<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Modulair Gemeenschappelijke Regeling
  sociaal domein Centraal Gelderland

                BEGROTING
                         2026
 Incl. gewijzigde begroting 2025 - actualisatie programmaplan 2025

     programmaplan 2026 en meerjarenbegroting 2026 - 2029




         ‘Wij staan voor een krachtige en samenhangende aanpak
            van regionale vraagstukken in het sociaal domein’


Zorg              Participatie                           Onderwijs
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUD
Voorwoord						3

Deel 1: Hoofdlijnen van beleid				                   4
 ▪ Algemene ontwikkelingen 2025 en 2026
 ▪ Uitgangspunten voor de begrotingsramingen
 ▪ Ontwikkelingen 2025 en 2026 in cijfers
 ▪ Impact uitvoeringsbeleid 2025
 ▪ Impact uitvoeringsbeleid 2026

Deel 2: Beleidsbegroting				                         7
 ▪ Programmaplan 2025
 ▪ Programmaplannen
 – Thema Zorg
 – Thema Onderwijs
 – Thema Participatie
 – MGR Beheerorganisatie
 ▪ Overzicht kosten van overhead
 ▪ Het bedrag van onvoorzien
 ▪ Overzicht algemene dekkingsmiddelen
 ▪ Beleidsindicatoren bestuur en organisatie
 ▪ De Paragrafen

Deel 3: De Financiële begroting       			            42
 ▪ Overzicht baten en lasten
 ▪ Toelichting overzicht baten en lasten
 ▪ Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
 ▪ Uiteenzetting van de financiële positie
                                                           2
 ▪ Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
 ▪ Geprognotiseerde eindbalans 2025 en 2026
 ▪ Ontwikkeling van het EMU saldo
 ▪ Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Deel 4: De meerjarenraming 		                 		      49
 ▪ Meerjarenraming 2026 - 2029
 ▪ De geprognotiseerde balans
 ▪ De uiteenzetting van de financiële positie
 ▪ Baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid

Deel 5: Bijlagen			                 			              53
 ▪ Bijdragen per gemeente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u ligt de actualisatie van het programmaplan 2025, de begrotingswijziging 2025 en het pro-
grammaplan 2026 met de meerjarenbegroting 2026 – 2029 van de Modulaire gemeenschappelijke
Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG).

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke- en bestuurlijke verte-
genwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om een begroting
voor 2025 te presenteren die kan rekenen op herkenning bij onze opdrachtgevers. Transparantie en
draagvlak zijn tenslotte belangrijke uitgangspunten voor onze samenwerking.

Voor gemeenten brengt de periode van deze (meerjaren)begroting grote financiële uitdagingen met
zich mee. Op basis van besprekingen in de bestuurscommissies en het algemeen bestuur zijn de
mogelijkheden geïnventariseerd en waar mogelijk verwerkt in de programmaplannen en begrotingen
van de modules. We blijven zoeken naar mogelijkheden om gemeenten te ontzorgen en kosten te
besparen door samen te werken in de regio.

De begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 is geïndexeerd met prijsontwikkeling van het
accres gemeentefonds, om rekening te houden met financiële posities van gemeenten. Dit hebben
we kunnen doen door scherp te kijken naar onze kosten. De omvang van de begroting 2025 is hoger
dan die van 2024. Dit is grotendeels terug te herleiden tot de gestegen prijzen (indexering) van leve-
ranciers en hogere beloningen als gevolg van CAO-ontwikkelingen. U kunt per module de programma-
plannen en financiële consequenties teruglezen. De afrekening per module kunt u terugvinden in de
bijlage.

Uiteindelijk is waar wij als MGR voor staan: het ontzorgen van gemeenten en zorgen voor samen-
hang en een efficiënte uitvoering voor de samenwerkende gemeenten. De samenwerking in onze Mo-
dulaire GR werkt praktisch, kostenbesparend en zorgt voor focus op efficiënte uitvoering.
                                                                                                         3
We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de arbeidsmarkt voor de MGR, met name voor specifieke
functies, uitdagend is. We zien de uitdaging van de arbeidsmarkt voor alle sectoren waar we werk-
zaam zijn. Dit betreft de zorg, het onderwijs en gemeenten. Het is daarom nog meer van belang om
een aantrekkelijk werkgever te zijn en professionals te boeien en te binden. Daarin wordt samen met
andere organisaties in opgetrokken.

We nodigen u uit kennis te nemen van de plannen en begroting voor de Modulaire Gemeenschappe-
lijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland.



T.A.F.A. Klomberg					                                  S. van den Brand
Voorzitter MGR SDCG					                                Secretaris/directeur MGR SDCG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. HOOFDLIJNEN
     VAN BELEID
»   Algemene ontwikkelingen 2025 en 2026
»   Uitgangspunten voor de begrotingsramingen   3
»   Ontwikkelingen 2025 en 2026 in cijfers
»   Impact uitvoeringsbeleid 2025
»   Impact uitvoeringsbeleid 2026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Algemene ontwikkelingen 2025 en 2026
Inkoop Zorg
De module Inkoop Zorg neemt vanaf 2025 niet langer budget op voor de verbindingsdag voor zorg-
aanbieders.

Regionale Facilitering Zorg
Het programmaplan en bijbehorende begroting zijn geactualiseerd op basis van het door colleges
vastgestelde Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd.

RBL
Binnen de module RBL blijven we door ontwikkelen richting de nieuwe wet Van school naar duur-
zaam werk. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe organis-
tieontwikkeling, die in 2025 tot volwassenheid zal gaan groeien.

WSP
Het WSP verwerkt enkele regionale opdrachten, waaronder de Regionaal Verbinder Statushouders.

WgSW
Binnen de module WgSW is sprake van een herverdeling van de gemeentelijke baten op basis van het
aantal arbeidsjaren per oktober 2024.

Contractmanagement Inburgeringstrajecten
Bij de Contractmanagement Inburgeringstrajecten verwerken we vanaf 2025 op verzoek van gemeen-
ten een structurele inkoopopdracht.


Uitgangspunten voor de begrotingsramingen                                                            5
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 12 december 2024 zijn de kaders voor de
begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 vastgesteld. De begroting 2026 wordt berekend op basis
van de prognose 2025 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid. Het AB heeft besloten uit
te gaan van de prijsontwikkeling van het accres uit de septembercirculaire 2024 voor loonkosten en
overige indexeringen.

Op basis van de septembercirculaire 2024 (zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de
komende jaren:

                                        2025      2026

Prijsontwikkeling Accres                3,5%      2,7%


Voor 2027 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend.

•   De CAO SGO verloopt per 31 maart 2025. Op het moment van schrijven is er nog geen nieu-
    we CAO voor na deze periode. De onderhandelingen zijn nog in volle gang. Afhankelijk van de
    uitkomst van de onderhandeling kunnen de loonontwikkelingen wel of niet worden opgevangen
    binnen bovenstaande indexatiepercentages.
•   De CAO SW verloopt per 31-12-2025. Er is nog geen zicht op een nieuwe CAO.

Het verwachte uitstroompercentage SW op basis van pensionering, langdurige ziekte, ondergrens etc.
is door de bestuurscommissie WgSW vastgesteld in maart 2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen 2025 en 2026 in cijfers




Impact uitvoeringsbeleid 2025
Voor de begroting 2025 zijn er enkele autonome ontwikkelingen. De overige ontwikkelingen kunnen
                                                                                                        6
binnen begroting worden gerealiseerd.

De grootste impact ten opzichte van de primaire begroting 2025 wordt veroorzaakt door:
1. Alle modules: Bij alle modules houden we rekening met een hogere doorbelasting van ICT en
    administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.
2. Regionale Facilitering Zorg: Het programmaplan en de begroting zijn geactualiseerd op basis van
    het door colleges vastgestelde Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2025.
3. WSP en RBL: In 2025 worden verschillende regionale opdrachten uitgevoerd, waaronder de
    Harrie-trainingen en inzet voor het RMT. Hier staan regionale middelen tegenover. Voor 2026 zijn
    deze beperkt begroot.
4. CMI: Bij de module Contractmanagement Inburgeringstrajecten houden we rekening met een
    structurele inkoopopdracht.
5. Overhead: Op basis van de realisatie 2024 houden we vanaf 2025 rekening met hogere renteba-
    ten, waarmee we de uitvoeringslasten financieren. Vanaf 2026 organiseren we zelf onze financië-
    le, personele en salarisadministratie. In 2025 houden we rekening met implementatiekosten.

Impact uitvoeringsbeleid 2026
Voor de primaire begroting 2026 is op dit moment onvoldoende in te schatten welke extra regionale
opdrachten er bij de MGR worden ondergebracht. We houden in de begroting 2026 rekening met de
volgende ontwikkelingen:
1. RBL: Vanaf 2026 worden de Doorstroompuntactiviteiten bij het RBL op een andere wijze gefinan-
    cierd door het Rijk. Hoewel nog niet zeker is welke inhoudelijke wijzigingen dit met zich mee-
    brengt in de dienstverlening en financiering, is al wel rekening gehouden met een verschuiving in
    de financiering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> 2. BELEIDS-
BEGROTING
» Programmaplan 2025
» Programmaplannen
    –   Thema Zorg
                                                           3
    –   Thema Onderwijs
    –   Thema Participatie
    –   MGR Beheerorganisatie
»   Overzicht kosten van overhead
»   Het bedrag van onvoorzien
»   Overzicht algemene dekkingsmiddelen
»   Beleidsindicatoren bestuur en organisatie
»   De Paragrafen
    –   Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    –   Beschikbare weerstandscapaciteit
    –   Inventarisatie van de risico's
    –   Beleid weerstandscapaciteit en de risico's
    –   Kengetallen
    –   Verhouding kengetallen i.r.t. financiele positie
    –   Financiering
    –   Openbaarheid van informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen volgens het Besluit
Begroting & Verantwoording (BBV).

Programmaplan 2025
Het programmaplan bestaat voornamelijk uit een overzicht van de te realiseren programma’s en een
overzicht van de kosten van de overhead. Het programmaplan is opgebouwd uit:
a. De belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening:
   met welke ontwikkelingen houden we rekening?
b. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten minste toegelicht aan
   de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren: wat willen we bereiken?
c. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de betrokkenheid hierbij
   van verbonden partijen: wat gaan we daarvoor doen?
d. de raming van baten en lasten: wat gaat het kosten?




Programmaplan thema Zorg
Module Inkoop Zorg

Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028
De Hervormingsagenda Jeugd heeft als doel knelpunten in de jeugdhulp structureel aan te pakken.
Een ander doel is het jeugdhulpstelsel financieel houdbaar te maken voor de toekomst. De hervor-
mingsagenda omvat een groot pakket afspraken om deze doelen te bereiken. In de uitwerking van
                                                                                                          8
deze hervormingen worden een aantal principes gehanteerd die van belang zijn voor de regioge-
meenten en Inkoop SDCG. Zo wordt uitvoering gegeven aan de opgaven door o.a. sturing op het
terugdringen van het gebruik van residentiële Jeugdhulp door het vergroten van de inzet van ambu-
lante alternatieven.

Financiële positie aanbieders en gemeenten
Hoewel er reden blijft tot zorgen over de financiële positie van een deel van de zorgaanbieders, zien
we ook dat de invoering van de nieuwe reële tarieven de tarieven perspectief biedt. Samen met het
feit dat het voor sommige aanbieders financieel gezien ingewikkeld blijft om kostendekkend te wer-
ken maakt dat er een reëel risico op discontinuïteit en daarmee op de beschikbaarheid van voldoen-
de zorg voor inwoners blijft.
Ook voor gemeenten worden de nodige financiële uitdagingen verwacht. Er is sprake van onzekerheid
in de ontwikkeling van het gemeentefonds in algemene zin. Hierdoor komt de uitvoerbaarheid van de
wettelijke taken van en door gemeenten verder onder druk te staan.

Daarbij maakt de arbeidsmarktkrapte het voor een deel van de aanbieders en gemeenten lastig om
personeel aan te trekken en te behouden. Dit kan naast een financieel effect ook inhoudelijk effect
hebben op de tijdigheid en beschikbaarheid van passende hulp voor inwoners.

Beschermd wonen
Onder leiding van het programmamanagement Samen aan Zet wordt sinds 2023 gewerkt aan de
nieuwe inkoopopdracht voor de zorgvorm Beschermd wonen. Inkoop SDCG blijft ook in 2025 het
programmamanagement ondersteunen in de voorbereiding van de inkoop(opdracht).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Inkoop Zorg
Krapte op de arbeidsmarkt
Niet alleen zorgaanbieders, maar ook regiogemeenten hebben te maken met krapte op de arbeids-
markt waardoor het lastiger is om personeel te werven. We hebben de regiogemeenten als beleids-
verantwoordelijken hard nodig, zodat we daarmee meer sturing kunnen geven aan de uitvoering van
het beleid. Ook de gemeenten hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Wij zien dat door
personeelswisselingen kennis uit de regio verdwijnt. Tegelijkertijd hebben wij de regiogemeenten
hard nodig voor de beleidsvisie op korte en langere termijn.


Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
Regiogemeenten zijn voor ons een belangrijke partner en bepalen de beleidsmatige doelstellingen.
Inkoop SDCG kan, met inkopen en het managen van contracten als een belangrijk instrumenten,
bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen. Inkoop SDCG kan als gesprekspartner
tevens een verbinder zijn tussen gemeenten en de zorgaanbieders die daadwerkelijke hulp leveren
aan kwetsbare inwoners.

Activiteiten
Wat willen we bereiken?
Ook dit jaar zien we diverse op elkaar ingrijpende ontwikkelingen waaronder de hervormingsagenda
jeugd, eigen bijdrage Wmo, woonplaatsbeginsel beschermd wonen en het Integraal zorg akkoord
(IZA/GALA). Het is van belang dat we binnen deze ontwikkelingen prioriteiten en kaders stellen, zodat
we binnen Inkoop SDCG een realistische vraag en opdracht van de regiogemeenten hebben die te-
vens past bij de beschikbare bemensing.

Naast onze reguliere werkzaamheden met betrekking tot contractering sociaal domein en de op basis
van vraag/behoefte vanuit gemeenten op te starten themagerichte projecten, zijn er voor 2025 twee
grote overstijgende projecten.
                                                                                                            9
1.       Verbredingen ‘Taakstelling begroting’
Voor het lokaal maatwerk en de samenloop lokaal & regionaal contractmanagement is in 2024 onder-
zocht of op regionale schaal voordelen te behalen zijn die bijdragen aan dit taakstellingsverzoek. De
uitkomsten van beide onderzoeken bieden mogelijkheden om op regionale schaal efficiënter met
middelen om te gaan. De onderzoeksresultaten worden in 2025 verder uitgewerkt tot concrete voor-
stellen.
De voorstellen bevatten inhoudelijke keuzes in de dienstverlening van Inkoop SDCG die van belang
zijn voor de begroting van 2026 en verder. Een voorwaarde voor het uitwerken van de concrete voor-
stellen is besluitvorming door de regiogemeenten om te bepalen waar ruimte zit voor het regiona-
liseren van taken. Daarbij zetten we tevens in op meer uniforme uitvoering en standaardisering van
de inkoop ter vermindering van de administratieve lasten in lijn met de opgave vanuit de landelijke
hervormingsagenda Jeugd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Inkoop Zorg
2.      Inkoop 2025
Verlenging contracten 2025
De huidige overeenkomsten Ambulant worden per 1 juli 2025 verlengd voor de periode van één
jaar waarmee de looptijd wordt verlengd tot 1 juli 2026. We grijpen dit verleningsmoment aan om
een aantal verbeteringen door te voeren binnen de bestaande inkoop. Deze verbeteringen hebben
betrekking op:
• In 2025 start een onderzoek naar de geconstateerde ‘overlap’ in indexering door een gespeciali-
    seerd onderzoeksbureau. Inkoop SDCG maakt op basis van de bevindingen een voorstel waarbij
    gekeken wordt naar het doorvoeren van een correctie op de indexering van 2025 bij verlengen
    van de overeenkomsten per 1 juli 2025.
• Het verlengen van de overeenkomsten per 1 juli 2025 is een natuurlijk moment om over te gaan
    naar de contractstandaarden. Inkoop SDCG start in 2025 met het doorlopen van een proces met
    aanbieders en regiogemeenten voor het invoeren van de contractstandaarden.

Doorontwikkelen zorgaanbod
Ook dit jaar ondersteunt Inkoop SDCG de regiogemeenten bij het doorontwikkelen van ingekochte
zorg en het verbeteren van het ondersteuningsaanbod.
• Op dit moment lopen er trajecten rondom Behandeling en Beschermd wonen, die in 2025 wor-
    den voortgezet.
• Het regionaal plan van aanpak arbeidsmarktkrapte loopt door in 2025. In dit plan zijn diverse
    mogelijkheden verkend hoe de instroom van professionals vergroot kan worden en hoe we de
    professionals kunnen behouden in de zorg.
• De AMvB-zorgvormen bepaalt welke jeugdhulp minimaal regionaal wordt ingekocht. Dat zijn de
    zorgvormen die ook landelijk worden gestandaardiseerd. In de loop van 2025 worden de unifor-
    me begrippenlijst en de landelijke productstructuur verwacht. Later volgt nog de concretisering in
    product-dienstbeschrijving. Na analyse zal Inkoop SDCG regiogemeenten een advies geven voor
    de implementatie van de AmvB zorgvormen in de regio Centraal Gelderland.

Inkoop regionale zorgdashboard                                                                           10
Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie m.b.t. de bruikbaarheid van het regionale
zorgdashboard is besloten om het dashboard opnieuw in te kopen. Inkoop SDCG is trekker van dit
project en werkt daarbij samen met de werkgroep regionaal dashboard.

Implementatie functies zoektool 2025
Met de verbetering van de zoektool in 2024 zijn ook wensen opgehaald bij gebruikers uit de regio-
gemeenten. In 2025 wordt de zoektool verder doorontwikkeld, diverse functionaliteiten worden
gefaseerd geïmplementeerd. Ook verbeterwensen vanuit het regionaal uitvoeringsplan Jeugd ‘het
versterken van de toegang’ worden meegenomen in de doorontwikkeling van de zoektool.
De zoektool kan een gunstig effect hebben op het inzichtelijk maken en verminderen van wacht-
lijsten. Onderzocht wordt hoe ook voor andere zorgvormen via de zoektool betrouwbaar inzicht in
wachttijden gegeven kan worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Inkoop Zorg
Wat gaat het kosten?
De begroting neemt in 2025 toe met € 17.000 als gevolg van een hogere doorbelasting van gemeen-
telijke leveranciers. Alle overige ontwikkelingen worden binnen begroting opgevangen.
In 2026 houden we enkel rekening met indexatie.




Toelichting:

1. Personeelslasten nemen in 2025 toe met € 24.000 als gevolg van een hoger verwachte loonkos-
   tenstijging dan de gehanteerde indexatie.

2. Uitvoeringslasten dalen in 2025 met € 28.000 door de relatie dag voor zorgaanbieders niet te
   organiseren, ter compensatie van de hogere loonkosten.
                                                                                                   11
3. Overheadlasten stijgen in 2025 met € 20.000, dit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelas-
   ting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.

4. Baten bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Module Regionale Facilitering Zorg




                                                                                                          Regionale Facilitering Zorg
Het team Facilitering Zorg is verantwoordelijk voor de uitvoeringstaken van het regiosecretariaat en
het regioadvies bij de uitvoering van het ‘Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd’ voor de regio Centraal
Gelderland.

Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
Regiogemeenten werken samen aan het project ‘Versterken van de regionale samenwerking’. Dit
project is in 2024 gestart en wordt in 2025 geïmplementeerd. Met uitvoering van deze opdracht
ontstaat een aangepaste regionale structuur gebouwd vanuit de inhoudelijke opgaven van de regio
met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Mogelijke veranderingen in de regionale overleg-,
en samenwerkingsstructuur kunnen gevolgen hebben voor de omvang van het takenpakket van het
regiosecretariaat en de regioadviseurs jeugd. Gewenste wijzigingen worden verwerkt indien hierover
in de regio overeenstemming is.

Regioadvies Jeugd en regionale activiteiten
De themalijnen en de bijbehorende inspanningen die in 2025 worden opgepakt zijn:
1. Verbeteren van de regionale samenwerking; er wordt o.a. gewerkt aan een regionale visie jeugd-
    hulp.
2. Verstevigen lokale teams en toegang; o.a. door het implementeren van de werkwijze verklarende
    analyse.
3. Voorkomen van complexe hulpvragen en bevorderen uitstroom; o.a. door het zorgaanbod voor
    jeugdigen met complexe hulpvragen verder te ontwikkelen.
4. Versterken kind en gezinsbescherming; waaronder de uitvoering van de Toekomstscenario.
5. Jeugdhulp steviger verbinden aan aanpalende domeinen gericht op verbeteren van de regionale
    samenwerking gemeenten-jeugdhulp- onderwijs
                                                                                                             12
In het ‘Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2025, regio Centraal Gelderland’ (UVP jeugd 2025) staat be-
schreven welke werkzaamheden worden verricht.


Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
Het regiosecretariaat en de regioadviseurs jeugd werken zowel met bestuurlijke als ambtelijke
collega’s van de regiogemeenten samen. Met als doel om de bestuurlijke en ambtelijke overleggen
efficiënt en effectief te ondersteunen en de bestuurlijke en ambtelijke opdrachten, zoals opgenomen
in het ‘”UVP jeugd 2025’, efficiënt en effectief uit te voeren. Ook werken zij met hetzelfde doel samen
met de collega’s van de module Inkoop SDCG binnen de MGR SDCG.

Een stevige randvoorwaarde voor het behalen van onze doelstellingen is de inzet vanuit gemeenten,
zowel kwantitatief als kwalitatief. In de gezamenlijke opgave die er ligt is het nodig met elkaar deze
beweging te maken om de gewenste resultaten te behalen binnen de planning. Hierbij laveren we
tussen gemeente en aanbieders, zowel beleidsmatig, inhoudelijk en vanuit de uitvoering. Er ligt een
uitdaging om over de juiste en voldoende informatie te beschikken om daarmee de gemeenten be-
stuurlijk en inhoudelijk goed te kunnen adviseren en recht te doen aan het spanningsveld tussen de
verschillende belangen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Activiteiten




                                                                                                         Regionale Facilitering Zorg
Wat willen we bereiken?
Vanuit het regiosecretariaat blijven wij in 2025 bijdragen aan het versterken van de regionale sa-
menwerking. Dit doen we onder andere door de bestuurlijke regionale overleggen (RPO Zorg, de
Bestuurscommissie Inkoop Zorg en de Adviescommissie) en het overleg in voorbereiding hierop (RAO
Zorg) efficiënt en effectief te ondersteunen.
Ook neemt de regiosecretaris deel in de projectgroep van het project ‘Versterken regionale samen-
werking’. Tevens wordt in 2025 blijvend gewerkt aan het procesmatig werken bij het regiosecretariaat
en verder ontwikkelen van de administratieve organisatie.

Regioarchief
Het project regioarchief ronden we in 2025 af. Hiermee waarborgen we dat we voldoen aan de eisen
van de archiefwet maar bovenal dat alle informatie zodanig beheerd en be¬waard wordt dat deze nu
en ook later bruikbaar is.

Teamontwikkeling
Voor regiosecretariaat en regio advies heeft teamontwikkeling en samenwerking zowel binnen het
team als in de regio focus voor 2025.

Uitvoeren regionaal uitvoeringsplan jeugd
De focus voor de regioadviseurs jeugd ligt op de rol regisseur, verbinder, adviseur en woordvoerder.
Daarnaast vervullen de regioadviseurs de rol van opdrachtgever voor projecten die in het ‘UVP jeugd
2025’ zijn beschreven. Daarbij ondersteunen en houden zij overzicht op (de voortgang van) alle activi-
teiten en thema’s en daarmee ook op de voortgang van het Regionale Uitvoeringsplan Jeugd 2025.

Regionale samenwerking vraagt om een actieve rol van regiogemeenten en regioadviseurs:
- Voor beleidsmedewerkers van regiogemeenten ligt het accent ligt op goede voorbereiding van
    werkgroepen, een actieve rol als schrijver en doener in werkgroepen en de verantwoordelijkheid
    om regionale ontwikkelingen en besluitvorming in eigen gemeenten verder te brengen (horizon-
                                                                                                             13
    taal en verticaal).
- Voor regioadviseurs jeugd ligt het accent op het voeren van regie op de thema’s in het uitvoe-
    ringsplan. Zij vormen de schakel tussen het beleid, regionale afspraken en (boven)regionale en
    landelijke ontwikkelingen. Daarbij is de rol van het team gericht op regie voeren, adviseren ,
    stimuleren, informeren, verbinden, rapporteren, ‘halen en brengen’, samen met de ambtelijke
    regio-collega’s. De regioadviseurs jeugd adviseren het Regionale Ambtelijke Overleg Zorg. Tevens
    zijn zij ambtelijk woordvoerder voor de regio en nemen zij deel aan verschillende regionale, bo-
    venregionale en landelijke bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Wat gaat het kosten?




