<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                      Begroting
                                                        2018




Versie 30 maart 2017 voor consultatie gemeenteraden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord

De begroting van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voor het jaar 2018 bestaat uit een
programmabegroting voor de veiligheidsregio (brandweer en GHOR), de GGD, de ambulancedienst en de
sector facilitaire zaken. Met het splitsen van de begroting in vier programma’s wordt invulling gegeven aan de
in de Wet publieke gezondheid opgenomen eisen ten aanzien van de transparantie van de financiering van de
GGD.

In begroting voor 2018 zijn prioriteiten opgenomen die voor een groot deel door herschikking van middelen
binnen het bestaande budgettair kader gefinancierd kunnen worden:
    • In 2017 heeft een herschikking van de middelen in het budgettair kader de brandweer plaatsgehad en
        dat levert ruimte op voor de twee prioriteiten vanaf 2018, te weten: ondersteuning van de
        vakbekwaamheid van de brandweer en de informatievoorziening aan vrijwilligers van de brandweer.
    • Bij de GGD is door het efficiënter vormgeven van de ondersteunende functies ruimte ontstaan voor de
        intensivering van infectieziektebestrijding. Dit is verwerkt in de actualisatie van de begroting 2017.
        De GGD moet ook investeren in de door de Minister van VWS vastgestelde vier pijlers van de publieke
        gezondheid.
    •   De ambulancedienst profiteert van de uitzetting van het budget door de maatregelen van de Minister
        van VWS.




                                                                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Aanbieding .............................................................................................................................................. 4

2. Ontwikkelingen vertaald naar prioriteiten ............................................................................................... 5
    2.1 Analyse van de omgeving ............................................................................................................................5
    2.2 Vertaling van ontwikkelingen naar de begroting 2018 ...............................................................................6

3. Begroting 2018 ...................................................................................................................................... 12
    3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting......................................................................................12
    3.2 Exploitatieoverzicht, begroting per sector ................................................................................................13
    3.3 Inwonerbijdragen 2018 .............................................................................................................................18
    3.4 Inwonerbijdrage naar cluster ....................................................................................................................18
    3.5 Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken ........................................................................................19
    3.6 Gecomprimeerde balansstaten .................................................................................................................20
    3.7 Reserves en voorzieningen........................................................................................................................20
    3.8 Risicoparagraaf ..........................................................................................................................................21
    3.9 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................................23
    3.10 Verbonden partijen .................................................................................................................................23

4. Meerjarenbegroting .............................................................................................................................. 24
    4.1. Financiële ontwikkelingen 2017– 2020 ....................................................................................................24

5. Bijlagen ................................................................................................................................................. 25
    Bijlage 5.1. Artikel 31/32/33/35 Gemeenschappelijke regeling VGGM ..........................................................25
    Bijlage 5.2. Afkortingenlijst .............................................................................................................................27




                                                                                                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Aanbieding

De begroting 2018 is een weergave van inhoud en financiën voor Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden in 2018. In deze begroting wordt weergegeven op welke wijze de Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden inspeelt op landelijke ontwikkelingen en welke regionale accenten in de
uitvoering van het beleid zijn gelegd.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2018 tevens de eerste
actualisatie van de begroting 2017 aan het bestuur voorgelegd. De bijstelling is van administratief technische
aard en vraagt als gevolg daarvan niet om besluitvorming zoals bedoeld in artikel 36 lid 8 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

De begroting 2018 is beleidsmatig gebaseerd op de navolgende stukken:
• Geactualiseerde begroting 2017
• Concept jaarverslag 2016
• Kaderbrief 2018



Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces

Wanneer          Wat                                                          Datum

Week 11       Verzending aan Financiële Commissie                             13 maart 2017
Week 12       Financiële Commissie                                            20 maart 2017
Week 12       Verzending aan DB                                               22 maart 2017
Week 13       Dagelijks Bestuur                                               29 maart 2017
Week 13       Verzending aan gemeenten                                        31 maart 2017
Week 14 t/m 20 Reactietijd B&W gemeenten
Week 21       Financiële Commissie (bespreken reacties gemeenten)             24 mei 2017
Week 22       Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen                     30 mei 2017
Week 24       Dagelijks Bestuur                                               15 juni 2017
Week 26       Algemeen Bestuur                                                28 juni 2017
Week 26       Aanbieding aan Gedeputeerde Staten                              30 juni 2017




                                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Ontwikkelingen vertaald naar prioriteiten

2.1 Analyse van de omgeving

Veiligheidsregio (brandweer + GHOR + bevolkingszorg)

Omgevingswet
De totstandkoming van de omgevingswet wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de
invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële
regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de
leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe
mogelijkheden die de wet biedt. Volgens planning wordt in 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen
door de Omgevingswet.
De invoering van de wet zal implicaties hebben voor de adviserende en controlerende rol van de brandweer
en de GGD op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening.

AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen
De verwachting is dat de AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen per 1 juli 2017 in werking treedt. Bij
vaststelling van deze AMvB zullen de preventieve werkzaamheden met betrekking tot inrichtingen toenemen.
De toename heeft voornamelijk te maken met de noodzaak om toezicht te moeten houden op o.a. campings
en anders besloten terreinen (>50 mensen).

Landelijke meldkamerorganisatie
Er komt één zelfstandige meldkamerorganisatie op 10 locaties. Voor het realiseren van de nieuwe landelijke
meldkamerorganisatie is op onderdelen aanpassing van de wetgeving noodzakelijk. De verwachting is dat de
aanpassingen vanaf 2020 in gaan.

Arbeidshygiëne brandweer
In de afgelopen decennia is er veel aandacht besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor
brandweermensen. De aandacht ging hier vooral naar adembescherming ter voorkoming van inhalatie van
gevaarlijke stoffen en beschermende kleding ter voorkoming van brandwonden. Uit recent onderzoek is
gebleken dat meer aandacht besteed moet worden aan problematiek rond de opname van
kankerverwekkende stoffen via de huid en de gevolgen van hittestress. Dit thema is landelijk opgepakt en ook
in Gelderland-Midden staat dit onderwerp hoog op de agenda. Het plan van aanpak ‘schoon werken bij brand’
is in 2016 geïmplementeerd.

Evaluatie regionalisering afgerond
In 2016 is de evaluatie van de regionalisering van de brandweer afgerond. De bevindingen zijn vertaald naar
een plan van aanpak dat vanaf 2017 wordt uitgevoerd.

GGD

Wettelijke ontwikkelingen
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdwet, Wmo en participatiewet. In de
jeugdwet is de nieuwe organisatie van de jeugdhulp vastgelegd. Per 1 januari 2015 is tevens de wijziging van
het Besluit Publieke Gezondheid in werking getreden, waarmee het nieuwe Basis Aanbod JGZ is
geformaliseerd.

Branche ontwikkelingen
De nota Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM dient als basis voor de speerpunten in het
nationaal en lokaal gezondheidsbeleid en daarmee voor de prioriteiten in 2016 en verder. De nadruk in het




                                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>landelijke gezondheidsbeleid 2016-2019 en de VTV ligt op de verbinding tussen gezondheidsbeleid en de
doelstellingen in het sociaal domein: participatie, zelfregie en zelfredzaamheid.

Regionale ontwikkelingen
In 2015 is door gemeenten gezamenlijk een regionale visie op het gezondheidsbeleid ontwikkeld. Deze visie
wordt elke vier jaar geactualiseerd. Het beleid is nadrukkelijk in samenhang gebracht met de ontwikkelingen in
het sociaal domein. Daarnaast is het in lijn met de nieuwe kijk op gezondheid (positieve gezondheid): niet de
ziekte of de beperking staat centraal maar het vermogen en de eigen (veer)kracht van mensen om hiermee om
te gaan en te kunnen participeren.

