<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>(ontwerp) Begrotingswijziging 2023 nr. 2
Toelichting:
Jaarprogramma 2023
Met de deelnemers is een Jaarprogramma 2023 afgesproken, dat uitstijgt boven
de reguliere begroting 2023. Bij de aanbieding van het betreffende
Jaarprogramma 2023 is in een financieel overzicht reeds indicatie gegeven van
de budgettaire consequenties. De totale uitvoeringskosten bedragen
€ 1.246.880, waarvan een bedrag van € 88.650 wordt gedekt uit de SPUK THE
en m.b.t. de voorbereidingskosten ad € 197.000 omwille van het
verdeelvraagstuk is voorgesteld hiervoor ten laste van het rekeningresultaat een
reservering te treffen. De overige lasten komen aanvullend voor rekening van de
deelnemers, waarbij geldt dat de gemeenten voor de opgenomen
werkzaamheden voor overdracht bodemtaken een provinciale subsidie hebben
ontvangen.
Met deze begrotingswijziging wordt e.e.a. verder geformaliseerd, opdat de
begroting van ODNV aansluit op de opdracht die ODNV vanuit de gemeenten
heeft ontvangen.
Naast het Jaarprogramma 2023 heeft ODNV op het vlak van VTH-taken
aanvullende taakafspraken gemaakt met gemeente Heerde. Om de
standaardverdeling m.b.t. de berekening van de bijdragen voor de programma’s
VTH niet te doorkruisen, wordt het vaste volume van de betreffende
werkzaamheden met gemeente Heerde afgerekend tegen een vaste prijsafspraak
gebaseerd op aantal uren * tarief. Deze neutrale wijziging vormt onderdeel van
de voorliggende begrotingswijziging.
Achterstanden
Mede naar aanleiding van het jaarverslag 2022 is op 30 maart 2023 in het AB
besproken welke achterstanden nog dienen te worden ingelopen. Bij de
bestemming van het saldo van de jaarrekening 2022 is om deze reden een
voorstel gedaan om hiervoor een bedrag van € 218.700 af te zonderen. De
aanwending van deze middelen vormt onderdeel van de voorliggende wijziging.
Kantoorinrichting
Om het kantoor aan te passen opdat het voldoet aan de huidige gebruikseisen is
een investering van circa € 175.000 nodig. Het betreft een vervanging van alle
bureau- en vergaderstoelen, herinrichting van de kantoorruimten en het
opfrissen van het pand. Er is in de afgelopen 10 jaar niets aan het pand gedaan
                                   Pagina 1 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>en de huidige inventaris is bij het opheffen van RNV gratis overgenomen van
RNV (de betreffende inventaris was op dat moment al volledig afgeschreven).
Ter voorkoming van de situatie dat ODNV ter financiering van deze investering
een langlopende lening moet afsluiten, wordt de deelnemers gevraagd in 2023
een eenmalige aanvullende bijdrage te verstrekken die voor ODNV dient als
financiering. Deze bijdrage zal ODNV dan storten in een afschrijvingsreserve,
waaruit gedurende de looptijd van 10 jaar de jaarlijkse afschrijvingslasten zullen
worden gedekt.
Functioneel beheer
Het belang van datagericht werken neemt een steeds belangrijker plaats in.
In de administratieve kant van het primaire proces speelt het VTH-zaaksysteem
dan ook een cruciale rol. De hiermee samenhangende acties komen samen in het
functioneel beheer. Vanwege de hoeveelheid werkzaamheden is in de afgelopen
periode aanvullende ICT-capaciteit ingehuurd ter ondersteuning en versterking
van het functioneel beheer, mede om invulling te kunnen geven aan de
benodigde doorontwikkeling. Met het oog op de voortgang in het primaire proces
is het noodzakelijk deze extra ondersteuning in 2023 voort te zetten (kosten
circa € 100.000).
Luchtfoto’s
Tot op heden heeft ODNV bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik
gemaakt van de abonnementen van de deelnemers, echter stuit dit op juridische
en praktische bezwaren. Om deze reden heeft ODNV zelfstandig een abonnement
op lucht-/straatfoto’s moeten afsluiten. De extra kosten ad € 25.000 pasten niet
binnen de lopende begroting voor ICT-kosten (software c.a.).
