<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland




2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>© GGD Noord- en Oost-Gelderland

Warnsveld, 19 maart 2020


                             Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Publieke Gezondheid
Het jaar 2019 was een dynamisch jaar. Het thema preventie kreeg op alle bestuurlijke niveaus meer
aandacht, een positieve ontwikkeling. Het landelijk preventie akkoord was hierbij een belangrijke
aanjager. De GGD leverde een bijdrage aan de vertaling van het akkoord in concrete acties en
haalbare resultaten. Uiteraard samen met de gemeenten en de samenwerkingspartners.

Met veel energie en enthousiasme is in 2019 gewerkt aan de massavaccinatie, om een optimale
bescherming voor onze inwoners te realiseren. Het is gelukt om alle inhaal- en reguliere vaccinaties
voor de zomer van 2019 te geven. Verder heeft iedere gemeente in de maand november een
factsheet gekregen met daarop de voor hen belangrijke informatie over vaccinatiegraad van
jeugdigen van 0-18 jaar. Een prachtig resultaat.

De GGD heeft ook nieuwe activiteiten ontplooid, zo zijn een aantal gemeenten gestart met het
landelijke programma ‘Nu niet Zwanger’, dit programma ondersteunt kwetsbare mensen een
bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens. Daarnaast is de GGD ook gestart
met de verstrekking van PrEP, een medicijn ter voorkoming van een besmetting met het hiv virus, in
het kader van een landelijke subsidieregeling.

De GGD is geconfronteerd met de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.
Actieve werving leverde niet in alle gevallen geschikte kandidaten op. Hierdoor werd de GGD
gedwongen creatief om te gaan met de beschikbare capaciteit, onder andere door taakverschuiving
tussen disciplines. De krapte op de arbeidsmarkt blijft ook de komende jaren een punt van aandacht.

Bestuur en organisatie
In 2019 was de bestuursagenda 2019/ 2023 een belangrijke kader voor de richting van de GGD. De
bestuursagenda bepaalt in grote mate de prioriteiten die de GGD stelt in haar dienstverlening

De GGD is een traject naar zelforganisatie ingeslagen. Dit traject vraagt structureel veel inzet van de
medewerkers. Het actieplan organisatieontwikkeling is in 2019 opgesteld en uitgevoerd.

Verantwoording
In het jaarverslag beschrijven wij wat is gerealiseerd van de prioriteiten die het algemeen bestuur
(AB) in de Programmabegroting 2019 heeft vastgesteld. Daarnaast is er de financiële verantwoording
in de vorm van de Jaarrekening 2019.
Het publieksjaarverslag vindt u via de website www.ggdnog.nl.

Warnsveld, 19 maart 2020

Het Dagelijks Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland




Mevr. drs. J.J. Baardman                                      Dhr. G. van den Berg
Directeur publieke gezondheid                                 voorzitter

                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Voorwoord ...............................................................................................................................................2
Besluit .......................................................................................................................................................5
Deel 1: Jaarverslag ....................................................................................................................................6
1. Bestuurlijk kader...................................................................................................................................7
1.1. Jaarstukken ......................................................................................................................................7
1.2. Kerngegevens ...................................................................................................................................8
2. Programmaplan ................................................................................................................................. 11
2.1. Inleiding ......................................................................................................................................... 11
2.2. Programma Jeugdgezondheid ........................................................................................................ 12
2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg ........................................................................................ 15
2.4. Programma Kennis en expertise .................................................................................................... 17
2.5. Programma Maatschappelijke Zorg ............................................................................................ 19
2.6. Programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen ...................................................................... 20
2.7. Overhead ....................................................................................................................................... 21
2.8. Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten ................................................................................. 23
3. Paragrafen ......................................................................................................................................... 24
3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................ 24
3.2. Financiering .................................................................................................................................... 26
3.3. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 26
3.4. Verbonden partijen ...................................................................................................................... 27
Deel 2: Jaarrekening .............................................................................................................................. 28
4. Staat van baten en lasten .................................................................................................................. 29
4.1. Overzicht van baten en lasten 2019 GGD NOG .......................................................................... 29
4.2. Overzicht baten en lasten per programma .................................................................................... 30
4.3. Overzicht taakvelden ...................................................................................................................... 32
4.4. Incidentele baten en lasten ............................................................................................................ 33
5. WNT-verantwoording 2019 ............................................................................................................ 34
5.1. Bezoldiging topfunctionarissen ...................................................................................................... 34
7. Balans ................................................................................................................................................ 38
7.1. Balans per 31 december 2019 ..................................................................................................... 38
7.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...................................................................... 40
7.3. Toelichting op de balans per 31 december 2019 ........................................................................... 41
8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen ....................................................................................... 48
9. Controleverklaring ............................................................................................................................. 49
10. Bijlagen ............................................................................................................................................ 50
Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg ....................................................... 50
Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ ............................................................................ 51
Bijlage 3: Afrekening algemene Inwonerbijdrage ................................................................................. 52




                                                   Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Besluit


Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·


B E S L U I T:




    1. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te
       stellen;
    2. het saldo van totaal afgerond € 71.000 te bestemmen om de verwachte personele kosten om
       de achterstand bij Jeugdgezondheid als gevolg van moeilijke invullen van vacatures eind 2019
       in te lopen. En hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.




Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2020




Mevr. drs. J.J. Baardman                                               Dhr. G van den Berg
Directeur publieke gezondheid                                          voorzitter




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Deel 1: Jaarverslag




                  Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. Bestuurlijk kader

1.1. Jaarstukken


Jaarverslag

In het jaarverslag over 2019 leggen wij als dagelijks bestuur verantwoording af over de realisering
van het programmaplan uit de Programmabegroting 2019 en de uitvoering van de reguliere
werkzaamheden in 2019. Het algemeen bestuur heeft deze begroting op 5 juli 2018 vastgesteld en
geactualiseerd met een viertal begrotingswijzigingen, waarvan de vierde begrotingswijziging op 21
november 2019 is vastgesteld. In de programmabegroting staan bij de beleidsprioriteiten
indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven wanneer de doelstelling is bereikt.




Met de kleuren van het verkeerslicht rood, geel en groen geven wij aan of een beleidsprioriteit wel,
deels of niet is gerealiseerd. Wij geven een korte toelichting op bijzonderheden en actuele
ontwikkelingen.




Wij gaan in het jaarverslag ook in op de uitvoering van de voornemens en activiteiten uit de
bedrijfsvoeringparagrafen:

    •   Weerstandsvermogen risicobeheersing en kengetallen
    •   Financiering
    •   Bedrijfsvoering
    •   Verbonden partijen


Jaarrekening

De jaarrekening vormt de financiële jaarafsluiting. Voor de bestemming van het gerealiseerde
financiële resultaat doen wij een voorstel dat nog niet in de jaarrekening is verwerkt.




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.2. Kerngegevens


Werkgebied 2019




Deelnemende gemeente en inwonertallen per 31-12-2019

  Aantal deelnemende gemeenten            22
  Totaal aantal inwoners                  827.802


                                     Regio Midden-IJssel/ Oost-
Regio Noord-Veluwe                                                                Regio Achterhoek
                                     Veluwe
Elburg                23.161         Apeldoorn                    163.829         Aalten               27.117
Ermelo                27.005         Brummen                       20.756         Berkelland           43.748
Harderwijk            48.429         Epe                           33.186         Bronckhorst          36.052
Nunspeet              27.845         Hattem                        12.213         Doetinchem           58.009
Oldebroek             23.645         Heerde                        18.587         Montferland          36.009
Putten                24.113         Lochem                        33.730         Oost-Gelre           29.623
                                     Voorst                        24.546         Oude IJsselstreek    39.392
                                     Zutphen                       47.942         Winterswijk          28.865

Totaal           174.198             Totaal                       354.789         Totaal              298.815
aantal gemeenten       6             aantal gemeenten                   8         aantal gemeenten          8




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Personeelsbestand per 31-12-2019


                                         in vaste    in tijdelijke
                                                                          totaal
                                          dienst        dienst

 Aantal medewerkers                           220                34               254
 Aantal fte’s                                 161                20               181


Totaal lasten en baten jaarrekening 2019

X € 1.000
                                                        Rekening
Rekening van baten en lasten GGD NOG
                                                         2019
Baten                                                       19.165
Lasten                                                      19.284
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                        -119

Mutaties reserves                                                 190
Gerealiseerd resultaat                                             71




Verdeling totale lasten 2019 (x 1.000)
                               € 35
                € 4.064

                                                                                 Salaris lasten
                                                                                 Inhuur derden
            € 826                                                                Opleidingskosten
            € 261                                                                Overige personeelslasten
            € 646
                                                                                 Overige lasten
                                                                                 Vennootschapsbelasting
                                                    € 13.452




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verdeling totale lasten 2019 per programma (x 1.000)

                                                                                 Jeugd gezondheid zorg
           € 5.068                               € 4.984
                                                                                 Algemene Gezondheid zorg

                                                                                 Kennis en Expertise

                                                                                 Maatschappelijke zorg
         € 140
         € 514
                                                                                 Publieke Gezondheid
          € 669
                                                                                 Vluchtelingen
                                                                                 Inwoner-bijdrage en
            € 1.680                                                              organisatie projecten
                                           € 6.229                               Overhead




Verdeling totale baten 2019 (x 1.000)




                                                                    € 8.017
                                                                                           Overige baten
                                                                                           Inwonerbijdrage
      € 11.148




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2. Programmaplan

2.1. Inleiding
De kerntaak van de GGD is de uitvoering van gemeentelijke taken op basis van de Wet publieke
gezondheid.

In de volgende paragrafen volgt een terugblik op de realisering van de prioriteiten die in de
Programmabegroting 2019 zijn opgenomen in de programma’s van GGD NOG. Wij lichten de cijfers
toe ten opzichte van de 4e begrotingswijzing vastgesteld op 21 november 2019 door het AB.




