<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Omgevingsdienst Regio Nijmegen
                                   Jaarstukken
                           (bestaande uit Jaarverslag en jaarrekening)


                                           2018




Datum: 04 april 2019
Versie: Algemeen Bestuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                        jaarstukken 2018 ODRN


Inhoudsopgave

1. INLEIDING EN BESTUURSSAMENVATTING _______________________ 5

2. BESTUUR ODRN ___________________________________________ 11

3. UITVOERING PROGRAMMA’S ________________________________ 13
3.1   Vergunningverlening _________________________________________________ 13
3.2   Handhaving en toezicht _______________________________________________ 14
3.3   BRZO en complexe vergunningverlening _________________________________ 17
3.4   Projecten __________________________________________________________ 20
3.5   Wat heeft het gekost? ________________________________________________ 21


4. GELEVERDE PRESTATIES NAAR DEELNEMERS ___________________ 25

5. BEDRIJFSVOERING _________________________________________ 32
5.1   De mens in de organisatie _____________________________________________ 32
5.2   Communicatie ______________________________________________________ 33
5.3   Juridische kwaliteitszorg ______________________________________________ 35
5.4   Kwaliteitsborging en -criteria 2.1 _______________________________________ 36
5.5   Klanttevredenheid ___________________________________________________ 37
5.6   Dienstverleningsovereenkomsten ______________________________________ 37
5.7   Processen en informatievoorziening ____________________________________ 37
5.8   Productiviteit _______________________________________________________ 39


6. PARAGRAFEN _____________________________________________ 40
6.1   Financiering ________________________________________________________ 40
6.2   Weerstandsvermogen en risicobeheersing _______________________________ 41
6.3   Bedrijfsvoering ______________________________________________________ 45


7. JAARREKENING 2018 _______________________________________ 46
7.1   Algemeen __________________________________________________________ 46
7.2   Balans _____________________________________________________________ 48
7.3   Toelichting op de balans ______________________________________________ 49
7.4   Het overzicht van baten en lasten ______________________________________ 56
7.5   Wet normering topinkomens __________________________________________ 64


8. BIJLAGEN ________________________________________________ 67
8.1   Verklaring van de controlerend accountant _______________________________ 67
8.2   Algemeen en Dagelijks Bestuur gedurende 2018 __________________________ 67
8.3   Arbeidsproductiviteit_________________________________________________ 68
8.4   Bijlage paragraaf 5.4. Kwaliteit: Procescriteria en deskundigheidscriteria _______ 69


                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                    Jaarstukken 2018 ODRN

8.5   Bijlage paragraaf 5.7 Processen en informatievoorziening ___________________ 71
8.6   Beleidsindicatoren en taakvelden _______________________________________ 72
8.8   Verklarende woordenlijst _____________________________________________ 74
8.9   Bijlage paragraaf 5.5. Klanttevredenheidsonderzoek _______________________ 75




                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                          Jaarstukken 2018 ODRN

N

1.       Inleiding en Bestuurssamenvatting
Voor u ligt de Financiële Verantwoording over 2018 van de Omgevingsdienst Regio
Nijmegen (ODRN). Met een uitgebreide toelichting op alle onderdelen van onze primaire
processen en bedrijfsvoering verantwoorden we de gemaakte keuzes, de geleverde
prestaties en de bijbehorende kosten.

Op 1 januari 2018 heeft de provincie Gelderland in overleg met de Gelderse
omgevingsdiensten er voor gekozen de vergunningverlening van alle complexe
provinciale bedrijven bij de ODRN te beleggen De ODRN is daarmee een diverse en
robuuste omgevingsdienst in Gelderland. Het karakter van de organisatie is hybride. Er is
sprake van een veelheid van taken: Van Brzo voor Overijssel en Gelderland, de recent
overgedragen complexe vergunningverlening voor de provincie, advisering op
gemeentelijke complexe milieutaken naar de zes andere Omgevingsdiensten tot de
uitvoering van het basistakenpakket voor de eigen regio, inclusief de BRIKS-taken. Dit
maakt het noodzakelijk binnen de organisatie de programma- en projectstructuur te
introduceren. Dat is een centraal thema binnen onze door-ontwikkeling. De aanpassingen
die wij het afgelopen jaar hebben gedaan om opgewassen te zijn tegen het uitdijende
takenpakket en de bijbehorende uitdagingen hebben tijd en inzet gevraagd, op
organiserend vermogen en bestuurlijke afstemming. Dit is terug te zien in uren die wij
indirect noemen: d.w.z. niet behorend bij het primaire proces, maar daar
randvoorwaardelijk voor. Het lastige punt daarbij voor zowel onze opdrachtgevers als
onszelf is dat dat soort uren niet-declarabel zijn, terwijl beide partijen onderschrijven dat
ze noodzakelijk zijn.

Wat laat 2018 zien?

Druk op programma en financiering
De toegenomen economische activiteit legt druk op onze uitvoeringsorganisatie. Het werk
neemt zienderogen toe. Zowel in de milieu- als in de bouwhoek is er steeds meer te doen
voor onze vergunningverleners en toezichthouders. Niet alleen in de begeleiding van de
economische groei in onze regio, maar ook in de tijd en aandacht die nodig is voor de
gesprekken met de initiatiefnemers. Het werkplan 2018, geschreven in 2017, heeft die
ontwikkeling niet kunnen voorzien. Daarom heeft de uitvoering onder grotere druk
gestaan dan verwacht en een maximale inspanning van de medewerkers gevraagd.

Meer en meer is (voor)overleg een belangrijk middel om de initiatieven uiteindelijk te
ontplooien. (De aanstaande Omgevingswet vraagt overigens expliciet dat zo’n soort
dialoog wordt gevoerd). Burgers, ondernemers en bedrijven nemen veel meer initiatieven.
Die vragen om onze kennis en advies. Beschikbare budgetten worden echter een jaar
eerder vastgesteld en toegekend. Daarmee loopt de financiering steeds achter op de
feiten en zit er binnen de werkbare kaders weinig ruimte. Er is geen ruimte of rek: de
vraag neem toe, het antwoord schiet tekort. Soms kan beleid daardoor ook niet optimaal
worden uitgevoerd. Dat is een knelpunt voor de toekomst. Het bestuur van de ODRN
neemt dit feit zeer serieus en heeft oplossingsrichtingen geformuleerd. Deze worden met
de opdrachtgevers besproken.


                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                         Jaarstukken 2018 ODRN


Andere 'inbrekers' in 2018 zijn geweest:
   • een groot aantal projecten dat is toegevoegd aan de to-dolijst, denk bijvoorbeeld
         aan de gewijzigde beleidsdoelen rond kamerverhuur in Nijmegen.
   • het beroep dat door anderen op ons wordt gedaan: lokale, regionale en zelfs
         landelijke partners vragen steeds vaker onze kennis, zoals:
                       o onze inbreng bij de totstandkoming van de omgevingsvisie van
                           lokale en provinciale partners;
                       o onze knowhow bij de invulling van vraagstukken rond
                           duurzame veiligheid, circulaire economie, energietransitie,
                           brandveiligheid en het asbestdakenverbod;
                       o het beroep op onze inbreng bij de landelijke Taskforce Herijking
                           Afvalstoffen onder leiding van voormalig minister Sorgdrager;
                       o onze inbreng bij de brandbrief van minister Ollongren d.d. 26
                           september 2018.

Daarbij komt dat deskundig personeel voor al onze werkzaamheden steeds lastiger te
krijgen is. Inhuur is een optie, maar dat ziet de markt ook dus de tarieven daarvoor stijgen.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat voor het eerst in haar vijfjarig bestaan de
ODRN geen overschot kan laten zien. Onze opdrachtgevers zijn hierover in de tussentijdse
rapportages geïnformeerd. En we zijn in gesprek over hoe de financiering in de toekomst
passender op maatschappelijke en economische ontwikkelingen kan worden gemaakt.

Nieuwe wettelijke taken bij de ODRN

Brzo-taken provincie Overijssel
Per 1 januari 2018 voert de ODRN Brzo-taken uit voor de provincie Overijssel. De provincie
neemt niet deel aan de gemeenschappelijke regeling ODRN, maar verstrekt in de vorm
van een DVO opdracht deze Brzo-taken uit te voeren. Het personeel dat hiermee is belast,
is per 1 januari 2018 in dienst van de ODRN. Vanaf 1 april 2018 hebben wij de Brzo-
werkzaamheden voor zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel
ondergebracht in een apart programma. Hiermee hebben wij een belangrijke
kwaliteitsslag gemaakt.

Overdracht complexe vergunningverlening provinciale bedrijven
De provincie Gelderland heeft per 1 januari 2018 complexe vergunningen waarvoor de
provincie Gelderland bevoegd is, overgedragen aan de ODRN. Deze provinciale bedrijven
zitten voor wat betreft het risicoprofiel net onder de Brzo-bedrijven. De wijzigingen in
financiën, procedures en personeel brengen we nu in beeld. De staatssecretaris van I&W,
mw. Van Velthoven, geeft veel prioriteit aan de benadering van deze 'net niet' Brzo-
bedrijven. Zo start landelijk een project rondom de vraag of deze bedrijven, die dus net
onder de Brzo-drempel vallen, veilig genoeg opereren. Dit vanuit het kader van
omgevingsveiligheid. Daarnaast heeft het Rijk aandacht voor de veelheid en normering
van de zeer zorgwekkende stoffen die de omgevingsveiligheid bedreigen. Hiervoor is door
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een project gestart. Bij beide projecten is de
ODRN actief.




                                                                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                        Jaarstukken 2018 ODRN

En verder ...

Outputfinanciering
De ODRN heeft in 2018 het outputgericht werken verder geprofessionaliseerd. Dat
betekent dat de relatie tussen opdrachtgevers en ODRN een programmatischer karakter
heeft gekregen. De opdrachtgevers kennen de productprijzen en baseren hun vraag op de
prijs en de door hen gewenste producten. (Dat laatste is uiteraard afhankelijk van de
lokale beleidsuitgangspunten.) De verhouding tussen opdrachtgever en ODRN is hiermee
in een reguliere cyclus van planning-programmering-uitvoering-verantwoording
terechtgekomen. En daarmee is een belangrijke slag gemaakt. De vraag die nu op tafel ligt
is of de PDC alle activiteiten dekt. Bij de meer bedrijfsmatige benadering past ook een
professionele invulling van de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer qua operationele
ruimte en slagkracht.

Organisatieontwikkeling DOOR!
Na vijf jaar is de ODRN toe aan een analyse van haar eigen functioneren en een bezinning
op de toekomst. Zijn wij voldoende toegerust om een Omgevingswet, de
participatiemaatschappij, privatisering en andere ontwikkelingen op een goede manier in
ons werk te borgen? Om deze vragen te beantwoorden is de ODRN een organisatie-
ontwikkeltraject gestart genaamd DOOR!. In de zomer hebben medewerkers en externen
zich gebogen over de vraag hoe we de prestaties van de organisatie kunnen verbeteren en
welke cultuur- dan wel gedragsverandering daarvoor nodig is. Thema’s zijn grotere
zichtbaarheid van medewerkers en management, gekoppeld aan het adagium 'Werken
vanuit de bedoeling'. Vanuit dit nieuwe principe vullen we de gedachte die de
Omgevingswet vanaf 2021 van ons vraagt verder in. In 2019 spelen we in onze organisatie
een 'serious game'. Hiermee willen we onze organisatie laten wennen aan de nieuwe
werkwijze.

Met de opdrachtgevers zijn we over dit alles in gesprek. Bijvoorbeeld over hun wens om
de ODRN dichter bij de inwoners te brengen. Daarom hebben we op verschillende plekken
een baliefunctie ingericht.

Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet is door de staatssecretaris uitgesteld naar 2021. Dit
uitstel betekent niet dat we als organisatie de voorbereidingen staken. De wet wil immers
de maatschappelijke wens, om meer in dialoog te komen, verankeren. De principes die
deze wet kent zoals omgevingsplan, omgevingsdialoog en informatie delen verkennen wij
en waar mogelijk gebruiken we ze al in ons werk. Binnen de ODRN hebben we bij grotere
projecten als DURA-Vermeer en het Radboud/UMC geoefend met deze uitgangspunten.
Als ODRN leveren wij aan het Gelders stelsel de projectleider voor dit onderwerp.

Bestuur
In maart 2018 hebben verkiezingen voor de raden van de gemeenten plaatsgevonden. Dit
heeft geleid tot een andere samenstelling van het bestuur. Dit nieuwe bestuur is op 5 juli
voor de eerste keer in nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen. Ook de voorzitter Jan
Jacob van Dijk is teruggetreden vanwege een andere functie. Peter Drenth is als
gedeputeerde verkozen tot voorzitter van het bestuur.




                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                        Jaarstukken 2018 ODRN

Uitvoering programma’s
Over het hele jaar en het totale werkterrein van de ODRN genomen laten de cijfers een
stijging zien van alle meetbare zaken. In het kort betekent dit het volgende:
      • Vergunningverlening
          In totaal is het aantal milieugerelateerde zaken, zowel onder mandaat als in
          advies, zowel complex, Brzo als niet complex (gemeentelijk) gestegen met 50%
          (947 zaken afgerond en 342 lopend) ten opzichte van dezelfde periode in 2017
          (633 zaken afgerond en 240 lopend).
          Voor BRIKS zijn in 2018 in totaal 5987 producten afgerond en zijn er nog 1630
          lopend. Op de afgeronde producten een stijging van 31% (4561 afgerond en 899
          lopend voor 2017).
      • Handhaving en toezicht
          In 2018 zijn 1.214 initiële milieucontroles uitgevoerd. Daarvan zijn er 874
          uitgevoerd (72%). Daarnaast zijn 437 hercontroles uitgevoerd n.a.v. eerder
          geconstateerde overtredingen.
          Voor BRIKS zijn in 2018 738 verleende omgevingsvergunningen met activiteit
          bouwen geïnspecteerd. Dit is 93% van de 790 geplande inspecties
      • Brzo en complexe vergunningverlening
          Alle Brzo-bedrijven zijn in 2018 tenminste één keer gecontroleerd door een Brzo-
          inspectieteam. In 2018 zijn 57 Brzo-controles uitgevoerd van de geplande 50.
          Hiervan vonden er 43 plaats in de provincie Gelderland en 14 in de provincie
          Overijssel. Daarnaast zijn 94 Wabo-controles (71 in Gelderland en 23 in
          Overijssel) uitgevoerd.
      • Klachten
          Er waren in 2018 476 bouwklachten, 25% meer dan ingeschat/begroot. Voor
          milieu ging het om 973 klachten, 66% meer dan voorzien in het Handhavings
          UitvoeringsProgramma (HUP).

Bedrijfsvoering/staf

Personeel & organisatie
Eind van het verslagjaar telde de ODRN 230 medewerkers. De afdeling P&O heeft
afgelopen jaar onder meer de transitie van de nieuwe collega’s van Heumen begeleid.
Daarnaast is gestuurd op de invoering van de HR-cyclus voor iedereen. Belangrijk is
geweest de bijdrage aan het Stelselproject Arbeidsmarktcommunicatie, om young-
professionals te werven die duurzaam inzetbaar zijn op het werkterrein van de ODRN. Ook
is een Agressieprotocol opgesteld, met daarbij behorende trainingen die in 2019 worden
uitgerold. Het kortverzuim is ten opzichte van 2017 iets toegenomen (en ligt ook een
fractie boven de landelijke norm), daarentegen daalde het lang verzuim. Frequent overleg
met het Sociaal Medisch Team rond re-integratietrajecten heeft daaraan bijgedragen.

Communicatie
Door verruiming van de capaciteit communicatie is in 2018 een meer strategische inzet
van communicatie mogelijk geweest. Naast de (standaard) in- en externe berichtgeving,
landelijke ODRN-vertegenwoordiging en de (pers)woordvoering zijn actieve gevraagde en
ongevraagde bijdragen geleverd aan specifieke dossiers en handhavingszaken.
Communicatie heeft in 2018 gewerkt aan het ‘anders kijken’ naar de omgeving, wat
betekent dat we als ODRN sneller een spoor van strategische omgevingscommunicatie
leggen naast de meer technocratische/juridische benadering. Uitgangspunt was en is dat

                                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                          Jaarstukken 2018 ODRN

investeren in tijdige communicatie en met de juiste middelen kan bijdragen aan een
sneller afhandelingsproces of dure rechtszaken kan voorkomen. Het is een omslag die van
binnenuit moet ontstaan. Dat kost tijd en vraagt om vertrouwen van collega’s, maar is ook
de logische aanloop naar zaken die vanuit de Omgevingswet straks ‘normaal’ worden. Aan
de beeldvorming over de ODRN is gewerkt via Instagram en de pers. Met De Gelderlander
was in 2018 ongeveer wekelijks contact over typische uitvoeringszaken rondom
vergunningverlening en milieu- of bouwincidenten.

ICT
In 2018 heeft de afdeling ICT het werksysteem WRS (eigendom geworden van de
gemeente Nijmegen) doorontwikkeld. Een nieuwe werk- en beheermethodiek heeft geleid
tot duurzame en stabiele beschikbaarheid. Extern is op tal van punten meegewerkt met
de informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO), met als belangrijke
realisatiefeiten: een gezamenlijk risicomodel (om sneller te kunnen acteren bij vermoeden
van overtredingen) en digitale documentuitwisseling tussen de afzonderlijke diensten.
Intern is gewerkt aan de implementatie van de eisen rondom de Algemene Verordening
Gegevensbeschermimg (AGV).

Kwaliteit
Kwaliteit is in 2018 een structureel bedrijfsonderdeel geworden dankzij de invoering van
een kwaliteitsmanagementsysteem en de benoeming van een adviseur Kwaliteitszorg. De
ODRN onderging het verslagjaar twee toetsen om de kwaliteit van mensen en processen
te meten: een externe audit Kwaliteitscriteria 2.1, en een intercollegiale toets met andere
Omgevingsdiensten. Beide gaven een bevredigend en voldoende resultaat. Aan de
verbetering van de eigen kwaliteitseisen is gewerkt door overbodige stappen uit een
proces te halen en waar mogelijk te standaardiseren. Vanuit Juridische kwaliteitszorg is
het Project Brieven omarmd en gefaseerd in werking gezet - juiste en begrijpelijke
informatie naar bewoners/bedrijven - en zijn de mandaten geactualiseerd.

Financiën
Zoals gezegd is 2018 het eerste jaar waarin we als ODRN geen overschot laten zien. Een
onjuiste prijsstelling is daar gedeeltelijk debet aan. Deze was conform de begroting 2018
en de richtlijnen van de regionale adviescommissie. Maar die laatste stelde in januari 2018
voor om over te stappen op een andere indexeringssystematiek. Gaan we in de begroting
2018 nog uit van een korting van 0,6% daar laat de nieuwe berekening een voordelige
compensatie van 2,2% zien. Het verschil betekent voor de ODRN een bedrag van bijna
400.000 euro. De correctie is overigens eenmalig, omdat met deze indexcompensatie in
de begroting van 2019 rekening is gehouden. Als dit bedrag verrekend wordt in het
exploitatieresultaat van 2018 dan houden we een nadelig bedrijfsresultaat over van netto
320.000 euro. Dit is 1,75% van de werkelijk uitgaven.

Een verklaring voor het tekort ligt voor een belangrijk deel in de indirecte uren. Dat zijn er
in 2018 veel meer geweest dan de geraamde 7%. Indirecte uren zijn niet product-
gerelateerde uren, maar nodig voor organisatieontwikkeling en professionalisering. Denk
aan kwaliteitszorg, kennisontwikkeling, digitalisering (van zowel documenten als
inspecties), jurisprudentie en nieuwe wetgeving. Maar ook de doorontwikkeling van WRS,
projecten (branchegericht werken, indirecte lozingen), cultuuromslag en communicatie
vroegen om een geïntensiveerde inzet van mensen en middelen. Het zijn allemaal zaken
die de ODRN moet doen om robuust te zijn en blijven en die komen bovenop de ‘normale’

                                                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                      Jaarstukken 2018 ODRN

verantwoordingsposten (lief en leed, medezeggenschap, huisvesting enz.) Met elkaar
heeft dit geleid tot 3% meer indirecte uren, in totaal 10%.




