<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kaderbrief 2026
Versie: 23 september 2024
Kaderbrief 2026           p. 1 / 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Inleiding                          3
2. Algemene ontwikkelingen            4
3. Financiële uitgangspunten          7
Kaderbrief 2026              p. 2 / 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het bestuur van een bedrijfsvoerings-
organisatie voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de raden van de deelnemende
gemeenten inzicht geeft in de algemene financiële en beleidsmatige kaders.
De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) is een intergemeentelijke
samenwerking in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het doelgroepenvervoer en is daarbij beleidsondersteunend.
De deelnemende gemeenten nemen zelf beleidsbeslissingen en zijn verantwoordelijk voor het stellen van de
beleidsmatige kaders. Hierdoor wordt door het bestuur van de BVO DRAN een kaderbrief vastgesteld waarin enkel inzicht
wordt gegeven in de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren.
Met deze Kaderbrief 2026 geeft het bestuur (procesmatig) dit inzicht ter voorbereiding op de Meerjarenprogramma-
begroting (MJPB) 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN. Dit stelt de deelnemende gemeenten
in staat daarop in hun begrotingscyclus te kunnen anticiperen.
Door de vervoersorganisatie wordt een concept ontwerp MJPB 2026-2029 en gewijzigde begroting 2025 opgesteld. Dit
concept van de ontwerpbegroting is gebaseerd op de algemene uitgangspunten uit de vastgestelde Kaderbrief 2026 en
de door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten.
Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2026-2029 wordt onderstaande planning gehanteerd. Binnen deze
planning is rekening gehouden met de wettelijke termijn uit de Wgr (art. 35, lid 1). Volgens de wet zendt het bestuur
de ontwerpbegroting minimaal twaalf weken voor vaststelling van de begroting, toe aan de raden van de deelnemende
gemeenten. De BVO DRAN heeft in de planning met een ruimere periode rekening gehouden, er bevinden zich zeventien
weken tussen toezending van de ontwerpbegroting en vaststelling van de begroting.
 PROCESSTAP MJPB 2026-2029                                               DATUM
 Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg                             6 februari 2025
 Vaststelling ontwerp MJPB 2026-2029 door algemeen bestuur               27 februari 2025
 Verzending ontwerp MJPB 2026-2029 aan gemeenten                         28 februari 2025
 Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden                         30 mei 2025
 Oordeel over zienswijze door algemeen bestuur                           6 juni 2025
 Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg                             5 juni 2025
 Vaststelling MJPB 2026-2029 door algemeen bestuur                       26 juni 2025
 Verzending MJPB 2026-2029 aan gemeenten en provincie                    27 juni 2025
Hoofdstuk 2 behandelt de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de (gewijzigde) begroting vanaf 2025. In
hoofdstuk 3 worden de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de MJPB 2026-2029 en de gewijzigde begroting
2025 per begrotingspost weergegeven.
Kaderbrief 2026                                                                                            p. 3 / 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2. Algemene ontwikkelingen
Ontwikkelingen zijn afhankelijk van de componenten prijs (P) per eenheid en hoeveelheid (Q).
De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een
jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA indexatie wordt in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit door een
onafhankelijke partij jaarlijks bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de
branche. (www.sfmobiliteit.nl/nea-index)
In de nieuwe ontwerpbegroting wordt de werkelijke NEA indexatie per 1 januari 2025 verwerkt. Voor de jaren vanaf
2026 en verder zal blijvend worden gerekend met een structurele jaarlijkse NEA indexatie van +3,0%.
Een deel van de huidige contracten met vervoerders zijn ingegaan op 1 augustus 2020. Na een initiële looptijd van 4
jaar, is een verlenging van 2 jaar overeengekomen. De huidige contractperiode met deze vervoerders eindigt op 31
juli 2026 en betreft de eerste verlengingsmogelijkheid. Bij verlenging van deze contracten kan maximaal drie maal
een contractduur van 2 jaar worden overeengekomen. In het vraagafhankelijk vervoer heeft bij drie van de vier
percelen een eerste verlenging van 2 jaar plaatsgevonden. In het routevervoer is dit bij zes van de negen percelen
overeengekomen.
