<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Nota voor     :       vergadering algemeen bestuur

Datum         :       30 maart 2017

Onderwerp     :       Kadernota 2018-2021

Agendapunt    :       8

Kenmerk       :       AB/1706


Portefeuillehouder:   de heer H.J. van Schaik

Bijlagen:             Brief, Kadernota, Overzicht binnengekomen reacties


Inleiding
De kadernota 2018-2021 beschrijft de reguliere taken van de VNOG alsook de ver-
wachte ontwikkelingen en vormt een belangrijke bouwsteen voor de begroting
2018. Op 15 december 2016 is de concept kadernota behandeld in het AB en daar-
na ter reactie aan de gemeenten aangeboden. De kadernota ligt nu ter definitieve
vaststelling voor.

Advies-besluit
1. De ingediende reacties van de gemeenten te betrekken bij de besluitvorming.
2. De kadernota 2018-2021 vast te stellen.
3. De vastgestelde kadernota ter kennisname aan te bieden aan de gemeentera-
   den.

Beoogd effect
Vertaling van de interne en externe ontwikkelingen naar inhoudelijke en financiële
uitgangspunten. Deze worden geconcretiseerd in de programmabegroting.

Argumenten
1.1. In december 2016 is de concept kadernota aan de gemeenten verzonden ter
reactie (NB er is niet een formele zienswijze van kracht).
De binnengekomen reacties van de gemeenten geven geen aanleiding tot bijstelling
van de in december besproken kadernota. De reacties zijn verzameld en voorzien
van een antwoord, zie bijlage. Er is niet een reactie die zo breed gedragen wordt,
dat aanpassing van de kadernota voorligt. Een AB-lid kan overigens altijd een op-
merking in het AB in stemming brengen.

Samengevat:
 vier gemeenten hebben aangegeven geen gebruik te maken van de mogelijk-
   heid om een reactie te geven
 elf gemeenten hebben aangegeven kennis te hebben genomen van de kader-
   nota en/of te kunnen instemmen met de kadernota en hebben geen reactie.
 zeven gemeenten hebben diverse opmerkingen gemaakt.

2.1. De kadernota sluit aan op de uitgangspunten van (eerder) vastgestelde docu-
menten, vertaalt ze financieel en schetst de ontwikkelingen voor 2018 en verder.
De kadernota is gebaseerd op het Organisatieplan VNOG (vastgesteld DB mei
2016), het Meerjareninvesteringsprogramma (vastgesteld DB oktober 2016), de
zerobased begroting 2017, het risicoprofiel en het nieuwe VNOG beleidsplan (alle-
maal vastgesteld AB 15 december 2016).


                                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>3.1. Bij wet bestaat de verplichting om vóór 15 april de vastgestelde kadernota aan
de raden ter kennisname te sturen.

Kanttekeningen
2.1. De zienswijzen op de begroting volgen nog.
De kadernota wordt verwerkt in de begroting. De begroting gaat daarna voor een
zienswijzenpeiling naar de raden. Het is mogelijk dat de raden bepaalde opmerkin-
gen over de kadernota dan nogmaals zullen maken en/of dan pas punten zullen
aandragen. Bij de behandeling van de begroting (AB 29 juni) zullen de binnenge-
komen zienswijzen worden beschouwd.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding
Na vaststelling wordt de kadernota en het overzicht van de reacties van de ge-
meenten ter kennisname naar de gemeenten gestuurd. De inhoud van de kaderno-
ta wordt verwerkt in de concept begroting 2018. De concept begroting komt in april
in het Financieel ambtenarenoverleg en de Commissie Middelen en daarna in het
DB. Vervolgens gaat de concept begroting 2018 naar de raden voor hun zienswijze.
Tenslotte wordt op 29 juni 2017 de begroting ter vaststelling in het AB behandeld.

Rapportage/ evaluatie
De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen
voor de begroting 2018. Tussentijdse rapportage en verantwoording over de reali-
satie vindt plaats middels bestuurlijke voortgangsrapportages. De eindrapportage
vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2018.

Personele consequenties
N.v.t.

Financiële consequenties
De VNOG heeft aan de taakstellende bezuinigingsopdracht vanaf 2017 invulling ge-
geven door middel van het geheel doorlichten en opnieuw opbouwen van haar be-
groting. Dit heeft geresulteerd in een zerobased begroting voor 2017 met een
meerjarig perspectief dat is uitgewerkt tot en met 2021 (AB 15 december 2016).

Het is van belang dat vanuit begrotingsstabiliteit invulling kan worden gegeven aan
de werkzaamheden. Na de reorganisatie heeft de organisatie behoefte aan een pe-
riode van stabiliteit om de nieuwe werkwijzen, van clustergewijs naar themagericht,
te realiseren. De insteek is een sobere en doelmatige organisatie. In de kadernota
wordt voorgesteld om in 2018 geen verdere kortingen op de begroting toe te pas-
sen. Op basis van de jaarrekening 2017 zal duidelijk worden waar bijstelling nodig
zal zijn (analyse jaarrekening 2017). Begin 2018 kan dus worden bepaald in hoe-
verre de kaders passend zijn. Een eventuele bijstelling zal dan eerst in de begroting
2019 zijn beslag krijgen.

Ondertussen wordt ook gekeken naar innovatieve ontwikkelingen die op termijn
mogelijk ook tot besparingen kunnen leiden. In maart 2016 heeft het AB opdracht
gegeven om, gezien de landelijke ontwikkelingen, begin 2018 in een commissie de
grote thema’s binnen de brandweer in relatie te brengen tot de begroting. Daarbij
staat de kwaliteit centraal, maar wordt ook gekeken of deze ontwikkelingen een
besparing kunnen opleveren. De bovengenoemde analyse van de jaarrekening
2017 zal ook door de commissie worden meegenomen, zodat één totaalbeeld kan
worden gemaakt.




                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 30 maart 2017;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 maart 2017;


Besluit:

1. De ingediende reacties van de gemeenten te betrekken bij de besluitvorming.
2. De kadernota 2018-2021 vast te stellen.
3. De vastgestelde kadernota ter kennisname aan te bieden aan de gemeentera-
   den.




De secretaris                                         De voorzitter




ir. A. Schoenmaker                                    drs. J.C.G.M. Berends




Apeldoorn, 30 maart 2017




                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Brief

Aan de colleges van B&W van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord-
en Oost-Gelderland
In afschrift aan de griffies

Onderwerp: Kadernota 2018-2021 ter kennisname
Bijlage:
 Kadernota 2018-2012
 Overzicht van binnengekomen reacties en antwoorden daarop


Geacht college,

Op 30 maart 2017 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG) de kadernota 2018-2021 van de VNOG vastgesteld. Hierbij
bieden wij u de kadernota aan met het verzoek deze door te geleiden aan uw ge-
meenteraad. Bij wet zijn wij verplicht om de kadernota vóór 15 april a.s. ter ken-
nisname aan de raden te zenden.

In de periode december 2016 tot en met februari 2017 is de raden de mogelijkheid
geboden een reactie te geven op de concept kadernota.

Bijgevoegd treft u een overzicht aan van de binnengekomen reacties en onze ant-
woorden daarop. Samengevat:
 vier gemeenten hebben aangegeven geen gebruik te maken van de mogelijk-
    heid om een reactie te geven
 elf gemeenten hebben aangegeven kennis te hebben genomen van de kader-
    nota en/of te kunnen instemmen met de kadernota en hebben geen reactie.
 zeven gemeenten hebben diverse opmerkingen gemaakt.

De ontvangen reacties hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van de ka-
dernota. De kadernota wordt verwerkt in de programmabegroting 2018-2021. Deze
begroting wordt voor een formele zienswijze aan alle raden voorgelegd.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,




                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>               Kadernota 2018-2021

     Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




2 maart 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>     Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




Inhoudsopgave


Voorwoord                                                                       3

1. Inleiding                                                                    4

2. Programma’s                                                                  6
         2.1. Programma: 1. Risicobeheersing
         2.2. Programma: 2. Incidentbestrijding
         2.3. Programma: 3. Brandweerondersteuning
         2.4. Programma: 4. Crisisbeheersing
         2.5. Programma: 5. GHOR
         2.6. Programma: 6. Meldkamer Oost-Nederland
         2.7. Programma: 7. Bedrijfsvoering
         2.8. Programma: 8. Directie en Control
         2.9. Programma: 9. Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien
         2.10. Programma: 10. Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht

3. Ontwikkelingen                                                               8
         3.1.   Uitgangspunt: 2017
         3.2.   Ontwikkeling Risicogericht
         3.3.   Ontwikkeling Informatiegestuurd
         3.4.   Ontwikkeling Inwonerparticipatie
         3.5.   Ontwikkeling Doelmatigheid
         3.6.   Ontwikkeling Mensgericht
         3.7.   Begrotingsuitgangspunten 2018
         3.8.   Resumé 2018 t/m 2021


4. Financieel meerjarenperspectief 2018-2021                                    14

5. Risico’s                                                                     15

6. Besluitvorming                                                               17

Bijlagen                                                                        18
1.   Overzicht kredieten 2018
2.   Overzicht Aanbestedingskalender 2017/2018
3.   Overzicht gemeentelijke bijdragen
4.   Diverse overzichten




                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




Voorwoord

Voor u ligt de kadernota 2018 – 2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
(VNOG). De VNOG bevindt zich midden in de maatschappij. Door de betrokkenheid van
vrijwilligers en beroeps wordt alles in het werk gesteld om ons gebied veilig en beschermd
te houden.

Deze kadernota vormt het sluitstuk van vele inspanningen om te komen tot één gezamen-
lijke VNOG. Er is daarbij sprake van een evenwicht tussen beleidsinhoud en financieel in-
zicht. De afdelings-structuur van de nieuwe organisatie komt tot uitdrukking in de pro-
grammastructuur. De taakstellende bestuursopdracht is in 2017 uitgevoerd. Daarbij ont-
stond enige ruimte voor heroverweging.

Om blijvend aan haar opgave te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat de VNOG antici-
peert op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Met name op het gebied van
informatie-huishouding en inwonerparticipatie gaan de ontwikkelingen snel. Daarom voor-
zien wij dat er in 2018 op deze thema’s intensiveringen nodig zullen zijn. Deze intensive-
ringen kunnen binnen de bestaande financiële kaders worden uitgevoerd, waardoor de
gemeentelijke bijdragen niet behoeven te stijgen.