                                                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                       Jaarstukken 2018 ODRN

2.      Bestuur ODRN
Verkiezingen voor de Raden van de gemeenten: een nieuw bestuur treedt aan.

Op 29 maart 2018 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de raden van de
deelnemende gemeenten. De consequentie hiervan is dat de leden allen terugtreden en
dat de deelnemers een nieuw bestuur aanwijzen. Van de acht leden van het algemeen
bestuur kwamen er twee terug in het bestuur. De overige leden waren nieuw, inclusief
een nieuwe voorzitter. In de eerste vergadering in nieuwe samenstelling is een nieuw
dagelijks bestuur verkozen, met als voorzitter Peter Drenth, gedeputeerde van de
provincie Gelderland. De overige leden zijn Piet de Klein (gemeente Beuningen), Noël
Vergunst (gemeente Nijmegen) en Nelson Verheul (gemeente Berg en Dal), met de
volgende taakverdeling:

Naam                     Taak
Peter Drenth             Voorzitter, algemene vertegenwoordiging
Piet de Klein            Financiën
Noël Vergunst            Personeel en Organisatie
Nelson Verheul           Duurzaamheid

Zoals in 2017 besloten (uit efficiency-oogpunt) vergaderen Dagelijks en Algemeen bestuur
samen. Behalve als dit agenda-technisch niet kan, bijvoorbeeld als er financiële stukken
worden besproken waarover het Dagelijks bestuur verantwoording moet afleggen aan het
Algemeen bestuur.

Elke omgevingsdienst kent een Georganiseerd overleg (GO). In het stelsel van
omgevingsdiensten is er daarnaast ook nog een Centraal Georganiseerd Overleg (CGO),
die als taak heeft te spreken over arbeidsvoorwaarden. Elke keer na nieuwe verkiezingen
wordt het werkgeversdeel in het CGO opnieuw bepaald. Het Algemeen Bestuur heeft
ingestemd om onder andere Peter Drenth af te vaardigen.

Personele aangelegenheden
Gedurende het afgelopen jaar hebben de bestuursleden ingestemd met regelingen voor
het personeel, waaronder een Agressieprotocol en een wijziging in de Regeling
vermoeden van misstand (als gevolg van de invoering Wet Huis van klokkenluiders).
Tenslotte heeft het bestuur een sociaal statuut voor de Gelderse omgevingsdiensten
vastgesteld waarin procedurele aspecten bij organisatiewijzigingen staan vermeld.

Producten- en Dienstencatalogus ODRN 2018 en tarieven
De ODRN werkt met een Producten- en Dienstencatalogus (PDC). De PDC is de basis voor
de werkplannen en het facturatieproces naar onze opdrachtgevers. Jaarlijks wordt de PDC
geüpdatet om de outputfinanciering zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en worden de
tarieven bepaald.

Jaarverslag klachten
Het verslag van de Klachtencoördinator 2017 is uitgebracht en besproken door het
Dagelijks Bestuur. De coördinator doet verslag van de klachten in 2017. Conform de
geldende afspraken hierover wordt over de afhandeling van de klachten gerapporteerd in
een apart verslag.
                                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                       Jaarstukken 2018 ODRN


Wijziging GR
De provincie Gelderland heeft het voortouw genomen in de tekstaanpassingen van de
gemeenschappelijke regelingen voor alle omgevingsdiensten in het Gelders stelsel. Dat
was onder andere aan de orde omdat de complexe vergunningverlening per 2018 bij de
ODRN is belegd. De deelnemers moeten akkoord zijn met zo’n wijziging. Het bestuur boog
zich over de nieuwe stemverhouding. Die is namelijk gebaseerd op wat de verschillende
deelnemers aan omzet inbrengen in de ODRN. Omdat de gemeenten Beuningen en
Heumen Wabo-breed taken afnemen is hun omzet verhoogd. Deze grotere omzet leidt tot
een andere stemverhouding. Begin 2019 treedt de wijziging in werking.

Begroting Jaarverslag
Het Algemeen Bestuur heeft op de vergadering van 5 juli 2018 het Jaarverslag 2017
vastgesteld en de Begroting 2019. De tussentijdse bestuursrapportage (BERAP) was
onderwerp van gesprek in de vergadering van 1 november 2018. Ook heeft het bestuur in
dezelfde vergadering ingestemd met een actualisatie van de begroting 2018 vanwege het
ingebrachte Wabo-takenpakket door de gemeente Heumen.

Evaluatie gastheerovereenkomst
De ODRN heeft bij haar start met de gemeente Nijmegen een zogenaamde
gastheerovereenkomst afgesloten. Daarin worden diensten beschreven die de ODRN
afneemt dan wel de gemeente levert. Tussentijds zijn naar aanleiding van evaluaties en
actualiteit wijzigingen aangebracht. De meest recente wijziging is in het bestuur
besproken en mondt uit in een nieuwe overeenkomst de begin 2019 wordt getekend.




                                                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                           Jaarstukken 2018 ODRN

  3.         Uitvoering programma’s
3.1 Vergunningverlening

  Wat doen we?
  Voor de gemeente Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en de Provincie Gelderland
  verzorgen we ‘Wabo-breed’ de vergunningverlening. De activiteiten beslaan de
  onderdelen BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en Milieu. Daarnaast
  verlenen we voor de gemeente Nijmegen op grond van de APV, de Huisvestingswet en de
  Leegstandswet, enkele speciale vergunningen (bouwobjecten, woningonttrekking en
  leegstandsvergunning). De gemeenten Druten en Wijchen hebben uitsluitend de
  milieutaak aan ons uitbesteed. Ook leveren we het advies voor de milieuvergunningen
  voor de zogeheten complexe gemeentelijke bedrijven in de hele provincie Gelderland.

  Een bijzondere (wettelijke) taak heeft de ODRN voor de Brzo- en Rie-4-bedrijven, als één
  van de zes landelijke Brzo-OD’s. De ODRN is verantwoordelijk voor het volledige VTH-
  pakket voor de provincies Gelderland en Overijssel. Tot slot adviseren we de
  Omgevingsdienst Achterhoek bij de handhaving op de bouw bij provinciale inrichtingen.

  Wat hebben we bereikt?
  Inmiddels zijn met alle deelnemers werkafspraken gemaakt over de te volgen werkwijzen
  en te hanteren procedures in het kader van vergunningverlening. Wat opvalt is het grote
  verschil in mandaat en beleid. Hierdoor is de werkwijze voor iedere deelnemer
  verschillend.

  Wabo-vergunningen met activiteit milieu

  In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal milieu gerelateerde zaken
  per opdrachtgever die in 2018 zijn afgerond. Het betreft hier een optelsom van alle
  reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, de meldingen in het
  kader van het Activiteitenbesluit, het Besluit mobiel breken, het Besluit Bodemkwaliteit
  de meldingen gesloten bodemenergiesystemen en de vooroverleggen. Daarnaast worden
  het verstrekken van specialistische adviezen weergegeven.

   Opdrachtgever                               Aantal afgerond           Aantal Lopend
                                                 2018            2017     2018           2017
   Beuningen                                       64             109       30             23
   Druten                                         100              93       36             29
   Berg en Dal                                     87              88       29             27
   Heumen                                          37              25       12             11
   Nijmegen                                       270             221      193            102
   Wijchen                                        308              97       51             48
   Provincie Gelderland (incl. BRZO)              151                      314
   Totaal                                        1017             633      665            240




  Wabo-vergunningen met de activiteit bouwen
  De ODRN voert de Wabo-taak BRIKS uit voor gemeenten Berg en Dal, Beuningen,
  Heumen, Nijmegen en de provincie Gelderland. In totaal zijn er 5987
  vergunningverleningsproducten afgerond. Hiervan zijn 966 Wabo-vergunningen met de
  activiteit bouwen voor gemeente Berg en Dal, 401 voor gemeente Beuningen, 325 voor

                                                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                Jaarstukken 2018 ODRN

  gemeente Heumen, 195 voor de Provincie Gelderland en 3791 voor de gemeente
  Nijmegen afgerond.

                                     Aantal                     waarvan afgeronde                     Aantal             waarvan lopende
                              Afgeronde producten                bouwzaken (V30)                lopende producten        bouwzaken (V30)
   Deelnemer                      2018             2017             2018           2017             2018         2017       2018         2017
   Berg en Dal                      966             887              221            215              232          124          63          42
   Beuningen*                       401             340              119            126               76           38          33          19
   Nijmegen                       3.791           3.104              717            801            1.161          728        414          156
   Druten                            70              66                 -              -               2            2            -           -
   Heumen                           325               1               87               -              66            3          28            -
   Wijchen                          239             163                 -              -               6            4            -           -
   Provincie                        195               ..              60             41               87            ..         39           ..
   Totaal                        5.987            4.561            1.204          1.183            1.630          899        577          217



  * Het betreft hier alleen de in WRS geregistreerde zaken. In Squit zijn ook nog zaken afgerond.



  Welke trends en ontwikkelingen zien we?
  De bouwsector trekt al enkele jaren behoorlijk aan. De realisatie van het aantal aanvragen
  is in lijn met de prognose voor 2018.

  Kamerverhuur
  Bij de gemeente Nijmegen is het project ‘Aanpak kamergewijze verhuur’ gestart. De
  strengere voorschriften en de invoer van een overgangsperiode (6 maanden) leidt tot een
  enorme werktoename bij de Woningonttrekkingen. Hier is ook een stevige overschrijding
  van de begroting gerealiseerd. De trend is wel dat het aantal vergunningen nu aan het
  afnemen is, omdat de overgangstermijn is afgelopen.

  Milieu
  Het aantal milieuzaken geeft per gemeente een wisselend, maar over het algemeen een
  stijgend beeld. In totaal is het aantal zaken voor de gemeentelijke bedrijven met 39%
  gestegen van 414 naar 576. Deze stijging komt grotendeels voor rekening van de
  overdracht van de taak Meldingen Besluit Bodemkwaliteit door gemeente Nijmegen. De
  overige taken laten ook een stijging zien. Een reden voor deze toename lijkt het kerende
  economisch tij. Hierdoor hebben bedrijven weer ruimte om te investeren.

  Ook ‘vanuit de provincie’ komen meer zaken naar ons toe. Deels als gevolg van
  economische groei, maar grotendeels door mandaatwijziging. Dit verklaart de toename
  van 90%. In 2017 stelde de ODRN milieuadviezen op voor de inrichtingen die buiten de
  eigen ODRN-regio vallen, als dienst aan collega- OD’s. Vanaf 2018 voeren wij de volledige
  Wabo-brede vergunningverlening in mandaat voor de provincie Gelderland uit. In deze
  rapportage zijn de aantallen voor provinciale inrichtingen (zowel binnen als buiten de
  ODRN-regio) opgenomen.

   In totaal is het aantal milieugerelateerde zaken, zowel onder mandaat als in advies, zowel
  complex, Brzo, als niet complex (gemeentelijk) gestegen met 50% (947 zaken afgerond en
  342 lopend) ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (633 zaken afgerond en 240
  lopend).



3.2 Handhaving en toezicht

  Wat doen we?
  Voor alle partners is een (milieu)handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 (HUP)
  opgesteld. Daarin staan zowel bedrijven die we controleren als projecten die we

                                                                                                                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                    Jaarstukken 2018 ODRN

uitvoeren. Het HUP voor de opdrachtgevers van de ODRN bestaat uit 1.214 geplande
milieucontroles voor 2018. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën (A1 t/m D4/5), die
oplopen in complexiteit. Voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen
en provincies Gelderland/Overijssel en in opdracht van andere Gelderse
Omgevingsdiensten is daarnaast een werkplan gemaakt waarin we 790 BRIKS-inspecties
hebben begroot.

Wat hebben we bereikt?

Milieu
In 2018 zijn 874 van de 1.214 initiële controles afgerond; dat komt neer op 72%. Er zijn
437 hercontrolebezoeken afgelegd (55% van de geplande 798). De ODRN heeft in de
planning rekening gehouden met een hercontrole in 67% van de gevallen. Dit percentage
valt dus wat lager uit. In 2018 zijn 131 van de 156 geplande voornemens Last onder
Dwangsom (v-LOD) verzonden (84%). Dit heeft in 2018 geleid tot 43 LOD’s. Gepland was
een aantal van 50 (realisatie t.o.v. planning: 86%). Naast deze activiteiten zijn
medewerkers van de afdeling ook betrokken geweest bij diverse projecten en aanvullende
opdrachten, die in opdracht van de deelnemers worden uitgevoerd

Bouwen
Op het totaal van 1204 verleende vergunningen voor het bouwen van een bouwwerk
                                       1
hebben wij 738 dossiers geïnspecteerd (verleende omgevingsvergunningen met de
activiteit bouwen van een bouwwerk) voor Berg en Dal (178), Beuningen (66), Heumen
(9), Nijmegen (417) en de provincie Gelderland (68). De totale planning van inspecties in
alle uitvoeringsprogramma’s opgeteld bedraagt 790 bouwdossiers. Dat betekent dat 93%
                                         1)
van de begrote inspecties zijn uitgevoerd .


Producten Milieu                                     Gepland voor 2018            Werkelijk uitgevoerd 2018

Aantal controles                                                         1.214                        874 (72%)
Aantal melding in S@men                                                    586                       973 (166%)
Aantal klachten leidend tot handhaving                                                                      105
Aantal hercontroles                                                       798                         437 (55%)
Aantal Voornemen LOD                                                      156                         131 (84%)
Aantal LOD/LOB                                                             50                          43 (86%)

Producten Bouw

Aantal geïnspecteerde bouwdossiers                                        790                         738 (93%)
Aantal klachten                                                           381                        476 (125%)




Klachten
Alle meldingen/klachten van burgers worden opgevoerd in de webapplicatie S@men.
Klachten pakken we dagelijks op voor afhandeling. Er zijn in totaal 1.449 klachten binnen
gekomen bij ODRN, waarvan 476 bouwgerelateerd en 973 milieugerelateerd.

Overige producten Toezicht Bouw
Naast geïnspecteerde bouwvergunningen en Klachten ziet de ODRN toe op bestaande
bouw, sloopmeldingen, brandveilig gebruik, ruimtelijke regels, strijdigheden RO, aanleg


1
 Het betreft bij het aantal geïnspecteerde bouwdossiers in bovenstaand overzicht echter alleen zaken die de
ODRN heeft afgehandeld in WRS. Inspectiezaken die zijn afgehandeld vanuit systemen va gemeente Beuningen
en Heumen zijn hierin niet meegenomen.

                                                                                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                        Jaarstukken 2018 ODRN

inrit en (uit)weg, handelsreclame en vellen houtopstanden. In hoofdstuk 4 zijn de
aantallen daarover naar opdrachtgever verdeeld.

Aanvullende werkzaamheden
Er zijn dit jaar naast de overeengekomen producten ook ‘losse’ BRIKS-activiteiten
uitgevoerd. Zoals voor:
     • Project Breedplaatvloeren Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen en Brzo
          inrichtingen;
     • Advisering VTH-beleid gemeente Nijmegen;
     • Bijzondere handhavingsprojecten woonwagencentra Nijmegen;
     • Bijzondere handhavingsprojecten ondermijning IGP;
     • Toepassing RVS in zwembaden Beuningen, Berg en Dal en Nijmegen;
     • Aanvullende opdrachten m.b.t. incidenten en calamiteiten bijvoorbeeld illegale
          asbestsaneringen, aanrijding van panden, advisering constructie stadion,
          zonnepanelen ROC panden en brandveiligheid gevelconstructies, etc.
     • Project Bouw en RO bij provinciale inrichtingen voor ODA en wegwerken
          achterstanden in BRIKS-dossiers;
     • Registratie en behandeling van Meldingen overlast kamerverhuur (totaal 410) en
          Meldingen gaslekkages (totaal 738);
     • Aanvullende opdrachten toezicht evenementen (Holiday on ice en Down the
          Rabbit Hole en registratie en beoordeling bouwboeken.

Welke trends en ontwikkelingen zien we?

    •   Veel ondernemers wachten met het ongedaan maken van een overtreding tot
        het voornemen Last onder dwangsom. Met de vaststelling van de Landelijke
        Handhavingsstrategie (LHS) door alle gemeenten en de provincie zal het
        instrument strafrecht vaker worden ingezet bij calculerende overtreders. De
        verwachting is dat het aantal voornemens hierdoor op termijn zal dalen en dat
        het naleefgedrag toeneemt.
    •   Het aantal klachten en meldingen neemt nog steeds toe: in 2016 ging het om 323
        bouwklachten tegen 443 in 2017. Het aantal afgehandelde bouwklachten in 2018
        is 476. Dat is een niet begrootte stijging van 25%. Dit is in lijn met de toegenomen
        bouwactiviteit in de regio. Een deel van die doorloop schrijven we toe aan de
        snelle manier van afhandelen door de ODRN, en aan een versimpeling van de
        indienmethode. Ook worden burgers steeds mondiger en wordt sneller de
        publiciteit gezocht.
    •   Naast de Bouwklachten die via S@men binnenkomen, worden er sinds 2017
        gasmeldingen geregistreerd die de ODRN van Liander ontvangen heeft. In 2017
        waren dat er 345 en in 2018 zijn dat er 738, een krappe 400 meer. ODRN
        registreerde de gasmeldingen voor Nijmegen op projectmatige basis en is daar op
        verzoek van de opdrachtgever na driekwart jaar mee gestopt.
    •   Bij de gemeente Nijmegen is het project ‘Aanpak kamergewijze verhuur’ gestart.
        De uitvoering van dit beleidsproject vraagt om een verhoogde inspectie-inzet.
        Tussen 1 juli en 31 december 2018 zijn er totaal 410 meldingen geregistreerd en
        in behandeling genomen in het kader van het project Kamerverhuur Nijmegen.
        De meldingen hebben betrekking op diverse vormen van overlast.
    •   Het aantal bouwaanvragen is in 2018 verder opgelopen, mede door toename van
        bouwprojecten in Beuningen en projecten in Heumen. Meer aanvragen met de
                                                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                            Jaarstukken 2018 ODRN

           activiteit bouwen betekent ook meer inspectiemomenten. We verwachten dat
           die trend zich doorzet en voorzien dat het aantal inspecties in 2019 meer zal zijn
           dan nu is begroot.
      •    Er is een gestage toename zichtbaar in het aantal Sloopmeldingen dat de ODRN
           namens haar opdrachtgevers afhandelt. Al sinds 2017 is deze stijgende trend
           zichtbaar. Dit heeft ook een toename in het aantal uit te voeren inspecties tot
           gevolg. Deze trend zet zich in onze optiek door in 2019.


3.3 BRZO en complexe vergunningverlening

  BRZO

  Wat doen we?
  De ODRN is verantwoordelijk voor de uitvoering van VTH-werkzaamheden voor de
  majeure risicobedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel (landsdeel Oost). Het
  gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo) en om
  bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies
  (RIE4).Op 1 januari 2018 ging het om in totaal 51 bedrijven (46 Brzo- en 5 RIE-bedrijven
  categorie 4).

  De uitvoering van de VTH-werkzaamheden voor Brzo-bedrijven is in Nederland belegd bij
  zes Brzo-OD’s, waarvan de ODRN er één is. De zes Brzo-OD’s werken zowel landelijk als
  regionaal samen met andere handhavingspartners, zoals de Veiligheidsregio’s, Inspectie
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Leefomgeving en Transport, Openbaar
  Ministerie, Staatstoezicht op de Mijnen, Rijkswaterstaat en de Waterschappen.
  Gezamenlijk werken wij aan een integrale uitvoering van VTH-werkzaamheden voor Brzo-
  bedrijven waarmee we invulling geven aan de ‘één overheid-gedachte’.

  Wat hebben we bereikt?
  In 2016/2017 heeft de provinciale bestuurlijke adviescommissie VTH MeerJarenAfspraken
  Brzo vastgesteld (MJA). De looptijd van deze afspraken is dezelfde als de collegeperiode
  van Gedeputeerde Staten, namelijk tot maart 2019. Met deze MJA hebben de provincies
  aangegeven dat zij, samen met de zes Brzo-Omgevingsdiensten, willen komen tot een
  excellente uitvoering van de VTH-taken. Om ervoor te zorgen dat deze uitvoering in heel
  Nederland op een zo uniform mogelijke wijze plaatsvindt, zijn er projecten gestart om de
  taakuitvoering binnen de Brzo-OD’s te optimaliseren. Denk aan:
       • een actueel vergunningenoverzicht;
       • het vooraf afstemmen van vergunningen met Brzo-bevoegde partners;
       • concernaanpak/accounthouderschap (een gelijke aanpak voor concerns met
           meerdere vestigingen in Nederland om een landelijke VTH-uitvoering);
       • risicogericht toezicht;
       • analyse van ongewone voorvallen;
       • het actueel houden van kennis en kunde van de VTH-medewerkers.

  Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat loopt tot en met 2019 en
  dat wordt gefinancierd door de Provincies en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu
  (via het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid). De verschillende projecten
  worden gefaseerd uitgevoerd; sommige zijn al in de implementatiefase. Daarmee worden
  ze ‘standard operating procedure’. Om de kwaliteitsimpuls blijvend waar te maken is na
                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                         Jaarstukken 2018 ODRN

2019 nieuwe financiering nodig. De Commissie Van Belzen is in 2018 gestart met
onderzoek hiernaar en brengt in 2019 advies uit.

