<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Concept Verslag gecombineerde vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland te Twello, 15 december 2016

Aanwezig: dhr. J.C.G.M. Berends (voorzitter), mw. C. Abbenhues, dhr. A.A.J. Baars, dhr. G.
Berghoef, mw. M. Besselink, mw. A.H. Bronsvoort, dhr. O.E.T. van Dijk, dhr. S.W. van ’t Erve,
dhr. A. van Hedel, dhr. H. van der Hoeve, dhr. A. Hoogendoorn, dhr. H.A. Lambooij, dhr. F.A.
de Lange, dhr. J.H.A. van Oostrum, dhr. J.T.H.M. Penninx, mw. W.R.J.M. Pijnenburg-
Adriaenssen (later), dhr. H.J. van Schaik, mw. J.M.E. Traag, dhr. B. van de Weerd, dhr. J.W.
Wiggers

dhr. A. Schoenmaker (directeur), dhr. M. Assies (ambtelijk secretaris), dhr. D. ten Brinke
(GGD)

Notulist: mw. N. Knapen

Afwezig: dhr. M.J. van Beem, dhr. C.A.M. van Eijl (defensie), mw. M.A.J. Kunst (OM)




1.   Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Het is vandaag een bijzondere vergadering omdat er afscheid wordt genomen van
mevrouw Abbenhues, de heer Berghoef, de heer De Lange en de heer Assies.

Agendapunt 13 wordt niet openbaar besproken.

2.   Concept verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27
     oktober 2016 en openbare besluitenlijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller.

Naar aanleiding van:
Punt 5d, Stand van zaken regionaal risicoprofiel en beleidsplan: De heer Penninx merkt
op dat hij hier een vraag over heeft gesteld. Hij ging er vanuit dat de vraag hiermee
formeel was ingediend, maar in de zienswijze – punt 4 van deze agenda – is daarover
niets terug te vinden.
Mevrouw Bronsvoort geeft aan hier bij agendapunt 4 op terug te komen.

De openbare besluitenlijst wordt vastgesteld.

3.   Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.


Multidisciplinaire onderwerpen

Ter bespreking en vaststelling

4.   Regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan

Mevrouw Bronsvoort geeft aan dat in de raad van Voorst een motie is besproken waarbij
het college is opgedragen om het risico “extreem weer” hoger in te passen in het
risicoprofiel. De motie is uiteindelijk niet ingediend, omdat door de burgemeester is



                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>toegezegd dat dit punt in het AB zou worden ingebracht. Het is een omissie in de stukken
dat deze uitdrukkelijke kanttekening niet is opgenomen. Dit wordt hersteld.
De heer Penninx dankt daarvoor, maar stelt tevens de vraag of het al dan niet een
formele zienswijze is van de raad als in een openbare vergadering iets wordt ingebracht.
Hij is blij dat dit nu als zodanig geïnterpreteerd is.
Procedureel vraagt de heer Penninx aandacht voor de wijze waarop terugkoppeling
richting de raden plaatsvindt.

De heer Van der Hoeve geeft aan dat de gemeente Epe een motie heeft ingediend. Daar
is commentaar op gegeven. Er zijn vier aspecten benoemd, waarvan er twee niet zijn
overgenomen. Een terugkoppeling naar de raad kan niet volstaan met “niet
overgenomen”. Ambtelijk is hier inmiddels contact over geweest. Er hoeft nu geen
inhoudelijke discussie plaats te vinden, maar de motivering moet wel in het overzicht
opgenomen worden.

De heer Van ’t Erve vraagt aandacht voor vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
omdat dit her en der politieke aandacht heeft gekregen. Daar zaten twee belangrijke
vragen in. Waarom is de positie van vervoer niet verschoven? De hoofdlijn-reactie is
omdat de huidige positie is gebaseerd op het vervoer zoals dat in 2011/2012 was; daar is
in aantallen eigenlijk niks in veranderd. Het bewerkstelligen van een forse reductie is niet
gelukt, maar er is geen inhoudelijke reden om vervoer van gevaarlijke stoffen op een
andere plek te zetten. Het ministerie heeft afgelopen week de laatste kwartaalcijfers
bekend gemaakt. Er is een geactualiseerde versie van deze notitie beschikbaar met de
meest recente cijfers. Die cijfers zijn aanleiding om met de andere Veiligheidsrisico’s, de
gemeenten aan het spoor en de beide provincies nogmaals te kijken hoe hier aandacht
voor gevraagd kan worden bij de staatssecretaris. Men is zich aan het beraden op een
stevige bestuurlijke reactie.

De heer Lambooij geeft aan dat in Putten commissiebehandeling heeft plaatsgevonden en
dat de raad instemt. Dit wordt aangepast in de tabel.

Mevrouw Bronsvoort zegt richting Epe toe dat er een inhoudelijke reactie zal volgen op
de vier punten. Na afloop van dit AB gaat er op korte termijn een schriftelijke reactie
naar alle gemeenten op hun zienswijze c.q. inbreng. Het proces is goed verlopen met een
goede betrokkenheid van de raden. Uitkomst is een goed hanteerbaar document. Het DB
is blij met de input en bedankt de medewerkers van de VNOG die de presentatie hebben
verzorgd in de raden.
De plaats van “extreem weer” in het huidige risicoprofiel is de uitkomst van de
expertmeetings die geweest zijn. Deze plaats is ongewijzigd ten opzichte van het vorige
profiel. De zorg wordt gedeeld en er is volop aandacht voor, ook multidisciplinair.

Het AB besluit conform voorstel, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

Ter bespreking

5.   Ontwikkelingen vluchtelingen

De heer Van Schaik uit zijn zorg over de uitspraak van de COA-directie over het
percentage van de inkrimping. De voorzitter geeft aan dat die zorg wordt gedeeld door
de provinciale regietafel.

Mevrouw Abbenhues deelt mee een lokale driehoek te hebben gehad met het COA. Dit
was erg verhelderend.




                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De voorzitter geeft vanuit Apeldoorn aan dat de noodopvang aan de Christiaan
Geurtsweg met 600 bedden niet gebruikt hoeft te worden. Alle gemeenten hebben
targets m.b.t. statushouders. Een aantal gemeenten haalt om moverende redenen die
aantallen niet precies per 1 januari a.s. Hoe kijkt het AB tegen de mogelijkheid aan om te
bekijken of de locatie eventueel regionaal ingezet kan worden? Dit ligt allemaal nog heel
complex, maar het gaat nu om een indicatie of dit een scenario zou kunnen zijn.

De heer Berghoef vindt dit een mooi aanbod. Dit zou wellicht een soort achtervang
kunnen zijn. Anderen vanuit het AB sluiten hierbij aan. De denklijn t.b.v. meer flexibiliteit
spreekt aan.

De heer Van Oostrum geeft aan dat 8 gemeenten in de Achterhoek op dit gebied
samenwerken en onderling verevenen. Het is van belang om daarover duidelijke
afspraken vast te leggen met het COA en de provincie, maar het werkt wel. Het is een
goede suggestie om hier naar te kijken.
Mevrouw Traag sluit hier bij aan. Zij biedt graag hulp/ondersteuning op dit vlak hoe je dit
het beste regionaal op kunt zetten.

De heer Van Schaik verzoekt om - wanneer gemeenten het COA benaderen in een
andere gemeente om daar hun statushouders onder te brengen in een AZC - de
bestuurder van de desbetreffende gemeente daarover te informeren. Het is belangrijk om
hier met elkaar open en transparant over te communiceren.

De heer Van der Hoeve is blij met dit aanbod. Een aantal gemeenten – waaronder Epe –
heeft immers een relatief laag percentage sociale woningbouw en daar wordt geen
rekening mee gehouden in de toewijzing.

Mevrouw Abbenhues merkt op dat in het DB van de GGD wordt gesproken over
vergoedingen die er zijn voor gezondheidszorg. Dat soort aspecten horen er dan ook bij:
de gezondheidszorg en de vergoeding daarvan.

De voorzitter dankt voor de positieve reacties op de verkennende vraag.

6.   Ontwikkelingen vogelgriep

De heer Schoenmaker meldt dat – voor zover bekend – er geen nieuwe gevallen van
vogelgriep in de regio zijn. Duidelijk is dat de communicatie beter, sneller en adequater
moet op het moment dat er geruimd moet worden.
De heer Ten Brinke voegt toe dat bij ruimingen het RIVM en de VWA in the lead zijn. Zij
hebben rechtstreeks contact met de burgemeester. De GGD zorgt er voor dat het
toezicht op de gezondheid van de mensen in de gaten wordt gehouden.




VNOG ONDERWERPEN

Ter vaststelling

7.   Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

De heer Lambooij meldt dat de gemeente Putten instemt.

De heer Van Oostrum geeft een stemverklaring. De gemeenteraad en het college van
Berkelland worden geacht tegengestemd te hebben op het onderdeel verdeelmodel.




                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>De heer Baars complimenteert het DB voor de correcte wijze waarop het in de regeling is
verwoord.

Met inachtneming van de opmerking van de heer Van Oostrum besluit de vergadering
conform voorstel.

De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de wijze waarop het traject verlopen is en hoe in
VNOG-verband deze beslissing genomen is.

Ter bespreking en vaststelling

8.   Benoeming portefeuillehouders

De heer Van ’t Erve is portefeuillehouder vervoer gevaarlijke stoffen. Hij doet de
uitnodiging om met elkaar eens na te denken of het mogelijk is iets te vinden tussen
portefeuillehouder en commissie in, omdat er soms onderwerpen zijn die ook de politieke
belangen van andere burgemeesters raken.

De vergadering besluit conform voorstel.

9.   Uitvoering aanbestedingen 2017

De heer Van Schaik licht toe dat het AB de vorige vergadering de opdracht heeft gegeven
om te zoeken naar versnelling om toch investeringen te kunnen doen om daarmee op het
niveau van 85% te komen. In het stuk wordt een aantal dingen benoemd die door de
versnelling mogelijk worden. Expliciet voorbeeld daarvan is het verzoek vanuit de
Achterhoek om waterwagens.
De kapitaallasten zouden vrijvallen. Dat is nu in een apart beslispunt opgenomen.

De heer Penninx merkt op dat hij in een van de vorige AB-vergaderingen heeft
aangekondigd dat de raad van Voorst een motie had aangenomen op twee dingen. De
taakstelling moet worden gehaald en de raden moeten goed worden betrokken bij
begrotingen en dat soort zaken. Kapitaallasten die je niet inzet in het jaar 2016 zou je
moeten afzonderen en in een soort voorziening zetten om in 2017 er iets mee te gaan
doen. Het gaat dan toch om 2016 en niet om 2017?
Als nu een half miljoen wordt afgezonderd, betekent dit dan dat de kapitaallasten van het
goed ook lager worden omdat de personele lasten dan niet geactiveerd worden bij de
investeringen? Is dat dan een positief effect voor de meerjarenbegroting?
Is het AB bevoegd om bij het volgende agendapunt – de zerobased begroting – de
begroting 2017 en verder vast te stellen, zonder de raden daarover te consulteren? De
heer Penninx stelt het op prijs dat m.b.t. dit agendapunt en het volgende agendapunt de
raden schriftelijk op de hoogte worden gesteld van deze besluiten door het AB zonder
consultatie.

De heer Baars geeft aan dat deze opmerking de vorige keer ook is gemaakt. Als er extra
capaciteit wordt opgezet, dan kan het risico bestaan dat wordt geïnvesteerd waar het nu
nog niet hoeft.

Mevrouw Bronsvoort is blij dat dit onderwerp nu op de agenda staat, want het is o.a.
voortgekomen uit een nijpende situatie in Achterhoek Oost: de versnelde aanschaf en de
huidige staat van de bluswatervoorziening. Hoewel de situatie nijpend is, kan het met
een aantal voorzieningen achter de hand zo geaccepteerd worden.

De heer Van Oostrum denkt dat er een goed voorstel ligt m.b.t. het inlopen van de
achterstand op het gebied van investeringen. Het roept echter ook vragen op. Komend



                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>jaar moeten toch een keer de schaalvoordelen zichtbaar worden. Graag aandacht
hiervoor. Een aantal investeringen is zeer essentieel. Voor de regio Achterhoek (Oost en
West) is het essentieel dat de waterwagens versneld worden uitgevoerd gezien een
aantal incidenten. Er is afgezien van een tijdelijke voorziening vanwege de hoge kosten.
Advies is om zorgvuldig te kijken hoe de aanbesteding loopt en daar maximaal op in te
zetten.

De heer Van Schaik geeft aan dat m.b.t. aanbestedingen niet alleen naar eigen regio
gekeken wordt, want wellicht is elders in het land mee te liften met een aanbesteding.
De expertise hoort in het hele land gelijk te zijn, tenzij er sprake is van hele specifieke
situaties is waarbij lokale expertise nodig is. In de aanbestedingen is daarmee duidelijk
een efficiencyslag mogelijk. Het betreft hier voor een groot deel een inhaalslag door de
overgang van clusters naar VNOG centraal. Een aantal zaken was immers “on hold”
gezet. Elke keer wordt bekeken of iets technisch is afgeschreven, want er worden geen
desinvesteringen gedaan. Vanwege de inhaalslag is nu extra capaciteit nodig. Straks in
de stabiele organisatie zou er minder capaciteit nodig moeten zijn. Er is bewust in het
voorstel opgenomen dat bij de Kadernota in 2018 in beeld moet zijn wat de stand van
zaken op dat moment is. De aanbesteding gaat over 2017 en past binnen de kaders die
zijn meegegeven en die de raden ook hebben meegegeven. De budgetten daarvoor zijn
vastgesteld. Er moet eerst het besluit genomen worden om een stukje te laten vrijvallen
en daarna kun je besluiten om datgene wat is vrijgevallen in te zetten. Dat is de zuivere
lijn en daarom is het op deze manier geformuleerd. Het is niet realistisch om de 100% te
halen. De vorige AB-vergadering is als uitgangspunt gehanteerd voor dit stuk. Dit past
binnen het budgetrecht van de raad.
Er wordt toegezegd dat een antwoord volgt aan de heer Penninx op de vraag hoe je moet
activeren.

De vergadering conform voorstel, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

10. Zerobased begroting 2017

De heer van Schaik licht toe dat bij vaststelling van de vorige begroting is aangegeven
dat er een nieuwe zerobased begroting zou worden vastgesteld, die recht doet aan
datgene wat we allemaal tegen zouden komen. De beleidsuitgangspunten zijn
gehandhaafd en de budgetten zoals die door de raden zijn vastgesteld worden niet
overschreden. Geaccordeerde budgetten, de doelen en de beleidsuitgangspunten zijn
gelijk gebleven en op sommige plekken wat anders geordend. Dat zijn de kaders die de
raden hebben meegegeven en daar is niet aan getornd. Er zijn veel wijzigingen op de
begroting en daarom is ervoor gekozen hier pragmatisch mee om te gaan en een nieuw
stuk neer te leggen wat recht doet aan de vorige begroting voor wat betreft de
uitgangspunten. De doelen zijn begrijpelijk neergezet. Voor 2018 geldt dat de uitkomsten
van de zerobased begroting de basis vormen voor de Kadernota.

De heer Penninx merkt op dat formeel juridisch de raad hier blijkbaar niets van hoeft te
vinden, ook al schuif je tussen programma’s. Als dat zo is, dan is het belangrijk om de
raden goed te informeren over wat er heeft plaatsgevonden tussen de begroting van juni
2016 en nu. Dat doet recht aan de motie van Voorst.
De heer Schoenmaker geeft aan dat er in principe niet geschoven is in programma’s. De
personeelslasten en de kapitaallasten zijn niet gewijzigd. Het enige wat gedaan is, is in
de exploitatiebegroting nog wat zaken te wijzigen. De bezuiniging wordt structureel vanaf
2020 gehaald en incidenteel in de jaren daarvoor.

De heer Penninx pleit ervoor om richting de raden helder te verwoorden dat het
budgetrecht niet geraakt/verstoord wordt. Graag een heldere duidelijke aanbiedingsbrief
hierover richting de raad.



                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De vergadering besluit conform voorstel met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen.
N.B. de aanbiedingsbrief vindt u bijgevoegd.

11. Concept Kadernota 2018-2021

De heer Van Schaik merkt op dat in de inleiding de doelen staan aangegeven. Na de
reactie van het AB gaat dit stuk richting de raden. In de Kadernota wordt ook
aangegeven hoe om te gaan met het budget na het behalen van de taakstellingen en het
bereiken van de efficiencyslag. In 2019 wordt opnieuw bekeken welke doelen behaald
zijn. Er komt één brief richting de raden met uitleg over het proces vanaf juni, de
zerobased begroting en de Kadernota. De verbinding daartussen wordt gelegd.

De heer Baars wil straks graag inzichtelijk hebben dat de afspraken in de begroting ook
bereikt zijn.

De heer Van der Hoeve heeft begrepen dat er uiteindelijk maar een post onvoorzien van
€ 28.000 beschikbaar blijft. Hij vraagt hier aandacht voor, want dat is marginaal.
De heer Van Schaik antwoordt dat er scherp begroot is en dat daarom de post
onvoorzien klein is.

Mevrouw Traag vraagt aandacht voor het proces. In januari is er in Doetinchem
bijvoorbeeld geen gemeenteraadsvergadering.
De voorzitter geeft aan dat het de intentie is de raden vroegtijdig in positie te hebben.

De heer Penninx complimenteert de organisatie dat de concept Kadernota er nu is. Er is
immers vaker voor gepleit hier tijdig mee te komen.

De vergadering besluit conform voorstel.

12. Overige financiële onderwerpen

a.   Financiële consequenties individueel keuzebudget

De vergadering besluit conform voorstel.

b.   Aanpassing kredieten

De heer Van Schaik geeft aan dat dit bestuurlijk gezien een bijzondere situatie is. Hij
heeft zelf contact gezocht met de posten die het aangaat. Het gaat om een
administratieve aanpassing van de ontstane situatie die heel essentieel is ten behoeve
van de goedkeurende verklaring van de accountant.