H.J. van Schaik
Portefeuillehouder Middelen VNOG




                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




1. Inleiding

De kadernota 2018-2021 is tot stand gekomen in een proces waarbij de portefeuillehou-
ders, het management, de beleids- en financieel adviseurs nauw met elkaar opgetrokken
hebben. Als basisdocumenten voor deze kadernota hebben het concept regionaal risicopro-
fiel en ontwerp beleidsplan gediend (beide in AB 15 december 2016), het Organisatieplan
VNOG (vastgesteld DB mei 2016) en de zero based begroting 2017 (AB 15 december
2016).

De VNOG heeft aan de taakstellende bezuinigingsopdracht vanaf 2017 invulling gegeven
door middel van het geheel doorlichten en opnieuw opbouwen van haar begroting. Dit
heeft geresulteerd in een zero based begroting voor 2017 met een meerjarig perspectief
dat is uitgewerkt tot en met 2021. Deze ligt in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 15 december ter besluitvorming voor.

Het is van belang dat vanuit begrotingsstabiliteit invulling kan worden gegeven aan de
werkzaamheden. Het bestuur stelt in deze kadernota voor om in 2017 en 2018 geen ver-
dere kortingen op de begroting toe te passen. Op basis van de jaarrekening 2017 zal dui-
delijk worden waar bijstelling nodig zal zijn. Begin 2018 kan dus worden bepaald in hoe-
verre de kaders passend zijn en of er verdere bezuinigingen mogelijk zijn. Een eventuele
bijstelling zal dan eerst in de begroting 2019 zijn beslag krijgen.

In de zero based begroting is de basis gelegd voor een ‘nieuw evenwicht’ in de begroting
van de organisatie in relatie tot de afdelingen van de VNOG. Deze kadernota is een verder
vervolg hierop, waarbij evenwicht wordt aangebracht in beleid en financiën gerelateerd
aan de ambitie en doelen van de VNOG en de gesignaleerde nieuwe ontwikkelingen.

Na de reorganisatie heeft de organisatie behoefte aan een periode van stabiliteit om de
nieuwe werkwijzen, van clustergewijs naar themagericht, te realiseren. De insteek daarbij
is een sobere en doelmatige organisatie. Ondertussen wordt ook gekeken naar innovatieve
ontwikkelingen/modernisering die op termijn mogelijk ook tot besparingen kunnen leiden.

In maart 2016 heeft het AB opdracht gegeven om, gezien de landelijke ontwikkelingen,
begin 2018 in een commissie de grote thema’s binnen de brandweer (Rembrand, uitruk-
ken op maat en vrijwilligersbeleid) in relatie te brengen tot de begroting. Daarbij staat de
kwaliteit centraal, maar wordt ook gekeken of deze ontwikkelingen een besparing kunnen
opleveren.

De kadernota heeft als belangrijk doel om het bestuur en de gemeenten te informeren
over de beleidsontwikkelingen in de komende periode en de mogelijke financiële conse-
quenties hiervan. Tevens bevat de kadernota de uitgangspunten voor de begroting 2018.
Wettelijk gezien is geregeld dat de kadernota uiterlijk medio april aan de raden ter kennis-
name wordt aangeboden. De begroting 2018, die gebaseerd wordt op de kadernota, gaat
vervolgens voor een zienswijze naar de raden.

Vorig jaar is echter voor het eerst de concept kadernota in een vroeg stadium al voor een
reactie aan de raden verzonden. Dit om de gemeenten in de gelegenheid te stellen om niet
alleen geïnformeerd te worden, maar ook vroegtijdig betrokken te zijn bij de financiële- en
beleidsontwikkelingen in de VNOG. Deze nieuwe werkwijze is positief ontvangen en is dan
ook voortgezet.

Wij hopen met deze kadernota een goed beeld te schetsen van waar de VNOG voor staat:
samen werken aan veiligheid.




                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de programma’s binnen de programmabegroting.
De programma’s komen overeen met de afdelingen van de VNOG. Hoofdstuk 3 beschrijft
de ontwikkelingen vanaf 2018 die vragen om een extra inspanning. Daarnaast worden
hierin ook de begrotingsuitgangspunten voor 2018 behandeld. Hoofdstuk 4 bevat het
meerjaren financieel perspectief. Hoofdstuk 5 gaat in op de risico’s. Hoofdstuk 6 bevat de
beslispunten. Tot slot zijn er vier bijlagen.




                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




2. Programma’s

Op 1 januari 2017 is de nieuwe VNOG na een intensief reorganisatietraject van start ge-
gaan. Het jaar 2017 vormt een opstartjaar waarin we vormgeven aan onze ambities. In
2018 werken we verder aan het realiseren hiervan. De afdelingsstructuur van de nieuwe
organisatie is terug te zien in de programma’s van de programmabegroting. Hierna wor-
den de programma’s toegelicht.

2.1. Programma: 1. Risicobeheersing
De afdeling Risicobeheersing is verantwoordelijk voor één van de twee primaire processen
(Risicobeheersing en Incidentbestrijding) van de brandweer. Medewerkers van de afdeling
dragen in het werkgebied van de VNOG bij aan een risicobewuste en brandveilige leefom-
geving. De basis hiervoor ligt in de Wet veiligheidsregio’s, overige wet- en regelgeving die
van toepassing is en het bestuurlijk vastgestelde regionaal beleidsplan en risicoprofiel van
de VNOG

Dit programma omvat het risicogericht adviseren, informatie gestuurd werken, vergroten
van het zelf-organiserend vermogen en de doorontwikkeling van risicobeheersing.

2.2. Programma: 2. Incidentbestrijding
De afdeling Incidentbestrijding is verantwoordelijk voor het primaire proces Incidentbe-
strijding van de brandweer. Medewerkers van de afdeling staan in 22 gemeenten 24-uur
per dag paraat om uit te rukken naar incidenten en calamiteiten. De afdeling levert snel en
adequaat brandweerzorg en is verantwoordelijk voor de mono-operationele voorbereiding.

Dit programma omvat de onderdelen repressie, paraatheid, nazorg en operationele voor-
bereiding.

2.3. Programma: 3. Brandweerondersteuning
De afdeling Brandweerondersteuning ondersteunt de primaire processen van de VNOG. De
afdeling biedt ondersteuning aan medewerkers - in het bijzonder de 56 brandweerposten -
op het gebied van vakbekwaamheid en materieel & logistiek.

Dit programma omvat het vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven, de materieel- en
logistiek, het Regionaal Brandmeldsysteem en services.

2.4. Programma: 4. Crisisbeheersing
De afdeling Crisisbeheersing richt zich op de voorbereiding en coördinatie van multidisci-
plinaire processen, de informatiepositie van de Veiligheidsregio en het realiseren van am-
bities op het vlak van informatiegestuurde crisisbeheersing. De afdeling Crisisbeheersing is
verantwoordelijk voor het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de
voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van de Veiligheidsregio in
een crisis treft ter handhaving van de openbare orde.

Dit programma omvat de voorbereiding op incidenten, rampen en crisissituaties, met een
focus op het vervullen van de regiefunctie, platformfunctie en uitvoerende functie.

2.5. Programma: 5. GHOR
De taakopdracht die de Wet veiligheidsregio’s aan de GHOR geeft, vormt de grondslag
voor het karakter van dit organisatieonderdeel: een netwerkorganisatie, die op basis van
afspraken met zorginstellingen, zorgaanbieders en de GGD invulling geeft aan de genees-
kundige hulpverlening bij rampen en ongevallen. De afspraken met de ketenpartners lig-
gen vast in convenanten, die regelmatig worden geëvalueerd.

Dit programma omvat een flexibele en sterke operationele GHOR-organisatie, bevordering
van zelfredzaamheid & burgerparticipatie en de informatie gestuurde besluitvorming in het
geneeskundig netwerk.


                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




2.6. Programma: 6. Meldkamer Oost-Nederland
Dit programma omvat het ontvangen en begeleiden van meldingen, het begeleiden van
incidenten, oefenen, verwerken meldingen van het Regionaal Brandmeldsysteem, het pro-
ject “terugdringen onnodige en onterechte meldingen” en de landelijke meldkamerorgani-
satie (LMO).

2.7. Programma: 7. Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de primaire processen van de VNOG. De afdeling
biedt ondersteuning op het gebied van middelen, informatie, ondersteuning aan andere
teams/ management/ bestuur, strategie, communicatie en HRM. De afdeling zorgt voor
een goede balans tussen dienstverlening en professionaliteit en een doelmatige inzet van
middelen.

Dit programma omvat beleids-, directie- en bestuursadvisering, communicatie, financiën
(administratie en advies), inkoopadvisering, verzekeringen, huisvesting, HRM (personeels-
zaken, personeelsbeleid, -advies, uitvoering) en informatie (ICT, DIV, informatieontsluiting
en informatiebeheer, telefonie).

2.8. Programma: 8. Directie en Control
Dit programma omvat de leiding aan de organisatie en de bewaking van het systeem van
besturing en beheersing, alsook de informatievoorziening hierover aan directie en bestuur.

2.9. Programma: 9. Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien
Op dit programma zijn het beleid en de middelen opgenomen die betrekking hebben op de
gemeentelijke bijdragen, de Brede Doeluituitkering Rampenbestrijding en de stelposten,
die (nog) niet zijn toe te rekenen aan een bepaald programma.

2.10. Programma: 10. Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht
Dit programma omvat de vier kazernes in eigendom van VNOG (Apeldoorn-Saba, Doetin-
chem, Harderwijk, Heerde) en de afwikkeling van financiële gevolgen van het overgangs-
recht met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem. Het programma wordt één op één met
de desbetreffende gemeente verrekend.




                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




3. Ontwikkelingen

In de aanloop naar de start van de nieuwe organisatie per 2017 is er een nieuw formatie-
plan opgesteld, zijn de toekomstige kapitaallasten inzichtelijk gemaakt (via het Meerjaren-
investeringsprogramma, vastgesteld DB oktober 2016), is het kapitaallastenbudget ge-
fixeerd/gemaximeerd en is een korting van 20% op de exploitatiebudgetten toegepast.

