<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bestedingsplan Ophoging BDUR 2023 e.v.




Vastgesteld door algemeen bestuur van VNOG op 30 maart 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


1. Aanleiding ophoging BDUR                                                3

2. Hoogte ophoging en verdeling over de doelstellingen en verdeling over   3
   de veiligheidsregio’s

3. Bedrag 2023 voor VNOG                                                   5

4. Besteding VNOG                                                          5

Totaaloverzichten                                                          16

Aandachtspunten                                                            19




                                        Pagina 2 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Aanleiding ophoging BDUR
Het Rijk gaat de komende jaren stapsgewijs de bijdrage aan de veiligheidsregio’s structureel verho-
gen. Dit betreft de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Er liggen hier voornamelijk twee
ontwikkelingen aan ten grondslag.

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Ten eerste is in 2020 de Wet veiligheidsregio’s geëvalueerd. De minister heeft bepaalde aanbevelin-
gen van de externe onderzoekscommissie verwerkt in de ‘Contourennota Versterking Crisisbeheer-
sing en Brandweerzorg’. Deze Contourennota is eind 2022 aan de Kamer aangeboden. De Contouren-
nota beoogt om verbeteringen aan te brengen. Op termijn moet de Contourennota leiden tot een
aanpassing van de Wet veiligheidsregio’s.

Ervaringen tijdens recente crises
Ten tweede is op basis van de ervaringen tijdens de corona- en asielcrisis gebleken dat veiligheidsre-
gio’s zich fors hebben moeten inspannen voor de crisisbestrijding. Met het oog op rampen en crises
van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende complexiteit, duur, grensoverschrijding en
onvoorspelbaarheid, is het nodig om dit te behouden en te versterken. Daarom is besloten om als
Rijk en veiligheidsregio’s te investeren in het verder professionaliseren van de crisisbeheersing, inclu-
sief informatievoorziening. Dit is ook geconstateerd in de Contourennota.

De minister zal in nauw overleg met onder andere het Veiligheidsberaad gezamenlijke landelijke
doelstellingen op het gebied van de crisisbeheersing afkondigen. Deze hangen mede samen met de
Contourennota. De veiligheidsregio’s kunnen de extra financiële middelen aanwenden voor de uit-
voering van deze gezamenlijke landelijke doelstellingen binnen hun regio.

2. Hoogte ophoging en verdeling over de doelstellingen en verdeling over de
veiligheidsregio’s
De ophoging van de BDUR is structureel en bedraagt oplopend € 46 miljoen in 2023, € 57 miljoen in
2024 (+ 11 mln t.o.v. 2023), € 73 miljoen in 2025 (+ 16 mln t.o.v. 2024) tot € 83 miljoen in 2026 (+ 10
mln t.o.v. 2025). De bedragen voor 2024 e.v. zijn nog niet zeker.

 Jaar    Bedrag (structureel)
 2023    46 miljoen
 2024    57 miljoen (+ 11 mln. t.o.v. 2023)
 2025    73 miljoen (+ 16 mln. t.o.v. 2024)
 2026    83 miljoen (+ 10 mln. t.o.v. 2025)
         83 miljoen structureel

De volgende onderwerpen zijn door het Rijk en de veiligheidsregio’s aangedragen:

1. Versterking crisisbeheersing: Veiligheidsregio’s moeten beter in staat worden gesteld zich voor
   te bereiden op toekomstige (langdurige) rampen en crises door het fundament te versterken en
   te investeren in het netwerk, platform, flexibiliteit, preparatie op en waarborgen bij langdurige
   crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk-regio sa-
   menwerking en risico-en crisiscommunicatie. Daarnaast dient professionalisering plaats te vin-
   den door te investeren in capaciteiten, onderzoek, opleiden, trainen en oefenen. Het zwaarte-
   punt van de aanpak van recente en toekomstige crises bevindt zich op het bovenregionale lande-
   lijke en nationale niveau, daar dienen de veiligheidsregio’s, het Rijk en andere partners zich geza-
   menlijk beter op voor te bereiden. Hiertoe zal in flexibele netwerksamenwerking worden geïn-
   vesteerd.

                                              Pagina 3 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2. Informatiepositie (2a. per regio èn 2b. gezamenlijk): De informatiepositie van de veiligheidsre-
   gio’s wordt versterkt en gewaarborgd door het inrichten van gegarandeerde Veiligheids Informa-
   tie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio’s in staat om gegarandeerd 24/7
   inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crises te ondersteunen
   en informatie uit te wisselen met netwerkpartners. De gezamenlijke informatiepositie wordt ver-
   sterkt via het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) en het Rijk. Voor de ontwikkeling en
   het beheer van informatiesystemen is een impuls nodig. Vanwege de verbinding tussen Regio’s
   en Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren wordt dit gezamenlijk door de veilig-
   heidsregio’s (via het NIPV) en het Rijk georganiseerd.
3. Informatie-uitwisseling (inrichten KCR-2): De bovenregionale en landelijke coördinatie op de
   voorbereiding en aanpak van crises vraagt om de inrichting van het Knooppunt Coördinatie Re-
   gio’s Rijk (KCR-2). Dit knooppunt biedt 24/7 landelijke ondersteuning in coördinatie en informa-
   tiemanagement tussen veiligheidsregio’s, Rijk en crisispartners.

Het Veiligheidsberaad heeft met het ministerie afgesproken om de ophoging van de BDUR in 2023 als
volgt over de onderwerpen te verdelen: 50% voor crisisbeheersing, 40% voor informatiepositie
(waarvan op zijn beurt 70% voor regionale informatievoorziening, 25% voor NIPV en 5% voor Rijk) en
10% voor het inrichten van KCR-2. Het Veiligheidsberaad heeft bovendien op 10 oktober 2022 beslo-
ten hoe de verdeling over de veiligheidsregio’s gaat:

 Verdeling      2023        Doel                                          Verdeling over regio’s
        50%    € 23 mln.    1. Versterking crisisbeheersing               te verdelen over de 25 veiligheidsregio’s via de gebruikelijke
                                                                          BDUR-verdeelsleutel
       40%    € 18,4 mln.   Informatievoorziening, waarvan:
                            > 2a. 70% (€ 12,88 mln.) voor de 25 regio’s   gelijkelijk te verdelen over de 25 veiligheidsregio’s (elk 4%)
                            > 2b. 25% (€ 4,6 mln.) voor NIPV              middelen blijven voorlopig op de begroting van het ministerie
                            > 2b. 5% (€ 0,92 mln.) voor Rijk              staan en worden voor nu direct door het ministerie verrekend
       10%     € 4,6 mln.   3. Landelijke voorziening KCR-2               met het NIPV, Rijk en KCR-2.
      100%     € 46 mln.


Vanaf 2024 komen t/m 2026 ieder jaar de volgende tranches beschikbaar. De exacte verdeling van
die middelen staat nog niet vast in verband met de benodigde flexibiliteit met het oog op lopende
ontwikkelingen. Hier is een procesafspraak over gemaakt met het ministerie. Afspraak is dat uiterlijk
31 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de aanvullende extra middelen beschikbaar komen,
afspraken tussen de veiligheidsregio’s en het ministerie zijn gemaakt over de verdeling van die mid-
delen. Als deze afspraken niet tijdig zijn gemaakt, geldt voor dat jaar dat de middelen ook in de drie-
slag 50%/40%/10% structureel worden toegewezen. Dus uiterlijk 31 juli 2023 wordt duidelijk wat het
bedrag en de verdeling voor 2024 zal zijn, etc.