                               Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.2. Programma Jeugdgezondheid


2.2.1 Wat hebben we ervoor gedaan


 Jeugdgezondheidszorg voor adolescenten

 Indicator: De GGD treedt met de betrokken 21 gemeenten in overleg over een
 collectieve opdracht voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor
 adolescenten. Dit overleg gaat over welke activiteiten het JGZ-aanbod voor deze
 doelgroep omvat en over de bekostiging ervan.

          De 8 gemeenten in de Achterhoek nemen het gezondheidsonderzoek (GO)
         bij adolescenten volledig af. Dit betekent inclusief het praktijkonderwijs. In
 Midden IJssel/Oost-Veluwe nemen 6 gemeenten het GO voor een gedeelte af,
 exclusief praktijkonderwijs Met uitzondering van de gemeente Nunspeet nemen de
 gemeenten op de NV het GO adolescenten niet af. Ondanks dat de opdracht is dit
 door een erkende organisatie voor jeugdgezondheid (JG) te laten uitvoeren, worden
 op dit moment op de Noord-Veluwe geen activiteiten vanuit de JG op adolescenten
 ingezet. Deze gesprekken hebben dit jaar geen resultaten opgeleverd.



 Preventieve functie jeugdgezondheidszorg
 Indicator: De opdracht voor de jeugdgezondheidszorg in het publieke domein gaat
 over de gezondheid van de gehele populatie jeugdigen. Ook wil de
 jeugdgezondheidszorg meer inzetten op het voorkomen dat kinderen en jongeren in
 de jeugdzorg terechtkomen. Hiertoe verkent de GGD met de gemeenten en
 samenwerkingspartners de mogelijkheden.

         In de drie subregio’s wordt hier verschillend op ingezet. Dit varieert van
         regionaal - tot lokaal niveau en is afhankelijk van de door de gemeente
 gekozen structuur voor de toegang tot de jeugdzorg. De JG zit met de verschillende
 samenwerkingspartners bij iedere gemeente aan tafel. De roep om preventie aan de
 voorkant wordt steeds groter. Door de grote overschrijding op de jeugdzorg en de
 daardoor ontstane tekorten bij gemeenten is het soms lastig de koers daadwerkelijk
 te verleggen naar preventie. De doorontwikkeling van het programma JG zet hier ook
 op in. Zie ook punt ‘bestaand beleid voortzetten’.




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Bestaand beleid voortzetten
 Indicator: Voor het overige zet de GGD het bestaande beleid voort: de GGD richt zich
 bij de uitvoering van jeugdgezondheidszorg op doorontwikkeling van de JGZ-
 activiteiten, op samenwerking met ketenpartners en gemeenten en op lokaal
 maatwerk.
 De jeugdgezondheidzorg wil stevig inzetten op vier pijlers van de preventieagenda:
 ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid. Samen met onderwijs,
 jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ bijdragen aan de aanpak van hardnekkige
 maatschappelijke problemen, zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede.

           Het programma doorontwikkeling JG richt zich vooral op activiteiten die de
          veerkracht en weerbaarheid van jeugdigen vergroten. Hier sluiten de vier
 thema’s van het preventieakkoord goed bij aan. In dit programma wordt gebruik
 gemaakt van de innovatiekracht van de medewerkers, kernpartners en ambtenaren
 die betrokken willen zijn bij deze ontwikkelingen. In 2019 zijn een aantal goede
 initiatieven via een pilot ingezet. Het enthousiasme van kinderen, ouders en scholen
 hierover is groot. Twee maal per jaar wordt een leerbijeenkomst door de GGD
 georganiseerd, hiervoor worden professionals (ook van kernpartners), ambtenaren
 en management uitgenodigd. De bijeenkomst van 5 december was succesvol.




2.2.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

Massavaccinatie
Het jaar 2019 stond in het teken van de massavaccinatie. Meningococcen, HPV en BMR/DTP zijn per
gemeente in een gezamenlijke bijeenkomst opgepakt.
Het was een majeure operatie om alle inhaal- en reguliere vaccinaties voor de zomer van 2019 te
geven. Maar het is ons gelukt. Met een hoge inzet van alle medewerkers van de GGD. Dit onder het
motto van. “Je werkt bij de GGD, dus je doet mee”. Uit de financiële cijfers blijkt dat de GGD efficiënt
en doelmatig werkt, waardoor onze kosten voor deze extra ronde meningococcen campagne lager
zijn dan de in het landelijke tarief opgenomen kosten. Iedere gemeente heeft in november 2019 een
factsheet gekregen met daarop de voor hen belangrijke informatie over vaccinatiegraad van
jeugdigen van 0-18 jaar.

Arbeidsmarkt voor jeugdartsen
De arbeidsmarkt voor jeugdartsen is zeer nijpend. Daar waar men in het westen van het land al een
aantal jaren tegenaan loopt, komt nu ook in het oosten binnen. Door verloop en het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd van een aantal jeugdartsen heeft de GGD al geruime tijd een aantal niet
ingevulde artsenvacatures. Diverse bronnen en methoden zijn al ingezet. De zomermaanden zijn
gebruikt om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de kracht en de expertise van de
jeugdarts te behouden in relatie tot een eventuele taakherschikking.
                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.2.3 Wat heeft het gekost

X € 1.000

                                                                                4e
                                                        Programma-
                                                                            begrotings-    Rekening
Rekening van baten en lasten                             begroting                                      Afwijking
                                                                             wijziging      2019
                                                           2019
                                                                               2019


Jeugdgezondheid
Baten                                                               851            1.385        1.410           25
Lasten                                                            4.174            5.043        4.984          -59
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                           -3.323           -3.658       -3.574           84
Dotatie reserve                                                       0                0            0            0
Onttrekking reserve                                                   0               77           77            0
Gerealiseerd resultaat                                           -3.323           -3.581       -3.497           84



Het saldo van de Jeugdgezondheid is € 84.000 hoger dan de 4e begrotingswijziging. Door de krappe
arbeidsmarkt is het niet gelukt om het benodigde personeel (artsen) te werven waardoor de kosten
lager zijn. Het gevolg is een kleine achterstand in productie is in het schooljaar 2019/2020.
De hogere baten van € 25.000 worden veroorzaakt door hogere opbrengsten uit de meningococcen-
vaccinaties. De vaccinatiegraad is hoger geweest dan vooraf ingeschat.




                               Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg


2.3.1 Wat hebben wij ervoor gedaan


 Veranderingen arrestantenzorg en lijkschouw
 Indicator: De GGD speelt in op mogelijke veranderingen in de taken arrestantenzorg
 en lijkschouw die de GGD nu uitvoert. Het Rijk neemt waarschijnlijk in 2018/2019
 besluiten over de inrichting van de forensische geneeskunde. Dit gebeurt op basis
 van rapporten die adviescommissies de afgelopen tijd hebben uitgebracht over de
 forensisch medische expertise voor kinderen, over forensisch medisch onderzoek en
 medische arrestantenzorg en over de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie.

          Met de 5 GGD’en in Oost-Nederland bereiden wij ons voor op de
          aanbesteding van arrestantenzorg. Laatste signalen van het ministerie zijn dat
 zij zich nog beraden op de resultaten van de onderzoeken. Met de 5 GGD’en nemen
 wij ook deel aan het landelijke project Forensisch Medische Expertise
 Kindermishandeling (FMEK) en overleggen wij intensief met het Openbaar Ministerie
 over de eisen welke gesteld worden aan letselrapportages.


 Omgevingswet en gezonde leefomgeving
 Indicator: De GGD werkt aan proactieve ondersteuning van de gemeenten bij hun
 voorbereiding op de Omgevingswet, met de expertise van de medische
 milieukundigen. Gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet, die gemeenten
 opdracht geeft om gezondheid van de inwoners mee te wegen in het ruimtelijk
 beleid. Doel is een gezonde leefomgeving te stimuleren.

       De GGD geeft ondersteuning aan een groot deel van de gemeenten. Bij
       diverse projecten wordt gezamenlijk opgetrokken met de omgevingsdienst en
 zo mogelijk de VNOG.


 Psychosociale hulpverlening bij grote (dreigende) incidenten
 Indicator: Bij grote (dreigende) incidenten is ook psychosociale hulpverlening voor
 betrokkenen belangrijk. Als er een grootschalig incident is, wordt de Psychosociale
 Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) ingezet. Dit is een wettelijk GGD-
 taak. De GGD nam in 2018 de feitelijke uitvoering van deze taak over van GGNet. In
 2019 geeft de GGD deze taak vorm en inhoud. Daarbij werkt de GGD samen met de
 Veiligheidsregio (GHOR), maatschappelijk werk, slachtofferhulp en de GGZ.
        PSHOR is medio 2018 geheel overgegaan naar de GGD. In mei 2019 heeft de
        eerste evaluatie plaatsgevonden. Deze was positief.




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.3.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

Vanuit het ministerie van VWS is een subsidieregeling rond de GGD-taken bij PREP ingesteld. Deze is
bedoeld voor het verstrekken van PREP en begeleiden van gebruikers van PREP door de GGD. PREP is
een middel ter voorkoming van HIV. Hierin werken wij, net als bij de subsidieregeling aanvullende
seksuele gezondheidszorg, samen met de GGD’en in Gelderland en Overijssel.

