<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2020
VERSIE TBV CONSULTATIE DEELNEMENDE GEMEENTEN



27 maart 2019




                                         www.vggm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD .............................................................................................................................. 3

2.     PROGRAMMA’S ................................................................................................................... 5
     2.1      Programma brandweerzorg ........................................................................................ 5
     2.2      Programma publieke gezondheid ............................................................................ 10
     2.3      Programma ambulancezorg ..................................................................................... 18
     2.4      Programma bevolkingszorg ..................................................................................... 22
     2.5      Programma bedrijfsvoering & overhead ................................................................. 23

3.     FINANCIËN ......................................................................................................................... 26
     3.1      Besluitvorming na bestuursbegroting 2019 ........................................................... 26
     3.2      Wettelijke ontwikkelingen ......................................................................................... 27
     3.3      Nieuw Beleid .............................................................................................................. 27
     3.4      Nominale ontwikkelingen ......................................................................................... 27
     3.5      Investeringen ............................................................................................................. 28
     3.6      Effect op lopende begrotingsjaar 2019 ................................................................... 28
     3.7      Financiële begroting ................................................................................................. 29

4.     PARAGRAFEN ................................................................................................................... 30
     4.1      Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 30
     4.2      Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................. 32
     4.3      Financiering ............................................................................................................... 32

5.     BIJLAGEN .......................................................................................................................... 34
     5.1      Gemeentelijke bijdragen ........................................................................................... 34
     5.2      Meerjaren investeringsplan 2019 – 2023 ................................................................. 38




                                                                                                                                   pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>VOORWOORD
Voor u ligt de begroting van de Veiligheids- en      Opgenomen beleidswijzigingen
Gezondheidsregio Gelderland-Midden voor het          In de begroting 2020 zijn de volgende
jaar 2020. De begroting 2020 is een weergave         beleidswijzigingen opgenomen:
van inhoud en financiën voor Veiligheids- en         -    Vastgesteld beleid na opstellen van de
Gezondheidsregio Gelderland-Midden in 2020.               begroting 2019:
In deze begroting wordt weergegeven op welke               o Intensivering van bevolkingszorg;
wijze de Veiligheids- en Gezondheidsregio                  o Rijksvaccinatieprogramma
Gelderland-Midden inspeelt op landelijke             -    Ambities volgend op gewijzigde wet- en
ontwikkelingen en welke regionale accenten in             regelgeving:
de uitvoering van het beleid zijn gelegd. In               o Omgevingswet
navolging van voorgaande begroting bestaat                 o Nieuwe meldkamer Oost Nederland
deze begroting uit de programmabegrotingen           -    Ambities uit nog niet vastgesteld beleid:
voor:                                                      o Versterking afdeling Onderzoek,
     -    Brandweerzorg                                       Informatie en Advies
     -    Publieke Gezondheid
     -    Ambulancezorg                              Daarnaast is een compensatie van de loon- en
     -    Bevolkingszorg                             prijsbijstelling verwerkt in overeenstemming met
     -    Bedrijfsvoering                            de vastgestelde systematiek.
                                                     In het kader van de begrotingsrechtmatigheid
In de kaderbrief voor 2020 is eveneens een           wordt bij het vaststellen van de begroting 2020
paragraaf besteed aan multi ontwikkelingen. Een      tevens de eerste actualisatie van de begroting
spanning is zichtbaar tussen enerzijds de regie      2019 aan het bestuur voorgelegd. De bijstelling
taak van de veiligheidsregio en de taakuitvoering    is van administratief technische aard en vraagt
van de samenwerkende diensten. Voor de               als gevolg daarvan niet om besluitvorming zoals
eerste verantwoordelijkheid wordt geen               bedoeld in artikel 36 lid 8 van de
geoormerkt budget ontvangen. De activiteiten         gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en
behorend bij deze regietaak worden gefinancierd      Gezondheidsregio Gelderland-Midden.
uit het budget voor de brandweer. Om deze
reden is geen aparte paragraaf multi                 Begrotingsmutaties in één oogopslag
opgenomen.                                           Ten opzichte van jaarschijf 2019 zijn de
                                                     volgende budgettaire aanpassingen verwerkt in
Per programma zijn de doelen met haar                de begroting:
                                                        Begroting 2019                    94.851
activiteiten en beoogde maatschappelijke
                                                        Rijksvaccinatieprogramma           1.321
effecten nader uitgewerkt. Deze aanpassing van
                                                        Bevolkingszorg                        450
de begrotingsopzet is in ontwikkeling. De ambitie
                                                        Omgevingswet voor brandweer           150
voor 2019 is om deze indeling, de doelen en             Impact omgevingswet GGD                55
maatschappelijke effecten te evalueren en voor          Zorg voor kwetsbaren                   70
de begroting 2021 verder te concretiseren en de         Loon- en prijs effecten            2.602
financiële toerekening van inkomsten en lasten          Individuele aanpassing kader        -/-25
hierop aan te passen.                                   Overige mutaties met derden        1.488
                                                        Begroting 2020                  100.962
Uitgangspunten
Uitgangspunten voor de begroting 2020 zijn de        De begroting kent daarnaast een
volgende stukken:                                    herbestemming van de inwonerbijdrage van
                                                     135.000 ten behoeve van de
-   Concept jaarverslag over 2018                    ambulancemeldkamer naar de GHOR ten
-   Geactualiseerde begroting over 2019              behoeve van het realiseren van LCMS zorg en
-   Kaderbrief voor 2020                             een permanent beeld van de acute zorgketen (cf
De inwonersaantallen per 1 januari 2019 zijn         beleidsplan veiligheidsregio). Deze
nog niet gepubliceerd door het CBS. De               herbestemming is mogelijk geworden door
                                                     nieuwe afspraken met de zorgverzekeraar,
verwachting is dat deze cijfers in het 3e kwartaal   waarbij de meldkamer ambulancezorg
van 2019 beschikbaar komen. De begroting zal         kostendekkend wordt gefinancierd.
middels een begrotingswijziging voor deze
inwoneraantallen worden aangepast.




                                                                                               pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Aansluiting met kaderbrief 2020                         Beslispunten
Met voortschrijdend inzicht zijn niet alle ambities     De beslispunten zijn om in te stemmen met:
met financiële impact uit de kaderbrief nader              Beleidswijziging ten aanzien van de
uitgewerkt in de begroting. Dit betreffen de
                                                            omgevingswet leidend tot een toename van
volgende ambities:
                                                            het financieel kader met 205.000;
    Toekomstbestendige acute zorg
                                                           Beleidswijziging ten aanzien van de zorg
    Taakontwikkeling
                                                            voor kwetsbaren leidend tot een toename
Meerjarige investeringsbegroting                            van het financieel kader van 70.000;
De begroting kent tevens een meerjarige                    Beleidswijziging ten aanzien van het
investeringsbegroting. Deze begroting laat een              permanent beeld van de acute zorgketen
investeringsprogramma voor de komende 5 jaar                leidend tot een ombuiging van 135.000
zien van circa 41 miljoen. Mede gezien de
liquiditeitspositie van VGGM per eind 2018                  binnen de begroting;
zullen hiervoor financieringsarrangementen                 De verwerking van vastgesteld beleid in de
moeten worden georganiseerd. Hiertoe zal in de              aangepaste begroting 2019 en in de
loop van 2019 een bestuurlijk voorstel worden               begroting 2020, bestaande uit;
gemaakt.
                                                                 o Bevolkingszorg
                                                                 o Rijksvaccinatieprogramma
                                                                 o Loon- en prijscompensatie




Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces is als volgt:

 Wanneer              Wat                                                             Datum
 Week11               Verzending aan Financiële Commissie                    15 maart 2019
 Week 12              Financiële Commissie                                   20 maart 2019
 Week 12              Verzending aan DB                                      21 maart 2019
 Week 13              Dagelijks Bestuur                                      27 maart 2019
 Week 14              Verzending aan gemeenten                                  3 april 2019
 Week 14 t/m 20       Reactietijd B&W gemeenten, 6 weken                       15 mei 2019
 Week 22              Financiële Commissie (bespreken reacties gemeenten)      29 mei 2019
 Week 23              Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen                3 juni 2019
 Week 25              Dagelijks Bestuur                                        12 juni 2019
 Week 27              Algemeen Bestuur                                         26 juni 2019
 Week 27              Aanbieding aan Gedeputeerde Staten                          6 juli 2018




                                                                                                pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.        PROGRAMMA’S

2.1       Programma brandweerzorg
                                                      Beleidsuitgangspunten regionaal:
De brandweerorganisatie voert de taken uit op         -   Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweer 2018
het gebied van brandweerzorg,                         -   Handhavingsbeleid industriële veiligheid
rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals               2018
omschreven in de Wet Veiligheidsregio's. De           -   Visie Basisbrandweerzorg 2014
brandweer voert daarnaast de multidisciplinaire       -   Visie Uitruk op maat 2014
coördinatie uit in de voorbereiding van de            -   Visie Paraatheid 2014
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De             -   Visie Specialistische taken 2014
brandweer kent drie afdelingen:                       -   Visie Brandveilig Leven 2014
incidentbestrijding, operationele voorbereiding       -   Dekkingsplan 2017
en risicobeheersing.
                                                      Beleidsontwikkelingen
         Incidentbestrijding is het bestrijden van   De beleidsontwikkelingen ambities voor de
          brand en het beperken en bestrijden         brandweer zijn nader uitgewerkt in de kaderbrief
          van gevaar voor mensen en dieren bij        2020. De ambities met een financiële impact
          ongevallen anders dan brand.                zijn in deze paragraaf nader uitgewerkt. Het
         Operationele voorbereiding betreft alle     betreft de Impact nieuwe omgevingswet op de
          activiteiten ter voorbereiding op het       brandweer.
          daadwerkelijke operationele optreden.
         Bij risicobeheersing staat advisering       Impact omgevingswet en visie
          over brandveiligheid centraal.              risicogerichtheid
                                                      De nieuwe Omgevingswet beoogt een veilige en
Voor de periode 2020-2023 wil Brandweer               gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in
Gelderland-Midden zorgen voor een                     stand te houden. Na de decentralisaties in het
toekomstbestendige, slagvaardige organisatie          sociaal domein bereiden gemeenten zich voor
met een sterke risicogerichte informatiepositie       op deze decentralisatie binnen het fysieke
die anticipeert op maatschappelijke                   domein. Door deze wetswijziging en de door de
ontwikkelingen. Daarmee willen wij een                Raad van directeuren Veiligheidsregio’s, Raad
belangrijke bijdrage te leveren aan een               van Regionaal Brandweercommandanten en
(brand)veiligere samenleving.                         Raad van directeuren Publieke Gezondheid
De prestaties blijven op het afgesproken niveau,      vastgestelde visie ‘De beweging van
waarbij de minimumeisen uit de wet worden             risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020:
gerespecteerd. Bij de opkomsttijden voldoet de        Samen zorgen voor échte coproductie!’,
regio niet 100% aan de wettelijk eis. Dit is in de    veranderen de advies- en toezichtrol op het
praktijk ook niet haalbaar. Brandweer Nederland       gebied van een gezonde en (brand)veilige
werkt aan een nieuwe systematiek, die mogelijk        leefomgeving.
in 2019 ook voor Gelderland-Midden nieuwe
normen met zich mee kan brengen.                      Het heeft de voorkeur om in vroegtijdig stadium
Brandweer Gelderland-Midden investeert in haar        aan tafel te zitten zodat veiligheids- en
mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige            gezondheidsaspecten meegenomen kunnen
brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie       worden in omgevingsvisies, -plannen en de
en zet deze mensen en het benodigde materieel         verdere uitwerking hiervan in de fysieke
optimaal en kostenbewust in om de samenleving         leefomgeving. Om ook in de toekomst
van dienst te zijn.                                   toegevoegde waarde te hebben investeert
                                                      Brandweer Gelderland-Midden in de
                                                      vaardigheden en kennis van medewerkers. De
                                                      specialist die op afstand plannen en
                                                      vergunningen beoordeelt, ontwikkelt zich tot een
                                                      adviseur die zijn rol en inbreng afstemt op de
                                                      fase in het proces en de betrokken
                                                      (maatschappelijke) partners. Meer “risicogericht
                                                      werken” betekent ook voorbereid zijn op
                                                      complexere vraagstukken (zoals de




                                                                                               pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>energietransitie). Naast inhoudelijke expertise            Op basis van de nieuwe omgevingswet en de
vraagt dit communicatieve vaardigheden,                    hierboven verwachte effecten voor de
overtuigingskracht en samenwerking in                      Brandweer Gelderland-Midden worden de
netwerken. Ook wordt aangesloten op een ander              volgende ontwikkelingen in de formatie
digitaal-stelsel en informatiehuizen.                      verwacht:
Daarnaast is een ontwikkeling zichtbaar dat                - Het aantal specialisten omgevingsveiligheid
steeds grotere bouwcompartimenten en                           blijft ongeveer gelijk;
complexere bouwwerken komen waar relatief                  - Een beperkte toename van medewerkers
veel werkzaamheden in gaan zitten.                             omgevingsveiligheid;
                                                           - Een toename van het aantal specialisten
Het vraagt nader onderzoek om de effecten van                  brandveiligheid;
bovenstaande ontwikkeling op het budgettair                - Een afname van het aantal medewerkers
kader van Brandweer Gelderland-Midden in                       brandveiligheid.
structurele zin in te schatten. Maar om de
toename in aantal (advies)vragen vanuit                    Op basis van deze doorrekeningen blijft de
gemeenten in 2019 op te kunnen vangen,                     formatie naar verwachting min of meer gelijk,
verhoogt Brandweer Gelderland-Midden                       maar nemen de kosten door meer specialisatie
gedurende één jaar de formatie met 0,5 fte. Dit            toe. De kosten hiervan bedragen naar
wordt financieel opgevangen door het inzetten              verwachting circa € 150.000 per jaar.
van nog te besteden middelen.

