<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                2023                     2024                     2025                   2026

                        Saldo mjb 2022-2025                                       €     92.875             €     52.174             €     31.851             €      79.168
kadernota
septembercirculaire                                                               €      233.000           €      240.000           €      351.000           €      351.000
decembercirculaire                                                                €      198.000           €      197.000           €      201.000           €      201.000
opschalingskorting maartbrief                                                                                                                                €     -825.000
herijking maartbrief                                                              €    -176.250            €     -528.750           €     -881.250           €     -881.250
                                                                                  €   347.625              €    -39.576             €   -297.399             € -1.075.082

                          voortgangsrapportage                                    €   -197.680             €   -215.680             €   -215.680             €    -220.680

vnog                                                                              €      -32.000           €      -32.000           €      -32.000           €       -32.000
ggd (structureel)                                                                 €      -34.162           €      -28.121           €      -21.989           €       -21.989
ggd(incidenteel)                                                                  €      -17.802           €      -11.498           €       -7.665           €           -
streekarchivariaat                                                                €      -40.000           €      -40.000           €      -40.000           €       -40.000
odnv energietransitie                                                             €      -31.485           €      -31.485           €      -31.485           €       -31.485
                   saldo autonome ontwikkelingen                                  €   -155.449             €   -143.104             €   -133.139             €    -125.474

        saldo primitief/voortgangsrapportage/autonome
                                 ontwikkeling                                     €     -5.504             €   -398.360             €   -646.218             € -1.421.236

nieuw beleid
informatiebeveiliging 0,7fte                                                      €      -62.000           €      -62.000           €      -62.000           €       -62.000
nieuw helpdesk pakket                                                             €      -57.000           €      -12.000           €      -12.000           €       -12.000
informatiebeveiliging en privacy sociaal domein                                   €      -59.700           €      -59.700
structurele invulling RO capaciteit 0,8 fte ( 4 jaar dekking uit krediet)         €          -             €          -             €          -             €           -
uitbreiding 16 uur communicatie structureel                                       €      -19.800 €     -   €      -19.800           €      -19.800           €       -19.800
verkeerskundige 1 fte 2 jaar incidenteel                                          €      -39.500           €      -39.500
                             saldo nieuw beleid                                   €   -238.000             €   -193.000             €    -93.800             €     -93.800

        saldo primitief/voortgangsrapportage/autonome
                        ontwikkeling/nieuw beleid                                 €   -243.504             €   -591.360             €   -740.018             € -1.515.036

     inzet extra middelen jeugd tbv algemene begroting                            €   750.000              €   750.000              €   750.000              €    750.000

             saldo kadernota na inzet jeugd middelen                              €   506.496              €   158.640              €      9.982             €    -765.036

dekking opgenomen in kadernota
geen prijscompensatie in 2026                                                                                                                                €      328.000
taakstellende bezuiniging                                                                                                                                    €      400.000
                      saldo mogelijke oplossingen                                 €         -              €         -              €         -              €    728.000

                          stand kadernota 2022                                    €   506.496              €   158.640              €      9.982             €     -37.036

                                     vervolg

correctie decembercirculaire                                                      €     -198.000 €     -   €     -197.000 €     -   €     -201.000 €     -   €      -201.000    de decembercirulaire had geen positief saldo. De uitgaven waren niet begroot

correctie maart brief (is financieel vertaald in de meicirculaire)
opschalingskorting                                                                                                                                           €       825.000    is financieel vertaald in de meicirculaire
herijking                                                                         €      176.250           €      528.750           €      881.250           €       881.250    is financieel vertaald in de meicirculaire

                                                                                                                                                                                In 2026 is de raming exclusief de marge geraamd om tegenvallers van het vervolg van de herrijking te
meicirculaire                                                                     €    2.528.000           €    3.540.000           €    3.950.000           €       841.000    kunnen opvangen.

vervallen dekkingsvoorstellen ivm saldo meicirculaire

geen prijscompensatie in 2026                                                                                                                                €      -328.000    vervallen ivm uitkomst meicirculaire
taakstellende bezuiniging                                                                                                                                    €      -400.000    vervallen ivm uitkomst meicirculaire

