<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                               ODRN
                           Begroting 2020
                                en
            meerjarenraming 2021-2023




Datum: 4 april 2019
Versie: algemeen bestuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Begroting 2020




             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                Begroting 2020


      Inhoudsopgave


1. AANBIEDING ______________________________________________ 5
1.1   Inleiding ____________________________________________________________ 5
1.2   Kadernotitie en oplossingsrichtingen _____________________________________ 5
1.3   Speerpunten ________________________________________________________ 9
1.4   Berekening budgettair kader werkplan __________________________________ 10


2. PROGRAMMA’S ___________________________________________ 12
2.1   Programma Vergunningverlening _______________________________________ 13
2.2   Programma Handhaving en Toezicht ____________________________________ 17
2.3   Programma BRZO ___________________________________________________ 19
2.4   Programma advisering en bijzondere opdrachten __________________________ 21


3. FINANCIËLE BEGROTING 2020________________________________ 24
3.1   Inleiding ___________________________________________________________ 24
3.2   Uitgangspunten _____________________________________________________ 24
3.3   Bijdragen: outputgericht ______________________________________________ 25
3.4   Financiële meerjarenbegroting _________________________________________ 25
3.5   Toelichting op de begrotingsposten _____________________________________ 27
3.6   Overzicht overhead __________________________________________________ 30
3.7   Het overzicht van lasten en baten per taakveld ____________________________ 30
3.8   Geprognosticeerde balans 2020 ________________________________________ 31


4. PARAGRAFEN _____________________________________________ 32
4.1   Inleiding ___________________________________________________________ 32
4.2   Paragraaf weerstandsvermogen ________________________________________ 32
4.3   Paragraaf Financiering ________________________________________________ 32
4.4   Paragraaf Bedrijfsvoering _____________________________________________ 34
4.5   Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen _________________________________ 35


5. BIJLAGEN ________________________________________________ 36
5.1   Overzicht verwachte omzet van de deelnemers ___________________________ 36
5.2   Bevoorschotting 2020 ________________________________________________ 36
5.3   Verklarende woordenlijst _____________________________________________ 37



                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Begroting 2020


n




                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                       Begroting 2020


1. Aanbieding

1.1 Inleiding
  Hierbij ontvangt u de begroting 2020, met meerjarenraming 2021-2023 van de
  Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). De ODRN voert naast de verplichte basistaken
  voor de deelnemende gemeenten aan de ODRN in landsdeel Oost de VTH taak voor de
  BRZO-bedrijven uit. Daarnaast stelt de ODRN voor de zogenaamde complexe bedrijven in
  Gelderland het milieudeel van de omgevingsvergunning op. Deze speciale taken maken
  dat de ODRN naast een kwalitatief goede oriëntatie op de basistaken binnen de eigen
  regio, ook een sterk buiten de regio liggend takenpakket heeft te behartigen. Tevens voert
  de ODRN voor de provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal,
  Beuningen en Heumen de overige Wabo-taken uit. De ODRN geeft bovendien voor haar
  partners invulling aan de regionale crisisorganisatie omgevingszorg (milieubeheer en
  bouwbeheer).

  Bij de bespreking van de bestuursrapportage (BERAP, de stand van zaken tot 1-9-2018)
  zijn een aantal zaken aangekaart. Het betreffen onderwerpen als planning, kosten,
  innovatieve thema’s, personeel en daarbij geconstateerde knelpunten. Bij de
  behandeling van de BERAP heeft het Algemeen Bestuur verzocht te komen tot uitwerking
  van deze geconstateerde knelpunten en te komen met een notitie. Deze notitie is
  opgesteld en is onderwerp geweest van gesprekken met alle deelnemers.

  Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat het zich kan vinden in de constateringen en
  deze ook herkend. Vanuit dat bestuur is verzocht om in samenspraak met de strategische
  adviseurs van de deelnemers, het Strategisch Opdrachtgeversoverleg, het gesprek aan te
  gaan om te komen tot een oplossing voor de geconstateerde knelpunten.

  In een gezamenlijk overleg van de strategische adviseurs , deelnemers van het ambtelijke
  opdrachtgeversoverleg OGO en ODRN zijn een aantal eerste aanzetten gezet die moeten
  leiden tot een verbetering van de communicatie tussen opdrachtgevers en ODRN, een
  betere afstemming in planning en meer en intensiever overleg dat uiteindelijk zal leiden
  tot een betere dienstverlening van ODRN richting haar opdrachtgevers. Daarbij is
  gesproken over de planning en control-cyclus, de afstemming van de diverse gremia, de
  voorbereiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de diverse rollen die
  elk van de gremia heeft in relatie tussen ODRN en haar deelnemers.




1.2 Kadernotitie en oplossingsrichtingen


  Sturen op samenhang
  In de koers van ODRN is onderstreept dat we partner in het VTH-proces zijn. Het is van
  belang het primaire VTH-proces goed te borgen. Daarbij is de ODRN in de beleidscyclus vijf
  jaar geleden “de uitvoerende partner op afstand” geworden. Om de uitvoering op goed
  niveau te houden en een goede afstemming te houden met de beleidsmatige en
  programmatische invalshoek, de ODRN investeert in het op peil houden van de


                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                       Begroting 2020


deskundigheid van medewerkers, een professionele relatie met onze opdrachtgevers,
goede en efficiënte werkprocessen en de continue verbetering van onze dienstverlening.
De ODRN is in 2016 naar outputfinanciering overgegaan. Dat was een belangrijk
kantelmoment. De werkprogramma’s van de opdrachtgevers kunnen met producten
vanuit de Producten- en Diensten Catalogus (PDC) worden gevuld. Dat biedt de
mogelijkheid beter en sneller in te spelen op veranderingen die zich in de buitenwereld
voordoen en te borgen dat alleen hoeft te worden betaald voor wat er is afgenomen.
In samenspraak met de opdrachtgevers wil ODRN op zoek naar een optimalisatie van de
gehele plan en control cyclus waarbij de momenten die tot bijstelling van de begrotingen
(gemeentelijk en provinciaal) leiden, zoals bijvoorbeeld de voorjaarsnota, een
nadrukkelijker ijkpunt gaan worden bij de taakuitvoering door de ODRN. Ook de
begrotingsvaststelling zelf zal ten opzichte van de huidige situatie een steviger inhoudelijk
gesprek en besluitvorming vragen waarbij input vooraf gevraagd is.



Strategische keuzes
Samen met de opdrachtgevers heeft en gaat de ODRN een aantal ontwikkelingen
benoemen die de komende jaren belangrijk zullen zijn. Denk aan asbest, circulaire
economie, energie en ondermijning.. Hiervoor is een stevig bestuurlijk commitment
nodig.

De ODRN heeft een portefeuille duurzaamheid & innovatie ingesteld. Dit is een uitstekend
middel om regionaal bestuurlijk commitment te krijgen voor strategische - vaak
innovatieve - vraagstukken. Vanuit dat bestuurlijk commitment zal vervolgens eerst op
strategisch niveau (gemeentesecretarissen/ afdelingsmanagers) gezamenlijk naar de
invulling van de thema’s gekeken worden. Daarna zal duidelijk worden welke rol de ODRN
hierin kan spelen en welke rol de opdrachtgevers daarin voor ODRN zien. Nadat
bestuurlijke commitment is verkregen en helderheid is verschaft over de daarbij
behorende budgetten zal de uitvoeringslijn ingezet worden.

Vakgericht beleid

De ODRN signaleert dat er bij de opdrachtgevers regelmatig beleidsvragen aan de orde
zijn over de wijze waarop de uitvoering van de VTH-taken dient te geschieden. Hoe ga je
om met de landelijke handhavingsstrategie, risicogericht handhaven, situaties betreft
constructieve - of brandveiligheid? De ODRN heeft vakkennis en heeft ook ervaring die
vanuit de uitvoering wordt opgedaan. Echter, voor deze werkzaamheden is binnen de
ODRN geen direct inzetbare capaciteit en budget aanwezig. Ook ontbreekt op dit moment
een aantal terreinen gezamenlijk vastgesteld beleid binnen de regio. Wij voldoen
daardoor niet aan de landelijke procescriteria, zoals neergelegd in het Besluit
omgevingsrecht. Het is naar onze mening om meerdere redenen wenselijk dat dit beleid
er zo spoedig mogelijk komt :

o Het is veel efficiënter in de uitvoering, omdat alle partners zoveel mogelijk dezelfde
  uitgangspunten hanteren (lokaal maatwerk blijft uiteraard mogelijk);
o Het bevordert het ontstaan van een level playing field (gelijke monniken, gelijke
  kappen);
o Het bevordert de afstemming met de ketenpartners, zoals politie en openbaar
  ministerie;

                                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                     Begroting 2020


o De ODRN en haar opdrachtgevers voldoen op dit punt aan de wettelijke
  verplichtingen. Wij spreken zelf anderen aan als ze de regels niet naleven. Dat
  betekent dat wij dan zelf ook het goede voorbeeld moeten geven.