Prioriteiten op het vlak van publieke gezondheid
• Publieke gezondheid, sociale veiligheid en het sociaal domein zijn in toenemende mate met elkaar
    verbonden. Als gevolg van het wijkgericht werken moet informatie op wijkniveau beschikbaar komen.
    VGGM ondersteunt gemeenten bij het versterken van hun informatiepositie en ontwikkelt hiertoe een
    aantal nieuwe producten en activiteiten;
• Ontwikkelingen rond personen met verward gedrag, vluchtelingen en extramuralisering van de GGZ
    vereisen dat er vanuit publieke verantwoordelijkheid zicht is op de omvang en aard van de hiermee
    samenhangende problematiek. En dat vanuit publieke verantwoordelijkheid sturing wordt gegeven op de
    toeleiding naar zorg. VGGM zal in toenemende mate door gemeenten hierop bevraagd worden;
• De decentralisatie van de jeugdhulpverlening naar gemeenten leidt tot een fundamentele transformatie in
    de aanpak van jeugd- en gezinsproblematiek. De JGZ richt haar organisatie zodanig in, dat deze goed
    aansluit op het lokale jeugdstelsel om daarmee een optimale bijdrage te leveren aan hulpverlening binnen
    de jeugdketen. En om daarmee zo lokaal mogelijk (in verbinding met het sociaal domein) te adviseren
    en ondersteunen t.a.v. de zorg voor jeugd en kwetsbaren;
• Op het gebied van infectieziekten doen zich belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen voor: toename
    aantal (ernstige) infectieziekten, zoönosen en antibioticaresistente. Het outbreakmanagement t.a.v.
    infectieziekten is goed op orde. De komende jaren zal echter meer geïnvesteerd moeten worden in de
    proactieve taken als preventie, surveillance, monitoring en regionale netwerkvorming. Ook en het
    onderzoek naar nieuwe ziektes en innovaties komt onvoldoende van de grond. Hiermee maken we de
    beweging van nazorg naar voorzorg.

Ambulancezorg

Wettelijke – en brancheontwikkelingen
De tijdelijke Wet Ambulancezorg is per 1 januari 2013 in werking getreden. VGGM heeft het recht gekregen de
ambulancezorg in de regio te verrichten. Op basis van de tijdelijke Wet ambulancezorg mag VGGM de
ambulancezorg verzorgen tot 1 januari 2018. In februari 2016 is de werking van de tijdelijke Wet verlengd met
twee jaar tot 2020.


2.2 Vertaling van ontwikkelingen naar de begroting 2018

Budgettair kader voor de veiligheidsregio; bevolkingszorg, brandweer en GHOR

Bevolkingszorg
Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht gegeven aan bevolkingszorg om in 2017 de aanbevelingen uit de
externe visitatie van onze veiligheidsregio te vertalen in o.a. een visie op Bevolkingszorg. Binnen de bestaande
krappe formatie bevolkingszorg (1,6 fte) wordt nu middels scherpe prioriteitsstelling voortvarend gewerkt om
uitvoering te geven aan het vormen van deze visie. In het najaar 2017 zal deze visie, inclusief een voorstel hoe
te komen tot een uitwerking van deze visie, voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur. Zoals reeds
aangekondigd in de kaderbrief 2018, doen wij ook nu voor de begroting 2018 vast een voorwaarschuwing voor
een claim op de begroting vanuit bevolkingszorg. De verwachting is dat het uitwerken van een dergelijke visie
niet binnen de bestaande krappe capaciteit bevolkingszorg gerealiseerd kan worden en te voorzien is dat er


                                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>een vraag om tijdelijke uitbreiding van de capaciteit vanaf 2018 zal voorliggen aan het Algemeen Bestuur in
het najaar van 2017.

Budgettair kader voor de brandweer

De deelnemende gemeenten dragen bij aan de kosten van de regionale brandweer op basis van hun
oorspronkelijke gemeentelijke budget voor het brandweerkorps.

Heroverweging budgettair kader drie jaar na de regionalisering
Bij het vaststellen van de begroting voor 2017 is afgesproken in 2017 –drie jaar na de regionalisering van de
brandweer- het budgettair kader van de brandweer te heroverwegen.
Aan het einde van 2016 is de evaluatie van de regionalisering afgerond. De uitkomsten van deze evaluatie zijn
betrokken bij de heroverweging van het budgettair kader van de brandweer.
In de kaderbrief voor de begroting 2017 zijn twee aandachtspunten vastgesteld:
     • Ondersteuning vakbekwaamheid
         In de evaluatie zijn veel opmerkingen gemaakt over vakbekwaamheid. Enerzijds hebben die te maken
         met doorontwikkelingen die nog in volle gang waren, anderzijds is er gewoon te veel op mankracht
         bespaard. Daardoor kan de ondersteuning die de posten nodig hebben voor een goede kwaliteit
         onvoldoende geleverd worden. Ook de ontwikkelingen van moderne leersystemen zoals de
         elektronische leeromgeving brandweer vergt extra capaciteit. Totaal is structureel 2fte extra nodig:
         € 150.000.
     • Informatievoorziening
         Uit de evaluatie is gebleken dat de informatievoorziening naar de beroeps- en de vrijwilligers in de 41
         posten verbetering betreft. Er is te veel ruis en onduidelijkheid. Vroeger was er een commandant per
         gemeente die alle benodigde informatie en een volledig mandaat had. Dat is in de nieuwe organisatie
         complexer. We willen sterk inzetten om hier verbetering in te brengen. Dat gaan we doen door de
         informatie en informatiesystemen persoonlijke, eenvoudiger en beter op maat te maken. Ook is het
         noodzakelijk de posten te voorzien van een betere lijnverbinding.
           personele uitbereiding 1 fte           75.000
           lijnaanpassing                         50.000
           systeemaanpassingen                    25.000
         Totaal structureel                    €150.000

Arbeidshygiëne
Brandweer Gelderland-Midden volgt de landelijke lijn met betrekking tot schoon werken om de besmetting
met rook en roetdeeltjes zoveel mogelijk te beperken. Een implementatieplan is -vooruitlopend op de
resultaten van Nederlands onderzoek- opgesteld om een aantal quick wins te realiseren. Uitgangspunt hierbij
is dat de manschappencabines en de remises schoon zijn en blijven.
De activiteiten in het implementatieplan kunnen binnen beschikbare middelen worden gefinancierd.

Afbouw aansluitingen openbaar brandmeldsysteem
Al een aantal jaren daalt het aantal aansluitingen op het brandmeldsysteem en nemen de opbrengsten af.
VGGM anticipeert op lagere inkomsten door voorzieningen te treffen en via het verder terugdringen van
nodeloze meldingen lagere kosten te maken waarmee een deel van het budgettaire probleem getackeld kan
worden.
In 2016 is Brandweer Nederland in afwachting van de uitkomsten van het aanvullend juridisch onderzoek naar
de legitimiteit van het huidige vergoedingenstelstel. Het gevolg kan zijn dat de inkomsten volledig wegvallen.
Mocht dat zo zijn dan moet de VGGM-begroting met € 350.000 naar beneden worden bijgesteld. Dit is een
knelpunt tot en met 2020 want dan gaan de budgetten voor de meldkamer over naar de landelijke
meldkamerorganisatie. In de jaarrekening 2016 is uit de ruimte in het investeringsprogramma van de
brandweer geld gereserveerd voor het afdekken van dit knelpunt.




                                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>FLO
In november 2016 is tussen de werkgever (brandweerkamer VNG) en de vakbonden een akkoord op
hoofdlijnen over de aanpassing van de flo-regeling afgesloten. Uit dat akkoord vloeit een substantiële
kostenverhoging voort.
De flo-regeling is van toepassing op brandweerkorpsen met beroepspersoneel in bezwarende functies. Dat zijn
vooral de grotere gemeenten. In onze regio kennen Arnhem, Ede, Renkum en Nijkerk een flo-regeling. Het
budget voor flo-kosten is niet geregionaliseerd maar is de verantwoordelijkheid gebleven van de vier
afzonderlijke gemeenten.