                                                                                                     Regionale Facilitering Zorg
De begroting 2025 neemt met € 96.000 toe, voornamelijk door actualisatie van het Regionaal Uitvoe-
ringsplan Jeugd. In 2026 houden we enkel rekening met indexatie.




De module Regionale Facilitering Zorg bestaat uit het regiosecretariaat, regioadvies en projecten.



Regiosecretariaat                                                                                      14




Toelichting:

1. Personeelslasten blijven conform de primaire begroting.

2. Uitvoeringslasten blijven conform de primaire begroting.

3. Overheadlasten stijgen in 2025 beperkt; dit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting
   van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.

4. Baten bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Regioadvies en regionale projecten




                                                                                                       Regionale Facilitering Zorg
Toelichting:

1. Personeelslasten blijven conform de primaire begroting.

2. Uitvoeringslasten stijgen in 2025 met € 82.000. Deze stijging ontstaat in de actualisatie van het
   Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd.

3. Overheadlasten stijgen in 2025 beperkt; dit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting
   van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.

4. Baten bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten.
                                                                                                       15
NB: ter vergelijk met het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd is de subsidieverstrekking via Arnhem op-
genomen in bovenstaande tabel. Deze subsidieverstrekking maakt expliciet geen onderdeel uit van de
begroting RFZ.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                             RBL Midden-Gelre
Programmaplan thema Onderwijs
Module Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre
Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
•    We verwachten dat de stijging van het aantal meldingen doorzet gezien de stijging van 13% van
     het aantal leerplichtmeldingen in het eerste halve schooljaar (augustus 2024 t/m januari 2025).
     Dit zet de continuïteit en kwaliteit van de huidige dienstverlening van het RBL onder druk. De
     onderstaande ontwikkelingen zijn hiervoor mede de aanleiding:
     ◦ De toegenomen meldingsfrequentie van de scholen;
     ◦ De verwachting dat de migratiestroom van jongeren verder toeneemt;
     ◦ Oplopende wachttijden voor de inzet van jeugdhulp en speciaal onderwijs;
     ◦ Meer meldingen van luxeverzuim;
     ◦ Toename van ernst en complexiteit van de problematiek van de jeugdigen.
•    De nieuwe wetten ‘Van School naar Duurzaam Werk’ en ‘Terugdringen Verzuim’ zijn naar de
     Tweede Kamer. In de loop van 2025 wordt concreter wat dit betekent voor de dienstverlening en
     organisatie van het RBL Midden-Gelre.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
Vanwege de toenemende complexiteit van de opgave van het RBL, wordt er steeds vaker een beroep
gedaan op de expertise van professionals om jeugdigen passende ondersteuning en ontwikkelingskan-
sen te bieden. Om dit te regelen is de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, de sociale (wijk)
teams en andere partners in het sociaal en justitieel domein belangrijk. Het RBL is hierin vaak de verbin-
dende schakel tussen de verschillende niveaus. Daarom zijn we ook op beleidsniveau gesprekspartner           16
op het snijvlak van onderwijs, zorg en participatie. De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is in
de regio de gezamenlijke basis.


Activiteiten
Wat willen we bereiken?
Met de uitvoering van (wettelijke) taken heeft het RBL de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een
route volgen naar een startkwalificatie1. Deze startkwalificatie geeft hen een betere uitgangspositie
op de arbeidsmarkt. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het
RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid. Jongeren in een kwetsba-
re positie houden we in beeld.



1 Een startkwalificatie is een diploma op ten minste mbo-2, havo of vwo-niveau.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 RBL Midden-Gelre
Beleidsindicatoren taakveld Onderwijs1

                                                                                                     Prognose        Prognose
                                         Landelijk                   20232            20243
     Beleidsindicatoren                                                                                2025            2026
                                      gemiddelde 20232

 Absoluut verzuim4
                                                6,3                     1               1,4              1,4             1,4
 (per 1.000 leerplichtigen)

 Relatief verzuim
                                                27                     37               47                52              55
 (per 1.000 leerplichtigen)

 vsv-percentage
                                              2,3%                   2,6%           Prognose5:          2,8%            2,8%
 regio Arnhem (12-23 jaar)                                                             2,8%


Toelichting

•    De stijging van absoluut verzuim kent een sterke relatie met migratie. De prognose voor absoluut
     verzuim is daarmee ook afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent migratie en het daarmee
     samenhangende overheidsbeleid.
•    We verwachten dat de stijgende trend in het aantal verzuimmeldingen verder doorzet. Deels
     doordat we als RBL investeren in de samenwerkingsrelatie met scholen en daarmee inzetten op
     vroegtijdig en consequenter melden. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen en facto-
     ren die nadrukkelijk een rol spelen, zoals de toename van (complexe) problematiek onder jeugdi-
     gen, beschikbaarheid van jeugdhulp en dagbestedingsplekken. Dit is een landelijk beeld.
•    De afgelopen jaren is het vsv-percentage, zowel landelijk als regionaal, gestegen. We zien ook in
     het schooljaar 2023-2024 een toename van het aantal jeugdigen met een vsv-melding en ver-
     wachten daarom dat het vsv-percentage stijgt. De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt en de
     hierboven beschreven maatschappelijke ontwikkelingen en multiproblematiek onder jeugdigen
                                                                                                                                 17
     zijn hiervan invloed.
•    De nieuwe definitie van voortijdig schoolverlaten als gevolg van de nieuwe wet ‘Van School naar
     Duurzaam Werk’ is nog niet bekend. Zodra deze bekend is kan een nieuwe inschatting gemaakt
     worden van de prognose voor het vsv-percentage.




1 In de regeling 'beleidsindicatoren gemeenten' zijn drie beleidsindicatoren vastgesteld die door gemeenten in de program-
  maverantwoording opgenomen moeten worden: absoluut verzuim, relatief verzuim en het vsv-percentage.
2 Bron: DUO/Ingrado op website ‘Waarstaatjegemeente.nl’
3 Bron: DUO art25 rapportage, oktober. Voor deze rapportage wordt een andere peildatum gebruikt dan het jaarverslag
  van het RBL. De cijfers wijken om die reden af.
4 Het landelijk gemiddelde van absoluut verzuim ligt al jaren veel hoger en we zien grote verschillen tussen regio's op de
  website ‘Waarstaatjegemeente’. We vermoeden dat dit te maken heeft met een verschil in registratie. Zo registreren wij
  absoluut verzuim wanneer na een administratieve controle blijkt dat leerlingen niet zijn ingeschreven en er actie vanuit
  leerplicht nodig is. Er zijn ook regio’s waarbij elke melding van absoluut verzuim als zodanig wordt geregistreerd. Hierdoor
  is het niet goed te vergelijken.
5 Voorlopige vsv-cijfers zijn pas in maart beschikbaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                            RBL Midden-Gelre
Wat gaan we daar voor doen?
Het RBL voert de wettelijke taken uit op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en Doorstroom-
punt voor de jeugdigen in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Daarnaast participeert het RBL bij het regionaal
vsv-programma in verschillende teams. We voeren de taken van verzuim 18+ uit, zijn opdrachtnemer
voor het Schakelpunt onderwijs-werk en we leveren de programmaleider voor de Sluitende Keten en
de coördinator van Team Overstap.

Een aantal focuspunten uitgelicht:
• Vanwege de toename van het aantal verzuimmeldingen van de Internationale Schakelklas (ISK)
    maken we in samenwerking met de ISK aanvullende afspraken over de verzuimaanpak en onder-
    zoeken we of inzet van extra formatie op de ISK mogelijk is.
• Voor een effectievere aanpak van thuiszittersproblematiek wordt een overeenkomst opgesteld
    voor gegevensdeling van thuiszitters tussen de samenwerkingsverbanden en het RBL. De nieuwe
    wet ‘Terugdringen schoolverzuim’ lijkt hier namelijk niet in te voorzien.
• We bereiden ons voor op de verruiming van de doelgroep en de uitbreiding van de taken van het
    Doorstroompunt vanwege de nieuwe wet ‘Van School naar Duurzaam Werk’
• Alle brieven worden herschreven en gecontroleerd op begrijpelijke taal.
• We werken aan het ontwikkelen van een actueel dashboard. Daarmee krijgen we meer inzicht in
    onze werkzaamheden, prestaties, knelpunten, ontwikkelingen en trends. Op deze manier zijn we
    beter in staat passend advies te geven en tevens de impact van beleid te toetsen en analyseren.



Wat gaat het kosten?
De begroting neemt in 2025 toe met € 330.000 als gevolg van aanvullende en uitbreiding van regio-
nale opdrachten. De ontwikkelingen passend bij de basisdienstverlening, worden binnen begroting
opgevangen.
In 2026 houden we enkel rekening met indexatie (2,7%) en mutaties in de regionale opdrachten.
                                                                                                            18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                           RBL Midden-Gelre
Toelichting:

1. Personeelslasten nemen in 2025 toe met € 351.000 ten opzichte van de primaire begroting:
• Als gevolg van nieuwe regionale opdrachten en uitbreiding van taken binnen de bestaande regio-
    nale opdrachten, stijgen de personeelslasten (€ 315.000).
• Als gevolg van een hoger dan verwachte loonkostenstijging dan past binnen de indexatie, stijgen
    personeelslasten met circa € 36.000.
In 2026 dalen de personeelskosten. De gevolgen van indexatie (€ 88.000) worden tenietgedaan door
het wegvallen van een tijdelijke opdracht met bijbehorende personeelslasten uit 2025 (€ 100.000), en
de onzekerheid over het nieuwe regionaal programma vsv.

2. Uitvoeringslasten stijgen in 2025 met € 16.000: de groei van de Internationale Schakelklas brengt
   hogere tolkkosten met zich mee.

3. Overheadlasten dalen in 2025 met € 37.000:
• Kosten van de managementuitbreiding vallen € 50.000 lager uit dan begroot.
• Administratiekosten door de gemeentelijke dienstverlener stijgen met circa € 14.000.

4. Baten bestaan uit bijdragen van deelnemende gemeenten, de regionale bijdrage voor het Door-
   stroompunt, het regionaal programma vsv en overige baten.


Gemeentelijke bijdragen
• In 2025 nemen deze beperkt toe met € 15.000 als gevolg van de hogere doorbelasting door de
   gemeentelijk dienstverlener. Overige ontwikkelingen worden binnen de primaire begroting opge-
   vangen.
• In 2026 stijgen de gemeentelijke bijdragen als gevolg van reguliere indexatie en het wegvallen van
   de bijdrage voor de Coördinator Team Overstap.
• Vanaf 2027 houden we rekening met het wegvallen van de Arnhemse vsv-bijdrage (€ 149.500).                19
Regionale bijdragen
• In 2025 stijgen de regionale bijdragen met € 130.000 als gevolg van taakuitbreiding binnen de
     huidige DSP opdracht.
• In 2026 stijgt de DSP bijdrage als gevolg van de nieuwe DSP financiering. De bijdrage voor het
     Schakelpunt wordt hierin verwerkt.
• Vanaf 2026 wordt een nieuw regionaal programma vsv van kracht. Hoewel daar vanuit historisch
     en inhoudelijk oogpunt wel aanleiding toe is, is het nog niet zeker of hierin een taak voor het RBL
     is weggelegd; de bijbehorende vergoeding wordt voorzichtigheidshalve niet geraamd (€ 180.000).
     De bijbehorende lasten zijn eveneens afgeschaald.
Dit leidt in totaal tot een daling van regionale bijdragen in 2026 van € 92.000.

Overige baten
• In 2025 bestaan de overige baten uit bijdragen voor de coördinator Team Overstap voor het
   regionale vsv programma, een regionale opdracht voor Werk&Inkomen en een aanvullende
   beleidsopdracht in voorbereiding op de nieuwe DSP financiering.
• Deze middelen vervallen in 2026 en worden deels onderdeel van de DSP financiering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Programmaplan thema Participatie




                                                                                                         Werkgeversservicepunt
Het programma Participatie bestaat uit de modules:
- Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP)
- Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)
- Contractmanagement Inburgeringstraject (CmI)



Module WSP
Het WSP bestaat uit een team dat aangestuurd wordt vanuit UWV en een team dat onderdeel uit-
maakt van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR
SDCG). De teams werken samen op het gebied van kennisdeling, arbeidsbemiddeling en ontmoetin-
gen.

Met de bestuurscommissie Participatie is de afspraak gemaakt dat het programmaplan voor het
daaropvolgende jaar (in dit geval 2026) beperkt blijft tot de financiële kaders van de begroting 2026.
In het najaar, tijdens de vergadering van de bestuurscommissie in november, wordt het inhoudelijke
jaarplan 2026 voorgelegd. Hierdoor sluit het jaarplan beter aan op de actuele arbeidsmarktsituatie.


Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?

Arbeidsmarktinfrastructuur
Het komende jaar wordt regionaal uitwerking gegeven aan de implementatie van de nieuw te vormen
Regionale Werkcentra.                                                                                    20
Het regionale streven is om per 1 januari 2026 de werkcentra operationeel te hebben. Het WSP zal
zich binnen het Werkcentrum blijven richten op het behouden en uitbreiden van werkgeverscontac-
ten; met name bij werkgevers die inclusie hoog in het vaandel dragen. Daarbij zal de nadruk steeds
meer komen te liggen op:
• het faciliteren van de ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden;
• het acteren als adviseur van werkgevers bij HR-vraagstukken.;
• het ondersteunen van werkgevers bij de inzet van instrumenten, voorzieningen en subsidies.

Verhuizing WSP-gemeenten
Begin 2026 gaat WSP verhuizen. De planning is om samen met Scalabor begin 2026 een geheel nieuw
pand te betrekken.

Uitfasering UWV-systemen en Transparantie van bestanden
De uitfasering van de UWV-applicaties Sonar en WBS staat gepland voor januari 2026. Binnen het
WSP betekend dit dat een nieuw (CRM) systeem moet worden geïmplementeerd. Parallel hieraan
loopt regionaal het proces om te komen tot afspraken met betrekking tot het onderling delen van
gegevens.

Regionale samenwerking
Gelijk aan eerdere jaren zal het WSP bijdragen aan regionale ontwikkelingen, projecten en sa-
men-werkingen die in het kader van de regionale strategische agenda worden opgezet. Belangrijke
thema’s hierbij zijn het verkleinen van de afstand van jongeren naar werk en het vergroten van het
netwerk van inclusieve werkgever en arbeidsmarktkansen voor statushouders vergroten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Projecten waaraan het WSP vanuit het jaarplan 2025 van de arbeidsmarktregio een bijdrage levert:




                                                                                                       Werkgeversservicepunt
-       Regionaal Verbinder Statushouders
-       Beschut Werk
-       HARRIE-trainingen en intervisiebijeenkomsten
-       Matchingstafel
-       Buses for jobs
-       Stage- en banenfestival specifiek voor jongeren van VSO/Pro- en Entree-onderwijs.
Deze activiteiten worden gefinancierd uit regionale middelen.
Verder neemt het WSP deel aan ambitieteams en werkgroepen waarbij een directe verbinding met
de regionale werkgeversdienstverlening is.

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
•   Uitgangspunt in de relatie met de negen deelnemende gemeenten is dat gemeenten en WSP
    directe samenwerkingspartners zijn.
•   Het team WSP-UWV is onderdeel van de WSP-organisatie in Midden-Gelderland. Daarnaast is de
    werkzoekendendienstverlening van UWV, gelijk aan onze gemeentelijke partners, de partij waar
    bemiddelbare kandidaten vandaan komen.
•   Scalabor is een belangrijke partner van het WSP. Nagenoeg alle kandidaten van de gemeente
    Arnhem starten het traject naar werk via Scalabor. Bemiddeling van werkfitte kandidaten wordt
    uitgevoerd door Scalabor en nog 4 ingekochte partijen. Het WSP is voor al deze partijen partner
    richting de arbeidsmarkt.
•   Het WSP is betrokken bij de regionale implementatie van de nieuwe wet ‘Van school naar duur-
    zaam werk’ die in 2026 in werking zal treden. Bij deze nieuwe wet speelt het levenslang ontwik-
    kelen en de verbinding tussen school en de arbeidsmarkt een grotere rol.
•   Contacten met het onderwijs en SBB ten behoeve van het levenslang ontwikkelen (o.a. praktijk-
    verklaringen, ontwikkelpaden).
•   Werkgeverscontacten worden onder meer onderhouden via de lokale en regionale ondernemers-          21
    verenigingen, de gemeentelijke afdelingen Economische Zaken en via ondernemersverenigingen
    zoals VNO-NCW.


Activiteiten
Wat willen we bereiken?
Doelstelling op vacaturevervulling en plaatsingen
Het team WSP-gemeenten heeft met de gemeenten afgesproken om met name kwalitatieve resul-
taatafspraken te maken op onder meer het gebied van samenwerking/partnership, vacaturevervul-
ling en plaatsingen. De aantallen worden gemonitord en gerapporteerd.

Prestatie-indicatoren
Voor WSP-gemeenten wordt de verantwoording van de resultaatafspraken vormgegeven tijdens de
evaluatiegesprekken met gemeenten, het halfjaarbericht en jaarverslag aan de Bestuurscommissie.
• Aansluiting op ambities gemeenten: in onze gesprekscyclus met gemeenten bespreken we welke
    ontwikkelingen zich voordoen in de werkzoekendendienstverlening en hoe wij hier onze bijdrage
    aan kunnen leveren, zodat we maximaal aansluiten op de gemeentelijke ambities. De focus voor
    2025 ligt vooral op maatwerk, aansluiten op de lokale arbeidsmarkt, stimuleren van samenwer-
    king met andere (gemeentelijke) partijen en de contacten met Economische Zaken
• Vacaturevervulling: in aansluiting hierop zijn we met gemeenten in gesprek over een andere
    be-nadering van de taakstelling en meetbaarheid op vacaturevervulling. De prestaties op deze
    KPI’s zijn namelijk ook afhankelijk van het aantal werkfitte kandidaten/werkzoekenden dat door
    ketenpartners in beeld is gebracht. De meetbaarheid van deze prestatie is tevens afhankelijk van
    de ICT-systemen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daar voor doen?




                                                                                                         Werkgeversservicepunt
Ambities WSP Midden-Gelderland
• Focus op core business: WSP is als strategisch partner een gids voor werkgevers en draagt bij aan
  het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
• Uitwerking geven aan de drempelloze klantreis: WSP werkt nauw samen met de verschillende
  disciplines van UWV en op subregionaal niveau met gemeenten met als resultaat een hogere
  klanttevredenheid en hogere uitstroom.
• Vakmanschap en deskundigheidsbevordering: WSP organiseert zes keer per jaar een kennis¬ses-
  sie over actuele arbeidsmarktthema’s voor eigen medewerkers.

Regionale samenwerking
Gelijk aan eerdere jaren blijft het WSP bijdragen aan regionale ontwikkelingen en projecten/samen-
werkingen die in het kader van onder meer de regionale strategische agenda worden opgezet. Een
aantal projecten toegelicht:

Harrie-training
Met deze training kunnen werkgevers hun werknemers met een arbeidsbeperking beter zelf bege-
leiden. WSP blijft zich in 2025 inzetten om werkgevers te motiveren aan de Harrie-training deel te
nemen. Samen met CNV is een maatwerk Harrie training gericht op werken met statushouders ont-
wikkeld. Deze training wordt vanaf 2025 minimaal 2x per jaar aangeboden.

Aanpak jongeren
In het kader van de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid (RAJ) is het WSP betrokken bij een aantal
projecten.
• WSP is kartrekker van de Matchingstafel. Het doel van de Matchingstafel is om met de partners
    tot succesvolle matches te komen tussen jongeren en werkgevers.
• Buses voor Jobs geeft jongeren/schoolverlaters de mogelijkheid zich te oriënteren op de arbeids-
    markt. Samen met het onderwijs worden jaarlijks 6 verschillende bustours georganiseerd met
    jongeren naar werkgevers.
                                                                                                          22
• Het Stage en Banenfestival wordt vanuit het WSP voor leerlingen uit het VSO/Pro en Entree-on-
    derwijs georganiseerd. Het doel van het festival is het ontwikkelen van een platform waar leerlin-
    gen in contact komen met potentiële werkgevers en vice versa.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Statushouders/nieuwkomers




                                                                                                      Werkgeversservicepunt
Voor deze doelgroep specifieke aanpak zijn rijksmiddelen verstrekt die ingezet kunnen worden voor
de financiering van de Regionaal Verbinder Statushouders. Deze functie is belegd bij het WSP zodat
zowel de expertise van het WSP over de doelgroep statushouders als de intensieve contacten die er
zijn met werkgevers hiervoor optimaal benut kunnen worden. Vanaf 2025 is binnen deze financiering
gestart met de pilot Jobcoaching Verkort Nieuwkomers met als doel en hogere uitstroom en duurza-
me plaatsingen.

Ontmoetingen en evenementen
Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om kennisdeling en verbinding tussen werkgevers en werkzoeken-
den (met een afstand tot de arbeidsmarkt). Dit doen we ook door het organiseren van ontmoetingen
in de vorm van kennissessies, evenementen, banenmarkten en kleinere meet & greets.

Voor 2025 staan de volgende activiteiten gepland:

Planning Event                                           Financiering

Q1          •  Grootschalige banenbeurs voor de doel- • Regionaal Verbinder Statushouders
               groepen statushouders en asielzoekers
            • Stage en Banenfestival voor jongeren    • Regionale middelen (Regionale Aan-
               VSO/PRO/Entree-onderwijs                  pak Jeugdwerkloosheid).
Q2          Evenement voor de brede doelgroep         WSP

Q3          Ontdek je werkplek-markt (FNV)               WSP levert financiële bijdrage

Q4          ‘Maand van inclusie’ met Slotevent           Samen voor een Baan Netwerk


Naast deze groot opgezette evenementen organiseren we kleinere “ontmoetingen” in de vorm van
banenmarkten, meet & greets en kennissessie. WSP werkt met een digitale eventkalender die gepu-
bliceerd wordt op de website van het WSP.
                                                                                                       23
Deskundigheidsbevordering
Het WSP organiseert zes keer per jaar een kennissessie voor de eigen medewerkers als ook kennisses-
sies voor werkgevers.

Uitfasering Sonar en WBS
In de afgelopen jaren heeft de arbeidsmarktregio gebruik gemaakt van applicaties via het “UWV-por-
taal”. De applicaties van UWV zijn vanaf 1 januari 2026 niet meer beschikbaar.
Voor WSP-gemeenten betekent dit een nieuwe situatie, waarbij gegevens moeten worden geregis-
treerd en beschikbaar worden gesteld in “eigen systemen”. In de begroting van de MGR wordt vanaf
2025 rekening gehouden met een investering voor onderzoek naar en het aankopen van vervangende
software.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Wat gaat het kosten?




                                                                                                        Werkgeversservicepunt
De begroting neemt in 2025 toe met € 196.000 als gevolg van toegewezen regionale opdrachten. De
ontwikkelingen passend bij de basisdienstverlening worden binnen begroting opgevangen.
In 2026 houden we enkel rekening met indexatie en mutaties in de regionale opdrachten.




Toelichting:

1. Personeelslasten blijven conform de primaire begroting.

2. Uitvoeringslasten stijgen in 2025 met € 176.000: de stijging wordt volledig veroorzaakt door regi-
   onale opdrachten. Deze regionale opdrachten zijn niet zeker, en daarom niet begroot in 2026.
                                                                                                         24
3. Overheadlasten stijgen in 2025 met € 20.000; dit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelas-
   ting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.

4. Baten bestaan uit bijdragen van deelnemende gemeenten en bijdragen voor regionale opdrachten:
   - Gemeentelijke bijdragen dalen in 2025 met € 155.000; het beschikbaar komen van regionale
       opdrachten zorgt dat de bijbehorende vaste loonkosten gedekt worden.
   - In 2026 stijgen de gemeentelijke bijdragen, enerzijds als gevolg van reguliere indexatie, ander-
       zijds omdat overige baten niet zeker zijn.
   - Regionale baten bestaan in 2025 bestaan onder andere uit de Harrie-trainingen, de Matchings-
       tafel, het evenementenbudget en het regionaal verbindingsproject statushouders. In 2026 is
       vooralsnog alleen de bijdrage voor het regionaal verbindingsproject zeker.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Module Werkgeverschap SW-medewerkers




                                                                                                           Werkgeverschap SW-medewerkers
Sinds 2018 voert Scalabor de begeleiding- en ontwikkelingstaken uit voor mensen met een SW-indi-
catie in de regio Midden-Gelderland. Het formeel werkgeverschap voor de SW-medewerkers in de
arbeidsmarktregio is sinds 2019 ondergebracht bij de MGR/module WgSW.

Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
In 2020 is de dienstverlening én het gekozen construct met de scheiding tussen het formeel werkge-
verschap (MGR) en materieel werkgeverschap (Scalabor) voor de eerste keer geëvalueerd. De af-
spraken tussen Scalabor, gemeenten en de MGR zijn, na een verkennend onderzoek, met ingang van
2022 gecontinueerd voor de periode 2022 – 2025 (met een opzegtermijn van twaalf maanden). Eind
2024 is door iedere individuele gemeente besloten om de dienstverlening voor de komende drie jaar
(2026-2028) te continueren. Hetzelfde geldt voor de MGR en Scalabor.

