<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 RK

                                                                                                                REGIO
                                                                                                                RIJK VAN
     Aan de colleges en raden in de regio
     Rijk van Nijmegen
                                                                                                                NIJMEGEN




      Datum                                                                                        Contactpersoon
      9juli 2021                                                                                   Ina Hol

      Onderwerp                                                                                    Direct telefoonnummer
      Aanbieding jaarrekening 2020 en begroting                                                    06 54 23 4003
      2021-2022van de MGR




     Geachte leden van het college en de raad,

     Eind maart heeft ons dagelijks bestuur u de ontwerpbegroting 2021 (herzien) en 2022 voor de MGR
     toegestuurd met het verzoek hierop een zienswijze in te dienen. Tegelijkertijd heeft ons bestuur u
     het jaarverslag en -rekening 2020 toegestuurd met hetzelfde verzoek. Wij hebben van alle
     gemeenten een zienswijze ontvangen, waarvoor onze dank.

     In onze vergadering 8juli 2021 hebben we de zienswijzen besproken en de jaarstukken vastgesteld.
     De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in onze jaarstukken.

     Onderstaand gaan we inhoudelijk in op (een samenvatting van) de zienswijzen.

     A. Algemeen

     De verhoging van de korting van 2% naar 3% door te voeren vanaf 2023 voor de module iRvN. Zo
     kunnen gemeenten de juiste bijdragen ook meerjarig in de begroting opnemen conform de BRN-
     richtlijn. (Beuningen, Heumen, Nijmegen)

     De korting op de iRvN is tot en met 2022 in onze begroting verwerkt. De invulling van de korting
     vanaf 2023 betrekken we bij de resultaten van de evaluatie van de module iRvN. De gemeente Berg
     en Dal heeft in de zienswijze aangegeven een voorstel hiervoor in de kaderbrief 2023 te hopen te
     ontvangen. Wij zijn voornemens dit te doen. We realiseren ons dat we hiermee niet volledig
     tegemoet komen aan de wens van drie deelnemende gemeenten, waardoor gemeenten meerjarig in
     hun eigen begroting niet de juiste bijdragen kunnen opnemen. Door duidelijkheid te verschaffen voor
     1 december 2021 menen we een goede afweging te maken tussen enerzijds het maken van een
     inhoudelijk afgewogen keuze en anderzijds het tijdig geven van inzicht aan gemeenten in hun
     meerjarige bijdragen.




      Bezoekadres: Nieuwe Dukenburgseweg 21a, 6534 AD Nijmegen I Postadres: Postbus 38165, 6503 AD Nijmegen I T: 024-7517500 I
KvK: 615357021 IBAN-nr: NL291NGB0007338615 t.n.v. MGR Rijk van Nijmegen I BIC-code: INGBNL2A I btw-nr: 854380140.1301 I www.regiorvn.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> MGR Rijk van Nijmegen


 Digitaal ontsluiten von de vergaderingen van het algemeen bestuur. (Nijmegen)
 Nijmegen ziet graag verdere stappen ten aanzien van het digitaal ontsluiten van de algemeen
 bestuursvergaderingen, met belangstelling tegemoet.

Wij zien op termijn de meerwaarde van investeren in streamen van openbare vergaderingen van de
MGR. Dit gaan we nader onderzoeken met griffies en andere gemeenschappelijke regelingen in de
regio met het oog op meer openbaarheid in de toekomst. We verwachten dat we dit uiterlijk begin
2022 kunnen realiseren.

Voor de overzichtelijkheid verzoeken gemeenten in het vervolg in de begroting per onderdeel een
overzicht op te nemen van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan, zoals bij de jaarrekening ook
is gedaan. (Beuningen, Mook en Middelaar)

In de eerstvolgende begroting nemen we een overzicht per onderdeel op, zoals we dat bij de
jaarrekening al doen.

Periodiek rapporteren over de risico's in de rapportages MGR. (Beuningen, Nijmegen)
Gemeenten verzoeken de MGR periodiek te rapporteren over de risico's binnen de module WerkBedrijf
in de rapportages van de MGR. Het gaat over de risico's aangaande beschut werk (nieuw), afbouw en
ontschotting Participatiebudget, afbouw SW-budget in relatie tot stijgende loonkosten SW en
eventueel nieuwe risico's als gevolg van de coronacrisis.

Wij rapporteren periodiek over de risico's bij de jaarstukken. We zien de meerwaarde niet om dit
standaard vaker te doen. Gezien de huidige rapportagemomenten zou dit betekenen dat we naast de
rapportage over risico's in de jaarstukken, dit ook in onze tussenrapportage (standaard) moeten
doen. Over het geheel genomen schatten we in dat de risico's niet zo variabel zijn dat dit rapportages
om de zes maanden vereist. Vanzelfsprekend rapporteren we wel eerder in het geval we wijzigingen
in ons risicoprofiel voorzien. In dat geval nemen we dit op in onze tussenrapportage dan wel
informeren we u hier tussentijds over.

Evalueren van de platformfunctie. (Nijmegen, Beuningen, Mook en Middelaar)
De gemeenten constateren dat in 2021 beide modules van de MGR na een periode van 5 jaar worden
geëvalueerd. Gemeenten geven aan ook de meerwaarde van de regionale platformfunctie te willen
evalueren.

We vinden dit een zinvolle suggestie en zullen dit onderwerp in de regionale ontmoeting tussen
collegeleden eind september 2021 agenderen en bespreken.

Gemeenten zijn benieuwd naar de uitkomsten van de lopende evaluatieonderzoeken. (Druten,
Wijchen)
In uw aanbiedingsbrief en de begroting 2022 gaat u in op het evaluatieonderzoek naar de modules
WerkBedrijf en de lRvN. In de loop van 2021 verwacht u de uitkomsten met ons te kunnen delen.

Voor beide uitvoeringsmodules geldt dat de evaluatieonderzoeken lopen. We verwachten inderdaad
de uitkomsten in de loop van 2021 met u te kunnen delen. Voor de evaluatie WerkBedrijf geldt dat
we aan het onderzoeksbureau hebben verzocht een presentatie over de uitkomsten aan raden in de
regio Rijk van Nijmegen te geven (december 2021). Voor de evaluatie iRvN geldt we verwachten dat
de opdrachtgever (de Kring van Gemeentesecretarissen) in het vierde kwartaal 2021 besluitvorming
naar aanleiding de evaluatie aan hun gemeenten voorleggen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>MGR Rijk van Nijmegen


B. Opmerkingen over WerkBedrijf

CAO Aan de slag: effecten in beeld brengen en over rapporteren. (Beuningen)

We zullen in het najaar 2021 u verder informeren over de cao Aan de slag. We streven ernaar de cao
Aan de slag per 1januari 2022 voor de omschreven doelgroep toe te gaan passen. We zullen u in
deze brief ook informeren over de wijze waarop we de effecten van de komst van de cao in beeld
brengen in onze reguliere rapportagemomenten.



Rol Werkbedrijf bij Wet Inburgering moet ook tot uitdrukking komen in de rapportages.
(Beuningen)

Gemeenten in de regio hebben eind 2020 de nota over de komst van de Wet Inburgering vastgesteld.
We zijn momenteel in gesprek met gemeenten over de wijze waarop wij kunnen bijdragen aan de
doelrealisatie van die wet. Dat wij hier een bijdrage aan leveren staat voor ons buiten kijf. Tenslotte
gaat het voor een meerderheid van de inburgeraars om mensen die tot onze wettelijke doelgroep
van de Participatiewet behoren. Nu al hebben we in onze rapportagemomenten specifieke aandacht
voor de arbeidsbemiddeling van statushouders.



Veranderingen op arbeidsmarkt en gevolgen voor uitstroomdoelstelling, aanpak en keuzes inzet
participatiemiddelen (Druten en Wijchen)
Gemeenten vragen zich in drie afzonderlijke punten naar aanleiding van veranderingen op de
arbeidsmarkt, de volgende zaken af:
    • Zijn de gestelde uitstroomdoelstellin gen in de begroting 2022 van de MGR realistisch in het
         licht van veranderingen op de arbeidsmarkt?
    • Is het ontwikkelen van kandidatenroutes voldoende om in te spelen op veranderende
         arbeidsmarkt?
    • De vergrijzing in de bijstand, de duur van de werkloosheid en het sociaal isolement zijn ook
         risico's en vragen mogelijk om nieuwe keuzes voor de inzet van middelen uit het
         participatiebudget en/ of dienstverlening van het WerkBedrijf.

We streven altijd naar zo realistisch mogelijke doelstellingen. Dit hebben we in deze begroting ook
gedaan. We blijven ons hierbij er ook van bewust dat we geen voorspellers zijn voor de uitkomsten
aan de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt. Dit betekent voor ons dat we streven naar een
flexibele Organisatie die in staat is in te spelen op actualiteiten.
We menen dat het ontwikkelen van kandidatenroutes niet perse voldoende is om in te spelen op de
veranderende arbeidsmarkt. Daarom zetten we ook in op werkkansen pakken, detacheren en
banenarrangemeriten. Het gaat vaak om een combinatie en om maatwerk. We ervaren in onze
dagelijkse praktijk dat relaties en aandacht voor zowel kandidaat als ondernemer vaak de
successleutel is voor een match.
Het laatste punt vatten we op als een uitnodiging om na te gaan op welke wijze WerkBedrijf denkt te
anticiperen op de dienstverlening aan de brede doelgroep van de Participatiewet, ook die
bijstandsgerechtigden die momenteel niet bij WerkBedrijf zijn aangemeld voor dienstverlening. We
vragen onze Bestuurscommissie Werk ons bestuur hierover te adviseren.



Blijvende aandacht nodig voor kandidaten en 5W-medewerkers en uitgangspunten regionaal
arbeidsmarktbeleidsplan. (Nijmegen)
Nijmegen geeft aan dat WerkBedrijf oog moet blijven houden voor kandidaten die al voor de
coronacrisis in dienstverlening zijn. En goede begeleiding van SW-medewerker staat centraal.
Nijmegen meldt blijvende inzet conform dienstverleningsovereenkomst en regionaal
arbeidsmarktbeleidsplan te verwachten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> MGR Rijk van Nijmegen                                                                                4



Dit onderschrijven we.
Gemeente verzoek om geïnformeerd te worden over de bereikte resultaten doelgroep Tozo.
(Druten)
Druten vindt het jammer dat de budgetoverheveling voor Tozo-doelgroep is doorgevoerd omdat alle
andere deelnemende gemeenten ingestemd hebben met de overheveling. Het spreekt voor zich dat
wij graag geïnformeerd worden over de bereikte resultaten met deze doelgroep.

Wij gaan in onze rapportages in op de dienstverlening aan de Tozo-doelgroep. Zo hebben we in onze
aanbiedingsbrief bij de factsheet Meerdan werk het aantal Tozo-kandidaten die vanuit het
leerwerkloket zijn doorgeleid naar WerkBedrijf gemeld.

Operatie Mercurius afstemmen en rapporteren. (Beuningen)
Wij gaan graag in overleg om de plannen verder uitwerken en onze inhoudelijke bijdragen te leveren.
We vragen om de resultaten van de plannen mee te nemen in de rapportages, zodra ze worden
uitgevoerd.

Dit zullen we doen.



C. Opmerkingen over iRvN

Doorvertaling van de nog lopende evaluatie iRvN en de wijze waarop we regionaal samenwerken is
prematuur. (Nijmegen)

We zien een aantal autonome ontwikkelingen op technologisch ICT-gebied. Deze ontwikkelingen
staan los van de eventuele uitkomsten van het lopende evaluatieonderzoek. We vinden het onze taak
en verantwoordelijkheid om te anticiperen op de mogelijke (financiële) consequenties van die
ontwikkelingen en in de begroting aan u voor te leggen. Hierbij geldt overigens dat we nu vooral onze
ambitie uitspreken over onder andere de verdere regionale l&A-samenwerking. We nemen geen
voorschot op wijzigingen en/of uitbreiding van het dienstenpakket en de Organisatie van de regionale
samenwerking.



Gemeente wil indicatoren op de geformuleerde doelen. (Nijmegen)
Nijmegen wil graag dat de, bij de oprichting van iRvN geformuleerde, doelen (de 4K's. Kortweg,-
minder meerkosten, behoud van kwaliteit, verzorgen van bedrijfscontinuïteit en meer
ontwikkelkansen voor medewerkers) in indicatoren worden vertaald.

In het lopende evaluatieonderzoek wordt de vraag beantwoord in welke mate de vier geformuleerde
kwalitatieve doelen gerealiseerd zijn. De doelen waren gericht op de start en opbouw van iRvN. Op
basis van de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport van het evaluatieonderzoek ligt het
voor de hand om gezamenlijk met alle deelnemers prestatieindicatoren te ontwikkelen.



Gemeente wil graag weten of de activiteiten in het kader van informatieveiligheid binnen de
financiële kaders zijn te realiseren. (Nijmegen)
De boardletter 2020 van de accountant maakt duidelijk dat sturing op IT- beheersing en
 beperken van de risico's op cybercrime, te maken krijgen met verhoogde normering. Die
vraagt een gezamenlijke inspanning, die momenteel wordt vertaald in een groeidocument
 met een realistische meerjarige planning van de activiteiten voor Nijmegen samen met
 iRvN.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>MGR Rijk van Nijmegen


Informatieveiligheid vraagt in toenemende mate aandacht en passende maatregelen en
beveiligingsvoorzieningen. Naar verwachting zullen noodzakelijke investeringen en exploitatiekosten
voor het borgen van de informatieveiligheid toenemen. Deze kostenontwikkeling is niet
meegenomen is de begroting 2022-2023. Terwijl de opgelegde bezuinigingsopdracht vanaf 2023 nog
niet is meegenomen. Dit alles betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de inspanningen voor de
informatieveiligheid binnen de huidige financiële kaders gerealiseerd kunnen worden.



Gemeente wil een voorstel voor de indicatoren waarin de Nijmeegse klanttevredenheid zichtbaar is
te maken. (Nijmegen)
Bij de metingen van de klanttevredenheid, is de tevredenheid van de Nijmeegse
Organisatie niet opgenomen in de 0 en 1-meting. De beschrijving in de begroting laat dus
met name het beeld zien van de andere regiopartners.

De hier genoemde klanttevredenheidsonderzoeken uit 2014 en 2016 zijn vooral gebruikt om de iRvN-
dienstverlening en met name de iRvN-Servicedesk te ontwikkelen zoals deze nu is. Het afgelopen jaar
is binnen iRvN de nieuwe rapportage over het presteren opgezet in de vorm van de
Dienstenlandkaart. Deze is met instemming aan alle gemeenten gepresenteerd en de hierin
opgenomen indicatoren en ordening zijn de basis voor de rapportage en continue bewaking van de
klanttevredenheid.

Gemeente wil inzicht in of het budget voor beheer ingezet kan worden voor de verhoogde
normering op het vlak van informatieveiligheid en privacy. (Nijmegen)
In de afsprakenkaders 2021 zijn algemene indicatoren opgenomen, die vooral een beeld
van de technische performance geven. Deze raken de bedrijfsvoering, daar wil het bestuur
niet op sturen. We denken dat als gevolg van technologische innovaties in de toekomst
minder budget nodig is voor beheer. Nijmegen wil inzicht in deze ontwikkeling
en hoe het budget mogelijk ingezet kan worden voor de verhoogde normering op het vlak
van informatieveiligheid en privacy.

De primaire doelstelling en corebusiness van iRvN als ICT-beheerorganisatie richt zich op de (ICT)
technische performance ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering van onze
deelnemende gemeenten.

Mogelijk dat technologische innovaties in de toekomst een kostenverschuiving kunnen laten zien in
de verschillende vormen van beheer. Zelden is er sprake van verlaging van beheerkosten,
integendeel. Daarnaast heeft het verleden aangetoond dat de technologisch innovaties binnen de
(lokale) overheid minder snel geadopteerd worden dan in de markt. Ook dit vraagstuk is onderdeel
van het evaluatieonderzoek. We zullen op basis van de conclusies en aanbevelingen waar mogelijk
inzicht geven welke budgetten beïnvloed worden door de geschetste dominante technologische
innovaties binnen het werkdomein van iRvN.



U spreekt ambities uit rond advisering. Wij stellen voor de iRvN-evaluatie hieromtrent af te
wachten. (Nijmegen)

Met betrekking tot de doorontwikkeling van (de dienstverlening van) iRvN geldt dat op basis van de
conclusies en aanbevelingen van het lopende evaluatieonderzoek en het daaropvolgende
besluitvormingstraject bezien zal worden in welke mate de ambities van iRvN al dan niet gerealiseerd
kunnen worden.



Gemeente geeft aan dat een herverdeling van databeheertaken wellicht nodig is. (Nijmegen)
Onze bestuurlijke verantwoordelijkheid voor (beleidsontwikkeling rond) datagebruik en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>MGR Rijk van Nijmegen                                                                                M.

sturing daarop is groot. Aansluitend bij de ontwikkeling van ons datahuis, is een
herverdeling van databeheertaken wellicht nodig. Wij stellen ook hier voor de evaluatie
ofte wachten.

Een herverdeling van databeheertaken is natuurlijk ten alle tijden bespreekbaar. Voorwaarde is dat
de regionale integrale verantwoordelijkheden van iRvN met betrekking tot beveiliging,
bedrijfscontinuïteit en beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur niet aangetast worden. Deze
verantwoordelijkheid is niet deel- en/of overdraagbaar.