Uitvoeringsprogramma inspecties
In de onderstaande tabel staan de toezichtactiviteiten van de Brzo-inspecties, Wabo-
inspecties en beoordelingen veiligheidsrapportages (VR) in Gelderland en Overijssel. De
tabel toont het geplande aantal uit de Brzo-jaarplanning naast de gerealiseerde getallen
in 2018. Naar verwachting zijn eind dit jaar alle Brzo-controles klaar en die voor de Wabo
nagenoeg (ca. 95%) gerealiseerd.

 BRZO Oost                             Gepland                Gereed
                                       in 2018                in 2018
 Aantal BRZO controles                    50                     57
 Gelderland                               35                     43
 Overijssel                               15                     14

 Aantal WABO controles c                 94                     94
 Gelderland                              67                     71
 Overijssel                              27                     23

 Beoordeling VR                           5                      8


Welke trends en ontwikkelingen zien we?
Met ingang van 1 januari 2018 zijn drie voormalige medewerkers van de provincie
Overijssel in dienst getreden bij de ODRN. Alle VTH-taken voor Brzo-bedrijven in
Gelderland en Overijssel worden nu dan ook feitelijk uitgevoerd door onze eigen mensen.
Kanttekening daarbij is de krapte op de arbeidsmarkt en de beperkt beschikbare capaciteit
van Brzo-specialisten. Dit betekent dat wij in 2018 voor de uitvoering van Brzo-inspecties
800 uur capaciteit hebben ingehuurd bij de Omgevingsdienst Groningen.

VERGUNNINGVERLENING BIJ COMPLEXE BEDRIJVEN

Wat doen we?
Sinds 1 januari 2018 verzorgt de ODRN de Wabo-vergunningverlening voor complexe
bedrijven in Gelderland. Het gaat hierbij vaak om zogenaamde IPPC-bedrijven. De ODRN is
verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van de Wabo-vergunning. Als het om
BRIKS-activiteiten gaat dan leveren de Omgevingsdiensten die robuust zijn op de BRIKS-
taken advies aan de ODRN.

Voor de complexe bedrijven onder gemeentelijk bevoegd gezag adviseert de ODRN de
andere Gelderse omgevingsdiensten over het milieudeel. De omgevingsdiensten
verzorgen vervolgens de besluitvorming, publicatie en verzending zelf.

Wat hebben we bereikt?
In het overzicht hieronder staan de afgeronde en lopende vergunningenprocedures (V-
producten) bij complexe inrichtingen per omgevingsdienst in Gelderland. (De resultaten
voor complexe provinciale vergunningverlening zijn opgenomen onder 3.1)




                                                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                             Jaarstukken 2018 ODRN

Omgevingsdienst        Afgeronde procedures        Lopende procedures
                            2018            2017       2018             2017
Achterhoek (ODA)              53              77         39               70
Regio Arnhem (ODRA)           22              40         14               28
De Vallei (OddV)              20              49         24               26
Noord Veluwe (ODNV)           44              55          0               34
Rivierenland (ODR)            15              34          5               33
Veluwe IJssel (OVIJ)          34              41          5               27
Totaal                       188             296         87              218




                                                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                          Jaarstukken 2018 ODRN



3.4 Projecten

  Binnen het programma Projecten en Advies pakt de ODRN de behandeling van bezwaar-
  en beroepschriften op. Het gaat dan om beroepskwesties tegen besluiten die wij hebben
  genomen binnen ons mandaat. Ook andersoortig juridisch-advieswerk valt binnen dit
  programma, zoals adviezen rondom de invoering van de Omgevingswet, of de opzet en
  inhoud van een gemeentelijke legesverordening. Bij Projecten gaat het om projecten die
  buiten onze gebruikelijke werkzaamheden vallen. Een voorbeeld hiervan is het adviseren
  van de Omgevingsdienst Achterhoek op de BRIKS-taken om zo een integraal advies voor
  een omgevingsvergunning bij complexe inrichtingen te verstrekken. Maar ook het met
  cofinanciering van de provincie Gelderland uitgevoerde project energiecontroles. In totaal
  zijn ruim 300 bedrijven bezocht voor een energiecontrole. In 2019 wordt dit project
  gecontinueerd.




                                                                                               20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                               Jaarstukken 2018 ODRN



                 3.5 Wat heeft het gekost? 2




                      Kosten binnen het werkplan

                      Onderstaand een overzicht van de kosten (voor de deelnemers) op de verschillende
                      onderdelen.


Omschrijving                        Berg en Dal   Beuningen    Druten    Heumen    Nijmegen     Wijchen    Provincie       Totaal

Vergunning behandelen                  731.188      379.279    140.631   282.854   3.023.366    206.319    1.787.527    6.551.164

Uitvoeren toezicht                     601.434      277.495    161.463   133.965   1.820.017    255.023     925.924     4.175.321

Handhaven                                 4.026       1.783       139       139       7.985       1.861      13.531       29.464

Adviseren                              225.747      168.329     88.630    56.960    542.757      71.170     529.822     1.683.415

Afhandelen                                 614        7.276        44       163       1.274          34       1.819       11.224

Projecten en speciale opdrachten         95.515     182.566     17.408   152.309    611.755      56.612     682.937     1.799.102

Subtotaal kosten werkplan             1.658.524    1.016.728   408.315   626.390   6.007.154    591.019    3.941.560   14.249.690

Mutatie onderhanden werk                 23.238      32.613    -11.594    27.341    196.881     -21..436   -145.230      101.814

Totaal kosten werkplan 2018           1.681.762    1.049.341   396.721   653.731   6.204.035    612.455    3.796.330   14.351.504




                      Dit betreffen kosten gemaakt binnen de afspraken van het werkplan 2018. Dit werkplan
                      wordt aan het begin van elk dienstjaar met de deelnemers gemaakt waarbij het financieel
                      kader het geraamde bedrag in de ODRN-begroting is, eventueel aangevuld met bijzondere
                      afspraken.



                      2
                       Financiële toelichting per programma in vergelijking met de begroting is in 2018 nog niet mogelijk omdat de
                      ramingen in de begroting niet zijn gebaseerd op de hierboven gehanteerde indeling. Vanaf 2019 is dit wel het
                      geval.
                                                                                                                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Jaarstukken 2018 ODRN



                                    Mutatie onderhanden werk (OHW)
                                    Per balansdatum van 31 december 2018 is een veelvoud van producten onderhanden. Er
                                    zijn uren aan besteed maar deze uren zijn nog niet gefactureerd omdat de afspraak is dat
                                    wij voor de producten met een vaste prijs deze pas factureren nadat het product gereed
                                    is. Wel is de waarde van het werk dat verricht is bij de deelnemers bij wijze van voorschot
                                    als onderhanden werk in rekening gebracht. In totaal vertegenwoordigt dit onderhanden
                                    werk per balansdatum 31 december 2018 een waarde van 1.935.897 euro (vorig jaar per
                                    31 dec 2017 was dit 1.738.820 euro). In onderstaand overzicht de mutatie OHW 2018 per
                                    deelnemer.


                                                                                                                                                      Briks         Totaal
Omschrijving                         Berg en Dal     Beuningen      Druten    Heumen    Nijmegen       Wijchen     Provincie            Totaal
                                                                                                                                                  prov. Gld          OHW
Onderhandenwerk 1 jan 2018              225.398            91.954   54.730     35.765    866.258        71.085         393.629       1.738.820           0       1.738.820

Afloop 2018                             138.177            71.247   41.843     30.452    503.716        56.623         288.723       1.130.781           0       1.130.781

Toevoeging onderhanden 2018             161.415        103.860      30.249     57.793    700.597        35.186         143.493       1.232.593      95.254       1.327.848
Saldo vooruit gefactureerd per 31
                                        248.636        124.567      43.136     63.106   1.063.139       49.649         248.399       1.840.632      95.254       1.935.887
dec 2018


Mutatie onderhandenwerk 2018                23.238         32.613   -11.594    27.341    196.881       -21.437     -145.230           101.813       95.254        197.067




                                    Zetten we de werkelijke bedragen af tegen de begrote bedragen dan ontstaat volgend
                                    beeld:



                             Omschrijving                           Berg en Dal   Beuningen    Druten       Heumen        Nijmegen      Wijchen      Provincie        Totaal

                             Geraamd in primitieve begroting          1.399.800   1.029.000    379.300      221.000      5.271.900      509.400     2.332.500     11.142.900
                             begrotingswijziging nummer 1
                             wegens:

                             Bouwtaken                                                                      326.500                                                 326.500

                             overheveling (van stelsel) complexe
                                                                                                                                                      975.000       975.000
                             vergunningverlening
                             Totaal begroot na wijziging              1.399.800   1.029.000    379.300      547.500      5.271.900      509.400     3.307.500     12.444.400

                             Aanvullende afspraken                     243.004      105.098         4.317   195.892              0       39.223       294.734       882.268

                             Totaal exploitatiebegroting              1.642.804   1.134.098    383.617      743.392      5.271.900      548.623     3.602.234     13.326.668



                             werkelijke kosten werkplan               1.681.762   1.049.341    396.721      653.731      6.204.035      569.583     3.796.330     14.351.504


                             realisatie %                                 102%          93%         103%         88%         118%          104%         105%           108%




                                    Al met al kan worden geconcludeerd dat de werkplannen in ieder geval financieel zijn
                                    gerealiseerd.




                                                                                                                                                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                         Jaarstukken 2018 ODRN


Kosten buiten het werkplan

Naast kosten/opbrengsten uit het werkplan hebben we nog andere opbrengsten
gerealiseerd.

Bovenregionale taken
Dit betreft opbrengsten uit het stelsel voor uitgevoerde werkzaamheden in het kader van
complexe vergunningverlening. In de primitieve begroting was hiervoor een bedrag van
1.512.100 euro geraamd. Per 1 januari 2018 is de financiering van de taken voor de
complexe vergunningen van de provinciale bedrijven gewijzigd. Voortaan gaat dit
rechtstreeks via de provincie en niet meer via de OD’s in het stelsel. De begroting 2018 is
hiervoor gewijzigd. De raming is verlaagd met 975.000 euro. Beschikbaar voor het stelsel
was derhalve 537.100 euro. De werkelijke productie voor de zes omgevingsdiensten is
uitgekomen op 773.829 euro.

NIG taken (Niet inrichting gebonden taken) provincie Gelderland
Met de komst van de technische specialisten per 1 januari 2016 vanuit de provincie
voeren wij voortaan voor de provincie de lucht-/geluid-/geurtaken uit. Deze taken (en ook
de budgetten) zitten niet in het normale provinciale werkplanbudget, maar worden apart
gefactureerd. In 2018 tot een bedrag van 278.396 euro

Briks taken provincie Gelderland
Voor de uitvoering van de Briks taken voor de provincie Gelderland hebben wij in 2018 in
totaal 751.998 euro ontvangen. Met ingang van 2018 hebben we het onderhanden werk
ook voor deze taken kunnen verbijzonderen. Het eerder genoemde bedrag is inclusief de
mutatie op het OHW ad 95.254 euro.



Provincie Overijssel
Als een van de 6 BRZO diensten in Nederland voert de ODRN ook voor de provincie
Overijssel de BRZO taken uit. Elk jaar wordt er op basis de inmiddels afgesloten
dienstverleningsovereenkomst een jaarprogramma afgesproken. Voor de uitvoering
hiervan hebben wij in 2018 een bedrag van 644.049 euro ontvangen.



Diverse opdrachten
In 2018 is een opbrengst uit opdrachten gerealiseerd. In totaal is een bedrag van 401.380
euro gefactureerd.

Het betreffen de volgende opdrachten:


omschrijving                                                  euro
-Bijdrage voor uitv. progr. Asbestdaken                     60.000

-Bijdrage voor uitv. progr. EED (energie)                   49.037

-Terugontvangen verschotten                                 47.655

-Vergoeding wegens detachering                              94.359

-Afr. 2017 OD.nl                                            68.496

-MARN vergoeding kst. secretaris                            46.454

-Diverse kleinere opdrachten                                35.379


                                                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                       Jaarstukken 2018 ODRN

Totaal                                                   401.380




Subsidies
Aan subsidies is verantwoord een bedrag van 355.576 euro. Dit betreft 197.913 euro aan
BRZO-subsidie in het kader van het rijksprogramma Impuls, waar de provincie Zuid
Holland kassier is. 78.463 euro aan MJA gelden. Dit is een provinciale aanvulling op het
rijksprogramma impuls. 79.200 euro aan Provinciaal veiligheid-subsidie.




                                                                                           24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     jaarstukken 2018 ODRN


4.       Geleverde prestaties naar deelnemers
Hierna volgt een overzicht van alle werkzaamheden in 2018 voor de regiogemeenten en de provincie Gelderland. De realisatie over 2018 is 105% van de
exploitatiebegroting.
Geleverde prestaties aan deelnemers                     Berg en Dal    Beuningen        Druten       Heumen        Nijmegen       Wijchen       Provincie    Totaal
Vergunningverlening Briks
Aantal bouwaanvragen (verleend) (V30)                                                                                                                             0
 pl a nni ng 2018                                             212           126                           71           772                              29    1.210
 ui tgevoerd i n 2018                                          221          119                           87            717                             60    1.204
 percenta ge                                                 104%           94%                         123%           93%                            207%    100%
Aantal sloopmeldingen (asbest) (V10)                                                                                                                              0
 pl a nni ng 2018                                              241           103           53              51           630           182               63    1.323
 ui tgevoerd i n 2018                                          301           148           70             100           749           239               54    1.661
 percenta ge                                                 125%          144%          132%           196%          119%          131%              86%     126%
Aantal gebruiksmeldingen (V11)                                                                                                                                    0
 pl a nni ng 2018                                               23            0                             5           239                             24      291
 ui tgevoerd i n 2018                                           29            1                            16           197                             23      266
 percenta ge                                                 126%                                       320%           82%                            96%      91%
Aantal leegstandswetaanvragen (V87)                                                                                                                               0
 pl a nni ng 2018                                               14            2                            0             64                              0       80
 ui tgevoerd i n 2018                                           14            2                            0             21                              0       37
 percenta ge                                                 100%          100%                                        33%                                     46%
Aantal aanvragen huisvestingswet (V88)                                                                                                                            0
 pl a nni ng 2018                                                0            0                            0            60                               0       60
 ui tgevoerd i n 2018                                            0            0                            0           731                               0      731
 percenta ge                                                                                                         1218%                                   1218%
Aantal kapaanvragen (V35)                                                                                                                                         0
 pl a nni ng 2018                                               40           18                            2           119                              8       187
 ui tgevoerd i n 2018                                           56           13                            4           118                              7       198
 percenta ge                                                 140%           72%                         200%           99%                            88%     106%
Aantal reclame aanvragen (V39)                                                                                                                                    0
 pl a nni ng 2018                                               17           15                            3           108                              5       148
 ui tgevoerd i n 2018                                            7            8                            1            82                              1        99
 percenta ge                                                   41%          53%                          33%           76%                            20%      67%
Aantal gebruiksvergunningen (V49)                                                                                                                                 0
 pl a nni ng 2018                                               11            0                            8            21                               0       40
 ui tgevoerd i n 2018                                            9            1                            0            19                               3       32
 percenta ge                                                   82%                                        0%           90%                                     80%



                                                                                                                                                                25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Jaarstukken 2018 ODRN



Geleverde prestaties aan deelnemers        Berg en Dal   Beuningen   Druten   Heumen     Nijmegen   Wijchen   Provincie   Totaal
Toezicht Briks
Aantal geïnspecteerde bouwdossiers (T34)
 pl a nni ng 2018                                 142          142                 59         415                   32      790
 ui tgevoerd i n 2018                             178           66                  9         417                   68      738
 percenta ge                                    125%          46%                15%        100%                 213%      93%
Toezicht bestaande bouw (T35)
 pl a nni ng 2018                                   0           0                  2           60                    0       62
 ui tgevoerd i n 2018                               1           1                  0           65                    0       67
 percenta ge                                                                      0%        108%                          108%
Toezicht sloopmelding (T36)
 pl a nni ng 2018                                   51          17       0         41          75        80         20      284
 ui tgevoerd i n 2018                               43          39       7         13         164        69         50      385
 percenta ge                                      84%        229%                32%        219%       86%       250%     136%
Toezicht monumenten (T37 en T38)
 pl a nni ng 2018                                   5           0                  1           45                    0       51
 ui tgevoerd i n 2018                              14           3                  0           55                    0       72
 percenta ge                                    280%                              0%        122%                          141%
Toezicht brandveilig gebruik (T39)
 pl a nni ng 2018                                  3            0                  13          0                    5        21
 ui tgevoerd i n 2018                              6            0                   0          3                    0         9
 percenta ge                                    200%                              0%                               0%      43%
Toezicht reclame (T44)
 pl a nni ng 2018                                   9           0                  3           26                   6        44
 ui tgevoerd i n 2018                               8           8                  0           68                   6        90
 percenta ge                                      89%                             0%        262%                 100%     205%
Aantal klachten bouw in S@men
 pl a nni ng 2018                                  48           17                 16         300        0           0      381
 ui tgevoerd i n 2018                              93           34                 24         321        2           2      476
 percenta ge                                    194%         200%               150%        107%                          125%




                                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Jaarstukken 2018 ODRN



Geleverde prestaties aan deelnemers             Berg en Dal   Beuningen   Druten   Heumen     Nijmegen   Wijchen   Provincie   Totaal
Vergunningverlening milieu
Vooroverl eg Mi l eu (V5)
 pl a nni ng 2018                                                                                                                  0
 ui tgevoerd i n 2018                                    0           4        1         0           7         2          61       75
 percenta ge
Mel di ng bes l ui t mobi el breken (V12)
 pl a nni ng 2018                                        3           2        2         2           4         3           0       16
 ui tgevoerd i n 2018                                    1           4        3         0           3         3           0       14
 percenta ge                                           33%        200%     150%        0%         75%      100%                 88%
Mel di ng a cti vi tei tenbes l ui t (V13)
 pl a nni ng 2018                                       35           30       40        20         134        40          6      305
 ui tgevoerd i n 2018                                   41           20       21        22         133        47         27     311
 percenta ge                                         117%          67%      53%      110%         99%      118%       450%     102%
Mel di ng bes l ui t bodemkwa l i tei t (V14)
 pl a nni ng 2018                                       20           40       30        0           0         38          0      128
 ui tgevoerd i n 2018                                   27           30       54        0         104         34          1      250
 percenta ge                                         135%          75%     180%                             89%                195%
Mi l i euvergunni ng (V52, V53 en V55)
 pl a nni ng 2018
 ui tgevoerd i n 2018                                    0           2        3         0           4         2          45       56
 percenta ge
Mi l i euneutra l e vera nderi ng (V54)
 pl a nni ng 2018                                       3            3        2         2           4         2         50        66
 ui tgevoerd i n 2018                                   3            2        1         3           3         2         61        75
 percenta ge                                         100%          67%      50%      150%         75%      100%       122%     114%




                                                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Jaarstukken 2018 ODRN

Geleverde prestaties aan deelnemers             Berg en Dal   Beuningen   Druten   Heumen    Nijmegen   Wijchen   Provincie   Totaal
Toezicht milieu
Controles (T30)
 pl a nni ng 2018                                       108         167       97      72          515       152        103    1.214
 ui tgevoerd i n 2018                                    90          88       84      57          338       103        114      874
 percenta ge                                           83%         53%      87%      79%         66%       68%       111%      72%
Hercontroles (T32)
 pl a nni ng 2018                                        60         101       65      47          361       108         56      798
 ui tgevoerd i n 2018                                    31          52       35      23          170        70         56      437
 percenta ge                                           52%         51%      54%      49%         47%       65%       100%      55%
Voornemens Last onder dwangsom (T80)
 pl a nni ng 2018                                        20          20       11      10          65        20          10      156
 ui tgevoerd i n 2018                                     6           6        7       4          70        16          22      131
 percenta ge                                           30%         30%      64%      40%        108%       80%       220%      84%
Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82)
 pl a nni ng 2018                                        5           5        4        3          27         4           2      50
 ui tgevoerd i n 2018                                    3           2        2        0          16         6          14      43
 percenta ge                                           60%         40%      50%       0%         59%      150%       700%      86%
Aantal klachten milieu in S@men
 pl a nni ng 2018                                       60           40       13      22          360        76         15      586
 ui tgevoerd i n 2018                                   84           58       41      21          367       139        263      973
 percenta ge                                         140%         145%     315%      95%        102%      183%      1753%     166%




                                                                                        28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                          jaarstukken 2018 ODRN

Wat opvalt is:

Berg en Dal
    • Het aantal verleende bouwaanvragen is ongeveer in lijn met de planning;
    • Het aantal gebruiksmeldingen is hoger dan gepland: 29 in plaats van 23 gepland;
    • Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 301
        sloopmeldingen afgehandeld en 241 geraamd (125%);
    • Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 301
        sloopmeldingen afgehandeld en 241 geraamd (125%);
    • Voor BRIKS toezicht hebben we 146% van de jaarbegroting gerealiseerd;
    • Van de 142 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 178 uitgevoerd. Dit is 125% van de
        planning;
    • De realisatie van toezicht op sloopmeldingen (84%) en handelsreclame (89%) iets
        achter is gebleven op planning;
    • De realisatie van toezicht brandveilig gebruik (200%) en toezicht op monumenten
        (280%) fors boven het aantal geraamd is;
    • Het aantal bouwklachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 48.
        Gerealiseerd 93, of te wel 194% van de jaarplanning;
    • Op Vergunningverlening milieu producten is € 91.464 gerealiseerd ten opzichte van
        een begroting van € 111.254 (82%). De realisatie op meldingen is hoger dan begroot
        en de realisatie op vergunningen lager;
    • Van de 108 geplande milieucontroles zijn er 90 uitgevoerd. Dit is 83% van de
        planning;
    • Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 60 en uitgevoerd 31. Dit
        is 52%;
    • Ook het aantal milieuklachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018
        60: werkelijk 84.