In de concept VNOG begroting 2024 die begin april 2023 verschijnt, wordt het bestedingsplan voor
2024 al wel vast verwerkt. Mocht het ministerie in juli met aanpassingen komen, dan wordt de be-
groting 2024 door middel van een begrotingswijziging hierop aangepast. Tevens vindt in de loop van
2023 evaluatie plaats op de voortgang van de versterking/besteding, daarbij wordt ook gekeken naar
de actualiteit (o.a. actuele crises), waarbij ook bezien wordt hoe de andere veiligheidsregio’s hiermee
zijn omgegaan en de ontwikkelingen bij de landelijke voorziening en het Rijk. Waar nodig kan de
voorgenomen besteding van 2024 daarop dan ook nog worden bijgesteld in genoemde begrotings-
wijziging. Verder vindt t.z.t. ook tussentijds evaluatie plaats voordat de tranches voor 2025 en 2026
worden ingezet.




                                                       Pagina 4 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3. Bedrag 2023 voor VNOG
VNOG heeft op basis van de voorgaande paragraaf en de beschikking BDUR van december 2022 het
volgende bedrag gekregen voor 2023:

 VNOG                                                     2023
 Doelstelling 1. Crisisbeheersing                    1.029.000
 Doelstelling 2. Informatievoorziening
 waarvan:
 2a. Regionale informatievoorziening                   515.200
 Totaal                                              1.544.200

Een inschatting van de bedragen voor VNOG voor 2024 t/m 2026 staat in onderstaande meerjarige
overzicht. Het zijn structurele bedragen; ieder jaar komt de volgende tranche er dus extra bij bo-
venop. Zoals hiervoor aangegeven: de exacte hoogte en verdeling van de tranches voor 2024 e.v.
staat nog niet vast.

                                           2023           2024      2025      2026       Totaal


Crisisbeheersing                         1.029.000        246.100   357.900   223.700   1.856.700

Informatievoorziening (o.a. VICC)         515.200         123.200   179.200   112.000    929.600

Totaal                                   1.544.200        369.300   537.100   335.700   2.786.300


4. Besteding VNOG
In het navolgende bestedingsplan is steeds ook een doorkijk met een meerjarige planning t/m 2026
opgenomen, waarbij onderwerpen over meerdere jaren logisch opvolgend zijn ingepland, zodat er
een geleidelijke, op elkaar afgestemde opbouw plaatsvindt. Vergroting van flexibiliteit is een belang-
rijk thema in de Contourennota en daarmee ook in het bestedingsplan. Het is immers niet te voor-
spellen wat de toekomstige crisis precies zal zijn en welke prestaties dan van de veiligheidsregio ver-
wacht gaan worden. Het is daarom zaak om wendbaar te zijn en snel te kunnen inspelen op onver-
wachte omstandigheden. Dat is in het bestedingsplan meegenomen. Hier staat tegenover dat VNOG
de huidige grootste risico’s natuurlijk wel in beeld heeft (bijv. natuurbrand) en hier is rekening mee
gehouden bij het opstellen van het bestedingsplan. Tevens is bekend op welke onderdelen van crisis-
beheersing en informatievoorziening op dit moment doorontwikkeling nodig is. Het bestedingsplan
richt zich daar op, zodat in de eerste jaren op die onderwerpen de meeste winst behaald kan wor-
den.

Elk onderdeel van het bestedingsplan heeft een nummer gekregen. De 1-serie betreft flexibiliteit, de
2-serie crisisbeheersing en de 3-serie informatievoorziening. Er is ingezet op synergie over afdelings-
en teamgrenzen heen.

Bij formatie-uitbreiding is gerekend met een gemiddeld bedrag van € 100.000 per fte; in dit bedrag
zit circa € 15.000 aan overheadkosten (ICT, telefonie, licenties, abonnement, huisvesting, meubilair,
facilitair, etc. en ondersteuning (HRM, Financiën, secretarieel, etc.)). Omdat het bestedingsplan pas
in de loop van 2023 is vastgesteld, de werving daarna pas kan starten en de wervingsprocedure enige
maanden zal vergen, is voor 2023 gerekend met 75% van de formatiekosten (9 maanden mensen in
dienst in 2023).

Als laatste volgt een totaal doorrekening.


                                                      Pagina 5 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.1. Noodfonds crisisbeheersing (tevens egalisatie-instrument) en flexibel exploitatiebudget
Het versterken van flexibiliteit is één van de doelstellingen binnen het onderdeel crisisbeheersing van
de BDUR-ophoging. Veiligheidsregio’s worden geacht om flexibeler te worden en sneller te kunnen
handelen als een crisis om actie vraagt. Wat de volgende crisis precies gaat vragen, is nu echter niet
te voorspellen. Het is daarom nodig om te kunnen beschikken over een flexibel inzetbaar budget, in
de vorm van snel inzetbare exploitatie-gelden en een Noodfonds crisisbeheersing (voorziening).

Ten tweede heeft de inzet van VNOG bij de afgelopen langdurige crises geleerd dat VNOG soms ma-
terialen moet aanschaffen die niet voorzien zijn in de begroting, denk bijvoorbeeld aan de inrichting
van de zorghotels. De afgelopen crises hebben verder geleerd dat er op bepaalde momenten een
(aanzienlijke) hoeveelheid extra uitvoerende mankracht nodig is en er op andere momenten juist be-
hoefte is aan experts. Hiervoor dient externe inhuur te kunnen plaatsvinden. Inhuur vindt soms ook
plaats om de reguliere organisatie te ontlasten en ter vervanging van interne medewerkers die bij
een crisis worden ingezet en daardoor niet hun reguliere taken kunnen uitvoeren. Om deze kosten
achteraf te kunnen verhalen bestonden er in de vorige crises declaratieregelingen, bijvoorbeeld bij
het Rijk. De verwachting is dat deze regelingen geheel of ten dele komen te vervallen als de BDUR
stijgt. Ook om deze reden is een flexibel budget benodigd.

Het totaal benodigde bedrag voor flexibiliteit is als volgt bepaald. Op basis van de ervaringen bij co-
rona (kosten € 1.000.000 in twee jaar) en Oekraïne (€ 900.000 in één jaar) wordt vooralsnog gedacht
aan een beperkt bedrag van circa € 700.000 (bedrag in het midden van de ervaringscijfers), indien
declaratieregelingen van het Rijk nog doorlopen. Dit wordt via twee lijnen ingeregeld: een Nood-
fonds crisisbeheersing voor onvoorziene uitgaven (in 2023 storting hierin van € 454.200) en een
structureel flexibel exploitatiebudget (van ieder jaar € 150.000). In totaal is er dan € 150.000 +
€ 454.200 = € 604.200 beschikbaar.

Het exploitatiebudget is snel inzetbaar; wanneer nodig kan VNOG direct handelen. Voor de inzet van
het Noodfonds crisisbeheersing is steeds een besluit van het bestuur nodig. Het Noodfonds staat
meerjarig vast, het exploitatiebudget is ieder jaar structureel opnieuw beschikbaar.

Het Noodfonds crisisbeheersing wordt ingesteld door een storting in 2023 in deze voorziening. Het
AB stelt het plafond van de voorziening vast, het doel (namelijk bekostiging van onvoorziene materia-
len, diensten en inhuur bij (langdurige) crises) en de looptijd van de voorziening (namelijk voor onbe-
paalde tijd).

De voorziening kent ook nog een derde doel: het is een financieel-administratief instrument om in
enig jaar niet gebruikte BDUR-middelen in te parkeren, zodat ze geoormerkt beschikbaar blijven en
indien nodig in volgende jaren kunnen worden ingezet ter egalisatie van de kosten. Vandaar dat het
plafond van de voorziening op € 2,5 miljoen staat. Op die manier wordt voorkomen dat gemeenten
moeten bijpassen. De meerjarige doorkijk geeft nu aan dat er komende jaren twee onttrekkingen aan
de voorziening voorzien zijn en ook weer stortingen aan het einde van het BDUR-ophogingstraject,
om de voorziening op peil te houden (zie ook toelichting verderop in dit bestedingsplan bij het totaal-
overzicht van de meerjarige doorkijk).

