<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                Programmabegroting 2020
                Meerjarenbegroting 2021-2023




               Managementrapportage
               Omgevingsdienst Noord-Veluwe




   Augustus, 2014
8 maart 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>      Inhoud


Lijst met afkortingen                                                             3
Aanbiedingsbrief                                                                  4
A.   DE BELEIDSBEGROTING                                                          6
A.1 HET PROGRAMMAPLAN                                                             6
       Programma 1 Vergunningverlening ..................................... 7
       Programma 2 Toezicht en Handhaving ................................ 8
       Programma 3 Advies ........................................................ 9
       Programma 4 Stelseltaken ............................................... 11
       Programma 5 Projecten .................................................. 13
       Programma 6 Asbestdakenverbod .................................... 14
       2.1         Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing15
       2.2         Paragraaf FINANCIERING .................................. 21
       2.3         Paragraaf BEDRIJFSVOERING ............................ 22
       2.4         Paragraaf ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ...... 24
B.   DE FINANCIËLE BEGROTING                                                    25
B.1 Het Overzicht van baten en lasten                                           25
B.2 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten                            26
B.3 De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting29
BIJLAGEN                                                                        30
Bijlage 1(Meerjaren)begroting Programma 1 Vergunningverlening 31
Bijlage 2 (Meerjaren)begroting programma 2 Toezicht en Handhaving                      32
Bijlage 3 (Meerjaren)begroting Programma 3 Advies                               33
Bijlage 4 (Meerjaren)begroting Programma 4 Stelseltaken                         34
Bijlage 4a Stelseltaak BSBm                                                     35
Bijlage 4b Stelsel van Gelderse omgevingsdiensten                               36
Bijlage 5 (Meerjaren)begroting programma 5 Projecten                            37
Bijlage 6 (Meerjaren)begroting programma 6 Asbestdakenverbod 39
Bijlage 7 Overzicht Overhead                                                    40
Bijlage 8 Overzicht Onvoorzien                                                  41
Bijlage 9a Overzicht bijdragen deelnemers ODNV                                  42
Bijlage 9b Overzicht harmonisatietoelagen                                       44
Bijlage 10 Overzicht van baten en lasten ingedeeld naar taakvelden conform BBV
2017                                                        45




                                                                                            2
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     Lijst met afkortingen


BBV          Besluit Begroting en Verantwoording

BNG          Bank Nederlandse Gemeenten

BRIKS        Bouw, reclame, inrit, kap en sloop

BSBm         Bestuurlijke StrafBeschikking milieu

CAO          Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst

DVO          Dienstverleningsovereenkomst

EU           Europese Unie

FIDO         Wet Financiën Decentrale Overheden

ODA          Omgevingsdienst Achterhoek

ODDV         Omgevingsdienst De Vallei

ODR          Omgevingsdienst Rivierenland

ODRA         Omgevingsdienst Regio Arnhem

ODRN         Omgevingsdienst Regio Nijmegen

OVIJ         Omgevingsdienst Veluwe-IJssel

PAO          Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht

Stelsel GO   Stelsel Gelderse Omgevingsdiensten

VPB          Vennootschapsbelasting

VSO          VastStellingsOvereenkomst (overeenkomst met de Belastingdienst
             inzake VPB)

VTH          Vergunningverlening, toezicht en handhaving

VVGB         Verklaring Van Geen Bedenkingen

WNT          Wet Normering Topinkomens




                                                                              3
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Aanbiedingsbrief

Voor u ligt de meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 van Omgevingsdienst
Noord-Veluwe (ODNV).

Deze begroting is de tweede begroting die is gebaseerd op de nieuwe afspraken
inzake de financiering vanaf 2019. In haar vergadering van 30 november 2017
heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de financieringsafspraken vanaf
2019. Inhoudelijk is besloten de begroting en de bijdragen van de partners voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving de komende vier jaren (2019 tot en
met 2022) gelijk te houden aan de begroting 2018 (met uitzondering van loon-
en prijsmutaties), tenzij er ingrijpende wijzigingen in het takenpakket zijn. Na
twee jaar (in november/december 2019) zal bestuurlijk vastgesteld worden of er
noodzaak is tot herijking.
De pakketafname is vastgelegd in de DVO tussen ODNV en de afzonderlijke
partners.

De geraamde loon- en prijsmutaties zijn conform de uitgangspunten voor deze
begroting respectievelijk 3,2% en 1,5%. Hierdoor stijgen de lasten in 2020 ten
opzichte van 2019 met € 147.000.

Om onze partners en bestuursleden inzicht te geven in de totale kosten per
programma is ook in deze editie de begroting conform het BBV in de kleur groen
weergegeven, terwijl in de kleur geel een integrale lasten en batenpresentatie is
toegevoegd (de extracomptabele toelichting).

Wijzigingen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting

Bij Programma 3 Advies gaan wij er van uit dat de gemeente Oldebroek volledig
deelnemer is met een afname van 300 uur per jaar.

In Programma 5 Projecten vanaf 2020 is het project Externe veiligheid
opgenomen. Dit kan gezien worden als nieuw beleid vanaf 2020 omdat tot 2019
deze activiteiten volledig werden gesubsidieerd door de provincie Gelderland. De
bijdrage per partner is voor dit onderdeel gebaseerd op het risicoprofiel van elke
individuele gemeente.

In Programma 5 Projecten was in elk van de jaren 2018 en 2019 al een budget
geraamd van € 45.000 voor de Nieuwe Omgevingswet. Deze projectgelden
werden in 2018 en 2019 gedekt uit extra bijdragen van de partners. Omdat de
wet een jaar is uitgesteld ramen we voor 2020 en 2021 wij een budget van €
70.000 welke gedekt wordt uit de bestemmingsreserve (wij veronderstellen dat
het AB in juni 2019 besluit tot vorming van deze bestemmingsreserve uit het
positief saldo van de jaarrekening 2018 en tot storting van € 70.000 in deze
reserve).

Nieuw is programma 6 Asbestdakenverbod. Vanaf 2020 verwachten wij een piek
in meldingen en controles als gevolg van het asbestdakenverbod. Deze
                                                                                 4
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>werkzaamheden zullen tot eind 2024 door gaan. Vooralsnog gaan wij er van uit
dat de meldingen en controles gelijk verdeeld zijn over vijf jaren (2020-2024).

Uitgangspunten voor de begroting 2020

De begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 is opgesteld op basis
van de volgende uitgangspunten:
    De personeelsformatie en de workload voor de VTH-taken is gebaseerd op
      basis van het besturingsmodel (besluit AB 20 november 2017);
    Voor pakket 3 Advisering is de basis de ingebrachte formatie van de
      deelnemers;
    De overige ramingen in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting
      2021-2023 zijn gebaseerd op de begroting 2019 en de
      (meerjaren)begrotingswijzigingen 2018;
    Het aantal productieve uren wordt vastgesteld op 1.400 uur per fte;
    Voor onvoorziene uitgaven wordt een stelpost opgenomen gebaseerd op
      1% van het totaal van de uitgaven;
    De loonkosten worden geïndexeerd met 3,2% (gebaseerd op de
      septembercirculaire Gemeentefonds 2018 blz. 38, prijs
      overheidsconsumptie, beloning werknemers);
    De materiële kosten worden geïndexeerd met 1,5% (gebaseerd op de
      septembercirculaire Gemeentefonds 2018 blz. 38, prijs
      overheidsconsumptie, netto materieel (imoc));
    De ODNV zal geen algemene reserve vormen.
    Om de heffing van Vennootschapsbelasting te voorkomen zullen eventuele
      diensten aan derden kostendekkend plaatsvinden danwel kostendekkend
      worden afgerekend.




                                                                                  5
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   A.      DE BELEIDSBEGROTING

   A.1     HET PROGRAMMAPLAN


Het programmaplan van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe is opgebouwd uit de
volgende vijf programma’s:
•     Programma 1 Vergunningverlening
     Programma 2 Toezicht en Handhaving;
•     Programma 3 Advies;
•     Programma 4 Stelseltaken;
     Programma 5 Projecten;
     Programma 6 Asbestdakenverbod.




                                                                        6
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Programma 1 Vergunningverlening



Wat willen wij bereiken?

•     Het, conform het milieubeleid van de deelnemende gemeenten,
      bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door het voorkomen van
      nieuwe geluidhindersituaties en het saneren van bestaande
      geluidhindersituaties;
•
•     Het voorkomen van hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de
      deelnemende gemeenten zijn gelegen;
•     Het adviseren van bedrijven gericht op een optimale bedrijfsvoering.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Alle werkzaamheden uitvoeren die voortvloeien uit de met de deelnemers
gesloten dienstverleningsovereenkomsten conform de gemaakte afspraken.

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten 2020 Programma 1 Vergunningverlening
                                                                2020
                                              Baten         Lasten        Saldo
Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening                  -1.001.894       726.244       -275.650
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                                 0             0              0
Overhead                                                  0       264.650        264.650
Heffing Vennootschapsbelasting                            0             0              0
Bedrag onvoorzien                                         0        11.000         11.000
saldo van baten en lasten                        -1.001.894     1.001.894              0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves             0             0              0
Resultaat                                        -1.001.894     1.001.894              0
De begroting van dit programma is opgenomen in bijlage 1.



In bijlage 1 treft u een weergave aan van de ramingen voor de jaren 2021 tot en
met 2023.




                                                                                           7
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Programma 2 Toezicht en Handhaving

Wat willen wij bereiken?

•      Het uitvoeren van controles;
•      Het afhandelen van meldingen en klachten;
•      De uitvoering van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving
       volgens de sanctiestrategie van de partners;
•      Het onderhouden van de piketregeling in samenwerking met de
       omgevingsdienst Veluwe IJssel;
•      Het beschikbaar zijn voor incidenten- en rampenbestrijding.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Alle werkzaamheden uitvoeren die voortvloeien uit de met de deelnemers
gesloten dienstverleningsovereenkomsten conform de gemaakte afspraken.

Wat mag het kosten?
De begroting van dit deelprogramma is opgenomen in bijlage 1.

Overzicht baten en lasten 2020 Programma 2 Toezicht en Handhaving
                                                                     2020
                                              Baten         Lasten        Saldo
Programmaplan
Programma 2 Toezicht en Handhaving               -2.703.603     1.971.239       -732.364
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                                 0             0              0
Overhead                                                  0       703.364        703.364
Heffing Vennootschapsbelasting                            0             0              0
Bedrag onvoorzien                                         0        29.000         29.000
saldo van baten en lasten                        -2.703.603     2.703.603              0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves             0             0              0
Resultaat                                        -2.703.603     2.703.603              0

In bijlage 2 treft u een weergave aan van de ramingen voor de jaren 2021 tot en
met 2023.




                                                                                           8
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Programma 3 Advies

Wat willen wij bereiken?

•      Het geven van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op het gebied
       van bodem, lucht, geluid, bestemmingsplannen en externe veiligheid aan
       de deelnemers;

Wat gaan wij doen?