We zien de meerwaarde van landelijke samenwerking via het programma Samen
Organiseren, welke een langjarige inspanning vergt. (Nijmegen)

iRvN blijft aangesloten bij alle ontwikkelingen in het kader van Samen Organiseren en Common
Ground zodat het een ICT-infrastructuur aan haar deelnemende gemeenten kan blijven aanbieden
die hen in staat stelt optimaal gebruikte maken van de landelijke ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat
de regionale iRvN-infrastructuur geen belemmering vormt om het eigen tempo te kunnen bepalen in
welke mate zij mee wil ontwikkelen met de technologische innovaties binnen gemeentelijke
informatievoorziening.



Hoogachtend,

Algemeen bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,



De Voorzitter,                                            De Secretaris,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Begr o tin g 2022 – 2025
en bijstelling 2021
                     jmegen, 8 juli 2021
MGR Regio Rijk van Ni
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Inhoud
Inhoud.................................................................... 2     Deel 2 Wat gaat het kosten?........................ 28                               Deel 3 PARAGRAFEN . . .................................. 57
Voorwoord............................................................ 3
Inleiding .. .............................................................. 4    4   Baten en lasten MGR .................................. 29                        7      Weerstandsvermogen en risicobeheersing.58
Samenvatting . . .................................................... 5          4.1 MGR totaal ............................................................ 29       8      Financiering.......................................................... 62
Leeswijzer............................................................ 8         4.2 Bestuursondersteuning ................................... 30                     9      Bedrijfsvoering.................................................... 64
                                                                                                                                                                      10     Onderhoud kapitaalgoederen ..........................67
Deel 1 Wat willen we bereiken?....................9                              5   Baten en lasten WerkBedrijf..................... 31                              11     Verbonden partijen .............................................67
                                                                                 5.1 Totalen ................................................................... 31   12     Besluit algemeen bestuur................................ 68
1	Platform voor samenwerking en                                                 5.2 Onderdeel WERK................................................. 33
       afstemming.................................................. 10           5.3 Onderdeel SW...................................................... 40            Bijlagen .. ............................................................ 69
                                                                                 5.4 Onderdeel Vastgoed........................................... 45                 Bijlage 1 Uitgangspunten begroting....................... 70
2   WerkBedrijf.................................................. 11                                                                                                  Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2020-2021....... 71
2.1 Mensen aan het werk.........................................11               6    Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen..... 47                                   Bijlage 3 Bijdrage per gemeente............................. 73
2.3 Welke kengetallen houden we bij?................. 21                         6.1	Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen                                           Bijlage 4 Bekostigingssystematiek SW................. 80
2.4 Organisatie............................................................ 22           onderdeel Automatisering................................ 50                  Bijlage 5 Staat van personele lasten .................... 81
                                                                                 6.2	Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen                                           Bijlage 6 Staat van voorzieningen.......................... 83
3   ICT Rijk van Nijmegen................................. 24                            onderdeel Applicatie­beheer............................. 54                  Bijlage 7 Overheadnorm ........................................... 84
3.1 Wat willen we bereiken?................................... 24                                                                                                     Bijlage 8 Staat van investeringen........................... 85
3.2 Wat gaan we hiervoor doen? .......................... 25                                                                                                          Bijlage 9 Consolidatieoverzicht MGR..................... 87
                                                                                                                                                                      Bijlage 10 Risico per gemeente............................... 89
                                                                                                                                                                      Bijlage 11 Geprognotiseerde Balans...................... 90




                                                                                                                                                                                     Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Voorwoord Samenwerken aan en in een sterke regio
                   Het zijn nog steeds bijzondere tijden; om het          De ontwikkeling van een regionaal mobiliteitsteam
                   coronavirus maximaal te controleren zijn veel          is één van de maatregelen om werkloosheid als
                   maatregelen genomen. Zoals het sluiten van             gevolg van de coronacrisis te bestrijden. Dit is een
                   (middelbare) scholen, de oproep om thuis te            vervolgstap in de samenwerking om werkzoe-
                   werken, om afstand te houden tot elkaar en een         kenden en ondernemers te ondersteunen en te
                   avondklok. De routekaart van de rijksoverheid laat     adviseren. En om andere partners, ten gunste van
                   zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of       de crisisbestrijding, hierbij aan te laten sluiten.
                   minder besmettingen zijn. Deze begroting is onze
                   routekaart voor 2021 en 2022 en verdere jaren.         We houden onze routekaart simpel, ook omdat
                   We laten zien welke maatregelen nodig zijn om          we niet half weten wat er op ons af gaat komen:
                   werkloosheid in onze regio te bestrijden (module       samen sterk(t), korte lijnen en makkelijke afstem-
                   WerkBedrijf) en welke maatregelen nodig zijn           ming. Dat helpt. Het helpt ons maar bovenal helpt
                   om ICT-dienstverlening nu en in de toekomst te         het werkzoekenden en werkgevers.
                   verbeteren (module ICT).

                   Ruim vijf jaar geleden hebben gemeenten besloten       Ina Hol
                   krachten te bundelen in de regio Rijk van Nijme-       secretaris bestuur MGR
                   gen om werkloosheid te bestrijden. Voor re-in-         directeur WerkBedrijf
                   tegratie en werkgeversdiensten organiseerden
                   we nauwe samenwerking met UWV WERKbedrijf.
                   Dit kwam tot uiting in de huisvesting in één pand.
                   Eén locatie om vraag en aanbod op de regionale
                   arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Hierdoor
                   kunnen we elkaar makkelijk vinden en zijn de
                   lijnen kort. Ook in digitale tijden. Beide organisa-
                   ties zijn gericht op samenwerking en beseffen dat
                   we elkaar nodig hebben om iets te betekenen voor
                   werkgevers en werkzoekenden.




                                                                                    Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Inleiding
In de begroting informeren wij u over de inhoude-                     De start van het opstellen van de meerjarenbe-
lijke en financiële ambities en ontwikkelingen van                    groting is de kaderbrief die we de deelnemende
de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk                         gemeenten eind november 2020 hebben ver-
van Nijmegen (hierna: MGR) in 2022 tot en met                         stuurd. In de kaderbrief hebben we onze inhou-
2025. Deze begroting bevat tevens een wijziging                       delijke en financiële uitgangspunten en ontwikke-
van de begroting 2021.                                                lingen ten aanzien van de modules WerkBedrijf
                                                                      en ICT Rijk van Nijmegen beschreven. Iedere
De MGR kent twee uitvoeringsmodules: Werk­                            gemeente heeft hier zienswijzen op geformuleerd.
Bedrijf en ICT Rijk van Nijmegen (hierna: iRvN). De                   Een overzicht van de zienswijzen treft u aan in
MGR is daarnaast een platform voor samenwer-                          aanbiedingsbrief bij de ontwerp-begroting.
king en afstemming tussen gemeenten in de regio.                      Onze reactie op uw zienswijzen op de ontwerp-
De volgende gemeenten nemen deel aan de MGR:                          begroting staat in de aanbiedingsbrief bij de
                                                                      definitieve begroting.
•   Berg en Dal
•   Beuningen
•   Druten
•   Heumen
•   Mook en Middelaar1
•   Nijmegen
•   Wijchen




1	De gemeente Mook en Middelaar neemt niet deel aan het onderdeel
    Sociale Werkvoorziening (hierna: SW). De gemeenten West Maas en
    Waal is geen deelnemer aan de MGR, maar neemt wel de dienstver-
    lening af op het gebied van de SW.




                                                                                                                          Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Samenvatting
WerkBedrijf                                                              A. Mensen aan het werk                               Wat gaan we hiervoor doen?
                                                                         •	We leiden jaarlijks 1.100 mensen met een          Arbeidsbemiddeling is mensenwerk en maatwerk.
Wat willen we bereiken?                                                     bijstandsuitkering naar werk. Met als resultaat   We zien iedere dag dat aandacht en contact vaak
                                                                            dat zij geen uitkering meer nodig hebben.         het succes van onze bemiddeling is. Verstevigen
We realiseren maatschappelijk effect op de                               •	We plaatsen jaarlijks ± 2.020 mensen op werk2:    van onze adviesrol naar ondernemers toe is
(duurzame) arbeidsparticipatie van inwoners in de                           - Waarvan 1.820 mensen een bijstandsuitke-       noodzakelijk. Net als het versterken van kandi-
regio Rijk van Nijmegen. Onze aandacht gaat uit                                ring hebben.                                   daten. Het is ook noodzakelijk samen te werken.
naar werkzoekenden met een kwetsbare positie                                - Waarvan 990 mensen meer dan 28 uur per         Regionaal samenwerken op uitvoerend niveau is
op de arbeidsmarkt. We willen dat mensen aan                                   week werken.                                   belangrijker dan ooit: vele organisaties hebben
het werk gaan en dat zij dit werk ook kunnen                                - Waarvan 450 jongeren naar werk.                 een rol in de activering en arbeidsparticipatie van
behouden. We menen dat dit goed voor mensen                              •	Eind 2021 zijn in de regio circa 545 mensen       mensen en het ontzorgen van ondernemers. Als
zelf is, voor werkgevers en voor de ontwikkeling                            met een arbeidsbeperking aan het werk             organisaties hebben we elkaar nodig om mensen
van onze regio Rijk van Nijmegen. Hierop zijn onze                          (geweest). Eind 2022 645 mensen.                  en ondernemers te ondersteunen.
inspanningen gericht.                                                    •	Voor 475 kandidaten zetten we jaarlijks een
                                                                            arrangement Op Weg Naar Werk in.                  Banenarrangementen in kansberoepen. We richten
We drukken onze ambitie uit in prestatie-indica­                                                                              ons op sectoren waar vraag naar personeel is, nu
toren. Voor dit jaar en komend jaar zijn onze                            B. Medewerkers in de sociale werkvoorziening         of in de toekomst. We sluiten met ondernemers
prestaties:                                                              •	Voor 2021 rekenen we op een toegevoegde           intentieovereenkomsten voor betaalde banen
                                                                            waarde van € 7.715 per SW-medewerker3. Voor       voor onze kandidaten. We investeren in scholing
                                                                            2022 begroten we € 7.823.                         om kandidaten aantrekkelijker te maken voor
                                                                         •	In 2021 stellen we ons tot doel om gemiddeld      die ondernemers. Met onderwijsinstellingen en
                                                                            uit te komen op 17,4% verzuim (heel 2021). Uit-   ondernemers ontwikkelen we praktische leerlij-
                                                                            eindelijke doel is uit te komen in de buurt van   nen, waar onze kandidaten getraind worden op
2	Het cijfer 1.100 volledig uit de bijstand door werk leveren gemeen-      het landelijk gemiddelde verzuimpercentage.       (vak)vaardigheden en competenties waar onder-
    ten aan. Het cijfer over plaatsingen op werk is op basis van ons        In 2020 bedroeg dit percentage 16,1%.             nemers behoefte aan hebben.
    eigen registratiesysteem. Cijfers sluiten niet aan vanwege andere
    definities. De onderscheiden subgroepen onder 2.020 mensen op
    werk tellen niet op, omdat mensen tot meerdere subgroepen kunnen
                                                                         We vinden het belangrijk – om alles te bereiken –    Kansen pakken. We richten ons op kansen voor
    behoren.                                                             de organisatie deskundig en flexibel te houden. En   succesvolle, duurzame plaatsingen. Hiervoor
3	De toegevoegde waarde drukken we uit per fte. Voor de leesbaarheid    de overheadkosten laag, zodat zo veel mogelijk       is het behoud én groei van een bepaald type
    kiezen we ervoor te spreken over ‘per SW-medewerker’ in plaats van
    ‘per fte’.
                                                                         middelen naar de uitvoering gaat.


                                                                                                                                        Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>werkgelegenheid in onze regio essentieel. Het            ven in groepsgewijze plaatsing van kandidaten bij     om overheadkosten te besparen en te investeren
gaat om licht industriële werkgelegenheid, zoals         ondernemers in de regio.                              in de uitvoering en dienstverlening aan onderne-
bijvoorbeeld inpak- en ompakwerk, demonteer-                                                                   mers en kandidaten. De beoogde besparingen op
werk en sorteerwerk. We zien kansen om deze              Mensen aan het werk in de sociale werkvoorziening.    huisvestingslasten realiseren we. Niet door ons
werkgelegenheid in onze regio te verstevigen en          We blijven het een mooie uitdaging vinden om de       oorspronkelijke plan WerkBedrijf te huisvesten op
uit te breiden in relatie tot het vestigingsbeleid van   toegevoegde waarde van SW-medewerkers zo              één locatie, maar door kantoorruimten op onze
(gemeentelijke afdelingen) Economische Zaken.            hoog mogelijk te krijgen. Door goede begeleiding      locatie op de Boekweitweg te verhuren aan een
We zijn in staat tot het bieden van (maatwerk)           te bieden en ons in te spannen om het juiste werk     derde partij.
oplossingen aan dit type ondernemers. We behou-          tegen het juiste tarief te behouden en te vergroten
den zo de noodzakelijke sociale infrastructuur om        in onze regio.                                        Wat gaat het kosten?
kwetsbare kandidaten te bemiddelen, te ontwikke-                                                               In 2021 ramen we dat we € 79 miljoen nodig heb-
len en te scholen tot volwaardige werknemers.            Anticiperen op gevolgen coronacrisis. Het gaat om     ben, in 2022 € 75,3 miljoen. Het meeste geld (circa
                                                         een scala aan maatregelen en initiatieven zoals       60%) zetten we in voor sociale werkvoorziening.
Detacheren. De ondernemer vraagt om een                  een operationeel regionaal mobiliteitsteam, het       De kosten hangen vooral samen met de salaris-
product, die (tijdelijk) de risico's verbonden aan       voorkomen en bestrijden van (jeugd)werkloos-          kosten van (gemiddeld) 1.557 SW-medewerkers.
het werkgeverschap wegneemt. Detacheren                  heid, en de heroriëntatie van zelfstandigen op        Het overige gaat naar onderdeel Werk en zetten
(individueel of groepsgewijs) is het antwoord op         de arbeidsmarkt. We doen dit niet alleen. We          we in voor onder andere voorzieningen (zoals
deze behoefte van de markt. Voor ondernemers             kunnen dat niet alleen. We werken samen met           ontwikkeltrajecten, arbeidsmatige dagbesteding,
én voor kandidaten én voor onze regio Rijk van           UWV WERKbedrijf, Leerwerkloket, gemeenten,            jobcoaching en loonkostensubsidies), banenarran-
Nijmegen, omdat het bijdraagt aan behoud van             werkgeversorganisaties, scholingsinstituten en        gementen kansberoepen, oude en nieuwe lokale
werkgelegenheid in de regio. Ons 100-banenplan           vakbonden. De Regionale Tafel Arbeidsmarkt is         afspraken met gemeenten, huisvesting en perso-
en de samenwerking met BlueView zijn treffende           een belangrijke spil en partner in dit geheel.        neel (uitvoering).
voorbeelden en vragen om verdere uitbreiding.
We hopen dat de zorg voor kwetsbare kandida-             Deskundige en flexibele organisatie met een lage
ten, zoals beschreven in de initiatiefnota van de        overhead. We zijn een deskundige, flexibele, wend-
Tweede Kamerfracties van SP en CDA over de               bare organisatie. We werken met en voor inwo-
investering in sociaal ontwikkelbedrijven, door          ners en ondernemers in onze regio. We kennen de
het Rijk wordt ondersteund. We anticiperen hierop        vraag, ervaringen en behoeften van onze omge-
door detacheringen mogelijk te maken. We gelo-           ving. We bewegen mee. We vinden het essentieel




                                                                                                                         Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>iRvN                                                iRvN beschreven in het strategisch personeels-        inclusief de dienstverlening voor WerkBedrijf. De
                                                    en organisatieplan, de financiële opbouw en           afname heeft te maken met:
Wat willen we bereiken?                             resultaten, etc. De conclusies en aanbevelingen uit
Het accent voor 2021 en 2022 ligt op de dooront-    dit onderzoek zullen de basis zijn voor de verdere    1.	De indexering conform de BRN-richtlijn
wikkeling van iRvN als ICT-dienstverlener voor      ontwikkeling van iRvN.                                    (- € 102.000)
een veilige, flexibele en moderne werkomgeving.                                                           2.	Toenemende kapitaallasten bij gemeente
Innovatie waar mogelijk, maar inmiddels wel         De communicatie over de dienstverlening aan               (+ € 100.000)
100% mobiel, en altijd passend bij de vraag van     de gebruikers wordt flink aangepakt en we             3.	Afname formatie I&A Nijmegen (-€ 152.000)
deelnemende gemeenten. Bij de doorontwikkeling      gaan de selfservice vanuit de iRvN-Servicedesk        4.	Afname WBRN-formatie in 2022 (bijstelling
wordt rekening gehouden met:                        actief inzetten. De informatieveiligheid wordt            -€ 66.000)
•	de technologische trends en ontwikkelingen;      verder vergroot door de focus nu te leggen op de
•	de landelijke wet- en regelgeving, m.n. op het   herinrichting van de beheeromgeving (accounts
   gebied van informatieveiligheid;                 en werkplekken), segmentatie van het interne
•	verdere regionale ondersteuning en               netwerk, implementatie van GGI-veilig, etc.
   samenwerking;                                    We gaan verder met de optimalisering van de
•	interne kwantitatieve en kwalitatieve            inrichting van de persoonsgebonden laptops die
   personeelsopbouw.                                voldoen aan de BIO/AvG-richtlijnen. Datzelfde
                                                    geldt voor de verdere inrichting en ondersteuning
Wat gaan we hier voor doen?                         van Microsoft365 (de nieuwe Microsoft standaard
In 2021 wordt, in opdracht van de Kring van         voor samenwerkingsfunctionaliteiten binnen de
Gemeentesecretarissen, een grootschalig eva-        kantoorautomatisering, incl. Teams voor digitaal
luatieonderzoek uitgevoerd naar ICT Rijk van        vergaderen en documenten-, informatie- en
Nijmegen en de I&A- samenwerkingspartners           kennisdeling) gemaakt.
van deelnemende gemeenten, met het oog op
de toekomstige regionale I&A-samenwerking en        Wat gaat het kosten?
de iRvN-ambities. Input voor dit onderzoek zijn     In 2021 ramen we dat we € 18,2 miljoen nodig
uiteraard het oorspronkelijke iRvN-bedrijfsplan,    hebben (excl. plusproducten van 0,54 miljoen).
de resultaten van de regionale I&A-samenwerking     Bij ICT Rijk van Nijmegen neemt het meerjaren
en -opdrachtgeverschap, de toekomstvisie van        budget tot 2023 met circa € 0,2 miljoen af. Dit is




                                                                                                                    Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
De begroting gaat over de drie onderdelen van de       Dit deel besluiten we met het (voorgenomen)
MGR: platform voor samenwerking en afstem-             besluit van ons algemeen bestuur. Hiermee stelt
ming, WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen. Voor       het algemeen bestuur de begroting vast. De plan-
alle drie beantwoorden we twee centrale vragen:        ning is dat het bestuur dit in de vergadering van 8
                                                       juli 2021 doet. Deel III bestaat uit de hoofdstukken
Wat willen we bereiken? Deze vraag beantwoor-          7 tot en met 12.
den we per onderdeel in deel I van de begroting.
Het deel bevat hoofdstuk 1 tot en met 3.               In de bijlagen 1 tot en met 10 treft u onder
                                                       andere de uitgangspunten bij de begroting aan, de
Wat gaat het kosten? Deze vraag beantwoorden           bijdragen die we vragen aan uw gemeenten, het
we per onderdeel in deel II in de hoofdstukken 4       consolidatieoverzicht van de MGR en de staat van
tot en met 6.                                          voorzieningen en investeringen.

