<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>             Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·
             BESLUIT:
             de 2e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.
             Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2022
             mw. drs. J.J. Baardman                                    C.M. de Waard-Oudesluijs MSc,
             directeur publieke gezondheid                             voorzitter
GGD Noord- en Oost-Gelderland            2e begrotingswijziging 2023                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2e begrotingswijziging 2023
Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Na bespreking in het
algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden
kunnen desgewenst tot 7 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli
2022 over de begrotingswijzigingen.
Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 in de Uitgangspuntennota 2023 het voorstel aan te
kondigen om vanaf 2023 Jeugdgezondheid Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Het dagelijks
bestuur heeft dit besluit verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023.Dit heeft invloed op de inwonerbijdrage
2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. In het onderstaande overzicht staan per programma
de ramingen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen.
Bedragen in € 1.000
 Rekening van baten en lasten per          1e begrotings           2e begrotings
                                                                                     afwijking
 programma                                wijziging 2023           wijziging 2023
 Jeugdgezondheid
 Baten                                                 1.055                    755           -300
 Lasten                                                5.449                  5.505             56
 Gerealiseerd saldo baten en lasten                   -4.394                 -4.750           -356
 Dotatie reserve                                              0                   0              0
 Onttrekking reserve                                          0                   0              0
 Gerealiseerd resultaat                               -4.394                 -4.750           -356
 Algemene Gezondheid
 Baten                                                 7.124                  7.124              0
 Lasten                                                8.055                  8.055              0
 Gerealiseerd saldo baten en lasten                      -931                  -931              0
 Dotatie reserve                                              0                   0              0
 Onttrekking reserve                                          0                   0              0
 Gerealiseerd resultaat                                  -931                  -931              0
 Kennis & Expertise
 Baten                                                    558                   558              0
 Lasten                                                2.035                  2.035              0
 Gerealiseerd saldo baten en lasten                   -1.477                 -1.477              0
 Dotatie reserve                                            28                   28              0
 Onttrekking reserve                                          0                   0              0
 Gerealiseerd resultaat                               -1.505                 -1.505              0
 Overhead
 Baten                                                      52                   52              0
 Lasten                                                7.132                  7.156             24
 Gerealiseerd saldo baten en lasten                   -7.080                 -7.104            -24
 Dotatie reserve                                              0                   0              0
 Onttrekking reserve                                          0                   0              0
 Gerealiseerd resultaat                               -7.080                 -7.104            -24
GGD Noord- en Oost-Gelderland            2e begrotingswijziging 2023                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bedragen in € 1.000
 Rekening van baten en lasten per        1e begrotings           2e begrotings
                                                                                  afwijking
 programma                              wijziging 2023           wijziging 2023
 Inwonerbijdrage en projecten
 Baten                                              14.161                 14.541           380
 Lasten                                                 450                   450             0
 Gerealiseerd saldo baten en lasten                 13.711                 14.091           380
 Dotatie reserve                                            0                   0             0
 Onttrekking reserve                                    199                   199             0
 Gerealiseerd resultaat                             13.910                 14.290           380
Toelichting:
Jeugdgezondheid Adolescenten
De baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten zijn opgenomen in de inwonerbijdrage en presenteren we onder
het programma inwonerbijdrage. Hierdoor komen de subsidieopbrengsten te vervallen. De baten bij het
programma Jeugdgezondheid dalen hierdoor met € 300.000. De lasten voor Jeugdgezondheid Adolescenten
presenteren we wel bij het programma Jeugdgezondheid. Doordat nu alle gemeenten, behalve Apeldoorn,
deelnemen stijgen de lasten.
Overhead
Een deel van de hogere baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten is voor de dekking van overheadlasten. De
lasten bij het programma overhead stijgen met € 24.000.
Inwonerbijdrage en projecten
De inwonerbijdrage stijgt met € 380.000. Dit komt doordat Jeugdgezondheid Adolescenten is opgenomen in de
inwonerbijdrage.
Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Bedragen in € 1.000
                                         1e begrotings           2e begrotings
 Staat van baten en lasten                                                        afwijking
                                        wijziging 2023           wijziging 2023
 GGD Noord- en Oost Gelderland
 Baten                                              22.950                 23.030            80
 Lasten                                             23.121                 23.201            80
 Gerealiseerd saldo baten en lasten                    -171                  -171             0
 Dotatie reserve                                          28                   28             0
 Onttrekking reserve                                        0                 199             0
 Gerealiseerd resultaat                                     0                   0             0
GGD Noord- en Oost-Gelderland          2e begrotingswijziging 2023                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting per programma 2023-2026
bedragen in € 1.000
 Rekening van baten en lasten per    1e begrotings        2e begrotings    Meerjaren    Meerjaren    Meerjaren
 programma                          wijziging 2023        wijziging 2023  raming 2024  raming 2025  raming 2026
 Jeugdgezondheid
 Baten                                          1.055                 755          755          755          755
 Lasten                                         5.449               5.505        5.505        5.505        5.505
 Gerealiseerd saldo baten en lasten            -4.394              -4.750       -4.750       -4.750       -4.750
 Dotatie reserve                                     0                  0            0            0            0
 Onttrekking reserve                                 0                  0            0            0            0
 Gerealiseerd resultaat                        -4.394              -4.750       -4.750       -4.750       -4.750
 Algemene Gezondheid
 Baten                                          7.124               7.124        7.124        7.124        7.124
 Lasten                                         8.055               8.055        8.020        8.020        8.020
 Gerealiseerd saldo baten en lasten              -931                -931         -896         -896         -896
 Dotatie reserve                                     0                  0            0            0            0
 Onttrekking reserve                                 0                  0            0            0            0
 Gerealiseerd resultaat                          -931                -931         -896         -896         -896
 Kennis & Expertise
 Baten                                            558                 558          558          558          558
 Lasten                                         2.035               2.035        2.147        2.035        2.035
 Gerealiseerd saldo baten en lasten            -1.477              -1.477       -1.589       -1.477       -1.477
 Dotatie reserve                                    28                 28           28           28           28
 Onttrekking reserve                                 0                  0          112            0            0
 Gerealiseerd resultaat                        -1.505              -1.505       -1.505       -1.505       -1.505
 Overhead
 Baten                                              52                 52           52           52           52
 Lasten                                         7.132               7.156        6.793        6.672        6.330
 Gerealiseerd saldo baten en lasten            -7.080              -7.104       -6.741       -6.620       -6.278
 Dotatie reserve                                     0                  0            0            0            0
 Onttrekking reserve                                 0                  0            0            0            0
 Gerealiseerd resultaat                        -7.080              -7.104       -6.741       -6.620       -6.278
 Inwonerbijdrage en projecten
 Baten                                        14.161              14.541       14.342       14.221       13.879
 Lasten                                           450                 450          450          450          450
 Gerealiseerd saldo baten en lasten           13.711              14.091       13.892       13.771       13.429
 Dotatie reserve                                     0                  0            0            0            0
 Onttrekking reserve                              199                 199            0            0            0
 Gerealiseerd resultaat                       13.910              14.290       13.892       13.771       13.429
GGD Noord- en Oost-Gelderland       2e begrotingswijziging 2023                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026
bedragen in € 1.000
                                      1e begrotings        2e begrotings    Meerjaren    Meerjaren    Meerjaren
 Staat van baten en lasten
                                     wijziging 2023        wijziging 2023  raming 2024  raming 2025  raming 2026
 GGD Noord- en Oost Gelderland
 Baten                                         22.950              23.030       22.831       22.710       22.368
 Lasten                                        23.121              23.201       22.915       22.682       22.340
 Gerealiseerd saldo baten en lasten               -171                -171          -84           28           28
 Dotatie reserve                                     28                 28           28           28           28
 Onttrekking reserve                                  0                199          112            0            0
 Gerealiseerd resultaat                               0                  0            0            0            0
GGD Noord- en Oost-Gelderland        2e begrotingswijziging 2023                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023
                                           Aantal               Aantal
                                         inwoners             inwoners                    Toevoeging
                                                                          1e begrotings                2e begrotings
 Gemeente                              31-12-2021           30-12-2021                        JG
                                                                          wijziging 2023               wijziging 2023
                                            incl                 excl                    adolescenten
                                        Apeldoorn            Apeldoorn
 Aalten                                        27.100              27.100        483.375        15.381        498.756
 Berkelland                                    43.850              43.850        782.141        24.888        807.028
 Bronckhorst                                   36.075              36.075        643.460        20.475        663.935
 Doetinchem                                    58.547              58.547      1.044.287        33.229      1.077.516
 Montferland                                   36.349              36.349        648.347        20.630        668.978
 Oost Gelre                                    29.607              29.607        528.092        16.804        544.896
 Oude IJsselstreek                             39.386              39.386        702.517        22.354        724.872
 Winterswijk                                   29.177              29.177        520.422        16.560        536.982
 Regio Achterhoek                            300.091              300.091      5.352.642       170.322      5.522.964
 Apeldoorn                                   165.586                    0      1.424.269             0      1.424.269
 Brummen                                       20.888              20.888        372.574        11.855        384.429
 Epe                                           33.260              33.260        593.250        18.877        612.127
 Hattem                                        12.305              12.305        219.481         6.984        226.465
 Korting Hattem                                                                   -3.617             0          -3.617
 Heerde                                        18.979              18.979        338.523        10.772        349.295
 Lochem                                        34.071              34.071        607.715        19.338        627.053
 Voorst                                        24.996              24.996        445.847        14.187        460.034
 Korting Voorst                                                                   -7.254             0          -7.254
 Zutphen                                       48.327              48.327        861.996        27.429        889.424
 Regio Midden IJssel / Oost Veluwe           358.412              192.826      4.852.784       109.442      4.962.226
 Elburg                                        23.739              23.739        423.426        13.473        436.900
 Ermelo                                        27.260              27.260        486.229        15.472        501.701
 Harderwijk                                    48.859              48.859        871.485        27.731        899.216
 Nunspeet                                      28.220              28.220        503.353        16.017        519.369
 Oldebroek                                     23.931              23.931        426.851        13.582        440.433
 Putten                                        24.599              24.599        438.766        13.962        452.727
 Regio Noord Veluwe                          176.608              176.608      3.150.109       100.237      3.250.346
 Totaal GGD NOG                              835.111              669.525    13.355.535        380.000    13.735.535
 Korting Hattem ivm logopedie                                                      3.617             0           3.617
 Korting Voorst ivm logopedie                                                      7.254             0           7.254
 Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner                 13.366.406        380.000    13.746.407
 Bijdrage per inwoner                                                             17,837         0,568          18,404
 Bijdrage per inwoner Apeldoorn                                                    8,601         0,000           8,601
GGD Noord- en Oost-Gelderland         2e begrotingswijziging 2023                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>