De zes partners (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten)
waar wij deze taak voor uitvoeren hebben per product (bodem, lucht, geluid,
bestemmingsplannen etc.) een opgave gedaan van de tijd die zij voor de
oprichting van ODNV aan de deeltaken uit pakket 3 hebben besteed. Op basis
van deze ervaringscijfers is een evenredige inzet van personeel ingebracht in de
ODNV. De afgesproken wijze van begroten is op basis van de ingebrachte
formatie (=uren).
De feitelijke inzet per taakveld kan van jaar tot jaar verschillen. De insteek
daarbij is dat een opdrachtgever taken kan neerleggen bij ODNV, voor zover dit
past binnen de door hem ingebrachte formatie per taakveld.
Ontstaat bij één van de partners een behoefte om binnen een taakveld meer
werk bij ODNV onder te brengen dan er personeel (=uren) is ingebracht, dan
resulteert dat vanzelfsprekend in extra kosten.
Minder werk resulteert echter niet vanzelfsprekend in een lagere afrekening
omdat dan het risico bij ODNV wordt neergelegd en daarmee bij de andere
eigenaren van ODNV. Een uitzondering kan zich voordoen in het geval binnen
een bepaald taakveld tussen opdrachtgevers onderling uren worden uitgewisseld.
In 202019 en volgende jaren realiseren wij voor de volgende deelnemers de
volgende uren:

Gemeente              te realiseren uren:
Elburg                         250 uur
Ermelo                       1.974 uur
Harderwijk                   5.043 uur
Nunspeet                       302 uur
Oldebroek                      300 uur
Putten                       1.952 uur

Wat mag het kosten?
Overzicht baten en lasten 2020 Programma 3 Advies
                                                                      2020
                                                Baten        Lasten          Saldo
Programmaplan
Programma 3 Advies                                -934.382      679.406         -254.976
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                                0            0               0
Overhead                                                 0      245.976         245.976
Heffing Vennootschapsbelasting                           0            0               0
Bedrag onvoorzien                                        0        9.000           9.000
saldo van baten en lasten                         -934.382      934.382               0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves            0            0               0
Resultaat                                         -934.382      934.382               0
                                                                                           9
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In bijlage 3 treft u een weergave aan van de ramingen voor de jaren 2021 tot en
met 2023.




                                                                             10
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Programma 4 Stelseltaken

De stelseltaken worden op provinciaal niveau in het zogenaamde stelsel Gelderse
Omgevingsdiensten uitgevoerd door deze taken bij één omgevingsdienst te
beleggen.
De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) coördineert het ketentoezicht. De
Omgevingsdienst De Vallei (ODDV) ziet toe op de coördinatie en kwaliteit van het
stelsel van Gelderse omgevingsdiensten en realiseert taken inzake het I-GO
(Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten). De Omgevingsdienst
Veluwe IJssel (OVIJ) regelt de portaalfunctie en beheert voor externe
(kennis)partners en de instandhouding van een kenniscentrum. De
Omgevingsdienst Achterhoek adviseert op het beleid van P&O om een
gezamenlijke rechtspositie voor ambtenaren van Gelderse omgevingsdiensten te
realiseren.

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe is verantwoordelijk voor de coördinatie van
de Bijzonder Opsporingsambtenaren (boa’s) en het toetsen en doorzetten van de
Bestuurlijke StrafBeschikking Milieu (BSBm).

In het Gelders stelsel zijn nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van de
kosten van de stelseltaken over de zeven omgevingsdiensten vanaf 2019. Dit
leidt tot een lagere bijdrage van ODNV van afgerond € 30.000 per jaar. Dit
voordeel is in deze begroting vanaf 2019 verwerkt.


Wat willen wij bereiken?

      Voldoen aan de kwaliteitseisen die Rijk, IPO en VNG aan de (Gelderse)
       omgevingsdiensten hebben gesteld door bovenregionale taken te verdelen
       onder de Gelderse omgevingsdiensten.
       ODNV is trekker van de stelseltaak Bestuurlijke StrafBeschikking milieu
       (BSBm) en de coördinatie van de BOA’s die in dienst zijn van de Gelderse
       Omgevingsdiensten.

Wat gaan wij daarvoor doen?

      De Gelderse omgevingsdiensten adviseren hoe zij de BSBm-taak kunnen
       inrichten;
      Coördinatie van de BOA’s in dienst bij de Gelderse Omgevingsdiensten;
      Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van de BSBm;
      Bevorderen kwaliteit van de BOA’s in dienst bij de Gelderse
       Omgevingsdiensten.




                                                                                11
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken
                                                                        2020
                                                     Baten          Lasten         Saldo
Programmaplan
Programma 4 Stelseltaken                                 -158.283        158.283            0
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                                       0              0            0
Overhead                                                        0              0            0
Heffing Vennootschapsbelasting                                  0              0            0
Bedrag onvoorzien                                               0              0            0
saldo van baten en lasten                                -158.283        158.283            0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves                                  0            0
Resultaat                                                -158.283        158.283            0




In bijlage 4 treft u een weergave aan van de ramingen voor de jaren 2021 tot en
met 2023.




                                                                                       12
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programma 5 Projecten

De omgevingsdienst voert ook projecten uit.
In dit programma wordt de voorbereiding op de Omgevingswet in de jaren 2020
en 2021 geraamd. In de jaren 2018 en 2019 is door de gemeenten een
eenmalige bijdrage van elk jaar € 45.000 beschikbaar gesteld. In deze begroting
gaan wij er van uit dat het AB in juni 2019 zal besluiten om het batig saldo 2018
voor € 70.000 te bestemmen en te reserveren. De voorbereidingskosten in de
jaren 2020 en 2021 worden gedekt uit de reserve Voorbereiding Nieuwe
Omgevingswet.

Het tweede project betreft de externe veiligheid (GUOV). Tot en met het
boekjaar 2019 werden deze kosten volledig gedekt uit een provinciale subsidie.
Met ingang van 2020 vervalt de provinciale subsidie volledig. Wij gaan er in deze
begroting van uit dat de gemeenten kiezen voor voortzetting van deze wettelijke
taak in 2020 en financiering uit gemeentelijke middelen. Daarbij is de bijdrage
van iedere gemeente gebaseerd op het eigen risicoprofiel.

Tot slot hebben wij vanaf deze meerjarenbegroting ook de lasten en baten voor
het project Groene BOA’s geraamd. ONDV verzorgt voor alle groene BOA’s in
Gelderland de ondersteuning en opleiding. Deze taak wordt volledig gedekt uit
een bijdrage van de provincie Gelderland.

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten 2019 Programma 5 Projecten
                                                                               2020
                                                       Baten          Lasten          Saldo
Programmaplan
Programma 5 Projecten                                      -108.300        153.300            45.000
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                                         0              0                  0
Overhead                                                          0              0                  0
Heffing Vennootschapsbelasting                                    0              0                  0
Bedrag onvoorzien                                                 0              0                  0
saldo van baten en lasten                                  -108.300        153.300             45.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves               -45.000              0            -45.000
Resultaat                                                  -153.300        153.300                  0

In bijlage 5 treft u een weergave aan van de ramingen voor de jaren 2021 tot en met 2023.




                                                                                                  13
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Programma 6 Asbestdakenverbod

In de periode 2020-2024 zal er een piek ontstaan vanwege kader van het asbestdakenverbod
op 31 december 2024.

Sinds 1993 is de toepassing van asbestmaterialen verboden. Asbestdaken zijn in 2024 ouder
dan 30 jaar. Deze daken verwerken door weersinvloeden en er komen losse vezels vrij. Dit
zorgt ook voor grote economische schade, welke in de toekomst alleen maar zal toenemen.
Daarom dienen asbestdaken eind 2024 te zijn gesaneerd.
De provincie Gelderland heeft de aanpak gestimuleerd door het opstellen van een
versnellingsplan Asbestdaken Gelderland. Zoals de titel al aangeeft is doel van dit project om
werkwijzen/projecten te bekijken en uit te proberen/naast elkaar te laten lopen zodat snel
kan worden geleerd welke werkwijze het beste werkt. Uitgangspunt hierbij is dat de eigen
verantwoordelijkheid van gemeenten niet wordt overgenomen.
Inmiddels is een inventarisatie van alle asbestdaken afgerond. In de acht gemeenten binnen
het werkgebied van ODNV zijn 18.771 asbestdaken geïnventariseerd. Per gemeente zijn de
hoeveelheden als volgt:

Gemeente              aantal daken          oppervlakte in m2      Totaalkosten daken
Elburg                 2.750                  227.969              € 226.634
Ermelo                 2.126                  286.457              € 172.832
Harderwijk             1.955                  180.168              € 161.738
Hattem                   709                   75.282              €    62.393
Heerde                 2.452                  255.832              € 202.778
Nunspeet               3.488                  345.972              € 275.264
Oldebroek              2.613                  385.893              € 216.791
Putten                 3.051                  562.087              € 245.652
Totaal                19.144                2.319.660              € 1.564.083

De taak van ODNV houdt in dat wij de meldingen van de sanering van de asbestdaken
registreren en verwijdering controleren. Daarbij gaan wij er van uit dat per melding drie
daken worden gesaneerd en 85% van de saneringen wordt gemeld. Dit levert in een periode
van vijf jaar 5.313 extra meldingen op. Wij calculeren per melding een inzet van 4,8
mensuren. De kosten van dit project in vijf jaren bedragen € 1.564.083.
Bij het opstellen van dit programma is uitgegaan van de aanname dat het Algemeen Bestuur
in juni 2019 zal besluiten om een eerste storting te doen van € 80.000 in een bestemmings-
reserve Asbestdakenverbod 2020-2024. Het resterende budget is als extra bijdrage van de
individuele gemeente geraamd in deze meerjarenbegroting. In de periode 2020-2024 wordt
jaarlijks 20% van het benodigde budget als bijdrage van de individuele gemeente gevraagd.

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten 2020 Programma 6 Asbestdakenverbod
                                                                 2020
                                              Baten       Lasten      Saldo
Programmaplan
Programma 3 Advies                               -296.820     296.820          0
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                               0           0          0
Overhead                                                0           0          0
Heffing Vennootschapsbelasting                          0           0          0
Bedrag onvoorzien                                       0           0          0
saldo van baten en lasten                        -296.820     296.820          0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves           0           0          0
Resultaat                                        -296.820     296.820          0

In bijlage 6 treft u een weergave aan van de ramingen voor de jaren 2021 tot en met 2023.
                                                                                            14
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>A.2   PARAGRAFEN

In het besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen
opgenomen voor provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze
zijn niet allemaal relevant voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Om die reden
zijn de paragrafen Lokale heffingen, Grondbeleid en Verbonden partijen
achterwege gelaten.


      2.1    Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de buffer om tegenvallers op te vangen.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit
en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële
betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
Onder weerstandscapaciteit worden de middelen en de mogelijkheden verstaan
waarover ODNV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Deze paragraaf dient, conform het BBV, tenminste de volgende onderwerpen te
bevatten:
                Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
                Een inventarisatie van de risico’s;
                Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
                Een overzicht van financiële kengetallen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De deelnemers aan de regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe hebben in artikel
29 van de regeling ODNV bepaald dat ODNV in principe geen algemene reserve
mag vormen. Vanaf 2019 wordt hierop een uitzondering gemaakt voor
bestemmingsreserves met een duidelijk bestemming en looptijd.
In 2014 is een reserve afkoopsommen PAO’s in het leven geroepen. De van de
provincie Gelderland ontvangen afkoopsommen zijn hierin gestort. Hieruit
dienen de harmonisatietoelagen te worden gedekt. Naar verwachting kan deze
reserve vrijvallen in 2019 omdat door bevordering en door beëindiging van een
dienstverband geen harmonisatietoelagen meer hoeven te worden uitgekeerd
aan voormalige medewerkers van de provincie Gelderland. In de jaarrekening
valt deze reserve vrij en kan deze door het Algemeen Bestuur worden
opgeheven.
Dit heeft tot gevolg dat de weerstandscapaciteit gelijk is en alleen bestaat uit de
post onvoorzien plus gevormde bestemmingsreserves bij de jaarrekening 2018.
In het hierna opgenomen overzicht is (nog) geen rekening gehouden met de
vorming van bestemmingsreserves. Afgesproken is dat de stelpost onvoorzien
1% van het begrotingstotaal mag zijn.
Indien deze post in een boekjaar niet voldoende blijkt te zijn dan zal ODNV aan
de deelnemers om een verhoging van de jaarlijkse bijdrage moeten vragen of
gevormde bestemmingsreserves moeten aanspreken.
De weerstandscapaciteit kan als volgt worden berekend:




                                                                                 15
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                             Primitieve     Primitieve      Begroting      Begroting
Omschrijving                 begroting      begroting        2018 na        2017 na
                                2020           2019         wijziging      wijziging




Reserves                             €0              €0             €0             €0
Onvoorzien                            49              42             41             35
Hogere bijdrage deelnemers         n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.         n.v.t.




