
Gezondheidsbescherming         Voorkomen en               •      Surveillance.
van inwoners tegen             bestrijden van             •      Monitoring RVP-vaccinatiegraad
infectieziekte in binnen- en   infectieziekten en TBC,           Gelderland-Zuid.
buitenland, ongunstige         vroegtijdig signaleren     •      Verwerking van meldingen conform Wpg.
milieufactoren en seksuele     hiervan en adequaat        •      Beleidsadvisering.
gezondheidsrisico’s (Wpg).     voorbereid zijn op         •      Preventie.
                               uitbraken.                 •      Bron- en contactopsporing / screening.
                                                          •      Epidemiologisch onderzoek.
                                                          •      Netwerksamenwerking.
                                                          •      Vangnet.
                                                          •      Uitbraakmanagement.
                                                          •      Onderzoek.
                                                          •      Behandeling en begeleiding.
                                                          •      Extra taken in het kader van de
                                                                 pandemische paraatheid (voorbereid zijn
                                                                 op grootschalig testen, vaccineren, bron-
                                                                 en contactonderzoek, etc.) die door de
                                                                 Minister van VWS bij de GGD zijn of
                                                                 kunnen worden belegd.
                                                          •      Het bundelen en slimmer organiseren van
                                                                 vaccinatiewerkzaamheden voor jeugd en
                                                                 volwassenen.
                                                          •      Verdere implementatie van landelijke
                                                                 traject Elektronisch Voorschrijven (EVS),
                                                                 voor zowel TBC, IZB, reizigers als SG.


                               Preventie en bestrijding   •      Adviesfunctie voor de uitvoering van de
                               van niet te behandelen            aanpak ABR met de ketenpartners
                               infecties veroorzaakt             Gelderland-Zuid.
                               door resistente            •      Deelname aan het Gelders Antibiotica &
                               bacteriën (Antibiotica            Infectiepreventie Netwerk (GAIN).
                               Resistentie - ABR).        •      Deelname aan projecten en onderzoeken.




                                       Programmabegroting 2026                             pagina 22 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                              Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel        Operationeel doel            Prestatie / Resultaat 2026
                        Technische hygiënezorg       •    Inspecties bij risicovolle situaties en
                        bij risico-instellingen en        instellingen waar meer risico’s op infecties
                        evenementen (Wpg) en              te verwachten zijn zoals:
                        toezicht en                            o Grote evenementen.
                        vergunningverlening bij                o Seksinrichtingen.
                        tattoo- en piercing-                   o Opvangvoorzieningen.
                        shops (Warenwet).            • Toezicht en vergunningverlening bij
                                                          tattoo- en piercingshops.

                        Integrale seksuele           •    Implementatie van EPD voor seksuele
                        gezondheidszorg                   gezondheidszorg (het betreft hier een
                        (Wpg).                            landelijke ontwikkeling / systeem).
                                                     •    Uitgevoerde Wpg-taken seksuele
                                                          gezondheidszorg (in samenhang
                                                          georganiseerd met aanvullende seksuele
                                                          gezondheidszorg Gelderland-Zuid):
                                                          o Netwerksamenwerking en
                                                              deskundigheidsbevordering seksuele
                                                              gezondheid in de keten.
                                                          o Preventie-activiteiten met betrekking
                                                              tot onder andere:
                                                              -    Voorlichting aan kwetsbare
                                                                   groepen (preventie van soa,
                                                                   seksueel geweld en ongewenste
                                                                   zwangerschap).
                                                              -    Bevorderen van seksuele
                                                                   vorming.
                                                              -    Nu Niet Zwanger: bespreekbaar
                                                                   maken van kinderwens,
                                                                   seksualiteit en anticonceptie ter
                                                                   voorkoming van onbedoelde
                                                                   zwangerschap (onderdeel van het
                                                                   landelijke programma Kansrijke
                                                                   Start).

                        Voorkomen of beperken        •    Advisering over de (negatieve) invloeden
                        van gezondheidsschade             van milieufactoren op de gezondheid van
                        ten gevolge van bloot-            inwoners. Te denken valt aan adviezen
                        stelling aan ongunstige           over houtstook, geuroverlast en
                        milieufactoren (MMK,              koolmonoxide.
                        Wpg).                        •    Voorlichting aan gemeenten, instellingen
                                                          en inwoners.
                                                     •    (Oriënterend) onderzoek naar
                                                          blootstelling aan milieufactoren en
                                                          gezondheidsproblemen.
                                                     •    Signalering van ongewenste
                                                          ontwikkelingen.
                                                     •    Verwerking van meldingen, vragen en
                                                          klachten.
                                                     •    Preventie.




                                Programmabegroting 2026                               pagina 23 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3.2.2.2 Toezicht Kinderopvang


 Wat houdt het in?
Toezicht Kinderopvang richt zich op het ondersteunen van gemeenten en het Rijk bij het borgen van
de kwaliteit van de kinderopvang.

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027
Toezicht kinderopvang draagt bij aan veilige en kwalitatieve opvang voor alle kinderen in de regio
Gelderland-Zuid. Dit sluit aan bij het strategische thema ‘Gezondheidsbescherming en -bevordering
in het sociale en fysieke domein’.

 Ontwikkelingen
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de kwaliteit van gastouderopvang beter
te waarborgen. Als ook de Eerste Kamer instemt, gaan de nieuwe kwaliteitseisen naar verwachting
per 1 juli 2026 gelden. De wetswijziging leidt tot extra activiteiten (en meerkosten) voor toezicht en
handhaving op de gastouderopvang. Het is de bedoeling dat de duur van een inspectie bij een
voorziening voor gastouderopvang en bij een gastouderbureau structureel wordt uitgebreid.
Daarnaast zal er waarschijnlijk ook ondersteuning plaatsvinden van gemeenten en GGD’en bij de
implementatie van de nieuwe regels.

Daarnaast ligt er een wetsvoorstel m.b.t. een wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het
invoeren van een meldplicht van ernstige incidenten binnen de kinderopvang. Het wetsvoorstel regelt
dat de kinderopvangorganisaties en gastouders een ernstig incident waar een kind bij betrokken is,
zo snel mogelijk melden aan de toezichthouder (= de GGD). De verwachting is dat deze wet in
werking zal treden per 1 januari 2026. Op dit moment is het nog onduidelijk op welke manier deze
taakuitbreiding wordt vormgegeven en wat dit betekent voor de begroting.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voornemens om toezicht op de
proceskwaliteit en kwaliteitszorg van voorschoolse educatie in 2027 over te dragen van de
Onderwijsinspectie naar de gemeenten/GGD’en. Nu is dit toezicht nog signaalgestuurd; straks moet
het structureel toezicht worden. Als deze ontwikkeling doorzet, dan betekent dit dat de GGD zich in
2026 moet voorbereiden op deze overname.

Toezicht kinderopvang heeft een registratie- en archiveringssysteem nodig. Momenteel doet het
team Kinderopvang onderzoek naar een passend registratiesysteem.

 Wat willen we bereiken?                                Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel         Operationeel doel             Prestatie/ Resultaat 2026
 Bijdragen aan veilige en Toezicht houden op            • Inspectie bij 100% van alle locaties
 kwalitatieve             kwaliteit kinderopvang           voor kinderopvang.
 kinderopvang.            (Wet kinderopvang en          • Inspectie bij 50% van alle
                          Wet IKK).                        gastouderlocaties.




                                     Programmabegroting 2026                           pagina 24 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.2.2.3 Publieke gezondheid bij crises en rampen


 Wat houdt het in?

De publieke gezondheidszorg bij crises en rampen richt zich op het borgen van de inzetcapaciteit van
de GGD bij calamiteiten en crises, zodat wordt voldaan aan de eisen die zowel de Wet publieke
gezondheid als de Wet veiligheidsregio’s stelt. Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
is benoemd als één van de vier pijlers van de GGD. Dit product is ondergebracht bij AGZ,
desalniettemin blijft de inzet hiervan GGD-breed.
Psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) is als apart facultatief product opgenomen
in de begroting van de GGD. De regie voor de PSHi is altijd een verantwoordelijkheid van
gemeenten. Indien gemeenten GGD-inzet vragen voor PSHi wordt dit gezien als facultatieve taak en
vindt verrekening op factuurbasis plaats (zie facultatieve producten).

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

Een van de belangrijkste GGD-rollen betreft die van crisisorganisatie. Met het sub programma
Publieke gezondheid bij crisis en rampen, wordt deze rol ingevuld en wordt voldaan aan de wettelijke
eisen op dit gebied. Het biedt het kader voor alle GGD-medewerkers om zich voor te bereiden op hun
rol in een crisissituatie of ramp. Daarbij geven we extra aandacht aan kwetsbare groepen ten tijde
van een crisis, ramp of ingrijpende gebeurtenis.


 Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen zijn:
 •  subsidiekaders van NZa/AZO voor OTO-middelen 2026;

 Wat willen we bereiken?                                Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel         Operationeel doel             Prestatie / Resultaat 2026
 Borgen publieke          (Kunnen) uitvoeren van        •  Actueel GGD-integraal crisisplan met
 gezondheid bij crisis en GGD-taken IZB, MMK,              daarin opgenomen de
 rampen (Wpg in relatie   GZO en PSH in                    aandachtspunten m.b.t. een
 tot Wvr).                opgeschaalde situaties.          langlopende crisis.
                                                        •  Oefenen, trainen en opleiden conform
                                                           deze plannen.
                                                        •  Voorzien in piketfuncties publieke
                                                           gezondheid voor VRGZ-/GHOR-crisis-
                                                           organisatie.
                                                        •  Borgen inzet GAGS voor de GHOR.




 Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
                                               Gewijzigde
                                  Realisatie                Begroting    Raming    Raming      Raming
Algemene Gezondheidszorg                        begroting
                                      2024          2025        2026      2027       2028         2029


Lasten                                4.496         6.023       5.974     5.777      5.579        5.382
Baten                                -4.533        -6.023      -5.974     -5.777    -5.579        -5.382
Resultaat na belasting                  -37            0           0          0         0             0




                                     Programmabegroting 2026                          pagina 25 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>3.2.3    Gezond Leven: Gezonde wijk/gemeente en Gezonde School

 Wat houdt het in?

Gezondheidsbevordering
Het productenboek Gezondheidsbevordering beschrijft de basistaken die worden uitgevoerd door de
gezondheidsmakelaars School en Jeugd en de gezondheidsmakelaars Volwassenen.
De uren uit het basispakket van de uniforme begroting worden door gezondheidsmakelaars
volwassenen en school/jeugd o.a. gebruikt voor het op peil houden van de minimale preventie-en
kennisinfrastructuur. Deze infrastructuur vormt het fundament van het gemeentelijk
gezondheidsbeleid. Gezondheidsmakelaars voeren in dit kader de volgende taken/werkzaamheden
uit:
     •  Adviseren over gezondheidsbeleid gemeenten en scholen o.a. aangaande de invulling van het
        IZA en GALA.
     •  Netwerk onderhouden in gemeente/wijk/school met sport-, zorg- en welzijnspartners
            o (mede zorgdragen voor versterken sociale basis).
     •  Dragen zorg voor vertaling van gezondheidsdata naar gemeenten en scholen en de evaluatie
        op effectiviteit van interventies en aanpakken.
     •  Borging van kennis over gezondheidsbevordering en specifieke thema’s.
     •  Uitvoeren/coördineren van 1 lokaal project.

Gemeenten hebben goede ervaringen met gezondheidsmakelaars van de GGD om daadwerkelijk in
samenwerking met bewoners en professionals concreet, effectief en efficiënt aan de slag te gaan met
gezondheidsbevordering en preventie in de wijk en/of gemeente.
Omdat de vragen en vraagstukken in iedere gemeente/wijk anders zijn, zal ook de inhoudelijke inzet
van de lokale gezondheidsmakelaars op maat zijn. Daarom gaan wij ieder jaar met de gemeente in
gesprek om samen de focus van onze lokale en regionale inzet te bepalen. Deze inzet is gericht op
lokaal maatwerk, aansluitend bij lokale netwerken en gericht op het realiseren van een gezonde(re)
leefomgeving. Daar waar dat de effectiviteit en/of efficiency ten goede komt, wordt gezocht naar
mogelijkheden om regionaal tot synergie te komen.

Gezonde Kennis
Team Gezonde Kennis is verantwoordelijk voor de epidemiologische taak, zoals beschreven in de Wet
publieke gezondheid (art. 2). Zij verwerven, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de
gezondheidssituatie van de bevolking in Gelderland-Zuid. Zij signaleren trends/ontwikkelingen in
kansen en bedreigingen voor de gezondheid van onze inwoners en voeren periodiek GGD-
gezondheidsmonitors uit. Deze onderzoeksgegevens geven een beeld van de (ontwikkeling van)
gezondheid van de inwoners in ons werkgebied. Het vormt de basis van preventieve acties,
beleidsadvisering en gezondheidsbevordering. Het team Gezonde Kennis werkt nauw samen met
gezondheidsmakelaars (zie boven) en draagt bij aan het Programma Onderzoek Informatie en Advies
(OIA) van de GGD. De monitors worden in samenwerking met het RIVM, het CBS en andere GGD ’en
uitgevoerd.

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) heeft de GGD de wettelijke verplichting tot het
beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid. Zoals in de meerjarenstrategie staat
beschreven, heeft de GGD meerdere taken en rollen welke samenkomen in wijk, buurten,
dorpskernen, gemeenten of regionaal. Dit product sluit naadloos aan op de meerjarenstrategie,
waarbij zorg en ondersteuning dicht bij de burger worden georganiseerd. Hierbij gaat extra aandacht
naar kwetsbare groepen.

Gezond Leven werkt volgens de leidende principes uit de meerjarenstrategie: Gezond Leven sluit aan
bij (behoeften en vragen vanuit) gemeenten en werkt nauw samen met netwerkpartners
(netwerkaanpak). Daarnaast vult Gezond Leven grotendeels het strategisch thema ‘Adviseren over




                                    Programmabegroting 2026                         pagina 26 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>preventie en vormgeven van collectieve preventie’ in. Daartoe heeft de afdeling Gezond Leven een
belangrijke rol in het GGD brede programma “Samen impact maken voor gezonde inwoners”. Dit
programma heeft tot doel alle bij preventie betrokken GGD-medewerkers domein overstijgend te
laten samenwerken om zo meer impact te hebben op de gezondheid van inwoners.
Om preventie zo te organiseren dat het daadwerkelijk effect heeft, werkt de GGD aan een
preventieve infrastructuur. Hieronder verstaan we de structuur waarin partijen in een regio,
gemeente of wijk samenwerken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen en waar iedereen
een bijdrage levert om dit op te lossen.

Ontwikkelingen

Gezond en Actief Leven Akkoord
Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bouwen gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en
het Ministerie van VWS aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het
gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit door schotten te doorbreken en domein
overstijgend te werken vanuit samenhang, om zo bij te dragen aan de beweging naar ‘de voorkant’
waarin een gezonde samenleving centraal staat. De gezondheidsmakelaars ondersteunen gemeenten
bij deze ontwikkelingen.

Integraal Zorg- en WelzijnsAkkoord
De opvolger van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Integraal Zorg- en WelzijnsAkkoord (IZWA)
beoogt de samenwerking tussen het sociaal en het medisch domein verder te versterken om
zodoende zorg te voorkomen. Daarbij wordt ingezet op preventie en demedicalisering. Hiertoe zijn
inmiddels regiobeelden en -plannen en regionale samenwerkingsafspraken gemaakt op basis van de
bestaande werkstructuur tussen zorgverzekeraars en gemeenten. De GGD zet zich in om een
positieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming en uitvoering van deze verschillende
regiobeelden en -plannen en regionale samenwerkingsafspraken.
De precieze financiële en inhoudelijk afspraken uit het IZWA zijn op dit moment onbekend. Meer
duidelijkheid wordt verwacht in april 2025. De verwachting is dat IZWA zal voorzien in het
beschikbaar houden/komen van middelen voor gemeenten om de ingezette beweging van zorg naar
gezondheid en welzijn te ondersteunen. Zodat de verdere implementatie kan plaatsvinden van de 5
ketenaanpakken (Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) volwassenen, Kind naar Gezond Gewicht,
Valpreventie ouderen, Welzijn op recept en Kansrijke start) en dat er aanvullende inzet komt op
thema’s als mentale gezondheid, stoppen met roken/vapen en gezond ouder worden.

Wat willen we bereiken?                                        Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel        Operationeel doel                      Prestatie / Resultaat 2026
Het bevorderen van      De aanpak en het beleid van            Per gemeente: (uitvoering en
de gezondheid van       volksgezondheidsproblemen              evaluatie van) een uitvoeringsplan
inwoners van het        wordt versterkt.                       op maat op basis van de lokale en
werkgebied door het                                            regionale prioritering.
versterken van een                                             Per gemeente: een
preventieve                                                    verantwoordingsverslag ter
infrastructuur in                                              evaluatie, waarin wordt
gemeenten en de                                                beschreven welke resultaten in
regio (Wpg).                                                   het uitvoeringsplan zijn behaald
                                                               en op welke punten
                                                               gezondheidsaanpakken zijn
                                                               versterkt.

Het verkrijgen van      Het krijgen van inzicht in de          Dataverzameling van de
gegevens en inzichten   gezondheid van kinderen,               kindermonitor in 2026.
in de gezondheid van    jongvolwassenen en 18+.                Analyse, rapportage over en
de inwoners van 0-                                             presentatie van de resultaten van
100 jaar per                                                   de monitor.
gemeente en per
wijk/dorp/school



                                     Programmabegroting 2026                           pagina 27 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                                         Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel         Operationeel doel                      Prestatie / Resultaat 2026
(Wpg).




 Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                 Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
                                                Gewijzigde
                                   Realisatie                Begroting    Raming    Raming       Raming
Gezond Leven                                     begroting
                                       2024          2025        2026      2027       2028         2029


Lasten                                 1.989         2.124       2.212     2.212      2.212        2.212
Baten                                 -2.043        -2.124      -2.212     -2.212     -2.212      -2.212
Resultaat na belasting                   -54            0           0          0          0             0




3.2.4     Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
          •      JGZ voor -9 mnd-18 jaar
          •      JGZ voor 4-18 jaar

 Wat houdt het in?

Met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert de GGD een bijdrage aan het lichamelijk, psychisch en
sociaal gezond en veilig opgroeien van de jeugd. De JGZ zet in op een gezonde, kansrijke start en
ontwikkeling voor de jeugd van Gelderland-Zuid, de ondersteuning bij het gezond en veilig
opgroeien, het bieden van ondersteuning aan ouders bij de opvoeding en het stimuleren van een
gezonde omgeving voor de jeugd.

De doelgroep Jeugd
De JGZ monitort de gezondheid van alle kinderen in Gelderland-Zuid. Dit doet zij door alle kinderen
op gezette leeftijden te screenen op risico’s en aandoeningen en uit te nodigen bij de logopedist, de
doktersassistente, de jeugdverpleegkundige dan wel de jeugdarts. Deze professionals zijn bekwaam
in het normaliseren; ze stellen gerust, geven informatie, bieden ondersteuning of verwijzen indien
nodig door.
De doelgroep Jeugd valt in te delen in drie categorieën:
    •   Veerkrachtige kinderen.
    •   Kwetsbare kinderen.
    •   Beschadigde kinderen.

Veerkrachtige kinderen
De veerkrachtige kinderen omvatten 80% van het totaal; zij hebben beperkt ondersteuning nodig.
Het is met name van belang om ervoor te zorgen dat het met de 80% jeugd waarmee het goed gaat,
ook goed blijft gaan. De JGZ verliest dan ook geen enkel kind uit beeld, wel zet zij lichtere
monitoringsvormen in bij veerkrachtige kinderen dan bij de overige twee categorieën.

Kwetsbare en beschadigde kinderen
20% van de jeugd vergt meer aandacht van met name de jeugdhulpverlening (15%) en zeer
intensieve hulpverlening (5%). Bij deze categorieën zet de JGZ zwaardere monitoringsvormen in en
blijft zij actiever in beeld om ervoor te zorgen dat de juiste, effectieve ondersteuning geboden wordt.




                                      Programmabegroting 2026                           pagina 28 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bij alle drie de categorieën bezien we samen met de gemeente of er extra aandacht besteed dient te
worden aan specifieke kwetsbare doelgroepen. Veelal worden dan collectieve oplossingen gevonden
op school. Tevens wordt op wijkniveau samengewerkt met netwerkpartners uit bijvoorbeeld het
welzijnswerk.

Preventie
Zowel bij veerkrachtige kinderen als kwetsbare kinderen als bij beschadigde kinderen dient oog te
zijn voor preventie. Per categorie verschilt echter de toepassing. Bij de veerkrachtige kinderen ken je
enkel preventie ter voorkoming van zorg; hulpverlening vindt daar nog niet plaats. Bij kwetsbare
kinderen en beschadigde kinderen is hulpverlening veelal al aanwezig en dient preventie gericht te
zijn op het voorkomen van een verergering van de klachten.
De GGD zet zich in om hardnekkige maatschappelijke problemen (zoals schoolverzuim,
kindermishandeling en (gezondheidsklachten door) armoede) te lijf te gaan. Ze volgt hierin de
landelijke preventieagenda, zoals onderstreept door ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De landelijke preventieagenda bestaat uit vier pijlers:
     1. Verstevigen ouderschap
         Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een gezonde
         en veilige ontwikkeling. Dit vraagt krachtig ouderschap waarin interactie tussen ouder en
         kind en tussen ouders onderling centraal staat.
     2. Veilige hechting ondersteunen
         Een veilige hechtingsrelatie is van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling van een
         kind. Wanneer een kind een veilige hechtingsrelatie opbouwt met zijn ouders vergroot dat de
         kans op een ongestoorde, met name sociale en emotionele, ontwikkeling.
     3. Bekrachtigen goede gezondheid
         Alle kinderen worden gescreend op de grootste gezondheidsrisico’s en interventies worden
         gericht ingezet, waarbij de eerste focus is om te normaliseren. Hierbij wordt, naast fysieke
         en mentale aspecten van gezondheid, ook gelet op kwaliteit van leven, participeren in de
         samenleving, goed dagelijks functioneren en zingeving.
     4. Versterken weerbaarheid
         De weerbaarheid van kinderen en jongeren wordt vergroot door een gezonde leefstijl te
         stimuleren en expliciet aandacht te besteden aan mentale gezondheid en (vroegtijdig)
         schoolverzuim. Om dit te bereiken is het zichtbaar en aanwezig zijn op scholen een
         voorwaarde.

De GGD draagt zo bij aan de preventieve basis van de gezondheid van kinderen. Bij de inzet van
preventie beoordeelt de GGD steeds wat de meest effectieve wijze is om de gezondheidswinst te
bereiken. Sommige preventiedoelstellingen lenen zich uitstekend om via collectieve interventies te
bereiken en bij andere onderwerpen is individuele aandacht of een combinatie vereist. Op deze
manier wordt gezondheidswinst bereikt waardoor inwoners beter kunnen participeren in de
maatschappij en meer zelfredzaam zijn.
Vormgeven aan preventie doet de GGD vanzelfsprekend niet alleen; we werken onder meer samen
met de afdeling Gezond Leven, het lokale jeugdnetwerk, de gemeenten, de 1 e en 2e lijnszorg en de
jeugdhulpverlening.

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt vanuit de leidende principes genoemd in de Meerjarenstrategie
2024-2027. En de JGZ is belangrijk bij de invulling van de strategische thema’s ‘Adviseren over
preventie en vormgeven van groepsgerichte preventie’ en ‘gezondheidsbescherming en-bevordering
in het sociale en fysieke domein’. Daarnaast is JGZ actief betrokken bij meerdere onderwerpen, die
in de Meerjarenstrategie 2024-2027 genoemd staan. Zo werkt de JGZ mee aan Kansrijke Start, een
landelijk actieprogramma, waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams,
welzijnswerk, volwassen-ggz, geboortezorg en GGD’en werken aan een kansrijke start voor zoveel
mogelijk kinderen. Ook voor de nieuwkomers doet de JGZ veel: kinderen van nieuwkomers worden
gescreend en voorzien van publieke gezondheidszorg (zie hoofdstuk 3.4 Werkveld specifiek



                                      Programmabegroting 2026                          pagina 29 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>(facultatief)). JGZ werkt en denkt actief mee in de IZA- en GALA-activiteiten, zoals mentale
gezondheid en kansengelijkheid. En als laatste is de JGZ, als uitvoerder van het landelijk
Rijksvaccinatie-programma (RVP), vanzelfsprekend betrokken bij het bundelen van
vaccinatiewerkzaamheden voor jeugd en volwassenen.

 Ontwikkelingen

In het speelveld van de JGZ is een aantal relevante ontwikkelingen en trends waarneembaar.

Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Om infectieziekten en de gevolgen hiervan terug te dringen, worden regelmatig nieuwe vaccinaties
aan het RVP toegevoegd. Voor de uitvoering en de monitoring wordt extra geld gestort in het
gemeentefonds. De vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM. Er staan meerdere wijzigingen
voor het RVP op de rol om, mede n.a.v. het advies van de Gezondheidsraad om het Nederlandse RVP
meer in lijn te brengen met het vaccinatieprogramma van de World Health Organisation. Het
implementeren van de wijzigingen gebeurt over een periode van 5 jaar.
Per 2028 zal het nieuwe RVP-schema volledig in werking zijn getreden.

Het landelijk professioneel kader Jeugdgezondheidszorg
De kern van het basispakket Jeugdgezondheidszorg bestaat uit het:
    •   systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen
    •   tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen
    •   geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding; ontzorgen en
        normaliseren
    •   beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij
        halen, samenwerken en adviseren.

Binnen het basispakket JGZ beschrijft het landelijk professioneel kader (LPK) de JGZ-contacten voor
de verschillende ontwikkelingsfasen van een jeugdige, zoals die het beste aangeboden kunnen
worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst op een correcte uitvoering van het LPK.
We weten dat de huidige invulling van JGZ Gelderland-Zuid niet geheel voldoet aan het LPK Gezien
de financiële situatie van gemeenten kiest het Dagelijks Bestuur om de huidige situatie van 'niet
voldoen aan het LPK' te laten bestaan.

De geactualiseerde versie van het LPK uit september 2022 legt vooral de nadruk op het bieden van
passende zorg: aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. Binnen JGZ gaan we de
focus aanbrengen op zorg op maat. Dit betekent dat per kind de juiste afweging gemaakt wordt op
basis van weerbaarheid en kwetsbaarheid, beschikbare (wetenschappelijke) kennis en
praktijkervaringen van de professionals. Dit wordt gecombineerd met de ervaringen, wensen en
behoeften van de jeugdige en de ouder zelf. Zo wordt er samen beslist.

Nieuwe aanbesteding digitaal kinddossier
De JGZ gaat het digitaal kinddossier aanbesteden. In het digitaal kinddossier staan gegevens over de
gezondheid en ontwikkeling van het kind, waaronder lengte, gewicht, ziekten, medicijngebruik, maar
ook veranderingen in gezinssituatie, verstandelijke en motorische ontwikkeling en gedrag. We
vermoeden dat we hiermee aan kwaliteit kunnen winnen en kosten kunnen besparen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) -9 mnd - 4 jaar in Rivierenland
De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West-Betuwe en Zaltbommel hebben de GGD
gevraagd om een verkenning te doen om met ingang van 1 januari 2026 de -9mnd tot 4-
jarigenzorg uit te voeren voor deze gemeenten en te integreren in de overige JGZ-activiteiten van de
GGD. De JGZ 4- voor deze gemeenten wordt nu geleverd door Santé Partners.




                                      Programmabegroting 2026                           pagina 30 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                                Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel               Operationeel doel                       Prestatie / Resultaat 2026
 Een bijdrage leveren aan het   Systematisch volgen,                    •   Uitvoering Basispakket
 lichamelijk, psychisch en      beoordelen van de                           -9 maanden tot 18 jaar.
 sociaal gezond en veilig       ontwikkeling, tijdig                    •   Risicosignalering
 opgroeien van de jeugd         signaleren, ontzorgen en                    -9 maanden tot 18 jaar.
 (Wpg).                         normaliseren.                           •   Uitvoering RVP.

                                Preventieve voorlichting,               •   Ouderbegeleiding bij
                                advies, instructie en                       kwetsbare zwangere.
                                begeleiding.                            •   Ondersteuning bij
                                                                        •   opvoeding en ouderschap
                                                                            -9 maanden tot 18 jaar.
                                                                        •   Gezondheidsbevordering /
                                                                            het versterken van een
                                                                            gezonde leefstijl 4-18.

                                Samenwerken met interne en              •   Interne GGD-brede
                                externe ketenpartners                       samenwerking.
                                                                        •   Netwerkversterking met
                                                                            ketenpartners 0-4.
                                                                        •   Netwerkversterking op en
                                                                            rond scholen.
                                                                        •   Samenwerking met en
                                                                            binnen gemeenten op het
                                                                            terrein jeugd.