Na een beroep op het Noodfonds bij een crisis moet hij op enig moment weer worden aangevuld;
zeker als het exploitatiebudget ook is ingezet; het is cruciaal dat hij op peil blijft, maar wat precies
het beste peil is, is niet bekend en afhankelijk van de langdurige crises waar we op dat moment mee
van doen hebben en de toekomstige opstelling van het Rijk omtrent declaratiemogelijkheden. De
hoogte is nu gebaseerd op eerdere ervaringen en in de veronderstelling dat er nog wat bij het Rijk
gedeclareerd kan worden, maar het Noodfonds kan bij volgende crises te laag (of te hoog zijn). Hoe

                                            Pagina 6 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>het Noodfonds (weer) op peil wordt gebracht, wordt afgewogen in het algemeen bestuur bij de be-
handeling van de planning en control documenten (bijv. bij de jaarrekening). Op termijn moet het
flexibele budget wellicht, als declaratiemogelijkheden gaan verdwijnen, verder groeien.

Besteding 2023:
Storting in Noodfonds crisisbeheersing van € 454.200
Invoering exploitatiebudget € 150.000, structureel

1.2. Coördinatie flexibele inzet
Bij een langdurige crisis is er behoefte aan uitvoerende capaciteit en specialistische capaciteit. Re-
cente voorbeelden waarbij er hiervan sprake was, zijn de Covid- en vluchtelingen crisis. Extern perso-
neel inhuren is lastig, want de capaciteit is beperkt, en iedereen vist in dezelfde vijver. Bovendien is
ingehuurd personeel vaak niet ingewerkt.

Tijdens een ramp of crisis kan VNOG haar eigen personeel inzetten. Bij werving van nieuw personeel
zal VNOG expliciet opnemen dat mensen flexibel inzetbaar moeten zijn voor de crisisorganisatie. Een
deel van het VNOG personeel zal vanuit een neventaak (ROF) of hoofdtaak (repressie) al ingezet wor-
den. Voor een langdurige inzet is het nodig om het reguliere werk af te schalen en te bepalen welk
regulier werk altijd doorgang moet vinden. En daarmee ook mensen vrij te stellen van de inzet voor
de ramp. Dan kan naast personeel met een neventaak ook ander personeel vrijgemaakt worden en
onderdeel worden van de flexibele schil. Die flexibele schil is VNOG uiteindelijk met al het personeel.

Dit vereist continuïteitsplannen op team niveau en de durf om het reguliere werk af te schalen. Hier-
door kan VNOG interne wendbaarheid creëren. Daarbij is het ook goed om medewerkers voor te be-
reiden op een inzet voor een crisis en hier dus al het personeel over voor te lichten, te trainen en be-
trokken te houden. Ook is het goed om in kaart te hebben welke medewerkers niet inzetbaar zijn of
wel inzetbaar zijn om de afgeschaalde organisatie door te zetten. Naast het vaste personeel zijn er
ook verbonden partijen en vrijwilligers waar VNOG mogelijk een beroep op kan doen. Bij een langdu-
rige inzet zullen (ROF) medewerkers als eerste ingezet worden. Op dit moment doet iedereen de ROF
taak naast zijn reguliere werk. Dit stapelen van taken is een risico, te overwegen valt om voor be-
paalde functies structureel tijd in te ruimen voor de extra taken en hiervoor ook geld of formatie be-
schikbaar te stellen.

Dit alles vergt coördinatie, het vooraf maken van plannen, matchen van medewerkers op taken, etc.
Formatie hiervoor is nu niet beschikbaar. Voor deze interne mobiliteitscoördinatie en het matchings-
proces (samenwerking HRM/RCB) is 0,2 fte benodigd. Deze formatie gaat zich ook bezighouden met
wervingsbeleid voor nieuw personeel en beleid voor het vasthouden van bestaand personeel.

Besteding 2023:
Uitbreiding met 0,2 fte, € 20.000 structureel, voor 2023 75% = € 15.000

2.1. Inrichting Crisisbeheersing
In het kader van de versterking van crisisbeheersing conform de Contourennota wordt nieuw perso-
neel aangetrokken; het team Crisisbeheersing gaat uiteindelijk bijna verdubbelen. Het is daarom ver-
standig om tegen het einde van het traject te beschouwen of de huidige inrichting nog voldoet of dat
hier aanpassingen nodig zijn. Op basis van de ervaringen die komende jaren worden opgedaan zal
duidelijk worden hoe de organisatiestructuur voor Crisisbeheersing verder moet worden vormgege-
ven en aangestuurd. In de planning is vooralsnog per 2025 al wel vast een bedrag gereserveerd voor
eventuele aanpassingen, zowel voor formatie als voor exploitatie voor ontwikkeling en ondersteu-
ning van medewerkers. Als het nodig is om aanpassingen te doen, dan is hier in ieder geval financieel

                                            Pagina 7 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>alvast rekening mee gehouden. Als dan mocht blijken dat er geen aanpassingen nodig zijn, kunnen de
middelen anders worden ingezet.

Besteding 2023:
Geen

Doorkijk komende jaren:
2025: uitbreiding met 1 fte € 100.000 structureel
2025: uitbreiding exploitatiebudget € 20.000 structureel

2.2. Bevolkingszorg
In de huidige situatie worden in de koude fase de taken voor Bevolkingszorg uitgevoerd door de ge-
meenten, waarbij de afspraak is dat elke gemeente een evenredige bijdrage levert. Dit gaat bijv. om
het volgen van nieuw beleid en dit doorvertalen, het deelnemen aan regionale werkgroepen, het or-
ganiseren van regiobrede activiteiten op het gebied van Bevolkingszorg (met name opleiden trainen
en oefenen van functionarissen Bevolkingszorg en de ondersteuning van de expertteams). In de prak-
tijk leveren gemeenten uiteenlopende inspanningen; het zorgt voor een extra belasting voor de ge-
meentelijk medewerkers voor wie dit niet hun core business is en die het erbij moeten doen. Dit leidt
tot versnippering. Vanuit VNOG is nu een beperkt bureau Bevolkingszorg beschikbaar.

Een mogelijke oplossing hiervoor zou een uitbreiding van het Bureau Bevolkingszorg kunnen zijn. Het
wordt dan mogelijk om de taken die nu (versnipperd) in de gemeenten worden uitgevoerd, centraal
te beleggen en daarmee efficiënter en effectiever te werken. Het zou hierbij gaan om enerzijds be-
leidsmatige taken (uitbreiding met 1 fte) en anderzijds om uitvoerende taken (uitbreiding met nog-
maals 1 fte).

In de warme fase zijn de gemeenten belast met de invulling van de Bevolkingszorgtaken voor de be-
treffende ramp of crisis. Gemeenten hebben behoefte aan ondersteuning vanuit het VNOG Bureau
Bevolkingszorg bij langdurige crises waarbij meerdere of alle gemeenten betrokken zijn (bv Corona
en vluchtelingen) en bij een ramp / incident waarvoor veel capaciteit nodig is die de gemeente op dat
moment niet kan leveren bijv. omdat sprake is van uitval van eigen personeel (langdurige ziekte).
Met de versterking van 2 fte zou verder ook al kunnen worden geanticipeerd op mogelijke aanvul-
lende eisen op het gebied van kwaliteit Bevolkingszorg en op het proces ‘herstel & nazorg’ in de her-
ziene Wet veiligheidsregio’s.

In de herziene Wet veiligheidsregio’s wordt naar alle waarschijnlijkheid daarnaast tevens een regiorol
neergelegd bij het AB van de veiligheidsregio, waarbij de uitvoering bij de Coördinerend Functionaris
Gemeenten (CFG) komt te liggen. Dit is een nieuwe taak waarvoor op dit moment geen formatie is.
Voor het uitvoeren van deze regierol en de ondersteuning van de CFG (als dit doorgaat in de herziene
Wet) wordt 0,5 fte beleidscapaciteit voorzien. Totale uitbreiding komt daarmee dus op 2,5 fte.