Budgettair kader voor de GGD

De inwonerbijdrage voor GGD-taken is relatief laag omdat in onze regio is gekozen voor een zo groot mogelijke
beleidsvrijheid op lokaal niveau. Het collectieve pakket is relatief beperkt. Naast de inwonerbijdrage worden
wettelijke taken en bovenwettelijke taken via het invullen van maatwerk per gemeente uitgevoerd.

Een stevige basis voor de GGD: de vier pijlers
Voor een goede borging van de publieke gezondheid is het belangrijk dat duidelijker is wat het Rijk en de
gemeenten minimaal van de GGD mogen verwachten. Vier taken zijn voor het fundament van de publieke
gezondheid van zo essentieel belang dat zij door elke GGD moeten worden uitgevoerd. Ze vragen een
gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en duidelijke aanspreekpunten. Deze
taken vormen de vier pijlers van iedere GGD.
Rijk en gemeenten moeten, vanuit ieders verantwoordelijkheid, de kwaliteit van deze pijlers gezamenlijk
verankeren.
Pijler 1: Monitoren, signaleren en adviseren
Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
Pijler 3: Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
Pijler 4: Toezicht houden
In de begroting voor 2018 vanaf 2018 is structureel 2 fte extra beleidscapaciteit voorzien om de
doorontwikkeling op de pijlers goed in te kleuren: structureel € 180.000.

Infectiepreventie
Infectieziektebestrijding vraagt mede vanwege (inter)nationale ontwikkelingen toenemende aandacht. Het
outbreak- en risicomanagement is op orde. Er moet wel meer capaciteit worden ingezet voor proactieve taken
als preventie, regionale netwerkvorming en het houden van crisisoefeningen.
De formatie-uitbreiding is groot 1 fte arts (€ 91.000 excl. kosten werkplek) en 1 fte verpleegkundige
(€ 57.000 excl. kosten werkplek). In totaal zijn de meerkosten € 158.000. In de actualisatie van de begroting
2017 is een voorstel opgenomen voor dekking van de kosten uit de efficiencywinst gerealiseerd in het
afbouwen van het bedrijfsbureau binnen de GGD.
Als er een concreet stimuleringsprogramma infectieziektebestrijding gaat lopen (bijvoorbeeld gericht op
antibioticaresistentie) dan kan dat betekenen dat wij een beroep op gemeenten moeten doen voor de dekking
van de specifieke uitvoeringskosten.

Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) : transitie en fusie
De doorontwikkeling van de JGZ is zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig een grote opgave. De inhoudelijke
opgave vloeit voort uit de transitie-opdracht in het Sociaal Domein. Dat vraagt om het herdefiniëren van
professionele werkwijzen. De bedrijfsmatige opdracht bestaat uit de integratie van drie
uitvoeringsorganisaties. In het kader van personeelsmanagement draait dat o.a. om: het generiek doorvoeren
van taakherschikking, de vorming van integrale teams en het implementeren van een nieuwe planmethodiek
in de teams. Op het gebied van ICT moet ook veel gebeuren. Denk aan het harmoniseren van de vastlegging in
het Digitaal Dossier, de migratie van computersystemen en doorontwikkeling van de digitale dienstverlening
aan ouders en kinderen. In de jaarrekening 2016 is een reservering opgenomen voor de aanvullende kosten in
2017 en 2018.



                                                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Nieuwe bekostigingssystematiek JGZ en RVP via gemeentefonds
Na de overdracht van de JGZ voor 0-4 jarigen van de thuiszorgorganisaties STMG en Icare naar VGGM is het
gewenst een bekostigingssysteem voor de JGZ voor 0-18 jarigen te ontwerpen. Een nieuwe
bekostigingssystematiek voor de JGZ voor 0-18 jarigen wordt ingevoerd op het moment waarop de
financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) via het gemeentefonds gaat lopen. Dat is per 1 januari
2018.
Het RVP is op dit moment tijdelijk opgenomen in de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2018 wordt dit budget
overgeheveld van de rijksbegroting (begroting ministerie van VWS) naar het gemeentefonds. De gemeenten
maken dan afspraken met de uitvoerende organisaties over de financiering en uitvoering.
In de circulaire voor het gemeentefonds in mei 2017 zijn naar verwachting de bedragen voor de individuele
gemeenten in onze regio opgenomen.

Verhoogde asielinstroom en taken van de GGD
Op 28 april 2016 zijn door het Rijk en de VNG middels het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom
nadere afspraken gemaakt over zorg, onderwijs, werk en integratie voor de grote aantallen statushouders die
in de gemeenten komen wonen.
Aan alle gemeenten zijn extra financiële middelen verstrekt voor de lokale uitvoering van de publieke
gezondheidzorg ten behoeve van een succesvolle integratie van statushouders. De totale landelijke bijdrage is
€ 353 miljoen. Het betreft integrale financiële ondersteuning voor zorg, onderwijs, werk en integratie, met als
uitgangspunt “geld volgt vluchteling”.
Per statushouder wordt, conform het landelijke rekenmodel, voor de publieke gezondheid uitgegaan van de
navolgende bedragen:
- Jeugdgezondheidszorg: € 775 per statushouder-kind, waarvan € 255 voor professionele tolken.
- Overige WPG-taken: € 276 per statushouder, waarvan € 53 voor professionele tolken.
In Gelderland-Midden zijn in 2016 extra inspanningen door de GGD verricht en dat zal in 2017 ook gebeuren.
De kosten worden op nacalculatiebasis bij gemeenten in rekening gebracht.

Personen met verward gedrag
Het thema verwarde personen is in de eerste helft van 2016 mede ten gevolge van het verschijnen van de
tussenrapportage van het aanjaagteam Verwarde Personen, zeer actueel geworden.
VGGM heeft in 2017 via ZonMw subsidie gekregen voor het uitvoeren van een project gericht op effectieve
telefonische triage in de meldkamers van politie en ambulancedienst.
De zorgverzekeraars maken afspraken over de vergoeding van niet verzekerde patiënten door de
ambulancedienst.

Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden en Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
De stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden (uitvoering JGZ 0-4 jarigen) is in bestuurlijke,
beleidsinhoudelijke en financiële zin nauw verbonden aan VGGM. VGGM en de stichting zijn een fiscale
eenheid en dat betekent dat de kosten en de opbrengsten vanaf 2016 in de begroting van VGGM zijn
opgenomen.
De stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden is bij het opmaken van de begroting 2017 in oprichting.
De stichting wordt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM gebracht maar krijgt een
onafhankelijke financiële positie en als gevolg daarvan eigen jaarstukken.

Budgettair kader voor de ambulancedienst

Toename van de vraag naar spoedeisende zorg
Uit het rapport van het RIVM, dat op verzoek van de minister is opgesteld, blijkt dat tussen 2012 en 2015 de
vraag naar spoedeisende ambulancezorg met ongeveer 19 procent is toegenomen, een stijging van gemiddeld
5,9% per jaar. Volgens het RIVM wordt dit deels verklaard door een groei van de bevolking en vergrijzing. Een
andere oorzaak is het feit dat mensen eerder en gemakkelijker een beroep doen op de ambulancezorg.
Minister Schippers heeft 15,7 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de spreiding en beschikbaarheid van



                                                                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>ambulances. Het geld voor de ambulancezorg is onderdeel van een bredere aanpak om de drukte in de
spoedeisende zorg het hoofd te bieden.