Tot slot volgen in deel III de (verplichte) paragra-
fen van de begroting. Het gaat hier onder andere
om het weerstandsvermogen en risicobeheersing,
de financiering en bedrijfsvoering.




                                                                                                              Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Deel 1 Wat willen we bereiken?
In deel 1 van de begroting gaan we in op onze
ambities en ontwikkelingen in de periode 2022-
2025. Omdat deze begroting óók een wijziging op de
begroting 2021 is, ligt de nadruk op wat we willen
bereiken in 2021 en 2022.

In hoofdstuk 1 staan we stil bij de ontwikkelingen
voor het platform voor samenwerking en afstem-
ming in de regio Rijk van Nijmegen.

In hoofdstuk 2 gaan we in op WerkBedrijf: welke
maatschappelijke effecten willen we bereiken? Per
hoofddoel lichten we toe met welke ontwikkelingen
we rekening houden en wat we gaan doen om ons
doel te halen.

In hoofdstuk 3 gaan we in op iRvN: wat willen we
bereiken, wat zijn onze ambities voor de versteviging
van de bedrijfscontinuïteit, informatieveiligheid en
dienstverlening. En tot slot welke ontwikkelingen
verwachten wij in de werkomgeving als gevolg van
technologische innovaties.




                                                        Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>1 Platform voor samenwerking en afstemming
De MGR is óók een platform voor regionale            In 2021 verwachten we de uitkomsten van twee          Tot slot hopen we in 2021 en 2022 weer bijeen-
samenwerking en afstemming. Wat bete-                evaluaties over de uitvoeringsmodules te kunnen       komsten voor raadsleden, bestuurders en andere
kent dit en hoe doen we dat?                         delen. Voor de iRvN gaat het om het lopende           geïnteresseerden te hervatten om ons werk in
                                                     onderzoek 'Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen en         de module WerkBedrijf toe te lichten. Voor deze
Bij haar oprichting heeft de MGR de taak gekregen    de I&A samenwerkingspartners, met het oog             bijeenkomsten geldt dat er een beperkt aantal
om niet alleen een uitvoeringsorganisatie te zijn,   op de toekomst'. Dit onderzoek wordt door PWC         plaatsen beschikbaar is. Dit is omdat de bijeen-
maar ook een platform voor regionale afstemming      uitgevoerd. Voor WerkBedrijf geldt dat een            komsten een interactief karakter hebben. De
en overleg. Dit betekent dat bijvoorbeeld gesprek-   evaluatieonderzoek in het tweede kwartaal van         gasten maken kennis met het werk in uitvoering
ken worden gefaciliteerd tussen bestuurders          2021 staat gepland.                                   en kunnen vragen stellen aan professionals,
over strategische thema’s en raadsbijeenkomsten                                                            kandidaten en/of ondernemers.
worden georganiseerd. Zo is in de regio gestart
met het organiseren van regelmatige collegeont-      Begin 2021 is de nieuwe website (regiorvn.nl)
moetingen en zorgen de griffiers voor bijeenkom-     in de lucht gegaan. De oude website voldeed
sten voor de zeven raden. Daarmee leggen we een      niet meer. De website werd ook in de techniek
stevig fundament van samenwerking in het Rijk        niet meer onderhouden, waardoor bijvoorbeeld
van Nijmegen.                                        wisselingen in ons bestuur en commissies niet
                                                     gecommuniceerd konden worden. Met de nieuwe
In 2021 gaan we een tweejarige agenda voor           website is dit alles wel weer mogelijk. De website
samenwerking en afstemming in de regio Rijk van      is ingericht met colleges, raden en onze eigen
Nijmegen opstellen. Dit wilden we in 2020 doen,      bestuursleden als primaire gebruikers voor ogen.
maar vanwege andere prioriteiten zijn we hier niet
aan toegekomen.                                      De vernieuwde website moet de toegankelijkheid
                                                     en openbaarheid van MGR-publicaties verhogen.
In 2021 halen we de ervaringen met de nieuwe         Maar er moet op dit terrein meer gebeuren. Per
rapportages op bij de deelnemende gemeenten.         1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties
Sinds 2020 werken we met de nieuwe afspraken         in werken. Ook voor onze gemeenschappelijke
van het Informatieprotocol. Dit betekent onder       regeling betekent dit een grote verandering in de
andere dat de rapportages in frequentie en           publicatieverplichtingen. Deze voeren we in.
samenstelling zijn gewijzigd.




                                                                                                                    Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2 WerkBedrijf
WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en                                  2.1    Mensen aan het werk                          2.1.1 Ambitie in 2021 en 2022
begeleidt werkzoekenden met een kwets-
bare positie op de arbeidsmarkt naar werk.                            We ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden werk-      We hebben een jaarlijkse ambitie om minimaal
iedereen verdient namelijk een (werk)plek                             zoekenden naar werk. We voeren wettelijke taken     1.100 mensen met een bijstandsuitkering naar
in onze maatschappij. Naast het bemiddelen                            van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke   werk toe te leiden. De prestatie-indicator ‘1.100
van werkzoekenden is WerkBedrijf werk-                                Ondersteuning uit in de regio Rijk van Nijmegen.4   mensen aan het werk en geen bijstand meer
gever voor 1.557 SW-medewerkers (eind                                                                                     nodig’ is slechts één van de indicatoren. Het dekt
2020).                                                                Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken   niet de lading van alle taken en ambities, zoals:
                                                                      is zoveel mogelijk mensen een werkplek bieden.
In dit hoofdstuk gaan we in op onze ambities,                         We menen dat dit goed voor mensen zelf is, voor     • Mensen aan het werk houden.
ontwikkelingen en activiteiten om mensen aan                          werkgevers en voor de ontwikkeling van onze         •	Ook kandidaten zonder bijstand naar werk
het werk te helpen (paragraaf 2.1) en om mensen                       regio Rijk van Nijmegen.                               bemiddelen
in de sociale werkvoorziening aan het werk te                                                                             • Instroom in de bijstand voorkomen.
houden (paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 lichten we                   WerkBedrijf voert een vraaggerichte arbeidsbe-      • Oplossingen bieden aan ondernemers.
de kengetallen toe. En tot slot gaan in paragraaf                     middeling uit. Dit betekent dat we handelen naar
2.4 in op onze organisatie.                                           de vraag op de arbeidsmarkt; wat is de vraag        Om recht te doen aan onze ambities differentiëren
                                                                      naar personeel op de regionale markt? Wat zijn de   we onze prestaties. Onder andere in de subcate-
                                                                      ontwikkelingen en de behoeften op die arbeids-      gorieën: parttime werk, jongeren en mensen met
                                                                      markt? We bemiddelen daar waar werk is, waar        een arbeidsbeperking. In de kengetallen (hoofd-
                                                                      een ondernemer vraag naar personeel heeft. Als      stuk 2.3) hebben we een indicator over ‘onder­
                                                                      arbeidsbemiddelingsbedrijf heeft WerkBedrijf        nemers binden en stimuleren’ opgenomen.
                                                                      immers niet zelf werk beschikbaar. We moeten
                                                                      weten wat ondernemers nodig hebben en we
                                                                      moeten de werkmogelijkheden van onze kandi-
                                                                      daten kennen. Pas dan is een succesvolle match
                                                                      tussen werkzoekende en ondernemer mogelijk.


4	We voeren ook de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeen-
    ten. Paragraaf 2.2 gaat hierover.




                                                                                                                                    Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>MENSEN AAN HET WERK IN 2021 EN 2022                                                                                            2.1.2 Ontwikkelingen
De ambities ten aanzien van de sociale werkvoorziening staan in hoofdstuk 2.2.
                                                                                                                               In deze paragraaf schetsen we een beeld van (1)
                                                                                                                               de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt,
           1.100 mensen uit de bijstand                                          *   Mensen met een beperking                  (2) ontwikkelingen op basis van onze eigen prak-
           We leiden jaarlijks 1.100 mensen met                                      Eind 2021 zijn in de regio circa 575      tijkervaringen en (3) een schets van een aantal
           een bijstandsuitkering naar werk. Met                                     mensen met een arbeidsbeperking aan       landelijke ontwikkelingen.
           als resultaat dat zij geen uitkering meer                                 het werk (geweest).
           nodig hebben.                                                             Eind 2022 645 mensen.                     1. Regionale arbeidsmarkt5
                                                                                                                               Het Centraal Planbureau gaat in de november­
                                                                                                                               raming6 uit van een groei van de economie in
          2.020 plaatsingen op werk                                                  Mensen in arrangement                     2021 met bijna 3%, na een krimp van ruim 4% in
          We plaatsen jaarlijks circa 2.020                                          Op Weg Naar Werk                          2020. De werkloosheid loopt op tot boven de 6% in
          mensen op werk:                                                            Voor 475 kandidaten zetten we jaarlijks   2021. Ter vergelijking: in december was 3,9% van
          - Waarvan 1.820 mensen een bijstands-                                     een arrangement Op Weg Naar Werk          de beroepsbevolking in Nederland werkloos.7
            uitkering hebben.                                                        (voorheen: arbeidsmatige dagbeste-
          -W  aarvan 990 mensen meer dan                                            ding) in.                                 Nog steeds beroepen met een arbeidsmarkt-
            28 uur per week werken.                                                                                            krapte. De Nederlandse arbeidsmarkt vertoont
          - Waarvan 450 jongeren naar werk.                                                                                    een grillig beeld: In het eerste en tweede kwartaal
                                                                                                                               van 2020 nam het aantal vacatures enorm af (met
                                                                                                                               circa 30 procent ten opzichte van 2019) en het
                                                                                                                               aantal werklozen nam toe. In de tweede helft van
                                                                                                                               2020 nam het aantal vacatures weer toe. De toe-
5	Deze paragraaf is gebaseerd op Regio in Beeld Rijk van Nijmegen,                                                            name was het grootst in de zorg en de handel. Ook
    UWV, oktober 2020.
6	Uit het Persbericht bij de Novemberraming van CPB, 26 november
                                                                                                                               in de bedrijfstakken vervoer en opslag, horeca,
    2020. De groei, krimp en werkloosheid is gebaseerd op de basisra-                                                          bouwnijverheid en de informatie en communicatie
    ming die ervan uitgaat dat Nederland en andere Europese landen het                                                         steeg het aantal openstaande vacatures.8
    virus in de eerste helft van 2021 onder controle hebben.
7	Werkloosheid in december verder gedaald, Persbericht CBS van
    21 januari 2021
8   Gebaseerd op dat van CBS: Vacatures (cbs.nl)




                                                                                                                                         Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Ondanks deze groei is het aantal vacatures nog                               Veel werknemers met een flexibel arbeids­            het voorjaar 2020 redelijk stabiel. Toen nam de
steeds in alle bedrijfstakken lager dan eind 2019.                           contract11 verloren hun baan als gevolg van de       bijstandsafhankelijkheid met name onder jonge-
In de horeca is de terugloop relatief het grootst,                           coronacrisis in het eerste halfjaar 2020.            ren tot 27 jaar toe.
met een halvering van het aantal openstaande                                 Zij kwamen in de WW terecht. Dit betreft vaak
vacatures. Daarentegen is de afname in de zorg                               lager en middelbaar opgeleiden, jongeren en          Voorspellingen zijn lastig. De ontwikkelingen
met 4 procent het kleinst.9                                                  mensen met een migratieachtergrond. Het aantal       op de regionale arbeidsmarkt staan in het teken
                                                                             werknemers met een vast contract bleef nage-         van de coronacrisis. Deze is anders dan eerdere
Ook in Gelderland daalde het aantal vacatures. In                            noeg gelijk.                                         crises en het verdere verloop valt nauwelijks te
het derde kwartaal 2020 waren er 54 vacatures                                                                                     voorspellen. De maatregelen om het coronavirus
per 100 werklozen. In 2019 waren er nog 95                                   Voorlopig is er geen explosieve doorstroom           te bestrijden zorgden bij veel bedrijven en werk-
vacatures per 100 werklozen.10 De arbeidsmarkt                               WW naar bijstand. Van de WW-uitkeringen die          nemers voor inkomstenverlies. Dit leidde in het
bestaat uit een breed spectrum van beroepen.                                 eindigen stroomt een beperkt deel door naar          voorjaar 2020 tot een snel oplopende werkloos-
De regionale arbeidsmarkt voor technische en                                 de bijstand. In economische slechte tijden is dit    heid en verlies van werkgelegenheid. Het Rijk was
ICT-beroepen is nog altijd krap (veel vacatures ten                          percentrage hoger (in 2018 was het percentage        snel met het inzetten van nood- en steunpakket-
opzichte van aantal werklozen). Voor openbaar                                3,8%, in crisisjaar 2013 was het landelijke door-    ten. De pakketten fungeren als vangnet die veel
bestuurs- en managementfuncties in de arbeids-                               stroompercentage 6,7%). Op korte termijn lijkt dit   directe werkloosheid voorkomt. De pakketten zijn
markt ruim en voor creatieve en taalkundige                                  mee te vallen. De toename van de WW zit voor         echter eindig. Veel van de (verborgen) werkloos-
beroepen zelfs zeer ruim (weinig vacatures ten                               een groot deel bij jongeren. Uit data UWV van        heid kan zich later alsnog manifesteren.
opzichte van aantal werklozen).                                              afgelopen jaren blijkt dat jongeren minder vaak
                                                                             doorstromen naar de bijstand. Overigens kunnen       2. Praktijkervaringen WerkBedrijf
                                                                             jongeren die geen recht hebben op bijstand wél
                                                                             ondersteuning nodig hebben om werk te vinden.        Vraagkant: Knelpunten bij plaatsingen. In de
9   Gebaseerd op dat van CBS: Vacatures (cbs.nl)
                                                                             Toename van bijstand zal waarschijnlijk vooral       jaren 2016 tot en met 2019 was de economische
10	Gebaseerd op data van CBS: Spanning op de arbeidsmarkt naar regio
    (cbs.nl)
                                                                             komen van andere groepen dan WW’ers, zoals           bloei in onze regio merkbaar. Ondernemers
11	Werknemers met een flexibel contract lopen meer risico om                een deel van de jongeren en zzp’ers (zelfstandigen   hadden veel vraag naar personeel. Onze kandida-
    werkloos te worden: vanwege het soort arbeidscontract en omdat zij       zonder personeel).12                                 ten vonden met een gemiddelde intensiviteit aan
    vaker in sectoren werken waar werkgelegenheid krimpt.
12	Daarnaast wordt de bijstandsinstroom door andere ontwikkelingen
                                                                                                                                  dienstverlening en instrumenten hun weg naar de
    dan de arbeidsmarkt beïnvloed (zoals echtscheidingen, verhuizin-         Bijstand stabiel. Het aantal bijstandsuitkeringen    ondernemer. Vanaf begin 2019 werd duidelijker
    gen, overlijden, individualisering van de maatschappij, internationale   in Rijk van Nijmegen is na een lichte stijging in    dat de mogelijkheden van onze kandidaten minder
    (vluchtelingen) ontwikkelingen, reikwijdte van de wet).