Risico’s

 Risico                                             Beheersmaatregel
 Onvoorspelbaarheid financiële consequenties        Reserveren extra financiële middelen voor personele en
 project Repressieve beroepsorganisatie Arnhem      materiele aanpassingen
 en Ede-Centrum
 Paraatheid brandweer onder druk als gevolg van     Vanuit Brandweer Gelderland-Midden vroegtijdig inspelen op
 afnemende beschikbaarheid vrijwilligers en         maatschappelijke verandering en landelijke ontwikkelingen
 gevolgen invoering WNRA                            van de arbeidsmarkt en het toepassen van een strategische
                                                    personeelsplanning

 Gevolgen 20-jarigenbeleid                          Personeelsplanning afstemmen door in- doorstroom en
 beroepsbrandweermensen repressieve dienst          uitstroombeleid
 Vergrijzing samenleving en uitbreiding             Landelijke gedragsbeïnvloeding risicogroepen,
 participatiemaatschappij waardoor minder           woningcorporaties, verzekeraars, zorgaanbieders e.d.,
 zelfredzame mensen langer zelfstandig wonen        versterken samenwerking met externe partijen en inzet van
                                                    innovaties die bijdragen aan brandveiligheid
 Verscherping milieu regels en invoering            Vroegtijdig anticiperen vanuit investeringsschema en
 milieuzones voor diesel (brandweer)voertuigen      incorporeren in vervangingsschema wagenpark
 met mogelijke versnelde afschrijving wagenpark
 met bijkomende extra financiële gevolgen
 Beperking capaciteit bluswater vanuit reguliere    Aanschaf tankwagens voor borging bluswatercapaciteit
 drinkwatervoorziening door aanpassing              brandweer
 waterleidingnetwerk
 Extra kosten door afkopen contracten               Vroegtijdig voldoende financiële middelen reserveren. Op de
 waterleidingbedrijven en verwijderen brandkranen   lange termijn reductie kosten onderhoud en beheer
                                                    brandkranen




                                                                                                        pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Doelenboom
Wat willen we bereiken                            Wat gaan we er voor doen                           Wat is het beoogd
                                                                                                     maatschappelijk effect
Strategisch doel         Operationeel doel        Prestatie 2020-2023

Brandveilige             Bewustzijn creëren          Zorgen dat brandveiligheid een integraal       Een grotere (brand)
samenleving door         over (brand)veiligheid       onderdeel is van het gemeentelijk              veiligheid en een groter
minder slachtoffers,     bij burgers, bedrijven       integraal veiligheidsplan                      veiligheidsgevoel in de
minder branden en        en (zorg)instellingen.      Samenwerking met betrokken gemeenten           samenleving.
minder schade                                         en woningcoöperaties continueren en
                                                      uitbreiden, zowel voor domeinen wonen,
                                                      onderwijs en zorg
                                                     Voorlichtingssessie in de wijk na een
                                                      woningbrand
                                                     Bedrijven en (zorg)instellingen voeren zelf
                                                      een brandveiligheidscontrole uit waarmee
                                                      zij zicht krijgen in het eigen
                                                      brandveiligheidsniveau
                                                     Met gemeenten de rookmelderdichtheid
                                                      bevorderen en het bewustzijn van de
                                                      gevaren van koolmonoxide vergiftiging
                                                      vergroten
                         Bijdragen aan               Inzetten Risico Analyse Monitor, waarbij
                         brandveiligheid van          naast bouwkundige zaken en
                         bedrijven en hun             omgevingseffecten ook nadrukkelijke de
                         omgeving                     organisatorische kant worden
                                                      meegenomen.
                                                     Inspelen op en uitvoering geven aan de
                                                      Omgevingswet en de Wet
                                                      Kwaliteitsborging Bouwen
                         Samenwerking met            Uitvoering geven aan het gezamenlijk
                         omgevingsdiensten            uitvoeringsprogramma
                         continueren
                         In beeld hebben van         Door ontwikkelen van het
                         de brandrisico’s in          brandrisicoprofiel
                         een
                         brandrisicoprofiel
Omgevingsrechtproof      Een                         Proactief bijdragen aan een integrale en       Een gezonde en vellige
maken van                toekomstbestendige           samenhangende benadering van risico’s          leefomgeving
organisatie              brandweerorganisatie,        door het bevoegd gezag met als resultaat
                         die meebeweegt met           een veiliger en gezonder fysieke
                         de maatschappelijke          leefomgeving
                         ontwikkelingen en           Bewegen van regel- naar risicogericht
                         optimaal kan inspelen        werken zodat we door differentiatie van
                         op de vragen die             risico’s en vanuit onze specifieke
                         spelen                       deskundigheid ons kunnen richten op het
                                                      bevorderen van de fysieke veiligheid bij
                                                      (vooral) complexe risico’s in de
                                                      samenleving.


Effectief optreden bij   Personeel in staat           Landelijke agenda brandweerzorg,              Minder schade en
brand en andere          stellen op een                innovatief samenwerken, risicogericht         slachtoffers bij brand en
incidenten               professionele en veilige      werken, voor welke taak de juiste maat,       andere incidenten
                         manier te werken              vakmanschap versterken, vitale
                                                       medewerkere en organisatie.
                                                       Kernwaarden Brandweer Gelderland-             De burger weet wat hij
                                                       Midden, verbinding, vertrouwen,               wel, maar ook wat hij niet
                                                       vakmanschap en vitaliteit                     van de brandweer mag
                                                      Paraatheid brandweer in relatie               verwachten
                                                       beschikbaarheid vrijwilligers (aansluiting
                                                       bij landelijk programmaplan vrijwilligheid)
                                                      In-doorstroom- en uitstroombeleid
                                                      Project Repressieve beroepsorganisatie
                                                       Arnhem-Ede-Centrum
                                                      Van aanbod naar vraag gestuurd oefenen
                                                      Innovatie in oefenen (interregionaal VR-
                                                       programma)




                                                                                                                pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                         Blijven investeren in het creëren van een
                                                          veilig en gezond arbeidsklimaat voor
                                                          repressieve medewerkers




                        Verbeteren en                   Wagenpark in relatie tot duurzaamheid,
                        vervangen van                    onderzoeken mogelijkheid gefaseerd
                        middelen en materieel            overgaan naar duurzaam wagenpark
                        nodig voor                      Overgang van primaire
                        brandbestrijding en              bluswatervoorziening (reguliere
                        andere acute hulp                drinkwatersysteem) naar alternatieve
                                                         bluswatervoorziening in eigenbeheer
                                                         (tankwagens).
                                                        Innoveren van informatie-uitwisseling in de
                                                         veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-
                                                         informatie, Live-OP, LCMS)
                                                        Innovatie op materieel en materiaal in te
                                                         bedden in onze organisatie. Het gaat hier
                                                         met name om landelijke ontwikkelingen die
                                                         ook voor Brandweer Gelderland-Midden
                                                         van meerwaarde zijn
                        Verbeteren van          •        Uitruk op maat, waar gewenst doorvoeren
                        processen voor                   van flexibelere repressieve organisatie met
                        dagelijkse                       behoud van slagkracht
                        brandweerzorg en        •        Kennisdeling (landelijk en regionaal) op
                        hulpverlening                    basis van kenniscentrum, evaluaties en de
                                                         resultaten van incidentgegevens
                                                •        Structureel evalueren van
                                                         brandweerinzetten, incidentgegevens en
                                                         deze resultaten omzetten in betere
                                                         werkwijzen
                                                •        Toewerken naar operationele grenzen, als
                                                         vervanger van vaste regiogrenzen
                                                •        Toewerken naar gebiedsgerichte
                                                         opkomsttijden, in plaats van (nu nog)
                                                         wettelijke verplichte objectgerichte
                                                         opkomsttijden (project Rembrand)
                                                •        Voorbereiding en implementatie van een
                                                         gezamenlijke meldkamer Oost5
                        Uitbreiden                  •    Verder intensiveren samenwerking oost5
                        interregionale                   en landelijke/interregionale projectgroepen
                        samenwerking                •    Voorbereiding en implementatie van een
                                                         gezamenlijke meldkamer Oost5
                                                    •    Onderzoeken mogelijke samenwerking
                                                         Oost5 bij uitvoering duiktaak
                                                    •    Optimaliseren samenwerking en delen
                                                         expertise natuurbrandbestrijding
                                                         Oost5/landelijk
                                                    •    Brandbestrijding en hulpverlening
                                                         effectiever en efficiënter maken door
                                                         samenwerking met omringende regio’s
Duurzaam inzetbare      Aantoonbaar             •       Invoering Profchecks                         Groter veiligheidsgevoel
medewerker, die goed is vakbekwaam              •       Registratie: van kwantiteit naar kwaliteit   Een betrokken brandweer
opgeleid en kennis en                                                                                organisatie
vaardigheden blijft
ontwikkelen.




                       Kwaliteit impuls oefenen         Opleiden ploeginstructeurs
                       op de post                       Verder uitbouwen producten oefenen op
                                                         maat
                                                        Team vakbekwaamheid maakt
                                                         onderwijskundig onderbouwde producten




                                                                                                               pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                       Gebruik maken van moderne inzichten
                                                        (brein leren), middelen en technieken
                                                        (Virtueel, argumented reality e.d.)

                         In balans brengen            Van aanbod naar vraaggericht oefenen
                         persoonlijk leren,            individueel en op postniveau
                         teamleren en                 Meer risicogericht oefenen
                         organisatieleren
Duurzaam wagenpark       terugbrengen van de   vóór 2022 ca. 40 % van het personenwagen      Voorbeeldfunctie voor de
                         uitlaatgas emissie    wagenpark vervangen door emissie loze         energietransitie en behalen
                                               voertuigen. Voor 2028 volledig emissie loos.  klimaatdoelstellingen.
                                               aanpassen van het beschikbare budget, op
                                               basis van de huidige maatstaven een verhoging
                                               van minimaal 40%. Onderzocht moet worden of
                                               het verlengen van de afschrijftermijn een
                                               deeloplossing kan zijn om de budgetverhoging
                                               op te vangen.

                                               De markt actief volgen, aan de hand van nieuwe
                                               ontwikkelingen bijsturen, en indien mogelijk
                                               inzetten op emissie arme of emissie loze
                                               voertuigen.




Wat mag het kosten
        Programmabegroting Veiligheid          Begroting              Begroting       Begroting      Realisatie
                                                                        2019
             (bedragen x € 1.000)                    2020                            2019 Bestuur      2018
                                                                    geactualiseerd


 Baten
 Opbrengsten gemeenten regionaal                        41.453              39.505             587         38.553
 Opbrengsten gemeenten individueel                           0                   0          38.794              0
 Opbrengsten van het Rijk                                6.141               6.688           6.648          6.259
 Opbrengsten ambulancezorg                                   0                   0               0              0
 Opbrengsten derden                                      1.036               1.036           1.336          1.135
 Overige opbrengsten                                        27                  27               2            165
 Totaal baten                                           48.658              47.256          47.369         46.111

 Lasten
 Salarislasten                                          27.584              25.387          25.771         24.307
 Overige personeelslasten                                  849                 987             953          1.170
 Huisvestingslasten                                        454                 454             454            543
 Lasten gerelateerd aan productie                        5.068               5.060           4.962          4.484
 Overige lasten                                          2.032               1.888           1.972          2.053
 Afschrijvingen                                          4.148               3.937           3.500          3.154
 Incidentele baten en lasten                            -1.380                -335              80            148
 Totaal lasten                                          38.755              37.378          37.692         35.858

 Saldo van baten en lasten                                  9.903            9.879           9.677         10.253

 Saldo financiële baten en lasten                         -154                -130            -118            -112
 Doorbelaste Overhead                                   -9.749              -9.749          -9.559          -9.519
 Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten                   0                   0               0             622




Bovenstaande begroting is inclusief de kosten van GHOR. De beleidsmatige ontwikkelingen van de GHOR
zijn toegelicht in paragraaf 2.2 Publieke gezondheid.




                                                                                                          pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2020




                                                   informatievoorziening en analyse die hierop is
2.2  Programma publieke
                                                   toegespitst. In 2019 wordt verkend hoe hieraan
gezondheid
                                                   invulling kan worden gegeven vanuit de afdeling
                                                   Onderzoek, Informatie & Advies (OIA), waarbij
De GGD voert de in de Wet Publieke
                                                   ook rekening wordt gehouden met de bredere
Gezondheid omschreven taken uit. Centraal
                                                   thematiek “zorg en veiligheid” en de daaruit
daarbij staat de opdracht de gezondheid van alle
                                                   voortkomende informatiebehoefte. De
inwoners in Gelderland-Midden te bewaken,
                                                   verwachting is dat dit voor 2020 een uitbreiding
beschermen en bevorderen, in het bijzonder die
                                                   vergt met 1,0 fte. De bijbehorende kosten
van de meest kwetsbaren.
                                                   bedragen ca € 115.000.
Om de hoofddoelstelling te realiseren voert GGD
                                                   De budgettaire dekking voor deze uitbreiding
Gelderland-Midden een aantal taken uit. Deze
                                                   wordt voor € 45.000 (0,4 fte) gedekt middels
taken zijn:
                                                   ombuigingen binnen de begroting. Voor de
   Ondersteuning van gemeenten bij de
                                                   uitbreiding naar het domein Zorg & Veiligheid
    ontwikkeling en uitvoering van het lokaal
                                                   gaat het om een bedrag van € 70.000.
    gezondheidsbeleid.
   Uitvoeren van taken die wettelijk aan GGD
                                                   Waarom een uitbereiding van de formatie?
    zijn opgedragen, zoals
                                                   VGGM beschikt, vanuit de wettelijke taken, over
    infectieziektebestrijding, medische
                                                   een schat aan informatie vanuit de verschillende
    milieukunde en technische hygiënezorg;
                                                   afdelingen. De belangrijkste opdracht van
   Uitvoeren van overige taken die door een of    Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) is het
    meer gemeenten aan GGD zijn opgedragen         ontsluiten en verbinden van deze informatie om
    zoals openbaar geestelijke                     uiteindelijk nog meer kennis te produceren die
    gezondheidszorg en toezicht WMO;               gemeenten helpt bij het uitvoeren van de taken
   Uitvoering van jeugdgezondheidszorg            in de publieke veiligheid en gezondheid.
    van --9 maanden tot 18 jaar;                   Hiervoor zijn drie stappen nodig:
   Uitvoeren van taken voor derden, zoals             OVERZICHT: Welke informatie is
    politie en justitie en reizigers.                   voorhanden? Dit vraagt om data analyse,
De GHOR-organisatie richt zich op het                   veel afstemming met de professionals die
coördineren, regisseren en sturen van de                verantwoordelijk zijn voor de registratie en
geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.            uiteraard veel afstemming met BI en ICT.
Deze taken zijn nader uitgewerkt in de                 INZICHT: Wat zegt de informatie die
doelenboom.                                             beschikbaar is? Kunnen we deze informatie
                                                        verbinden aan de andere bronnen waar we
Beleidsontwikkelingen
                                                        binnen VGGM over beschikken
De beleidsontwikkelingen ambities voor Publieke         (gezondheidsmonitors, informatie vanuit de
gezondheid zijn nader uitgewerkt in de                  verschillende afdelingen)? Ook kijken we
kaderbrief 2020. De ambities met een financiële         met steeds naar externe partners of we ook
impact zijn in deze paragraaf nader uitgewerkt.         verbindingen met hun informatiebronnen
Het betreffen:                                          kunnen maken.
-   Versterking informatiepositie Zorg en
                                                       VOORUITZICHT: Het inzicht moet leiden tot
    Veiligheid;
                                                        een vooruitzicht. Aan welke knoppen kun je
-   Impact nieuwe omgevingswet op de GGD;
                                                        nu het best gaan draaien om te zorgen dat
-   Realiseren LCMS Zorg en permanent
                                                        de gezondheids- en/of veiligheidstoestand
    toestandsbeeld acute zorg.
                                                        verbetert? Welke adviezen geven we? En,
                                                        heel belangrijk, stemmen we deze adviezen
Versterking informatiepositie Zorg en
                                                        goed af met de ontvangers ervan?
Veiligheid
Vanuit Veilig Thuis wordt in 2019 alle energie
                                                   Concreet hebben we extra inzet nodig op alle
gestoken in het uitwerking geven aan het
                                                   drie de genoemde stappen, overzicht, inzicht en
“eerder en beter in beeld” krijgen van geweld,
                                                   vooruitzicht. Er is meer onderzoekscapaciteit
zodat de duur kan worden verkort en erger kan
                                                   nodig om, samen met de registratiebeheerder,
worden voorkomen. De effectiviteit hangt in
                                                   de registraties van VT te analyseren en waar
sterke mate af van de mate waarin verschillende
                                                   nodig te verbeteren. Vanuit gemeenten is het
partijen succesvol weten samen te werken.
                                                   dan ook nodig dat er heel actief wordt
Inzicht in de effectiviteit van deze
                                                   meegepraat en meegedacht over definities en
samenwerkingsrelaties vraagt om
                                                   indicatoren. Ook is het nodig dat er goed wordt



pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>gekeken naar wat gemeenten zelf aan informatie      ‘Investeren in een gezondheid leefomgeving’ en
in huis hebben. Dit proces levert kennis op die     deze is bestuurlijk geaccordeerd. De GGD denkt
zich laat vertalen in een aantal concrete           mee over ontwikkelingen en kaderstelling vanuit
producten en diensten: rapportages (zoals de        de expertise ‘gezondheid en leefomgeving’. De
integrale jeugdrapportage, gezondheidsmonitor,      laatste twee jaar doen gemeenten al in deze zin
soa-thermometer), thema factsheets (zoals over      een beroep op ons. We zien dat gemeenten
de vaccinatiegraad), verdiepende analyses (bv       projecten starten om domein-overstijgend te
preventieve ouderengezondheidszorg en               gaan werken en dit leidt tot vragen over het
kwetsbare groepen) en diverse kenniscafé ’s,        inbedden van gezondheidsbevordering en
presentaties bij gemeenten en expertmeetings,       gezondheidsrisico’s in de omgevingsvisies en -
inzichten in de samenwerking en inzicht in de       plannen.
‘knoppen’ waaraan je als gemeente kunt              Naast beantwoording vragen van inwoners en
draaien.                                            traditionele casuïstiek op gebied van
                                                    gezondheidsbescherming, is er een toename
Impact nieuwe omgevingswet op de GGD                van de werkzaamheden. Er is dus geen sprake
Per 2021 zal de Omgevingswet in werking             van vervanging van werkzaamheden door de
treden. Gezondheid is als belangrijk                komst van de Omgevingswet, maar juist een
maatschappelijk doel opgenomen in de wet. Met       uitbereiding.
omgevingsbeleid kan gezondheidswinst worden         1. Er is een verschuiving van casuïstiek van
geboekt. Gemeenten krijgen meer beleidsruimte            relatief simpel en ‘bureauwerk’ naar
én verantwoordelijkheid voor een gezonde                 complexe vraagstukken die vragen om
leefomgeving. Wanneer wordt ingezet op                   samenwerking in multi-teams en bijdragen
bescherming van gezondheid door blootstelling            aan reduceren maatschappelijke onrust
aan schadelijke factoren te beperken en             2. Er is een toegenomen behoefte bij
gezondheidsbevordering door een leefomgeving             gemeenten voor de ontwikkeling van
die gezondheid stimuleert en faciliteert, sluiten        nieuwe instrumenten in het kader van de
gemeenten aan op de opgaven die er zijn vanuit           Omgevingswet. Er is ook vraag naar
publieke gezondheid en die uitgewerkt zijn in de         advisering over en participatie bij de
regiovisie. Met de omgevingswet ontstaat er              implementatie van de wet.
voor de GGD een deels nieuw speelveld van           3. Nieuw is het adviseren over inrichting van
stakeholders en overlegtafels met bijvoorbeeld           de leefomgeving t.b.v.
actoren op het terrein van bouwen en wonen en            gezondheidsbevordering
ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur en      4. Nieuw is ook de advisering over
infra, vanuit de gedachte van ‘Health in all             koppelkansen gezondheid met
policies’.                                               maatschappelijke opgaven (klimaat,
                                                         energie, duurzaamheid) en nieuwe
Vanaf 2020 wil VGGM een collegiale                       gezondheidsrisico’s die ontstaan als gevolg
samenwerking “Veilige en Gezonde                         van deze ontwikkelingen.
leefomgeving” hebben, bemenst door experts
vanuit Brandweer en Publieke Gezondheid.            Al deze hierboven genoemde ontwikkelingen en
Collega’s die vanuit hun specifieke                 veranderingen leiden er toe dat er capaciteit
deskundigheid gemeenten adviseren over de           toegevoegd moet worden aan het team Milieu
inrichting van de leefomgeving en ondersteunen      en Gezondheid om te kunnen beantwoorden
bij de invoering van de Omgevingswet. De            aan de vragen van gemeenten en de huidige
meerkosten voor de GGD bedragen € 55.000.           werkzaamheden te blijven uitvoeren.

Waarom een uitbereiding van de formatie bij de      Realiseren LCMS Zorg en permanent
GGD?                                                toestandsbeeld acute zorg
In de regiovisie Publieke Gezondheid hebben         In het beleidsplan voor de veiligheidsregio wordt
gemeenten drie opgaven benoemd (verkleinen          aangegeven dat de beschikbaarheid van de
van sociaaleconomische                              acute zorg een groeiend vraagstuk is. Daarom is
gezondheidsverschillen; bevorderen van              de ambitie opgenomen om evenals de meeste
participatie van chronisch zieken en bieden van     andere veiligheidsregio’s LCMS Zorg te
een vangnet voor de extra kwetsbaren). Op           realiseren alsmede het toestandsbeeld voor de
basis van de coalitieakkoorden en de in juni/juli   acute zorg permanent te monitoren. Dit in
2018 met gemeenten gehouden bijeenkomsten           samenwerking met de ketenpartners acute zorg,
is hier een vierde opgave aan toegevoegd            verenigd in het ROAZ. Om deze ambitie te



                                                                                             pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>realiseren is het voorstel om de gemeentelijke              financieringsafspraken zijn gemaakt voor de
bijdrage ten behoeve van het in stand houden                bekostiging van de meldkamer ambulancezorg.
van de meldkamer ambulancezorg van circa €
134.000 hiervoor aan te wenden. Deze
herbestemming is mogelijk geworden doordat
recent met de zorgverzekeraars sluitende



Risico’s
 Risico                                              Beheersmaatregel
 Onvoldoende (deskundig) personeel                   Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken
                                                     uitvoeren
                                                     Duurzame inzet bevorderen
                                                     Max. inzetten in opleiden medewerkers
                                                     Herwaardering van functies
 Implementatie nieuwe registratie- en                Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij
 archiefsystemen (organisatiebreed)                  werkzaamheden tijdens implementatie
 Uitval ICT-voorzieningen                            Noodplan met laptops
                                                     Overstappen op 2e server
 Vervallen of overhevelen naar gemeentefonds van     Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen
 ASG regeling                                        Voldoen aan prestatie afspraken ASG-regeling
 Dalende incidentie en op middellange termijn        Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen
 mogelijk onvoldoende bevoegd en bekwaam             i.s.m. GGD NOG en GGD GLZ
 personeel (mn artsen)
 Wmo toezicht wordt niet gecontracteerd of           Personeel inzetten op andere soorten toezicht (KO, T&P
 onvoldoende afgenomen.                              etc.)
 MAZ-vergunning komt na aanbesteding niet bij GGD    ZZP’ers minder of niet meer inzetten (niet bij GGD)
 of wel maar dan met schaalvergroting.               Bij daling inkomsten ook daling kosten.
 Door veranderde schaalgroote kans op uitstroom      Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot forensisch
 personeel                                           arts van bestaand personeel.
 Ketenpartners komen afspraken niet na op het        -     OTO afspraken ketenpartners
 gebied van voorbereid zijn op rampen en crises      -     Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd
                                                     -     Evaluatie convenanten en werkafspraken met
                                                           ketenpartners

 Onvoldoende capaciteit GHOR-crisisfunctionarissen   -    Meerdere crisisfunctionarissen per piketgroep
                                                          beschikbaar
                                                     -    (Mondelinge) afspraken met buurregio’s
 Onvoldoende capaciteit evenementenadvies            Continuïteit binnen afdeling geborgd.

 Evenementadviezen worden niet                       Middels een goede relatie met vergunningverlener,
 overgenomen/opgevolgd                               gemeenten overtuigen van toepassen advies tbv
                                                     vergunningverlening.




                                                                                                          pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Doelenboom
Wat willen we bereiken?                        Wat gaan we ervoor doen?              Wat is het beoogd effect?
Strategisch doel    Operationeel doel          Prestaties                            Maatschappelijk effect
Het bewaken,        Signaleren en bestrijden   -   Afhandelen van meldingen
beschermen en       van infectieziekten +          van infectieziekten
bevorderen van de monitoren                    -   Preventieve activiteiten om
publieke            vaccinatiegraad                infectieziekten te voorkomen
gezondheid                                     -   Voorlichting en advies over
                                                   hygiëne en gezondheid
                                               -   Bijdragen aan
                                                   kennisontwikkeling en
                                                   activiteiten t.b.v.
                                                   antibioticaresistentie en
                                                   infectiepreventie

                    Opsporen van TBC en        -    Screening TBC
                    behandelen van             -    Consulten TBC
                    patiënten                  -    Behandeling actieve en
                                                    latente TBC                      Beperken verspreiding
                                               -    Bron- en contactopsporing        besmettelijke infectieziekten
                                               -    Preventie/voorlichting           en daarmee verminderen
                                                                                     ziektelast
                    Het bevorderen en          -    Screening op SOA
                    beschermen van             -    Consulten Soa en Sense
                    risicogroepen tegen        -    Consulten PrEP (i.o.)
                    soa’s                      -    Behandeling SOA
                                               -    Bron- en contactopsporing
                                               -    Voorlichting aan jongeren en
                                                    risicogroepen
                                               -    Preventieve activiteiten

                    Beschermen van             -   Reizigersconsulten
                    reizigers en voorkomen     -   Groepsvaccinaties (bedrijven,
                    van verspreiding ziekten       zorginstellingen e.d.)
                    bij terugkeer              -   Vaccinaties op maat (i.o.)
                                               -   Voorlichting risicogroepen

                    Beschermen van             -    (Pro)actief adviseren over       Een gezonde en veilige
                    inwoners tegen                  gezondheidsrisico’s op gebied    leefomgeving voor de
                    gezondheidsrisico’s en          van milieu en RO                 inwoners van Gelderland-
                    bevorderen van een         -    (Pro)actief adviseren over hoe   Midden
                    leefomgeving die                de inrichting van de
                    uitnodigt tot gezond            leefomgeving de gezondheid
                    gedrag                          kan bevorderen
                                               -   Adviseren over
                                                   gezondheidsrisico’s van
                                                   gevaarlijke stoffen (koude en
                                                   warme fase)
                                               -    Ondersteunen van gemeenten
                                                    bij invoering Omgevingswet en
                                                    borging van gezondheid in
                                                    omgevingsvisies en -plannen
                                                    om gezondheid hierin te
                                                    borgen
                                               -    Voorlichting over o.a. asbest,
                                                    eikenprocessierups,
                                                    gewasbeschermingsmiddelen
                                                    kwik, hitte, houtkachels en
                                                    windmolens
                    Voorkomen van              -   Meldpunt Ontruimingen
                    dakloosheid sociaal        -   Meldpunt vroegsignalering
                    kwetsbare inwoners             voor risicovolle schulden
                                               -   Meldpunt dreigende
                                                   waterafsluiting (Vitens)          Voorkomen van verdere
                    Cliënten                   -   Intake (dreigend) dak- en         teloorgang, ontruiming of
                    maatschappelijke               thuisloze individuen en           overlast en het toeleiden
                    opvang in beeld hebben         gezinnen                          (van zorgmijders) naar zorg,
                    en waar nodig toeleiden    -   Verpleegkundig spreekuur dak-     dan wel organiseren van
                    naar passende                  en thuislozen                     hulpverlening
                    hulpverlening              -   Passende begeleiding
                                                   organiseren voor bezoekers
                                                   Spoorhoek Arnhem
                    Bieden van kennis en       -   Centraal meldpunt OGGZ
                    ondersteuning aan          -   Meldpunt Onverzekerdenzorg
                    inwoners, gemeenten en     -   Project Woonhygiëne




