<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                             Gemeente
                                                                               Duiven

Raadsvoorstel

Registratienr. Corsa: 16RV068                                    Zaaknr.: 16dv02498


Portefeuillehouder(s): Wethouder Van Groningen
Productnummer:
Referendum mogelijk: Nee
door op

Voor vragen
Naam:     MarkJordens
Telefoon: Doorkiesnummer 9238
E-mail:   m.jordens@duiven.nl

Besluitvorming door de gemeenteraad op 14 november 2016


Onderwerp: Programmabegroting 2017-2020


Beslispunten
1. Het voorgenomen beleid zoals aangegeven in de programmabegroting 2017-2020
   (programma's en paragrafen), met inachtneming van de aangenomen amendementen,
   vast te stellen.
2. De financiële begroting vast te stellen, waarin opgenomen:
    - de voorcalculaties;
    - de aanvullende mutaties
    - de kosten van bedrijfsvoering
    - de vervangingsinvesteringen
    - de budgetten voor nieuw beleid;
    - het dekkingsvoorstel.
3. De tarieven voor Onroerendezaakbelasting 2017 vast te stellen. De percentages worden:

      Heffing               Woningen       Niet-woningen
      Gebruikersheffing            -         0,1386%
      Eigenarenheffing          0,1617%      0,1799%

4.   De tarieven afvalstoffenheffing 2017 vast te stellen volgens de nieuwe
     beleidsuitgangspunten voor afvalinzameling: het vastrecht voor grondgebonden
     huishoudens en hoogbouw aansluitingen op € 161,04, het variabel tarief voor
     grondgebonden huishoudens op € 2,44 en het variabel tarief voor hoogbouw
     aansluitingen op€ 1,04.
5.   De tarieven voor hondenbelasting 2017 vast te stellen, inhoudende een aanpassing naar
     €61,08.
6.   Het tarief rioolrecht 2017 vast te stellen, inhoudende een aanpassing van het tarief naar



16RV068/29-09-16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                               Raadsvoorstel


       € 1,57 per m3 waterverbruik.
7.     Het tarief rioolaansluitrecht 2017 vast te stellen, inhoudende een aanpassing van het
       tarief met 0,9%.
8.     De tarieven voor de leges 2017 vast te stellen, inhoudende een aanpassing van het tarief
       met 0,9%.
9.     De tarieven marktgelden 2017 vast te stellen, inhoudende een aanpassing van het tarief
       met 0,9%.
10.    De tarieven lijkbezorgingrechten 2017 vast te stellen, inhoudende een aanpassing van het
       tarief met 0,9%.
11.    De tarieven sportaccommodaties 2017 vastte stellen, inhoudende een aanpassing van
       het tarief met 0,9%.
12.    De tarieven toeristenbelasting 2017 vast te stellen, inhoudende een aanpassing van het
      tarief met 0,9%.
13.    De tarieven precariobelasting 2017 vast te stellen, inhoudende een aanpassing van het
      tarief met 0,9%.
14.    Het begrote financiële resultaat van 2017, conform uitgangspunten in de kadernota, te
       doteren aan de Algemene Reserve.
15.   De intentie uit te spreken het begrote financiële resultaat voor de jaren 2018 t/m 2020 te
      doteren aan de Algemene Reserve.

Inleiding
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Programmabegroting 2017-2020 en de belastingtarieven
voor 2017 aan. Alle jaarschijven in deze begroting zijn structureel sluitend. Wij stellen voor om
het positieve saldo (ad € 256.461) toe te voegen aan de Algemene Reserve. Daarnaast wordt
gevraagd de intentie uit te spreken om dit ook te doen voor de opvolgende jaren in de
programmabegroting. De vermogenspositie van de gemeente Duiven is zich, mede door de
maatregelen uit de Kadernota 2015, langzaam aan het herstellen. De stand van de Algemene
Reserve na de eerste tussenrapportage van 2016 bedraagt € 5.222.000. Dit ligt onder de
berekende ondergrens van € 7.000.000.