                                                                                                                                           Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>paste bij de vraag van ondernemers. De mismatch      bij een leerling, dat het risico van het niet vinden   mee natuurlijk niet verdwenen. De mensen blijven.
werd groter. En deze trend zet zich door.            van een baan groot is. In dat stadium verlenen         Zij moeten nu vaak een beroep doen op de Parti-
Om tot succesvolle, duurzame plaatsingen te          we dienstverlening om dit risico te dempen. Al         cipatiewet. Niet vanzelfsprekend is het mogelijk
komen is een bepaald type werkgelegenheid in de      voordat de inschrijving bij de school verloopt is de   aangepast werk te doen en hiervoor een salaris
regio essentieel. Het gaat om bijvoorbeeld licht     dienstverlening gestart.                               te krijgen. Hiervoor in de plaats zijn verschillende
industriële werkgelegenheid. Dit type werkgele-                                                             voorzieningen gekomen, werken met een loonkos-
genheid moeten we voor onze regio behouden en        Voor de groep kandidaten, die al langere tijd geen     tensubsidie (eventueel in een beschutte omgeving)
de groei hiervan stimuleren. Dit biedt werkelijke    werk hebben zien we dat er steeds meer afstem-         en arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg Naar
kansen voor onze werkzoekenden op een succes-        ming nodig is met professionals binnen zorg en         Werk). Deze vormen zijn gericht om het bieden
volle en duurzame plaatsing.                         welzijn. Daarom zitten we in Sociale Wijkteams,        van werk, structuur en dagbesteding aan mensen
                                                     regieteams, scholenoverleg, werken we in de wijk       met arbeidspotentie en een arbeidsbeperking.
Ondernemers en kandidaten hebben baat bij            met professionals en hebben we overleg met             Door hun beperking kunnen zij niet 100% van het
nazorg en begeleiding na plaatsing. Onze profes-     hulpverleners.                                         wettelijk minimumloon verdienen en/of zijn zij op
sionals verdelen hun tijd – meer dan voorheen –                                                             een beschutte werkomgeving aangewezen.
tussen nieuwe kandidaten plaatsen en bestaande       Motiveren van mensen is een belangrijk element
kandidaten blijven begeleiden, gericht om deze       in de arbeidsbemiddeling. We zijn ervan overtuigd      3. Wet- en regelgeving
baan te behouden. Ondernemers krijgen – meer         dat mensen talenten hebben en dat zij deze willen
dan voorheen – door ons trainingen aangeboden,       inzetten. We gaan na hoe we motivatie en talenten      Rijksoverheid Het kabinet heeft een aanvullend
om de kandidaat beter te begeleiden. Het zorgen      kunnen aanboren en vooral ook vasthouden. Dit          sociaal pakket ten behoeve van de crisisdienst­
voor een toekomstbestendig aanbod van werk met       doen we op verschillende wijze en toegepast op         verlening. Dit pakket kent vier bouwstenen:
voldoende variatie en continuïteit vergt blijvend    wat past bij kandidaat. Wat we de afgelopen jaren
aandacht.                                            hebben gezien is dat ontwikkelen en begeleiden         1.	intensieve ondersteuning en begeleiding naar
                                                     (ook van ondernemers) een steeds groter rol                werk,
Aanbodkant: preventie, leren en ontwikkelen We       speelt in de arbeidsbemiddeling.                       2.	scholing en ontwikkeling voor behoud van werk,
voorkomen dat jongeren instromen in de bijstand.                                                            3. bestrijding jeugdwerkloosheid,
Door onze contacten met de onderwijsinstellingen     We zien veranderingen in ons kandidatenbestand.        4. en aanpak van armoede en schulden.
merken we dat het beroep op onze dienstverle-        Voorheen konden mensen met een beperking               De eerste drie bouwstenen hebben direct invloed
ning groeit. Niet alleen het ROC, maar ook de HAN    werken in de sociale werkvoorziening. Instroom in      op de taken die WerkBedrijf namens gemeenten
en de Universiteit signaleren in een vroeg stadium   de SW is niet meer mogelijk. De mensen zijn daar-      uitvoert.




                                                                                                                      Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Wetsvoorstel Breed Offensief. Het ziet er naar uit                      Initiatiefnota sociaal ontwikkelbedrijven. De         Regionaal. Gemeenten in Rijk van Nijmegen
dat in april 2021 dan eindelijk13 het wetsvoorstel                      Tweede Kamer ondersteunt het voorstel van             hebben het strategisch beleidskader Werk
Breed Offensief door de Tweede Kamer wordt                              Jasper van Dijk (SP) en René Peters (CDA) om de       voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid
vastgesteld. Het gaat om een wijziging van de                           rol van een sociaal ontwikkelbedrijf te versterken.   2020 t/m 2023 vastgesteld. Het beleidskader kent
Participatiewet. Deze wijzigingsvoorstellen raken                       Er zijn nog veel vragen over de verdere uitwerking    10 ambities. In meer of mindere mate zijn deze
de uitvoering en dienstverlening van WerkBedrijf                        en de financiering. De Tweede Kamer en minister       te vangen in twee terugkerende thema’s. Eén is
aan werkgevers en kandidaten (met een arbeids-                          Koolmees, zien hier een uitdaging voor de partijen    het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt.
beperking). Het wetsvoorstel Breed Offensief                            die na de verkiezingen bij de formatie van een        Het andere thema is gericht op een integrale,
beoogt meer mensen met een beperking aan                                nieuw kabinet zijn betrokken.                         leefdomein-overstijgende aanpak. Jongeren,
werk te helpen.                                                                                                               55-plussers, statushouders en mensen met een
                                                                        Cao Aan de Slag. Op 10 februari 2021 zijn CNV en      arbeidsbeperking zijn focusgroepen de komende
Besluit SUWI. Onderdeel van het wetsvoorstel                            FNV namens de werknemers en de VNG en Cedris          periode.
Breed Offensief is het aanscherpen van het Besluit                      namens de werkgevers een onderhandelaarsre-
SUWI op het gebied van de werkgeversdienst-                             sultaat overeenkomen voor een nieuwe cao, cao         In de dienstverleningsovereenkomst met gemeen-
verlening. Uit onderzoek van de Inspectie SZW                           Aan de Slag. Het gaat om een cao voor mensen          ten hebben lokale accenten en afspraken een
bleek namelijk dat werkgevers de kwaliteit van de                       die niet zelfstandig het minimumloon kunnen ver-      prominentere rol gekregen. Zo voeren we de
werkgeversdienstverlening als wisselend ervaren.                        dienen en die met behulp van loonkostensubsidie       werkintake en arbeidsbemiddeling voor een deel
De wijzigingen in het besluit moet deze dienstver-                      in dienst kunnen treden bij de MGR. In november       op een gemeentelocatie uit. We zorgen ervoor dat
lening verbeteren.                                                      2020 hebben we gemeenten geïnformeerd over            een medewerker regelmatig zijn of haar werk-
                                                                        ons voornemen een detacheringsfaciliteit in te        zaamheden op locatie verricht. Voor de periode
Met UWV WERKbedrijf werken we het besluit uit,                          richten (via een stichting). Hierin hebben we ook     2021 en 2022 voeren we de lokale accenten en
waardoor vraag en aanbod elkaar makkelijker                             gemeld dat er mogelijk een cao komt. In dat geval     afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten
vinden en meer mensen duurzaam aan het werk                             is het oprichten van een stichting wellicht niet      met gemeenten uit. We rapporteren hierover in de
gaan.                                                                   nodig. We verwachten in de eerste helft van 2021      Tussenrapportage en ons Jaarverslag.
                                                                        meer duidelijkheid te geven over het effect van
                                                                        de toekomstige cao Aan de Slag op onze detache-
13	Medio februari 2020 is het wetsvoorstel door de staatssecretaris
    SZW aan de Tweede Kamer aangeboden. Het voorstel staat
                                                                        ringsmogelijkheden. Hierbij houden we rekening
    geagendeerd voor behandeling in de tweede kamer in april 2021. De   met de ingediende zienswijzen, wensen en beden-
    beoogde inwerkingtreding was 1 januari 2021. We nemen nu aan dat    kingen van onze deelnemende gemeenten.
    dit 1 januari 2022 wordt.




                                                                                                                                       Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Regionale beleidsnota invoering nieuwe Wet           verstevigen en uit te breiden in relatie tot het    het Rijk wordt ondersteund. We anticiperen hierop
inburgering 2021. Eind 2020 hebben gemeenten         vestigingsbeleid van (gemeentelijke afdelingen)     door detacheringen mogelijk te maken. We gelo-
in Rijk van Nijmegen besluiten genomen over de       Economische Zaken.                                  ven in groepsgewijze plaatsing van kandidaten bij
invoering van de nieuwe Wet inburgering 2021. Bij                                                        ondernemers in de regio.
de uitvoering van de plannen speelt WerkBedrijf      We zijn in staat tot het bieden van (maatwerk)
een rol.                                             oplossingen aan dit type ondernemers, zeker in      De ontwikkeling naar een cao Aan de Slag maakt
                                                     combinatie met de mogelijkheden om personeel        het wellicht mogelijk om detacheren te realiseren
                                                     groepsgewijs te detacheren (zie ‘detacheren’). We   zonder een stichting onder de MGR op te richten.
2.1.3 Wat gaan we doen?                              behouden zo de noodzakelijke sociale infrastruc-    In de eerste helft van 2021 wordt dit hopelijk dui-
                                                     tuur om kwetsbare kandidaten te bemiddelen,         delijk en doen we hierover een voorstel aan ons
We kiezen ervoor in deze paragraaf activitei-        te ontwikkelen en te scholen tot volwaardige        bestuur. Hier betrekken we de zienswijzen, wen-
ten aan te stippen die in de komende periode         werknemers.                                         sen en bedenkingen van gemeenten ten aanzien
extra aandacht krijgen en die kunnen leiden tot                                                          van ons eerder voorgenomen besluit een stichting
(wezenlijke) wijzingen in onze dienstverlening aan   Detacheren                                          op te richten voor een detacheringsfaciliteit.
ondernemers en kandidaten. De steekwoorden           De ondernemer vraagt om een product, die
zijn kansen pakken, detacheren, banenarrange­        (tijdelijk) de risico's verbonden aan het werkge-   Banenarrangementen in kansberoepen
menten, kandidatenroutes en anticiperen op           verschap wegneemt. Detacheren (individueel of       Er zijn sectoren op de regionale arbeidsmarkt
coronacrisis.                                        groepsgewijs) is het antwoord op deze behoefte      die kampen met een tekort aan personeel. Dit
                                                     van de markt. Voor ondernemers én voor kandida-     biedt ons kansen. Dit betekent ook investeren in
Kansen pakken                                        ten én voor onze regio Rijk van Nijmegen, omdat     onze kandidaten: motiveren, leren en werken.
We richten ons op kansen voor succesvolle,           het bijdraagt aan behoud van werkgelegenheid in     We hebben de afgelopen periode gezien dat deze
duurzame plaatsingen. Hiervoor is het behoud         de regio. Ons 100-banenplan en de samenwerking      investering van onze kant, die van kandidaten
én groei van een bepaald type werkgelegenheid        met BlueView zijn treffende voorbeelden en          en die van ondernemers loont. Door samen te
in onze regio essentieel. Het gaat om licht indus-   vragen om verdere uitbreiding.                      werken en af te stemmen zijn verschillende
triële werkgelegenheid, zoals in- en ompakwerk,                                                          banenarrangementen kansberoepen ontwikkeld
demonteerwerk en sorteerwerk. Maar ook om            We hopen dat de zorg voor kwetsbare kandida-        en uitgevoerd. Kenmerkend is de samenwerking
licht administratief werk, groen, postbezorging,     ten, zoals beschreven in de initiatiefnota van de   tussen overheid, ondernemer en onderwijs.
schoonmaak en logistiek. We zien kansen              Tweede Kamerfracties van SP en CDA over de          Als WerkBedrijf zorgen we voor een actueel
om deze werkgelegenheid in onze regio te             investering in sociaal ontwikkelbedrijven, door     overzicht van die kansberoepen en onderhouden




                                                                                                                   Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>we relaties met ondernemers in die sectoren.                              markt noodzakelijk en wat is dan de route voor        landelijke sociaal herstelpakket van het Rijk. Het
Hier trekken we samen op met UWV en onder-                                de kandidaat om te doorlopen? Welke werksoort         mobiliteitsteam wordt opgezet om met ontslag
wijsin¬stellingen. Een belangrijke partner is het                         past bij de kandidaat, welke begeleiding en           bedreigd en werkloos geworden personeel zo snel
regionale loket Leren en Werken, dat gevormd                              competentie-ontwikkeling en werkplek is nodig?        mogelijk naar ander werk te begeleiden. Het is
wordt door UWV, ROC Nijmegen en WerkBedrijf. In                           We ontwikkelen dan niet door op één instrument        een multidisciplinaire aanpak: vakbonden, werk-
2021 en 2022 gaan we hier verder mee.                                     (bijvoorbeeld ontwikkeltraject of leerwerktraject),   geversorganisaties, WerkBedrijf, UWV en even-
                                                                          maar op de route van de kandidaat naar werk. We       tueel private partners bemensen op basis van
Kandidatenroutes                                                          zijn hiermee recent gestart.                          gelijkwaardigheid het mobiliteitsteam. Er wordt
De komende periode professionaliseren we onze                                                                                   samengewerkt met het werkgeversservicepunt,
initiatieven rondom ontwikkelen, leren en werken.                         Anticiperen op gevolgen coronacrisis                  leerwerkloket, S-BB, onderwijs en NLleertdoor.
We willen meer vanuit routes denken. Hierdoor                             Anticiperen op gevolgen van de coronacrisis gaat
ontstaat vanuit het perspectief van gevraagde                             over een scala aan maatregelen en initiatieven.       Operatie Mercurius. Gemeenten Beuningen,
competenties in de markt in combinatie met het                            We doen dit niet alleen. We kunnen dat niet           Druten, Nijmegen en Mook en Middelaar zetten
startpunt van de kandidaat een route naar werk.                           alleen. We werken samen met UWV WERKbedrijf,          hun aanvullende re-integratiemiddelen in bij
Welke competenties zijn voor de vraag op de                               Leerwerkloket, gemeenten, werkgeversorga-             WerkBedrijf.16 Deze stellen ons in staat om een
                                                                          nisaties, scholingsinstituten en vakbonden. De        (veel) grotere groep werkzoekenden met een
                                                                          Regionale Tafel Arbeidsmarkt is een belangrijke       bijstandsuitkering te spreken en te screenen op
                                                                          spil en partner in dit geheel. Over de voortgang      bemiddelbaarheid naar werk. De operatie beslaat
                                                                          van activiteiten die door deze Regionale Tafel        twee jaar en bestaat uit de volgende elementen:
                                                                          Arbeidsmarkt worden geïnitieerd met aanvullende
14	Het gaat om de volgende middelen: Perspectief op Werk, provincie-     arbeidsmarktregiomiddelen14 wordt vanaf 2021          1.	Voeren van gesprekken met kandidaten met
    middelen voor de uitvoeringsagenda en de steun- en hulppakketten      gerapporteerd tegelijkertijd met de rapportage-           het oog op hun bemiddelbaarheid naar werk.
    corona vanuit het Rijk.
                                                                          momenten van WerkBedrijf van de MGR.15                2.	Ontwikkelen formats op basis van de vraag
15	Het gaat om de factsheet WerkBedrijf (voor 15 mei), de Tussenrap-
    portage MGR (voor 15 september), de jaarrekening en het jaarverslag
                                                                                                                                    op de arbeidsmarkt. Dit moet leiden tot het
    (voor 1 april). In 2021 start deze cyclus bij de Tussenrapportage.    Regionaal mobiliteitsteam. In onze arbeidsmarkt-          (groepsgewijze) plaatsingen van kandidaten.
    Daarvoor ontvangen gemeenten in maart een raadsinformatiebrief.       regio starten we met een regionaal mobiliteits-           Hierbij geldt dat het plaatsen van kandidaten
16	De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Wijchen hebben besloten
    incidenteel deze middelen zelf te houden. Zo hebben zij in deze
                                                                          team voor werkgevers en werknemers die geraakt            op werk regionaal wordt uitgevoerd (dus voor
    (financieel krappe tijden) ruimte om te investeren in participatie    worden door de coronacrisis. Het neerzetten van           alle deelnemende gemeenten).
    (coaches) ten behoeve van de doelgroep die nog niet overgedragen      een mobiliteitsteam vormt onderdeel van het           3.	Versterken van WerkBedrijf als dé partner
    kan worden aan WerkBedrijf voor arbeidsbemiddeling.




                                                                                                                                          Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>   voor het bemiddelen naar een waardevolle           halen en te ontwikkelen. Tot slot levert de samen-         MENSEN AAN HET WERK VIA DE
   match tussen ondernemer en kandidaat in de         werking tussen WerkBedrijf en BlueView een                 SOCIALE WERKVOORZIENING
   arbeidsmarktregio.                                 financiële meerwaarde. Bedrijfsmatige risico’s
                                                      nemen af, omdat we niet langer een productiefaci-                       Toegevoegde waarde verhogen
In de komende tijd werken we in overleg met de        liteit in stand moeten houden.                                          - In 2021 koersen we op een
betreffende gemeenten het plan verder uit.                                                                                       toegevoegde waarde van € 7.715
                                                      WerkBedrijf richt zich bij het onderdeel SW                                per SW-medewerker.
                                                      op het werkgeverschap (waaronder ontwikke-                              - In 2022 op een toegevoegde
2.2	Mensen aan het werk via de sociale               ling), de bemiddeling en begeleiding van onze                              waarde van € 7.823 per
     werkvoorziening                                  SW-medewerkers.                                                            SW-medewerker.

We ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden              2.2.1 Ambities in 2021 en 2022                                          Ziekteverzuim verlagen
SW-medewerkers.17 Het maatschappelijk effect                                                                                  We willen in 2021 een gemiddeld
dat we willen bereiken is, dat SW-medewerkers         Onze uitdaging voor dit onderdeel is het zorgen              +          ziekteverzuimpercentage van
aan het werk blijven tegen een juist tarief.          voor een goede toegevoegde waarde van onze                              17,4% realiseren. Uiteindelijk
Voorheen was daarnaast een grote uitdaging            SW-medewerkers. Dit doen we door goede                                  doel is en blijft om uit te komen
om zoveel mogelijk SW-medewerkers te laten            begeleiding te bieden en ons in te spannen om het                       in de buurt van het landelijk
werken bij en voor een ondernemer. Afgelopen          juiste werk tegen het juiste tarief te behouden en                      gemiddelde verzuimpercentage.
jaar zijn we hierin geslaagd. Toen hebben we          te vergroten in onze regio. In 2015 waren er 2.196                      In 2020 bedroeg dit percentage
de verantwoordelijkheid van onze productie op         medewerkers. Eind 2020 waren dit er nog 1.557.                          16,1%.
de Boekweitweg overgedragen aan BlueView.             De gemiddelde leeftijd was 53 jaar.
Voor onze SW-­medewerkers biedt de uitbreiding
meerwaarde. BlueView heeft veel ervaring met
het werken met SW-medewerkers, ook uit een
meer beschutte omgeving. Ook zijn zij in staat een
solide en stabiele werkomgeving te bieden door                                                             17	We voeren ook wettelijke taken uit de Participatiewet en Wet
                                                                                                               Maatschappelijke Ondersteuning uit. Paragraaf 2.1 gaat hierover.
het organiseren van een goedlopend productie-                                                                  We voeren de WSW uit voor de deelnemende gemeenten Beuningen,
proces. Van daaruit slagen zij er in de kwaliteiten                                                            Berg en Dal, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen in de MGR uit.
van de individuele SW-medewerker naar boven te                                                                 Gemeente West Maas en Waal neemt de dienstverlening af op het
                                                                                                               gebied van de SW.




                                                                                                                         Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2.2.2 Ontwikkelingen                                 •	Tarief moet reëel zijn ten opzichte van de             Het gaat hier vooral om de tijd tussen ziekmel-
                                                        waarde van de persoon als werknemer (arbeid            den en consultatie bedrijfsarts zo kort mogelijk
In deze paragraaf schetsen we twee ontwikkelin-         voor een eerlijke prijs);                              te houden. Dit brengt wel meer kosten met zich
gen: (1) Opdrachten en Tarieven en (2) Ziektever-    •	Tarief moet bijdragen aan een gelijk speelveld         mee.
zuim. Voor het eerste punt is de ontwikkeling op        tussen de mensen in verschillende regelingen;      b)	Een groep mensen, die langer dan zeven
de arbeidsmarkt (zie 2.1.2) ook relevant.            •	Tarief moet transparant zijn en passend bij de         weken ziek zijn en minder lang dan een jaar
                                                        vraag van de markt;                                    (circa 10%). We denken dat er een aanvulling
1. Opdrachten en Tarieven                            •	Tarief moet aansluiten bij de inschaling van           nodig is op onze huidige verzuimaanpak. De
                                                        SW-medewerker;                                         ziekmelding heeft vaak te maken met een
Onze SW-medewerkers werken grotendeels bij           •	Tarief is niet hoger dan de uitzendbranche.            combinatie van andere problematiek (proble-
ondernemers. We merken dat we meer capaci-                                                                     men in relatie, schulden, verslaving). We willen
teit dan voorheen moeten inzetten om de baan,        We willen dat onze medewerkers werken naar                verbetering realiseren door de samenwerking
waarop de SW-medewerker werken, te behouden.         waarde, zo dicht als mogelijk bij de ondernemer.          met begeleidende partijen te intensiveren. Ook
Robotisering, digitalisering en reorganisaties                                                                 laagdrempelig ‘maatschappelijk werk’ in huis
betekenen andere eisen aan de SW-medewerker.         2. Ontwikkelingen ziekteverzuim                           organiseren hoort hierbij.
Niet iedereen kan andere eisen ook aan. Dan gaan                                                           c)	De groep mensen, die langer dan een jaar ziek
we op zoek naar ander passend werk. We merken        In 2016 zijn we gestart met de gedragsmatige              zijn (circa 2%). De verwachting is niet dat we bij
dat de huidige medewerkers soms meer last            aanpak van ziekteverzuim. Het verzuim daalde              deze groep ziekteverzuim kunnen terugdrin-
krijgen in relatie tot hun werk van hun beperking    daardoor van 20,4% begin 2016 naar 16% eind               gen. We zetten hier vooral in op begeleiding en
op grond waarvan de SW-indicatie is afgegeven.       2017. In 2018 steeg het ziekteverzuim langzaam            zorg. In de regel gaat het hier om medewer-
Dit zorgt voor dynamiek in ons ziekteverzuim én in   naar gemiddeld 16,8%. In 2019 zagen we een ver-           kers die in WIA traject terecht gaan komen.
het behouden van passend werk voor elk individu.     dere stijging en in 2020 (onder invloed van corona)
Recent hebben we opnieuw de spelregels rondom        een stabilisatie van het verzuim rond de 17,5%.       Een beperkt aantal medewerkers die vallen
de methodiek om tarieven voor detacheringen          We onderscheiden grofweg 3 categorieën:               in categorie b) en c) verrichten aangepaste
vast te stellen. Deze methodiek gaat uit van                                                               werkzaamheden op een beschutte afdeling op
tarieven in de markt. Deze tarieven worden ieder     a)	Een groep mensen, die minimaal één dag en         de Boekweitweg of een samenwerkingspartner
jaar geïndexeerd conform de index van de com-            maximaal zeven weken ziek zijn (circa 6%).        (Pluryn/Driestroom) in het kader van re-integratie.
merciële dienstverlening. De uitgangspunten voor         We kunnen hier nog winst boeken door onze
bepalen tarief zijn:                                     processen met de arbodienst te optimaliseren.




                                                                                                                     Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Langdurig ziekteverzuim is voor ons een uit-         Tot slot gaan we efficiënter samenwerken met          2.2.3 Wat gaan we daarvoor doen?
daging. Langdurig thuiszitten is voor niemand        andere deskundigen zoals de bedrijfsarts en
goed. Terugkeer naar werk wordt steeds lastiger      bedrijfsfysiotherapeuten.                             We kiezen ervoor in deze paragraaf activiteiten
naarmate iemand langer thuis zit. Het langdurig                                                            aan te stippen die in de komende periode extra
verzuim heeft een belangrijk aandeel in ons          Voorkomen is beter dan genezen. We zien dat           aandacht krijgen. De steekwoorden zijn arbo-
ziekteverzuimpercentage. Meer dan de helft           privéproblematiek (zoals schulden, mantelzorg en      dienstverlening, de brug naar hulpverlening en
van de zieke SW-medewerkers is langdurig ziek        tragische gebeurtenissen) voor verzuim zorgen.        combi-detacheren.
(tussen zeven weken en twee jaar). Een gedeelte      Ook daarbij geldt dat het niet alle SW-medewer-
van deze groep kan vanwege diverse medische          kers lukt om de juiste hulp te zoeken en te vinden.   Arbodienstverlening
oorzaken niet op korte termijn re-integreren. Dat    We zijn werkgever van een kwetsbare groep             We gaan ons dit jaar oriënteren op onze arbo-
gaat met kleine stappen. We zien ook dat een         medewerkers en willen hen ook ondersteunen            dienstverlening. Het gaat hier overigens om
deel van de zieke SW-medewerkers niet meer           bij gezond leven en het voorkomen van verzuim.        arbodienstverlening voor een bredere groep
kunnen terugkeren naar werk. Dit verzuim is niet     Daar hebben zij op de langer termijn baat bij. De     dan enkel SW-medewerkers. Namelijk ook voor
beïnvloedbaar.                                       preventie loopt uiteen van vitaliteitsprojecten,      ambtelijke medewerkers, huidige kandidaten en
                                                     werkplekaanpassingen en hulp vinden bij mantel-       (eventueel) toekomstige werknemers die via de
Verzuimproblematiek is complex. Het is vaak een      zorg en (psychische) gezondheidsproblematiek.         cao Aan de Slag in dienst zijn. We verwachten dat
samenhang van verschillende oorzaken die ertoe       Er zijn veel initiatieven in onze regio, maar SW-     we per 2022 met gewijzigde (vormen van) arbo-
leiden dat iemand ziek is. De juiste aanpak vraagt   medewerkers zijn hiervan niet altijd op de hoogte     dienstverlening werken.
om maatwerk en voldoende tijd van de professi-       of niet altijd in staat om de stap naar hulpverle-
onal. We zetten in op een betere toerusting van      ning te zetten.                                       De brug naar hulpverlening
onze professional. Het verleden laat zien dat de                                                           We zien dat verzuimproblematiek complex is
gedragsmatige aanpak resultaten oplevert, maar                                                             en dat we niet alleen met onze SW-medewer-
we zien ook een deel van de SW-medewerkers                                                                 kers kunnen oplossen. We gaan na hoe we de
niet in staat is om eigen regie en verantwoorde-                                                           brug kunnen maken naar hulpverlening ten
lijkheid te nemen over hun verzuim en verzuim­                                                             behoeve van het welzijn en gezondheid van onze
oorzaken. Samen met welzijnsorganisatie MEE                                                                SW-medewerkers.
en de bedrijfsarts zoeken we naar een aanpak die
past bij deze groep SW-medewerkers en aansluit                                                             Combi-detacheren
bij het handelingsvermogen.                                                                                We verwachten dat we steeds vaker groepsdeta-




                                                                                                                     Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>cheringen mogelijk maken waar zowel SW-mede-                                 55-plussers bemiddelen naar werk                        sen met een Tozo-uitkering die zich heroriënteren
werkers als kandidaten/medewerkers vanuit de                                 55-plussers is één van de focusgroepen uit              op de arbeidsmarkt.
Participatiewet bij een ondernemer werken. Deze                              het regionaal beleidskader. We berichten op de
combi-detacheringen gaan we verder ontwikke-                                 afgesproken rapportagemomenten over het aantal          Werken met behoud van uitkering
len, zodat deze voor alle belanghebbenden kansen                             55-plussers dat we op werk hebben geplaatst (in         Kandidaten zijn vaak niet direct klaar voor de
bieden. Ook voor opdrachtgevers c.q. onderne-                                2020 waren dat er 99).                                  arbeidsmarkt. Mensen hebben tijd nodig om aan
mers met een vraag naar personeel.                                                                                                   hun vaardigheden te werken. Ook spelen motivatie
                                                                             Voorkomen dat jongeren afhankelijk worden               en leren een voorname rol bij het ontwikkelen
                                                                             van een uitkering                                       van kandidaten tot werknemers. WerkBedrijf
2.3       Welke kengetallen houden we bij?                                   We ondersteunen jongeren in hun wettelijke              zet verschillende trajecten in om mensen te
                                                                             zoekperiode (de vier weken voordat zij een              ondersteunen en zich voor te bereiden op betaald
We onderscheiden zeven kengetallen. Hierover                                 uitkering kunnen ontvangen). Dit is een periode         werk. Kenmerkend aan de trajecten is dat het
rapporteren we in de rapportages en/of jaarreke-                             waarin zij moeten proberen terug te gaan naar           om combinaties gaat van werken, ontwikkelen en
ning.18 Het gaat om de volgende kengetallen:                                 school of werk te vinden. WerkBedrijf ondersteunt       scholen.
                                                                             de jongeren tijdens deze periode. De inzet is dat zij
Statushouders naar werk bemiddelen                                           voor het einde van de zoekperiode werk hebben           Ondernemers binden en stimuleren
Onze consulenten bemiddelen statushouders                                    gevonden of weer naar school zijn en dat de             Eind 2020 werkten we met 1.238 bedrijven samen.
naar werk. Dit in samenwerking met collega’s en                              uitkering niet nodig is.19                              We blijven investeren in het onderhouden van
partners buiten WerkBedrijf. Specifieke aandacht                             In 2020 hebben we bij 180 jongeren bijstands­           bestaande relaties en in het aangaan van relaties
en kennis over de achtergrond en context van de                              afhankelijkheid voorkomen.                              met nieuwe ondernemers. We nemen actief deel
statushouders werpt zijn vruchten af. In 2020 heb-                                                                                   aan het Inclusief Ondernemers Netwerk (hierna:
ben we 148 statushouders naar werk bemiddeld.                                Kandidaten in dienstverlening                           ION). Dit is een netwerk van en voor inclusieve
                                                                             We rapporteren bij de start van het jaar en bij het     ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen. Dit
18	We maken in het Informatieprotocol een onderscheid in kritieke
                                                                             einde van het jaar over het aantal kandidaten bij       netwerk heeft als doel deze inclusieve onderne-
    prestatie-indicatoren en in kritieke succesfactoren. De kritieke         ons in arbeidsbemiddeling. Ook in de komende            mers met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken
    indicatoren staan in de paragraaf 2.1 en 2.2. De kritieke succesfacto-   jaren blijven we dit doen. In 2021 houden we er         en te versterken. Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
    ren in deze paragraaf.
19	Nu en vorig jaar is deze zoekperiode opgeheven door gemeenten
                                                                             rekening mee dat het aantal van 4.300 kandidaten        faciliteert dit netwerk en geeft de ambassadeurs
    vanwege corona. Dit betekent dat jongeren nu, na aanmelding              op enig moment in dienstverlening hoger kan zijn        van het netwerk een podium naar buiten toe.
    direct ook een aanvraag om bijstand bij hun woongemeente kunnen          vanwege extra instroom in de bijstand en de men-
    indienen.




                                                                                                                                               Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Tevredenheidsonderzoeken                            2.4    Organisatie                                      Nijmegen (2025) en de gastheercontracten
In de komende periode (2021 en 2022) voeren we                                                              (2022).
de volgende tevredenheidsonderzoeken uit:           We vinden het belangrijk onze organisatie deskun-    •	Nijmegen wil – vanwege de herontwikkeling
•	Onder onze SW-medewerkers die in de              dig en flexibel te houden. En de overheadkosten         van het gebied Kanaalzone/Winkelsteeg – de
    beschutte groepsdetachering op de Boekweit-     laag, zodat zo veel mogelijk middelen naar de           panden van de MGR aan de Boekweitweg en
    weg werken;                                     uitvoering gaat. Dit alles met het oog om de            St. Teunismolenweg verwerven. Dit in com-
•	Onder ondernemers over onze dienstverlening.     prestaties te bereiken.                                 binatie met afspraken met de MGR over het
    We rapporteren hierover (in principe) in onze                                                           voortgezet gebruik van de panden tot ongeveer
    jaarrekening en -verslag 2021;                  Om te besparen op de overhead, wilden we alle           2030.
•	Doorlopend onder onze kandidaten. Hierover       activiteiten en medewerkers van WerkBedrijf          •	Nijmegen wil zich in gezamenlijkheid met de
    rapporteren we in onze jaarrekening en          huisvesten op de Boekweitweg. Dit wilden we om          MGR oriënteren op een nieuwe locatie voor de
    jaarverslag.                                    zo te realiseren dat het beschikbare budget ten         activiteiten van de module WerkBedrijf in het
                                                    goede komt aan de dienstverlening aan kandida-          plangebied, vanaf 2030.
                                                    ten en ondernemers. Dit voornemen hebben we
                                                    gedeeld in ons bestuur eind 2019. De structurele     Blijft voor nu de vraag openstaan: hoe realiseren
                                                    verlaging van de overheadkosten (huisvestings-       we (WerkBedrijf/MGR) de structurele verlaging
                                                    lasten) bedraagt € 0,5 miljoen ingaande 2021.        van de overheadkosten ad € 0,5 miljoen per 2021?
                                                                                                         De structurele besparing op overheadkosten
                                                    In de loop van 2020 is duidelijk geworden dat ons    realiseren we op langere termijn door:
                                                    oorspronkelijk voorstel uit 2019 om de huisves-
                                                    tingslasten MGR te verlagen niet gerealiseerd kon    1.	Het kantoorgedeelte van de Boekweitweg te
                                                    worden. Dit hing samen met besluiten van college         verhuren aan stichting Talis. Hiertoe dient het
                                                    van Nijmegen, zoals gecommuniceerd in hun brief          pand verbouwd te worden. De verbouwing
                                                    van 9 juni 2020:                                         start op 1 december 2021. De kosten van de
                                                                                                             verbouwing zijn voor stichting Talis (circa
                                                    •	Nijmegen geeft aan dat de verhuizing een forse        € 3,8 miljoen). Huur­inkomsten zijn er per
                                                       (financiële) impact heeft voor Nijmegen. In dat       1 augustus 2022. Deze bedragen op jaarbasis
                                                       kader houdt Nijmegen de MGR aan het huidige           € 0,2 miljoen.
                                                       huurcontract Nieuwe Dukenburgseweg 21a            2.	Een gebruikersovereenkomst met stichting




                                                                                                                   Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>   Talis, af te sluiten voor hun kantoorruimte op
   de Wezenlaan. MGR betaalt hiervoor geen huur
   (wel gebruikerslasten).