In lijn met het vernieuwde aanwijzingsbesluit is door de MGR ook een hernieuwde dienstverlenings-
overeenkomst aangegaan met Scalabor voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie-
ve taken.

De groep SW-medewerkers daalt jaarlijks met ruim 100 mensen. Begin 2025 zijn er nog 1.480 mede-
werkers (1.318 fte) in dienst bij de MGR en dat dat aantal eind 2027 zal zijn gedaald tot ca. 1.200 per-
sonen. Deze aantallen zijn inclusief ca. 56 Begeleid Werkers. De gemiddelde uitstroom in de begroting
is berekend op 5%.

De begroting voor de module WgSW is niet toereikend ten gevolge van een aantal structurele, niet
beïnvloedbare factoren. Wijzigingen in de CAO en landelijke voorzieningen zoals het wegvallen van
het LIV (lage inkomensvoordeel) en loonsverhogingen hoger dan het geïndexeerde kunnen niet volle-
dig worden opgevangen binnen de begroting. Hiertoe is de gewijzigde begroting 2025 opgesteld.
                                                                                                            25

Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
Naast de negen deelnemende gemeenten heeft de module WgSW voornamelijk contact met Scalabor
als materieel werkgever voor de SW-populatie en met Cedris als kennispartner.

Op welke wijze gaat de module invulling geven aan (burger)participatie? Hoe
en met welk doel?
Scalabor voert onder haar medewerkers twee jaarlijks een medewerkersbelevingsonderzoek uit. De
uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld met de MGR/module WgSW.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Activiteiten




                                                                                                        Werkgeverschap SW-medewerkers
Wat willen we bereiken?
Ook voor 2025 wordt invulling gegeven aan de formele werkgeversrol voor SW-medewerkers. Dat
betekent dat ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkgeversrol vanuit de module worden
gesignaleerd en daar waar nodig vertaald naar beleid en/of regelgeving ten aanzien van de SW-me-
dewerkers. Verder blijft de focus op de naleving van de afspraken met Scalabor zoals vastgelegd in de
dienstverleningsovereenkomst.

Wat gaan we daar voor doen?
Het doel van de module werkgeverschap SW is het formeel werkgeverschap voor de SW-medewer-
kers van de negen deelnemende gemeenten te borgen en zorgen voor aansluiting op het aanwijzings-
besluit van deze gemeenten. Per 2023 zijn hernieuwde afspraken gemaakt met Scalabor over het
vervullen van de taken in het kader van het materieel werkgeverschap, bestaande uit:
• Invulling geven aan de werkgeversrol, te weten formele kwesties als in- en uitdiensttreding van
    personeel, aanstellingen en ontslag.
• De betaling en financiering van de loonkosten en werkgeverslasten. Deze kosten worden door de
    deelnemende gemeenten betaald. De module WgSW draagt er zorg voor dat dit bedrag vooraf
    goed wordt begroot en geïnd bij de deelnemende gemeenten en dat de betalingen aan SW-me-
    dewerkers goed verloopt.

De module WgSW ziet erop toe dat de afspraken die zijn gemaakt in de DVO met Scalabor goed wor-
den nageleefd en dat de ontwikkelingen en resultaten worden gedeeld in de bestuurscommissie.




                                                                                                         26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Wat gaat het kosten?




                                                                                                          Werkgeverschap SW-medewerkers
De begroting voor de WgSW stijgt in 2025 met € 1,7 miljoen, als gevolg van een hoger dan begrootte
loonkostenstijging, in combinatie met herstel van een onvolkomenheid in de primaire begroting.




1. Personeelslasten nemen in 2025 met €1,6 miljoen toe ten opzichte van de primaire begroting.
   Hiervoor zijn verschillende oorzaken:

    Herstel omissie in begroting: In de actualisatie van de begroting 2024 is een omissie terecht geko-
    men in de raming van de personeelslasten, als gevolg van een onjuiste verwerking van het vakan-
    tiegeld en de bijbehorende sociale lasten. Dit heeft een doorwerkfout met zich meegebracht in
                                                                                                           27
    de primaire begroting. Deze omissie wordt nu hersteld, het financieel effect is circa € 600.000.

    Effect loonkostenontwikkeling en uitstroom: De primaire begroting 2025 is opgesteld op basis van
    het gehanteerde indexpercentage van 3,5%, zijnde de prijsontwikkeling van het accres van het
    gemeentefonds. Dit indexpercentage is lager dan de verwachte loonkostenontwikkeling. In janu-
    ari heeft een stijging plaatsgevonden van 3,3% (op basis van de LPO 2024 van 6,4%1, minus de
    loonstijging van juli 2024 van 3,1%). Daarnaast verwachten we in juli 2025 een stijging van 1,77%,
    op basis van de Macro Economische Verkenningen 2024-2025. Voor heel 2025 middelt zich dit uit
    op 4,2%.

    Daarnaast doet zich een effect voor dat zich in eerdere jaren niet heeft laten zien: Er vindt in
    januari 2025 een plotse en flinke loonstijging plaats, terwijl de uitstroom nog niet op gang is
    gekomen. De uitstroom van SW’ers gebeurt immers geleidelijk door het jaar heen. In de eerste
    vier maanden van het jaar nemen de loonkosten toe. Rond het eerste halfjaar komen uitstroom
    en loonontwikkeling enigszins in balans, maar dan vindt in juli de volgende loonstijging plaats. Op
    jaarbasis houden de geleidelijke uitstroom en de plotse en flinke loonstijging elkaar daarmee in
    evenwicht, waardoor er zelfs een beperkte stijging te zien is in de totale loonkosten ten opzichte
    van 2024. Het effect hiervan is circa € 1 miljoen.




1 https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2024/06/loonsverhogingen-cao-sw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Werkgeverschap SW-medewerkers
Voor het jaar 2026 houden we rekening met een uitstroompercentage van 5%, en een loonkostenstij-
ging van 2,7%. De CAO SW loopt eind 2025 af, voor 2026 is er nog geen zicht op ontwikkelingen. Gelet
op de MEV 2025 lijkt dit aan de lage kant, en is het reëel dat de daadwerkelijke loonkostenontwikke-
lingen hoger uit zullen vallen.

2. Uitvoeringskosten vallen in 2025 € 65.000 hoger uit dan primair begroot:
   1. De loonkostensubsidie Begeleid Werkers neemt toe als gevolg van het stijgende aantal bege-
       leid werkers (€ 21.000).
   2. De DVO kosten dalen met € 73.000 als gevolg van de uitstroom van SW-medewerkers.
   3. De kosten voor begeleid werken nemen toe met € 117.000, als gevolg van stijging van de
       rijksbijdrage SW. In de DVO met Scalabor is afgesproken dat voor iedere begeleid werker Sca-
       labor van MGR de rijksbijdrage ontvangt. Dit om te bevorderen dat SW’ers ook daadwerkelijk        28
       doorstromen richting begeleid werk; immers als Scalabor deze medewerkers niet meer in kan
       zetten voor regulier werk, dan zal deze medewerker ook geen omzet voor Scalabor genere-
       ren. De rijksbijdrage SW geldt dan ook als compensatie

3. Overheadlasten dalen beperkt (€ 7.000) als gevolg van een wijziging in de personele inzet.

4. Baten bestaan uit de bijdragen van deelnemende gemeenten, overige baten en de rijksbijdrage
   voor SW-medewerkers uit buitengemeenten:
   1. De gemeentelijke bijdragen stijgen in € 2025 met € 1,7 miljoen ten opzichte van de primaire
       begroting. In 2026 dalen de bijdragen, waarbij we er vanuit gaan dat de loonkostenstijging
       lager ligt dan de uitstroom.
   2. Overige baten dalen met € 107.000 ten opzichte van de primaire begroting 2025. Deze overi-
       ge baten bestaan uit overige kosten die de MGR aan Scalabor kan doorbelasten, en bestaan
       voornamelijk uit uitbetaalde verlofuren en reiskosten. Deze laatste categorie valt sinds vorig
       jaar onder de CAO SW, en komen voor rekening van de formeel werkgever. Dat leidt er toe
       dat de MGR deze niet langer kan doorbelasten aan Scalabor.
   3. De vergoeding voor SW’ers uit buitengemeenten stijgt, door de stijging van de rijksbijdrage
       SW, met structureel doorwerkend effect. Voor 2025 is het effect € 133.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Contractmanagement Inburgeringstrajecten
Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten
Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering (Wi2021) in werking getreden. De negen gemeenten
van de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland hebben voor de uitvoering van deze wet gezamenlijk
contracten afgesloten met aanbieders van het taal- en participatie gedeelte van deze leerroutes. Hier-
voor is in percelen ingekocht op de volgende leerroutes:
• De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrij-
    ven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij meedoen door
    (vrijwilligers)werk. Voor deze route worden de percelen taal en participatie als aparte percelen
    ingekocht.
• De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. Zij leren de Nederlandse taal op niveau B1 of
    hoger. Ook worden zij dan voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire oplei-
    ding.
• De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 te moei-
    lijk is. Zij leren de Nederlandse taal op een lager niveau (A1-niveau, waar mogelijk hoger). Deze
    mensen worden voorbereid (op een eenvoudige manier) om mee te doen in de Nederlandse
    samenleving. Voor deze route worden de percelen taal en participatie als aparte percelen inge-
    kocht.
• De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) voor gezinsmigranten en overige migranten wordt
    los ingekocht.

Regionaal zijn er twee ambtelijke overleggremia actief op het gebied van inburgering. Maandelijks
vindt het regionale beleidsoverleg plaats met beleidsmedewerkers uit alle gemeenten, evenals aan-
wezigheid vanuit het WSP. Dit overleg is gericht op het (door)ontwikkelen van inburgeringsbeleid en
de daaraan te relateren participatie van inburgeraars in de maatschappij. Eens per kwartaal vindt er
een overleg plaats tussen de beleidsmedewerkers en de contractmanagers van de gemeente, hierbij
                                                                                                         29
sluit ook het WSP aan. Dit overleg is gericht op het stroomlijnen van de contacten met aanbieders en
het toezien op de contractafspraken.

De deelnemende gemeenten hebben bij de MGR de opdracht neergelegd tot contractbeheer over de
inburgeringstrajecten en in voorkomende gevallen de inkoop hiervan. Het gaat om de volgende taken:
• contractbeheer en contractmanagement;
• toegankelijk maken van contractinformatie;
• informatie ophalen over de behaalde resultaten;
• contractgesprekken voeren op grond van informatie en signalen;
• het verzorgen van rapportages;
• op basis van inkoopopdrachten uitvoeren van inkoopprocessen.

De contracten met de huidige taalaanbieders B1 en Z-route lopen formeel tot eind 2026. In de con-
tracten is opgenomen dat er een mogelijkheid is om telkens voor één jaar te verlengen. De contrac-
ten met de huidige aanbieders Onderwijsroute lopen formeel tot eind 2026, hierin is geen verlenging
meer mogelijk. Ten tijde van het schrijven van deze gewijzigde begroting wordt gestart met het on-
derzoek voor en de voorbereidingen op de nieuwe inkoopopdracht Onderwijsroute per 2027. Zodra
hierover meer duidelijk is, zal naar verwachting in de tweede helft van 2025, afhankelijk van de bij-
behorende planning, eventueel een aanvullende opdracht richting de module Contractmanagement
Inburgering komen. Als dat het geval is, dan zullen hiervoor aanvullende afspraken tussen de MGR en
de deelnemende gemeenten gemaakt worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Contractmanagement Inburgeringstrajecten
Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken
van onze doelstellingen?
De module CmI heeft contacten met:
• De bestuurders en ambtenaren van de aan de module deelnemende gemeenten;
• De contractpartijen waarmee afspraken zijn gemaakt op één of meerdere percelen.



Wat gaat het kosten?
De begroting neemt in 2025 toe met € 10.000, primair als gevolg van taakuitbreiding binnen de mo-
dule. In 2026 houden we enkel rekening met indexatie.




                                                                                                     30
Toelichting:

1. Personeelslasten nemen in 2025 toe met € 7.000 de deelnemende gemeenten hebben een struc-
   turele inkoopopdracht toegevoegd aan deze module, waarvoor aanvullende capaciteit nodig is.
   De werkzaamheden binnen de module CMI worden uitgevoerd door het team Inkoop Zorg.

2. Uitvoeringslasten blijven conform de primaire begroting.

3. Overheadlasten stijgen in 2025 met € 3.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere
   doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.