      Saldo incl. kadernota (excl. Dekkingsvoorstellen), incl.
                                                                 meicirculaire.   € 3.012.746              € 4.030.390              € 4.640.232              €   1.581.214
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>               Ontwikkelingen na kadernota                                                    Periode     Structureel      Incidenteel     Structureel      Incidenteel     Structureel      Incidenteel     Structureel       Incidenteel
               ODNV formatieuitbreding                                                           -        €     153.994                    €     153.994                    €     153.994                    €      153.994
               Extra formatie financieel adviseur                                                -        €      85.000                    €      85.000                    €      85.000                    €       85.000
                                                                                                                                                                                                                                             zit in de meicirculaire als decentralisatieuitkering. Bij het berekenen van het saldo van de meicirculaire is
               Extra formatie Boa (Handhavingsuitvoeringsprogramma)                               -       €          -                     €            -                   €            -                   €             -                 hiervoor een stelpost opgenomen ad. € 33.000
                                                                                                                                                                                                                                             gebaseerd op uitvraag organisatie en een globale doorrekening van het effect aan kapitaallasten/storting
                                                                                                                                                                                                                                             in het reserve onderwijshuisvesting. Bij geraamde investeringen werd in het verleden geen
                                                                                                                                                                                                                                             inflatiecorrecctie toegepast. In de berekening is uitgegaan van de percentages die in de meicirculaire zijn
               inflatie ontwikkeling boven compensatie algemene uitkering                                 €     400.000                    €     400.000                    €     400.000                    €      335.000
                                                                                                                                                                                                                                             opgenomen. Gezien de huidige prijsontwikkelingen in de bouw is de stelpost niet toereikend en zal bij
                                                                                                                                                                                                                                             grote projecten als verbouw van het gemeentehuis/scholen een aanvullende dekking moeten worden
                                                                                                                                                                                                                                             gevonden. De raming is een gemidddelde. In 2026 verwachten we een afvlakking van de inflatie.
               Minder opbrengst huren en pachten                                                          €       45.000                   €       45.000                   €       45.000                   €        45.000
               Ombuiging bestaandbeleid                                                                   €      -25.000                   €      -25.000                   €      -25.000                   €       -25.000

                                                                                                                                                                                                                                             als gevolg van de arbeidsmigranten is de raming vanopbrengst van de toerisenbelatsting gestegen zondar
               meer opbrengst toeristenbelasting                                                          €      -26.250                   €      -26.250                   €      -26.250                   €       -45.000
                                                                                                                                                                                                                                             dat daarvoor de toeristenbelasting voor hoeft worden verhoogd.

                                                              Subtotaal structureel:                      €   632.744      €        -      €   632.744      €        -      €   632.744      €        -      €    548.994

               Saldo na ontwikkelingen kadernota structureel                                              € 2.380.002                      € 3.397.646                      € 4.007.488                      €   1.032.220
               verhoging energielasten/brandstof                                              2023-2024                    €     500.000                    €     500.000                                                                                                                          ru
      1    1 Cameratoezicht                                                                     2023                       €      30.000

                                                              Subtotaal incidenteel:                                       €   530.000                      €   500.000                      €        -                        €       -

               Saldo na ontwikkelingen kadernota incidenteel                                              € 1.850.002                      € 2.897.646                      € 4.007.488                      €   1.032.220


progr.       Financiele vertaling collegeprogramma structureel                                Periode     Structureel      Incidenteel     Structureel      Incidenteel     Structureel      Incidenteel     Structureel       Incidenteel                                                   Opmerking
              Implementatie organisatieontwikkelingstraject (noodzakelijk
      0    2 formatieuitbreiding, opleiding, ontwikkeling en ondersteuning)                       -       €     500.000                    €     500.000                    €     500.000                    €      500.000
      1    1 Cameratoezicht en beveiligers                                                        -       €      20.000                    €      20.000                    €      20.000                    €       20.000
             Intensiveren van de inzet voor een veilige weggebruik, afstemmen op landelijke
      2    1 doelstellingen                                                                       -       €      60.000                    €      60.000                    €      60.000                    €       60.000