In overleg en samenspraak met onze opdrachtgevers zal hier de komende tijd aandacht
aan worden besteed en zullen conclusies worden getrokken.



Medewerkers werven

Een zorgelijk punt is dat met de economische voorspoed er problemen zijn goede
medewerkers te werven. Dit is een probleem dat zich in het hele Gelderse stelsel en zelfs
landelijk voor doet. Binnen OD.NL is een opleiding omgevingskunde in voorbereiding die
vanaf 2018 van start is gegaan. Hier zouden landelijk de 29 omgevingsdiensten nieuw,
jong personeel van aan kunnen trekken. Daarnaast manifesteert de ODRN zich bij
opleidingsinstituten in de eigen regio zodat vroegtijdig potentieel en jeugdig personeel
wordt geïnteresseerd in het werk bij de Omgevingsdienst.



Innoveren

De omgeving ontwikkelt zich continue zowel in bestuurlijk als maatschappelijk opzicht. Dat
vraagt zowel intern als extern om innovatie en (door)ontwikkeling. Intern als het gaat om
de inrichting van de organisatie en het gedrag van medewerkers. Extern als het gaat om
de vormgeving van de relatie met onze opdrachtgevers en andere maatschappelijke
stakeholders. Dat geldt voor iedere organisatie met een maatschappelijke taak maar zeker
voor een uitvoerende organisatie als de ODRN, die de schakel vormt tussen het bestuur en
haar omgeving en die het gezicht is naar buiten.




Onze organisatie is voortdurend in beweging en verandert. We werken daar continu aan.
Dit is ook noodzakelijk omdat stilstand achteruitgang betekent. Zo werken wij via een
serieus game Omgevingswet aan het omgaan van de medewerkers met deze wet en
hebben we bijvoorbeeld een lab voor innovatieve ideeën.

De arbeidsmarkt staat onder druk. Hierdoor is het lastiger geworden om deskundig
personeel te werven. De ODRN heeft daardoor veel inhuur binnen de organisatie. Dat
beïnvloedt de cultuur, maar we zien ook een stijging van tarieven, omdat alle
omgevingsdiensten in dezelfde vijver zitten te vissen. Het maakt de organisatie op de
langere termijn ook duurder.

Qua strategie kiezen we er voor om met regionale hogescholen en de Radbouduniversiteit
een duurzame relatie aan te gaan. Dit om jonge mensen te interesseren voor de ODRN.
We doen dit door stageplekken en afstudeeropdrachten aan te bieden. We zetten daarbij
niet alleen in op jongeren, maar ook op zij instromers. Daarnaast willen we in het kader
van loopbaanontwikkeling ook kansen bieden aan gemotiveerde medewerkers die nu nog
werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers. Dit om beschikbaar talent zo goed mogelijk te
ontwikkelen en te benutten. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. We kiezen voor
permanente educatie voor onze medewerkers en willen een frisse moderne werkgever
zijn. Daarbij hoort ook het binnenhalen van mensen met een frisse blik op het werkveld.
                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                          Begroting 2020


Daarom willen we werkplekken reserveren om bovenstaande doelstelling te kunnen
realiseren. Een leeftijdgebonden personeelsbeleid kan daarbij niet gemist worden zodat
medewerkers die met pensioen gaan de gelegenheid krijgen hun kennis er ervaring te
delen met de mensen die nieuw instromen en hen gaan opvolgen.

De eerste aanzetten zijn gezet maar zijn nog niet uitgekristalliseerd en alles is nog niet
geheel geconcretiseerd. Dat vergt nog meer dan nu voorhanden is.

Wel is duidelijk dat de cyclus bij de ODRN inzake het opstellen van begroting, werkplannen
en verantwoordingsmomenten wordt aangepast. Dit kan meteen worden opgepakt. Met
name zal meer input moeten worden verstrekt voor de begroting alvorens deze opgesteld
kan worden. Tevens is het moment van het opstellen van de werkplannen momenteel te
laat (november-december voorafgaand aan het jaar waarvoor deze gaan gelden). Met de
vaststelling van de begroting krijgt de ODRN de budgetten om tot de taakuitvoering over
te gaan, maar we hebben gemerkt dat begroting en werkplannen steeds verder uit elkaar
zijn gaan lopen. De begroting geeft de –werk-realiteit niet meer weer. De werkplannen
sluiten veel hoger en dat blijkt ook wel uit de werkelijke omzetcijfers uit 2018 die als
vergelijkende cijfers in deze begroting zijn opgenomen. We gaan dit voor de toekomst
anders aanpakken. Door middel van tijdig vast te stellen kaders is de echte vraag op
inhoud en geld beschikbaar en kan als zodanig in de ODRN begroting als ook in de
begrotingen van de deelnemers worden geraamd.

Wel moeten we constateren dat voor het jaar begrotingsjaar 2020 de nieuwe planning
niet meer mogelijk is: 2020 zal een tussenjaar zijn.

Onderstaand is ter illustratie schematisch weergegeven hoe de cyclus voor het jaar 2021
gaat verlopen.



Wanneer                  wat

September 2019:          Strategisch overleg over de kaders voor de begroting 2021 op
                         basis van begroting 2019, de verantwoordingen, de
                         ontwikkelingen en de wensen

Najaar 2019:             Terugkoppeling hiervan naar de deelnemers en commitment
                         hierover middels besluitvorming bij deelnemers, op basis
                         hiervan aanzet werkplannen 2021

Januari/Februari 2020    Algemeen Bestuur bespreekt input begroting 2021 na
                         besluitvorming deelnemers over de kaders en input

Maart 2020               Opstellen begroting ODRN 2021 op basis van input en concept-
                         werkplannen

Voorjaar 2020            Procedure zienswijzen begroting 2021 deelnemers

Juli 2020                Vaststellen begroting 2021

September 2020           Definitief vaststellen werkplannen 2021




                                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                        Begroting 2020



  Huidige stand van zaken en gevolgen voor begroting 2020

  Boven is al vermeld dat nog niet op alle onderdelen alles is uitgekristalliseerd. Wel is
  ODRN gebonden aan de termijnen gesteld in de wet en de tekst van de
  gemeenschappelijke regeling ODRN. Dat heeft gevolgen voor de opstelling van de nu
  voorliggende begroting 2020. Om die reden is uitgegaan van de begroting 2019 en de
  meerjarenraming 2020-2022 en de verwachtingen die wij nu al voorzien. De komende
  maanden zal meer duidelijkheid worden verkregen over de input vanuit de deelnemers
  voor de begroting en de werkplannen.




1.3 Speerpunten


  Omgevingswet
  De Omgevingswet zal in 2021 in werking treden. De uitvoering van de omgevingsplannen
  die de partners opstellen zal voor een belangrijk deel door de ODRN worden uitgevoerd.
  Dat vraagt om een andere rol. De projectleider van het project werkt samen met de
  projectleiders van de andere omgevingsdiensten samen ten behoeve van de
  implementatie van de Omgevingswet. Oefenen in pilots, in gesprek zijn met de
  opdrachtgevers over het omgevingsplan- en visie, het daaraan meewerken, het in beeld
  brengen van de werkprocessen en het verder opleiden (kennisoverdracht) van
  medewerkers zal de nadruk krijgen in 2020. De in 2018 ingezette serious game en de
  daaruit geformuleerde leerpunten zullen in 2020 ook leiden tot specifieke opleidingen ten
  behoeve van de opgave om te werken vanuit het gedachtegoed van de Omgevingswet
  (van nee, tenzij, naar ja, mits).


  Outcome
  De ontwikkeling om op basis van outcome te rapporteren/financieren zal in 2020 worden
  ingezet op een aantal met de opdrachtgevers afgesproken producten. Wij stellen ons voor
  om op de programma-gerichte thema’s zoals energie en asbest met de opdrachtgevers
  hierover - in een soort van pilot omgeving - afspraken te maken.




  Privatisering van het bouwtoezicht
  Momenteel, voorjaar 2019, ligt er een voorstel bij de Eerste Kamer om de
  bestuursafspraak tussen de VNG en het ministerie, te accepteren. In de loop van2019 zal
  duidelijk worden of en in welke vorm de wet Private Kwaliteitsvorming door gaat. De
  invoeringsdatum is nu gepland op 1 januari 2021, gelijktijdig met de invoering van de
  Omgevingswet.