Het CSO wil bovengenoemde denkrichtingen in 2023 eerst nader onderzoeken, alvorens het daad-
werkelijk wordt doorgevoerd. Voor het onderzoek wordt in 2023 eenmalig € 30.000 ingezet (exploi-
tatie) voor inhuur. In de berekening voor 2023 en de doorkijk is overigens vooralsnog al wel vast re-
kening gehouden met de gefaseerde uitbreiding van 2,5 fte. Mocht dit toch niet doorgaan dan ko-
men de middelen beschikbaar voor andere onderwerpen.

Besteding 2023:
Uitbreiding exploitatiebudget, eenmalig, € 30.000


                                           Pagina 8 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Uitbreiding met 1 fte, € 100.000 structureel, voor 2023 75% = € 75.000 (onder voorbehoud van uit-
komsten onderzoek in 2023)

Doorkijk komende jaren (onder voorbehoud van uitkomsten onderzoek in 2023):
2024: uitbreiding met 1,0 fte, € 100.000 structureel
2025: uitbreiding met 0,5 fte, € 50.000 structureel

2.3. Multi Operationele Organisatie (MOO) (koude fase)
De Multi operationele crisisorganisatie (MOO) evalueert incidenten, rapporteert over de staat van de
rampenbestrijding, zorgt voor de inrichting van operationele ruimten (ook bij verhuizing), ontwikkelt
het kwaliteitsmanagementsysteem, organiseert leerbijeenkomsten bijv. omtrent de werkwijze van
crisisteams, organiseert functiebijeenkomsten, werft en beziet de kwaliteit van de ontkleurde func-
tionarissen (OL/LC/IM’ers/Beleidsondersteuners/Loggers/Plotters, ongeveer 40 personen). Momen-
teel is hiervoor 1,5 fte beschikbaar. Het MOO proces wordt op onderdelen door gebrek aan reguliere
capaciteit onvoldoende uitgevoerd. De capaciteit is onvoldoende om de komende jaren een goede
invulling te geven aan het organiseren en verbeteren van de kwaliteit en inbedding van de flexibele
crisisorganisatie conform de Contourennota en komende herziening van de Wet veiligheidsregio’s.
Uitbreiding is daarom noodzakelijk voor de doorontwikkeling van de (flexibele) crisisorganisatie en
kwaliteitszorg voor de multidisciplinaire crisisorganisatie. De uitbreidingscapaciteit wordt gefaseerd
ingevoerd. Deze fasering is nodig om nieuwe collega’s voldoende te kunnen inwerken (kost be-
staande capaciteit) en in het overdragen van kennis vanuit bestaande capaciteit. Daarnaast is extra
exploitatiebudget nodig voor bijeenkomsten en systemen. Ook dit budget wordt gefaseerd inge-
voerd, oplopend met de uitbreiding van de formatie.

De volgende resultaten worden beoogd:
− Ontwikkeling en beheer kwaliteitszorgsysteem voor de multi-crisisorganisatie in samenhang met
    Brandweer en GHOR
− Het voorbereiden en ondersteunen van de flexibele inzet van de crisisorganisatie conform lande-
    lijke ontwikkelingen
− Multidisciplinaire procedures opstellen, geïmplementeerd voor de flexibele crisisorganisatie

Besteding 2023:
Uitbreiding exploitatiebudget, € 15.000 structureel

Doorkijk komende jaren:
2024: uitbreiding met 0,5 fte, € 50.000 structureel
2024: uitbreiding exploitatiebudget, € 25.000 structureel
2025: uitbreiding met 1 fte, € 100.000 structureel
2025: uitbreiding exploitatiebudget, € 10.000 structureel
2026: uitbreiding exploitatiebudget, € 10.000 structureel

2.4. Multi Operationele Organisatie (MOO) (scenario)
Het opstellen en analyseren van scenario’s wordt op dit moment ad hoc ingevuld. Er is geen gedegen
onderzoek gedaan naar methodieken en in welke situaties welke methodiek toe te passen voor de
lauwe en responsfase. Scenario’s kunnen bijdragen in de beeldvorming en welke impactmaatregelen
kunnen worden genomen, zowel in de lauwe als responsfase. Door de hier voorgestelde uitbreiding
met 1 fte wordt invulling gegeven aan het gestelde in de Contourennota waarin wordt aangegeven
dat risico-inventarisatie en analyses voor zowel de inventarisatie als voorbereiding op de responsfase
verder moeten worden geïntensiveerd en geharmoniseerd. Op die manier kan VNOG beschikken


                                           Pagina 9 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>over scenarioteams met voorspellende waarde met voldoende specifieke kennis voor ROVT, ROT of
RBT.

Besteding 2023:
Uitbreiding met 1 fte, € 100.000 structureel

2.5. Planvorming
De (langdurige) crises en nieuwe type crises houden zich niet aan regiogrenzen en vragen meer aan-
dacht voor de afstemming met buurregio’s, landelijk maar ook grensoverschrijdend. Denk hierbij aan
ontwikkelingen in het kader van klimaatverandering, energietransitie en cyberveiligheid.

De VNOG werkt steeds meer samen in Oost-5 verband, mede ten gevolge van de samenvoeging van
de meldkamers in Oost-Nederland. De samenwerking levert verbeteringen op, maar vraagt ook een
tijdsinvestering. Deze zelfde lijn is door te trekken naar landelijke planvorming. Gewerkt wordt aan
nationale plannen waarvoor regionale bijdragen worden gevraagd.

Daarnaast heeft de VNOG een ambitie op landsgrensoverschrijdende samenwerking. Hiervoor is ook
onlangs een convenant afgesloten met de naastgelegen Kreis. Een netwerk opbouwen en in stand
houden kost tijd en om dit structureel te borgen is ophoging van de formatie nodig ter grootte van
1,5 fte, gefaseerd in te voeren.

Besteding 2023:
Geen

Doorkijk komende jaren:
2024: uitbreiding met 1 fte, € 100.000 structureel
2026: uitbreiding met 0,5 fte, € 50.000 structureel

2.6. Versterking methodische aanpak risicoanalyse
In VNOG wordt steeds meer gekeken naar risico’s, analyse daarvan etc. als basis voor de voorberei-
ding en het handelen. Ook in de Contourennota ligt daar de focus op. Hiervoor worden risico-analis-
ten ingezet. Vanuit een brede risico-inventarisatie werken risico-analisten (met vakinhoudelijke ex-
pertise) met behulp van wetenschappelijk onderbouwde rekenmethodieken aan de duiding van ri-
sico’s. De risicoanalist onderzoekt, benoemt en becijfert risico’s met behulp van softwaremodellen
en digitale tools, via een methodische aanpak van het monitoren, analyseren en voorspellen van ri-
sico’s (en de impact hiervan) en het adviseren over mogelijkheden om veiligheid te vergroten of te
waarborgen (risicobeleid).

Het is de bedoeling dat de methodische aanpak een generiek proces wordt voor alle risicotypen in
VNOG, zowel mono als multi. Momenteel beschikt VNOG hier niet over. De aan te trekken expertise
kan ingezet worden voor de trends die worden waargenomen in de fysieke leefomgeving:
− Klimaatverandering (specifiek natuurbrandrisico)
− Energietransitie
− Demografische ontwikkelingen
− Technologische ontwikkelingen
− Moedwillig handelen

Dit onderwerp hangt samen met de ontwikkeling van het VICC en R!sq (3.1. en 3.2.); de plannen ver-
sterken elkaar.


                                           Pagina 10 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Besteding 2023:
Uitbreiding met 1 fte, € 100.000 structureel, voor 2023 75% = € 75.000

2.7. Crisiscommunicatie
De ervaringen met Covid-19 en de opvang van ontheemden Oekraïne bevestigen nog maar weer
eens dat crisiscommunicatie een eigen vak is. Binnen VNOG is momenteel 1 fte begroot voor crisis-
communicatie. De praktijk heeft laten zien dat de senior communicatie voor haar volledige tijd inge-
zet is op deze crises en in enkele weken zelfs meer dan volledig, met daarnaast de ondersteuning van
het team Communicatie en externen. De gemeenten hebben de inzet van de VNOG enorm gewaar-
deerd. De VNOG pakt haar rol om als één overheid over rampen en crises naar buiten te treden.