Forse stijging van het aantal ritten in Gelderland-Midden
Sinds enkele jaren groeit het volume ambulancezorg fors in de regio Gelderland-Midden. Deze groei laat zich
zien in de absolute toename van het aantal inzetten en de relatief grote stijging van het aandeel
spoedinzetten. Direct gevolg van deze stijging is een hogere bezettingsgraad van het aantal parate ambulances
waardoor druk ontstaat op het aantal en de spreiding van de vrij inzetbare ambulances ten behoeve van
spoedinzetten. Dit gegeven heeft zich in de afgelopen jaren vertaald in een lichte achteruitgang van de
performance, zichtbaar in het percentage op tijd verreden A1-ritten.
Aan het einde van 2016 is overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars over het beschikbaar stellen van
aanvullende budget voor Gelderland-Midden in aansluiting op het budgettair kader van Spreiding &
Beschikbaarheid. Dit biedt financiële ruimte voor het uitvoeren van het verbeterplan gericht op het verhogen
van de paraatheid op kritische momenten in de week en de scenario’s bij afnemende vrij beschikbare
capaciteit. Het draait daarbij om het optimaliseren van de posities van de posten in de regio (aan de hand van
een huisvestingsplan), het maken van afspraken met de buurregio’s over bovenregionale inzet en het gericht
(afhankelijk van tijd, locatie en omstandigheden) reguleren van de uitruk van de ambulance.

Indexering
VGGM hanteert de door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie
bestaande uit een voorcalculatie voor 2018 en nacalculatie over 2016.
    • In de voorcalculatie voor de begroting 2018 gaan wij uit van de raming van het CPB in de Macro
       Economische Verkenning 2017. In de MEV (september 2016) wordt voor de collectieve sector rekening
       gehouden met een loonkostenstijging in 2017 van 1,4% en een prijsstijging in 2017 voor het materieel
       deel van 0,8%. Cijfers voor 2018 zijn niet beschikbaar omdat in het MEV geen doorkijk wordt gegeven
       naar de middellange termijn. Dat vertaalt zich naar een verhoging van de inwonerbijdrage 2018 voor
       GGD-GHOR taken en het in te brengen budget 2018 voor de brandweer. Bij het doorrekenen van deze
       percentages wordt de inwonerbijdrage voor GGD-taken verhoogd met € 0,14 voor lonen en € 0,02
       voor prijzen. Per saldo dus een verhoging van € 0,16. De doorrekening op de brandweerbijdragen leidt
       tot een verhoging met € 369.999 (loonkosten) en € 90.612 (prijzen).
    • In de nacalculatie wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2016 (het zogenaamde inhaaleffect)
       vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan 2017 (CPB maart 2017). In de begroting 2016 is
       rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2% en 1,5% voor de prijsontwikkeling. In de
       CEP 2017 zijn deze percentages gecorrigeerd tot respectievelijk 3,1% en 1,1%. Per saldo resulteert een
       bijstelling met 0,6% als gevolg van deze aanpassingen. De inwonerbijdrage neemt hierdoor met € 0,08
       (€ 53.975) toe en de brandweerbijdrage met € 227.902.


Recapitulatie inwonerbijdrage 2017 - 2018
Inwonerbijdrage 2017 GGD + GHOR                                                              12,84
Autonome ontwikkelingen:
Loon-/prijscompensatie 2018                                                                    0,16
Loon-/prijscompensatie inhaaleffect 2016 (o.b.v. CEP 2017), per saldo +0,6%                    0,08
Schrappen omslagrente GGD-aandeel                                                             -0,03
4 pijlers van de publieke gezondheid                                                           0,27
Bijdrage 2018                                                                                13,32


                                                                                       Bevolkingszorg
Verevening op nacalculatiebasis (afhankelijk van de feitelijke inzet door de gemeente)
Piket                                                                                               0,08
Medewerker opleiden, trainen en oefenen                                                             0,05




                                                                                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Recapitulatie bijdrage brandweertaken 2017- 2018
In onderstaand overzicht is het voorstel voor de beleidsintensivering bij de brandweer (€ 150.000
informatievoorziening + € 150.000 organisatie vakbekwaamheid) opgenomen.

                     Bijdrage 2017       Looncom p.       Prijscom p.       Heroverw .     Evaluatie reg.       Renteverl        l/p 2016   Bijdrage Brw .
                                              1,40%             0,80%             2017               2018            2018          inhaal            2018
Arnhem               € 10.907.943    €      106.898   €        26.179   €       86.674-   €        86.674   €    137.743-   €     66.761     € 10.970.038
Barneveld            € 3.386.622     €       33.189   €         8.128   €       26.910-   €        26.910   €     42.765-   €     19.935     € 3.405.108
Doesburg             €    665.642    €        6.523   €         1.598   €        5.289-   €         5.289   €      8.406-   €      4.115     €    669.472
Duiven               €    777.730    €        7.622   €         1.867   €        6.180-   €         6.180   €      9.821-   €      4.798     €    782.195
Ede                  € 6.098.017     €       59.761   €        14.635   €       48.455-   €        48.455   €     77.004-   €     36.372     € 6.131.780
Lingew aard          € 1.852.222     €       18.152   €         4.445   €       14.718-   €        14.718   €     23.389-   €     11.163     € 1.862.593
Nijkerk              € 2.627.237     €       25.747   €         6.305   €       20.876-   €        20.876   €     33.176-   €     15.634     € 2.641.748
Overbetuw e          € 2.067.205     €       20.259   €         4.961   €       16.426-   €        16.426   €     26.104-   €     12.350     € 2.078.670
Renkum               € 1.755.164     €       17.201   €         4.212   €       13.946-   €        13.946   €     22.164-   €     10.751     € 1.765.164
Rheden               € 2.552.920     €       25.019   €         6.127   €       20.285-   €        20.285   €     32.238-   €     15.488     € 2.567.316
Rozendaal            €     74.631    €          731   €           179   €          593-   €           593   €        942-   €        446     €     75.044
Rijnw aarden         €    674.657    €        6.612   €         1.619   €        5.361-   €         5.361   €      8.519-   €      3.972     €    678.340
Scherpenzeel         €    453.151    €        4.441   €         1.088   €        3.601-   €         3.601   €      5.722-   €      2.665     €    455.623
Wageningen           € 1.514.901     €       14.846   €         3.636   €       12.037-   €        12.037   €     19.130-   €      9.305     € 1.523.559
Westervoort          €    781.148    €        7.655   €         1.875   €        6.207-   €         6.207   €      9.864-   €      4.665     €    785.479
Zevenaar             € 1.565.768     €       15.345   €         3.758   €       12.442-   €        12.442   €     19.772-   €      9.482     € 1.574.581
                     € 37.754.959    €      369.999   €        90.612   €      300.000-   €      300.000    €    476.759-   €   227.902      € 37.966.712




                                                                                                                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3. Begroting 2018

3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting
                                            Begroting       Realisatie      Begroting        Begroting        Begroting
                                              2016            2016            2017          2017 geact.         2018

Baten
Opbrengsten gemeenten regionaal                8.480.932       8.480.932       8.615.128       8.662.633         8.986.483
Opbrengsten gemeenten individueel             49.378.924      49.401.475      49.806.060      50.070.737        50.282.379
Opbrengsten van het rijk                       6.997.600       6.295.318       6.997.600       6.929.602         6.929.602
Directe opbrengsten incl NZA                  22.639.394      24.068.842      22.639.394      22.800.614        23.005.220
Overige opbrengsten                            1.015.074       1.271.936       1.015.074         704.651         1.216.940
Totaal baten                                  88.511.924      89.518.503      89.073.256      89.168.237        90.420.624

Lasten
Salarislasten                                 58.051.466      56.621.303      58.662.376      59.905.455        61.125.711
Overige personeelskosten                       2.660.095       3.481.779       2.660.095       2.763.561         2.760.508
Totaal personeelslasten                       60.711.562      60.103.082      61.322.472      62.669.016        63.886.219

Huisvestingslasten                             4.981.695        5.144.099      4.981.695        5.228.847        5.228.847
Totaal organisatielasten                       4.981.695        5.144.099      4.981.695        5.228.847        5.228.847

Directe lasten m.b.t. output                   8.957.887       7.235.675       8.807.887       7.467.340         7.467.340
Overige indirecte lasten                       6.269.240       6.510.104       6.269.240       6.269.193         6.269.193
Afschrijvingen                                 5.940.081       5.327.447       5.940.081       6.567.931         6.616.986
Totaal materiële lasten                       21.167.208      19.073.227      21.017.208      20.304.464        20.353.520

Totaal lasten                                 86.860.464      84.320.408      87.321.374      88.202.328        89.468.586

Saldo van baten en lasten                      1.651.459        5.198.095      1.751.881         965.909          952.038

Saldo incidentele baten en lasten               788.144          482.831        888.566           44.699          652.556

Saldo financiële baten en lasten                863.315          282.400        863.315          921.207          299.482

Resultaat VGGM                                          0    3.548.535 V                0                 0               0
Resultaat JGZ 0-4 Oost                                  0      578.861 V                0                 0               0
Resultaat JGZ 0-4 West                                  0      305.468 V                0                 0               0




In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2018 tevens de eerste
actualisatie van de begroting 2017 aan het bestuur voorgelegd. Eventueel vindt naar aanleiding van de
halfjaarrapportage over 2017 een tweede actualisatie plaats.