Ter informatie:
De voorliggende begrotingswijziging betreft een incidentele wijziging voor
begrotingsjaar 2023. De structurele gevolgen uit het Jaarprogramma 2023 (ten
bedrage van € 138.960) en het onderdeel luchtfoto’s zijn reeds betrokken in de
ontwerp-Programmabegroting 2024-2027.
N.B.
Dit voorstel is opgesteld in overeenstemming met het bestemmingsvoorstel bij
de Jaarrekening 2022 en de daarin opgenomen reserveringen voor Voorbereiding
Omgevingswet en Achterstanden. Indien de beide bestemmingen niet worden
toegekend, maar wel is besloten tot uitvoering van de betreffende
taken/werkzaamheden, dient deze begrotingswijziging hierop te worden
aangepast. Dit leidt dan vanzelfsprekend tot een aanvullende verhoging van de
deelnemersbijdrage 2023.
                                    Pagina 2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Weergave gevolgen begroting op totaalniveau:
TOTAAL BEGROTING
                                                 Raming vóór     Mutatie     Raming ná
                                                   wijziging                  wijziging
Lasten
Programma 1 Vergunningverlening                        717.800      251.300       969.100
Programma 2 Toezicht en Handhaving                   2.645.700      222.200     2.867.900
Programma 3 Advies                                   1.262.900      488.500     1.751.400
Programma 4 Stelseltaken                               157.400            0       157.400
Programma 5 Projecten                                         0     197.000       197.000
Overzicht Overhead                                   1.689.800      710.500     2.400.300
Overzicht Onvoorzien                                     65.000           0         65.000
Algemene dekkingsmiddelen                                     0           0              0
Totaal mutaties lasten                               6.538.600    1.869.500     8.408.100
Baten
Programma 1 Vergunningverlening                       -990.500     -117.100    -1.107.600
Programma 2 Toezicht en Handhaving                  -3.638.300     -561.400    -4.199.700
Programma 3 Advies                                  -1.737.300     -775.300    -2.512.600
Programma 4 Stelseltaken                              -157.400            0      -157.400
Programma 5 Projecten                                         0           0              0
Overzicht Overhead                                      -15.100           0       -15.100
Overzicht Onvoorzien                                          0           0              0
Algemene dekkingsmiddelen                                     0           0              0
Totaal mutaties baten                               -6.538.600   -1.453.800    -7.992.400
Mutatie reserves                                              0    -415.700      -415.700
Saldo                                                         0           0              0
Totaal bijdragen deelnemers
                                                Begroting vóór   Mutatie    Begroting ná
                                                   wijziging                  wijziging
   Gemeente Elburg                                    -700.057     -143.332      -843.389
   Gemeente Ermelo                                  -1.093.514     -132.826    -1.226.340
   Gemeente Harderwijk                              -1.465.157     -263.632    -1.728.789
   Gemeente Nunspeet                                  -674.831     -167.026      -841.857
   Gemeente Putten                                  -1.184.937     -204.700    -1.389.637
   Gemeente Hattem                                    -220.957      -80.507      -301.464
   Gemeente Heerde                                    -331.099      -94.624      -425.723
   Gemeente Oldebroek                                 -529.666     -151.771      -681.437
   Provincie Gelderland                               -160.283      -16.883      -177.166
TOTAAL                                             -6.360.500   -1.255.300    -7.615.800
                                   Pagina 3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Weergave gevolgen begroting op programmaniveau:
Programma 1 Vergunningverlening
                                                            Begroting vóór   Mutatie     Begroting ná
                                                               wijziging                   wijziging
Lasten
  Personeelskosten primair proces                                  558.100      251.300        809.400
  Vergunningverl. complexe inrichtingen (ODRN)                     138.800             0       138.800
  Directe uitvoeringskosten                                           5.000            0          5.000
  Stelpost loonmutaties                                              15.800            0         15.800
  Stelpost prijsmutaties                                                 100           0            100
Totaal mutaties lasten                                             717.800      251.300        969.100
Baten
  Gemeente Elburg                                                 -115.889       -11.267      -127.156
  Gemeente Ermelo                                                 -178.290       -17.334      -195.624
  Gemeente Harderwijk                                             -188.195       -18.297      -206.492
  Gemeente Nunspeet                                               -133.718       -13.001      -146.718
  Gemeente Putten                                                 -208.005       -20.223      -228.228
  Gemeente Hattem                                                   -49.525       -4.815       -54.340
  Gemeente Heerde                                                   -57.449       -5.585       -63.034
  Gemeente Oldebroek                                                -59.430       -5.778       -65.208
  Provincie Gelderland                                                     0           0              0
  Overige inkomsten                                                        0     -20.800       -20.800
Totaal mutaties baten                                             -990.500     -117.100    -1.107.600
Mutatie reserves                                                           0   -199.000       -199.000