                                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                Begroting 2020


  Energie Toezicht
  De partners van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen geven energiebesparing hoge
  prioriteit. De ODRN is daarom gevraagd om invulling te geven aan energiebesparing bij
  bedrijven en op die manier een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het Gelders
  Energie Akkoord. Beoogd wordt dat bij alle bedrijven in 2020 energiebesparende
  maatregelen zijn geïmplementeerd. De ODRN zorgt ervoor dat alle subsidiemogelijkheden
  optimaal benut worden, maar ook van de partners wordt een bijdrage verwacht.



1.4 Berekening budgettair kader werkplan
  Onderstaand wordt het budgettaire kader voor de begroting 2020 berekend. Basis is het
  budget geraamd in de meerjarenbegroting 2019-2022.

  De volgende mutaties zijn aan de orde:

  Op verzoek van de gemeente Beuningen is de basisraming met 50.000 euro verlaagd.

  Voor 2020 zijn de deelnemersbijdragen [geraamd als verwachte omzet] conform de BRN
  2020 verhoogd met 3,6 %.

  Vermeld dient te worden dat door de outputfinanciering de geraamde bijdragen niet meer
  dan een omzetverwachting zijn:

  De ODRN stelt prijs op een transparante verantwoording van de haar ter beschikking
  staande middelen. Deze budgetberekening toont het verband tussen de oude en de
  nieuwe meerjarenbegroting aan (MJB 2019-2022 versus MJB 2020-2023) en zorgt er voor
  dat de begrote budgetten te allen tijde herleid kunnen worden.

  De cijfermatige opstelling op totaalniveau voor het werkplan ziet er als volgt uit.

  Omschrijving                                2019         2020         2021          2022         2023

  Budgettair kader 2019-2022             13.526.700   13.526.700   13.526.700    13.526.700   13.526.700

  Aanpassing basisraming gem Beuningen      -50.000      -50.000      -50.000       -50.000      -50.000

  subtotaal werkplan                     13.476.700   13.476.700   13.476.700    13.476.700   13.476.700

  Prijscompensatie                                      485.161      485.161       485.161      485.161


  Budgettair kader deeln. 2020-2023      13.476.700   13.961.861   13.961.861    13.961.861   13.961.861

  Effecten kadernota nog nader te

  bepalen                                                  p.m.         p.m.          p.m.         p.m.

  Totaal werkplan                                         n.n.b.       n.n.b.        n.n.b.       n.n.b.



  Als meer duidelijkheid is over de uitkomsten van de lopende discussies zal via het
  aanpassen van de begroting het verschil tussen het huidig begrotingstotaal en het totaal
  van de uitkomsten (plus of min) worden geraamd.

  De gemeente Nijmegen heeft aangegeven de basisraming voor hun verwachte omzet
  aangepast te willen zien. Ten tijde van de samenstelling van de begroting was echter niet
  geheel duidelijk welke bedrag hiervoor opgenomen moest worden. Bij de komende


                                                                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                 Begroting 2020


aanpassing van de begroting waarin de mutaties van het werkplan 2020 worden
opgenomen zullen we ook deze mutatie meenemen.

Voor een specificatie van de thans verwachte bijdrage per deelnemer wordt verwezen
naar de bijlage 5.1.




                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                       Begroting 2020




2. Programma’s

  Op onderdelen is het programma niet ingevuld c.q. geactualiseerd. Dit zal na het
  beschikbaar zijn van de vastgestelde werkplannen 2020 via een actualisatie van de
  begroting gebeuren.


  Uitvoering passend bij visie en missie
  In de visie en missie van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is aangegeven dat de
  opgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zodanig
  worden uitgevoerd dat deze dienstbaar zijn aan een veilige fysieke leefomgeving. Hierbij
  vindt de uitvoering plaats op kwalitatief goed niveau, efficiënt en met oog voor de klant.


  Uit te voeren taken
  Door de deelnemers is de uitvoering van de milieu taken in het kader van toezicht,
  handhaving en vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen
  omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels neergelegd bij de
  Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Daarnaast hebben de gemeenten Nijmegen, Berg en
  Dal, Beuningen en de Provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht. De
  gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal hebben daarnaast ook de
  vergunningverlenende en handhavende taken op het terrein van de Huisvestingswet,
  Leegstandswet en (deels) de APV ingebracht. In het kader van het Gelders stelsel van
  omgevingsdiensten zal binnen de ODRN de vergunningverlening voor complexe bedrijven
  uit de hele provincie plaats vinden. Op basis van landelijke afspraken over BRZO zullen de
  Wabo taken bij majeure risicobedrijven voor landsdeel Oost (Gelderland + Overijssel)
  onder verantwoordelijkheid van de ODRN plaats vinden.


  Prestatie indicatoren

  In deze begroting zijn in beperkte mate prestatie indicatoren opgenomen. Deze zijn
  besproken met de deelnemers en zijn opgenomen in de werkplannen. Mede aan de hand
  van deze indicatoren kan het functioneren van de ODRN worden beoordeeld. Uiteraard is
  hierbij ook maatwerk mogelijk per deelnemer. Daarnaast is het van belang dat op
  individuele dossiers maatwerk wordt geleverd. Het zal hier vooral gaan om situaties die
  bestuurlijk gevoelig en/of technisch inhoudelijk of juridisch complex zijn.



  Beleidskaders

  Bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
  handhaving gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of
  toetsingskaders die worden ingebracht door de partners. Steeds zal beoordeeld worden in
  hoeverre er verschillen zitten in deze beleidskaders (bijv. het handhavingsbeleid,
  beleidsvisies op basis van Externe Veiligheid, Bibob beleid) van de partners en zullen
  voorstellen gedaan worden hoe met deze verschillen om te gaan.

                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                         Begroting 2020



    Ontwikkelingen

    De wet- en regelgeving is dynamisch. Het is van belang om tijdig in te spelen op
    veranderingen voor onszelf maar ook voor de partners. Deze veranderingen kunnen plaats
    vinden op gemeentelijk niveau (bijv. handhavingsbeleid of gemeentelijk Wabo-beleid),
    provinciaal niveau (bijv. provinciaal geurbeleid), nationaal niveau (bijv. Omgevingswet) of
    Europees niveau (bijv. wijzigingen op het gebied van luchtkwaliteit).


    Indeling en opzet programma’s
    De programma’s zijn naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W’s vragen:

           Wat willen we bereiken?
           Wat gaan we er voor doen?
           Wat mag het kosten?

     Onder “wat willen we bereiken” is een eerste aanzet gemaakt met het opnemen van
    prestatie indicatoren. Bij “wat mag het kosten” zijn naast de lasten ook de bijdragen van
    de deelnemers/opdrachtgevers geraamd. De programma’s vergunningverlening en
    vergunningverlening t.b.v. het stelsel zijn samengevoegd.

    Met de indeling van de programma’s beogen we de financiële inzichtelijkheid van het
    totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen ramen en voor straks
    in de jaarrekening te kunnen verantwoorden.




2.1 Programma Vergunningverlening


    Wat doen we?
    Voor de gemeente Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en de Provincie Gelderland
    verzorgen we ‘Wabo-breed’ de vergunningverlening. De activiteiten beslaan de
    onderdelen BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en Milieu. Daarnaast
    verlenen we voor de gemeente Nijmegen op grond van de APV, de Huisvestingswet en de
    Leegstandswet, enkele speciale vergunningen (bouwobjecten, woningonttrekking en
    leegstandsvergunning). De gemeenten Druten en Wijchen hebben uitsluitend de
    milieutaak aan ons uitbesteed. Ook leveren we het advies voor de milieuvergunningen
    voor de zogeheten complexe gemeentelijke bedrijven in de hele provincie Gelderland.

    Een bijzondere (wettelijke) taak heeft de ODRN voor de Brzo- en Rie-4-bedrijven, als één
    van de zes landelijke Brzo-OD’s. De ODRN is verantwoordelijk voor het volledige VTH-
    pakket voor de provincies Gelderland en Overijssel. Tot slot adviseren we de
    Omgevingsdienst Achterhoek bij de handhaving op de bouw bij provinciale inrichtingen.



                 .

                                                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                               Begroting 2020



Wat willen we bereiken?
   o We zorgen ervoor dat de vergunningsaanvragen binnen de daarvoor afgesproken
        termijn worden afgehandeld.
   o We voorkomen dat een vergunning ’van rechtswege’ wordt verleend.
   o We zorgen ervoor dat de vergunningen kwalitatief goed zijn om in een eventuele
        juridische procedure overeind te blijven.
   o We leveren kwalitatief goede adviezen op milieuaspecten op verzoek van onze
        opdrachtgevers.
   o We leveren deze adviezen tijdig conform afspraken
   o We zorgen ervoor dat vergunningaanvragen van complexe bedrijven in
        Gelderland binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden behandeld.



