<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verdeling kosten o.b.v. Macrobudget         X                                                                                        Totaal                         € 1.787.080         € 2.166.880           € 91.800                                                  Benodigde toename regionale ambtelijke capaciteit
                                                                                                                                                         Huidig budgettair         Nieuw Budgettair kader     Toegenomen Waarde
                                                                                                   Toename       Waarde in euro                          kader                                                ambtelijke capaciteit     Totale toename                  (Kolom Q uitgedrukt in extra te leveren capaciteit per gemeente)
Barneveld          0,192                      Knooppunt & ondersteuning                 19,82 15,6      4,22     € 379.800           Barneveld                        € 343.119          € 416.041            € 17.626                           € 90.547                               0,20            Barneveld
Ede                0,394                                                                                                             Ede                              € 704.110          € 853.751            € 36.169                          € 185.810                               0,40            Ede
Nijkerk            0,106                      Leren, Oriënteren en Ontwikkelen              1                                        Nijkerk                          € 189.431          € 229.689            € 9.731                            € 49.990                               0,11            Nijkerk
Renswoude          0,013                      Programma                                   0,6                                        Renswoude                         € 23.232           € 28.169            € 1.193                              € 6.131                              0,01            Renswoude
Rhenen             0,046                      Stakeholder Management                      0,7                                        Rhenen                            € 82.206           € 99.676            € 4.223                            € 21.694                               0,05            Rhenen
Scherpenzeel       0,026                      Strategie & Visie                          0,49                                        Scherpenzeel                      € 46.464           € 56.339            € 2.387                            € 12.262                               0,03            Scherpenzeel
Veenendaal         0,223                      Subtotaal 4 focusgroepen                   2,82  1,8      1,02      € 91.800           Veenendaal                       € 398.519          € 483.214            € 20.471                          € 105.167                               0,23            Veenendaal
Totaal               1,00                     Lokaal door 4 gemeenten                 4  10,4            2,6 FTE per gemeente lokaal
                                              Lokaal door 7 gemeenten                 7  18,2                                                                                                                                                                                           1,02 fte        Totaal
                                              Op papier nu 1,8 FTE FTE vanuit gemeenten
budgettair kader KP (2021 incl. indexering)
    € 1.787.080                             Y                                                      Toename       Waarde in euro                                     € 1.787.080         € 2.274.880           € 286.200                                                 Benodigde toename regionale ambtelijke capaciteit
                                                                                                                                                         Huidig budgettair         Nieuw Budgettair kader     Toegenomen Waarde
                                              Knooppunt & ondersteuning                 21,02 15,6      5,42     € 487.800                               kader                                                ambtelijke capaciteit     Totale toename
Gemiddeld gerekend met                                                                                                               Barneveld                        € 343.119          € 436.777            € 54.950                          € 148.608                               0,61            Barneveld
Jaarkosten FTE: € 90.000,-                    Leren, Oriënteren en Ontwikkelen              1                                        Ede                              € 704.110          € 896.303            € 112.763                         € 304.956                               1,25            Ede
                                              Programma                                   2,4                                        Nijkerk                          € 189.431          € 241.137            € 30.337                           € 82.044                               0,34            Nijkerk
                                              Stakeholder Management                     0,85                                        Renswoude                         € 23.232           € 29.573            € 3.721                            € 10.062                               0,04            Renswoude
                                              Strategie & Visie                          0,73                                        Rhenen                            € 82.206          € 104.644            € 13.165                           € 35.604                               0,15            Rhenen
                                              Subtotaal 4 focusgroepen                   4,98  1,8      3,18     € 286.200           Scherpenzeel                      € 46.464           € 59.147            € 7.441                            € 20.124                               0,08            Scherpenzeel
                                                                                                                                     Veenendaal                       € 398.519          € 507.298            € 63.823                          € 172.602                               0,71            Veenendaal
                                              Lokaal door 4 gemeenten                 4   7,6            1,9 FTE per gemeente lokaal
                                              Lokaal door 7 gemeenten                 7  13,3                                                                                                                                                                                           3,18 fte        Totaal
                                              Op papier nu 1,8 FTE FTE vanuit gemeenten                                              stel je kiest voor regionale inzet van beleidsmedewerkers, is voor efficiënte inzet minimale beschikbaarheid van 0,6 FTE een uitgangspunt
                                            Z
                                                                                                   Toename       Waarde in euro                                     € 1.787.080         € 2.382.880           € 426.600                                                 Benodigde toename regionale ambtelijke capaciteit
                                                                                                                                                         Huidig budgettair         Nieuw Budgettair kader     Toegenomen Waarde
                                              Knooppunt & ondersteuning                 22,22 15,6      6,62     € 595.800                               kader                                                ambtelijke capaciteit     Totale toename
                                                                                                                                     Barneveld                        € 343.119          € 457.513            € 81.907                          € 196.301                               0,91            Barneveld
                                              Leren, Oriënteren en Ontwikkelen           1,48                                        Ede                              € 704.110          € 938.855            € 168.080                         € 402.826                               1,87            Ede
                                              Programma                                   2,4                                        Nijkerk                          € 189.431          € 252.585            € 45.220                          € 108.374                               0,50            Nijkerk
                                              Stakeholder Management                     1,33                                        Renswoude                         € 23.232           € 30.977            € 5.546                            € 13.291                               0,06            Renswoude
                                              Strategie & Visie                          1,33                                        Rhenen                            € 82.206          € 109.612            € 19.624                           € 47.030                               0,22            Rhenen
                                                                                                                                     Scherpenzeel                      € 46.464           € 61.955            € 11.092                           € 26.582                               0,12            Scherpenzeel
                                              Subtotaal 4 focusgroepen                   6,54  1,8      4,74     € 426.600           Veenendaal                       € 398.519          € 531.382            € 95.132                          € 227.995                               1,06            Veenendaal
                                              Op papier nu 1,8 FTE FTE vanuit gemeenten
                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,74 fte        Totaal
                                                                                                                                     stel je kiest voor regionale inzet van beleidsmedewerkers, is voor efficiënte inzet minimale beschikbaarheid van 0,6 FTE een uitgangspunt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                        Aantal Regionale activiteiten
                                                                                                           Scenario X verdeeld naar Focusgroep                                                          dat afvalt of lokaal opgepakt
                                                                                                                                                                                                        wordt
Scenario X                                                         Aantal activiteiten regionaal