Op korte termijn (voor 2021 en 2022) nemen we
aanvullende maatregelen in onze begroting om
de besparing op de overheadkosten te realiseren,
door:

1.	Huurbaten te verhogen door ruimte op de
    Sint Teunismolenweg te verhuren aan de GGD
    Zuid-Gelderland gedurende één jaar.
2.	Tijdelijke aframing van (overhead)budgetten
    zoals studie-, overige advies, automatiserings-
    en licentiekosten.

In onderhavige begroting zijn deze financiële
gevolgen verwerkt in deel II.




                                                      Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>3 ICT Rijk van Nijmegen
ICT Rijk van Nijmegen beheert, exploiteert            Bij de doorontwikkeling wordt rekening gehouden     van technologie. We zijn daar dus niet leidend
en ontwikkelt de technische ICT-infrastruc-           met:                                                in. De gemeenten zijn leidend door hun rol als
tuur (inclusief telefonie) van en voor de             • de technologische trends en ontwikkelingen;       opdrachtgever.
gemeenten in de Regio Rijk van Nijmegen               •	de landelijke wet- en regelgeving, m.n. op het   We hebben oog voor innovaties in de technologie,
en voor de MGR. Daarnaast verzorgen we                    gebied van informatieveiligheid;                doen daar ervaring en kennis in op; we volgen
voor Gemeente Nijmegen het functionele                •	verdere regionale ondersteuning en               de landelijke ontwikkelingen en werken daaraan
applicatiebeheer van alle informatie­systemen             samenwerking;                                   mee.
en voor WerkBedrijf, de Omgevingsdienst               •	interne kwantitatieve en kwalitatieve
Regio Nijmegen en deels voor een toenemend                personeelsopbouw.                               iRvN exploiteert, ontwikkelt en investeert in toe-
aantal andere deelnemende gemeenten.                                                                      komst vaste ICT infrastructuur rekening houdend
                                                      Onze primaire doelstelling is het waarborgen        met technologische ontwikkelingen én met name
                                                      van de bedrijfscontinuïteit. De afhankelijkheid     ook de in- en externe security eisen, zodat deze
3.1    Wat willen we bereiken?                        van de ICT infrastructuur (serverpark, storage,     geen belemmering vormen voor innovatieve
                                                      netwerk en werkplekken) en het huidige (in-huis/    ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informa-
Het accent voor nu voor deze ontwerpbegroting         on-premise) applicatielandschap van de primaire     tievoorziening (zoals VNG’s ‘Samen-Organiseren’
2022, de bijgestelde begroting 2021 blijft in         processen, stelt steeds hogere eisen aan de         en Common Ground).
algemene termen liggen op de doorontwikkeling         kwaliteit van die infrastructuur. Naast de grote
van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige,     afhankelijkheid zijn met name ook security en       We doen voorstellen en aanbevelingen aan
flexibele en moderne werkomgeving. De huidige         informatieveiligheid verantwoordelijk voor de       gemeenten voor innovaties. Voorbeelden hiervan
(Corona-)situatie vraagt om een versnelde realisa-    hogere kwaliteitseisen.                             zijn het ‘mobiel tenzij…’ concept, de inzet van de
tie van een innovatieve, professioneel ingerichte     Een andere belangrijke doelstelling van iRvN        ESB als regionaal koppelmechanisme, implemen-
en 100% mobiele werkplek voor iedereen. Een           is het begeleiden van de bij haar aangesloten       tatie van landelijke producten zoals aansluiting
werkplek waarbij naast het verwerken en bewer-        gemeenten en organisaties in het digitale           GGI-netwerk, GGI-veilig, en GT-Connect. De
ken van informatie ook spraak- en beeldcommuni-       transformatieproces.                                producten- en dienstencatalogus van iRvN wordt
catie geïntegreerd is zodat (digitaal) samenwerken                                                        in overleg met de gemeenten aangepast en waar
op afstand, kennisdelen etc. optimaal gefaciliteerd   Deze beide doelstellingen zijn bepalend voor de     gewenst uitgebreid.
en gestimuleerd worden.                               keuzes die gemaakt worden. Het is onze taak om
                                                      vanuit die doelstellingen te adviseren en voor-     We hechten aan het gezamenlijk opdrachtgever-
                                                      stellen en aanbevelingen te doen over de inzet      schap van de deelnemende gemeenten en orga-




                                                                                                                    Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>nisaties. Zo werken we nauw met ze samen om         De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek       klantgerichte communicatie en –i.s.m. ICT-
de opgestelde strategische en tactische kaders      zullen de basis zijn voor de verdere ontwikkeling      beheer– gecoördineerde probleemoplossingen.
waarbinnen iRvN de aan haar toevertrouwde           van iRvN in 2022. Deze conclusies en aanbevelin-       Met de invoeringen van Identity & Access Manage-
ICT-infrastructuur kan/moet gaan ontwikkelen te     gen zullen naar verwachting betrekking hebben op:      ment (IAM) worden in nauwe samenwerking met
implementeren. Deze ICT-kaders zijn afgeleid van    •	IRvN als ICT-dienstverlener (uitbreiding            de P&O-afdelingen de beheerprocessen m.b.t.
de gemeentelijke (strategische) I&A-beleidsplan-       dienstenpakket);                                    aanmaken en wijzigen van gebruikersaccounts
nen. Daarmee wordt invulling gegeven aan            • IRvN als ICT- en I&A-adviseur;                       en bijbehorende rechten verder geoptimaliseerd.
het uitgangspunt dat gemeenten zelf volledig        • IRvN als Informatiebeheerder.                        De SelfService-mogelijkheden voor eindgebrui-
verantwoordelijk blijven voor hun eigen (ontwik-                                                           kers wordt ingevoerd (meldingen, kennisbank,
keling van de) informatievoorziening en inzet van   Op bovenstaande punten heeft iRvN haar ambities        FAQ, etc) en de (management)rapportages
innovatieve ICT-ontwikkelingen.                     uitgesproken maar wacht de aanbevelingen af.           over de dienstverlening is grondig herzien
                                                                                                           (iRvN-Dienstenlandkaart).
                                                    Wat we willen gaan binnen de huidige iRvN-
3.2 Wat gaan we hiervoor doen?                      opdracht doen op het gebied van:                       Waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit
                                                    •	verbeteren van de dienstverlening aan de klant;     De nieuwe redundante regionale ICT-infrastruc-
Op de eerste plaats wordt in 2021, in opdracht      • waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit;          tuur, aangesloten aan de landelijk GGI-netwerk
van de Kring van Gemeentesecretarissen, een         • iRvN als ICT-dienstverlener;                         heeft zijn robuustheid inmiddels bewezen. De
grootschalig evaluatieonderzoek uitgevoerd          • strategische Organisatie-en Personeelsplan;          dreiging van innovatieve kwaadwillende tech-
en afgerond naar ICT Rijk van Nijmegen en           • landelijke aanbestedingen en voorzieningen;          nologie (m.n. ransomware/gijzelsoftware) blijft
de I&A-samenwerkingspartners van haar                                                                      onverminderd heel groot. Monitoring, i.s.m.
deelnemende gemeenten, met het oog op de            Verbeteren van de dienstverlening aan de klant         derden (GGI-Veilig/KPN) en incident bewaking en
toekomstige regionale I&A-samenwerkingen en         Onze dienstverlening of liever de ervaren              afhandeling vereist speciale aandacht en ontstijgt
de iRvN-ambities. Input voor dit onderzoek zijn     dienstverlening ‘op de werkplek’ is een blijvende      inmiddels het dagelijks beheer. Deze taken wor-
uiteraard het oorspronkelijke iRvN-bedrijfsplan,    kritische succesfactor voor iRvN. De Servicedesk       den toegewezen aan een specifiek team binnen
de resultaten van de regionale I&A-samenwerking     bepaalt voor 80-90% de waardering van de               ICT-beheer waarbinnen de noodzakelijke kennis
en -opdrachtgeverschap, de toekomstvisie van        eindgebruikers. Om onze eindgebruikersdienst-          ontwikkeld en aanwezig is.
iRvN beschreven in het strategisch personeels- en   verlening verder te verbeteren wordt ingezet op
organisatieplan, de financiële opbouw en resulta-   iRvN-servicepunten op locaties (dicht bij de klant),   Bescherming tegen binnendringing van kwaadwil-
ten, etc.                                           het bewaken van alle servicedesk-meldingen,            lenden is van cruciaal belang, maar mocht men




                                                                                                                     Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>onverhoopt binnen zijn gekomen, moeten ook daar       2. voor de flexibele werkomgeving                         ingericht waar kennis en kunde, zowel technisch,
meer en meer geavanceerde maatregelen getrof-         De 100% mobiele werkomgeving stelt nieuwe                 functioneel en organisatorisch gebundeld wordt
fen worden om de schade beperkt te houden. Om         eisen aan de inrichting en beheer van de werk-            ondergebracht. Van hieruit zal de ondersteuning
deze reden worden rechten van alle systeem- en        plekapparatuur. We hebben de standaard-inrich-            bij verdere invoering gefaciliteerd worden.
beheerderaccounts volledig herzien op basis           ting voor zo’n mobiele werkplek ontwikkeld, zodat
van een door Microsoft aan ons geadviseerd            deze voldoet aan alle beveiligingseisen uit de BIO        In 2021 ev wordt door iRvN i.s.m. Gemeente
lagen-model. Ook de inrichting van de beheer-         (zoals de multifactor authenticatie) en uit de AVG        Nijmegen, VNG en enkele andere samenwer-
derwerkdevices en -omgeving worden 100%               (Algemene Verordening Gegevensbescherming/                kingsverbanden gewerkt aan een innovatief
gesloten ingericht. Uiteraard blijven in dit kader    Privacy). De uitrol, incl. instructies (opleiding) voor   ICT-platform -al dan niet in de vorm van PAAS
ook de bedrijfskritische informatiesystemen om        de nieuwe werkomgeving zal de komende jaar                (Platform-as-a-Service)- waarbinnen de Com-
aandacht vragen. Met name bij veranderingen in        verder worden gerealiseerd.                               mon Ground producten ontwikkeld, beheerd en
de ICT-infrastructuur maar ook bij nieuwe relea-                                                                beschikbaar gesteld kunnen gaan worden aan
ses, koppelingen etc. Om de bedrijfscontinuïteit te   3. voor de moderne werkomgeving                           onze gemeenten.
optimaliseren worden de beheerprocessen verder        De toename van mobiel werken vraagt ook om
geprofessionaliseerd. Dit betreft zowel ICT-Beheer    een moderne werkomgeving waarbij samenwer-                IRvN als ICT- en I&A-adviseur
als Informatie-& Applicatiebeheer.                    ken zonder samenzijn meer gemeengoed dan uit-
                                                      zondering zal zijn. Samenwerken in documenten,            In 2019 en 2020 zijn de eerste stappen gezet als
IRvN als ICT-dienstverlener                           teleconferentie, papierloos vergaderen, efficiënt         ondersteuner en adviseur voor de ontwikkeling
                                                      vergaderingen en projecten plannen etc. vraagt            van de gemeentelijke informatievoorziening.
1. voor de (informatie)veilige werkomgeving           om een innovatieve maar ook veilige samen-                Inspelend op de toenemende vraag uit de regio
De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse         werkingsomgeving gebaseerd op document- en                zal een aantal functies bij ICT-beheer en Informa-
Overheid (BIO) is een set van informatiebeveili-      dataopslag in de cloud. Door de Corona-pandemie           tie- en Applicatiebeheer steeds meer betrokken
gingsmaatregelen. Met de BIO hebben gemeenten         zijn alle deelnemende gemeenten en organisaties           worden bij het adviseren van haar deelnemende
een goed basisbeveiligingsniveau. Wij geven uitvoe-   gemigreerd naar Microsoft365, incl. het gebruik           gemeenten.
ring aan de implementaties van ongeveer de helft      van Teams voor beeldbellen/digitaal vergaderen
van de beheermaatregelen uit de BIO. De andere        en eventueel uitgebreidere vormen van samen-              Het in 2020 gestarte evaluerend onderzoek
helft is de verantwoordelijkheid van iedere afzon-    werken. I.s.m. een landelijke werkgroep wordt de          met het oog op de toekomst zal duidelijk maken
derlijke gemeente binnen de regio. Dit doen wij in    inrichting van Microsoft365 verder geoptimali-            in hoeverre de ambities van iRvN om door te
nauwe samenwerking met de regionale CISO’s.           seerd. Binnen iRvN wordt een Taskforce-MS365              ontwikkelen van ICT-beheerder RvN naar Infor-




                                                                                                                          Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>matiedienst Rijk van Nijmegen, die proactief          De landelijke aanbesteding GT-Connect (vaste
betrokken is bij de ontwikkeling en innovatie van     telefonie en bijbehorende bereikbaarheidsfacilitei-
de gemeentelijke informatievoorziening reëel en       ten) is uiteindelijk in 2020 mislukt. In 2021 wordt
ook daadwerkelijk gewenst is.                         een hernieuwde aanbesteding gestart waaraan
                                                      iRvN conform beleid opnieuw aan deelneemt.
IRvN en de landelijke aanbestedingen en voor-
zieningen                                             IRvN onderdeel investeringen Automatisering:
Na GT-mobiel (2017) en GT-vast (2018) nemen we        Bij de vaststelling van de begroting wordt ook over
ook deel aan GT-Connect (landelijke aanbesteding      het investeringsplan besloten. Bij de jaarrekening
vaste ‘telefooncentrale’). In 2019 heeft iRvN haar    wordt inhoudelijk en financieel verantwoording
netwerk aan op de landelijke Gemeentelijke            afgelegd. Onder- of overschrijdingen op inves-
Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) aan-          teringen tot een bandbreedte van 20% van het
gesloten. De GGI is een veilige, samenhangende        jaarkrediet komen ten gunste/ten laste van het
digitale infrastructuur waardoor samenwerken          krediet van volgend jaar. De globale verdeling van
tussen gemeenten en andere overheden beter,           de investeringen ziet er als volgt uit:
veiliger en gemakkelijker wordt. Op deze infra-
structuur komen ook (GGI-) services als telefonie,    •   Centrale computercapaciteit: € 650.000
gestandaardiseerde koppelingen met landelijke         •   Netwerk: € 550.000
voorzieningen, etc. beschikbaar. In 2021 is iRvN      •   Vervanging van Werkplekken: € 300.000
een van de eerste organisaties die de landelijke      •   Mobiele telefonie: € 500.000
SIEM (Security Information & Event Monitor) uit de
GGI-veilig aanbesteding geïmplementeerd heeft.
Met deze SIEM krijgen we tijdig inzicht en kunnen
we proactief reageren op beveiligingsrisico’s in de
hard- en software. Het Siem is ook een belangrijk
onderdeel van de invoering van de BIO.




                                                                                                            Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Deel 2 Wat gaat het kosten?
In deel 2 van de begroting gaan we in op wat het
gaat kosten in de periode 2022 – 2025. Omdat deze
begroting een wijziging op de begroting 2021 bevat,
gaan we ook in op 2021. De nadruk ligt zo op wat de
MGR gaat kosten in 2021 en 2022.

In hoofdstuk 4 staan we stil bij de kosten van de
MGR totaal en de bestuursondersteuning.

In hoofdstuk 5 gaan we in op WerkBedrijf: wat kost
de arbeidsbemiddeling in 2021 en 2022?

In hoofdstuk 6 gaan we in op iRvN: wat kost de ICT
Rijk van Nijmegen?