De vergadering besluit conform voorstel.

c.   Inzet van een drietal tijdelijke bestemmingsreserves

De vergadering besluit conform voorstel.

Ter informatie

13. Procedure algemeen directeur/regionaal commandant VNOG

Dit agendapunt is niet openbaar besproken. Hier is een apart verslag van opgesteld.



                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>14. Rondvraag

De heer Berghoef vraagt er aandacht voor dat in een deel van zijn gemeente de aanrijtijd
nog steeds voor maar 60% wordt gehaald. Dat is onacceptabel en dat is op verschillende
fronten besproken. Als je onvoldoende ambulancezorg hebt, dan gaat de zorgverzekeraar
erover of je dat kunt compenseren met voldoende ambulancezorg. De heer Berghoef
pleit er voor om hier meer grip op te krijgen maar dat schijnt erg moeilijk te zijn. Als we
toch in discussie gaan met zorgverzekeraars onder een andere titel, neem dit dan ook
mee.

Mevrouw Traag deelt mee dat er in de regio Achterhoek sterke behoefte is aan goede
adequate informatie over repressie- en risicobeheersing. Zowel voor het college van
B&W, maar ook naar de raden toe. Er wordt een VNOG-kwaliteitskaart ontwikkeld die het
eerste kwartaal van 2017 beschikbaar komt. Het is belangrijk om deze hier in het AB dan
goed te bespreken of de informatie klopt en dat de verwachte en de gerealiseerde
opkomsttijden bestuurlijk vastgesteld worden.
De heer Schoenmaker antwoordt dat de kwaliteitskaart inderdaad wordt ontwikkeld en
men gaat ook met de opkomsttijden aan de slag. Als je aanrijtijden vaststelt, dan zit
daar ook het e.e.a. aan vast.
De heer Van Oostrum denkt dat het daarom zo belangrijk is om met elkaar bestuurlijk
vast te stellen welke opkomsttijden je wilt hanteren. Als je vaststelt dat bepaalde tijden
in een buitengebied niet haalbaar zijn, dan kun je bestuurlijk een andere tijd vaststellen.
In de preventie kun je dan vervolgens maatregelen nemen die daarbij horen.
Toegezegd wordt dat dit onderwerp wordt geagendeerd.

De voorzitter spreekt zijn dank uit aan mevrouw Abbenhues en de heren Assies,
Berghoef en De Lange. Zij worden van harte bedankt voor hun inzet. Deze dank gaat
vergezeld van een bos bloemen.

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur, met dank aan allen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-
en Oost-Gelderland op 30 maart 2017.




ir. A. Schoenmaker                                       Drs. J.C.G.M. Berends
Secretaris                                               Voorzitter




                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Lijst van openbare besluiten van de vergadering van het algemeen bestuur
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn
Vergadering: 15 december 2016

1.   Opening

2.   Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 27 oktober 2016
     en openbare besluitenlijst
     Het algemeen bestuur besluit:
     Het verslag en de openbare besluitenlijst vast te stellen.

3.   Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken
     De mededelingen en ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

4. Regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan
   Het algemeen bestuur besluit:
   1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenten en de partners op de
   concepttekst van het regionaal risicoprofiel en beleidsplan en deze te betrekken in de
   besluitvorming.
   2. Naar aanleiding van de reacties aanpassingen te doen in de concepttekst, de
   voornaamste zijn:
   A. Het onderscheid tussen het risico vervoer giftige stof, brandbare/explosieve stof
   en overige (personen/goederen) op het spoor duidelijk aan te geven in het
   risicodiagram.
   B. In het beleidsplan een zinsnede toe te voegen over Landsgrensoverschrijdende
   samenwerking.
   C. Het onderwerp terroristische aanslag te benoemen in zowel het risicoprofiel als
       het beleidsplan.
   3. Op basis van de wettelijke eisen die gesteld worden aan het beleidsplan tekstuele
   aanvullingen te doen en de bijlage ‘overzicht operationele prestaties multidisciplinair
   optreden’ toe te voegen aan het beleidsplan.
   4. De definitieve tekst van het regionaal risicoprofiel vast te stellen.
   5. De definitieve tekst van het regionaal beleidsplan vast te stellen.

5.   Ontwikkelingen vluchtelingen
     Het algemeen bestuur besluit:
     Kennis te nemen van de stand van zaken vluchtelingen en het vervolg.

6.   Ontwikkelingen vogelgriep
     Het algemeen bestuur besluit:
     Kennis te nemen van de stand van zaken en het vervolg vogelgriep.

7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
   Het algemeen bestuur besluit:
   1. Vast te stellen dat conform artikel 44, tweede lid, van de gemeenschappelijke
   regeling is voldaan aan de eis dat twee derde van de colleges die tenminste twee
   derde van het aantal in het algemeen bestuur uit te brengen stemmen
   vertegenwoordigen, met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling heeft
   ingestemd.
   2. De colleges hierover te informeren middels de brief.

8. Benoeming portefeuillehouders AB
   Het algemeen bestuur besluit:
   1. Burgemeester Baars van de gemeente Ermelo te benoemen als portefeuillehouder
   ‘Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied’ (SAMIJ).



                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    2. Burgemeester van Oostrum van de gemeente Berkelland te benoemen als
    portefeuillehouder ‘Landsgrensoverschrijdende samenwerking’.
    3. A. De portefeuille ‘Demografie’ in te stellen.
       B. Burgemeester Besselink van de gemeente Bronckhorst te benoemen als
    portefeuillehouder ‘Demografie’.

9. Uitvoering aanbestedingen 2017
   Het algemeen bestuur besluit:

   1. Een bedrag van € 500.000 uit de kapitaalslasten 2016 vrij te laten vallen en toe te
      voegen aan de reserves en dienovereenkomstig de begroting 2016 aan te passen.
   2. Per 1 januari 2017 € 500.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserves voor
      intensivering van de aanbestedingen 2017. Dit bedrag vanuit de reserve beschikbaar
      te stellen en dienovereenkomstig de begroting 2017 aan te passen.

10. Zerobased begroting 2017
    Het algemeen bestuur besluit:
    1. De in paragraaf 3.1 opgenomen uitnamen uit de begroting (€ 4,5 mln. in 2017
     (waarvan € 1 mln. kapitaallasten) aflopend tot € 3,7 mln. aan exploitatielasten in
     2021) vast te stellen.
    2. De in paragraaf 3.2 opgenomen herverdeling (terugvloeiing) van middelen aan de
     exploitatie (€ 1,7 mln. in 2017 aflopend naar € 0,7 mln. in 2021), beoordeeld vanuit
     onontkoombaarheid en onuitstelbaarheid, vast te stellen.
    3. De resterende middelen, na invulling van de taakstelling, conform hoofdstuk 4
     (€ 0,7 mln. in 2018 aflopend naar € 0,6 mln. structureel vanaf 2019) als
     uitgangspunt mee te nemen bij de behandeling van de kadernota 2018-2021.
    4. De financiële begroting zoals vastgesteld in het AB van 30 juni 2016 in te trekken
     en de in bijlage 1 opgenomen financiële begroting als primaire begroting 2017 aan
     te wijzen.
    5. De vervangingsinvesteringen 2017 te voteren.
    6. Voor het overige de rapportage voor kennisgeving aan te nemen.

11. Concept kadernota 2018-2021
    Het algemeen bestuur besluit:
    1. De concept kadernota voorlopig vast te stellen.
    2. De concept kadernota ter reactie aan te bieden aan de raden.
    3. De kadernota definitief vast te stellen in maart 2017.

12. Overige financiële onderwerpen:
       A. Financiële consequenties individueel keuzebudget
       Het algemeen bestuur besluit:
       1. Het opgebouwde vakantiegeld 2016 niet in 2017 ten laste van de gemeenten
       te laten komen, maar als verplichting op te nemen in de jaarrekening 2016

       B. Aanpassing kredieten
       Het algemeen bestuur besluit:
       1. Alle ICT en OIV-kredieten per 31-12-2016 samen te voegen tot:
          a. Informatievoorziening voertuigen (navigatie, MDT, etc.);
          b. Veiligheidsportaal;
          c. ICT hardware, software, beveiliging etc;
          d. Projecten informatievoorziening
       2. De begroting 2017 hiervoor te wijzigen.
       3. Een drietal kredieten te voteren:
          a. Redvoertuig (hoogwerker) Doetinchem € 129.250;
          b. Tankautospuit 4x4 Ermelo € 504.000;
          c. VW transporter Vaassen € 35.000.


                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4. De begroting hiervoor te wijzigen.

C. Vrijval bestemmingsreserves
Het algemeen bestuur besluit:

1. De tijdelijke bestemmingsreserves “Brandweer Achterhoek West” en “ICT en
hoogwerker Brandweer Achterhoek Oost” en de reserve “Arbeidshygiëne Ve-luwe
Noord” te laten vrijvallen en op te heffen.
2. De begroting 2016 hiervoor te wijzigen (2016-16).


Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland op 30 maart 2017.




ir. A. Schoenmaker                          drs. J.C.G.M. Berends
secretaris                                  voorzitter




                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1        _

                 ,-,:-f            --:                 -›e;,ffe;-.=.;„-,e
                                                                        W,   r-                               veiligheidsreglo
                                                                                             Brandweer         Noord- en Oost-             _
                                                                                      er

                                                                                              lll              Gelderland
                                                                                  r




    íi
                                                                                                                                               -




                                                                                                         Postbus 234
                                                                                                        7300 AE Apeldoorn
                                                                                                        Europaweg 79
             Aan de colleges van burgemeester     en wethouders van de                                  7336 AK Apeldoorn
             gemeenten   binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland                           Tel. O55-548 3000
                                                                                                        brandweer@vnog.nl
                                                                                                        www.vnog.n|




             Datum                        .      2 2 DEC.Zlllli
             Ons kenmerk                  :    16-32935/16-048596/BdG
             Onderwerp                    :    Zerobased begroting 2017-2021               en concept
                                               kadernota 2018-2021
             Bljlage(n)                  :     2
             Behandeld door              :     WJ.     Klelboer




             Geacht college,

             Hierbij       bieden wij u de zerobased begroting 2017-2021    en de concept kadernota
             2018-2021          van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  (VNOG) aan.

             Bestuurlijke opdracht
             Met de invoering van de nieuwe VNOG-organisatie      wordt de omslag gemaakt van een
             gebiedsgerichte   naar themagerichte  werkwijze. De insteek daarbij is een sobere en
             doelmatige organisatie.   Deze omslag vraagt een periode van stabiliteit. Ondertussen
             wordt ook gekeken naar innovatieve    ontwikkelingen  en modernisering    die op termijn
             tot besparingen kunnen leiden. Dit vanuit de opdracht die het algemeen bestuur in
             maartjl.   gegeven heeft om begin 2018 een commissie te starten om de grote
             landelijke ontwikkelingen  binnen de brandweer in relatie te brengen tot de begroting.
             Daarbij staat de kwaliteit centraal, maar wordt ook gekeken of deze ontwikkelingen
             een besparing kunnen opleveren.

             Bij de bespreking van de kadernota 2016-2020 heeft het bestuur aangegeven              dat de
             begroting van de VNOG transparant         moet zijn en geen extra nanciële    ruimte mag
             bevatten. Als randvoorwaarde       is gesteld dat de operationele  kracht van de brandweer
             niet ingeperkt mag worden. Daarnaast is opdracht gegeven om nieuw beleid,
             autonome ontwikkelingen,      verlaging gemeentelijke    bijdragen en de
             reorganisatiekosten    binnen de begroting op te vangen. Dit betekent een structurele
             taakstelling  van 6 2,4 miljoen vanaf 2020. De opdracht is taakstellend verwerkt in de
             vastgestelde   meerjarenbegroting      2017-20201. Deze taakstelling is in de zerobased
             begroting verwerkt waardoor vanaf 2017 tot en met 2019 de taakstelling           wordt
             behaald met incidentele inzet van middelen. In 2020 is de taakstelling       structureel
             ingebed in de exploitatiebudgetten.      Daarmee wordt de taakstelling dus behaald.



             1
                    Op 30 juni jl. door het algemeen   bestuur VNOG vastgesteld.



                                                                                                               É?EiE3? iï *!'.*`ÉZ
                                                                                                                                 ï'   :
                                                                  B RAN DWE ER                                                        :f
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                   jl               Brandweer             Noord- en Oost            _

Zerobased begroting 2017-2021
De gemeenteraden    hebben in het voorjaar 2016 hun zienswijze gegeven op de
meerjarenbegroting   2017-2020. De zerobased begroting 2017-2021 is in lijn met de
beleidsinhoudelijke uitgangspunten  van deze begroting. De totale financiële omvang
van de begroting en daaraan gekoppeld de gemeentelijke    bijdragen zijn niet
gewijzigd.

De zerobased begroting dankt zijn naam aan het feit dat in deze begroting de
budgetten opnieuw tegen het licht zijn gehouden. Er is gekort waar het mogelijk en
verantwoord   is. De personele lasten en kapitaallasten   zijn hierbij buiten beschouwing
gelaten. Dit heeft geleid tot financiële verschuiving van budgetten tussen de
programma's.    Het algemeen bestuur heeft bij het vaststellen van de zerobased
begroting op 15 decemberjl.      met de verschuivingen  ingestemd.

Omdat de beleidsuitgangspunten     en het volume van de begroting niet gewijzigd                 zijn,
wordt het budgetrecht  van gemeenteraden      niet geraakt en wordt de zerobased
begroting 2017-2021   u ter kennisneming   aangeboden.

Kadernota 2018-2021
De kadernota dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders en de
uitgangspunten   die in deze nota zijn opgenomen     de basis voor de (programma)
begroting 2018. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om het bestuur van de VNOG
en de deelnemende gemeenten       te informeren over de ontwikkelingen     in de periode
2018-2021    en de mogelijke financiële consequenties    hiervan.

Formeel hoeft de concept kadernota niet ter reactie aan de gemeenten      te worden
aangeboden.    Echter, omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling al bij de
concept kadernota begint, is besloten om de concept kadernota wél in een vroeg
stadium van het besluitvormingstraject     ter reactie aan de gemeenten aan te bieden.
Overigens is het is wel verplicht de definitieve kadernota ter kennisname naar de
raden te sturen.

De behandeling   van de kadernota   2018-2021   ziet er als volgt       uit:

Omschrijving:                                             I Datum:
Indien gewenst reactie door gemeenten   op de              Vóór 13 februari               2017
concept kadernota
                                                           LD




Behandeling concept kadernota Commissie                             maart      2017
middelen
Behandeling concept kadernota DB                                    6 maart
                                                           LM I-U




                                                                                   2017
Behandeling en vaststelling concept kadernota                       0 maart        2017
AB
Denitieve    kadernota   ter kennisname    naar de         Vóór 15 april 2017
raden

Na vaststelling wordt de kadernota verwerkt in de begroting 2018. Deze begroting
wordt vervolgens voor een formele zienswijze aan u voorgelegd. De definitieve
vaststelling van de begroting 2018 is voorzien in het AB van 29 juni 2017.




                                                                     Q7                   1
                                                                                                                °
                                                                                                    wer'
                                                                               '




                                                                                                           ff
                                      B RAN     nwe      ER
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                      '




                        „,1
                                rf       fe       '

                                                                                                                         veili gheidsregio
a
            e
                    a
        a




                                                                                    g
                                                                                                  Brandweer              Noord- en Oost-
                                                                                                                                                         in
                                                                                                    III                  Gelderland
                                                                                *

                                     _        _




    Graag willen wij u verzoeken                              de kadernota   VNOG naar eigen behoefte                do or te geleiden
    naar de gemeenteraad.



    Hoogachtend,

    Het dagelijks             bestuur         van de Veiligheidsregio          Noord- en Oost-Gelderland,
                                                                                              /
                                                                                                    L        .
    d
                '




          .J.C.G.M.           Berends
                                                          -
                                                                4                   ...í
                                                                                        _

                                                                                        ir.
                                                                                            Iéllf
                                                                                            Qui
                                                                                                ll
                                                                                            A. choenmakr
                                                                                                        lY
                                                                                                                 í




        oomitter                                                                        directeur




                                                                                                                                    *.fïfíšfå'š=Ziš?ä1
                                                                    B                         EER
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>           “Why H




           „M„\äM




           A
               MN/M



:ín




           W/_§“_Â



           (Q É
           MyCmM




           W' M
           H; mal
      “_   ïšå


My,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Noord› en 0ost~
                                                                                                 Getderíand
inhoud

1.   Aanleiding.....................................................................................................
                                                                                               .,3

2.   De opdracht ...................................................................................................
                                                                                               .,4

3.   De aanpak en resultaten ........................................................................................
                                                                                               ,.5

     3.1.   Financiële uitnamen uit de begroting      ............................................................................
                                                                                                                  ..S
     3.2,   Financiële herverdel/'ng van     middelen ............................................................................
                                                                                                                 .,6

     3.3.   Gerealiseerde    financiëleruimte     ter dekking van de taakstelling       .................................   „10

     3.4.   Risico's ......................................................................................................................
                                                                                                                  „lO

4.   Financieel meerjarenperspectief       als uitgangspunt    voor kadernota 2018-2021           .........................
                                                                                                                     ..11

5.   Kredieten 2017   .................................................................................................
                                                                                                ..12

6.   Besluitvorming   .................................................................................................
                                                                                                       ._     ...,.,..13

Bíjiage 1: Nieuwe programmabegroting         2017-2020                                                               ,.,.....14




                                                                                                                                  w
                                                                                                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                   Noord- en 00st-
                                                                                   Getdertand
     1. Aanleiding

"Op weg naar financieel inzicht” is de kern van de opdracht die ten grondslag ligt aan de zerobased
begroting.

