<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>              Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·




              BESLUIT:




              de 1e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.




              Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2022




              mw. drs. J.J. Baardman,                                     C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
              directeur publieke gezondheid                               voorzitter




GGD Noord- en Oost-Gelderland             1e begrotingswijziging 2023                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1e begrotingswijziging 2023

Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de concept-Programmabegroting 2023 opgesteld. Na bespreking in
het algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De
raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op
7 juli 2022 over de Programmabegroting 2023.
Het dagelijks bestuur heeft het besluit van het algemeen bestuur van 18 november 2021 om in te stemmen met
de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt in de begrotingswijziging bij de Programmabegroting
2023. In de uitgangspuntennota is GGD NOG Robuust opgenomen bij nieuw beleid. Het programma GGD NOG
Robuust heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de
programma’s. De begroting 2023 is ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht
staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2023, de 1e begrotingswijziging 2023 en de
verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per       Programma-             1e begrotings-
                                                                                afwijking
programma                             begroting 2023          wijziging 2023
Jeugdgezondheid
Baten                                              1.029                1.055               26
Lasten                                             5.449                5.449                0
Gerealiseerd saldo baten en lasten                -4.420               -4.394               26
Dotatie reserve                                        0                    0                0
Onttrekking reserve                                    0                    0                0
Gerealiseerd resultaat                            -4.420               -4.394               26

Algemene Gezondheid
Baten                                              6.948                7.124               176
Lasten                                             8.088                8.055               -33
Gerealiseerd saldo baten en lasten                -1.140                 -931               209
Dotatie reserve                                        0                    0                 0
Onttrekking reserve                                    0                    0                 0
Gerealiseerd resultaat                            -1.140                 -931               209

Kennis & Expertise
Baten                                                544                  558               14
Lasten                                             2.035                2.035                0
Gerealiseerd saldo baten en lasten                -1.491               -1.477               14
Dotatie reserve                                       28                   28                0
Onttrekking reserve                                    0                    0                0
Gerealiseerd resultaat                            -1.519               -1.505               14

Overhead
Baten                                                 52                   52              0
Lasten                                             5.782                7.132          1.350
Gerealiseerd saldo baten en lasten                -5.730               -7.080         -1.350
Dotatie reserve                                        0                    0              0
Onttrekking reserve                                    0                    0              0
Gerealiseerd resultaat                            -5.730               -7.080         -1.350
GGD Noord- en Oost-Gelderland        1e begrotingswijziging 2023                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per         Programma-             1e begrotings-
                                                                                  afwijking
programma                               begroting 2023          wijziging 2023
Inwonerbijdrage en projecten
Baten                                              13.159               14.161            1.002
Lasten                                                350                  450              100
Gerealiseerd saldo baten en lasten                 12.809               13.711              902
Dotatie reserve                                         0                    0                0
Onttrekking reserve                                     0                  199              199
Gerealiseerd resultaat                             12.809               13.910            1.101

Toelichting:

Algemeen
In de 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt. Het algemeen
bestuur heeft een structurele bijdrage van € 565.000 vastgesteld. Hiervan wordt € 225.000 gerealiseerd door
het verhogen van de tarieven voor plustaken. Hierdoor zien we bij alle programma’s een stijging van de baten.
De stijging van de lasten zien we terug bij het programma overhead. De 1e begrotingswijziging 2023 heeft een
sluitend saldo.

Inwonerbijdrage en projecten
De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2023 € 340.000 hoger. Daarnaast is er voor 2023 door het
algemeen bestuur een incidenteel budget vastgesteld van € 562.000 voor het uitvoeren van het programma
GGD NOG Robuust. De onttrekking van de reserve betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve
frictiebijdrage Apeldoorn. Deze noemen we vanaf nu reserve GGD NOG Robuust.



Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Bedragen in € 1.000
                                         Programma-             1e begrotings-
Staat van baten en lasten                                                         afwijking
                                        begroting 2023          wijziging 2023


GGD Noord- en Oost Gelderland
Baten                                               21.732              22.950            1.218
Lasten                                              21.704              23.121            1.417
Gerealiseerd saldo baten en lasten                      28                -171             -199
Dotatie reserve                                         28                  28                0
Onttrekking reserve                                      0                 199              199
Gerealiseerd resultaat                                   0                   0                0