Indicatoren                         realisatie    doelstelling

Vergunningverlening                        2018         2019     2020   2021    2022   2023

% Wabo vergunning aanvragen                              90%     90%    90%     90%    90%
binnen wettelijke termijn ten
opzichte van alle Wabo
vergunningaanvragen

% actuele omgevings-                                     80%     80%    80%     80%    80%
vergunningen milieu ten opzichte
van alle omgevingsvergunningen
milieu in het inrichtingenbestand

% actuele milieumeldingen bij een                        70%     70%    70%     70%    70%
controle ten opzichte van alle
gecontroleerde milieumeldingen




Wat gaan we er voor doen?
Ondanks dat we een werkplan met onze opdrachtgevers vaststellen, blijft het indienen
van aanvragen vraaggestuurd. Het is onmogelijk vooraf de hoeveelheid werk in te
schatten. Wel moeten we doelmatig omgaan met het aantrekken van extra personeel, en
ook zodanig dat de bovenstaande KPI’s gehaald kunnen worden.

We zorgen ervoor dat de vergunningverlening wordt uitgevoerd door medewerkers die
voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Het vergunningenprogramma is vooral vraaggestuurd. Bij een toename van de vraag om
vergunningen zorgen we ervoor dat, binnen de financiële mogelijkheden, extra personeel
wordt ingezet zodat we op tijd kunnen leveren.

Bij advisering op milieuaspecten zorgen we ervoor dat de specialisten voldoen aan de
kwaliteitscriteria om op de diverse aspecten te adviseren. Het betreft bijvoorbeeld
adviezen op het gebied van bodem, lucht & geur, geluid, externe veiligheid en bijdragen
aan bestemmingsplanparagrafen.




                                                                                              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                       Begroting 2020


Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening wordt samengewerkt met de 6
andere Omgevingsdiensten in Gelderland. De werkwijze is in hoofdlijn zodat de ODRN de
vergunning opstelt en deze als een advies aanbiedt aan de andere Omgevingsdienst. Deze
dienst (of haar één van haar partners) heeft het mandaat om de vergunning namens het
bevoegd gezag te tekenen en te verzenden. Deze werkwijze is redelijk ingewikkeld en we
zorgen dan ook voor een goede afstemming en overleg met de andere Omgevingsdienst.




Verwachte ontwikkelingen
Ontwikkelingen worden na het beschikbaar zijn van de werkplannen 2020 via
actualisatie in begroting verwerkt.




Financiële gegevens


wat mag het kosten?                           Rekening    Begroting      Begroting
                                                  2018         2019          2020

Programmaplan
-Lasten                                      6.354.900    4.117.200      4.596.687
-Baten                                       8.177.739    5.866.900      6.719.687
Saldo                                        -1.822.839   -1.749.700    -2.123.000
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                     1.822.839    1.749.700      2.123.000
Heffing vennootschapsbelasting
Saldo van lasten en baten                            0            0             0
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves
Resultaat programma                                  0            0             0




Toelichting financiën
De geraamde kosten van vergunningverlening zijn gebaseerd op de werkelijke kosten uit
het jaarverslag 2018 die, rekening houdend met het budgettaire kader, vervolgens zijn
geëxtrapoleerd naar het begrotingsjaar 2020.De raming is inclusief de kosten van
complexe vergunningverlening en vergunningverlening voor BRZO bedrijven.




                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Begroting 2020




            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                               Begroting 2020



2.2 Programma Handhaving en Toezicht

     Wat doen we?
     Voor alle partners stellen we een (milieu)handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 (HUP) op. Daarin
     staan zowel bedrijven die we controleren als projecten die we uitvoeren. Alle bedrijven zijn
     ingedeeld in categorieën (A1 t/m D4/5), die oplopen in complexiteit. Daarnaast voeren we voor de
     gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en provincie Gelderland en Overijssel de
     BRIKS-controles uit.




     Wat willen we bereiken?
     In samenspraak met de deelnemers aan de ODRN is een werkplan opgesteld. Dit werkplan
     willen we uitvoeren conform afspraak. Daarnaast willen we de VTH taken goed en
     slagvaardig vormgeven, waardoor het naleefgedrag wordt verbeterd. Gemelde milieu- en
     bouwklachten willen we snel en adequaat in behandeling nemen. In 2018 hebben we een
     verdere verdiepingsslag in de kwaliteit van de geleverde producten gemaakt. Er is een
     nieuwe kernset van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) afgesproken voor het Gelders
     Stelsel. De indicatoren worden in onderstaande tabel weergegeven.


 Indicatoren                               realisatie   doelstelling

                                                 2018          2019    2020   2021        2022          2023

 1. Geplande bezoekfrequentie Wabo
 gerealiseerd                                                  90%     90%     90%        90%           90%


 2. Volledige naleving na 1e controle                          60%     60%     60%        60%           60%


 3. Klachtmeldingen binnen 2 weken na
                                                               80%     80%     80%        80%           80%
 klacht afgehandeld


 4. Hercontroles uitgevoerd binnen drie
                                                               75%     75%     75%        75%           75%
 weken na afloop hersteltermijn


 5. Overtredingen opgeheven binnen de
 hersteltermijn die in handhavingbesluit                       85%     85%     85%        85%           85%
 is geformuleerd




     Wat gaan we er voor doen?
     De beschikbare milieuhandhavingscapaciteit zal planmatig worden ingezet. Enerzijds voor
     het uitvoeren van de geplande milieucontroles, anderzijds voor de uitvoering van een
     aantal projecten (zowel regionaal als provinciaal binnen het stelsel). Binnen het stelsel is

                                                                                                   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                       Begroting 2020


dat in ieder geval het ketentoezicht bij de gezamenlijk afgesproken branches (maximaal
drie) en het verder ontwikkelen van een branchegerichte aanpak. Daarnaast worden nog
een aantal aanvullende projecten benoemd. Binnen de regio worden de Vierdaagseweek
en de eindejaarscontroles bij vuurwerkverkooppunten projectmatig aangepakt.
Inspectie op de uitvoering van bouwplannen vindt plaats voor bouwwerken waarvoor een
omgevingsvergunning is verstrekt. De frequentie van het toezicht wordt bepaald door het
handhavingsbeleid van de opdrachtgevers en zal variëren afhankelijk van de aard van het
bouwwerk. De ODRN werkt informatie- en risicogestuurd waarbij op basis van een
risicobenadering de frequentie en intensiteit waarmee gebouwen worden geïnspecteerd
wordt bepaald. Indien hiervoor aanleiding is zal er tevens steekproefsgewijs of
themagericht toezicht worden gehouden op de bestaande bebouwing. Ook zal toezicht
worden gehouden met het oog op illegale bouw, op voorschriften betrekking hebbende
op slopen van een bouwwerk (inclusief asbestverwijdering) en het plaatsen van reclame.
Daarnaast worden nog een aantal aanvullende projecten per opdrachtgever benoemd.
Binnen de regio worden bijvoorbeeld de Illegale (permanente) bewoning, ondermijning en
Illegale kamerverhuur projectmatig aangepakt. Bij overtredingen zal het
bestuursrechtelijke instrumentarium worden aangewend om de overtreding te
beëindigen. Medewerkers zullen ook in 2020 opleidingen volgen in het kader van de
kwaliteitscriteria.


Verwachte ontwikkelingen
Ontwikkelingen worden na het beschikbaar zijn van de werkplannen 2020 via
actualisatie in begroting verwerkt.



Financiële gegevens

wat mag het kosten?                           Rekening    Begroting      Begroting
                                                  2018         2019          2020

Programmaplan
Lasten                                       3.638.213    2.634.000      2.710.345
Baten                                        4.681.739    3.781.000      3.965.046
Saldo                                        -1.043.526   -1.147.000    -1.254.000
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                     1.043.526    1.147.000      1.254.000
Heffing vennootschapsbelasting
Saldo van lasten en baten                            0            0             0
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves
Resultaat programma                                  0            0             0




                                                                                     18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                             Begroting 2020




   Toelichting financiën
   De geraamde kosten van toezicht en handhaving zijn gebaseerd op de werkelijke kosten
   uit het jaarverslag 2018 die, rekening houdend met het budgettair kader, vervolgens zijn
   geëxtrapoleerd naar het begrotingsjaar 2020. De raming is inclusief de kosten van
   complexe vergunningverlening en vergunningverlening voor BRZO bedrijven.




2.3 Programma BRZO


   Omschrijving
   De ODRN is aangewezen als één van de 6 Omgevingsdiensten in Nederland die
   verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WABO taken bij de majeure risico bedrijven
   (BRZO of IPPC categorie 4 Richtlijn industriële emissies). De ODRN zal die taken uitvoeren
   voor de bedrijven in landsdeel Oost (Overijssel en Gelderland). Het gaat hierbij momenteel
   om 60 bedrijven, waarvan 44 gelegen in Gelderland en 16 in Overijssel. De ODRN is
   verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en
   handhaving.