                                                      Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>4 Baten en lasten MGR
In dit hoofdstuk gaan we in op de baten en
lasten van de MGR in totaal en het onderdeel      Baten                                                                           MGR totaal
                                                  Bedragen in € 1.000                    R 2020       B 2021       B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025
Bestuursondersteuning.
                                                  Arbeidsparticipatie                      16.040        18.169       21.978          21.024      19.638        19.814      20.502

                                                  Begeleide participatie                   52.362       51.407        51.207          48.216      45.342       42.644        39.511

                                                  Inkomensregelingen                        3.005        3.875         3.875           4.188        4.516       4.836        4.836
4.1    MGR totaal
                                                  Overhead                                  17.673      17.435        18.086          17.611      17.583       17.583       17.583

                                                  Totaal baten                             89.080       90.886        95.147          91.039      87.080       84.878       82.432
Tabel 1 Totale baten en lasten
MGR 2020 t/m 2025                                Lasten Bedragen in € 1.000             R 2020       B 2021       B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025

                                                  Arbeidsparticipatie                      11.644       13.264        17.040          16.082       14.715      14.891       15.578
De totale baten nemen af van € 95,1 miljoen in    Begeleide participatie                   49.826       48.731        48.545          45.580      42.823       40.129       36.995
2021 naar € 82,4 miljoen in 2025. Deze afname     Inkomensregelingen                        3.005        3.875         3.875           4.188        4.516       4.836        4.836
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een afbouw   Overhead                                 16.760       16.531        16.937          16.263      16.235       16.235       16.235
van de sociale werkvoorziening.                   Totaal Programmalasten                   81.235       82.401        86.397          82.113      78.290       76.092       73.645

                                                  Overhead MGR                              7.845        8.485         8.749           8.926       8.790        8.787        8.787

                                                  Totaal lasten                            89.080       90.886        95.147          91.039      87.080       84.878       82.432


                                                  Saldo baten en lasten                           0            0              0             0            0            0            0




                                                  Begrotingstotaal Bedragen in € 1.000   R 2020       B 2021       B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025
Tabel 2 Begrotingstotalen per onderdeel
                                                  Applicatiebeheer                          4.384        4.142         4.270           3.863       3.787        3.787        3.787
van de MGR 2020 t/m 2025 
                                                  Automatisering                           14.055       14.145        14.474          14.128      14.177       14.177       14.177

                                                  Bestuursondersteuning                       316          316           316            317          317          317          317

                                                  Werkbedrijf SW                           50.430       49.106        48.903          45.901      42.995       40.285       37.151

                                                  Werkbedrijf Vastgoed                        988        1.177         1.045           1.045       1.045        1.045        1.045

                                                  Werkbedrijf Werk                         21.432       24.841        28.652          28.011      26.954       27.450       28.138

                                                  Consolidatie                             -2.525       -2.841        -2.515          -2.227       -2.195      -2.183       -2.183

                                                  Totaal lasten                            89.080       90.886        95.147         91.039       87.080       84.878       82.432




                                                                                                                                  Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen            29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>4.2   Bestuursondersteuning
                                           Baten                                                                    MGR Bestuursondersteuning
                                           Bedragen in € 1.000
Tabel 3 Totale baten en lasten MGR                                                     R 2020       B 2021        B 2021 W         B 2022        B 2023        B 2024        B 2025

Bestuursondersteuning in 2019 t/m 2025    Overhead
                                                             Gemeentelijke bijdragen        216         221            221             221           221           221           221

                                                             Overige bijdragen             100           95             95              95            95            95            95

                                           Totaal Baten                                    316          316            316             317           317           317           317


                                           Lasten                                                                   MGR Bestuursondersteuning
                                           Bedragen in € 1.000                         R 2020       B 2021        B 2021 W         B 2022        B 2023        B 2024        B 2025

                                                             Operationele lasten                2            74          74                 74            74            74            74
                                           Overhead
                                                             Personele lasten               314         242            242             242           242           242           242

                                           Totaal lasten                                   316          316            316             317           317           317           317


                                           Saldo baten en lasten                                0            0               0              0              0             0             0




                                                                                                                                 Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>5 Baten en lasten WerkBedrijf
Bij WerkBedrijf maken we onderscheid in drie
                                                                                                                   MGR WerkBedrijf
onderdelen: WERK (in tabellen taakvelden             Baten
                                                     Bedragen in € 1.000      R 2020       B 2021       B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025
inkomensregelingen en arbeidsparticipatie en
                                                     Arbeidsparticipatie        16.040       18.169        21.978         21.024       19.638       19.814       20.502
begeleide participatie), SW (taakveld begeleide
                                                     Begeleide participatie     53.326       52.229        51.933         48.917       46.011       43.302       40.168
participatie) en Vastgoed (taakveld overhead). Per
                                                     Inkomensregelingen          3.005        3.875         3.875          4.188        4.516        4.836        4.836
onderdeel lichten we de ontwikkeling van baten
                                                     Overhead                      478          852           815           828          828          828          828
en lasten in 2021 en 2022 toe. We beginnen met
                                                     Totaal baten               72.849       75.124        78.601         74.957       70.994       68.780       66.334
een overzicht van de totale baten en lasten voor
WerkBedrijf.                                         Lasten                                                        MGR WerkBedrijf
                                                     Bedragen in € 1.000      R 2020       B 2021       B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025

                                                     Arbeidsparticipatie        11.972       13.553        17.329         16.375       14.990       15.165       15.853

5.1    Totalen                                       Begeleide participatie     50.355       49.273        48.976         45.986       43.217       40.510       37.377

                                                     Inkomensregelingen          3.005        3.875         3.875          4.188        4.516        4.836        4.836

Tabel 4 Totale baten en lasten                       Overhead                      347         438           387            387          387          387          387

WerkBedrijf 2020 t/m 2025                           Totaal programma           65.679       67.139        70.568         66.936       63.109       60.899       58.453

                                                     Overhead MGR                7.170        7.985         8.033          8.021        7.885        7.881        7.881

Ontwikkeling begrotingstotalen                       Totaal lasten              72.849       75.124        78.601         74.957       70.994       68.780       66.334

Het begrotingstotaal neemt af van € 78,6 miljoen
                                                     Saldo baten en lasten             0            0              0             0            0            0            0
in 2020 naar € 66,3 miljoen in 2024. De afbouw
wordt vooral veroorzaakt door de afname van
het aantal medewerkers in de sociale werkvoor-
ziening. De verwachting is dat het Participatie-
budget de komende jaren toeneemt. Dit komt
door de opbouw van begeleidingskosten voor
arbeids­beperkten. Het Rijk werkt een nieuw
verdeelsystematiek uit voor de verdeling van de
middelen sociaal domein. Dit kan effect hebben
op toekomstige budgetten zowel voor de sociale
werkvoorziening als de Participatiewet.




                                                                                                                       Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen            31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Personele lasten
De personele lasten maken onderdeel uit van de         Personele lasten                                                  MGR WerkBedrijf
                                                       Bedragen in € 1.000
programmalasten en de overhead MGR. In tabel 5                                         R 2020     B 2021      B 2021 W       B 2022        B 2023     B 2024     B 2025

geven we een overzicht van de ambtelijke salaris-      Begeleide Participatie             4.438       4.026       4.067         3.803         3.557      3.328      3.116

lasten inclusief inhuur voor de komende jaren.         Arbeidsparticipatie                7.390       7.268       7.710          7.373        7.461      7.971      7.921

                                                       Overhead                           4.079       4.392       4.437          4.473        4.352      4.352      4.352

                                                       Totaal                            15.907     15.687       16.214        15.648        15.370     15.651     15.389
Tabel 5 Overzicht van de personele lasten
van WerkBedrijf in 2019 t/m 2024 

Personele lasten
De totale salarislasten van het ambtelijk perso-
neel inclusief inhuur nemen in 2021 toe met
€ 527.000 ten opzichte van de primaire begroting
2021. De toename wordt met name veroorzaakt
door:
•	€ 167.000 betreft aanvullende middelen voor      Vanaf 2022 daalt het personele budget met
   onder andere de uitvoering van Perspectief       € 570.000 als gevolg van de afname van de
   Op Werk en aanvullende aanpak.                   middelen aanvullende aanpak ad € 260.000. Daar-
•	€ 200.000 betreft een verhoging van het budget   naast daalt de formatie door een verdere afbouw
   om medewerkers met een arbeidsbeperking in       binnen de SW ad € 260.000. Ten slotte daalt het
   dienst te gaan nemen.                            budget met € 50.000 door een inverdieneffect op
•	€ 160.000 aanvullende indexering conform de      het project inclusie.
   nieuwe CAO.




                                                                                                                            Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen       32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>5.2    Onderdeel WERK

Bij het opstellen van de begroting houden we          Eind 2020 hebben we gemeenten verzocht een
rekening met extra toestroom van kandidaten           deel van het positieve resultaat 2020 over te
vanwege de coronacrisis en de effecten daarvan        hevelen naar het jaar 2021. Deze middelen (ad
op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn door het Rijk       € 0,9 miljoen) zetten we voor de regio Rijk van
aanvullende middelen beschikbaar gesteld in de        Nijmegen in. Vanuit deze middelen dekken we het
vorm van tijdelijke middelen aanvullend pakket        zogenoemde 100-banenplan en de verbreding
re-integratiekosten en de impuls re-integratie. Dit   van de doelgroep (meer kandidaten en zelfstan-
is in de Decembercirculaire gedaan.                   digen ondersteunen bij hun heroriëntatie op de
                                                      arbeidsmarkt).
Gemeenten die de aanvullende middelen aan
re-integratiedienstverlening willen inzetten,         Indexering
maken de middelen ter grootte van € 3,9 miljoen       De baten van het onderdeel Werk worden niet
over aan WerkBedrijf. Het gaat om de gemeenten        geïndexeerd met de BRN norm, omdat het om
Beuningen, Mook en Middelaar en Nijmegen.             toegekende budgetten vanuit het Rijk gaat of om
                                                      specifieke afspraken met gemeenten. De lasten
De gemeente Druten heeft ervoor gekozen de aan-       zijn wel geïndexeerd met de BRN norm, met
vullende middelen 2020 ter grootte van € 19.200       uitzondering van de salarislasten van het ambte-
over te hevelen naar WerkBedrijf. De middelen         lijk personeel. Deze zijn geïndexeerd conform de
2021 zetten zij voor andere taken in.                 nieuwe CAO.

De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Wijchen
hebben gekozen de aanvullende middelen te
investeren in onder andere participatie(coaches)
ten behoeve van de doelgroep die nog niet over­
gedragen kan worden aan WerkBedrijf voor
arbeidsbemiddeling. We zullen hierop onze
begroting nog aanpassen.




                                                                                                         Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Tabel 6 Totale baten en lasten WerkBedrijf
onderdeel Werk in 2020 t/m 2025             Baten                                                         Werkbedrijf WERK
                                             Bedragen in € 1.000      R 2020       B 2021       B 2021 W        B 2022        B 2023       B 2024       B 2025

                                             Inkomensregelingen           3.005        3.875         3.875          4.188         4.516       4.836        4.836

                                             Begeleide participatie       2.387        2.797        2.800          2.800         2.800        2.800        2.800

                                             Arbeidsparticipatie         16.040       18.169        21.978         21.024        19.638       19.814      20.502

                                             Totaal baten               21.432       24.841        28.652         28.011        26.954       27.450       28.138


                                             Lasten                                                        Werkbedrijf WERK
                                             Bedragen in € 1.000      R 2020       B 2021       B 2021 W        B 2022        B 2023       B 2024       B 2025

                                             Inkomensregelingen          3.005        3.875         3.875           4.188         4.516       4.836        4.836

                                             Begeleide participatie      2.387        2.797         2.800          2.800         2.800        2.800        2.800

                                             Arbeidsparticipatie         11.971      13.553         17.329        16.375         14.990       15.165      15.853

                                             Totaal Programmalasten     17.363       20.225        24.004         23.362        22.305       22.801       23.489

                                             Overhead MGR                4.068         4.616        4.649          4.649         4.649        4.649        4.649

                                             Totaal lasten              21.432       24.841        28.652         28.011        26.954       27.450       28.138


                                             Saldo baten en lasten             0            0              0             0             0            0            0




                                                                                                                 Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen           34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    Baten                                                                                                                           MGR Onderdeel WERK
    Bedragen in € 1.000                                                                      R 2020       B 2021         B 2021 W         B 2022           B 2023         B 2024       B 2025

    Inkomensregelingen       Gemeentelijke bijdragen                                              3.005        3.875           3.875           4.188            4.516          4.836        4.836

    Begeleide participatie   Gemeentelijke bijdragen                                              2.387        2.797           2.800           2.800            2.800          2.800        2.800

                             Gemeentelijke bijdragen                                             14.491       17.652          18.118          18.723           19.268         19.814       20.502

                             tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie            0             0          1.930           1.930                  0            0            0

    Arbeidsparticipatie      tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020                       0             0           900                  0                0            0            0

                             Overige bijdragen                                                    1.546            517         1.030               370              370            0            0

                             Overige bedrijfsopbrengsten                                              3             0               0                0                0            0            0

    Totaal Baten                                                                                 21.432       24.841          28.652          28.011           26.954         27.450       28.138




5.2.1 Baten onderdeel Werk                                              en 35 loonkostensubsidies Beschut Nieuw. De                       Arbeidsparticipatie
                                                                        toename van het aantal deelnemers wordt voor-                     Onder de middelen arbeidsparticipatie ad € 22,0
Tabel 7 Baten voor onderdeel WERK                                       namelijk veroorzaakt doordat we in 2021 middels                   miljoen valt de gemeentelijke bijdrage van het
van WerkBedrijf in 2020 t/m 2025                                       het ‘100 banenplan’ 100 loonkostensubsidies extra                 participatiebudget ad € 18,1 miljoen. Dit budget
                                                                        verwachten te realiseren.                                         is ten opzichte van de primaire begroting met
                                                                                                                                          € 466.000 toegenomen. In 2022 neemt het par-
Toelichting op de begrotingswijziging 2020                              Begeleide participatie                                            ticipatiebudget verder toe naar € 18,7 miljoen.
                                                                        Dit betreft Op Weg Naar Werk (voorheen Arbeids-                   Daarnaast is met de decembercirculaire 2020
Inkomensregeling                                                        matige dagbesteding) ad € 2,8 miljoen.                            tijdelijke middelen toegekend ten behoeve van
Dit betreft de loonkostensubsidie ad € 3,9 miljoen.                     Werk­Bedrijf gaat ervan uit dat het budget voor                   een aanvullend pakket re-integratie. Hiervan is
We verwachten een toename van de loonkosten-                            Op Weg Naar Werk de komende jaren gelijk blijft                   € 1,9 miljoen opgenomen in de begroting 2021 en
subsidies. Voor 2021 verwachten we gemiddeld                            op € 2,8 miljoen.                                                 € 1,9 miljoen in de begroting 2022 en betreft een
545 loonkostensubsidies te realiseren.                                                                                                    impuls om de verwachte toestroom en het anders
Dit gemiddeld totaal bestaat uit 345 loonkosten-                                                                                          werken te kunnen opvangen. Ten slotte is de
subsidies, 165 forfaitaire loonkostensubsidies                                                                                            budgetoverheveling van € 900.000 verwerkt in de
                                                                                                                                          begroting 2021.


                                                                                                                                                         Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Ten slotte vallen onder de middelen arbeidsparti-    Arbeidsparticipatie
cipatie de overige bijdragen ad € 1,0 miljoen. Een   In 2022 neemt het Participatiebudget verder toe,
toename ten opzichte van de primaire begroting       met name door de groei van de middelen nieuw
met € 514.000. Dit wordt veroorzaakt door:           beschut. Daarnaast zijn de tijdelijke middelen
€ 1,0 miljoen betreft in 2020 ontvangen middelen     aanvullend pakket ter grootte van € 1,9 opge-
die met name door corona nog niet tot uitgeven       nomen. Dit betreft een tijdelijke impuls voor de
geleid hebben. Zoals de projecten Perspectief op     re-integratie. De overige bijdragen vallen terug
Werk, Middelen IPS en ESF.                           naar €370.000. Deze laatste betreffen de middelen
In 2022 vallen de overige bijdragen terug naar       perspectief op werk.
€ 370.000. Over blijven de middelen voor Perspec-
tief op Werk en IPS.



Toelichting op de begroting 2022

Inkomensregeling
In 2022 verwachten we dat het gemiddeld aantal
gerealiseerde loonkostensubsidies verder zal
toenemen. Het budget neemt daardoor in 2022 toe
naar € 4,2 miljoen. De toename wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat we verwachten extra plaatsin-
gen te kunnen realiseren door extra detacheringen
waarvoor momenteel een voorstel ligt.

Begeleide participatie
Het budget van Op Weg Naar Werk houden we de
komende jaren gelijk op € 2,8 miljoen.




                                                                                                         Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>5.2.2 Lasten onderdeel Werk
                                                         Programmalasten                                                                           WerkBedrijf - onderdeel WERK
                                                         Bedragen in € 1.000                                                R 2020    B 2021       B 2021 W   B 2022    B 2023    B 2024    B 2025
Tabel 8 Programmalasten voor onderdeel
                                                         Inkomensregelingen       Loonkostensubsidies                         3.005     3.875         3.875     4.188     4.516     4.836     4.836
WERK van Werkbedrijf in 2020 t/m 2025 ▶
                                                         Begeleide participatie   Op weg naar werk                            2.387     2.797         2.800     2.800     2.800     2.800     2.800

                                                                                  Instrumenten                                3.614     5.488         6.120     6.640     7.234     7.307     8.077

                                                                                  Oude verplichtingen                         1.750     1.775         1.778     1.703     1.575     1.539     1.457
Toelichting op de begrotingswijziging 2021
                                                                                  Algemene uitvoering arbeidsparticipatie     5.314     5.772         5.821     5.732     5.811     6.319     6.319

                                                                                  Perspectief op werk                           216      107           245       245       245         0         0
Inkomensregelingen
                                                                                  SAR                                           170            0          0         0        0         0         0
De lasten voor de inkomensregelingen zijn de             Arbeidsparticipatie
                                                                                  Meerwerk                                     727       260           260          0        0         0         0
loonkostensubsidies ad € 3,9 miljoen. Ten opzichte
                                                                                  Masterplan Nijmegen                          180       150            275       125       125        0         0
van de primaire begroting 2021 zijn de lasten (en
                                                                                  tijdelijke middelen aanvullende pakket
ook de baten) gelijk gebleven.                                                    en impul re-integratie
                                                                                                                                 0             0      1.930     1.930        0         0         0

                                                                                  tijdelijke middelen uit de budget­
                                                                                                                                 0             0       900          0         0        0             0
Begeleide participatie                                                            overheveling 2020

De salarislasten ad € 285.000 voor de begeleide          Totaal Programmalasten                                              17.363   20.225        24.004    23.362    22.305     22.801   23.489

participatie (Op Weg Naar Werk) stijgen conform
de nieuwe CAO. De operationele lasten ad € 2,5
miljoen laten vooralsnog geen wijziging zien ten
opzichte van de primaire begroting 2021.             Instrumenten We verwachten meer geld te inves-                              Oude verplichtingen De oude verplichtingen
                                                     teren in instrumenten: het budget neemt toe met                             blijven gelijk aan de primaire begroting ad € 1,8
Arbeidsparticipatie                                  € 632.000 naar € 6,1 miljoen. Daarbij houden we                             miljoen. In deze groep zit met name de oude WIW
De totale (programma)lasten voor arbeidsparti-       rekening met inzet van circa 25% van het (klas-                             en ID deelnemers. Doordat er geen instroom meer
cipatie ad € 17,3 miljoen nemen met € 3,7 miljoen    sieke) Participatiebudget voor lokale zichtbaarheid                         is in deze groep. Neemt de omvang jaarlijks af.
toe. Dit komt door:                                  en accenten. Dit om de regionale doelen te halen
                                                     en de uitgangspunten van de regionale nota Werk                             Algemene uitvoering arbeidsparticipatie De alge-
                                                     voorop! te verwerken. Deze 25% wordt deels                                  mene uitvoering arbeidsparticipatie bestaat voor
                                                     toegevoegd aan het instrumentengeld en deels                                € 884.000 uit operationele lasten en voor €4,9
                                                     aan het personele budget.                                                   miljoen uit personale lasten. De lasten algemene