                                                                                                          pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                 partners bij multi-      -   (pro) actief adviseren over
                 problematiek                 verbeterpunten
                                              ketensamenwerking
                 Bevorderen afstemming    -   Beheren Verwijsindex                  Bevorderen 1 gezin – 1 plan
                 en samenwerking keten                                              (voorkomen langs elkaar
                                                                                    heen werken hulpverleners)
                 Uitvoeren forensisch     -   Lijkschouw bij vermoeden van          Zorgen dat politie en OM op
                 geneeskundige zorg           niet-natuurlijke dood en bij          de hoogte zijn (van
                                              euthanasie.                           vermoedens) van niet-
                                                                                    natuurlijke dood
                                          -   Uitvoeren forensisch medisch          Onderzoeken en beschrijven
                                              onderzoek bij incidenten,             van letsels t.b.v. onderzoek
                                              huiselijk geweld, zedenzaken,         politie en OM
                                              kindermishandeling, etc.
                                          -   Afname testen t.b.v. alcohol-
                                              en drugscontroles politie
                                          -   Opstellen letselbeschrijvingen
                                          -   Uitvoeren medische                    Bieden van medische zorg
                                              arrestantenzorg                       aan arrestanten
                                          -   Adviseren van politie
                                              (insluitadviezen e.d.)
                 Monitoren van de         -   elke 4 jaar een                       Bijdragen aan een beeld van
                 gezondheid van de            gezondheidsmonitor uitvoeren          de gezondheid van inwoners
                 inwoners van                 onder jongeren, volwassenen           van Gelderland-Midden en
                 Gelderland-Midden            en ouderen om de                      bijdragen aan goed
                                              gezondheidstoestand te                onderbouwde
                                              beschrijven                           gezondheidsbeleidsbesluiten
                                          -   Integrale rapportages                 van gemeenten
                                              opleveren op basis van cijfers
                                              vanuit de monitors, vanuit JGZ
                                              en vanuit andere afdelingen
                                              van VGGM
                                          -   Adviseren over de trends in die
                                              worden gezien in de monitoring
                                          -   Het doen van verdiepend
                                              onderzoek en analyses op
                                              eigen initiatief en op verzoek
                                              van gemeenten en
                                              ketenpartners
Het houden van   Uitvoeren van toezicht   -   Uitvoeren van jaarlijkse
toezicht         op de kinderopvang           onderzoeken bij
                                              kinderdagverblijven,
                                              buitenschoolse opvang en
                                              gastouderbureaus
                                          -   Uitvoeren van onderzoek bij
                                              aanvraag nieuwe
                                              opvanglocatie
                                          -   Uitvoeren onderzoeken bij
                                              gastouders
                                          -   Uitvoeren overige onderzoeken
                                                                                    Toezien op een veilige en
                                              bij KDV, BSO, GOB en GO
                                                                                    kwalitatief goede omgeving
                 Uitvoeren van toezicht   -   Deelname aan landelijke pool
                                                                                    voor kwetsbare groepen
                 op jeugdverblijven           en uitvoeren onderzoek bij
                                                                                    (kinderen, cliënten, etc,) en
                 /internaten                  jeugdverblijven/internaten in
                                                                                    gemeenten adviseren t.b.v.
                                              Oost-Nederland
                                                                                    handhaving
                 Uitvoeren toezicht op    -   Onderzoek (laten) doen bij
                 WMO-instellingen             aanbieders van Wmo
                                              ondersteuning en begeleiding
                                              waar sprake is van
                                              calamiteiten.
                                          -   Inspecties uitvoeren bij
                                              aanbieders van Wmo
                                              ondersteuning en begeleiding
                                              (dagbesteding, begeleid en
                                              beschermd wonen, ambulante
                                              zorg, PGB e.d.)
                 Uitvoeren toezicht op    -   Inspecties uitvoeren en
                 vergunde bedrijven           adviseren van
                                                    ondernemers in de
                                                     tatoeage, permanente           Toezien op de
                                                     make-up en                     hygiënevoorwaarden en
                                                     piercingbranche                gemeenten adviseren t.b.v.
                                                    (tijdelijke) huisvesting van   vergunningverlening
                                                     vluchtelingen en
                                                     statushouders
                                                    seksbedrijven




                                                                                                         pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>JGZ
                     Uitvoeren basispakket         -       Aanbieden van
                     JGZ                                   contactmomenten conform
Veilig en gezond
                                                           Landelijk Professioneel Kader
opgroeien van alle
                                                           en professionele richtlijnen
kinderen en
jongeren in
                     Aanbieden van extra           -       Aanbieden van extra
Gelderland-
                     zorg voor kinderen en                 contactmomenten
Midden
                     jongeren met extra
                     zorgbehoeften
Proactief inspelen   Uitvoeren lokaal aanbod       -       Aanbieden zorg op maat
op behoeften van     JGZ                           -       Differentiatie in aard,
gemeenten,                                                 frequentie en discipline van
ouders en                                                  contactmomenten
jongeren op het
gebied van jeugd
gezondheidszorg
Optimale start       Aanbieden van zorg op         -       Uitvoeren pre- en perinataal     Creëren van een gezonde
voor alle kinderen   maat in eerste 1000                   aanbod                            en veilige basis voor alle
                     dagen van het kind                    o    Prenataal huisbezoek       kinderen, met gelijkwaardige
                                                           o    Voorzorg                    kansen in de maatschappij
                                                           o    Stevig Ouderschap (pre-
                                                                en postnataal)
                                                           o    Samen Starten
                                                   -       Participatie JGZ
                                                           preventieagenda
                                                   -       Participatie Kansrijke Start
Bevorderen           Uitvoeren Publieke            -       JGZ 0-18 jarigen
gezondheid van       Gezondheidszorg voor          -       IZB-preventie en –bestrijding
‘nieuwkomers’ in     asielzoekers (PGA)            -       THZ
onze gemeenten                                     -       Tbc-preventie en –bestrijding
                                                   -       Gezondheidsbevordering
                                                   -       Individuele seksuele
                                                           gezondheidszorg en preventie
                                                           van soa/hiv
                                                   -       Afstemming en participatie in
                                                           de lokale zorgketen
Optimale             Minimaal 95% van              -       Uitvoeren                       Voorkomen van betreffende
vaccinatiegraad      kinderen en jongeren                  Rijksvaccinatieprogramma        infectieziekten op
van kinderen en      (WHO norm) is                                                         individueel- en
jongeren             gevaccineerd conform                                                  populatieniveau
                     RVP
Behouden en          Informeren en adviseren       -       Opstellen Integrale             Input leveren voor
verstevigen van      van gemeenten over                    Jeugdrapportage                 gemeentelijke
de unieke kennis-    gezondheidsbeleid             -       Gezondheidsmonitor              beleidsontwikkeling
positie op het                                             o   Kindmonitor
gebied van                                                 o   Jeugdmonitor
jeugdgezondheid
Sluitend aanbod      Samenwerking in               Deelname in netwerkoverleggen en        -       Optimaal aanbod van
van preventieve      sociaal domein                lokale coalities                                zorg voor alle kinderen
en                   versterken                                                                    en jongeren
gespecialiseerde                                                                           -       Voorkomen van
zorg                                                                                               versnippering van
                                                                                                   aanbod
GHOR
Regie op             Zorginstellingen zijn zich        -      Actuele schriftelijke            Zorgpartners zijn voorbereid
voorbereiding van    bewust van hun rol en eigen              afspraken met acute- en          op geneeskundige
de geneeskundige     verantwoordelijkheid binnen              publieke zorgpartners.           hulpverlening in geval van
hulpverlening bij    de zorgketen                                                              rampen en crises
rampen en crises
Advisering van       Adviseert over                    Adviseren en bieden van                 Alle zorgorganisaties
andere overheden     crisisbeheersing (het             ondersteuning aan partners in de        kunnen zorg verlenen onder
en organisaties op   optreden tijdens rampen en        zorgketen om hun zorg                   alle omstandigheden, ook
het gebied van de    crises of (dreigende)             continuïteit te garanderen              tijdens rampen en crises.
geneeskundige        verstoring van de zorg
hulpverlening bij    continuïteit)
rampen en crises     Adviseert over                    Bijdragen aan multidisciplinaire        Beperken
                     risicobeheersing (het             advisering over evenementen en          gezondheidsschade voor
                     voorkomen van rampen en           infrastructurele projecten aan          inwoners van GM
                     crises)                           gemeenten, andere overheden
                                                       en bedrijven (mede in relatie met
                                                       de nieuwe Omgevingswet)




                                                                                                                  pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Het 24/7 in staat    24x7 paraatheid van           -   Crisisorganisatie die voldoet    Efficiënt en effectief
zijn om tijdens      kwalitatief hoogstaande           aan toetsingskader inspectie     optreden van de
rampen en crises     crisisorganisatie                 J&V                              crisisorganisatie tijdens
de geneeskundige                                   -   Werven en selecteren             rampen en crises.
hulpverlening te                                       nieuwe crisisfunctionarissen
coördineren, aan                                   -   beschikbaar hebben van
te sturen en te                                        gekwalificeerde
regisseren.                                            crisisfunctionarissen
                                                   -   OTO plan; uitvoeren van
                                                       activiteiten voor ontwikkeling
                                                       en blijvende
                                                       vakbekwaamheid.
                                                   -   Materieel (vervoer,
                                                       communicatiemiddelen en
                                                       kleding) permanent op orde
                     Verbinden van de              -   informatiemanagement t.b.v.
                     geneeskundige                     instellingen (m.b.v. GHOR
                     hulpverlening met openbare        4all en LCMS)
                     orde en veiligheid tijdens    -   realiseren van een systeem
                     crises of rampen.                 tbv informatie uitwisseling in
                                                       de zorgketen in het kader
                                                       van rampenbestrijding en
                                                       crisisbeheersing.
                     Visie zelfredzaamheid         -   Netwerk bouwen
                     GHOR en Veiligheidsregio      -   Analyseren van kwetsbare
                     ten uitvoering brengen            groepen
                                                   -   Bieden van
                                                       handelingsperspectieven
                                                       tijden rampen en crisis
                                                   -   Adviseren van sociale
                                                       netwerk en zorginstelling
                                                       rondom verminderd
                                                       zelfredzamen.
                                                   -   Samenwerking met andere
                                                       disciplines
                                                   -   Visie zelfredzaamheid
                                                       toepassen in oefeningen.
                                                   -
In de                Voorkomen en beperken         -   inzetten Psychosociale           Verminderd zelfredzamen
voorbereiding op     van gezondheidsschade             Hulpverlening, Medische          worden zo goed mogelijk
en tijdens rampen    van burgers als gevolg van        milieukunde, Infectieziekten,    ondersteund tijdens rampen
en crises is er      crises, rampen en zware           gezondheidsonderzoek             en crises.
specifiek            ongevallen.                       indien nodig.
aandacht voor                                      -   OTO toepassen/                   Er wordt tijdens een ramp en
niet of verminderd                                     vakbekwaam houden van            crises, daar waar mogelijk,
zelfredzamen.                                          betrokken functionarissen.       een beroep gedaan op
Er wordt daar                                          procedures crisisorganisatie     zelfredzame burgers t.b.v.
waar mogelijk                                          op orde brengen c.q.             de groep verminderd en niet
gebruikt gemaakt                                       houden                           zelfredzame burgers
van de veerkracht
van de bevolking.
Het doelmatig en     Ondersteunen van bevoegd      -   adviseren van bevoegd            -    Burgers ontvangen de
doeltreffend         gezag bij incidenten met          gezag en inzetten                     meeste adequate hulp.
inzetten van         (mogelijke)maatschappelijke       hulpverlening bij incidenten     -    Beperken
publieke             onrust                            met (mogelijke)                       gezondheidsschade
gezondheidstaken                                       maatschappelijke onrust.         -    Burgers ontvangen de
                                                                                             meest adequate hulp.




                                                                                                            pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten

  Programmabegroting Publieke gezondheid      Begroting          Begroting       Begroting      Realisatie
                                                                   2019
             (bedragen x € 1.000)               2020                            2019 Bestuur      2018
                                                               geactualiseerd


 Baten
 Opbrengsten gemeenten regionaal                    18.871             16.664           8.652         16.184
 Opbrengsten gemeenten individueel                   5.713              6.733          13.169          4.984
 Opbrengsten van het Rijk                               81                 81              80             81
 Opbrengsten ambulancezorg                               0                  0               0              0
 Opbrengsten derden                                  3.800              3.800           4.504          5.200
 Overige opbrengsten                                   120                120              67            195
 Totaal baten                                       28.585             27.398          26.472         26.645

 Lasten
 Salarislasten                                      21.007             19.864          18.491         18.266
 Overige personeelslasten                              980              1.050             861            798
 Huisvestingslasten                                  1.356              1.356           1.379          1.132
 Lasten gerelateerd aan productie                      868                868             837          1.067
 Overige lasten                                        852                852             854          1.008
 Afschrijvingen                                        165                166             165             77
 Incidentele baten en lasten                          -582               -697              78            -24
 Totaal lasten                                      24.647             23.459          22.664         22.322

 Saldo van baten en lasten                             3.939            3.939           3.808            4.322

 Saldo financiële baten en lasten                       -2                 -2              -2              -2
 Doorbelaste Overhead                               -3.936             -3.936          -3.806          -3.804
 Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten               0                  0               0             517


Bovenstaande begroting is exclusief de kosten van GHOR. De begrote kosten voor de GHOR zijn
toegelicht in paragraaf 2.1 programmabegroting veiligheid.




                                                                                                    pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.3      Programma ambulancezorg                              rijdende dienst onlosmakelijk met elkaar
                                                              verbonden zijn.
Ambulancezorg Gelderland Midden levert                    -   Ambulancezorg G-M ziet ambulancezorg
hoogwaardige Ambulancezorg in de regio.                       als een cruciale schakel in de keten van
Ambulancezorg G-M staat voor:                                 acute en opgeschaalde zorg en is
-   Tijdige, deskundige zorg en correcte                      gezaghebbend op het gebied van
    bejegening van de klant;                                  (ambulance)zorg binnen extramurale acute
-   Veiligheid op straat voor medewerkers en                  zorg.
    burgers;                                              Deze doelen zijn nader uitgewerkt in
-   Een degelijke presentatie naar de burger              onderstaande doelenboom. Deze doelen zijn
    met professioneel gebruik van materieel en            gebaseerd op de nota ‘Goede Ambulancezorg’.
    middelen;
-   Efficiënte en effectieve inzet van de                 Beleidsontwikkelingen
    beschikbare middelen.                                 De belangrijkste beleidsontwikkelingen voor
-   Een afdeling waarbinnen medewerkers                   ambulancezorg Gelderland-Midden hebben
    worden uitgedaagd vak-                                betrekking op:
    verantwoordelijkheid te dragen en het beste           -   Opzetten zorgcoördinatiecentrum
    van zichzelf te geven.                                -   Voorbereid zijn op de nieuwe Wet
                                                              Ambulancezorg
Op hoofdlijnen worden de volgende doelen                  -   Bijdragen aan continuïteit keten van acute
nagestreefd:                                                  zorg en opgeschaalde zorg
-   Zorg die snel en op basis van de
                                                          -   Anticiperen op arbeidsmarktproblematiek
    zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd
                                                          -   Realiseren kostendekkende exploitatie
    en waarmee individuele gezondheidswinst
                                                          -   Actieplan ambulancezorg
    wordt behaald.
                                                          -   Bovenregionale samenwerking met
-   Ambulancezorg G-M ziet ambulancezorg
                                                              buurregio Ambulancezorg Gelderland-Zuid
    als een hoogwaardig en complex proces
    waarvoor de taak van de meldkamer en de



Risico’s
In 2018 zal een nieuwe risico inventarisatie voor de sector Ambulancezorg plaatsvinden. Onderstaand het
nu geldende overzicht van risico’s met beheersmaatregelen.