Bij de bespreking van de kadernota 2016-2020 is een helder bestuurlijk signaal afgegeven dat de
“lucht” (lees: financiële ruimte) die in de begroting van de VNOG zit eruit moet en dat het bestuur
transparantie in de opbouw van de begroting wil. Daarbij geldt wel als randvoorwaarde dat de
operationele kracht van de brandweer niet ingeperkt mag worden. Met andere woorden: alleen daar
snijden waar het kan en verantwoord is. Mocht het nodig zijn om een keuze te maken tussen
brandweerzorg en overig beleid in het proces van oud voor nieuw, dan zal dit worden voorgelegd aan
het algemeen bestuur. De bovengenoemde vertrekpunten waren het uitgangspunt van de kadernota
2016-2020 en geldt als vertrekpunt voor de zerobased discussie.


De opdracht die het Algemeen Bestuur (AB) de VNOG heeft gegeven is het nieuw beleid, de
autonome  ontwikkelingen, verlaging gemeentelijke bijdragen en de reorganisatiekosten zelf op te
vangen binnen de begroting. Dit heeft ertoe geleid dat er een structurele taakstelling is gerealiseerd
van ë 2,4 mln, vanaf 2020. De taakstelling is vanaf 2017 gerealiseerd en vanaf 2020 structureel.


De VNOG heeft aan de taakstellende     bezuinigingsopdracht vanaf 2017 invulling gegeven door middel
van het geheel doorlichten   en opnieuw  opbouwen van haar begroting. Dit heeft geresulteerd in een
zero based begroting voor 2017 met een meerjarig perspectief dat is uitgewerkt tot en met 2021.
Deze ligt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december ter besluitvorming voor.
Het is van belang dat vanuit begrotingsstabiliteit  invulling kan worden gegeven aan de
werkzaamheden. Daarbij speelt mee dat de organisatie zich met name in 2017 nog zal gaan zetten.
Het bestuur stelt in de kadernota voor om in 2017 en 2018 geen verdere kortingen op de begroting
toe te passen. Op basis van de jaarrekening 2017 zal duidelijk worden waar bijstelling nodig zal zijn.
Begin 2018 kan dus worden bepaald in hoeverre de kaders passend zijn en ofer verdere
bezuinigingen mogelijk zijn. Een eventuele bijstelling zal dan eerst in de begroting 2019 zijn beslag
krijgen.

Deze rapportage  gaat in hoofdlijnen in op de aanpak en de bereikte financiële resultaten van de
zerobased discussie. Tevens wordt er een eerste aanzet gegeven van de productenindeling per
programma. Vanuit de afdelingsplannen, die nu worden opgesteld, zal er nadere uitwerking komen
in de meerjarenbegroting 2018-2021,


De beleidsinhoudelijke uitgangspunten die zijn opgenomen in meerjarenbegroting 2017-2020
(vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 30juni 2016) zijn ongewijzigd gebleven en maken geen
onderdeel uit van deze rapportage.

ln hoofdstuk 2 gaan we kort in op de financiële opdracht, het financiële vertrekpunt. ln hoofdstuk 3
wordt in hoofdlijnen een beeld gegeven over de aanpak van de opdracht, de toegepaste korting op
de begroting, de terugvloeiing van middelen naar de programma's na integrale afweging, de risico's
en het uiteindelijke resultaat wat is gehaald. In hoofdstuk 4 geven we inzicht in het financieel
meerjarenperspectief,   en dus het financieel vertrekpunt van de kadernota 2018-2021.
Aangezien bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 geen kredieten zijn gevoteerd,
wordt in hoofdstuk 5 gevraagd de vervangingskredieten 2017 vast te stellen, wat past binnen de
financiële ruimte van de begroting, Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de besluitvorming.

in bijlage 1 is de cijfermatige begroting 2017 2020 op productenniveau
                                             -
                                                                          bijgevoegd waarover    het
besluit wordt gevraagd dit als primaire begroting 2017 aan te merken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Noord- en Oost-
                                                                                                     Gelderland
        2. De opdracht

Het Algemeen Bestuur heeft rondom de discussie bij de kadernota 2016~2020 een aantal keuzes
gemaakt en besluiten genomen het financieel perspectief van de VNOG naderte onderzoeken.

Dit heeft zich vertaald in drie bestuurlijke                opdrachten:

1.   Werk toe naar een financieel meerjaren   perspectief, inclusief de incidentele kosten van de
     reorganisatie;
2.   Onderzoek de structurele ruimte in de begroting van de VNOG;
3.   Laat de clusters financieel schoon naar de nieuwe organisatie overgaan en vul hiermee de
     taakstellingen uit de lopende begroting in.

Bovenstaande besluiten hebben geresulteerd dat aan de VNOG een financiële taakstelling is
opgelegd dat meerjarig er als volgt uitziet.

kadernota 2015-2021:
                            ommmmng                                  2011   |   zon   I   2019         zozo             2021
l. Financiele Opgaaf: kadernota 2016-2020                                   |                    l
Tmaalnieuwbeleid                                                    61.625.000]
                                                                            621.525.000
                                                                                        611.625.000* 61.625.000]
                                                                                                     {1,62S.OOO

Efcieniereopemioneieinzet
                                                                     esodoooi e9oo.ouo[  ceoo.ooo|e9oo.ooo[eeoooool
maarreørganisaiiekøsren
                                                                     esoooool
                                                                           esoooool
                                                                                 esoo.ouo|                        col             col
                                                           lEDuR-
                                                                          61384358'
                                                                      es8_580| 6209.35*
                                                                                   e281_598|
                   prijscompensatie   voor rel<eningVNOG
DeCl|<kir:flïon~en
ge ee   e
                                                                                                                        âzglšgs


inzet scelpasx                                                     c:-›31.s1s|          -e 331.315]
                                                                              -c 331.s1s|         4 3a1.a15|
                                                                                                           { 531.315


                                subwzaai organisatie   xaaksm||ing;|
                                                                 e z.1e1.1ss|
                                                                            c          e 2.902.541]
                                                                              z.aa1.s4a|         c 2.414:/zal
                                                                                                          e 2.414.183


In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de aanpak en de resultaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Noord- en Oost
                                                                                                                                Geideriand
               3. De aanpak en resuštaten

Uitgangspunt is de vertaling van de kadernota 2016›202O naar een nieuwe exploitatiebegroting         die
recht doet aan een onderbouwing van de beleidsproducten per programma en het realiseren van
een bezuiniging inclusiefde beoordeling van de effecten op de operationele en ondersteunende
slagvaardigheid. De financiële opdracht die hieruit voortvloeit betreft een structurele taakstelling
van 6 2,4 mln.

Bij het toewerken naar een goed onderbouwde meerjarenbegroting      is onderzoek gedaan welke
activiteiten, en dus claim op middelen, nu echt minimaal nodig is om de doelstellingen op een
verantwoorde manier te behalen. Daarbij is een voorbehoud gemaakt dat het onderbouwen van de
begroting zuiver plaatsvindt en niet vermengt wordt met nieuwe beleidsontwikkelingen.



3.1.    Financiële uitnamen uit de begroting
Allereerst is een nadere financiële analyse van de begroting gemaakt. Hierbij is beoordeeld welke
uitgaven niet, welke tijdelijk en welke budgetten direct en structureel beïnvloedbaar zijn.

Met betrekking tot de structureel beinvloedbare kosten is ambtelijk gekozen om generiek 20% van
het budget te korten. Alleen op basis van argumenten en integrale afweging kunnen middelen
terugvloeien naar de programma's. Dit uitgangspunt zorgde ervoor dat de zerobased discussie op
een inhoudelijke manier moest plaatsvinden omdat de financiële "pijn" direct voelbaar was.

Rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten                                    is de volgende ruimte binnen de begroting
vrijgespeeld:

Ultname begroting VNOG                                                       2017              2018              2019            2020                       2021
                                                                 ""'I›




                                                                                                                                                    '-'Q
                                                                                       T




                                                                                                                           'á
                                                                                                           if




Eixploitatiezätelpost    Nietteverdelenbudgettennaar
HIQUWEC|Vg3f\lSEUE5ffUC§l.l\.lf                                              6741_276|
                                                                                  e741›276|                     6741176         e_/,41A27
                                                                                                                                                m
                                                                                                                                                           6741176

Kapitaallastencincidentele
                                                                             1.000.000l
                                                                                    E750.D00l
                                                                         m




                                  vrijval afschrijvingslasten
                                                                                                                                            m

                                                                                         C500.000



                                                                                                                                                                   m
                                                                                                                                                                   o
                                                                                                                                                0



Exploitatie: Dekking VNOG aandeel L&P stijging uit BdUR
                                                                             668 580           C 138 358        E209 356        G 281 598                  6 281.598
uitkering


                                                                                               2.71z.s9al
                         l'El""l°Edb”°     b“dg““°"     lk°"d°
§”“c't'_'3““°°^f'”""l"g
   I
                                                                         ez.71z.s9a        e           z.712.s9a|
                                                                                                           ez.71z.sssI
                                                                                                            e                                          e 2.112.593

                                    *maal beschikbare dekking    | c 4.522.449             e   4.342.217]   e 4.163.225]
                                                                                                                c   c           s.1ss.4s7l
                                                                                                                                       3.135.451


Voor 2017 bedraagt de korting op de exploitatie 6 3,5 mln. en de korting op de kapitaallasten
6 1 mln. incidenteel. Vanaf 2020 is structureel aan de exploitatie een bedrag van 6 3,7 mln.
onttrokken.

Wij zullen hieronder per onderdeel                       er nader op ingaan:

Vriiva/ ste/Qost:
De huidige begroting is gebaseerd op de nieuwe organisatiestructuur.    In overleg met de
clusters zijn de budgetten vanaf 2016 geconverteerd naar de nieuwe begrotingsindeling.
Tijdens de gesprekken met de clusters (2015) hebben we geconstateerd       dat er diverse
budgetten niet één op één zijn toe te rekenen naar specieke afdelingen. Er is toen besloten
een stelpost in de begroting op te nemen. In totaal gaat dit om een bedrag van ë 0,7 mln.
Feitelijk zijn deze budgetten al onttrokken uit de afdelingsbegrotingen  en dus structureel
beschikbaar voor invulling van de taakstelling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Noord en Oost-
                                                                                                            Getderiancl
Incidentele vrijval afschriivingslasten:
Om invulling te geven aan de taakstelling is ook beoordeeld of er incidentele middelen
beschikbaar zijn. Naast incidentele taakstellingen   (bijv. reorganisatiekosten)   zal er ook tijd
nodig zijn om bepaalde bezuinigingen door te kunnen voeren. Dit legt een incidentele druk op
de realisatie van de taakstelling.
Kijkend naar de te realiseren investeringen    voor de komende jaren, zal er sprake zijn van
onderuitputting   op de afschrijvingslasten voor de jaren 2017      2019. De vrijvallende
                                                                                  -
                                                                                            middelen
zijn aanwendbaar om in te zetten voor de herverdeling van budgetten zoals opgenomen in
paragraaf 3.2.

Dekking   VNOG aandee//oon      en nriisstiwina //&n) stijging uit de BduR uitkering;
                                          -




Als dekking zetten we de jaarlijkse l&p     compensatie in, wat is verdisconteerd in de BduR
                                                 -




uitkering. Wij gaan er vanuit dat de Rijkscompensatie     voldoende is, wat als zodanig is
verwerkt in de begroting.

Ambteliíke keuze:  Generieke korting  van 20% on de beïnvloedbare kosten
Om snel tot Financiële resultaten te komen en zorg te dragen dat er gelijktijdig voeding wordt
gegeven tot inhoudelijke afweging, is er ambtelijke voor gekozen de omvang van de
beinvloedbare budgetten met 20% te korten zodat de uitvoering (theoretisch)      in gedrang
komt. Er ontstaat een prikkel voor de afdelingen na te denken wat minimaal en onderbouwd
nodig is.

De korting van 20% is niet toegepast op de Loon      en salarislasten; energielasten,
                                                                -




belastingen, bijdrage aan de MON, RBS (waarvoor afzonderlijke afspraken zijn gemaakt)                                               en
de rente    en afschrijvingslasten.
               ~
                                    De overige (beïnvloedbare)    budgetten zijn met 20%
gekort. De omvang van de korting bedraagt 6 2,7 mln. Per programma zijn de volgende
kortingen opgelegd.

20% Korting op afdelíngsniveau
Programma                                                2017              2018               2019             2020              2021
01 Risicobeheersing                                       663.200           663.200           663.200          663.200           663.200

02 lncidenïbestrijding                                    685.000           685.000           685.000          685.000           685.000

03 Brandweerondersteuning                              6 1.416.700       6 1.416.700       6 1.416.700      6 1.416.700       6 1.416.700

04 Crisisbeheersing                                       627.000           627.000           627.000          627.000           627.000
05 GHOR                                                  6137.600          61.37.600         6137600          6137600           6 137.600

06 MON                                                    620.100           620.100           620.100          620.100           620.100

07 Bestuur&Bedrijfsvoering(B&Bl                          6746200           6746100           6746100          6746200           6746100
08 Directie,   Control &Sta\'(0.   C&S)                   640.800           640.800           640.800          640.800           6110800

09 Alg.dekl<ing                                          6175893           6175393           61.75.993        6175393           6175393

10 Kazernes                                                          _                 _                -                 «                _



                                              Totaal   6 2.712.593       62.712.593        62.712.593       62.712.593        62.712.593


Alle bovenstaande maatregelen hebben ertoe geleid dat er in totaal 6 3,7 mln. structureel                                            aan
middelen uit de begroting is onttrokken.

3.2.       Financiële herverde/ing van middelen
We kunnen concluderen dat de structurele       korting op de programmabuclgetten (6 3,7 mln.) groter is
dan de taakstelling (6 2,4 mln.) die we moeten realiseren. Door meer te knijpen op de
programmabudgetten      dan strikt nodig is, ontstaat er ruimte voor herverdeling van middelen o.b.v.
inhoudelijke motivering. Niet op alles kan worden bezuinigd. ln deze paragraaf gaan we hier nader op
hoofdlijnen        in.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   É Noord- en Oost
                                                                                                                   '




                                                                                                                                Getdertand

Met de afdelingen zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd over wat ze minimaal moeten leveren aan
producten en diensten (financieel en inhoudelijk) en is bepaald op basis van welke producten
gestuurd moet worden. Dit heeft ertoe geleid dat er een beter onderbouwde begroting tot stand is
gekomen wat verder uitgewerkt wordt in de afdelingsplannen. in het verlengde hiervan heeft het
MT integraal bediscussieerd hoeveel middelen op basis van argumentatie                                moet terugvloeien                            naar de
programma's.


De begroting 2017 is door het AB op 3Ojuni 2016 vastgesteld en daarmee ook het financieel kader
waarbinnen de directie van de VNOG mag opereren. De bezuinigingsopdracht maakt hiervan
onderdeel uit. De directie heeft hiermee de opdracht gekregen om binnen het totaal van de huidige
begrotingsomvang de taakstelling te realiseren en daarin keuzes te maken. Met dit kader hebben wij
rekening gehouden,

Bij het opnieuw inrichten van de programma's, rekening houdend met het lagere financiële plafond
(generieke korting) en de voorwaarde dat de operationele slagkracht wordt behouden, is het niet
vreemd dat er financiele knelpunten ontstaan. Het herverdelen van financiële middelen is dan ook
onvermijdelijk.

Hieronder wordt een overzicht gegeven hoeveel middelen terugvloeien naar de programmas omdat,
vanwege de ambtelijke    korting, anders het reguliere werk in gedrang komt. in het verlengde hierop
wordt een toelichting gegeven. Het terugvloeien van de financiële middelen past binnen het
financiële begrotingskader dat door het Algemeen Bestuur op 30juni jl. is afgegeven.

Terugvloeiing   budgetten   naar programma's



Programma                                                       2017              2018              2019
                                                                                                              ___„__

                                                                                                                                 2020              2021

                                                                                                                                     ___
                                                                                         __„,_
                                                                          ___„_




01 Risicobeheersing                                             6190000           635.000           635.000                      635.000           635.000

02 lncidentbestrijding                                              640.000       640.000           640.000                      640.000           640.000
oaßranuweemnamteuning
                                                                cssooool ces-›o.ooo[     essooool
                                                                                 es9o.ooo|      essopoo

04 Crisisbeheersing
                                                                6102.000l 627.000l627.000|627.D00l
                                                                                                 627.000
                                                   ______`.._




os GHOR                                                          e3o.ooo|                   _
                                                                                             .I               _                                              _
                                                                                                                  __
                                                                                                _




                                                                    41S.O00l                                                                   l
06 MON                                                                    _                 _                 _                            _                 _



07 Bestuur & Bedrijfsvoering      (B&B)                         6                           _                 _                            _                 _
                                                                                         ___
                                                  __w__




08 Directie,    Control &Staf(D.C&    S)                                                    _                 -                            -                 -
                                                                          i




                                                   |        l
                                                                                                                       _à.à._




09 Alg. dekking                                                           -                 _                 _                            _                 -




                                               Totaal]
                                                     e1.727.oøo|c79z.ooo[     ceszoool
                                                                       ea9z.ooo|   eeaznoo

Toelichting:

Programma   Risicobeheersing:
Het programma    risicobeheersing is gekort met een bedrag van 6 63.000. Hiervan blijkt 6 35.000
structureel niet haalbaarte zijn. De reden is dat er onvoldoende middelen resteerde om op een
goede manier de reguliere monitoring van risico's en incidenten uit te voeren.

Daarnaast is voor 2017 aan het programma         incidenteel een bedrag van 6 155.000 toegevoegd. Het
betreft:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                   Noord- en Oost-
                                                                                   Gelderland
Inwonerspartícípatie:
Een bedrag van ë 75.000 is vrijgemaakt om te komen tot concrete voorstellen voor het thema
inwonersparticipatie / zelfredzaamheid. In het onderzoek zullen ook de ervaringen meegenomen
worden die de GHOR de afgelopen jaren heeft opgedaan. Tijdens de bestuurstweedaagse in 2017
leggen we de voorstellen voor aan het bestuur. Om te komen tot goede voorstellen moeten we naar
buiten om juist met de hulp van de samenleving te komen tot innovatieve en goede ideeen. ln de
vorm van gesprekken, bewonerspanels, gesprekken met gemeenten, bedrijven en instellingen komen
we met integrale voorstellen.