   Wat willen we bereiken?
   De provincies hebben als ambitie aangegeven dat de provincie de bestuurslaag is die
   excelleert in het uitvoeren van de VTH taken bij de majeure risico bedrijven en daardoor
   zorg draagt voor een veilige en gezonde leefomgeving. Daarvoor zijn de volgende doelen
   gesteld:

        o    Uitvoering van toezicht en handhaving majeure risico bedrijven.
        o    Inzet op kwalitatief hoogwaardige vergunningverlening, toezicht en handhaving
        o    Transparante sturing en verantwoording.
        o    Samenwerking met partners zoals ILT, SZW, OM en de veiligheidsregio's.
        o    Proactief in beleidsontwikkeling en wetgeving.
        o    Vanuit de nabijheid van de bedrijven en burgers, waar gekwalificeerde Brzo-
             Omgevingsdiensten de VTH-taken uitvoeren.
        o    Medewerkers worden vanuit de zes BRZO-Omgevingsdiensten aangestuurd die
             functioneren als zijnde één organisatie.




   Indicatoren *                  Realisatie   Doelstelling

                                       2018           2019     2020       2021       2022    2023

   1. Aantal gerealiseerde Brzo                      100%      100%       100%       100%    100%


                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                         Begroting 2020

   controles

 2. Geplande Wabo controles
                                                   90%           90%   90%    90%     90%
   gerealiseerd

 3. Onaangekondigde controles
                                                   60%           60%   60%    60%     60%
    Wabo op veiligheidsaspecten

 4. Inspectierapportages binnen 8
    weken na het controlebezoek                    90%           90%   90%    90%     90%
    aan bedrijf verzonden




*Deze indicatoren staan in de DVO van de provincie Gelderland.



 Wat gaan we er voor doen?
 Naast de in de tabel genoemde (administratieve) controles zullen we ook een bijdrage
 leveren aan de overige doelen die zijn gesteld. Tezamen met de overige vijf BRZO
 omgevingsdiensten in Nederland, leveren de medewerkers van de ODRN een substantiële
 bijdrage in diverse deelprojecten.



 Verwachte ontwikkelingen
 Ontwikkelingen worden na het beschikbaar zijn van de werkplannen 2020 via
 actualisatie in begroting verwerkt.




 Financiële gegevens
 N.v.t.




 Toelichting Financiën
 De kosten van de BRZO zijn begrepen in de raming onder de functionele programma’s: de
 kosten van het verlenen van vergunningen voor BRZO bedrijven bij het programma 2.1.
 Vergunningverlening. De kosten van toezicht en handhaven van de BRZO bedrijven bij het
 programma 2.2. Handhaving en Toezicht. In de aard zijn de werkzaamheden voor een
 BRZO bedrijf niet anders dan van een niet BRZO bedrijf en wij leggen deze ook niet als
 zodanig vast.

 De geraamde kosten voor de provincie Overijssel voor de BRZO taak zijn geraamd bij
 programma 4 omdat de provincie Overijssel geen deelnemer in de ODRN is, maar een
 derden partij.



                                                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                         Begroting 2020




2.4 Programma advisering en bijzondere opdrachten


    Omschrijving

    Advisering: Voor diverse opdrachtgevers verzorgen we de juridische advisering op het
    gebied van het omgevingsrecht. Het gaat hierbij om het bijdragen aan de juiste juridische
    inkadering van het door opdrachtgevers ontwikkelde beleid, zodat de op basis van dit
    beleid te nemen besluiten een goede juridische basis hebben. Daarnaast voeren wij op
    basis van dit programma de juridische bezwaar- en beroepsprocedures voor diverse
    opdrachtgevers.

    Bijzondere opdrachten: Opdrachten al dan niet in projectvorm, met of zonder intern of
    extern budget die programma overstijgend zijn worden hier verantwoord.



    Wat willen we bereiken?
    Advisering: Als zich knelpunten in de uitvoering aandienen wordt aangegeven hoe
    hiermee kan worden omgegaan. In de uitvoeringspraktijk lopen wij soms tegen juridische
    onduidelijkheden aan in regelgeving en beleid van opdrachtgevers. Wij melden dit aan
    opdrachtgevers en dragen daarvoor verbetervoorstellen aan.

    Bijzondere Opdrachten: Inzicht geven in de bijzondere projecten, processen en bijzondere
    opdrachten binnen de ODRN.



    Wat gaan we er voor doen?
    Advisering: Voor de advisering zorgen we voor voldoende kwalitatief goed geschoold
    personeel. We zorgen ervoor dat de ontwikkelingen op juridisch gebied verwerkt worden
    in onze adviezen. Een belangrijk voorbeeld daarbij is dat wij opdrachtgevers actief
    informeren over de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van het
    omgevingsrecht zoals de (nieuwe) wet Omgevingswet en de Wet Verbetering Toezicht en
    Handhaving.

    Bijzondere opdrachten: Bijzondere opdrachten kunnen voortvloeien uit specifieke
    wensen en ontwikkelingen bij opdrachtgevers of het Gelders Stelsel van
    Omgevingsdiensten. Alsmede de BRZO taak die de ODRN uitvoert voor de provincie
    Overijssel



    Verwachte ontwikkelingen
    Op basis van de nieuwe wet VTH zullen door opdrachtgevers kwaliteitscriteria moeten
    worden vastgesteld waarin wij zullen dienen te voldoen. Vanzelfsprekend zullen deze
    kwaliteitscriteria gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze taken uitvoeren.

                                                                                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                          Begroting 2020


Daarnaast zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet grote gevolgen
gaan hebben voor onze uitvoeringspraktijk. Naar verwachting zal de Omgevingswet in
2021 ingevoerd worden en i.o.m. opdrachtgevers zullen wij kijken of in dat kader pilots
uitgevoerd kunnen worden.




Financiële Gegevens


wat mag het kosten?                              Rekening    Begroting        Begroting
                                                      2018        2019              2020

Programmaplan
Lasten                                          3.623.701    3.404.400        3.512.267
Baten                                           4.663.065    4.851.300        5.136.267
Saldo                                           -1.039.364   -1.446.900      -1.624.000
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                        1.039.364    1.446.900        1.624.000
Heffing vennootschapsbelasting
Saldo van lasten en baten                                0           0                 0
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves
Resultaat programma                                      0           0                 0




Toelichting financiën
De geraamde kosten van advisering en bijzondere opdrachten zijn gebaseerd op de
werkelijke kosten uit het jaarverslag 2018 die, rekening houdend met het budgettaire
kader, vervolgens zijn geëxtrapoleerd naar het begrotingsjaar 2020. Daarnaast zijn hier
geraamd:


omschrijving                                                              bedrag

Provincie Gelderland o.b.v. opdrachten de NIG taken                       432.000

Provincie Overijssel BRZO taken                                           750.000

Provincie Gelderland BRIKS taken                                          700.000

Diverse opdrachten                                                        520.000

Subsidies                                                                 155.000

Totaal                                                               2.557.000




                                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Begroting 2020




            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                           Begroting 2020




3. Financiële begroting 2020

3.1 Inleiding
    In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting van de ODRN weergegeven.



3.2 Uitgangspunten


    De basis voor deze begroting is de eerder vastgestelde begroting 2019. Voor de
    samenstelling van de begroting 2020 zijn de regionale begrotingsuitgangspunten
    aangehouden: In de regio Nijmegen worden door de gezamenlijke portefeuillehouders
    Financiën (ook bekend als Regionale Adviesfunctie) de regionale begrotingsrichtlijnen
    opgesteld. Deze richtlijnen dienen door alle gemeenschappelijke regelingen waar
    gemeenten in participeren uit de regio Nijmegen in acht te worden genomen.

    In BRN 2020 wordt gesproken over een indexpercentage dat op de gemeentelijke bijdrage
    gehanteerd dient te worden. Voor 2020 is dit percentage berekend op 3,6%.De
    deelnemersbijdragen zijn in deze begroting hiermee verhoogd.



    In deze begroting is aan de lastenkant gerekend met een compensatie voor prijs en
    salarisstijging van 3,6%.

    o De salariskosten zijn gebaseerd op het maximum van de schaal van de inbreng.

    o De lasten zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 3,6% voor compensatie
      prijsstijgingen.

    o De geraamde omzet voor de deelnemers zijn conform de BRN 2020 verhoogd met 3,6%.

    o De begroting is zonder kostprijsverhogend BTW-effect. De ODRN factureert naar de
      deelnemers inclusief BTW, waarna de deelnemers deze BTW kunnen declareren bij het BTW
      compensatiefonds.

    o De bijdrage aan de programmatische bovenregionale taken van de omgevingsdiensten De
      Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel (afspraken van het Gelders Stelsel) zijn verwerkt op
      basis van de opgave van de desbetreffende dienst.

    o Er zijn geen materiële budgetten van het primair proces geraamd. Dit betreft proceskosten,
      onderzoeks- en advieskosten en publicatiekosten. Voor de laatste is dat correct omdat de
      publicatiekosten voor rekening van de deelnemers blijven (bevoegd gezag). Eventueel
      optredende proceskosten en onderzoeks- en advieskosten dienen rechtstreeks door
      desbetreffende deelnemer betaald te worden omdat de budgetten daarvoor zijn
      achtergebleven bij de deelnemers.