De gemeente Duiven streeft naar een gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk. Alle
ontwikkelingen en dekkingsvoorstellen zorgen ervoor dat de lastendruk voor 2017 met 0,64%
toeneemt ten opzichte van 2016, hetgeen wordt veroorzaakt door de inflatiecorrectie en de
jaarlijkse dotatie aan de tariefsegalisatievoorziening, conform het rioleringsplan. Daarmee
blijven we nog onder het niveau van de inflatiestijging voor het komend jaar van 0,9%. Bij de
berekening van de belastingdruk wordt gekeken naar een grondgebonden huishouden met
een woning met een WOZ-waarde van € 233.000, een jaarlijks waterverbruik van 140 m3 en
15 containerledigingen (ipv 18 vorig jaar).


Vernieuwing Begroting
Zoals bekend zijn we al een tijdje bezig om de programmabegroting te vernieuwen. In de
begroting 2016 hebben we al zichtbare stappen gezet. Een belangrijke mijlpaal in dit proces is
het raadsbesluit van 25 januari 2016 (15RB078) om van tien naar drie programma’s over te
gaan. Kern van de programma’s is beschrijving van de speerpunten voor de komende periode,




16RV068/29-09-16                                                                        pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                Gemeente
                                                                                Duiven

                                                                               Raadsvoorstel


waarbij ook de risico’s worden vermeld, die daarbij om de hoek komen kijken.

De contouren van de nieuwe programma’s hebben we op 24 mei 2016 met de klankbordgroep
vanuit uw raad besproken. We hebben daarbij positieve reacties gekregen op de manier hoe
we de implementatie van het raadsbesluit van 25 januari 2016 vorm hebben gegeven.
Concreet is de begroting dit jaar nog compacter van opzet geworden. De omvang van de
programmateksten hebben we verder weten terug te brengen van circa 60 pagina’s naar circa
40 pagina’s. Ook de paragrafen hebben wij dit jaar een vernieuwingsimpuls gegeven.
Tegelijkertijd hebben we bij een aantal paragrafen nog duidelijk een slag te gaan. Deze
constatering sluit aan bij onze eerdere verwachting dat de vernieuwing een groeimodel is.

In de begroting zit dit jaar ook een korte samenvatting met een aantal overzichtelijke
diagrammen. Ook is de begroting dit jaar nog beter digitaal ontsloten. Hiermee komen wij
tegemoet aan verbetervoorstellen die u vorig jaar heeft gedaan. Mocht u nog verbeterpunten
voor het proces of inhoud van de begroting hebben dan vernemen wij deze graag en kunnen
wij deze meenemen in het proces naar volgend jaar.

De vernieuwing viel samen met een verandering van het Besluit Begroting en Verantwoording.
Al met al is zowel de inhoud als het proces behoorlijk veranderd. Onze organisatie heeft
hiervoor behoorlijk wat extra inspanningen moeten leveren. Met gepaste trots bieden wij u
hierbij het eindresultaat van deze inspanningen aan.

Beoogd effect
Met het vaststellen van de programmabegroting 2017-2020 stemt u in met het voorgestelde
beleid en de financiële gevolgen daarvan in het jaar 2017. Tevens geeft het een inzicht in de
structurele gevolgen van het voorgestelde beleid.

Argumenten
Het budgetrecht is een van de belangrijkste instrumenten die een gemeenteraad heeft om zijn
invloed op het gemeentelijk beleid te kunnen laten gelden. Door het vaststellen van de
begroting geeft de raad de financiële kaders aan waarbinnen het college en de gemeentelijke
organisatie moet functioneren.

Kanttekeningen
De gemeenteraad geeft in dit document de financiële kaders in hoofdlijnen aan. In de
productbegroting zijn deze kaders tot in detail uitgewerkt. Daarmee kan het college aan de
slag. Conform het vastgestelde beleid worden financiële afwijkingen hierop aan de raad
gemeld door middel van een drietal tussenrapportages. Beleidsafwijkingen worden separaat
aan de gemeenteraad voorgelegd.

Financiële paragraaf
Wij verwijzen naar de financiële paragraaf in deze begroting.

Communicatieparagraaf
Op de gemeentelijke pagina Informeel in de Duiven Post zal een toelichting worden gegeven




16RV068/29-09-16                                                                      pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                           Raadsvoorstel


op de inhoud en de gevolgen van deze programmabegroting.




Duiven, 27 september 2016.




1.




16RV068/29-09-16                                                  pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>