                                Adviseren van gemeenten en              •   Monitoring en oplevering
                                scholen. Monitoren.                         bruikbare gegevens t.b.v.
                                                                            advisering en
                                                                            verantwoording.
                                                                        •   Advisering.




 Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
                                              Gewijzigde
                                 Realisatie                Begroting        Raming      Raming        Raming
Jeugdgezondheidszorg                           begroting
                                      2024          2025        2026           2027       2028          2029

Lasten                               14.957      15.413       15.403          15.403     15.403        15.403
Baten                               -14.679     -15.413       -15.403        -15.403    -15.403       -15.403
Resultaat na belasting                 278            0             0              0          0             0




                                    Programmabegroting 2026                                pagina 31 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>3.3      Uniforme taken die door de gemeenten vanwege beleidsmatige
         keuzes zijn belegd bij de GGD

3.3.1.1 Forensische geneeskunde


 Wat houdt het in?

De gemeenten hebben de rol in het kader van de Wet op de lijkbezorging beleidsmatig bij de GGD
belegd. Met de invulling van deze rol ondersteunt de GGD gemeenten, Rijk en netwerkpartners bij
het borgen van de kwaliteit van de forensische geneeskunde.
Er is een groot tekort aan forensisch geneeskundigen ontstaan door hoge uitstroom wegens
pensionering en lage instroom van nieuwe artsen. Om de taken van de GGD toekomstbestendig te
maken, werkt GGD Gelderland-Zuid bovenregionaal samen met andere GGD'en in de regio Oost-
Nederland en met name met de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-20272020-2023

Gemeenten worden geholpen om te borgen dat de (kwetsbare) gebruikers van de betreffende
voorzieningen erop kunnen vertrouwen dat de geboden diensten en zorg van goede kwaliteit zijn en
dat er continuïteit is in de dienstverlening van Forensische Geneeskunde.

 Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen:
•   Er is een grote schaarste aan forensisch geneeskundigen. Het lukt de GGD nog maar moeizaam
    om dienstroosters voor forensisch geneeskundigen rond te krijgen. De IGJ, OM en Politie zijn in
    eerdere jaren gewaarschuwd dat dit op enig moment niet meer lukt (‘code zwart’). Ook in 2026
    blijft dit risico aanwezig.
•   De samenwerking op forensisch gebied wordt in 2025 verder vormgegeven. De samenwerking (in
    een SLA vastgelegd) met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is
    geïntensiveerd en deze samenwerking is verder geoptimaliseerd, zodat de het risico op
    discontinuïteit afneemt en de kosten voor Forensische Geneeskunde met ongeveer € 50.000
    dalen in 2026.
•   Daarnaast zal er worden gewerkt aan een intensieve bestuurlijke samenwerking binnen de regio
    Oost-Nederland. Dit zal moeten leiden tot een uniforme aanpak van onze dienstverlening aan
    gemeenten met als doel het ondervangen van kwetsbaarheden in de beschikbaarheid van
    deskundig personeel en het verder beheersbaar maken van de kosten. Aan het uitwerken van
    deze (bestuurlijke) samenwerking zijn incidentele kosten verbonden.
•   De schaarste aan forensisch artsen zorgt net als in 2025 voor een aanzienlijk financieel risico.
    Vooral de opdrijvende werking die deze schaarste op de tarieven voor ZZP’ers heeft, speelt hierin
    een grote rol.

 Wat willen we bereiken?                              Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel         Operationeel doel           Prestatie / Resultaat 2026
 Bijdragen aan            Bieden van continue         • Uitvoering van lijkschouwen bij
 kwaliteitsborging foren- beschikbaarheid en             vermoeden van niet-natuurlijk overlijden
 sische opsporing.        inzet van forensisch           en euthanasie.
                          geneeskundige exper-        • Versterkte samenwerking binnen
                          tise voor lijkschouw           werkgebied 1, met VGGM, met als doel
                          (Wet op de                     de kwetsbaarheid van personeel te
                          lijkbezorging).                ondervangen en ‘code zwart’ te
                                                         voorkomen.
                                                       • Versterkte samenwerking in de KON-
                                                          regio met als doel werkwijzen op elkaar
                                                          afstemmen om te komen tot een
                                                          integrale aanpak op gebied van



                                     Programmabegroting 2026                          pagina 32 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                              Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel      Operationeel doel              Prestatie / Resultaat 2026
                                                         forensische geneeskunde.



3.3.1.2 Toezicht Wmo


 Wat houdt het in?
De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning in
het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Voor de uitvoering van het
toezicht hierop hebben de gemeenten van de regio Gelderland-Zuid (inclusief Mook en Middelaar)
GGD Gelderland-Zuid aangewezen. Wmo-toezicht is daarmee een onderdeel in een bredere keten
gericht op kwaliteit, rechtmatigheid en handhaving.

  Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

Mensen met een kwetsbaarheid krijgen onze extra aandacht. Het goed uitvoeren van Wmo-toezicht
heeft daarin een belangrijke rol. Iedere inwoner die afhankelijk is van Wmo-ondersteuning, heeft het
recht op veilige en kwalitatief goede ondersteuning. Wij zien erop toe dat zorgaanbieders de
kwaliteitsnormen die in de Wmo en door de gemeenten zijn gesteld, naleven zodat kwetsbare
inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast stimuleren we aanbieders om
optimaal te leren van calamiteiten en geweldsincidenten. Hiermee draagt Wmo-toezicht bij aan het
versterken van samenwerking zorg en veiligheid ten behoeve van een betere inwonersondersteuning.

Door de ontwikkeling van een monitor sluit Wmo-toezicht aan bij het strategische thema
‘Informatiegestuurde aanpak als basis voor betrouwbare advisering'. Op basis van de informatie in de
monitor kan Wmo-toezicht een stevigere signalerende rol richting de gemeenten innemen en kan
gericht advies worden geven over gemeentelijk beleid en preventieactiviteiten.

 Ontwikkelingen

Wmo-toezicht heeft een registratie/archiveringssysteem nodig. Momenteel doet het team Wmo-
toezicht onderzoek naar een passend registratiesysteem.

 Wat willen we bereiken?                                 Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel      Operationeel doel                 Prestatie/ Resultaat 2026
 Bijdragen aan veilige Erop toezien dat                  •  Toezicht naar aanleiding van
 en kwalitatieve       zorgaanbieders de                    meldingen van calamiteiten
 ondersteuning in het  kwaliteitsnormen die in de           en geweldsincidenten.
 kader van de Wet      Wmo en door de gemeenten          •     Signaalgestuurd toezicht.
 maatschappelijke      zijn gesteld naleven, zodat
 ondersteuning (Wmo    kwetsbare inwoners de
 2015).                ondersteuning krijgen die ze
                       nodig hebben.




                                     Programmabegroting 2026                           pagina 33 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                 Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
                                                Gewijzigde
                                   Realisatie                Begroting     Raming    Raming      Raming
Algemene Gezondheidszorg                         begroting
                                       2024          2025        2026       2027      2028         2029


Lasten                                   937         1.347       1.355      1.355     1.355        1.355
Baten                                 -1.001        -1.347      -1.355      -1.355    -1.355      -1.355
Resultaat na belasting                   -63            0           0           0         0            0


3.3.2     Bijzondere Zorg

 Wat houdt het in?

De afdeling Bijzondere Zorg bestaat uit twee onderdelen:
1. Het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), inclusief het Interventieteam, biedt ondersteuning aan
   sociaal kwetsbare mensen, die niet direct om zorg vragen, maar deze wel nodig hebben: De
   zogenaamde Oggz-doelgroep (Openbare geestelijke gezondheidszorg). Het werkgebied is de
   regio Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar, behalve de gemeenten Zaltbommel
   en Maasdriel. Dit betreft een uniforme taak van de GGD. MBZ heeft daarnaast meerdere
   facultatieve taken. Deze worden beschreven bij de werkveld specifieke taken.
2. De Centrale toegang voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO). Dit betreft
   een facultatieve taak voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid en de gemeenten Mook en
   Middelaar en Gennep (Gennep alleen maatschappelijke opvang), behalve de gemeenten
   Zaltbommel en Maasdriel. Deze wordt beschreven bij de werkveld specifieke taken.
De wettelijke grondslag voor de taken van Bijzondere Zorg is de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en voor een klein deel de Wet verplichte GGZ (Wvggz).

In het productenboek Bijzondere Zorg wordt nader toegelicht wat de werkzaamheden inhouden.

 Samenhang met meerjarenstrategie 2024-2027

De afdeling Bijzondere Zorg werkt (conform GGD-breed beleid) voor de uitvoering van de taken
vanuit de twee leidende principes uit de meerjarenstrategie: aansluiting bij de gemeenten en de
netwerkaanpak. Daarnaast geeft de afdeling Bijzondere Zorg uitvoering aan de strategische thema’s:
   1. Informatiegestuurde aanpak als basis voor betrouwbare advisering;
   2. Versterken samenwerking zorg en veiligheid ten behoeve van een betere
        inwonerondersteuning.

Voor MBZ en Centrale toegang BW/MO betekent dat het volgende:
•  MBZ en de Centrale toegang BW/MO hebben per gemeente of wijk (voor gemeente Nijmegen)
   een aandacht functionaris die de verbinding maakt met het lokale netwerk.
•  MBZ opereert op het snijvlak van zorg en openbare orde en veiligheid:
   o Extern: door samenwerking met lokale netwerken en zorg- en veiligheidspartners kunnen
       sociale veiligheidsproblemen van inwoners vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt.
   o Intern door de samenwerking tussen MBZ en Veilig Thuis te intensiveren. We noemen
       Bijzondere Zorg en Veilig Thuis ‘geëscaleerde zorg’ binnen de GGD. Het uitgangspunt is dat
       elke aanmelding, traject of onderzoek bij deze afdelingen één traject te veel is. Onveilige en
       geëscaleerde situaties willen we te allen tijde zien te voorkomen.
•  MBZ investeert in een goede aansluiting tussen de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal
   domein, waaronder de openbare geestelijke gezondheidszorg.




                                      Programmabegroting 2026                           pagina 34 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>•  De monitors van MBZ en de Centrale toegang BW/MO bieden informatie over de doelgroep en de
   trajecten van de afdeling Bijzondere Zorg (zie ook het Programma Onderzoek, Informatie en
   Advies (OIA)).
Op basis van de informatie in de monitors heeft Bijzondere Zorg een signalerende rol richting de
gemeenten en kan gericht advies worden geven over gemeentelijk beleid en preventieactiviteiten.

    Ontwikkelingen

Stijging aantal trajecten bij Meldpunt Bijzondere Zorg
In de afgelopen jaren is het aantal trajecten dat MBZ uitvoert fors toegenomen.

Tabel Aantal trajecten MBZ uniform
Uniforme trajecten MBZ                          2018    2019    2020    2021    2022    2023      2024
Consultatie en advies                             245     229     325     787     948   1021       1009
Bijzondere Zorg-trajecten incl. trajectregie      497     810   1.117     624     569    508        529

Totaal                                           742 1.039 1.442 1.411 1.517 1.529               1.538


Sinds 2021 is melding gemaakt van de stijging van de werkzaamheden van MBZ. De hiermee
gepaard gaande gestegen kosten zorgden voor een tekort van circa € 500K. Met de structurele
bijdrage van € 300K met ingang van 2025 is het tekort gedaald tot € 200K. Hiervoor is nog geen
structurele oplossing; dit blijft een risico voor de gemeenten.

MBZ heeft in maart 2023 regionale samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeenten, met als
doel om een afname van trajecten bij MBZ te bewerkstelligen. De afspraken leiden tot korte lijnen en
betere samenwerking tussen de gemeentelijke sociale teams en MBZ. Het aantal uniforme trajecten
is tot dusver gestabiliseerd, maar niet substantieel verminderd.

Uitbreiding opdracht Toegang beschermd wonen
Met ingang van 2025 heeft centrumgemeente Nijmegen aan Toegang beschermd wonen de opdracht
gegeven voor een aantal nieuwe taken:
-   Het uitvoeren van de toegang voor beschermd wonen voor de doelgroep LVB 18+ (Licht
    verstandelijke beperking, per 1 april 2025);
-   Het uitvoeren van plaatsingsregie gedurende het onderzoek naar een passende niet-
    gecontracteerde zorgaanbieder (per 1 juli 2025);
-   Het intercollegiaal toetsen van de adviezen voor het afgeven van een maatwerkovereenkomst, de
    zogenaamde ‘poortwachtersfunctie’ (per 1 januari 2025).
-   Een aantal kleinere nieuwe taken dat samenhangt met de nieuwe contractering beschermd
    wonen (per 1 januari 2025).
In 2026 worden deze nieuwe taken geëvalueerd.

Pilot ‘Verbreden doelgroep beschermd wonen’
Een van de voorwaarden voor beschermd wonen is het beschikken over aantoonbare en/of recente
diagnostiek. Medio 2025 start een regionale pilot waarbij inwoners die onplanbare zorg nodig
hebben, maar niet beschikken over aantoonbare en/of recente diagnostiek, toegang kunnen krijgen
tot Beschermd Wonen. Door middel van de pilot wil centrumgemeente Nijmegen onderzoeken in
hoeverre beschermd wonen een passende oplossing is voor deze doelgroep en wat de omvang en
kenmerken van deze doelgroep zijn. In de pilot kunnen maximaal 30 cliënten tegelijkertijd aanspraak
maken op beschermd wonen. De pilot duurt tot medio 2027. Aan het einde van de pilot wordt op
basis van een evaluatie het vervolg bepaald.

Recht op maatschappelijke opvang voor EU-burgers
Er is al lange tijd veel onduidelijkheid over het recht op opvang voor EU-burgers, zowel landelijk als
regionaal. Daarom heeft de Rijksoverheid in afstemming met de VNG een checklist ontwikkeld, die




                                      Programmabegroting 2026                           pagina 35 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>helpt te bepalen of er sprake is van recht op gelijke behandeling en of een EU-burger dus mogelijk
voor een Wmo-voorziening in aanmerking komt. Centrumgemeente Nijmegen heeft de Centrale
toegang BW/MO gevraagd om uitvoering te geven aan een pilot. Het doel is om te onderzoeken of de
Centrale toegang door het gebruik van de checklist helder krijgt welke rechten een EU-burger heeft
opgebouwd, om vervolgens te kijken of iemand recht heeft op maatschappelijke opvang.
De pilot moet ook inzicht geven in de consequenties van deze beleidswijziging voor bijvoorbeeld het
perspectief van herstel van de cliënt, de werkzaamheden van de Centrale toegang BW/MO en voor
het aantal opvangplekken.

Nationaal en regionaal actieplan dakloosheid-Eerst een thuis
In het Nationaal actieplan dakloosheid word de focus verlegd van opvang naar wonen (met
begeleiding). Dakloosheid voorkomen en oplossen gaat naast huisvesting ook over
bestaanszekerheid, preventie en een toegankelijke overheid. In 2024 is een start gemaakt met de
regionale uitwerking van de landelijke actielijnen in een regionaal actieplan. Afhankelijk van de
invulling kan dit actieplan consequenties hebben voor de werkzaamheden van de afdeling Bijzondere
Zorg.

Pilot ‘Politie en Meldpunt Bijzondere Zorg samen erop af’
In maart 2025 start in de stad Nijmegen de pilot ‘Politie en Meldpunt Bijzondere Zorg samen erop af’.
De pilot houdt in dat de politie en MBZ gezamenlijk op pad gaan als er bij de politie een melding
wordt gedaan van een persoon met verward of onbegrepen gedrag. Zo kan bij het eerste contact
met de persoon direct een inschatting worden gemaakt of er inzet nodig is vanuit veiligheid of zorg,
of beide. Voor de persoon over wie een melding wordt gedaan is het prettig dat direct de juiste partij
betrokken is en dat er in het eerste contact breed bekeken wordt wat er aan de hand is en wat deze
persoon nodig heeft. De pilot duurt een jaar en wordt gefinancierd met subsidie van ZonMw.

Buitenslapers zoeken bij erg koude gevoelstemperatuur
Het in de avond zoeken van buitenslapers bij een erg koude gevoelstemperatuur was altijd (volgens
het protocol winteropvang) een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle netwerkpartners. Maar
de netwerkpartners kunnen dit in de praktijk niet goed samen organiseren. Met ingang van
winterperiode 2024-2025 heeft MBZ daarom een formele opdracht gekregen van de
centrumgemeente Nijmegen. MBZ voert de zoekrondes in Nijmegen samen met het Rode Kruis uit.
Ze bieden mensen die buitenslapen eten, drinken en warme/droge kleren of sheltersuits. Ook wijzen
ze hen op de opvangplekken in de regio.

Wijk GGD
Sinds april 2022 voeren Ixta Noa en MBZ de Wijk GGD uit in de gemeenten Berg en Dal, Heumen en
Mook en Middelaar. Door de Wijk GGD sluit MBZ intensiever en laagdrempeliger aan op de vragen en
zorgen van inwoners en het lokale netwerk. De drie gemeenten hebben de
dienstverleningsovereenkomst verlengd voor de jaren 2025 tot en met 2027.

Doordecentralisatie beschermd wonen
Onderdeel van de doordecentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle
gemeenten is de invoering van het woonplaatsbeginsel. Deze ontwikkeling heeft een flinke impact op
de werkwijze van de Centrale Toegang BW/MO. Het wetsvoorstel is ingediend, maar het is
onduidelijk wanneer de Wet woonplaatsbeginsel ingaat.

Netwerk Sluitende Aanpak
In het najaar 2023 is de Samenwerkplaats Sluitende Aanpak gestart. Het betreft een leerprogramma
van 4 jaar voor heel Gelderland-Zuid over thema’s in de netwerksamenwerking tussen de GGZ, de
eerste lijn en het sociaal domein. Er wordt o.a. een transformatieplan opgesteld voor de inrichting
van een mentaal gezondheidsnetwerk om de toegang tot de GGZ goed te organiseren. MBZ is
partner in het netwerk Sluitende Aanpak en neemt actief deel aan verschillende leeractiviteiten in de
Samenwerkplaats. Financiering van de Samenwerkplaats is geborgd met ZonMw gelden,




                                     Programmabegroting 2026                           pagina 36 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>cofinanciering door gemeenten en zorgverzekeraars en door in kind-deelname van de I-GGZ
partners.



 Wat willen we bereiken?                                        Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel             Operationeel doel                 Prestatie / Resultaat 2026
 Het doelmatig en             Het voorkomen en verminderen      •   Aanname van meldingen
 doeltreffend uitvoeren van   van sociale uitsluiting van           (meldpunt).
 de Oggz-taken (Wmo).         kwetsbare mensen, die vaak        •   Consultatie en Advies.
                              meervoudige problemen             •   Triage van de melding:
                              hebben (Oggz), door                   beoordelen van de
                              vroegtijdig signaleren en             gezondheids-, zorg- en
                              beïnvloeden van risicofactoren        overlastsituatie.
                              en beschermende factoren          •   Uitvoering van trajecten en
                              (Wmo).                                toeleiding naar reguliere
                                                                    zorg.

                              Sluitend netwerk organiseren      •   Coördinatie
                              voor kwetsbare mensen.                Interventieteams (IVT).
                                                                •   Deelname medewerkers
                                                                    Bijzondere Zorg aan IVT.

                              Dakloze mensen gedurende de       •   Monitoring van de
                              winterperiode op een                  gevoelstemperatuur in de
                              verantwoorde wijze opvangen.          periode van 1 november tot
                                                                    1 mei.
                                                                •   Start en beëindiging van de
                                                                    winteropvang op basis van
                                                                    de gevoelstemperatuur en
                                                                    communicatie met
                                                                    ketenpartners hierover.
                                                                •   Stimulering van het
                                                                    samenstellen en bijhouden
                                                                    van de buitenslaperslijst.
                                                                •   Het zoeken van
                                                                    buitenslapers bij erg koude
                                                                    gevoelstemperatuur (fase 2
                                                                    protocol winteropvang).

                              Systematisch volgen van           •   Bijdrage aan de uitvoering
                              kwetsbare groepen, beoordelen         en doorontwikkeling van de
                              van de ontwikkeling, tijdig           BZ-monitor.
                              signaleren en bijstellen.         •   Informatie en advies over
                                                                    kwetsbare groepen aan de
                              Het in kaart brengen van de           gemeenten.
                              omvang van kwetsbare
                              groepen.

                              Het verstevigen van de
                              signalerende en adviserende rol
                              van MBZ aan gemeenten zodat
                              gemeenten meer/beter kunnen
                              inzetten op preventie.




                                    Programmabegroting 2026                         pagina 37 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> Het doelmatig en             Het bieden van een hoorfunctie         •     24/7 bereikbaarheid t.b.v.
 doeltreffend uitvoeren van   voor personen bij wie het                    het horen.
 de taken in het kader van    voornemen is om een
 de Wvggz                     crisismaatregel te nemen.

                              Gemeenten met een                      •     Aanname en triage van
                              Verkennend Onderzoek                         meldingen Wvggz.
                              adviseren over het al dan niet         •     Uitvoering van Verkennende
                              aanvragen van de                             Onderzoeken en advisering
                              zorgmachtiging.                              gemeenten binnen de
                                                                           wettelijke termijn.



 Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                 Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
                                               Gewijzigde
                                  Realisatie                Begroting       Raming     Raming       Raming
Bijzondere Zorg                                 begroting
                                       2024         2025        2026          2027        2028          2029


Lasten                                 2.813        2.941       3.069         3.069       3.069         3.069
Baten                                 -2.781       -2.941       -3.069       -3.069      -3.069      -3.069
Resultaat na belasting                   32            0            0            0           0             0




3.3.3     Veilig Thuis

 Wat houdt het in?

Veilig Thuis Gelderland-Zuid is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld,
zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Als er sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld, dan is Veilig Thuis er
24/7 om meldingen aan te nemen of adviezen te geven. Dit kan via het landelijk telefoonnummer
(0800-2000) overdag, dan wel buiten kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst die op Gelders
niveau is vormgegeven door de drie Veilig Thuis-organisaties. Veilig Thuis richt zich op het snel
stoppen van het huiselijk geweld, de kindermishandeling of ouderenmishandeling en het bijdragen
aan duurzame oplossingen. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp. Veilig Thuis neemt de melding aan,
beoordeelt deze en organiseert vervolgens de hulp die nodig is. Soms is snel duidelijk welke
problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan wordt advies gegeven aan de melder over te nemen
stappen of er wordt geadviseerd om de situatie bij het wijkteam onder de aandacht te brengen.

 Samenhang met Meerjarenstrategie 2024-2027

Veilig Thuis werkt vanuit het Inspirerend Kader, de besturingsfilosofie en de twee leidende principes
van de GGD, zoals genoemd in de Meerjarenstrategie 2024-2027. Daarnaast vult Veilig Thuis, samen
met Bijzondere Zorg, voor een groot deel het strategisch thema ‘Versterken samenwerking zorg en
veiligheid ten behoeve van een betere inwonersondersteuning’ in. Bij Veilig Thuis en Bijzondere Zorg
komen de politiemeldingen van de regio Gelderland-Zuid binnen. Veilig Thuis zal zich de komende
jaren richten op verdere samenwerking tussen het zorg en veiligheids-domein binnen de GGD. We
geloven dat dit verbeteringen oplevert voor de inwoners van onze gemeenten. Om structurele
onveiligheid zoveel mogelijk te voorkomen is blijvende investering nodig in de samenwerking en
afspraken met netwerkpartners in de zorg-straf keten, met politie, justitie, jeugdzorg,
veiligheidshuis, reclassering en gemeentelijke sociale wijkteams.




                                     Programmabegroting 2026                               pagina 38 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Via ons dashboard, beschikbaar gesteld voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid, dragen we bij aan
informatiegestuurde aanpak als basis voor betrouwbare advisering.

Ontwikkelingen

Toekomstscenario voor de Gezins- en Jeugdbeschermingsketen
In opdracht van de VNG, de Ministeries van J&V en VWS is in 2021 een toekomstscenario voor een
nieuwe inrichting voor de Nederlandse jeugd- en gezinsbescherming ontwikkeld. Het plan was dat
vanaf 2026-2031 een Regionaal Veiligheidsteam hulp verleent aan kind en gezin. In dit regionale
veiligheidsteam worden de functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor
de Kinderbescherming samengebracht. Uitgangspunt is dat er een vaste vertrouwde professional is
die de gezinnen helpt. Er zijn verschillende varianten beschreven voor de inrichting van het
Regionaal Veiligheidsteam. In 2025 komt hier meer duidelijkheid over.
In Gelderland-Zuid wordt in de proeftuinen in Nijmegen Dukenburg en Zaltbommel ervaring
opgedaan met het werken volgens het Toekomstscenario. Deze proeftuinen laten zien dat een andere
manier van samenwerken vruchten afwerpt. Er ontstaat in de uitvoering een vroegtijdige collectieve
verantwoordelijkheid voor inwoners en gezinnen. Beide proeftuinen worden ook in 2025
gecontinueerd en in Nijmegen wordt uitgebreid naar twee andere Nijmeegse wijken.
De uitgangspunten en realisatie van het Toekomstscenario en het Regionaal Veiligheidsteam zullen
organisatorische consequenties hebben voor GGD/Veilig Thuis (en de andere deelnemende partijen).
Verder is er ook nog geen zicht op de impact van het toekomstscenario t.a.v. kwaliteit van
dienstverlening, transitieperiode en kosten. Ook de invloed van het toekomstscenario op de
Programmabegroting GGD 2026 is op dit moment niet bekend.

Continu tevredenheidsonderzoek
Sinds 2024 voert Veilig Thuis een jaarlijks terugkerend tevredenheidsonderzoek uit: onder
ketenpartners, direct betrokkenen en medewerkers. Op basis van de resultaten van deze
onderzoeken zijn in 2024 drie thema’s geselecteerd waarop verbeterprojecten zijn gestart, te weten:
Verwachtingen bij ketenpartners, Aanspreekcultuur en Veiligheid bij huisbezoeken en op kantoor. Per
thema is een groepje medewerkers aan de slag gegaan met concrete verbeterpunten. Op deze
manier blijft Veilig Thuis zijn dienstverlening continue verbeteren.

Continue aanpak werkvoorraad
In 2024 is Veilig Thuis van start gegaan met de 3-fasen aanpak van de werkvoorraad.
Succesvolle bestanddelen, zoals de versnelde afsluiting bij niet-urgente casussen zal continu worden
ingezet. Met de voor de regio nieuwe triagetafel wordt in 2025 proef gedraaid. Gezocht wordt naar
die werkwijze en maatregelen waardoor de werkvoorraad op een acceptabel laag niveau komt en
ook blijft.
    1. Structureel sneller behandelen en afsluiten van laag complexe casussen. Veilig Thuis pakt
         alle eenmalige meldingen uit de werkvoorraad op, voert de veiligheidsbeoordeling uit en
         stuurt een brief naar de direct betrokkenen. Het triagebesluit is dat er geen vervolgstappen
         bij VT nodig zijn, óf dat VT overdracht naar het gezin/huishouden.
    2. In een multidisciplinaire overleg structureel sneller behandelen en afsluiten van casussen die
         langer dan een bepaalde tijd op de werkvoorraad staan, uitgevoerd door de zogenaamde
         Taskforce. Op deze manier kan Veilig Thuis beter doseren, het reguliere proces wordt niet
         verstoord en indien nodig kan bij worden gestuurd.
    3. De Triagetafel is een werkwijze die bij VT Zuid-Limburg met veel succes wordt beproefd.
         Veilig Thuis gaat met deze werkwijze in 2 gemeenten proefdraaien, en indien succesvol
         uitbreiden naar andere gemeenten.




                                     Programmabegroting 2026                          pagina 39 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                                           Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel                Operationeel doel                 Prestatie / resultaat 2026
Een veilig thuis voor           Veilig Thuis is goed bereikbaar   •  Up-to-date informatie op de
iedereen, jong en oud           en goed te vinden, ook op            website van Veilig Thuis
                                social media.                        Gelderland-Zuid en op de
                                                                     socials.

                                Versterken lokaal veld door       •   Optimale samenwerking met
                                meer expertise over                   het lokale veld, door zoveel
                                (on)veiligheid; daardoor              mogelijk samen op te
                                minder druk op Veilig Thuis.          trekken, en te werken met
                                                                      vaste contactpersonen.

                                Verminderen handelings-           •   Voorlichting aan sociale
                                verlegenheid in wijkteams en          wijkteams en onderwijs.
                                onderwijs.                        •   Prolongeren van de
                                                                      leerbijeenkomsten met de
                                                                      uitvoerend medewerkers van
                                                                      Veilig Thuis en het lokaal
                                                                      veld.
                                                                  •   Samen optrekken in de
                                                                      Triagetafels.

Kwalitatief goede en            Uitwerking van het                •   Kennis hoe we problemen
effectieve dienstverlening in   Toekomstscenario en leren             gezinsgericht en vanuit het
samenwerking met de keten       van het beproefde in de twee          teammodel met alle
                                huidige Toekomsttuinen                betrokken veiligheidspartners
                                Nijmegen en Zaltbommel:               en wijkteams beter en
                                welke bestanddelen zijn               efficiënter kunnen oppakken,
                                helpend om echt het verschil          en met herkenbare regie.
                                te maken vanuit meer              •   Aansluiting bij nieuwe
                                eenvoud en intensievere               proeftuinen in onze regio.
                                samenwerking.