Inventarisatie van de risico’s
De risico’s die de ODNV loopt zijn voor het eerst geïnventariseerd in de Notitie
Risico-inventarisatie en Weerstandsvermogen, welke in de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 3 december 2015 is vastgesteld. Per 1 januari 2019 is dit
overzicht bijgewerkt. De risico’s treft u aan in het volgende overzicht:




                                                                                          16
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Risicoanalyse ODNV



Nr.   Naam risico      Beschrijving                      Soor    Gevolgen             Beheersmaat-        Rest    Kwantificering risico   Weerstands-
                                                         t                            regel
                                                         Risi-                                            risic                           component
                                                         co                                               o

                                                                                                                  In      Kans     Kans
                                                                                                                  Euro’            %
                                                                                                                  s

1     Automatisering   Productieverlies door uitval en   1       In de gegeven        Voor de             Ja      100     Klein    30%    € 30.000
                       reparatie van de verschillende            beschikbaarhei       beschikbaarheid
                       systemen, uitwijkfaciliteit               dsgarantie zit       van de service is
                                                                 geen garantie        een
                                                                 bij een              beschikbaarheid
                                                                 calamiteit. Er       sgarantie
                                                                 is geen uitwijk-     afgegeven.
                                                                 faciliteit, risico   Medewerkers
                                                                 bij calamiteit       kunnen bij uitval
                                                                 ligt bij ODNV.       van gebouw-
                                                                                      voorzieningen
                                                                                      thuis inloggen of
                                                                                      in Nunspeet een
                                                                                      werkplek
                                                                                      zoeken.

2     Calamiteit bij   ODNV kan het verwijt krijgen      2       Verlies van          Communicatiepl      Nee                             €0
      bedrijf          niet goed te hebben gehandeld             vertrouwen in        an/protocol met
                       of onvoldoende te hebben                  ODNV, claims,        met bevoegd
                       gecommuniceerd, aansprakelijk             negatieve            gezag
                       worden gesteld                            publiciteit          afstemmen,
                                                                                      simulatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                    oefenen.

3   Taakuitvoering       Hieronder verstaan wij het risico   1   Betalen            Wij zijn            Ja    €       Zeer    10%   € 250
                         van aansprakelijkstelling bij de        schade-            verzekerd tegen           2,5     klein
                         reguliere taakuitvoering.               vergoeding         wettelijke                eige
                                                                                    aansprakelijkhei          n
                                                                                    d en tegen een            risic
                                                                                    aanspraak op              o
                                                                                    vermogensschad            per
                                                                                    e.                        geva
                                                                                                              l

4   Begrotingsrisico     Er is sprake van een kleine post    1   Bij tegenvallers   Interne             Ja    € 50    Klein   30%   € 15.000
                         onvoorzien in de begroting.             beroep doen        budgetbewaking
                                                                 op deelnemers      , halfjaar-
                                                                                    rapportage
                                                                                    richting
                                                                                    deelnemers

5   Rechtmatigheid       Het niet voldoen aan de             2   Imagoschade        Interne controle,   Nee                         €0
                         rechtmatigheidseisen kan leiden         en verlies         controle
                         tot juridische procedures en            vertrouwen in      accountant,
                         claims                                  ODNV               bewaking van
                                                                                    rechtmatigheid
                                                                                    van
                                                                                    besluitvorming

6   Loon- en             Periodiek wordt met de              1   Indien in een      Hogere              Ja    €       Gemid   50%   € 50.000
    prijsontwikkelinge   vakbonden overeenstemming               nieuwe CAO         bijdragen van de          100     deld
    n                    bereikt over een nieuwe CAO             hogere             deelnemers
                         voor gemeenteambtenaren. De             loonstijgingen
                         begroting wordt zes maanden             worden
                         voor aanvang van het boekjaar           afgesproken
                         opgesteld. Mogelijk worden              ontstaat een
                                                                                                                                            18
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                        nadien afspraken gemaakt die            financieel
                        tot extra loonstijgingen leiden.        tekort.

7   Ziekteverzuim       Over 2018, 2017 en 2016             1   Niet halen van   Stelpost           Ja    € 75   Groot   70%   € 52.500
                        bedroeg het ziekteverzuim               het met de       opnemen in de
                        5,33%, 6,71% en 6,24%. In de            deelnemers       begroting of
                        begroting is geen raming                afgesproken      acceptatie
                        opgenomen voor vervanging als           programma        lagere productie
                        gevolg van langdurig                                     door de
                        ziekteverzuim. In de kentallen is                        deelnemers
                        rekening gehouden met een
                        maximaal ziektepercentage van
                        5%

8   Eigen risico voor   Eigen risico van ODNV voor          1   Betaling eigen   Geen maatregel.    Ja    € 50   Klein   30%   € 15.000
    werknemersverze     ziektewet, WW en                        risico           Aanspraken
    -keringen           premiedifferentiatie voor WGA                            worden gemeld
                        (Werkhervatting Gedeeltelijk                             in de
                        Arbeidsgehandicapten)                                    jaarrekening.



9   Informatie-         Het is op dit moment nog                Interne          Ontwikkelingen     Nee   € 50   Klein   30%   € 15.000
    voorziening         onduidelijk hoe de DSO (Digitaal        informatie-      nauwlettend
    Omgevinswet         Stelsel Omgevingswet) er uit            voorziening is   volgen
                        komt te zien en wat dit voor            niet tijdig
                        gevolgen heeft voor de eigen            gereed
                        informatievoorziening van ODNV

    Totaal                                                                                                                     € 152.750




                                                                                                                                    19
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

De weerstandscapaciteit, die alleen bestaat uit de post onvoorzien, is jaarlijks geraamd op
1% van de totale jaarbegroting.

Dit beleid is door het Algemeen Bestuur op 3 december 2015 opnieuw bekrachtigd.
Bij de vaststelling van de Nota Risico-inventarisatie en Weerstandsvermogen 2015 is
tevens afgesproken dat de deelnemers van ODNV in hun eigen risico-inventarisatie
rekening te houden met de risico’s die ODNV loopt maar waarvoor bij ODNV zelf geen
weerstandscapaciteit wordt gevormd. Hieronder is per deelnemer berekend wat het
aandeel in het ontbrekende weerstandsvermogen per deelnemer is.
Het aandeel per deelnemer is het resultaat van de volgende berekening:
Procentueel aandeel in de exploitatie x (50% van totaal risico minus onvoorzien).
In het risicobeleid wordt er van uitgegaan dat niet alle risico’s gelijk optreden. Daarom
wordt gerekend met een percentage van 50% van de berekende risico’s.

Naam deelnemer ODNV             Procentueel aandeel in de   Door deelnemer op te
                                    exploitatie 2020        nemen risico in de
                                       (factor A)           paragraaf Risico-
                                                            inventarisatie en
                                                            Weerstandsvermogen
                                                            (A*(76.375-49.000))
Gemeente Elburg                              9,6 %          € 2.625
Gemeente Ermelo                             17,5 %          € 4.799
Gemeente Harderwijk                         24,1 %          € 6.608
Gemeente Hattem                              3,4 %          €    919
Gemeente Heerde                              4,7 %          € 1.288
Gemeente Nunspeet                           11,2 %          € 3.067
Gemeente Oldebroek                           7,4 %          € 2.035
Gemeente Putten                             19,5 %          € 5.346
Provincie Gelderland                         2,5 %          €    688


Financiële kengetallen

Het BBV 2017 schrijft een verplichte set van financiële kengetallen voor die in de
begroting opgenomen moet worden. Deze kengetallen zijn de volgende:

Financiële kengetallen ODNV per 1 januari 2020
Kengetal                         Uitkomst    Oordeel
Structurele exploitatieruimte       1%       Onvoldoende
Netto Schuldquote                   0%       Voldoende
Solvabiliteit                       0%       Voldoende
Lokale lasten                      n.v.t.    n.v.t
Grondexploitatie                   n.v.t.    n.v.t

Zoals uit de risico-inventarisatie (zie hierboven) blijkt is in de begroting geen raming
opgenomen indien personeel vanwege ziekte langdurig vervangen moet worden.
De kans op ziekte is reëel. Dit betekent dat de structurele ruimte, alleen de stelpost
onvoorzien, te klein is om dit risico op te vangen. Dit betekent dat het risico op een
nadelig saldo in de jaarstukken reëel is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>ODNV heeft geen langlopende geldleningen aangetrokken en zal dit naar de huidige
inzichten ook niet gaan doen.
Door de partners is bij de oprichting van ODNV besloten dat ODNV geen eigen vermogen
mag vormen. Derhalve is de solvabiliteit 0%. Dit wordt door de partners als voldoende
ervaren.


     2.2    Paragraaf FINANCIERING


De wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) verplicht gemeenschappelijke
regelingen om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s
die daaraan verbonden zijn. Hiervoor heeft het algemeen bestuur op 15 december 2016
het Treasurystatuut vastgesteld.

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende financiële diensten die de
gemeente Nunspeet voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe verricht.

Risicobeheer

ODNV heeft een eenvoudige rol op treasurygebied. De behoefte is:
-    het aantrekken van langlopende geldleningen voor investeringen ten
     behoeve van de bedrijfsvoering;
-    het overbruggen van de mate van bevoorschotting door de deelnemers.

Zodra investeringen in de bedrijfsvoering worden gedaan ontstaat behoefte aan een
langlopende financiering. Er zijn nog geen investeringen gedaan, zodat er nog geen
behoefte is ontstaan aan langlopende financiering.

De overtollige liquide middelen zijn via het schatkistbankieren verplicht op de
bankrekening bij het Ministerie van Financiën gestort. De gemeente Nunspeet faciliteert
via de DVO in het feitelijk beheer van de bankrekening.

Berekening Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag
worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet Financiering
Decentrale Overheden (FIDO) bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de
begroting.




                                                                                          21
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                           Primitieve    Primitieve     Begroting     Begroting
Omschrijving               begroting     begroting       2018 na       2017 na
                              2020          2019        wijziging     wijziging




Totaal begroting               € 4.843        € 4.375       € 4.272       € 4.251
Percentage kasgeldlimiet         8,2%           8,2%          8,2%          8,2%
Kasgeldlimiet                   € 397          € 359         € 350         € 349




     2.3        Paragraaf BEDRIJFSVOERING


Realisering van de afgesproken prestaties

De begroting van ODNV is al vanaf 2013 opgezet als outputbegroting en in 2017 opnieuw
beoordeeld. Uit berekening op basis van het ‘besturingsmodel ODNV’ blijkt dat de hoogte
van de totale begroting van ODNV vanaf 2019 gelijk is aan de bestaande begroting. Om
redenen van stabiliteit in de bijdrage van de partners aan ODNV heeft het AB op 30
november 2017 besloten om de begroting en bijdragen van de partners over een periode
van 4 jaar (2019 – 2022) gelijk te houden aan de begroting van 2018.Net als iedere
andere organisatie zal de bedrijfsvoering zich blijven ontwikkelen, zodat wij binnen een
kalenderjaar de afgesproken prestaties ook leveren en aantonen efficiënt te werken.