2.3.3 Wat heeft het gekost

X € 1.000

                                                                                  4e
                                                          Programma-
                                                                              begrotings-    Rekening
Rekening van baten en lasten                               begroting                                      Afwijking
                                                                               wijziging      2019
                                                             2019
                                                                                 2019


Algemene Gezondheid
Baten                                                               4.337            4.910        4.999           89
Lasten                                                              6.057            6.306        6.229          -77
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                             -1.720           -1.396       -1.230          166
Dotatie reserve                                                         0                0            0            0
Onttrekking reserve                                                     0               74            0          -74
Gerealiseerd resultaat                                             -1.720           -1.322       -1.230           92



Het saldo is € 92.000 hoger dan begroot. Voornamelijk bij de producten forensische geneeskunde
met name arrestantenzorg en reizigersvaccinatie zijn de baten hoger dan de 4e begrotingswijziging.
Bij arrestantenzorg worden conform nieuwe wetgeving meer bloedproeven afgenomen. Er is een
grotere vraag naar reizigersvaccinaties hierdoor stijgen de baten. De lasten dalen door het later
invullen vacatures en lagere medische kosten bij tuberculosebestrijding en seksuele gezondheid.
Door de incidentele voordelen (meningococcen, niet ingezette overhead en niet invullen vacatures
bij o.a. Jeugdgezondheid) is de onttrekking uit de algemene reserve voor de CAO stijging niet nodig.
Hierdoor is de onttrekking uit de reserves ruim € 74.000 lager




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.4. Programma Kennis en expertise


2.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan


  Kansen landelijk preventieakkoord benutten voor Noord- en Oost-
  Gelderland
  Indicator: Het kabinet-Rutte III stelt jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar voor
  preventie en gezondheidsbevordering. Het Rijk wil een nationaal preventieakkoord
  sluiten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten,
  sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De
  focus van het akkoord moet volgens het kabinet liggen op de aanpak van roken,
  overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Aan het thema overgewicht zijn de
  onderdelen bewegen en voeding onlosmakelijk verbonden.
  GGD’en en andere partijen pleiten voor een langjarig actieplan gezond gedrag
  (‘Vitaal Nederland’) met concrete doelen op de belangrijkste leefstijlvariabelen en
  een afgewogen mix van collectieve maatregelen.
  De GGD draagt via GGD GHOR Nederland landelijk bij aan de totstandkoming van
  het Preventieakkoord. Daarnaast willen wij samen met de gemeenten een regionale
  vertaling van het Preventieakkoord naar de regio Noord- en Oost-Gelderland
  realiseren.

          In de bestuursagenda is gekozen om de nadruk te leggen op het thema
          roken. Er vindt regelmatig overleg met de gemeenten plaats over de aard en
  inzet van de GGD bij een langdurig programma, waarin vooral ingezet is op een
  rookvrije generatie. Inzet op preventie van alcoholgebruik en overgewicht is
  hierdoor verminderd en wordt geborgd in de basisactiviteiten van de GGD. Het
  platform NOG Fitter en Vitaler breidt uit en is een van de interventies die ingezet is
  bij Achterhoek, de gezondste regio.




2.4.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

De epidemiologen zijn nauw betrokken bij de dashboardontwikkeling op GGD-niveau, maar ook bij
de ontwikkeling van de factsheets, met data, voor de gemeenten. Meten is weten wordt steeds
belangrijker. De gemeenten zien steeds meer de toegevoegde waarde van cijfers en analyse hiervan
voor het onderbouwen van hun beleid.
Het opnemen van een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in de basiszorgverzekering heeft
consequenties voor de GGD als het gaat om het eigenaarschap van de interventie Slimmer. Samen
met de universiteit van Wageningen wordt bekeken of de academische werkplaats AGORA hier een
rol kan spelen. Dit geldt ook voor de Promuscle-interventie.
                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.4.3 Wat heeft het gekost

X € 1.000

                                                                                  4e
                                                          Programma-
                                                                              begrotings-    Rekening
Rekening van baten en lasten                               begroting                                      Afwijking
                                                                               wijziging      2019
                                                             2019
                                                                                 2019


Kennis & Expertise
Baten                                                                 202              344          351            7
Lasten                                                              1.405            1.686        1.680           -6
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                             -1.203           -1.342       -1.329           13
Dotatie reserve                                                         0               23           23            0
Mutatie reserve                                                         0                9            0           -9
Gerealiseerd resultaat                                             -1.203           -1.356       -1.352            4



Het saldo is € 4.000 hoger dan begroot. De baten stijgen door uitbreiding van projecten en een aantal
kleinere opdrachten. De lasten dalen door lagere reiskosten. Door de incidentele voordelen
(meningococcen, niet ingezette overhead en niet invullen vacatures bij o.a. Jeugdgezondheid) is de
onttrekking uit de algemene reserve voor de CAO stijging niet nodig. Hierdoor is de onttrekking uit de
reserves ruim € 9.000 lager.




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.5. Programma Maatschappelijke Zorg


2.5.1 Wat hebben we ervoor gedaan


 Sluitende aanpak personen met verward gedrag
 Indicator: In 2017 en 2018 heeft de GGD op verzoek van burgmeesters en
 wethouders Zorg geholpen bij het in beeld brengen van de toenemende
 problematiek van personen met ‘verward gedrag’ en de gewenste, sluitende aanpak.
 In opdracht van gemeenten kan de GGD verdere ondersteuning bieden bij
 gemeente-overstijgende onderwerpen..

            De bestuursopdracht is afgerond. Wij blijven op enkele onderdelen betrokken
            bij het vervolg. De werkzaamheden stemmen wij af met de gemeenten



2.5.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

Met diverse gemeenten worden oriënterende gesprekken gevoerd om als GGD een rol te spelen bij
de Wet Verplichte GGZ.



2.5.3 Wat heeft het gekost

X € 1.000

                                                                                        4e
                                                            Programma-
                                                                                    begrotings    Rekening
Rekening van baten en lasten                                 begroting                                        Afwijking
                                                                                     wijziging     2019
                                                               2019
                                                                                      2019


Maatschappelijke Zorg
Baten                                                                   728                 788         801           13
Lasten                                                                  587                 646         669           23
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                                  141                 142         132          -10
Dotatie reserve                                                           0                   0           0            0
Onttrekking reserve                                                       0                   7           0           -7
Gerealiseerd resultaat                                                  141                 149         132          -17

Het lagere saldo bij Maatschappelijke Zorg wordt veroorzaakt door meer inhuur bemoeizorgers van
het team Vangnet Informatie en Advies door een grotere vraag. Deze lasten worden gedekt uit
hogere baten door een nabetaling over 2018 voor Maatschappelijke Zorg Noord Veluwe.
Door de incidentele voordelen (meningococcen, niet ingezette overhead en niet invullen vacatures
bij o.a. Jeugdgezondheid) is de onttrekking uit de algemene reserve voor de CAO stijging niet nodig.
Hierdoor is de onttrekking uit de reserves ruim € 7.000 lager.
                                   Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2.6. Programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen


2.6.1 Wat hebben we ervoor gedaan


 Gezonde nieuwkomers
 Indicator: De GGD voert de publieke gezondheidszorg uit voor statushouders, die
 wonen in de gemeenten. Deze taken zijn gericht op het bewaken van de gezondheid
 van nieuwkomers, vergroten van gezondheidsvaardigheden, het versterken van het
 netwerk rondom nieuwkomers en het ondersteunen van de gemeente bij de
 integratie van nieuwkomers. De GGD voert deze taken als een samenhangend geheel
 uit. In 2019 voert de GGD deze taken uit volgens de structurele afspraken die de
 gemeenten in 2018 maken.

            De uitvoering ligt op schema




2.6.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

Er is een aanzienlijke toename van bewoners in asielzoekerscentra. Dit wordt veroorzaakt door een
sterk afgenomen door- en uitstroom. De instroom neemt ook af.

2.6.3 Wat heeft het gekost

X € 1.000

                                                                                    4e
                                                            Programma-
                                                                                begrotings-   Rekening
Rekening van baten en lasten                                 begroting                                    Afwijking
                                                                                 wijziging     2019
                                                               2019
                                                                                   2019


Publieke Gezondheid Vluchtelingen
Baten                                                                   314             373         428           55
Lasten                                                                  256             488         514           26
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                                   58            -115         -86           29
Dotatie reserve                                                           0               0           0            0
Onttrekking reserve                                                       0               0           0            0
Gerealiseerd resultaat                                                   58            -115         -86           29

Het saldo is € 29.000 hoger dan begroot. De baten zijn € 55.000 hoger door meer vluchtelingen op de
COA-locaties. In Apeldoorn is een extra locatie geopend en de bezettingsgraad op alle locaties is
vanaf september gestegen. Ook hebben onze gezondheidsbevorderaars meer voorlichtingen
gegeven op de COA-locaties. Hierdoor is de vergoeding van het COA aan GGD NOG gestegen. De
lasten stijgen niet evenredig, want het aantal vluchtelingen dat de GGD-medewerkers kunnen zien

                                   Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>valt binnen het afgesproken aantal uren dat zij werken op de COA-locatie. Doordat er minder gebruik
is gemaakt van tolken zijn de lasten zijn lager dan verwacht


2.7. Overhead


2.7.1 Wat hebben we ervoor gedaan


 Bestuursagenda 2018-2022 opstellen
 Indicator: Het nieuwe GGD-bestuur, dat in het voorjaar van 2018 aantreedt, stelt een
 bestuursagenda op voor de bestuursperiode 2018-2022. Mogelijke ingrediënten
 hiervoor staan in de Terugblik Bestuursagenda 2014-2018 (vastgesteld door AB op 15
 februari 2018) en deze Programmabegroting.
         De bestuursagenda 2019-2023 is door het AB vastgesteld.



 Beleids- en begrotingscyclus verbeteren
 Indicator: In 2019 willen wij verbeteringen doorvoeren. Hiermee willen wij een
 budgetcyclus realiseren, die doelmatig is, de besluitvormingsprocessen bij
 gemeenten en GGD ondersteunt en die gemeenten en andere stakeholders voorziet
 van passende informatie.
         De beleids- en budgetcyclus voldoet. We zetten vooral in op betere
        informatie naar de gemeenten.