                                Focus op de lange termijn en      •   We houden vinger aan de
                                duurzaamheid. Door middel             pols door middel van
                                van heldere doelen die                kernindicatoren, zoals
                                periodiek geëvalueerd zullen          instroom meldingen en
                                worden.                               adviezen, wachtlijst en
                                                                      wettelijke termijnen.
                                                                  •   Het ziekteverzuim bij VT is
                                                                      op een acceptabel niveau
                                                                      (7%).

                                Sturen op doorstroom en           •   Wachtlijst, bestaande uit
                                uitstroom.                            max. 150 casussen.
                                                                  •   Uitvoering diensten 70%
                                                                      binnen wettelijke termijn.
                                                                  •   Via ons dashboard dragen we
                                                                      bij aan informatiegestuurde
                                                                      aanpak als basis voor
                                                                      betrouwbare advisering.




                                    Programmabegroting 2026                           pagina 40 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Zicht op tevredenheid van de      •   Uitvoering structureel
medewerkers, direct                   tevredenheidsonderzoek
betrokkenen en ketenpartners.         onder medewerkers, direct
                                      betrokkenen en
                                      ketenpartners. De resultaten
                                      leveren input t.b.v. de
                                      strategische speerpunten
                                      voor Veilig Thuis.

Verder uitbouwen van onze         •   Er is landelijk al veel
deskundigheid en                      aandacht voor het onderwerp
expertisegroepen. Meer                ‘Intieme terreur’; dit valt
aandacht voor de vijf                 onder één van de vijf
gezinsprofielen achter het            gezinsprofielen. Dit zal in de
geweld (Bron: Verwey-Jonker           toekomst verder uitgerold
Instituut).                           worden binnen de VT-
                                      organisaties.

Versterkte samenwerking in de     •   Onderzoek naar verbreding
keten van zorg en veiligheid in       van de pilot ‘Samen Op In
het Regionaal Netwerk Zorg-           Acuut’ van de regio
en straf.                             Noordoost-Gelderland naar
                                      Gelderland-Midden en -Zuid
                                      en indien mogelijk
                                      voorbereiding van deze
                                      verbreding in nauw overleg
                                      met de politie.
                                      Het gaat om een
                                      samenwerking tussen Veilig
                                      Thuis, Jeugdbescherming en
                                      de politie in het geval van
                                      acuut onveilige crisissituaties
                                      voor inwoners van 0-100
                                      jaar.




    Programmabegroting 2026                            pagina 41 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                                 Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
                                                                     Gewijzigde
                                                    Realisatie                        Begroting             Raming              Raming         Raming
Veilig Thuis                                                          begroting
                                                          2024            2025              2026               2027              2028             2029


Lasten                                                    8.488             8.260           7.976              7.976             7.976            7.976
Baten                                                    -8.577            -8.260          -7.976             -7.976             -7.976          -7.976
Reserve                                                        18                0                 0                0                 0                0
Resultaat na belasting                                        -72               0                  0                0                 0                0


Vanaf 2024 werkt Veilig Thuis met een formatie-begroting. Dat is besloten door het Algemeen
Bestuur op 15 maart 2023, conform het advies van de ‘Werkgroep begrotingssystematiek VT’. Voor
de begroting 2025 is conform de gemaakte afspraken gerekend met de gemiddelden van de
afgelopen drie jaar (2022-2024 zie onderstaande tabel).


                                                                                      Realisatie       Realisatie Gem. 3 jaar      Normtijd    Benodigde
Diensten                                                            Realisatie 2022
                                                                                          2023             2024             *     per dienst          fte




Adviezen & Ondersteuning                                                      7.523       6.939            6.359        6.940          2,00        10,29
Meldingen met veiligheidsbeoordeling                                          2.901       2.500            2.853        2.751          4,00          8,14
Overdracht na veiligheidsbeoordeling/ actieve betrokkenheid                   2.247       2.105            2.079        2.144          4,55          7,23


Bemoeienis VT
Onderzoek                                                                      197          215              220         211          40,30          6,30
Voorwaarden en vervolg**                                                       325          281              234         280          33,30          6,91
Monitoren                                                                      435          397              320         384          15,00          4,27


Overige diensten
Huisverboden uitvoering                                                                                                   54          40,00          1,60
Huisverboden screenings                                                                                                   76          10,00          0,56
Voorlichting                                                                                                              40           5,00          0,15
VTO naar RVDK                                                                                                             23           6,70          0,11
VTB                                                                                                                       43          13,40          0,43
Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente                                                                    240           6,00          1,07
                                                                                                                                                   47,06



*Berekening gemiddelden geldt alleen voor de diensten Veilig Thuis die onder het handelingsprotocol
van Veilig Thuis horen. De overige diensten zijn vastgestelde aantallen.
**in de diensten Voorwaarden en Vervolg 2024 zijn 45 casussen opgenomen voor de niet
gefinancierde werkzaamheden in de proeftuinen.




                                                        Programmabegroting 2026                                                    pagina 42 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2026   pagina 43 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>3.4      Werkveldspecifieke opdrachten (facultatief)
In deze paragraaf worden de facultatieve werkvelden van de GGD nader toegelicht. Deze bestaan
voor een groot deel uit facultatieve taken voor gemeenten waarbij er een keuzemogelijkheid bestaat
om werkvelden af te nemen. Daarnaast worden in deze paragraaf diensten aan derden nader
toegelicht. De facultatieve taken zijn opgenomen in de conceptbegroting 2026 voor zover we er nu
(dd. 31 maart 2025) zicht op hebben; dit kan nog wijzigen.

3.4.1     Algemene gezondheidszorg

 Wat houdt het in?

Algemene gezondheidszorg (AGZ) heeft onder andere gezondheidsbescherming ten doel.
Gezondheidsbescherming richt zich op het beschermen van de gezondheid van inwoners van
Gelderland-Zuid tegen infectieziekten in binnen- en buitenland, ongunstige milieufactoren en
seksuele gezondheidsrisico’s. Doel is onder andere om te voldoen aan de eisen die wet- en
regelgeving stelt aan gemeenten (Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s en
subsidieregeling publieke gezondheid).

Aanvullende seksuele gezondheidszorg, reizigersadvisering en -vaccinatie, ondersteuning bij de
Omgevingswet zijn facultatieve producten die bijdragen aan gezondheidsbescherming in Gelderland-
Zuid.

Aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG) is een taak die op basis van een landelijke specifieke
uitkering (SPUK) wordt uitgevoerd. De financiering loopt (vooralsnog) via een SPUK-regeling vanuit
het Ministerie van VWS onder aansturing van het RIVM naar de GGD-regio’s. Het plan is om deze
SPUK via de gemeente te laten verlopen met een korting van 10%. GGD Gelderland-Zuid blijft de
coördinerende GGD voor de ASG voor Oost-Nederland.

Met financiering van het Rijk en gemeenten worden in het kader van seksuele gezondheidszorg extra
facultatieve taken uitgevoerd, zoals de coördinatie van het Kennisnetwerk in Sekswerk en
Seksualiteit en de coördinatie van de regionale netwerkaanpak seksueel geweld.

Reizigersadvisering en -vaccinatie is een markttaak. Deze taak wordt uitgevoerd in samenhang met
markttaken t.a.v. beroepsvaccinaties en vaccinaties op maat. De GGD organiseert de uitvoering van
deze vaccinaties in toenemende mate in samenhang met de uitvoering van de RVP-vaccinaties, zoals
de vaccinatie tegen maternale kinkhoest (22-wekenprik) en HPV voor 18-26-jarigen en met de
uitvoering van de coronavaccinaties. Ook ontwikkelt de GGD relevante externe netwerken in dit
kader. Doelstelling is om te komen tot het bundelen van vaccinatiewerkzaamheden voor jeugd en
volwassenen.

Gemeenten kunnen taken ten aanzien van ‘registratie en lichte handhaving’ kinderopvang aan de
GGD overdragen, in de vorm van een opdracht per gemeente. Vooralsnog hebben 6 gemeenten dit
gedaan.

Forensisch medisch onderzoek is een deeltaak van de Forensische geneeskunde, dat in opdracht van
de politie wordt uitgevoerd. Er is een intensieve samenwerking met VGGM gestart op dit gebied.

Afdeling AGZ verzorgt tevens de uitvoering van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) die
in opdracht van het COA wordt geboden. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de
ondersteuningsbehoefte van gemeenten op gezondheidsgebied in het kader van de nieuwe Wet
Inburgering die per 1.1.2022 van kracht is.

Tenslotte is Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi) een facultatieve taak. De regie voor de
PSHi is altijd een verantwoordelijkheid van gemeenten. Indien gedurende het jaar GGD-inzet wordt
gevraagd, zal deze op factuurbasis bij de betreffende gemeente(n) in rekening worden gebracht.
                                      Programmabegroting 2026                          pagina 44 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                            Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel       Operationeel doel           Prestatie / Resultaat 2026
Gezondheids-           Bevorderen van de           • Aanvullende seksuele gezondheidszorg
bescherming van        seksuele gezondheid en         (ASG) voor Gelderland-Zuid:
inwoners tegen         beschermen tegen                 o Preventie en bevordering seksuele
infectieziekten in     risico’s op dit gebied.            gezondheid.
binnen- en buitenland,                                  o Voorkomen van verdere verspreiding
seksuele                                                  van Soa’s gericht op risicogroepen.
gezondheidsrisico’s en                                  o Continuering van de inzet op ‘outreach’
ongunstige                                                om risicogroepen buiten de GGD te
milieufactoren.                                           bereiken.
                                                   • Coördinatie organisatie ASG voor regio
                                                      Oost-Nederland.
                                                   • Uitvoering PrEP-regeling: voorkomen van
                                                      HIV-verspreiding gericht op risicogroepen.
                                                   • Coördinatie PrEP-regeling regio Oost.
                                                   • Netwerksamenwerking en
                                                      deskundigheidsbevordering seksuele
                                                      gezondheidszorg Gelderland-Zuid.
                                                   • Ondersteuning van onderwijs met
                                                      uitvoering stimuleringsregeling gezonde
                                                      relaties en seksualiteit (i.s.m. GGD-
                                                      afdeling Gezond Leven).
                                                   • Preventie-activiteiten met betrekking tot
                                                      onder andere:
                                                       o Keuzehulp en nazorg bij onbedoelde
                                                           zwangerschap.
                                                       o Kennisnetwerk in sekswerk en
                                                           seksualiteit (KiSS).
                                                       o Netwerkaanpak Seksueel Geweld.

                        Beperking van              •   Advisering en vaccinatie van reizigers ter
                        gezondheidsrisico’s van        voorkoming van infectieziekten en andere
                        reizigers en specifieke        gezondheidsproblemen tijdens (verre)
                        groepen en infectie-           reizen.
                        risico’s van inwoners in   •   Het voorkomen van ‘import’ van
                        Gelderland-Zuid.               infectieziekten.
                                                   •   Vaccinatie van cliënten met een
                                                       beroepsrisico en medisch risico.
                                                   •   Uitvoering van vaccinaties op maat.
                                                   •   Vaccinatie van inwoners tegen overige
                                                       gezondheidsrisico’s (22-wekenprik
                                                       zwangere, etc.).
                                                   •   Bundelen van vaccinatiewerkzaamheden
                                                       met afdeling JGZ.
                                                   •   Onderzoek naar de mogelijkheden om het
                                                       aanbod voor mensen met prikangst te
                                                       vergroten.

                        Voorkomen of beperken      •   In opdracht van (individuele) gemeenten
                        van gezondheidsschade          of Omgevingsdienst, bijdrage aan de
                        ten gevolge van bloot-         invulling van de Omgevingswet op het
                        stelling aan ongunstige        gebied van Gezondheid in de fysieke en
                        milieufactoren.                sociale leefomgeving.
                        Gezondheid is
                        onderdeel van

                                  Programmabegroting 2026                          pagina 45 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                  Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel      Operationeel doel                  Prestatie / Resultaat 2026
                       toepassing van de
                       bevoegdheden van
                       gemeenten op grond
                       van de Omgevingswet.

 Bijdragen aan             Uitvoeren van                  •   Uitgevoerde registraties en lichte
 kwaliteitsborging         registratie en lichte              handhaving voor 6 gemeenten.
 kinderopvang.             handhaving bij
                           kinderopvang.

 Bijdragen aan             Bieden van continue            •   Forensisch medisch onderzoek (FMO) in
 forensische opsporing.    beschikbaarheid en                 opdracht van de politie door forensische
                           inzet van forensisch               teams van de GGD’en in Regio Oost.
                           geneeskundige exper-           •   Forensisch medische expertise voor
                           tise voor forensisch               kinderen (FMEK) door forensische teams
                           medisch onderzoek.                 van de GGD’en in Regio Oost.

 Gezonde opvang van        Borgen van gezonde             •   Publieke gezondheidzorg aan
 vluchtelingen en          opvang van asiel-                  vluchtelingen, zodat de
 asielzoekers.             zoekers in een AZC en              gezondheidsrisico’s voor deze doelgroep
                           hen ondersteunen bij               afnemen.
                           inburgering t.a.v.             •   Publieke gezondheidszorg aan
                           gezondheid.                        asielzoekers (PGA) in AZC’s in opdracht
                                                              van het COA en GGD GHOR Nederland,
                                                              exclusief PGA-JGZ (is sinds 2023 apart
                                                              product binnen begroting JGZ).

 PSHi: voorkomen en        Het, onder regie van           Indien gevraagd (op factuurbasis):
 beperken van              gemeente(n), inzetten          •   Hulpverlening bij ernstige
 gezondheidsschade van     van hulpverlening bij              gebeurtenissen.
 burgers als gevolg van    ingrijpende gebeurte-          •   Consultatie en advies aan
 ingrijpende               nissen, zodat maat-                netwerkpartners met GGD-brede
 gebeurtenissen.           schappelijke onrust zo             expertise.
                           klein mogelijk blijft en
                           herstel wordt
                           bevorderd.

                           Adviseren gemeenten,
                           lokale teams, scholen
                           en (zorg)partners bij
                           ernstige incidenten.



 Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                     Werkveld specifiek (facultatief)
                                               Gewijzigde
                                  Realisatie                  Begroting     Raming      Raming      Raming
Algemene Gezondheidszorg                        begroting
                                       2024         2025          2026        2027        2028        2029


Lasten                                10.166          8.413       8.399       8.399       8.399       8.399
Baten                                -10.228       -8.413        -8.399      -8.399      -8.399      -8.399
Resultaat na belasting                  -62              0              0        0           0            0


                                     Programmabegroting 2026                               pagina 46 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>3.4.2    Bijzondere Zorg

 Wat houdt het in?


Het facultatieve deel van de afdeling Bijzondere Zorg bestaat uit de Centrale toegang beschermd
wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO) en een aantal specifieke producten van het Meldpunt
Bijzondere Zorg. Deze facultatieve producten worden op verschillende wijzen gefinancierd.

In het productenboek Bijzondere Zorg wordt nader toegelicht wat de werkzaamheden inhouden.

  Wat willen we bereiken?                                        Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel        Operationeel doel                       Prestatie / Resultaat 2026
 Het doelmatig en        Adviseren over passende                  •  Consultatie en advies.
 doeltreffend uitvoeren  ondersteuning, opvang en/of een          •  Screening ontvangen
 van de taak Centrale    woonvoorziening, die de cliënt met          meldingen.
 toegang beschermd       psychische problematiek en/of LVB        •  Uitvoering van
 wonen en                de hoogst haalbare vorm van                 onderzoek.
 maatschappelijke        herstel/participatie/zelfredzaamheid     •  Advies.
 opvang (Wmo)            biedt.                                   •  Aanvraag beschikking.
                                                                  •  Selectie van de
                                                                     kandidaten voor de
                                                                     zorgwoningen, Housing
                                                                     First en andere
                                                                     bijzondere woonvormen.
                                                                  •  Organisatie ketenoverleg
                                                                     en deelname
                                                                     plaatsingsoverleg
                                                                     beschermd wonen.
                                                                  •  Uitvoering
                                                                     plaatsingsregie
                                                                     beschermd wonen.
                                                                  •  Poortwachter
                                                                     maatwerkovereen-
                                                                     komsten beschermd
                                                                     wonen.
                                                                  •  Deelname pilot
                                                                     Verbreden doelgroep
                                                                     beschermd wonen.

                           Systematisch volgen, beoordelen        •   Advies aan gemeenten
                           van de ontwikkelingen en tijdig            op basis van de monitor,
                           signaleren en adviseren.                   analyses en signalen.
                                                                  •   Structureel overleg met
                                                                      centrumgemeente
                                                                      Nijmegen
                           Afstemming met aanbieders van          •   (Structureel) overleg met
                           onder andere beschermd wonen,              zorgaanbieders.
                           GGZ en maatschappelijke opvang en      •   Afstemming met- en
                           samenwerking met (lokale)                  overdracht casuïstiek aan
                           organisaties zoals sociale                 sociale (wijk)teams en
                           (wijk)teams.                               zorgaanbieders.

 Het doelmatig en          Het voorkomen en verminderen van       •   Housing First:
 doeltreffend uitvoeren    sociale uitsluiting van kwetsbare          Coördinatie.
 van de Oggz-taak door     mensen, die vaak meervoudige           •   Praktijk Buitenzorg:
 het bieden van            problemen hebben, door vroegtijdig         consulten.

                                    Programmabegroting 2026                        pagina 47 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> aanvullende              signaleren en beïnvloeden van                  •    Nazorg ex-
 dienstverlening in       risicofactoren en beschermende                      gedetineerden:
 opdracht van gemeenten   factoren.                                           Re-integratietrajecten en
 en derden (Wmo).                                                             aansluiting overleg Zorg-
                                                                              en Veiligheidshuis.

                          Vergroten zelfredzaamheid,                     •    Begeleide Herkansing:
                          verminderen van overlast en                         Trajectregie.
                          aanbieden van laagdrempelige
                          medische zorg aan kwetsbare
                          inwoners.

                          Het mogelijk maken van een                     •    Inzet doorbraakbudget
                          doorbraak in vastgelopen casussen.

                          Het voorkomen dat mensen die                   •    Uitvoering Wijk GGD in
                          verward of onbegrepen gedrag                        de gemeenten Berg en
                          vertonen in de problemen komen,                     Dal, Heumen en Mook en
                          dat de situatie escaleert of er                     Middelaar.
                          maatschappelijke onrust ontstaat.


 Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                  Werkveld specifiek (facultatief)
                                            Gewijzigde
                               Realisatie                 Begroting          Raming    Raming       Raming
Bijzondere Zorg                              begroting
                                   2024          2025          2026           2027       2028         2029


Lasten                             2.209         2.222         2.714          2.714      2.714        2.714
Baten                              -2.198       -2.222        -2.714          -2.714     -2.714       -2.714
Resultaat na belasting                11             0               0            0          0            0




                                  Programmabegroting 2026                                  pagina 48 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>3.4.3    Gezond Leven

Gezond Leven voert ook in 2026 voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op de uniforme
taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald. Voor ieder van deze taken is een aparte
subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden uitgebreid zijn beschreven. Op
basis daarvan hebben gemeenten een beschikking afgegeven.
Voor de meeste van deze taken betreft het een uitbreiding van de werkzaamheden die vanuit de
uniforme taken per gemeente worden geleverd, zoals de inzet van gezondheidsmakelaars of
aandacht voor specifieke thema’s als aanvulling op de werkzaamheden in een gemeente.

In 2026 staat de financiering van het facultatieve takenpakket op het terrein van
gezondheidsbevordering en preventie onder druk als gevolg van de krappe financiële situatie van
gemeenten. In de facultatieve begroting van de afdeling Gezond Leven voor 2026 zal het niveau van
de facultatieve begroting 2025 - als basis - worden aangehouden. Op deze manier wordt gezorgd
voor:
    -   Het continueren van de regionale implementatie van de 5 ketenaanpakken waarvoor in 2024
        en 2025 de basisvoorwaarden zijn gecreëerd.
    -   Het behouden van de opgebouwde preventieve kennis- en infrastructuur in relatie tot IZA en
        GALA doelstellingen.
    -   Het anticiperen op de introductie van het IZWA. Hierbij is de verwachting dat geld
        beschikbaar blijft/komt voor het verder (regionaal) implementeren van de 5 ketenaanpakken
        en aanvullende inzet op thema’s als mentale gezondheid, stoppen met roken/ vapen, gezond
        ouder worden en een gezonde leefomgeving.
    -   Het anticiperen op geld dat in de loop van 2025/2026 beschikbaar komt in het kader van het
        introduceren van de wet suïcidepreventie (en mentale gezondheid), de ZonMw aanvraag voor
        het opschalen effectieve preventieve aanpakken en de VEZN aanvraag voor leefstijlloketten.
    -   Het maken van keuzes voor de lange termijn, zodat de beweging van zorg naar gezondheid
        en welzijn ook in de jaren na 2026 kan worden gecontinueerd en bemenst.

Wat is meegenomen in de facultatieve begroting Gezond Leven 2026?
De afdeling Gezond Leven heeft in de facultatieve begroting van 2026 rekening gehouden met:
   -    Een heroriëntatie op het al dan niet uitvoeren van administratieve taken voor gemeenten
        door de GGD in het kader van facturatie bij ketenpartners en zorgaanbieders (de
        zogenaamde materiele component).
   -    Het maken van de afweging om als gemeente minder maatwerk-projecten af te nemen.
        Daarnaast kunnen door het slimmer/efficiënter organiseren van projecten mogelijkheden
        ontstaan om facultatieve middelen slimmer in te zetten. Concreet wil dat zeggen:
        regionaliseren en standaardiseren (minder op maat). Door als gemeenten meer gezamenlijk
        op te trekken kunnen kosten worden bespaard (de potentie hiervan is wisselend per
        gemeente).

Tijdige afstemming over hoogte facultatieve middelen 2026:
In de maanden maart en april van 2025 zal de afdeling Gezond Leven het gesprek aangaan met alle
gemeenten die facultatieve diensten afnemen, zodat in gezamenlijkheid met gemeenten kan worden
vastgesteld wat de hoogte van de facultatieve dienstverlening in 2026 zal zijn. Dit gesprek wil
Gezond Leven graag voeren vanuit de vastgestelde meerjarenstrategie 2024-2027 en het
afwegingskader van de GGD (gevolgen voor inwoners).

In het schema hieronder geven we puntsgewijs aan om welke activiteiten het gaat die door
gemeenten extra gefinancierd worden.




                                    Programmabegroting 2026                        pagina 49 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                         Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel             Operationeel doel                  Prestatie / Resultaat 2026
 Het bevorderen van de        Extra inzet in alle                Extra activiteiten in alle
 gezondheid van inwoners      gemeenten door                     gemeenten t.b.v. versterking van
 van het werkgebied en het    gezondheidsmakelaars, op           de aanpak en beleid van
 versterken van een           scholen en/of in de                volksgezondheidsproblemen.
 preventieve infrastructuur   wijken/gemeenten.                  (Deze activiteiten maken deel uit
 in gemeenten en de regio                                        van het uitvoeringsplan op maat
 (Wpg).                                                          (zie uniforme inzet Gezond
                                                                 Leven)).

                              Versterken van de 5                De 5 ketenaanpakken zijn
                              regionale ketenaanpakken:          geïntroduceerd binnen
                              Kansrijke start, Kind naar         gemeenten.
                              Gezond Gewicht,
                              Gecombineerde Leefstijl
                              Interventies volwassen,
                              Valpreventie en Vitaal ouder
                              worden en Welzijn op
                              recept.

                              Versterking kennis en              Borging leernetwerk en een
                              adviesfunctie in kader van         regionale en landelijke
                              IZWA en de doelen uit het          kennisagenda.
                              regioplan.
                              Versterking kennis
                              infrastructuur in het kader
                              van de IZWA en de doelen
                              uit het regioplan.


 Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                    Werkveld specifiek (facultatief)
                                              Gewijzigde
                                 Realisatie                 Begroting      Raming    Raming      Raming
Gezond Leven                                   begroting
                                     2024          2025          2026       2027       2028          2029


Lasten                               3.088         2.338         2.706      2.706      2.706         2.706
Baten                                -3.061       -2.338        -2.706      -2.706    -2.706         -2.706
Resultaat na belasting                  26             0               0        0           0            0




                                    Programmabegroting 2026                             pagina 50 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>3.4.4     Jeugdgezondheidszorg

 Wat houdt het in?

De Jeugdgezondheidszorg voert op verzoek van de gemeenten op basis van vraag/behoefte een
aantal facultatieve taken uit boven op de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald.
Hiervoor wordt een aparte subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden zijn
beschreven. Op basis daarvan hebben diverse gemeenten een beschikking afgegeven.

Veelal is het facultatieve gedeelte gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/jeugd en
daarmee het voorkomen van inzet van zwaardere zorg. Daarnaast draagt het bij aan het versterken
van de samenwerking in de keten van de jeugd. Voorbeelden zijn de inzet van videohometraining, de
interventies Voorzorg, Samen Starten, Nu niet Zwanger en Stevig Ouderschap, indiceren voor VVE
(voor- en vroegschoolse educatie), extra inzet in attentiewijken, vergroten mentale weerbaarheid en
het voorkomen van suïcide bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (project STORM), advisering
leerplichtontheffing en Preventie Schoolziekteverzuim.

JGZ voor asielzoekers in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland
GGD Gelderland-Zuid voert in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland de
jeugdgezondheidszorg uit voor de kinderen die wonen in een asielzoekerscentrum in (een gemeente
in) Gelderland-Zuid.

 Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                     Werkveld specifiek (facultatief)
                                               Gewijzigde
                                  Realisatie                 Begroting      Raming    Raming      Raming
Jeugdgezondheidszorg                            begroting
                                      2024          2025          2026       2027      2028         2029


Lasten                                2.100         1.803         1.597      1.597     1.597        1.597
Baten                                -2.070        -1.803        -1.597      -1.597    -1.597      -1.597
Resultaat na belasting                   30             0               0        0         0            0




                                     Programmabegroting 2026                             pagina 51 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>3.5      Bedrijfsvoering

3.5.1    Arbo

 Wat houdt het in?

Voor GGD Gelderland-Zuid zijn passende arbeidsomstandigheden belangrijke voorwaarden voor
gezond en veilig werken. Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk maar overleg met de
werknemers is verplicht. Ieder heeft daarin zijn eigen taak.
Werkgever brengt de risico's van het werk in kaart en maakt een plan van aanpak met verbeter
voorstellen en evalueert het gevoerde beleid: de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie).

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

Een gezonde en veilige werkomgeving stelt de medewerkers in staat de meerjarenvisie uit te voeren.
Goed welzijn van de medewerkers zal het ziekteverzuim verminderen.

 Wat willen we bereiken?                                      Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel              Operationeel doel              Prestatie / Resultaat 2026
 Zorgdragen voor goede         Veiligheid voor                •  Uitvoeren actiepunten uit
 arbeidsomstandigheden en      medewerkers.                      plan van aanpak RI&E,
 veiligheid voor alle                                            locaties Nijmegen en Tiel.
                                                              •  Uitvoeren Arbo rondgangen
 medewerkers en derden in
                                                                 nieuwe GGD locaties.
 de organisatie.                                              •  Evalueren en vaststellen
                                                                 meerjarenbeleid keuring
                                                                 elektrische apparaten
                                                                 middels NEN 3140.

                               Gezonde, fitte en vitale       •   Arbo-verantwoorde
                               medewerkers.                       inrichting (thuis-) werkplek.
                                                              •   Aanbieden van activiteiten,
                                                                  georganiseerd vanuit Groen
                                                                  Gezond en In Beweging.

                               Bevorderen van het welzijn     •   Uitvoeren Periodiek
                               van de medewerkers.                ArbeidsGezondheidskundig
                                                                  Onderzoek (PAGO).
                                                              •   Aandacht voor vitaliteit en
                                                                  verzuim in de organisatie
                                                                  middels vitaliteitsbeleid.




                                    Programmabegroting 2026                         pagina 52 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>3.5.2      Communicatie

    Wat houdt het in?

Communicatie heeft als strategisch doel het versterken van de communicatiekracht op organisatie-
en medewerkersniveau.
De pijlers in onze aanpak zijn:
o Meerjarenstrategie en visie GGD communiceren
o Zichtbaarheid GGD-taken vergroten; vertrouwen opbouwen
o Communicatief versterken medewerkers (t.a.v. cliënt en samenwerkingspartners)
o Toegankelijke informatie en voorlichting publieksgroepen
o Pers- en crisiscommunicatie.

    Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

Implementatie Meerjarenstrategie (en Inspirerend Kader)
In de Meerjarenstrategie 2024-2027 zijn 2 leidende principes en 4 strategische thema’s benoemd
waar de GGD op inzet. Communicatie ondersteunt intern de implementatie van de
Meerjarenstrategie en verbindt de uitgangspunten van de Meerjarenstrategie zoveel mogelijk in alle
interne en externe communicatie-uitingen.
Het online magazine Meerjarenstrategie laat met verhalen de beloofde ontwikkeling zien. De
verhalen delen we binnen en buiten de GGD. Dit doen we intern via ons sociale intranet en naar
buiten via de website, nieuwsbrieven en onze sociale mediakanalen.

Communicatiestrategie
Communicatie maakt jaarlijks een beknopt strategisch communicatieframe. De strategische
uitgangspunten voor communicatie zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Meerjarenstrategie.
Vanuit het communicatieframe worden plannen van aanpak opgesteld op afdelings-, team- en
projectniveau.

    Ontwikkelingen

•     Het hybride werken maakt onderdeel uit van de huidige werkcultuur, ook bij onze GGD.
      Communicatie blijft intern communicatiemiddelen inzetten om medewerkers verbonden te
      houden met elkaar en de organisatie.
•     De krapte in de arbeidsmarkt blijft toenemen. Ook de GGD heeft moeite sommige vacatures in te
      vullen. Team Communicatie maakte daarom in 2024 een arbeidsmarktcommunicatieplan. Dit
      plan wordt ook in 2026 uitgevoerd met als doel om het GGD-werk zichtbaarder te maken en
      vacatures beter onder de aandacht te brengen bij werkzoekenden.
•     In de samenleving is meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Communicatie ondersteunt bij
      het communiceren in de juiste aanspreekvorm en met boodschappen en uitstraling waarin
      meerdere doelgroepen, ontvangers en culturen zich herkennen.
•     Mensen willen informatie snel kunnen consumeren. Communicatie levert zoveel mogelijk ‘short-
      form’ content (korte teksten en video’s) om boodschappen over te brengen aan verschillende
      doelgroepen.
•     Begin 2026 vindt de overgang naar een nieuw sociaal intranet plaats. Communicatie levert een
      bijdrage aan een soepele overgang en introductie en bewaakt de gebruiksvriendelijkheid en
      toegankelijkheid voor medewerkers.
•     Begin 2026 komen jeugdgezondheidsmedewerkers 0-4 vanuit Santé Partners naar de GGD.
      Communicatie ondersteunt via uitvoerig van een communicatieplan, zodat zij zich thuis voelen en
      zijn voorzien van voldoende informatie.
•     Restyling huisstijl en systeem voor huisstijldragers/sjablonen t.b.v. ‘communicatief versterken
      medewerkers’.




                                      Programmabegroting 2026                         pagina 53 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                               Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel      Operationeel doel               Prestatie / Resultaat 2026
Het versterken van de Communicatieplan voor de        •  Een door de organisatie en
communicatiekracht    implementatie                      medewerkers gedragen
op organisatie en     meerjarenstrategie 2024-           Meerjarenstrategie.
                      2027 uitvoeren.
medewerkers niveau.                                   •  Medewerkers voelen zich
                                                         verbonden met de
                                                         Meerjarenstrategie.
                                                      •  Interne en externe communicatie-
                                                         uitingen van de GGD, waarin de
                                                         uitgangspunten van de
                                                         meerjarenstrategie herkenbaar
                                                         zijn.
                                                      •  Nieuwe verhalen in het online
                                                         magazine.

                      Vergroten van de                •    Ondersteuning afdelingen, GGD-
                      zichtbaarheid van wat de             projecten en externe
                      GGD doet/opbouwen                    samenwerkingsprojecten
                      vertrouwen
                                                           met advies & uitvoering.

                      Communicatief versterken        •    Aandacht voor externe verbinding:
                      van GGD-medewerkers.                 Delen verhalen waarin
                                                           netwerkfunctie en lokale
                                                           samenwerking centraal staan, o.a.
                                                           in MJS-magazine, nieuwsbrieven,
                                                           jaarverslag, sociale media
                                                      •    Aandacht voor interne verbinding:
                                                           o.a. door informatie en vlogs op
                                                           intranet en informatieve
                                                           bijeenkomsten.
                                                      •    Doorontwikkeling en het zichtbaar
                                                           maken van communicatietools,
                                                           waarmee medewerkers zelf aan de
                                                           slag kunnen.

                      Toegankelijke informatie op     •    Actuele en (digi)toegankelijke
                      website, sociale media en in         interne- en externe
                      voorlichtingsmateriaal.              communicatiemiddelen: website,
                                                           sociale mediakanalen, (nieuw)
                                                           intranet, voorlichtingsmateriaal.
                                                      •    Aandacht voor actuele
                                                           ontwikkelingen.
                                                      •    Gedeelde en van een reactie
                                                           voorziene relevante ontwikkelingen
                                                           binnen en buiten de GGD.

                      Pers- en crisiscommunicatie     •    Advies en uitvoeren reactief en
                                                           proactief persbeleid.
                                                      •    Advies en uitvoering communicatie
                                                           bij incidenten en crisis.




                                 Programmabegroting 2026                           pagina 54 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>3.5.3      Informatievoorziening

  Wat houdt het in?
Informatievoorziening (IV) heeft als belangrijkste taak de ontwikkelingen en ambities van de GGD te
vertalen in oplossingen op het terrein van informatiemanagement, informatiebeheer (archief),
functioneel beheer en informatiebeveiliging. IV wordt strategisch, tactisch en operationeel geborgd
door de vraag vanuit de GGD-afdelingen te vertalen naar passende oplossingen aangeboden door
VRGZ-ICT, haar onderaannemers, softwareleveranciers en GGD-GHOR Nederland. De
informatiemanager, CISO, informatieadviseurs en functioneel beheerders vervullen hierin ieder hun
rol.

In de dynamische wereld waarin we leven richt IV zich ook op de toekomst: hoe grijpen wettelijke,
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in op de GGD-processen? Wat moeten we doen
om ook in de toekomst die processen optimaal te ondersteunen? Hierbij bewaakt IV dat er een
samenhangend, flexibel informatielandschap ontstaat dat ondersteund wordt door de diverse
applicaties. De wettelijke eisen ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging en archivering worden
hierbij geborgd.

Daarnaast investeert IV steeds meer in de verbinding met de collega’s van het programma
Onderzoek, Informatie en Advies (OIA), de verschillende afdelingen en andere informatiespecialisten
binnen en buiten de GGD. Het thema ‘informatie’ staat centraal voor de te leggen verbindingen en
voor de strategische ontwikkeling van de organisatie. Het slim inzetten van alle beschikbare
informatie ten behoeve van preventie en versterking van de zelfredzaamheid van de burger is hierbij
het primaire doel.

 Samenhang met het Inspirerend Kader en de Meerjarenstrategie 2024-2027

In het Inspirerend Kader en Meerjarenstrategie 2024 – 2027 is een aantal belangrijke onderdelen
beschreven die impact hebben op de toekomst van onze informatievoorziening:
    ➢ Wij ondersteunen onze inwoners op een manier die bij hen en hun situatie past. Onze
        informatievoorziening moeten we daarom inrichten op de behoeften van onze inwoners,
        bijvoorbeeld door het verbeteren en verruimen van onze digitale dienstverlening en
        aansluiting op landelijke standaarden, zodat er een eenduidigheid voor onze inwoners
        ontstaat.
    ➢ Wij geloven dat we samen meer bereiken dan alleen en hanteren hiervoor een
        netwerkaanpak. Samen met onze medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners
        delen we kennis en ervaringen op het gebied van informatievoorziening. Maar ook voeren we
        gezamenlijk projecten uit en werken we aan een stevige, eenduidige, transparante en
        kosteneffectieve landelijke informatievoorziening binnen de publieke gezondheidszorg.
    ➢ Wij hanteren een informatiegestuurde aanpak als basis voor betrouwbare advisering. Onze
        informatievoorziening speelt hierin een centrale rol. We borgen betrouwbare applicaties,
        data- en registratiekwaliteit, beschikbaarheid en beveiliging, zodat er betrouwbare output
        aangeleverd kan worden als stuurinformatie en ter advisering.
    ➢ Wij adviseren over preventie en geven vorm aan groepsgerichte preventie. Nieuwe innovaties
        als eHealth en Artificial Intelligence (AI), digitale triage, maar ook regie door de cliënt op de
        eigen gezondheidsgegevens ontsloten via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO),
        maken dat we preventie dichter bij de cliënt kunnen brengen.

 Ontwikkelingen

Op   het terrein van informatievoorziening spelen voor 2026 de volgende relevante ontwikkelingen:
•    Het inzetten op meer digitale dienstverlening waar dit past bij de behoefte van de cliënt.
•    Het automatiseren/robotiseren van repeterende en administratieve processen.
•    De implementatie van nieuwe Wet- en regelgeving, zoals de Wet digitale overheid (Wdo), de Wet
     elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en de Wet Digitale authenticatie en
     identificatie in de zorg (Wet Diaz).

                                      Programmabegroting 2026                            pagina 55 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>•     Het onderbrengen van actieve monitoring in het kader van NEN7513 op onze cliëntapplicaties bij
      een Security Operations Center (SOC).
•     De verplichte aansluiting op de Generieke Digitale Infrastructuur om via één bronsysteem, één
      gestandaardiseerd uitwisselingssysteem en één waarheid te werken, waardoor efficiëntie en
      effectiviteit binnen onze werkprocessen bevorderd wordt.
•     Participeren in landelijke samenwerkingstrajecten, zoals het aansluiten op Persoonlijke
      Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de implementatie van een Pandemisch Paraat
      informatievoorzieningslandschap.

    Wat willen we bereiken?                                      Wat gaan we ervoor doen?
    Strategisch doel           Operationeel doel                 Prestatie / Resultaat 2026
    Versterken van de digitale Aanmeld, triage en                •  Alle aanmeld- en triageprocessen
    dienstverlening.           communicatieprocessen van            kennen een digitaal beveiligd
                               de verschillende                     kanaal waar cliënten 24-7
                               afdelingen/teams bevatten            toegang toe hebben.
                               een digitaal kanaal waar dit      •  Verdere implementatie van een
                               past bij de cliëntbehoefte.          (AI) chatrobot (bij een
                                                                    succesvolle pilot in 2025).

    Verminderen                 Repeterende en                   •   Geautomatiseerde/gerobotiseerde
    administratieve lasten      administratieve processen            administratieve taken van diverse
                                worden (waar mogelijk)               afdelingen.
                                geautomatiseerd
                                /gerobotiseerd.

                                AI wordt toegepast bij           •   Implementatie en verdere uitrol
                                processen die zich hiervoor          van een AI-tool om:
                                lenen.                               o Spraak naar tekst om te
                                                                         zetten.
                                                                     o Automatisch te notuleren en
                                                                         verslaglegging mogelijk te
                                                                         maken.

    Compliancy aan              Organisatieprocessen in brede    •   Het behoud van certificering voor
    zorgspecifieke normen en    zin voldoen aan de wettelijke        NEN7510 en voldoen aan de
    Wet- en regelgeving         eisen op het gebied van              vereisten van NEN7513 (logging),
                                archivering,                         NIS2 en CER.
                                informatiebeveiliging, privacy   •   Implementatie van de Wet
                                en transparantie.                    digitale overheid (Wdo), de Wet
                                                                     modernisering elektronisch
                                                                     bestuurlijk verkeer (Wmebv), de
                                                                     Wet Digitale identificatie en
                                                                     authenticatie in de zorg (Wet
                                                                     Diaz), de Wet open overheid
                                                                     (Woo) en de Archiefwet 2024.

                                De landelijke                    •   Aansluiting op het Landelijk
                                implementatiekalender voor           SchakelPunt voor
                                de Wet elektronische                 medicatieoverdracht
                                gegevensuitwisseling in de           (organisatiebreed) en de
                                zorg (Wegiz) en de Wet               Generieke Digitale Infrastructuur
                                digitale overheid wordt              (GDI).
                                uitgevoerd.                      •   Samen met GGD GHOR
                                                                     Nederland, Stichting MedMij en
                                                                     VWS realisatie van een
                                                                     Dienstverlener Aanbieder (DVA)-

                                       Programmabegroting 2026                          pagina 56 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                      Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel        Operationeel doel                    Prestatie / Resultaat 2026
                                                                 aansluiting bij GGD GHOR
                                                                 Nederland voor alle GGD’en ten
                                                                 behoeve van ontsluiting van onze
                                                                 dossiers in de landelijk
                                                                 beschikbare PGO’s.

 De informatiegestuurde      Door de GGD verzamelde en        •   Optimalisatie van bestaande
 GGD                         geanalyseerde data                   infrastructuur, waaronder
                             leveranciersonafhankelijk en         toepassing AI binnen BI
                             veilig beschikbaar stellen aan       processen (op basis van
                             gemeenten en ketenpartners.          verkenning in 2025)

 Duurzaam borgen                                              •   Aansluiting op een Security
 informatiebeveiliging en                                         Operations Center (SOC) voor
 privacy                                                          continue beveiligingsmonitoring
                                                                  van de applicaties in het primaire
                                                                  proces.
                                                              •   Vergroting informatiebeveiligings-
                                                                  en privacybewustzijn mede door
                                                                  middel van eLearningsoftware.



3.5.4    Kwaliteit

 Wat houdt het in?

GGD Gelderland Zuid is gecertificeerd op basis van het normenkader Publieke Gezondheidszorg HKZ
2019 en NEN 7510. HKZ-certificering geldt voor alle onderdelen van de GGD. Voor sommige
afdelingen geldt dat zij ook bezocht worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en /of
vindt periodieke visitatie plaats.
Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) bestaat uit verschillende onderdelen en instrumenten die
onderling met elkaar in verbinding staan. Door middel van interne en externe audits, halfjaarlijkse
managementreviews en de jaarlijkse directiebeoordelingen wordt de werking van het KMS getoetst
en waar nodig bijgesteld.

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

Het KMS draagt bij aan continu verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van GGD
Gelderland-Zuid ten gunste van cliënten, ketenpartners, opdrachtgevers en medewerkers.
Uitkomsten van interne en externe audits, van ervaringsonderzoeken, meldingen ter verbetering en
klachten worden gebruikt om de kwaliteit van primaire en ondersteunende processen te verbeteren.

 Ontwikkelingen

Externe toetsing van het KMS blijft onverminderd doorgaan. Het Kwaliteit Informatie Punt (KIP) is
continu in ontwikkeling ten behoeve van het beschikbaar stellen van actuele data vanuit
kwaliteitsinstrumentaria op laagdrempelige wijze voor medewerkers binnen de organisatie.
Management en functionarissen met een kwaliteitstaak kunnen (bij)sturen op actuele informatie.




                                    Programmabegroting 2026                          pagina 57 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                                              Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel                       Operationeel doel             Prestatie / Resultaat 2026
Continuering van een effectief en      Binnen de organisatie         •  Continering van een
gedragen                               worden                           effectief en gedragen
kwaliteitsmanagementsysteem dat        kwaliteitsinstrumenten           kwaliteits-
ondersteuning biedt aan de             conform PDCA-methodiek           managementsysteem dat
werkprocessen, informatie biedt        toegepast. Hiermee wordt         voldoet aan het
over de geleverde zorg- en             een belangrijke bijdrage         kwaliteitsbeleid van GGD
dienstverlening, stimuleert tot        geleverd aan het leveren         GZ en het normenkader
verbetering en aansluit op de          van een goede kwaliteit          HKZ 2019 en NEN 7510.
organisatie als netwerkorganisatie.    van zorg- en
                                       dienstverlening.

                                       Cliënt en medewerkers         •   Het onverminderd, door
                                       gerelateerde                      MTV-functionarissen,
                                       incidentmeldingen leiden          aandachtsfunctionarissen
                                       tot verbeteringen in de           kwaliteit en
                                       zorg en dienstverlening           (team)managers, vragen
                                       voor onze                         van aandacht van
                                       cliënten/ketenpartners en         medewerkers om (bijna)
                                       dragen bij aan een veilig         incidenten te melden. Het
                                       werkklimaat voor                  betreft incidenten in
                                       medewerkers.                      cliëntencontact, agressie-,
                                                                         Arbo- en
                                                                         informatiebeveiligings-
                                                                         incidenten.

                                       Zicht op cliënt- en           •   In beeld gebrachte
                                       ketenpartnerervaring              ervaring van cliënt- en
                                       draagt bij aan de                 ketenpartner door
                                       (verbetering van) kwaliteit       afdelingen en teams.
                                       van zorg- en
                                       dienstverlening

                                       Resultaten vanuit             •   Laagdrempelige
                                       kwaliteitsinstrumenten            beschikbare actuele data
                                       leiden (waar nodig)               vanuit KIP (MTV-
                                       aantoonbaar tot                   incidentmeldingen, audits,
                                       (verbetering van) de              risico-inventarisaties,
                                       kwaliteit van zorg- en            klachten,
                                       dienstverlening                   leveranciersbeoordelingen
                                                                         en ervaringsonderzoek),
                                                                         die worden gebruikt als
                                                                         stuurinformatie door
                                                                         aandachtfunctionarissen
                                                                         kwaliteit en
                                                                         (team)managers.
                                       Risico’s binnen kritische     •   Prospectieve en
                                       processen zijn bekend en          retrospectieve
                                       beheerst.                         risicoanalyses en het
                                                                         treffen van
                                                                         beheersmaatregelen.
                                       Er is zicht op de kwaliteit   •   Uitgevoerde GGD brede
                                       van de primaire en                interne audits.
                                       ondersteunende processen


                                      Programmabegroting 2026                          pagina 58 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>3.5.5    Juridische zaken

 Wat houdt het in?

Juridische zaken heeft als taak het adviseren van de GGD in juridische kwesties. Dit gebeurt op
zowel casuïstisch als beleidsmatig niveau en zowel proactief als reactief.

De wet- en regelgeving verandert in hoog tempo. De overheid ontwikkelt nieuwe wetten en
bestaande wet- en regelgeving is onderhevig aan aanpassingen. De veranderingen die hieruit
voortvloeien moeten geïmplementeerd worden in de organisatie. Daarnaast dient de GGD bestaande
wet- en regelgeving na te leven.

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

In de meerjarenstrategie 2024-2027 staan diverse ontwikkelingen genoemd die juridische expertise
vragen:
    •   Veranderende wet- en regelgeving;
    •   De genoemde strategische thema’s en beleidsmatige ontwikkelingen, waaruit beiden
        (juridische) vraagstukken voortkomen.

 Ontwikkelingen

Het uitgebreide takenpakket van de GGD leidt tot veel vragen waarbij juridische expertise nodig is.
De beoogde toevoeging van de taak JGZ 4- voor Rivierenland aan GGD Gelderland-Zuid in 2026 zal
leiden tot een toename van medewerkers. Dit zal leiden tot meer juridische vragen.

Daar komt bij dat het stelsel van rechten en rechtsbescherming uitvoerig is. Burgers, inwoners en
organisaties kunnen een veelheid aan verzoeken indienen en diverse juridische procedures
aanwenden. Om dit in goede banen te leiden, risico’s te signaleren en te beperken en adequaat
vertegenwoordigd te zijn, is juridische ondersteuning noodzakelijk.

In de publieke dienstverlening en het zorgdomein vindt steeds meer samenwerking plaats. De
samenwerkingen worden verankerd in convenanten en overeenkomsten en vereisen duidelijke
afspraken. Het opstellen en toetsen van deze afspraken is van groot belang, mede met het oog op
een adequate uitvoering en mogelijke risico’s.

 Wat willen we bereiken?                                       Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel              Operationeel doel               Prestatie / Resultaat 2026
 Naleven van wet- en           Processen voldoen aan           •  Advisering m.b.t. (juridische)
 regelgeving.                  wet- en regelgeving, mede          vraagstukken en
                               op het gebied van                  ondersteuning bij de uitvoering
                               bestuursrecht,                     in de praktijk.
                               gezondheidsrecht,               •  Opgestelde en gecontroleerde
                               personen- en familierecht          overeenkomsten.
                               en privacy.                     •  Op de hoogte blijven van wet-
                                                                  en regelgeving, tijdige
                                                                  signalering van veranderingen
                                                                  en zorgvuldige implementatie
                                                                  binnen de organisatie.


 Signaleren en beperken van    Juridische procedures           •   Advisering juridische
 risico’s en verbeteren van    conform geldende wet- en            procedures, zoals klachten,
 processen.                    regelgeving.                        bezwaar- en beroep,
                                                                   aansprakelijkheidstellingen,
                               Samenwerkingen                      tuchtzaken en dagvaardingen.
                               monitoren.                      •   Voorbereiding en uitvoering

                                     Programmabegroting 2026                          pagina 59 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                            Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel                Operationeel doel                  Prestatie / Resultaat 2026
                                                                       juridische procedures, indien
                                                                       nodig.
                                                                    •  Ondersteuning en/of
                                                                       vertegenwoordiging van de
                                                                       organisatie, indien nodig.
                                                                    •  Opgestelde en gecontroleerde
                                                                       overeenkomsten.

3.5.6     Bedrijfsvoering

 Wat houdt het in?

De taken op het gebied van Huisvesting, ICT, Inkoop, Informatiebeheer, HRM en Financiën en Inkoop
heeft de GGD belegd bij de afdeling Bedrijfsvoering van de VRGZ. De dienstverlening is vastgelegd in
een dienstverleningsovereenkomst.

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027

De sector Bedrijfsvoering adviseert, organiseert, faciliteert de uitvoerende afdelingen van de GGD om
de doelen voor de publieke gezondheid en de strategische thema’s in de meerjarenstrategie te
realiseren en de organisatie effectief en efficiënt te laten opereren. Dit gebeurt door:
•   integrale advisering over bedrijfsvoering;
•   mede zorgdragen voor een goede organisatieontwikkeling en –inrichting;
•   goede en efficiënte huisvesting en ICT-voorzieningen;
•   instrumenten en advisering waardoor de organisatie in control kan zijn.

 Ontwikkelingen

Naast een betere betrokkenheid van de sector Bedrijfsvoering bij de (meer)jarenplannen van de GGD
ingestoken op een betere definitie van de door de sector Bedrijfsvoering geboden diensten, en de
daarmee samenhangende kosten.

 Wat willen we bereiken?                                        Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel        Operationeel doel                      Prestatie / Resultaat 2026
 Organisatieontwikkeling HRM-beleid en instrumenten             •  Verder uitwerking op de
                         die het mogelijk maken dat                strategische HR thema’s:
                         we nu en straks:
                         • De juiste mensen weten               •     Leiderschap(sontwikkeling):
                             aan te trekken.                          Leidinggevenden geven leiding
                         • De mensen die we in huis                   vanuit de beloftes uit het
                             hebben ontwikkelen in het                Inspirerend Kader.
                             belang van de organisatie
                             en van henzelf.                    •     Vitaliteit en Verzuim:
                                                                      Een meer preventieve proactieve
                             Daar waar persoonlijke en                aanpak van gezondheid.
                             organisatiedoelen niet meer              Strategische
                             matchen we zorgvuldig                    Personeelsplanning:
                             afscheid nemen.                          Dit instrument vormt de basis
                                                                      om inzichtelijk te maken wat
                                                                      nodig is om toekomstige
                                                                      opgaven (2-3 jaar) kwantitatief
                                                                      en kwalitatief uit te kunnen
                                                                      (blijven) voeren.

 Organisatie is in control   Inkoop conform geldende            •     Op rechtmatigheid en
                             Wet- en Regelgeving op het               doelmatigheid getoetste
                             gebied van Aanbesteden en                inkooptrajecten.
                             Inkopen
                                      Programmabegroting 2026                              pagina 60 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                      Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel      Operationeel doel                      Prestatie / Resultaat 2026
 Beheer vastgoed       Vastgoed dat aansluit bij              •  Huisvesting consultatiebureau
                       behoeften van cliënten,                   nieuwe locatie Mozaïek Wijchen
                       medewerkers en partners                •  Mogelijk:
                                                                 o Gebruik maken van
                                                                     bestaand pand (de Klif
                                                                     Oosterhout) voor het
                                                                     huisvesten van een
                                                                     consultatiebureau. Opties
                                                                     worden bekeken voor
                                                                     mogelijk een andere locatie,
                                                                     afhankelijk van de
                                                                     technische mogelijkheden.
                                                                 o Consultatiebureau
                                                                     Opheusden, zal in
                                                                     overeenstemming met de
                                                                     gemeente Opheusden
                                                                     waarschijnlijk op een nieuwe
                                                                     locatie worden gehuisvest.
                                                              •  Verduurzaming
                                                                 vastgoed/uitvoeren duurzaam
                                                                 meerjarig onderhoudsplan


3.5.7    Openbaarheidsparagraaf

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de
overheid doet. De Woo kent daartoe drie pijlers, te weten 1) actieve openbaarmaking, 2) passieve
openbaarmaking en 3) verbetering van de informatiehuishouding. Ingevolge artikel 3.5 Woo besteedt
een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting aandacht aan de beleidsvoornemens inzake de
uitvoering van de Woo en doet in de jaarlijkse verantwoording verslag van de uitvoering ervan, mede
in relatie tot de beleidsvoornemens. In deze openbaarheidsparagraaf doen wij hiervan op hoofdlijnen
verslag.

Actieve openbaarmaking
De Woo noemt een aantal informatiecategorieën die wij actief openbaar moeten maken. Het
overgangsrecht van de Woo regelt dat de start van de actieve openbaarmaking van deze categorieën
wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarin is bekend gemaakt dat de
categorieën niet allemaal tegelijk openbaar gemaakt behoeven te worden, maar dat daar een
fasering in wordt aangebracht. Conform deze fasering heeft GGD Gelderland-Zuid de eerste vijf
informatiecategorieën openbaar gemaakt en zullen de komende jaren de overige categorieën
openbaar gemaakt worden.

Om de actieve openbaarmaking volgens de Woo te ondersteunen is er een verwijsindex,
de ‘Woo-index’, gekomen, en een zoekfunctie op overheid.nl. De GGD is al gestart met actieve
openbaarmaking. Denk aan beleidsregels en organisatiegegevens. Daarnaast publiceert de GGD al
langer bestuur stukken op de website. Dit zal de komende jaren uitgebreid worden.

Tevens wordt aandacht besteed aan de informatiehuishouding, onder meer om de actieve en
passieve openbaarmaking te vergemakkelijken.




                                    Programmabegroting 2026                            pagina 61 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre> Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                    Overhead GGD
                                    Gewijzigde
                       Realisatie                  Begroting   Raming   Raming      Raming
Overhead GGD                         begroting
                           2024          2025          2026     2027     2028         2029
Lasten
Lasten                       715           826           728      728      728          728
Baten                       -655          -726          -728     -728     -728         -728
Mutaties reserve             -60             0             0        0        0            0




                          Programmabegroting 2026                          pagina 62 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                               4
                          Paragrafen




Programmabegroting 2026        pagina 63 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>4                 Paragrafen
4.1               Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de
weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het
beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële
spelregels.

Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

De streefwaarde op basis van de begroting 2026 is als volgt:


Berekening streefwaarde Algemene reserve                                                                 Begroting

B e dra ge n x € 1.0 0 0 ,-                                                                                  2026

Bedrag per medewerker                                                                       € 1.000,00         438

Percentage over opgenomen gelden (leningen)                                                      0,5%

Percentage totale uitgaven                                                                       1,0%          528

Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage                                          3,0%          514

Streefwaarde Algemene reserve                                                                               1.480



Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen.

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 4 juli 2024 ingestemd met de toevoeging van het
resultaat van 2023 (€ 167.000) De algemene reserve bedroeg inclusief toevoeging € 2.387.000. De
vermelde streefwaarde van de algemene reserve in de jaarrekening 2023 was € 1.750.000. Het AB
heeft tevens besloten de overwaarde van de algemene reserve , € 637.000 uit te keren aan de
deelnemende gemeenten.

Het resultaat 2024 bedraagt € 80.600 negatief, inclusief uitbetaling overschot bijdrage aan Veilig
Thuis van € 71.600. De onttrekking aan de algemene reserve is € 152.200. De stand van de
algemene reserve bedraagt op 31 december 2024 €1.669.000.


Weerstandscapaciteit                                 Verwachting*      Begroting   Raming    Raming       Raming

Bedragen x € 1.000,-                                        2025          2026      2027       2028         2029

Norm algemene reserve                                       1.483          1.480    1.480       1.480       1.480

Eigen vermogen einde jaar                                   1.669          1.569    1.569       1.569       1.569

Verwacht resultaat                                           -100             0         0           0           0

Verwacht algemene reserve                                   1.569          1.569    1.569       1.569       1.569

Algemene reserve in % van de norm                           106%          106%      106%       106%         106%

* in de kolom verwachting 2025 is uitgegaan van de resultaatbestemming conform jaarrekening
2024

Risico’s
In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen. Bij de
bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de
verwachtingswaarde van de kans dat de risico’s zich voordoen.