Beuningen
    • Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 148
        sloopmeldingen afgehandeld en 103 geraamd (144%);
    • Van de 142 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 66 uitgevoerd. Dit is 46% van de
        planning. Dit aantal is exclusief de oude (Squitzaken);
    • Toezicht sloopmeldingen ligt fors hoger: 39 gerealiseerd tegen 17 gepland;
    • Het aantal bouwklachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 17.
        Gerealiseerd 34, of te wel 200% van de jaarplanning;
    • De realisatie van toezicht op sloopmeldingen (229%) ligt fors boven het aantal dat
        geraamd is;
    • Op Vergunningverlening milieu producten is € 116.689 gerealiseerd ten opzichte van
        een begroting van € 145.119 (80%);
    • Van de 167 geplande milieucontroles zijn er 88 uitgevoerd. Dit is 53% van de
        planning;
    • Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 101 en uitgevoerd 52.
        Dit is 51%;
    • Het aantal klachten milieu is fors hoger dan geraamd. Geraamd 40 en 58% (145%.;




                                                                                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                             jaarstukken 2018 ODRN

Druten
    • Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 70
       sloopmeldingen afgehandeld en 53 geraamd (132%);
    • Ook het toezicht op de meldingen is toegenomen (geen gepland en 7 gerealiseerd);
    • Het aantal vergunningenprocedures is hoger dan begroot, dit resulteert ook in een
       overbesteding op vergunningverlening milieu. Realisatie € 122.406 ten opzichte van
       begroot € 108.820 (122%);
    • Van de 97 geplande controles zijn er 84 uitgevoerd. Dit is 87% van de planning;
    • Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 65 en uitgevoerd 35. Dit
       is 54%;
    • Het aantal klachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 13;
       werkelijk 41. Dat is 315% van de jaarplanning.

Heumen
   • Er zijn 87 bouwaanvragen verleend tegen een gepland aantal van 71;
   • Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 100
       sloopmeldingen afgehandeld en 51 geraamd (196%);
   • Voor BRIKS toezicht hebben we 41% van de jaarbegroting gerealiseerd. Inclusief
       realisatie oude (Squit) zaken is dat echter 109%;
   • Van de 59 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 9 uitgevoerd. Dit is 15% van de
       planning. Dit aantal is exclusief de oude (Squitzaken). Dit is te verklaren door het feit
       dat door de ODRN afgehandelde vergunningen, die in 2018 zijn aangevraagd, het
       toezicht veelal nog moeten starten en worden afgerond in 2019. De realisatie zal in
       2019 dus toenemen. De ODRN is voornamelijk bezig geweest met het afronden van
       oude (Squit) zaken, wat niet in bijgesloten tabel is opgenomen, maar via een apart
       projectnummer wordt afgerekend;
   • De realisatie van toezicht op sloopmeldingen (34%) is achter gebleven op planning;
   • Het aantal bouwklachten is hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 16.
       Gerealiseerd 24, of te wel 150% van de jaarplanning;
   • Er is minder aan milieuvergunningverlening besteed dan begroot. Realisatie € 52.290,
       begroot €59.403 (88%);
   • Van de 72 geplande controles zijn er 57 uitgevoerd. Dit is 79% van de planning;
   • Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 47 en uitgevoerd 23. Dit
       is 49%.

Nijmegen
    • Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 749
       sloopmeldingen afgehandeld en 630 geraamd (119%);
    • Er is een forse overschrijding te zien op woonomzettingsvergunningen (gepland 60
       tegen 731 gerealiseerd);
    • Voor BRIKS toezicht hebben we 111% van de jaarbegroting gerealiseerd;
    • Van de 415 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 417 uitgevoerd. Dit is 100% van de
       planning. Hierin is wel een forse toename zichtbaar in aantal projecten met bouwsom
       > 2.5 mln (180%) en projecten < 50.000 (197%).;
    • Het aantal bouwklachten is iets hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 300.
       Gerealiseerd 321, of te wel 107% van de jaarplanning;
    • De realisatie van toezicht op sloopmeldingen (219%) en handelsreclame (262%) liggen
       fors boven het geraamde aantal (inclusief project Reclame). Voor een groot deel
       veroorzaakt door administratief afgehandelde Sloopmeldingen (98);
                                                                                            30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                             jaarstukken 2018 ODRN

    •   De realisatie van toezicht monumenten (122%) is iets hoger dan geraamd. Nijmegen
        heeft hier een hoge prioriteit aan toegekend;
    •   De realisatie op milieuvergunningen ligt iets hoger dan begroot (€ 373.587 versus €
        349.750 (107%). Er is veel besteed aan behandeling van Maatwerkvoorschriften;
    •   Van de 515 geplande milieucontroles zijn 338 uitgevoerd. Dit is 66% van de planning;
    •   Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 361 en uitgevoerd 170.
        Dit is 47%.

Wijchen
    • Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan geraamd. Er zijn 239
        sloopmeldingen afgehandeld en 182 geraamd (131%);
    • De realisatie op zowel milieuvergunningen als meldingen is hoger dan begroot (€
        148.970 versus €122.977 (121%);
    • Van de 152 geplande milieucontroles zijn 103 uitgevoerd. Dit is 68% van de planning;
    • Voor de geplande hercontroles is dit respectievelijk: geraamd 56 en uitgevoerd 56. Dit
        is 100%;
    • Het aantal milieuklachten is fors hoger dan geraamd. Geraamd voor geheel 2018 76;
        werkelijk 139. Dat is 183% van de jaarplanning;

Provincie Gelderland
    • Het aantal verleende bouwaanvragen is aanzienlijk hoger: 29 gepland tegen 60
         gerealiseerd;
    • Voor BRIKS toezicht hebben we 136% van de jaarbegroting gerealiseerd;
    • Van de 32 geplande Bouwinspecties (T34) zijn er 68 uitgevoerd. Dit is 213% van de
         planning;
    • De realisatie van toezicht op sloopmeldingen in 50 gevallen is fors boven het aantal
         dat geraamd is 20 (250%);
    • De realisatie, € 1.795.020, op milieuvergunningen is lager dan begroot, € 1.989.989
         (90%). Terwijl het onderdeel meldingen hieruit wel veel meer realisatie heeft
         opgeleverd (450%);
    • Van de 103 geplande milieucontroles en 56 geplande hercontroles zijn er 114
         respectievelijk 56 uitgevoerd. Dit is 111% resp. 100% van de planning. Het gaat hier
         niet om de Brzo-bedrijven;
    • Opvallend is dat de voornemens last onder dwangsom als ook de last onder
         dwangsom flink hoger zijn uitgepakt dan gepland;
    • Opvallend verder is het zeer hoge aantal klachten. Geraamd voor geheel 2018 is 15;
         werkelijk 263. Dit is 1753% van de jaarplanning. Het merendeel van de klachten
         betreft Groen Gas Gelderland.




                                                                                           31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                               jaarstukken 2018 ODRN

  5.      Bedrijfsvoering

5.1 De mens in de organisatie


  De medewerkers zijn de belangrijkste factor voor een succesvolle taakuitvoering van de ODRN.
  Dat vraagt om een personeelsbeleid dat past bij de uitdagingen van de ODRN en de
  medewerkers die dat realiseren. Ook in 2018 hebben we dat personeelsbeleid met dat doel
  doorontwikkeld. Ook in 2018 hebben we er aan gewerkt om de ‘juiste mens op de juiste plaats
  in de organisatie’ te laten functioneren en goed toe te rusten voor zijn taak. Ook hebben de
  arbeidsomstandigheden verbeterd met een verdere uitwerking van de RI&E (risico-
  inventarisatie). Daarnaast hebben we verdere stappen gezet in het ontwikkelen en
  implementeren van HR-instrumenten en regelingen.

  Duurzame inzetbaarheid en de HR-cyclus
  De ODRN heeft gekozen voor een uitwerking van de Gelderse afspraken, die past bij de aard
  en de cultuur van de organisatie. Daarom heeft ook de ODRN de ingevoerde kaderregeling van
  de HR-gesprekkencyclus geëvalueerd. N.a.v. deze evaluatie zijn de formulieren geüpdatet en is
  er conform de ingezette lijn vanuit het stelsel ook een paragraaf over duurzame inzetbaarheid
  ingevoegd. Ook is de samenwerking met de Arbodienst (bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk
  werker, psycholoog en fysiotherapeut) verbeterd o.a. door het beleggen van een aantal
  overleggen Sociaal Medisch Team (SMT)

  Expertgroep HRM Gelderse Omgevingsdiensten
  In de Expertgroep HRM, waarin de P&O’ers van de verschillende Gelderse Omgevingsdiensten
  samenwerken, is verder gewerkt aan een gezamenlijke Visie op HRM en de vertaling daarvan
  in HR-instrumenten en -regelingen. Een van de belangrijkste thema’s vormde het
  voorbereiden en realiseren van een sociaal statuut. Dit statuut is door het Dagelijks bestuur
  vastgesteld. Ook is de kaderregeling Werving & Selectie geëvalueerd en naar aanleiding
  daarvan herschreven c.q. gemoderniseerd en door het Directeurenoverleg vastgesteld. (Dit
  omdat deze kaderregeling nog geschreven was op basis van de uitgangspunten van het GSP
  wat op 1 april 2017 is opgegaan in het LAGO).

  Arbeidsmarktcommunicatie
  Samen met de Expertgroep hebben we een nieuwe lijn voor arbeidsmarktcommunicatie
  uitgewerkt. Uitgangspunten daarbij zijn geweest ‘de veranderende omgeving’ en ‘de krappe
  arbeidsmarkt’. We wilden de aantrekkelijkheid van onze diensten als werkgever - ook voor
  jonge werkzoekenden en schoolverlaters - vergroten met een eigentijdse, frisse campagne en
  advertenties en site -, waar alle diensten binnen het stelsel gebruik van maken o.a. in de vorm
  een nieuwe site met als doel dat de werkgevers binnen het stelsel van omgevingsdiensten zich
  beter kunnen profileren.

  Agressieprotocol
  In 2018 heeft ODRN een agressiebeleid vastgesteld en daar een agressieprotocol voor
  opgesteld. De daaruit voortvloeiende agressietrainingen vinden in 2019 plaats.



  .

                                                                                             32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                 jaarstukken 2018 ODRN


  E-portfolio
  In het kader van de kwaliteitscriteria 2.1 hebben alle medewerkers van de ODRN in 2016 het
  E-Portfoliotraject doorlopen in samenwerking met Yacht. Naar aanleiding van de nulmeting is
  er een opleidingsplan gemaakt en zijn de eerste incompany-cursussen in 2018 van start
  gegaan. Voor het monitoren van de Kwaliteitscriteria (de kritieke massa) is de Management
  Monitoringstool beschikbaar.

  Arbeidsverzuim als gevolg van ziekte
  In de begroting 2018 is voor arbeidsverzuim als gevolg van ziekte de norm gesteld op 5%. De
  registratie over 2018 toont aan dat het daadwerkelijke verzuim hoger is dan de norm: 5,80%
  voor 2018 tegen 6,95% voor 2017. In 2018 is vooral het lange en extra lang verzuim gedaald.
  Het SMT (Sociaal Medisch Team) wordt gebruikt om deze cijfers te bespreken, analyseren en
  te sturen op een nog verdere daling.

  Uitgesplitst naar verzuimduur ziet dit er over 2018 als volgt uit:

  Verzuimduur                                  %2018             % 2017
  kort [t/m 7 dagen]                           0,99              0,79
  middel [8 t/m 42 dagen]                      1,50              1,21
  lang [43 t/m 365 dagen]                      2,74              3.96
  Extra lang [366-730]                         0,58              0,99
  Totaal                                       5,82              6,95

  Meldingsfrequentie ziekmeldingen
  De meldingsfrequentie is het totaal aantal ziekmeldingen in één kalenderjaar gedeeld door het
  gemiddeld aantal personeelsleden in één kalenderjaar. De (landelijke) norm hiervoor is 1,5:
  dus elke medewerker meldt zich gemiddeld anderhalf keer per jaar ziek. De werkelijke
  meldingsfrequentie voor de ODRN is 1,33 (voor 2017 was deze 0,95). Onder de norm dus,
  maar wel iets toegenomen.

  Gesprekken nieuwe HR-cyclus
  Ons streven was om in 2018 minimaal met 90% van de medewerkers een voortgangsgesprek
  te hebben. Het werkelijk percentage waarmee voortgangsgesprekken gevoerd is, ligt op 100%.
  Het gerealiseerde percentage voor de plannings/beoordelingsgesprekken blijft in het
  verslagjaar achter en ligt op ongeveer 30%. Een inhaalslag vindt in januari en februari 2019
  plaats.


5.2 Communicatie

  De werkdruk bij Communicatie is de afgelopen jaren hoog geweest: vanaf de start in 2013 is,
  uitgaande van de toenmalige afspraken, beperkte communicatiecapaciteit geweest. De
  veronderstelling was dat veel zaken, waaronder woordvoering, nog door de opdrachtgevers
  zelf zouden worden gedaan. Zichtbaarheid van de ODRN leek niet nodig.

  In 2018 is de ODRN gegroeid in takenpakket en omvang; er is bijna een verdubbeling van het
  aantal medewerkers, er zijn nieuwe projecten en meer en meer wordt van de ODRN een
  zelfstandige bedrijfsvoering verwacht. Dat heeft ook consequenties voor de inrichting en
  ‘korpsgrootte’ van communicatie. Eind 2017 is versterking op tijdelijke basis gezocht via
                                                                                           33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                            jaarstukken 2018 ODRN

Werken in Gelderland.nl. Het heeft geleid tot een betere verdeling en uitvoering van de
werkzaamheden en meer zicht op wat er voor de langere termijn nodig is aan inzet in relatie
tot noodzaak en ambities. Hierover moet medio 2019 een besluit worden genomen.

Concreet uitgevoerd (staande organisatie)

Website en social media
In 2018 is de nieuwe ODRN-website in gebruik genomen. In lijn met kwesties die speelden
werden er FAQ-dossiers aangelegd op impactzaken, zoals Kamerverhuur, Gevelplaten, en
Bomen kappen.

De ODRN is terughoudend qua social media: wel is een Instagramgroepje geformeerd. Het
account ging in 2018 live, met ca. 150 berichten en evenveel volgers. Dat kan beter, maar
heeft geen prioriteit.

Nieuwsbrief/intranet
De (digitale) Nieuwsbrief van de ODRN is in 2018 vernieuwd. Communicatie verzorgt de
inhoud. Er verschenen drie nummers (maart, juli en november). Het bestaande intranet is aan
vervanging toe. Daarom is in 2018 een Programma van Eisen geformuleerd. De nieuwe versie
komt in de zomer van 2019 beschikbaar.
Team Communicatie was in 2018 ondersteunend bij onder meer:
Lab voor de toekomst, o.a. organisatie van omgevingswetcafé en diverse lustrumactiviteiten;
Communicatie rondom Medewerkerstevredenheidsonderzoek;
 Terugkoppeling uitkomsten/reacties Klantentevredenheidsonderzoek;
Redactie P&O-informatie en aanmaken van accounts voor nieuwe medewerkers;
Voor de communicatie over de doorontwikkeling van de ODRN (DOOR!) zijn 10 Vlogs gemaakt.

Woordvoering/pers
In 2018 was er bijna wekelijks contact met de pers, numeriek zo’n 80 contacten. Tweederde
van de persvragen had betrekking op de stand van zaken met betrekking tot (verleende)
vergunningen, met een accent op Nijmegen en Berg & Dal. Eenderde betrof vragen over issues
rondom drugsafval (illegale lozingen), kamerverhuur en brandveiligheid, dat ook de landelijke
pers haalde. Dit soort vragen werd bijna altijd in onderling overleg met de betreffende
opdrachtgevers en partners afgehandeld. Soms leidde dit tot gerichte publiekscommunicatie
waartoe de ODRN de brieven opstelde.

Concreet uitgevoerd (dynamische organisatie)

Project Brieven
De aanbevelingen uit de brievenpilot 2017 zijn begin 2018 door het MT en het
Opdrachtgeversoverleg overgenomen. Inmiddels loopt het project brieven met als doel
begrijpelijkheid, minder briefsjablonen en uniformiteit tussen BRIKS en milieubrieven. Medio
2018 zijn met een team van zes medewerkers elf brieven herschreven ‘in klare taal’. Alle
werkprocessen worden inmiddels per cluster opgepakt en afgerond. In wisselende teams met
materiedeskundigen juristen en ict-ers onder aansturing van Team Communicatie.

Asbestdaken
Communicatie heeft in opdracht van de Provincie Gelderland - begin 2018 een plan opgesteld
om asbestdaken preventief aan te pakken. Het heeft geleid tot een campagne om bewoners

                                                                                            34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                               jaarstukken 2018 ODRN

   en bedrijven proactief (voor 2025) te werken aan vervanging. Dat scheelt in
   handhavingskosten achteraf. Er is een website in ontwikkeling; na akkoord door de
   opdrachtgevers gaat deze in 2019 live.

   Aandachts- en complexe bedrijven
   In 2018 is communicatie gevraagd ook bij dialoogprojecten en handhavingszaken mee te
   denken over de communicatiestrategie. Ook is communicatie als adviesonderdeel nu
   toegevoegd in P-beraadstukken.

   Communicatie rond de wettelijke Brzo-taak

   E-cards en ZORB
   De ODRN participeert in het landelijk Brzo-communicatieteam en heeft meegewerkt aan het
   communicatieplan 2018 en de uitwerking daarvan. Voor het verslagjaar heeft dit geleid tot de
   inzet van e-cards: korte berichten voor de Brzo-professionals met input vanuit het
   Directeurenoverleg dan wel de MeerJarenAgenda (MJA). In 2018 zijn er vijf e-cards verstuurd,
   met als belangrijk nevendoel: traffic genereren naar het landelijke Brzo-web. Eind 2018 is ook
   ZORB gelanceerd: het digitale Brzo-magazine. Het eerste nummer verscheen in december. Alle
   zes Brzo-OD’s leverden hieraan inhoudelijke bijdragen. Voor 2019 staan er drie edities op de
   rol.

   Brzo-Best Practices Kalender 2019
   In de eigen regio heeft de ODRN een primeur gerealiseerd met de Brzo-Best Practices Kalender
   2019 - een bureaukalender waarin afwisselend zes bedrijven en zes ODRN-collega’s
   reflecteren op Brzo-gerelateerde zaken. De ODRN etaleerde zo bedrijven die aantoonbaar
   werk maken van externe veiligheid. De bedrijven hebben dit zeer gewaardeerd. Doel is om ook
   andere bedrijven aan te sporen om hun veiligheidscultuur aan te scherpen en om daarover
   transparant te zijn. De kalender is als nieuwjaarsgroet verstuurd aan alle relaties van de ODRN
   en alle Brzo-bedrijven in Gelderland en Overijssel. De meewerkende bedrijven ontvingen elk
   50 stuks voor eigen gebruik.



5.3 Juridische kwaliteitszorg

   In 2018 is hard gewerkt aan concrete kwaliteitsverbetering, onder meer met projecten
   Brieven en Uniformering van mandaten. Beide projecten zijn veelomvattend en vragen in de
   uitvoering veel aandacht en werk: diverse gesprekken met de partners en heroriëntatie op de
   bestaande mandaten. Inmiddels heeft een aantal deelnemers de aangepaste mandaten door
   de besturen laten vaststellen.

   Verder zijn de bezwaar- & beroepsprocedures van de individuele deelnemers in kaart gebracht
   en de verschillende taken van de ODRN hierin, teneinde in 2019 een voorstel te kunnen doen
   voor uniformering. Bestaande juridische werkprocessen, gericht op een uniforme
   bestemmingsplantoets zijn verduidelijkt en besproken en de rol van de ODRN bij Wob-
   procedures is uitgelijnd.