                                                                                              24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                         Begroting 2020


    o Er is geen post onvoorzien geraamd.




3.3 Bijdragen: outputgericht

    Deze ODRN begroting is gebaseerd op outputfinanciering. Sedert 2016 betalen de
    deelnemers in de ODRN op basis van geleverde prestaties. De basis van het outputmodel
    is de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) gecombineerd met het
    datamanagementsysteem WRS. Ter voorkoming van liquiditeitsproblemen binnen de
    ODRN wordt gewerkt met een voorschot per kwartaal dat wordt verrekend met de
    werkelijke geleverde prestaties na afloop van enig kwartaal.
    Door het vroege tijdstip van samenstelling van deze begroting is het ramen van een
    onderbouwde omzet niet mogelijk en is de omzet niet meer dan een verwachting
    gebaseerd op de begroting van T-1 gecorrigeerd met de eerder, onder berekening
    budgettair kader, genoemde mutaties.



3.4 Financiële meerjarenbegroting
    Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting opgenomen, die vervolgens per
    onderdeel wordt toegelicht. De vermelde cijfers voor de jaarrekening zijn onverkort uit de
    jaarrekening 2018 overgenomen. De cijfers van de begroting 2019 zijn die van de
    primitieve, oorspronkelijke, begroting. Een wijziging van de begroting heeft nog niet
    plaatsgevonden.

    Het overgrote deel van de materiële kosten wordt ingekocht bij de gastheer de gemeente
    Nijmegen. De bedragen voor deze dienstverlening liggen vast in de gesloten
    dienstverleningsovereenkomst en passen met inachtneming van de mutaties o.a. als
    gevolg van een hogere personele formatie, binnen de in deze begroting geraamde
    budgetten.




                                                                                            25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                            Begroting 2020


Overzicht van de lasten en baten

lasten


nr.   Omschrijving                 jaarrekening    begroting    begroting     begroting   begroting   begroting
                                          2018         2019         2020          2021        2022        2023


  1 Salariskosten                   10.156.093    10.862.000   11.253.000    11.253.000 11.253.000 11.253.000
  2 Opleidingskosten                   197.447      217.000      225.000       225.000     225.000     225.000
  3 Inhuur                           4.149.540      817.000      980.000       980.000     980.000     980.000
  4 Piofah taken gastheer            2.270.199     2.631.000    2.725.000     2.725.000   2.725.000   2.725.000
  5 Kapitaallasten                     295.694      336.000      336.000       336.000     336.000     336.000
  6 Overige materiele kosten           899.978      273.000      750.000       750.000     750.000     750.000
  7 Bijdrage regionaal stelsel         209.645      182.000      252.000       252.000     252.000     252.000
      Subtotaal lasten              18.178.595    15.318.000   16.521.000    16.521.000 16.521.000 16.521.000
  8 Ontwikkelbudget                    199.734         p.m.         p.m.          p.m.        p.m.        p.m.


      Totaal lasten                 18.378.329    15.318.000   16.521.000    16.521.000 16.521.000 16.521.000




baten


nr.   Omschrijving                 jaarrekening    begroting    begroting     begroting   begroting   begroting
                                          2018         2019         2020          2021        2022        2022


  9 Baten bovenregionale taken         773.842      559.000      580.000       580.000     580.000     580.000
 10 Omzetverwachting voor de
      Gemeente Berg en Dal           1.681.762     1.459.000    1.512.000     1.512.000   1.512.000   1.512.000
      Gemeente Beuningen             1.049.341     1.072.000    1.059.000     1.059.000   1.059.000   1.059.000
      Gemeente Druten                  396.721      395.000      410.000       410.000     410.000     410.000
      Gemeente Heumen                  653.731      570.000      591.000       591.000     591.000     591.000
      Gemeente Nijmegen              6.204.035     5.493.000    5.691.000     5.691.000   5.691.000   5.691.000
      Gemeente Wijchen                 445.789      531.000      550.000       550.000     550.000     550.000
      Provincie Gelderland           3.920.124     3.447.000    3.571.000     3.571.000   3.571.000   3.571.000


      Subtotaal baten werkplan      15.125.345    13.526.000   13.964.000    13.964.000 13.964.000 13.964.000
 11 Prov. Gelderland NIG taken         278.396      417.000      432.000       432.000     432.000     432.000
 12 Provincie Overijssel BRZO          644.049      720.000      750.000       750.000     750.000     750.000
 13 Diverse opdrachten                 401.380      500.000      520.000       520.000     520.000     520.000
 14 Subsidies                          355.576      155.000      155.000       155.000     155.000     155.000
 15 Briks taken provincie gld          751.998                   700.000       700.000     700.000     700.000
      Totaal baten                  17.556.744    15.318.000   16.521.000    16.521.000 16.521.000 16.521.000
      Vrijval voorziening              100.000
      Rekening-/begrotingssaldo        721.585            0            0             0           0           0




                                                                                               26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                             Begroting 2020



3.5 Toelichting op de begrotingsposten


  1.Salariskosten

  De geraamde salariskosten zijn volgens onderstaande berekening tot stand gekomen.

   Salariskosten                            2019        2020         2021        2022      2023
   Raming begroting 2019               10.862.000 10.862.000 10.862.000 10.862.000 10.862.000
   Prijscompensatie 2020                             391.000       391.000     391.000   391.000
   Raming begroting 2020                           11.253.000 11.253.000 11.253.000 11.253.000



  De salarisraming is verhoogd met de toegestane stijging van 3,6%. Dir is conform de
  voorgeschreven richtlijn van de Regionale Advies Functie.



  2. Opleidingskosten

  Evenals in de vorige begrotingen is in de begroting 2020 voor opleidingen 2% van de
  loonsom geraamd.



  3.Inhuur

  Op basis van de vastliggende opdrachten is er een inhuurbudget beschikbaar van 980.000
  euro. Het bedrag is als volgt bepaald:


   omschrijving                                                bedrag
   geraamde inkomsten begroting 2020                      16.521.000
   geraamde lasten exclusief inhuurbudget                 15.541.000
   geraamd budget                                              980.000




  4. Kosten via gastheerovereenkomst (v/h Piofah taken gastheer)

  Geraamd worden hier alle kosten die we via de gastheerovereenkomst aan de gemeente
  Nijmegen betalen. Begin 2019 is de gastheerovereenkomst herzien. Met de uitkomst van
  de herziening is hier rekening gehouden. Daarnaast is rekening gehouden met hogere
  huisvestingskosten als gevolg van extra kantoorruimte wij hebben gehuurd. Ook is de
  prijscompensatie geraamd.




                                                                                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                         Begroting 2020


5. Kapitaallasten

De ODRN doet investeringen in huisvesting en ICT van de organisatie. Met ingang van deze
begroting is het rentepercentage op 0 gezet en worden dus alleen nog afschrijvingslasten
geraamd. Dit is conform de BBV voorschriften die voorschrijven dat alleen met werkelijke
rente mag worden gerekend.

De afschrijvingstermijn voor de investeringen is: nr. 1 = 10 jaar, nr. 2 = 5 jaar en voor nr. 3
= 3 jaar. Deze investeringen hebben de volgende opbouw:



                                                            Bedrag    Kapitaallast (=alleen
Investering                                                                   afschrijving)

1. Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc.)            1.000.000               100.000

2a. ICT Applicaties                                        400.000                  80.000

2b. ICT Integraal systeem Gelderland                       430.000                  86.000

2c. ICT Servers                                              50.000                 10.000

3. ICT Pc’s, laptops, tablets, printers                    180.000                  60.000

Totaal                                                    2.060.000               336.000




6. Overige materiële kosten

Geraamd zijn hier de materiele kosten die wij niet via de gastheer afnemen. Dit betreft
o.a. de reiskosten woon-werk en kosten dienstreizen. de kosten van abonnementen,
portokosten, representatiekosten, advertentiekosten werving personeel, drukwerk en
overige.



7. Bijdrage regionaal stelsel

In het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zijn er programmatische bovenregionale
taken belegd bij 3 OD’s, te weten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel. De ODRN
deelt mee in de kosten. In de afgelopen jaren zijn er binnen het stelsel extra taken belegd
die uiteraard ook betaald moeten worden. Op basis van de werkelijke uitgaven 2018 is de
raming voor de begroting 2020 aangepast.