GGD Noord- en Oost-Gelderland          1e begrotingswijziging 2023                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting per programma 2023-2026

bedragen in € 1.000
                                                              1e
                                      Programma-
 Rekening van baten en lasten per                         begrotings-         Meerjaren-     Meerjaren-     Meerjaren-
                                       begroting
 programma                                                 wijziging         raming 2024    raming 2025    raming 2026
                                         2023
                                                             2023
 Jeugdgezondheid
 Baten                                          1.029                1.055          1.055          1.055          1.055
 Lasten                                         5.449                5.449          5.449          5.449          5.449
 Gerealiseerd saldo baten en lasten            -4.420               -4.394         -4.394         -4.394         -4.394
 Dotatie reserve                                    0                    0              0              0              0
 Onttrekking reserve                                0                    0              0              0              0
 Gerealiseerd resultaat                        -4.420               -4.394         -4.394         -4.394         -4.394

 Algemene Gezondheid
 Baten                                          6.948                7.124         7.124          7.124          7.124
 Lasten                                         8.088                8.055         8.020          8.020          8.020
 Gerealiseerd saldo baten en lasten            -1.140                 -931          -896           -896           -896
 Dotatie reserve                                    0                    0             0              0              0
 Onttrekking reserve                                0                    0             0              0              0
 Gerealiseerd resultaat                        -1.140                 -931          -896           -896           -896

 Kennis & Expertise
 Baten                                            544                  558            558            558            558
 Lasten                                         2.035                2.035          2.147          2.035          2.035
 Gerealiseerd saldo baten en lasten            -1.491               -1.477         -1.589         -1.477         -1.477
 Dotatie reserve                                   28                   28             28             28             28
 Onttrekking reserve                                0                    0            112              0              0
 Gerealiseerd resultaat                        -1.519               -1.505         -1.505         -1.505         -1.505

 Overhead
 Baten                                             52                   52             52             52             52
 Lasten                                         5.782                7.132          6.769          6.648          6.306
 Gerealiseerd saldo baten en lasten            -5.730               -7.080         -6.717         -6.596         -6.254
 Dotatie reserve                                    0                    0              0              0              0
 Onttrekking reserve                                0                    0              0              0              0
 Gerealiseerd resultaat                        -5.730               -7.080         -6.717         -6.596         -6.254

 Inwonerbijdrage en projecten
 Baten                                         13.159               14.161        13.962         13.841         13.499
 Lasten                                           350                  450           450            450            450
 Gerealiseerd saldo baten en lasten            12.809               13.711        13.512         13.391         13.049
 Dotatie reserve                                    0                    0             0              0              0
 Onttrekking reserve                                0                  199             0              0              0
 Gerealiseerd resultaat                        12.809               13.910        13.512         13.391         13.049




GGD Noord- en Oost-Gelderland         1e begrotingswijziging 2023                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Toelichting:

Algemeen
De meerjarenbegrotingen hebben een sluitend saldo. Bij het programma overhead zien we een daling van de
lasten in de loop van de jaren. Dit zijn de incidentele lasten uit het programma GGD NOG Robuust. Hier
tegenover staat bij het programma inwonerbijdrage en projecten een daling van de baten. Dit betreft de
incidentele bijdrage van de gemeenten. Het programma GGD NOG Robuust loopt tot en met 2026.




Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026

bedragen in € 1.000
                                                              1e
                                      Programma-
                                                          begrotings-         Meerjaren-    Meerjaren-    Meerjaren-
 Staat van baten en lasten             begroting
                                                           wijziging         raming 2024   raming 2025   raming 2026
                                         2023
                                                             2023

 GGD Noord- en Oost Gelderland
 Baten                                         21.732               22.950        22.751        22.630        22.288
 Lasten                                        21.704               23.121        22.835        22.602        22.260
 Gerealiseerd saldo baten en lasten                28                 -171           -84            28            28
 Dotatie reserve                                   28                   28            28            28            28
 Onttrekking reserve                                0                  199           112             0             0
 Gerealiseerd resultaat                             0                    0             0             0             0




GGD Noord- en Oost-Gelderland         1e begrotingswijziging 2023                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

                                         Aantal              Aantal
                                       inwoners            inwoners          Programma- Toevoeging 1e begrotings
Gemeente                              31-12-2021          30-12-2021          begroting  GGD NOG     wijziging
                                          incl.              excl.              2023      Robuust      2023-
                                      Apeldoorn           Apeldoorn

Aalten                                       27.100                 27.100       471.081     12.294      483.375
Berkelland                                   43.850                 43.850       762.247     19.893      782.141
Bronckhorst                                  36.075                 36.075       627.094     16.366      643.460
Doetinchem                                   58.547                 58.547     1.017.726     26.561    1.044.287
Montferland                                  36.349                 36.349       631.857     16.490      648.347
Oost Gelre                                   29.607                 29.607       514.660     13.432      528.092
Oude IJsselstreek                            39.386                 39.386       684.649     17.868      702.517
Winterswijk                                  29.177                 29.177       507.186     13.237      520.422
Regio Achterhoek                            300.091                300.091     5.216.501    136.141    5.352.642