De afspraken met de deelnemers over de inzet van capaciteit en de te leveren prestaties
zijn vastgelegd in zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten en jaarprogramma’s.
Voor de periode 2019-2022 zijn opnieuw afspraken gemaakt.

Personeel en organisatie

Bij de start van ODNV zijn medewerkers van de gemeenten en de provincie in vaste
dienst getreden van ODNV (officieel per 1 april 2013).
Naast de vaste formatie zijn in 2018 tijdelijke medewerkers ingehuurd op het gebied van
control, asbest, toezicht en handhaving, vergunningverlening, juridische ondersteuning en
externe veiligheid.

Op basis van het Bedrijfsplan dienen de latende organisatie aan ODNV de zogenaamde
harmonisatietoelagen te vergoeden. Dit is in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 19 december 2013 nogmaals bekrachtigd.
De harmonisatietoelage is de structurele toelage die een medewerker ontvangt als zijn
inkomen bij ODNV lager is dan bij zijn oude werkgever. De bijdragen van de deelnemers
in het kader van de harmonisatietoelagen zijn in deze begroting verwerkt. Daarbij is de
van de voormalige Regio Noord-Veluwe te ontvangen harmonisatietoelage rechtstreeks
als bijdrage van de zes RNV-gemeenten geraamd.
In juni 2017 is een nieuwe regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer in werking
getreden. In de begroting 2020 is rekening gehouden met de vergoedingen zoals die
maandelijks eind 2018 worden betaald, in totaal € 50.140 (2017 €45.700).
Voor het reageren op acute klachten en acute milieu-incidenten wordt samen met de
Omgevingsdienst Veluwe-IJssel een piketdienst gedraaid.

                                                                                       22
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>In de begroting 2020 is rekening gehouden met de kosten van de Ondernemingsraad.
Vanaf de begroting 2017 wordt uitgegaan dat op jaarbasis de vier OR-leden 650 uur aan
OR-werkzaamheden besteden.
Vaste formatie ODNV in fte
                      1-1-2014   1-1-2015   1-1-2016   1-1-2017   1-1-2018   1-1-2019   1-1-2020


Directie/Overhead         0,00       0,00       1,00       1,00       1,00       3,50       3,50
Vergunningverlening       7,51       8,39       5,89       5,89       6,78       5,39       5,39
Handhaving               15,72      15,73      18,72      19,28      16,51      23,11      23,11
Advies                    7,67       6,67       7,17       7,17       6,28       5,78       5,78
Totaal                   30,90      30,79      32,78      33,34      30,57      37,78      37,78




Financieel beleid en beheer

Door de opheffing van RNV vervalt vanaf 2018 de levering van een aantal ondersteunende
diensten zoals planning en control, secretariële ondersteuning, documentaire
informatievoorziening en communicatie. Een aantal van deze taken wordt door het
aantrekken van eigen personeel ingevuld, waardoor u vanaf 2018 een raming van
salariskosten op het overzicht Overhead onder Overige organisatiekosten aantreft.

ODNV is, net als alle andere Gelderse omgevingsdiensten, in het kader van de BTW-
heffing, fiscaal ondernemer. Hierover zijn op Gelders niveau met de Belastingdienst
afspraken gemaakt.

Op landelijk niveau is met de Belastingdienst met alle omgevingsdiensten afgesproken
welke activiteiten niet onder de Vennootschapsbelasting (VPB) vallen.

Het financieel beheer wordt uitgevoerd door de gemeente Nunspeet. Eind 2018 is een
nieuw contract gesloten voor de jaren 2019 tot en met 2021.

Sourcing van ondersteunende functies
Met de gemeente Nunspeet is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de
volgende diensten: financiële administratie, ICT, salarisadministratie en personeelsbeleid.

In de aparte overheadbegroting (het Overzicht Overhead) zijn de kosten van directie,
centrale personeelsbudgetten en de organisatiekosten geraamd.




                                                                                            23
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     2.4    Paragraaf ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN


De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft tot doel om aan te tonen hoe ODNV de
instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt.

Omdat ODNV er voor gekozen heeft om ondersteunende diensten via een DVO door RNV
geleverd te krijgen zijn investeringen in kapitaalgoederen beperkt.

ODNV doet geen investeringen in huisvesting of ICT en heeft geen dienstauto’s.
Kantoorruimte wordt gehuurd. Voor het up to date houden van software zijn
onderhoudscontracten gesloten met leveranciers.

Er is geen beleid voor onderhoud van kapitaalgoederen nodig totdat ODNV eigen
investeringen gaat doen in kapitaalgoederen.




                                                                                     24
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                   B. DE FINANCIËLE BEGROTING

              B.1 Het Overzicht van baten en lasten

Omschrijving                       Jaarstukken 2018                       Begroting 2019                       Begroting 2020                       Begroting 2021                       Begroting 2022                       Begroting 2023

(bedragen x € 1.000,00)        Lasten         Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo


                            P1 en P2 in    2018 zijn    paketten
Programma's
1 Vergunningverlening        2.410.372    -3.334.788   -924.416     710.542     -997.617    -287.075     726.244    -1.001.894   -275.650     753.300    -1.032.704   -279.404     781.985    -1.064.611   -282.626     813.022    -1.099.164   -286.142
2 Toezicht en handhaving       469.393     -642.773    -173.380    1.893.798   -2.570.215   -676.417    1.971.239   -2.703.603   -732.364    2.041.865   -2.784.207   -742.342    2.116.568   -2.867.472   -750.904    2.197.543   -2.957.791   -760.248
3 Advies                       858.538    -1.110.284   -251.746     630.003     -892.804    -262.801     679.406     -934.382    -254.976     704.279     -962.745    -258.466     730.629     -992.089    -261.460     759.109    -1.023.836   -264.728
4 Stelseltaken                 188.109     -185.177       2.932     153.548     -153.548           0     158.283     -158.283           0     163.165     -163.165           0     168.350     -168.350           0     173.999     -173.999           0
5 Projecten                    394.259     -423.380      -29.121     81.000      -81.000           0     153.300     -108.300      45.000     133.300     -108.300      25.000     108.300     -108.300           0     108.300     -108.300           0
6 Asbestdalenverbod                                                                                      296.820     -296.820           0     296.820     -296.820           0     296.820     -296.820           0     296.820     -296.820           0
Overzichten
Overhead                     1.092.060            0    1.068.060   1.188.589           0    1.188.589   1.213.990           0    1.213.990   1.231.212           0    1.231.212   1.245.990           0    1.245.990   1.262.117           0    1.262.117
Onvoorzien                           0            0           0      42.000            0      42.000      49.000            0      49.000      49.000            0      49.000      49.000            0      49.000      49.000            0      49.000


Totaal baten en lasten       5.412.731    -5.696.402   -307.671    4.699.480   -4.695.184      4.296    5.248.282   -5.203.282     45.000    5.372.941   -5.347.941     25.000    5.497.641   -5.497.641          0    5.659.911   -5.659.911          0


Saldo van baten en lasten                              -307.671                                4.296                               45.000                               25.000                                    0                                    0


Reservemutaties
1 Vergunningverlening                0        -4.386      -4.386          0        -4.112      -4.112          0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0
2 Toezicht en handhaving             0            0           0           0         -184        -184           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0
3 Advies                             0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0
4 Stelseltaken                       0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0
5 Projecten                          0            0           0           0            0           0           0      -45.000      -45.000          0      -25.000      -25.000          0            0           0           0            0           0


Totaal mutaties reserves             0        -4.386      -4.386          0        -4.296      -4.296          0      -45.000      -45.000          0      -25.000      -25.000          0            0           0           0            0           0


Resultaat                    5.412.731    -5.700.788   -312.057    4.699.480   -4.699.480          0    5.248.282   -5.248.282          0    5.372.941   -5.372.941          0    5.497.641   -5.497.641          0    5.659.911   -5.659.911          0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>B.2 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten
Aanpassing van de salarisraming in basis
Op 5 oktober 2017 is de laatste tot nu toe afgesloten CAO Gemeenten van kracht
geworden. Deze cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op dit moment
(eind februari 2019) is nog geen nieuwe CAO vastgesteld. De salarisraming in basis, de
salarisraming in de kolom 2020 in deze begroting, is ten opzichte van 2019 verhoogd met
2,9% conform de decembercirculaire 2018. Voor de salarisstijging in de jaren 2020 en
verder hebben wij onder de stelpost loonmutaties rekening gehouden met een
salarisstijging van 3,2% per jaar, overeenkomstig de vastgestelde uitgangspunten van de
begroting 2020.

Stelposten loon- en prijsmutaties en raming onvoorzien
De stijging van lonen en prijzen is als stelpost op ieder programma geraamd op basis van
de stijgingspercentages uit de septembercirculaire 2018 uit het Gemeentefonds. De
loonstijging is 3,2% per jaar, de prijsstijging is 1,5% per jaar.
De post onvoorzien is net als in de vorige begroting geraamd op 1% van de begroting.
Door de stijging van de begroting als gevolg van loon- en prijsstijgingen, maar ook door
de stijging in 2018 en 2019 als gevolg van de toename van het aantal sloopmeldingen,
stijgt onvoorzien tot € 49.000 (vorige begroting 42.000. Bij de programma’s Stelseltaken
en Projecten is geen stelpost onvoorzien geraamd.

Programma 1 Vergunningverlening
De salarisraming is in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen door de loonstijging met
€ 19.000.
Naar aanleiding van de rekeningcijfers 2018 hebben wij de ramingen voor
harmonisatietoelagen verlaagd met € 9.000. Een tweetal personeelsleden zijn niet meer
in dienst van ODNV, waardoor de harmonisatietoelagen lager uitvallen.
Tot slot zorgt de stelpost loonstijging voor € 6.000 hogere lasten.

Programma 2 Toezicht en Handhaving
De salarisraming in basis is in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen met € 49.000 door
de loonstijging (in 2019). Daarnaast wordt, conform de uitgangspunten voor de begroting
2020, rekening gehouden met een loonstijging in 2020 van 3,2% (19.000).
Naar aanleiding van de rekeningcijfers 2018 hebben wij de raming voor woon-
werkvergoedingen verhoogd met € 4.000 en de raming voor reis- en verblijfkosten
verlaagd met € 2.000. Ook hier zijn de harmonisatietoelagen geactualiseerd als gevolg
van bevorderingen en personeelsverloop.
De toerekening van de overheadkosten zorgt voor een stijging van de lasten van € 48.000
omdat het procentueel aandeel van Toezicht en handhaving ten opzichte van
Vergunningverlening en Advies is gestegen, met name door de begrotingswijziging
wegens de stijging van sloopmeldingen.

Programma 3 Advies
De salarisraming is in 2020 gestegen door loonstijgingen met € 22.000. Daarnaast is de
salarisraming verhoogd met € 27.000 omdat wij er van uitgaan dat de gemeente
Oldebroek zal besluiten om jaarlijks 300 uur Advies af te nemen.
Naar aanleiding van de rekeningcijfers 2018 hebben wij de raming voor woon-
werkvergoedingen, directe uitvoeringskosten en kosten voor advies en onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>verhoogd met € 4.000 waar een verlaging van de raming voor reis- en verblijfkosten en
boeken en abonnementen tegenover staat van € 2.000.

Programma 4 Stelseltaken
Dit programma is opgebouwd uit twee deelprogramma’s.
De kosten van het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten stijgen licht als gevolg van de
geraamde loonstijgingen.
De kosten van de stelseltaak BSBm (bestuurlijke StrafBeschikking Milieu), de eigen
stelseltaak van ODNV, stijgen ook licht door de loonstijgingen, welke worden
doorberekend aan collega-omgevingsdiensten in Gelderland.