                                                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3.2 Exploitatieoverzicht, begroting per sector

Begroting 2018

Programmabegroting Facilitaire zaken en overige Overhead


                                                 Begroting       Realisatie     Begroting        Begroting        Begroting
                                                   2016            2016           2017          2017 geact.         2018

Baten
Opbrengsten gemeenten regionaal                            0               0              0                0                0
Opbrengsten gemeenten individueel                          0               0              0                0                0
Opbrengsten van het rijk                              45.076         210.729         45.076           45.076           45.076
Directe opbrengsten incl NZA                               0         111.602              0                0                0
Overige opbrengsten                                   63.907          48.149         63.907           88.907           88.907
Totaal baten                                         108.983         370.480        108.983          133.983          133.983

Lasten
Salarislasten                                      4.817.363        4.161.935     4.817.363        5.483.320        6.539.467
Overige personeelskosten                             557.042          842.179       557.042          559.744          578.133
Totaal personeelslasten                            5.374.405        5.004.114     5.374.405        6.043.063        7.117.601

Huisvestingslasten                                  -330.112          -44.202       -330.112         -298.271         -258.141
Informatie- en automatiseringslasten              -3.019.885       -2.825.677     -3.019.885       -2.680.278       -2.659.218
Overige organisatielasten                            -95.775          -95.775        -95.775                0                0
Totaal organisatielasten                          -3.445.772       -2.965.654     -3.445.772       -2.978.549       -2.917.359

Directe lasten m.b.t. output                         718.250          595.655       718.250          272.903          272.903
Overige indirecte lasten                           2.661.446        2.591.868     2.661.446        2.613.599        2.613.599
Afschrijvingen                                     1.369.372        1.330.206     1.369.372        1.429.253        1.526.349
Totaal materiële lasten                            4.749.068        4.517.729     4.749.068        4.315.755        4.412.851

Totaal lasten                                      6.677.700        6.556.189     6.677.700        7.380.269        8.613.094

Saldo van baten en lasten                         -6.568.717       -6.185.709     -6.568.717       -7.246.286       -8.479.111

Saldo incidentele baten en lasten                    235.070         214.535        235.070          323.357          214.637

Saldo inter- en intersectorale financiering       -6.995.595       -7.255.174     -6.995.595       -7.757.303       -8.814.829

Saldo financiële baten en lasten                     191.808         -247.333       191.808          187.660          121.081

Resultaat voor bestemming                                    0    1.102.264 V               0                 0               0




                                                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Begroting 2018

Programmabegroting Veiligheidsregio: Brandweer en GHOR


                                               Begroting       Realisatie      Begroting        Begroting        Begroting
                                                 2016            2016            2017          2017 geact.         2018

Baten
Opbrengsten gemeenten regionaal                     600.914          600.914       600.914          594.448          602.121
Opbrengsten gemeenten individueel                37.327.823       37.184.253    37.754.959       37.754.959       37.966.601
Opbrengsten van het rijk                          6.700.274        5.799.921     6.700.274        6.602.276        6.602.276
Directe opbrengsten incl NZA                      1.670.865        1.716.151     1.670.865        1.466.135        1.471.991
Overige opbrengsten                                   2.400            2.400         2.400            2.400            2.400
Totaal baten                                     46.302.276       45.303.638    46.729.412       46.420.218       46.645.389

Lasten
Salarislasten                                    24.225.733       23.655.463    24.722.576       25.330.658       25.036.141
Overige personeelskosten                          1.011.092        1.020.912     1.011.092          859.897          847.058
Totaal personeelslasten                          25.236.825       24.676.375    25.733.668       26.190.555       25.883.198

Huisvestingslasten                                3.209.320        2.900.124     3.209.320        3.202.470        3.175.700
Informatie- en automatiseringslasten              1.458.043        1.520.966     1.458.043        1.350.808        1.340.008
Overige organisatielasten                           122.851          122.851       122.851          121.870          121.870
Totaal organisatielasten                          4.790.213        4.543.942     4.790.213        4.675.148        4.637.578

Directe lasten m.b.t. output                      5.555.421        4.309.559     5.405.421        5.039.276        5.039.276
Overige indirecte lasten                          2.002.225        2.356.110     2.002.225        1.971.216        1.971.216
Afschrijvingen                                    3.270.591        3.006.654     3.270.591        3.837.784        3.835.571
Totaal materiële lasten                          10.828.237        9.672.322    10.678.237       10.848.277       10.846.064

Totaal lasten                                    40.855.276       38.892.639    41.202.119       41.713.980       41.366.840

Saldo van baten en lasten                         5.447.000        6.410.999     5.527.293        4.706.238        5.278.549

Saldo incidentele baten en lasten                  245.027          -194.014       325.320         -774.488         -315.403

Saldo inter- en intersectorale financiering       4.672.607        4.672.607     4.672.607        4.891.796        5.447.634

Saldo financiële baten en lasten                   529.363           483.932       529.363          588.928          146.315

Resultaat voor bestemming                                  0     1.448.474 V               0                 0               0




                                                                                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Begroting 2018

Programmabegroting GGD

                                                              Actueel
                                              Begroting         Begroting     Realisatie     Begroting        Begroting        Begroting
                                                2016              2016          2016           2017          2017 geact.         2018

Baten
Opbrengsten gemeenten regionaal                 7.746.460         7.746.460      7.746.460     7.880.656        7.934.627        8.250.804
Opbrengsten gemeenten individueel              12.051.101        12.132.413     12.217.222    12.051.101       12.315.778       12.315.778
Opbrengsten van het rijk                           80.000            80.000        112.418        80.000          110.000          110.000
Directe opbrengsten incl NZA                    3.931.529         3.506.741      5.091.090     3.931.529        4.130.711        4.154.640
Overige opbrengsten                                     0                 0         31.396             0                0                0
Totaal baten                                   23.809.090        23.465.614     25.198.586    23.943.286       24.491.116       24.831.222

Lasten
Salarislasten                                  16.258.766        14.972.333     16.099.025    16.372.833       16.413.834       16.281.091
Overige personeelskosten                          614.509           818.805      1.102.107       614.509          867.005          860.569
Totaal personeelslasten                        16.873.275        15.791.138     17.201.131    16.987.342       17.280.839       17.141.660

Huisvestingslasten                              1.758.074         1.773.799      1.844.706     1.758.074        1.909.445        1.896.670
Informatie- en automatiseringslasten            1.302.924         1.302.924      1.020.469     1.302.924        1.092.001        1.084.441
Overige organisatielasten                         -66.336          -162.111        -66.336       -66.336         -156.657         -156.657
Totaal organisatielasten                        2.994.661         2.914.611      2.798.839     2.994.661        2.844.789        2.824.454

Directe lasten m.b.t. output                      760.831           739.316        834.155     1.336.466          799.411          799.411
Overige indirecte lasten                          977.718         1.024.178        974.712       977.718        1.056.528        1.056.528
Afschrijvingen                                    154.539           154.539         76.613       154.539          154.116          157.483
Totaal materiële lasten                         1.893.088         1.918.033      1.885.480     2.468.723        2.010.055        2.013.422