                                             Programmabegroting 2026                             pagina 64 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Benodigde weerstandscapaciteit                                                                 Verwacht Benodigde
                                                                                                        e weerstan
                                                                                               financiële      ds-
(bedragen *€ 1.000,-)                                                                           gevolgen capaciteit

Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's                                       1.825            658

Maatschappelijke risico's                                                                            625            263

Economische risico's                                                                               5.000        2.550

Middelen, organisatie medewerkers en efficiency                                                    2.280            794

Totaal                                                                                             9.730       4.264


Om een concreter beeld te geven van de risico’s die de GGD GZ loopt, staan in onderstaande tabel
de tien grootste risico’s. De grootste risico’s betreffen:

Nr. Risico en omschrijving                            Bedrag Kans Risicobedrag Beheersmaatregelen
1   Inkomsten, bezuinigingen overheid en gemeentes
    Het betreft hier het risico dat niet kan worden 3.250.000 50%   €   1.625.000 * Tijdig signaleren en actie
    voldaan aan de kwaliteitseisen door                                           ondernemen
    bezuinigingen van de overheid en de                                           * Werken met flexibelere schil
    gemeentes op zowel uniforme als factulatieve                                  * Strenger sturen op
    taken. Maatregelen van het huidige kabinet                                    contractafspraken
    door met € 330 mln te bezuiningen op                                          * Alert zijn op
    gezondheidszorg versterkt dit risico.                                         subsidiemogelijkheden
                                                                                  * Facultatieve werkzaamheden
                                                                                  financieren uit uniform budget waar
                                                                                  mogelijk
                                                                                  * Voorstel bestuur CAO- en
                                                                                  prijsstijging indexaties niet te
                                                                                  budgetteren
                                                                                  * Personeel laten afvloeien waar
                                                                                  nodig
2   CAO / prijsindex
    Het betreft hier de toekomstige stijgingen door 1.000.000 70%   €    700.000 * Tijdig het gesprek voeren met
    een nieuwe CAO die boven de indexcijfers                                     gemeenten
    uitkomen die door de adviescommissie zijn                                     * Bij vacatureruimte afwegen of
    meegegeven en zijn opgenomen in de                                           invulling noodzakelijk is
    begroting. Het risico is dat de gemeenten
    onvoldoende compenseren om dit op te
    vangen.

3   Niet naleven van de Wet en Regelgeving
    De GGD dient te voldoen aan diverse wetten en 1.125.000 50%     €    562.500 * Personeel bewust maken van wet
    verordeningen. Het bewust of onbewust                                        en regelgeving van hun vakgebied
    overtreden van wet- en regelgeving kan                                       * Huisjurist aanwezig, landelijke
    mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg                                   richtlijnen worden gevolgd en
    hebben.                                                                      regelgeving redelijk stabiel
                                                                                 * Taakafbakening waar is de GGD
                                                                                 van en waarvan ook niet
                                                                                 * Meer ingezet op juist naleven van
                                                                                 privacy wetgeving
4   Prijsstijgingen
    Het betreft hier de toekomstige stijgingen van    750.000 30%   €    225.000 * Tijdig bespreken met gemeenten
    o.a.inkoop, onderhoud, inhuur, die boven de                                  (procesvoorstel is reeds voorgelegd
    indexcijfers uitkomen die door de                                            aan het AB)
    adviescommissie zijn meegegeven en zijn                                      * GGD landelijke inkoop organiseren
    opgenomen in de begroting. Het risico is dat de                              * Kwaliteitseisen verlagen
    gemeenten onvoldoende compenseren om dit                                     * Uitstellen of afzien van
    op te vangen.                                                                aanschaf/inhuur




                                             Programmabegroting 2026                                pagina 65 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Nr. Risico en omschrijving                               Bedrag   Kans Risicobedrag Beheersmaatregelen
5   Ziekteverzuim & arbo
    Het risico van langdurig ziekteverzuim is            375.000 50%   €    187.500 * Extra inzet op positieve werkplek
    aanwezig en daarmee de kans op relatief dure                                    * Managers opgeleid om personeel
    vervanging van personeel. Een aantal functies                                   beter te monitoren, gesprek
    hebben te maken met extra risico's van verbale                                  aangaan, oplossingen aanbieden
    of fysieke agressie.                                                            voordat probleem ontstaat.
                                                                                    * Managers verantwoordelijk stellen
                                                                                    voor hoogte verzuim
                                                                                    * Tevredenheidsonderzoeken onder
                                                                                    personeel regelmatig uitvoeren
                                                                                    * Mogelijkheden interne re-
                                                                                    integratie uitwerken, re-integratie
                                                                                    plan per afdeling optuigen zodat per
                                                                                    soort re-integreerder een passende
                                                                                    oplossing (ook buiten eigen
                                                                                    afdeling) geboden kan worden
                                                                                    * Actief arbobeleid
                                                                                    * Training omgaan met agressie en
                                                                                    geweld



6   (toekomst) Veilig Thuis
    Er is nog geen uitsluitsel over het                  375.000 50%   €    187.500 * Volgen van ontwikkelingen en
    toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming                                    tijdig actie ondernemen
    ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de                                    * Samenwerking Bijzondere Zorg en
    contouren zoals geschetst in de Kamerbrief                                      Jeugdgezondheidszorg om efficiëntie
    Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale                                  te verhogen
    veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe
    publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar
    verwachting consequenties voor de
    organisatorische inbedding van Veilig Thuis.
    Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe
    financieringssystematiek eruit komt te zien en
    wat dit eventueel aan invoed heeft qua
    personeelsverloop.

7   Epidemie
    Kosten van uitval en andere of extra inzet van       375.000 50%   €    187.500 * Continuiteitsplan eigen organisatie
    personeel, waardoor taken tijdelijk niet worden                                 * Dit risico hoort bij de primaire taak
    uitgevoerd of extra moet worden ingehuurd.                                      van de organisatie en wordt daarom
    Het betreft dan het risico op de kosten die niet                                geaccepteerd
    worden vergoed door derden. Tevens risico dat                                   * Financiering nieuw systeem
    huidige systeem niet kan voldoen aan eisen,                                     opgenomen in budget, continuering
    waardoor nieuw systeem ontwikkeld zal                                           beheer systeem vanuit overheid nog
    moeten worden.                                                                  onzeker.

8   Cybercriminaliteit en beveiligingsincidenten
    Beveiligingsincident is een inbreuk op de            500.000 30%   €    150.000 ● Aanwezigheid CISO, FG en PO en
    beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de                                     uitbreiding functioneel beheer
    integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie                              ● Continuïteitsplan in werking
    (en persoonsgegevens) in gevaar is of kan                                       ● Opnieuw aanbesteden
    komen. Cybercriminaliteit brengt risico’s op                                    kantootautomatisering
    bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse                                       ● Strengere controles inrichting
    betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De GGD                                   automatisering
    is NEN gecertificeerd. Hiermee is de basis van                                  ● Inzet AI gestuurde monitoring
    de beveiliging op orde, maar het risico blijft                                  software
    aanwezig. Daarnaast is er een verhoogd risico                                   ● Verhogen bewustwording binnen
    op verstroring van de samenleving en                                            de organisatie
    organisatie als gevolg van oorlogs- en                                          ● Tactisch- en strategisch plan om te
    terroristische dreigingen waarbij de                                            voldoen aan wet- en regelgeving
    infrastructuur verstoord kan worden.                                            ● Back up en restore
    Waaronder risico op uitval van systemen en                                      ● Verwerkersovereenkomsten en
    servers:                                                                        contracten conform
    ● Stroomuitval (in- of extern)                                                  inkoopvoorwaarden GGD
    ● Bedrijfscontinuïteit in gevaar                                                ● Ketensamenwerking
    ● uitval van noodzakelijke applicaties                                          ● Prospectieve risico-analyse
    ● Imagoschade                                                                   ● Continuïteitsplan
                                                                                    ● Noodstroomagregraten




                                               Programmabegroting 2026                                  pagina 66 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Nr. Risico en omschrijving                               Bedrag Kans Risicobedrag Beheersmaatregelen
9   Arbeidsmarktkrapte
    Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en       375.000 30%   €   112.500 * Samenwerking met VGGM
    toenemende taken wordt het steeds moeilijker                                   * Gezonde balans privé/werk
    goed gekwalificeerd personeel (op korte                                        * Automatiseren repeterende taken
    termijn) aan te trekken. Dit geldt voor bijna alle                             * Digitale kennis personeel
    taken, maar bij de beschikbaarheid van                                         verbeteren (incl. zelfredzaamheid)
    forensische artsen en vertrouwensartsen (VT) is                                * Verkenning mogelijkheden AI mbt
    dit het grootste probleem.Hierdoor kan de 24/7                                 o.a. chatbots, gespreksverlagen,
    beschikbaarheid van een vertrouwensarts niet                                   planning, indicatiestellingen, etc.
    worden gegarandeerd op Gelders niveau.                                         * Eventueel tijdelijk opvangen met
                                                                                   inhuur

10 Toenemende en veranderende vraag
    Bevolkingsgroei en toenemende taken GGD,             125.000 50%   €    62.500 * Sturen op afspraken
    aantal casussen stijgt. Veranderde vraag van                                   * Tijdig signaleren en aankaarten
    gemeente en inwoners.                                                          * Werkgroep om inwoners mee te
                                                                                   laten tellen in begrotingen (pas in
                                                                                   2027)
    Totaal van de 10 grootste risico's
                                                                       € 4.000.000
    (noodzakelijke risicocapaciteit)

    Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)                           €   264.000
    Totale noodzakelijke risicocapaciteit                              € 4.264.000



Frauderisico analyse
In 2021 heeft de GGD beleid opgesteld over het voorkomen van fraude en is een frauderisicoanalyse
uitgevoerd. De analyse wordt periodiek geactualiseerd en is betrokken bij het risicomanagement.
Ook komt dit onderdeel in de jaarrekening 2024 terug bij de rechtmatigheidsverklaring via het
criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.




                                               Programmabegroting 2026                                 pagina 67 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>4.2        Kengetallen
Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording).


                                           Realisatie   Begrotings- Begroting   Raming   Raming   Raming
                                                          wijziging
                                                2024          2025     2026      2027     2028      2029

Netto schuldquote                              32,0%         32,5%     30,4%     29,4%    27,6%     27,5%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
                                               32,0%         32,5%     30,4%     29,4%    27,6%     27,5%
verstrekte leningen

Solvabiliteitsratio                               6,3           6,1       6,0      6,1      6,3        6,3

Structurele exploitatieruimte                    -0,1          -0,2       0,0      0,0      0,0        0,0


Toelichting

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen
middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen
op de exploitatie.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als
percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves
(zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van
baten en lasten.

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Hierdoor ontstaat inzicht in de structurele
exploitatieruimte.

4.3        Onderhoud kapitaalgoederen
Materiele vaste activa

Activeren en afschrijven
Conform het BBV worden alle materiële vaste activa geïnvesteerd. Investeringen worden lineair
afgeschreven na het jaar van ingebruikname. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat dit
plaatsvindt vanaf € 10.000,- per object.

Investeringen in gebouwen
De GGD had ultimo 2025 twee panden in eigendom (locatie Tiel en Nijmegen). De consultatiebureaus
worden gehuurd door de GGD. Investeringen in gebouwen die geen eigendom van de GGD zijn,
komen voor rekening van de betreffende verhuurder. Investeringen in gebouwen die eigendom zijn
van de GGD, worden bij de GGD geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting.

Investeringen in overige kapitaalgoederen
Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties,
automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de GGD een meerjarig investeringsplan
welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor
kapitaallasten gebaseerd op de verwachte kapitaallasten van het betreffende begrotingsjaar. De
werkelijke kapitaallasten fluctueren.

Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting. Dit laatste staat onder druk
vanwege de inflatie en additionele duurzaamheidseisen waardoor prijzen verder oplopen.


                                           Programmabegroting 2026                        pagina 68 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze
begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na
afloop van de economische levensduur.


Onderhoud

Onderhoud gebouwen en installaties
Op basis van het onderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks het onderhoud uitgevoerd. Het huidige
hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg wordt minimaal onderhouden (alleen hoogstnoodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden).

Uitgangspunten beleid
▪   Het MJOP actualiseren we jaarlijks en wordt een keer in de vijf jaar volledig herzien
    door een externe partij. In 2024 heeft de herziening plaatsgevonden. Het onderhoud wordt
    met ingang van 2024 conform het nieuwe plan uitgevoerd.
▪   De GGD middelt de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar.
▪   Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat wordt de landelijke NEN‐norm 2767
    (Nederlands Normalisatie‐instituut) voor gebouwen gehanteerd.

Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de
verschillende jaren fluctuaties. Via de voorziening MJOP vertoont de feitelijke belasting van de
begroting een stabiel beeld.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico
van de gemeenten of externe partijen. De GGD draagt bij in de servicelasten.

Onderhoud materieel
Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd of uitbesteed
via de afdeling Vastgoed- & Facilitymanagement van de VRGZ.

4.4      Financiering

4.4.1    Beleid ten aanzien van risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer
Het is de GGD niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te
garanderen.

Financieringsportefeuille
De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie
wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd
in het treasurystatuut. Dit statuut is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld.

De GGD voert een risicomijdend beleid en voldoet aan wet- en regelgeving. Voor de GGD geldt het
schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de
Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven lenen op de financiële
markten en zal de staatsschuld dalen.

In 2020 heeft de GGD een lening aangetrokken ter financiering van het nieuw te bouwen pand in
Nijmegen.




                                     Programmabegroting 2026                           pagina 69 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>4.4.2    Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het
renteresultaat weergegeven:


                                                 Begroting
Bedragen x € 1.000,-                                  2026
a. De externe rentelasten over de korte en
                                                        102
lange financiering

b. De externe rentebaten                                   0



Totaal door te rekenen externe rente                    102



c. De rente die aan de grondexploitatie moet
                                                           0
worden doorberekend

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente             102



d1. Rente over eigen vermogen                              0

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd
                                                           0
op contante waarde)



Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente              102



e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende
                                                        102
rente (renteomslag)



f. Renteresultaat op het taakveld treasury                 0


Kasgeldlimiet
Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende
geldleningen: de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de
kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema
blijkt dat de GGD binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven.




                                       Programmabegroting 2026                   pagina 70 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000,-

Omvang begroting per 01-01-2026                                                            52.843

In procenten van de grondslag                                                                8,2%

Toegestane kasgeldlimiet                                                                     4.333

                                            2e kwartaal     2e kwartaal3 e kwartaal

Totaal netto vlottende schuld                                                                3.197

Toegestane kasgeldlimiet                                                                     4.333

Ruimte (+) / Overschrijding (-)                                                             1.136


Renterisiconorm
Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een
renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar
maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen.

De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen
leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging
ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm
Bedragen x € 1.000,-                               2026            2027        2028          2029
1. Renteherziening                                      0               0           0             0
2. Aflossingen                                        375            375          375          375
3. Renterisico (1+2)                                  375            375          375          375


4.Renterisiconorm                                 10.569          10.529      10.490       10.450


5a. Ruimte onder renterisiconorm                  10.194          10.154      10.115       10.075
5b. Overschrijding renterisiconorm                      0               0           0             0


Berekening renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal begroting 2026               52.843
4b. Percentage regeling                              20%
Renterisiconorm (4a x 4b)                         10.569

4.5      Organisatie en Bedrijfsvoering
Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de
GGD.

4.6      Verbonden partijen
Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen
‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met
organisaties die aan deze definitie voldoen).




                                      Programmabegroting 2026                           pagina 71 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                             5
                          Financiën




Programmabegroting 2026       pagina 72 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>5        Financiën
5.1            Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)
Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor
2026 is opgenomen in paragraaf 6.3.

                                                 Realisatie   Begroting   Begroting   Raming   Raming    Raming

Bedragen x € 1.000,-                                 2024        2025        2026      2027     2028       2029

Baten

Bijdrage deelnemende gemeenten                      29.783      31.792      31.855    31.855   31.855     31.855

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen       3.053        3.702       3.847    3.847    3.847      3.847

Subsidies Rijk                                       6.522        6.630       5.776    5.578    5.381      5.183

Subsidies Gemeenten                                  7.702        5.645       6.216    6.216    6.216      6.216

Overige opbrengsten                                  5.802        4.183       4.810    4.810    4.810      4.810

Acquisitiedoelstelling                                   0         340         340       340      340        340



Totaal baten                                       52.862       52.291      52.843    52.646   52.448    52.251



Lasten

Personeelskosten                                    38.812      37.690      37.948    37.754   37.560     37.366

Huisvestingskosten                                   2.345        2.290       2.367    2.367    2.367      2.367

Kantoormiddelen                                         86         168         171       171      171        171

Medische kosten                                      1.282        1.214       1.191    1.191    1.191      1.191

Communicatieapparatuur                               1.998        2.091       1.887    1.887    1.887      1.887

Vervoermiddelen                                         47          81          52        52       52         52

Afschrijvingen                                         372        1.267       1.281    1.281    1.281      1.281

Algemene kosten                                      4.447        3.107       3.345    3.341    3.338      3.334

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ                  4.204        4.159       4.392    4.392    4.392      4.392

Voorlichting                                            34          41          36        36       36         36

Rentebaten en -lasten                                 -632         283         173       173      173        173



Totaal lasten                                      52.993       52.391      52.843    52.646   52.448    52.251



Totaal saldo van baten en lasten                     -130         -100           0        0        0           0



Toevoegingen reserves                                  -18           0           0         0        0          0

Onttrekkingen reserves                                  60           0           0         0        0          0



Resultaat voor vennootschapsbelasting                  -88        -100           0        0        0           0



Vennootschapsbelasting                                   -8          0           0         0        0          0



Resultaat na vennootschapsbelasting                    -81        -100           0        0        0           0




                                             Programmabegroting 2026                            pagina 73 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>5.1.1    Verloopstaat

Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2025 naar de begroting 2026
weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de
index opgenomen.


Gewijzigde Begroting 2025                                                          -100
Bedragen x € 1.000,-


Lasten


Personele lasten                                                                    258
  - besparingen fte 2026                                                            -740
  - besparingen opleidingsbudget 2026                                                -50
  - daling overige taken                                                          -1.045
  - stijging salariskosten indexering 2026                                         1.433
  - daling overige personeelskosten                                                  -15
  - stijging Personeel niet in loondienst (facultatieve taken)                       676


Materiële lasten                                                                    195
Besparingen 2026:
  - Bundelen van vaccinatiewerkzaamheden                                            -100
  - Nieuwe aanbesteding electronisch kinddossier                                    -125
  - Informatievoorziening                                                            -70
Overige mutaties
Afschrijvingen
  - lagere afschrijvingskosten huisvesting                                             -3
  - lagere afschrijvingskosten automatisering                                         17
Huisvestingslasten
  - hogere huisvestingskosten kantoorpanden                                          138
  - Consultatiebureaus huisvestingslasten (zie ook opbrengsten)                       39
Kantoormiddelen
  - hogere kosten voor kantoormiddelen                                                  4
Automatisering
  - afname licenties                                                                   -9
Medische zaken
  - reizigersvaccinaties, vaccinatiecentrum en andere medische
                                                                                     -21
artikelen (staan opbrengsten tegenover)
Inkoop ondersteunende diensten
  - Indexering Bedrijfsvoering (verrekenpercentages)                                 233
Financiële baten en lasten
  - mutatie rentelasten                                                             -110
Algemene kosten en Inhuur derden
  - hogere inhuurkosten facultatieve taken                                           135
  - indexering algemene kosten                                                        65
Onvoorzien (0,50% van de totale lasten, zie financiële spelregels)                      3


Totaal lasten                                                                       454


                                     Programmabegroting 2026                      pagina 74 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Baten




Uniforme bijdrage                                                 63
Indexering uniforme bijdrage 2025                              1.545
Besparingen
 - Bundelen van vaccinatiewerkzaamheden                         -200
 - Forensisch geneeskunde                                        -50
 - 0-4 Jeugdgezondheidszorg                                     -275
 - Nieuwe aanbesteding elektronisch kinddossier                 -125
 - Informatievoorziening en functioneel beheer                  -150
 - Opleidingsbudget                                              -50
 - Afname diensten Veilig Thuis                                 -235
 - Veilig Thuis indexering als gevolg van formatiebegroting     -397
Uniforme bijdrage obv facturen                                  145
 - Huisvesting JGZ                                                39
 - Rijksvaccinatieprogramma                                       65
 - Nu niet zwanger (indexering)                                   12
 - Inspecties kindercentra                                        29
Rijksbijdrage                                                  -854
 - Landelijke Functie Infectieziektebestrijding                  -29
 - Structurele uitbreiding Infectieziektebestrijding            -300
 - Covid-19 vaccinaties                                         -300
 - Seksuele Gezondheidszorg                                     -220
 - Jong Leren Eten                                               -10
 - Cohorten rijksvaccinaties                                        5
Subsidies gemeenten:                                            571
 - Facultatieve taken GL IZA Gala                                -45
 - Facultatieve taken AGZ                                         62
 - Facultatieve taken JGZ (met name Oekraïense kinderen)        -282
 - Facultatieve taken GL                                         355
 - Facultatieve taken BZ (Wijk GGD , uitbreiding TBW/CTMO)       481
Toename overige opbrengsten                                     629
 - Afname detacheringen                                          -15
 - toename reizigersadvisering en vaccinaties                    125
 - Overige dienstverlening                                       519


Totaal baten                                                    554


Programmabegroting 2026                                             0




Resultaat 2026                                                      0




                                    Programmabegroting 2026   pagina 75 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Meerjarige mutaties
In het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat de bijdrage Infectieziekte bestrijding voor pandemische
paraatheid vanaf 2026 in vijf jaar wordt afgebouwd. Deze afbouw is in de meerjarenraming van deze
begroting verwerkt.

De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur):

Indexering 2026                                               GGD



Rekenmethodiek                                                       GGD
Weginsfactor loon                                                     0,78
Weginsfactor materieel                                                0,22
Totaal                                                                1,00




Voorcalculatie 2026                                    Factor         GGD
Loonindex                                3,40%            0,78      2,65%
Materiële index                          2,60%            0,22      0,57%
Totaal voorcalc. 2026                                               3,22%



Nacalculatie 2024                                      Factor         GGD
Loonindex                                                 0,78      4,68%
Opgenomen in B2023 (BRN 2023)                             0,78      -3,04%
Materiële index                                     geen nacalculatie
Totaal nacalc. 2024                                                 1,64%


Index begroting 2026                                                4,86%




                                    Programmabegroting 2026                        pagina 76 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>5.1.2       Beleidsindicatoren

                                                       Resultaat   Begroting   Begroting   Raming   Raming    Raming
Bedragen x € 1.000,-                                       2024        2025        2026     2027     2028        2029


Formatie (fte per 1.000 inwoners)                           0,68        0,62        0,60     0,59     0,59        0,59
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)                          0,64        0,62        0,60     0,59     0,59        0,59
Apparaatskosten (kosten per inwoner)                          93          87          87       87       87         87

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus
                                                             8%          4%          6%       6%       6%          6%
totale kosten inhuur externen)

Overhead (% van totale lasten)                              14%         24%         25%      24%      24%         24%




                                                Programmabegroting 2026                              pagina 77 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>5.2         Uiteenzetting financiële positie
In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen.
ACTIVA                                           Realisatie   Begroting Raming Raming Raming Raming
Bedragen x € 1.000,-                                 2024        2025     2026     2027     2028     2029


Vaste Activa


Materiële vaste activa                              21.689      21.193   20.207   19.521   18.566   18.557


Vlottende activa


Voorraden                                              143        143       143      143      143      143


Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar


Overlopende activa                                     203        203       203      203      203      203
Vorderingen op openbare lichamen                     2.109       2.109    2.109    2.109    2.109    2.109
Vorderingen op Rijk                                     21         21        21       21       21       21
Uitzettingen Rijks schatkist                         6.718       6.718    6.718    6.718    6.718    6.718
Overige vorderingen                                    574        574       574      574      574      574
                                                     9.625       9.625    9.625    9.625    9.625    9.625


Liquide middelen                                        61         61        61       61       61       61


Totaal Activa                                      31.518      31.022    30.035   29.349   28.395   28.385



PASSIVA                                          Realisatie   Begroting Raming Raming Raming Raming
Bedragen x € 1.000,-                                 2024        2025     2026     2027     2028     2029


Vaste Passiva


Algemene reserve*                                    1.750       1.669    1.569    1.569    1.569    1.569
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting             227        227       227      227      227      227
Egalisatiereserve Veilig Thuis                         380        424       424      424      424      424
Gerealiseerd resultaat                                 -81        -100        0        0        0        0
Eigen vermogen                                       2.276       2.220    2.220    2.220    2.220    2.220




Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar
Langlopende schulden                                13.500      13.125   12.750   12.375   12.000   11.625
Voorzieningen                                        2.616       2.110    2.039    1.966    2.031    2.109
                                                    16.116      15.235   14.789   14.341   14.031   13.734


Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar




Overige schulden                                     6.279       6.720    6.179    5.941    5.297    5.584
Overige vooruitontvangen bedragen                    6.847       6.847    6.847    6.847    6.847    6.847
                                                    13.126      13.567   13.026   12.788   12.144   12.431


Totaal Passiva                                     31.518      31.022    30.035   29.349   28.395   28.385




EMU saldo **                                         -630         396      915      614     1.019      87


* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen
Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2025 bijgewerkt op basis van
de jaarrekening 2024 tenzij andere gegevens voorhanden zijn.

** Conform model berekening CBS.


                                                 Programmabegroting 2026                                     pagina 78 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                            6
                          Bijlagen




Programmabegroting 2026      pagina 79 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>6      Bijlagen
6.1      Investeringsplanning
In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen.




* In verband met onvoorziene vertragingen kunnen uitgaven later in de tijd plaatsvinden.




                                    Programmabegroting 2026                         pagina 80 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>6.2           Verloopoverzicht voorzieningen en reserves
Voorzieningen

                                 Boekwaarde    toevoeging   onttrekking   boekwaarde        verwachte boekwaarde per
Bedragen x € 1.000,-
                                 31-12-2025         2026         2026     31-12-2026   31-12-2027   31-12-2028   31-12-2029



Onderhoud kantoorpanden                 195          149            56           288          294          359          437

Niet actief personeel                   328            0           316            12            0            0             0

Spaarverlof                           1.587          216            64         1.739        1.672        1.672         1.672

Totaal                                2.110          365           436         2.039        1.966        2.031         2.109

Onderhoud kantoorpanden: de dotatie onderhoud kantoorpanden betreft het kantoorpand aan de
Kersenboogerd in Tiel en de professor Bellefroidstraat in Nijmegen. Voor de Kersenboogerd is door
een externe partij een nieuwe schouw uitgevoerd in 2024. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het
meerjarenonderhoudsplan en de benodigde dotatie is in lijn gebracht met de verwachte uitgaven
(€ 83.250,-). Voor het kantoorpand in Nijmegen vindt in 2025 een schouw plaats. Op basis van
inschatting is rekening gehouden met een dotatie van € 65.000,-.

Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte
uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. De vrijval ontstaat doordat de gevormde voorziening
voor een aantal medewerkers niet volledig noodzakelijk is gebleken. De GGD begeleidt medewerkers
actief naar een andere werkgever.

Het is mogelijk voor personeel om de bovenwettelijke verlofuren om te zetten in verlofsparen.
Verlofsparen vervalt niet na een aantal jaar maar blijft beschikbaar voor het personeel totdat deze
hier gebruik van maakt. Derhalve is voor verlofsparen een voorziening getroffen.

Reserves

                                 Boekwaarde    toevoeging   onttrekking   boekwaarde        verwachte boekwaarde per
Bedragen x € 1.000,-
                                 31-12-2025         2026         2026     31-12-2026   31-12-2027   31-12-2028   31-12-2029



Bestemde reserve frictiekosten
                                        227            0             0           227          227          227          227
huisvesting

Egalisatiereserve Veilig Thuis          424            0             0           424          424          424          424

Totaal                                 651             0             0          651          651          651           651


Eind 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemde reserve frictiekosten huisvesting te
vormen. Deze is gefinancierd uit de vrijval van de egalisatiereserve groot onderhoud van het
hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg.

Het AB heeft besloten om een egalisatiereserve Veilig Thuis op te bouwen vanaf 2023 met een
maximum van 5% van de laatst vastgestelde jaarrekening, waarbij een eventueel overschot terug
zal vloeien naar de gemeenten in Gelderland-Zuid en een eventueel tekort van Veilig Thuis
(egalisatiereserve is 0) aangevuld wordt door de gemeenten. De egalisatiereserve wordt gebruikt
voor fluctuaties in instroom, afwijkingen van de prijs en om in te kunnen spelen op incidentele
vragen en ontwikkelingen. Dit in tegenstelling tot de algemene reserve van de GGD, die bedoeld is
om risico’s t.a.v. de bedrijfsvoering op te vangen.




