<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen




Schriftelijke vragen op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen
3.2.6 (rondvraag), 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur)
Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2018


 Vraagstelling                             IDnr actiepunt
 ☒    Vraag gesteld tijdens                Toezegging 83 en 86
      beeldvormende vergadering 18
      juni 2025


Indiener: de heer H. Wessel en de heer G.J. Hoeve


Fractie: Algemeen Belang en ChristenUnie


Datum: 26 juni 2025


Zaaknummer: 444859


Onderwerp: Diverse vragen mbt interne organisatie



Raadsvragen:
De fractie AB heeft de portefeuillehouder verzocht om de afwijking en ontwikkeling van de formatie, de
lasten van de interne organisatie van afgelopen 3 jaar in beeld te brengen. Daarnaast heeft de fractie
ChristenUnie vragen gesteld over de loonsom/formatie/groei: de portefeuillehouder geeft aan dat we
meer werk zelf doen gemiddeld dan andere gemeente, zou er aangegeven kunnen worden aan welke
omvang wij moeten denken? Zodat we een gevoel kunnen krijgen waarom onze formatie per 1000
inwoners hoger ligt.'


Toelichting:
-



Antwoord:
Voor de antwoorden op bovenstaande vragen verwijzen wij u naar de bijlage.




                                                                                                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen



1. Afwijkende gemeentelijke formatie

In 2024 bedroeg de gemeentelijke formatie 220 fte, wat neerkomt op 9,2 fte per 1.000 inwoners. Dit
ligt boven het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten in de grootteklasse (7,6 fte per 1.000
inwoners). Dit verschil kan worden verklaard doordat Elburg relatief weinig taken uitbesteedt aan
gemeenschappelijke regelingen en Elburg een grote eigen buitendienst heeft. Daarnaast voert de
gemeente Elburg enkele gastheertaken uit voor de regio, te denken valt aan het DVO beleid
leerlingenvervoer, uitvoering leerlingenvervoer voor 4 gemeenten, het DVO beleid WMO,
contractmanagement WMO voor drie gemeenten, het DVO beleid Onderwijs, uitvoering OKO voor drie
gemeenten, werkzaamheden arbeidsmarktregio regio Zwolle, en uitvoering van het GALA akkoord. Ook
het feit dat Elburg gastheergemeente is voor het Streekarchivariaat draagt hieraan bij.




De bezetting exclusief Streekarchivariaat (14,63 fte) is 8,6 fte per 1.000 inwoners. Een andere indeling
is eigenlijk niet te maken omdat elke vergelijking waarbij een deel van de organisatie wordt uitgesloten
willekeurig is, aangezien iedere gemeente anders is georganiseerd. Bovendien zegt de bezetting in fte
per 1.000 inwoners op zichzelf niet zoveel. Het is van belang om de hogere bezetting in samenhang te
beoordelen met de externe inhuur en uitbesteding van werk. Zie ook punt 3. De som van loonsom eigen
medewerkers, inhuur en uitbesteding wordt apparaatskosten genoemd. De apparaatskosten per
taakveld zeggen veel meer over de kosten die een gemeente maakt voor een bepaalde taak.



2. Loonsom en inhuur


Allereerst merken wij op dat we in de tabellen van de jaarrekening over loonsom en inhuur de bruto
cijfers zien op de loonsom en de inhuur, maar dat zijn niet de netto cijfers. Wij ontvangen voor
sommige onderdelen van onze loonsom middelen van regiogemeenten, en voor sommige onderdelen
van onze inhuur hebben wij middelen vanuit de projecten of vacaturegelden.


Omschrijving                    2020         2021         2022         2023         2024

Loonsom                    13.731.220   14.241.367   15.442.766   16.935.177   19.079.728

Inhuur derden               1.575.342    2.234.485    2.129.780    3.049.038    3.422.803

Inhuur en loonsom         15.306.562    16.475.852   17.572.547   19.984.215   22.502.531

Formatie                       188,51       192,98       194,33       217,87       228,40

Loonsom per fte                81.192      85.376       90.426       91.725       98.522



                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen




De stijging van de totale lasten voor lonen en inhuur heeft vindt zijn oorzaak in drie onderdelen, te
weten de formatie, de gemiddelde loonsom en de inhuur.


De omvang van de formatie is de afgelopen jaren gemiddeld met circa 5% per jaar toegenomen. Deze
groei komt niet voort uit autonome uitbreiding, maar uit concrete opgaven en taken waarvoor de
gemeente zich gesteld ziet. Een aantal belangrijke aanleidingen hiervoor zijn:
    • Extra taken in regionaal verband
        De gemeente Elburg vervult een actieve rol binnen diverse samenwerkingsverbanden. Zie
        hierboven bij vraag 1.
    • Klimaat- en energiebeleid
        Gemeenten ontvangen extra uitvoeringsmiddelen voor de uitvoering van het nationale en
        regionale klimaatbeleid. Voor een adequate inzet op energietransitie en
        duurzaamheidsdoelstellingen is uitbreiding van personele capaciteit noodzakelijk.
    • ‘Basis op orde’ en organisatieontwikkeling
        U heeft de afgelopen jaren hierop geïnvesteerd. Zie onder 4.