Daarmee hebben wij voldaan aan de taakstelling die door het bestuur was opgelegd.

We hebben de VNOG begroting van onderaf opnieuw opgebouwd, aansluitend op de inde-
ling van de nieuwe organisatie via de zogenaamde ‘zero based begroting’ (AB, 15 decem-
ber 2016). Door de kortingen is er enige financiële ruimte ontstaan, ca 1,5% van de totale
begroting.

Ondertussen gaan de (maatschappelijke) ontwikkelingen ook gewoon door. We voorzien
dat we daardoor op onderdelen onze inspanningen om onze doelstellingen te behalen ver-
der moeten intensiveren. Belangrijke ontwikkelingen vinden bijvoorbeeld plaats op het
terrein van informatievoorziening en bevordering van inwonerparticipatie. Voor deze laat-
ste ontwikkeling ligt er inmiddels ook een aanvullende bestuurlijke opdracht. Deze ontwik-
kelingen brengen wel kosten met zich mee.

De ruimte die in de zero based begroting is overgebleven zetten we in om de kosten van
bovenstaande ontwikkelingen te dekken.

Dit betekent dat deze ontwikkelingen niet zullen leiden tot een stijging van de gemeente-
lijke bijdrage voor 2018.

In de navolgende paragrafen behandelen wij eerst het startpunt van deze kadernota, het
jaar 2017. Vervolgens gaan wij in op de ontwikkelingen die intensivering op onze doelstel-
lingen noodzaken. We schetsen waar we extra of andere inspanningen moeten gaan leve-
ren. Dit hoofdstuk sluit vervolgens af met de (technische) begrotingsuitgangspunten voor
2018.

3.1. Uitgangspunt: 2017
Gelijktijdig met deze kadernota ligt de geactualiseerde programmabegroting 2017 ter
vaststelling voor. Dat is de hierboven reeds genoemde ‘zero based begroting’. Zoals hier-
voor aangegeven hebben wij in deze actualisatie de bestuurlijke taakstelling inhoudelijk
vertaald. We hebben daarnaast ook de actuele ontwikkelingen voor het jaar 2017 verwerkt
en toegelicht. Door deze separate actualisatie (voor 2017) is er, in tegenstelling tot voor-
gaande jaren, geen actualisatie van de jaarschijf 2017 opgenomen in de nu voorliggende
kadernota.

Voor 2017 hebben wij een aantal ontwikkelingen ingezet, met een meerjarige scope. Zoals
aangegeven hebben wij die in de bovengenoemde actualisatie van de programmabegroting
voor het jaar 2017 verwerkt, door er incidenteel voor 2017 middelen voor te reserveren.
Om ze echter ook na 2017 nog te kunnen continueren, is formeel besluitvorming nodig.
Dat is ook in deze kadernota meegenomen. Dit betreft onder andere:
   1. Inwonerparticipatie (ontwikkeling Risicogericht werken)
   2. Monitoren Risico’s en Incidenten (ontwikkeling Risicogericht werken)
   3. Informatiegestuurd werken, doorontwikkelen informatievoorziening (ontwikkeling
        informatiegestuurd)
   4. Leiderschap en cultuurtraject (ontwikkeling mensgericht)
   5. Innovatie en visie op communicatie (ontwikkeling Doelmatige bedrijfsvoering)

3.2. Ontwikkeling Risicogericht
In het nieuwe Organisatieplan van de VNOG (vastgesteld DB mei 2016) hebben wij de
doelstelling om met een risicogerichte aanpak aan te sluiten bij de risico’s in de samenle-


                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




ving. Het regionaal risicoprofiel (AB 15 december 2016) geeft aan welke risico’s prioriteit
krijgen. Daar gaan wij samen met de crisispartners / gemeenten aan werken. Inmiddels is
ook in beeld dat de BRZO-plichtige inrichtingen om extra aandacht vragen, alsook risico-
volle evenementen. We willen overgaan op een dynamisch risicoprofiel. De crisisorganisa-
tie wordt doorontwikkeld. Als ontwikkeling zien wij dat er te zijner tijd extra capaciteit voor
deze werkzaamheden nodig zal zijn bij de afdeling Crisisbeheersing. Het is duidelijk ge-
worden dat alle crisispartners willen dat de crisisorganisatie op termijn flexibeler, slag-
vaardiger en outputgerichter wordt. Onderdelen hiervan zijn de modernisering van het
multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, het samen met gemeenten ontwikkelen van
communicatiebeleid en verdere intensivering van de samenwerking met de aangrenzende
veiligheidsregio’s en de Duitse collega’s. Deze intensivering zal vooralsnog binnen de
staande organisatie opgelost worden.

3.3. Ontwikkeling Informatiegestuurd
We willen informatiegestuurd zijn. Dat was één van de belangrijkste onderwerpen in de
reorganisatie. Wij werken op basis van informatie die wij hebben verzameld, gevalideerd
en geanalyseerd en maken op basis daarvan keuzes in beleid en uitvoering. Daarbij vormt
het uitgangspunt de netcentrische werkwijze, die past bij de netwerkorganisatie die de
VNOG is, waarbij de betrokken spelers een actueel gedeeld beeld hebben van de situatie.
Informatie is inmiddels meer en meer de corebusiness van de VNOG geworden.

Wij voorzien maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die verdere intensivering
op deze doelstelling vergen. Allerlei vernieuwende (technologische) toepassingen komen
steeds sneller en steeds meer beschikbaar. Door tijdig mee te gaan met vernieuwingen
voorkomt de organisatie dat zij haar verbinding met de maatschappij en haar stakeholders
verliest en achter gaat lopen bij het technologische peil van de samenleving.

Er loopt momenteel een groot onderzoek binnen de VNOG naar dit onderwerp. De uitkom-
sten hiervan komen in 2017 beschikbaar, maar wij voorzien nu reeds dat, gelet op de
ontwikkelingen, intensivering op deze doelstelling nodig zal zijn. Er is ontwikkelruimte no-
dig om te kunnen anticiperen op de uitkomsten van het onderzoek.

Als mogelijke uitkomsten voorzien wij nu reeds de volgende onderdelen:
 Het harmoniseren en beter benutten van de functionaliteiten in huidige/toekomstige
    systemen, met expliciete aandacht voor: processen/ketens, gegevenshuishouding en
    de opleiding/instructie van de eindgebruikers in de gehele keten.
 We moeten verder invulling geven aan onze coördinerende rol op de informatieuitwise-
    ling tussen de partners. Alle partners moeten hun informatie ontsluiten en dit moet be-
    schikbaar worden gesteld aan alle partners voor crisissituaties en voor het dagelijks
    werk.
 Het inrichten en blijvend borgen van de een stabiele en veilige ICT-omgeving en basis-
    infrastructuur voor alle VNOG locaties (informatiebeveiliging) vraagt blijvende aandacht
    en investeringen.
 Daarnaast willen we ruimte houden voor nieuwe initiatieven en innovatie. Denk aan
    onderwerpen als: mobiele apps, inwonerparticipatie, etc.

3.4. Ontwikkeling Inwonerparticipatie
Onder deze term vallen diverse thema’s uit het Organisatieplan. Enerzijds gaat het om het
ophalen van feedback van bewoners, bedrijven en instellingen, als bron van verbetermo-
gelijkheden voor de organisatie. Anderzijds gaat het om onze taak om de samenleving
voor te bereiden op incidenten, rampen en crises. Tenslotte gaat het er ook om hoe we
bewoners, bedrijven en instellingen (meer) kunnen inzetten in geval van calamiteiten. We
zien de ontwikkeling dat de maatschappij zich niet meer laat organiseren, maar de mensen
organiseren zichzelf. Door gebruik te maken van het zelforganiserend vermogen van de
maatschappij doen zich vele kansen voor om samen te werken aan veiligheid. Initiatieven
zoals ‘hartveilig’ wonen laten zien dat er een nieuwe vorm van vrijwilligheid ontstaat. Deze
vorm van vrijwilligheid levert ons potentieel een enorme slagkracht op, waarvan de moge-


                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




lijkheden nog verder onderzocht worden. Wij bevinden ons nog in het visievormingsproces
op dit onderwerp. Inmiddels ligt er ook een bestuurlijke opdracht om het onderwerp uit te
werken. In 2017 tijdens de bestuurstweedaagse zal dit worden gepresenteerd. Ook hier is
ontwikkelruimte nodig om te kunnen anticiperen op de uitkomsten, zodat er, na besluit-
vorming in 2017, per 2018 direct middelen beschikbaar zijn om aan de slag te gaan.

We voorzien daarbij de volgende onderdelen:
 Gezamenlijk ontwikkelen van scenario’s met bewoners, ondernemers en instellingen
   waarbij naast de rol van de hulpverleningsdiensten tijdens rampen en crisis ook expli-
   ciet wordt gekeken naar de rol van de samenleving. Bewoners worden niet meer ge-
   zien als slachtoffer maar ook als helper en zelfredzame.
 Senioren blijven langer thuis wonen. We willen bereiken dat deze kwetsbare doelgroep
   ook veilig woont. Dit stimuleren we door het uitvoeren van projecten waarbij we samen
   met de samenleving, gemeenten, thuiszorginstanties en allerlei organisaties onder-
   zoeken hoe senioren gezond en veilig thuis wonen.
 We willen het brandveilig wonen in buitengebieden gaan vergroten door gebouwen te
   voorzien van slimme rookmelders. Bij rookdetectie reageert de buurt door als eerste op
   te treden. Hiermee willen we de effecten van gebouwbranden in buitengebieden ver-
   kleinen.
 We ontwikkelen initiatieven waardoor inwoners, bedrijven en instellingen zich meer
   bewust zijn van de geprioriteerde risico’s in hun directe omgeving. Door de aangereikte
   handelingsperspectieven vergroten we de weerbaarheid (risicobewustzijn) en zelfred-
   zaamheid (gedragsverandering).
 Door middel van een interactieve website/app organiseren we een frontoffice waarop
   informatie wordt verstrekt over risico’s. We kunnen inspelen op specifieke wensen en
   behoeften die de bezoekers via de site kenbaar maken.

In 2018 en 2019 wordt met name voor de beide ontwikkelingen “Informatiegestuurd” en
“Inwonerparticipatie” samen € 320.000 gereserveerd in de vorm van een ‘ontwikkelbud-
get’, direct geplaatst onder het programma “directie & control” in de programmabegroting.
Voor de inzet van deze middelen wordt na 2019 opnieuw een afweging gemaakt.

