<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>COLLEGEVOORSTEL
                            Zienswijze Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028 (incl.
Onderwerp                 :
                            gewijzigde begroting 2024)
Zaak- & documentnr. : Z/24/121712/ADV/24/201656092 Opsteller: Sil Brockotter
Portefeuillehouder        : J. Goossen                       Afdeling : Sociaal Domein II
Openbaarheid              : Openbaar m.i.v. verzending aan de gemeenteraad
Afstemming met            : J. Goossen, Beleidsadviseur Leerlingenvervoer, Financials
Samenvatting
Het college stelt de gemeenteraad in kennis van de ontwerpbegroting 2025-2028, inclusief
de gewijzigde begroting 2024 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio
Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN). Daarnaast is het voorstel de zienswijze vast te stellen en
als zodanig aan de BVO DRAN toe te zenden.
Beslispunten
1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN
    2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024).
2. De MJPB BVO DRAN 2025-2028 (incl. de gewijzigde begroting 2024), tezamen met
    bijgevoegde zienswijze, te verzenden aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad voor te stellen bijgevoegde zienswijze vast te stellen en als zodanig aan
    de BVO DRAN toe te zenden.
Aanleiding
Hierbij treft u als college de MJPB 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024 van de
BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen) aan. De
BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Vóór 1 juni 2024 kunnen alle deelnemende
gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2025-2028 (incl. de
gewijzigde begroting 2024) geven.
Beoogd effect
De gemeenteraad wordt in stelling gebracht om een zienswijze in te dienen, waardoor zij
betrokken wordt bij de begroting van het doelgroepenvervoer en zich hierover uit kan
spreken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Argumenten
2.1 Doelgroepenvervoer is een belangrijke en grote kostenpost voor de gemeente
De uitgaven voor het doelgroepenvervoer vormen een significante post op de begroting. Net
als veel andere uitgaven in het sociaal domein is er sprake van structurele groei als gevolg
van -toenemende- vergrijzing. Ook de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer heeft
gevolgen voor de uitgaven aan doelgroepenvervoer. Het is belangrijk om actief te blijven
communiceren aan de gemeenteraad welke gevolgen deze factoren hebben.
3.1 Het is van belang om actief te participeren in de begroting van de BVO DRAN
Via de zienswijze op de begroting laat de gemeente weten hoe zij staat tegenover de
activiteiten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Regeling. Gezien de kostenstijgingen
en toekomstige (financiële) risico’s is het van belang hier jaarlijks bij stil te staan.
3.2 De raad wordt betrokken bij de begroting van de BVO DRAN
De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de colleges. Het indienen van een
zienswijze op de begroting is het enige moment in het jaar waarop de raad zich rechtstreeks
richt tot de BVO DRAN. Bij het indienen van een zienswijze is het zodoende ook mogelijk -
eventueel los van de begroting- een compliment te maken en/of zorgen te uiten.
Kanttekeningen
3.1 Niet vaststellen is ook een optie
De raad heeft de keuze om de zienswijze wel of niet vast te stellen en in te dienen. In 2021
heeft de raad gekozen om geen zienswijze vast te stellen en de BVO DRAN hierover te
informeren. In 2022 en 2023 zijn er wel zienswijzen vastgesteld.
3.2 Bijsturen in de begroting van de BVO-DRAN is niet noodzakelijk.
Voordat de concept MJPB aangeleverd wordt heeft er al goede afstemming plaatsgevonden
tussen financials van de gemeente, de contactambtenaar en de wethouder die inspraak
heeft in de bestuursvergadering van de BVO-DRAN. Als laatste bestaan 95% van de totale
kosten van de begroting uit vervoerskosten, waarvoor contract- en indexatieafspraken
gelden.
Financiële paragraaf
De NEA-indexatie voor 2024 is vastgesteld op 3,4%. Voor de jaren 2025 tot en met 2028
zakt de NEA-indexatie naar een structurele 3%. Vanaf 2024 geldt een jaarlijkse toename van
de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede half jaar van een begrotingsjaar met
+10% ten opzichte van het eerste half jaar in dat begrotingsjaar. Voor Jeugdwetvervoer
betreft dit een toename van 15% en voor leerlingen- en dagbestedingsvervoer geldt een
toename van 5%.