Daarnaast is de vraag naar crisiscommunicatie incl. handelingsperspectieven in de afgelopen tijd
enorm gestegen. De hoeveelheid kanalen is divers en doelgroepen verwachten op hun eigen wijze te
worden aangesproken. Tevens zijn er diverse middelen en technieken. Dit vraagt een investering in
menskracht en de benodigde kennis en materialen om hierop te kunnen inspelen.

Om dit robuuster in te richten wordt de capaciteit voor crisiscommunicatie uitgebreid met 2 fte en
wordt daarnaast een budget te gereserveerd voor crisiscommunicatiemiddelen (hiervan kunnen dan
o.a. bijeenkomsten worden georganiseerd).

Besteding 2023:
Uitbreiding met 1 fte, € 100.000 structureel, voor 2023 75% = € 75.000
Uitbreiding exploitatiebudget, € 30.000 structureel

Doorkijk komende jaren:
2026: uitbreiding met 1 fte, € 100.000 structureel

2.8. GHOR
Om aan te kunnen sluiten op de landelijke Visie Versterking Crisisbeheersing Witte Kolom, zal GHOR
VNOG de komende jaren de vakbekwaamheid van crisisfuncties GHOR en zorgpartners op een hoog
niveau moeten houden. Voor zover we dit nu kunnen overzien, moet geïnvesteerd worden in een
aantal innovaties zoals: ontwikkeling van e-learnings voor crisisfunctionarissen, ontwikkeling van trai-
ningsvormen in het kader van opschaling en taken en rol GHOR-organisatie ( ‘Hoe lopen de lijnen’),
intensivering van de multidisciplinaire samenwerking binnen crisisbeheersing en vakbekwaamheid,
doorontwikkeling vakbekwaamheid nieuwe zorgpartners (ook niet acute zorgpartners), doorontwik-
keling Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)-oefeningen, doorontwikkeling samenwerking en
oefeningen met o.a. GGB in het kader van internationale samenwerking. Voor het uitvoeren van al
deze taken is een uitbreiding met 0,5 fte noodzakelijk, alsmede een exploitatiebudget.

Besteding 2023:
Uitbreiding met 0,5 fte, € 50.000 structureel, voor 2023 75% = € 37.500
Uitbreiding exploitatiebudget, € 25.000 structureel

2.9. MOTO (multi opleiden, trainen, oefenen)
Het opleiden, trainen en oefenen op bestaande en langdurige crises is een van de hoofdprocessen
van VNOG. VNOG investeert met de pijler ‘vakbekwaam en deskundig’ op een operationele crisisor-
ganisatie die vakbekwaam is om haar werk adequaat uit te voeren. Om dit te realiseren is het nodig
om meer vakbekwaamheidsmomenten aan te bieden en ook andere, innovatieve manieren van trai-
nen en oefenen. Denk aan e-learnings, serious gaming en ook virtual reality. De insteek is een divers


                                           Pagina 11 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>en modern aanbod op zowel individueel als teamniveau. Waar mogelijk kan hierbij worden samenge-
werkt met bijv. de GHOR (zie voorgaande onderwerp), Brandweerzorg en/of Bevolkingszorg.

Momenteel worden met name de individuele crisisteams geoefend. De behoefte vanuit de operatio-
nele functionarissen is om dit uit te breiden met een ketenoefening om de interactie tussen de teams
te beoefenen. Tevens zal MOTO haar aanbod uitbreiden met trainingsmogelijkheden voor de flexi-
bele schil die bij langdurige crisis zou kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt de komende jaren
aandacht besteed aan landelijke, interregionale en internationale oefeningen. Dit is nodig om te le-
ren van crises die zich in Nederland en internationaal voordoen. Het oprichten van een kennis- en
oefenbank zal hierin ondersteunen.

Besteding 2023:
Uitbreiding met 1,5 fte, € 150.000 structureel, voor 2023 75% = € 112.500

Doorkijk komende jaren:
2024: uitbreiding met 1 fte, € 100.000 structureel
2024: uitbreiding exploitatiebudget, € 50.000 structureel

3.1. VICC/R!sq (formatie)
Het versterken van de informatiepositie is één van de hoofddoelstellingen van de ophoging van de
BDUR en wordt uitgebreid beschreven in de Contourennota. Dit is een opgave voor de veiligheidsre-
gio’s individueel, maar ook gezamenlijk en van het Rijk. Een deel van de BDUR-ophoging blijft dan
ook vooralsnog op de begroting van het Ministerie staan en geeft het Ministerie aan het Nederlands
Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het Rijk en het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2). Een
deel van de inspanning voor het verbeteren van de informatiepositie wordt dus door het NIPV, Rijk
en KCR-2 opgepakt. Een deel van de inspanning moeten de regio’s echter ook zelf individueel gaan
oppakken.

Het Veiligheidsinformatie en coördinatiecentrum (VICC) en de applicatie R!sq zijn daarbij belangrijke
ontwikkelingen in VNOG:
− Het VICC is één faciliteit binnen de veiligheidsregio waarin alle processen rondom multidiscipli-
    nair informatiemanagement en het faciliteren van de crisisorganisatie bijeen komen. Met de in-
    richting van een VICC wordt invulling gegeven aan de landelijke verplichting uit de Contouren-
    nota om in elke regio een veiligheidsknooppunt te hebben en om dat aan te sluiten op de lande-
    lijke voorziening KCR-2 (Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk). Het VICC past ook in de regionale
    ambitie om te beschikken over een informatie-gestuurde crisisorganisatie. Het team Crisisbe-
    heersing werkt reeds aan een VICC in opbouw. Voor het VICC is momenteel beperkt formatie be-
    schikbaar. Door vanuit de BDUR hiervoor middelen te reserveren, kan het VICC verder worden
    ingericht en kan worden voldaan aan de landelijke verplichtingen (o.a. 24/7 monitoring en gega-
    randeerde technische ondersteuning). Daarbij kan direct ook een goede aansluiting tussen het
    VICC en de meldkamer worden ingericht, alsook het gebruik van moderne actuele digitale moge-
    lijkheden worden meegenomen.
− R!sq is een innovatieve interactieve website voor inwoners, partners en eigen collega’s. De ge-
    bruiker krijgt op basis van allerlei filters, die hij zelf kan aangeven, gerichte informatie over
    het brandrisiconiveau in de eigen omgeving en concrete tips. R!sq gaat nu alleen nog over brand-
    risico’s in woningen en woongebouwen, maar in de toekomst wil VNOG meer risicotypen uit het
    regionaal risicoprofiel aan R!sq toevoegen, zodat het een multi-applicatie wordt. Het is een waar-
    devol instrument in het duiden van de risico’s, de voorbereiding op de risico’s en het risicoge-
    richte gesprek voor zowel professionals, partners en publiek. Het stimuleert de interdisciplinaire
    samenwerking. Het project R!sq heeft incidentele middelen gekregen, in afwachting op de

                                          Pagina 12 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    resultaten. Door vanuit de BDUR structurele middelen beschikbaar te stellen, kan het structureel
    worden geborgd. De doelstellingen van R!sq passen binnen de hoofdlijnen die in de Contouren-
    nota en de ophoging van de BDUR worden geschetst.