                                              Programmabegroting 2026                                     pagina 81 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>               6.3           Bijdrage per gemeente
               In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven.
               Algemene uitgangspunten:
               •   Voor de begroting 2026 zijn besparingen ter hoogte van € 1.085.000 na indexering van de uniforme bijdrage 2025 opgenomen.
               •   De besparing Veilig Thuis zonder indexering bedraagt € 235.000 ten opzichte van formatiebegroting 2025. Inclusief indexering is de bezuiniging
                   € 632.293.
               •   In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2025 en de begroting 2026. Vervolgens is er een overzicht per gemeente met de
                   wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025
               •   Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geldt dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Indien aantallen of tarieven afwijken wordt dit
                   met individuele gemeenten afgerekend.
               •   Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang bedraagt in 2026 € 130,-. Het aantal inspecties per gemeente wijzigt per jaar.
               •   In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen.

                                                                                                                                                            Mutaties 2026


                                                                                                                                                                                     Nieuw
                                                Taak                                          Begroting                Geïndexeerde     Bundelen                 Forensische                                  Informatie-   Opleidings-    Begroting
Bijdrage uniforme taken op basis van inwoners          Omschrijving Taakveld                              Indexering                                  JGZ 0-4                  Elektronisch   Veilig Thuis*
                                                veld                                              2025                     bedragen    vaccinaties              geneeskunde                                   voorziening       budget         2026
                                                                                                                                                                               KindDossier


                                                                                                          4,86%


Jeugdgezondheidszorg 0 - 18                     7.1    Volksgezondheid                        9.344.110      454.124       9.798.234     -128.285    -275.000                      -80.178                        -50.117      -16.705     9.247.949
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18                     7.1    Volksgezondheid                        3.334.299      162.047       3.496.346      -71.715                                  -44.822                        -17.883        -5.961    3.355.965
Preventieve Logopedie                           7.1    Volksgezondheid                          176.728        8.589        185.317                                                                                  -948         -316       184.053
Algemene gezondheidszorg                        7.1    Volksgezondheid                        3.202.147      155.624       3.357.771                                                                              -17.175        -5.725    3.334.871
Toezicht WMO                                    6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                311.455       15.137        326.592                                                                                -1.670         -557       324.365
Toezicht WMO Centrum gemeente                   6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                315.882       15.352        331.234                                                                                                          331.234
Forensisch Dienstverlening                      1.2    Openbare orde en veiligheid              715.330       34.765        750.095                                  -50.000                                       -3.837        -1.279      694.979
Bijzondere Zorg                                 7.1    Volksgezondheid                        1.993.310       96.875       2.090.185                                                                              -10.691        -3.564    2.075.930
Bijzondere Zorg Centrum gemeente                7.1    Volksgezondheid                          916.990       44.566        961.556                                                                                                          961.556
Veilig Thuis                                    6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    6.083.138      295.640       6.378.778                                                              -632.293        -32.627      -10.876     5.702.982
Veilig Thuis Centrum Gemeenten                  6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    2.091.617      101.653       2.193.270                                                                                                       2.193.270
Gezond Leven                                    7.1    Volksgezondheid                        2.123.766      103.215       2.226.981                                                                              -11.391        -3.797    2.211.793
OIA                                             7.1    Volksgezondheid                          682.595       33.174        715.769                                                                                -3.661        -1.220      710.888
Bijdrage huisvesting                            7.1    Volksgezondheid                          500.888       24.343        525.231                                                                                                          525.231


Totaal begroting                                                                             31.792.255   1.545.104      33.337.359     -200.000     -275.000       -50.000      -125.000        -632.293       -150.000       -50.000    31.855.066




                                                                                                              Programmabegroting 2026                                          pagina 82 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              Mutaties 2026


                                                                                                                                                                        Nieuw                                                                        Verschil tov
                                         Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Berg en Dal                                     Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                         veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                  KindDossier                                                                           2025




                                                                                                    35.515      4,86%

Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18              7.1    Volksgezondheid                         899.599    377.222       43.721      -12.078    -25.891               0        -7.549              0         -4.718        -1.572      -20.829     870.683         -28.916

Preventieve Logopedie                    7.1    Volksgezondheid                          13.378    478.792         650             0         0                0             0              0            -70          -23          -283      13.652             274

Algemene gezondheidszorg                 7.1    Volksgezondheid                         197.145    588.098        9.581            0         0                0             0              0         -1.037         -346        -3.952     201.391           4.246

Toezicht WMO                             6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                19.175    588.098         932             0         0                0             0              0           -101          -34          -384      19.588             413

Forensisch Dienstverlening               1.2    Openbare orde en veiligheid              44.040    588.098        2.140            0         0          -3.019              0              0           -232          -77          -882      41.970          -2.070

Bijzondere Zorg                          7.1    Volksgezondheid                         135.958    531.220        6.608            0         0                0             0              0           -715         -238        -2.826     138.787           2.829

Veilig Thuis                             6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     374.517    588.098       18.202            0         0                0             0        -38.184         -1.970         -657        -7.508     344.400         -30.117
Gezond Leven                             7.1    Volksgezondheid                         130.753    588.098        6.355            0         0                0             0              0           -688         -229        -2.622     133.569           2.816

OIA                                      7.1    Volksgezondheid                          42.025    588.098        2.042            0         0                0             0              0           -221          -74          -842      42.930             905

Bijdrage huisvesting                     7.1    Volksgezondheid                          30.838    588.098        1.499            0         0                0             0              0             0             0          -619      31.718             880



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                    1.887.428                 91.730       -12.078    -25.891         -3.019         -7.549       -38.184         -9.752        -3.250       -40.746   1.838.690        -48.738




Uniforme taken obv facturen

Huisvesting Consultatiebureaus           7.1    Volksgezondheid                         124.193                                                                                                                                            125.446           1.253

Vaccinatieprogramma*                     7.1    Volksgezondheid                          92.316                                                                                                                                             94.865           2.549

Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        68.448                                                                                                                                             73.125           4.677

Nu Niet Zwanger                          7.1    Volksgezondheid                          15065                                                                                                                                              15.495             430



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                     300.022                                                                                                                                            308.931           8.909




Facultatieve taken

Videohometraining / Lichte hulp          7.1    Volksgezondheid                           9.476                                                                                                                                              6.826          -2.650

VVE en indicatiestelling                 7.1    Volksgezondheid                           2.395                                                                                                                                              2.465              70

Informatie en Advies                     6.72   Maatwerkdienstverlening 18-              13.169                                                                                                                                              9.127          -4.042

Gezondheidsbevordering II                7.1    Volksgezondheid                          13.560                                                                                                                                              9.828          -3.732

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen       7.1    Volksgezondheid                          30.668                                                                                                                                             11.901         -18.767
Wijk GGD                                 7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              86.112          86.112

Maatwerk Gezonde School                  7.1    Volksgezondheid                          16.950                                                                                                                                             31.590          14.640

JOGG Regiseur                            7.1    Volksgezondheid                          53.675                                                                                                                                             55.575           1.900

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala        7.1    Volksgezondheid                           5.100                                                                                                                                                 0           -5.100



Totaal facultatieve taken                                                              144.993                                                                                                                                            213.424          68.431



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                2.332.443                                                                                                                                          2.361.044         28.601

           ‘* Besparing Veilig Thuis bestaat uit € 235.000 berekening formatiebegroting en indexering bijdrage 2025.




                                                                                                             Programmabegroting 2026                                                pagina 83 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              Mutaties 2026


                                                                                                                                                                        Nieuw                                                                        Verschil tov
                                         Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Beuningen                                       Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                         veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                  KindDossier                                                                           2025




                                                                                                    26.725      4,86%
Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18              7.1    Volksgezondheid                         668.012    377.222       32.465       -9.089    -19.483               0        -5.680              0         -3.551        -1.183       -6.303     655.188         -12.824

Algemene gezondheidszorg                 7.1    Volksgezondheid                         146.393    588.098        7.115            0         0                0             0              0           -780         -260          -921     151.547           5.154

Toezicht WMO                             6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                14.239    588.098         692             0         0                0             0              0            -76          -25           -90      14.740             501

Forensisch Dienstverlening               1.2    Openbare orde en veiligheid              32.703    588.098        1.589            0         0          -2.272              0              0           -174          -58          -206      31.582          -1.121

Bijzondere Zorg                          7.1    Volksgezondheid                         100.958    531.220        4.907            0         0                0             0              0           -538         -179          -711     104.437           3.479

Veilig Thuis                             6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     278.104    588.098       13.516            0         0                0             0        -28.733         -1.483         -494        -1.749     259.161         -18.943

Gezond Leven                             7.1    Volksgezondheid                          97.093    588.098        4.719            0         0                0             0              0           -518         -173          -610     100.511           3.418
OIA                                      7.1    Volksgezondheid                          31.206    588.098        1.517            0         0                0             0              0           -166          -55          -197      32.305           1.099

Bijdrage huisvesting                     7.1    Volksgezondheid                          22.899    588.098        1.113            0         0                0             0              0             0             0          -144      23.868             969



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                    1.391.607                 67.633        -9.089    -19.483         -2.272         -5.680       -28.733         -7.286        -2.427       -10.931   1.373.339        -18.268



Uniforme taken obv facturen

Huisvesting Consultatiebureaus           7.1    Volksgezondheid                          67.367                                                                                                                                             70.430           3.063

Vaccinatieprogramma                      7.1    Volksgezondheid                          68.551                                                                                                                                             71.386           2.835
Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        80.265                                                                                                                                             71.955          -8.310

Nu Niet Zwanger                          7.1    Volksgezondheid                          11.187                                                                                                                                             11.660             473



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                     227.370                                                                                                                                            225.431          -1.939




Facultatieve taken

Videohometraining / Lichte hulp          7.1    Volksgezondheid                          32.548                                                                                                                                             28.301          -4.247

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen       7.1    Volksgezondheid                          22.383                                                                                                                                              8.686         -13.697

Lichte Handhaving en registratie         6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        22.479                                                                                                                                             23.114             635

Buurtsportcoaches                        7.1    Volksgezondheid                          38.219                                                                                                                                             10.530         -27.689

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala        7.1    Volksgezondheid                           3.300                                                                                                                                                 0           -3.300

Kind naar gezond gewicht                 7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              18.486          18.486
SchoolsOut                               7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              10.455          10.455



Totaal facultatieve taken                                                              118.929                                                                                                                                             99.572         -19.357



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                1.737.906                                                                                                                                          1.698.342        -39.564




                                                                                                             Programmabegroting 2026                                                pagina 84 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              Mutaties 2026


                                                                                                                                                                        Nieuw                                                                        Verschil tov
                                         Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Buren                                           Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                         veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                  KindDossier                                                                           2025




                                                                                                    27.896      4,86%

Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 4 - 18              7.1    Volksgezondheid                         440.663    210.876       21.416       -9.487         0                0        -5.929              0         -2.366         -789           440     443.948           3.285

Preventieve Logopedie                    7.1    Volksgezondheid                          10.353    478.792         503             0         0                0             0              0            -55          -18           -59      10.724             371

Algemene gezondheidszorg                 7.1    Volksgezondheid                         152.568    588.098        7.415            0         0                0             0              0           -815         -272          -709     158.187           5.619

Toezicht WMO                             6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                14.839    588.098         721             0         0                0             0              0            -79          -26           -69      15.386             547

Forensisch Dienstverlening               1.2    Openbare orde en veiligheid              34.082    588.098        1.656            0         0          -2.372              0              0           -182          -61          -157      32.966          -1.116

Bijzondere Zorg                          7.1    Volksgezondheid                         105.216    531.220        5.113            0         0                0             0              0           -561         -187          -568     109.013           3.797
Veilig Thuis                             6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     289.834    588.098       14.086            0         0                0             0        -29.992         -1.548         -516        -1.347     270.517         -19.317

Gezond Leven                             7.1    Volksgezondheid                         101.188    588.098        4.918            0         0                0             0              0           -540         -180          -471     104.915           3.727

OIA                                      7.1    Volksgezondheid                          32.523    588.098        1.581            0         0                0             0              0           -174          -58          -152      33.720           1.197

Bijdrage huisvesting                     7.1    Volksgezondheid                          23.865    588.098        1.160            0         0                0             0              0             0             0          -111      24.914           1.049



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                    1.205.131                 58.569        -9.487         0          -2.372         -5.929       -29.992         -6.320        -2.107        -3.203   1.204.290           -840




Uniforme taken obv facturen

Vaccinatieprogramma                      7.1    Volksgezondheid                          18.974                                                                                                                                             21.174           2.200

Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        60.686                                                                                                                                             63.635           2.949

Nu Niet Zwanger                          7.1    Volksgezondheid                          11.658                                                                                                                                             12.171             513



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                      91.318                                                                                                                                             96.980           5.662




Facultatieve taken

Facultatief Jeugdgezondheidszorg         7.1    Volksgezondheid                          12.897                                                                                                                                             13.305             408

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen       7.1    Volksgezondheid                          20.762                                                                                                                                              8.056         -12.706

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala        7.1    Volksgezondheid                           3.900                                                                                                                                                 0           -3.900



Totaal facultatieve taken                                                               37.559                                                                                                                                             21.361         -16.198



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                1.334.007                                                                                                                                          1.322.631        -11.376




                                                                                                             Programmabegroting 2026                                                pagina 85 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     Mutaties 2026


                                                                                                                                                                               Nieuw                                                                        Verschil tov
                                                Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Culemborg                                              Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                                veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                         KindDossier                                                                           2025




                                                                                                           30.196      4,86%
Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 4 - 18                     7.1    Volksgezondheid                         474.365    210.876       23.054      -10.269         0                0        -6.418              0         -2.561         -854         3.235     480.552           6.187

Preventieve Logopedie                           7.1    Volksgezondheid                          11.145    478.792         542             0         0                0             0              0            -60          -20            1       11.608             463

Algemene gezondheidszorg                        7.1    Volksgezondheid                         164.236    588.098        7.982            0         0                0             0              0           -882         -294           188     171.230           6.994

Toezicht WMO                                    6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                15.974    588.098         776             0         0                0             0              0            -86          -29           20       16.655             681

Forensisch Dienstverlening                      1.2    Openbare orde en veiligheid              36.689    588.098        1.783            0         0          -2.567              0              0           -197          -66           41       35.684          -1.005

Bijzondere Zorg                                 7.1    Volksgezondheid                         113.263    531.220        5.505            0         0                0             0              0           -608         -203           45      118.002           4.739

Veilig Thuis                                    6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     312.000    588.098       15.163            0         0                0             0        -32.465         -1.675         -558           356     292.821         -19.179
Gezond Leven                                    7.1    Volksgezondheid                         108.927    588.098        5.294            0         0                0             0              0           -585         -195           124     113.565           4.638

OIA                                             7.1    Volksgezondheid                          35.010    588.098        1.701            0         0                0             0              0           -188          -63           41       36.501           1.491

Bijdrage huisvesting                            7.1    Volksgezondheid                          25.690    588.098        1.249            0         0                0             0              0             0             0           29       26.968           1.278



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                           1.297.299                 63.049       -10.269         0          -2.567         -6.418       -32.465         -6.842        -2.282         4.078   1.303.584          6.285




Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                             7.1    Volksgezondheid                          20.425                                                                                                                                             22.920           2.495

Toezicht en handh. Kinderopvang                 6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        73.513                                                                                                                                             75.140           1.627

Nu Niet Zwanger                                 7.1    Volksgezondheid                          12.550                                                                                                                                             13.174             624



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                            106.488                                                                                                                                            111.234           4.746




Facultatieve taken

Facultatief Jeugdgezondheidszorg                7.1    Volksgezondheid                          26.675                                                                                                                                             14.300         -12.375

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen              7.1    Volksgezondheid                           2.888                                                                                                                                              1.122          -1.766

Lichte handhaving en registratie kinderopvang   6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        20.181                                                                                                                                             20.748             567

Gezondheidsmakelaar                             7.1    Volksgezondheid                           3.390                                                                                                                                                 0           -3.390

Valpreventie                                    7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              35.813          35.813
Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala               7.1    Volksgezondheid                           3.700                                                                                                                                                 0           -3.700

                                                                                                                                                                                                                                                                           0

Totaal facultatieve taken                                                                      56.834                                                                                                                                             71.983          15.149



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                       1.460.621                                                                                                                                          1.486.801         26.179




                                                                                                                    Programmabegroting 2026                                                pagina 86 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     Mutaties 2026


                                                                                                                                                                               Nieuw                                                                        Verschil tov
                                                Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Druten                                                 Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                                veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                         KindDossier                                                                           2025




                                                                                                           19.776      4,86%

Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18                     7.1    Volksgezondheid                         493.377    377.222       23.978       -6.725    -14.417               0        -4.203              0         -2.627         -876        -3.680     484.827          -8.550

Algemene gezondheidszorg                        7.1    Volksgezondheid                         108.122    588.098        5.255            0         0                0             0              0           -578         -193          -464     112.142           4.020

Toezicht WMO                                    6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                10.516    588.098         511             0         0                0             0              0            -56          -19           -45      10.907             391

Forensisch Dienstverlening                      1.2    Openbare orde en veiligheid              24.154    588.098        1.174            0         0          -1.681              0              0           -129          -43          -105      23.370            -784

Bijzondere Zorg                                 7.1    Volksgezondheid                          74.565    531.220        3.624            0         0                0             0              0           -398         -133          -376      77.282           2.717

Veilig Thuis                                    6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     205.400    588.098        9.982            0         0                0             0        -21.262         -1.097         -366          -883     191.774         -13.626

Gezond Leven                                    7.1    Volksgezondheid                          71.710    588.098        3.485            0         0                0             0              0           -383         -128          -308      74.376           2.666

OIA                                             7.1    Volksgezondheid                          23.048    588.098        1.120            0         0                0             0              0           -123          -41           -99      23.905             857

Bijdrage huisvesting                            7.1    Volksgezondheid                          16.913    588.098         822             0         0                0             0              0             0             0           -73      17.662             749



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                           1.027.805                 49.951        -6.725    -14.417         -1.681         -4.203       -21.262         -5.391        -1.799        -6.033   1.016.245        -11.560




Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus                  7.1    Volksgezondheid                          51.743                                                                                                                                             54.163           2.420

Vaccinatieprogramma                             7.1    Volksgezondheid                          50.630                                                                                                                                             52.824           2.194

Toezicht en handh. Kinderopvang                 6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        38.149                                                                                                                                             40.950           2.801

Nu niet Zwanger                                 7.1    Volksgezondheid                           8.262                                                                                                                                              8.628             366



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                            148.784                                                                                                                                            156.565           7.782




Facultatieve taken

Videohometraining / Lichte hulp                 7.1    Volksgezondheid                           8.970                                                                                                                                              4240           -4.730

Expertiseteam Jonge Kind                        7.1    Volksgezondheid                           4.120                                                                                                                                              4290              170

VVE                                             7.1    Volksgezondheid                           8.961                                                                                                                                              9434              473

STORM                                           7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              11660           11.660

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen              7.1    Volksgezondheid                          14.057                                                                                                                                              5.459          -8.598

Lichte handhaving en registratie kinderopvang   6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        12.808                                                                                                                                             13.168             360

Maatwerk Gezonde School                         7.1    Volksgezondheid                          23.730                                                                                                                                                 0          -23.730

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala               7.1    Volksgezondheid                           2.600                                                                                                                                                 0           -2.600
Kansrijke start                                 7.1    Volksgezondheid                           3.955                                                                                                                                              7.605           3.650

Welzijn op recept                               7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                               6.435           6.435

Valpreventie                                    7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                               7.722           7.722

Gezondheidsmakelaars                            7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              24.570          24.570



Totaal facultatieve taken                                                                      79.201                                                                                                                                             94.583          15.382



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                       1.255.790                                                                                                                                          1.267.394         11.604




                                                                                                                    Programmabegroting 2026                                                pagina 87 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               Mutaties 2026


                                                                                                                                                                         Nieuw                                                                        Verschil tov
                                          Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Heumen                                           Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                          veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                   KindDossier                                                                           2025




                                                                                                     16.936      4,86%

Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18               7.1    Volksgezondheid                         424.003    377.222       20.607       -5.760    -12.347               0        -3.600              0         -2.250         -750        -4.701     415.202          -8.801
Preventieve Logopedie                     7.1    Volksgezondheid                           6.305    478.792         306             0         0                0             0              0            -34          -11           -56       6.510             205

Algemene gezondheidszorg                  7.1    Volksgezondheid                          92.919    588.098        4.516            0         0                0             0              0           -495         -165          -738      96.037           3.118

Toezicht WMO                              6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                 9.038    588.098         439             0         0                0             0              0            -48          -16           -72       9.341             303
Forensisch Dienstverlening                1.2    Openbare orde en veiligheid              20.757    588.098        1.009            0         0          -1.440              0              0           -110          -37          -165      20.014            -743

Bijzondere Zorg                           7.1    Volksgezondheid                          64.080    531.220        3.114            0         0                0             0              0           -341         -114          -556      66.183           2.103

Veilig Thuis                              6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     176.519    588.098        8.579            0         0                0             0        -18.209           -940         -313        -1.402     164.234         -12.285
Gezond Leven                              7.1    Volksgezondheid                          61.627    588.098        2.995            0         0                0             0              0           -328         -109          -490      63.695           2.068

OIA                                       7.1    Volksgezondheid                          19.807    588.098         963             0         0                0             0              0           -105          -35          -158      20.472             665

Bijdrage huisvesting                      7.1    Volksgezondheid                          14.535    588.098         706             0         0                0             0              0             0             0          -115      15.126             591



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      889.590                  43.234        -5.760    -12.347         -1.440         -3.600       -18.209         -4.651        -1.550        -8.453    876.814         -12.776




Uniforme taken obv facturen

Huisvesting Consultatiebureaus            7.1    Volksgezondheid                          35.460                                                                                                                                             39.928           4.468

Vaccinatieprogramma                       7.1    Volksgezondheid                          43.511                                                                                                                                             45.238           1.727

Toezicht en handh. Kinderopvang           6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        43.412                                                                                                                                             43.550             138

Nu Niet Zwanger                           7.1    Volksgezondheid                           7.100                                                                                                                                              7.389             289



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                      129.483                                                                                                                                            136.105           6.621




Facultatieve taken

Lichte hulp                               7.1    Volksgezondheid                           4.233                                                                                                                                              4.038            -195

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen        7.1    Volksgezondheid                           9.713                                                                                                                                              3.769          -5.944
VVE                                       7.1    Volksgezondheid                           1.372                                                                                                                                                 0           -1.372

Wijk GGD                                  7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              64.584          64.584

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches   7.1    Volksgezondheid                          10.396                                                                                                                                             10.764             368
Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala         7.1    Volksgezondheid                           1.800                                                                                                                                                 0           -1.800

Kind naar gezond gewicht                  7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              11.817          11.817




Totaal facultatieve taken                                                                27.514                                                                                                                                             94.972          67.458



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                 1.046.588                                                                                                                                          1.107.891         61.303




                                                                                                              Programmabegroting 2026                                                pagina 88 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               Mutaties 2026


                                                                                                                                                                         Nieuw                                                                        Verschil tov
                                          Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Maasdriel                                        Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                          veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                   KindDossier                                                                           2025




                                                                                                     26.278      4,86%
Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 4 - 18               7.1    Volksgezondheid                         414.586    210.876       20.149       -8.937         0                0        -5.585              0         -2.228         -743           957     418.199           3.613

Preventieve Logopedie                     7.1    Volksgezondheid                           9.741    478.792         473             0         0                0             0              0            -52          -17           -43      10.102             361

Algemene gezondheidszorg                  7.1    Volksgezondheid                         143.539    588.098        6.976            0         0                0             0              0           -767         -256          -480     149.012           5.473

Toezicht WMO                              6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                13.961    588.098         679             0         0                0             0              0            -75          -25           -46      14.494             533

Forensisch Dienstverlening                1.2    Openbare orde en veiligheid              32.065    588.098        1.558            0         0          -2.234              0              0           -171          -57          -107      31.054          -1.011

Veilig Thuis                              6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     272.683    588.098       13.252            0         0                0             0        -28.253         -1.458         -486          -911     254.827         -17.856

Veilig Thuis Centrum gemeenten            6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen      68.323    246.378        3.320            0         0                0             0              0             0             0            0       71.643           3.320
Gezond Leven                              7.1    Volksgezondheid                          95.200    588.098        4.627            0         0                0             0              0           -509         -170          -318      98.830           3.630

OIA                                       7.1    Volksgezondheid                          30.598    588.098        1.487            0         0                0             0              0           -164          -55          -101      31.765           1.167

Bijdrage huisvesting                      7.1    Volksgezondheid                          22.453    588.098        1.091            0         0                0             0              0             0             0           -75      23.469           1.016



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                     1.103.149                 53.612        -8.937         0          -2.234         -5.585       -28.253         -5.424        -1.809        -1.125   1.103.394            245




Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                       7.1    Volksgezondheid                          17.851                                                                                                                                             19.946           2.095

Toezicht en handh. Kinderopvang           6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        67.109                                                                                                                                             67.600             491

Nu Niet Zwanger                           7.1    Volksgezondheid                          10.969                                                                                                                                             11.465             496



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                       95.929                                                                                                                                             99.011           3.082




Facultatieve taken

Integrale Vroeghulp                       7.1    Volksgezondheid                           1656                                                                                                                                               2.145             489

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen        7.1    Volksgezondheid                          22.910                                                                                                                                              8.888         -14.022

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches   7.1    Volksgezondheid                          52.275                                                                                                                                             43.875          -8.400

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala         7.1    Volksgezondheid                           3.700                                                                                                                                                 0           -3.700

Kind naar gezond gewicht                  7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              11.700          11.700
Valpreventie                              7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              16.467          16.467



Totaal facultatieve taken                                                                80.541                                                                                                                                             83.075           2.534



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                 1.279.619                                                                                                                                          1.285.480          5.861




                                                                                                              Programmabegroting 2026                                                pagina 89 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               Mutaties 2026


                                                                                                                                                                         Nieuw                                                                        Verschil tov
                                          Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Neder-Betuwe                                     Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                          veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                   KindDossier                                                                           2025




                                                                                                     25.965      4,86%
Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18               7.1    Volksgezondheid                         640.489    377.222       31.128       -8.830    -18.929               0        -5.519              0         -3.450        -1.150        2.817     636.556          -3.933

Preventieve Logopedie                     7.1    Volksgezondheid                           9.525    478.792         463             0         0                0             0              0            -51          -17           61        9.981             456

Algemene gezondheidszorg                  7.1    Volksgezondheid                         140.362    588.098        6.822            0         0                0             0              0           -758         -253         1.064     147.237           6.875

Toezicht WMO                              6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                13.652    588.098         663             0         0                0             0              0            -74          -25           105      14.321             669

Forensisch Dienstverlening                1.2    Openbare orde en veiligheid              31.355    588.098        1.524            0         0          -2.208              0              0           -169          -56           238      30.684            -671

Bijzondere Zorg                           7.1    Volksgezondheid                          96.798    531.220        4.704            0         0                0             0              0           -523         -174           662     101.467           4.669

Veilig Thuis                              6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     266.646    588.098       12.959            0         0                0             0        -27.916         -1.441         -480         2.023     251.791         -14.855
Gezond Leven                              7.1    Volksgezondheid                          93.092    588.098        4.524            0         0                0             0              0           -503         -168           707      97.652           4.560

OIA                                       7.1    Volksgezondheid                          29.921    588.098        1.454            0         0                0             0              0           -162          -54           227      31.386           1.465

Bijdrage huisvesting                      7.1    Volksgezondheid                          21.956    588.098        1.067            0         0                0             0              0             0             0           166      23.189           1.233



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                     1.343.795                 65.308        -8.830    -18.929         -2.208         -5.519       -27.916         -7.131        -2.377         8.071   1.344.264            469




Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus            7.1    Volksgezondheid                          75.498                                                                                                                                             77.847           2.349

Vaccinatieprogramma                       7.1    Volksgezondheid                          65.726                                                                                                                                             69.356           3.630

Toezicht en handh. Kinderopvang           6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        69.998                                                                                                                                             70.200             202

Nu Niet Zwanger                           7.1    Volksgezondheid                          10.726                                                                                                                                             11.328             602



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                      221.948                                                                                                                                            228.731           6.783




Facultatieve taken

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg             7.1    Volksgezondheid                          81.628                                                                                                                                             72.928          -8.700

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen        7.1    Volksgezondheid                          23.750                                                                                                                                              9.216         -14.534

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches   7.1    Volksgezondheid                          23.956                                                                                                                                             24.804             848

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala         7.1    Volksgezondheid                           3.600                                                                                                                                                 0           -3.600
Valpreventie                              7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              10.764          10.764



Totaal facultatieve taken                                                               132.934                                                                                                                                            117.712         -15.222



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                 1.698.677                                                                                                                                          1.690.707         -7.970




                                                                                                              Programmabegroting 2026                                                pagina 90 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            Mutaties 2026


                                                                                                                                                                      Nieuw                                                                         Verschil tov
                                     Taak                                          Begroting                            Bundelen                 Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding    Begroting
Nijmegen                                    Omschrijving Taakveld                              Inwoners   Indexering                  JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                          begroting
                                     veld                                              2025                            vaccinaties              geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners        2026
                                                                                                                                                                KindDossier                                                                            2025




