<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                           Raadsvoorstel




 Onderwerp               De Kopse Waard,          Behandelaar:
                         aanvullend krediet
 Datum                   6 juni 2024              Zaaknummer:
 Portefeuillehouder      H. Wessel                Bijlagen




Korte beschrijving voorstel:
Een nieuw visitekaartje van Elburg, De Kopse Waard, krijgt vorm. Vijf woningkavels en een mooi
recreatiegebied. Er is een aanvullend krediet noodzakelijk om het recreatiedeel te vervolmaken.


Te nemen besluit:
       1.   Een aanvullend krediet van € 155.000 beschikbaar te stellen voor het afwerken van het
            recreatiegebied, inclusief toiletgebouw en ligbanken
       2.   De aanvullende jaarlijkse kapitaallasten van € 9.300 vanaf 2025 te laten dekken uit de reserve
            grondexploitatie;
       3.   De 7e begrotingswijziging 2024 vast te stellen

Inleiding
De ontwikkeling van De Kopse Waard is gestart. 5 woningkavels worden bouwrijp gemaakt, het
recreatiedeel met botenhelling wordt gerealiseerd. De kavels leveren meer op dan eerder geraamd, het
recreatiedeel kost echter ook meer. Om het recreatiegebied te kunnen aankleden is extra krediet nodig.


De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Opdracht is gegeven voor dat deel waarvoor krediet is
verleend. Dit betekent dat de voorzieningen worden gerealiseerd, maar dat voor de afwerking van het
recreatieterrein nog geen opdracht is verleend.


Beoogd effect
Een volwaardig visitekaartje voor Elburg creëren aan het begin van het Havenkanaal.


Argumenten
1.1.        Uitvoering van dit recreatie-onderdeel "De Kopse Waard" verhoogt de beleving van de toegang
            tot Elburg.
            Varend Elburg binnenkomen verdient een verzorgde en attractieve walkant. Met het realiseren
            van een nieuwe boothelling en het recreatiegebied ontstaat een aantrekkelijk geheel. De
            kwaliteit van de bestrating, het groen, het straatmeubilair en het voetpad kan hierbij niet
            achter blijven.
1.2.        Afgelopen jaren was de inflatie groot
            In 2020 is de raming voor het werk gemaakt. De prijsindex voor het bouwen is vanaf 2020 met
            34% gestegen. Dit verklaart dat extra krediet nodig is om de realisatie mogelijk te maken.
1.3.        De verkoop van de kavels, waarvoor een apart exploitatieplan is opgesteld, levert meer op.
            De opbrengst van de 5 kavels levert ongeveer € 110.000 hoger dan in 2020 geraamd. Dit is u
            eerder vemeld bij de Herziening grondexploitaties
2.1         De reserve grondexploitatie is toereikend en dekt ook al de kapitaallasten van het
            oorspronkelijke budget.
            Het oorspronkelijke budget voor het recreatiegebied, opgenomen in het
            meerjareninvesteringsplan (MIP) 2024-2027, bedraagt € 341.000. De kapitaallasten hiervan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                    2



        worden gedekt uit de reserve bouwgrondexploitatie. In lijn hiermee stellen we ook voor om de
        kapitaallasten van het aanvullende krediet door de reserve bouwgrondexploitatie te dekken. De
        kapitaallasten bedragen jaarlijks € 9.300.
3.1     Aan de hand van een vastgestelde begrotingswijziging kunnen we de budgetten wijzigen.
        De begrotingswijziging is een technische vertaling van de effecten die in dit raadsvoorstel
        worden benoemd en toegelicht. Vaststelling van de begrotingswijziging is vanwege het
        budgetrecht van de raad een aangelegenheid van de raad en stelt ons in staat om onze
        budgetten te wijzigen.


Kanttekeningen
1.4.   Een besparing op de uitvoering is mogelijk, echter daarmee wordt de uitstraling minder en het
       onderhoud mogelijk hoger.
       Besparingen kunnen worden gevonden in het uitvoeren met standaard straatmeubilair, het niet
       uitvoeren van een geplande toiletunit en het uitvoeren van het voetpad met trottoirtegels in
       plaats van een betonpad. Gevolg is dat, naast de uitstraling, de onderhoudskosten stijgen.
1.5.    Mogelijk meerkosten doordat enkele stukken asbest zijn gevonden
        Bij de voorbereidingswerkzaamheden voor het leggen van nieuwe kabels- en leidingen zijn
        enkele stukken asbest aangetroffen. Dit leidt mogelijk tot meerkosten.


Financiën
Door het vaststellen van de 7 e begrotingswijziging wordt het krediet beschikbaar gesteld.


Communicatie/burgerparticipatie
De belanghebbenden van de ontwikkelingen rond "de Kopse Waard" worden van de voortgang van het
project op de hoogte gehouden via mail en een bewonersavond.

Vervolg
Als de raad besluit het aanvullend krediet ter beschikking te stellen, zal de aannemer opdracht krijgen
de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de afwerking van het recreatieterrein.


Bijlage(n)
-


Elburg, 6 juni 2024


Het college van burgemeester en wethouders,


de burgemeester,                                 de secretaris,



ir. J.N. Rozendaal                               Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>