Totaal lasten                                  21.761.024        20.623.782     21.885.451    22.450.726       22.135.682       21.979.537

Saldo van baten en lasten                       2.048.066         2.841.832      3.313.135     1.492.560        2.355.434        2.851.685

Saldo incidentele baten en lasten                 196.320           233.609        138.157       216.449          571.971          700.670

Saldo inter- en intersectorale financiering     1.840.312         1.698.599      1.524.253     1.264.677        1.775.531        2.149.335

Saldo financiële baten en lasten                   11.437            11.437          6.562        11.437            7.933            1.682

Resultaat voor bestemming                                 0         898.190      759.833 V               0                 0               0
Resultaat JGZ 0-4 Oost                                    0               0      578.861 V               0                 0               0
Resultaat JGZ 0-4 West                                    0               0      305.468 V               0                 0               0




                                                                                                                                       15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Begroting 2018

Programmabegroting Ambulancezorg Gelderland Midden



                                              Begroting       Realisatie     Begroting        Begroting        Begroting
                                                2016            2016           2017          2017 geact.         2018

Baten
Opbrengsten gemeenten regionaal                   133.558          133.558        133.558         133.558           133.558
Opbrengsten gemeenten individueel                       0                0              0               0                 0
Opbrengsten van het rijk                          172.250          172.250        172.250         172.250           172.250
Directe opbrengsten incl NZA                   17.037.000       17.150.000     17.037.000      17.203.768        17.378.589
Overige opbrengsten                               948.767        1.189.991        948.767         613.344         1.125.633
Totaal baten                                   18.291.575       18.645.799     18.291.575      18.122.920        18.810.030

Lasten
Salarislasten                                  12.749.604       12.704.879     12.749.604      12.677.643        13.269.012
Overige personeelskosten                          477.453          516.582        477.453         476.916           474.748
Totaal personeelslasten                        13.227.057       13.221.461     13.227.057      13.154.560        13.743.760

Huisvestingslasten                                344.413          443.471       344.413          415.203          414.617
Informatie- en automatiseringslasten              258.919          284.241       258.919          237.469          234.769
Overige organisatielasten                          39.260           39.260        39.260           34.787           34.787
Totaal organisatielasten                          642.592          766.972       642.592          687.459          684.173

Directe lasten m.b.t. output                    1.347.750        1.496.307      1.347.750        1.355.750        1.355.750
Overige indirecte lasten                          627.850          587.414        627.850          627.850          627.850
Afschrijvingen                                  1.145.580          913.974      1.145.580        1.146.778        1.097.583
Totaal materiële lasten                         3.121.180        2.997.695      3.121.180        3.130.378        3.081.183

Totaal lasten                                  16.990.829       16.986.129     16.990.829      16.972.397        17.509.116

Saldo van baten en lasten                       1.300.746        1.659.670      1.300.746        1.150.523        1.300.914

Saldo incidentele baten en lasten                 111.727          324.153       111.727           -76.141          52.652

Saldo inter- en intersectorale financiering     1.058.314        1.058.314      1.058.314        1.089.983        1.217.860

Saldo financiële baten en lasten                  130.705           39.240       130.705          136.682           30.402

Resultaat voor bestemming                                 0      237.964 V               0                 0               0




                                                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Toelichting mutaties op geconsolideerd niveau

In de actualisatie van de begroting 2017 zijn de navolgende posten opgenomen:

Opbrengsten gemeenten regionaal
In de aangepaste begroting voor 2017 is de aanpassing van het aantal inwoners verwerkt.

Opbrengsten gemeenten individueel
Nadere afstemming met individuele gemeenten leidt tot hogere opbrengsten.

Opbrengsten rijk
De bijdrage van het rijk muteert n.a.v. de indexering in 2016.

Opbrengsten derden
De opbrengsten van derden muteren voornamelijk door de indexering bij de inkomsten voor het
ambulancevervoer.

Overige opbrengsten
Door de lager geraamde FLO-kosten bij de ambulancedienst in 2017 dalen ook de inkomsten.

Salarislasten
De salarislasten stijgen in 2017 door dat met name bij de brandweer materiele budgetten worden ingezet voor
aanvullende personele capaciteit.

Huisvestingslasten
De directe huisvestingslasten nemen toe voornamelijk door de toevoeging van de kosten voor de
consultatiebureaus.

Directe lasten m.b.t. de output
De directe uitvoeringskosten dalen door overheveling naar de personeelskosten en de afname van de
telefoonkosten als gevolg van .

Afschrijvingen
Uit de actualisatie van het investeringsprogramma volgt een toename van de afschrijvingslasten. Deze stijging
wordt binnen het beschikbare budgettair kader opgevangen.

Incidentele baten en lasten
Onder de incidentele baten en lasten zijn de navolgende posten opgenomen:
                                                  Begroting       Realisatie       Begroting        Begroting
                                                    2016            2016             2017          2017 geact.
Incidentele activatransacties
extra afschrijvingen / verkoop                                0        -169.835                0                 0
Nog herschikken naar kostensoorten:
stelpost activa                                       727.043                  0       727.043          241.439
Taakstellingen:
saldoegalisaties                                      295.772          147.981         396.194          539.635
afbouw CJG                                            -30.483                0         -30.483           49.340
effecten st PG                                        111.103                0         111.103                0
Diversen:
Veilig Thuis                                                           209.211                 0                 0
Mutaties reserves en voorzieningen:
huisvesting / FLO                                     -203.099         -69.678         -203.099         -405.938
nacalculatie ambulancevervoer                           61.727               0           61.727         -126.141
personeelsvoorziening                                        0         205.000                0                0
reservering BMI                                       -153.058               0         -153.058         -292.775
projecten                                              -60.000               0          -60.000                0
Structurele mutaties reserves en voorzieningen:
onttrekking reserve KOD                                -10.861               0          -10.861          -10.861
voorziening dubieuze debiteuren                         50.000         160.152           50.000           50.000

                                                      788.144          482.831         888.566           44.699




                                                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Begroting 2018

De begroting 2018 zijn de mutaties uit de kaderbrief verwerkt. Alleen de autonome ontwikkelingen, in het
bijzonder de stijging van loonkosten en prijzen, zijn verwerkt.

3.3 Inwonerbijdragen 2018
Inwoneraantallen per 1 januari 2016, op basis van gegevens CBS. In de actualisatie 2018 worden de
inwoneraantallen per 1-1-2017 worden opgenomen. Deze zijn naar verwachting medio september 2017
bekend.
                                                2017                                         2018
Deelnem ende gem eenten Inw oners           Per inw oner    Bijdrage      Inw oners       Per inw oner Bijdrage


 Arnhem                           153.818 €        12,84    € 1.974.953         153.818 €       13,32   €   2.048.786
 Barneveld                         55.441 €        12,84    €   711.837          55.441 €       13,32   €    738.449
 Doesburg                          11.336 €        12,84    €   145.549          11.336 €       13,32   €    150.990
 Duiven                            25.433 €        12,84    €   326.548          25.433 €       13,32   €    338.756
 Ede                              112.427 €        12,84    € 1.443.511         112.427 €       13,32   €   1.497.476
 Lingew aard                       45.950 €        12,84    €   589.977          45.950 €       13,32   €    612.033
 Nijkerk                           41.199 €        12,84    €   528.976          41.199 €       13,32   €    548.752
 Overbetuw e                       47.002 €        12,84    €   603.484          47.002 €       13,32   €    626.045
 Renkum                            31.254 €        12,84    €   401.287          31.254 €       13,32   €    416.289
 Rheden                            43.824 €        12,84    €   562.680          43.824 €       13,32   €    583.716
 Rozendaal                          1.498 €        12,84    €    19.234           1.498 €       13,32   €     19.953
 Rijnw aarden                      10.866 €        12,84    €   139.514          10.866 €       13,32   €    144.730
 Scherpenzeel                       9.529 €        12,84    €   122.348           9.529 €       13,32   €    126.922
 Wageningen                        37.837 €        12,84    €   485.810          37.837 €       13,32   €    503.972
 Westervoort                       15.001 €        12,84    €   192.606          15.001 €       13,32   €    199.806
 Zevenaar                          32.269 €        12,84    €   414.319          32.269 €       13,32   €    429.808
                                  674.684                   € 8.662.633         674.684                 €   8.986.483