                                                                                                189.500      4,86%

Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18          7.1    Volksgezondheid                        4.652.019    377.222      226.088      -64.445    -138.148               0       -40.279              0        -25.177        -8.391       44.103    4.645.770          -6.249

Preventieve Logopedie                7.1    Volksgezondheid                           69.182    478.792        3.362            0          0                0             0              0           -375         -125           802       72.846           3.664

Algemene gezondheidszorg             7.1    Volksgezondheid                        1.019.476    588.098       49.547            0          0                0             0              0         -5.534        -1.845       12.936    1.074.580          55.104

Toezicht WMO                         6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                 99.159    588.098        4.819            0          0                0             0              0           -538         -179         1.257      104.518           5.359

Toezicht WMO Centrum gemeente        6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                315.882    189.500       15.352            0          0                0             0              0             0             0            0       331.234          15.352

Forensisch Dienstverlening           1.2    Openbare orde en veiligheid              227.742    588.098       11.068            0          0         -16.111              0              0         -1.236         -412         2.889      223.940          -3.802

Bijzondere Zorg                      7.1    Volksgezondheid                          703.066    531.220       34.169            0          0                0             0              0         -3.814        -1.271        8.388      740.538          37.472

Bijzondere Zorg Centrum gemeente     7.1    Volksgezondheid                          916.990    189.500       44.566            0          0                0             0              0             0             0            0       961.556          44.566

Veilig Thuis                         6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    1.936.708    588.098       94.124            0          0                0             0       -203.742        -10.512        -3.505       24.572    1.837.645         -99.063

Veilig Thuis Centrum gemeenten       6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen    1.944.340    246.378       94.495            0          0                0             0              0             0             0            2     2.038.837          94.497

Gezond Leven                         7.1    Volksgezondheid                          676.149    588.098       32.861            0          0                0             0              0         -3.670        -1.223        8.579      712.696          36.547

OIA                                  7.1    Volksgezondheid                          217.319    588.098       10.562            0          0                0             0              0         -1.180         -393         2.758      229.066          11.747

Bijdrage huisvesting                 7.1    Volksgezondheid                          159.468    588.098        7.750            0          0                0             0              0             0             0         2.025      169.243           9.775



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                12.937.500                628.763       -64.445    -138.148        -16.111        -40.279      -203.742        -52.036       -17.344      108.311    13.142.470        204.969




Uniforme taken obv facturen

Huisvesting Consultatiebureaus       7.1    Volksgezondheid                          505.573                                                                                                                                              523.947          18.374

Vaccinatieprogramma                  7.1    Volksgezondheid                          477.388                                                                                                                                              506.178          28.790

Toezicht en handh. Kinderopvang      6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        388.889                                                                                                                                              366.145         -22.744

Nu Niet Zwanger                      7.1    Volksgezondheid                           77.903                                                                                                                                               82.678           4.775



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                 1.449.752                                                                                                                                            1.478.948         29.195




                                                                                                          Programmabegroting 2026                                                 pagina 91 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                             Mutaties 2026


                                                                                                                                                                                      Nieuw                                                                         Verschil tov
                                                   Taak                                          Begroting                                Bundelen                Forensische                                 Informatie-   Opleidings-   Verhouding    Begroting
Nijmegen                                                   Omschrijving Taakveld                                 Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                  Elektronisch   Veilig Thuis                                                          begroting
                                                   veld                                              2025                                vaccinaties             geneeskunde                                  voorziening       budget      inwoners        2026
                                                                                                                                                                                KindDossier                                                                            2025




Facultatieve taken

Voorzorg                                             7.1   Volksgezondheid                          57.680                                                                                                                                                113.208          55.528

VVE en Indicatiestelling                             7.1   Volksgezondheid                          15.450                                                                                                                                                 15.900             450

Inzet arts                                           7.1   Volksgezondheid                         100.073                                                                                                                                                103.202           3.129

Maatwerk attentiewijken                             6.72   Maatwerkdienstverlening 18-             184.028                                                                                                                                                189.473           5.445
Kijk op Kleintjes                                   6.72   Maatwerkdienstverlening 18-             229.690                                                                                                                                                154.654         -75.036

Sociaal medische indicatie                           6.1   Samenkracht en burgerparticipatie         5.150                                                                                                                                                  5.300             150

Versterking ZAT ROC Nijmegen                        6.72   Samenkracht en burgerparticipatie        86.417                                                                                                                                                 78.056          -8.361

Schoolverzuim                                        7.1   Volksgezondheid                          44.022                                                                                                                                                 45.617           1.595
STORM                                                7.1   Volksgezondheid                          70.143                                                                                                                                                 39.962         -30.181

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen                   7.1   Volksgezondheid                          85.136                                                                                                                                                 33.037         -52.099

Lichte handhaving en registratie kinderopvang        6.1   Samenkracht en burgerparticipatie       110.448                                                                                                                                                113.568           3.120

Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS)     7.1   Volksgezondheid                         144.450                                                                                                                                                148.590           4.140

Regionaal netwerkaanpak Seksueel Geweld              7.1   Volksgezondheid                          53.675                                                                                                                                                 55.575           1.900
Algemene Gezondheid Oekraïners                       7.1   Volksgezondheid                               0                                                                                                                                                 50.000          50.000

Sluitende Aanpak                                     7.1   Volksgezondheid                          11.662                                                                                                                                                 23.325          11.663

Buitenzorg                                           7.1   Volksgezondheid                          62.602                                                                                                                                                 55.575          -7.027

Begeleiden ex-gedetineerden                          7.1   Volksgezondheid                          17.628                                                                                                                                                 18.252             624
Housing First                                        7.1   Volksgezondheid                          53.675                                                                                                                                                 64.818          11.143

2eFase buitenslapers                                 7.1   Volksgezondheid                               0                                                                                                                                                 36.270          36.270

Flexibel Budget                                      7.1   Volksgezondheid                          60.000                                                                                                                                                 60.000                  0

Centrale Toegang maatschappelijke opvang           6.81a/b Beschermd Wonen / Maatschappelijke en Vrouwenopvang
                                                                                                   1.668.028                                                                                                                                            1.957.590        289.562

Gezondheidsmakelaar                                  7.1   Volksgezondheid                         749.529                                                                                                                                                776.061          26.532

Gezondheidsmakelaar/Buurtsportcoaches                7.1   Volksgezondheid                          94.855                                                                                                                                                 69.030         -25.825
Kind naar gezond gewicht                             7.1   Volksgezondheid                               0                                                                                                                                                 98.985          98.985

Kansrijke Start                                      7.1   Volksgezondheid                          23.270                                                                                                                                                 23.950             680

Schoolsout                                           4.3   Onderwijsbeleid en leerlingzaken        207.099                                                                                                                                                213.750           6.651

Beweeg je Fit                                        7.1   Volksgezondheid                          81.120                                                                                                                                                 82.330           1.210
Gezond Ouder Worden                                  7.1   Volksgezondheid                         153.970                                                                                                                                                222.036          68.066

Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala                    7.1   Volksgezondheid                          27.274                                                                                                                                                     0          -27.274



Totaal facultatieve taken                                                                       4.397.074                                                                                                                                               4.848.114        451.040



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                         18.784.327                                                                                                                                              19.469.532        685.204




                                                                                                                            Programmabegroting 2026                                               pagina 92 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     Mutaties 2026


                                                                                                                                                                               Nieuw                                                                        Verschil tov
                                                Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Tiel                                                   Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                                veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                         KindDossier                                                                           2025




                                                                                                           42.600      4,86%
Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 4 - 18                     7.1    Volksgezondheid                         680.065    210.876       33.051      -14.487         0                0        -9.055              0         -3.613        -1.203       -6.805     677.953          -2.112

Preventieve Logopedie                           7.1    Volksgezondheid                          15.978    478.792         777             0         0                0             0              0            -84          -28          -267      16.376             398

Algemene gezondheidszorg                        7.1    Volksgezondheid                         235.454    588.098       11.443            0         0                0             0              0         -1.243         -415        -3.671     241.568           6.114

Toezicht WMO                                    6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                22.901    588.098        1.113            0         0                0             0              0           -121          -40          -357      23.496             595

Forensisch Dienstverlening                      1.2    Openbare orde en veiligheid              52.598    588.098        2.556            0         0          -3.622              0              0           -278          -93          -819      50.342          -2.256

Bijzondere Zorg                                 7.1    Volksgezondheid                         162.377    531.220        7.892            0         0                0             0              0           -857         -286        -2.651     166.475           4.098

Veilig Thuis                                    6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     447.293    588.098       21.738            0         0                0             0        -45.801         -2.363         -788        -6.973     413.106         -34.187
Gezond Leven                                    7.1    Volksgezondheid                         156.161    588.098        7.589            0         0                0             0              0           -825         -275        -2.435     160.215           4.054

OIA                                             7.1    Volksgezondheid                          50.191    588.098        2.439            0         0                0             0              0           -265          -88          -782      51.495           1.304

Bijdrage huisvesting                            7.1    Volksgezondheid                          36.830    588.098        1.790            0         0                0             0              0             0             0          -574      38.046           1.216



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                           1.859.848                 90.388       -14.487         0          -3.622         -9.055       -45.801         -9.649        -3.216       -25.334   1.839.072        -20.776




Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                             7.1    Volksgezondheid                          29.283                                                                                                                                             32.335           3.052

Toezicht en handh. Kinderopvang                 6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        94.606                                                                                                                                            104.650          10.044

Nu Niet Zwanger                                 7.1    Volksgezondheid                          17.992                                                                                                                                             18.586             594



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                            141.881                                                                                                                                            155.571          13.690




Facultatieve taken

Logopedisch spreekuur                           7.1    Volksgezondheid                          67.431                                                                                                                                             64.954          -2.477

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen              7.1    Volksgezondheid                          14.222                                                                                                                                              5.522          -8.700

Lichte handhaving en registratie kinderopvang   6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        23.930                                                                                                                                             24.606             676

Sluitende Aanpak                                7.1    Volksgezondheid                          11.662                                                                                                                                                 0          -11.662

Gezondheidsmakelaars/buurtsportcoaches          7.1    Volksgezondheid                          35.821                                                                                                                                            114.524          78.703
Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala               7.1    Volksgezondheid                           6.400                                                                                                                                                 0           -6.400



Totaal facultatieve taken                                                                     159.467                                                                                                                                            209.606          50.140



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                       2.161.195                                                                                                                                          2.204.250         43.054




                                                                                                                    Programmabegroting 2026                                                pagina 93 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               Mutaties 2026


                                                                                                                                                                         Nieuw                                                                        Verschil tov
                                          Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
West Betuwe                                      Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                          veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                   KindDossier                                                                           2025




                                                                                                     53.306      4,86%

Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 4 - 18               7.1    Volksgezondheid                         838.747    210.876       40.763      -18.128         0                0       -11.330              0         -4.521        -1.507        4.309     848.333           9.586

Preventieve Logopedie                     7.1    Volksgezondheid                          19.706    478.792         958             0         0                0             0              0           -106          -35           -32      20.491             785
Algemene gezondheidszorg                  7.1    Volksgezondheid                         290.393    588.098       14.113            0         0                0             0              0         -1.557         -519          -153     302.277          11.884

Toezicht WMO                              6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                28.245    588.098        1.373            0         0                0             0              0           -151          -50           -16      29.401           1.156

Forensisch Dienstverlening                1.2    Openbare orde en veiligheid              64.871    588.098        3.153            0         0          -4.532              0              0           -348         -116           -34      62.994          -1.877
Bijzondere Zorg                           7.1    Volksgezondheid                         200.265    531.220        9.733            0         0                0             0              0         -1.073         -358          -255     208.312           8.047

Veilig Thuis                              6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     551.661    588.098       26.811            0         0                0             0        -57.312         -2.957         -986          -291     516.926         -34.735

Gezond Leven                              7.1    Volksgezondheid                         192.598    588.098        9.360            0         0                0             0              0         -1.032         -343          -103     200.480           7.882

OIA                                       7.1    Volksgezondheid                          61.903    588.098        3.008            0         0                0             0              0           -332         -111           -32      64.436           2.533
Bijdrage huisvesting                      7.1    Volksgezondheid                          45.425    588.098        2.208            0         0                0             0              0             0             0           -25      47.608           2.183



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                     2.293.814                111.480       -18.128         0          -4.532        -11.330       -57.312        -12.077        -4.025         3.368   2.301.259          7.444




Uniforme taken obv facturen

Vaccinatieprogramma                       7.1    Volksgezondheid                          36.115                                                                                                                                             40.461           4.346
Toezicht en handh. Kinderopvang           6.1    Samenkracht en burgerparticipatie       152.464                                                                                                                                            177.125          24.661

Nu Niet Zwanger                           7.1    Volksgezondheid                          22.190                                                                                                                                             23.257           1.067



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                      210.769                                                                                                                                            240.843          30.074




Facultatieve taken
Videohometraining / Lichte Hulp           7.1    Volksgezondheid                          23.276                                                                                                                                             24.052             776

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen        7.1    Volksgezondheid                          30.479                                                                                                                                             11.825         -18.654
Valpreventie                              7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              28.020          28.020
Gezonde School                            7.1    Volksgezondheid                          39.550                                                                                                                                                 0          -39.550
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches   7.1    Volksgezondheid                          71.868                                                                                                                                             39.312         -32.556
Kind naar gezond gewicht                  7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              10.112          10.112
Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala         7.1    Volksgezondheid                           6.800                                                                                                                                                 0           -6.800


Totaal facultatieve taken                                                               171.973                                                                                                                                            113.321         -58.652



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                 2.676.556                                                                                                                                          2.655.422        -21.135




                                                                                                              Programmabegroting 2026                                                pagina 94 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              Mutaties 2026


                                                                                                                                                                        Nieuw                                                                        Verschil tov
                                         Taak                                         Begroting                            Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
West Maas en Waal                               Omschrijving Taakveld                             Inwoners   Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                         veld                                             2025                            vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                  KindDossier                                                                           2025




                                                                                                    20.524      4,86%

Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18              7.1    Volksgezondheid                         507.152    377.222       24.648       -6.980    -14.962               0        -4.362              0         -2.727         -909         1.305     503.165          -3.987
Algemene gezondheidszorg                 7.1    Volksgezondheid                         111.141    588.098        5.401            0         0                0             0              0           -599         -200           641     116.384           5.243

Toezicht WMO                             6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                10.810    588.098         525             0         0                0             0              0            -58          -19           62       11.320             510

Forensisch Dienstverlening               1.2    Openbare orde en veiligheid              24.828    588.098        1.207            0         0          -1.745              0              0           -134          -45           143      24.254            -574

Bijzondere Zorg                          7.1    Volksgezondheid                          76.647    531.220        3.725            0         0                0             0              0           -413         -138           384      80.205           3.558
Veilig Thuis                             6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     211.135    588.098       10.261            0         0                0             0        -22.066         -1.139         -380         1.218     199.028         -12.106

Gezond Leven                             7.1    Volksgezondheid                          73.712    588.098        3.582            0         0                0             0              0           -398         -133           426      77.189           3.477

OIA                                      7.1    Volksgezondheid                          23.692    588.098        1.151            0         0                0             0              0           -128          -43           138      24.810           1.118
Bijdrage huisvesting                     7.1    Volksgezondheid                          17.385    588.098         845             0         0                0             0              0             0             0           100      18.330             945



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                    1.056.502                 51.345        -6.980    -14.962         -1.745         -4.362       -22.066         -5.596        -1.867         4.417   1.054.685         -1.816




Uniforme taken obv facturen

Huisvesting Consultatiebureaus           7.1    Volksgezondheid                          55.289                                                                                                                                             54.865            -424
Vaccinatieprogramma                      7.1    Volksgezondheid                          52.043                                                                                                                                             54.822           2.779

Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        64.871                                                                                                                                             64.220            -651

Nu Niet Zwanger                          7.1    Volksgezondheid                           8.493                                                                                                                                              8.955             462



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                     180.696                                                                                                                                            182.862           2.166




Facultatieve taken

Video Home Training / Opvoedcoach        7.1    Volksgezondheid                           9.064                                                                                                                                              2.544          -6.520

VVE                                      7.1    Volksgezondheid                           2.884                                                                                                                                              2.862             -22

STORM                                    7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                               2.332           2.332
Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen       7.1    Volksgezondheid                          18.743                                                                                                                                              7.274         -11.469

Maatwerk Gezonde School                  7.1    Volksgezondheid                          11.300                                                                                                                                             11.700             400

Gezondheidsmakelaars/Buurtsportcoach     7.1    Volksgezondheid                          14.125                                                                                                                                                 0          -14.125
Kansrijke start                          7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                              14.625          14.625
Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala        7.1    Volksgezondheid                           2700                                                                                                                                                  0            -2700



Totaal facultatieve taken                                                               58.816                                                                                                                                             41.337         -17.479



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                1.296.013                                                                                                                                          1.278.883        -17.130




                                                                                                             Programmabegroting 2026                                                pagina 95 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               Mutaties 2026


                                                                                                                                                                         Nieuw                                                                        Verschil tov
                                         Taak                                         Begroting                             Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Wijchen                                         Omschrijving Taakveld                             Inwoners    Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                         veld                                             2025                             vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                   KindDossier                                                                           2025




                                                                                                    42.281       4,86%

Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18              7.1    Volksgezondheid                       1.059.458     377.222       51.490      -14.379    -30.823               0        -8.987              0         -5.617        -1.871      -12.712   1.036.558         -22.899
Algemene gezondheidszorg                 7.1    Volksgezondheid                         232.177     588.098       11.284            0         0                0             0              0         -1.235         -412        -2.055     239.759           7.582

Toezicht WMO                             6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                22.583     588.098        1.098            0         0                0             0              0           -120          -40          -201      23.320             737

Forensisch Dienstverlening               1.2    Openbare orde en veiligheid              51.866     588.098        2.521            0         0          -3.595              0              0           -276          -92          -459      49.965          -1.901
Bijzondere Zorg                          7.1    Volksgezondheid                         160.118     531.220        7.782            0         0                0             0              0           -851         -283        -1.538     165.228           5.110

Veilig Thuis                             6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     441.069     588.098       21.436            0         0                0             0        -45.458         -2.346         -782        -3.906     410.013         -31.055

Gezond Leven                             7.1    Volksgezondheid                         153.987     588.098        7.484            0         0                0             0              0           -819         -273        -1.363     159.016           5.029
OIA                                      7.1    Volksgezondheid                          49.493     588.098        2.405            0         0                0             0              0           -263          -88          -438      51.109           1.616

Bijdrage huisvesting                     7.1    Volksgezondheid                          36.318     588.098        1.765            0         0                0             0              0             0             0          -322      37.761           1.443



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                    2.207.068   5.025.128     107.265       -14.379    -30.823         -3.595         -8.987       -45.458        -11.527        -3.841       -22.994   2.172.730        -34.339




Uniforme taken obv facturen

Huisvesting Consultatiebureaus           7.1    Volksgezondheid                          96.011                                                                                                                                             103.764           7.753

Vaccinatieprogramma                      7.1    Volksgezondheid                         108.721                                                                                                                                             112.938           4.217
Toezicht en handh. Kinderopvang          6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        76.676                                                                                                                                              84.630           7.955

Nu Niet Zwanger                          7.1    Volksgezondheid                          17.742                                                                                                                                              18.447             705



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                     299.150                                                                                                                                             319.780          20.630




Facultatieve taken

VHT / LH / VVE / Komeetoverleg           7.1    Volksgezondheid                          29.870                                                                                                                                              19.610         -10.260

Schoolverzuim                            7.1    Volksgezondheid                          10.074                                                                                                                                                  0          -10.074

STORM                                    7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                               18.232          18.232
Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen       7.1    Volksgezondheid                          19.105                                                                                                                                               7.413         -11.692

Valpreventie                             7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                               15.795          15.795

Gezondheidsmakelaars/Buurtsportcoach     7.1    Volksgezondheid                          22.600                                                                                                                                              35.100          12.500
Welzijn op recept                        7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                               13.338          13.338

Kansrijke Start                          7.1    Volksgezondheid                          18.645                                                                                                                                              15.678          -2.967
Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala        7.1    Volksgezondheid                           5.300                                                                                                                                                  0           -5.300


Totaal facultatieve taken                                                              105.594                                                                                                                                             125.166          19.572



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                2.611.812                                                                                                                                           2.617.675          5.863




                                                                                                              Programmabegroting 2026                                                pagina 96 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                      Mutaties 2026


                                                                                                                                                                                Nieuw                                                                        Verschil tov
                                                Taak                                         Begroting                             Bundelen                Forensische                                  Informatie-   Opleidings-   Verhouding   Begroting
Zaltbommel                                             Omschrijving Taakveld                             Inwoners    Indexering                 JGZ 0-4                   Elektronisch   Veilig Thuis                                                         begroting
                                                veld                                             2025                             vaccinaties             geneeskunde                                   voorziening       budget      inwoners       2026
                                                                                                                                                                          KindDossier                                                                           2025




                                                                                                           30.600       4,86%
Uniforme taken obv inwoners

Jeugdgezondheidszorg 4 - 18                     7.1    Volksgezondheid                         485.874     210.876       23.613      -10.406         0                0        -6.504              0         -2.595         -865        -2.136     486.981           1.107

Preventieve Logopedie                           7.1    Volksgezondheid                          11.415     478.792         555             0         0                0             0              0            -61          -20          -126      11.763             348

Algemene gezondheidszorg                        7.1    Volksgezondheid                         168.221     588.098        8.176            0         0                0             0              0           -894         -298        -1.685     173.520           5.299
Toezicht WMO                                    6.6    Maatwerkvoorziening (WMO)                16.362     588.098         795             0         0                0             0              0            -87          -29          -164      16.877             515

Forensisch Dienstverlening                      1.2    Openbare orde en veiligheid              37.579     588.098        1.826            0         0          -2.602              0              0           -200          -67          -375      36.161          -1.418

Veilig Thuis                                    6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen     319.570     588.098       15.531            0         0                0             0        -32.900         -1.698         -566        -3.198     296.739         -22.831
Veilig Thuis Centrum gemeenten                  6.2    Toegang en eerstelijnsvoorzieningen      78.952     246.378        3.837            0         0                0             0              0             0             0            0       82.789           3.837

Gezond Leven                                    7.1    Volksgezondheid                         111.569     588.098        5.422            0         0                0             0              0           -593         -198        -1.116     115.084           3.515

OIA                                             7.1    Volksgezondheid                          35.859     588.098        1.743            0         0                0             0              0           -190          -63          -360      36.989           1.130

Bijdrage huisvesting                            7.1    Volksgezondheid                          26.314     588.098        1.279            0         0                0             0              0             0             0          -264      27.329           1.015



Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                           1.291.715   5.052.732      62.777       -10.406         0          -2.602         -6.504       -32.900         -6.318        -2.106        -9.423   1.284.233         -7.482




Uniforme taken obv facturen

Vaccinatieprogramma                             7.1    Volksgezondheid                          20.921                                                                                                                                              23.226           2.305

Toezicht en handh. Kinderopvang                 6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        64.362                                                                                                                                              69.485           5.123

Nu Niet Zwanger                                 7.1    Volksgezondheid                          12.855                                                                                                                                              13.351             496



Totaal Uniforme taken obv facturen                                                             98.138                                                                                                                                             106.062           7.924




Facultatieve taken

Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen              7.1    Volksgezondheid                           7.722                                                                                                                                               3000           -4.722

Lichte handhaving en registratie kinderopvang   6.1    Samenkracht en burgerparticipatie        17.488                                                                                                                                              17.982             494

Valpreventie                                    7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                               16.584          16.584
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches         7.1    Volksgezondheid                          43.888                                                                                                                                              32.292         -11.596
Kind naar gezond gewicht                        7.1    Volksgezondheid                              0                                                                                                                                               11.700          11.700
Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala               7.1    Volksgezondheid                           4.000                                                                                                                                                  0           -4.000



Totaal facultatieve taken                                                                      73.098                                                                                                                                              81.558           8.460



Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                       1.462.951                                                                                                                                           1.471.853          8.902




                                                                                                                     Programmabegroting 2026                                                pagina 97 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               Neder-                                            West Maas
                                                   Berg en Dal   Beuningen      Buren    Culemborg         Druten     Heumen     Maasdriel                Nijmegen          Tiel West Betuwe                   Wijchen    Zaltbommel
                                                                                                                                               Betuwe                                              en Waal


Inwoners per 01-01-2024 (conform BRN Richtlijn)

Uniform                                                 35.515      26.725      27.896       30.196         19.776      16.936      26.278      25.965      189.500       42.600        53.306       20.524      42.281        30.600
Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar        35.515      26.725                                  19.776      16.936                  25.965      189.500                                  20.524      42.281

Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar                                27.896       30.196                                 26.278                                42.600        53.306                                 30.600

Uniform Bijzondere Zorg                                 35.515      26.725      27.896       30.196         19.776      16.936                  25.965      189.500       42.600        53.306       20.524      42.281

Uniform logopedie                                       35.515                  27.896       30.196                     16.936      26.278      25.965      189.500       42.600        53.306                                 30.600



Uniforme bijdrage zorgtaken
Jeugdgezondheidszorg                                   884.336     655.188     454.672      492.159        484.827     421.712     428.301     646.537     4.718.616     694.329       868.824      503.165   1.036.559       498.744

Algemene gezondheidszorg                               262.949     197.869     206.539      223.568        146.419     125.392     194.560     192.242     1.734.272     315.406       394.672      151.958     313.044       226.559

Bijzondere Zorg                                        138.787     104.437     109.013      118.002         77.282      66.183           0     101.467     1.702.095     166.475       208.312       80.205     165.228            0

Veilig Thuis                                           344.401     259.161     270.517      292.821        191.774     164.234     326.469     251.791     3.876.482     413.106       516.926      199.028     410.013       379.528

Gezond Leven                                           133.569     100.511     104.915      113.565         74.376      63.695      98.830      97.652      712.696      160.215       200.480       77.189     159.016       115.084

IO&A                                                    42.930      32.305      33.720       36.501         23.905      20.472      31.765      31.386      229.066       51.495        64.436       24.809      51.109        36.989



Totaal zorgtaken                                    1.806.972    1.349.471   1.179.376   1.276.616        998.583     861.688    1.079.925   1.321.075   12.973.227    1.801.026   2.253.650     1.036.354    2.134.969    1.256.904




Bijdrage huisvesting                                   31.718       23.868     24.914       26.968         17.662      15.126      23.469      23.189      169.243       38.046        47.608       18.330      37.761        27.329




Totaal uniforme bijdrage obv inwoners               1.838.690    1.373.339   1.204.290   1.303.584       1.016.245    876.814    1.103.394   1.344.264   13.142.470    1.839.072   2.301.258     1.054.684    2.172.730    1.284.233



Huisvesting Consultatiebureaus                         125.446      70.430                                  54.163      39.928                  77.847      523.947                                  54.865     103.764

Vaccinatieprogramma                                     94.865      71.386      21.174       22.920         52.824      45.238      19.946      69.356      506.178       32.335        40.461       54.822     112.938        23.226
Toezicht en handh. Kinderopvang                         73.125      71.955      63.635       75.140         40.950      43.550      67.600      70.200      366.145      104.650       177.125       64.220      84.630        69.485

Nu Niet Zwanger                                         15.495      11.660      12.171       13.174          8.628       7.389      11.465      11.328       82.678       18.586        23.257        8.955      18.447        13.351



Totaal uniforme bijdrage obv factuur                  308.931      225.431     96.980      111.234        156.565     136.105      99.011     228.731     1.478.948     155.571     240.843        182.862     319.779       106.062




Totaal uniforme bijdrage                            2.147.620    1.598.770   1.301.270   1.414.818       1.172.810   1.012.919   1.202.405   1.572.995   14.621.418    1.994.643   2.542.101     1.237.546    2.492.509    1.390.295




                                                                                                      Programmabegroting 2026                                      pagina 98 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Neder-                                         West Maas
                                                   Berg en Dal   Beuningen   Buren    Culemborg        Druten   Heumen      Maasdriel             Nijmegen        Tiel West Betuwe                 Wijchen   Zaltbommel
                                                                                                                                        Betuwe                                           en Waal



Facultatieve taken



Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Facutltatieve taken JGZ                                 28.246      28.301   13.305      14.300        13.674      4.038        2.145    72.928      15.900     64.954        24.052       5.406    19.610

Attentiewijken                                                                                                                                      189.473
Inzet arts                                                                                                                                          103.202

Kijk op Kleintjes                                                                                                                                   154.654

Toets sociaal medische indicatie kinderopvang                                                                                                         5.300

Schoolverzuim                                                                                           4.290                                        45.617

Versterking ZAT ROC Nijmegen                                                                                                                         78.056

Voorzorg                                                                                                                                            113.208
STORM                                                                                                  11.660                                        39.962                                2.332    18.232

Jeugdgezondheidszorg Oekraïnse kinderen                 11.901       8.686    8.056       1.122         5.459      3.769        8.888     9.216      33.037      5.522        11.825       7.274     7.413        3.000

                                                       40.147       36.987   21.361      15.422        35.083     7.807       11.033    82.144     778.409      70.476        35.877      15.012   45.255         3.000



Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Lichte handhaving en registratie kinderopvang                       23.114               20.748        13.168                                       113.568     24.606                                           17.982
Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS)                                                                                                    148.590

Regionaal netwerkaanpak Seksueel Geweld                                                                                                              55.575

Algemene gezondheidszorg Oekraïners                                                                                                                  50.000

                                                            0       23.114       0       20.748        13.168         0            0         0     367.733      24.606            0           0         0        17.982



Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ)
Sluitende aanpak                                                                                                                                     23.325

Housing First                                                                                                                                        64.818

Begeleiding ex-gedetineerden                                                                                                                         18.252

Buitenzorg                                                                                                                                           55.575

2e Fase buitenslapers                                                                                                                                36.270

Flexibel Budget                                                                                                                                      60.000

Wijk GGD                                                86.112                                                    64.584
Centale Toegang Maatschappelijke Opvang                                                                                                           1.957.590

                                                       86.112           0        0           0             0     64.584            0         0    2.215.830         0             0           0         0            0




                                                                                                  Programmabegroting 2026                                 pagina 99 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            Neder-                                          West Maas
                                                 Berg en Dal   Beuningen      Buren    Culemborg        Druten     Heumen     Maasdriel                Nijmegen         Tiel West Betuwe                 Wijchen    Zaltbommel
                                                                                                                                            Betuwe                                            en Waal

Productgroep: Gezond Leven (GL)
Valpreventie                                                                              35.813          7.722                  16.467      10.764                                28.020                  15.795       16.584
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches                                                                                                                  776.061
Gezonde School                                        31.590                                                                                                                                   11.700
JOGG regiseur                                         55.575
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig                    10.530                                 24.570      10.764      43.875      24.804       69.030     114.524       39.312                  35.100       32.292
Kind naar gezond gewicht                                          18.486                                             11.817      11.700                   98.985                   10.112                               11.700
Welzijn op recept                                                                                         6.435                                                                                            13.338
Kansrijke start                                                                                           7.605                                           23.950                               14.625      15.678
Schoolsout                                                        10.455                                                                                 213.750
Beweeg je Fit                                                                                                                                             82.330
Gezond Ouder Worden                                                                                                                                      222.036
                                                     87.165       39.471          0       35.813        46.332      22.581      72.042      35.568     1.486.142    114.524        77.444      26.325     79.911        60.576


Totaal facultatieve taken                           213.424       99.572     21.361       71.983        94.583      94.972      83.075     117.712     4.848.114    209.606     113.321        41.337    125.166        81.558


Totaal bijdrage per gemeente                      2.361.044    1.698.342   1.322.631   1.486.801      1.267.393   1.107.891   1.285.480   1.690.707   19.469.532   2.204.249   2.655.422    1.278.883   2.617.675    1.471.853




                                                                                                   Programmabegroting 2026                                    pagina 100 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>6.3.1          Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De berekening van het Rijksvaccinatieprogramma voor 2025 is als volgt.