3.5. Ontwikkeling Doelmatigheid
In 2017 hebben we, in het kader van doelmatigheid, het traject ingezet om het MRI team
(Monitoren Risico’s en Incidenten) te verbreden van een mono (brandweer) team, naar
een multi (VNOG breed team). Dit traject kan in 2018 worden afgerond. De kosten zijn te
beschouwen als onderdeel van de in paragraaf 3.1. genoemde continuering van de actuali-
satie 2017 (€ 50.000 incidenteel in 2018, programma “risicobeheersing”).

3.6. Ontwikkeling Mensgericht
3.6.1. Programma Mens & Organisatie
In het kader van de VNOG reorganisatie hebben we ervoor gekozen om de komende jaren
intensief te investeren in de ontwikkeling van medewerkers (beroeps en vrijwilligers). Be-
sloten is hiertoe een programma Mens & Organisatie te starten. Het effect van het pro-
gramma is dat de VNOG een professionele organisatie is, waar medewerkers gezond en
met plezier werken; een professionele organisatie die haar doelstellingen haalt. Het toe-
komstbeeld van het programma is ambitieus en betekent een omslag ten opzichte van de
huidige manier van werken. De gewenste cultuurverandering is groot. Stapsgewijs zal naar
het gewenste eindperspectief worden gewerkt. Voor het onderdeel “Cultuur- en leider-
schapstraject” binnen “Mens & Organisatie” voorzien wij, gelet op de impact van de opera-
tie, dat eenmalig een intensivering nodig is (€ 100.000 incidenteel in 2018, valt in de pro-
grammabegroting onder programma “bedrijfsvoering”).

3.6.2. Regionale Regeling Operationele Functies (RROF)
Momenteel herzien wij de RROF. De vernieuwde regeling moet nog in de bestuurlijke be-
sluitvorming komen. Er wordt een herinrichting van piketten voorgesteld en er doen zich
ook autonome ontwikkelingen voor die onvermijdelijk zijn (o.a. op het gebied van inscha-


                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




ling onder de landelijke HR21 systematiek). Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming
worden in deze kadernota alvast middelen gereserveerd (€ 156.923 voor de herinrichting
nieuwe piketten, € 41.761 voor de onvermijdelijke autonome ontwikkelingen, beide struc-
tureel, onder het programma “incidentbestrijding”).

3.6.3. Jeugdbrandweer
Wij zien de jeugdbrandweerkorpsen in de VNOG als een belangrijke kweekvijver voor de
brandweer (zowel beroepsmatig als vrijwillig) en willen die graag stimuleren. Daarnaast
vormen de jeugdleden ook een belangrijke schakel om leeftijdsgenoten te bereiken met
onze boodschap van (brand)veilig leven. Er is inmiddels een landelijk vastgestelde visie op
de jeugdbrandweer, waarin een actievere rol van de veiligheidsregio’s wordt verwacht
(o.a. eenduidig beleid opstellen en uitvoeren voor alle jeugdkorpsen). Tenslotte wordt de
jeugdbrandweer ook gewaardeerd als uiting van de maatschappelijke betrokkenheid van
de brandweerorganisatie. Al deze ontwikkelingen vragen om een intensivering op dit dos-
sier (€ 50.000 structureel, programma “incidentbestrijding”).

3.7. Begrotingsuitgangspunten 2018

   Er wordt een prijsindex toegepast van 0,8% en er wordt een loonindex toegepast van
    1,0% conform septembercirculaire 2016 gemeentefonds:




   De formatie is geraamd op basis van het vastgestelde formatieplan, op de hoogste an-
    ciënniteit
   Door de loon- en prijscompensatie toe te passen op onze begroting 2018 stijgen de
    kosten als volgt:

    *1.000                                                                                      Verdeling:

                               Begroting 2017    Looncompensatie    Prijscompensatie   Totaal        BDuR        Gemeenten   Totaal

                                                             1%               0,80%

    Loonsom                             22.900              229                    -     229            37             192     229

    Vergoeding vrijwilligers             6.186               62                    -      62                 -          62      62

    Goederen en diensten                10.375                 -                  83      83            13              70      83

    Totaal                             39.461               291                  83     374             50            324     374



   In totaal bedraagt voor 2018 de loon – en prijsindex € 374.000.
   De begroting bestaat uit een door de gemeenten gefinancierd deel en een vanuit de
    ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding’ (BDuR) gefinancierd deel. Als verhouding tus-
    sen gemeentelijk deel en BDuR deel wordt 84%/16% gebruikt. Dit is de verhouding
    tussen de inkomsten BDuR en de gemeentelijke bijdragen.
   De indexatie over het gemeentelijke deel van de begroting bedraagt € 323.386 en
    komt ten laste van de gemeenten.


                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




   De indexatie van het BDuR gedeelte komt ten laste van de BDuR uitkering.
   De kapitaallasten worden gemaximeerd op € 5,4 miljoen conform de informatienota
    “Meerjareninvesteringsprogramma”, zoals behandeld in het algemeen bestuur van 27
    oktober 2016.
   Voor de producten RBS en dienstverlening wordt uitgegaan van kostendekkende tarie-
    ven.
   Voor de berekening van de kapitaallasten voor de vier overgenomen kazernes van on-
    roerende zaken wordt uitgegaan van de percentages van de voor de financiering van
    deze objecten afgesloten leningen.




                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




3.8. Resumé 2018 tot en met 2021

                           Omschrijving                                                                                                                        2018         2019        2020        2021

Totaal beschikbaar voor nieuw beleid 2017-2018                                                                                                                -€ 718.684 -€ 568.684 -€ 568.684 -€ 568.684

looncompensatie 2018 (1% september circulaire)                                                                                                                € 228.564    € 228.564   € 228.564   € 228.564
dekking uit bdur *                                                                                                                                             -€ 36.570   -€ 36.570   -€ 36.570   -€ 36.570
dekking gemeentelijke bijdrage *                                                                                                                              -€ 191.993 -€ 191.993 -€ 191.993 -€ 191.993
looncompensatie (vrijwilligers) 2018 (1% september circulaire)                                                                                                 € 61.857     € 61.857    € 61.857    € 61.857
dekking gemeentelijke bijdrage *2                                                                                                                              -€ 61.857   -€ 61.857   -€ 61.857   -€ 61.857

prijscompensatie 2018 (0,8% septembercirculaire)                                                                                                               € 82.780     € 82.780    € 82.780    € 82.780
dekking uit bdur *                                                                                                                                             -€ 13.245   -€ 13.245   -€ 13.245   -€ 13.245
dekking gemeentelijke bijdrage *                                                                                                                               -€ 69.535   -€ 69.535   -€ 69.535   -€ 69.535
Totaal beschikbaar voor nieuw beleid 2017-2018                                                                                                                -€ 718.684 -€ 568.684 -€ 568.684 -€ 568.684
Doelstellingen risicogericht                                     Omschrijving                                                                                  2018         2019        2020        2021       x
2. informatiegestuurd werken                                     Innovatiebudget voor 2018 en 2019 gericht op informatiegestuurd en inwonerparticipatie       € 320.000    € 320.000
                                                                 Ontwikkelbudget                                                                                                       € 320.000   € 320.000
                                                                 Extra middelen cultuur en leiderschap in het programma Mens en Organisatie                   € 100.000
4. doelmatige bedrijfsvoering                                    Monitoren Risico's en Incidenten                                                              € 50.000
5. mensgericht                                                   RROF                                                                                         € 156.923    € 156.923   € 156.923   € 156.923
5. mensgericht                                                   Autonome ontwikkeling als gevolg van HR21                                                     € 41.761     € 41.761    € 41.761    € 41.761
5. mensgericht                                                   Jeugdbrandweer; beleid vaststellen                                                            € 50.000  € 50.000  € 50.000  € 50.000
                                                                                                                                                          €    718.684 € 568.684 € 568.684 € 568.684



De mutaties worden als volgt op de diverse programma’s in de programmabegroting verwerkt:

Mutaties op programma Risicobeheersing:                                                                    Mutaties op programma Directie & Control:
€ 50.000 incidenteel in 2018 voor doorontwikkeling MRI (Monitoren Risico’s en Incidenten)                  € 320.000 2018 en 2019 incidenteel ‘ontwikkelbudget’ informatiegestuurd & inwonerparticipatie
                                                                                                           € 320.000 vanaf 2020 structureel voor ontwikkelingen/nieuw beleid Kadernota 2019-2022.
Mutaties op programma Incidentbestrijding:
€ 156.923 structureel voor de herinrichting nieuwe piketten RROF                                           Mutaties op programma Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien:
€ 41.761 structureel voor de onvermijdelijke autonome ontwikkelingen HR21 bij RROF                         € 374.000 voor loon- en prijscompensatie structureel vanaf 2018;
€ 50.000 structureel voor beleidsvorming en verdere doorontwikkeling Jeugdbrandweer                        € 323.386 verhoging gemeentelijke bijdragen structureel vanaf 2018;
                                                                                                           € 60.000 verhoging BDUR-uitkering structureel vanaf 2018.
Mutaties op programma Bedrijfsvoering:
€ 100.000 incidenteel in 2018 voor Cultuur- en leiderschapstraject




                                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland



4. Financieel meerjarenperspectief 2018-2021




Overzicht van baten en lasten
                                                                          2018                                                      2019                                                      2020                                                      2021
                                                  Incidentele   Incidentele   Structurele     Structurele   Incidentele   Incidentele   Structurele     Structurele   Incidentele   Incidentele   Structurele     Structurele   Incidentele   Incidentele   Structurele     Structurele
                                                     lasten        baten         lasten          baten         lasten        baten         lasten          baten         lasten        baten         lasten          baten         lasten        baten         lasten          baten