Voor het inrichten van VICC en om te kunnen voldoen aan de landelijke vereisten omtrent het VICC is
extra capaciteit benodigd. Dit betreft zowel vaste medewerkers als een flexibele schil. Deze capaci-
teit kan in deze fase vervolgens ook worden ingezet om vraagstukken voor R!sq op te pakken. Dit is
mede van belang omdat R!sq een belangrijke tool voor het VICC is. Daarmee wordt synergie bereikt
alsmede efficiënte inzet van middelen. De volgende capaciteit is voor het VICC benodigd:

Vaste medewerkers
− Coördinator VICC                             1,0 FTE
− Data-analist VICC                            1,0 FTE (reeds ingevuld voor 2 jaar, per 2024 t.l.v. BDUR)
− Vakspecialist risicoinformatie & geodata     1,0 FTE
− Facilitator/beheerder                        1,0 FTE
− Coördinerend informatiemanager, CIM          1,0 FTE
                                       Totaal: 5,0 fte

Flexibele schil
− Hoofden informatie van de kolommen
− Data-analisten van de kolommen
− Vakspecialisten
− BI-specialisten
− ICT-specialisten
− Beleidsmedewerker
− Jurist
− Planvormer
− Evenementen adviseur
− Communicatie adviseur
− OTO-specialist
− Vormgever

De lijst van flexibele schil medewerkers is niet uitputtend. Afhankelijk van de ontwikkelingen en type
incident waar aan gewerkt wordt, worden andere medewerkers en/of partner organisaties benaderd
om samen te werken in het VICC. De leden van het team Crisisbeheersing zijn allemaal inzetbaar voor
de flexibele schil. Met name in de acute fase kan hierdoor snel een slag geslagen worden in het op-
zetten van de crisisorganisatie. Ook daarna zijn de medewerkers inzetbaar en wordt dit vaak gecom-
bineerd met andere medewerkers van binnen en buiten de VNOG.

Om VICC/R!sq in te richten en draaiend te houden is er ook (extra) ICT-technische ondersteuning no-
dig vanuit team Informatie. Om te bepalen hoe groot deze ondersteuning moet zijn, moest van een
aantal aannames worden uitgegaan. Zo is ervan uitgegaan dat de analisten vooral overdag nieuwe
analyses maken, en er in de avond/nacht minder wordt gebouwd aan analyses. Het gros van het
zware nieuwe ontwikkelwerk gebeurt dan gedurende reguliere werktijden. Op grond van deze aan-
names is voor de ondersteuning op hoofdlijnen het volgende benodigd:

−   Database specialist (queries, geo, koppelingen maken):                     1 fte
−   Technisch infraspecialist (advies over inrichten koppeling etc.):          0,2 fte
−   Datawarehouse specialist:                                                  1 fte

                                              Pagina 13 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>−   Extra Power BI beheer:                                            0,5 fte
−   Specialist voor monitoren van dashboards/koppelingen/systemen: 0,5 fte
                                                              Totaal: 3,2 fte

Uitzonderlijke specialistische kennis die bij een specifieke crisis nodig is, kan via het flexibele budget
worden ingehuurd, zie 1.1. Te denken valt bijvoorbeeld aan functies als een wiskundige/onderzoeker,
een UIX designer/grafisch specialist, etc.

Besteding 2023:
Uitbreiding met 2 fte VICC, € 200.000 structureel, voor 2023 75% = € 150.000
Uitbreiding met 1 fte ondersteuning VICC/R!sq, € 100.000 structureel, voor 2023 75% = € 75.000

Doorkijk komende jaren:
2024: uitbreiding met 1 fte VICC, € 100.000 structureel
2024: uitbreiding met 1 fte ondersteuning VICC/R!sq, € 100.000 structureel
2025: uitbreiding met 1 fte VICC, € 100.000 structureel
2025: uitbreiding met 1,2 fte ondersteuning VICC/R!sq, € 120.000 structureel
2026: uitbreiding met 1 fte VICC, € 100.000 structureel

3.2. Exploitatie VICC/R!sq
Dit betreft de exploitatie voor VICC/R!sq (middelen, tools). Het is verbonden met 2.6. (Risicoanalyse,
de vakkennis), en 3.1. (formatie voor VICC/R!sq).

Informatiegestuurd werken is één van de organisatiepijlers van VNOG en hier wordt aan gewerkt via
het VICC en het wordt onder andere doorontwikkeld middels de applicatie R!sq. Voor R!sq heeft het
bestuur € 185.000 beschikbaar gesteld (incidenteel). Deze middelen worden in 2022 en 2023 ingezet.
Het project R!sq sluit af met een implementatieparagraaf waarin beschreven staat wat nodig is om
R!sq blijvend te onderhouden en welke mogelijkheden bestaan om R!sq verder te ontwikkelen op
multi thema’s (verwacht voorjaar 2023).

Om het project R!sq controleerbaar en realiseerbaar te laten verlopen wordt eerst gefocust op een
R!sq Brandweer voor de gebouwde omgeving. De ambitie is om dit door te ontwikkelen naar een
R!sq voor multi thema’s. R!sq wordt daarbij in samenhang met het VICC opgepakt.

R!sq Brandweer heeft een belangrijke meerwaarde voor de VNOG inzake het informatiegestuurd
werken. R!sq is namelijk een platform waarin gebruikers kunnen filteren op risicotypen waarna de
risico’s die zich in het geselecteerde gebied kunnen voordoen in beeld komen. Deze informatie kan
gebruikt worden voor het informeren (bijv. publiekscampagnes), adviseren (bijv. omgevingsvisies,
plannen, vergunningen) en oefenen (bijv. brandweerposten en crisis oefeningen).

Deze meerwaarde is er ook voor Crisisbeheersing wanneer R!sq verder wordt doorontwikkeld. De
basis voor R!sq ligt in het regionaal risicoprofiel (RRP). Met R!sq multi worden zo mogelijk alle inci-
denttypen en scenario’s die beschreven zijn in het RRP gevisualiseerd op een kaart. De wens is om de
scenario’s uit het risicoprofiel te combineren met doelgroep kenmerken van inwoners uit de regio.

Met R!sq multi wordt voldaan aan een wens van de gemeenten om de risico’s meer lokaal in beeld te
krijgen. Daarnaast is het een waardevol instrument in het duiden van de risico, de voorbereiding op
de risico’s (daarmee ook een link met het VICC dat het instrument zal gebruiken) en het risicoge-
richte gesprek voor zowel professionals, partners en publiek. Het geeft intern verbondenheid omdat
R!sq een middel is dat interdisciplinaire samenwerking stimuleert. Het inzicht in de risico’s wordt

                                            Pagina 14 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>samen met de partners in ons netwerk opgebouwd en ook met hen gedeeld (denk hierbij aan
GGD/Politie/Ambulancedienst/Rijkswaterstaat). Met R!sq multi wordt een modern risicoprofiel gere-
aliseerd voor de volgende beleidsperiode (2025-2028) en verder.

De inzet van de gevraagde middelen is deels voorzien in exploitatie, deels in het projectmatig bege-
leiden van de doorontwikkeling van R!sq (inhuur van een deskundige projectleider). Een ander deel is
voorzien voor inhuur van een softwareontwikkelaar voor de front- en back end doorontwikkeling van
R!sq. En een deel is voorzien voor technisch en functioneel beheer van de applicatie R!sq. Zoals hier-
voor aangegeven is de exacte verdeling van deze kosten bekend in het voorjaar 2023.

Besteding 2023:
Uitbreiding exploitatiebudget, € 150.000 structureel

Doorkijk komende jaren:
2024: uitbreiding exploitatiebudget, € 50.000 structureel
2025: uitbreiding exploitatiebudget, € 50.000 structureel

NB bedragen zijn nog een inschatting. Het is mogelijk dat, na verdere uitwerking, (een deel van) het
bedrag toch voor formatie moet worden ingezet, of als kapitaallast t.b.v. een investering, of dat inge-
schatte middelen onvoldoende blijken. In dat geval zal de planning/besteding van de BDUR voor de
volgende jaren worden bijgesteld.




