<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                        Raadsvoorstel




 Onderwerp            Begrotingswijzigingen    Behandelaar:    AJ. Klein
                      2019 en (meerjaren)-
                      begroting 2020-2023
                      ODNV
 Datum                11 juni 2019             Emailadres      alex.klein@elburg.nl
 Portefeuillehouder   A.C. Sneevliet           Zaaknummer:
                                               Bijlagen        2




Onderwerp
Begrotingswijzigingen 2019 en (meerjaren)begroting 2020-2023 ODNV


Te nemen besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen tegen de le t/m 3e begrotingswijziging 2019 en (meerjaren)begroting
2020-2023.

Inleiding
Op de door de ODNV toegezonden begrotingswijzigingen en (meerjaren)begroting 2020 kan, gelet op
Wet Gemeenschappelijke Regelingen, door uw raad een zienswijze worden ingediend.


Beoogd effect
Middels toezending van de begrotingswijzigingen en (meerjaren)begroting 2020 wordt formeel
toestemming gevraagd voor de toekomstige gemeentelijke bijdragen voor 2019 en 2020.


Argumenten
1.1     De le t/m 3e begrotingswijziging 2019 zorgen niet voor een extra gemeentelijke bijdrage.
Onderstaand worden de begrotingswijzigingen kort toegelicht:
1. De le begrotingswijziging 2019 betreft de raming en de inzet van de bij de jaarrekening
gevormde bestemmingsreserve I-GO (2015-2019). Daardoor geen extra kosten.
2. De gevraagde middelen voor informatieplicht bedrijven bij de 2e begrotingswijziging 2019 zijn bij de
decembercirculaire 2018 beschikbaar gehouden voor dit doel. Binnen de gemeentebegroting is er dus
dekking voor.
3. De 3e begrotingswijziging 2019 betreft de actualisatie van de onderdelen harmonisatie en advies. Per
saldo geeft dat de gemeenten Eiburg zelfs nog een structureel voordeel van € 2.000. (Dat voordeel
verdwijnt echter bij het opstellen van de begroting 2020 weer in het niets. Sterker nog, het nadeel
wordt alleen maar groter.)

1.2      De (meerjaren)begroting 2020-2023 is conform de gemaakte afspraken opgesteld en voldoet
         aan de formele eisen.
Besloten is de begroting en de bijdragen van de partners voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving de komende vier jaren (2019 tot en met 2022) gelijk te houden aan de begroting 2018 (met
uitzondering van loon- en prijsmutaties), tenzij er ingrijpende wijzigingen in het takenpakket zijn. Na
twee jaar (in november/december 2019) zal bestuurlijk vastgesteld worden of er noodzaak is tot
herijking. De pakketafname is vastgelegd in de DVO tussen ODNV en de afzonderlijke partners.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                    2



13     De extra gemeentelijke bijdrage van € 5.600, gevraagd voor uitvoering omgevmgsveihgheid,
       betekent feitelijk voortzetting van bestaand beleid (provinciale subsidie wordt per 2020
       beëindigd)
Een nadeel van € 5 600 ontstaat wegens een nieuw geraamde bijdrage voor de omgevingsveiligheid,
voorheen het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (GUOV) Tot en met het
boekjaar 2019 werden deze kosten volledig gedekt uit een provinciale subsidie Met ingang van 2020
vervalt deze subsidie volledig In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de gemeenten kiezen voor
voortzetting van deze wettelijke taak in 2020 en financiering uit gemeentelijke middelen. Daarbij is de
bijdrage van iedere gemeente gebaseerd op het eigen risicoprofiel
Het betreft dus voortzetting van bestaand beleid en daarmee lijkt genoemde extra gemeentelijke
bijdrage ad € 5 600 onontkoombaar


14      Er is een jaarlijkse remweg van €10 000 beschikbaar voor dit soort onvoorziene verhogingen
Het structurele nadeel van € 5 600 kan binnen deze stelpost opgevangen worden


1.5     Er is in de kadernota een stelpost van € 50.000 beschikbaar voor dit soort onvoorziene
verhogingen.
Het structurele nadeel van € 5 000 kan naar verwachting binnen deze stelpost opgevangen worden.


Kanttekeningen
1 1    Het is het zoveelste (meerjaren)begroting van de ODNV waarbij de gemeentelijke bijdrage met
         meer dan de gemiddelde indexering stijgt
De jaarlijkse extra gemeentelijke bijdragen boven de indexering lijkt bij de ODNV een gewoonte te zijn
De gemeente schiet er daardoor jaarlijks bij in De gemeentebegroting komt hierdoor onder druk te
staan Wij zijn hierover in gesprek met de ODNV om in de toekomst hier duidelijke afspraken over te
maken


12      Er wordt in de in verband met het asbestdakenverbod op 31 december 2024 vanaf 2020 een
        extra bijdrage opgenomen van € 43.533 (voor 5 jaar, totaal €217 665)
De ODNV heeft een inventarisatie van alle asbestdaken afgerond In de acht gemeenten binnen het
werkgebied van ODNV zijn 18 771 asbestdaken geïnventariseerd. Voor Elburg gaat het om 2 750 daken
De taak van ODNV houdt in dat de meldingen van de sanering van de asbestdaken worden geregistreerd
en de verwijdering gecontroleerd Per melding wordt een inzet van 4,8 mensuren gecalculeerd. Op basis
van deze uitgangspunten zijn de kosten van dit project door de ODNV geraamd.
In de Kadernota 2019 wordt al wel rekening gehouden met toekomstige kosten in verband met de
sanering van asbestdaken (vooralsnog pm geraamd). Ook de inhuur vanuit de ODNV is hierin
meegenomen. In NEO-verband wordt hier projectmatig één en ander opgepakt (waaronder voorlichting,
handhaving, dumping, etc ) Afgesproken is dat de kosten in verband met asbestdaken gedekt zullen
worden uit de reserve bouwgrondexploitatie.


Financiën
De geraamde bijdrage voor onze gemeente bedraagt in 2020 totaal € 500 841 De raming voor 2019
bedraagt, inclusief 4e begrotingswijziging 2018, in totaal € 433 296 Er is derhalve sprake van een
verhoging van ruim € 67 500
In verband met het asbestdakenverbod is er een bedrag van 43 500 geraamd (te dekken uit de reserve
bouwgrondexploitatie) zodat er nog een nadeel resteert van 24 000
Daarnaast is in de begroting een bijdrage van € 5 600 voor omgevingsveiligheid opgenomen. Dit betreft
feitelijk voortzetting van bestaand beleid (provinciale subsidie stopt) zodat wordt voorgesteld de extra
bijdrage te dekken uit de remweg De remweg geeft structurele dekking voor deze uitgave vanaf 2020
zodat er nog een nadeel resteert van afgerond € 18 500


Binnen de gemeentebegroting 2020 is, mede rekening houdend met de indexering, dekking beschikbaar
voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 13 500
Per saldo is er daardoor sprake van een structureel nadeel vanaf 2020 van afgerond € 5 000 Voorge­
steld wordt dit nadeel van € 5 000 mee te nemen m de primitieve gemeentebegroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                  3




Elburg, 7 mei 2019




                                              P.W. Wanrooij




   1.   le t/m 3e begrotingswijziging 2019 ODNV
   2.   (Meerjaren)begroting 2020-2023 ODNV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>