                                                                                              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                jaarstukken 2018 ODRN

5.4 Kwaliteitsborging en -criteria 2.1

   Onze definitie van kwaliteit is dat producten en diensten voldoen aan de wettelijke eisen,
   klantwensen en eigen kwaliteitseisen (in die volgorde). Landelijk geldt dat iedere
   omgevingsdienst aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitscriteria. De ODRN bekijkt jaarlijks of zij
   voldoet dan wel progressie maakt. Dat wordt sinds vorig jaar met een externe audit getoetst.
   (Het gaat hierbij om een audit van de Kwaliteitscriteria 2.1, zowel de procescriteria als de
   criteria voor kritieke massa.)

   Door naar binnen en naar buiten te kijken wordt het perspectief op wat klantwensen nu echt
   inhouden beter begrepen. Daar heeft de ODRN in 2018 invulling aan gegeven in de vorm van
   reguliere gesprekken, interviews, het Klanttevredenheidsonderzoek, de Top 10 DOOR!
   projecten etc. Partners, opdrachtgevers en bestuur hebben aangegeven groot belang te
   hechten aan een professionele uitvoeringsdienst en verlangen efficiency en
   prestatieverbetering, zodat kwalitatief goede producten tegen een redelijke prijs worden
   geleverd. Daaraan is ook in 2018 invulling gegeven: onnodige processtappen zijn geëlimineerd,
   waar dat kan is standaardisatie ingevoerd en verbeterstappen zijn geborgd. Ook is in 2018 een
   kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd en een adviseur Kwaliteit benoemd. De zorg voor
   kwaliteit maakt ook in 2018 integraal deel uit van de ODRN-bedrijfsvoering, onder andere
   door het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en het aannemen van een adviseur
   kwaliteit. Kwaliteitsborging levert de ODRN:
            • Het continu verbeteren van processen en producten;
            • Levering van kwalitatief goede producten tegen een goede prijs;
            • Actuele sturingsinformatie en rapportage over geleverde prestaties
            •
            • Borging van kwaliteitseisen die wij aan onszelf stellen en/of ons opgelegd
                worden;
            • Inzicht in verwachtingen van afnemers en daaraan beter kunnen voldoen;
            • Voorkomen van onkosten door vermindering van verspilling en fouten;
            • Verhoging van kwaliteitsbewust handelen bij alle medewerkers.

   Collegiale toets
   Naast de genoemde externe audit was er in 2018 ook een Collegiale Toets, geïnitieerd door
   het ‘parapluverband’ Omgevingsdienst.NL (ODNL) en van toepassing op alle 29 OD’s in
   Nederland. De ODRN was ingedeeld met Omgevingsdienst De Vallei en Omgevingsdienst
   Midden Holland. Naast het bespreken van een verplicht thema -
   Probleemanalyse/omgevingsanalyse - kreeg elke OD ook de ruimte om bij henzelf passende
   thema’s te kiezen. Deze manier van toetsen biedt een kijkje in de keuken van andere OD’s,
   levert een frisse blik op de eigen organisatie en biedt daarnaast ook kansen voor het opzetten
   van verbeteracties. De toets wordt in 2019 herhaald (zie verder bijlage 8.2).

   De ODRN geeft met behulp van de zelfevaluatie-/monitoringstool sinds 2013 jaarlijks inzicht in
   de mate waarin zij voldoet aan de landelijke kwaliteits- en deskundigheidscriteria. De
   verbeteracties naar aanleiding van de 2017-evaluatie zijn in 2018 opgepakt. Dit heeft ertoe
   geleid dat de ODRN robuust is op bijna alle kwaliteitscriteria. Aan achterblijvende zaken wordt
   voortdurend gewerkt. Drie (van de negen) verbeterpunten zijn succesvol gerealiseerd. Zeven
   procescriteria-acties staan nog open om te worden afgetikt (zie bijlage 8.2).



                                                                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                              jaarstukken 2018 ODRN

5.5 Klanttevredenheid

  De ODRN streeft naar tevreden klanten. In 2017 is een kritische prestatie indicator bepaald
  met opdrachtgevers voor de mate van klanttevredenheid op diverse producten en diensten.
  Deze KPI is gesteld op 80% klanttevredenheid. In de bijlage 8.6 zijn de resultaten van de in
  2018 uitgevoerde onderzoeken per opdrachtgever weergegeven. De ODRN scoort voor alle
  uitgevraagde producten en diensten een gemiddelde klanttevredenheid van ruim 84%. De
  respons op het klanttevredenheidsonderzoek lag in 2018 op 37%. Deze respons is
  vergelijkbaar met die bij de overige Omgevingsdiensten in Nederland, gemeten door hetzelfde
  bureau. In bijlage 8.6



5.6 Dienstverleningsovereenkomsten

  In 2017 is gestart met de evaluatie van de zogenaamde Gastheerovereenkomst met
  Nijmegen. Het bestuur heeft in 2018 ingestemd met de evaluatie van de bestaande
  overeenkomst en de daarbij vermelde conclusies onder meer dat de huur van het
  kantoorpand wordt gecontinueerd.
  In 2018 zijn de gesprekken gestart om te komen tot een nieuwe
  dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Heumen. Heumen brengt sinds 1 januari
  2018 Wabo-breed taken in bij de ODRN. De overeenkomst met Omgevingsdienst Rivierenland
  (ODR) is momenteel ook in revisie omdat ODR en ODRN op verschillend vlak nauw zijn gaan
  samenwerken.



5.7 Processen en informatievoorziening

  In 2018 is ook op ICT-gebied hard gewerkt aan een efficiënte inzet van middelen en een goede
  bestuurbaarheid van de organisatie. Een procesgerichte inrichting van de werkzaamheden
  staat daarbij centraal. Bij ICT gaan we over het reguliere beheer van de workflows, en hebben
  we doorontwikkeld op de volgende punten:
       • Inbedden van de taak complexe vergunningverlening in opdracht van Provincie
           Gelderland;
       • Herinrichten van het proces Intrekken van een omgevingsvergunning BRIKS,
           waardoor een actiever intrekkingsbeleid gevoerd kan worden voor alle
           opdrachtgevers;
       • Doorontwikkeling van de Projectmodule WRS, waardoor voortgangsbewaking qua
           inhoud en budget op onze projecten veel beter kan plaatsvinden en zo nodig
           bijgestuurd kan worden.

  Binnen het programma Informatievoorziening van de ODRN zijn in 2018 projecten uitgevoerd
  om zowel de medewerker als de klant beter te voorzien in hun behoefte en de kwaliteit van de
  gegevens beter te borgen.

  Wat leveren deze projecten ons op?
     • Eenduidig relatiebeheer door keuzes te maken in registraties;
     • Eenvoudiger manier van documentregistratie door insleepmodule WRS;
     • Proces van continue verbeteren (Verbetersprints VTH-processen);
     • Verleggen van configuratiemogelijkheden van ons systeem WRS van de leverancier
          naar ons ‘eigen’ functioneel beheer (Update beheermodule WRS);
                                                                                           37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                           jaarstukken 2018 ODRN

    •   Verbeterde gegevensuitwisseling tussen het aanvraagportaal OLO en ons backoffice
        WRS (Importmodule OLO-WRS);
    •   Mogelijkheid voor het vastleggen van afspraken en het geven van verantwoording
        over de diverse projecten die de ODRN uitvoert (Projectenmodule in WRS);
    •   Automatisch uitdraaien van managementrapportages gekoppeld aan de cumulatieve
        factuur per opdrachtgever op elk gewenst moment (knop voor ‘ultieme rapport’).
        Opgemerkt wordt dat de techniek beschikbaar is, maar betrouwbare rapportages pas
        gemaakt kunnen worden na een goede kwaliteitscheck.

De systemen
De groei van de ODRN maakt dat ook de systemen aandacht gaan vragen. In 2017 is een
performanceonderzoek uitgevoerd en een project gestart om aangrijpingspunten te vinden en
verbeteringen door te voeren. Momenteel is die verbetering nog niet gerealiseerd. Een hogere
performance is nodig. Eén van de aanbevelingen is een verbetering van de services tussen
WRS en Corsa. Het verbeteren van de performance zal dan ook in 2019 verder worden
opgepakt.

In 2018 is de gastheer Gemeente Nijmegen eigenaar geworden van het primair processysteem
WRS. De voormalig eigenaar is nog betrokken als adviseur, maar het servicecontract is
overgegaan naar BeeOne. Met hen is een werkmethodiek ingezet waarin periodiek de
belangrijkste ontwikkelpunten worden uitgevoerd. Het beheer van WRS ligt bij functioneel
applicatiebeheerders (geleverd door IRvN). Hiermee is de professionele ondersteuning
gegarandeerd en is opnieuw het niet-beschikbaarheidspercentage nihil geweest.

I-GO
Ook in 2018 heeft de ODRN weer volop bijgedragen aan het project Informatievoorziening
Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO). De kwaliteit van de gegevens is nu voor alle type
inrichtingen boven de norm van 90%. Een groot deel van de data die nog niet op orde waren,
is bijgewerkt en geactualiseerd. Via de I-GO kwaliteitsmonitor krijgt de ODRN allerlei
verbetersignalen; deze signalen zijn projectmatig opgepakt en hebben er toe geleid dat de
norm is gehaald. Verbeteren van de gegevenskwaliteit blijft een aandachtpunt. Daarom
worden de signalen in 2019 verankerd in het reguliere werkproces. Dat zal ook helpen bij een
soepele invoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

I-GO heeft een aantal kaartlagen opgeleverd en deze zijn geïntegreerd in de geoviewer van de
ODRN. Hierdoor is er meer inzicht in de actuele gegevens van alle milieu-inrichtingen in
Gelderland. Het is een extra hulpmiddel voor de uitvoering van onze taak bij complexe
inrichtingen. En geeft o.a. ook een actueel beeld van zaken die lopen bij andere
omgevingsdiensten.

In 2018 is ook het Programmaplan i-GO 2019-2022 opgesteld. Daar staat in welke onderdelen
van de informatievoorziening gezamenlijk worden opgepakt, en wanneer. Ook is er een
innovatiebudget beschikbaar gekomen, met een verdelingsvoorstel voor verschillende
projecten.

Digitale documentuitwisseling
In 2018 is een documentenvoorziening gerealiseerd. Via deze voorziening kunnen de
Omgevingsdiensten in Gelderlang direct en live elkaars documenten inzien. De verwachting is
dat in het eerste kwartaal van 2019 de ODRN gaat aansluiten op deze voorziening. Hierdoor

                                                                                         38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                jaarstukken 2018 ODRN

   worden documenten en onze producten met de andere Omgevingsdiensten digitaal en veilig
   uitgewisseld.



   Gezamenlijk risicomodel
   Datagestuurd werken is een van de speerpunten van het stelsel. In het kader hiervan heeft I-
   GO data-analyses gedaan om overtredingskansen te bepalen. Dat heeft geleid tot de
   ontwikkeling van een gezamenlijk risicomodel. Met dit model wordt het makkelijker en
   gerichter om zaken met een hoog risico en overtredingskans aan te pakken. I-GO heeft
   hiervoor gebruik gemaakt de data van alle Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten, maar
   ook externe bronnen, zoals de landelijke Inspectieview Milieu en het Handelsregister van de
   Kamer van Koophandel.

   AVG
   Net als elders en overal moet de informatievoorziening van de ODRN voldoen aan de
   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In 2018 zijn we begonnen met de
   implementatie daarvan. We hebben een checklist van acties opgesteld, waaronder de
   benoeming van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De ODRN heeft ook een Privacy
   Officer en een Chief Information Security Officer (CISO). Het privacyreglement is opgesteld en
   een register van al onze verwerkingen is bijna klaar. Een aantal maatregelen voor het veilig
   uitvoeren van onze verwerkingen is al uitgevoerd, de rest wordt volgend jaar uitgerold,
   uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen en IRvN.

   In bijlage 8.4 is het bedrijfsprocesmodel van ODRN weergegeven.



5.8 Productiviteit

   Onder ‘productiviteit’ verstaan de we de uren die de medewerkers direct kunnen schrijven op
   de producten. Staf en directeur worden daarin niet meegenomen. In bijlage 8.2 is een
   overzicht gegeven over de in 2018 gerealiseerde productiviteit. Daarvoor was in de begroting
   een norm van 72% afgesproken. Die norm is niet gehaald. Wel is de productiviteit ten opzichte
   van 2017 een fractie hoger. De daadwerkelijke productiviteit over 2018 uitgekomen is op bijna
   69% (68,6%).

   Waarom halen we de norm (nog) niet?
   Gebleken is dat er voor de interne projecten geen of onvoldoende tijd is gereserveerd. De tijd
   die aan die projecten wordt besteed wordt als improductief verantwoord, maar in de
   improductiviteitsberekening kan hiermee geen rekening worden gehouden.




                                                                                              39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                              jaarstukken 2018 ODRN

  6. Paragrafen
    Conform artikel 9 Besluit begroten en verantwoorden (BBV) bevat de jaarrekening minimaal
    de volgende paragrafen (voor zover desbetreffende aspecten aan de orde zijn):
    • Financiering
    • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    • Bedrijfsvoering
    • Lokale heffingen
    • Onderhoud kapitaalgoederen
    • Verbonden partijen
    • Grondbeleid

    De paragrafen financiering, weerstandsvermogen en risicobeheersing en bedrijfsvoering
    worden in dit hoofdstuk behandeld. De paragrafen lokale heffingen, onderhoud
    kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid niet van toepassing zijn voor de ODRN.



6.1 Financiering

    De paragraaf betreffende de financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het
    risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het
    renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en
    de financieringsbehoefte. De uitgangspunten zijn nader uiteengezet in het Treasurystatuut
    Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016.
    Het Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016 bepaalt dat elk jaar bij het
    jaarverslag verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar.
    Onderstaand worden de belangrijkste zaken genoemd:

        -   De ODRN heeft het beleid geen eigen financieringsportefeuille te hebben. De gelden
            die de gemeenschappelijke regeling niet direct nodig heeft gehad voor haar
            exploitatie staan op de rekeningcourant rekening bij de BNG en het Rijk
            (schatkistbankieren).
        -   De financiering van de ODRN gebeurt met eigen middelen. Er is geen vreemd geld
            aangetrokken. De kasgeldlimiet is gedurende 2018 niet overschreden en de rente-
            risiconorm is vanwege het ontbreken van leningen niet van toepassing.
        -   In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing worden alle risico’s
            opgenomen en toegelicht.
        -   Toerekening van rente: Conform de BBV-voorschriften, die voorschrijven dat alleen
            met werkelijke rente mag worden gerekend, bedraagt het rentepercentage in de
            jaarrekening 0% en worden dus alleen nog afschrijvingslasten geraamd.
        -   Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen en diensten die worden
            geleverd aan derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening
            gehanteerd. Bij deze kostentoerekening worden naast de directe kosten, de
            overheadkosten en de rente van de inzet van vreemd vermogen, reserves en
            voorzieningen voor de financiering van de in gebruik zijnde activa betrokken.
        -   Het renteresultaat over 2018 bedraagt: 0 euro.




                                                                                            40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                  jaarstukken 2018 ODRN

6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

    Inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
    Een batig saldo van de begroting of jaarrekening kan worden toegevoegd aan de reserves tot
    een maximum van een bedrag dat conform het door het algemeen bestuur bepaalde
    weerstandsvermogen nodig is. Dit maximale niveau is eerder door de regionale adviesfunctie
    voor de ODRN berekend en middels AB-besluit d.d. 6 juni 2017 vastgesteld op 675.000 euro.

    Inventarisatie van de risico’s;
    Voor de analyse van de risico’s binnen ODRN zijn het bedrijfsplan, uitvoeringsplan en de
    meerjarenbegroting als uitgangspunt genomen aangevuld met de tot nu opgedane
    praktijkkennis. Het benoemen van risico’s is goed te doen, maar het kwantificeren van risico’s
    is normaal gesproken al moeilijk maar krijgt bij de vorming van een nieuwe organisatie een
    extra dimensie omdat er nog geen specifieke bedrijfservaring is opgedaan c.q. aanwezig is.

    De nu bekende risico’s zijn opgenomen met vermelding of het risico financieel [1] dan wel niet
    financieel [2] is. Vervolgens is aangegeven wat de gevolgen zijn als het risico zich voordoet en
    wat de te nemen beheersmaatregel dient te zijn. Het totaal van de risico’s is becijferd op
    803.000 euro. Hieronder is een totaaloverzicht van de nu bekende risico’s opgenomen met
    vermelding van de beheersmaatregel en tevens aangegeven of er nog sprake is van een
    restrisico. Dit restrisico is vervolgens gekwantificeerd:



         a. Welk bedrag is ermee gemoeid
    Om tot een waardering van een risico te komen dienen ook de (financiële) gevolgen/ impact
    van een risico te worden geschat. Vaak is niet exact aan te geven wat de omvang van een
    risico in financiële zin zal zijn en zal met een schatting moeten worden volstaan.

        b. Hoe groot is de kans dat het zich voordoet
    Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans dat zich een risico voordoet. Daarbij is
    gebruik gemaakt van de volgende kans-klasse indeling:

    Klasse      waarschijnlijkheid                              kans
    1           zeer klein                                      10%
    2           Klein                                           25%
    3           Middel                                          50%
    4           Groot                                           75%
    5           zeer groot                                      90%

    Normaal gesproken vindt de inschatting van de kans voor de verschillende risico’s ook plaats
    op basis van eigen historische gegevens, maar die ontbreken nu nog, waardoor het kans-
    percentage nog redelijk grof is gehouden. In de toekomst zal dit verder verfijnd worden en
    gaat er gewerkt worden met een procentenrange binnen de klassen. Als bijvoorbeeld: klasse 1
    van 0% tot 10%; klasse 2 van 11% tot 25% etc. waardoor de kans in de risico inventarisatie
    ook bijvoorbeeld op 3% gezet kan worden.

    Op de volgende twee pagina’s is de risico-inventarisatie opgenomen. Per 31 december 2018 is
    deze inventarisatie geüpdatet naar de laatste stand van zaken. Ten opzichte van de vorige
    inventarisatie hebben zich geen (materiele) mutaties voorgedaan.


                                                                                                 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                        jaarstukken 2018 ODRN


     risico-inventarisatie                                                                                                                                                                            update per 31 december 2017

    nr. naam risico          beschrijving                                        soort gevolgen als risico zich voordoet              beheersmaatregel              rest                  kwantificering risico             weerstands
eigenaar                                                                         risico                                                                             risico        in euro's      kans           kans        component
                                                                                                                                                                                             aanduiding         in %


RT    2 Afspraken dienst-  Met de deelnemers worden afspraken gemaakt             1     Meer uren noodzakelijk om taak te     Contact opnemen met betreffende               ja,     100.000         groot              75      75.000
        verleningovereenko over de dienstverlening en de                                verrichten dan waarmee op basis       opdrachtgever indien situatie zich      geraamd
        msten              informatievoorziening over en weer voor de                   van de norm rekening is gehouden      voordoet; Er komt een evaluatie          op 1 a 2
                           taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op                                                      van de huidige afspraken; Er wordt          fte's
                           een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende                                                            een bedrijfsvoeringsinstrument
                           situaties per deelnemer kunnen de                                                                  ontwikkeld om e.e.a. goed te
                           efficiencydoelstellingen onder druk zetten. Het                                                    kunnen monitoren
                           is ook van belang de afspraken met de andere
                           RUD’s juridisch goed te verankeren omdat de
                           ODRN werkgever is van medewerkers die door
                           de provincie en andere RUD’s worden bekostigd
                           (voor de complexe vergunningverlening). Ook
                           het feit dat de direct gerelateerde
                           productiekosten [zoals advieskosten] niet aan
                           de ODRN zijn overgedragen draagt niet bij aan
                           een efficiënte bedrijfsvoering

NM    3 Complexiteit van de Het risico dat gemandateerde bevoegdheden en          1     Gebreken in de communicatie           Er wordt extra capaciteit (1/2 fte)            ja     500.000         klein              25     125.000
        organisatie van     verantwoordelijkheden onduidelijk zijn en niet              waardoor informatie niet of niet      in de coördinatie van de
        stelseltaken        helder zijn vastgelegd.                                     tijdig doorkomt; te late publicatie   stelseltaken gestopt om het in
                                                                                        van vergunningsaanvragen en           goede banen te leiden.
                                                                                        besluiten. Aanpassing van de
                                                                                        regelgeving waardoor taak vervalt.