8. Ontwikkelbudget

Voor het ontwikkelbudget is volstaan met een pro memorie raming:
Het Algemeen bestuur heeft op 6 juli 2017 ingestemd met de vorming van een
ontwikkelbudget onder de volgende condities:
-Geen extra kosten voor de deelnemers;


                                                                                              28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                     Begroting 2020


-Raming van het budget in de begroting met 0 euro;
-Maximale omvang van de uitgaven 1% van de loonkosten inclusief inhuurkosten;
-Uitgaven alleen toegestaan als voordelig exploitatiesaldo wordt gerealiseerd.



9. Baten bovenregionale taken

Betreft baten op de taken complexe vergunningverlening die de ODRN boven regionaal
verricht ontvangen voor de omgevingsdiensten binnen het Gelders stelsel. De verrekening
van de geleverde prestaties geschiedt op basis van outputfinanciering. Het geraamde
bedrag is dan ook niet meer dan een omzetverwachting.



10. Deelnemersbijdragen/omzetverwachting

De totale bijdrage van de directe ODRN deelnemers 2019 is in overeenstemming met het
eerder in deze begroting berekende budgettaire kader. De geraamde bedragen zijn niet
meer dan een omzetverwachting. De werkelijke bijdragen zijn afhankelijk van de feitelijk
geleverde prestaties van de ODRN aan de deelnemers.


11. Provincie Gelderland niet inrichtinggebonden taken (NIG-taken)

Hier worden de ontvangsten geraamd van de opdrachten die de ODRN voor de provincie
op het gebied van luchtkwaliteit wegverkeerslawaai uitvoert.



12. Provincie Overijssel, BRZO taken

Als een van de 6 BRZO diensten in Nederland voert de ODRN ook voor de provincie
Overijssel de BRZO taken uit. Elk jaar wordt er op basis de inmiddels afgesloten
dienstverleningsovereenkomst een jaarprogramma afgesproken. Voor de uitvoering
hiervan ramen wij voor 2020 een bedrag van 750.000 euro.



13. Diverse opdrachten

Geraamd is hier een omzetverwachting voor diverse extra opdrachten die de ODRN
gedurende het begrotingsjaar zal ontvangen. Geraamd voor 2020 is 520.000 euro.



14. subsidies

omschrijving           2019         2020         2021         2022       2023
BRZO impuls MJA      75.000       75.000        75.000      75.000      75.000
PUEV subsidie        80.000       80.000        80.000      80.000      80.000
totaal              350.000      155.000      155.000      155.000    155.000




                                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                            Begroting 2020


3.6 Overzicht overhead


   Omschrijving                           begroting    begroting      begroting   begroting

                                                2019       2020           2021          2022

   Salariskosten management en staf         930.000     930.000        930.000        930.000

   Opleidingskosten                         217.000     217.000        217.000        217.000

   Piofah taken gastheer                  2.631.000    2.631.000      2.631.000   2.631.000

   Kapitaallasten                           336.000     336.000        336.000        336.000

   Overige materiële kosten                 273.000     273.000        273.000        273.000

   Bijdrage regionaal stelsel               182.000     182.000        182.000        182.000

                                          4.569.000    4.569.000   4.569.000      4.569.000



3.7 Het overzicht van lasten en baten per taakveld


   Omschrijving                                              Lasten           Baten
                                                              2020            2020


   7.4 milieubeheer
   Vergunning behandelen                                  1.372.300       1.955.600
   Toezicht en handhaven                                   878.000        1.260.600
   BRZO toezicht                                           594.000          818.000
   Advies en projecten                                    1.134.800       1.617.100
   Totaal                                                 3.979.100       5.651.300


   8.3 bouwen&wonen
   Vergunning behandelen                                  2.744.900       3.911.300
   toezicht en handhaven                                  1.756.000       2.521.200
   Advies en projecten                                    2.269.600       3.234.200
   totaal                                                 6.770.500       9.666.700


   Overzicht
   Algemene dekkingsmiddelen
   Overhead                                               4.569.000
   Heffing vennootschapsbelasting
   Bedrag onvoorzien
   Saldo van lasten en baten                            15.318.000       15.318.000
   Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves
   Resultaat                                            15.318.000       15.318.000




                                                                                                30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                         Begroting 2020


3.8 Geprognosticeerde balans 2020
   Activa                                                     ultimo           ultimo          ultimo
                                                                2018             2019           2020

   VASTE ACTIVA
   Materiele vaste activa
   Investeringen met een economisch nut                      960.109         1.500.000    1.600.000

   VLOTTENDE ACTIVA
   Voorraden
   Onderhanden werk                                                          1.300.000
   Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar
   -Vorderingen op openbare lichamen                        2.027.548         200.000         225.000
   -Uitzettingen in 's Rijks schatkist                      1.608.537
   -Overige vorderingen                                        7.233

   Liquide middelen                                          391.865          250.000         250.000
   Overlopende activa
   Vooruitbetaalde bedragen
   Nog te ontvangen bedragen                                 423.332                          400.000

   TOTAAL                                                   5.418.625        3.250.000    2.475.000
   Passiva                                                    ultimo           ultimo          ultimo
                                                                2018             2019           2020

   VASTE PASSIVA
   Eigen vermogen
   Algemene reserve                                          675.000          600.000      -200.000
   Bestemmingsreserve                                                0              0              0
   Het gerealiseerde resultaat volgend uit het
   Overzicht van baten en lasten                             -721.584               0              0

   Voorzieningen
   Voorziening harmonisatietoelage                           613.280          600.000         600.000
   Voorziening verlof stuwmeren                              107.023           75.000          75.000
   Voorziening reiskosten                                            0              0              0
   VLOTTENDE PASSIVA
   Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar
   -Schulden aan openbare lichamen                          2.905.255         900.000     1.000.000
   -Overige schulden                                         250.689          300.000         300.000
   Overlopende passiva
   -Verplichtingen                                          1.588.962         775.000         700.000
   -Vooruitontvangen bedragen                                        0


   TOTAAL                                                   5.418.625        3.250.000    2.475.000


                                                                                         31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                       Begroting 2020




4. Paragrafen

4.1 Inleiding
    In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor
    provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal
    relevant voor de ODRN. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en
    verbonden partijen niet opgenomen.



4.2 Paragraaf weerstandsvermogen
    Om dubbele rapportage te voorkomen wordt voortaan de paragraaf weerstandsvermogen
    alleen nog in het jaarverslag opgenomen.



4.3 Paragraaf Financiering
    Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke
    gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en
    jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking
    tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte
    toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van
    treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten
    aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.



    Kasgeldlimiet
    De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden
    voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de
    kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de (primitieve) begroting en dat is voor 2019 1,4
    miljoen euro.

    Er is een Treasurystatuut opgesteld voor de omgang met liquide middelen en financiering.
    Met BNG is een overeenkomst hiertoe gesloten waardoor dit weinig formatieve capaciteit
    vraagt. Gebruik van derivaten wordt niet toegestaan. Geleend wordt alleen voor
    kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. De ODRN heeft voor de
    inrichting van de ICT-omgeving en de huisvesting sinds 2013 kredieten beschikbaar voor
    een totaal van € 2,1 miljoen. Om die reden kan de ODRN niet enkel met kortlopende
    leningen de investeringen plegen, maar zijn ook middelen nodig met een looptijd langer
    dan één jaar. Tot op heden is hiervan nog geen gebruik gemaakt. Voorstellen hierover
    worden in de BERAP’s opgenomen.

    In 2014 is het zogenaamde Schatkistbankieren verplicht geworden. De ODRN heeft
    daarvoor een speciale rekening geopend bij de huisbankier BNG en een bij het Rijk. De
    ODRN dient alle bedragen boven € 1.000.000 (gemiddeld over een maand) over te maken


                                                                                          32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                     Begroting 2020


naar deze speciale rekening. Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze
gelden voor hun eigen financiering terwijl de ODRN maar een zeer geringe
rentevergoeding over de gelden krijgt.



Financiële kengetallen

De BBV 2017 schrijft een verplichte set van kengetallen voor die vanaf 2019 in de
begroting opgenomen moeten worden. Deze kengetallen zijn de volgende:


Netto schuldquote
Niet van toepassing omdat er binnen de ODRN geen financiële vaste activa aanwezig zijn.


Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Niet van toepassing omdat er en geen financiële vaste activa aanwezig is en er ook geen
leningen zijn verstrekt.