 Risico                                     Beheersmaatregel
 Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel        Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe
                                                medewerkers
                                               Ambulancebijstandsplan
                                               Inhuur derden
                                               Efficiënter scholing geven zodat opgeleid personeel beschikbaar wordt
                                                in de paraatheid
 Sluiting (delen) locaties                     Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer.
                                               Meldkamer: ‘fall-back’ naar andere regio.
 Uitval ICT-voorzieningen                      Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren.
 Wetsverandering, verlichte aanbesteding?      Sectoraal afstemmen koers wetswijziging.
                                               Vooraf nadenken over inrichting ‘verlichte’ aanbesteding.
 Tekort materialen/middelen                    Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.




                                                                                                      pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Doelenboom
                       Wat willen we bereiken?                            Wat gaan we ervoor doen?             Wat is het beoogd
Nota Goede                                                                                                     maatschappelijk
ambulancezorg                                                                                                  effect?
                       Strategisch doel          Operationeel doel        Prestaties
Bereikbare en          De patiënt kan 24/7 de    De patiënt voorzien         A1 binnen 15 min                 De patiënt zo snel
beschikbare zorg       ambulancedienst           van tijdige                 A2 binnen 30 min                 mogelijk naar de
                       bereiken                  ambulancezorg               In absolute aantallen meer       juiste zorg leiden.
                                                                              ritten op tijd in 2020 dan in
                                                                              2019
Bereikbare en          De juiste zorg op de      In 2025 wendt de            Opzetten                         Ongeacht de
beschikbare zorg       juiste plek door de       patiënt met een              zorgcoördinatiecentrum           zorgvraag van een
                       juiste zorgverlener op    acute zorgvraag                                               patiënt komt, hij/zij
                       het juiste moment         zich tot het                                                  wordt geholpen door
                                                 regionale loket voor                                          de juiste
                                                 de acute zorg.                                                zorgverlener.
Patiënt centraal       De patiënt weet waar      Potentiële patiënten         Patiëntervaringen worden        De zorgverlening is
                       de ambulancedienst        richten zich met de           ingezet in het optimaliseren    patiëntgericht.
                       voor staat.               juiste zorgvraag tot          van de zorgverlening
                                                 de ambulancezorg
Veiligheid             Veilige zorgverlening     Leveren van zorg in          Certificering informatie-       Veiligheid patiënt
                                                 een veilige                   beveiliging behaald             optimaal
                                                 werkomgeving                                                  gewaarborgd.
Professionaliteit en   Leveren van goede         Ambulancezorg G-             Medewerkers zijn optimaal       De patiënt ontvangt
professionele          ambulancezorg             M houdt zich aan              (bij)geschoold                  hoge kwaliteit van
standaard                                        landelijke richtlijnen       Er is inzicht in de             zorg.
                                                 en wetgeving voor             vaccinatiestatus van
                                                 goede                         medewerkers
                                                 ambulancezorg                Doen van VIM meldingen
                                                                              Alle medewerkers zijn
                                                                               bevoegd en bekwaam
                                                                              Klachten worden binnen 31
                                                                               dagen teruggekoppeld aan
                                                                               de klager.
Professionaliteit en   Verantwoorde              Werken volgens               Deelname aan                    Medewerkers
professionele          ambulancezorg bij         GGB                           Multirealistisch Oefenen en     optimaal getraind in
standaard /            rampenbestrijding en                                    TECC door alle                  het verlenen van
samenwerken            crisis-beheersing                                       medewerkers van de              grootschalige
                                                                               rijdende dienst.                geneeskundige
                                                                                                               hulpverlening
Samenwerken            Meerwaarde voor de        Knelpunten in acute          Doen van meldingen              Doelmatige, goed
                       keten van acute zorg      zorg dienstverlening          kindermishandeling en           afgestemde keten
                       door kennisdeling en      zoveel mogelijk               huiselijk geweld bij Veilig     van diensten op het
                       samenwerking met          voorkomen                     Thuis. .                        gebied van acute en
                       partners binnen de                                     Participeren in ROAZ            opgeschaalde
                       sector                                                  overleggen                      gezondheidszorg
                                                                              Meldingen over
                                                                               ketenpartners bespreken en
                                                                               verbeterafspraken maken




                                                                                                              pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten
     Programmabegroting Ambulancezorg        Begroting            Begroting       Begroting      Realisatie
                                                                     2019
             (bedragen x € 1.000)                2020                            2019 Bestuur      2018
                                                                geactualiseerd


 Baten
 Opbrengsten gemeenten regionaal                         0                   0             134            134
 Opbrengsten gemeenten individueel                       0                   0               0              0
 Opbrengsten van het Rijk                              174                 174             172            175
 Opbrengsten ambulancezorg                          21.062              21.062          19.467         19.367
 Opbrengsten derden                                  1.371                 937               0          1.313
 Overige opbrengsten                                     0                   0             721             28
 Totaal baten                                       22.608              22.173          20.494         21.016

 Lasten
 Salarislasten                                      15.368              14.910          13.437         14.301
 Overige personeelslasten                              478                 478             478            892
 Huisvestingslasten                                    474                 474             434            439
 Lasten gerelateerd aan productie                    1.515               1.515           1.379          1.579
 Overige lasten                                        639                 639             639            767
 Afschrijvingen                                      1.437               1.415           1.110          1.010
 Incidentele baten en lasten                           975               1.020           1.402            420
 Totaal lasten                                      20.885              20.451          18.878         19.408

 Saldo van baten en lasten                              1.723            1.723           1.615            1.608

 Saldo financiële baten en lasten                      -33                 -33             -30             -21
 Doorbelaste Overhead                               -1.690              -1.690          -1.585          -1.587
 Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten               0                   0               0               0


De ambulancezorg valt onder de                              behoefte aan extra personeel. Ambulancezorg
zorgverzekeringswet en wordt op basis van                   Gelderland-Midden kan in de toekomst ook in de
beschikbaarheid gefinancierd door de                        situatie komen waarin moeilijk nieuw personeel
zorgverzekeraars.                                           geworven kan worden. De consequentie is dat
                                                            Ambulancezorg G-M dan meer gebruik moet
Verwachte ontwikkelingen in het financiële                  maken van de inhuur van particuliere
kader:                                                      organisaties en (relatief dure) uitzendkrachten.

Vraag naar ambulancezorg – extra materieel                  Zorgcoördinatie
en personeel                                                Zorgcoördinatie vraagt om een regionale
De toenemende vraag aan ambulancezorg zal                   investering van meerdere ambulancediensten en
de komende jaren doorzetten en daarvoor is                  huisartsenposten, alsmede een landelijke
extra inzet van ambulances en personeel nodig.              investering door middel van pilot-gelden uit het
Het aanschaffen van extra voertuigen en het                 ministerie van VWS.
opleiden van personeel gaat gepaard met extra
financiële kosten. Via de financieringsstromen              Kostendekkende exploitatie
zal er meer geld beschikbaar moeten komen om                Ambulancezorg G-M heeft door onvoldoende
de toenemende vraag aan ambulancezorg te                    financiële dekking op een aantal onderdelen van
kunnen opvangen. De vraag naar                              de begroting, jarenlang een deel van de
ambulancezorg betekent ook dat                              financiering van de rijdende dienst alsmede een
Ambulancezorg G-M haar locaties optimaal                    inwonerbijdrage van gemeenten gebruikt om het
moet afstemmen op de regio en                               tekort bij de meldkamer op te heffen. Bij de
inwonersaantallen.                                          verzekeraars is aangegeven dat Ambulancezorg
                                                            G-M, in vervolg op de afspraken voor 2019,
Arbeidsmarktproblematiek                                    vanaf 2020 een kostendekkende exploitatie wil
De ambulancesector kampt met een tekort aan                 hebben op alle onderdelen uit de begroting,
gekwalificeerd personeel. Bij Ambulancezorg                 waaronder de meldkamer. In de begroting is een
Gelderland-Midden is hier slechts in mindere                herbestemming van de inwonerbijdrage van
mate sprake van. Als de vraag naar                          circa € 134.000 opgenomen ten behoeve van
ambulancezorg blijft toenemen ontstaat er ook               LCMS Zorg en een permanent toestandsbeeld



                                                                                                     pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>acute zorg. Dit is nader uitgewerkt in de passage
Realisatie LCMS Zorg en permanent
toestandsbeeld acute zorg van paragraaf 2.2
Publieke Gezondheid op pagina 10/11.

Landelijke meldkamer
De meldkamer Oost Nederland wordt in
Apeldoorn gerealiseerd. Binnen Oost 5 is
gewerkt aan het voorbereiden van de inrichting
van deze meldkamer. Zo heeft Ambulancezorg
G-M, samen met de andere ambulancediensten,
scenario’s ontwikkeld voor het aantal benodigde
meldtafels voor de ambulancezorg. Een deel
van het werk van de meldkamer wordt
uitgevoerd op de meldkamerlocatie in Apeldoorn
en een deel zal worden uitgevoerd bij het
zorgcoördinatiecentrum. Het is nog niet bekend
wat de financiële investering gaat zijn voor beide
onderdelen.

Nieuwe wet ambulancezorg
De minister van Medische Zorg verwacht in
2019 de contouren van de nieuwe wet
ambulancezorg bekend te maken. Het is nog
niet bekend wat de financiële consequenties
zullen zijn.




                                                     pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2.4      Programma bevolkingszorg
Bevolkingszorg wil in Gelderland Midden een                  Concreet komt deze ontwikkeling neer op het
verbindende factor zijn tussen burgers,                      ten dele onderbrengen van deze gemeentelijke
gemeenten en hulpdiensten op het gebied van                  taken bij VGGM. De implementatie hiervan
crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en
nafase. Bevolkingszorg is in eerste instantie een            wordt voorzien per begin 2019.
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de                    Onderdeel van deze implementatie zal een
colleges van burgemeesters en                                nadere beschrijving van de doelen, activiteiten
wethouders van de gemeenten. Bevolkingszorg                  en maatschappelijke effecten zijn, welke met
Gelderland-Midden is in ontwikkeling. Het                    ingang van de begroting 2021 worden
algemeen bestuur heeft in haar vergadering van               opgenomen.
24 oktober besloten tot een intensivering en
centralisatie van de bevolkingszorg activiteiten.



Wat mag het kosten
      Programmabegroting Bevolkingszorg       Begroting            Begroting         Begroting        Realisatie
                                                                      2019
             (bedragen x € 1.000)                   2020                            2019 Bestuur        2018
                                                                 geactualiseerd


 Baten
 Opbrengsten gemeenten regionaal                           630              254                 0              129
 Opbrengsten gemeenten individueel                           0                0               129                0
 Opbrengsten van het Rijk                                    0                0                 0               53
 Opbrengsten ambulancezorg                                   0                0                 0                0
 Opbrengsten derden                                          0                0                91               72
 Overige opbrengsten                                         0                0                 0                3
 Totaal baten                                              630              254               220              257

 Lasten
 Salarislasten                                             363              347               135              136
 Overige personeelslasten                                    3                3                 5                3
 Huisvestingslasten                                          0                0                 0                0
 Lasten gerelateerd aan productie                          120              120                35               23
 Overige lasten                                             71               71                62               67
 Afschrijvingen                                              0                0                 0                0
 Incidentele baten en lasten                                 0             -361               -53              357
 Totaal lasten                                             557              180               183              586

 Saldo van baten en lasten                                  73                 73                36            -329

 Saldo financiële baten en lasten                            0                0                 0                 0
 Doorbelaste Overhead                                      -73              -73               -36               -36
 Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten                   0                0                 0              -365




                                                                                                          pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>2.5        Programma bedrijfsvoering & overhead

Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering,
waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en
de administratieve organisatie op orde zijn en blijven en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden
zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en goede interne dienstverlening.

Uitgangspunten die worden gehanteerd:
   Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door
    het bestuur zijn gesteld
   Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting
   Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen
   Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering − met als
    randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy − actief wordt
    opgepakt
   Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie
   Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Risico’s
 Risico                                 Beheersmaatregel
 Door omgevingsontwikkelingen           Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability
 wegvallende inkomsten: ontvlechting,   en flexibiliteit
 teruglopende subsidies e.d.
 Uitval ICT en elektriciteit            Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan
 Onvoldoende (deskundig) personeel      Continue monitoren
 Ontoereikend niveau                        Implementeren van privacybeleid overeenkomstig de Algemene
 van informatiebeveiliging                   Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een
                                             privacyregister en de medewerkers op een actieve manier bewust
                                             maken van de do’s en dont’s bij het werken met gevoelige
                                             persoonsinformatie
                                            Focus houden op het melden van incidenten met lekken van
                                             persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken
                                            Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de
                                             landelijke norm voor VR’s (Baseline Informatiebeveiliging
                                             Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk
                                             geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de
                                             organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich
                                             meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig
                                             is




                                                                                                        pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Doelenboom
 Wat willen we bereiken                       Wat gaan we er voor doen                    Wat is het beoogd
                                                                                          maatschappelijk effect
 Strategisch doel   Operationeel doel         Prestaties 2020 - 2023
 Doelmatige,        Stroomlijnen en              Het vereenvoudigen en digitaliseren     Betaalbare overheid met
 doeltreffende en   digitaliseren                 van processtappen en procedures         een verantwoorde
 verantwoorde       registratieve en             Terugbrengen formatie administratie     bedrijfsvoering en
 organisatie        administratieve               als gevolg van digitalisering           gewenste
                    processen voor betere                                                 dienstverlening op
                    en snellere                                                           adequaat niveau
                    informatievoorziening
                    Meer voor minder             Realiseren inkoopvoordelen
                                                 Doelmatig beheren en gebruiken van
                                                  alle gebouwen die de VGGM gebruikt
                    Duurzaam                     Voorkomen van verspilling van
                    ondernemen                    grondstoffen en energie
                                                 Verduurzaming van het wagenpark
                                                 Inkoop/gebruik van duurzame en
                                                  verantwoorde materialen
                                                 Invoeren e-facturering


 Gezonde            Adequaat budgetteren         Optimaal inzetten van beschikbare       Verantwoorde besteding
 financiële         en transparant                gelden voor het realiseren van de       van gemeenschapsgeld
 huishouding        verantwoorden                 doelen van de organisatie
                                                 Transparant verantwoorden over
                                                  bestedingen
                    Realiseren van               Jaarlijks actualiseren van het
                    voldoende financiële          risicoprofiel in relatie tot het
                    weerstand                     vastgestelde reservebeleid