2.7.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan

De bedrijfsondersteunende teams staan dichter bij de uitvoerende teams. Er is veel aandacht
geweest voor het brengen van samenhang in de diverse projecten. Het werken vanuit een
teamplancyclus, het SMART formuleren van resultaten en het sturen op kritische prestatie-
indicatoren. In 2020 krijgt dit een vervolg en o.a. een vertaling naar rapportages en terugkoppeling
aan gemeenten en bestuur.

Daarnaast is de informatiestroom vanuit het MT verbeterd. Adviseurs hebben een meer prominente
rol gekregen; twee keer is een openbaar MT-overleg gehouden. Inzage in de agenda van het MT en
de te behandelen notities zijn voor iedereen mogelijk.

Digitalisering en de Moderne werkplek zijn voorwaardelijke projecten geweest en hebben in het
afgelopen jaar veel gevraagd van de ondersteunende teams. Investering op training van de teams,
directe hulp bij problemen, inloopspreekuren enz.

Naast dit alles lopen een drietal grootschalige projecten:
- Het voorbereiden van de invoering van de WNRA (Wet normalisering rechtpositie ambtenaren).
- De aanloop naar een nieuw functiehuis. (In 2020 wordt dit verder voortgezet.)
- Uitvoering geven aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2.7.3 Wat heeft het gekost

X € 1.000

                                                                                 4e
                                                         Programma-
                                                                             begrotings-             Rekening
Rekening van baten en lasten                              begroting                                               Afwijking
                                                                              wijziging               2019
                                                            2019
                                                                                2019


Overhead
Baten                                                                  0                  26                 28            2
Lasten                                                             4.678               5.150              5.068          -82
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                            -4.678              -5.124             -5.040           84
Dotatie reserve                                                        0                  30                  0          -30
Onttrekking reserve                                                  138                 373                136         -237
Gerealiseerd resultaat                                            -4.540              -4.781             -4.904         -123

De baten op de overhead wijken met € 2.000 minimaal af. De afwijking op de lasten is € 82.000 en dit
wordt veroorzaakt door lagere opleidingskosten, lagere kosten ICT-dienstverlening en lagere
telefoonkosten.
Bij de 4e begrotingswijziging is een dotatie in de reserve van € 30.000 geraamd die bedoeld was voor
het aanvullen van reserve verlofuren. Bij het analyseren van de jaarcijfers met de recente
verlofstanden bleek deze dotatie niet noodzakelijk.
Door de incidentele voordelen (meningococcen, niet ingezette overhead en niet invullen vacatures
bij o.a. Jeugdgezondheid) is de onttrekking van € 161.000 uit de reserve frictie Apeldoorn en de
onttrekking uit de algemene reserve voor de CAO-stijging € 46.000 niet nodig. Hierdoor is de
onttrekking uit de reserves € 237.000 lager.

Budget onvoorzien
In de begroting heeft GGD NOG een budget van € 175.000 (1% van de totale baten) opgenomen als
budget onvoorzien. Dit budget is ingezet voor ziektevervanging bij Jeugdgezondheid en
ondersteuning.

Vennootschapsbelasting
De GGD NOG is voor de producten reizigersadvisering en arrestantenzorg belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. Over 2019 moet GGD NOG afgerond € 35.000 aan vennootschapsbelasting
betalen.


Beleidsindicatoren taakveld Bestuur en ondersteuning

Indicator                                                                        Kengetal
Formatie per 1.000 inwoners                                                                   0,19
Bezetting per 1.000 inwoners                                                                  0,19
Apparaatskosten per inwoner                                                                 € 5,92
Externe inhuur als % van de loonsom en kosten inhuur                                         4,8%
Overhead in % van de totale lasten                                                          25,4%

                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                            22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>2.8. Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten


2.8.1 Wat hebben we ervoor gedaan


 Doorontwikkelen klant- en resultaatgerichtheid GGD
 Indicator: In 2018 rondde de GGD de eerste fase van de organisatieverandering naar
 zelforganiserende teams af. In 2019 gaat deze ontwikkeling verder. Voorop staat dat
 de medewerkers als professionals samenwerken in teams en de klant bieden wat
 nodig is
         Naar aanleiding van het rapport van Lysias, de uitkomsten van het
        medewerkersonderzoek en de aanbevelingen van de ondernemingsraad is er
 een actieplan organisatieontwikkeling opgesteld om zelforganisatie binnen de GGD
 verder door te ontwikkelen. Verschillende acties zijn in gang gezet om teams te
 ondersteunen.



2.8.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan



2.8.3 Wat heeft het gekost

X € 1.000

                                                                                 4e
                                                         Programma-
                                                                             begrotings-   Rekening
Rekening van baten en lasten                              begroting                                    Afwijking
                                                                              wijziging     2019
                                                            2019
                                                                                2019


Inwonerbijdrage en organisatie-projecten
Baten                                                            10.843           11.177      11.148          -29
Lasten                                                              256              171         140          -31
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                           10.587           11.006      11.008            2
Dotatie reserve                                                       0                0           0            0
Onttrekking reserve                                                   0                0           0            0
Gerealiseerd resultaat                                           10.587           11.006      11.008            2

De lasten voor het programma inwonerbijdrage en organisatieprojecten wijken € 31.000 af. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat een deel van de uitvoering van het project verward gedrag
plaatsvindt in 2020 en daarmee de kosten en de opbrengsten ook worden gerealiseerd in 2020.

Algemene dekkingsmiddelen
In de programmabegroting is de inwonerbijdrage die GGD van de deelnemende gemeente ontvangt
vastgesteld. De inwonerbijdrage 2019 was € 11.108.000. Deze inwonerbijdrage verandert gedurende
het jaar niet. Bij het opstellen van de jaarrekening maken we een eindafrekening op basis van het
aantal inwoners per 31 december 2019.
                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3. Paragrafen

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat deze
jaarrekening de volgende vier paragrafen:
    •   weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit, risico’s en
        beleid),
    •   financiering (treasurybeleid inclusief schatkistbankieren),
    •   bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de sturing en
        beheersing daarvan),
    •   verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft).


3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 Inleiding
Het weerstandsvermogen is het vermogen van GGD NOG om financiële tegenvallers op te vangen
zonder dat de continuïteit van de GGD in gevaar komt. Het weerstandsvermogen bestaat uit de
relatie tussen:

    •   de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te
        dekken en
    •   alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen
        zijn voor de financiële positie.

In het kader van de vernieuwing van de BBV is een uniforme basisset financiële kengetallen in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor GGD NOG zijn de
onderstaande kengetallen van toepassing:
    •   Netto Schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten,
    •   Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen,
    •   Structurele exploitatieruimte: het structurele exploitatiesaldo in percentage van de totale baten.


                                                   Realisatie         Begroot      Realisatie
Kengetal
                                                     2018              2019          2019
Netto schuld quote                                       -9,4%             -8,1%        -8,6%
Solvabiliteit                                            50,9%             47,1%        53,4%
Structurele exploitatieruimte                             0,7%              0,0%         0,1%




                                  Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.1.1. Weerstandscapaciteit en risico’s

Weerstandscapaciteit
Het algemeen bestuur heeft op 22 november 2018 de onderstaande risico’s als belangrijkste risico’s
voor de GGD in het kader van het risicomanagement vastgesteld.
    1.   inhoudelijke risico’s en risico’s met betrekking tot opbrengsten:
         a.     wijziging wetgeving
         b.     uitbraak infectieziekte/tbc
         c.     gemeenten laten taken niet door de GGD uitvoeren
         d.     omzetdaling/minder opdrachten
         e.     morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn
    2.   risico’s vanwege personele omstandigheden:
         a.     ziekteverzuim boven 4%
         b.     WW-verplichting
         c.     arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw
    3.   risico’s vanuit de bedrijfsvoering:
         a.     begrotingsoverschrijding
         b.     technologische ontwikkeling

Deze risico’s zijn gekwantificeerd voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor de
inwonerbijdrage Jeugdgezondheid worden de gemeenten geacht zelf een reserve aan te houden. Bij
eventueel uittreden komt er een frictiebijdrage die de kosten voor de andere gemeente dekt.

3.1.2. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

Percentage weerstandscapaciteit in €
Berekening percentage weerstandscapaciteit                                       31-12-2019
Weerstandscapaciteit (materieel gezien)                                           1.618.000
Voorstel tot storting bij jaarrekening 2019                                               0
Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel                             1.618.000
Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2019                        1.621.000
Percentage weerstandscapaciteit                                                       100%

Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s
Omschrijving risico                                                                in €
1 Inhoudelijke risico's en risico's met betrekking tot opbrengsten                1.533.000
2 Risico's vanwege personele omstandigheden                                       2.334.000
3 Risico's uit bedrijfsvoering                                                      775.000
Totaal risico                                                                     4.642.000
kans dat risico's zich gelijk voordoen                                                  50%
Totaal risico GGD NOG                                                             2.321.000
af post onvoorzien in exploitatie ( 4 jaar)                                         700.000
Aan te houden weerstandsvermogen                                                  1.621.000

Het percentage weerstandscapaciteit is 100%. In euro’s is het weerstandsvermogen € 3.000 te laag.
Wij stellen voor om geen dotatie aan de algemene reserve te doen.

                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                       25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>3.2. Financiering


Inleiding
Deze paragraaf omvat de verantwoording voor het gevoerde beheer van de financieringsportefeuille.
Het algemeen bestuur heeft een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende uitgangspunten zijn
vastgelegd:
    •   zoveel mogelijke interne financiering,
    •   een risicomijdende gedragslijn.

3.2.1. Renteresultaten

De GGD heeft de overtollige kasmiddelen belegd bij de rijksoverheid (zie jaarrekening paragraaf
Schatkistbankieren).