Saldo                                                            -272.700       -64.800      -337.500
                                               Pagina 4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Programma 2 Toezicht en Handhaving
                                                        Begroting vóór   Mutatie     Begroting ná
                                                           wijziging                   wijziging
Lasten
  Personeelskosten primair proces                            2.455.800      217.200      2.673.000
  Toezicht complexe inrichtingen ODRA                            44.400            0         44.400
  BOA-loket samenwerking groene handhaving                       50.700            0         50.700
  Adviezen en onderzoek                                           5.000            0          5.000
  Directe uitvoeringskosten                                      20.000        5.000         25.000
  Dienstauto's                                                   12.000            0         12.000
  Stelpost loonmutaties                                          57.400            0         57.400
  Stelpost prijsmutaties                                             400           0            400
Totaal mutaties lasten                                       2.645.700      222.200      2.867.900
Baten
  Gemeente Elburg                                             -395.528      -42.974       -438.502
  Gemeente Ermelo                                             -579.166      -62.927       -642.093
  Gemeente Harderwijk                                         -593.292      -64.462       -657.754
  Gemeente Nunspeet                                           -462.627      -50.265       -512.891
  Gemeente Putten                                             -667.454      -72.519       -739.973
  Gemeente Hattem                                             -137.729      -14.964       -152.693
  Gemeente Heerde                                             -208.359      -22.638       -230.997
  Gemeente Oldebroek                                          -331.961      -36.068       -368.029
  Provincie Gelderland                                        -155.386      -16.883       -172.269
  Overige inkomsten                                           -106.800     -177.700       -284.500
Totaal mutaties baten                                       -3.638.300     -561.400     -4.199.700
Mutatie reserves                                                       0           0              0
Saldo                                                        -992.600     -339.200     -1.331.800
                                           Pagina 5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Programma 3 Advies
                                                Begroting vóór   Mutatie    Begroting ná
                                                   wijziging                  wijziging
Lasten
  Personeelskosten primair proces                    1.058.100      365.300    1.423.400
  Kosten Externe Veiligheid (OVIJ)                       66.200           0         66.200
  Kosten Natuur & Ecologie (OVIJ)                        79.900           0         79.900
  Kosten Stikstof (OVIJ)                                       0     82.700         82.700
  Directe uitvoeringskosten                              12.600      40.500         53.100
  Boeken en abonnementen                                 11.500           0         11.500
  Adviezen en onderzoek                                        0          0              0
  Kosten applicaties                                      6.700           0          6.700
  Stelpost loonmutaties                                  27.400           0         27.400
  Stelpost prijsmutaties                                     500          0            500
Totaal mutaties lasten                               1.262.900      488.500    1.751.400
Baten
  Gemeente Elburg                                     -176.174      -89.091      -265.265
  Gemeente Ermelo                                     -317.805      -52.565      -370.370
  Gemeente Harderwijk                                 -664.972     -180.873      -845.845
  Gemeente Nunspeet                                     -63.906    -103.761      -167.668
  Gemeente Putten                                     -288.442     -111.958      -400.400
  Gemeente Hattem                                       -29.362     -60.728       -90.090
  Gemeente Heerde                                       -58.725     -66.400      -125.125
  Gemeente Oldebroek                                  -127.813     -109.925      -237.738
  Provincie Gelderland                                         0          0              0
  Overige inkomsten                                     -10.100           0       -10.100
Totaal mutaties baten                               -1.737.300     -775.300   -2.512.600
Mutatie reserves                                               0          0              0
Saldo                                                -474.400     -286.800      -761.200
                                   Pagina 6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Programma 4 Stelseltaken
                                                             Begroting vóór   Mutatie    Begroting ná
                                                                wijziging                  wijziging
Lasten
  Salariskosten primair proces exclusief inhuur                       31.700           0         31.700
  Directe uitvoeringskosten                                           13.500           0         13.500
  Kosten stelseltaken                                               108.800            0       108.800
  Stelpost loonmutaties                                                3.200           0          3.200
  Stelpost prijsmutaties                                                  200          0            200
Totaal mutaties lasten                                              157.400            0       157.400
Baten
  Gemeente Elburg                                                    -12.466           0       -12.466