      2    3 Afhandelen meldingen m.b.t. verkeersveiligheid en parkeer aangelegenheden            -       €       2.000                    €       2.000                    €       2.000                    €        2.000                  Kapitaallasten m.b.t. investering 120K
      3    6 Beheer & onderhoud ruiter/wandel/mountainbikeroute                                   -       €       5.000                    €       5.000                    €       5.000                    €        5.000
      5    2 Ontwikkelen sportbeleid in afstemming met sportakkoord                               -       €      75.000                    €      75.000                    €      75.000                    €       75.000
    5/3 3/10 Opbouw netwerkorganisatie cultuurcentrum Elburg                                      -       €      70.000                    €      70.000                    €      70.000                    €       70.000
      7    1 Duurzame vervoersmiddelen dienstreizen                                               -       €      10.000                    €      10.000                    €      10.000                    €       10.000                  Kadernota (niet gehonoreerd)
      7    2 Inzet op beperkt alcoholgebruik en ontmoedigen drugsgebruik                          -       €      30.000                    €      30.000                    €      30.000                    €       30.000
      7    3 Uitvoering geven aan de nota Samen voor een gezond Noord-Veluwe                              €      10.000                    €      10.000                    €      10.000                    €       10.000
      8   13 Voortzetten versnelling woningbouw                                                   -       €     200.000                    €     200.000                    €     200.000                    €      200.000
                                                             Subtotaal structureel:                       €   982.000                      €   982.000                      €   982.000                      €    982.000



               Saldo na ontwikkelingen collegeprogramma structureel                                       €   868.002                      € 1.915.646                      € 3.025.488                      €     50.220
progr.         Financiele vertaling collegeprogramma incidenteel                              Periode     Structureel      Incidenteel     Structureel      Incidenteel     Structureel      Incidenteel     Structureel       Incidenteel                                                   Opmerking
      0    1   Opstellen visie organisatie                                                      2023                       €      50.000
      0    4   Trainees Talentenregio (2 FTE, schaal 8)                                       2023-2025                    €      35.000                    €     135.000                    €     100.000
      2    2   Verbeteren fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen                             -                                                         €     400.000                    €     400.000
      3    1   Ontsluiting Kruismaten                                                           2023                       €     150.000
      3    5   Visie verblijfsrecreatie                                                         2023                       €      15.000
      3    6   Realisatie ruiter/wandel/mountainbikeroute                                       2023                       €      50.000
      3    2   Versterken inzet op regio Zwolle                                               2023/2024                    €      56.000                    €      56.000
      3    8   Actieve participatie in samenwerkingsverbanden                                   2023                       €      15.000
      5    6   Zichtbaar en beleefbaar erfgoed                                                  2023                       €       5.000
      5    7   Activiteitenprogramma Hanze-DNA                                                  2023                       €      40.000
      6    5   Omgekeerde toets aanvraag voorzieningen                                        2023/2024                    €      10.000                    €      10.000                                                                    Voorwaarde samenwerking Nunspeet & Oldebroek
      6    3   Participatie 55+ jaar (St. Wiel)                                               2023/2025                    €      15.000                    €      15.000                    €      15.000
      6    4   Laaggeletterdheid                                                              2023-2024                    €      10.000                    €      10.000
      6    9   Realisatie werkcafe                                                            2023/2024                    €      80.000                    €      80.000
      6   14   Maatschappelijke initiatieven                                                  2024/2025                                                     €     100.000                    €     100.000
      8   13   Versnelling woningbouw                                                         2023/2024                    €     125.000
                                                                Subtotaal incidenteel:                                     €   656.000     €        -       €   806.000     €        -       €   615.000     €         -       €       -



               Saldo na ontwikkelingen collegeprogramm incidenteel                                        €   212.002                      € 1.109.646                      € 2.410.488                      €     50.220
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>progr.    Overige items in de MPB                                           Periode   Structureel      Incidenteel   Structureel      Incidenteel   Structureel      Incidenteel   Structureel      Incidenteel   Opmerking
      0   Heisessies met de raad                                               -      €       10.000                 €       10.000                 €       10.000                 €       10.000
      0   Griffiemedewerker (0,25 FTE, schaal 9)                               -      €       39.400                 €       39.400                 €       39.400                 €       39.400
                                                   Subtotaal structureel:             €     49.400     €       -     €     49.400     €       -     €     49.400     €       -     €     49.400

          Saldo mjb 2023-2026                                                         €    162.602     €       -     € 1.060.246      €       -     € 2.361.088      €       -     €        820
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>