4. Baten bestaan volledig uit bijdragen van deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                         MGR Beheer
Programmaplan MGR Beheerorganisatie
Omgeving
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
MGR SDCG is een uitvoeringsorganisatie. De governance van de MGR SDCG is hierop ingericht.
Gemeenten dragen zorg voor een duidelijke opdrachtverlening. MGR SDCG met haar bestuurscom-
missies dragen zorg voor een efficiënte uitvoering. Het is belangrijk om iedereen bewust te houden
op deze rolverdeling. In 2025 wordt de regeling geëvalueerd. Het Algemeen Bestuur (AB) van de MGR
SDCG heeft besloten om een bestuurskrachtonderzoek uit te laten voeren.
Hoofdvraag van het onderzoek is “Hoe functioneert de governance van de MGR SDCG en welke maat-
regelen kunnen worden genomen om de governance toekomstbestendig te houden?”. Het onderzoek
wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2025.

Gemeenten hebben te maken met een sterke terugval van hun inkomsten vanuit het gemeentefonds.
Zij voelen zich gedwongen om harde keuze te maken in uitvoering en dienstverlening. MGR SDCG wil
als regionale uitvoerder van gemeentelijk beleid constructief zijn en daar waar mogelijk taken effici-
ënt uitvoeren voor de gemeenten. Ook voor de bestaande dienstverlening wordt in overleg met de
bestuurscommissies doorlopend gekeken naar efficiëntie of het niveau van dienstverlening.

De samenleving heeft te maken met een krappe arbeidsmarkt. Dit merkt MGR SDCG ondertussen
ook bij de invulling van vacatures. Daarnaast merkt MGR SDCG ook dat het bij gemeenten moeizaam
wordt om voldoende medewerkers aan te trekken en te behouden. Dit heeft invloed op de continuï-
teit en kwaliteit van beleidsontwikkeling en besluitvorming. MGR SDCG kijkt samen met de gemeen-
ten hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.


Wie zijn onze partners en hoe betrekken we onze partners bij het bereiken                                31
van onze doelstellingen?
Intensieve samenwerking
Het uitvoeren van onze werkzaamheden op basis van een duidelijke opdrachtverlening door de deel-
nemende gemeenten kan alleen door een intensieve samenwerking met een groot aantal partners.
Voor MGR SDCG Beheer gaat het met name om de bestuurlijke omgeving en de gemeentelijk organi-
saties waarmee intensief wordt samengewerkt.

Colleges en gemeenteraden
Ook in 2025 gaan we door om met samen met de griffies en andere gemeenschappelijke regelingen
uit Centraal Gelderland raadsinformatiebijeenkomsten te organiseren. Dit is alle partijen goed beval-
len en zal worden voortgezet en doorontwikkeld.

Andere GR-en en gemeenten
In 2025 blijven we voor onze bedrijfsvoering samenwerken met gemeenten en andere gemeenschap-
pelijke regelingen. Het gaat dan om huisvesting, HR-dienstverlening en financiële administratie en
ICT-dienstverlening. Vanaf 2026 organiseren we zelf onze financiële, personele en salarisadministra-
tie. In 2025 houden we rekening met implementatiekosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                         MGR Beheer
Activiteiten
Wat willen we bereiken?
Inclusie en diversiteit
MGR SDCG staat met haar dienstverlening voor een inclusieve samenleving en inclusief werkgever-
schap. Er wordt grote waarde gehecht aan de inclusie en diversiteit in de dienstverlening, maar ook in
de eigen organisatie.

Signalerende, adviserende en faciliterende rol MGR SDCG
MGR SDCG heeft een signalerende, adviserende en faciliterende rol. Signalen, trends en risico’s die
worden ervaren in de uitvoering worden teruggekoppeld aan de deelnemende gemeenten. In 2025
willen we investeren in de samenwerking met de gemeentelijke organisaties om taken, rollen en ver-
antwoordelijkheden beter op elkaar aan te laten sluiten.

Meerwaarde Governance
Het AB van MGR SDCG heeft besloten om een bestuurskrachtonderzoek uit te laten voeren. Hoofd-
vraag van het onderzoek is “Hoe functioneert de governance van MGR SDCG en welke maatregelen
kunnen worden genomen om de governance toekomstbestendig te houden?”. Met de uitkomsten
van het onderzoek wil het bestuur de organisatie klaarmaken voor de komende jaren.

Bijdrage beheerorganisatie
MGR SDCG voert basistaken uit die randvoorwaardelijk zijn voor de modules en die zorgen voor
transparantie van de uitvoering en kosten die hiermee gemoeid zijn voor gemeenten. Het gaat dan
om de bestuurlijke besluitvorming en informatievoorziening aan deelnemende gemeenten, colleges
en raden enerzijds en aspecten van de bedrijfsvoering zoals financiën, HR en het waarborgen van
zaken als privacy en informatieveiligheid anderzijds.
Onder druk van de financiële positie van gemeenten, worden bij gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen keuzes gemaakt in de dienstverlening. Dit werkt soms door in de samenwerking of dienst-
verlening aan andere gemeenschappelijke regelingen zoals MGR SDCG. We blijven op dit terrein             32
naar samenwerking zoeken om niet alleen als MGR SDCG, maar als collectief effectief en efficiënt
te blijven. De huisvesting van de module Inkoop SDCG, de module Regionale Facilitering Zorg en de
beheerorganisatie is tot eind 2025 verlengd bij de gemeente Westervoort. De overeenkomsten op het
vlak van ICT met RID de Liemers en HR-dienstverlening en de financiële administratie met 1Stroom,
zijn ook verlengd tot eind 2025. In 2025 gaan we besluiten hoe we ons in 2026 en verder willen laten
ondersteunen.

Wat gaan we daar voor doen?
De werkzaamheden van de beheerorganisatie bestaan o.a. uit:
• Het voorbereiden van bestuursvergaderingen, de verslaglegging daarvan en uitvoeren van de
   bestuursbesluiten;
• Toepassing van de governance van MGR SDCG;
• Het HR-beleid en werkgeverschap van medewerkers met de focus op talent- en opgavegericht
   werken van medewerkers en gezond en veilig werken. Leren en ontwikkelen van medewerkers is
   essentieel en wordt actief ondersteund;
• Het financieel beheer is op orde en leidt tot inzichtelijke rapportages voor het management en
   bestuurders. Transparantie van de resultaten en kosten staan hoog in het vaandel;
• Actieve informatievoorziening voor alle betrokkenen, waaronder gemeenteraden, met goed digi-
   taal toegankelijke websites. De websites hebben op het gebied van digitale toegankelijkheid een
   B-status;
• Zorgvuldig omgaan met informatie en gegevensbescherming van alle betrokkenen in het kader
   van privacy, informatiebeheer en archivering;
• Behandelen van klachten en ondersteuning bij WOO-verzoeken;
• Uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek en het opvolging geven aan de aanbevelingen.
• In 2025 implementeren we een ERP pakket voor de financiële, personele en salarisadministratie.
   Vanaf 2026 verzorgen we deze zelfstandig.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                       MGR Beheer
Wat gaat het kosten?
De beheerorganisatie heeft te maken met een enkele prijsontwikkelingen voor 2025 en 2026. In 2025
zijn er enkele inhoudelijke ontwikkelingen, in 2026 betreft de ontwikkeling enkel de toegestane ind-
exatie van 2,7%.




Beheer wordt gezien als overhead. In de kosten beheer zijn de personeelslasten, uitvoeringskosten en
overhead opgenomen. We lichten deze posten hieronder toe.

1. Personeelslasten vallen in 2025 hoger uit dan primair begroot (€ 10.000) als gevolg van het lage-
   re indexatiepercentage. Dit effect wordt gecompenseerd door de post onvoorzien af te schalen.
   In 2026 is er slechts sprake van indexatie.

2. Uitvoeringskosten vallen in 2025 incidenteel € 128.000 hoger uit dan begroot als gevolg van         33
   enerzijds het bestuurskrachtonderzoek dat in opdracht van het Algemeen Bestuur wordt uitge-
   voerd (€ 28.000). Anderzijds houden we in 2025 rekening met implementatiekosten (€ 100.000)
   voor een ERP pakket om zelf de verschillende administraties te kunnen organiseren. In 2026 is er
   slechts sprake van indexatie.

3. Overhead valt € 3.000 hoger uit dan begroot. Dit ontstaat door hogere doorbelasting van ge-
   meentelijke dienstverleners 1Stroom en de RID. In 2026 is er slechts sprake van indexatie.

4. Onvoorzien is per 2025 met € 10.000 afgeschaald om loon- en prijsontwikkelingen die niet bin-
   nen de toegestane indexatie passen, op te vangen.

5. Baten stijgen in 2025 met € 130.000:
   - De bijdragen van deelnemende gemeenten stijgen in 2025 met € 10.000 ten opzichte van de
   - primaire begroting, als gevolg van de incidentele kosten voor implementatie van een ERP
       systeem. In 2026 is er geen sprake van een incidentele uitgave, en dalen de gemeentelijke
       bijdragen weer.
   - In 2024 is voor het eerst rekening gehouden met structurele rentebaten; uit de realisatie
       blijkt dan we rekening kunnen houden met hoger uitvallende rentebaten, ook als het re-
       sultaat van het voorgaand boekjaar is uitbetaald. Voor 2025 en verder houden we daarom
       rekening met hogere (€ 120.000) rentebaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Overzicht kosten van overhead
Conform de uitgangspunten is de MGR ‘lean en mean’ ingericht. De meeste ondersteunende functies
worden afgenomen bij externe dienstverleners.

Het gaat om de volgende ondersteunende taken bij 1Stroom:
- Financiële administratie;
- Salaris- en personeelsadministratie;
- P&O advisering.
1Stroom heeft aangegeven per 1 januari 2026 niet langer de bovenstaande ondersteuning te kunnen
leveren. Ook bij andere gemeenten is er geen mogelijkheid om de MGR te ondersteunen. Dat bete-
kent dat we in 2025 ERP systeem zullen implementeren, en vanaf 2026 zelf deze administraties en
P&O advisering gaan organiseren. Voor 2025 houden we rekening met incidentele implementatiekos-
ten. Voor de jaren 2026 gaan we er, ook met het oog op het organiseren van continuïteit, vanuit dat
de kosten ongeveer gelijk blijven.

Andere ondersteunende taken op het terrein van ICT worden afgenomen door de RID (Inkoop, WSP,
WG SW en beheer) of De Connectie (Onderwijszaken).

De MGR kent een Privacy & Information Security Officer met ondersteunende taken op het brede
terrein van privacy, informatiebeleid en archief en informatiebeveiliging voor de MGR en haar modu-
les. Vanaf de tweede helft van 2025 wordt de FG functie vervuld door een extern bureau. We blijven
zoeken naar samenwerking met andere gemeenten en/of GR-en, om zo specialistische functies met
beperkte omvang in kunnen vullen. Met deze samenwerking willen we beogen dat we interessante
functies met voldoende omvang en kruisbestuiving kunnen vormgeven om zo een interessant werk-
gever te blijven voor experts.

De MGR wil zelf als werkgever invulling blijven geven aan de banenafspraak. Binnen Beheer geven we
sinds 2023 invulling aan de banenafspraak door middel van een administratief ondersteuner informa-      34
tiebeheer.

Huisvesting en duurzaamheid
De MGR is met haar vier modules gehuisvest op 3 locaties, te weten:
- Gemeentehuis Westervoort – Modules Inkoop Zorg, Facilitering Zorg en Beheer – in 2020 ener-
    gielabel D met verwarming via stadsverwarming, ledverlichting, stroom via Groene Stroomfa-
    briek, mede afkomstig van zonnepanelen dat gemeentehuis en bibliotheek.
- Stadskantoor Arnhem – module onderwijszaken – in 2025 energielabel A++. Daarbij wordt ge-
    bruik gemaakt van een warmtepomp die kan koelen en verwarmen. Voor verwarmen in koude
    periodes is de warmtepomp aangesloten op het warmtenet. Ook daar wordt groene stroom van
    de Groene stroomfabriek gebruikt.
- Bedrijfsverzamelgebouw op Het Broek – module WSP – Het pand is modern, goed geïsoleerd en
    heeft goede klimaatbeheersing.