01 Programma Risicobeheersing                               0       165.220       4.260.940       130.526             0       165.220       4.260.940       130.526             0       165.220       4.260.940       130.526             0       165.220       4.260.940       130.526
Kadernota 2018-2021 Monitoren risico's en              50.000
incidenten
02 Programma Incidentbestrijding                            0             0      10.865.657             0             0             0      10.865.657             0             0             0      10.865.657             0             0             0      10.865.657             0
Kadernota 2018-2021 Gevolgen nieuwe                                                198.684                                                   198.684                                                   198.684                                                   198.684
regionale regeling operationele functionarissen
en gevolgen HR21
Kadernota 2018-2021 Jeugdbrandweer                                                   50.000                                                    50.000                                                    50.000                                                    50.000
03 Programma Brandweerondersteuning                    64.413        63.439      13.053.425     1.367.392        64.413        63.439      12.952.831     1.367.392        64.413        63.439      12.948.268     1.367.392        64.413        63.439      12.948.268     1.367.392
04 Programma Crisisbeheersing                               0             0        890.990              0             0             0        890.990              0             0             0        890.990              0             0             0        890.990              0
05 Programma GHOR                                           0             0       1.285.342       131.500             0             0       1.285.342       131.500             0             0       1.285.342       131.500             0             0       1.285.342       131.500
06 Programma MON                                            0       156.914       1.457.316             0             0       156.914       1.457.316             0             0       156.914       1.457.316             0             0       156.914       1.457.316             0
07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering                     0             0       9.590.794             0             0             0       9.590.794             0             0             0       9.590.794             0             0             0       9.590.794             0
Kadernota 2018-2021 Extra middelen cultuur en         100.000
leiderschap
08 Programma Directie, Control en Staf                500.000             0        529.691              0       500.000             0        529.691              0             0             0        529.691              0             0             0        529.691              0
Kadernota 2018-2021 Ontwikkelbudget voor        320.000                                                         320.000
informatiegestuurd werken en
inwonerparticipatie
Kadernota 2018-2021 Ontwikkelbudget                                                                                                                                       320.000                                                   320.000
10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht
                                                      0                   0       3.187.916     3.187.916             0             0       3.187.916     3.187.916             0             0       3.187.916     3.187.916             0             0       3.187.916     3.187.916
09 Algemene Dekkingsmiddelen                         -750.000             0       7.512.649    47.221.226      -500.000             0       7.354.114    47.221.226             0             0       7.342.806    47.221.226             0             0       7.342.806    47.221.226
Kadernota 2018-2021 Ten laste van stelpost                                        -718.684                                                  -568.684                                                  -568.684                                                  -568.684
Kadernota 2018-2021 Loon-en prijscompensatie                                       373.201                                                   373.201                                                   373.201                                                   373.201
Verhoging Brede Doeluitkering                                                                      49.815                                                    49.815                                                    49.815                                                    49.815
Rampenbestrijding
Verhoging gemeentelijke bijdragen                                                                 323.386                                                   323.386                                                   323.386                                                   323.386


Totaal Exploitatie                                    284.413       385.573      52.537.922    52.411.761       384.413       385.573      52.428.792    52.411.761       384.413       385.573      52.412.922    52.411.761       384.413       385.573      52.412.922    52.411.761

Onttrekking/Toevoeging reserves                             0        25.000              0              0             0        15.870              0              0             0             0              0              0             0             0              0              0

Totaal Generaal                                       284.413       410.573      52.537.922    52.411.761       384.413       401.443      52.428.792    52.411.761       384.413       385.573      52.412.922    52.411.761       384.413       385.573      52.412.922    52.411.761




                                                                                                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




5. Risico’s

Dit hoofdstuk beschrijft niet-gekwantificeerde risico’s.

Arbeidshygiëne
Er wordt landelijk beleid ontwikkeld over hoe om te gaan met de arbeidshygiëne van
brandweerlieden. De aandacht voor dit onderwerp is de afgelopen periode landelijk verder
geïntensiveerd. Naar verwachting zal er op termijn (minimaal) een brancherichtlijn komen.
Er zullen nieuwe taken (incl. daarvoor benodigde opleiding en oefening) en nieuwe materi-
alen (incl. onderhoud) worden ingevoerd. Er kunnen mogelijk ook voor de gemeenten (ge-
bouweigenaren) huisvestingsconsequenties volgen (verbouwingen, aanpassing interne
routes). Deze ontwikkelingen zijn onvermijdelijk. De precieze invulling is echter afhankelijk
van de uiteindelijke landelijke richtlijnen en de beleidskeuzes die de VNOG zelf hierin (mo-
gelijk) nog kan maken. Verder is de invulling ook nog afhankelijk van de uitkomsten (en
aanbevelingen) uit de nog uit te voeren ‘Risico Inventarisatie & Evaluatie’ (RI&E). In 2015
heeft de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat VNOG een actuele
RI&E moet opstellen en een plan van aanpak volgend op de RI&E. Een dergelijk plan van
aanpak zal over meerdere jaren lopen en kosten met zich meebrengen. Een exacte finan-
ciële vertaling is nog niet mogelijk. Kijkend naar andere regio’s kan het gaan om substan-
tiële bedragen.

Arbeidstijdenwet
Bij de VNOG zijn medewerkers vaak op meerdere manieren verbonden aan de organisatie:
als dagdienst-/kantoormedewerker, als (brandweer)vrijwilliger, als instructeur via een ex-
terne organisatie, etc. Al die rollen zijn voor de organisatie van belang om haar werk-
zaamheden te kunnen uitvoeren. Individuen met meerdere rollen kunnen echter een zo-
danige hoeveelheid uren gaan maken, dat dit mogelijk kan leiden tot overtredingen van de
Arbeidstijdenwet. De organisatie moet zich gaan beraden hoe hiermee om te gaan. De
financiële effecten zijn op dit moment niet in beeld.

Synchronisatie p-regelingen vrijwilligers
Er zijn vanuit het verleden zes sets aan personele regelingen voor vrijwilligers (uit elk
voormalig cluster een eigen set). Het gaat daarbij veelal om (aanvullende) lokale vergoe-
dingen en uitbetalingen. Daar zit een rechtsongelijkheid in, nu alle vrijwilligers onder de
VNOG vallen (één entitieit). In 2017 zal er daarom één regiobrede set tot stand komen,
die beoogd per 1 januari 2018 van kracht wordt. Dit is/wordt een lang traject waarin af-
stemming / onderhandeling nodig is, ook met de medezeggenschap. De financiële effecten
van de synchronisatie zijn daardoor niet vooraf in te schatten. Er kan een (structureel)
voordeel ontstaan, of een structureel nadeel. Of er kan een incidenteel nadeel ontstaan
(bij bijv. een afbouwregeling over meerdere jaren, of een afkoopsom in één keer).

Kortere doorlooptijd vrijwilligers en vrijwillige capaciteit M&L
De maatschappelijke trend van vergrijzing en ontgroening raakt ook de brandweer, met
name in de plattelandsgebieden. Het vrijwilligersbestand wordt ouder; een grote groep
gaat binnen afzienbare tijd afzwaaien en er is onvoldoende jong potentieel om dit op te
vangen. Bovendien is te zien dat de jongeren die bij de brandweer komen, minder lang bij
de brandweer blijven. De binding met de brandweer is minder sterk dan in het verleden.
Dit betekent dat er vaker moet worden geworven en vaker moet worden opgeleid (hogere
opleidingskosten en meer uurvergoedingen) en dat vaker nieuwe medewerkers van eigen
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden voorzien (deze middelen zijn op de
persoon aangemeten en kunnen veelal niet worden hergebruikt. Dit leidt tot hogere mate-
riaalkosten). Op veel posten spelen vrijwilligers ook een rol bij taken rondom materieel &
logistiek (momenteel is dat om te rekenen naar circa 6,4 fte). Minder vrijwilligers kan er
ook toe leiden dat deze taken op een andere wijze moeten worden opgevangen (bijv. door
vast personeel), waar ook meerkosten uit zullen volgen. De exacte gevolgen van deze



                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




trend zijn nu nog niet te voorzien, maar dit onderwerp vraagt om een aandachtige monito-
ring, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

Landelijke Meldkamerorganisatie, LMO
De landelijke meldkamer wordt geleidelijk tot 2021 opgebouwd. In de opbouwfase zal de
VNOG moeten bijdragen aan de projectkosten. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit inzet
van eigen uren. In het transitie akkoord staat dat er landelijk € 50 miljoen bezuinigd zal
worden op het oorspronkelijke bedrag van € 200 miljoen. De taakstelling zal niet eerder
dan in 2020 tot uiting gaan komen. De effecten hiervan voor de VNOG zijn nog onduide-
lijk. Bestuurlijk is het standpunt van de VNOG dat dezelfde kwaliteit moet blijven en dat er
geen extra budget naar de meldkamer zal gaan.

Voortzetting Regionaal Brandmeld Systeem n.a.v. landelijke discussie
Momenteel heeft de VNOG het Regionaal Brandmeld Systeem (RBS) in bezit. De hierop
aangesloten bedrijven betalen hiervoor een tarief. Er worden nieuwe landelijke kaders
verwacht voor Openbare Meldsystemen (OMS), waaronder het RBS valt. Als gevolg hier-
van kan het mogelijk zijn dat de huidige VNOG werkwijze met het RBS niet meer kan wor-
den gehanteerd. Momenteel berekenen wij kostendekkende tarieven voor het RBS. Moch-
ten de landelijke kaders ertoe leiden dat RBS in de toekomst geen onderdeel van de VNOG
kan blijven, zullen er bij de VNOG mogelijk (overhead)kosten achterblijven. Dit vormt een
risico.

Voortraject en toepassing demarcatie huisvesting
In 2017 wordt de toepassing van de nieuwe demarcatie huisvesting voorbereid, zoals een
0-meting op de kazernes, verbinding met het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP),
planning capaciteit, koppeling met het financiële systeem, toegangsbeheer, etc. De nieuwe
demarcatie gaat van start na ondertekening van de bruikleenovereenkomsten met de ge-
meenten. Wanneer ondertekening zal plaatsvinden is nog niet zeker; vermoedelijk eind
2017. Bepaalde gemeentelijke beheerstaken in de kazernes komen dan bij de VNOG te
liggen. Met de taak gaat ook het gemeentelijke budget over. In theorie is dit dus een bud-
getneutrale operatie. In het traject van budgetoverdracht zal blijken of er voldoende bud-
get wordt overgedragen, of dat nader onderzoek / onderhandeling nodig zal zijn.