 Kwaliteit van de   Voldoen aan de               Vernieuwing Document Management         Een goede en
 externe            archiefwetgeving voor         Systeem en herinrichting digitaal       transparante besturing
 (bestuurlijke)     digitalisering                archief                                 van de organisatie en het
 informatie en      Tevredenheid                 Door vormgeving en digitalisering       in verbinding zijn met de
 communicatie       bestuursorganen/              toegankelijk maken van beleids- en      relaties van de
 verhogen           raden over de                 verantwoordingsdocumenten               organisatie (gemeenten,
                    opgeleverde informatie       Directie en medewerkers van de          ketenpartners, burgers,
                                                  VGGM onderhouden en bestendigen         bedrijven) door middel
                                                  op ambtelijk en bestuurlijk niveau      van informatie-
                                                  goede contacten met de gemeenten.       uitwisseling
                                                  De raadsinformatieavonden,
                                                  netwerkdagen en gesprekken met
                                                  stakeholders zijn terugkerende
                                                  initiatieven
                    Tijdige, rechtmatige en      Informatie beschikbaar stellen
                    juiste informatie delen       conform de standaard voor
                    met ketenpartners en          veiligheidsregio’s (Veiligheidsregio
                    burgers                       Referentie Architectuur)
                                                 Planmatig realiseren van een
                                                  samenhangend informatiestelsel
                                                  (met elkaar verbinden van
                                                  registraties)
                                                 Implementeren van het vastgestelde
                                                  beleid voor informatiemanagement


 Goed               Realiseren duurzaam          Investeren in leiderschap (gericht op   Een organisatie die een
                    inzetbaar personeel en        kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling    afspiegeling vormt van
 werkgeverschap     gevarieerd                    talent en duurzame inzetbaarheid        de maatschappij, met
                    medewerkersbestand            personeel)                              medewerkers die
                                                 VGGM voor mensen met een                vakbekwaam zijn én
                                                  beperking tot de arbeidsmarkt           blijven waarbij continu
                                                  toegankelijker te maken                 geanticipeerd wordt op
                    Aantrekkelijk                Verder invulling geven aan tijd- en     ontwikkelingen
                    werkgever zijn nu en in       plaats onafhankelijk werken
                    de toekomst (borgen          Bepalen profiel van de VGGM als
                    continuïteit van de           (toekomstig) werkgever en het
                    organisatie)                  zichtbaar maken van de VGGM als
                                                  werkgever (presentatie
                                                  /marketing/werving)




                                                                                                        pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten
     Programmabegroting Bedrijfsvoering      Begroting        Begroting       Begroting      Realisatie
                                                                2019
             (bedragen x € 1.000)              2020                          2019 Bestuur      2018
                                                            geactualiseerd

 Baten
 Opbrengsten gemeenten regionaal                        0                0               0              0
 Opbrengsten gemeenten individueel                      0                0               0              0
 Opbrengsten van het Rijk                              45               45              45             46
 Opbrengsten ambulancezorg                              0                0               0              0
 Opbrengsten derden                                   346              346             163            314
 Overige opbrengsten                                   89               89              89            110
 Totaal baten                                         481              481             297            470

 Lasten
 Salarislasten                                     7.386             7.386           7.229          6.279
 Overige personeelslasten                            649               649             575            785
 Huisvestingslasten                                3.126             3.139           3.148          3.571
 Lasten gerelateerd aan productie                    236               236             251            313
 Overige lasten                                    2.706             2.906           2.605          2.801
 Afschrijvingen                                    1.986             1.711           1.930          1.516
 Incidentele baten en lasten                        -271              -208            -561           -572
 Totaal lasten                                    15.818            15.819          15.176         14.694

 Saldo van baten en lasten                        -15.338          -15.338         -14.879         -14.224

 Saldo financiële baten en lasten                   -111              -111            -108            -59
 Doorbelasting naar programma's                   15.449            15.449          14.986         14.946
 Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten             0                 0               0            663


De bovenstaande begrote kosten bevatten eveneens de personeelskosten van de directie en leiding
werkzaam binnen de operationele diensten. In overeenstemming met BBV zijn deze kosten geclassificeerd
als overhead.




                                                                                                 pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2020




3.          FINANCIËN
Voor het opstellen van de bestuursbegroting        wetswijziging in gaat op 1 januari 2020 en de
2020 is de vertreksituatie de jaarschijf 2019      meldkamer Oost Nederland operationeel wordt
zoals opgenomen in de bestuursbegroting 2019.      in februari 2022 dan is er een tussenliggende
                                                   periode van 25 maanden waarvoor landelijk
De financiële beschouwingen bevat de volgende      afspraken gemaakt moeten worden over
onderwerpen:                                       verantwoordelijkheden, beheer en financiën.
    Besluitvorming na bestuursbegroting 2019      Daarnaast betekent de overgang van het beheer
    Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen       van de meldkamer naar de politie dat de huidige
     vanaf de vaststelling van de                  (systeem)beheerders die niet in dienst zijn bij de
     programmabegroting 2019 en de prijs- en       politie overgaan naar de politieorganisatie
     loonindexering.                               (nieuwe werkgever). Onduidelijkheid over de
    Nieuwe programmaontwikkelingen en             overgang is voor deze beheerders een onzekere
     bestaande programmaontwikkelingen, die        factor.
     een extra impuls dienen te krijgen            Daarnaast wordt een tekort voorzien in de
    Investeringen                                 capaciteit van de beheerders door natuurlijke
    Effect op het lopende begrotingsjaar 2019     verloop en arbeidsmarktkrapte.
    Financiële begroting                          Dit alles maakt dat beheer en het in de lucht
                                                   houden van de huidige systemen (going
                                                   concern) tot aan de samenvoeging een thema is
3.1  Besluitvorming na                             dat extra aandacht vraagt.
bestuursbegroting 2019
Bevolkingszorg                                     Er is landelijk afgesproken dat de totale
De bevolkingszorg Gelderland-Midden is in          budgetten van de meldkamer van brandweer en
ontwikkeling. Het algemeen bestuur heeft in        ambulancedienst worden overgeheveld naar de
haar vergadering van 24 oktober besloten tot       landelijke meldkamerorganisatie onder beheer
een intensivering van de bevolkingszorg.           van de politie. Dat betekent een afroming van de
Concreet komt deze verandering neer op het ten     BDUR per 1 januari 2020 en op landelijk niveau
dele onderbrengen van deze gemeentelijke           overdracht van het beheerbudget voor de
taken bij VGGM. De implementatie hiervan           ambulancemeldkamer. De kosten die VGGM in
wordt voorzien per begin 2019 waarbij de kosten    de overgangsperiode maakt voor de taken die
voor dit jaar worden gedekt vanuit het overschot   niet worden overgeheveld zullen naar
van het resultaat 2018. Per 2020 worden de         verwachting groter zijn dan het resterende
activiteiten gefinancierd met een                  budget. Dit bedrag wordt als maximaal 200.000
inwonerbijdrage. Deze inwonerbijdrage is           per jaar voor de jaren 2020 en 2021 verwacht.
opgebouwd uit een aantal elementen:                Deze lasten worden opgevangen middels het
    Bestaande inwonerbijdrage van € 0,15,         treffen van een voorziening ten laste van het
     bestaande uit piketkosten van € 0,08 en       resultaat over boekjaar 2018. Over het exacte
     kosten voor medeweker OTO;                    bedrag wordt nog een nadere schatting gemaakt
    Omzetten van de huidige kosten van            op basis afspraken met de
     € 166.000 (€ 155.000 obv prijspeil 2017)      samenwerkingspartners die momenteel worden
     inzake bevolkingszorg binnen de begroting     gemaakt. De verwachting is dat de financiële
     van VGGM naar een inwonerbijdrage van €       kaders voor 2022 en de jaren daarna wél
     0,24;                                         dekkend zijn voor de uitvoering van de
    Verhoging van de inwonerbijdrage met €        operationele meldkamertaken als gevolg van
     0,52 om additionele kosten te dekken.         schaal efficiëntie in het operationeel proces.

Daarmee bedraagt de inwonerbijdrage € 0,92.        Rijksvaccinatieprogramma
Na drie jaar volgt een evaluatie om te bezien of   In Nederland vinden we het belangrijk dat
de omvang van deze uitbreiding juist is.           kinderen een gezonde start in het leven krijgen.
                                                   Vaccinaties tegen besmettelijke infectieziekten
Nieuwe Meldkamer Oost Nederland                    horen daarbij. Per 1 januari 2019 zijn gemeenten
In het traject van de meldkamer ontwikkeling in    verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Oost Nederland vragen twee punten de               Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en is besloten
komende tijd extra aandacht. Als de                het RVP wettelijk te verankeren in de Wet



pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Publieke Gezondheid (WPG). Het Algemeen                 totaal dus € 1,63.
Bestuur heeft besloten de dienstverlening met           De doorrekening op de brandweerbijdragen
betrekking tot het RVP in 2019 en 2020 in de            leidt tot een verhoging met € 926.385
huidige vorm voort te zetten en daarbij een             (loonkosten) en € 186.834 (prijzen).
taakgerichte bekostigingssystematiek te                In de nacalculatie wordt de werkelijke
hanteren voor de jaren 2019 en 2020, waarbij            loonkostenontwikkeling in 2018 (het
gemeenten de van het Rijk ontvangen middelen            zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld op
voor het RVP één op één overmaken aan de                basis van het Centraal Economisch Plan
VGGM.                                                   2019 (CPB maart 2019). In de begroting
                                                        2018 was rekening gehouden met een
3.2      Wettelijke ontwikkelingen                      loonkostenontwikkeling van 1,4% en 0,8%
                                                        voor de prijsontwikkeling. Conform de CEP
De wettelijke ontwikkelingen hebben betrekking          2019 zijn deze percentages nu
op de nieuwe omgevingswet. Deze nieuwe wet              respectievelijk 3,5% en 1,8%.
heeft impact op zowel de activiteiten van de            De nacalculatie zorgt voor een toename van
brandweer als publieke gezondheid. De impact            de inwonerbijdrage voor GGD-taken met
van de activiteiten is nader uitgewerkt in              € 0,19 voor lonen en € 0,04 voor prijzen.
paragraaf 2.1 brandweer en in de paragraaf 2.2          Per saldo dus een verhoging van € 0,23.
publieke gezondheid. De financiële impact van           Voor de 0-4 jarigenzorg betekent de
deze wettelijke ontwikkeling bedraagt voor de           nacalculatie een toename van € 0.81 voor
brandweer € 150.000 en voor publieke                    lonen en € 0,16 voor prijzen, in totaal dus
gezondheid € 55.000.                                    € 0,97.
                                                        Bij de brandweerbijdragen is de toename
                                                        € 561.769 voor de lonen en € 114.647 voor
3.3      Nieuw Beleid                                   prijzen.
                                                       Uitgangspunt bij het toepassen van
In paragraaf 2.2 zijn de ambities voortkomend uit       bovenstaande systematiek is dat 70% van
nieuw beleid met financiële impact benoemd,             de begrote kosten betrekking hebben met
namelijk de versterking van de informatiepositie.       personeel en 30% op materieel.
De financiële impact van deze ambitie bedraagt
€ 70.000.
                                                    Loon- en prijs indexering Rijksbijdrage
                                                    In de junibrief BDuR is de loon- en
3.4      Nominale ontwikkelingen                    prijsontwikkeling € 60.000 voor 2018 verwerkt.
                                                    De programmabegroting 2019 wordt opgesteld
Loon en prijsindexering                             op prijspeil 2018; de te ontvangen loon- en
VGGM hanteert de door het Algemeen Bestuur          prijsindexering van het Rijk voor 2019 wordt nog
vastgestelde systematiek voor loon- en              niet meegenomen. Het risico bestaat dat de
prijscompensatie bestaande uit een                  uiteindelijke indexering door J&V marginaal zal
voorcalculatie voor 2020 en nacalculatie over       zijn.
2018.
    In de voorcalculatie voor de begroting 2020    Toename aantal inwoners
     gaan wij uit van de raming van het CPB in      De inwonerbijdrage voor publieke gezondheid,
     de Macro Economische Verkenning 2019.          jeugdgezondheid en bevolkingszorg beweegt
     In de MEV (september 2018) wordt voor de       mee met het aantal inwoners. De
     collectieve sector rekening gehouden met       inwoneraantallen per 1 januari 2019 zijn bepalen
     een loonkostenstijging in 2019 van 3,4% en     voor deze aanpassing. Op dit moment zijn deze
     hogere materiele kosten van 1,6%. Een          cijfers nog niet beschikbaar. Het CBS
     doorkijk voor de middellange termijn wordt     rapporteert deze cijfers in het 4e kwartaal van
     in de MEV niet opgenomen.                      2019.
     Bij het doorrekenen van deze percentages
     wordt de inwonerbijdrage voor GGD-taken
     verhoogd met € 0,33 voor lonen en € 0,07
     voor prijzen. Per saldo dus een verhoging
     van € 0,40.
     Voor de bijdrage per 0-18 jarige voor de 0-4
     jarigenzorg betekent dit een toename van
     € 1,36 voor lonen en € 0,27 voor prijzen, in



                                                                                            pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.5      Investeringen                               Opbrengsten rijk
                                                     De bijdrage van het rijk muteert n.a.v. de hoger
Investeringen zijn uitgaven waarvan het              dan geraamde in 2018 vastgestelde indexering.
economisch nut zich over meerdere jaren
uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op       Salarislasten
de balans en worden afgeschreven op basis van        De invulling van de aanvullende middelen voor
de economische levensduur van de investering.        het ambulancevervoer bestaat voor een deel uit
De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen      al ingevulde toename personele capaciteit en
ten laste van de programma’s en moeten               dat leidt tot hogere salariskosten (€ 1.5 miljoen).
worden gedekt binnen de baten en lasten van de       De uitvoering van het RVP (o.a. meningokok-
programmabegroting. Als onderdeel van deze           ken) resulteert in hogere salariskosten (€ 1.0
Programmabegroting 2020 is het MJIP 2019 -           miljoen). Overige mutaties resulteren in een
2023 geactualiseerd.                                 toename van €300k aan salariskosten.
Geplande vervangingsinvesteringen zijn
beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor
                                                     Overige personeelskosten
zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen
                                                     De overige personeelskosten nemen
vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot
                                                     voornamelijk toe door opleidingskosten van de
fluctuatie van investeringsvolumen in de
                                                     aios (artsen in opleiding) maatschappij &
verschillende jaren. De geplande investeringen
                                                     gezondheid (€ 80k). Tegenover deze kosten
worden opgenomen in de meerjarige
                                                     staan subsidieopbrengsten.
inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het
gebied van inkoop hierop afgestemd kan
                                                     Huisvestingslasten
worden.
                                                     De directe huisvestingslasten nemen toe.
In de periode 2019-2023 is de prognose dat voor
                                                     Lagere huisvestingslasten consultatiebureaus
€ 40,7 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale
                                                     (ook leidend tot lagere opbrengsten) worden o.a.
waarde van de materiële vaste activa wordt per
                                                     gecompenseerd door de huur van de
eind 2023 geraamd op € 39,5 miljoen. In bijlage
                                                     ambulancepost Elst.
5.2 is een detailoverzicht van het
investeringsplan opgenomen.
                                                     Directe lasten m.b.t. de output
                                                     De directe lasten nemen met € 335k toe.
3.6   Effect op lopende                              Een groot deel van de mutatie wordt verklaard
begrotingsjaar 2019                                  door toename van kosten betrekking hebbend
                                                     op het in stand houden van de colokatie
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid         brandweer €75k; intensivering bevolkingszorg €
wordt bij het vaststellen van de begroting 2020      85k en toename van materiele kosten
tevens de eerste actualisatie van de begroting       ambulancevervoer €135k.
2019 aan het bestuur voorgelegd. Eventueel
vindt naar aanleiding van de halfjaarrapportage      Overige indirecte lasten
over 2019 een tweede actualisatie plaats.            De indirecte kosten nemen met € 225k toe. Het
                                                     betreft hier voornamelijk ICT projecten (€200k).
In de geactualiseerde begroting 2019 zijn de
navolgende posten opgenomen:                         Afschrijvingen
                                                     Uit de actualisatie van het investerings-
Opbrengsten gemeenten regionaal                      programma volgt een toename van de
Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging        afschrijvingslasten. De vervangingsinvesteringen
van de systematiek. In de bestuursbegroting          van de brandweer worden in 2019 hoger (€
2019 waren alle opbrengsten volgens                  445k). De investeringsruimte bij de ICT wordt
inwonersbijdrage opgenomen. In de aangepaste         gebruikt voor projecten (zie overige indirecte
begroting betreft dit het regionale                  lasten). In 2019 worden extra ambulances
dienstenpakket.                                      aangeschaft (€ 305k).