Op de locaties is sprake van gescheiden afvalverwerking voor papier en overige. De mate van afval-
scheiden verschilt per locatie. Er wordt door medewerkers gebruik gemaakt van elektrische fietsen
voor dienstreizen. Met mobiliteitsregeling wordt fietsen en gebruik OV gestimuleerd, o.a. via gebruik
businesscard voor OV, leenauto en leenfietsen. In 2025 verruimen we de reiskostenregeling zodat
fiets en OV verkeer beter vergoed en daardoor meer gestimuleerd worden.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt ingezet op het inzetten van de ei-
gen talenten en vergroten van ontwikkelmogelijkheden, verlagen van werkdruk, opnemen van verlof,
inzet preventiemedewerkers, aandacht voor goede werkhouding ter verhoging van het werkplezier
en beperken van verzuim. Een goede balans tussen op kantoor werken en thuiswerken draagt tevens
bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In 2023 is de hernieuwde arbobeleidscyclus, na
evaluatie van de voorgaande cyclus, voor 3 jaar vastgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>De totale overheadkosten worden in de onderstaande tabel zowel per kostengroep als per module
gepresenteerd.




Toelichting
- Personeelskosten en Huisvestingskosten volgen in 2025 de primaire begroting.
- ICT kosten, P&O en FA kosten nemen toe ten opzichte van de primaire begroting als gevolg van
    hogere doorbelasting door gemeentelijk dienstverleners, en in 2025 de implementatie van een
    ERP pakket.
- Overige kosten nemen beperkt af door efficiëntere invulling van enkele elementen rondom
    informatiebeveiliging.
                                                                                                    35
Het bedrag van onvoorzien
Er is een bedrag opgenomen van € 27.000 voor onvoorziene uitgaven in de overhead (module Beheer).


Overzicht algemene dekkingsmiddelen
n.v.t. voor de MGR.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren bestuur en organisatie
De beleidsindicatoren voor bestuur en organisatie geven een beeld van de ontwikkeling van de
formatie en de verhouding tussen vaste bezetting en externe inhuur. De ontwikkeling van de kenge-
tallen over meer jaren geeft een goed inzicht in verbetering van de structuur van de organisatie. Het
aantal SW dienstverbanden is in onderstaande tabel niet opgenomen. Deze zijn apart benoemd bij de
module WgSW.




                                                                                                        36
In 2025 en 2026 begroten we de externe inhuur respectievelijk op 5% en 2% van de totale loonsom.
Hierbij gaan we er van uit dat we vacatureruimte snel zelf in kunnen vullen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>De Paragrafen
Voor de MGR zijn enkel de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Be-
drijfsvoering en Openbaarheid van informatie van toepassing.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen
en mogelijkheden waarover MGR beschikt om niet begrote kosten te dekken en alle risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de MGR in staat is om financiële en budget-
taire tegenvallers op te vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De MGR beschikt niet over algemene reserves die kunnen worden ingezet ter dekking van risico’s. In
2019 is er voor de module WgSW een specifieke bestemmingsreserve opgenomen voor het op- van-
gen van negatieve fluctuaties in de personeelslasten van SW dienstverbanden. Voor de overige
modules is er een mogelijkheid om een beperkte bestemmingsreserve op te bouwen bij een positief
resultaat van maximaal € 50.000.

In totaal zijn er eind 2024 vijf bestemmingsreserves met in totaal € 560.000. De bestemmingsreserves
mogen alleen voor de specifieke module worden ingezet. De module beheer beschikt over een begro-
tingspost voor onvoorziene uitgaven van € 27.000.

Voor de MGR is een ‘open einde’ systematiek afgesproken. In de regeling is opgenomen dat in de
jaarrekening de kosten per module na aftrek van de inkomsten, worden verdeeld over de deelnemen-
de gemeenten volgens de in de regeling vastgestelde kostenverdeelsleutel. Alle resterende risico’s
vallen daarmee ten laste van de deelnemende gemeenten.
                                                                                                          37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Inventarisatie van de risico’s
Als onderdeel van het risicomanagement zijn de volgende belangrijkste risico’s geïnventariseerd en
beheersmaatregelen vastgesteld:


     Risico                   Kans    Reputatie en/of  Financiële     Beheersmaatregelen
                                      maatschappelijke impact
                                      impact
1    Incident/hack ICT        Laag    Hoog              200k of       ▪   DVO’s RID De Liemers & De Connectie;
     beveiliging/ AVG / ICT                             20k per dag   ▪   Informatiebeveiliging beleid
     systeem niet                                                     ▪   Beveiligde mobiele telefoons.
     beschikbaar                                                      ▪   Aanstellen Ciso.
2    Loonkostenstijging       40%                       500k (1%)     ▪   Bestemmingsreserve.
     SW > Begroting                                                   ▪   Behoedzaam begroten.
                                                                      ▪   Accepteren kans op overschrijding.
                                                                      ▪   Begrotingswijziging in het volgende
                                                                          jaar
3    Liquiditeitstekort       Laag    Laag              Hoog          ▪ Afstemmen voorschotnota’s op ver-
                                                                        wachte uitgaven.
                                                                      ▪ Resultaat boekjaar als buffer tot
                                                                        aangepaste voorschotnota’s verstuurd
                                                                        kunnen worden.
4    Onrechtmatigheid of      Laag    Hoog              <50k          Intern controleplan:
     fraude                                                           ▪ Betalingen door vier mensen goedge-
                                                                         keurd;
                                                                      ▪ Notitie Misbruik en Oneigenlijk ge-
                                                                         bruik.
5    Specifieke uitvoerings- Medium Medium/Hoog         Indirect      Signalering en advisering door ambtelijk
     risico’s bij modules                                             overleg en bestuurscommissies. Planning       38
     leiden er toe dat                                                & control cyclus: actualiseren van uitvoe-
     maatschappelijke doel-                                           ringsprogramma. Talent- en kennisont-
     stellingen niet worden                                           wikkeling: Inzet op kennis, houding en
     gehaald.                                                         motivatie van medewerkers.
6    De MGR wordt verant-     Medium Hoog               Indirect      Algemeen: De deelnemende gemeenten
     woordelijk gehouden                                              maken duidelijke en niet vrijblijvende af-
     voor regionaal beleid                                            spraken over het bestuurlijk en ambtelijk
                                                                      opdrachtgeverschap en eigenaarschap dat
                                                                      opgenomen wordt in een DVO. De colle-
                                                                      ges stellen ook het lokale en/of regionale
                                                                      beleid vast.
                                                                      Specifiek: MGR SDCG voert enkel taken
                                                                      uit op basis van het door de colleges vast-
                                                                      gestelde uitvoeringsplan Jeugd.
7    Wegvallen van deel       Laag                      500k (10%     Goede lange termijnplanning. Bescher-
     financiering van                                   structuur)    ming in regeling waarbij reorganisatiekos-
     gemeenten, door                                                  ten bij uittreders worden gelegd.
     uittreden bij één of
     meer modules.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Risico                    Kans   Reputatie en/of  Financiële   Beheersmaatregelen
                                      maatschappelijke impact
                                      impact
8    Geen passend per-         Hoog   Medium           100k         ▪ Een betrouwbare, zorgvuldige en inte-
     soneel met expertise                                             ressante werkgever zijn waar mensen
     kunnen vinden voor                                               graag willen werken.
     het uitvoeren van de                                           ▪ Inzetten op een regionale arbeidsmarkt
     opdrachten                                                       voor overheidsorganen, om zo meer te
                                                                      kunnen bieden aan huidige en potenti-
                                                                      ële werknemers.
                                                                    ▪ Eventueel inhuren van specifieke des-
                                                                      kundigheid, die niet zelf geworven kan
                                                                      worden tegen hogere kosten.
                                                                    ▪ Inhuur van ZZP is, gelet op het afschaf-
                                                                      fen van het handhavingsmoratorium,
                                                                      niet langer vanzelfsprekend.
9    Niet voldoen aan wet-     Laag   Hoog             50K          ▪ Monitoring door manager bedrijfsvoe-
     en regelgeving voor                                              ring en privacyofficer.
     gemeenten (waaron-                                             ▪ Voortdurende afweging wat van
     der privacy en gege-                                             toepassing is op een kleine GR met
     vensbescherming)                                                 beperkte taken.
                                                                    ▪ Kennis en expertise samen organiseren
                                                                      met andere GR’en of gemeenten.
                                                                    ▪ Afweging maken tussen inhuren of in
                                                                      dienst nemen.
10   Financiële situatie bij   Hoog   Medium           500K         ▪ Lean & mean begroten en organiseren.
     gemeenten leidt tot                                            ▪ Deelnemende gemeenten bepalen
     beperkingen bij GR’en                                            welke taken zij bij de MGR SDCG leggen
                                                                      ter uitvoering.
                                                                    ▪ Regionale uitvoering (bij de MGR
                                                                      SDCG) kan kosteneffectiever zijn dan       39
                                                                      zelfstandige uitvoering.
11   Rente-inkomsten           Medium Medium           100K         Behoedzaam begroten.
     vallen lager uit dan                                           Renteontwikkelingen op de voet volgen.
     begroot
12   Onzekere inkomsten        Medium Medium           100K         ▪ Strategische personeelsplanning i.r.t.
     uit regionale opdrach-                                           incidentele en onzekere regionale
     ten (ten opzichte van                                            opdrachten;
     structurele kosten)                                            ▪ Aangesloten blijven op regionale ont-
                                                                      wikkelingen.
13   Onzekere (continuï-       Hoog   Hoog             200k         ▪ Langdurige en concrete dienstverle-
     teit) en/of beperkte                                             ningsovereenkomsten afsluiten.
     dienstverlening door                                           ▪ Bestuurlijk commitment op ondersteu-
     gemeenten en GR’en                                               ning door gemeenten en GR’en.
                                                                    ▪ Eventueel zelf organiseren.
14   Onduidelijke of           Hoog   Medium           100k         ▪ Kritisch opdrachtnemersrol uitvoeren.
     willekeurige opdracht-                                         ▪ Governance toekomstgericht inrichten
     verstrekking door                                                en uitvoeren.
     gemeenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Beleid weerstandscapaciteit en de risico’s
In de Planning & Control cyclus wordt er aan het Dagelijks Bestuur op kwartaalbasis gerapporteerd
m.b.t. de gerealiseerde en geprognotiseerde uitgaven tot jaareinde. De bestuurscommissies van de
modules krijgen twee keer per jaar een financiële rapportage. Het algemeen bestuur krijgt 2 keer per
jaar een geconsolideerde financiële rapportage met adviezen van de bestuurscommissie en het DB
hoe er bij eventuele overschrijdingen gehandeld kan worden.
De bovengenoemde beheersmaatregelen in samenhang met de bestemmingsreserves voor de groot-
ste risico’s (loonkosten SW en overschrijdingen modules) leidt tot een beheerste situatie.


Kengetallen
Met de bestemmingsreserves is er een beperkt eigen vermogen. Dit is beperkt ten opzichte van de
totale baten. De voorfinanciering door gemeenten leidt tot een negatieve schuldquote. Er zijn geen
externe leningen.




Verhouding kengetallen i.r.t. financiële positie
De solvabiliteitsratio is goed en blijft de komende jaren stabiel. Het eigen vermogen (bestemmingsre-
serves) en voorzieningen worden langzaam afgebouwd, en enig resultaat wordt altijd geretourneerd
aan de deelnemende gemeenten.
                                                                                                        40
De structurele exploitatieruimte blijft daarmee op nul staan doordat er geen sprake is vrij besteed-
bare middelen vanuit algemene reserves. Structurele lasten en baten zijn meerjarig in evenwicht. Er
wordt immers jaarlijks afgerekend zoals hierboven is aangegeven. Er is dus sprake van een stabiele
ontwikkeling zonder opbouw van structurele exploitatieruimte bij de MGR.

Er is nadrukkelijk niet gekozen om een algemene reserve aan te houden. De weerstandscapaciteit,
gevormd door de module specifieke bestemmingsreserves. Hiermee kan een groot deel van de risico’s
in eerste instantie worden opgevangen. Het weerstandsvermogen daarmee is op korte termijn redelijk
in balans. Daarnaast wordt er sterk ingezet op de beheersmaatregelen inclusief de tijdige rapportage
in de P&C-cyclus.

Financiering
De financiering van de activiteiten van de MGR gebeurt door voorfinanciering op kwartaalbasis door
de deelnemende gemeenten gebaseerd de begroting. De financiering van de verloning van de SW
medewerkers gebeurt maandelijks voor de 15e kalendermaand. De verlegde BTW wordt per halfjaar
achteraf verrekend. Op basis van deze begrotingscijfers met gezonde solvabiliteit is er geen externe
financiering voor werkkapitaal nodig.