Het bij de verlenging overeengekomen tarief wordt verwerkt in de ontwerpbegroting. Dit tarief is nog steeds
gebaseerd op het tarief uit de oorspronkelijke contracten uit 2020 voor vraagafhankelijk vervoer en routevervoer. De
bij verlenging overeengekomen vergoeding voor de meerkosten van zero emissie gereden vervoer wordt binnen de
afgesproken kaders expliciet in de ontwerpbegroting verwerkt.
Voor de overige percelen heeft in 2023 een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Deze contracten met
vervoerders zijn ingegaan op 1 augustus 2024 en hebben een initiële looptijd van 6 jaar, waardoor de huidige
contractperiode eindigt op 31 juli 2030. Bij verlenging van deze contracten kan maximaal twee maal een contractduur
van 2 jaar worden overeengekomen.
Het contractueel overeengekomen tarief wordt verwerkt in de ontwerpbegroting. In de tarieven volgend uit de
contracten die zijn ingegaan op 1 augustus 2024 zijn, met uitzondering van de kosten voor zero emissie aangedreven
rolstoelbussen, alle kosten voor de transitie naar volledig zero emissie gereden vervoer meegenomen.
Bij alle contracten binnen het vraagafhankelijk vervoer wordt vanaf de tweede helft van 2026 rekening gehouden met
meerkosten zero emissie naar aanleiding van de infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen. Op basis van
huidige inzichten wordt rekening gehouden met een kostenstijging van circa +5%. De budgetten voor deze meerkosten
worden expliciet in de ontwerpbegroting opgenomen. Bij het routevervoer leidt de infasering van de rolstoelbussen
naar verwachting nauwelijks tot meerkosten. In de ontwerpbegroting worden hiervoor geen budgetten opgenomen.
Het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Na een initiële looptijd van 3 jaar, is een verlenging
van 2 jaar overeengekomen. De huidige contractperiode met het callcenter eindigt op 31 juli 2025 en betreft de
eerste verlengingsmogelijkheid. Uiterlijk 1 februari 2025 wordt een besluit genomen over de tweede
verlengingsperiode van 2 jaren. Bij dit contract kan maximaal drie maal een verlenging van 2 jaar worden
overeengekomen. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan jaarlijkse indexatie
(CPI index).
Kaderbrief 2026                                                                                              p. 4 / 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Naar eerdere verwachting zou de financiering vanuit de Rijksoverheid van de kostenontwikkeling binnen het reguliere
OV (motie Bikker) beperkt blijven tot 2024. Hiervan uitgaande is in de MJPB 2025-2028 rekening gehouden met een
hogere indexatie (+13,82%) van de reizigersbijdrage per 1 januari 2025 door een inhaalslag van niet aan de reiziger
doorbelaste kostenontwikkeling (+11,72%) uit 2024. Vanuit de provincie Gelderland is inmiddels gecommuniceerd dat
de financiering vanuit de Rijksoverheid een structureel karakter heeft. De verwacht indexatie van de reizigersbijdrage
vanaf 1 januari 2025 kan nu gebaseerd worden op de prognose van het Samenwerkingsverband van decentrale ov-
autoriteiten (DOVA) en is +3,3%. De definitieve indexatie wordt eind november door de provincie bepaald.
De hoeveelheid (Q) is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Analyses van dit gebruik laten vanaf de start van AVAN tot
aan de start van de Coronacrisis over de gehele linie een toename zien. Aansluitend aan de Coronacrisis is er een
herstel naar vervoersvolumes zonder zogenaamde Coronaeffecten; er is een nieuw nulpunt ontstaan.
Net als bij de vorige begrotingscyclus wordt daardoor als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer in de nieuwe
ontwerpbegroting gekeken naar recente periodes. Ter bepaling van de hoeveelheden vervoer wordt de periode
september tot en met november van het voorgaand jaar gebruikt. Uit analyses gedurende 2024 is gebleken dat deze 3
maanden een goede indicatie zijn om als uitgangspunt te dienen voor de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar.