De gemiddelde loonsom per fte is eveneens met gemiddeld 5% per jaar gestegen. Dit is vooral het
gevolg van een stijging van de CAO-lonen en een kleine toename van medewerkers in schaal 12.
Daartegenover staat echter dat het aantal medewerkers op het maximum van de salarisschaal is
gedaald van 74% in 2021 naar 63,5% in 2024. De loonsom per medewerker is in de loop der jaren altijd
lager geweest dan van andere gemeenten in dezelfde grootteklasse. In 2024 was dit verschil € 2.603
per medewerker. Met een bezetting van 260 medewerkers in 2024 is dat een verschil van afgerond €
675.000 voordelig.




Daarnaast zien we ook een stijging van de inhuur. De druk op de arbeidsmarkt en de krapte in bepaalde
functiegroepen maakt het lastig om vacatures structureel in te vullen, met name bij complexere taken
zoals omgevingswet, woningbouw en sociaal domein.




                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen




3. Inhuur
Deze bedraagt 16,1% van de loonsom. Dat is lager dan het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten
(18,8%).




Op een willekeurig moment in het jaar zijn er zo’n 50 tot 60 medewerkers ingehuurd, die gedurende het
jaar ook wisselen v.w.b. de samenstelling. Het is daarom niet mogelijk aan te geven voor welke functies
en/of taken wordt ingehuurd. Wel worden categorieën van inhuur onderscheiden.




4. Overzicht formatiewijzigingen 2022-2024

 Bron                  Omschrijving                            Fte     Opmerkingen
 Besluit 2022          Privacy officer                          0,64   Structureel 0,36 fte
                                                                       beschikbaar. College 15-11-
                                                                       2022 voor 2023 en 2024 0,64
                                                                       fte extra per week.


 Begroting 2022        Uitbreiding communicatie                 0,44   Communicatieadvies
                       Verkeerskundige                          1,00   2 jaar
                       Informatiebeveiliging team ICT           0,70
                       Informatiebeveiliging en privacy         1,33   2 jaar: 2023 en 2024. In
                       sociaal domein                                  kadernota 2023 verlengd met
                                                                       2025 en 2026.
                       Strategische invulling RO-capaciteit     0,80   4 jaar, dekking uit krediet


 Begroting 2023        Klimaat- en energiebeleid                2,00   Van 2023 tot en met 2030
                                                                       krijgen gemeenten meer
                                                                       uitvoerings-middelen voor
                                                                       klimaat- en energiebeleid.
                       Financiën                                1,00   Basis op orde



                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen



                 Juridische zaken                     1,33   Basis op orde
                 Conciërge                            1,00   Veiligheid KCC
                 Werkvoorbereiding (medewerker        1,00   Herstel van eerdere
                 projectontwikkeling)                        bezuiniging vanuit gedachte
                                                             beheergemeente.
                 Gebouwenbeheer                       0,91   Deels herstel van eerdere
                                                             bezuiniging
                 Formatie-uitbreiding Omgevingsplan   1,00   2025-2029 € 100.000 voor
                                                             formatie of budget voor
                                                             inhuur.
                 Omgevingsplanwerk Adviseur Geo-      0,20   Alleen 2024. T.b.v.
                 informatie                                  Omgevingswet.
                 Subsidie-coördinator                 1,00   Advies RKC
                 Trainees                             2,00   Van 2024 t/m 2027


Begroting 2023   Strategisch adviseur Leefomgeving    1,00
Organisatie-     Strategisch adviseur Samenleving     1,00
ontwikkeling     Directiesecretaris                   0,50   Uitbreiding van 12 uur 36 uur
                 Organisatieadviseur                  0,89
                 MT-secretariaat                      1,33
                 Personeelsconsulent                  0,67


Besluiten 2024   Gastheerschap WMO en IZA             0,67   College 8-5-2024, dekking uit
                                                             bijdragen regiogemeenten.
                 Uitbreiding formatie BOA             0,22   I.v.m. einde delen BOA met
                                                             Nunspeet van 28 naar 36 uur.
                 Leerlingenvervoer                    0,67   Elburg is gastheergemeente
                                                             voor de regio, dekking vanuit
                                                             bijdragen regiogemeenten.


Begroting 2024   Raadsadviseur / plv. griffier        0,33   Van 0,67 naar 1 fte met oog
                                                             op werving.
                 Medewerker communicatie              0,33   Webredactie
                 Privacy officer                      0,64   Structureel 0,36 fte
                                                             beschikbaar. Incidenteel van
                                                             2022 t/m 2025.
                 Accounthouder Regio Zwolle           0,50   Voor 2023 en 2024 is
                                                             incidenteel budget
                                                             beschikbaar. Dit wordt
                                                             verlengd voor 2025 en 2026.
                 Information Security Officer (ISO)   0,67   Per 1-1-2026


Raadsbesluit     Tweede raadsadviseur                 0,67   Tijdelijk m.i.v. 1 feb 2025,
3 feb 2025                                                   voor 2 jaar, 24 uur per week.




                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>