Omgevingswet:
De aanstaande omgevingswet heeft gevolgen voor de adviespositie van de VNOG. Voor 2017 is
incidenteel E 30.000 vrijgemaakt om een impactanalyse te maken over de gevolgen die de
omgevingswet met zich meebrengt en zorg te dragen dat er een goede start kan worden gemaakt.


Monitoren rísico's en incidenten:
De huidige werkwijze rondom het monitoren van risico's en incidenten is vooral mono ingericht.
Voor 2017 is incidenteel 6 50.000 vrijgemaakt om de omslag te maken van mono naar multi (VNOG
breed).

Programma Incidentbestrijdingz
Het programma incidentbestrijding   is gekort met 6 85.000. Met name door kritisch te kijken naar
inzet van huurmaterialen bij incidenten en harmoniseren van opendagen is de taakstelling
gedeeltelijk ingevuld. Met betrekking tot de personeelsvereniging, wat heel verschillend is ingericht,
zal nieuw beleid moeten worden ontwikkeld. Een bedrag van 6 40.000 structureel kan niet worden
ingevuld.

Programma Brandweerondersteuning:
ln absolute zin is de korting op het programma brandweerondersteuning     het grootst, namelijk
í 1.416.700.   Brandweerondersteuníng is een afdeling die vrij concrete producten levert. Op basis
van inhoudelijke gesprekken en met gebruikmaking van historische en actuele verbruiksdata zijn de
budgetten binnen dit programma nader onderbouwd. We hebben het dan o.a. overfacílitaire zaken
waaronder servicedesk, kantoor en huisvestingskosten, dienst- en uitrukkleding, vakbekwaam
                                  ›




worden en blijven; onderhoud voertuigen en oefenmaterialen, diverse reparaties en aanschaf
diverse materialen zoals veegmachines, slangen, bepakkingsmaterialen, compressoren etc.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er voordeel te behalen is door harmonisatie van werkzaamheden,
maar dat heeft implementatietijd  nodig. Denk hierbij aan onderhoud materieel, aanschaf en
reparatie diverse materialen en nadere beoordeling over de wijze van uitvoering (modulaire
opbouw) en financiële afspraken voor oefeningen en opleidingen.

Het budget vakbekwaam worden en blijven is beperkt naar beneden bijgesteld (ë 0,2 mln.). We
constateren dat de druk op opleidingsbudget de komende jaren toeneemt door vergrijzing van
personeel en het feit dat een vrijwilliger korter in dienst is.

 Resumerend is voor 2017 en 2018 incidenteel respectievelijk 6 950.000 en 6 690.000 niet als
 bezuiniging realiseerbaar. Vanaf 2019 is structureel ë 590.000 niet haalbaar. Dat er in de komende
jaren een grotere bezuiniging wordt gerealiseerd, heeft te maken met het harmonisatie van
werkzaamheden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                   Noord- en Oost
                                                                                   Getdertand
Programma     Crisisbeheersing
De korting op het programma crisisbeheersing, groot 6 27.000, is niet gehaald. De reden hiervoor is
dat het werkbudget voor Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) al erg krap is
weggezet    en geen ruimte biedt hier nog meer in te snijden.


Net als voor het programma risicobeheersing is in dezelfde lijn ook een bedrag van é 75.000
incidenteel voor het programma crisisbeheersing vrijgemaakt om inwonersparticipatie/
zelfredzaamheid te onderzoeken en met voorstellen te komen. Omdat beide programma's
verschillende doelgroepen kennen is deze splitsing gemaakt. Door het voeren van gesprekken met
onze ketenpartners zullen de daaruit voortvloeiende voorstellen tijdens de bestuurstweedaagse in
2017 aan de orde komen.


Programma GHOR
De opdracht voor het programma GHOR bedroeg 6 137.600. De taakstelling is structureel haalbaar.
Naast de herziening van de budgetten is bij de GHOR vooral bezuinigd op de grootschalige
geneeskundige bijstand, omdat daar inmiddels een nieuwe werkwijze voor is gekozen.

Met uitzonderingvan het jaar 2017 kan 6 30.000 niet worden ingevuld. Voor 2017 is incidenteel
budget nodig om een stakeholders analyse uit te voeren.

Programma MON
De taakstelling van de MON bedraagt 6 20.100 en is structureel haalbaar.


Programma     Bestuur   & Bedrijfsvoering
Ook voor het programma Bestuur & Bedrijfsvoering is er in absolute zin een forse taakstelling
ingeboekt van é 746.200 structureel perjaar. De taakstelling is vanaf 2018 structureel haalbaar. De
korting is gerealiseerd door het verzekeringsbudget terug te brengen naar een minimaal niveau,
zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, de advieskosten tot een minimum terug te brengen en zijn de
ICT-kosten o.b.v. nadere analyse op licentiekosten en telefonie en dataverbindingen
teruggeschroefd. Daarnaast hebben de resterende onderdelen, HRM; Bestuur & Strategie o.b.v.
historie een bijdrage geleverd aan de realisatie van de taakstelling. De financiële speelruimte binnen
dit programma is beperkt en er zullen, wanneer nodig, keuzes gemaakt moeten worden over de
mate van ondersteuning aan de andere organisatieonderdelen.


Om de structurele  korting te realiseren is er voor 2017 wel incidenteel budget nodig om een extra
impuls te geven aan de ICT omgeving lê 100.000) en digitale ontsluiting van informatie (6 115.000).
Daarnaast is het nodig, vanwege de nieuwe organisatie, te investeren in cultuur en leiderschap (6
150.000) en dient de huisstijl aangepast te worden({ 50.000). Voor dit alles is incidenteel een budget
nodig van ä 415.000.

Programma   directie control & staf
De opgelegde taakstelling van ë 40.800 is door het aframen van advieskosten structureel haalbaar.


Algemene dekkingsmidde/en
Binnen dit programma waren advieskosten, voor algemeen doel, opgenomen         ter grootte   van
#1175.000. Dit budget is volledig ingezet ter dekking van de taakstelling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                            i

                                                                                                Noord- en Oost-
                                                                                            § Getderlancl
3.3.     Gerealiseerde financiëleruimte ter dekking van de taakstelling
Om te komen tot en een inhoudelijke heroverweging van de begroting (zerobased) en het realiseren
van de structurele taakstelling is gekozen voor een aanpak die beide onderwerpen in één keer
benaderen. De aanpak zit in enerzijds rigoureus middelen uit de begroting te trekken zodat
anderzijds op basis van inhoudelijke afwegingen de resterende financiële middelen, na realisatie van
de taakstelling, herverdeeld kunnen worden.

De structurele begrotingsruimte         die is vrijgespeeld ziet er meerjarig als volgt uit:

                       omsmivi-ig                           zou         zins    l    zins
                                                                                                1 zozo   | zon
uimamenbegmrmg                                              4,sz2.4as   4,a4z.z21|
                                                                               4.1s3.22s[
                                                                                      a.73s,4e7[
                                                                                             3.735.461

Herverdeiingmiddeien                                       -e1.727,ooo|      -ess2.ooo[
                                                                     -e792.ooo|      <a9z.ooo|
                                                                                            46921100

Vlijgespeelde ruimte begroting ter dekking taakstelling   l 6 2.795.449l
                                                                   G 3.550.227l
                                                                          3.471.225l
                                                                                3.043.467l
                                                                                 G  6 3.043.467 C




3.4.     Risico's
Bij de uitwerking   van de zerobased begroting zijn er ook een aantal risico's. Deze risico's worden
opgenomen      in de risicoparagraaf en via de reguliere P&C cyclus gemonitord. Het betreft hier;

Harmonisatie    werkwijzen en diverse regelingen
We constateren    dat er op sommige onderdelen per cluster diversiteit in uitvoering bestaat met soms
individuele afspraken met gemeenten. We noemen als voorbeeld: de wijze en frequentie van
onderhoud, financiering geboorde putten, wijze van uitvoering en financiering bij vakbekwaamheid,
bijdrage aan personeelsverenigingen,    gebruik van telefonie- en dataverbindingen, demarcatie
huisvesting etc,. Op dit moment zijn we bezig een inventarisatie te maken. Op basis hiervan zullen
we toewerken naar één VNOG manier (harmonisatie) waar nodig. Wij zullen in 2017 met één
integraal voorstel komen hoe hiermee om te gaan.

Invu//ing flexibeleschil functieformutiep/an
                            -



Bij het vaststellen van het functie  en formatíeplan is gerekend met een flexibele schil ter grootte
                                         -




van é 474.000 gedurende drie jaar, waarvoor geen directe dekking in de begroting aanwezig is. De
directie heeft er voor gekozen dat er geen automatisme bestaat voor het invullen van deze flexibele
schil, zeker gezien de vacatureruimte die aanwezig is. Het financieel risico wordt voor eigen rekening
genomen. Er ligt een opdracht om binnen de begrotingskaders te blijven.



Deze risico's komen ook terug        in de kadernota 2018-2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                          1   Noord- en Oost
                                                                                                              Gelderíancl
     4. Financieeš meerjarenperspectšešašs                                              uitgangspunt          voor
            kacšernota                   2018-2021

De verwerking van bovenstaande maatregelen laat het volgende financieel meerjarenperspectief
zien, na realisatie van de taakstelling:


Financieel meerjarenperspectief


begrotingssaldo
                              Omschrijvlrg
                      meerjaren       begroting 2017-2020
                                                                             2011

                                                                                    '
                                                                             2.7a1.7es|
                                                                                        zon    |
                                                                                    -e z.z31.s43l{
                                                                                                   zins         zozo ]

                                                                                                         2.474.7s3]<
                                                                                               z.s=oz.s41|{
                                                                                                                         2021




                                                                       fin
Te realiseren      taakstelling                                                                                    2.474.733

Kapitaallasterir      incidentele     vrijval aíschrijvingslasten            1.ooo.ooo|e 7so.ooo|
                                                                                               e sooooo



                                                                       m
             begroting VNOG                                                  3,5Z2.449|
                                                                                     {3.592.227|        ê3.735,467l
                                                                                              ê3.6S3.225|
                                                                       m
Uitnamen                                                                                                         63.735.467

                                                                             1,727.ouol
                                                                                      fe792.ooo|
                                                                                               -eeszoool er-:»92.ooo
                                                                                                         -ts9z.ooo|
                                                                       Js
Herverdeling       middelen

Vrijgespeelde financiele ruimte kademota 2018-2021                            c 33.63-al       c ssa.sa4]
                                                                                      c 715.634]         e sss.ss4|
                                                                                                                  e sss.ss4

De uitwerking  en besluitvorming rondom de zerobased begroting heeft geleid tot incidentele ruimte
voor de jaren 2017    2019. Vanaf 2020 is een structurele begrotingsruimte vrijgespeeld van 6 0,5
                                  -




mln.. De vrijge-speelde financiële ruimte zal als basis worden meegenomen                             bij de bespreking over de
kadernota 2018-2021. De taakstelling is dus ingevuld.

De zerobased begrotingsdiscussie heeft er ook voor gezorgd dat er financieel tussen de programmas
is geschoven. in bijlage 1 is, binnen het financieel kader dat door het bestuur is afgegeven, de
gewijzigde meerjaren programmabegroting 2017-2021 opgenomen. De beleidsinhoudelijke
uitgangspunten zijn niet gewijzigd.


in kader van begrotingsrechtmatigheid wordt aan u een besluit voorgelegd de financiële begroting
2017-2020, vastgesteld op 30juni 2016, in te trekken en de in de bijlage 1 opgenomen financiële
Qrogrammabegroting als primaire begroting 2017 vast te stellen.

Doordat de programmasopnieuw zijn opgebouwd is een vergelijking met de meerjarenbegroting
2017-2020, vastgesteld op 30juni jl., niet te maken.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting                         2018-2021 zal waar nodig de nieuwe producten indeling
onderdeel uitmaken van de beleidsloegroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Noord- en Oost-
                                                                                                 Getderiand
     š. Kredieten               2617

Bij het vaststellen van de begroting 2017 op 30juni jl, zijn de vervangingsinvesteringen niet
meegenomen. De reden hiervan is dat gewacht is totdat het meerjaren investeringsplan afgerond
zou zijn. Dit is nu gerealiseerd, vandaar dat nu besluitvorming wordt gevraagd de
vervangingsinvestering voor 2017 vast te stellen.

Bij het opstellen van de kredietenlijst 2017 is gebruik gemaakt van het meerjaren investeringsplan
(MJlP). De investeringen betreffen vervangingen en passen binnen het vastgestelde maximale budget
kapitaallasten van ë 5,4 mln., opgenomen in de meerjarenbegroting.


Hieronder de vervangingsinvesteringen                  2017:


Vervangingsinvesteringen       2017


                                                               *
                                                                   afsdwijvingstennijn in
                Omschrijving                          2017                  jaren
Zdienstbussen                                           ê94.000|                             7
Bluslaarzen                                             §27.000|                             7
icr ha rdw;     re                                     e 3oo.ooo|                           4
uitrukkleding                                          4: 200.000]                          4
Azo's                                                  e1o4.oool                            7
uimlkhelmen                                             ezooool                             7
                                       _`._____?.__




Wa te rwa gens                                         E 840.000|                           15
maar                                                  e 1.sss.ooo|

Bij de jaarrekening 2016 wordt kritisch gekeken welke openstaande kredieten afgesloten kunnen
worden. Alleen de openstaande kredieten die daadwerkelijk uitgevoerd worden en passen binnen
het MJIP worden overgeheveld. Grofweg zal er voor ongeveer 'ef8,5 mln. aan krediet worden
overgeheveld naar 2017. Het totale investeringsvolume voor 2017 komt daarmee uit op ongeveer
6 10 mln.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                 ÉNoord- en Oost-
                                                                                   Gelderland
    6. Besluitvorming

De discussie en besluiten rondom de zerobased begroting heeft geleid tot het realiseren van de
taakstelling, het creëren van extra ruimte voor de kadernota 2018-2021 en is er een basis gelegd om
op productniveau nadere uitwerking van de programmabegroting      2018-2021 te bewerkstelligen.

Alles overwegende en in lijn met het uitgangspunt   over transparantie   leggen we de volgende
besluiten aan u voor:



    1.   De in paragraaf3.1 opgenomen uitnamen uit de begroting (6 4,5 mln. in 2017 (waarvan 6 1
         mln. kapitaallasten) aflopend tot 613,7 mln. aan exploitatielasten in 2021) vast te stellen.
    2.   De in paragraaf3.2 opgenomen herverdeling (terugvloeíing) van middelen aan de exploitatie
         (6 1,7 mln. in 2017 aflopend naar ê 0,7 mln. in 2021), beoordeeld vanuit onontkoombaarheid
         en onuitstelbaarheid,   vast te stellen.
    3.   De resterende middelen, na invulling van de taakstelling, conform hoofdstuk 4 (6 0,7 mln. in
         2018 aflopend naarš 0,6 mln. structureel vanaf 2019) als uitgangspunt mee te nemen bij de
         behandeling van de kadernota 2018-2021.
    4.   De financiële begroting zoals vastgesteld in het AB van 30juni 2016 in te trekken en de in
         bijlage 1 opgenomen financiële begroting als primaire begroting 2017 aan te wijzen.
    5.   De vervangingsinvesteringen   2017 te voteren.
    6.   Voor het overige de rapportage voor kennisgeving aan te nemen.



Ad1.: Dit beslispunt houdt in dat het Algemeen bestuur akkoord gaat met het aframen van de
budgetten binnen de programmabegroting om financiële ruimte te creëren de taakstelling te
realiseren.

Ad2.: Dit beslispunt houdt in dat het Algemeen Bestuur akkoord gaat met het, daar waar te hard in
gekort, gedeeltelijk terug laten vloeien van de budgetten naar de programma's binnen de
programmabegroting.

Ad3.: Dit beslispunt houdt in dat het Algemeen Bestuur akkoord gaat het restant aan beschikbare
middelen, na realisatie van de taakstelling, in te zetten voor de kadernota 2018-2021.

Ad.4: Dit beslispunt houdt in dat het Algemeen Bestuur akkoord gaat met de verwerking van de alle
financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2017-2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Noord-    Oost  en
                                                                                                             Gelderland
Bijlage 1: Nieuwe pregremmabegmting                                      2017-2,020

Hieronder treft u de gewijzigde financiële meerjarenbegroting                     2017-2021 aan.