Programma 5 Projecten
Op dit programma werden in 2019 twee projecten geraamd: I-GO en de Nieuwe
Omgevingswet.
Het eerste project, het project Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten,
oftewel I-GO, wordt eind 2019 afgerond. De kosten van I-GO zitten vanaf 2020 op het
overzicht Overhead. Hierdoor dalen de lasten van het programma Projecten met € 36.000
ten opzichte van 2019.
Het tweede project is een budget voor de voorbereiding op de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. In 2019 werd, net als voor 2018, een budget van € 45.000 geraamd
welke gedekt werd door bijdragen van de partners. In 2020 is een budget van € 70.000
geraamd, welke wij willen dekken uit een bestemmingsreserve Nieuwe Omgevingswet.
Vorming van de reserve Nieuwe Omgevingswet en storting van de € 70.000 maakt deel
uit van de resultaatbestemming saldo jaarrekening 2018. Ten opzichte van 2019 stijgen
de lasten en baten met € 25.000.
De adviesuren Externe veiligheid werden tot en met 2019 volledig gedekt uit een subsidie
van de provincie Gelderland. Vanaf 2020 vervalt de provinciale subsidie. Dit betekent dat
wij vanaf 2020 een jaarlijks budget ramen van € 47.200, welke wordt gedekt uit reguliere
bijdragen van de gemeentelijke partners. Dit kan gezien worden als nieuw beleid wat een
verhoging van de bijdragen van de gemeenten met zicht mee brengt. Het
verdeelpercentage van de kosten is gebaseerd op het individuele veiligheidsniveau van
iedere gemeente.
Ook is een budget van € 61.100 geraamd op het project Groene BOA’s. Dit project wordt
jaarlijks door ODNV voor opdrachtgever provincie Gelderland uitgevoerd. Tegenover dit
budget staat een even hoge bijdrage van de provincie Gelderland.

Overzicht Overhead
De overheadkosten stijgen ten opzichte van 2019 met € 25.000. Dit wordt veroorzaakt
door de autonome salarisstijging van de directeur, de resource-manager en de
medewerkers van het bedrijfsbureau.
De centrale personeelsbudgetten dalen met € 11.850 ten opzichte van 2019. Wij
verwachten dat er vanaf 2020 voor de Ondernemingsraad minder uren besteed zullen
worden voor advies- en instemmingsverzoeken en de doorbelasting zal op een andere
manier plaatsvinden. Hierdoor dalen de lasten uren OR met € 16.350. Naar aanleiding van
de jaarrekening 2018 verhogen wij het budget voor bedrijfsarts, zorgmodule en
vaccinaties en het budget voor werving en selectie met respectievelijk € 1.000 en €
3.000.
De organisatiekosten stijgen naast de autonome salarisstijging van de medewerkers van
het bedrijfsbureau met € 12.000. Vanaf 2020 ramen wij de structurele beheerskosten
voor I-GO ad € 15.000. Door een voordelig contract voor mobiele telefonie dalen de

                                                                                       27
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>lasten met € 6.500, waar een stijging van € 4.000 voor ICT-kosten en een stijging van €
1.000 voor verzekeringen tegenover staat.




                                                                                      28
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>B.3 De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
In artikel 29 van de regeling ODNV is vastgelegd dat ODNV niet over zal gaan tot
reservevorming. Alleen voor de afkoopsommen PAO’s is een bestemmingsreserve
gevormd. Tot nu toe is het creëren van voorzieningen niet noodzakelijk geweest. Een
batig of nadelig saldo zal dus met de deelnemers worden afgerekend.

Geprognosticeerde balans

Activa                                          2019                  2020                   2021                  2022                 2023


Vaste activa

Financiële vaste activa                                     0                     0                      0                     0                    0
 Kapitaalverstrekkingen aan:
 - Overige langlopende leningen u/g             0                     0                     0                      0                     0


Totaal vaste activa                                         0                     0                      0                     0                    0




Vlottende Activa

Uitzettingen met een rentetypische                     427.944               279.249                279.249               279.249              279.249
looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen           239.285                90.590                90.590                 90.590                90.590
Rekening courant-verhouding met het Rijk   188.659               188.659               188.659                188.659               188.659


Liquide middelen                                        20.345                20.345                 20.345                20.345               20.345
 Kas-, bank- en girosaldi                   20.345                20.345                20.345                 20.345                20.345


Overlopende activa                                     471.878               471.878                384.878               317.878              275.878
                                           471.878               471.878               384.878                317.878               275.878
Totaal vlottende activa                                920.166               771.472                684.472               617.472              575.472


TOTAAL GENERAAL                                        920.166               771.472                684.472               617.472              575.472


Passiva                                         2019                  2020                   2021                  2022                 2023

Vaste passiva

Eigen vermogen                                         431.628               282.934                195.934               128.934               86.934
Bestemmingsreserves                        119.573               282.934               195.934                128.934                86.934
Resultaat na bestemming                    312.055                    0                     0                      0                     0



Totaal vaste passiva                                   431.628               282.934                195.934               128.934               86.934


Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden rente typische                228.037               228.037                228.037               228.037              228.037
looptijd korter dan 1 jaar
 Kasgeldleningen                                0
  Overige schulden                         228.037               228.037               228.037                228.037               228.037


Overlopende passiva                                    260.501               260.501                260.501               260.501              260.501
                                           260.501               260.501               260.501                260.501               260.501
Totaal vlottende passiva                               488.538               488.538                488.538               488.538              488.538


TOTAAL GENERAAL                                        920.166               771.472                684.472               617.472              575.472




                                                                                                                                                  29
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
In de bijlagen treft u de volgende overzichten aan:
   1. Begroting programma 1 Vergunningverlening;
   2. Begroting programma 2 Handhaving en Toezicht;
   3. Begroting Programma 3 Advies;
   4. Begroting Programma 4 Stelseltaken;
   5. Begroting Programma 5 Projecten;
   6. Begroting Programma 6 Asbestdakenverbod;
   7. Overzicht Overhead;
   8. Overzicht Onvoorzien;
   9. Overzicht bijdragen deelnemers ODNV en overzicht harmonisatietoelagen;
   10.Overzicht baten en lasten ingedeeld naar Taakvelden conform het BBV 2017.




                                                                                  30
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 1(Meerjaren)begroting Programma 1 Vergunningverlening
Programma 1 Vergunningverlening                                       Jaarstukken           Begroting            Begroting            Begroting           Begroting            Begroting
                                                                         2018                 2019                 2020                 2021                2022                 2023
Lasten
Salariskosten primair proces exclusief inhuur
                                            590.624                                            684.897              694.961              694.961              694.961              694.961
Loonbetalingen en soc iale premies            576.655                                           658.504              677.601              677.601              677.601              677.601
Reiskosten woon/werkverkeer                     9.186                                             9.840                9.840                9.840                9.840                9.840
Harmonisatietoelagen                                                                             11.553                2.520                2.520                2.520                2.520
Reis - en verblijfkosten                        4.783                                             5.000                5.000                5.000                5.000                5.000
Inhuur tijdelijk personeel                  283.949                                                   0                    0                    0                    0                    0
Directe uitvoeringskosten                      2.886                                             5.000                5.000                5.000                5.000                5.000
Vergunningverl. complexe inrichtingen
ODRN                                        170.989
Stelposten:                                         0                                           20.645               26.283               53.339               82.024              113.062
Loonmutaties 3,2%                                                                                16.581               22.239               45.189               69.586               96.209
Prijsmutaties 1,5%                                                                                4.064                4.045                8.150               12.439               16.853
Totaal lasten                               877.459                                            710.542              726.244              753.300              781.985              813.022

Baten
Diverse inkomsten                                                          -240.963         0          0          0          0          0
Bijdragen van de deelnemers regulier                                                 -990.176   -999.374 -1.030.184 -1.062.091 -1.096.644
Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen                                  -18.999    -11.553     -2.520     -2.520     -2.520     -2.520
Totaal baten                                                             -259.962 -1.001.729 -1.001.894 -1.032.704 -1.064.611 -1.099.164

Resultaat voor bestemming                                                  617.497            -291.187             -275.650            -279.404             -282.626             -286.142

Reservemutaties                                                              -4.198               -4.112                        0                                        0                    0

Resultaat na bestemming                                                    613.299            -295.299             -275.650            -279.404             -282.626             -286.142

Overzicht baten en lasten 2020 Programma 1 Vergunningverlening
                                                                2020                                       2021                                       2022                                       2023
                                              Baten         Lasten        Saldo          Baten         Lasten        Saldo          Baten         Lasten        Saldo          Baten         Lasten        Saldo
Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening                  -1.001.894       726.244       -275.650    -1.032.704       753.300       -279.404    -1.064.611       781.985       -282.626    -1.099.164       813.022       -286.142
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                                 0             0              0             0             0              0             0             0              0             0             0              0
Overhead                                                  0       264.650        264.650             0       268.404        268.404             0       271.626        271.626             0       275.142        275.142
Heffing Vennootschapsbelasting                            0             0              0             0             0              0             0             0              0             0             0              0
Bedrag onvoorzien                                         0        11.000         11.000             0        11.000         11.000             0        11.000         11.000             0        11.000         11.000
saldo van baten en lasten                        -1.001.894     1.001.894              0    -1.032.704     1.032.704              0    -1.064.611     1.064.611              0    -1.099.164     1.099.164              0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves             0             0              0             0             0              0             0             0              0             0             0              0
Resultaat                                        -1.001.894     1.001.894              0    -1.032.704     1.032.704              0    -1.064.611     1.064.611              0    -1.099.164     1.099.164              0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 (Meerjaren)begroting programma 2 Toezicht en Handhaving
Programma 2 Toezicht en handhaving                                  Jaarstukken           Begroting            Begroting            Begroting            Begroting           Begroting
                                                                       2018                 2019                 2020                 2021                 2022                2023
Lasten
Salariskosten primair proces exclusief inhuur
                                          1.292.258                                       1.821.586            1.875.973            1.875.973            1.875.973           1.875.973
Loonbetalingen en soc iale premies         1.245.256                                       1.750.116            1.800.870            1.800.870            1.800.870           1.800.870
Reiskosten woon/werkverkeer                   26.057                                          23.232               27.000               27.000               27.000              27.000
Harmonisatietoelagen                               0                                          29.238               27.103               27.103               27.103              27.103
Reis - en verblijfkosten                      20.945                                          19.000               21.000               21.000               21.000              21.000
Inhuur tijdelijk personeel                  478.423                                                0                    0                    0                    0                   0
Directe uitvoeringskosten                    30.025                                          20.000               20.000               20.000               20.000              20.000
Kosten stelseltaak BSBm ODNV                  1.028                                           6.517                6.788                6.788                6.788               6.788
Toezicht complexe inrichtingen ODRA          29.495
Stelposten:                                                                                  45.695               68.478              139.104              213.807             294.783
Loonmutaties 3,2%                                                                             36.322               57.628              117.100              180.319             249.308
Prijsmutaties 1,5%                                                                             9.373               10.850               22.004               33.488              45.474
Totaal lasten                             1.831.229                                       1.893.798            1.971.239            2.041.865            2.116.568           2.197.543

Baten
Diverse inkomsten                                                        -380.768
Bijdragen van de deelnemers regulier                                             -2.500.887 -2.676.500 -2.757.104 -2.840.369 -2.930.688
Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen                                -25.693    -29.238    -27.103    -27.103    -27.103    -27.103
Totaal baten                                                           -406.461 -2.530.125 -2.703.603 -2.784.207 -2.867.472 -2.957.791

Resultaat voor bestemming                                             1.424.768             -636.327             -732.364             -742.342            -750.904             -760.248

Reservemutaties                                                                -188                -184                       0                    0                    0                   0