3.4 Inwonerbijdrage naar cluster

Cluster                                2017                     2017             2018
                                 bestuursbegroting         geactualiseerde bestuursbegroting
                                                           begroting
 directie & administratie                      € 0,42       €          -   €
                   Subtotaal                   € 0,42       €          -   €

 GHOR                                          € 0,90               € 0,88                 € 0,89
 JGZ                                           € 7,40               € 7,43                 € 7,49
 Gezondheidsbewaking                           € 0,84               € 0,86                 € 1,22
 Medisch Milieukunde                           € 0,58               € 0,61                 € 0,62
 Infectieziekte bestrijding                    € 2,43               € 2,73                 € 2,76
 OGGZ                                          € 0,08               € 0,13                 € 0,14
 Meldkamer                                     € 0,20               € 0,20                 € 0,20
              Subtotaal VGZ                   € 12,42              € 12,84                € 13,32
                        Totaal                € 12,84              € 12,84                € 13,32

De inwonerbijdrage voor de organisatiekosten van de GGD wordt vanaf 2017 ingezet t.b.v.
infectieziektebestrijding.
De nieuwe bekostigingssystematiek JGZ wordt medio 2017 voor besluitvorming voorgelegd. Als gekozen wordt
voor een inwonerbijdrage voor de JGZ 0-18 wijzigt bovenstaande inwonerbijdrage.



                                                                                                                        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.5 Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken

In het algemeen bestuur is de financieringsstructuur van de brandweer vastgesteld. De basis vormen de
oorspronkelijk ingebrachte budgetten, waarbij de totale kosten worden verdeeld over de deelnemende
gemeenten naar rato van de inbreng.
De in te brengen budgetten zijn in detail afgestemd met de gemeenten. Alleen door gemeenten
geaccordeerde mutaties worden doorgevoerd . Dat zijn bijvoorbeeld hogere afschrijvingslasten voortvloeiend
uit het investeringsprogramma.

Specificatie van in paragraaf 3.2 opgenomen begrotingspost gemeenten individueel:




                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>3.6 Gecomprimeerde balansstaten

 ACTIVA                              31-12-16      31-12-15        PASSIVA                            31-12-16      31-12-15

                                              €             €                                                  €             €
 Vaste activa                                                      Vaste passiva

Materiële vaste activa                31.875.241    32.295.052     Eigen vermogen                       7.843.880     7.319.307

Financiële vaste activa                   9.191         6.062      Voorzieningen                        1.349.571     1.290.257



 Totaal vaste activa                 31.884.432    32.301.114      Schulden met een rentetypische
                                                                   looptijd van één jaar of langer     15.613.146    17.784.212

 Vlottende activa                                                  Totaal vaste passiva               24.806.597    26.393.776

Voorraden                                32.351        26.661
                                                                   Vlottende passiva
Uitzettingen met een rentetypische
looptijd < 1 jaar                     17.247.157    16.332.161     Netto vlottende schulden met een
                                                                   rentetypische looptijd < 1 jaar     12.310.625    10.869.852
Liquide middelen                         18.453        25.781
                                                                   Overlopende passiva                 13.796.324    13.371.720
Overlopende activa                     1.731.154     1.949.631
                                                                   Totaal vlottende passiva           26.106.949    24.241.572
 Totaal vlottende activa             19.029.115    18.334.234


 TOTAAL                              50.913.547    50.635.348      TOTAAL                             50.913.547    50.635.348

De balanswaarden zijn gebaseerd op historische prijzen.


3.7 Reserves en voorzieningen

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden beschikt over de navolgende reserves:
                                                                 01-01-2016          Mutaties         31-12-2016

Algemene Bedrijfsreserve                                         1.453.000                    0       1.453.000

Reserve aanvaardbare kosten RAV                                    407.619            237.964            645.583
Reserve aanvaardbare kosten CPA                                     31.278                  0             31.278
Reserve onderhoud kazernes-gebruikersdeel                                0            980.340            980.340
Reserve Activa                                                     929.816                  0            929.816
Diverse bestemde reserves                                          589.304            -63.123            526.181
Bestemde reserves                                                1.958.017          1.155.181          3.113.198

Nog te bestemmen resultaat 2016                                           0         3.277.682          3.277.682

Totaal reserves en fondsen                                        3.411.017         4.432.863          7.843.880




                                                                                                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Voorzieningen
De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

                                                       01-01-2016          Mutaties        31-12-2016
Voorziening personeelsaangelegenheden                     678.553             9.968           688.521
Voorziening boventalligheid brandweer                     155.654          -155.654                 0
Voorziening PLB - RAV                                     290.000           205.000           495.000
Voorziening onderhod kazernes                                   0                 0                 0
Voorziening onderhoud gebouwen                             99.001                 0            99.001
Voorziening Kring Oostelijke Directeuren                   67.049                 0            67.049
Totaal voorzieningen VGGM                               1.290.257            59.314         1.349.571



3.8 Risicoparagraaf

Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect“ methode wordt jaarlijks in samenspraak met Deloitte een
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico’s en een kwantificering daarvan. Bij deze benadering wordt er
een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen
wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico's te relateren aan de
weerstandscapaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen en de eventueel aanwezige stille reserves).
Eind 2013 is vastgesteld dat een weerstandsvermogen van € 1.453.000 toereikend is.

Risico’s

Bezuinigingen door het rijk
Het kabinet trekt in 2017 extra geld uit voor veiligheid. Een belangrijk gedeelte daarvan gaat naar de politie. In
het financieel perspectief van de veiligheidsregio’s en daarmee brandweerkorpsen is in 2017 niet veranderd.
De minister van WVS laat aan het begin van 2017 een onderzoek uitvoeren naar de uitvoering en de
financiering van de kerntaken (de vier pijlers) door de GGD-en in Nederland. Het kan zijn dat de uitkomsten
van dat onderzoek van invloed zijn op het budgettair kader van de GGD.
De minister van VWS heeft in 2017 extra beschikbaar gesteld voor de spreiding en beschikbaarheid van
ambulances.
Voor de periode na 2017 wachten wij de plannen van een nieuw kabinet af.

Bezuinigingen door gemeenten
De meeste van aan de VGGM deelnemende gemeenten zijn in de collegeperiode 2014-2018 genoodzaakt
geweest om te buigen. VGGM heeft daaraan een bijdrage geleverd door na de regionalisering van de
brandweer besparingen te realiseren.
Bij daling van de specifieke omzet uit maatwerk voor een individuele gemeente is afgesproken dat de
spelregels van de gemeenschappelijke regeling voor afbouw in vier jaar gelden. Het risico van hoge
frictiekosten neemt daarmee af omdat de directie van VGGM middels herschikking van capaciteit het
probleem van boventalligheid van personeel weg kan nemen.

Toekomst ambulancedienst ongewis
In 2017 komt er meer duidelijkheid over de toekomt van de ambulancezorg. Het Zorginstituut zal in overleg
met alle betrokken partijen in het voorjaar van 2017 een Kwaliteitskader Spoedzorg vaststellen waarin wordt
vastgelegd hoe de spoedzorg in Nederland het beste georganiseerd kan worden. Het kader biedt een basis
voor de feitelijke organisatie van de regionale spoedzorgketen door vast te stellen welke afspraken regionaal
gemaakt moeten worden. Daardoor komt er meer helderheid over de rol die zorgverzekeraars in de acute
zorgketen kunnen vervullen om de samenhang en de samenwerking tussen ketenpartners in de acute


                                                                                                                21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>zorgketen te optimaliseren. Vanzelfsprekend is dit nauw gelieerd aan het vraagstuk van de mate van invloed
van verzekeraars op de keuze van de partijen die in de regio’s ambulancezorg mogen aanbieden.
VGGM mag de ambulancezorg verzorgen tot 1 januari 2020. De minister van VWS heeft zich nog niet
uitgesproken over de inrichting van het aanbestedingsproces voor een nieuwe concessieperiode. Mocht VGG
onverhoopt de vergunning verliezen dan ontstaan achterlatingskosten in het VGGM-concern.