                                                                leegwu: zo17leegmøi z01a|segm«›i zomlsegmøi                           2020


  Risicobeheersing       Algemeen                                     4.039.055       3.954.055         3.981.055              3.981.055
  Risicohewustwording          en zelfurganiserend   vermogen           120.000         120.000              120.000               120.000
  Rlsicogerichtadviseren                                                 65.000          35.000               20.000                20.000
  lnformatiegestuurd         werken                                     131.171          81.171               79.171                79.171

 Uitgaven                                                             4.355.226       4.200.225         4.200.226              4.200.226




                                                                lsegrøoc z017laegmm z01slBegm<›: 2019|segr:›m                         2020

 lncidentenbestrijding         Algemeen                              10.671.160      10.571.160        10.671.160            10.671.150
 Inzet                                                                   50.000          50.000               50.000                50.000


 Uitgaven                                                           10.972.720       10.972.720        10.972.720            10.972.720



                                                                Ieegmm z017| aegmør        201:   | eegmm       2019   | segruui      2020


 Brandweerondersteuning               Algemeen                        5.809.493       5.709.493         5.709.493              5.709.453
 Vakbekwaarn      worden                                              1.603.613       1.608.613         1.805.613              1.805.513
 Vakbekwaarn       blijven                                            1.040.000       1.040.000         1.040.000              1.040.000
 Regionaal     Brandmeld       Systeem    (RBS)                       1.070.149       1.070.149         1.069.268              1.064.992
 Materieel     en Logistiek                                           2.266.600       2.166.500         2.066.600              2.066.600
 Services    en Ontwikkeling                                          1.490.000       1.425.000         1.228.000              1.228.000


 Uitgaven                                                           13.279.855       13.019.855        12.913.974            12.914.598




                                                                lsegmu: z011lsegm«›: zulslsegmof                zu1s|segm<.« zozu

 Algemeen                                                              763.564          763.554              763.564               763.564
 Moto/Multi     Vakbekwaamheid                                         187.917          112.917              112.917               112.917


 Uitgaven                                                              951.431          876.481              876.481               875.431




                                                                |segmox 2017 | ßegmor      2018   | ßegmox     2019    | segroo:      2020


 Algemeen      GHOR                                                  1.301.633        1.271.633         1.271.633             1.271.533


 Uitgaven                                                            1.301.533        1.271.633         1.271.633             1.271.533




                                                                laegmm zo11|segmui z01s|segm°i zo1slß«g.°„: zozo

 Algemeen      MON                                                   1.492.454        1.488.507         1.488.507             1.488.507
 Oefenen                                                                50.000           50.000               50.000                50.000


 Uitgaven                                                            1.542.454        1.533.507         1.533.507             1.535.507
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Noord. en Oost
                                                                                                  Gelderland
                                                              lsegmn:     20171
                                                                              segmøa    zo1a| aegwm    2019!ßegmøi      zozo

  Bestuur & bedrijfsvoering        Algemeen                        6.231.808      6.231.808      6.231.808       6.231.808
  Bestuur,     Strategie   en communicatie                           586.022        545.022        583.022           583.022
  lnfurmaiie                                                       1.414.000      1.289.000      1.252.000       1.252.000
  HRM                                                                882.164        732.164        732.164           732.164
  Middelen                                                           774.700        674.700        674.700           674.700

  Uitgaven                                                         9.888.694      9.473 .694     9.473 .694      9.473.694     [


                                                              lsegmøi 2o11|segmm zo1a|segm°: zo19|segroø\ zozo

  Algemeen                                                           362.734        352.734        362.734           362.734
  Directie                                                           577.819       577.819         577.819            77.819
  Control                                                               82.000         82.000         82.000          82.000


  Uitgaven                                                         1.022.553      1.022.553      1.022.553           522.553




                                                                                    znzo
                                                                  zo17Isegmm
                                                              lßegruøi  2u1s|aegn›<›x
                                                                              zo19lsegn›o±
  Overgangsrecht                                                   1.065.396      1.055.396      1.065.396       1.065.396
  Kazerne/gebouw                                                   1.373.069      1.373.069      1.373.069       1.373.069
  Kazerne    SABA                                                    749.451       749.451         749.451           749.451

  Uitgaven                                                         3.187.916     3.187.916       3.187.916       3.187.916




                                                              lsegmox zo11|a=gmm zo1s|aegm<›a 1u19laegmø\ zozo

  Algemeen                                                         1.479.655     2.154.665       1.995.535       1.979.555
  Tfeamv                                                           4.476.935     4.730.883       4.981.753       5.486.040


  Uitgaven                                                         5.955.601     6.885.543       5.977.299       7.465.705




                                              Tmmí generaal       52.459.133     52.449.133      52.440.003      52.424.153


De begrotíngsomvang   (inclusief de opgelegde taakstelling) is niet gewijzigd t.o.v. van de vastgestelde
begroting door het AB d.d. 30 juni 2016. De financiële ruimte die is vrijgespeeld door de ZBB discussie
is opgenomen op een stelpost. Dit budget dient ter dekking van de beleidsvoornemens uit de
kadernota 2018-2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Noord- en Oost
                                                                                                    4




                                                                                                    1   Getderíand
De baten meerjarenbegroting                2017-2020 (peiljaar 2017) laat het volgende beeld zien



                                                                      Begrool      Begroot        Begroot         Begroot
                                                                        2017         2018           2019            2019


    Brandweerkazernes     in eigendom                 Apeldoorn         985.054      985.054        985.054         985.054
                                                      Doetinchem        526.400      526.400        526.400         525.400
                                                      Harderwijk        425.000      425.000        425.000         425.000
                                                      Heerde             57.000       57.000            57.000       57.000
                                                      Overige ink.      129.066      125.065        129.055         129.066


    Overgangsrecht                                    Apeidoorn       1.065.396    1.065.396      1.065.396       1.055.396
    Vergoeding Bouwpiamoetsing                        Apeldoorn         155.220      165.220        165.220         165.220
    Gemeentelijke    bijdragen                                       39.117.757   39.117.757     39.117.757      39.117.757


    Subsidie Impuls Orngevingsveiiigheid                                130.526      130.526        130.525         130.525
    BDUR                                                              7.710.000    7.700.000      7.700.000       7.700.000
    RBS                                                               1.430.831    1.430.831      1.430.831       1.430.831
    GHOR                                                                131.500      131.500        131.500         131.500
    Reserves                                                             25.000       25.000            15.870


    Diverse inkomsten    (MON, Detachering   etc)                       560.383      560.383        560.383         560.383


   Totaal                                                            52.459.133   52.449.133     52.440.003      51.424.133




Ook deze omvang is niet gewijzigd t.o.v. vastgestelde meerjarenbegroting                       2017-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                           Noord~en Oost
                                                           Gelderland




                    concept   Kadernota     2018-2021

      Veiligheidsregio         Noord-     en Oost-Gelderland




1 december   2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>         Kadernota             2018     -
                                            2021 Veiiigheidsregio              Noord-     en Oost-Gelderland




22 c;                           avez

z'“=.›<›'<;§_@                                                                                                            >



                M f',«“„            „
           V
                                                                                                                          Z


                                                                                                                      1



                 2.1. Programma:                             1.   Risicobeheersing
                 2.2. Programma:                             2.   Incidentbestrijding
                 2.3. Programma:                             3.   Brandweerondersteuning
                 2.4. Programma:                             4.   Crisisbeheersing
                 2.5. Programma:                             5. GHOR
                 2.6. Programma:                             6. Meldkamer Oost-Nederland
                 2.7. Programma:                             7. Bedrijfsvoering
                 2.8. Programma:                             8. Directie en Control
                 2.9. Programma:                             9. Algemene dekkingsmiddelen    & Onvoorzien
                 2.10. Programma:                              10. Brandweerkazernes  in eigendom en overgangsrecht

         „›š«
                 3.1.          Uitgangspunt:     2017
                 3.2.          Ontwikkeling Risicogericht
                 3.3.          Ontwikkeling    Informatiegestuurd
                 3.4.          Ontwikkeling    Inwonerparticipatie
                 3.5.          Ontwikkeling    Doelmatigheid
                 3.6.          Ontwikkeling Mensgericht
                 3.7.          Begrotingsuitgangspunten       2018
                 3.8.          Resume 2018 t/m 2021


 w
M:
         5 å                            if%'z„<”›ï:>'   «'    v;"šLí_3f<';%ë        \hy      fi*   J     „
                                                                                                        =, «
                                                                                                             .        ,5
                                                                                                                      1.




.J   .   ší;     f mir
                           '
                               =~                                                                                             r;
                                                                                                                              *fi




          ëgem
1.       Overzicht kredieten 2018
2.       Overzicht Aanbestedingskalender   2017/2018
3.       Overzicht gemeentelijke bijdragen
4.       Diverse overzichten




                                                                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>        Kadernota 2018            -
                                      2021 Veiligheidsregio   Noord- en Oost-Gelderland



:M        „ ,...„. „          ^

2-;   &,}ë,2ïmsa„'»'~=z§„I   áš


Voor u ligt de kadernota 2018     2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
                                                       -




(VNOG). De VNOG bevindt zich midden in de maatschappij. Door de betrokkenheid van
vrijwilligers en beroeps wordt alles in het werk gesteld om ons gebied veilig en beschermd
te houden.

Deze kadernota vormt het sluitstuk van vele inspanningen          om te komen tot één gezamen-
lijke VNOG. Er is daarbij sprake van een evenwicht tussen beleidsinhoud en financieel in-
zicht. De afdelings-structuur     van de nieuwe organisatie   komt tot uitdrukking in de pro-
grammastructuur.      De taakstellende   bestuursopdracht   is in 2017 uitgevoerd. Daarbij ont-
stond enige ruimte voor heroverweging.

Om blijvend aan haar opgave te kunnen voldoen is het noodzakelijk        dat de VNOG antici-
peert op maatschappelijke    en technologische ontwikkelingen.   Met name op het gebied van
informatie-huishouding    en inwonerparticipatie gaan de ontwikkelingen    snel. Daarom voor-
zien wij dat er in 2018 op deze thema's intensiveringen    nodig zal zijn. Deze intensiverin-
gen kunnen binnen de bestaande financiële kaders worden uitgevoerd, waardoor dat de
gemeentelijke bijdragen niet behoeven te stijgen.

H.J. van Schaik
Portefeuillehouder                     Middelen VNOG




                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>   Kadernota   2018   -
                          2021 Veiiigheidsregio   Noord-   en Oost-Gelderland




De kadernota 2018-2021 is tot stand gekomen in een proces waarbij de portefeuillehou-
ders, het management,    de beleids- en financieel adviseurs nauw met elkaar opgetrokken
hebben. Als basisdocumenten voor deze kadernota hebben het concept regionaal risicopro-
fiel- en ontwerp beleidsplan gediend (beide in AB 15 december 2016), het Organisatieplan
VNOG (vastgesteld   DB mei 2016) en de zero based begroting 2017 (AB 15 december
2016).

De VNOG heeft aan de taakstellende bezuinigingsopdracht      vanaf 2017 invulling gegeven
door middel van het geheel doorlichten en opnieuw opbouwen van haar begroting. Dit
heeft geresulteerd in een zero based begroting voor 2017 met een meerjarig perspectief
dat is uitgewerkt tot en met 2021. Deze ligt in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 15 december ter besluitvorming   voor.

Het is van belang dat vanuit begrotingsstabiliteit invulling kan worden gegeven aan de
werkzaamheden. Daarbij speelt mee dat de organisatie zich met name in 2017 nog zal
gaan zetten. Het bestuur stelt in deze kadernota voor om in 2017 en 2018 geen verdere
kortingen op de begroting toe te passen. Op basis van de jaarrekening    2017 zal duidelijk
worden waar bijstelling nodig zal zijn. Begin 2018 kan dus worden bepaald in hoeverre de
kaders passend zijn en of er verdere bezuinigingen mogelijk zijn. Een eventuele bijstelling
zal dan eerst in de begroting 2019 zijn beslag krijgen.

In de zero based begroting is de basis gelegd voor een `nieuw evenwicht' in de begroting
van de organisatie in relatie tot de afdelingen van de VNOG. Deze kadernota is een verder
vervolg hierop, waarbij evenwicht wordt aangebracht in beleid en nanciën   gerelateerd
aan de ambitie en doelen van de VNOG en de gesignaleerde nieuwe ontwikkelingen.

Na de reorganisatie    heeft de organisatie   behoefte aan een periode van stabiliteit om de
nieuwe werkwijzen,     van clustergewijs    naar themagericht, te realiseren. De insteek daarbij
is een sobere en doelmatige organisatie. Ondertussen wordt ook gekeken naar innovatieve
ontwikkelingen/modernisering       die op termijn mogelijk ook tot besparingen kunnen leiden.

In maart 2016 heeft het AB opdracht gegeven om, gezien de landelijke ontwikkelingen,
begin 2018 een commissie te starten om de grote thema's binnen de brandweer (Rem-
brand, uitrukken op maat en vrijwilligersbeieid) in relatie te brengen tot de begroting.
Daarbij staat de kwaliteit centraal, maar wordt ook gekeken of deze ontwikkelingen een
besparing kunnen opleveren.

De kadernota heeft als belangrijk doel om het bestuur en de gemeenten      te informeren
over de beleidsontwikkelingen   in de komende periode en de mogelijke financiële conse-
quenties hiervan. Tevens bevat de kadernota de uitgangspunten      voor de begroting 2018.
Wettelijk gezien is geregeld dat de kadernota uiterlijk medio april aan de raden ter kennis-
name wordt aangeboden. De begroting 2018, die gebaseerd wordt op de kadernota, gaat
vervolgens voor een zienswijze naar de raden.

Vorig jaar is echter voor het eerst de concept kadernota in een vroeg stadium al voor een
reactie aan de raden verzonden. Dit om de gemeenten     in de gelegenheid te stellen om niet
alleen geïnformeerd   te worden, maar ook vroegtijdig betrokken te zijn bij de financiële- en
beleidsontwikkelingen   in de VNOG. Deze nieuwe werkwijze is positief ontvangen en is dan
ook voortgezet.

Wij hopen met deze kadernota een goed beeld te schetsen van waar de VNOG voor staat:
samen werken aan veiligheid.




                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  Kadernota 2018   -
                       2021 Veiligheidsregio   Noord- en Oost-Gelderland




Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de programma's binnen de programmabegroting.
De programma's      komen overeen met de afdelingen van de VNOG. Hoofdstuk 3 beschrijft
de ontwikkelingen vanaf 2018 die vragen om een extra inspanning.        Daarnaast worden
hierin ook de begrotingsuitgangspunten       voor 2018 behandeld. Hoofdstuk 4 bevat het
meerjaren   financieel perspectief. Hoofdstuk 5 gaat in op de risico's. Hoofdstuk 6 bevat de
beslispunten. Tot slot zijn er vier bijlagen.




                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>   Kadernota   2018   -
                          2021 Veiligheidsregio   Noord- en Oost-Gelderland




Op 1 januari 2017 is de nieuwe VNOG na een intensief reorganisatietraject  van start ge-
gaan. Het jaar 2017 vormt een opstartjaar     waarin we vormgeven aan onze ambities. In
2018 werken we verder aan het realiseren hiervan. De afdelingsstructuur   van de nieuwe
organisatie is terug te zien in de programma's van de programmabegroting.    Hierna wor-
den de programma's toegelicht.


De afdeling Risicobeheersing is verantwoordelijk    voor één van de twee primaire processen
(Risicobeheersing en Incidentbestrijding)  van de brandweer. Medewerkers van de afdeling
dragen in het werkgebied van de VNOG bij aan een risicobewuste en brandveilige leefom-
geving. De basis hiervoor ligt in de Wet veiligheidsregio's, overige wet- en regelgeving die
van toepassing is en het bestuurlijk vastgestelde regionaal beleidsplan en risicoprofiel van
de VNOG

Dit programma    omvat het risicogericht   adviseren, informatie gestuurd werken, vergroten
van het zelf-organiserend  vermogen      en de doorontwikkeling  van risicobeheersing.


De afdeling Incidentbestrijding is verantwoordelijk    voor het primaire proces Incidentbe-
strijding van de brandweer. Medewerkers van de afdeling staan in 22 gemeenten           24-uur
per dag paraat om uit te rukken naar incidenten en calamiteiten.       De afdeling levert snel en
adequaat brandweerzorg en is verantwoordelijk       voor de mono-operationele     voorbereiding.

Dit programma         omvat     de onderdelen       repressie,       paraatheid,    nazorg en operationele        voor-
bereiding.


De afdeling Brandweerondersteuning  ondersteunt de primaire processen van de VNOG. De
afdeling biedt ondersteuning aan medewerkers    in het bijzonder de 56 brandweerposten
                                                                 -                                                        -




op het gebied van vakbekwaamheid   en materieel & logistiek.

Dit programma omvat het vakbekwaam worden, vakbekwaam                                  blijven,   de materieel-    en
logistiek, het Regionaal Brandmeldsysteem en services.


De afdeling Crisisbeheersing richt zich op de voorbereiding     en coördinatie van multidisci-
plinaire processen, de informatiepositie   van de Veiligheidsregio en het realiseren van am-
bities op het vlak van informatiegestuurde    crisisbeheersing. De afdeling Crisisbeheersing is
verantwoordelijk    voor het geheel van maatregelen en voorzieningen,      met inbegrip van de
voorbereiding    daarop, dat het gemeentebestuur     of het bestuur van de Veiligheidsregio in
een crisis treft ter handhaving van de openbare orde.

Dit programma omvat de voorbereiding        op incidenten, rampen en crisissituaties, met een
focus op het vervullen van de regiefunctie,    platformfunctie en uitvoerende functie.


De taakopdracht   die de Wet veiligheidsregio's  aan de GHOR geeft, vormt de grondslag
voor het karakter van dit organisatieonderdeel:    een netwerkorganisatie,  die op basis van
afspraken met zorginstellingen,   zorgaanbieders   en de GGD invulling geeft aan de genees-
kundige hulpverlening   bij rampen en ongevallen. De afspraken met de ketenpartners lig-
gen vast in convenanten, die regelmatig worden geëvalueerd.

Dit programma omvat een flexibele en sterke operationele                           GHOR-organisatie,   bevordering
van zelfredzaamheid & burgerparticipatie en de informatie                          gestuurde besluitvorming in het
geneeskundig netwerk.


                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      Kadernota 2018   -
                           2021 Veiligheidsregio   Noord- en Oost-Gelderland




Dit   programma
             omvat              het ontvangen en begeleiden van meldingen, het begeleiden van
incidenten, oefenen, verwerken            meldingen van het Regionaal Brandmeldsysteem,  het pro-
ject "terugdringen          onnodige en onterechte meldingen" en de landelijke meldkamerorgani-
satie (LMO).


De afdelingBedrijfsvoering  ondersteunt de primaire processen van de VNOG. De afdeling
biedt ondersteuning  op het gebied van middelen, informatie, ondersteuning   aan andere
teams/ management/ bestuur, strategie, communicatie en HRM. De afdeling zorgt voor
een goede balans tussen dienstverlening en professionaliteit en een doelmatige inzet van
middelen.

Dit programma omvat beleids-, directie- en bestuursaclvisering,    communicatie, financiën
(administratie en advies), inkoopadvisering,   verzekeringen, huisvesting, HRM (personeels-
zaken, personeelsbeleid,  ~advies, uitvoering) en informatie (ICT, DIV, informatieontsluiting
en informatiebeheer, telefonie).