Vanaf 2023 zijn we onderhavig aan een Wet gemeenschappelijke regelingen waarin is vastgelegd dat
gemeenteraden twaalf weken tijd krijgen voor het indienen van een zienswijze. Hierdoor kan de
begroting niet voor medio september worden vastgesteld. Wachten tot de begroting definitief is vast-
gesteld alvorens de gewijzigde gemeentelijke bijdragen de factureren kan liquiditeitsproblemen tot
gevolg hebben. Om te voorkomen dat de MGR daardoor alsnog externe financiering aan zou moeten
trekken is besloten na het vaststellen van de conceptbegroting reeds de gewijzigde gemeentelijke
bijdragen te factureren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Vanaf het najaar 2022 ontvangt de MGR rente op de schatkist. In 2025 houden we rekening met een
rentebate, gebaseerd op de rentebaten ontvangen in het vierde kwartaal van 2024. De MGR heeft
geen beleid om rentebaten te minimaliseren of maximaliseren.

Omzetbelasting
De MGR kan de btw op de kosten van de beheersorganisatie en de modules doorschuiven naar de
deelnemende gemeenten, zodat deze btw door de deelnemende gemeenten kan worden gecom-
penseerd. Dit betekent dat de begroting van de MGR voor de beheerstaken en de respectievelijke
modules exclusief btw wordt opgesteld. Na afloop van het jaar wordt een opgave van de btw aan
iedere deelnemer verstrekt. Gemeenten kunnen de verschuldigde btw bij het btw-compensatiefonds
declareren. Alleen de administratieve activiteiten met betrekking tot de verloning van SW dienstver-
banden is BTW plichtig. Dit wordt apart doorbelast.

Vennootschapsbelasting
Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die
economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbe-
lasting zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging is per 1 januari 2016 in werking getreden.
Aangezien de MGR geen winstoogmerk heeft en in de GR is bepaald dat positieve rekeningresultaten
aan de deelnemers worden terugbetaald is MGR geen vennootschapsbelasting verschuldigd.


Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om
het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van de MGR te realiseren.

In 2023 is de financiële administratie en interne controle zodanig ingericht dat het Dagelijks Bestuur
de rechtmatigheidsverantwoording kan afgeven. In de jaarverantwoording 2023 en 2024 is dit succes-
vol gebeurd, en is de conclusie dat het enige thema met invloed op de rechtmatigheidsverantwoor-
ding de Europese aanbestedingen bedraagt. In 2024 is het intern controleplan geactualiseerd.             41
De planning & control cyclus start met de begroting en uitvoeringsprogramma waarin de afspraken
over het te voeren beleid per module worden vastgelegd. Aan de partners wordt per module gerap-
porteerd. De rapportages worden halfjaarlijks opgesteld. Het jaar wordt afgesloten met de jaarreke-
ning waarin verantwoording, per module, wordt afgelegd over het afgesloten jaar.

De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht
is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd
worden. Daarbij moet er opgemerkt worden dat MGR de financiële en personeelsadministratie uitbe-
steed heeft een externe dienstverlener: 1Stroom. De salarisadministratie voor de verloning van
de SW-dienstverbanden en de administratie van SW-gerelateerde betaling is bij Scalabor belegd.

Openbaarheid van informatie
De Wet open overheid (WOO) is per 1 mei 2022 in werking getreden als vervanging van de Wet open-
baarheid van bestuur (WOB). Binnen de MGR is de manager bedrijfsvoering aangewezen als con-
tact-functionaris voor externen. Een van de grote wijzigingen ten opzichte van de WOB is de verplich-
te actieve openbaarmaking van gegevens: er zijn elf categorieën van gegevens die de MGR verplicht
moet publiceren. De MGR publiceert reeds de meest relevante informatie op de eigen website, en
specifieke informatie zoals verordeningen en aangewezen besluiten worden conform de
Wet elektronische publicaties al via lokaleregelgeving.overheid.nl gepubliceerd. In 2024 zijn er geen
WOO verzoeken binnengekomen. In 2025 zetten we de ingezette koers voort.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>3. FINANCIELE
   BEGROTING
»   Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
»   Overzicht baten en lasten                             3
»   Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
»   Uiteenzetting van de financiële positie
»   Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
»   Geprognotiseerde eindbalans 2025 en 2026
»   Ontwikkeling van het EMU saldo
»   Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
In het overzicht van baten en lasten worden de verschillende onderdelen van het programmaplan
(hoofdstuk 2) samengevoegd.

Overzicht baten en lasten
De overheadlasten zijn integraal in de programma’s van de modules verantwoord, in plaats van in een
apart programma overhead. Dat doen we ook zo voor de beheerorganisatie. Op deze manier zijn de
lasten van de modules binnen de programma’s in evenwicht met de baten.

Een overzicht van de totale lasten van overhead is conform de bepalingen in het BBV opgenomen in
het programmaplan.




                                                                                                      43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht van baten en lasten
De belangrijkste afwijkingen in de ontwikkelingen in de baten en lasten door nieuw beleid wordt
hier toegelicht. De uitgangspunten van de ramingen voor bestaand beleid zijn reeds toegelicht vanaf
pagina 4. Per programma zijn de cijfers toegelicht in hoofdstuk 2. De impact van incidentele baten en
lasten wordt in een aparte tabel aan het einde van deze paragraaf toegelicht.

1. De module RFZ heeft voor het onderdeel Regioadvies en Regionale projecten de begroting geac-
   tualiseerd op basis van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2025.
2. De module Onderwijs krijgt vanaf 2026 te maken met gewijzigde financiering voor het Door-
   stroompunt.
3. De module WSP voert extra activiteiten uit voor het regionale RMT: deze zijn als overige lasten en
   baten (€ 350.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2025
4. Bij de module WgSW liggen de kosten hoger dan in de primaire begroting. Dit wordt veroorzaakt
   door herstel van een omissie in de primaire begroting 2025, in combinatie met een hogere loon-
   kostenontwikkeling dan begroot.
5. Bij de module beheer houden we rekening met hogere rentebaten vanaf 2025, en implementatie
   van een ERP pakket in 2025.
6. De baten en lasten zijn in evenwicht.




                                                                                                        44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten




                                                                                                       45




Toelichting

1. De module Inkoop begroot € 15.000 voor vervanging van mobiele telefoons in 2025.
2. De module RBL (Onderwijs) begroot € 125.000 incidentele baten voor regionale opdrachten.
3. De module WSP voert extra activiteiten uit voor het RMT: deze zijn als overige lasten (€ 164.000)
   en baten (€ 214.000) vanuit regionale middelen opgenomen in de begroting 2025. Hiermee wor-
   den deels structurele lasten gedekt.
4. Bij Beheer is in 2025 sprake van een bestuurskrachtonderzoek (€ 28.000) en implementatie van
   een ERP pakket ( € 100.000).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Uiteenzetting van de financiële positie
De jaarlijkse lasten bestaan grotendeels uit personeelskosten. Deze zijn stabiel, met incidentele lasten
voor extra opdrachten. De kosten van de SW dienstverbanden neemt stapsgewijs af. Er zijn beperkte
bestemmingsreserves voor het opvangen van risico’s zoals toegelicht in de paragraaf financiering. De
voorzieningen voor boventalligen wordt afgebouwd totdat de voormalig medewerkers van Presikhaaf
Bedrijven de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De waardering van niet opgenomen vakantie-
dagen en niet uitbetaald vakantiegeld SW dienstverbanden is niet op de balans opgenomen. Deze
posten nemen af met de afname van het aantal SW dienstverbanden.


Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid
In het volgende overzicht is een raming van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid
opgenomen.




                                                                                                           46

Toelichting

 A. De jaarlijks terugkerende arbeidskosten kunnen worden verdeeld in de loonsom voor vaste
    dienstverbanden, externe inhuur en de loonkosten voor SW dienstverbanden.
 B. Er is geen behoefte aan externe financiering.
 C. Er is geen behoefte aan externe financiering doordat er wordt gewerkt met voorschotfacturen
    aan gemeente. Ook is er vanaf 2020 een financiële buffer met de opgebouwde bestemmingsre-
    serves en de overgenomen voorziening Presikhaaf Bedrijven.
 D. Er zijn komende jaren geen onttrekkingen voorzien aan de bestemmingsreserve WgSW, deze
    voorziening mag maximaal 1% bedragen van de totale loonsom. Na de onttrekking eind 2024
    valt de stand van de reserve lager uit.
 E. De beoogde ontwikkeling verplichting op balansdatum voor niet opgenomen vakantiedagen en
    niet uitbetaald vakantiegeld laat een langzame daling zien door het gecombineerde effect van
    de uitstroom SW-dienstverbanden en de begrote salarisstijgingen. De uitbetaalde vakantiedagen
    bij uitdiensttreding worden deels vergoed door Scalabor die verantwoordelijk is voor de tijdig
    afbouw van dit saldo.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Geprognotiseerde eindbalans 2025 en 2026
Het balanstotaal is in 2024 gedaald tot € 5 miljoen. De komende jaren zal het balanstotaal afnemen
door afbouw van voorzieningen. We houden in de begroting rekening met beperkte overlopende
posten.




Ontwikkelingen van het EMU saldo
                                                                                                     47
Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo waarin het exploitatie resultaat wordt
gecorrigeerd voor baten en lasten die geen financiële uitgaven of inkomsten zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Conform de BBV worden de baten en lasten verdeeld over de taakvelden. Voor de baten is dit groten-
deels in lijn met de verdeling per module (Onderwijs, WgSW en WSP). De lasten zijn verdeeld tussen
programmataakvelden en overhead taakvelden zoals opgenomen in het programmaplan (hoofdstuk
2). Voor de modules beheer en Inkoop, en het regiosecretariaat Zorg zijn zowel de baten als de lasten
onder overhead geclassificeerd.




Een korte toelichting voor de administratieve verwerking:
                                                                                                        48
“Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten als directe lasten op de taakvelden worden
geboekt. De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappe-
lijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld Overhead. Aan de
lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de overhead op het taakveld
Overhead wel plaats.”

“Wanneer de gemeenschappelijke regeling overheadtaken van de gemeente uitvoert, dan wordt de
bijdrage voor deze gemeentelijke overheadtaken aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij
gemeenschappelijke regelingen wel op het taakveld Overhead begroot en verantwoord.”
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4. MEERJAREN-
      RAMING
»   Meerjarenraming 2026 - 2029
»   De geprognotiseerde balans                           3
»   De uiteenzetting van de financiële positie
»   Baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Meerjarenraming 2026 - 2029
De meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde
begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de baten en de lasten van
het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma’s is opgenomen.

Geprognotiseerde balans
De geprognotiseerde balans laat een geleidelijke daling zien als gevolg van een daling in de voor-
ziening (boventalligen). De impact van het teruglopen van het SW personeelsbestand komt terug in
lagere overlopende activa en overlopende passiva.




                                                                                                      50
De uiteenzetting van de financiële positie
De begrote baten en lasten vanaf 2025 zijn zonder indexatie berekend. De financiële positie wijzigt
wel door minder SW dienstverbanden en afname van de voorziening boventalligen en niet uit de
balans blijkende verplichtingen zoals niet opgenomen vakantie dagen en niet uitbetaald vakantiegeld
van SW medewerkers. Er is geen externe financieringsbehoefte, in 2028 is een nieuwe investering
gepland voor de vervanging van hardware.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid




                                                                                                      51




Toelichting

De belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenraming zijn:
 a. Er is geen indexatie in de meerjarenraming meegenomen zodat de ontwikkeling in lasten enkel
    de verwachte wijzigingen in de hoeveelheid mensen en middelen weergeeft.
 b. De jaarlijkse verlaging van het aantal SW dienstverbanden leidt tot lagere salariskosten en tot
    lagere uitvoeringskosten voor de Module WgSW. Bij de andere modules zijn er geen wijzigingen
    in de bezetting opgenomen.
 c. Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd voor deze periode.
 d. Er wordt in principe jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeenten. Hierdoor is er geen
    sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>De geprognotiseerde meerjaren-ontwikkeling van het EMU-saldo is als volgt:




                                                                             52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>5. BIJLAGEN

» Bijdragen per gemeente:
  –   Module Inkoop Zorg                   3
  –   Module Regionale Facilitering Zorg
  –   Module CmI
  –   Module RBL
  –   Module WSP
  –   Module WgSW
  –   Module Beheer
  –   Totaaloverzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijdragen per gemeente
Module Inkoop




Module Regionale Facilitering Zorg


                                     54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten




Module RBL




                                                  55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Module WSP




                                                                                                      56
Module WgSW
De verdeling van de gemeentelijke bijdrage is conform de regeling aangepast voor de gewijzigde be-
groting op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30/10/2024. Voor 2025 wordt gerekend
met dezelfde verdeling op basis van een gelijkmatige uitstroom voor alle gemeenten. De bijdrage van
medewerkers woonachtig in buitengemeenten verloopt via gemeente Arnhem.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Module Beheer




                  57
Totaaloverzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>