Postcommandanten in beroepsdienst
In de reorganisatie is aangegeven dat alle postcommandanten na 1 januari 2017 de keus
krijgen om in beroepsdienst te komen, of hun vrijwillige aanstelling te behouden. Bij een
overgang in beroepsdienst zijn er structurele meerkosten (hogere sociale lasten). Het is
vooraf niet te overzien hoeveel postcommandanten hier uiteindelijk gebruik van zullen
maken. De verwachting is dat niet alle postcommandanten zullen overgaan.

Extra uurvergoedingen door nieuwe manier van keuren
Per 2017 wordt voor de periodieke keuring van brandweermedewerkers het landelijke Pe-
riodieke Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) toegepast. Hiervoor dienen medewerkers
de PPMO-baan te doorlopen. Er is maar een beperkt aantal banen op vaste locaties. Hier-
door zullen medewerkers meer moeten reizen en vaker tijd gaan schrijven. Er kan com-
pensatie op andere uren tegenover staan, maar het exacte effect zal pas in 2017 helder
gaan worden. In 2017 wordt het effect gemonitord, rapportage volgt daarna bij de ver-
kenningen.




                                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>   Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




6. Besluitvorming

De volgende besluiten worden voorgelegd:

1. De ingediende reacties van de gemeenten te betrekken bij de besluitvorming.
2. De kadernota 2018-2021 vast te stellen.

Dit houdt in:
    Kennis te nemen van de ontwikkelingen zoals geschetst in de kadernota en deze te dekken vanuit de ruimte
     binnen de begroting.
    De technische uitgangpunten voor de begroting 2018 vast te stellen en de uitgangspunten te verwerken in
     de meerjarenbegroting:
         o    Een prijsindex toe te passen van 0,8%.
         o    Een loonindex toe te passen van 1,0%.
         o    De formatie te ramen op basis van het vastgestelde formatieplan, op de hoogste anciënniteit.
         o    De indexatie over het gemeentelijke deel van de begroting ter grootte van
              € 323.386 ten laste te laten komen van de gemeenten.
         o    De indexatie van het BDUR gedeelte ten laste te brengen van de BDUR uitkering.
         o    De kapitaallasten te maximeren op € 5,4 miljoen.
         o    Voor de producten RBS en dienstverlening uit te gaan van kostendekkende tarieven.
    Kennis te nemen van het financieel meerjarenperspectief.
    Kennis te nemen van de gesignaleerde risico’s.
    De kredieten voor 2018 vast te stellen (bijlage 1), ), zodat de bijbehorende kapitaallasten kunnen worden
     opgenomen in de primitieve begroting 2018.
    Kennis te nemen van de vastgestelde aanbestedingskalender 2017/2018 (bijlage 2).
    Rekening houdend met bovenstaande beslispunten de gemeentelijke bijdrage 2018 voorlopig vast te stellen
     op € 39.441.143 (bijlage 3).
    Kennis te nemen van de overige overzichten (bijlage 4).

3. De vastgestelde kadernota ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden.




                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht kredieten 2018

Bij het opstellen van de kredietenlijst 2018 is gebruik gemaakt van het door het dagelijks
bestuur vastgestelde meerjareninvesteringsprogramma (MJIP). Onderstaande investerin-
gen betreffen allemaal vervangingsinvesteringen en passen binnen het vastgestelde
maximale budget kapitaallasten van € 5,4 miljoen volgens het MJIP.


Omschrijving             Bedrag investering Afschrijvingstermijn
Uitrukkleding                       468.000                     4
Waterwagens                         630.000                    15
AED                                 124.000                     7
Bluslaarzen                          45.000                     7
Hulpverleningsvoertuigen            402.000                     7
HOVD voertuigen                     138.000                     7
Topdesk/Axxerion                     32.000                     5

Totaal                                 1.839.000


Een gespecificeerde lijst van deze kredieten is op te vragen bij het team Bestuur, Strategie
& Communicatie (BS&C). In de aanbestedingskalender die op de volgende bladzijde is op-
genomen staan te verwerven goederen en diensten die of uit de exploitatie betaald gaan
worden, of waarvoor al in een kredietvotering is voorzien. Daarom komt dit overzicht met
kredietaanvragen niet een op een overeen met de aanbestedingskalender 2018.
NB de kredietvotering met betrekking op het dienstjaar 2017 is opgenomen in het be-
stuurlijke document ‘zerobased begroting 2017 en verder’.




                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>   Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




Bijlage 2. Aanbestedingskalender 2017/2018

De aanbestedingskalender 2017/2018 is op 1 december 2016 door het dagelijks bestuur vastgesteld. In 2017
werkt de VNOG voor het eerst met een aanbestedingskalender. Hierop staan alle aanbestedingsprojecten. Hier-
door kunnen we beter aan de voorkant sturen op aanbestedingstrajecten. In de kadernota 2018 horen uiteraard
de geplande aanbestedingen voor het jaar 2018 thuis. Maar omdat de aanbestedingskalender nieuw is, hebben
we in deze kadernota eenmalig ook het komende jaar, 2017, meegenomen. Voor het totaalbeeld zijn naast de
Europese aanbestedingen ook de kleinere Meervoudig Onderhandse Aanbestedingen opgenomen.

2017                           Onderwerp
Europese Aanbesteding          ICT hardware
Europese Aanbesteding          Telecom / netwerkinfrastructuur
Europese Aanbesteding          Afronding Commandohaakarmbak = MCU
Europese Aanbesteding          Uitrukkleding/Bluskleding
Europese Aanbesteding          Waterwagens (TWG)
Europese Aanbesteding          Hulpverleningsvoertuigen
Europese Aanbesteding          Payrolling
Europese Aanbesteding          Voertuigbeheersing brandweerpersoneel
Europese Aanbesteding          Schoonmaak
Europese Aanbesteding          Onderhoud motorvoertuigen
Europese Aanbesteding          Decos inclusief ondersteuning Doglogic
Europese Aanbesteding          BI tool (management Intelligence tool)
Europese Aanbesteding          Bepakking voertuigen
Meervoudig Onderhands          Inbouw (H)OVDvoertuigen
Meervoudig Onderhands          Assessment IB warm
Meervoudig Onderhands          Schuimvormend middel
Meervoudig Onderhands          Arbodienstverlening,
Meervoudig Onderhands          Duikmateriaal
Meervoudig Onderhands          HRM tools & Assessment P&O
Meervoudig Onderhands          Coaching en aanverwante zaken
Meervoudig Onderhands          Kantoorartikelen
Meervoudig Onderhands          Inhuur medewerker ICT
Meervoudig Onderhands          Relatiegeschenken en kerstpakketten
Meervoudig Onderhands          Opleidingen Algemeen
Meervoudig Onderhands          Werkhandschoenen
Meervoudig Onderhands          Post en koeriersdiensten
Meervoudig Onderhands          Overeenkomst iWriter
Meervoudig Onderhands          A.E.D.
Meervoudig Onderhands          Keuring hijs- en hefmiddelen

2018                           Onderwerp
Europese Aanbesteding          Salarisadministratie P&O
Europese Aanbesteding          PIT 2 (Inkoop Tankautospuiten)
Europese Aanbesteding          Meubilair
Europese Aanbesteding          Ademluchtcilinders & Toestellen
Meervoudig Onderhands          Alarmopvolging diverse panden
Meervoudig Onderhands          Serviceovereenkomst beveiligingsinstallaties diverse panden
Meervoudig Onderhands          Onderhoud en inspectie gebouw gebonden technische installaties
Meervoudig Onderhands          Afval inzameling, recycling en olieafscheiders
Meervoudig Onderhands          Gasdetectieapparatuur
Meervoudig Onderhands          Chemiepakken
Meervoudig Onderhands          Roostersoftware
Meervoudig Onderhands          Topdesk/Axxerion
Meervoudig Onderhands          Verzekeringen
Meervoudig Onderhands          Centrale IP RBS
Meervoudig Onderhands          Brandblusapparatuur keuringen
Meervoudig Onderhands          Accountantsdiensten
Meervoudig Onderhands          Audiovisueel MAC
Meervoudig Onderhands          Witgoed werkplaats
Meervoudig Onderhands          Huishoudelijke apparatuur
Meervoudig Onderhands          Financieel Systeem
Meervoudig Onderhands          DIV kasten (rolbaar archiefsysteem)

NB de omvang van de uitvoering van de projecten is omvangrijk. Het bestuur neemt een separaat besluit over
op welke manier en op basis van welke prioriteit de uitvoering wordt opgepakt.



                                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




Bijlage 3. Gemeentelijke bijdragen 2018

Bij de berekening van de bijdragen van de gemeenten voor 2018 is rekening gehouden met het besluit van het algemeen bestuur van 30
juni 2016, waarbij de ingroei van het verdeelmodel op 5 jaar is vastgelegd.

In onderstaande tabel is de jaarschijf uit dit voorstel overgenomen en de loon-en prijscompensatie 2018 toegevoegd. Deze laatste wordt
bij de gemeente in rekening gebracht met als verdeelsleutel de procentuele verdeling tussen de gemeenten uit de jaarschijf 2018.