Dit programma  omvat de leiding aan de organisatie    en de bewaking van het systeem van
besturing en beheersing, alsook de informatievoorziening    hierover aan directie en bestuur.


Op dit programma zijn het beleid en de middelen opgenomen     die betrekking hebben op de
gemeentelijke   bijdragen, de Brede Doeluituitkering Rampenbestrijding  en de stelposten,
die (nog) niet zijn toe te rekenen aan een bepaald programma.


Dit programma    omvat de vier kazernes in eigendom van VNOG (Apeldoorn-Saba,   Doetin-
chem, Harderwijk, Heerde) en de afwikkeling van financiële gevolgen van het overgangs-
recht met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem. Het programma       wordt één op één met
de desbetreffende gemeente verrekend.




                                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>   Kadernota 2018   -
                        2021 Veiligheidsregio   Noord-   en Oost-Gelderland




In de aanloop naar de start van de nieuwe organisatie   per 2017 is er een nieuw formatie-
plan opgesteld, zijn de toekomstige kapitaallasten inzichtelijk gemaakt (via het Meerjaren-
investeringsprogramma,    vastgesteld DB oktober 2016), is het kapitaallastenbudget    ge-
fixeerd/gemaximeerd    en is een korting van 20% op de exploitatiebudgetten    toegepast.

Daarmee   hebben wij voldaan            aan de taakstelling        die door het bestuur     was opgelegd.

We hebben de VNOG begroting van onderaf opnieuw opgebouwd, aansluitend op de inde-
ling van de nieuwe organisatie via de zogenaamde `zero based begroting' (AB, 15 decem-
ber 2016). Door de kortingen is er enige financiële ruimte ontstaan, ca 1,5% van de totale
begroting.

Ondertussen gaan de (maatschappelijke)         ontwikkelingen    ook gewoon door. We voorzien
dat we daardoor op onderdelen onze inspanningen om onze doelstellingen te behalen ver-
der moeten intensiveren.     Belangrijke ontwikkelingen     vinden bijvoorbeeld plaats op het
terrein van informatievoorziening      en bevordering van inwonerparticipatie.   Voor deze laat-
ste ontwikkeling ligt er inmiddels ook een aanvullende bestuurlijke opdracht. Deze ontwik-
kelingen brengen wel kosten met zich mee.

De ruimte die in de zero based begroting is overgebleven                      zetten   we in om de kosten van
bovenstaande ontwikkelingen te dekken.

Dit betekent dat deze ontwikkelingen              niet zul/en leiden tot een stijging       van de gemeente-
lijke bijdrage voor 2018.

 In de navolgende paragrafen behandelen wij eerst het startpunt van deze kadernota, het
jaar 2017. Vervolgens gaan wij in op de ontwikkelingen     die intensivering op onze doelstel-
 lingen noodzaken. We schetsen waar we extra of andere inspanningen moeten gaan leve-
 ren. Dit hoofdstuk sluit vervolgens af met de (technische) begrotingsuitgangspunten    voor
2018.


Gelijktijdig  met deze kadernota ligt de geactualiseerde programmabegroting      2017 ter
vaststelling voor. Dat is de hierboven reeds genoemde `zero based begroting'. Zoals hier-
voor aangegeven hebben wij in deze actualisatie de bestuurlijke taakstelling inhoudelijk
vertaald. We hebben daarnaast ook de actuele ontwikkelingen     voor het jaar 2017 verwerkt
en toegelicht. Door deze separate actualisatie (voor 2017) is er, in tegenstelling tot voor-
gaande jaren, geen actualisatie van de jaarschijf 2017 opgenomen in de nu voorliggende
kadernota.

Voor 2017 hebben wij een aantal ontwikkelingen         ingezet, met een meerjarige scope. Zoals
aangegeven    hebben wij die in de bovengenoemde         actualisatie van de programmabegroting
voor het jaar 2017 verwerkt, door er incidenteel voor 2017 middelen voor te reserveren.
Om ze echter ook na 2017 nog te kunnen continueren, is formeel besluitvorming              nodig.
Dat is ook in deze kadernota meegenomen.         Dit betreft onder andere:
    1. Inwonerparticipatie  (ontwikkeling    Risicogericht werken)
    2. Monitoren Risico's en incidenten (ontwikkeling        Risicogericht werken)
    3. Informatiegestuurd   werken, doorontwikkelen informatievoorziening           (ontwikkeling
        informatiegestuurd)
    4. Leiderschap en cultuurtraject    (ontwikkeling    mensgericht)
    5. Innovatie en visie op communicatie      (ontwikkeling     Doelmatige bedrijfsvoering)

      éšfzšm-';'§<š<ešš:@5g
In het nieuwe Organisatieplan  van de VNOG (vastgesteld DB mei 2016) hebben wij de
doelstelling om met een risicogerichte aanpak aan te sluiten bij de risico's in de samenle-


                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>           Kadernota 2018   -
                                2021 Veiligheidsregio   Noord-   en Oost-Gelderland
É




        ving. Het regionaal risicoprofiel (AB 15 december 2016) geeft aan welke risico's prioriteit
        krijgen. Daar gaan wij samen met de crisispartners          / gemeenten aan werken. Inmiddels is
        ook in beeld dat de BRZO-plichtige      inrichtingen om extra aandacht vragen, alsook risico-
        volle evenementen.     We willen overgaan op een dynamisch risicoprofiel.          De crisisorganisa-
        tie wordt doorontwikkeld. Als ontwikkeling        zien wij dat er te zijner tijd extra capaciteit voor
        deze werkzaamheden nodig zal zijn bij de afdeling Crisisbeheersing. Het is duidelijk ge-
        worden dat alle crlsispartners    willen dat de crisisorganisatie    op termijn flexibeler, slag-
        vaardiger en outputgerichter     wordt. Onderdelen hiervan zijn de modernisering           van het
        multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, het samen met gemeenten              ontwikkelen van
        communicatiebeleid     en verdere intensivering      van de samenwerking met de aangrenzende
        veiligheidsregio's en de Duitse co||ega's. Deze intensivering zal vooralsnog binnen de
        staande organisatie opgelost worden.


        We willen informatiegestuurd      zijn. Dat was één van de belangrijkste onderwerpen in de
        reorganisatie.   Wij werken op basis van informatie die wij hebben verzameld, gevalideerd
        en geanalyseerd en maken op basis daan/an keuzes in beleid en uitvoering.        Daarbij vormt
        het uitgangspunt    de netcentrische werkwijze, die past bij de netwerkorganisatie   die de
        VNOG is, waarbij de betrokken spelers een actueel gedeeld beeld hebben van de situatie.
        Informatie is inmiddels meer en meer de corebusiness van de VNOG geworden.

        Wij voorzien maatschappelijke    en technologische  ontwikkelingen  die verdere intensivering
        op deze doelstelling vergen. Allerlei vernieuwende (technologische)    toepassingen komen
        steeds sneller en steeds meer beschikbaar. Door tijdig mee te gaan met vernieuwingen
        voorkomt de organisatie dat zij haar verbinding met de maatschappij      en haar stakeholders
        verliest en achter gaat lopen bij het technologische peil van de samenleving.

        Er loopt momenteel een groot onderzoek binnen de VNOG naar dit onderwerp. De uitkom-
        sten hiervan komen in 2017 beschikbaar, maar wij voorzien nu reeds dat, gelet op de
        ontwikkelingen, intensivering op deze doelstelling nodig zal zijn. Er is ontwikkelruimte no-
        dig om te kunnen anticiperen op de uitkomsten van het onderzoek.

        Als mogelijke uitkomsten voorzien wij nu reeds de volgende onderdelen:
    ~
            Het harmoniseren en beter benutten van de functionaliteiten        in huidige/toekomstige
            systemen, met expliciete aandacht voor: processen/ketens,         gegevenshuishouding     en
            de opleiding/instructie     van de eindgebruikers in de gehele keten.
    ~
            We moeten verder invulling geven aan onze coördinerende rol op de informatieuitwise-
            ling tussen de partners. Alle partners moeten hun informatie ontsluiten en dit moet be-
            schikbaar worden gesteld aan alle partners voor crisissituaties en voor het dagelijks
            werk.
    -
            Het inrichten en blijvend borgen van de een stabiele en veilige ICT-omgeving         en basis-
            infrastructuur    voor alle VNOG locaties (informatiebeveiliging)   vraagt blijvende aandacht
            en investeringen.
    -
            Daarnaast willen we ruimte houden voor nieuwe initiatieven        en innovatie. Denk aan
            onderwerpen als: mobiele apps, inwonerparticipatie,         etc.


    Onder deze term vallen diverse thema's uit het Organisatieplan.      Enerzijds gaat het om het
    ophalen van feedback van bewoners, bedrijven en instellingen, als bron van verbetermo-
    gelijkheden voor de organisatie. Anderzijds gaat het om onze taak om de samenleving
    voor te bereiden op incidenten, rampen en crises. Tenslotte gaat het er ook om hoe we
    bewoners, bedrijven en instellingen (meer) kunnen inzetten in geval van calamiteiten. We
    zien de ontwikkeling     dat de maatschappij zich niet meer laat organiseren,   maar de mensen
    organiseren    zichzelf. Door gebruik te maken van het zelforganiserend     vermogen van de
    maatschappij doen zich vele kansen voor om samen te werken aan veiligheid. Initiatieven
    zoals `hartveilig' wonen laten zien dat er een nieuwe vorm van vrijwilligheid     ontstaat. Deze
    vorm van vrijwilligheid levert ons potentieel een enorme slagkracht op, waarvan de moge-


                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>'*
     mteâaflsrifxøfffaz      Kadernota   2018   -
                                                    2021 Veiligheidsregio   Noord- en Oost-Gelderland




                          lijkheden nog verder onderzocht worden. Wij bevinden                          ons nog in het visievormingsproces
                          op dit onderwerp. Inmiddels ligt er ook een bestuurlijke                       opdracht om het onderwerp uit te
                          werken. In 2017 tijdens de bestuurstweedaagse    zal dit                      worden gepresenteerd.     Ook hier is
                          ontwikkelruimte nodig om te kunnen anticiperen op de                          uitkomsten, zodat er, na besluit-
                          vorming in 2017, per 2018 direct middelen beschikbaar                          zijn om aan de slag te gaan.

                          We voorzien daarbij de volgende onderdelen:
                             Gezamenlijk    ontwikkelen van scenario's met bewoners, ondernemers en instellingen
                             waarbij naast de rol van de hulpverleningsdiensten      tijdens rampen en crisis ook expli-
                             ciet wordt gekeken naar de rol van de samenleving. Bewoners worden niet meer ge-
                             zien als slachtoffer maar ook als helper en zelfredzame.
                             Senioren blijven langer thuis wonen. We willen bereiken dat deze kwetsbare doelgroep
                             ook veilig woont. Dit stimuleren we door het uitvoeren van projecten waarbij we samen
                             met de samenleving,     gemeenten,  thuiszorginstanties     en allerlei organisaties onder-
                             zoeken hoe senioren gezond en veilig thuis wonen.
                             We willen het brandveilig wonen in buitengebieden gaan vergroten            door gebouwen te
                             voorzien van slimme rookmelders. Bij rookdetectie reageert de buurt door als eerste op
                             te treden. Hiermee willen we de effecten van gebouwbranden             in buitengebieden     ver-
                             kleinen.
                             We ontwikkelen initiatieven waardoor inwoners, bedrijven en instellingen zich meer
                             bewust zijn van de geprioriteerde   risico's in hun directe omgeving. Door de aangereikte
                             handelingsperspectieven    vergroten we de weerbaarheid (risicobewustzijn)           en zelfred-
                             zaamheid (gedragsverandering),
                             Door middel van een interactieve    website/app organiseren       we een frontoffice waarop
                             informatie wordt verstrekt over risico's. We kunnen inspelen op specifieke wensen en
                             behoeften die de bezoekers via de site kenbaar maken.

                          In 2018 en 2019 wordt met name voor de beide ontwikkelingen       "Informatiegestuurd" en
                          "Inwonerparticipatie”  samen E 320.000 gereserveerd   in de vorm van een `ontwikkelbud-
                          get', direct geplaatst onder het programma “directie & control" in de programmabegroting.
                          Voor de inzet van deze middelen wordt na 2019 opnieuw een afweging gemaakt.


                          In 2017 hebben we, in het kader van doelmatigheid,   het traject ingezet om het MRI team
                          (Monitoren Risico's en Incidenten) te verbreden van een mono (brandweer) team, naar
                          een multi (VNOG breed team). Dit traject kan in 2018 worden afgerond. De kosten zijn te
                          beschouwen als onderdeel van de in paragraaf 3.1. genoemde continuering van de actuali-
                          satie 2017 (E 50.000 incidenteel in 2018, programma "risicobeheersing").


                          3.6.1. Programma Mens & Organisatie
                          In het kader van de VNOG reorganisatie     hebben we ervoor gekozen om de komende jaren
                          intensief te investeren in de ontwikkeling van medewerkers (beroeps en vrijwilligers).         Be-
                          sloten is hiertoe een programma Mens & Organisatie        te starten. Het effect van het pro-
                          gramma is dat de VNOG een professionele organisatie         is, waar medewerkers gezond en
                          met plezier werken; een professionele organisatie      die haar doelstellingen haalt. Het toe-
                          komstbeeld van het programma is ambitieus en betekent een omslag ten opzichte van de
                          huidige manier van werken. De gewenste cultuurverandering            is groot. Stapsgewijs zal naar
                          het gewenste eindperspectief     worden gewerkt. Voor het onderdeel “Cultuur- en leider-
                          schapstraject"   binnen “Mens & Organisatie”   voorzien wij, gelet op de impact van de opera-
                          tie, dat eenmalig een intensivering   nodig is (E 100.000 incidenteel in 2018, valt in de pro-
                          grammabegroting      onder programma “bedrijfsvoering”).

                          3.6.2.  Regionale Regeling Operationele Functies (RROF)
                          Momenteel herzien wij de RROF. De vernieuwde regeling moet nog in de bestuurlijke be-
                          sluitvorming komen. Er wordt een herinrichting van piketten voorgesteld en er doen zich
                          ook autonome ontwikkelingen voor die onvermijdelijk   zijn (o.a. op het gebied van inscha-


                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>              Kadernota 2018       -
                                        2021 Veiligheidsregio      Noord-       en 0ost-Gelderland




        ling onder de landelijke HR21 systematiek).    vooruitlopend   op de definitieve besluitvorming
        worden in deze kadernota alvast middelen gereserveerd (62 156.923 voor de herinrichting
        nieuwe piketten, E 41.761 voor de onvermijdelijke       autonome ontwikkelingen,   beide struc-
        tureel, onder het programma "incidentbestrijding")_

     3.6.3. Jeugdbrandweer
     Wij zien de jeugdbrandweerkorpsen      in de VNOG als een belangrijke kweekvijver voor de
     brandweer (zowel beroepsmatig als vrijwillig) en willen die graag stimuleren. Daarnaast
    vormen de jeugdleden ook een belangrijke schakel om leeftijdsgenoten        te bereiken met
    onze boodschap van (brand)vei|ig     leven. Er is inmiddels een landelijk vastgestelde visie op
    de jeugdbrandweer,     waarin een actievere rol van de veiligheidsregids   wordt verwacht
     (o.a. eenduidig beleid opstellen en uitvoeren voor alle jeugdkorpsen).   Tenslotte wordt de
    jeugdbrandweer     ook gewaardeerd als uiting van de maatschappelijke     betrokkenheid van
    de brandweerorganisatie.     Al deze ontwikkelingen vragen om een intensivering op dit dos-
    sier (šI 50.000 structureel, programma     "incidentbestrijding").



    -
              Er wordt een prijsindex toegepast                       van 0,8% en er wordt een loonindex toegepast                                         van
              1,0% conform septembercirculaire                         2016 gemeentefonds:


          Tabel 5.2.2 Prijsmutaties                        per jaar 2014-2017

                                                                            2014                2015                     2016                2017

          overheidsconsumptie
          -
                             netto materiële consumptie                 0.90%                -0.90%                 0.90%                   0.80%
          -
                             lonen en salarissen                        0,50%                 0.70%                 2.30%                   1.00%

          algemene prijsontw ikkellng
          -
                             prijsmuiatie bbp                           0.10%                 0.10%                 0.50%                   0.90%

          Bron: MEV201 7



-

              De formatie is geraamd op basis van het vastgestelde formatieplan,                                                       op de hoogste           an-
              ciënniteit
~
              Door de loon- en prijscompensatie toe te passen op onze begroting                                                        2018 stijgen       de
              kosten als volgt:


                                           Eegroting2Ol7        Looncompensatie         Prijscompensatie        Totaal          BDuR        Gemeenten     Totaal
                                                '1.000                             1%               0,80%                          16%              84%


              Loonsom                              22.900                         Z29                              229                 37           192          Z29

              Vergoedingvrijwilligers                6.185                         62                               62                               62              62

              Goederenendiensten                            2                                              83       83                 13            70              83
              Totaal                               29.088                         291                      83      374                 50           324          374




-
              In totaal bedraagt voor 2018 de loon      en prijsindex 6 374.000.
                                                                            -




«
              De begroting bestaat uit een door de gemeenten gefinancierd deel en een vanuit de
              `Brede Doeluitkering   Rampenbestrijding'  (BDuR) gefinancierd deel. Als verhouding tus-
              sen gemeentelijk    deel en BDuR deel wordt 84%/16% gebruikt. Dit is de verhouding
              tussen de inkomsten BDuR en de gemeentelijke         bijdragen.