                                           Pagina 15 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht bestedingsplan 2023

                                                                          Beschikbaar
                                                                                 2023
       BDUR-ophoging
       Crisisbeheersing                                                     1.029.000
       Informatievoorziening                                                  515.200
       Totaal                                                               1.544.200

                                                                             Kosten in
                                                                                 2023
     Voorstellen:
1.1. Voorziening Noodfonds (mutaties)                     Voorziening         454.200
1.1. Flexibel exploitatiebudget                           Exploitatie         150.000
1.2. Coördinatie flexibele inzet                          Formatie             15.000


2.1.   Inrichting CB                                      Formatie                  0
2.1.   Inrichting CB-exploitatie                          Exploitatie               0
2.2.   Bevolkingszorg-eenmalig                            Exploitatie          30.000
2.2.   Bevolkingszorg                                     Formatie             75.000
2.3.   MOO-formatie (koude fase)                          Formatie                  0
2.3.   MOO-exploitatie (koude fase)                       Exploitatie          15.000
2.4.   MOO (scenario)                                     Formatie             75.000
2.5.   Planvorming                                        Formatie                  0
2.6.   RB risicoanalyse                                   Formatie             75.000
2.7.   Crisiscommunicatie-formatie                        Formatie             75.000
2.7.   Crisiscommunicatie-exploitatie                     Exploitatie          30.000
2.8.   GHOR-formatie                                      Formatie             37.500
2.8.   GHOR-exploitatie                                   Exploitatie          25.000
2.9.   MOTO-formatie                                      Formatie            112.500
2.9.   MOTO-exploitatie                                   Exploitatie               0
       Subtotaal 1 en 2-serie in 2023:
       1.169.200

3.1 VICC/Risq (formatie)                                  Formatie            150.000
3.1 Ondersteuning VICC/Risq                               Formatie             75.000
3.2 Exploitatie VICC/Risq                                 Exploitatie         150.000
    Subtotaal 3-serie in 2023:
    375.000

       Totaal                                                               1.544.200

Samenvatting:

Besteding verdeeld over kostensoorten:                                  Besteding verdeeld over de te versterken onderwerpen:

Besteding 2023
Flexibiliteit - voorziening Noodfonds crisisbeheersing     454.200      Besteding 2023
Formatie                                                   690.000      Versterking crisisbeheersing                    550.000
Exploitatie                                                250.000      Versterking informatievoorziening               375.000
Flexibiliteit - exploitatiebudget                          150.000      Versterking flexibiliteit                       619.200
                                                         1.544.200                                                    1.544.200


NB zoals aangegeven: bij de formatie-uitbreiding is voor 2023 gerekend met 75% van de kosten, om-
dat nieuwe collega’s pas in de loop van 2023 zullen starten en niet het hele jaar in dienst zullen zijn.
Vanaf 2024 tellen nieuwe collega’s uiteraard voor 100% in de kosten mee, zie ook meerjarige door-
kijk hierna.


                                                              Pagina 16 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht doorkijk t/m 2026

                                                       Beschikbaar
                                                              2023                    2024                    2025                       2026
       BDUR-ophoging                                                                 mutatie   cumulatief    mutatie      cumulatief    mutatie   cumulatief
       Crisisbeheersing                                  1.029.000                 246.100 1.275.100        357.900    1.633.000       223.700 1.856.700
       Informatievoorziening                               515.200                 123.200 638.400          179.200      817.600       112.000 929.600
       Totaal                                            1.544.200                 369.300 1.913.500        537.100    2.450.600       335.700 2.786.300

                                                         Kosten in    Kosten na           2024                     2025                      2026
                                                             2023          2023
     Voorstellen:                                                                 mutaties totaal     mutaties totaal        mutaties totaal
1.1. Voorziening Noodfonds (mutaties)    Voorziening      454.200            0                -51.500               -64.400    75.700     11.300
1.1. Flexibel exploitatiebudget          Exploitatie      150.000      150.000            0 150.000           0     150.000          0 150.000
1.2. Coördinatie flexibele inzet         Formatie          15.000       20.000            0    20.000         0       20.000         0    20.000


2.1.   Inrichting CB                     Formatie               0            0             0           0    100.000        100.000           0      100.000
2.1.   Inrichting CB-exploitatie         Exploitatie            0            0             0           0     20.000         20.000           0       20.000
2.2.   Bevolkingszorg-eenmalig           Exploitatie       30.000            0                         0          0              0           0            0
2.2.   Bevolkingszorg                    Formatie          75.000      100.000     100.000       200.000     50.000        250.000           0      250.000
2.3.   MOO-formatie (koude fase)         Formatie               0            0      50.000        50.000    100.000        150.000           0      150.000
2.3.   MOO-exploitatie (koude fase)      Exploitatie       15.000       15.000      25.000        40.000     10.000         50.000      10.000       60.000
2.4.   MOO (scenario)                    Formatie          75.000      100.000           0       100.000          0        100.000           0      100.000
2.5.   Planvorming                       Formatie               0            0     100.000       100.000          0        100.000      50.000      150.000
2.6.   RB risicoanalyse                  Formatie          75.000      100.000           0       100.000          0        100.000           0      100.000
2.7.   Crisiscommunicatie-formatie       Formatie          75.000      100.000           0       100.000          0        100.000     100.000      200.000
2.7.   Crisiscommunicatie-exploitatie    Exploitatie       30.000       30.000           0        30.000          0         30.000           0       30.000
2.8.   GHOR-formatie                     Formatie          37.500       50.000           0        50.000          0         50.000           0       50.000
2.8.   GHOR-exploitatie                  Exploitatie       25.000       25.000           0        25.000          0         25.000           0       25.000
2.9.   MOTO-formatie                     Formatie         112.500      150.000     100.000       250.000          0        250.000           0      250.000
2.9.   MOTO-exploitatie                  Exploitatie            0            0      50.000        50.000          0         50.000           0       50.000
       Subtotaal 1 en 2-serie in 2023:
       1.169.200

3.1 VICC/Risq (formatie)                 Formatie         150.000      200.000     100.000       300.000    100.000        400.000     100.000      500.000
3.1 Ondersteuning VICC/Risq              Formatie          75.000      100.000     100.000       200.000    120.000        320.000           0      320.000
3.2 Exploitatie VICC/Risq                Exploitatie      150.000      150.000      50.000       200.000     50.000        250.000           0      250.000
    Subtotaal 3-serie in 2023:
    375.000

       Totaal                                            1.544.200    1.290.000                1.913.500               2.450.600                  2.786.300



In de meerjarige doorkijk wordt in 2024 en 2025 een onttrekking gedaan uit de voorziening ter egali-
satie van de kosten. In 2026 vindt weer een storting plaats in de voorziening. In totaal (in 2026) blij-
ven de voorziene uitgaven binnen de totale beschikbare middelen van de BDUR-ophoging. Het laat-
ste kleine positieve saldo (€ 11.300) kan in de voorziening worden gestort. Het nu voorziene verloop
van de voorziening (als alle plannen komende jaren doorgaan zoals nu voorzien en bijv. alle werving
succesvol is), is als volgt:

Verloop voorziening Noodfonds
Toevoeging 2023                                    454.200
Onttrekking 2024                                   -51.500
Ontrekking 2025                                    -64.400
Toevoeging 2026                                     75.700
Storting eindsaldo in voorziening                   11.300
Geraamde stand voorziening eind 2026               425.300




                                                               Pagina 17 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Totaaloverzicht doorkijk verdeeld naar structurele formatie- en exploitatie-uitbreiding

       Formatie-uitbreiding                2023                    2024          2025      2026     totaal
1.2.   Coördinatie flexibele inzet          0,20                                                      0,20
2.1.   Leiding CB                                                                 1,00                1,00
2.2.   Bevolkingszorg                       1,00                    1,00          0,50                2,50
2.3.   MOO-formatie                                                 0,50          1,00                1,50
2.4.   MOO (scenario)                       1,00                                                      1,00
2.5.   Planvorming                                                  1,00                    0,50      1,50
2.6.   RB risicoanalyse                     1,00                                                      1,00
2.7.   Crisiscommunicatie-formatie          1,00                                            1,00      2,00
2.8.   GHOR-formatie                        0,50                                                      0,50
2.9.   MOTO-formatie                        1,50                    1,00                              2,50
3.1.   VICC/R!sq (formatie)                 2,00                    1,00          1,00      1,00      5,00
3.1.   Ondersteuning VICC/R!sq              1,00                    1,00          1,20                3,20
       Totaal                               9,20                    5,50          4,70      2,50     21,90