3.2.2. Kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de GGD betreffen verbouwing hoofdlocatie, medische apparatuur,
kantoorinventaris, ICT en telefonieproducten.
Per 31-12-2019 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 1,2 miljoen. De GGD heeft in
2019 € 187.000 geïnvesteerd. Het betreft voornamelijk investeringen in laptops. De GGD rekent geen
rentekosten toe aan de activa.


3.3. Bedrijfsvoering


Hoofdlijnen
Het actieplan organisatieontwikkeling 2019 heeft centraal gestaan in de bedrijfsvoering. En dan met
name de ondersteuning vanuit het bedrijfsbureau naar de uitvoerende teams.
Resultaten behalen met zelforganiserende teams blijft de leidende besturingsvisie voor onze GGD.
Het uitgangspunt van zelforganisatie en het vertrouwen in onze medewerkers en het geven en
nemen van vrijheid en verantwoordelijkheid aan en door hen blijven overeind staan.
Het MT differentieert de mate van aansturing en mate van zelforganisatie per team om aan de
verschillen van teams recht te doen.
Er zijn acties op o.a. de volgende onderwerpen:
    •   Digitale werkplek; medewerkers zijn ondersteund om snel en handig digitaal te werken.
    •   Personele teamondersteuning (aandachtsgebied HRM); medewerkers voelen zich
        ondersteund om hun werk goed uit te voeren.
    •   Teamplancyclus (aandachtsgebied Teamplan, teamresultaat en Kwaliteit); de organisatie
        beschikt over relevante informatie voor klanten en opdrachtgevers en over resultaten in de
        bedrijfsvoering.
Er is meer samenhang in plannen gekomen tussen de verschillende ondersteunende teams.
Planmatig werken en eigenaarschap zijn daarbij sleutelwoorden.
Het medewerkersonderzoek van 2019 (uitgevoerd in oktober) laat een verbetering zien op de
ervaren ondersteuning en communicatie.
                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                       26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3.3.1. Kwaliteitszorg


HKZ certificaat
GGD Noord- en Oost-Gelderland voldoet aan het HKZ-certificatieschema publieke gezondheidszorg
(HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). In juni 2019 is heeft een externe
auditor van Lloyds de GGD bezocht. De conclusie was dat de GGD voldoet aan de HKZ normen,
behalve op vijf punten. Hiervoor heeft de auditor minor “non-conformiteiten” uitgeschreven. Op 10
december 2019 heeft de auditor een “focusbezoek” aan de GGD gebracht over de opvolging van de
minor non-conformiteiten. Dit bezoek heeft helaas geleid tot continuering van drie minors,
opschaling van twee minors naar majors en toevoeging van twee majors. Eind februari 2020 zijn de
non-conformiteiten opgelost.



Klachten van cliënten
Als zorgaanbieder beschikt de GGD over een externe klachtenfunctionaris van Adviespunt
Zorgbelang. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor de afhandeling van klachten over
verleende zorg is verplicht op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De
klachtenfunctionaris behandelt ook klachten over de GGD als overheid, waarvan de afhandeling is
geregeld in de Algemene bestuursrecht. In 2019 kwamen in totaal 29 klachten binnen van 26
cliënten. Deze klachten zijn door een (praktische) oplossing of bemiddeling afgehandeld. Cliënten
hebben in 2019 geen klachten voorgelegd aan de Geschillencommissie publieke gezondheid of de
Nationale ombudsman.



3.4. Verbonden partijen
De GGD kent geen verbonden partijen in formele zin.




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                      27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Deel 2: Jaarrekening




                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland   28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4. Staat van baten en lasten

4.1. Overzicht van baten en lasten 2019 GGD NOG


X € 1.000
                                                                               4e
                                                      Programma-
                                                                           begrotings-    Rekening
Rekening van baten en lasten                           begroting                                      Afwijking
                                                                            wijziging      2019
                                                         2019
                                                                              2019


GGD Noord- en Oost Gelderland
Baten                                                         17.275             19.003      19.165          162
Lasten                                                        17.413             19.490      19.284         -206
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                         - 138               -487        -119          368
Dotatie reserve                                                    0                 53          23          -30
Onttrekking reserve                                              138                540         213         -327
Gerealiseerd resultaat                                             0                  0          71           71



Toelichting baten en lasten 2019 GGD NOG

Het gerealiseerde saldo van GGD NOG is € 71.000 hoger dan de 4e begrotingswijziging. De baten
stijgen als gevolg van een hogere opbrengst van de meningococcen campagne doordat de
vaccinatiegraad hoger is dan verwacht. Verder zijn er meer taken/opdrachten bij forensische
geneeskunde, reizigersvaccinaties en asielzoekers. De lagere lasten zijn het gevolg van het niet
invullen van vacatures door de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de medische kosten lager en zijn
en zijn de kosten voor opleiding, ICT en telefonie lager dan verwacht bij de 4e begrotingswijziging.
Door de incidentele voordelen op de meningococcencampagne, niet ingezette overhead en niet
invullen van vacatures is de onttrekking aan de reserve € 327.000 lager dan verwacht bij de 4e
begrotingswijziging.

De niet ingezette overhead is de overhead als gevolg van de hogere baten ten opzichte van de
oorspronkelijke begroting. Doordat deze hogere baten gedurende het jaar pas inzichtelijk zijn
geworden, er in 2019 een interim-manager bij de ondersteuning was en dat er in 2019 een wisseling
van de DPG is geweest zijn deze extra gelden niet ingezet.




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                    29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>4.2. Overzicht baten en lasten per programma


X € 1.000


                                                                             4e
                                                    Programma-
                                                                         begrotings-    Rekening
Rekening van baten en lasten per programma           begroting                                       Afwijking
                                                                          wijziging      2019
                                                       2019
                                                                            2019


Jeugdgezondheid
Baten                                                           851             1.385        1.410           25
Lasten                                                        4.174             5.043        4.984          -59
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                       -3.323            -3.658       -3.574           84
Dotatie reserve                                                   0                 0            0            0
Onttrekking reserve                                               0                77           77            0
Gerealiseerd resultaat                                       -3.323            -3.581       -3.497           84

Algemene Gezondheid
Baten                                                         4.337             4.910        4.999           89
Lasten                                                        6.057             6.306        6.229          -77
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                       -1.720            -1.396       -1.230          166
Dotatie reserve                                                   0                 0            0            0
Onttrekking reserve                                               0                74            0          -74
Gerealiseerd resultaat                                       -1.720            -1.322       -1.230           92

Kennis & Expertise
Baten                                                           202               344          351            7
Lasten                                                        1.405             1.686        1.680           -6
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                       -1.203            -1.342       -1.329           13
Dotatie reserve                                                   0                23           23            0
Mutatie reserve                                                   0                 9            0           -9
Gerealiseerd resultaat                                       -1.203            -1.356       -1.352            4

Maatschappelijke Zorg
Baten                                                           728              788          801            13
Lasten                                                          587              646          669            23
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                          141              142          132           -10
Dotatie reserve                                                   0                0            0             0
Onttrekking reserve                                               0                7            0            -7
Gerealiseerd resultaat                                          141              149          132           -17




                              Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>X € 1.000

                                                                               4e
                                                      Programma-
                                                                           begrotings     Rekening
Rekening van baten en lasten per programma             begroting                                       Afwijking
                                                                            wijziging      2019
                                                         2019
                                                                             2019


Publieke Gezondheid Vluchtelingen
Baten                                                             314               373         428            55
Lasten                                                            256               488         514            26
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                             58              -115         -86            29
Dotatie reserve                                                     0                 0           0             0
Onttrekking reserve                                                 0                 0           0             0
Gerealiseerd resultaat                                             58              -115         -86            29

Overhead
Baten                                                               0                26           28            2
Lasten                                                          4.678             5.150        5.068          -82
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                         -4.678            -5.124       -5.040           84
Dotatie reserve                                                     0                30            0          -30
Onttrekking reserve                                               138               373          136         -237
Gerealiseerd resultaat                                         -4.540            -4.781       -4.904         -123

Inwonerbijdrage en organisatie-projecten
Baten                                                         10.843             11.177      11.148           -29
Lasten                                                           256                171         140           -31
Gerealiseerd saldo van baten en lasten                        10.587             11.006      11.008             2
Dotatie reserve                                                    0                  0           0             0
Onttrekking reserve                                                0                  0           0             0
Gerealiseerd resultaat                                        10.587             11.006      11.008             2



Toelichting begrotingsrechtmatigheid

De lasten bij het programma Publieke Gezondheid Vluchtelingen zijn € 26.000 hoger dan bij de 4e
begrotingswijziging 2018. Er is een aanzienlijke toename van bewoners in asielzoekerscentra. Dit
wordt veroorzaakt door een sterk afgenomen door- en uitstroom. Hierdoor nemen de kosten toe.
Daar staat tegenover dat GGD NOG een hogere vergoeding krijgt van het COA.




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>4.3. Overzicht taakvelden


Het BBV schrijft voor dat de GGD een overzicht in de jaarrekening opneemt met een verdeling van de
baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid gedefinieerd.
Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over 2019.