MD    5 Output-financiering Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van      1     Dekkingsprobleem op de loon- en       Vraag mag maximaal 2% afwijken.            ja, 2%     200.000     zeer klein             10      20.000
                            de aannames in de begroting                                 materiele kosten                      Daarboven zal deelnemer bij
                                                                                                                              moeten dragen
GB    6 Achterstallig        Workload is gebaseerd op bestanden van               1     Verkeerde aannames en                 Nul situatie onderzoek bij BRZO  ja                   150.000       middel               50      75.000
        onderhoud            partners uit 2011. (VV en HH)                              achterstallig werk                    bedrijven, afspraken maken met
                                                                                                                              opdrachtgevers in kwestie;
                                                                                                                              opschonen dossiers
GB    7 ziekteverzuim        het ziekteverzuim laatmede door de hoge              1     Het niet halen van het, met de        stelpost in de begroting opnemen ja                   150.000         groot              75     113.000
                             werkdruk een stijgende lijn zien. In de begroting          deelnemers, afgesproken               of acceptatie lagere productie
                             is geenr raming opgenomen voor vervanging van              programma                             door de deelnemers
                             langrdurig ziekteverzuim




                                                                                                                                                                                                                                   42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      jaarstukken 2018 ODRN


     risico-inventarisatie                                                                                                                                                                          update per 31 december 2017

    nr. naam risico           beschrijving                                        soort gevolgen als risico zich voordoet           beheersmaatregel             rest                   kwantificering risico             weerstands
eigenaar                                                                          risico                                                                         risico         in euro's      kans           kans        component
                                                                                                                                                                                           aanduiding         in %

MD     8 Privatisering van de Risico dat BWT of onderdelen daarvan door            1     Boventallig personeel              Ontwikkelingen worden                ja, helft  1.000.000           middel               25     250.000
         bouwregelgeving      gemeenten bij private partijen wordt                                                          nauwgezet gevolgd en vertaalt        van
                              neergelegd en ODRN uiteindelijk [delen van] de                                                naar wat dit voor de ODRN zal        beschik-
                              BWT taak verliest of n de toekomst niet gaat                                                  kunnen betekenen                     bare bouw-
                              krijgen van gemeenten.                                                                                                             capaciteit

GB     9 Wet Deregulering     Wet Deregulering ArbeidsrelatieDe VAR                1     Alsnog loonheffing en premies      Gebruik van modelcontracten                    ja     100.000       middel               10      10.000
         Arbeidsrelatie       verdwijnt bij inhuur van zzp'ers, waarmee                  verschuldigdGebruik van            getoetst door de belastingdienst
                              opdrachtgevers eerder aangemerkt kunnen                    modelcontracten getoetst door de
                              worden als schijnwerkgever.                                belastingdienst
GB    10 Calamiteit bij       ODRN kan verwijt krijgen niet goed te hebben         2     Opdrachtgevers en burgers weinig   Communicatieplan/protocol                     nee
         bedrijf.             gehandeld of onvoldoende te hebben                         vertrouwen in ODRN, claims,        vanuit de gemeente geeft aan hoe
                              gecommuniceerd                                             negatieve pers                     te handelen bij bij calamiteiten

GB    11 Taakuitvoering       Hieronder verstaan we het risico van                  1    Betalen van schadevergoedingen     Aansprakelijkheidsverzekering                 nee
                              aansprakelijkstelling bij de reguliere                                                        afgesloten
                              taakuitvoering.

Gb    12 automatisering       productie verlies door uitval en raparatie van de     1    Onjuiste registratie kosten en     maandelijk controle protocol op te             ja     250.000 middel                     50     125.000
                              verschillende systemen. Op facturatie systeem              opbrengsten                        stellen.
                              dient een verdere professionaliserngs slag
                              gemaakt te worden.
GB    13 Begrotingsrisico     Er is geen sprake van een post onvoorzien. Bij de    1     Bij tegenvallers zal beroep op  Maandelijkse rapportages aan de                   ja     100.000     zeer klein             10      10.000
                              opbouw van een organisatie komen er altijd                 deelnemers moeten worden gedaan directeur. Kwartaalrapportages
                              onverwachte [structurele] kosten naar voren.                                               aan bestuur



GB    14 Rechtmatigheid       Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen         2     ODRN wordt geacht rechtmatig      Het rechtmatigheid aspect vormt                nee
                              kan leiden tot juridische procedures en claims             [d.w.z. overeenkomstig wet en     onderdeel van de controle
                                                                                         regelgeving] te handelen. Het     verklaring
                                                                                         onvoldoende rechtmatig
                                                                                         functioneren doet afbreuk aan het
                                                                                         imago van het gestelde vertrouwen
                                                                                         in de ODRN
     Totaal                                                                                                                                                                                                                 803.000




                                                                                                                                               43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                jaarstukken 2018 ODRN

Weerstandsratio
De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer van de beschikbare
weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit.
Het totaal van de risico’s is becijferd op 803.000 euro. Er mag echter van worden
uitgegaan dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Er kan dan ook rekening
gehouden worden met een dempingsfactor. Deze dempingsfactor geeft de kans aan dan
dat alle risico’s tegelijkertijd optreden. Omdat specifieke bedrijfservaring nog ontbreekt is
met het vaker in den lande gehanteerde getal van 0,6 gerekend. Dit geeft een benodigde
weerstandscapaciteit van 482.000 euro.

De weerstandsratio ultimo 2018 bedraagt (53/482.000) = 0,1,. Dit is niet voldoende. Het
opmaken van de weerstandsratio is een momentopname. Risico’s veranderen immers
voortdurend.

                                   3
Financiële Kengetallen

Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen


    omschrijving                                                                        2018         2017
    A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)                                                     0            0
    B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)                                      3.220.969    1.664.788
    C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)                                         1.488.962    1.317.767
    D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)                                        0            0
    E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)                                       2.186.000    2.449.259
    F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)                                              391.865            0
    G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)                                         1944.676     1.998.889
    H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))           17.656.745   15.882.907


    De netto schuldquote = (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%                                     1,0%        -9,2%


Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert
om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.
De netto-schuldquote van de ODRN is ruim voldoende.

Solvabiliteitsratio
Het eigen vermogen als bedoeld in art 42 van de BBV gedeeld door het totaal van de
passiva in het verslag jaar:
53.416/5.483.651 = 0,97% (2017: 26,5).

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de ODRN in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de
financiële weerbaarheid van de ODRN.
De solvabiliteitsratio van de ODRN is onvoldoende en wordt veroorzaakt door het
negatieve resultaat over 2018.


Kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing.
3




                                                                                                        44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                           jaarstukken 2018 ODRN

    Structurele exploitatieruimte
    Structurele lasten minus de structurele baten plus de structurele toevoeging aan de
    reserves minus structurele onttrekkingen aan de reserves gedeeld door het gerealiseerde
    saldo van de baten. Deze is niet van toepassing omdat er binnen de ODRN geen
    structurele exploitatieruimte aanwezig is.



6.3 Bedrijfsvoering

    Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 voor het bestuur en naar hoofdstuk 5 voor de overige
    onderdelen betrekking hebbende op deze paragraaf.




                                                                                              45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                            jaarstukken 2018 ODRN

  7.      Jaarrekening 2018

7.1 Algemeen

  Begroting 2018
  De begroting 2018 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2017
  vastgesteld en ter goedkeuring verzonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De
  begroting is met wijziging nummer 1 gewijzigd.

  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
  De volgende grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de
  resultaatbepaling zijn gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van
  de financiële overzichten. De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het
  BBV. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
  plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders
  vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
  Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het
  jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
  balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het
  einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
  jaarrekening bekend zijn geworden.

  Materiële vaste activa
  Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de
  inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van
  de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de
  ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse
  afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
  Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat
  van het boekjaar in aanmerking genomen. Er wordt annuïtair afgeschreven. De
  looptijden zijn 3, 5 of 10 jaar en variëren omdat ze afhankelijk zijn van de soort
  investering:
  - Inrichting                  10 jaar
  - ICT applicaties             05 jaar
  - ICT Pc’s e.d.               03 jaar

  Onderhanden werk
  Betreft de per balansdatum onderhanden producten met vaste prijs. Onderhanden
  producten betreffen opdrachten voor onze deelnemers. Onderhanden producten worden
  gewaardeerd tegen toegerekende kosten en het deel van de productwinst dat naar rato
  van de verrichte prestatie per balansdatum kan worden verantwoord. De waarde van het
  onderhanden werk wordt bij wijze van voorschot bij de deelnemers als onderhanden werk
  in rekening gebracht. Verliezen worden volledig in aanmerking genomen in het jaar
  waarin deze voorzienbaar zijn.




                                                                                                  46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                         jaarstukken 2018 ODRN

Uitzettingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Met eventuele
oninbaarheid is in de waardering rekening gehouden.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen en omvat het banksaldo.

Bestemmingsreserve
Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve, waaraan door het bestuur
een bepaalde bestemming is gegeven.

Nog te bestemmen rekeningresultaat
Het nog te bestemmen rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Het nog te
bestemmen rekeningresultaat wordt ter bestemming voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen voorzienbare verplichtingen, verliezen en of
risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden
verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed. De voorzieningen zijn
opgenomen tegen nominale waarde

Vaste schulden
De leningen met een looptijd langer dan een jaar worden hieronder tegen de nominale
waarde opgenomen, verminderd met de reeds gedane aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar. De vlottende passiva zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Buiten de balanstelling wordt – voor zover van toepassing – het bedrag genoemd
waarvoor er borg- of garantstellingen zijn afgegeven.

Resultaat na bestemming
Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in
de reserves. Het resultaat wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur.




                                                                                            47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               jaarstukken 2018 ODRN


7.2 Balans

                                                                                                                                                 bedragen in
   Balans ODRN 2018                                                                                                                                   euro's
   Activa                                                ultimo      ultimo    Passiva                                              ultimo           ultimo
                                                           2017        2018                                                           2017             2018

   VASTE ACTIVA                                                                VASTE PASSIVA
   Materiele vaste activa                                                      Eigen vermogen
   Investeringen met een economisch nut                 858.557     960.109    Algemene reserve                                   675.000           675.000
                                                                               Bestemmingsreserve                                                   100.000
   TOTAAL VASTE ACTIVA                                   858.557    960.109    Het gerealiseerde resultaat volgend uit het
   VLOTTENDE ACTIVA                                                            Overzicht van baten en lasten                      730.002          -721.584
   Voorraden                                                                   Totaal eigen vermogen                            1.405.002            53.416
   Onderhanden werk                                    1.738.820          0
   Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar                         Voorzieningen
   -Vorderingen op openbare lichamen                     702.565     571.230   Voorziening harmonisatietoelage                    776.285           613.280
   -Uitzettingen in 's Rijks schatkist                         0   1.608.537   Voorziening verlof stuwmeren                       142.864           107.023
   -Overige vorderingen                                   7.874       7.233
                                                                               TOTAAL VASTE PASSIVA                             2.324.151           773.719
   Liquide middelen                                           0     391.865    VLOTTENDE PASSIVA
                                                                               Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar
   Overlopende activa                                                          -Schulden aan openbare lichamen                    872.510         2.970.280
                                                                               -Schulden aan kredietinstellingen                  535.704                 0
                                                                               -Overige schulden                                  256.574           250.689
   Nog te ontvangen bedragen                          1.998.889    1.944.676   Overlopende passiva
                                                                               -Verplichtingen                                  1.317.767         1.488.962
   TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                            4.448.148    4.523.542   TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                         2.982.555         4.709.932


   TOTAAL                                             5.306.705    5.483.651   TOTAAL                                           5.306.705         5.483.651




                                                                                                                                                               48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                       jaarstukken 2018 ODRN

                                                                                                                 Bedragen in euro’s

    7.3 Toelichting op de balans


              VASTE ACTIVA

              Materiele vaste activa

              Investeringen met een economisch nut.
              Onderstaand is een overzicht gegeven van de gedane investeringen in het boekjaar. Over de
              gedane investeringen In 2018 is gerekend met een half jaar afschrijving en 0% rente. Over de
              investeringen gedaan in 2013 tot en met 2017 is met een heel jaar rente en afschrijving gerekend.

              Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt

                                                                                                 Bijdragen
                                             Boek                        Des-                          van           Af         Boek
               Investeringen met          waarde                      investe              Af-    derden/         waar-      waarde
               economisch nut            1-1-2018 investeringen        ringen    schrijvingen     reserves     deringen   31-12-2018


               inrichting                334.419                0                     52.932                                  281.487

               ICT applicaties           444.368         373.628                     189.402                                  628.594

               ICT Pc's e.d.               79.770         23.617                      53.359                                   50.029

               totaal                    858.557         397.246                     295.694                                  960.109




              VLOTTENDE ACTIVA

              Onderhanden werk                                                                                                          0

              De specificatie van het onderhanden werk is als volgt:

                                                                                                                                                Briks      Totaal
Omschrijving                        Berg en Dal     Beuningen       Druten    Heumen     Nijmegen    Wijchen      Provincie        Totaal
                                                                                                                                            prov. Gld       OHW
Onderhandenwerk 1 jan 2018             225.398         91.954       54.730      35.765     866.258    71.085       393.629      1.738.820          0    1.738.820

Afloop 2018                            138.177         71.247       41.843      30.452     503.716    56.623       288.723      1.130.781          0    1.130.781

Toevoeging onderhanden 2018            161.415        103.860       30.249      57.793     700.597    35.186       143.493      1.232.593     95.254    1.327.848
Saldo vooruit gefactureerd per 31
                                       248.636        124.567       43.136      63.106   1.063.139    49.649       248.399      1.840.632     95.254    1.935.887
dec 2018


Mutatie onderhandenwerk 2018            23.238         32.613       -11.594     27.341     196.881   -21.437      -145.230       101.813      95.254     197.067




              Uit liquiditeits- en volatiliteitsoverwegingen heeft het Algemeen Bestuur d.d. 7 december 2017
              besloten om voortaan de OHW-positie bij de deelnemers in rekening te brengen. Over 2018 is dit
              gebeurd. Het bedrag van 1.935.887 euro is gefactureerd en is derhalve niet meer in de balans
              opgenomen..




                                                                                                                                                   49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                          jaarstukken 2018 ODRN


Uitzettingen met een rente typische looptijd van < 1 jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening van nul euro in mindering
gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Vorderingen op openbare lichamen                                                               571.230
Betreft het debiteurensaldo per ultimo 2018:


Omschrijving                                                           euro
Div. afrekening deelnemers                                           505.237
Provincie Zuid-Holland, afrekening BRZO                               51.080
Diversen                                                              14.913
Totaal                                                               571.230




Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                                                1.608.537
Met ingang van januari 2014 is de ODRN verplicht te “schatkistbankieren” Dit houdt in dat de
ODRN al het meerdere boven een bedrag van 1.000.000 euro op de normale rekening courant
bij de BNG moet afstorten bij het Rijk die dit tegen een zeer geringe rentevergoeding gebruikt
als eigen financieringsmiddel. Bij behoefte kan de ODRN wel weer over dit tegoed beschikken.
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is in het jaar 2018 het drempelbedrag niet overschreden.



                                             kwartaal    kwartaal     kwartaal     kwartaal

omschrijving                                        1           2              3          4



Drempelbedrag                                1.000.000   1.000.000    1.000.000    1.000.000

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks

schatkist aangehouden middelen               -116.932    -168.049      578.179      487.612

Ruimte onder het drempel bedrag              1.116.932   1.168.049     421.821      512.388

Overschrijding                                      0           0              0          0




Overige vorderingen                                                                              7.233
- Fietsregeling personeel                                                             5.515
- Voorschotten eigen personeel                                                        1.718



Liquide middelen                                                                               391.865

Het betreft hier het saldo per 31 december 2018 van de (enige) rekening-courant van de ODRN bij
de BNG. Dit saldo stemt overeen met het desbetreffende bankafschrift 224.




                                                                                                         50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                     jaarstukken 2018 ODRN

Per 31 december 2018 beschikken we over bijna 2 miljoen euro aan liquide middelen. Dat
overschot is echter maar een momentopname. De factuur voor de kosten van de
gastheerovereenkomst hebben wij dit jaar erg laat in 2 delen net voor en net na de jaarwisseling
ontvangen. Na betaling van deze kosten (2.270.000 euro) in januari 2019 beweegt onze liquiditeit
zich weer rondom 0. De liquiditeit is binnen de ODRN best een thema. Zonder de voorfinanciering
van het onderhanden werk zouden we genoodzaakt zijn om met kasgeldleningen te moeten
werken.


Overlopende activa


Nog te ontvangen bedragen                                                             1.944.676

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en betreft:

-Deelnemers, afrekening 4 kwartaal                                1.044.991
-Stelsel, idem                                                      278.257
-Provincie Overijssel, afrek Q4 2018                                127.305
-Provincie Zuid Holland. Afrek. BRZO                                123.665
-GUOV subsidie via provincie Gelderland                              15.840
-Provincie Gelderland, afrek. OHW BRIKS                              49.534
-Provincie Gelderland, afrek. Werken                                 74.951
-Omgevingsdienst.nl                                                  68.530
-Gem. Nijmegen afrek. 2018                                           92.171
-ODRA, afrek. werkpakket 2018                                        36.148
-ODDV, afrek 2018                                                    27.383
-Diversen                                                             5.901
Totaal                                                            1.944.676




Zie voor aanvullende toelichting op de subsidies onderstaand overzicht:


Subsidie overige           Saldo   Ontvangen     Toevoegingen     Ontvangen          Saldo
Nederlandse            1 januari    Bedragen         Jaarschijf    Bedragen            Per
overheidslichamen           2018    Jaarschijf           2018      Jaarschijf   31-12-2018
                                        2017                           2018
BRZO subsidie           228.440      228.440           197.913      197.913              0
MJA subsidie                  0             0           78.463       78.463              0
GUOV-subsidie            15.861       15.861            79.200       63.360         15.840

Totaal                  244.301       244.301          355.576       339.736       15.840




VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

                                                                                                   51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                    jaarstukken 2018 ODRN


Algemene reserves                                                   totaal


Boekwaarde 1-1-2018                                                675.000
Toevoeging

Boekwaarde per 31-12-2018                                          675.000


De 675.000 euro is de maximale stand van de reserve en is gevormd uit positieve
rekeningresultaten in de afgelopen jaren.
Deze reserve dient als risico afdekking voor eventuele negatieve resultaten in de bedrijfsvoering
die, eerder dan bij inputfinanciering, op kunnen treden bij outputfinanciering.
Een gedeelte van het rekening resultaat over 2016 is conform het besluit van het Algemeen
Bestuur gebruikt om de reserve op het maximale niveau te brengen. Dit maximale niveau is
eerder door de regionale adviesfunctie voor de ODRN berekend en bepaalt op 675.000.
Structurele toevoegingen en of onttrekkingen zijn niet voorzien/geraamd

Bestemmingsreserve                                                       totaal
                                                                         euro
Boekwaarde 1-1-2018                                                           0
Toevoeging:
Ter dekking van de kosten van de
energietransitie.                                                     100.000
Onttrekking:



Boekwaarde per 31-12-2018                                             100.000



Bij de winstbestemming 2017 is 100.000 euro gereserveerd voor de energietransitie. Het bedrag
zal in 2019 worden gebruikt om het bestaande programma conform de planning uit te voeren en
                                                e
dient ter compensatie van het wegvallen van de 2 tranche EZK-subsidie.



Overzicht reserves


naam reserve                   saldo resultaat- toevoe-    rente onttrek- verminde-          saldo
                                1 jan   bestem-   gingen    toe-    kingen      ringen         31
                                2018      ming     2018 rekening      2018        i.v.m. december
                                          2017             2018               afschrij-      2018
                                                                             vingen op
                                                                                  activa
Algemene reserve             675.000                                                       675.000
Bestemmingsreserve                      100.000                                            100.000
Totaal reserves              675.000    100.000                                            775.000




                                                                                                     52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                  jaarstukken 2018 ODRN




Gerealiseerd resultaat                                            totaal


Gerealiseerd resultaat per 1-1-2017                             730.002
bestemd:
- uitgekeerd aan deelnemers                                    -630.002
- voor de energietransitie, ter compensatie van                -100.000
                         e
  het wegvallen van de 2 tranche EZK subsidie

Gerealiseerd resultaat 2018                                    -721.584


Dekking nog aan te geven                                       -721.584



Het gerealiseerde resultaat over 2017 is door het Algemeen Bestuur bestemd bij vaststelling van de
rekening 2017. Het negatieve gerealiseerde resultaat over 2018 dient nog door het Algemeen
Bestuur te worden afgedekt.


Voorzieningen


Ingestelde voorzieningen
Het Dagelijks Bestuur heeft bij besluit van 4 september 2014 besloten tot instelling van een drietal
voorzieningen. Dit was noodzakelijk omdat de provincie de verplichtingen jegens de ODRN,
voortkomend uit het GSP, heeft afgekocht. Het betreft de afkoop van:
Harmonisatietoelage: verschil tussen werkelijk bruto salaris bij provincie en het salaris volgens het
functiehuis bij de ODRN gedurende het dienstverband van de medewerker.
Verlofstuwmeer: verlof saldi per 1 april 2013 maal het per medewerker betreffende uurtarief.
Reiskosten woon- werkverkeer: vergoeding gedurende 4 jaar van kosten openbaar vervoer van de
extra kosten die de medewerker moet maken. (voorziening is in 2017 op 0 gelopen (potje was leeg)
en opgeheven).