                                                                                                                                  3 1
                                Knooppunt                                                        10                            2           10                  Knooppunt                                                                      3
                                Ondersteuning                                                     7                                                            Ondersteuning                                                                  5
                                Leren, Ontwikkelen, Orienteren                                    6                           6                                Leren, Ontwikkelen, Orienteren                                                 4
                                Strategie & Visie                                                 2                                    7                       Strategie & Visie                                                              5
                                Stakeholdermanagement                                             3                                                            Stakeholdermanagement                                                          4
                                Programma                                                         1                                                            Programma                                                                      6
                                                                                                        Knooppunt                        Ondersteuning
                                                                                                                                                                                                            toename aantal activiteiten
                                                                                           Regionaal 29 Leren, Ontwikkelen, Orienteren   Strategie & Visie                                                                       naar Lokaal        27
Toename budgettair kader                                 € 379.800                                      Stakeholdermanagement            Programma                                                      2,6 FTE lokale capaciteit per gemeente lokaal
Toename regionale capaciteit vanuit gemeenten : 1 FTE
                                                                                                           Scenario Y verdeeld naar Focusgroep
Scenario Y
                                Knooppunt                                                        11                                7                           Knooppunt                                                                      2
                                                                                                                                           11
                                Ondersteuning                                                    11                           4                                Ondersteuning                                                                  1
                                Leren, Ontwikkelen, Orienteren                                    6                           4
                                                                                                                                                               Leren, Ontwikkelen, Orienteren                                                 4
                                Strategie & Visie                                                 4                                       11                   Strategie & Visie                                                              3
                                                                                                                                   6
                                Stakeholdermanagement                                             4                                                            Stakeholdermanagement                                                          3
                                Programma                                                         7                                                            Programma                                                                      0
                                                                                                        Knooppunt                        Ondersteuning                                                      toename aantal activiteiten
                                                                                           Regionaal 43 Leren, Ontwikkelen, Orienteren   Strategie & Visie                                                                       naar Lokaal        13
Toename budgettair kader                                 € 487.800                                                                                                                                      1,9 FTE lokale capaciteit per gemeente lokaal
                                                                                                        Stakeholdermanagement            Programma
Toename regionale capaciteit vanuit gemeenten : 3,18 FTE
                                                                                                                                                                                              Impressie verdeling activiteiten
Scenario Z
                                                                                                               Scenario Z verdeeld naar Focusgroep                        100%
                                Knooppunt                                                        13                                                                         90%
                                Ondersteuning                                                    12                                                                                                                                                         De grafiek 'impressie verdeling
                                                                                                                                                                            80%
                                Leren, Ontwikkelen, Orienteren                                   10                                                                         70%
                                                                                                                                                                                                                                                            activiteiten' laat zien dat,
                                                                                                                                       7                                                                                                                    ongeacht het gekozen scenario,
                                Strategie & Visie                                                 7                                           13                            60%
                                                                                                                                  7                                                                                                                         er altijd een lokaal
                                Stakeholdermanagement                                             7                                                                         50%
                                                                                                                                                                            40%                                                                             basiswerkveld in elke gemeente
                                Programma                                                         7                               7             12                          30%
                                                                                           Regionaal 56                                10                                   20%
Toename budgettair kader                                 € 595.800                                                                                                          10%
Toename regionale capaciteit vanuit gemeenten : 4,75 FTE                                                                                                                     0%
                                                                                                            Knooppunt                        Ondersteuning                                  X                          Y                          Z
                                                                                                            Leren, Ontwikkelen, Orienteren   Strategie & Visie                                   Regionaal werkpakket
                                                                                                            Stakeholdermanagement            Programma                                           Vervallen regionale activiteiten of lokaal +
                                                                                                                                                                                                 Lokaal basiswerkveld gemeente
                                                                                                                                                               Gegevens grafiek impressie verdeling
                                                                                                                                                               activiteiten
                                                                                                                                                                                                        X                                       Y      Z
                                                                                                                                                               Lokaal basiswerkveld gemeente                                                 20     20   20
                                                                                                                                                               Vervallen regionale activiteiten of                                           27
                                                                                                                                                               lokaal +                                                                             13    0
                                                                                                                                                               Regionaal werkpakket                                                          29     43   56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>