In € 1.000
Taakveld
                                                                       Baten        Lasten     Saldo
IV3
0.           Bestuur en ondersteuning
0.4          Overhead                                                       4.768      4.904      -136
0.9          Vennootschapsbelasting                                             0         35       -35
0.10         Mutaties reserves                                                213         23       190
0.11         Resultaat van rekening van baten en lasten                                             71
1.           Veiligheid
1.1          Crisisbeheersing/brandweer                                       349        349           0
7.           Volksgezondheid en Milieu
7.1          Volksgezondheid                                              13.569      13.670      -101
7.5          Begraafplaatsen en crematoria                                   479         326       153




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>4.4. Incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen.
Incidentele baten of lasten onder € 25.000 zijn niet opgenomen in het overzicht.
X € 1.000
                                                                        Begroting       Realisatie
Incidentele baten en lasten                   Programma                                            Afwijking
                                                                          2019            2019

Lasten
Afscheid manager                              Overhead                              0         147          147
Wisseling directeur                           Overhead                              0          35           35
Meningokokken campagne                        JG                                  370         382           12
Lagere opleidingskosten                       Overhead                            230         188          -42
Niet ingevulde vacatures                      JG/AG/Overhead                        0        -121         -121
Vrijval balanspost en afschrijving            Overhead                              0         -55          -55
Salarisverhoging CAO                          JG/AG/ Overhead                       0         240          240
Totale incidentele lasten                                                         600         816          216

Baten
Meningokokken campagne                        JG                                  460         697          237
Dekking overhead uit hogere opbrengst         JG/AG                                 0         200          200
Niet putten frictiereserve                                         0              161           0         -161
Totale incidentele baten                                                          621         897          276




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                  33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>5. WNT-verantwoording 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor GGD Noord- en Oost-Gelderland is € 194.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het
dienstverband. De functie van lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur én van voorzitter
van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GGD zijn onbezoldigd.


5.1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen

 Bedragen x € 1                                   Dhr. D.W. ten Brinke           Mw. J.J. Baardman
 Functie                                                  Directeur                 Directeur
 Duur dienstverband in 2019                              1/1 - 31/12               1/10 - 31/12
 Omvang dienstverband (in fte)                               1,0                       1,0
 Gewezen topfunctionaris?                                    Nee                       Nee
 Echte of fictieve dienstbetrekking?                        echte                     echte
 Zo niet, langer dan 6 maanden binnen                       n.v.t.                    n.v.t.
 18 maanden werkzaam?
 Individueel WNT-maximum                                   194.000                    48.500

 Bezoldiging
 Beloning                                                  147.179                    27.988
 Belastbare onkostenvergoedingen                              0                         0
 Beloningen betaalbaar op termijn                          20.036                     4.887
 Subtotaal                                                 167.215                    32.875
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag
 Totaal bezoldiging                                        167.215                    32.875

 Gegevens 2018
 Duur dienstverband in 2018                              1/1 - 31/12
 Omvang dienstverband 2018 (in fte)                          1,0

 Bezoldiging 2018
 Beloning                                                  134.693
 Belastbare onkostenvergoedingen                              0
 Beloningen betaalbaar op termijn                           18.491
 Totaal bezoldiging 2018                                   153.184
 Individueel WNT-maximum 2018                              189.000




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                       34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

 Bedragen x € 1                                                                  Dhr. D.W. ten Brinke
 Functiegegevens
 Functie(s) bij beëindiging dienstverband                                             Directeur
 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                        1,0
 Jaar waarin dienstverband is beëindigd                                                 2019

 Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
 Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                           12.341

 Individueel toepasselijk maximum                                                      75.000

 Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                   12.341
 Waarvan betaald in 2019                                                               12.341
 Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                               n.v.t.
 Reden waarom de overschrijding als dan niet is toegestaan                              n.v.t.
 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                            n.v.t.




Overige leidinggevende topfunctionarissen
                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                          35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>In het kader van de WNT vallen ook de leden van het dagelijks en algemeen bestuur onder de
definitie van topfunctionaris. Aangezien alle bestuursleden onbezoldigd bij de GGD werken, volgen
hieronder de termijnen waarin de bestuursleden in 2019 zitting hebben gehad in het Algemeen/
Dagelijks Bestuur.
 Gemeente                     Bestuurslid                      Duur dienstverband   Algemeen Dagelijks
                                                               in 2019              Bestuur  Bestuur
                                                               1/1 - 31/12          X
 Aalten                       J Wikkerink
                                                               11/4- 31/12                    X
 Apeldoorn                    D.H. Cziesso                     1/1 - 31/12          X         X
 Berkelland                   M.H.H. van Haaren                1/1 - 31/12          X
 Bronckhorst                  E. Blaauw                        1/1 - 31/12          X
                              J. Pierik-van der Snel           1/1 – 31/12          X
 Brummen
                              I. Timmer                        1/12 -31/12          X
 Doetinchem                   J. Huizinga                      1/1 – 31/12          X         X
 Elburg                       W. Krooneman                     1/1 - 31/12          X         X
                              C.M. de Waard-
 Epe                                                           1/1 – 31/12          X         X
                              Oudesluijs
 Ermelo                       H. de Haan                       1/1 – 31/12          X
 Harderwijk                   M. Companjen                     1/1 – 31/12          X
 Hattem                       M. Hospers                       1/1 – 31/12          X
 Heerde                       H.J. Berkhoff                    1/1 - 31/12          X
 Lochem                       H. van Zeijts                    1/1 – 31/12          X
 Montferland                  W.G.H. Sinderdinck               1/1 – 31/12          X
 Nunspeet                     G. van den Berg                  1/1 – 31/12          X         X
 Oldebroek                    E.G. Vos-van de Weg              1/1 – 31/12          X
 Oost-Gelre                   J. Hoenderboom                   1/1 – 31/12          X
                              L.G. Kuster                      1/1 – 31/12          X
 Oude IJsselstreek
                              P. van de Wardt                  27/8 – 12/12         X
 Putten                       G. Priem                         1/1 – 31/12          X
 Voorst                       W. Vrijhoef                      1/1 – 31/12          X
                              I.G. Saris                       1/1 - 1/2            X         X
 Winterswijk
                              E.S.F. Schepers-Janssen          1/4 – 31/12          X
 Zutphen                      M. ten Broeke                    1/1 – 31/12          X
 Veiligheidsregio Noord- en
                              A. Vermeulen                     1/1 – 31/12                    X
 Oost-Gelderland (VNOG)


Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden
gerapporteerd, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden
moeten worden.


                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                           36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>  6. Schatkistbankieren
  De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder ook de GGD NOG,
  al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. In
  2019 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 250.000. Er zijn geen overschrijdingen
  geweest in 2019.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
                                                        Verslagjaar
(1)                    Drempelbedrag                           250

                                                                       1e            2e       3e       4e
                                                                     kwartaal      kwartaal kwartaal kwartaal
                        Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
(2)                     's Rijks schatkist aangehouden
                                                                    214            206      242       208
                        middelen
(3a) = (1) > (2)        Ruimte onder het drempelbedrag
                                                                   36              44       8         42
                        Overschrijding van het
(3b) = (2) > (1)                                                             -                    -
                        drempelbedrag                                              -                  -

(1) Berekening drempelbedrag
                                                                   Verslagjaar
(4a)                    Begrotingstotaal verslagjaar                 17.275
                        Het deel van het begrotingstotaal
(4b)                    dat kleiner of gelijk is aan € 500            17.275
                        miljoen
                        Het deel van het begrotingstotaal
(4c)                    dat de € 500 miljoen te boven                        -
                        gaat
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een   Drempelbedrag                                      250
minimum van €250.000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                  1e         2e       3e                4e
                                                              kwartaal kwartaal kwartaal              kwartaal
                        Som van de per dag buiten 's Rijks
                        schatkist aangehouden middelen
(5a)
                        (negatieve bedragen tellen als       19.255       18.746   22.286             19.107
                        nihil)
(5b)                    Dagen in het kwartaal                90           91       92                 92
                        Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
(2) - (5a) / (5b)       's Rijks schatkist aangehouden
                                                             214          206      242                208
                        middelen




                                  Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>7. Balans

7.1. Balans per 31 december 2019
X € 1.000
                                                                                      Balans per 31
ACTIVA
                                                                                       december
                                                                                    2019        2018

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
    investeringen met een economisch nut                                             1.169       1.244

Financiële vaste activa
     overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer         36             36
Totaal vaste activa                                                                  1.205       1.280

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
    gereed product en handelsgoederen                                                   49             57

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     a. Vorderingen op openbare lichamen                                               520         520
      b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter
         dan één jaar                                                                2.972       3.217
      c. Overige vorderingen                                                            48          43
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar               3.540       3.780

Liquide middelen
     Banken                                                                            220         221
     Kassen                                                                              0           2
Totaal Liquide middelen                                                                220         223

Overlopende activa
      a. Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
         door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.          9             42
      b. Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die
         ten laste van volgende begrotingsjaren komen.                                 517         569
Totaal overlopende activa                                                              526         611

Totaal vlottende activa                                                              4.335       4.671

TOTAAL GENERAAL                                                                      5.540       5.951
                                  Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                            38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>X € 1.000

PASSIVA                                                                           Balans per 31 december
                                                                                   2019          2018

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen
     a. Algemene reserve                                                              1.618          1.618
     b. Bestemmingsreserves                                                           1.220          1.197
     c. Gerealiseerd resultaat                                                           71            213
Totaal eigen vermogen                                                                 2.909          3.028

Voorzieningen
    voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                              177           138


Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                       0               0

Totaal vaste passiva                                                                  3.086          3.166

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
     Overige schulden                                                                     356           551

Overlopende passiva
      a. Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor
         specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende
         begrotingsjaren.                                                                 337           572
      b. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in
         een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.                               1.655          1.569
      c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
         begrotingsjaren komen.                                                           106           93
Totaal overlopende passiva                                                            2.098          2.234

Totaal vlottende passiva                                                              2.454          2.785

TOTAAL GENERAAL                                                                       5.540          5.951




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>7.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. In de Financiële verordening GGD
NOG zijn nadere kaders opgenomen voor de waardering en afschrijving van vaste activa.