Resultaat na bestemming                                               1.424.580             -636.511             -732.364             -742.342            -750.904             -760.248

Overzicht baten en lasten 2020 Programma 2 Toezicht en Handhaving
                                                                     2020                                  2021                                       2022                                       2023
                                              Baten         Lasten        Saldo          Baten         Lasten        Saldo          Baten         Lasten        Saldo          Baten         Lasten        Saldo
Programmaplan
Programma 2 Toezicht en Handhaving               -2.703.603     1.971.239       -732.364    -2.784.207     2.041.865       -742.342    -2.867.472     2.116.568       -750.904    -2.957.791     2.197.543       -760.248
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                                 0             0              0             0             0              0             0             0              0             0             0              0
Overhead                                                  0       703.364        703.364             0       713.342        713.342             0       721.904        721.904             0       731.248        731.248
Heffing Vennootschapsbelasting                            0             0              0             0             0              0             0             0              0             0             0              0
Bedrag onvoorzien                                         0        29.000         29.000             0        29.000         29.000             0        29.000         29.000             0        29.000         29.000
saldo van baten en lasten                        -2.703.603     2.703.603              0    -2.784.207     2.784.207              0    -2.867.472     2.867.472              0    -2.957.791     2.957.791              0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves             0             0              0             0             0              0             0             0              0             0             0              0
Resultaat                                        -2.703.603     2.703.603              0    -2.784.207     2.784.207              0    -2.867.472     2.867.472              0    -2.957.791     2.957.791              0



                                                                                                                                                                                                                     32
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 (Meerjaren)begroting Programma 3 Advies
Programma Advies                                                      Jaarstukken Begroting                      Begroting            Begroting         Begroting           Begroting
                                                                         2018       2019                           2020                 2021              2022                2023
Lasten
Salariskosten primair proces exclusief inhuur
                                           484.483                                              597.041              640.789           640.789             640.789                640.789
Loonbetalingen en soc iale premies          475.041                                              585.801              629.789           629.789             629.789                629.789
Reiskosten woon/werkverkeer                    6.390                                               6.240                7.000             7.000               7.000                  7.000
Reis - en verblijfkosten                       3.052                                               5.000                4.000             4.000               4.000                  4.000
Inhuur tijdelijk personeel                 349.521                                                     0                    0                 0                   0                      0
Directe uitvoeringskosten                     7.054                                               7.000                7.500             7.500               7.500                  7.500
Boeken en abonnementen                          654                                               2.000                1.000             1.000               1.000                  1.000
Adviezen en onderzoek                         1.815                                                    0               2.000             2.000               2.000                  2.000
Kosten applicaties Rekenhart, Winhavik, BOA 3.572                                                 6.000                4.000             4.000               4.000                  4.000
Stelposten:                                        0                                             17.962               24.117            48.990              75.340                103.820
Loonmutaties 3,2%                                  0                                              14.199               20.153            40.951              63.060                 87.187
Prijsmutaties 1,5%                                 0                                               3.763                3.964             8.039              12.280                 16.633
                                                   0
Totaal lasten                              847.099                                              630.003              679.406           704.279             730.629                759.109

Baten
Diverse inkomsten                                                            - 273.862     0         0         0         0           0
Bijdragen deelnemers regulier                                                - 836.422
                                                                                  - 879.796  - 934.382 - 962.745 - 992.089 - 1.023.836
Bijdrage geluid Oldebroek                                                           - 13.008                   0         0           0
Totaal baten                                                          -1.110.284 -892.804 -934.382 -962.745 -992.089 -1.023.836

Resultaat voor bestemming                                                -263.185 -262.801 -254.976 -258.466 -261.460                                                         -264.728

Reservemutaties                                                                            0                 0                    0                 0                 0                        0

Resultaat na bestemming                                                  -263.185 -262.801 -254.976 -258.466 -261.460                                                         -264.728

Overzicht baten en lasten 2020 Programma 3 Advies
                                                                      2020                                    2021                                             2022                                              2023
                                                Baten        Lasten          Saldo         Baten          Lasten         Saldo              Baten          Lasten         Saldo              Baten           Lasten         Saldo
Programmaplan
Programma 3 Advies                                -934.382      679.406         -254.976       -962.745        704.279           -258.466       -992.089        730.629           -261.460      -1.023.836        759.109           -264.728
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                                0            0               0               0              0                 0               0              0                 0                0              0                 0
Overhead                                                 0      245.976         245.976               0        249.466           249.466               0        252.460           252.460                0        255.728           255.728
Heffing Vennootschapsbelasting                           0            0               0               0              0                 0               0              0                 0                0              0                 0
Bedrag onvoorzien                                        0        9.000           9.000               0          9.000             9.000               0          9.000             9.000                0          9.000             9.000
saldo van baten en lasten                         -934.382      934.382               0        -962.745        962.745                 0        -992.089        992.089                 0       -1.023.836      1.023.836                 0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves            0            0               0               0              0                 0               0              0                 0                0              0                 0
Resultaat                                         -934.382      934.382               0        -962.745        962.745                 0        -992.089        992.089                 0       -1.023.836      1.023.836                 0




                                                                                                                                                                                                                                        33
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 (Meerjaren)begroting Programma 4 Stelseltaken
                                                                                       Jaarstukken           Begroting              Begroting             Begroting              Begroting          Begroting
                                                                                          2018                 2019                   2020                  2021                   2022               2023
Lasten
Salariskosten primair proces exclusief inhuur                                              48.163                42.400               43.630                 43.630                43.630                43.630
Directe uitvoeringskosten                                                                    7735                 10000               10.600                 10.600                10.600                10.600
Kosten stelseltaken                                                                       132.211                98.609               99.320                 99.320                99.320                99.320
Stelposten:                                                                                     0                 2.539                4.733                  9.616                14.800                20.450
Prijsmutaties 1,5%                                                                                                   140                1.396                  2.837                 4.369                 6.040
Loonmutaties 3,2%                                                                                                  2.399                3.337                  6.779                10.431                14.410
Totaal lasten                                                                             188.109               153.548              158.283                163.165               168.350               173.999

Baten
Inkomsten uitvoering eigen stelseltaak BSBm                                                -55.898              -53.558               -55.785                -57.387               -59.085               -60.930
Bijdragen deelnemers regulier                                                             -129.290              -99.990              -102.498               -105.778              -109.265              -113.070
Totaal baten                                                                             -185.188             -153.548              -158.283               -163.165              -168.350              -173.999

Resultaat voor bestemming                                                                      2.921                         0                     0                     0                      0                     0

Reservemutaties                                                                                       0                      0                     0                     0                      0                     0

Resultaat na bestemming                                                                        2.921                         0                     0                     0                      0                     0


Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken
                                                                    2020                                         2021                                         2022                                         2023
                                                Baten           Lasten         Saldo          Baten          Lasten         Saldo          Baten          Lasten         Saldo          Baten          Lasten         Saldo
Programmaplan
Programma 4 Stelseltaken                             -158.283        158.283              0       -163.165        163.165              0       -168.350        168.350              0       -173.999        173.999            0
Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen                                   0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            0
Overhead                                                    0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            0
Heffing Vennootschapsbelasting                              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            0
Bedrag onvoorzien                                           0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            0
saldo van baten en lasten                            -158.283        158.283              0       -163.165        163.165              0       -168.350        168.350              0       -173.999        173.999            0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves                              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            0
Resultaat                                            -158.283        158.283              0       -163.165        163.165              0       -168.350        168.350              0       -173.999        173.999            0




                                                                                                                                                                                                                              34
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Stelseltaak BSBm
Deelprogramma 4.1 Stelseltaak BSBm              Jaarstukken Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                   2018       2019      2020      2021      2022      2023
Lasten
Salariskosten primair proces exclusief inhuur       48.163    42.400     43.630     43.630     43.630     43.630
Loonbetalingen en sociale premies                    48.163    42.400     43.630     43.630     43.630     43.630
Reiskosten woon/werkverkeer                                         0          0          0          0          0
Reis - en verblijfkosten                                            0          0          0          0          0
Directe uitvoeringskosten                            7.735    10.000     10.600     10.600     10.600     10.600
Software BRS BOA's                                    6.288     6.000      6.600      6.600      6.600      6.600
Diverse uitgaven                                      1.447     4.000      4.000      4.000      4.000      4.000
Stelposten:                                               0    1.158      1.555      3.157      4.855      6.700
Loonmutaties 3,2%                                         0     1.018      1.396      2.837      4.369      6.040
Prijsmutaties 1,5%                                        0       140        159        320        487        660
Totaal lasten                                       55.898    53.558     55.785     57.387     59.085     60.930

Baten
Inkomsten uitvoering stelseltaak BSBm               -55.898    -53.558    -55.785    -57.387    -59.085    -60.930
Totaal baten                                       -55.898    -53.558    -55.785    -57.387    -59.085    -60.930

Resultaat voor bestemming                                0          0          0          0          0          0

Reservemutaties                                          0          0          0          0          0          0

Resultaat na bestemming                                  0          0          0          0          0          0




                                                                                                                     35
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Stelsel van Gelderse omgevingsdiensten
Deelprogramma 4.2 Gelders stelsel                 Jaarstukken Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                     2018       2019      2020      2021      2022      2023
Lasten
Kosten stelseltaken                                  132.211    98.609     99.320     99.320     99.320     99.320
Kenniscentrum en portaal (OD Veluw e IJssel)           61.141    40.183     41.348     41.348     41.348     41.348
Coördinatie en kw aliteit (OD De Vallei)               12.108    10.408     10.710     10.710     10.710     10.710
Ketentoezicht (OD Rivierenland)                        45.326    38.500     37.468     37.468     37.468     37.468
Beleid Personeel en organisatie (OD Achterhoek)        13.636     9.518      9.794      9.794      9.794      9.794


Stelposten:                                                0     1.381      3.178      6.458      9.945     13.750
Loonmutaties 3,2%                                          0      1.381      3.178      6.458      9.945     13.750

Totaal lasten                                        132.211    99.990    102.498    105.778    109.265    113.070

Baten
Bijdragen deelnemers regulier                        -129.290    -99.990 -102.498 -105.778 -109.265 -113.070
Totaal baten                                        -129.290    -99.990 -102.498 -105.778 -109.265 -113.070

Saldo van baten en lasten                              2.921         0          0          0          0          0

Reservemutaties                                            0         0          0          0          0          0

Resultaat                                              2.921         0          0          0          0          0




                                                                                                                      36
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 (Meerjaren)begroting programma 5 Projecten
                                  Begroting       Begroting       Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
Project I-GO                        2018            2019            2020            2021            2022            2023
Lasten

Inhuur externe medewerkers          24.000          24.000                0               0               0               0
Directe uitvoeringskosten            12000          12.000                0               0               0               0
Totaal lasten                       36.000          36.000                0               0               0               0

Baten
Inkomsten (budget ICT)               -36.000         -36.000              0               0               0               0
Bijdragen deelnemers regulier              0               0              0               0               0               0
Totaal baten                        -36.000         -36.000               0               0               0               0

Resultaat voor bestemming                     0               0               0               0               0               0

Reservemutaties                               0               0               0               0               0               0

Resultaat na bestemming                       0               0               0               0               0               0



                                  Begroting       Begroting       Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
Project nieuwe Omgevingswet         2018            2019            2020            2021            2022            2022
Lasten

Inhuur externe medewerkers               0               0               0               0                0               0
Directe uitvoeringskosten            45000          45.000          45.000           25000                0               0
Totaal lasten                       45.000          45.000          45.000          25.000                0               0

Baten
Inkomsten                                 0               0               0               0               0               0
Bijdragen deelnemers regulier       -45.000         -45.000               0               0               0               0
Totaal baten                       -45.000         -45.000                0               0               0               0