Basis bijdragen t.b.v. nieuw verdeelmodel               € 39.117.757
Loon en prijscompensatie 2018                                323.386
Totale bijdragen 2018                                  € 39.441.143

                       bijdrage 2018    % 2018 van         loon- en       Bijdragen   percentage                percentage                percentage
                         o.b.v. 2017      totaal      prijscompensatie gemeenten 2018 2019 van       2019        2020 van      2020        2021 van      2021
Gemeente
                                                                                        totaal                    totaal                     toaal

Aalten                      1.278.833          3,27             10.572      1.289.406       3,27    1.288.892        3,27     1.288.378        3,27     1.287.865
Apeldoorn                   8.614.975         22,02             71.220      8.686.195     21,63     8.530.779       21,24     8.375.362       20,84     8.219.946
Berkelland                  2.022.405          5,17             16.719      2.039.124       5,36    2.113.990        5,55     2.188.857        5,74     2.263.723
Bronckhorst                 1.917.451          4,90             15.852      1.933.303       4,90    1.931.075        4,89     1.928.847        4,88     1.926.619
Brummen                       931.563          2,38                 7.701     939.264       2,40      946.209        2,42       953.154        2,43       960.100
Doetinchem                  2.721.776          6,96             22.501      2.744.277       6,83    2.695.221        6,71     2.646.165        6,58     2.597.109
Elburg                      1.019.201          2,61                 8.426   1.027.627       2,62    1.033.889        2,64     1.040.152        2,65     1.046.415
Epe                         1.384.263          3,54             11.444      1.395.706       3,70    1.458.209        3,86     1.520.711        4,01     1.583.213
Ermelo                      1.280.505          3,27             10.586      1.291.091       3,34    1.317.238        3,41     1.343.386        3,47     1.369.533
Harderwijk                  2.108.418          5,39             17.430      2.125.849       5,23    2.061.646        5,06     1.997.444        4,90     1.933.242
Hattem                        512.430          1,31                 4.236     516.667       1,29      507.444        1,26       498.222        1,24       489.000
Heerde                        826.790          2,11                 6.835     833.626       2,09      824.252        2,07       814.878        2,04       805.505
Lochem                      1.631.079          4,17             13.484      1.644.563       4,29    1.693.724        4,42     1.742.886        4,54     1.792.048
Montferland                 1.591.831          4,07             13.160      1.604.991       4,12    1.625.299        4,17     1.645.607        4,22     1.665.915
Nunspeet                    1.397.310          3,57             11.552      1.408.861       3,46    1.366.146        3,36     1.323.431        3,25     1.280.716
Oldebroek                   1.035.731          2,65                 8.562   1.044.294       2,67    1.052.253        2,69     1.060.212        2,71     1.068.171
Oost Gelre                  1.359.592          3,48             11.240      1.370.832       3,54    1.395.433        3,60     1.420.033        3,66     1.444.634
Oude IJsselstreek           1.757.651          4,49             14.530      1.772.181       4,47    1.762.060        4,44     1.751.939        4,42     1.741.818
Putten                      1.056.998          2,70                 8.738   1.065.737       2,70    1.066.112        2,70     1.066.487        2,70     1.066.863
Voorst                      1.102.197          2,82                 9.112   1.111.309       2,86    1.127.346        2,90     1.143.383        2,94     1.159.420
Winterswijk                 1.238.991          3,17             10.243      1.249.234       3,33    1.314.510        3,50     1.379.785        3,66     1.445.061
Zutphen                     2.327.766          5,95             19.244      2.347.009       5,91    2.329.416        5,86     2.311.822        5,82     2.294.229
Totaal:                    39.117.757           100           323.386       39.441.143      100    39.441.143         100    39.441.143         100    39.441.143



                                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Kadernota 2018 – 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland




Bijlage 4. Diverse overzichten

Formatie




Gemeentelijke bijdragen overgenomen kazernes en overgangsrecht


                          Individueel per gemeente af te
Gemeente                             rekenen

                          overgangsrecht       kazernes
 Apeldoorn                       1.065.396         962.412
 Doetinchem              pm                        526.400
 Epe                                                 22.642
 Harderwijk                                        425.000
 Heerde                                              57.000
Totaal:                         1.065.396        1.993.454




                                                  21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Reacties gemeenten Noord- en Oost-Gelderland op de concept Kadernota VNOG 2018-2021                                                Datum overzicht: t/m 8 maart 2017 bijgewerkt

 Gemeente      Verzonden      Reactie gemeente                                                           Reactie DB VNOG
 Aalten        18 jan 17      1. Pagina 11, § 3.7: De Achterhoekse gemeenten gaan uit van een            1. Voor de indexbepaling moeten wij een bepaalde grondslag hanteren.
                                 index van 0,9%, niet van 0,8 en 1%.                                        Wij hebben daarbij gekozen voor een index voor lonen en een index
                              2. Pagina 17, § 6: Onder verwijzing naar het voorgaande punt                  voor prijzen, zoals opgenomen in de circulaire van het gemeente-
                                 stemmen wij niet in met de index genoemd onder 3.a. (0,8%)                 fonds. Uw systematiek wijkt af: u kiest voor alleen de index “prijsont-
                                 en 3.b. (1%).                                                              wikkeling binnenlands product” uit het gemeentefonds. Het is een
                              3. Pagina 17, § 6: Kredieten kunnen pas worden gevoteerd bij de               keuze welke systematiek wordt gehanteerd. De 22 gemeenten binnen
                                 behandeling van de begroting 2018 en niet naar aanleiding van              de VNOG staan hier verschillend in. Het verleden heeft geleerd dat de
                                 de Kaderbrief. Punt 6. moet daarop worden aangepast.                       door ons gehanteerde systematiek door een meerderheid van de ge-
                                                                                                            meenten wordt geaccordeerd.
                                                                                                         2. Zie antwoord op reactie 1.
                                                                                                         3. Het meerjarig investeringsprogramma krijgt een plek in de kadernota.
                                                                                                            De kredietvotering past ook bij de behandeling van de begroting. Uw
                                                                                                            suggestie is een mogelijkheid die wij bij de volgende kadernota zullen
                                                                                                            overwegen. Het beslispunt passen wij nu niet aan. In de kadernota
                                                                                                            wordt onder een eerder beslispunt het financiële kader beschreven en
                                                                                                            de gevolgen van de kredietvotering blijven daarbinnen.
 Apeldoorn     23 feb 17 in   1.   Het college is overwegend positief over de kadernota: -Vorig jaar     1. Met dank kennisgenomen van de reactie.
               raad                is de concept kadernota in een vroeg stadium voor reactie aan         2. Dit betreft een verrekening met de gemeente Apeldoorn van de
                                   de raden verzonden. Deze nieuwe werkwijze is positief ontvan-            daadwerkelijk kosten. Het bedrag wordt in de primitieve begroting
                                   gen; -De basis-brandweerzorg wordt ontzien; -De gemeentelijke            2018 naar een realistisch niveau bijgesteld.
                                   bijdragen blijven binnen de raming; -De meegegeven taakstel-          3. Voor kennisgeving aangenomen.
                                   ling is in de kadernota verwerkt.                                     4. Bedankt voor uw feedback. Wij zullen uw suggestie meenemen in het
                              2.   De ‘gemeentelijke bijdragen overgenomen kazernes en over-                traject voor de volgende kadernota.
                                   gangsrecht’ is niet juist. Dit bedrag moet terug naar het oude ni-    5. Met dank kennisgenomen van de reactie.
                                   veau in verband met de FLO regeling;
                              3.   De risico’s zijn in de kadernota niet gekwantificeerd. Uit de para-
                                   graaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting
                                   2018 zal blijken in hoeverre deze risico’s doorwerken naar de
                                   deelnemende gemeenten;
                              4.   De kadernota is een financieel technisch stuk en lastig toeganke-
                                   lijk. Het voorstel is om de kadernota zo eenvoudig en beknopt
                                   mogelijk te schrijven. Een paar voorbeelden daarvan zijn: uitleg
                                   over de financiële mutaties, maak gemaakte keuzes inzichtelijk
                                   en geef daarnaast meer uitleg over de constatering waarom er
                                   (maximaal) geïnvesteerd wordt.
                              5.   De kadernota is besproken in de Politieke Markt op 23 februari.
                                   De raad spreekt waardering uit voor proces en inhoud van de
                                   kadernota en is akkoord met de reactiebrief vanuit het college.
 Berkelland    31 jan 17 in   1.   College stemt in met het rapport Zerobased Begroting en de            1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
               college             concept Kadernota 2018-2021.                                          2.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
                              2.   En biedt beide ter kennisgeving aan de raad aan.
 Bronckhorst   15 feb 17      1.   Het college heeft kennis genomen van de Kadernota en ziet             1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
                                   zowel inhoudelijk als financieel geen aanleiding tot het inbrengen
                                   van een zienswijze.

                                                                                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Brummen      23 feb 17   1. Kennisgenomen van de zerobased begroting 2017 - 2021 en de            1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
             raad           concept Kadernota 2018 – 2021 VNOG.                                   2.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
                         2. Geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de kadernota
                            2018 - 2021 VNOG.
Doetinchem   16 feb 17   1. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot het indienen         1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
             raad           van een zienswijze.
Elburg       21 feb 17   1. De stukken hebben door omstandigheden het college niet be-            1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
             (mail)         reikt. Er zal geen formele reactie van de gemeente Elburg vol-
                            gen. Van ambtelijke zijde is er geen aanleiding om het college
                            anders te adviseren dan akkoord te gaan met de concept kader-
                            nota.
Epe          25 jan 17   1. Het college kan zich vinden in de concept-kadernota. Zij vormt        1.   Met dank kennis genomen van de reactie.
                            een goede basis voor de op te stellen begroting en brengt even-       2.   Met dank kennis genomen van de reactie.
                            wicht in beleid en financiën, gerelateerd aan de ambitie en doe-      3.   Wij zullen uw suggestie meenemen in het traject voor de volgende
                            len van de VNOG en de gesignaleerde ontwikkelingen. De ge-                 kadernota.
                            meentelijke bijdrage ontwikkelt zich conform verwachting en er
                            is ruimte gecreëerd voor nieuwe beleidsinitiatieven.
                         2. Het college signaleert dat er voldoende rekening wordt gehouden
                            met de eerder gemaakte opmerkingen die de raad via een
                            zienswijze kenbaar heeft gemaakt.
                         3. In het meerjarenperspectief zit weinig ruimte om risico’s op te
                            vangen. Binnen de 'zerobased begroting 2017’ is een bedrag
                            van € 28.000 beschikbaar voor 'onvoorzien’. Gelet op de totale
                            omvang van de begroting is dit naar het oordeel van het college
                            een laag bedrag (0,07%), waardoor er weinig ruimte lijkt te zijn
                            om risico’s op te vangen. Het college verzoekt om bij het opstel-
                            len van de volgende meerjarenbegroting een hoger structureel
                            bedrag voor ‘onvoorzien’ op te nemen, zonder dat dit van in-
                            vloed is op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
Ermelo       28 feb 17   NOG CONCEPT, BESLUITVORMING VOLGT NOG                                    1.   Ja, er is rekening gehouden met de korting. We bezien of wij bij de
             (mail)      1. Onduidelijk is of nu rekening is gehouden met de structurele               volgende kadernota in een voetnoot hierover een verduidelijking kun-
                            korting t.a.v. woningaantallen die door Ermelo is bedongen. Dit            nen opnemen. U geeft terecht aan dat het in de nieuwe gemeen-
                            staat wel in de gemeenschappelijke regeling maar niet in dit               schappelijke regeling duidelijk is omschreven (art. 22, lid 4). Op de
                            stuk.                                                                      voor 2017 bepaalde verdeelsleutel is de correctie toegepast en omdat
                         2. In de Kadernota ontbreekt enige verwijzing naar de nieuwe BBV-             de sleutel voor 4 jaar geldt, werkt de correctie dus ook door voor de
                            wetgeving 2017. Voor de VNOG geldt dat de Begroting 2018 vol-              jaren daarna. Overigens, er is sprake van een ingroeipad op weg naar
                            ledig dient te voldoen aan deze nieuwe wetgeving.                          het nieuwe verdeelmodel (lid 7).
                         3. Aan het verdeelmodel liggen diverse basisgegevens ten grond-          2.   Dank u voor uw signaal. Wij zijn ons hiervan bewust en wij dragen er
                            slag. De afspraak was dat voor de ramingen dit kort gesloten               zorg voor dat de BBV-vereisten in de begroting 2018 zijn verwerkt. De
                            zou worden met de gemeenten. Dat is niet gebeurd. Waarop zijn              begroting zal na 13 april a.s. voor een zienswijze aan de raden wor-
                            dan deze cijfers gebaseerd. Bekend mag zijn dat de cijfers die             den aangeboden.
                            het ministerie publiceert niet aansluiten bij de gemeentelijke cij-   3.   Zoals aangegeven bij vraag 1 geldt de voor 2017 vastgestelde ver-
                            fers omdat deze laatste recenter zijn. Hoe gaan we hier verder             deelsleutel nu voor vier jaar. In aanloop naar de nieuwe verdeelsleutel
                            mee om? Op welke wijze wordt rekening gehouden met de ge-                  heeft in 2016 uitgebreid overleg met de gemeenten plaatsgevonden.
                            meentelijke cijfers?                                                       Nu gaat een nieuwe fase van 4 jaar in, waarin wij de sleutel gaan toe-
                                                                                                       passen. Grofweg kan worden gezegd dat de sleutel op het totaalbe-
                                                                                                       drag van de begroting wordt gelegd, waarna het bedrag per gemeente
                                                                                                       helder wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met het ingroeipad.