7.2.1. Toerekening baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

7.2.2. Waardering balansposten

Alle balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders is aangegeven.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

De materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in:
    •   10 jaar: meubilair, kantoorinventaris, archiefstellingen, kasten, witgoed, keukenapparatuur;
    •   5 jaar: specifieke softwarepakketten;
    •   4 jaar: automatiseringsapparatuur zoals printers, pc’s, ICT-apparatuur, (behalve mobiele
        apparatuur) netwerkvoorzieningen;
    •   3 jaar: mobiele automatiseringsapparatuur zoals laptops, telefoonapparatuur en –
        voorzieningen;

Voor investeringen in gehuurde gebouwen, waarbij de investeringen een sterke relatie hebben met
het gebouw, gelden afschrijvingstermijnen welke niet langer zijn dan de resterende looptijd van het
huurcontract.
Kapitaallasten (rente en afschrijving) worden berekend vanaf het halfjaar volgend op de aanschaf van
de activa.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op waarborgsommen wordt niet
afgeschreven.

Voorraden
De voorraden vaccins worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs van het betreffende jaar
ofwel verkrijgingsprijs.

Debiteuren en Overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                        40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>7.3. Toelichting op de balans per 31 december 2019


7.3.1. Vaste Activa

Toelichting Materiële Vaste Activa

X € 1.000
                                                Auto-                                              Totaal     Totaal
  Materiële vaste activa     Gebouwen                             Apparaten           Inventaris
                                              matisering                                           2019       2018

Aanschafwaarde primo                  864                782                    209         399      2.254      2.121
Investeringen                                            176                     11                    187        206
Desinvesteringen                                                                                         0        -73
Aanschafwaarde ultimo                 864                958                    219         399      2.441      2.254

Afschrijvingen primo                  -267              -478                -150            -116     -1.011       -810
Jaarlijkse afschrijving                -86              -122                 -13             -40       -261       -275
Inhaalafschrijving                                                                                        0          1
Desinvesteringen                                                                                          0         73
Afschrijving ultimo                   -353              -600                -163            -156     -1.272     -1.010

Boekwaarde primo                     1.131             1.260                    358         515      1.244      1.311
Boekwaarde ultimo                      511               358                     57         243      1.169      1.244



Per 31-12-2019 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 1,3 miljoen. De GGD heeft in
2019 € 187.000 geïnvesteerd. Het betreft vooral investeringen in de vervanging van laptops.

Toelichting Financiële Vaste Activa
De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en huur van panden.




                               Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                      41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>7.3.2. Vlottende Activa

Toelichting Voorraden
De boekwaarde van de voorraden betreft de per 31 december aanwezige voorraad vaccins:

X € 1.000
                                                                                 Stand ultimo Stand ultimo
Voorraden
                                                                                     2019         2018

Voorraad vaccins                                                                          49           57
Voorraad VVV-bonnen                                                                        0            0

Totaal voorraad                                                                           49           57



Toelichting uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

X € 1.000
Uitzettingen met een rentetypische looptijd                                      Stand ultimo Stand ultimo
korter dan één jaar                                                                  2019         2018

Vorderingen op openbare lichamen                                                          527          527
Uitzettingen in 's Rijks schatkist                                                      2.972         3217
Overige vorderingen                                                                        48           43
Voorziening overige vorderingen                                                            -7           -7

Totaal kortlopende vorderingen                                                          3.540        3.780



Toelichtingen Overlopende Activa

X € 1.000
                                                                                 Stand ultimo     Stand
Overlopende activa
                                                                                     2019     ultimo 2018

Totaal overlopende activa met een bepaald bestedingsdoel                                       9        42

Nog te ontvangen bedragen                                                                 129           81
Nog te ontvangen OTO gelden                                                                65
Nog te ontvangen Rijksvaccinatie                                                                        58
Nog te factureren Forensisch                                                               14           18
Nog te factureren Technische Hygiëne zorg                                                  83          110
Overige overlopende activa overheidslichamen                                               87           63
Vooruit betaalde kosten                                                                   139          239
Totaal overige overlopende activa                                                         517          569

Totaal overlopende activa                                                                 526          611
                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                               42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>X € 1.000
                                                                                               Stand
                                                    Stand
Overlopende activa                                                  Mutatie bij   Mutatie af   ultimo
                                                 primo 2019
                                                                                                2019
Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Maatwerk                                                                      9                         9
Opbrengst ECA                                                 42                         -42            0

Totaal overlopende activa met een
bepaald bestedingsdoel                                        42              9          -42            9




                             Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>7.3.3. Vaste Passiva

Toelichting Eigen Vermogen

X € 1.000
                                                                                                     Totaal saldo
Eigen vermogen                                Saldo primo           Toevoeging         Onttrekking
                                                                                                        2019

Algemene reserve                                         1.618                                              1.618
Gerealiseerd resultaat                                     213                    71          -213             71
Reserve Personele lasten                                   494                   213          -213            494
Reserve Volwassen en Ouderenmonitor                         46                    23                           69
Reserve Frictiebijdrage Apeldoorn                          657                                                657

Saldo ultimo                                            3.028                    307          -426          2.909



De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de GGD. De weerstandscapaciteit betreft
de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om risico’s af te dekken. De risico’s zijn
niet begroot, niet voorzienbaar, onverwachts en substantieel.
Om te bepalen welke omvang de algemene reserve moet hebben om als organisatie voldoende
weerstandscapaciteit te hebben, verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing van het jaarverslag 2019.

Het gerealiseerd resultaat 2018 van totaal € 213.000 is bestemd voor de verwachte personele
kosten als gevolg van de in 2018 ingezette organisatieontwikkeling en de verwachte personele
kosten om de achterstand bij Jeugdgezondheid als gevolg van het hoge ziekteverzuim en beperkte
personele bezetting eind 2018 in te lopen

GGD NOG heeft per 31 december 2019 de volgende bestemmingsreserves:
    •   Personele lasten;
        De bestemmingsreserve personele lasten is gevormd voor de feitelijke verplichting van
        verlofdagen per einde van het jaar. Uit het saldo van 2018 is in 2019 € 213.000 toegevoegd
        voor verwachte personele kosten. Dit bedrag is in 2019 ook onttrokken voor de dekking van
        de gemaakte kosten.
    •   Volwassen en Oudermonitor;
        De volwassen en ouderen monitor neemt de GGD eens in de 4 jaar af. In 2019 is aan deze
        reserve € 23.000 toegevoegd.
    •   Frictiebijdrage Apeldoorn;
        De gemeente Apeldoorn heeft de GGD een frictievergoeding betaald van
        € 1.203.000 voor de bij de GGD ontstane kosten als gevolg van het uitnemen van de
        Jeugdgezondheid. De frictievergoeding heeft betrekking op de periode 2017 – 2021. In 2019
        is er geen mutatie op deze reserve geweest.



                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                      44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Het resultaat uit het vorige boekjaar is als volgt bestemd:
X € 1.000
                                                                                              Resultaat
Gerealiseerd resultaat
                                                                                                2018

Reserve Personele lasten                                                                             213

Totaal                                                                                               213



Het saldo van de rekening van baten en lasten 2019 bedraag positief € 71.000. Het Algemeen Bestuur
neemt een besluit hoe het resultaat wordt bestemd.




                                 Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                            45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>7.3.4. Voorzieningen

Toelichting Voorzieningen

X € 1.000

                                                Werkloosheid             Boventallig       Totaal
Voorzieningen
                                                   wet                   personeel      saldo 2019


Saldo primo                                                      25              113           138
Toevoeging                                                       94                1            96
Onttrekking                                                     -25              -31           -56
Vrijval                                                           0                0             0

Totaal                                                           94                83          177



De voorziening WW bestaat uit de WW-aanspraken van (tijdelijk) personeel in dienst van de GGD.
Voor het afdekken van de risico’s van de salarislasten welke niet direct of indirect toegerekend
kunnen worden aan onze producten en programma’s, is de voorziening boventallig personeel
gevormd.




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                       46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>7.3.5. Overlopende Passiva

Toelichting Overlopende Passiva
X € 1.000
                                                                                   Stand ultimo     Stand ultimo
Overlopende passiva
                                                                                       2019             2018

Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel                                    337             572


Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling
komen
Huisvestingskosten                                                                36                77
Nog te betalen personeel / inhuur derden / deskundigen                          131                 60
Advieskosten                                                                      27                25
Automatisering                                                                    24                76
SOA / MMK / TBC                                                                 106               153
Slimmer Achterhoek                                                                 7                24
Gidsgelden                                                                                          47
Opleiding AIOS                                                                    97                 0
Overig nog te betalen kosten                                                      39                39
Nog te betalen overige personeelslasten                                       1.131             1.002
Belastingen                                                                       57                66
                                                                              1.655             1.569

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
MOA gelden
ROAZ
Jong Leren Eten                                                                76                             65
Overig                                                                         30                             27
Totaal overige overlopende activa                                             106                             93

Totaal vlottende schulden                                                                  2.098            2.234



X € 1.000
                                                                Stand
                                                                                Mutatie   Mutatie   Stand ultimo
Omschrijving                                                    primo
                                                                                  bij       af          2019
                                                                2019


Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter
dekking van volgende begrotingsjaren
Bijdrage soa                                             441                   -153           288
Samen in beweging bewoners                                66                    -66             0
Overige bijdragen van overheidslichamen                   65          27        -42            49
Totaal overlopende passiva met een bepaald
bestedingsdoel                                                        572            27      -262            337
                               Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                       47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen



Niet uit de balans blijkende verplichtingen neemt de GGD in de jaarrekening op als de financiële
verplichting € 214.000 overschrijdt.

De GGD is eigenrisicodrager voor wachtgeld- en werkloosheidsuitkering. Wanneer voormalig
personeel dat is afgekeurd, bij herkeuringen weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt verklaard,
dient de GGD alsnog voor de lasten van wachtgeld- of werkloosheidsuitkering te betalen. Er kunnen
daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen ontstaan. Voor de bekende gevallen is een voorziening
gevormd.