Opbrengsten gemeenten individueel                    GGD-contactcentrum
Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging        De GGD wil haar klantcontact moderniseren. In
van de systematiek (zie hierboven). Met ingang       overeenstemming met de kaderbrief 2020 is het
van 2019 loopt het RVP via het gemeentefonds         de ambitie om een GGD-contactcentrum op te
(€ 1.1 miljoen).                                     zetten, dat 24/7 toegankelijk is en de
                                                     mogelijkheid biedt om vragen te stellen/achter te



                                                                                                pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>laten op een zo laagdrempelig mogelijke manier.                het transitieplan nader uitgewerkt. In 2019-2020
Waar mogelijk gaan we dit samen met andere                     wordt dit projectmatig opgepakt waarvoor naar
GGD’en realiseren. De kracht van 24/7                          verwachting eenmalig € 70.000 kosten worden
toegankelijkheid zit in de (landelijke)                        gemaakt die begroot staan onder de overige
samenwerking. Dit gaat vorm krijgen in een                     personeelskosten. Het voorstel is om ter dekking
contactcentrum dat door bundeling van                          van deze eenmalige kosten een
activiteiten past binnen het bestaande budgettair              bestemmingsreserve uit het resultaat over 2018
kader. Het resultaat is dat de GGD voor                        te vormen welke in 2019 aan de reserves
inwoners in de regio goed bereikbaar is en langs               worden onttrokken.
verschillende kanalen. Eind 2018 / begin 2019 is


3.7       Financiële begroting
          Programmabegroting VGGM                  Begroting         Begroting        Begroting         Realisatie
                                                                       2019
              (bedragen x € 1.000)                   2020                            2019 Bestuur         2018
                                                                   geactualiseerd

 Baten
 Opbrengsten gemeenten regionaal                        60.955             56.422            9.373            55.000
 Opbrengsten gemeenten individueel                       5.713              6.733           52.092             4.984
 Opbrengsten van het Rijk                                6.441              6.988            6.946             6.613
 Opbrengsten ambulancezorg                              21.062             21.062           19.467            19.367
 Opbrengsten derden                                      6.554              6.120            6.094             8.034
 Overige opbrengsten                                       236                236              879               501
 Totaal baten                                          100.962             97.561           94.851            94.499

 Lasten
 Salarislasten                                          71.708             67.895           65.064            63.289
 Overige personeelslasten                                2.959              3.167            2.872             3.647
 Huisvestingslasten                                      5.409              5.423            5.415             5.685
 Lasten gerelateerd aan productie                        7.807              7.799            7.464             7.466
 Overige lasten                                          6.300              6.356            6.131             6.695
 Afschrijvingen                                          7.736              7.228            6.704             5.757
 Incidentele baten en lasten                            -1.258               -582              945               362
 Totaal lasten                                         100.662             97.286           94.593            92.901

 Saldo van baten en lasten                                  300               275              258               1.598

 Saldo financiële baten en lasten                           -300             -275             -258                -193
 Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten                     0                0                0               1.405

 Reeds besloten resultaatmutaties

 Reserve activa                                                                                                   316
 Reserve nieuwe werkplekomgeving ICT                                                                              158
 Res.onderhoud kazernes brandweer-gebruikersdeel                                                                   62
 Reserve arbeidshygiëne / innovatie                                                                                21
 Reserve gebruikersonderhoud CB's                                                                                  21
 Reserve Informatietechnologie                                                                                      0
 Reserve ambulancezorg                                                                                           -189
 Reserve bevolkingszorg                                                                                          -357
 Resultaat 2017 betaald aan gemeenten
 Gerealiseerd resultaat                                        0                 0                  0            1.437

 Nog te besluiten resultaatmutaties
 Nog te besluiten: resultaat jaar 2018                         0
                                                               0                 0                  0            1.437
De onttrekking aan de bestemmingsreserve in 2019 en 2020 is begroot binnen de regel incidente baten en
lasten. Dit betreffen voor 2019 voornamelijk de onttrekking aan de bestemmingsreserve bevolkingszorg (€
361.000), de onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT (€ 44.000) en de onttrekking aan de
bestemmingsreserve voor de Jeugdgezondheidszorg (€ 310.000). Voor 2020 betreffen dit voornamelijk de
onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT (€ 36.000) en de onttrekking aan de bestemmingsreserve
voor de Jeugdgezondheidszorg (€ 310.000).



                                                                                                            pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2020




                                                    partijen die in de regio’s ambulancezorg mogen
4.          PARAGRAFEN                              aanbieden.
                                                    VGGM mag de ambulancezorg verzorgen tot 1
                                                    januari 2020. De minister van VWS heeft zich
                                                    nog niet uitgesproken over de inrichting van het
4.1   Weerstandsvermogen en                         aanbestedingsproces voor een nieuwe
risicobeheersing                                    concessieperiode. Mocht VGGM onverhoopt de
                                                    vergunning verliezen dan ontstaan
Reservebeleid                                       achterlatingskosten in het VGGM-concern.
De Veiligheidsregio houdt gewenst
reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie      3. Groot onderhoud brandweerkazernes
dat de gemeenten een deel van het                   Ten tijde van de regionalisering van de
risicodragerschap voor hun rekening nemen.          brandweer is de bestuurlijke keuze gemaakt de
Met deze reserve wordt ervan uit gegaan dat te      kazernes niet over te dragen aan de
verwachten risico’s goed zijn op te vangen.         veiligheidsregio en in eigendom te laten van de
                                                    gemeenten. Drie argumenten speelden daarbij
Risico’s                                            een rol:
Hieronder is een inventarisatie van de                  Voor gemeenten vertegenwoordigen de
belangrijkste risico’s opgenomen.                        kazernes een maatschappelijk en/of
                                                         economische belang;
1. Bezuinigingen door het rijk en gemeente              VGGM wil zich te beperken tot het uitvoeren
Het kabinet trekt extra geld uit voor veiligheid.        van de kerntaken en daar valt het beheer
Een belangrijk gedeelte daarvan gaat naar de             van onroerend goed niet onder. Liever
politie. In het financieel perspectief van de            maakt VGGM gebruik van de
veiligheidsregio’s en daarmee                            vastgoedkennis die bij gemeenten aanwezig
brandweerkorpsen is voor 2019 niet veranderd.            is;
                                                        De ontvlechting van de kazernes is niet
Een groot aantal aan de VGGM deelnemende                 eenvoudig omdat er op veel plaatsen
gemeenten zijn afgelopen jaren geconfronteerd            sprake is van complicerende factoren zoals
met tegenvallende exploitatieresultaten. Dit kan         gedeeld gebruik met andere gemeentelijke
leiden tot een oriëntatie op de af te nemen              diensten en/of nog af te wikkelen
maatwerkproducten van VGGM. Bij daling van               investeringen in nieuw- en verbouw.
de specifieke omzet uit maatwerk voor een           In de lijn van bovenstaande keuze is het budget
individuele gemeente is afgesproken dat de          voor de kapitaallasten en het groot onderhoud
spelregels van de gemeenschappelijke regeling       bij de gemeente achtergebleven. In het budget
voor afbouw in vier jaar gelden. Het risico van     voor de brandweer zijn de gebruikerslasten
hoge frictiekosten neemt daarmee af omdat de        opgenomen (denk aan schoonmaakkosten,
directie van VGGM middels herschikking van          energie, klein onderhoud, etc.). VGGM heeft in
capaciteit het probleem van boventalligheid van     de jaarrekening een onderhoudsreserve
personeel weg kan nemen.                            gevormd voor het groot onderhoud dat door de
                                                    gebruiker moet worden uitgevoerd.
2. Toekomst Ambulancezorg ongewis
In 2017 zijn door het Zorginstituut kwalitatieve    4. Rechtspositie vrijwilligers brandweer
kader geschetst voor de toekomst van de             De invoering van de Wet normalisering
Ambulancezorg in een Kwaliteitskader                rechtsposities ambtenaren is beoogd per 1
Spoedzorg. Het kader biedt een basis voor de        januari 2020. Een onverkorte invoering heeft
feitelijke organisatie van de regionale             waarschijnlijke grote ongewenste effecten voor,
spoedzorgketen door aan te reiken welke             met name, de vrijwilligers bij de brandweer. Om
                                                    deze reden is voor veiligheidsregio’s uitstel van
afspraken regionaal gemaakt moeten worden.
                                                    één jaar verleend om de gevolgen in kaart te
Nog niet duidelijk is welke rol zorgverzekeraars    brengen en met alternatieve voorstellen te
in de acute zorgketen krijgen toegewezen om de      komen.
samenhang en de samenwerking tussen                 In de brandweerkamer wordt samen met de
ketenpartners in de acute zorgketen te              Ministers de mogelijkheid verkend de vrijwilligers
optimaliseren. Vanzelfsprekend is dit nauw          uit de Wnra te houden.
gelieerd aan het vraagstuk van de mate van
invloed van verzekeraars op de keuze van de




pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5. Uitplaatsen meldkamer                             voor 2019 te gaan verlagen en na 2019 stop te
Er komt één zelfstandige landelijke                  zetten.
meldkamerorganisatie met maximaal 10
locaties: voor Oost Nederland in Apeldoorn. De       10. Financiering inzet 25kv
eerste contouren van de feitelijk invulling van de   Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
meldkamer in Oost Nederland tekenen zich af.         versterkt een jaarlijkse bijdrage van € 324.000
Naar verwachting gaat per 1 januari 2020 bij         om VGGM in staat te stellen expertise toe te
wetswijziging de verantwoordelijkheid voor de        passen bij het optreden bij spoorwegincidenten
instandhouding van de meldkamer over van             op de Betuweroute, met name gerelateerd aan
VGGM naar de Nationale Politie. Gelijktijdig         de 25kV bovenleiding. In 2019 wordt een besluit
wordt de rijksbijdrage voor VGGM gekort met          verwacht ten aanzien van de continuering van
circa € 0,5 miljoen. De huidige beheerkosten         deze vergoeding.
voor VGGM bedragen jaarlijks circa € 0,3
miljoen. De impact op de financiering van de         11. Bedrijfsvoeringsrisico’s MZ
beheersactiviteiten voor de meldkamer                De afdeling Maatschappelijke Zorg (MZ) kent
ambulancezorg zijn momenteel onduidelijk. De         een aantal bedrijfsvoering risico’s waaronder de
financiële risico’s voor VGGM kunnen op dit          kwetsbaarheid in de opbouw van het
moment niet volledig worden ingeschat, maar          personeelsbestand. Binnen de specialistische
bedragen ten minste 0,2 miljoen per jaar.            functies is sprake van een vergrijzing van het
                                                     personeelsbestand. Tevens is het vanwege de
6. Projecten Medische Milieukunde                    krapte op de arbeidsmarkt voor met name deze
VGGM participeert in de Europese projecten en        specialistische functies een uitdaging om de
de projecten in de Academische Werkplaats.           juiste mensen aan te trekken. Hierdoor kan de
Voor deze projecten vindt afrekening aan het         continuïteit van de werkzaamheden in gevaar
einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat       kan komen.
tussentijds geen financieel resultaat in de
exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt       Naast deze uitdaging bestaan onzekerheden ten
binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn           aanzien van de inkomsten door (mogelijke)
gemaakt ook subsidiabel zijn. Dat is een toets       veranderingen in wet- en regelgeving en overige
op de rechtmatigheid. Bij afronding van een          (externe) ontwikkelingen. Zo bestaat
project kan het wel zo zijn dat VGGM hogere          onzekerheid ten aanzien van de gunning met
kosten heeft moeten maken door in het                betrekking tot de aanbesteding van de
bijzonder meer capaciteit voor een project in te     arrestantenzorg en forensisch onderzoek door
zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid.      de Nationale Politie. Tevens is er nog geen
                                                     volledige duidelijkheid ten aanzien van de taak
7. Veilig Thuis                                      WMO toezicht in relatie tot het project Regio
De Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden valt     Centraal Gelderland.
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van       De activiteiten met betrekking tot Aanvullende
VGGM. Er is geen sprake van financiële               Seksuele Gezondheid worden gefinancierd door
verwevenheid tussen de stichting en de               het RIVM, de regeling is geëvalueerd en
gemeenschappelijke regeling. De                      vooralsnog is deze ongewijzigd gebleven.
financieringsstromen en
vermogensbestanddelen blijven in de toekomst         Weerstandsvermogen
strikt gescheiden. Dit beperkt de risico’s voor de   Aan de hand van de zogenaamde “kans x
gemeenschappelijke regeling.                         effect”-methode wordt jaarlijks een onderzoek
                                                     uitgevoerd naar de mogelijke risico’s en een
8. Nacalculatie ambulancezorg                        kwantificering daarvan. Bij benadering wordt er
De formele afwikkeling van de nacalculaties van      en indicatie gegeven van het voor de organisatie
de ambulancezorg over 2018 heeft nog niet            benodigde weerstandsvermogen. Dit
plaatsgevonden.                                      weerstandsvermogen wordt gevormd door de
                                                     totale impact van de gekwantificeerde risico’s te
9. Afbouw financiering omgevingsveiligheid           relateren aan de weerstands-capaciteit (zijnde
De provincie Gelderland heeft afgelopen jaren        het beschikbare eigen vermogen).
indirect een jaarlijkse financiering van € 89.000    Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het
verstrekt ten behoeve van het opbouwen van           streven is de algemene reserve op het in 2015
expertise rondom omgevingsveiligheid. De             vastgestelde niveau van € 1.1453.000 te
provincie heeft laten weten deze financiering



                                                                                              pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>consolideren. In 2019 wordt dit niveau opnieuw                van de voertuigen is opgenomen in het
geëvalueerd.                                                  Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud
                                                              is opgenomen in de begroting.