Beroepsveiligheid brandweer
De komende jaren vindt diepgaand onderzoek plaats naar de relatie tussen brandbestrijding en de kans op
kanker. De brandweerkorpsen in Nederland nemen vooruitlopend daarop preventieve maatregelen ter
voorkoming van de ontwikkeling van kanker ten gevolge van brandbestrijding. De medewerkers van de
korpsen zijn daar zelf zeer nadrukkelijk bij betrokken geweest. Te denken valt bijvoorbeeld aan het veel vaker
wassen van brandweerkleding.
Risico’s in termen van bijvoorbeeld een afnemende animo voor vrijwilligheid of claims in het kader van
beroepsziekten zijn niet te kwantificeren.

Groot onderhoud brandweerkazernes
In 2012 is in de regionalisering van de brandweer de bestuurlijke keuze gemaakt de kazernes niet over te
dragen aan de veiligheidsregio en in eigendom te laten van de gemeenten. Drie argumenten speelden daarbij
een rol:
-Voor gemeenten vertegenwoordigen de kazernes een maatschappelijk en/of economische belang;
-VGGM wil zich te beperken tot het uitvoeren van de kerntaken en daar valt het beheer van onroerend goed
niet onder. Liever maakt VGGM gebruik van de vastgoedkennis die bij gemeenten aanwezig is;
-De ontvlechting van de kazernes is niet eenvoudig omdat er op veel plaatsen sprake is van complicerende
factoren zoals gedeeld gebruik met andere gemeentelijke diensten en/of nog af te wikkelen investeringen in
nieuw- en verbouw.
In de lijn van bovenstaande keuze is het budget voor de kapitaallasten en het groot onderhoud bij de
gemeente achtergebleven. In het budget voor de brandweer zijn de gebruikerslasten opgenomen (denk aan
schoonmaakkosten, energie, klein onderhoud, etc.).
In 2016 is vastgesteld dat alle gemeenten het meerjarig onderhoudsplan voor de kazernes hebben vertaald
naar het gemeentelijk budgettair kader. VGGM wil in de jaarrekening 2016 een onderhoudsfonds vormen voor
het onderhoud dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd.

Uitplaatsen meldkamer
Er komt één zelfstandige landelijke meldkamerorganisatie met maximaal 10 locaties: voor Oost Nederland in
Apeldoorn. Er bestaat nog onduidelijkheid over de feitelijk invulling van de meldkamer in Oost Nederland. Om
die reden zijn de financiële risico’s voor VGGM niet volledig in te schatten.

Projecten Medische Milieukunde
VGGM participeert in de Europese projecten en de projecten in de Academische Werkplaats. Voor deze
projecten vindt afrekening aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat tussentijds geen financieel
resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn
gemaakt ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de rechtmatigheid. Bij afronding van een project kan het wel
zo zijn dat VGGM hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit voor een project in
te zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid.

Veilig Thuis
Op 15 maart 2017 neemt het algemeen bestuur van VGGM een besluit over het oprichten van de stichting
Veilig Thuis Gelderland-Midden. Deze stichting wordt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM
gebracht. Er al geen sprake zijn van financiële verwevenheid tussen de stichting en de gemeenschappelijke
regeling. De financieringsstromen en vermogensbestanddelen blijven in de toekomst strikt gescheiden. Dit
beperkt de risico’s voor de gemeenschappelijke regeling.




                                                                                                             22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Nacalculatie ambulancezorg
De formele afwikkeling van de nacalculaties van de ambulancezorg over 2016 heeft nog niet plaatsgevonden.

3.9 Onderhoud kapitaalgoederen
Het groot onderhoud aan brandweerkazernes en de overige VGGM panden vindt door de eigenaar plaats.
Het onderhoud van het brandweermaterieel vindt voor een groot deel in eigen beheer plaats.

3.10 Verbonden partijen
Conform het BBV dient bij een verbonden partij sprake te zijn van een bestuurlijk én financieel belang.
VGGM kent geen verbonden partijen.




                                                                                                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4. Meerjarenbegroting

4.1. Financiële ontwikkelingen 2017– 2020

Het maken van een meerjarenraming heeft voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden niet zo
veel toegevoegde waarde. Dat komt omdat het budgettair kader in de verschillende financieringsstromen op
jaarbasis wordt vastgesteld. Het verloop van de kosten in de verschillende domeinen wordt vervolgens op het
budgettair kader afgestemd.

De navolgende ontwikkelingen zijn in meerjarig perspectief van belang:
• Voor 2015 heeft de herijking van de landelijke verdeelsystematiek van de rijksbijdrage voor
    rampenbestrijding & crisisbeheersing en de btw-compensatie plaatsgehad. Dat heeft voor de regio
    Gelderland-Midden geleid tot een korting vanaf 2017 ter grootte van € 200.000 op de rijksbijdrage. Deze
    korting is binnen het budgettair kader opgevangen.
• De gemeentelijke bijdrage voor de brandweer is in 2017 – drie jaar na de regionalisering- herijkt. De
    structurele budgettaire ruimte maakt het mogelijk de knelpunten uit de regionalisering van de brandweer
    op te vangen.
• De financiële betekenis van het GGD maatwerk voor individuele gemeenten is groot. Het inzicht in de
    ontwikkeling van het maatwerk in de periode 2017 t/m 2020 is in onvoldoende mate aanwezig omdat er
    geen meerjarige afspraken met gemeenten worden gemaakt. Voor de meerjarenbegroting is het
    uitgangspunt consolidatie van het niveau van 2017.
• Het budget voor de ambulancedienst is de resultante van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars in
    de regio. De uitkomsten van die onderhandelingen zijn vertaald naar de geactualiseerde begroting 2017 en
    de begroting 2018. Vooralsnog gaan we er van dat dat niveau wordt gecontinueerd.




                                                                                                         24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>5. Bijlagen

Bijlage 5.1. Artikel 31/32/33/35 Gemeenschappelijke regeling VGGM




                                                                    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 5.2. Afkortingenlijst

AMvB            Algemene Maatregel van Bestuur
AOV             Ambtenaar Openbare Veiligheid

B&W             Burgemeester en Wethouders
BDUR            Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BMI             Brandmeldinstallatie

CAO             Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG             Centrum voor Jeugd en Gezin
COA             Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
CPA             Centrale Post Ambulancevervoer

DB              Dagelijks Bestuur (van de gemeenschappelijke regeling)
DRO             Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

IKB             Individueel Keuzebudget

FLO             Functioneel Leeftijd Ontslag
fte             Formatieve eenheid

GGD             Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ             Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR            Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

IFV             Instituut voor Fysieke Veiligheid

JGZ             Jeugdgezondheidszorg

KOD             Kring Oost Directeuren

LCMS            Landelijk Crisis Management Systeem
LMO             Landelijke Meldkamer Organisatie

NZA             Nederlandse Zorgautoriteit

OGGZ            Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

PLB             Persoonlijke Levensfase Budget

RAK             reserve aanvaardbare kosten
RAV             Regionale Ambulance Voorziening
RIVM            Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu

SOA             Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
St. PG          Stichting Publieke Gezondheid

VGGM            Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
VGZ             (sector) Volksgezondheid
VNG             Vereniging Nederlandse Gemeenten
VTV             Volksgezondheid Toekomst Verkenning
VVT             (cao) Verpleging, Verzorging en Thuiszorg


                                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>VWS   (Ministerie van ) Volksgezondheid Welzijn en Sport
V&J   (Ministerie van) Veiligheid en Justitie

Wmo   Wet Maatschappelijke Ontwikkeling




                                                           28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>