                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>        Kadernota   2018   -
                               2021 Veiligheidsregio   Noord-   en Oost›Gelderland




    -
        De indexatie over het gemeentelijke   deel van de begroting bedraagt E 323.386 en
        komt ten laste van de gemeenten.
~
        De indexatie van het BDuR gedeelte komt ten laste van de BDuR uitkering.
-

        De kapitaallasten   worden gemaximeerd    op 6 5,4 miljoen conform de informatienota
        "Meerjareninvesteringsprogramma”,     zoals behandeld in het algemeen bestuur van 27
        oktober 2016.
-
        Voor de producten RBS en dienstverlening wordt uitgegaan van kostendekkende tarie-
        ven.
-
        Voor de berekening van de kapitaallasten    voor de vier overgenomen kazernes van on›
        roerende zaken wordt uitgegaan van de percentages       van de voor de financiering van
        deze objecten afgesloten leningen.




                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                       -
      Kadernota 2018                       2021 Veiligheidsregio           Noord-     en Oost~Ge|derland




                                             Omschrijving                                 l                                                                                                            2013         j    2019       j zozo |                  2021
                                                                                          S
                                                                                                                                                                                              l
                                                                                                                                                                                              I                     l               |                   I
    Totaal beschikbaar voor nieuw beleid 2017-2018                                        l                                                                                                        -e 113.684]                   -e sez.es4
                                                                                                                                                                                                            -e ses.ss4|-e sss.es4|
                                                                                                                                                                                              l
    looncompensatie             2018       (1% september circulai   rel                                                                                                                             e 228.561? E 228.564                 5 228.564          G 228.564
                        *
    dekking uit bdur                                                                                                                                                                                -e 36.570 -E 36.570                  -E 35.570           -E 36.570
                                                  '
    dekking gemeentelijke bijdrage                                                                                                                                                                 -c 191.993 -6 191,953                -É   191.993        -6 191.993
    looncompensatie             (vrijwilligers)       2018 (1%september     circulaire)                                                                                                              c 61.857   561.857                      661.857          E61.8S7
    dekking gemeentelijke bijdrage *2                                                                                                                                                               -c 61.857  -ë 51,857                 -C 51.857           -G 61,857

    prijscompensatie            2018 (0,8% septembercirculaire)                                                                                                                                        É   E2.780`É 82.780                   6 82.780         E 82.780
                            *
    dekking uit bdur                                                                                                                                                                                   -C 13.245        -E 13.245        -E 13.245           -C 13,245
                                                  *
    dekking gemeentelijke bijdrage                                                                                                                                                                     -G 69.535        ~E 59.535        -G 69.535           -É   69.535
    Totaal beschikbaar voor nieuw beleid 2017-2018                                        |                                                                                                   | «e11s.ss4|
                                                                                                                                                                                                        -e saaszal      -e ssa.sa4|
                                                                                                                                                                                                                -e ssaa-:I

    2. informatiegestuurd              werken                                              lnnovatiebudget      voor   2018 en 2019 gerichtup   informatiegestuurd   en inwonerparticipatie        E 320.000            E 320.000
                                                                                           Clntwi kkel budget                                                                                                                           E 320,000           E 320.000
                                                                                           Extra middelen cultuur en leiderschap       in het programma    Mens en Organisatie                     {    100.000
    4. doelmatige bedrijfsvoering                                                          Monitoren   Risico's en incidenten                                                                          6 50.000
    S. mensgericht                                                                         RROF                                                                                                    E 156.923            ë 156,923       C 155.923           6 156.923
    5. mensgericht                                                                         Autonome    ontwikkeling     als gevolg van HR21.                                                           É   41.761        641.761             E41.761         541,761
    5. mensgeri cht                                                                        Jeugdbra ndweer; beleid va ststel I en                                                                      E 50,000          E 50.000            C 50.000        E 50.000
                                                                                          |                                                                                                   je       71s.sa4      |esea.aaa]cssa.ss4[essssafi |

De mutaties           worden als volgt op de diverse                      programmas in de        programmabegroting            verwerkt:

Mutaties op programma    Risicobeheersing:                                                                                                  Mutaties op programma      Directie & Control:
6 50.000 incidenteel in 2018 voor cloorontwikkeling                                 MRI (Monitoren      Risico s en incidenten)             6 320.000     2018 en 2019 incidenteel ontwikkelbudget      informatiegestuurd   & inwonerparticipatie
                                                                                                                                            C 320.000     vanaf 2020 structureel voor ontwikkelingen/nieuw      beleid Kadernota 2019-2022
Mutaties op programma   Incidentbestrijding:
                                                           '   '
r

C 156.923 structureel voor de herinrichting nieuwe piketten RROF                                                                            Mutaties op programma Algemene dekkingsmiddelen            & Onvoonienz
6 41.761 structureel voor de onvermijdelijke   autonome ontwikkelingen HR21 bij RROF                                                        C 374.000 voor loon- en prijscompensatie structureel       vanaf 2018;
E 50.000 structureel voor beleidsvorming en verdere doorontwikkeling   Jeugdbrandweer                                                       6 323.386 verhoging       gemeentelijke bijdragen structureel vanaf 2018;
                                                                                                                                            6 60.000 verhoging        BDUR-uitkering structureel  vanaf 2018.
Mutaties op programma Bedrijfsvoering:
6 100.000  incidenteel in 2018 voor Cultuur-                              en leiderschapstraject




                                                                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                   -
Kadernota 2018                          2021 Veiligheiclsregio                          Noord-      en Oost-Gelderland




                                                             2->                                                                                                         =~^     ..,-....=-“Af---*-='›=~ -4                                                            -f-
                                             -
;~.›--„„.....~5....4 e .le                                                                                                                                                                                                                  .'2"+--.-
                    _,                                                                             ,,                                                                                  -.._._›.....±~                                                                  nn-                5..
                                                                                                                                    „_....›g--u
                                                                                                                                                                                                                                                                                      .1«~-=.,5-,1
_{__.°"'-                                                                          _N                                                                                                                                                      1550'        -_-
                                                                                                                                                                                                                                                   ..                                                    .-f-
                                                                 lnzidenmln
                                                                            1:1                                                                                          .                         _-jP'                                                                                                                                 .-
                                                                                   1011111511115suunurele             s\vuc1urele       lncidnmeln         lnziaenxele    Snunurele           svucnureln         1111111511151:
                                                                                                                                                                                                                             lncidemele     51105101010 smmmele                luodenxele       luzidßnme       suunmrele       suuclurele
                                                                   lam"                 men              lasten         5.111-n            lanen              haten           lasten              bmn              lasxen       halen         lanen       :men                   10:14"           hamn            lasten          haan

           «.;.=511e1.55«;.„g
0141551315155                                                                            155.220         4 150940         130.515                              155 120        4 250.0m              130 515                      155 120      4 150 940          130 525                            155.110       4 150 940         130.525
        2015-1011
xaaernøxa                 Mommen           551555 en                   50.000
.ncmenzeu
02 Programma    |n<01e|\m51v114ing                                                                      10.555.557                                                           10 555 557                                                      10 005 557                                                          10.555.557
K551-,nom    20152021    emmenmfuwe                                                                       195 554                                                              195.554                                                         195 554                                                             195.654
mg/57.512 ffge/mg 505,51rnfre/0021154010354
5/1   gøvnlgm M421
1<54wmm      20142031 Jeuqaammwm                                                                           50.000                                                               50.000                                                           sa 000                                                              50 000
oavmgrzmma13vandweev0m1ers140m5g                                      54.413              53 439        13.053.425      1 357 391            54.413             53.439       11.951.531           1 307.392          54 413       53 439     12.948.255        1.357.392            54 413           53 439      11.945.255       1 357.392
uamgfamm        c„;.;55h5m.„g                                                                              590 990                                                             590.990                                                          590.990                                                             590 990

05 vmgfamm      011014                                                                                   1 255 342        131.500                                             1 255.342             131.500                                   1.255.341          131 500                                          1 255.342         131.500
05 Programma    Mon                                                                      155 914         1 457.315                                             155.914        1.457.315                                          155.914      1 457 315                                             155 914       1.457.315
07 Programma    553100 en 55=1r.i1§v55„5g                                                                9. 590.794                                                           9.590. 794                                                      9.550. 704                                                          9. 590. 794
›<53„„515    2013-2021   mm        mradem 501101"M                  100000
/5/45135150
01 vfommmu      00m1@,c1›mm1=„                   5151                500000                                519.591                          500 000                            519.591                                                          529 591                                                             519.591

xuaffnnea                           V55,
             201592021 0514414/505511                               320. 000                                                                320.000
1„/5›m5111~g1~;10|„0werken en
fnwaneruafz/05505
›<511=„.5m   201592021 anzwkke/000401                                                                                                                                                                               320.000                                                       320.000
xomgmmm         11mn=1w5„f1<515„.@;              m eigemom                                               3 157 915      3 157.915                                             3 157.915           3 157 915                                   3 157 915        3 151 915                                          3 157.915       3 157 915
004|g5m0m›     n5k1|„gw„5f1515„                                      .-,w.~'›:.~                         7.511 549     47.221 225           '›1.\:1-sax:                      7 354.114         47 111.125                                    7.341 505       47 221.125                                          7 342 505      47 111 115
                            W.
454215515 2015-2021 7171111115 fre/pas:                                                                   115' fm                                                                   05-1
                                                                                                                                                                               .'~1~:f:                                                         0.14015                                                            we rm
45405515     20152021    155,.-M       5„,§<5„.pf„;„±›f                                                   373 201                                                              373.201                                                         373.101                                                             373.201
vmmgmg maf          D52/mfkemg                                                                                             49 515                                                                       49.515                                                   49.515                                                              49.515
›15„›p2„5e3w/0159
veflwg/na    gunmm/„1<f      5„5›5;,5„                                                                                    323.355                                                                   313.355                                                     323 355                                                             323.355


maal Ex:-15115115                                            |      254.413             339.573         51.537.921     52.411.751   |       354.413            355.573       52.425.792         51411151!           304.413      355.513     51.411.911       51.411.151   |      394.413           355.573      52.412.922      51.411.751

o„11f514<mg/Tuevnegingmem;                                   |                           25.000                                                                 15 570


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   412522          411.15




                                                                                                                                                                          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                             Kadernota 2018
x1éf›.:;›&/.>«.šv;4@$»:@~2.”4:2„z.»;v<:{<.šš§-Za
                                                              -
                                                                  2021 Veiligheidsregio   Noord- en Oost-Gelderland




                                     Dit hoofdstuk beschrijft             niet-gekwantificeerde          risico's.

                                    Arbeidshygiëne
                                    Er wordt landelijk    beleid ontwikkeld over hoe om te gaan met de arbeidshygiëne          van
                                    brandweerlieden.      De aandacht voor dit onderwerp is de afgelopen periode landelijk verder
                                    geintensiveerd.    Naar verwachting zal er op termijn (minimaal) een brancherichtlijn         komen.
                                    Er zullen nieuwe taken (incl. daarvoor benodigde opleiding en oefening) en nieuwe materi-
                                    alen (incl. onderhoud)     worden ingevoerd. Er kunnen mogelijk ook voor de gemeenten            (ge-
                                    bouweigenaren)      huisvestingsconsequenties      volgen (verbouwingen,     aanpassing interne
                                    routes). Deze ontwikkelingen       zijn onvermijdelijk.  De precieze invulling is echter afhankelijk
                                    van de uiteindelijke    landelijke richtlijnen en de beleidskeuzes die de VNOG zelf hierin (mo-
                                    gelijk) nog kan maken. Verder is de invulling ook nog afhankelijk van de uitkomsten (en
                                    aanbevelingen)     uit de nog uit te voeren `Risico Inventarisatie   & Evaluatie' (RI&E). In 2015
                                    heeft de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid          aangegeven dat VNOG een actuele
                                    RI&E moet opstellen en een plan van aanpak volgend op de RI&E. Een dergelijk plan van
                                    aanpak zal over meerdere jaren lopen en kosten met zich meebrengen.               Een exacte finan-
                                    ciële vertaling is nog niet mogelijk. Kijkend naar andere regio's kan het gaan om substan-
                                    tiële bedragen.

                                    Arbeidstijden wet
                                    Bij de VNOG zijn medewerkers vaak op meerdere manieren verbonden aan de organisatie:
                                    als dagdienst-/kantoormedewerker,         als (brandweer)vrijwilliger,     als instructeur via een ex-
                                    terne organisatie,   etc. Al die rollen zijn voor de organisatie       van belang om haar werk-
                                    zaamheden te kunnen uitvoeren. Individuen met meerdere rollen kunnen echter een zo-
                                    danige hoeveelheid uren gaan maken, dat dit mogelijk kan leiden tot overtredingen                van de
                                    Arbeidstijdenwet.   De organisatie    moet zich gaan beraden hoe hiermee om te gaan. De
                                    financiële effecten zijn op dit moment niet in beeld.

                                    Synchronisatie   p-regelingen   vrijwilligers
                                    Er zijn vanuit het verleden zes sets aan personele regelingen voor vrijwilligers      (uit elk
                                    voormalig cluster een eigen set). Het gaat daarbij veelal om (aanvullende) lokale vergoe-
                                    dingen en uitbetalingen.    Daar zit een rechtsongelijkheid in, nu alle vrijwilligers onder de
                                    VNOG vallen (één entitieit).   In 2017 zal er daarom één regiobrede set tot stand komen,
                                    die beoogd per 1 januari 2018 van kracht wordt. Dit is/wordt een lang traject waarin af-
                                    stemming / onderhandeling      nodig is, ook met de medezeggenschap. De financiële effecten
                                    van de synchronisatie zijn daardoor niet vooraf in te schatten. Er kan een (structureel)
                                    voordeel ontstaan, of een structureel nadeel. Of er kan een incidenteel nadeel ontstaan
                                    (bij bijv. een afbouwregeling    over meerdere jaren, of een afkoopsom in één keer).

                                    Kortere doorlooptijd  vrijwilligers en vrijwillige capaciteit M&L
                                    De maatschappelijke    trend van vergrijzing en ontgroening       raakt ook de brandweer, met
                                    name in de plattelandsgebieden.      Het vrijwilligersbestand    wordt ouder; een grote groep
                                    gaat binnen afzienbare tijd afzwaaien en er is onvoldoende jong potentieel om dit op te
                                    vangen. Bovendien is te zien dat de jongeren die bij de brandweer komen, minder lang bij
                                    de brandweer blijven. De binding met de brandweer is minder sterk dan in het verleden.
                                    Dit betekent dat er vaker moet worden geworven en vaker moet worden opgeleid (hogere
                                    opleidingskosten en meer uurvergoedingen)           en dat vaker nieuwe medewerkers van eigen
                                    persoonlijke beschermingsmiddelen       moeten worden voorzien (deze middelen zijn op de
                                    persoon aangemeten     en kunnen veelal niet worden hergebruikt. Dit leidt tot hogere mate-
                                    riaalkosten).  Op veel posten spelen vrijwilligers     ook een rol bij taken rondom materieel &
                                    logistiek (momenteel    is dat om te rekenen naar circa 6,4 fte). Minder vrijwilligers kan er
                                    ook toe leiden dat deze taken op een andere wijze moeten worden opgevangen (bijv. door
                                    vast personeel), waar ook meerkosten uit zullen volgen. De exacte gevolgen van deze



                                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Kadernota 2018   -
                          2021 Veiiigheidsregio   Noord- en   Oost~Gelder|and




trend zijn nu nog niet te voorzien, maar dit onderwerp vraagt                   om een aandachtige   monito-
ring, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

Landelijke Me/dkamerorganisatie,     LMO
De landelijke meldkamer wordt geleidelijk tot 2021 opgebouwd. In de opbouwfase zal de
VNOG moeten bijdragen aan de projectkosten.      Deze kosten bestaan hoofdzakelijk    uit inzet
van eigen uren. In het transitie akkoord staat dat er landelijk 6 50 miljoen bezuinigd zal
worden op het oorspronkelijke     bedrag van E 200 miljoen. De taakstelling zal niet eerder
dan in 2020 tot uiting gaan komen. De effecten hiervan voor de VNOG zijn nog onduide-
lijk. Bestuurlijk is het standpunt van de VNOG dat dezelfde kwaliteit moet blijven en dat er
geen extra budget naar de meldkamer zal gaan.

Voortzetting Regionaal Brandmeld Systeem n.a. v. landelijke discussie
Momenteel heeft de VNOG het Regionaal Brandmeld Systeem (RBS) in bezit. De hierop
aangesloten bedrijven betalen hiervoor een tarief. Er worden nieuwe landelijke kaders
verwacht voor Openbare Meldsystemen (OMS), waaronder het RBS valt. Als gevolg hier-
van kan het mogelijk zijn dat de huidige VNOG werkwijze met het RBS niet meer kan wor-
den gehanteerd. Momenteel berekenen wij kostendekkende tarieven voor het RBS. Moch-
ten de landelijke kaders ertoe leiden dat RBS in de toekomst geen onderdeel van de VNOG
kan blijven, zullen er bij de VNOG mogelijk (overhead)kosten  achterblijven. Dit vormt een
risico.


Voortraject en toepassing demarcatie huisvesting
In 2017 wordt de toepassing van de nieuwe demarcatie huisvesting voorbereid, zoals een
O-meting op de kazernes, verbinding met het Meerjaren Investeringsprogramma              (MJIP),
planning capaciteit, koppeling met het financiële systeem, toegangsbeheer,         etc. De nieuwe
demarcatie gaat van start na ondertekening van de bruikleenovereenkomsten             met de ge-
meenten. Wanneer ondertekening       zal plaatsvinden is nog niet zeker; vermoedelijk eind
2017. Bepaalde gemeentelijke     beheerstaken in de kazernes komen dan bij de VNOG te
liggen. Met de taak gaat ook het gemeentelijke      budget over. In theorie is dit dus een bud-
getneutrale operatie. In het traject van budgetoverdracht     zal blijken of er voldoende bud-
get wordt overgedragen,   of dat nader onderzoek/ onderhandeling         nodig zal zijn.

Postcommandanten      in beroepsdienst
In de reorganisatie  is aangegeven dat alle postcommandanten        na 1 januari 2017 de keus
krijgen om in beroepsdienst te komen, of hun vrijwillige aanstelling te behouden. Bij een
overgang in beroepsdienst zijn er structurele meerkosten (hogere sociale lasten). Het is
vooraf niet te overzien hoeveel postcommandanten      hier uiteindelijk gebruik van zullen
maken. De verwachting is dat niet alle postcommandanten        zullen overgaan.