       Exploitatie-uitbreiding              2023                   2024          2025      2026      totaal
1.1.   Flexibel exploitatiebudget        150.000                                                   150.000
2.1.   Leiding CB exploitatie                                                   20.000              20.000
2.3    MOO-exploitatie (koude fase)       15.000                  25.000        10.000    10.000    60.000
2.7.   Crisiscommunicatie-exploitatie     30.000                                                    30.000
2.8.   GHOR-exploitatie (structureel)     25.000                                                    25.000
2.9.   MOTO-exploitatie                                           50.000                            50.000
3.2.   Exploitatie VICC/R!sq             150.000                  50.000        50.000             250.000
                                         370.000                 125.000        80.000    10.000   585.000




                                         Pagina 18 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Aandachtspunten
Er zijn een aantal onderwerpen geïdentificeerd waarvan momenteel niet duidelijk is hoe ze zich pre-
cies gaan ontwikkelen en of ze de komende jaren van invloed zijn op de besteding van de BDUR-op-
hoging. Bij de komende implementatie van het bestedingsplan wordt hierop teruggekomen, indien
van toepassing. En uiteraard worden bij de implementatie van het bestedingsplan ook de actualiteit
en de ervaringen uit 2023/2024 meegenomen.

1. Back up communicatiesysteem voor crisisorganisatie
Er is geen alternatieve communicatiestructuur beschikbaar voor de crisisorganisatie als back up bij
langdurige stroomuitval, uitval van (mobiele) telefonie en/of ICT storingen. Het bestaande Nationale
noodnet is alleen geschikt voor spraakcommunicatie. Daarbij is het reëel om aan te nemen dat een
deel van het noodnet bij langdurige stroomuitval niet voldoende functioneert. Dit komt omdat de
noodnetaansluiting soms via de aanwezige telefooncentrale loopt die alleen functioneert wanneer er
stroom is. Zonder een betrouwbaar (alternatief) communicatiesysteem zijn de crisisorganisaties erg
kwetsbaar bij uitval. De prioriteit ligt in eerste instantie bij het regelen van een back up voor de com-
municatie ten behoeve van de aansturing en besluitvormingsprocessen van de crisisbeheersing (kern
RBT, gemeenten en grensoverschrijdende besluitvorming), de (bestuurlijke) beeldvorming, aanstu-
ring en besluitvorming van de regionale multi crisisorganisatie. Het gaat hier dus in eerste instantie
niet om de communicatie voor de uitvoering van de crisisbeheersingsprocessen. De communicatie
tussen Meldkamer en hulpdiensten en bevolkingszorg valt buiten de scope. Er moet een back up
worden georganiseerd, bij voorkeur landelijk; dit kan gefaseerd worden ingevoerd. Hiermee wordt
bijgedragen aan het continuïteitsplan van VNOG. Afhankelijk van het gekozen backup systeem is mo-
gelijk technische en/of ICT capaciteit nodig. Er zullen structurele kosten zijn, zoals beheerskosten
(abonnementen, onderhoud en keuringen) en kosten voor periodieke (bij) scholing en training. Bij
een investering moet rekening worden gehouden met een afschrijving van 3 tot 7 jaar. Daarnaast zijn
er mogelijk incidentele kosten (bijv. voor aanschaf back up communicatiemiddelen en energievoor-
ziening). Het is mogelijk dat er een landelijke voorziening komt (al dan niet bekostigd vanuit het
BDUR-deel dat aan NIPV, Rijk of KCR-2 is toegekend).

2. Verbinding met Brandweerzorg
De afdeling Brandweerzorg had vooralsnog geen voorstellen voor de besteding van de BDUR-opho-
ging, maar heeft een aantal aandachtspunten die waar nodig nader uitgewerkt worden en dan bij de
besteding van de volgende tranches kunnen worden meegewogen:
− (Laten) onderzoeken welk soort crisisbeheersing-vrijwilliger er nodig is voor welke type rampen
    en/of crisissen. Vervolgens onderzoeken of deze vrijwilligers te vinden zijn in de eigen organisa-
    tie. Mochten deze vrijwilligers niet of onvoldoende binnen de eigen organisatie aanwezig zijn,
    dan onderzoeken waar deze vrijwilligers wel te vinden zijn. Dit met als doel het organiseren van
    wendbaarheid en schaalbaarheid, inzichtelijk hebben van de benodigde kwaliteiten en kwantitei-
    ten en het werken aan een sterke positionering en uitvoering.
− Brandweerzorg robuust organiseren als onderdeel van de crisisbeheersing. Een crisis of ramp
    vergt vaak het hebben van een lange adem. Door het robuust organiseren van brandweerzorg
    kan de langdurige inzetbaarheid worden gegarandeerd en de belasting voor de medewerkers
    worden beperkt.
− Het organiseren van een robuuste vakbekwaamheid voor zowel brandweerzorg als crisisbeheer-
    sing. Flexibiliteit in de uitvoering vraagt een goede borging van kennis en kunde. Door de steeds
    veranderende omgeving vraagt dit een continue (door) ontwikkeling van de vakbekwaamheid.
− Borging van het lerend vermogen VNOG. Na elke ramp en/of crisis zijn er leer- en verbeterpun-
    ten. Een robuuste en juiste borging van het lerend vermogen is hierbij een must. Opgedane erva-
    ring en kennis kan verwerkt en meegenomen worden in de verdere doorontwikkeling van vakbe-
    kwaamheid en procedures/protocollen.

                                           Pagina 19 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>−   Een goede onderlinge uitwisseling van informatie. Niet alleen tussen de verschillende knooppun-
    ten maar ook met de operatien. De juiste informatie op de juiste manier beschikbaar hebben
    voor stakeholders.

3. Informatiegestuurd werken Oost-5
Zoals in 2.5. aangegeven wordt er veel samengewerkt met de veiligheidsregio’s in Oost-5. Dit kan
zich komende jaren ook verder uitbreiden op het vlak van het informatiegestuurd werken. Voorals-
nog kiezen de regio’s in het oosten ervoor om eerst in eigen huis op een basisniveau te komen, waar-
bij wel veel wordt afgestemd, met elkaar gedeeld en van elkaar geleerd. Op enig moment kan dit
overgaan naar een intensievere samenwerking, wat invloed kan hebben op de besteding van de tran-
ches de komende jaren.

4. Herkenbaarheid en profilering van Crisisbeheersing
Door het hanteren van de twee merken ‘Brandweerzorg’ en ‘GHOR’ naast het merk ‘Veiligheidsregio’
is afdeling RCB minder herkenbaar en minder in staat zich te profileren zowel intern binnen de veilig-
heidsregio als naar externe partijen. Ook Crisisbeheersing is minder herkenbaar terug te vinden in
communicatie-uitingen. In diverse veiligheidsregio’s wordt Crisisbeheersing als sterk merk gepositio-
neerd, soms ook met eigen dienstkleding en herkenbare vervoermiddelen. In VNOG is deze discussie
(nog) niet gestart.

5. Stijgende overheadkosten
Zoals aangegeven is er in het bestedingsplan nu uitgegaan van een vast bedrag per fte aan overhead-
kosten (ICT, telefonie, licenties, abonnement, facilitair, ondersteuning (HRM, Financiën, etc.). Als ko-
mende jaren de overheadkosten mogelijk stijgen, gaat het aandeel aan overheadkosten een groter
beslag leggen op de beschikbare tranche, wat ten koste zal gaan van de vakinhoudelijke invulling
(bijv. minder fte mogelijk, of minder exploitatiebudget). Bij de implementatie van het bestedingsplan
zal dit een aandachtspunt zijn.




                                           Pagina 20 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>