Resultaat voor bestemming                 0               0          45.000          25.000               0               0

Reservemutaties                           0               0         -45.000         -25.000               0               0

Resultaat na bestemming                   0               0               0               0               0               0



                                                                                                                                  37
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                  Begroting     Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
Project Externe veiligheid ( voorheen GUOV)         2018          2019         2020         2021         2022         2022
Lasten

Inhuur externe medewerkers                           77.575       47.200       47.200       47.200       47.200       47.200
Directe uitvoeringskosten                                              0            0            0            0            0
Totaal lasten                                       77.575        47.200       47.200       47.200       47.200       47.200

Baten
Inkomsten (subsidie GUOV provinc ie Gelderland)      - 77.575     - 47.200            0            0            0            0
Bijdragen deelnemers regulier                                            0     - 47.200     - 47.200     - 47.200     - 47.200
Totaal baten                                       -77.575       -47.200      -47.200      -47.200      -47.200      -47.200

Resultaat voor bestemming                                  0            0            0            0            0            0

Reservemutaties                                            0            0            0            0            0            0

Resultaat na bestemming                                    0            0            0            0            0            0



                                                  Begroting     Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
Project Groene BOA's                                2018          2019         2020         2021         2022         2022
Lasten

Inhuur externe medewerkers                           62.609       61.100       61.100       61.100       61.100       61.100
Directe uitvoeringskosten                                              0            0            0            0            0
Totaal lasten                                       62.609        61.100       61.100       61.100       61.100       61.100

Baten
Inkomsten (provincie Gelderland)                     -62.609      -61.100      -61.100      -61.100      -61.100      -61.100
Bijdragen deelnemers regulier                                           0            0            0            0            0
Totaal baten                                       -62.609       -61.100      -61.100      -61.100      -61.100      -61.100

Resultaat voor bestemming                                  0            0            0            0            0            0

Reservemutaties                                            0            0            0            0            0            0

Resultaat na bestemming                                    0            0            0            0            0            0




                                                                                                                                 38
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 (Meerjaren)begroting programma 6 Asbestdakenverbod
Programma 6 Asbestdakenverbod            Begroting Begroting Begroting Begroting     Begroting
                                           2019      2020      2021      2022          2023
Lasten
Salariskosten primair proces exclusief
inhuur                                          0   296.820    296.820    296.820     296.820
Loonbetalingen en sociale premies               0    296.820    296.820    296.820     296.820
Reiskosten woon/werkverkeer                     0                     0          0           0
Reis - en verblijfkosten                        0                     0          0           0
Inhuur tijdelijk personeel                      0         0           0          0           0
Directe uitvoeringskosten                       0         0           0          0           0
Boeken en abonnementen                          0         0           0          0           0
Adviezen en onderzoek                           0         0           0          0           0
Kosten applicaties                              0         0           0          0           0
Stelposten:                                     0         0           0          0           0
Loonmutaties 3,2%                               0
Prijsmutaties 1,5%                              0

Totaal lasten                                   0   296.820    296.820    296.820     296.820

Baten
Diverse inkomsten                               0        0        0        0                 0
Bijdragen deelnemers regulier                   0 -296.820 -296.820 -296.820          -296.820
Totaal baten                                    0 -296.820 -296.820 -296.820         -296.820

Resultaat voor bestemming                       0         0          0          0            0

Reservemutaties                                 0         0          0          0            0

Resultaat na bestemming                         0         0          0          0            0




                                                                                                 39
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Overzicht Overhead
Overzicht Overhead                                  Jaarstukken   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                                       2018         2019        2020        2021        2022        2023

Berekening percentage doorbelasting overhead:
Programma 1 loonsom Vergunningverlening                             658.504     677.601     677.601     677.601     677.601
Programma 2 loonsom Handhaving en toezicht                        1.714.138   1.763.848   1.763.848   1.763.848   1.763.848
Programma 3 loonsom Advies                                          585.801     629.789     629.789     629.789     629.789
Programma 4 Stelseltaken                                             42.400      43.630      43.630      43.630      43.630
Totaal loonsom voor berekening overhead                       0   3.000.843   3.114.867   3.114.867   3.114.867   3.114.867

Percentage overhead 2019:
Programma 1 loonsom Vergunningverlening                                22%         22%
Programma 2 loonsom Handhaving en toezicht                             55%         57%
Programma 3 loonsom Advies                                             23%         21%
Programma 4 Stelseltaken                                                0%          0%
Programma 5 Projecten                                                   0%          0%




Directeur en resource-manager                          213.629     225.148     238.518     245.837     253.617     262.108
Loonbetalingen en sociale premies                       206.641     215.380     221.626     221.626     221.626     221.626
Loonmutaties 3,2%                                                                 7.092      14.411      22.191      30.681
Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer                    5.012       5.268       5.300       5.300       5.300       5.300
Reis - en verblijfkosten                                  1.976       4.500       4.500       4.500       4.500       4.500

Centrale personeelsbudgetten                           111.115     128.850     117.000     117.000     117.000     117.000
Stagevergoeding                                                         500         500         500         500         500
Afdelingsonvoorzien                                       8.421       8.500       8.500       8.500       8.500       8.500
Personeelsvereniging                                      1.383       1.000       1.500       1.500       1.500       1.500
Ondernemingsraad budget                                   3.138       4.000       4.000       4.000       4.000       4.000
Ondernemingsraad uren                                    29.482      51.350      35.000      35.000      35.000      35.000
Attenties en recepties                                    6.711       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000
Adviezen en onderzoek                                     2.249       3.000       3.000       3.000       3.000       3.000
Opleidingen / loopbaanadvies                             43.114      44.000      44.000      44.000      44.000      44.000
Bedrijfsarts, zorgmodule en vaccinaties                   8.629       7.500       8.500       8.500       8.500       8.500
Werving en selectie                                       7.988       2.000       5.000       5.000       5.000       5.000
Levensfasebewust personeelsbeleid                                     1.000       1.000       1.000       1.000       1.000

Organisatiekosten                                      767.316     834.591     858.472     868.375     875.373     883.010
Loonbetalingen en sociale premies bedrijfsbureau        193.365     193.725     199.343     199.343     199.343     199.343
Loonmutaties 3,2%                                                                 6.379      12.962      19.960      27.597
Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer                      916       1.116       1.000       1.000       1.000       1.000
Reis - en verblijfkosten                                    298       1.000         500         500         500         500
Personele vergoedingen                                       34
Ontwikkeling organisatie en bestuursondersteuning        56.521      52.000      52.000      52.000      52.000      52.000
Dienstverleningsovereenkomst en huur                    337.032     400.000     400.000     400.000     400.000     400.000
Accountant                                               15.773      17.000      16.000      16.000      16.000      16.000
Adviezen en onderzoek                                                 1.000       1.000       1.000       1.000       1.000
Contributies                                             10.744      14.250      14.250      14.250      14.250      14.250
Verzekeringen                                            15.941      15.000      16.000      16.000      16.000      16.000
Materialen                                                1.801       4.000       4.000       4.000       4.000       4.000
ICT-kosten                                              122.167     126.000     129.764     129.764     129.764     129.764
Beheerskosten I-GO                                                               15.236      18.556      18.556      18.556
Website                                                      48         500         500         500         500         500
Telefonie                                                12.328       8.500       2.000       2.000       2.000       2.000
Bankkosten                                                  348         500         500         500         500         500

Totaal lasten overzicht Overhead                     1.092.060 1.188.589 1.213.990 1.231.212 1.245.990 1.262.117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Overzicht Onvoorzien
Overzicht Onvoorzien                             Begroting   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                                   2019        2020        2021        2022        2023

Met de partners is afgesproken dat de stelpost
onvoorzien 1% van de totale lasten in de
begroting mag zijn.



Totaal raming stelpost onvoorzien                  42.000      49.000      49.000      49.000      49.000
Onderverdeling naar programma's:
1 Vergunningverlening                               10.000      11.000      11.000      11.000      11.000
2 Toezicht en handhaving                            23.000      29.000      29.000      29.000      29.000
3 Advies                                             9.000       9.000       9.000       9.000       9.000
4 Stelseltaken                                           0           0           0           0           0
5 Projecten                                              0           0           0           0           0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>    Bijlage 9a Overzicht bijdragen deelnemers ODNV
                                      Jaarstukken   Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Percen-
                                         2018         2019         2020         2021        20222         2023        tage

Programma 1 Vergunningverlening                      -990.176     -999.374 -1.030.184 -1.062.091 -1.096.644 100,00%
   842200100 Bijdrage Elburg                          -115.850     -116.927   -120.532   -124.265   -128.307  11,7%
   842200200 Bijdrage Ermelo                          -178.232     -179.887   -185.433   -191.176   -197.396  18,0%
   842200300 Bijdrage Harderwijk                      -188.133     -189.881   -195.735   -201.797   -208.362  19,0%
   842200400 Bijdrage Nunspeet                        -133.674     -134.915   -139.075   -143.382   -148.047  13,5%
   842200500 Bijdrage Putten                          -207.937     -209.869   -216.339   -223.039   -230.295  21,0%
   842200600 Bijdrage Hattem                           -49.509      -49.969    -51.509    -53.105    -54.832   5,0%
   842200700 Bijdrage Heerde                           -57.430      -57.964    -59.751    -61.601    -63.605   5,8%
   842200800 Bijdrage Oldebroek                        -59.411      -59.962    -61.811    -63.725    -65.799   6,0%
   842200900 Bijdrage Provincie                              0            0          0          0          0   0,0%

Programma 2 Toezicht en handhaving                  -2.500.887 -2.676.500 -2.757.104 -2.840.369 -2.930.688 100,0%
  842200100 Bijdrage Elburg                           -280.121     -299.791     -308.820     -318.146     -328.262    11,2%
  842200200 Bijdrage Ermelo                           -408.896     -437.609     -450.788     -464.401     -479.169    16,4%
  842200300 Bijdrage Harderwijk                       -421.794     -451.412     -465.007     -479.050     -494.283    16,9%
  842200400 Bijdrage Nunspeet                         -327.072     -350.039     -360.581     -371.470     -383.282    13,1%
  842200500 Bijdrage Putten                           -473.250     -506.482     -521.735     -537.491     -554.583    18,9%
  842200600 Bijdrage Hattem                            -97.675     -104.534     -107.682     -110.934     -114.461     3,9%
  842200700 Bijdrage Heerde                           -147.537     -157.897     -162.652     -167.564     -172.893     5,9%
  842200800 Bijdrage Oldebroek                        -234.821     -251.310     -258.879     -266.697     -275.177     9,4%
  842200900 Bijdrage Provincie                        -109.721     -117.426     -120.962     -124.615     -128.578     4,4%


Pakket 1                              -2.583.262
  842200100   Bijdrage   Elburg          -287.790
  842200200   Bijdrage   Ermelo          -408.423
  842200300   Bijdrage   Harderwijk      -414.642
  842200400   Bijdrage   Nunspeet        -290.529
  842200500   Bijdrage   Putten          -511.784
  842200600   Bijdrage   Hattem          -115.401
  842200700   Bijdrage   Heerde          -156.371
  842200800   Bijdrage   Oldebroek       -164.954
  842200900   Bijdrage   Provincie       -233.368

Pakket 2                                -611.499
  842200100   Bijdrage   Elburg           -58.315
  842200200   Bijdrage   Ermelo          -117.687
  842200300   Bijdrage   Harderwijk      -141.697
  842200400   Bijdrage   Nunspeet        -109.325
  842200500   Bijdrage   Putten          -105.103
  842200800   Bijdrage   Oldebroek        -79.372