Extra uurvergoedingen   door nieuwe manier van keuren
Per 2017 wordt voor de periodieke keuring van brandweermedewerkers        het landelijke Pe-
riodieke Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) toegepast.     Hiervoor dienen medewerkers
de PPMO-baan te doorlopen. Er is maar een beperkt aantal banen op vaste locaties. Hier-
door zullen medewerkers meer moeten reizen en vaker tijd gaan schrijven. Er kan com-
pensatie op andere uren tegenover   staan, maar het exacte effect zal pas in 2017 helder
gaan worden. In 2017 wordt het effect gemonitord,   rapportage volgt daarna bij de ver-
kenningen.




                                                              16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                    Kadernota 2018     ~
                                           2021 Veiligheidsregio   Noord- en 0ost~Gelderland




  De volgende besluiten                           worden voorgelegd:

 1.                 De kadernota 2018-2021 vast te stellen.
 2.                 Kennis te nemen van de ontwikkelingen   en deze te dekken vanuit    de ruimte binnen de
                    begroting.
 3.                 De technische uitgangpunten    voor de begroting 2018 vast te stellen en de uitgangs-
                    punten te verwerken in de meerjarenbegroting:
                        a. Een prijsindex toe te passen van 0,8%.
                        b. Een loonindex toe te passen van 1,0%.
                        C.  De formatie te ramen op basis van het vastgestelde formatieplan,    op de hoog-
                            ste anciënniteit.
                        d. De indexatie over het gemeentelijke    deel van de begroting ter grootte van
                            ë 323.386 ten laste te laten komen van de gemeenten.
                        e. De indexatie van het BDUR gedeelte ten laste te brengen van de BDUR uitke-
                             ring.
                        f.   De kapitaallasten te maximeren op 6 5,4 miljoen.
                        g.   Voor de producten RBS en dienstverlening uit te gaan van kostendekkende   ta-
                             rieven.
    Kennis te nemen van het financieel meerjarenperspectief.
                .
    Kennis te nemen van de gesignaleerde risico's.
CD\.lO'\U'lJ>




                .
    De kredieten voor 2018 vast te stellen (bijlage 1).
    Kennis te nemen van de vastgestelde aanbestedingskalender  2017/2018 (bijlage 2).
    Rekening houdend met bovenstaande beslispunten de gemeentelijke   bijdrage 2018
    voorlopig vast te stellen op E 39.441.143 (bijlage 3).
9. Kennis te nemen van de overige overzichten (bijlage 4).
10. De kadernota ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden.




                                                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>          Kadernota   2018   -
                                 2021 Veiligheidsregio    Noord-   en Oost-Gelderland

$«~


      '



ÃÉ`       3    wii


Bijlage          1. Overzicht          kredieten         2018

Bij het opstellen van de kredietenlijst 2018 is gebruik gemaakt van het door het dagelijks
bestuur vastgestelde meerjareninvesteringsprogramma       (MJIP). Onderstaande investerin-
gen betreffen allemaal vervangingsinvesteringen    en passen binnen het vastgestelde
maximale budget kapitaallasten van 6 5,4 miljoen volgens het MJIP.


Omschrijving                                Bedrag investering         Afschrijvingstermijn
Uitrukkleding                                              468.000                            4
Waterwagens                                                630.000                            15
AED                                                        124.000
Bluslaarzen                                                 45.000
Hulpverleningsvoertuigen                                   402.000
HOVD voertuigen                                            138.000




                                                                                               U'\\|\|\|\|
Topdesk/Axxerion                                            32.000


Totaal                                                   1.839.000



Een gespecificeerde    lijst van deze kredieten is op te vragen bij het team Bestuur, Strategie
& Communicatie     (BS&C). In de aanbestedingskalender        die op de volgende bladzijde is op»
genomen staan te verwerven goederen en diensten die of uit de exploitatie betaald gaan
worden, of waarvoor al in een kredietvotering      is voorzien. Daarom komt dit overzicht met
kredietaanvragen    niet een op een overeen met de aanbestedingskalender         2018.
NB de kredietvotering      met betrekking op het dienstjaar 2017 is opgenomen in het be-
stuurlijke document `zerobased begroting 2017 en verder'.




                                                                      18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>            Kadernota   2018   -
                                   2021 Veiligheidsregio                                       Noord-        en Oost-Gelderland




        Bijlage      2. Aanbestedingskalender                                                           2017/2018
        De aanbestedingskalender    2017/2018 is op 1 december 2016 door het dagelijks bestuur vastgesteld.      In 2017
        werkt de VNOG voor het eerst met een aanbestedingskalender.     Hierop staan alle aanbestedingsprojecten.     Hier~
        door kunnen we beter aan de voorkant sturen op aanbestedingstrajecten.     In de kadernota 2018 horen uiteraard
        de geplande aanbestedingen    voor het jaar 2018 thuis. Maar omdat de aanbestedingskalender     nieuw is, hebben
        we in deze kadernota eenmalig ook het komende jaar, 2017, meegenomen.        Voor het totaalbeeld zijn naast de
        Europese aanbestedingen    ook de kleinere Meervoudig Onderhandse Aanbestedingen      opgenomen,



        šurøveße^absSt§dl1n@                                                      ICT hardware                                                                                                                                                            2                    M




    ë E<11f°PE1S1@
              Ae.nP1s1§@§ë1i1n9                                                   ièlewm/1@tW@1fl<l1f1f1ësttu@1šu1L@1r111M
    I
        EUf°P5§ÉÂë1U1ï?§$f§d1l"9        Afronding C_om_ma_n_cl_oh_aak_armbak
                                                                          = MCU
      Europese Aanbesteding             U_i_t_r_u_k_kle__di_ng/_B|uskleding
      EU1*'11°11P§§§
               1Aë'1*b1e5fe'3ïf\9 Wëts11rwa191@1"§1<TWG)
      .EU1i0P1@e211Aab@=t@dí9           HulPv@1f1|1@nl9Sv°@ffUi9@n                                                                                                      1                          1




      _E_uro_pese
               Aanbesteding             1P3Y1"*?"l"9
    ~


    U                               U        H                                                                                                 1           11




    ; 1E1Ur°peS<=
               ^11l=1@=f'-ïf1ff1@11ir19 Voertuigbeheersing brandweerpersoneel
    i   E~f°P<=S@Aanhef*-1rsdi1ns                                                 Schoonmaak                       __   _                                  _

    i   Euf°P%S1@11AanPeStsëi9                                                    Ofldefhvud m@1t°1w9§fsHi19s1                                                  1




        EUr°P1@$@1Aa1n1b§Sredis                                                   Decos_i_nc|usí_ef_ondersteuning
                                                                                                                Doglogic
    1 EUf@P1s1§?11Aë1besteding                                                    BI tool(management Intelligence  tool)
      EUr<2P.1@§e1Aa1nb1<=1Stedl9 BePHl<Ki91v1@§rw1i19en
      Mss1rv°H1<ll910d@fHdS       ïfl1b191UW1(1H
                                            )01V1D1V°1effUl9ë"
    1   l1=i1e1n<9udis
                   Onderhands
                                                                              '


                                                                                  Assessment    IB warm


_       Meervoudig O`nderhan_ds_                                                                    middel
                                                                                  $cl1__ui_rr_ivormend
-

                                                             M




í11lYl1@1§r1v@>1U1dl9
            Ondefhflfß                                                    f7`~1r1l21f1›1<31i1@1r1§t1v1<1±1rl<21r1ing,
  Meervoudig On_cle_rhan_d_s_                                                     Quikmateriaal                                           _ _          _

š_Meervoudig Onderhands                                                                  tools& Assessment
                                                                                  _l-l___Rl$fl                           P&O_                                       _


        Me1ervf1›1ud1i91
                  0nd<2rha1f›<111=a
                                 C19ï1<1`-WF19
                                             Q" 3a"Ve"Wa'11ï'~°±1ZBl1<1e11f\11                                                                             11




        Meefvudis Q4e1rha1r~s11= Kantoorartikelen
A
        M@<=rv°l41dl1911Qn1d?rhHd§                                              inhuur medewerker_1_C_T_                __            _


-Meer*/M119Qd@1rh@1d§1                           1       1                    I1Relatiegeschenken en k_erstp_a_kke_tte_n_
~       MHen1QU1d1l911Qn1d1@rha1ndS Opleidingen Algemeen         __ __                                                                             _


        Neen/°H9lQ11Qn1<11@th1ëndS  Werkhandschoenen
        Me@rv1°wi119
                   1Of1<1@rha1dS    Post en koeriersdiensten
i
                    Onderhands
        lYl1s1erv9HdfQ              0vereen_l<om_s_t_il/_\lr_it_er
                                                               _

ï                   Qndefhdß
        1M1@@fv@wf=l1i9                                                                            11   1




                    Onderhands
        Meerv_o_uclig                            en hefmiddele
                                    l<1e1Hf1l91hliS1f                                                                                                               1                                    1    1            11




É Europese Aa_n_be_sted_i_ng    Salarisadministratie P&O      _                                                                                                         _    _                                                                                    _       _   __
                                                                                                                                                                                                                                                                                   -

                                                                                                                                                                                                                                                                                   V




                                PIT 2 (Inkoop Tankauto_sp_u_ite_n)
 Eurvves 1/1*1ë1r\11bs?>ïf1<21fåif\<;
          1/%1=1nb1e§11=1<ëin@11
É1E1U1r°1P11@§§                 Meubilair
ä1E1u1r@P§§§11Aërlbesteding                                                       ^dEm'1UCh°ilindsrS1&
                                                                                                    T1<1=11e1f±t@l1l1<f~*1
ï Meefveudig Onderhands                                                           ^'arf°Pv°l9l911di1vsrS1e
                                                                                                       panden                                                                                                                           1       11




i       Meen/oudig    Onderhands                                                                   beveiligingsinstallaties
                                                                                  Serviceovereenkomst                                                                                                              panden
                                                                                                                                                                                                         <_:l_i\_/erse_
1
        Meervoudig    Onderhands                                                  Onderhoud    en inspectie             gebouw gebonden                                                                technische installaties
                                                                                                                                                                                                                       V    V   V




                                     inzarneling,
        11Ms%rvQHCl1f911Qr1ds%=rh1@r›<1§                                                            en_o_li_eafsche_idke_rs`
                                                                                                            recycling
ï111M1§?iY9Ffl9É911QUÉÉlT.U?Fïâ                                      11
                                                                                  1Ga5defeCtle1aPPa1"at1LlF"'111             11                                                                1




{ 1Me@fv191v1d1i9
            Qderhndß                                                              Cher~iePF›l<l<@1n11111           11




        Meervoudig    Onderhands                                                  Roostersoftware            ik




2 Meervoudig          Onderhands                         1
                                                                          '
                                                                           T1°v<111f=11Sl</1^1›<*<2-*rlif›ll
                                                                          JÂ                                                                                                          111111             11




š1Mse1rv1°1@r41l19             Verzekeringen
           Q1f1\d1§=1fh1fr›<1*1S1       11                       1
                                                                                                        _                                 _

        Me1@1fv1@ß1dlø10d<21fh1adS                                                Centrale IP RBS                                 _

        Meervoudig Dnderhands                        W
                                                                                  Brandblusapparatuur             keuringen
        Meervoudig Onderhands                                             ï1^°C1<>1w11=f=›r111f1S1dl2z1S1f@r›
                                                                                           1
        Meervoudig Onderhands                                                     AUd1l°vfSv2@l1M1AC
ï1Mee1rY°vi1g111Qns1erl1a1f1=1§
                             1Wlt91Qed11we1rkøla@fS
 M@1@n4991<111lQ
            0n<1efh1r1d$                                                          Huishoudelijke        apparatu_u_r___                                    _            __


            O“d15"ha."d5
 M1'13e"Y191UÉ1l9                                                                 Fmaclfšel5Y$F?$!`l"1                                1   11




§_Mee_rvoudi_g
            Onderhands                                                            DIVl<1=*1S1fe!111(t9l1b1afarchlêfßvsfeem)                                                      11                               11                        1        11               1




        NB de omvang van de uitvoering  van de projecten is omvangrijk,   Het bestuur neemt                                                                                                                                     een separaat                  besluit over
        op welke manier en op basis van welke prioriteit de uitvoering wordt opgepakt.



                                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                     -
 Kadernota 2018          2021 Veiligheidsregio       Noord-       en Oost-Gelderland




Bijlage        3. Gemeentelijke              bijdragen        2018

 Bij de berekening van de bijdragen van de gemeenten voor 2018 is rekening gehouden                                                     met het besluit van het algemeen             bestuur van 30
juni 2016, waarbij de lngroei van het verdeelmodel op 5 jaar is vastgelegd.

In onderstaande          tabel is de jaarschijf uit dit voorstel overgenomen en de loon-en prijscompensatie 2018 toegevoegd.     Deze laatste wordt
bij de gemeente          in rekening gebracht met als verdeelsleutel de procentuele verdeling tussen de gemeenten    uit de jaarschijf 2018.

Basis bijdragen t.b.v. nieuw verdeelmodel                                      E 39.117.757
Loon en prljscompensatie    2018                                                   323.386
Totale bijdragen    2018                                                    C 39.441.143


                              bijdrage       2018    “lu 2018      Van           loon-    en          Biidfaüß           percentage                  percentage                 percentage
                                o.b.v.     2017          totaal           prijscomp      ensatie   gemee    ME"   2018    2019 van        2019        2020 van       2020        2021 van       2021
Gemeente
                                                                                                                            totaal                      totaal                      toaal

Aalten                                   1.278.833                3,27                    10.572            1.289.406           3,27     1.288.892         3,27     1.288.378         3,27     1.287.865
Apeldoorn                                8.614.975              22,02                     71.220           8.686.195          21,63      8.530.779        21,24     8.375.362        20,84     8.219.946
 Berkelland                              2.022.405                5,17                    16.719            2.039.124           5,36     2.113.990         5,55     2.188.857         5,74     2.263.723
 Bronckhorst                             1.917.451                4,90                    15.852            1.933.303           4,90     1.931.075         4,69     1.928.847         4,66     1.926.619
 Brumme n                                 931.563                 2,38                     7.701              939.264           2,40       946.209         2,42       953.154         2,43       960.100
 Doetinchem                              2.721.776                6,96                    22.501            2.744.277           6,83     2.695.221         6,71     2.646.165         6,58    2.597.109
 Elburg                                  1.019.201                2,61                     8.426            1.027.627           2,62     1.033.889         2,64     1.040.152         2,65     1.046.415
 Epe                                     1.384.263                3,54                    11.444            1.395.706           3,70     1.458.209         3,66     1.520.711         4,01     1.583.213
 Ermelo                                  1.280.505                3,27                    10.586            1.291.091           3,34     1.317.238         3,41     1.343.386         3,47     1.369.533
 Harderwijk                              2.108.418                5,39                    17.430           2.125.849            5,23     2.061.646         5,06     1.997.444         4,90     1.933.242
 Hattem                                   512.430                  1,31                    4.236              516.667           1,29       507.444         1,26       498.222         1,24       489.000
 Heerde                                   826.790                 2,11                     6.835              833.626           2,09       824.252         2,07       814.878         2,04       805.505
 Lochem                                  1.631.079                4,17                    13.484            1.644.563           4,29     1.693.724         4,42     1.742.886         4,54     1.792.048
 Montferland                             1.591.831                4,07                    13.160            1.604.991           4,12     1.625.299         4,17     1.645.607         4,22     1.665.915
 Nunspeet                                1.397.310                3,57                    11.552            1.408.851           3,46     1.366.146         3,36     1.323.431         3,25     1.280.716
Oldebroek                                1.035.731                2,65                     8.562            1.044.294           2,67     1.052.253         2,69     1.060.212         2,71     1.068.171
Oost Gelre                               1.359.592                3,48                    11.240            1.370.832           3,54     1.395.433         3,60     1.420.033         3,66     1.444.634
Oude IJsselstreek                        1.757.651                4,49                    14.530            1.772.181           4,47     1.762.060         4,44     1.751.939         4,42     1.741.818
Putten                                   1.056.998                2,70                     8.738            1.065.737           2,70     1.066.112         2,70     1.066.487         2,70     1.066.863
Voorst                                   1.102.197                2,62                     9.112            1.111.309           2,86     1.127.346         2,90     1.143.383         2,94     1.159.420
Winterswijk                              1.238.991                3,17                    10.243            1.249.234           3,33     1.314.510         3,50     1.379.785         3,66     1.445.061
Zutphen                                  2.327.766                5,95                    19.244           2.347.009            5,91     2.329.416         5,86    2.311.822          5,52    2.294.229
fataal:                            39.117.157                       zool'                32s.ass           39.441.143            100   39.441.143           100   39.441.143           100   39.441.143



                                                                                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre> Kadernota 2018         -
                            2021 Veiligheidsregio       Noord-   en Oost-Geideriand




Bijlage       4. Diverse         overzichten

Formatie

Afdeling            V
                                                    Formatie         exfte
äedriifsvoeršng                                             90,00             3.90
Brancšweeroncšerszeunšng                                    02,40             1.00
Cünzroi                                                       1,00            1,00
Crisísbeneersšng                                             8,70
Directie                                                     2,00
GHOR                                                         9,50
Incšdenäbesïrijdšng                                         SS',35
:`v':Oï~i                                                   21,00
Risicobeheersing                                            58,90             1,00
Totale    formatie                                        342,84              6,90



Gemeentelijke               bijdragen        overgenomen               kazernes       en overgangsrecht


                                      Individueel       per gemeente        af te
Gemeente                                               rekenen

                                      overgangsrecht             kazernes
 Apeldoorn                                     1.065.396               962.412
 Doetinchem                           DiT\                             526.400
 Epe                                                                    22.642
 Harderwijk                                                            425.000
 Heerde                                                                 57.000
TOÉBHI:                           |           1.065.396' 1.993.454




                                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>