Solvabiliteitsratio
                                                   1
Het eigen vermogen als bedoeld in art 42 van de BBV gedeeld door het totaal van de
passiva in het begrotingsjaar: = 600.000/3.250.000=18,5



Structurele exploitatieruimte

Structurele lasten minus de structurele baten plus de structurele toevoeging aan de
reserves minus structurele onttrekkingen aan de reserves gedeeld door het gerealiseerde
saldo van de baten. Niet van toepassing omdat er binnen de ODRN geen structurele
exploitatieruimte aanwezig is.




1
    Artikel 42 van de BBV
1 Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten
en lasten in de jaarrekening.
2 Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

                                                                                                             33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                          Begroting 2020



4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering


    Bestuursorganen, personeel en organisatie
    De ODRN kent de volgende drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en
    de Voorzitter.



    Het Algemeen Bestuur

    Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden, t.w. de leden van de Colleges van
    Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en een
    vertegenwoordiger namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Tevens
    zijn er evenzoveel plaatsvervangende leden aangewezen. Aan het Algemeen Bestuur komt
    de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan de raad resp. in de provincie aan de
    staten met dien verstande dat de verhoudingen bij de gemeenschappelijke regeling niet
    volledig zijn gedualiseerd.



    Het Dagelijks Bestuur

    Het Dagelijks Bestuur telt vier leden inclusief de voorzitter. Conform de wet en de regeling
    komt het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan het
    College van Burgemeester en Wethouders dan wel het College van Gedeputeerde Staten.



    De Voorzitter

    De Voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter is belast
    met de leiding van de vergaderingen van het Dagelijks als ook het Algemeen Bestuur. Hij
    vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte. De vertegenwoordiger van de Provincie
    Gelderland, dhr. J.J. van Dijk, bekleedt het voorzitterschap.



    Ambtelijke organisatie

    De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met een beperkt
    aantal afdelingen met aan het hoofd de directeur, tevens secretaris. De afdelingshoofden
    geven ieder leiding aan een afdeling. Het managementteam wordt gevormd door de
    directeur en de afdelingshoofden. De controller heeft een speciale positie. Hij bevordert
    de kwaliteit, voert de controle uit als ook adviseert hij de organisatie over onder meer een
    juiste en goede planning- en control cyclus en informatievoorziening.



    Financiën
    Voor de omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn enkele kaderstellende nota’s opgesteld: een
    Treasurystatuut, de Financiële verordening en de Controleverordening en een Notitie
    weerstandsvermogen en risico-inventarisatie (zie hiervoor paragraaf 4.2). In het

                                                                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                         Begroting 2020


    Treasurystatuut worden de afspraken van de omgang met liquide middelen en benodigde
    financiering voor investeringen vastgelegd. In de financiële verordening worden onder
    meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. In de
    controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Naar aanleiding van
    deze verordeningen worden of zijn al diverse activiteiten ondernomen (zoals intern
    controleplan, normenkader rechtmatigheid, regels inkoop, aanbesteding accountant etc.).
    In 2018 zal dit op onderdelen inzet blijven vragen van de ODRN.



    ICT
    Binnen de ODRN hebben we in 2015 niet gekozen voor een nieuw en waarschijnlijk ook
    duur informatiesysteem, maar hebben we ons bestaande informatiesysteem (WRS-Corsa-
    risicosystematiek) doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling heeft in de achter ons liggende
    jaren tot belangrijke resultaten geleid en ook voor de toekomst zal hier blijvend aandacht
    aan worden besteed om het continu te verbeteren.



    Huisvesting
    ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte. De huisvesting voldoet aan het
    uitgangspunt van “het nieuwe werken”. De dienstverleningsovereenkomst met de
    gemeente Nijmegen voorziet in de volledige bij de huisvesting behorende facilitaire
    ondersteuning, zoals gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering,
    telefooncentrale en receptie.



4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    Investeringen die omgevingsdiensten hebben, zitten regulier in huisvesting, ICT en
    dienstauto’s. De ODRN heeft in het kader van het vervoer besloten over te gaan tot het
    leasen van één dienstauto. De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien
    hoe de ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad waarborgt. Aangezien
    er geen panden in eigendom zijn, betreffen dit de huurdersinvesteringen in de nieuwe
    werkplekken en de ICT-investeringen. Deze worden tegen een reële termijn annuïtair
    afgeschreven zodat er na het einde van de levensduur een vrijval is die gelijk is aan de
    jaarlast en enkel nog voor prijsontwikkelingen geïndexeerd hoeft te worden.




                                                                                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5. Bijlagen

5.1 Overzicht verwachte omzet van de deelnemers
  De verwachte omzet van het werkplan is als volgt berekend


   Omschrijving                      Berg en Dal    Beuningen     Druten     Heumen    Nijmegen     Wijchen   Provincie        SubTot    stelsel        totaal

   Geraamd in begroting 2018         1.459.000      1.072.000    395.000     570.000   5.493.000    531.000   3.447.000    12.967.000   559.000    13.526.000

   Aanpasing raming gem. Beuningen                    -50.000                                                                 -50.000                 -50.000



   Subtotaal                         1.459.000      1.022.000    395.000     570.000   5.493.000    531.000   3.447.000    12.917.000   559.000    13.476.000

   prijscompensatie 3,6%                 52.500        36.800     14.200      20.500    197.700      19.100    124.100       465.000     20.100      485.100



   totaal verwachte omzet            1.511.500      1.058.800    409.200     590.500   5.690.700    550.100   3.571.100    13.382.000   579.100    13.961.100



   verwachte omzet (rond)            1.512.000      1.059.000    410.000     591.000   5.691.000    550.000   3.571.000    13.384.000   580.000    13.964.000




  Meerjarig ziet dit er als volgt uit.



   Omschrijving                                     begroting         begroting

                                                          2019               2020                  2021                   2022                     2023

   Gemeente Berg en Dal                             1.459.000         1.512.000           1.512.000             1.512.000                1.512.000

   Gemeente Beuningen                               1.072.000         1.059.000           1.059.000             1.059.000                1.059.000

   Gemeente Druten                                    395.000              410.000           410.000               410.000                  410.000

   Gemeente Heumen                                    570.000              591.000           591.000               591.000                  591.000

   Gemeente Nijmegen*                               5.493.000         5.691.000           5.691.000             5.691.000                5.691.000

   Gemeente Wijchen                                   531.000              550.000           550.000               550.000                  550.000

   Provincie Gelderland                             3.447.000         3.571.000           3.571.000             3.571.000                3.571.000



   totaal bijdrage deelnemers                      12.967.000       13.384.000           13.384.000            13.384.000               13.384.000



  *Bij de aanpassing van de begroting voor opname van de mutaties uit het werkplan 2020
  zal op wens van de gemeente de bijdrage voor Nijmegen worden opgesplitst in: gemeente
  Nijmegen, milieu en gemeente Nijmegen, bouwen.



5.2 Bevoorschotting 2020
  Aan het begin van elk kwartaal zal een voorschot van ¼ deel van de verwachte jaaromzet
  worden gevraagd. Dit voorschot wordt na afloop van het kwartaal verrekend met de
  werkelijke geleverde prestaties over dat kwartaal. Tevens zal elk kwartaal de mutatie op
  het onderhanden werk verrekend worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                      Begroting 2020


5.3 Verklarende woordenlijst


  afkorting         voluit

  B&W               Burgemeester en Wethouders

  BERAP             BEstuursRAPportage

  BOR               Bijzondere OndernemingsRaad

  BRIKS             Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop

  BRZO              Besluit Risico’s Zware Ongevallen

  CVV               Complexe VergunningVerlening

  DVO               DienstVerleningsOvereenkomst

                    Energy Efficiency Directive (EED) of Energie Efficiëntie Richtlijn
  EED
                    Europese Pollutant Release Transfer Register. Verplichting van
  E-PRTR
                    Milieujaarrapportage door industriële bedrijven

  FTE               FullTime Equivalent

  HUP               HandhavingsUitvoeringsProgramma

  ICT               Informatie en CommunicatieTechnologie

  ILT               Inspectie Leefomgeving en Transport

  IPPC              Integrated Pollution Prevention and Control. Geïntegreerde
                    preventie en bestrijding van verontreiniging

  LOD               Last Onder Dwangsom

  MARAP             MAnagementRAPportage

  NIG-taken         Niet Inrichting Gebonden taken

  OD’s              OmgevingsDiensten

  ODRN              OmgevingsDienst Regio Nijmegen

  OHW               OnderHandenWerk

  OM                Openbaar Ministerie

  P&O               Personeel en Organisatie



                                                                                         37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                      Begroting 2020


PDC      Producten- en DienstenCatalogus

PIOFAH   Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën,
         Administratie en Huisvesting

RIE      Richtlijn Industriële Emissies

SZW      Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VNG      Vereniging Nederlandse Gemeenten

VR       VeilgheidsRapport

VTH      Vergunningen, Toezicht en Handhaving

WABO     Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WRS      Wabo Registratie Systeem




                                                                     38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>