In oktober 2018 is een overeenkomst voor kopieerapparaten getekend voor de periode van 24
maanden met een optie voor 6 maanden. De jaarlijkse lasten van de nieuwe overeenkomst zijn ruim
€ 97.000.

In september 2018 heeft de GGD een overeenkomst telefoon- en datadiensten voor twee jaar
gesloten met Vodafone. De jaarlijkse lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn ruim €
115.000.

Voor de locatie in Warnsveld is vanaf 1 oktober 2015 een contractuele verplichting aangegaan van €
195.000 per jaar met de gemeente Zutphen voor de huurperiode van 5 jaar.

In het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een onderzoekslocatie voor TBC, reizigersvaccinatie en
SOA gehuurd. Het huurcontract is ingegaan per 1 april 2015 en heeft een looptijd van 5 jaar. De
aangegane huurverplichting per 31 december 2019, inclusief servicekosten en
dienstverleningsovereenkomst, bedraagt per jaar ruim € 77.200.




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                       48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>9. Controleverklaring


(van de onafhankelijke accountant - volgt)




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland   49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost Gelderland

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de GGD Noord- en Oost Gelderland te Warnsveld
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
· geeft de in de jaarstukken 2019 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
   samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de
   GGD Noord- en Oost Gelderland op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit
   begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en in overeenstemming is met de
   bepalingen van en krachtens de WNT;
· zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in
   alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
   met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
   waaronder verordeningen, zoals opgenomen in Normenkader 2019 van de GGD Noord- en Oost
   Gelderland.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2019;
2 het overzicht van baten en lasten over 2019;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
    en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het controleprotocol
dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 december 2019 (inclusief het normenkader) en het
Controleprotocol Wet Normering Topinkomens 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de GGD Noord- en Oost Gelderland zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 195.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten bedraagt inclusief toevoegingen aan
reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 van het Besluit Accountantscontrole Decentrale
Overheden.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Controleprotocol WNT 2019.

Wij zijn met het Algemeen Bestuur overeengekomen dat wij aan het Algemeen Bestuur tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de € 10.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere
informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de
paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen, zoals opgenomen in normenkader 2019.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie
voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden
opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Voor een overzicht van onze verantwoordelijkheden inzake de controle van de jaarrekening
verwijzen wij naar de website van de NBA www.nba.nl.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Doetinchem, 19 maart 2020

Stolwijk Kelderman




R.H. Gosselink-Wolbrink RA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>10. Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg


 Omschrijving                           Beschikking 2019                              Realisatie 2019
                                          tarief in bedrag in                           tarief in bedrag in
                                   uren                                          uren
                                              €          €                                  €         €

 Coördinator                        1.365         89,29         121.881          1.365     89,29    121.881
 Projectondersteuning               1.350         54,61          73.724          1.350     54,61     73.724

 Totaal coördinatie                 2.715                       195.604          2.715              195.604

 Totaal Bemoeizorg                  3.000         75,63         226.890          3.315              242.016

 Verpleegk. spreekuur dak- en
                                        90        68,27            6.144            90     68,27       6.144
 thuislozen

 Centrale Toegang
 Projectcoördinatie                 3.400         75,63         257.142          3.400     75,63    257.142
 Psychiater                                                           0              0                    0
 Beroep en bezwaar
 Zorgmonitor                                                     12.000                              12.000
 Totaal centrale toegang            3.400                       269.142          3.400              269.142

 Totaal generaal                    9.205                       697.781          9.520              712.907

 Dekking kosten Meldpunt Maatschappelijke Zorg
                                                           Beschikking                             Realisatie
 Omschrijving
                                                              2019                                   2019

 Budget Noord Veluwse gemeenten                                 697.781                             697.781

 Balanspost 2018                                                                                     15.126
 Totaal Inkomsten                                               697.781                             712.907




                                Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                  50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ

                                                                                           Tarief in Bedrag in
 Omschrijving                                                                   Uren
                                                                                              €         €

 Subsidie Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen 2019
 Inzet verpleegkundige                                                             800        75,63     60.504
 Inzet adm. medewerker                                                             100        54,61      5.461
 Afronding
 Totaal toegekende subsidie                                                        900                  65.965

 Kosten Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen 2019
 Inzet verpleegkundige                                                             800        77,38     61.904
 Inzet adm. medewerker                                                             100        55,87      5.587

 Totaal gerealiseerde kosten                                                           0                67.491

 Afrekening subsidie
 Ontvangen voorschot                                                                                    65.485
 Kosten                                                                                                 67.491
 Afrekening                                                                                             -2.006




                               Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                    51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Afrekening algemene Inwonerbijdrage


Begrote Inwonerbijdrage per gemeente 2019
                               Aantal          Aantal          Begroting  Begroting
                                                                                              Begroting
                             inwoners        inwoners            2019        2019
                                                                                                2019
Gemeente                    31-12-2017      31-12-2017         Publieke     Jeugd
                                                                                               Totaal
                                incl            excl          Gezondheid gezondheid
                                                                                                in €
                            Apeldoorn       Apeldoorn            in €        in €

Aalten                          26.980            26.980             200.662       205.072       405.734
Berkelland                      44.055            44.055             327.656       334.857       662.513
Bronckhorst                     36.335            36.335             270.239       276.178       546.417
Doetinchem                      57.311            57.311             426.247       435.614       861.861
Montferland                     35.608            35.608             264.832       270.652       535.485
Oost Gelre                      29.643            29.643             220.468       225.313       445.781
Oude IJsselstreek               39.560            39.560             294.225       300.691       594.916
Winterswijk                     28.999            28.999             215.678       220.418       436.096
Regio Achterhoek               298.491           298.491            2.220.008     2.268.796     4.488.804

Apeldoorn                    161.161                 -             1.198.625          -        1.198.625
Brummen                       20.759              20.759             154.394      157.787        312.181
Epe                           32.787              32.787             243.851      249.210        493.061
Hattem                        12.150              12.150              90.365       92.351        182.716
Korting Hattem ivm Logopedie                                             -          3.209-         3.209-
Heerde                        18.572              18.572             138.128      141.164        279.292
Lochem                        33.601              33.601             249.905      255.397        505.303
Voorst                        24.242              24.242             180.298      184.261        364.559
Korting Voorst ivm logopedie                                             -          6.436-         6.436-
Zutphen                       47.434              47.434             352.787      360.540        713.328
Regio Midden IJssel / Oost
Veluwe                       350.706             189.545            2.608.354     1.431.065     4.039.419

Elburg                          23.101            23.101             171.812       175.588       347.400
Ermelo                          26.794            26.794             199.279       203.658       402.937
Harderwijk                      46.775            46.775             347.886       355.531       703.418
Nunspeet                        27.087            27.087             201.458       205.885       407.343
Oldebroek                       23.503            23.503             174.802       178.644       353.446
Putten                          24.302            24.302             180.745       184.717       365.461
Regio Noord Veluwe             171.562           171.562            1.275.982     1.304.023     2.580.005

Totaal GGD Noord en Oost
Gelderland                     820.759           659.598            6.104.343     5.003.884    11.108.227
                                                                                                     -
Bijdrage per inwoner                                                       7,44        7,60        15,04




                              Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Realisatie en afrekening Inwonerbijdrage per gemeente 2019
                              Aantal        Realisatie Realisatie
                                                                                 Realisatie     afrekening
                            inwoners          2019        2019
                                                                                    2019           2019
Gemeente                   01-01-2019       Publieke     Jeugd
                                                                                   totaal      bijdrage per
                                           Gezondheid gezondheid
                                                                                    in €        gemeente
                                              in €        in €

Aalten                         27.011            200.051            204.634         404.685          -1.049
Berkelland                     43.904            325.165            332.615         657.780          -4.733
Bronckhorst                    36.212            268.196            274.341         542.537          -3.881
Doetinchem                     57.555            426.268            436.034         862.302             441
Montferland                    36.026            266.818            272.932         539.750           4.265
Oost Gelre                     29.704            219.996            225.036         445.032            -749
Oude IJsselstreek              39.473            292.348            299.046         591.394          -3.522
Winterswijk                    28.903            214.063            218.968         433.031          -3.065
Regio Achterhoek              298.788           2.212.904          2.263.607       4.476.511        -12.293

Apeldoorn                    162.445           1.203.111                 -        1.203.111           4.486
Brummen                       20.698             153.295             156.807        310.102          -2.078
Epe                           33.145             245.481             251.105        496.586           3.525
Hattem                        12.173              90.157              92.222        182.379            -337
Korting Hattem ivm Logopedie                         -                 3.209-         3.209-              0
Heerde                        18.546             137.357             140.504        277.860          -1.431
Lochem                        33.590             248.777             254.477        503.253          -2.050
Voorst                        24.417             180.839             184.982        365.821           1.262
Korting Voorst ivm logopedie                         -                 6.436-         6.436-              0
Zutphen                       47.609             352.605             360.684        713.289             -39
Regio Midden IJssel / Oost
Veluwe                       352.623            2.611.621          1.431.136       4.042.757          3.338

Elburg                         23.086            170.981            174.899         345.880          -1.521
Ermelo                         26.858            198.918            203.475         402.393            -544
Harderwijk                     47.581            352.398            360.472         712.870           9.452
Nunspeet                       27.481            203.532            208.195         411.727           4.384
Oldebroek                      23.598            174.773            178.778         353.551             105
Putten                         24.198            179.217            183.323         362.540          -2.921
Regio Noord Veluwe            172.802           1.279.818          1.309.141       2.588.959          8.955

Totaal GGD Noord en Oost
Gelderland                    824.213           6.104.343          5.003.884      11.108.227              0
                                                                                        -
Bijdrage per inwoner                                   7,41               7,58         14,98




                             Jaarstukken 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland                                   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>