Voor de jaarlijks verwachte toename van het routevervoer worden dezelfde algemene uitgangspunten gehanteerd als
in de vorige meerjarige begrotingen van de BVO DRAN. Vanaf de 7e maand van het nieuwe jaar wordt rekening
gehouden met een verdere toename ten opzichte van het eerste half jaar van het gebruik van vervoer in het kader
van jeugdwet (+15%), dagbesteding (+5%) en leerlingenvervoer (+5%). Deze percentages blijven reële inschattingen
van de jaarlijkse vervoerstoename vanaf 2025.
Het algemeen uitgangspunt voor de jaarlijks verwachte toename van het vraagafhankelijk vervoer wordt naar
beneden bijgesteld tot +5%, dit was voorheen +10%. Met name de prognoses uit het Wmo voorspelmodel van de VNG
over het verwachte Wmo gebruik in onze regio geven aanleiding en onderbouwing om in de MJPB 2026-2029 uit te
kunnen gaan van een jaarlijkse toename van +5% voor het vraagafhankelijk vervoer vanaf 2025. Nog steeds wordt
vanaf de 7e maand van het nieuwe jaar rekening gehouden met toename van het vraagafhenkelijk vervoer.
De kosten van de BVO DRAN bestaan uit twee componenten, namelijk circa 95% vervoerskosten (inclusief
kosten voor het callcenter) en ongeveer 5% kosten voor de overhead. De overhead betreft de kosten voor
de vervoersorganisatie, de uitvoerende organisatie binnen de gemeenschappelijke regeling. Binnen de begroting
overhead is structureel een taakstelling van -3% opgenomen.
Met betrekking tot de vervoerskosten kunnen gemeenten op basis van haar eigen beleid en keuzes invloed
uitoefenen op de omvang van de vervoerskosten, aangezien daarmee de inzet van vervoer (Wmo, dagbesteding,
jeugdwet en/of leerlingenvervoer) beperkt kan worden. De afgelopen jaren zijn meerdere mogelijke
beheersmaatregelen (o.a. het Knoppenplan (2018) en het “Syntheserapport Financiële toekomst Vraagafhankelijk
WMO-vervoer Avan” (2020)) door de vervoersorganisatie met de gemeenten gedeeld.
Op verzoek van een gemeente kan worden afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de
meerjarige begroting vervoerskosten. Dit verzoek gaat gepaard met een (financiële) onderbouwing van het verwachte
effect veroorzaakt door de gewenste (beleids)wijziging. Ter ondersteuning voor het opstellen van de onderbouwing
kan de vervoersorganisatie desgevraagd haar deskundigheid inbrengen. In het verleden door gemeenten aangegeven
afwijkende uitgangspunten voor de meerjarige toename van het vervoer blijven, voor zover nog relevant,
gehandhaafd bij het opstellen van de ontwerpbegroting.
Kaderbrief 2026                                                                                              p. 5 / 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voor de kosten callcenter wordt, door de directe afhankelijkheid met het vraagafhankelijk vervoer, de periode
september tot en met november van het voorgaand jaar gebruikt als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe
meerjarige begroting. De jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer (+5%) wordt ook gebruikt voor de meerjarige
begroting kosten callcenter.
In 2024 komen de bestedingen BVO lasten naar verwachting iets lager uit dan de begroting. Ten behoeve van het
opstellen van de MJPB 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 wordt geanalyseerd welke effecten structureel van
aard zijn. Op basis van deze analyse wordt de meerjarige begroting BVO lasten geactualiseerd.
Binnen de gewijzigde begroting BVO lasten 2025 wordt voor de indexatie een splitsing gemaakt tussen de
personeelskosten en de overige budgetten. Indexatie van de personeelskosten vindt voor dat jaar plaats op basis van
de meest actuele cao afspraken. Voor de overige budgetten in 2025 en de totale BVO lasten vanaf 2026 wordt
geïndexeerd op basis van de CPI index.
Kaderbrief 2026                                                                                           p. 6 / 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3. Financiële uitgangspunten
3.1 Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029
Voor het opstellen van de MJPB 2026-2029 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en
hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp
van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In
onderstaand schema worden de uitgangspunten benoemd.