                                                                                                                     42
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                     Jaarstukken   Begroting       Begroting    Begroting    Begroting    Begroting    Percen-
                                        2018         2019            2020         2021        20222         2023        tage

Programma 3 Advies                             0    -879.796        -934.382     -962.745     -992.089 -1.023.836 100,0%
   842200100 Bijdrage   Elburg                        -26.394         -23.360      -24.069      -24.802    -25.596   2,5%
   842200200 Bijdrage   Ermelo                       -158.363        -187.811     -193.512     -199.410   -205.791  20,1%
   842200300 Bijdrage   Harderwijk                   -501.484        -479.338     -493.888     -508.942   -525.228  51,3%
   842200400 Bijdrage   Nunspeet                      -26.394         -28.966      -29.845      -30.755    -31.739   3,1%
   842200500 Bijdrage   Putten                       -167.161        -185.942     -191.586     -197.426   -203.743  19,9%
   842200800 Bijdrage   Oldebroek                           0         -28.966      -29.845      -30.755    -31.739   3,1%

Programma 4 Stelseltaken                       0     -99.990        -102.498     -105.778     -109.265     -113.070 100,0%
   842200100 Bijdrage Elburg                          -10.930         -11.620      -11.992      -12.387      -12.818  11,3%
   842200200 Bijdrage Ermelo                          -16.562         -17.218      -17.769      -18.355      -18.994  16,8%
   842200300 Bijdrage Harderwijk                      -17.508         -17.882      -18.454      -19.062      -19.726  17,4%
   842200400 Bijdrage Nunspeet                        -12.614         -13.523      -13.955      -14.415      -14.917  13,2%
   842200500 Bijdrage Putten                          -19.399         -19.975      -20.614      -21.293      -22.035  19,5%
   842200600 Bijdrage Hattem                           -5.263          -4.308       -4.446       -4.593       -4.752   4,2%
   842200700 Bijdrage Heerde                           -6.948          -6.019       -6.212       -6.416       -6.640   5,9%
   842200800 Bijdrage Oldebroek                        -3.238          -8.680       -8.957       -9.253       -9.575   8,5%
   842200900 Bijdrage Provincie                        -7.527          -3.274       -3.379       -3.490       -3.612   3,2%

Programma 5 Projecten                                -45.000         -47.200      -47.200      -47.200      -47.200
   842200100 Bijdrage Elburg                           -4.919          -5.611       -5.611       -5.611       -5.611
   842200200 Bijdrage Ermelo                           -7.454         -11.223      -11.223      -11.223      -11.223
   842200300 Bijdrage Harderwijk                       -7.880          -6.601       -6.601       -6.601       -6.601
   842200400 Bijdrage Nunspeet                         -5.677          -6.931       -6.931       -6.931       -6.931
   842200500 Bijdrage Putten                           -8.731          -6.932       -6.932       -6.932       -6.932
   842200600 Bijdrage Hattem                           -2.369          -1.320       -1.320       -1.320       -1.320
   842200700 Bijdrage Heerde                           -3.127          -2.641       -2.641       -2.641       -2.641
   842200800 Bijdrage Oldebroek                        -1.457          -5.941       -5.941       -5.941       -5.941
   842200900 Bijdrage Provincie                        -3.387               0

Programma 6 Asbestdakenverbod                  0               0    -296.820     -296.820     -296.820     -296.820
   842200100 Bijdrage Elburg                                          -43.533      -43.533      -43.533      -43.533
   842200200 Bijdrage Ermelo                                          -32.546      -32.546      -32.546      -32.546
   842200300 Bijdrage Harderwijk                                      -30.388      -30.388      -30.388      -30.388
   842200400 Bijdrage Nunspeet                                        -52.827      -52.827      -52.827      -52.827
   842200500 Bijdrage Putten                                          -47.257      -47.257      -47.257      -47.257
   842200600 Bijdrage Hattem                                          -10.994      -10.994      -10.994      -10.994
   842200700 Bijdrage Heerde                                          -38.082      -38.082      -38.082      -38.082
   842200800 Bijdrage Oldebroek                                       -41.193      -41.193      -41.193      -41.193
   842200900 Bijdrage Provincie

Totaal bijdragen regulier
   842200100 Bijdrage Elburg                         -438.214        -500.841     -514.555     -528.744     -544.128     9,7%
   842200200 Bijdrage Ermelo                         -769.506        -866.294     -891.270     -917.111     -945.119    17,0%
   842200300 Bijdrage Harderwijk                   -1.136.799      -1.175.502   -1.210.073   -1.245.840   -1.284.589    25,2%
   842200400 Bijdrage Nunspeet                       -505.431        -587.201     -603.214     -619.781     -637.744    11,2%
   842200500 Bijdrage Putten                         -876.478        -976.456   -1.004.462   -1.033.438   -1.064.845    19,4%
   842200600 Bijdrage Hattem                         -154.815        -171.124     -175.951     -180.945     -186.360     3,4%
   842200700 Bijdrage Heerde                         -215.042        -262.603     -269.338     -276.305     -283.861     4,8%
   842200800 Bijdrage Oldebroek                      -298.928        -396.052     -406.626     -417.564     -429.424     6,6%
   842200900 Bijdrage Provincie                      -120.635        -120.700     -124.341     -128.106     -132.190     2,7%

Totaal bijdragen regulier                      0 -4.515.849 -5.056.774 -5.199.831 -5.347.833 -5.508.258 100,0%



Programma 5 Projecten:
kolom begroting 2019 is de bijdrage van de partners voor het project Nieuwe Omgevingswet.
Kolom 2020 tot en met 2023 is de bijdrage van de partners voor het project Externe
veiligheid.




                                                                                                                       43
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>    Bijlage 9b Overzicht harmonisatietoelagen
                                     Jaarstukken   Begroting       Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
                                        2018         2019            2020            2021            2022            2023

Programma 1 Vergunningverlening en
Handhaving                                8.789       11.553           2.520           2.520           2.520           2.520
gemeente Ermelo                            8.789       11.553           2.520           2.520           2.520           2.520
gemeente Harderwijk                            0            0               0               0               0               0

Programma 2 Toezicht en handhaving       27.103       27.103          27.103          27.103          27.103          27.103
gemeente Elburg                            2.045        2.045           2.045           2.045           2.045           2.045
gemeente Ermelo                            2.373        2.373           2.373           2.373           2.373           2.373
gemeente Harderwijk                        9.188        9.188           9.188           9.188           9.188           9.188
gemeente Nunspeet                          2.418        2.418           2.418           2.418           2.418           2.418
gemeente Oldebroek                         2.064        2.064           2.064           2.064           2.064           2.064
gemeente Putten                            9.015        9.015           9.015           9.015           9.015           9.015

Programma 3 Advies                             0               0               0               0               0               0
gemeente Elburg                                0               0               0               0               0               0
gemeente Ermelo                                0               0               0               0               0               0
gemeente Harderwijk                            0               0               0               0               0               0
gemeente Nunspeet                              0               0               0               0               0               0
gemeente Putten                                0               0               0               0               0               0



Totaal bijdragen harmonisatie            35.892       38.656          29.623          29.623          29.623          29.623
Bijdrage Elburg                            2.045        2.045           2.045           2.045           2.045           2.045
Bijdrage Ermelo                           11.162       13.926           4.893           4.893           4.893           4.893
Bijdrage Harderwijk                        9.188        9.188           9.188           9.188           9.188           9.188
Bijdrage Nunspeet                          2.418        2.418           2.418           2.418           2.418           2.418
Bijdrage Putten                            9.015        9.015           9.015           9.015           9.015           9.015
Bijdrage Oldebroek                         2.064        2.064           2.064           2.064           2.064           2.064




                                                                                                                    44
Begroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>        Bijlage 10 Overzicht van baten en lasten ingedeeld naar taakvelden conform BBV 2017

Omschrijving                Taakveld BBV                         Jaarstukken 2018                       Begroting 2019                       Begroting 2020                       Begroting 2021                       Begroting 2022                       Begroting 2023

(bedragen x € 1.000,00)                                      Lasten         Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo      Lasten        Baten       Saldo


                                                          P1 en P2 in    2017 zijn    paketten
Programma's
1 Vergunningverlening       7.4 Milieubeheer               2.410.372    -3.334.788   -924.416     710.542     -997.617    -287.075     726.244    -1.001.894   -275.650     753.300    -1.032.704   -279.404     781.985    -1.064.611   -282.626     813.022    -1.099.164   -286.142
2 Toezicht en handhaving    7.4 Milieubeheer                 469.393     -642.773    -173.380    1.893.798   -2.570.215   -676.417    1.971.239   -2.703.603   -732.364    2.041.865   -2.784.207   -742.342    2.116.568   -2.867.472   -750.904    2.197.543   -2.957.791   -760.248
3 Advies                    7.4 Milieubeheer                 858.538    -1.110.284   -251.746     630.003     -892.804    -262.801     679.406     -934.382    -254.976     704.279     -962.745    -258.466     730.629     -992.089    -261.460     759.109    -1.023.836   -264.728
4 Stelseltaken              7.4 Milieubeheer                 188.109     -185.177       2.932     153.548     -153.548           0     158.283     -158.283           0     163.165     -163.165           0     168.350     -168.350           0     173.999     -173.999           0
5 Projecten                 7.4 Milieubeheer                 394.259     -423.380      -29.121     81.000      -81.000           0     153.300     -108.300      45.000     133.300     -108.300      25.000     108.300     -108.300           0     108.300     -108.300           0
6 Asbestdalenverbod         7.4 Milieubeheer                                                                                           296.820     -296.820           0     296.820     -296.820           0     296.820     -296.820           0     296.820     -296.820           0
Overzichten                                                        0            0           0           0            0                       0            0                       0            0                       0            0                       0            0
Overhead                    0.4 Overhead                   1.092.060            0    1.068.060   1.188.589           0    1.188.589   1.213.990           0    1.213.990   1.231.212           0    1.231.212   1.245.990           0    1.245.990   1.262.117           0    1.262.117
Onvoorzien                  0.8 Overige baten en lasten            0            0           0      42.000            0      42.000      49.000            0      49.000      49.000            0      49.000      49.000            0      49.000      49.000            0      49.000


Totaal baten en lasten                                     5.412.731    -5.696.402   -307.671    4.699.480   -4.695.184      4.296    5.248.282   -5.203.282     45.000    5.372.941   -5.347.941     25.000    5.497.641   -5.497.641          0    5.659.911   -5.659.911          0


Saldo van baten en lasten                                                            -307.671                                4.296                               45.000                               25.000                                    0                                    0


Reservemutaties
1 Vergunningverlening       0.10 Mutaties reserves                 0        -4.386      -4.386          0        -4.112      -4.112          0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0
2 Toezicht en handhaving    0.10 Mutaties reserves                 0            0           0           0         -184        -184           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0
3 Advies                    0.10 Mutaties reserves                 0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0
4 Stelseltaken              0.10 Mutaties reserves                 0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0           0            0           0
5 Projecten                 0.10 Mutaties reserves                 0            0           0           0            0           0           0      -45.000      -45.000          0      -25.000      -25.000          0            0           0           0            0           0


Totaal mutaties reserves                                           0        -4.386      -4.386          0        -4.296      -4.296          0      -45.000      -45.000          0      -25.000      -25.000          0            0           0           0            0           0


Resultaat                                                  5.412.731    -5.700.788   -312.057    4.699.480   -4.699.480          0    5.248.282   -5.248.282          0    5.372.941   -5.372.941          0    5.497.641   -5.497.641          0    5.659.911   -5.659.911          0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst Noord-Veluwe op 19 juni 2019.



De voorzitter,                      De secretaris,




De heer J.W. Wiggers                De heer P. Verhoeven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>