Apeldoorn                                   165.586                      0     1.388.010     36.258    1.424.269
Brummen                                      20.888                 20.888       363.098      9.476      372.574
Epe                                          33.260                 33.260       578.161     15.089      593.250
Hattem                                       12.305                 12.305       213.899      5.582      219.481
Korting Hattem                                                                    -3.617                  -3.617
Heerde                                        18.979                18.979       329.913      8.610      338.523
Lochem                                        34.071                34.071       592.258     15.457      607.715
Voorst                                        24.996                24.996       434.507     11.340      445.847
Korting Voorst                                                                    -7.254                  -7.254
Zutphen                                      48.327                 48.327       840.071     21.924      861.996
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe           358.412                192.826     4.729.047    123.738    4.852.784

Elburg                                       23.739                 23.739       412.657     10.770      423.426
Ermelo                                       27.260                 27.260       473.862     12.367      486.229
Harderwijk                                   48.859                 48.859       849.319     22.166      871.485
Nunspeet                                     28.220                 28.220       490.550     12.802      503.353
Oldebroek                                    23.931                 23.931       415.994     10.857      426.851
Putten                                       24.599                 24.599       427.606     11.160      438.766
Regio Noord Veluwe                          176.608                176.608     3.069.988     80.121    3.150.109

Totaal GGD NOG                              835.111         669.525           13.015.535    340.000   13.355.535
Korting Hattem i.v.m. logopedie                                                    3.617          0        3.617
Korting Voorst i.v.m. logopedie                                                    7.254          0        7.254
Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner                   13.026.406    340.000   13.366.406
Bijdrage per inwoner                                                              17,383      0,454       17,837
Bijdrage per inwoner Apeldoorn                                                     8,382      0,219        8,601




GGD Noord- en Oost-Gelderland        1e begrotingswijziging 2023                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Incidentele bijdrage deelnemende gemeenten 2023-2025

                                        Aantal              Aantal
                                      inwoners            inwoners          Incidentele   Incidentele   Incidentele
Gemeente                             31-12-2021          30-12-2021           bijdrage      bijdrage      bijdrage
                                         incl.              excl.               2023          2024          2025
                                     Apeldoorn           Apeldoorn

Aalten                                      27.100                 27.100        20.322        13.126         8.751
Berkelland                                  43.850                 43.850        32.882        21.239        14.159
Bronckhorst                                 36.075                 36.075        27.052        17.473        11.649
Doetinchem                                  58.547                 58.547        43.904        28.358        18.905
Montferland                                 36.349                 36.349        27.258        17.606        11.737
Oost Gelre                                  29.607                 29.607        22.202        14.340         9.560
Oude IJsselstreek                           39.386                 39.386        29.535        19.077        12.718
Winterswijk                                 29.177                 29.177        21.879        14.132         9.421
Regio Achterhoek                           300.091                300.091       225.034       145.351        96.901

Apeldoorn                                  165.586                      0        59.933        38.711        25.808
Brummen                                     20.888                 20.888        15.664        10.117         6.745
Epe                                         33.260                 33.260        24.941        16.110        10.740
Hattem                                      12.305                 12.305         9.227         5.960         3.973
Heerde                                      18.979                 18.979        14.232         9.193         6.128
Lochem                                      34.071                 34.071        25.549        16.503        11.002
Voorst                                      24.996                 24.996        18.744        12.107         8.071
Zutphen                                     48.327                 48.327        36.240        23.407        15.605
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe          358.412                192.826       204.531       132.108        88.072

Elburg                                      23.739                 23.739        17.802        11.498         7.665
Ermelo                                      27.260                 27.260        20.442        13.204         8.802
Harderwijk                                  48.859                 48.859        36.639        23.665        15.777
Nunspeet                                    28.220                 28.220        21.162        13.669         9.112
Oldebroek                                   23.931                 23.931        17.946        11.591         7.727
Putten                                      24.599                 24.599        18.446        11.915         7.943
Regio Noord Veluwe                         176.608                176.608       132.436        85.541        57.027

Totaal GGD NOG                             835.111                669.525       562.000       363.000       242.000

Bijdrage per inwoner                                                              0,750         0,484         0,323
Bijdrage per inwoner Apeldoorn                                                    0,362         0,234         0,156




GGD Noord- en Oost-Gelderland       1e begrotingswijziging 2023                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>