Onttrekking aan voorzieningen
De werkelijke kosten in enig jaar worden aan de voorziening onttrokken en ten gunste
van de exploitatie gebracht waardoor voor deze kosten budgettaire neutraliteit gerealiseerd
wordt.
De voorziening reiskosten woon-werkverkeer is voor de duur van 4 jaar gevormd en is op 1 april
2017 opgeheven.
Het vertrek van een drietal medewerkers met harmonisatierechten (extra salaris) leidt bij de
voorziening harmonisatietoelage tot een vrijval van 100.000 euro. Dit omdat we voor de
vervangers van die vertrokken medewerkers geen harmonisatie behoeven te betalen en we deze
                                                                                                        53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                   jaarstukken 2018 ODRN

toekomstige extra lasten ook niet meer gereserveerd behoeven te houden. De voorziening is dus te
hoog en kan tot op de reële waarde worden verlaagd. Deze vrijval wordt conform de BBV
voorschriften als eenmalige opbrengst in het resultaat opgenomen.




Overzicht


voorzieningen                harmonisatie        verlof   reiskosten       totaal

                                  toelage     stuwmeer    woon-werk

saldo 1-1-2018                   776.285       142.864            0      919.149
bij: toevoegingen                                                              0

subtotaal                        776.285       142.864            0      919.149
af: onttrekkingen
-werkelijk uitbetaald             63.005        35.841            0       98.846
-vrijval                         100.000                                 100.000


saldo per 31-12-2018             613.280       107.023            0      720.303



VLOTTENDE PASSIVA


Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

Schulden aan openbare lichamen                                                      2.970.280
       e
-BTW 4 kwartaal 2018                                                     660.270
-Loonheffing december 2018                                               646.143
-Pensioenpremie december 2018                                            140.767
                                          ste
-Gemeente Nijmegen, gastheerovereenkomst 1 termijn                     1.374.332
-OD Veluwe IJssel                                                         48.774
-Gemeente Beuningen, div. afrekening 2018                                 91.574
-Diversen                                                                  8.420
Totaal                                                                 2.970.280




Overige schulden                                                                     250.689

Crediteuren private partijen per 31-12-2018



Overlopende passiva

Transitorische passiva

Verplichtingen                                                                      1.488.962

                                                                                                   54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                               jaarstukken 2018 ODRN


- Inhuurkosten december 2018                               165.845
- Kosten accountantscontrole 2018                           45.000
- Gem Nijmegen, afrekening GEO software                    132.692
                                        e
- Gem Nijmegen, gastheerovereenkomst 2 termijn           1.135.099
- EED meerjarig budget                                       6.618
- Provincie Zuid Holland, correctie MJA                      3.708




Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Met de gemeente Nijmegen is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) op het gebied van de
PIOFAH taken afgesloten. In deze DVO zijn opgenomen de te verlenen diensten, met prijsafspraak,
die de gemeente Nijmegen als Gastheer aan de ODRN verleend. De ingangsdatum van
overeenkomst is 1 april 2013 en geldt voor de duur van 6 jaar. De huur van het kantoorpand is
onderdeel van deze dienstverleningsovereenkomst. De omvang van deze DVO was naar het
prijspeil van 1 april 2016 2,1 miljoen euro per jaar. Per balansdatum 31 december 2018 ligt
conceptvoorstel klaar voor verlenging van de DVO. Het Algemeen Bestuur zal hier begin 2019 over
besluiten.




                                                                                                  55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                   jaarstukken 2018 ODRN

7.4 Het overzicht van baten en lasten


    Op de volgende pagina is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten versus begroting
    over 2018. Voor het eerst in 5 jaar kunnen we geen overschot laten zijn. Een onjuiste prijsstelling
    speelt ons parten. Deze prijsstelling was conform de begroting 2018 en de richtlijnen van de
    regionale adviesfunctie en in zoverre onjuist omdat in januari 2018 de regionale advies commissie
    voorstelt over te stappen naar een meer reële systemethiek van indexering. Gaan we in de
    begroting 2018 nog uit van een korting van 0,6% daar laat de nieuwe berekening een voordelige
    compensatie van 2,2% zien. Het verschil van min 0,6% naar 2,2% betekent voor de ODRN een
    bedrag van ruim 400.000 euro. Dit correctie is overigens eenmalig doordat het door de regionale
    adviescommissie is gecompenseerd in de indexering voor de begroting 2019. Als dit bedrag
    verrekend wordt in het exploitatieresultaat van 2018 dan houden we een netto nadelig
    bedrijfsresultaat over van 320.000 euro. Dit is 1,75% van de uitgaven.

    Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat we in 2018 meer tijd aan indirecte uren hebben besteed dan
    beschikbaar. Uit de raming (7%) voor de indirecte uren moeten wij alle uren betalen die niet direct
    aan de producten zijn toe te schrijven. Uren die wij nodig hebben om onze -kennis-organisatie op
    peil te houden en verder te ontwikkelen worden bij gebrek aan budget hier verantwoord. Dit
    betreft uren die wij besteden aan bijvoorbeeld kwaliteitscontroles en -zorg; digitalisering brieven
    en standarddocumenten; digitaal inspecteren; jurisprudentie en nieuwe wetgeving;
    doorontwikkeling WRS; project branche gerichte aanpak; project indirecte lozingen. Tezamen met
                                4
    de normale verantwoording van de indirecte uren hebben wij ruim 10% als indirecte aanwezige
    uren verantwoord. 3% meer dan geraamd.

    Staat van lasten en baten
     Onderstaand de staat van lasten en baten met de indeling verplichtend volgens de BBV
    voorschriften. Omdat deze weinig informatie geeft is op de volgende pagina de staat van lasten en
    baten is opgenomen die uitgaat van categorieën en voorzien van een toelichting.

        Omschrijving                                   begroting            begr.2018 na wijz.          werkelijk
                                                     Lasten        baten     Lasten        baten     Lasten         baten
                                                       2018         2018       2018         2018       2018          2018
        Programmaplan
        Programma ODRN                           9.870.000 13.905.000 10.556.000 14.951.500 13.689.430 17.756.745


        Overzicht
        Algemene dekkingsmiddelen
        Overhead                                 4.035.000                 4.395.500               4.788.900
        Heffing vennootschapsbelasting
        Bedrag onvoorzien


        Saldo van lasten en baten                        0                        0                 721.585
        Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves
        Resultaat Programma                              0                        0                 721.585




    4
     Verantwoord worden lief en leed; medezeggenschap; afdelingsoverleg; werkoverleg; werkgroep huisvesting;
    werkprocessen
                                                                                                                            56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                jaarstukken 2018 ODRN




Lasten

nr.        Omschrijving                      begroting   begr.2018    werkelijk     verschil
                                                 2018      na wijz       2018         2018

       1   Salarissen en sociale lasten      8.838.000   9.524.000   10.156.093     -632.093
       2   Opleidingskosten                    176.700     190.400      197.447       -7.047
       3   Inhuur                            1.922.000   1.922.000    4.249.540   -2.327.540
       4   Piofah gastheer                   1.115.000   1.115.000    2.270.199   -1.155.199
       5   Kapitaallasten                      399.000     399.000      295.694      103.306
       6   Overige materiele kosten          1.304.300   1.651.100      899.978      751.122
       7   Bijdrage regionaal stelsel          150.000     150.000      209.645      -59.645
       8   ontwikkelbudget                                              199.734     -199.734
           Totaal lasten                    13.905.000 14.951.500    18.478.330   -3.526.829




Baten

nr.        Omschrijving                      begroting   begr.2018    werkelijk     verschil
                                                 2018      na wijz       2018         2018

       9 Baten bovenregionale taken          1.512.100    537.100       773.842     236.742
      10 Deelnemersbijdragen                11.142.900 12.444.400    14.351.504   1.907.104
      11 Provincie NIGT                        400.000    400.000       278.396    -121.604
         Subtotaal baten                    13.055.000 13.381.500    15.403.742   2.022.242
         Eenmalige baten:
      12 Subsidies                            350.000     350.000      355.576        5.576
      13 Diverse opdrachten                   500.000     500.000      501.380       -1.380
      14 Provincie Overijssel                       0     720.000      644.049      -75.951
      15 Briks taken provincie                                         751.998      751.998
         Vrijval voorziening
      16 harmonisatietoelage                                            100.000     100.000
         Totaal baten                       13.905.000 14.951.500    17.756.745   2.805.245


           Heffing vennootschapsbelasting                                                 0
           verschil lasten en baten                                                -721.584



           Mutatie reserve                                                                0

           Resultaat -nadelig-                                                     -721.584




                                                                                               57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                jaarstukken 2018 ODRN


Toelichting op de verschillen groter dan 25.000 euro.

1 Salarissen en sociale lasten
In 2018 hebben wij onze formatie met ongeveer 15 fte uitgebreid. Dit verklaart ook waarom we op
deze post ruim 680.000 euro meer hebben uitgegeven dan geraamd. Wij hebben onze formatie
fors uitgebreid omdat de verhouding eigen personeel versus inhuur helemaal uit balans is. In 2018
hebben wij rond de 90 personen ingehuurd en per 31 december 2018 nog 50 fte onder contract.
Op een vaste formatie van 140 fte is dit ruim 35%.

3 Inhuur
Aan inhuur is fors meer uitgegeven dan in de begroting geraamd. De verwachting was eigenlijk
dat de inhuurkosten zouden dalen omdat we plusminus 15 fte aan inhuur in dienst hebben
genomen, maar de vraag naar onze producten en diensten blijft onverminderd hoog.
Een ander probleem wat ook de kop op steekt is het economisch tij op de inhuurmarkt: er is
momenteel sprake is van een sterke stijging van de uurtarieven en we bevinden ons op een
omslagpunt. Voorheen konden we met ons uurtarief de kosten van de inhuur en de daarbij
horende extra materiele kosten nog dekken. In 2019 lukt dat niet meer. We zullen naar
mogelijkheden zoeken om dit te repareren.

4 Gastheerovereenkomst
Geraamd zijn hier de personele kosten van de gastheerovereenkomst, maar met ingang van 2018
worden hier voortaan alle kosten die verband houden met de gastheerovereenkomst verantwoord.
Ten opzichte van 2017 hebben we door de grotere aantallen medewerkers (vast en inhuur) in
totaal 350.000 euro meer betaald aan de gemeente Nijmegen. De relatieve kosten -per
medewerker- zijn niet toegenomen.

5 Kapitaallasten
In de begroting is gerekend met rente en afschrijving over de ter beschikking gestelde
investeringskredieten op basis van een annuïtair afschrijvingssysteem tegen een bedrag van
399.000 euro. In de begroting wordt nog met een rentepercentage van 5 gerekend, maar door de
aanhoudend lage rente en het feit dat wij de kapitaaluitgaven met eigen geld financieren is met
ingang van de jaarrekening 2017 het rentepercentage op 0 gezet. Structureel zijn de
afschrijvingslasten 336.000 euro. Er ontstaat dus een voordeel van 63.000 euro waarmee overigens
in de begroting 2019 en verder reeds rekening is gehouden en omdat per 31 december 2018 nog
niet alle beschikbare kredieten zijn uitgegeven ontstaat er ook nog een a-structureel voordeel op
de afschrijvingslasten van 50.000 euro. Voordeel totaal 103.000 euro.

6 Overige materiele kosten
Ten opzichte van de begroting lijkt er een groot voordeel te zijn opgetreden, maar dit is schijn
omdat de kosten die wij aan de gemeente Nijmegen in het kader van de gastheerovereenkomst
betalen voortaan allemaal onder nummer 4 worden opgenomen. Op deze manier zijn de
Gastheerkosten voor ons makkelijker te beheren. Nemen we het saldo van de kosten opgenomen
en 4 en 6 dan is er sprake van een nadeel van 390.000 euro. Dit wordt onder andere veroorzaakt
doordat we sinds 1 april 2018 conform de CAO een reiskostenvergoeding woon-werk betalen.
Daarnaast is het natuurlijk zo doordat we zoveel mensen aan het werk hebben de variabele kosten
omhoog zijn gegaan. Dit resulteert o.a. in een hogere rekening van onze gastheer van 350.000
euro.


                                                                                                    58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                              jaarstukken 2018 ODRN



7 Bijdrage regionaal stelsel
Uitgegeven ten laste van deze post, maar nog niet geraamd, zijn hier de kosten van de nieuwe
stelseltaak HRM ad 45.000 euro.

                        5
8 Ontwikkelbudget
Uitgegeven is een bedrag van 199.734 euro voor de volgende projecten.


Omschrijving                                                                 Bedrag
Omgevingswet                                                                 65.499
Verbetering informatievoorziening                                            29.399
Omgevingsveiligheid                                                          32.193
Project PDC 2019                                                             15.726
Projectdocumenten                                                            11.694
Project intrekkingen Briks                                                    9.745
Project dienstverlening                                                       9.732
Programmatische aanpak vv stelsel                                             8.375
Project sanering asbestdaken (ODRN aandeel)                                   8.037
Toezichtsplannen IPPC                                                         9.335
Totaal                                                                      199.734

Kosten van deze projecten zijn niet bij de deelnemers in rekening gebracht. Wij hebben echter wel
deze kosten gemaakt en maken onderdeel uit van het exploitatieresultaat.

9 Baten bovenregionale baten.
In de begroting is voor de stelselomgevingsdiensten een bedrag geraamd van 537.100 euro. Dit
bedrag was beschikbaar voor complexe vergunningverlening in het stelsel, maar buiten de ODRN
regio. Uiteindelijk is voor een bedrag van 773.842 euro aan producten geleverd, 236.742 euro
meer dan de raming. De opbrengsten van vergunningverlening laten zich moeilijk nauwkeurig
begroten omdat deze sterk afhankelijk zijn van de vraag.




5
  Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 ingestemd met de vorming van een ontwikkelbudget onder de volgende condities:
Geen extra kosten voor de deelnemers; Raming van het budget in de begroting met 0 euro; Maximale omvang van de
uitgaven 1% van de loonkosten inclusief inhuurkosten; Uitgaven alleen toegestaan als voordelig exploitatiesaldo wordt
gerealiseerd.


                                                                                                                        59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                jaarstukken 2018 ODRN

            10 Deelnemersbijdragen
            Betreft gerealiseerde opbrengsten (kosten voor de deelnemers) uit geplande werkzaamheden
            binnen werkplan.

Omschrijving                       Berg en Dal    Beuningen    Druten     Heumen    Nijmegen     Wijchen   Provincie       Totaal

Vergunning behandelen                 731.188        379.279   140.631    282.854   3.023.366    206.319   1.787.527    6.551.164

Uitvoeren toezicht                    601.434        277.495   161.463    133.965   1.820.017    255.023    925.924     4.175.321

Handhaven                               4.026          1.783      139        139       7.985       1.861     13.531       29.464

Adviseren                             225.747        168.329    88.630     56.960    542.757      71.170    529.822     1.683.415

Afhandelen                                614          7.276       44        163       1.274         34       1.819       11.224

Projecten en speciale opdrachten       95.515        182.566    17.408    152.309    611.755      56.612    682.937     1.799.102

Subtotaal kosten werkplan           1.658.524      1.016.728   408.315    626.390   6.007.154    591.019   3.941.560   14.249.690

Mutatie onderhanden werk               23.238         32.613   -11.594     27.341    196.881    -145.230     -21.436     101.814

Totaal kosten werkplan 2018         1.681.762      1.049.341   396.721    653.731   6.204.035    445.789   3.920.124   14.351.504




            Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 “Wat heeft het gekost”.

            11 Provincie NIG-taken (niet inrichting gebonden taken)
            Met de komst van de technische specialisten per 1 januari 2016 vanuit de provincie voeren wij
            voortaan voor de provincie de lucht/geluid/geur taken uit. Deze taken (en ook de budgetten) zitten
            niet in het normale provinciale werkplanbudget, maar worden apart gefactureerd. In de raming is
            ook een bedrag voor uitbesteding opgenomen, maar daarvan is in 2018 geen gebruik gemaakt.

            Eenmalige baten

            12 Subsidies

            In 2018 is tot een totaalbedrag van 355.576 euro aan subsidieopbrengsten verantwoord.

            Naam subsidie              Bedrag van de                Ontvangen         Nog te ontvangen
                                          Declaratie                 voorschot
            BRZO                            197.913                    197.913                         0

            BRZO/MJA                             78.463                   78.463                       0

            GUOV                                 79.200                   63.360                  15.840
            Totaal                              355.576                  339.736                  15.840


            GUOV
            Betreft provinciale subsidie uit het Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2018.
            Er is een subsidiebeschikking ontvangen tot een bedrag van 79.200 euro. Op basis van de
            werkelijke tijdsbesteding binnen de ODRN is het maximum gedeclareerd. Definitieve afrekening
            vindt in 2019 plaats.

            BRZO
            Betreft een projectsubsidie voor het eerste deelprogramma BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen)
            van de Impuls Omgevingsveiligheid 2016. Er is een subsidiebeschikking ontvangen tot een
            maximaal bedrag van 254.402 (ex btw) euro. Op basis van de werkelijke tijdsbesteding binnen de
            ODRN is een bedrag van 197.913 euro gedeclareerd. Definitieve afrekening heeft al
            plaatsgevonden.
                                                                                                                                    60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                               jaarstukken 2018 ODRN


MJA
Deze zogenoemde MeerJarenAfspraak wordt gefinancierd door de provincies en is een aanvulling
op de BRZO impuls subsidie. Geraamd voor de ODRN was een bedrag van 84.185 euro.
Gedeclareerd en gefactureerd is 78.463 euro.

13 Diverse opdrachten
In 2018 is tot een totaalbedrag van 501.380 euro aan extra opdrachten uitgevoerd.
Het betreffen de volgende opdrachten:


Omschrijving                                                        Bedrag
Terugontvangen verschotten deelnemers                                47.655
OD.NL, afrekening 2017                                               68.496
- Gemeente Nijmegen, afd. veiligheid                       58.456
- Omgevingsdienst de vallei, wegens I-Go                   35.903
Vergoeding wegens detachering                                        94.359
Asbestdaken, bijdrage deelnemers                                     60.000
- Ontvangen van deelnemers                               155.655
- Af: naar balans                                           6.618
Bijdrage deelnemers voor EED                                        149.037
Diverse kleinere projecten                                           35.380
MARN, bijdrage kosten secretaris                                     46.454
Totaal                                                              501.380

Toelichting

Terugontvangen verschotten deelnemers
Bij incidenten geven wij in noodsituaties soms opdracht aan diverse bedrijven. (voorbeeld het
reinigen van het wegdek in verband een drugsspoor). De rekening die we daarvoor ontvangen
betaalt de ODRN en brengt deze vervolgens in rekening bij de gemeente waar het incident zich
voor heeft gedaan. In totaal hebben wij in 2018 bijna 48.000 euro voorgeschoten en in rekening
gebracht.

Asbestdaken
Ter dekking van de kosten van onze plan voor sanering asbestdaken hebben wij van de deelnemers
5.000 euro per gemeente gekregen en 30.000 euro van de provincie.




                                                                                                 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                jaarstukken 2018 ODRN

Bijdrage EED


Overzicht Energiegelden                      Totaal     EED       EML
saldo 1 januari 2018                        70.429    70.429        0
bijdragen:
 voor energie handhaving
van gemeente Nijmegen                       60.000              60.000
van gemeente Heumen                          7.200               7.200
voor energie handhaving
van ODRN bestemmingsreserve
 uit rekeningbestemming 2017               100.000             100.000
deelnemers                                  18.026    18.026
totaal beschikbaar                         255.655    88.455   167.200


uitgaven
EML controles                                4.829               4.829
EED uitvoering                              47.014    47.014
EPRTR coördinatie                           18.556              18.556
EED controles &beoordelingen                12.848    12.848
EML uitvoering                              65.790              65.790
totaal uitgegeven                          149.037    59.862    89.175


Nog beschikbaar per 31 december            106.618    28.593    78.025




14 Provincie Overijssel
Als een van de 6 BRZO diensten in Nederland voert de ODRN ook voor de provincie Overijssel de
BRZO taken uit. Elk jaar wordt er op basis de inmiddels afgesloten dienstverleningsovereenkomst
een jaarprogramma afgesproken. Voor de uitvoering hiervan hebben wij in 2018 een bedrag van
644.049 euro ontvangen.



15 Briks taken provincie geldeland
Voor de uitvoering van de Briks taken voor de provincie Gelderland hebben wij in 2018 in totaal
751.998 euro ontvangen. Met ingang van 2018 hebben we het onderhanden werk ook voor deze
taken kunnen verbijzonderen. Het eerder genoemde bedrag is inclusief de mutatie op het OHW ad
95.254 euro.