  Gemeente Ermelo                                                    -18.253           0       -18.253
  Gemeente Harderwijk                                                -18.698           0       -18.698
  Gemeente Nunspeet                                                  -14.580           0       -14.580
  Gemeente Putten                                                    -21.036           0       -21.036
  Gemeente Hattem                                                     -4.341           0         -4.341
  Gemeente Heerde                                                     -6.567           0         -6.567
  Gemeente Oldebroek                                                 -10.462           0       -10.462
  Provincie Gelderland                                                -4.897           0         -4.897
  Overige inkomsten                                                  -46.100           0       -46.100
Totaal mutaties baten                                              -157.400            0      -157.400
Mutatie reserves                                                            0          0              0
Saldo                                                                       0          0              0
Programma 5 Projecten
                                                             Begroting vóór   Mutatie    Begroting ná
                                                                wijziging                  wijziging
Lasten
  Project Voorbereiding nieuwe Omgevingswet                                 0    197.000       197.000
Totaal mutaties lasten                                                      0    197.000       197.000
Baten
Totaal mutaties baten                                                       0          0              0
Mutatie reserves                                                            0   -197.000      -197.000
Saldo                                                                       0          0              0
                                                Pagina 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Overzicht overhead
                                                         Begroting vóór  Mutatie    Begroting ná
                                                            wijziging                 wijziging
Lasten
  Loonbetalingen en sociale premies                             500.000     510.500    1.010.500
  Huisvesting c.a.                                              420.700     175.000       595.700
  ICT-kosten                                                    160.000      25.000       185.000
  Overige overhead                                              609.100           0       609.100
Totaal mutaties lasten                                        1.689.800     710.500    2.400.300
Baten
  Vergoeding overheadkosten uit stelseltaak                      -15.100          0       -15.100
Totaal mutaties baten                                            -15.100          0       -15.100
Mutatie reserves                                                       0    -19.700       -19.700
Saldo                                                        1.674.700     690.800    2.365.500
Overzicht onvoorzien
                                                         Begroting vóór  Mutatie    Begroting ná
                                                            wijziging                 wijziging
Lasten
1 Vergunningverlening                                             10.000          0         10.000
2 Toezicht en handhaving                                          37.000          0         37.000
3 Advies                                                          18.000          0         18.000
Totaal mutaties lasten                                            65.000          0         65.000
Baten
                                                                                  0
                                                                                  0
                                                                                  0
                                                                                  0
Totaal mutaties baten                                                  0          0              0
Mutatie reserves                                                       0          0              0
Saldo                                                            65.000           0        65.000
                                            Pagina 8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage: verdeling uren advies over de partners.
De afgesproken werkzaamheden op het onderdeel Advies leiden tot een
gewijzigde grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per
gemeente, te weten:
Uren Programma 3 Advies - dienstjaar 2023                               eenmalig
                                                                             2023
                                        Basisuren  + Stikstof TOTAAL    Overdracht  TOTAAL  Aandeel
                                             2023 m.i.v. 2023 regulier bodemtaken  generaal       %
Programma 3 Advies                       17.650          840  18.490       4.064    22.554  100,0%
Gemeente Elburg                             1.800          90   1.890          508    2.398   10,6%
Gemeente Ermelo                             2.670         130   2.800          508    3.308   14,8%
Gemeente Harderwijk                         6.800         320   7.120          508    7.628   33,8%
Gemeente Nunspeet                             960          50   1.010          508    1.518    6,7%
Gemeente Putten                             2.950         140   3.090          508    3.598   16,0%
Gemeente Hattem                               300          10     310          508      818    3,6%
Gemeente Heerde                               600          30     630          508    1.138    5,0%
Gemeente Oldebroek                          1.570          70   1.640          508    2.148    9,5%
Provincie Gelderland                            0           0        0           0        0    0,0%
                                                                  Pagina 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>