<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVOORSTEL
Onderwerp                : Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde
                           begroting 2025 Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer
                           Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)
__________________________________________________________________________
Zaak- & documentnr. : Z/25/135389 201693287                  Opsteller : Simone van der Vliet
Portefeuillehouder       : M.A. Overduin                     Afdeling : Sociaal Domein
                                                             Telefoonnr     :
__________________________________________________________________________
Samenvatting
Het college stelt de gemeenteraad in kennis van de ontwerpbegroting 2026-2029, inclusief
de gewijzigde begroting 2025 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio
Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN). Daarnaast is het voorstel de zienswijze vast te stellen en
als zodanig aan de BVO DRAN toe te zenden.
Beslispunten
1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN
    2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025).
2. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen en als zodanig aan de BVO DRAN toe te zenden.
Aanleiding
Hierbij treft u als gemeenteraad de MJPB 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025
van de BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen)
aan. De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Vóór 1 juni 2025 kunnen alle deelnemende
gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2026-2029 (incl. de
gewijzigde begroting 2025) geven.
Planning
De uiterlijke datum voor behandeling betreft de raadsvergadering van 28 mei, daar waar de
deadline voor het indienen vóór 1 juni ligt. De beslissing voor het al dan niet vaststellen van
de zienswijze zal direct kenbaar worden gemaakt aan de BVO-DRAN na uw vergadering van
28 mei 2025.
Beoogd effect
U als raad wordt in stelling gebracht om een zienswijze in te dienen, waardoor u betrokken
wordt bij de begroting van het doelgroepenvervoer en u zich hierover uit kan spreken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Argumenten
1.1 Doelgroepenvervoer is een belangrijke en grote kostenpost voor de gemeente
De uitgaven voor het doelgroepenvervoer vormen een significante post op de begroting. Net
als veel andere uitgaven in het sociaal domein is er sprake van structurele groei als gevolg
van -toenemende- vergrijzing. Ook de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer heeft
gevolgen voor de uitgaven aan doelgroepenvervoer. U als raad kan door deze stukken op de
hoogte blijven.
2.1 Het is van belang om actief te participeren in de begroting van de BVO DRAN
Via de zienswijze op de begroting laat de gemeenteraad weten hoe zij staat tegenover de
activiteiten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Regeling. Gezien de kostenstijgingen
en toekomstige (financiële) risico’s is het van belang hier jaarlijks bij stil te staan.
2.2 De raad wordt betrokken bij de begroting van de BVO DRAN
De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de colleges. Het indienen van een
zienswijze op de begroting is het enige moment in het jaar waarop u zich als raad
rechtstreeks richt tot de BVO DRAN. Bij het indienen van een zienswijze is het zodoende ook
mogelijk -eventueel los van de begroting- een compliment te maken en/of zorgen te uiten.
Kanttekeningen
2.1 Niet vaststellen is ook een optie
De raad heeft de keuze om de zienswijze wel of niet vast te stellen en in te dienen. In 2021
heeft de raad gekozen om geen zienswijze vast te stellen en de BVO DRAN hierover te
informeren. In 2022 en 2023 zijn er wel zienswijzen vastgesteld.
2.2 Bijsturen in de begroting van de BVO-DRAN is niet noodzakelijk.
Voordat de concept MJPB aangeleverd wordt heeft er al goede afstemming plaatsgevonden
tussen financials van de gemeente, de contactambtenaar en de wethouder die inspraak
heeft in de bestuursvergadering van de BVO-DRAN. Als laatste bestaan 95% van de totale
kosten van de begroting uit vervoerskosten, waarvoor contract- en indexatieafspraken
gelden.
Financiële paragraaf
Vanaf 2026 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van
+4,3%, in de Kaderbrief 2026 is +3,0% opgenomen. De nu gewijzigde structurele indexatie is
gelijk aan de verwachte kostenontwikkeling voor 2025 uit de meest recente onafhankelijke
rapportage kostenontwikkeling taxivervoer. De NEA indexatie is in 2025 (incidenteel) lager
vastgesteld dan de +4,3% door een nacalculatie effect over 2024 van -2,8%. De NEA
indexatie per 1 januari 2025 is daardoor +1,5%.
Er geldt een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer in het tweede
half jaar van een begrotingsjaar met + 5% ten opzichte van het eerste half jaar in dat
begrotingsjaar. Voor Jeugdwetvervoer betreft dit een toename van 15% en voor leerlingen-
en dagbestedingsvervoer geldt een toename van 5%.
Voor verlengde contracten tot medio 2026 een budget voor meerkosten zero emissie ter
grootte van 0% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer ingecalculeerd wordt. Vanaf
medio 2026 wordt dit 5% van de begroting bruto vraagafhankelijk vervoer. Voor het
routevervoer geldt een budget meerkosten ter grootte van 15% van de begroting bruto
routegebonden vervoer.
In voorafgaande jaren was sprake van een (deels) onvoorspelbare ontwikkeling van het
vervoer ten gevolge van Corona. Inmiddels is sprake van een verdere stabilisatie van het
vraagafhankelijk vervoer en vervoer naar dagbestedingslocaties, waardoor ook voor deze
vervoerssoorten de vervoersvolumes van 2024 als referentie te hanteren zijn. Zowel voor het
                                                                                         Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer wordt nu als uitgangspunt voor het opstellen
van de MJPB 2026-2029 het werkelijk vervoer 2024 (periode september t/m november)
gehanteerd.
De begroting van de BVO-DRAN voor Duiven ziet er als volgt uit (2025-2029):
De jaarlijkse overige kosten zijn hier ook in verwerkt, deze bestaan uit de vergoeding aan
ouders voor kosten eigen vervoer (i.p.v. maatwerkvervoer), maar ook extra maatwerkkosten
door het jaar heen voor individueel vervoer.
De gemeentelijke begroting gaat uit van de volgende cijfers (2025-2029):
Vanaf 2027 stijgen de kosten boven de begroting uit. Om het gesprek hierover wellicht op
een later moment te kunnen voeren is in de bijlage ook het ‘Knoppenplan’ bijgevoegd, waarin
het college en de gemeenteraad zien aan welke (financiële) knoppen zij kunnen draaien om
de uitgaven op de lange termijn houdbaar te houden. In voorgaande jaren was de
verwachting dat de kosten vanaf 2025 al fors zouden stijgen, dit is niet gebeurd. De
aangelegde bestemmingsreserves kunnen meegenomen worden naar toekomstige jaren.
Participatie en communicatie
Niet van toepassing.
Intergemeentelijke samenwerking
De BVO-DRAN is een uitvoeringsorganisatie, waarbij 18 gemeenten aangesloten zijn.
Bijlagen
201693782 – Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)
201693783 – Concept MJPB 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)
201693800– Kaderbrief 2026 BVO-DRAN
2016937 – Zienswijze gemeenteraad betreffende de MJPB 2026-2029 (incl. gewijzigde
               begroting 2025)
201695166 – Knoppenplan (financiële knoppen)
201695582 – Raadsbesluit zienswijze MJPB 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)
Duiven, 8 april 2025.
Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,
A.F. (Anton) van der Gaag              mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris                             burgemeester
                                                                                        Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>