16 Vrijval voorziening
Het vertrek van een drietal medewerkers met harmonisatierechten (extra salaris) leidt bij de
voorziening harmonisatietoelage tot een vrijval van 100.000 euro. Dit omdat we voor de
vervangers van die vertrokken medewerkers geen harmonisatie behoeven te betalen en we deze
toekomstige extra lasten ook niet meer gereserveerd behoeven te houden. De voorziening is dus te
hoog en kan tot op de reële waarde worden verlaagd. Deze vrijval is conform de BBV voorschriften
als eenmalige opbrengst in het resultaat opgenomen.
                                                                                                   62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                   jaarstukken 2018 ODRN


Beleidsindicatoren, taakvelden en diversen

Berekening vennootschapsbelasting
Nagenoeg alle taken van de ODRN zijn taken die door wetgeving zijn voorgeschreven. Deze
zogenoemde overheidstaken zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting (VPB). De verrekening van
de zeer geringe overige taken (als bijvoorbeeld het geven een workshop) geschiedt tegen kostprijs
waardoor geen VPB verschuldigd is. In de financiële verordening is opgenomen dat de resultaten
voor de commerciële activiteiten terugbetaald worden aan de opdrachtgever.




Inzicht artikel 28
Er is geen sprake van een structurele toevoeging/onttrekking van reserves en een post onvoorzien
is in de begroting niet beschikbaar.

Percentage inhuur van de loonsom


nr.              Omschrijving                    begroting     rekening
                                                     2018         2018
directe kosten
           1 Salariskosten                       8.838.000   10.156.093
           2 salariskosten management en staf     890.000      688.820
                 directe salariskosten           7.948.000    9.467.273
                 inhuur                          1.922.000    4.149.540
totaal                                           9.870.000   13.616.813
Percentage inhuur van de totale loonsom                22           41



Overheadpercentage van de totale lasten


nr.              Omschrijving                    begroting     rekening
                                                     2018         2018
           2 salariskosten management en staf     890.000      688.820
           3 Opleidingskosten                     176.700      197.447
           4 Piofah taken gastheer               1.115.000    2.270.199
           5 Kapitaallasten                       399.000      295.694
           6 Overige materiele kosten            1.304.300     899.978
           7 Bijdrage regionaal stelsel           150.000      237.028
           8 Ontwikkelbudget                            0      199.734
totaal overhead                                  4.035.000    4.788.900
Overheadpercentage van totale lasten                   29           26


Totaal lasten                                   13.905.000   18.478.330



Formatie en bezetting

                                                                                                    63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                              jaarstukken 2018 ODRN
                                                                                         6
  De formatie is gelijk aan de bezetting en bedraagt 140,38 fte. Per 1000 inwoners geeft dit de
  volgende indicator: 0,4538




  Taakvelden


   Omschrijving                                  Lasten          Baten
                                                   2018           2018


   7.4 milieubeheer
   Vergunning behandelen                      2.129.597      2.746.772
   Toezicht en handhaven                      1.219.205      1.572.542
   Advies en projecten                        1.214.342      1.566.268
   Totaal                                     4.563.143      5.885.582


   8.3 bouwen&wonen
   Vergunning behandelen                      4.259.193      5.493.544
   toezicht en handhaven                      2.438.411      3.145.083
   Advies en projecten                        2.428.683      3.132.536
   totaal                                     9.126.287     11.771.163


   Overzicht
   Algemene dekkingsmiddelen                                   100.000
   Overhead                                   4.788.900
   Heffing vennootschapsbelasting
   Bedrag onvoorzien
   Saldo van lasten en baten                 18.478.330     17.756.745


   Resultaat negatief                          -721.585




7.5 Wet normering topinkomens

  De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de ODRN. Op grond van de WNT moet
  de ODRN een aantal zaken publiceren bij de jaarrekening. Dit betreft onder meer wie
  topfunctionarissen zijn in de zin van de WNT. Op basis van de WNT kwalificeren zich als
  topfunctionarissen van de ODRN personen in dienstbetrekking (secretaris/directeur) als personen
  anders dan in dienstbetrekking, de bestuursleden.

  Bij de ODRN ontvangen de bestuurders geen bezoldiging. De secretaris/directeur heeft een
  ambtelijke aanstelling bij de ODRN en valt binnen bezoldigingsstructuur van de ODRN die afgeleid
  is van de CAR/UWO en de ambtelijke schalen voorkomende bij gemeenten. Deze bezoldiging komt
  niet boven het maximumbedrag van 189.000 euro uit noch zijn er door de ODRN



  6
      Inwoners van de deelnemende gemeenten in de ODRN. Totaal 309.283. Bron: BRN 2018
                                                                                                      64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                  jaarstukken 2018 ODRN

beëindigingsuitkeringen gedaan aan topfunctionarissen. De ODRN kent geen toezichthouders
(RvC/RvT) zoals in de WNT omschreven.
Bij de ODRN heeft in 2018 geen beëindiging van de werkzaamheden van topfunctionarissen en
doorbetaling van salaris plaatsgehad noch zijn in 2018 afspraken gemaakt met betrekking tot non-
activiteitsregelingen. Op basis van het voorgaande en rekening houdend met de bepalingen in de
WNT, gelden geen overgangsregelingen en termijnen voor topfunctionarissen bij ODRN.
De ODRN kent geen bonussen en andere variabele beloningen en heeft die in 2018 dan ook niet
gedaan aan topfunctionarissen. Aangezien er geen betalingen zijn gedaan aan bonussen zijn er ook
geen onverschuldigde betalingen ingevolgde de WNT gedaan bij de ODRN en zijn er geen acties
door de ODRN noodzakelijk geworden om de bedragen aan onverschuldigde betalingen terug te
vorderen van de topfunctionaris.

Op basis van de WNT dient de ODRN van de topfunctionaris, ook al worden de normen niet
overschreden, toch enkele gegevens te publiceren. Voor wat de ODRN betreft kwalificeert alleen
de secretaris/directeur zich als zodanig. Onderstaand zijn de door de WNT vereiste gegevens
weergegeven:

G.J.W. Bouman, Secretaris/directeur.
De heer G.J.W. Bouman is het gehele jaar in dienst geweest van de ODRN tegen een beloning van
106.841 euro. De omvang van zijn dienstverband was 1,0 fte. De belaste variabele vergoedingen
hebben 5.100 euro bedragen. Daarnaast is er aan pensioenpremie 17.747 euro afgedragen. Het
totaal bedraagt derhalve 129.688 euro. In vergelijking met 2017 is deze als volgt:


Bedragen x € 1                                    G.J.W. Bouman

Functiegegevens                                     Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018        01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte                                  1,0
Gewezen topfunctionaris?                               Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?                            Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen        111.941
Beloningen betaalbaar op termijn                     17.747
Subtotaal                                            129.688

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum        189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                       0
Totale bezoldiging                                   129.688

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
                                                      N.v.t.
toegestaan


Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017        01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2017 in fte                             1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen        110.822
Beloningen betaalbaar op termijn                      16.543
Totale bezoldiging 2017                              127.365

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum        181.000




                                                                                                   65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                           jaarstukken 2018 ODRN



Het bestuur bestaat uit de volgende personen (bezoldiging= 0 euro)

Algemeen Bestuur                        Functie 2017                Functie 2018
Naam
Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen)       Lid, heel jaar              Lid, tot mei 2018
Mevr. A.J.M. Schaap (Wijchen)           Lid, t/m april 2017         -
Dhr. T.T.M. Burgers (Wijchen)           Lid, vanaf mei 2017         Lid, tot mei 2018
Dhr. P. de Klein (Beuningen)            Lid, heel jaar              Lid, heel jaar
Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)   Voorzitter, heel jaar       Voorzitter, tot mei 2018
Dhr. B.J.H.M. Velthuis (Nijmegen)       Lid, heel jaar              Lid, tot mei 2018
Mevr. H. Tiemens (Nijmegen)             Lid, heel jaar              Lid, heel jaar
Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten)           Lid, heel jaar              Lid, heel jaar
Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal )     Vicevoorzitter, heel jaar   Vicevoorzitter, tot mei 2018
Dhr. P.C. Drenth (Prov. Gelderland)     -                           Voorzitter, vanaf mei 2018
Dhr. G.W.R. Gerrits (Wijchen)           -                           Lid, vanaf mei 2018
Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)           -                           Lid, vanaf mei 2018
Dhr. N. Verheul (Berg en Dal)           -                           Lid, vanaf mei 2018
Dhr. R.J.M. Waas (Heumen)               -                           Lid, vanaf mei 2018




Dagelijks Bestuur                       Functie 2017                Functie 2018
Naam
Dhr. P. de Klein (Beuningen)            Lid, heel jaar              Lid, heel jaar
Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal)      Vicevoorzitter, heel jaar   Vicevoorzitter, tot mei 2018
Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)   Voorzitter, heel jaar       Voorzitter tot mei 2018
Dhr. B. Velthuis (Nijmegen)             Lid, heel jaar              Lid, tot mei 2018
Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)           -                           Lid, vanaf 5 juli 2018
Dhr. N. Verheul (Berg en Dal)           -                           Lid, vanaf 5 juli 2018
Dhr. P.C. Drenth (Prov. Gelderland)     -                           Voorzitter, vanaf 5 juli 2018




                                                                                                    66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                              jaarstukken 2018 ODRN



 8. bijlagen


8.1 Verklaring van de controlerend accountant




8.2 Algemeen en Dagelijks Bestuur gedurende 2018

   Algemeen Bestuur                        Functie 2017                Functie 2018
   Naam
   Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen)       Lid, heel jaar              Lid, tot mei 2018
   Mevr. A.J.M. Schaap (Wijchen)           Lid, t/m april 2017         -
   Dhr. T.T.M. Burgers (Wijchen)           Lid, vanaf mei 2017         Lid, tot mei 2018
   Dhr. P. de Klein (Beuningen)            Lid, heel jaar              Lid, heel jaar
   Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)   Voorzitter, heel jaar       Voorzitter, tot mei 2018
   Dhr. B.J.H.M. Velthuis (Nijmegen)       Lid, heel jaar              Lid, tot mei 2018
   Mevr. H. Tiemens (Nijmegen)             Lid, heel jaar              Lid, heel jaar
   Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten)           Lid, heel jaar              Lid, heel jaar
   Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal )     Vicevoorzitter, heel jaar   Vicevoorzitter, tot mei 2018
   Dhr. P.C. Drenth (Prov. Gelderland)     -                           Voorzitter, vanaf mei 2018
   Dhr. G.W.R. Gerrits (Wijchen)           -                           Lid, vanaf mei 2018
   Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)           -                           Lid, vanaf mei 2018
   Dhr. N. Verheul (Berg en Dal)           -                           Lid, vanaf mei 2018
   Dhr. R.J.M. Waas (Heumen)               -                           Lid, vanaf mei 2018



   Dagelijks Bestuur                       Functie 2017                Functie 2018
   Naam
   Dhr. P. de Klein (Beuningen)            Lid, heel jaar              Lid, heel jaar
   Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal)      Vicevoorzitter, heel jaar   Vicevoorzitter, tot mei 2018
   Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)   Voorzitter, heel jaar       Voorzitter tot mei 2018
   Dhr. B. Velthuis (Nijmegen)             Lid, heel jaar              Lid, tot mei 2018
   Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)           -                           Lid, vanaf 5 juli 2018
   Dhr. N. Verheul (Berg en Dal)           -                           Lid, vanaf 5 juli 2018
   Dhr. P.C. Drenth (Prov. Gelderland)     -                           Voorzitter, vanaf 5 juli 2018




                                                                                                       67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                            jaarstukken 2018 ODRN



8.3 Arbeidsproductiviteit




                                                    68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                         jaarstukken 2018 ODRN

8.4 Bijlage paragraaf 5.4. Kwaliteit: Procescriteria en deskundigheidscriteria




                                                                                 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>jaarstukken 2018 ODRN




                        70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                      jaarstukken 2018 ODRN



8.5 Bijlage paragraaf 5.7 Processen en informatievoorziening




                                                                              71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                      jaarstukken 2018 ODRN



8.6 Beleidsindicatoren en taakvelden

  Berekening vennootschapsbelasting
  Nagenoeg alle taken van de ODRN zijn taken die door wetgeving zijn voorgeschreven. Deze
  zogenoemde overheidstaken zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting (VPB). De verrekening van
  de zeer geringe overige taken (als bijvoorbeeld het geven een workshop) geschiedt tegen kostprijs
  waardoor geen VPB verschuldigd is. In de financiële verordening is opgenomen dat de resultaten
  voor de commerciële activiteiten terugbetaald worden aan de opdrachtgever.

  Inzicht artikel 28
  Er is geen sprake van een structurele toevoeging/onttrekking van reserves en een post onvoorzien
  is in de begroting niet beschikbaar.

  Percentage inhuur van de loonsom


   nr.              Omschrijving                    begroting     rekening
                                                        2018         2018
   directe kosten
              1 Salariskosten                       8.838.000   10.156.093
              2 salariskosten management en staf     890.000      688.820
                    directe salariskosten           7.948.000    9.467.273
                    inhuur                          1.922.000    4.149.540
   totaal                                           9.870.000   13.616.813
   Percentage inhuur van de totale loonsom                22           41



  Overheadpercentage van de totale lasten


   nr.              Omschrijving                    begroting     rekening
                                                        2018         2018
              2 salariskosten management en staf     890.000      688.820
              3 Opleidingskosten                     176.700      197.447
              4 Piofah taken gastheer               1.115.000    2.270.199
              5 Kapitaallasten                       399.000      295.694
              6 Overige materiele kosten            1.304.300     899.978
              7 Bijdrage regionaal stelsel           150.000      237.028
              8 Ontwikkelbudget                            0      199.734
   totaal overhead                                  4.035.000    4.788.900
   Overheadpercentage van totale lasten                   29           26


   Totaal lasten                                   13.905.000   18.405.713




                                                                                                      72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                            jaarstukken 2018 ODRN


Formatie en bezetting
                                                                                7
De formatie is gelijk aan de bezetting en bedraagt 140,38 fte. Per 1000 inwoners geeft dit de
volgende indicator: 0,4538



Taakvelden


Omschrijving                                   Lasten          Baten
                                                 2018           2018


7.4 milieubeheer
Vergunning behandelen                       2.129.597      2.746.772
Toezicht en handhaven                       1.219.205      1.572.542
Advies en projecten                         1.214.342      1.566.268
Totaal                                      4.563.143      5.885.582


8.3 bouwen&wonen
Vergunning behandelen                       4.259.193      5.493.544
toezicht en handhaven                       2.438.411      3.145.083
Advies en projecten                         2.428.683      3.132.536
totaal                                      9.126.287     11.771.163


Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen                                    100.000
Overhead                                    4.788.900
Heffing vennootschapsbelasting
Bedrag onvoorzien
Saldo van lasten en baten                  18.478.330     17.756.745


Resultaat negatief                           -721.585




Verdeling over de taakvelden is empirisch bepaald 2/3 Bouwen en wonen 1/3 Milieu.




7
    Inwoners van de deelnemende gemeenten in de ODRN. Totaal 309.283. Bron: BRN 2018
                                                                                                    73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                 jaarstukken 2018 ODRN

8.8 Verklarende woordenlijst

   afkorting   voluit
   B&W         Burgemees ter en Wethouders
   BBO         Burea u Bel a s ti ngpl i cht Overhei ds ondernemi ngen
   BERAP       BEs tuurs RAPporta ge
   BOA         Bi jzonderOps pori ngs Ambtena a r
   BOR         Bi jzondere Ondernemi ngs Ra a d
   BRIKS       Bouw, Recl a me, Inri t, Ka p en Sl oop
   BRZO        Bes l ui t Ri s i co’s Zwa re Ongeva l l en
   CVV         Compl exe Vergunni ng Verl eni ng
   DVO         Di ens tVerl eni ngs Overeenkoms t
   EED         Energy Effi ci ency Di recti ve
               Europes e Pol l uta nt Rel ea s e Tra ns fer Regi s ter.
   E-PRTR      Verpl i chti ng va n Mi l i euja a rra pporta ge door i ndus tri ël e
               bedri jven
   FTE         Ful l Ti me Equi va l ent
   HUP         Ha ndha vi ngs Ui tvoeri ngs Progra mma
   ICT         Informa ti e en Communi ca ti eTechnol ogi e
   ILT         Ins pecti e Leefomgevi ng en Tra ns port
               Integra ted Pol l uti on Preventi on a nd Control .
   IPPC        Geïntegreerde preventi e en bes tri jdi ng va n
               verontrei ni gi ng
   LOD         La s t Onder Dwa ngs om
   MARAP       MAna gementRAPporta ge
   OD’s        Omgevi ngs Di ens ten
   ODRN        Omgevi ngs Di ens t Regi o Ni jmegen
   OHW         OnderHa ndenWerk
   OM          Openba a r Mi ni s teri e
   P&O         Pers oneel en Orga ni s a ti e
               Pers oneel , Informa ti evoorzi eni ng, Orga ni s a ti e,
   PIOFAH
               Fi na nci ën, Admi ni s tra ti e en Hui s ves ti ng
   SZW         Mi ni s teri e va n Soci a l e Za ken en Werkgel egenhei d
   VNG         Vereni gi ng Nederl a nds e Gemeenten
   VR          Vei l ghei ds Ra pport
   VTH         Vergunni ngen, Toezi cht en Ha ndha vi ng
   WABO        Wet Al gemene Bepa l i ngen Omgevi ngs recht
   WNT         Wet Normeri ng Topi nkomens
   WRS         Wa bo Regi s tra ti e Sys teem




                                                                                                         74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Jaarstukken 2017 ODRN


    8.9 Bijlage paragraaf 5.5. Klanttevredenheidsonderzoek



                      OPDRACHTGEVER
                      Gemeente Berg en Dal            Gemeente Beuningen                  Gemeente Druten                    Gemeente Heumen
                       zeer                            zeer                                zeer                               zeer
                      tevred tevred ontevred          tevred                              tevred                  ontevred   tevred               ontevrede
PRODUCTEN               en      en         en           en    tevreden ontevreden           en     tevreden          en        en     tevreden        n
Controle bezoek                                                                                                                        100% (4
bouw                                                                                                                                 respondent
                       29%       57%        14%        30%         40%          30%       n.v.t.*     n.v.t.*      n.v.t.*     0%        en)         0%
Controle bezoek
milieu                 30%       40%        30%        40%         30%          30%        25%          75%         0%        25%       25%         50%
Omgevingsvergun                                                                                       100* (1
ning bouw              40%       49%        10%        34%         51%          14%        0%       respondent)     0%        22%       61%         17%
Omgevingsvergun
ning milieu           n.v.t**   n.v.t.**   n.v.t.**   n.v.t.**    n.v.t.**     n.v.t.**   n.v.t.*      n.v.t.*     n.v.t.*   n.v.t.*   n.v.t.*      n.v.t.*
Melding                                                           33% (1       67% (2                 100% (4                                      25% (1
Activiteitenbesluit                                              responde    respondent             respondent                                    responde
                       29%       43%        29%         0%           nt)         en)        0%          en)          0%       0%        75%           nt)
Vooroverleg            22%       48%        30%       n.v.t.**    n.v.t.**     n.v.t.**   n.v.t.*      n.v.t.*     n.v.t.*    50%       50%           0%
Totaal                 32%       51%        17%         32%         44%          24%       15%          85%          0%       22%       61%          17%




                                                                                                                                                          75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     jaarstukken 2018 ODRN



                       OPDRACHTGEVER
                       Gemeente Nijmegen                Gemeente Wijchen                       Provincie Gelderland                  Totaal ODRN
                         zeer                             zeer                                                                         zeer
                       tevrede tevrede ontevrede        tevrede tevrede                            zeer       tevrede    ontevrede   tevrede tevrede     ontevrede
PRODUCTEN                 n        n       n               n       n           ontevreden        tevreden        n           n          n        n           n
Controle bezoek
bouw                     27%       57%         16%       n.v.t.*    n.v.t.*      n.v.t.*           11%          78%        11%        27%       56%        17%
Controle bezoek
milieu                   38%       53%         9%         30%        60%          10%              14%          57%        29%        32%       51%        17%
Omgevingsvergunni
ng bouw                  35%       53%         11%       n.v.t.**   n.v.t.**     n.v.t.**          39%          46%        14%        36%       53%        12%
Omgevingsvergunni
ng milieu               n.v.t.*   n.v.t.*     n.v.t.*    n.v.t.*    n.v.t.*       n.v.t.*         n.v.t.**    n.v.t.**    n.v.t.**   n.v.t.*   n.v.t.*    n.v.t.*
Melding                                                                           40% (2         100% (3
Activiteitenbesluit                                                            respondente     respondente
                         36%       57%         7%         20%        40%            n)               n)            0%       0%        28%       53%        20%
Vooroverleg                                                                      100% (1
                         16%       48%         37%        0%         0%        respondent)         17%          67%        17%        19%       48%        33%
Totaal                   31%       53%         16%        25%        50%           25%             32%          53%        15%        31%       53%        17%

         * Er zijn voor dit product geen uitvragen gedaan voor de betreffende opdrachtgever.
         ** Er is wel een uitvraag gedaan maar de respons was 0%.




                                                                                                              76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2017 ODRN




                   77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>