Voor verlengde contracten tot medio 2026 een budget voor meerkosten zero emissie ter
grootte van 0% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer ingecalculeerd wordt. Vanaf
2026 wordt dit 5% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer. Voor het routevervoer
geldt een budget meerkosten ter grootte van 15% van de begroting bruto routegebonden
vervoer.
In voorafgaande jaren was sprake van een (deels) onvoorspelbare ontwikkeling van het
vervoer ten gevolge van Corona. Inmiddels is sprake van een verdere stabilisatie van het
vraagafhankelijk vervoer en vervoer naar dagbestedingslocaties, waardoor ook voor deze
vervoerssoorten de vervoersvolumes van 2023 als referentie te hanteren zijn. Zowel voor het
vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer wordt nu als uitgangspunt voor het opstellen
                                                                                         Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>van de MJPB 2025-2028 het werkelijk vervoer 2023 (periode september t/m november)
gehanteerd.
De begroting van de BVO-DRAN voor Duiven ziet er als volgt uit (2024-2028):
 BVO-DRAN                  2024     2025      2026      2027       2028
 Vraagafhankelijk       218.793 233.834 271.563 314.518        355.592
 Routevervoer           406.707 462.363 515.149 594.849        653.433
 Overhead                37.372   38.799    40.260   41.739      43.299
 Overige kosten          37.000   37.000    37.000   37.000      37.000
 Totaal                 699.872 771.996 863.972 988.106 1.089.324
De jaarlijkse overige kosten zijn hier ook in verwerkt, deze bestaan uit de vergoeding aan
ouders voor kosten eigen vervoer (i.p.v. maatwerkvervoer), maar ook extra maatwerkkosten
door het jaar heen voor individueel vervoer.
De gemeentelijke begroting gaat uit van de volgende cijfers (2024-2028):
 Gemeentebegroting           2024       2025      2026      2027        2028
 Totaal Begroot           923.997 1.038.997 788.997 788.997         788.997
Het college zal het voorstel doen bij voorjaarsnota om voor 2024 en 2025 af te ramen op de
gemeentelijke begroting. Vanaf 2026 stijgen de kosten boven de begroting uit. Om het
gesprek hierover wellicht op een later moment te kunnen voeren is in de bijlage ook het
‘Knoppenplan’ bijgevoegd, waarin het college en de gemeenteraad zien aan welke
(financiële) knoppen zij kunnen draaien om de uitgaven op de lange termijn houdbaar te
houden. In voorgaande jaren was de verwachting dat de kosten vanaf 2024 al fors zouden
stijgen, dit is niet gebeurd. De aangelegde bestemmingsreserves zijn dan ook niet gebruikt
en kunnen meegenomen worden naar toekomstige jaren.
Participatie en communicatie
N.V.T.
Uitvoering
Nadat de gemeenteraad op 28 mei haar keuze heeft gemaakt voor het al dan niet indienen
van een zienswijze, zal dit kenbaar worden gemaakt aan de BVO-DRAN.
                                                                                        Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2025-2028 (incl. gewijzigde begroting 2024)
(201655589) (openbaar)
Bijlage 2 - Concept MJPB 2025-2028 (incl. gewijzigde begroting 2024) (201655590)
(openbaar)
Bijlage 3 - Kaderbrief 2025 BVO-DRAN (201655594) (openbaar)
Bijlage 4 - Zienswijze gemeenteraad betreffende de MJPB (201655609) (openbaar)
Bijlage 5 - Knoppenplan (financiële knoppen) (201656124) (openbaar)
Bijlage 6 - Raadsvoorstel zienswijze MJPB 2025-2028 (incl. gewijzigde begroting 2024)
(201656211) (openbaar)
Bijlage 7 - Raadsbesluit zienswijze MJPB 2025-2028 (incl. gewijzigde begroting 2024)
(201656226) (openbaar)
                                                                                     Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>