                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Het totaalbedrag van de begroting komt tot stand via de Kadernota na
                                                                                                           afstemming in het Financieel Ambtenaren Overleg, waarna de begro-
                                                                                                           ting na zienswijzenpeiling (bij de gemeenteraden) door het AB wordt
                                                                                                           vastgesteld. In dit hele traject is veelvuldig overleg met de gemeen-
                                                                                                           ten. Daarmee hopen wij de door u geschetste afstemming te berei-
                                                                                                           ken. Indien u nader individueel overleg wenst, is dat altijd mogelijk.
                                                                                                           Wij voorzien dat zodra de nieuwe verdeelsleutel berekend moet gaan
                                                                                                           worden (na deze fase van 4 jaar, voor het jaar 2021) dit (weer) een
                                                                                                           uitgebreid besluitvormingstraject zal zijn, uiteraard in overleg met de
                                                                                                           gemeenten.
Harderwijk    16 feb 17   1.    Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te rea-          1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
              (mail)            geren op de kadernota.
Hattem        27 feb 17   1.    De raad heeft kennis genomen van de zerobased begroting               1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
              in raad           2017-2021 van de VNOG.                                                2.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
                          2.    De raad heeft kennis genomen van de concept kadernota 2018-
                                2021 van de VNOG
Heerde        13 feb 17   1.    Het college spreekt zijn waardering uit dat de VNOG erin ge-          1.   Met dank kennis genomen van de reactie.
                                slaagd is om de overeengekomen taakstelling te verwerken.             2.   De onderliggende aanname voor ruimte in het personeelsbudget is
                          2.    N.a.v. blz 17, uitgangspunt 3c. wordt de formatie geraamd op               niet juist. De voordelen uit voorgaande jaren waren het gevolg van
                                grond van het vastgestelde formatieplan op basis van de hoog-              vacatures en niet uit inschaling.
                                ste anciënniteit. Het college ziet hierin een tegenstrijdigheid met
                                de bestuurlijke opdracht om te komen tot een begroting die
                                geen extra financiële ruimte bevat. Gemeenten kunnen niet zien
                                waaraan het te hoog geraamde personeelsbudget wordt uitgege-
                                ven. Het college adviseert de ruimte uit de begroting te halen en
                                toe te voegen aan een reserve.
Lochem        24 feb 17   1.    De raad heeft kennis genomen van de concept kadernota 2018-           1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
                                2021 en ziet geen aanleiding hierop een reactie uit te brengen
Montferland   17 jan 17   1.    Het college heeft kennis genomen van de documenten en kan             1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
                                instemmen met de concept-kadernota, met de daarin gestelde
                                ontwikkelingen en uitgangspunten en maakt daarom geen ge-
                                bruik van de geboden mogelijkheid om een inhoudelijke reactie
                                te geven.
Nunspeet      16 feb 17   1.    Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te rea-          1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
              (mail)            geren op de kadernota.
Oldebroek     15 feb 17   1.    College en raad hebben kennisgenomen van de kadernota. Er             1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
              (mail)            zijn geen opmerkingen.
Oost Gelre    21 feb 17   Op   21 feb in raadscommissie, 7 mrt in raad. NOG CONCEPT                   1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
              (mail)      1.    De raad complimenteert de VNOG over het uiteindelijke financi-        2.   Zoals beschreven in de kadernota zal een commissie begin 2018 dit
                                ele resultaat uit de Zero based begroting. Vanuit het voormalig            punt, maar dan in breed perspectief, gaan beschouwen.
                                cluster Achterhoek Oost is herhaaldelijk verzocht om de lucht uit     3.   Voor kennisgeving aangenomen.
                                de VNOG begroting te halen. Met de Zero based begroting is dit        4.   Vrijwilligers hebben speciale aandacht. Binnen het traject “Mens &
                                gelukt. Er wordt voldaan aan de taakstelling en er is zelfs een            Organisatie” is het vrijwilligersbeleid (binden en boeien) een speer-
                                budget vrijgespeeld voor het intensiveren van beleidsontwikke-             punt.
                                lingen.
                          2.    Ondanks dit resultaat verzoekt de raad om ook in de toekomst
                                kritisch te blijven kijken naar de financiële bedrijfsvoering.
                          3.    Daarnaast heeft de raad besloten om geen reactie in te dienen

                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                             op de concept Kadernota. Beleidsinhoudelijk is deze namelijk in
                             lijn met de meerjarenbegroting, de hoogte van de loon- en prijs-
                             compensatie past binnen het kader van de Achterhoekse syste-
                             matiek en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage verandert
                             niet (m.u.v. de loon- en prijscompensatie).
                          4. De raad hecht veel waarde aan de vrijwilligers en hun rol binnen
                             de VNOG en de Oost Gelrese samenleving en benadrukt dat zij
                             door de reorganisatie niet uit het oog mogen worden verloren.
Oude IJs-     20 feb 17   NOG CONCEPT, BESLUITVORMING VOLGT NOG                                   1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
selstreek     (mail)      1. De concept kadernota is door het college behandeld en staat op
                             de agenda voor de raadscommissie van 13 maart gepland. De
                             raad kan pas op 1 mei haar zienswijze bepalen. Daarom wordt
                             voorgesteld om de raadscommissie op 13 maart haar zienswijze
                             op de kadernota te laten vaststellen en deze zienswijze mee te
                             geven aan de burgemeester in de afvaardiging naar het AB
                             VNOG van 30 maart. Naar verwachting zal er geen reden zijn
                             voor het indienen van een zienswijze en zal er geen gebruik van
                             worden gemaakt.
Putten        15 feb 17   1. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te rea-         1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
              (mail)         geren op de kadernota.
Voorst        20 feb 17   1. In de raadsvergadering van 6 februari is over de Kadernota           1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
              (mail)         gesproken. Er zijn geen moties ingediend, dus is de raadsmede-
                             deling voor kennisgeving aangenomen.
Winterswijk   13 feb 17   1. Het college heeft de zerobased begroting positief ontvangen. Na      1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
                             herhaaldelijke verzoeken is het gelukt de lucht uit de begroting     2.   Voor kennisgeving aangenomen.
                             te halen, daarmee aan de taakstelling te voldoen en zelfs struc-     3.   In het kader van inwonerparticipatie wordt een pilot gedaan met
                             tureel een budget vrij te spelen voor nieuwe ontwikkelingen               slimme rookmelders in het buitengebied van Winterswijk. Bij dit pro-
                          2. In de concept kadernota wordt uitgegaan van een loon- en prijs-           ject is de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de ge-
                             compensatie van 0,83%. De Achterhoekse gemeenten passen                   meente nauw betrokken. Voor het project inwonerparticipatie, waar
                             één systeem van nominale compensatie toe voor alle gemeen-                deze pilot onder valt, is geld gereserveerd. Daarnaast wordt ook in
                             schappelijke regelingen, op basis van de septembercirculaire              overleg met de post Winterswijk gekeken of nog een verbetering
                             2016 betekent dit voor 2018 maximaal 0,9%. Het college con-               haalbaar is voor de opkomsttijden van de post.
                             stateert dat VNOG binnen dit kader blijft.
                          3. Met betrekking tot de verwachte ontwikkelingen in 2018 wil het
                             college graag aandacht vragen voor de situatie van de basis-
                             brandweerzorg in Winterswijk. De fysieke situatie in de gemeen-
                             te maakt het soms lastig om te allen tijden binnen de normtijden
                             ter plaatse te komen. In het verleden zijn hier, met positief doch
                             beperkt resultaat, inspanningen voor verricht en het is bekend
                             dat op ambtelijk niveau hiertoe een projectgroep wordt opge-
                             richt. Het college wil graag de aandacht op het onderwerp ge-
                             richt houden en stelt daarom als voorwaarde dat in de ontwik-
                             kelprogramma’s in de thema’s Risicogericht en Informatie-
                             gestuurd hiervoor voldoende ruimte gemaakt wordt.
Zutphen       13 feb 17   1. De raad heeft ingestemd met de concept kadernota en de zero-         1.   Met dank kennisgenomen van de reactie.
                             based begroting.



                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>