Solvabiliteit                                                Beschermende kleding wordt direct na een
Naast een buffer tegen optredende risico’s,                   incident geïnspecteerd. Bij schade vindt
wordt eigen vermogen benut voor de                            reparatie of vervanging plaats. Voor
financiering van investeringen. Investeringen                 vervanging en onderhoud is budget
worden ook gefinancierd met vreemd vermogen                   beschikbaar in de begroting.
(leningen). Een gezonde verhouding tussen
vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt              Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel,
bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling            Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden
van de publieke functie van de VGGM. Deze                     en Valburg van gemeenten overgenomen
solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio         door VGGM. De kazerne Doorwerth is in
per 1 januari 2020 is naar verwachting 13,5%                  voorgaande jaren weer terug verkocht aan
(per eind 2018: circa 16,7%. Voor een                         de gemeente Renkum. De andere kazernes
overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.             zullen komende jaren worden terug
                                                              verkocht. De overige kazernes zijn in
Netto Schuldquote                                             eigendom en in beheer van de
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau              deelnemende gemeentes.
van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen.               Voor de gebouwen in eigendom van de
Het geeft een indicatie van de mate waarin de                 VGGM, met name ten behoeve van de
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie               ambulancezorg, zijn
drukken. Een laag percentage is gunstig. De                   meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.
VNG adviseert om 130% als maximum norm te
hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.
De netto schuldquote van 45% blijft ruim onder          4.3       Financiering
dit gestelde maximum.
                                                        Algemeen
Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke             Wet fido
structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om        Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe
de eigen lasten te dragen, of welke structurele         gemeenten en provincies hun geld en kapitaal
stijging van de baten of structurele daling van de      beheren. Die regels staan in de Wet financiering
lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en       decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook
inkomsten zijn binnen de VGGM in evenwicht.             voor gemeenschappelijke regelingen als de
                                                        VGGM. Hoeveel geld gemeenten en provincies
                                                        mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van
4.2   Onderhoud                                         de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel
kapitaalgoederen                                        geld ze mogen lenen voor een periode van
                                                        maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor
Kapitaalgoederen zijn goederen welke een                hoeveel maximaal geleend mag worden voor
meerjarig nut hebben ten behoeve van de                 een periode langer dan 1 jaar.
productie. In de volksmond worden deze vaak
investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal          Gemeenten en provincies mogen liquide
om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig           middelen aanhouden bij de schatkist
onderhoud vergen. Binnen de VGGM zijn de                (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een
belangrijkste kapitaalgoederen de crisis- en            rentevergoeding voor. De VGGM hanteert de
hulpverleningsvoertuigen, de beschermende               volgende doelstellingen op gebied van
kleding, de (inrichting van) kazernes en panden         financiering:
en ICT middelen.                                            Beschikbaar hebben van voldoende
                                                             liquiditeiten om de vastgestelde plannen te
   Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden               kunnen uitvoeren
    jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op              Beheersen van de risico’s die zijn
    basis van de kilometerstand. Wanneer                     verbonden aan de financieringsfunctie,
    gebreken tussentijds worden geconstateerd,               zoals renterisico en debiteurenrisico
    vindt direct onderhoud plaats. Vervanging




                                                                                                 pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>   Minimaliseren van de kosten van                 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de
    geldleningen                                    exploitatie)
   Verkrijgen en handhaven van toegang tot         2. De kasstroom uit investeringen
    de financiële markten.                          3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten
                                                    (aflossingen en stortingen van aangetrokken
Renterisico kort en langlopende financiering        geldleningen)
Kasgeldlimiet
De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet            Het inzicht hierin wordt verkregen door het
beperkt het risico van stijgende rentelasten voor   regelmatig actualiseren van onze
de kortlopende financiering. De limiet beperkt de   liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten
maximale omvang van de gemiddelde korte             en uitgaven volgens de programmabegroting en
schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de      het investeringsplan het uitgangspunt.
totale lasten van de programmabegroting. Voor
2020 bedraagt de limiet 8,2 miljoen.                Op basis van het meerjarige investeringsplan
                                                    (zie paragraaf 5.3) wordt komende jaren een
Renterisiconorm                                     liquiditeitstekort verwacht van circa € 10,0
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de    miljoen waarvoor financieringsafspraken
langlopende financiering. De norm bevordert de      gemaakt moeten worden. Deze
spreiding van de looptijd van de                    financieringsbehoefte wordt betrokken in de
kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar)    evaluatie van het huidige weerstandsvermogen
door de omvang te beperken van de leningen          (zie paragraaf weerstandsvermogen op pagina
waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten        30).
worden aangepast. Het rijk heeft de maximale
omvang van leningen met een renteaanpassing         Renteomslag en financieringsresultaat
vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.        Voor vergelijkbaarheid tussen
Voor de VGGM komt dat neer op een bedrag            overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier
van € 20 miljoen. In 2019 en 2020 zal naar          van bepalen van de renteomslag voor. Voor de
verwachting € 10 miljoen moeten worden              VGGM bedraagt de renteomslag 0,5%.
gefinancierd, dat ruimschoots onder de gestelde
norm ligt.

Financiering
Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is
inzicht nodig in de huidige en toekomstige
kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:




                                                                                             pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2020




5.          BIJLAGEN

5.1         Gemeentelijke bijdragen
Uitgangspunt voor deze begroting zijn de gemeentelijke bijdragen zoals vastgesteld in 2019 en de
mutaties in de kaderbrief 2020. Het CBS publiceert het aantal inwoners per 1 januari 2019 in het 4 e
kwartaal van 2019. Om die reden zijn de effecten van inwoneraantallen niet in deze begroting opgenomen.

a.      Gemeentelijke bijdrage brandweer
De verdeling van de gemeentelijke bijdrage brandweer is gebaseerd op de oorspronkelijke inbreng. Op
basis van de begroting 2020 is de verdeling per gemeente als volgt te maken:
  In € x 1.000                  Mutatie
                  Bijdrage               Omgevings- Loon- en nacalc. l/p                   Bijdrage
                               Bevokings                                 Specifiek
                   2019                    wet      prijs 2020 2018                         2020
                                 zorg

Arnhem                11.272         -38          43         322        195                  11.796
Barneveld              3.499         -14          13         100         61                   3.659
Doesburg                 688          -3           3          20         12                     719
Duiven                   804          -6           3          23         14                     838
Ede                    6.301         -28          24         180        109                   6.587
Lingewaard             1.914         -11           7          55         33                   1.998
Nijkerk                2.715         -10          10          78         47                   2.840
Overbetuwe             2.136         -11           8          61         37                   2.231
Renkum                 1.725          -8           7          49         31                   1.805
Rheden                 2.638         -10          10          75         46          -25      2.734
Rozendaal                 77           0           0           2          1                      81
Scherpenzeel             468          -2           2          13          8                     489
Wageningen             1.566          -9           6          45         27                   1.634
Westervoort              807          -4           3          23         14                     844
Zevenaar               2.315         -10           9          66         40                   2.420

                      38.924        -164         150       1.113        676          -25     40.674




pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>b.       Gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg
De verdeling van de gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 0,92 per
inwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2018 is het budgettair kader per gemeente:


 In € x 1.000                    Voorstel                   Mutatie
                   Mutatie                  Loon- en                      Bijdrage
                                bevolkings-                inwoner
                 Brandweer                  prijs 2020                     2020
                                   zorg                   aantallen

Arnhem                     38          103            4                        145
Barneveld                  14           38            1                         53
Doesburg                    3            7            0                         10
Duiven                      6           17            1                         23
Ede                        28           75            3                        105
Lingewaard                 11           30            1                         43
Nijkerk                    10           28            1                         39
Overbetuwe                 11           31            1                         44
Renkum                      8           21            1                         29
Rheden                     10           29            1                         40
Rozendaal                   0            1            0                          1
Scherpenzeel                2            6            0                          9
Wageningen                  9           25            1                         35
Westervoort                 4           10            0                         14
Zevenaar                   10           29            1                         40

                          164          450           16               0        630

c.        Gemeentelijke bijdrage Publieke Gezondheid
De gemeentelijke bijdrage Publieke Gezondheid valt uiteen in een tarief per inwoner voor de GGD taken
en een tarief per inwoner 0-18 jaar voor de jeugdgezondheidszorg. De mutatie van deze tarieven worden
als volgt gegeven:

                                GGD per inw.     bijdr 0-4 per inw. 0-18

 bijdrage 2019                         € 13,68                   € 57,05

 l/p compensatie                        € 0,40                    € 1,63
 omgevingswet                           € 0,08
 Zorg kwetsbaren                        € 0,10
 l/p 2018 inhaal                        € 0,23                    € 0,97

 bijdrage 2020                         € 14,49                   € 59,65




                                                                                                pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2018 is de bijdrage voor de GGD per gemeente als volgt:
 In € x 1.000                             Zorg voor                                     Mutatie
                 Begroting      Omgevings                   Loon- en nacalc. l/p                    Bijdrage
                                          kwetsbare                                    inwoner
                   2019           wet                       prijs 2020 2018                          2020
                                              n                                       aantallen

Arnhem                 2.151              13          16           63          36                      2.279
Barneveld                785               5           6           23          13                        831
Doesburg                 155               1           1            5           3                        164
Duiven                   348               2           3           10           6                        369
Ede                    1.568               9          12           46          26                      1.661
Lingewaard               634               4           5           18          11                        672
Nijkerk                  579               3           4           17          10                        613
Overbetuwe               650               4           5           19          11                        688
Renkum                   428               3           3           12           7                        454
Rheden                   595               3           4           17          10                        630
Rozendaal                 22               0           0            1           0                         23
Scherpenzeel             133               1           1            4           2                        141
Wageningen               525               3           4           15           9                        556
Westervoort              205               1           2            6           3                        218
Zevenaar                 594               3           4           17          10                        629

                       9.373              55          70          272         158             0        9.928

en voor de zorg voor 0-4 jarigen:

 In € x 1.000                                                               Mutatie
                 Begroting                     Loon- en     nacalc. l/p                 Bijdrage
                                    RVP                                    inwoner
                   2019                        prijs 2020     2018                       2020
                                                                          aantallen

Arnhem                  1.735          285             50            29                     2.099
Barneveld                 854          140             24            15                     1.033
Doesburg                  113           19              3             2                       137
Duiven                    291           48              8             5                       353
Ede                     1.457          239             42            25                     1.763
Lingewaard                550           90             16             9                       665
Nijkerk                   555           91             16             9                       672
Overbetuwe                606          100             17            10                       733
Renkum                    326           54              9             6                       395
Rheden                    439           72             13             7                       531
Rozendaal                  20            3              1             0                        24
Scherpenzeel              132           22              4             2                       160
Wageningen                338           56             10             6                       410
Westervoort               160           26              5             3                       194
Zevenaar                  459           75             13             8                       555

                        8.036        1.321           230           137              0       9.723




                                                                                                               pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>e.      Aantallen inwoners
Het aantal inwoners per 1 januari 2019 is uitgangspunt voor de begroting 2020. Helaas zijn deze
aantallen nog niet bekend. Er is vooralsnog gerekend met de inwoneraantallen per 1 januari 2018:

                     per 1 januari 2018       per 1 januari 2019
                Aantal 0-18      Aantal    Loon- en nacalc. l/p
                  jarigen      inwoners    prijs 2020      2018

Arnhem                30.404     157.277
Barneveld             14.967      57.358
Doesburg               1.989      11.326
Duiven                 5.109      25.446
Ede                   25.538     114.620
Lingewaard             9.636      46.383
Nijkerk                9.735      42.323
Overbetuwe            10.625      47.493
Renkum                 5.717      31.323
Rheden                 7.688      43.495
Rozendaal                345       1.577
Scherpenzeel           2.319       9.754
Wageningen             5.933      38.380
Westervoort            2.809      15.022
Zevenaar               8.043      43.411

                     140.857     685.188            0            0


Het aantal inwoners per 1 januari 2019 worden door het CBS in het 4 e kwartaal van 2019
gepubliceerd.




                                                                                              pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>5.2      Meerjaren investeringsplan 2019 – 2023
Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn:
-   Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur
-   Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan

Een deel van het te vervangen is ten tijde van de regionalisering om niet of tegen een lage waarde
verkregen. In het budget van VGGM is rekening gehouden met de toekomstig hogere afschrijvingen. Voor
2018 bedroeg deze budgettaire ruimte € 948.000. Als gevolg van de geplande investeringen in 2019 en
2020 loopt deze budgettaire ruimte in 2020 terug naar circa € 179.000.

Om de investeringen in 2019 van circa € 16,2 miljoen mogelijk te maken resteert een liquiditeitstekort van
circa € 9,0 à € 10 miljoen welke middels aan te trekken leningen/kapitaal aangevuld zal moeten worden.


                               2019       2020       2021       2022       2023       Totaal


 Brandweer en GGD
 Bouwkundige aanpassingen         524            -          -     243             -        777
 ICT middelen                   1.337        559      1.662      1.035       840         5.433
 Bedrijfsmiddelen               3.087      1.628      1.666      1.330      1.100        8.811
 Voertuigen                     8.998      3.962      4.045      2.000       877        19.882
 Subtotaal                     13.946      6.148      7.373      4.618      2.817       38.903


 Ambulancezorg
 Bouwkundige aanpassingen             -          -          -          -      80               80
 Bedrijfsmiddelen               1.514        237         96       166         19         2.032
 Voertuigen                       813        394            -     718       1.833        3.758
 Subtotaal                      2.327        631         96       884       1.932        5.870


 Totaal investeringen          16.273      6.779      7.469      5.503      4.749       40.773




                                                                                                    pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):
verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van
Gelderland-Midden.




Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 8446 000
E info@vggm.nl
I www.vggm.nl




A016                                                               www.vggm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>