       Begrotingspost                  L/B      Prijs                            Hoeveelheid
 P1    Vervoer                         Lasten   Tarieven contract                Ervaringscijfers 2024
       vraagafhankelijk                         (indexatie vanaf 1-1-2021
       (verlenging)                             obv NEA index)
 P1    Budget zero emissie             Lasten   Percentage meerkosten            Prognose aandeel
       vraagafhankelijk                         zero emissie                     zero emissie
       (verlenging)                             gereden vervoer                  gereden vervoer
 P1    Vervoer                         Lasten   Tarieven contract                Ervaringscijfers 2024
       vraagafhankelijk                         (indexatie vanaf 1-1-2024
       (aanbesteding)                           obv NEA index)
 P1    Callcenter                      Lasten   Tarief contract                  Ervaringscijfers 2024
       vraagafhankelijk                         (indexatie vanaf 1-1-2021
                                                obv CPI index)
 P1    Reizigersbijdragen              Baten    Indexatie OV tarieven            Ervaringscijfers 2024
       vraagafhankelijk                         busvervoer BRENG
 P2    Vervoer                         Lasten   Tarieven contract                Ervaringscijfers 2024
       routegebonden                            (indexatie vanaf 1-1-2021
       (verlenging)                             obv NEA index)
 P2    Budget zero emissie             Lasten   Percentage meerkosten            Prognose aandeel
       routegebonden                            zero emissie                     zero emissie
       (verlenging)                             gereden vervoer                  gereden vervoer
 P2    Vervoer                         Lasten   Tarieven contract                Ervaringscijfers 2024
       routegebonden                            (indexatie vanaf 1-1-2024
       (aanbesteding)                           obv NEA index)
 O1    Bedrijfsvoerings-               Lasten   Indexatie obv CPI index          Ervaringscijfers 2024
       organisatie
Tabel 1: uitgangspunten MJPB 2026-2029
Kaderbrief 2026                                                                                        p. 7 / 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.2 Gewijzigde begroting 2025
Voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2025 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien
van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden de verwachte lasten en baten bepaald. Met
behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de bijdragen per deelnemer bepaald. In
onderstaand schema worden de uitgangspunten benoemd.
       Begrotingspost                            L/B    Prijs                       Hoeveelheid
 P1    Vervoer                                   Lasten Tarieven contract           Ervaringscijfers 2024
       vraagafhankelijk                                 (indexatie vanaf 1-1-2021
       (verlenging)                                     obv NEA index)
 P1    Budget zero emissie                       Lasten Percentage meerkosten       Prognose aandeel
       vraagafhankelijk                                 zero emissie                zero emissie
       (verlenging)                                     gereden vervoer             gereden vervoer
 P1    Vervoer                                   Lasten Tarieven contract           Ervaringscijfers 2024
       vraagafhankelijk                                 (indexatie vanaf 1-1-2024
       (aanbesteding)                                   obv NEA index)
 P1    Callcenter                                Lasten Tarief contract             Ervaringscijfers 2024
       vraagafhankelijk                                 (indexatie vanaf 1-1-2021
                                                        obv CPI index)
 P1    Reizigersbijdragen                        Baten  Indexatie OV tarieven       Ervaringscijfers 2024
       vraagafhankelijk                                 busvervoer BRENG
 P2    Vervoer                                   Lasten Tarieven contract           Ervaringscijfers 2024
       routegebonden                                    (indexatie vanaf 1-1-2021
       (verlenging)                                     obv NEA index)
 P2    Budget zero emissie                       Lasten Percentage meerkosten       Prognose aandeel
       routegebonden                                    zero emissie                zero emissie
       (verlenging)                                     gereden vervoer             gereden vervoer
 P2    Vervoer                                   Lasten Tarieven contract           Ervaringscijfers 2024
       routegebonden                                    (indexatie vanaf 1-1-2024
       (aanbesteding)                                   obv NEA index)
 O1    Bedrijfsvoerings-                         Lasten Indexatie obv loonindexatie Ervaringscijfers 2024
       organisatie                                      cao en CPI index
Tabel 2: uitgangspunten gewijzigde begroting 2025
Kaderbrief 2026                                                                                           p. 8 / 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>