Tarieven                                                                      2026
Op Consultatiebureau
DkTP/Hib/ Hep B                                                    €         17,50
BMR                                                                €         17,50
MenAC WY                                                           €         17,50
Pneu                                                               €         17,50
DKTP Booster                                                       €         17,50
Rotavirus                                                          €         19,92
Grootschalig
BMR                                                                €         15,12
DTP                                                                €         15,12
HPV                                                                €         24,29
MenAC WY                                                           €         26,98
vaccinatiebericht                                                  €          0,56

                                            Geboorte                              Totaal               Totaal te
Jeugd 4 tot 18 jarigen                                 aantal Opgeroepen                   opkomst                      Bedrag
                                                jaar                         opgeroepen              vaccineren
Oproepen groepsvaccinatie
BMR                                                0       1            0              0       0%              0 €            -
DTP                                                0       1            0              0       0%              0 €            -
HPV                                             2016       2       5.687          11.374      61%          6.938 €     168.553
MenACWY                                         2012       1       6.222           6.222      61%          3.795 €     102.408
Vaccinatiebericht                                                                                        10.734    €     5.992


Jeugd 0 tot 4 jarigen
Oproepen op het consultatiebureau
DkTP/Hib/ Hep B                                 2026       4           848         3.390      82%          2.780 €      48.652
DkTP/Hib/ Hep B                                 2026       3       2.543           7.628      82%          6.255 €     109.467
Pneu                                            2026       3       3.390          10.170      82%          8.339 €     145.955
Rotavirus                                       2026       2       3.390           6.780      55%          3.729 €      74.276
BMR                                             2024       1       3.430           3.430      83%          2.847 €      49.826
MenACWY                                         2024       1       3.430           3.430      84%          2.881 €      50.427
DKTP Booster                                    2020       1       5.603           5.603      75%          4.202 €      73.547
BMR                                             2023       1       3.600           3.600      83%          2.988 €      52.296
                                                                        0              0       0%              0 €            -
Kinderen van asielzoekers
DkTP/Hib/ Hep B/BMR/MenACWY/Pneu                          11           50                     100%          550 €        9.626
DKTP/DTP/MenACWY                                           3           50                     100%          150 €        2.625
HPV                                                        2           100                    100%          200 €        4.859
vaccinatiebericht                                          1                                             34.921 €       19.493


Maternale Kinkhoest vaccinatie (22 weken)
Maternale Kinkhoest vaccinatie (22 weken)                                          3.847      75%          2.885 €      78.624
Vaccinatiebericht                                                                                          2.885 €       1.610


Inhaalcohort BMR
Cohort                                          2021       1       5.609           5.609      83%          4.655 €      81.480
Cohort                                          2018       1       5.694           5.694      83%          4.726 €      82.714
vaccinatiebericht                                                                                          9.381 €       5.237

                                                                                                                   €   1.167.668


DKTP Booster wordt vanaf 2026 gegeven aan 5,5 jarige




                                               Programmabegroting 2026                                      pagina 101 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>6.4            Bijdrage Mook en Middelaar

                                                                                                     Aantal                 Begrotingswij   Gewijzigde                Besparingen   Verhouding
                                                      BBV Code    Omschrijving BBV Code                         Begroting                                Index 2026                              Begroting
                                                                                                   inwoners                        ziging    begroting                       2026     inwoners

Bedragen x € 1,-                                                                                        2025        2025            2025         2025                                                2026


Inwoners per 1/1/2023 (conform BRN Richtlijn)                                                           8.134                                                4,86%


JGZ algemeen                                          7.1         Volksgezondheid                                 203.712                      203.712        9.900       -11.866       -2.334     199.413
Vaccinatieprogramma                                   7.1         Volksgezondheid                                  12.359               0       12.359                                              12.261
Logopedie                                             7.1         Volksgezondheid                                   3.029                        3.029          147           -21          -28       3.127


Veilig Thuis                                          6.2         Toegang en eerstelijnsvoorzieningen              84.809                       84.809        4.122        -9.420          -30      79.480


Toezicht WMO                                          6.6         Maatwerkvoorziening (WMO)                         4.342                        4.342          211           -31           97       4.522


Bijzondere Zorg                                       7.1         Volksgezondheid                                  30.319                       30.319        1.474          -218          212      31.786


Totaal uniforme taken obv inwonersbijdragen                                                                      338.570               0      338.570       15.854        -21.557       -2.083    330.589


Huisvesting JGZ                                       7.1          Volksgezondheid                                 14.375                       14.375                                              14.962
Totale kosten huisvesting (= op basis van verwachte huisvestingskosten)


Nu Niet Zwanger                                       7.1         Volksgezondheid                                    3397                        3.397          165                        -13       3.549


Totaal uniforme taken obv facturen                                                                                17.772               0       17.772          165             0          -13      18.511



Facultatieve taken



Maatwerk Lichte hulp                                  7.1         Volksgezondheid                                   1.350                        1.350                                               1.124


VVE                                                   7.1         Volksgezondheid                                     875                            0                                                 530


Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen                    7.1         Volksgezondheid                                    2463                            0                                                 960


Totaal facultatieve taken                                                                                          4.688               0        1.350                                               2.614




                                                                                         Programmabegroting 2026                                     pagina 102 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>6.5          Thematabel
Onderstaand is de bijdrage per product opgenomen conform nieuwe indeling.


                                                                                            Werkveld beleidsmatig                                                               Overhead
Begroting 2026                                   Wettelijke taken opgedragen aan de GGD                                        Werkveld specifiek (facultatief)                             Totaal
                                                                                             belegd bij de GGD                                                                    GGD
                                                    OIA     AGZ      JGZ HV JGZ       GL      AGZ      BZ      VT    OIA       AGZ       BZ        JGZ       GL        VT
Baten
Bijdrage deelnemende gemeenten                       711   3.335   12.788      0    2.212    1.351   3.037   7.896         0         0        0          0        0         0        525     31.855
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen         0   1.629    1.168   1.050      0         0       0      0          0         0        0          0        0         0          0       3.847
Subsidies Rijk                                         0     799     105       0       0         0       0      0          0    4.835         0          0        37        0          0       5.776
Subsidies gemeenten                                    0       0       0       0       0         0       0      0          0      467    2.367     1.198     2.184          0          0       6.216
Overige opbrengsten                                    0      56     277      15       0         5     32      79          0    3.097      302      399       345           0        202       4.810
Acquisitiedoelstelling                                 0     155       0       0       0         0       0      0          0         0        45         0    140           0          0        340
Totaal baten                                        711    5.974 14.338     1.065   2.212   1.355    3.069   7.976         0    8.399    2.714     1.597     2.706          0        728     52.843


Lasten
Personeelskosten                                     480   3.976   10.261      0    1.549     569    2.153   5.402         0    5.641    2.607     1.573     2.550          0       1.187    37.948
waarvan overhead                                       0       0       0       0       0         0       0      0          0   -1.821     -761      -459      -745          0       3.786            0
Kapitaallasten                                         0       0      19       0       0         0       0      0          0         1        0          0        0         0       1.261      1.281
Huisvestingskosten                                    35     291     201    1.046    113        42    157     395          0      594         0          0        0         0       -506       2.367
Materiële kosten                                      33     358     542      20      24      552      28     345          0    2.162      107       24       157           0       6.457    10.808
Rentebaten en -lasten                                  0       0       0       0       0         0       0      0          0         0        0          0        0         0        173        173
Onvoorzien                                             0       0       0       0       0         0       0      0          0         0        0          0        0         0        265        265
Overhead GGD                                         163   1.349    3.314      0     526      193     731    1.833         0    1.821      761      459       745           0     -11.896            0
Totaal lasten                                       711    5.974 14.338     1.065   2.212   1.355    3.069   7.976         0    8.399    2.714     1.597     2.706          0        728     52.843


Saldo baten en lasten                                  0       0       0       0       0        0       0       0          0         0        0          0        0         0          0             0


Onttrekkingen reserve                                  0       0       0       0       0         0       0      0          0         0        0          0        0         0          0             0
Toevoegingen reserve                                   0       0       0       0       0         0       0      0          0         0        0          0        0         0          0             0


Resultaat voor vpb                                     0       0       0       0       0        0       0       0          0         0        0          0        0         0          0             0


Vennootschapsbelasting                                 0       0       0       0       0         0       0      0          0         0        0          0        0         0          0             0


Resultaat na vpb                                       0       0       0       0       0        0       0       0          0         0        0          0        0         0          0             0

N.B.: in de regel huisvestingslasten worden ook de kapitaallasten (690K) die betrekking hebben op huisvesting doorbelast aan de diverse producten
waardoor in de kolom overhead een negatief bedrag staat).



                                                                              Programmabegroting 2026                                      pagina 103 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>6.6      Financiële spelregels
In dit document beschrijven we de spelregels en grondslagen die de GGD op gebied van financiën
hanteert. Het doel hiervan is om in aanvulling tot de regels en afspraken die in wet- en
regelgeving staan kaders te bepalen omtrent het opstellen van een begroting(swijziging) en de
wijze waarop omgegaan wordt met (algemene) reserves.

1. Spelregels

Bij het budgethouderschap zoals bij de GGD is ingericht, horen een aantal spelregels die een
richtinggevende werking hebben op de handelingswijze bij inhoudelijke en financiële
vraagstukken. Deze spelregels zijn hieronder verkort opgenomen.

A) Begroten

Bij het opstellen van de begroting hanteert de GGD de volgende uitgangspunten:

P&C-cyclus
De planning vanaf het opstellen van de begroting tot en met het afleggen van verantwoording via
de jaarstukken ziet er bij de GGD als volgt uit:




Relatie beleid-financiën
De GGD besteedt in de begroting veel aandacht aan een goede inhoudelijke toelichting. We
beogen daarmee goede onderbouwing te geven voor de bijdragen die we van de gemeenten
daarvoor vragen. Daarnaast is het doel met de focus op de inhoud te bereiken dat:
▪  het voor bestuurders mogelijk is en blijft om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet
   alleen over geld gaan maar vooral over de inhoud;
▪  dit het management van de GGD helpt om met de portefeuillehouders, leden van het
   Algemeen Bestuur en de raden inzicht te geven en betrokkenheid te behouden;
▪  bestuurders invulling kunnen geven aan hun rollen en taken binnen het Algemeen Bestuur en
   daarbuiten in de colleges en raden.




                                      Programmabegroting 2026                          pagina 104 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Structureel sluitende begroting
De meerjarenbegroting is structureel sluitend, het laatste van de vier jaarschijven is altijd
structureel sluitend. Daarbij gaan we bij het begroten uit van:
•   behoedzame, reële ramingen;
•   tegenover structurele uitgaven kunnen geen incidentele inkomsten of incidentele meevallers
    staan.

Reguliere jaarlijkse indexering van de gemeentelijke bijdrage
De indexering van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een tweetal
indexen; een loonindex en een materiële index. Een voorbeeld van de normering voor 2023 is hier
onder weergegeven. Gezien de bijzondere omstandigheden in 2023 met de sterk oplopende
prijzen en hogere cao stijgingen dan voorzien heeft voor deze elementen een begrotingswijziging
plaatsgevonden in 2023.

Loonindex
Voor de loonindex wordt het Centraal Economisch Plan (CEP), gepubliceerd in maart 2021,
gebruikt als basis voor indexering. Het gaat dan om het CEP 2021 bijlage Middelen en
Bestedingen 2023. Uit deze bijlage wordt genomen: “beloning werknemersoverheidssector,
prijsmutatie uit de kolom bestedingen“ als indexering voor het loondeel.

Er wordt eenmalig na gecalculeerd aan het einde van het begrotingsjaar. De nacalculatie is
gebaseerd op de werkelijke lastenontwikkeling zoals deze volgt uit:
•   De cao voor gemeenteambtenaren.
•   De pensioenpremies vanuit het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).
•   De sociale premies vanuit het Rijk (loonbelasting en premies volksverzekeringen).

Het verschil tussen de voorcalculatie en werkelijke ontwikkeling wordt ten gunste of ten laste van
de algemene reserve gebracht.
Daarnaast wordt de werkelijke ontwikkeling verwerkt in de eerstvolgende begroting (vanaf t+2).

Materiële index
Ook voor de materiële index wordt het centraal economisch plan (CEP), bijlage Middelen en
Bestedingen 2023, gepubliceerd in maart 2021 gebruikt als basis. Uit deze bijlage wordt ‘Bruto
Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie’ gebruikt als indexering voor de materiele lasten.

Verhouding loonindex / materiële index GGD 78/22.

Prijspeil
Prijspeilaanpassingen worden budgettair neutraal behandeld, dus binnen de ruimte die door de
indexering van de gemeentelijke bijdrage ontstaat.

Uitzettingen
Er zijn drie typen uitzettingen van de begroting die in aanmerking komen voor een voorstel tot
een extra bijdrage van gemeenten:
•   Nieuwe beleidsvoorstellen o.a. in relatie tot de uitwerking van onze meerjarenstrategie en
    beleidsontwikkelingen binnen gemeenten.
•   Buitengewone prijsstijgingen; prijsstijgingen waar de GGD geen invloed op heeft en niet
    opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering.
•   Autonome ontwikkelingen; niet door de GGD beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en
    regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid.

Onvoorzien
Uit de post ‘onvoorzien’ worden géén structurele uitgaven gedaan. De GGD begroot de post
onvoorzien op 0,50% van de omzet.




                                     Programmabegroting 2026                         pagina 105 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Verantwoording kosten bedrijfsvoering
We berekenen bij de begroting alle kosten van de bedrijfsvoering op basis van ingeschatte uren
en prijzen door naar de primaire producten waarbij de overhead apart inzichtelijk gehouden wordt
(conform BBV). Dit heet de voorcalculatie. Bij de jaarrekening wordt geen nacalculatie gedaan.
Het verschil met de begrote kosten bedrijfsvoering wordt als één saldo verantwoord bij de post
directie.

Toerekening overhead
Onder de post overhead worden alle overhead-elementen verantwoord die conform de definitie
van de commissie BBV in de Notitie Overhead van juli 2016 benoemd zijn. De interpretatie van de
term overhead die door de GGD toegepast wordt is ruimer van begrip dan de definitie van het
BBV. Dat komt doordat een aantal afdelings(overstijgende)budgetten zoals
ziektevervangingsbudgetten en bepaalde software niet direct verantwoord worden op het primaire
proces maar via de doorrekening. GGD rekent deze overheadlasten toe op basis van een aantal
parameters:
  1.    GGD-brede overhead wordt op basis van omzet minus materiële lasten omgeslagen.
  2.    Waar de GGD een kassiersfunctie heeft wordt die omzet geëlimineerd.

B)     Tussentijdse begrotingswijzigingen

Gezien de financiële risico’s die we lopen en onzekere toekomstige ontwikkelingen, willen we
behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons
inspannen om ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en jaarlijks bij de
jaarrekening een zo gunstig mogelijk financieel resultaat te behalen. Dat houdt in een
kostenbewuste houding en bijbehorend gedrag.
Via tussentijdse rapportages wordt over de voortgang en besteding van de middelen
gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.
Substantiële afwijkingen worden via een begrotingswijziging kenbaar gemaakt; de bepalingen met
betrekking tot begrotingswijzigingen zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van de
GGD vormen daarbij het uitgangspunt.

Er zijn twee typen uitzettingen in de vorm van tussentijdse begrotingswijziging die in aanmerking
komen voor een voorstel tot een extra bijdrage van gemeenten:
▪   Buitengewone prijsstijgingen; prijsstijgingen waar de GGD geen invloed op heeft en niet
    opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering.
▪   Autonome ontwikkelingen; niet door de GGD beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en
    regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid.

Resultaatbestemming
Als in de jaarrekening sprake is van meevallers door hogere baten of lagere lasten, kan het
Algemeen Bestuur besluiten om een bestemmingsreserve te vormen ten laste van dit resultaat.
Daarna wordt het weerstandsvermogen aangevuld tot de streefnorm (zie volgende paragraaf).
Wat daarna resteert, wordt aan de gemeenten terugbetaald.
Bij een negatief resultaat wordt eerst het weerstandsvermogen aangesproken. Mocht dit
onvoldoende zijn wordt een beroep gedaan op de gemeenten. Dit wordt hierna uitgewerkt.

C)     Risicomanagement, weerstandsvermogen en reservepositie

Risico’s
In 2014 is door de GGD de nota ‘Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen’
opgesteld. Het Algemeen Bestuur nam hierover besluiten in 2015.
Elk jaar worden bij de verschillende organisatieonderdelen de risico’s in kaart gebracht. Deze
risico’s zijn gerubriceerd en gewaardeerd.




                                     Programmabegroting 2026                          pagina 106 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>In de begroting en jaarrekening wordt een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie
opgenomen inclusief een tabel met de 10 grootste risico’s. Daarnaast worden de risico’s in relatie
gebracht met het weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de
beschikbare capaciteit. Als het weerstandsvermogen ontoereikend is om de risico’s af te dekken
en naarmate de gecalculeerde risico’s zich voor doen, zal de GGD hiervoor
bezuinigingsmaatregelen treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.
De bestuurlijke vraag is dat we een ondernemende GGD zijn. Voor een deel van onze begroting
zoeken we externe financiering voor nieuwe ontwikkelingen en samenwerking met andere
partijen. Daarbij hoort ook dat we soms risico’s moeten nemen. Daar is een buffer voor nodig.
Het weerstandsvermogen bij de GGD is bedoeld voor:
A. Het kunnen opvangen van incidentele financiële tegenvallers in de eigen bedrijfsvoering en
    onze extern gefinancierde activiteiten zonder direct ingrepen in de begroting te hoeven doen.
B. Het kunnen opvangen van de eerste klap van structurele financiële tegenvallers, waardoor we
    tijd creëren om een zorgvuldige afweging te kunnen maken hoe we de structurele
    doorwerking een plek kunnen geven.

Omvang algemene reserve
Als de algemene reserve hoger is dan de streefnorm, wordt het meerdere teruggestort naar de
gemeenten. Als de algemene reserve onder de streefnorm komt ten gevolge van:
A. Extra uitgaven in verband met hogere productie of nieuwe taken, vragen we tussentijds of
    uiterlijk bij de jaarrekening aan de gemeenten aanvulling zodat de algemene reserve intact
    blijft.
B. Bedrijfsmatige oorzaken (wijze van bedrijfsvoering door de GGD), zal de GGD inspanningen
    doen deze aan te vullen tot de streefnorm.
In het geval dat de algemene reserve onder 0 komt, zal de gemeenten gevraagd worden om het
vermogen aan te vullen tot 0.

Geredeneerd vanuit bovenstaande zienswijze zien wij alleen de algemene reserve als
weerstandsvermogen.
Voor de omvang van de algemene reserve wordt als streefwaarde genomen:
•  € 1.000,- per medewerker.
•  0,5% van opgenomen gelden in verband met renterisico’s.
•  1% van de totale uitgaven.
•  3% van de inkomsten, niet zijnde inwonerbijdrage en factuurbijdrage uniforme taken.

In tussentijdse rapportages wordt gerekend met de streefwaarde uit de begroting.




                                     Programmabegroting 2026                          pagina 107 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>2. GRONDSLAGEN

A)      Grondslagen

De begroting en jaarrekening worden opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het
overzicht van baten en lasten van de GGD omvat het totaal van alle activiteiten die de GGD heeft
uitgevoerd.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale
waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor de GGD geldt de vennootschapsbelastingplicht (VpB) voor overheidsinstellingen. Jaarlijks
verzorgt de GGD in samenwerking met een belastingadviseur de VpB-aangifte.

Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het gaat dan om
aanspraken op een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor
jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde kosten zonder (naar verwachting) een jaarlijks
vergelijkbaar volume, is een verplichting opgenomen. Voor het verlofsparen is een voorziening
opgenomen.

B)      Toelichting op balansposten

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Activa
met een verkrijgingsprijs van meer dan >€ 10.000,- worden geactiveerd. Er wordt gestart met
afschrijven vanaf het eerstvolgende boekjaar.
Indien de GGD investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht.
Investeringen die volledig zijn afgeschreven maar nog wel in eigendom zijn, worden middels
desinvestering overgebracht naar de staat van eigendommen.

Afschrijvingstermijnen
Gebouwen                                                              40 jaar             2,5%
Verbouwingen / installaties                                           20 jaar              5%
Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en
bekabeling                                                            10   jaar           10%
Hardware: beeldschermen, telefooncentrale met toestellen               7   jaar           14%
Algemene en specifieke softwareapplicaties                             5   jaar           20%
Telefooninstallaties                                                   5   jaar           20%
Overige bedrijfsmiddelen                                               5   jaar           20%
Hardware: laptops, thin clients, desktop                               5   jaar           20%
Smartphones                                                            4   jaar           25%




                                         Programmabegroting 2026                    pagina 108 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen
wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het
nog te bestemmen saldo van de rekening van baten en lasten over het boekjaar. De algemene
reserve dient primair als weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers in de exploitatie op te
vangen. De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan een bepaalde bestemmingsrichting is
meegegeven.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor, op grond van de BBV, in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten.
▪   De voorziening grond onderhoud heeft betrekking op de komende 10 jaar en is nominaal
    gewaardeerd. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening wordt verkregen van
    het herzien Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat door een externe partij is opgesteld.
▪   De voorziening voor niet actief personeel is gewaardeerd tegen de beste schatting
    van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
    wikkelen.
▪   De voorziening verlofsparen is gevormd voor de opbouw van opgespaarde
    bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren kunnen in de toekomst worden ingezet op
    een manier die aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het
    vitaliteitsbeeld van medewerkers en leiden derhalve tot een verplichting met een
    niet voorspelbare op- en afbouw.

Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Schulden
Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.




                                     Programmabegroting 2026                        pagina 109 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>7      Lijst van afkortingen
Afkorting      Betekenis
AB             Algemeen Bestuur
ABP            Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABR            Antibioticaresistentie
AGZ            Algemene Gezondheidszorg
AI             Artificial Intelligence
AMvB           Algemene Maatregel van Bestuur
ASG            Aanvullende seksuele gezondheidszorg
AZC            Asielzoekerscentrum
AZO            Acute Zorgregio Oost
BBV            Besluit Begroting en Verantwoording
BW             Beschermd Wonen
BZ             Bijzondere Zorg
CBS            Centraal Bureau voor de statistiek
CEP            Centraal economisch plan
CISO           Chief Information Security Officer
COA            Centraal orgaan opvang asielzoekers
CTMO           Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang
DB             Dagelijks Bestuur
DIAZ           Wet Digitale identificatie en authenticatie in de zorg
DVA            Dienstverlener Aanbieder
EPD            Elektronisch Patiënten Dossier
EVS            Elektronisch Voorschrijven
Fido           Financiering decentrale overheden
FMEK           Forensische Medische Expertise voor Kinderen
FMO            Forensisch Medisch Onderzoek
GAGS           Gezondheidsadviseur Gevaarlijke stoffen
GAIN           Gelders Antibiotica en infectiepreventie netwerk
GALA           Gezond en Actief Leven Akkoord
GDI            Generieke Digitale Infrastructuur
GGD NOG        GGD Noord-Oost Gelderland
GGD GZ         Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
GGZ            Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR           Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GL             Gezond Leven
GLI            Gecombineerde Leefstijl Interventie
GR             Gemeenschappelijke Regeling
GZO            Gezondheidsonderzoek
HPV            Humaan apillomavirus
ICT            Informatie- en communicatietechnologie
IGJ            Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IKK            Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
ISO            Information Security Officer
IV             Informatievoorziening
IVT            Interventieteam
IZA            Integraal Zorg Akkoord
IZWA           Integraal Zorg en Welzijn Akkoord
IZB            Infectieziekten bestrijding
JGZ            Jeugdgezondheidszorg
JOGG           Jongeren op Gezond Gewicht
KIP            Kwaliteit Informatie Punt

                             Programmabegroting 2026                    pagina 110 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Afkorting            Betekenis
KISS                 Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit
KMS                  Kwaliteitsmanagementsysteem
KON                  Kring Oost-Nederland
LPK                  Landelijk Professioneel Kader
LVB                  Licht Verstandelijke Beperking
MBZ                  Meldpunt Bijzondere Zorg
Ministerie van J&V   Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van VWS   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
MJOP                 Meerjarenonderhoudsplan
MJS                  Meerjarenstrategie
MMK                  Medische Milieukunde
MTV                  Melden Ter Verbeteren
NCJ                  Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg
NNZ                  Nu Niet Zwanger
NZa                  Nederlandse Zorgautoriteit
OCW                  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OGGZ                 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OIA                  Onderzoek Informatie en Advies
OM                   Openbaar Ministerie
OTO                  Opleiden, trainen en oefenen
PAGO                 Periodiek Arbeidsdeskundig Onderzoek
PGA                  Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
PGO                  Persoonlijke Gezondheidsomgeving
PrEP                 Pre-Expositie Profylaxe
PSH                  PsychoSociale Hulpverlening
PSHi                 PsychoSociale Hulpverlening bij incidenten
RIVM                 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RI&E                 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
RVP                  Rijksvaccinatieprogramma
RVT                  Regionale veiligheidsteams
SG                   Seksuele Gezondheid
SLA                  Service Level Agreement
SOA                  Seksueel Overdraagbare Aandoening
SOC                  Security Operations Center
SPUK                 Specifieke Uitkering
TBC                  Tuberculose
TBW                  Toegang Beschermd Wonen
TWMO                 Toezicht op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
VEZN                 Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland
VGGM                 Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
VNG                  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB                  Vennootschapsbelasting
VRGZ                 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VT                   Veilig Thuis
VTV                  Volksgezondheid Toekomst Verkenning
VVE                  Voor- en vroegschoolse educatie
WDO                  Wet digitale overheid
Wegiz                Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
Wmo                  Wet maatschappelijke ondersteuning
Wob                  Wet openbaarheid van bestuur
Woo                  Wet openbare openheid
Wpg                  Wet publieke gezondheid


                                  Programmabegroting 2026                pagina 111 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Afkorting   Betekenis
Wvggz       Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW          Werkloosheidswet
ZonMw       ZorgOnderzoek Nederland en het gebied Medische Wetenschappen
ZZP         Zelfstandigen zonder personeel




                         Programmabegroting 2026                    pagina 112 van 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>