                                                                                                                                                   Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen             37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>uitvoering arbeidsparticipatie nemen toe met                Tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls           Verlagen overheadlasten
€ 49.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door           re-integratie Met de middelen aanvullend pakket
de indexering van de lonen conform de nieuwe                en impuls re-integratie worden voor de jaren              Met de verhuizing van de Nieuwe Duken-
CAO.                                                        2021 en 2022 ingezet om de dienstverlening aan            burgseweg naar de Boekweitweg was een
                                                            kandidaten te intensiveren waarbij persoonlijk            verlaging van de overheadlasten voorzien van
Perspectief op Werk Dit betreft de extra middelen           contact een belangrijk uitgangspunt wordt. Voor           € 500.000. Deze besparing is in de primaire
van het Rijk waarvoor in samenspraak met UWV                beide jaren is € 1,9 miljoen beschikbaar.                 begroting 2021 verwerkt. Omdat de verhuizing
en de overige partners een Regionaal actieplan                                                                        niet doorgaat, is op een andere wijze invulling
Perspectief Op Werk wordt uitgevoerd. In 2021               Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling             gegeven aan de bezuiniging. Deze invulling zien
verwachten we met de andere uitvoerings­                    2020 Van de tijdelijke middelen uit de budget­            er voor de jaren 2021 en volgend als volgt uit:
partners € 245.000 uit te geven.                            overheveling 2020 gaan we € 600.000 inzetten
                                                            voor het 100-bantenplan. De overige € 300.000             •	€ 180.000 afname tijdelijke budgetten zoals
Meerwerk De middelen Maat- en Meerwerk                      wordt ingezet voor verbreding van de doelgroep               studie-, overige advies, automatiserings-
bedragen € 260.000 en zijn gelijk aan de primaire           (Tozo) en uitbreiding van meer kandidaten dan de             en licentiekosten. Dit betreft een aframing
begroting. Dit betreft de middelen aanvullende              afgesproken 4.200.                                           tot 1 augustus 2022. Daarna wordt een
aanpak € 260.000 van de gemeente Nijmegen.                                                                               jaarlijkse bijdrage van € 200.000 ontvangen
                                                            Overhead                                                     van stichting Talis.
Masterplan Nijmegen Dit betreft de uitvoering               De overhead neemt in 2021 ten opzichte van de             • € 100.000 verlaging van onderhoudslasten
van de IPS trajecten. We verwachten hier                    primaire begroting toe met € 33.000 door de               • € 90.000 huurbaten
€ 125.000 aan uit te geven.                                 indexering conform de nieuwe CAO.                         • € 75.000 besparing formatie
                                                                                                                      • € 55.000 toename gemeentelijke bijdrage

                                                                                                                      Daarnaast vertaalt deze bezuiniging zich voor
                                                                                                                      een deel in lager productielasten van de SW.

    Overhead MGR                                              WerkBedrijf - onderdeel WERK
    Bedragen in € 1.000              R 2020     B 2021      B 2021 W    B 2022       B 2023     B 2024     B 2025

    Overhead MGR                        4.068       4.616       4.649       4.649       4.649      4.649      4.649

    Totaal Overhead MGR                 4.068       4.616       4.649       4.649       4.649      4.649      4.649




                                                                                                                            Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Toelichting op de begroting 2022                    deels toegevoegd aan het instrumentengeld en        Masterplan Nijmegen. Dit betreft de uitvoering
                                                    deels aan het personele budget.                     van de ‘oude’ IPS trajecten. We verwachten hier
Inkomensregelingen                                                                                      € 125.000 aan uit te geven. Dit is € 150.000 minder
De lasten voor de inkomensregelingen zijn de        Oude verplichtingen. De oude verplichtingen         dan in 2021 en wordt veroorzaakt doordat er geen
loonkostensubsidies van € 4,2 miljoen. De lasten    nemen met € 70.000 af. In deze groep zit met        nieuwe instroom meer en alleen een bijdrage
nemen toe met € 300.000. Zie toelichting bij        name de oude WIW en ID deelnemers. Doordat er       verwacht wordt voor de nog lopende trajecten.
de baten. De toename wordt voornamelijk ver-        geen instroom meer is in deze groep. Neemt de
oorzaakt doordat we in 2021 middels de eigen        omvang jaarlijks af.                                Tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls
‘detacheringsfaciliteit’ 100 loonkostensubsidies                                                        re-integratie. Met de middelen aanvullend pakket
verwachten te realiseren. Dit werkt door in 2022.   Algemene uitvoering arbeidsparticipatie. De         en impuls re-integratie worden voor de jaren
                                                    algemene uitvoering arbeidsparticipatie bestaat     2021 en 2022 ingezet om de dienstverlening aan
Begeleide participatie                              voor € 820.000 uit operationele lasten en voor      kandidaten te intensiveren waarbij persoonlijk
De verwachte uitgaven voor Op weg Naar Werk         € 4,9 miljoen uit personele lasten. De lasten       contact een belangrijk uitgangspunt wordt. Voor
blijven vooralsnog gelijk op € 2,8 miljoen. Zie     nemen met € 89.000 af. Dit wordt, als uitvloeisel   beide jaren is € 1,9 miljoen beschikbaar.
toelichting bij de baten.                           van het strategisch personeelsplan, met name
                                                    veroorzaakt doordat functioneel beheer is over-     Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling
Arbeidsparticipatie                                 gedragen aan de iRvN. Daarnaast zijn de lonen       2020. De budgetoverheveling van 2020 naar 2021
De totale (programma)lasten voor arbeidsparti­      geïndexeerd.                                        komt in 2022 te vervallen. Daardoor nemen de
cipatie ad € 16,4 miljoen nemen met € 954.000 af.                                                       uitgaven met € 900.000 af.
Dit komt door:                                      Perspectief Op Werk. In 2022 verwachten we
                                                    met de andere uitvoeringspartners € 245.000         Overhead
Instrumenten. We verwachten meer geld te            uit te geven. Voor een nadere detaillering van de   De overhead blijft in 2022 gelijk aan die van 2021.
investeren in instrumenten: het budget neemt toe    verwachte uitgaven zie de gemeentepagina van de
met € 520.000 naar € 6,6 miljoen. Daarbij houden    gemeente Nijmegen.
we rekening met inzet van circa 25% van het
(klassieke) Participatiebudget voor lokale zicht-   Meerwerk. Vooralsnog zijn er voor 2022 geen
baarheid en accenten. Dit om de regionale doelen    toekenningen voor meerwerk. Hierdoor nemen de
te halen en de uitgangspunten van de regionale      lasten af met € 260.000.
nota Werk voorop! te verwerken. Deze 25% wordt




                                                                                                                  Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>5.3    Onderdeel SW
                                                    Baten                                                 WerkBedrijf - onderdeel SW
                                                    Bedragen in € 1.000
De kosten van SW dalen van € 50,4 in 2020 naar                               R 2020       B 2021       B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025

€ 37,2 in 2025. Een afname van € 11,8 miljoen.      Begeleide participatie     50.430       49.106        48.903         45.901       42.995       40.285       37.151

Dit komt doordat er geen mensen meer in de          Totaal Baten               50.430       49.106        48.903         45.901       42.995       40.285       37.151

SW stromen en de besparing van kosten door de                                                             WerkBedrijf - onderdeel SW
                                                    Lasten
samenwerking met BlueView.                          Bedragen in € 1.000      R 2020       B 2021       B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025

                                                    Begeleide participatie     47.327       45.737        45.519         42.529       39.759       37.052       33.919
Tabel 10 Totale baten en lasten WerkBedrijf         Totaal Programmalasten     47.327       45.737        45.519         42.529       39.759       37.052       33.919
onderdeel SW in 2020 t/m 2025                      Overhead MGR                3.102        3.369         3.385          3.372        3.236        3.233        3.233

                                                    Totaal Lasten              50.430       49.106        48.903         45.901       42.995       40.285       37.151

                                                    Saldo baten en lasten             0            0              0             0            0            0            0
Indexering
De lasten van het onderdeel SW zijn met de BRN
norm geïndexeerd. Een uitzondering hierop zijn de
personele lasten van de SW-medewerkers. Deze
salarissen zijn met de verwachte CAO WSW voor
2021 en 2022 geïndexeerd.




                                                                                                                      Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen            40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>5.3.1 Baten onderdeel SW
                                                       Baten                                                                                WerkBedrijf - onderdeel SW
                                                       Bedragen in € 1.000
Tabel 11 Totale baten WerkBedrijf                                                                                   R 2020       B 2021   B 2021 W      B 2022     B 2023    B 2024       B 2025

onderdeel SW in 2020 t/m 2025                                               Gemeentelijke bijdragen                40.726       39.191      39.148     36.646     34.371    32.230       29.622

                                                                             Overige bedrijfsopbrengsten               569          613        453         448        424       419          419

                                                       Begeleide             Overige bijdragen                         559          245        245         245        245      245          245
                                                       participatie
Toelichting op de begrotingswijziging 2021                                   Netto omzet                             8.700        9.077       9.077      8.580       7.972    7.407        6.881

                                                                             Materiaal verbruik/uitbesteed werk       -124          -20         -20        -18         -17      -16          -16

                                                                             Toegevoegde waarde                      8.576        9.057       9.057      8.561       7.955    7.391        6.865
Gemeentelijke bijdrage
                                                       Totaal Baten                                                 50.430       49.106     48.903      45.901     42.995    40.285       37.151
De gemeentelijke bijdrage blijft nagenoeg gelijk
aan de primaire begroting ad € 39,2 miljoen.
De kostprijs per SE neemt af van € 30.932 naar
€ 30.690 ten opzichte van de primaire begroting
                                                       Bedragen in € 1.000            Begroting            Rijksbijdrage       Bijgestelde begroting   Primaire begroting       Mutatie
2021. Dit is een afname van 0,8%. De afname
                                                                        2021                     39.148              35.588                   3.560                  4.320                  760
wordt veroorzaakt door een minder snelle daling
                                                                        2022                     36.646              34.424                   2.223                  3.684                 1.462
van het aantal SE dan bij de primaire begroting
                                                                        2023                     34.371              33.081                   1.290                  2.188                  898
verwacht. Voor 2021 houden we rekening met
                                                                        2024                     32.230               31.749                    481                  1.050                  569
1.276 SE. Bij de primaire begroting was dit nog
                                                                        2025                     29.622              30.357                    -735                                         735
1.267 SE. Daarnaast is een voordeel ontstaan bij
het lage inkomensdeel. Deze was in de primaire
begroting te laag geraamd.
                                                   effect per gemeente zichtbaar. De daling van de                              van € 9,1 miljoen. Ook de toegevoegde waarde per
Gemeenten ontvangen van het Rijk een subsidie      bijdrage wordt voor € 716.000 veroorzaakt door                               fte neemt toe van € 7.713 in de primaire begroting
van € 35,6 miljoen (op basis van de september-     indexering van het Rijk en voor overige door                                 naar € 7.715). Bij het bijstellen van de begroting
circulaire 2020). De deelnemende gemeenten         inspanningen van Werkbedrijf.                                                2021 zijn we ervan uitgegaan dat de effecten
moeten uit eigen middelen een bijdrage van € 3,6                                                                                van Covid-19 beperkt zullen zijn mede omdat het
miljoen betalen voor de sociale werkvoorziening.   Omzet en toegevoegde waarde                                                  werken op 1,5 meter mogelijk is gemaakt en we
Dit bedrag is met € 760.000 gedaald ten opzichte   De begrote omzet is gelijk gebleven aan de pri-                              zien dat bij de opdrachtgevers het werkaanbod
van de primaire begroting. In de bijlage is het    maire begroting 2020. We rekenen op een omzet                                doorloopt ondanks Covid-19.




                                                                                                                                              Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen            41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>De toegevoegde waarde blijft nagenoeg gelijk aan   Toelichting op de begroting 2022                       overzicht waar de toegevoegde waarde van de
de raming van de primaire begroting. Vooralsnog                                                           beschutte groepsdetachering toeneemt van € 181
zijn er geen redenen om de omzet bij te stellen.   Gemeentelijke bijdrage                                 in 2021 naar € 387 in 2022.
De toegevoegde waarde per fte bedraagt voor        De gemeentelijke bijdrage daalt van € 39,1 miljoen     De toegevoegde waarde bedraagt voor 2022
€ 7.715 (primaire begroting 2021 € 7.713). Deze    naar € 36,6 miljoen. Een daling van € 2,5 miljoen.     € 7.823. Deze toegevoegde waarde is in drie
toegevoegde waarde in 2021 bestaat uit drie        De afname komt door een daling van het aantal          categorieën te verdelen:
categorieën:                                       SW medewerkers. De verwachting is dat het
                                                   aantal SE’s per 2022 uitkomt op 1.189 een daling       1.	€ 12.772 (2021 € 12.664) voor individueel
1.	€ 12.664 (€ 12.628) voor individueel gedeta-   van 87 SE ten opzicht van 2021.                            gedetacheerden (gemiddeld)
    cheerden (gemiddeld)                           De kostprijs per SE neemt toe van € 30.690 naar        2.	€ 7.908 (2021 € 7.842) voor groepsdetacherin-
2.	€ 7.842 (€ 7.851) voor groepsdetacheringen     € 30.819. Dit is een toename van 0,42%. In com-            gen (gemiddeld)
    (gemiddeld)                                    binatie met de daling van 0,8% in 2021 blijven we      3.	€ 387 (2021 € 181) voor beschutte groeps­
3.	€ 181 (€ 180) voor beschutte groepsdetache-    ruim binnen de toegestane BRN norm van 0,24%.              detachering (gemiddeld)
    ring (gemiddeld)
                                                   Omzet en toegevoegde waarde                            Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten                        De begrote omzet daalt met € 497.000 ten opzichte      De overige bedrijfsopbrengsten blijven nagenoeg
De overige bedrijfsopbrengsten nemen af met        van 2021. Er wordt een afname verwacht van 84          gelijk aan 2021.
€ 160.000. Deze afname wordt met name veroor-      fte. De verwachting is dat het aantal fte uitkomt
zaakt doordat de verwachte detacheringsopbreng-    op 1.161. Daarmee daalt de omzet met € 677.000.
sten met € 160.000 naar beneden zijn bijgesteld.   Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd. Dit leidt
Door uitstroom van personeel en plaatsing van      tot een toename van de omzet van € 180.000. Dit
personeel bij BlueView wordt minder ambtelijk      is 1% tariefstijging en het effect BlueView. De bij-
personeel gedetacheerd bij BlueView.               drage van BlueView voor de beschutte doelgroep
                                                   neemt toe met € 50.000 ten opzichte van 2021.
                                                   De toegevoegde waarde per fte neemt toe van
                                                   € 7.715 in 2021 naar € 7.823 in 2022. De toename
                                                   betreft met name de indexering en het effect
                                                   van de verhoging van de bijdrage van BlueView.
                                                   Dit laatste is ook terug te zien in onderstaand




                                                                                                                    Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>5.3.2 Lasten onderdeel SW


    Programmalasten                                                                                                   WerkBedrijf - onderdeel SW
    Bedragen in € 1.000                                                        R 2020          B 2021          B 2021 W        B 2022              B 2023          B 2024          B 2025

                                     Lage inkomensvoordeel                              -437            -204          -350              -330                -320            -300            -300

                                     Operationele lasten                                  61             60               60             57                  51              51              51

                                     Overige kosten SW medewerkers                  2.007           2.239            2.239            2.111             1.991           1.867           1.755
    Begeleide participatie
                                     Personele lasten                               4.173           3.738            3.776           3.512              3.266           3.037           2.825

                                     Productiekosten                                    530             341           230               217                 217             217             217

                                     Salariskosten SW medewerkers                  40.994          39.564           39.564          36.962             34.554          32.180          29.371

    Totaal Programmalasten                                                         47.327          45.737           45.519          42.529             39.759          37.052          33.919




Tabel 12 Totale programmalasten WerkBedrijf                     aantal verloonde formatieplaatsen. Met name                    de primaire begroting. Dit betreft de indexering
onderdeel SW in 2020 t/m 2025                                  doordat de groep slapers toeneemt.                             van de lonen. De effecten van het strategisch
                                                             •	€ 900.000 toename van de salariskosten van                     personeelsplan waren al verwerkt in de primaire
                                                                de SW-medewerkers door de indexering met                       begroting en behoeven voor 2021 geen herziening.
Toelichting op de begrotingswijziging 2021                      2% per 1 januari 2021 en 1% per 1 juli 2021.
                                                                                                                               Overige kosten SW medewerkers
Salariskosten SW medewerkers                                 Lage inkomensvoordeel                                             De overige kosten SW-medewerkers blijven gelijk
De salariskosten van de SW-medewerkers blijven               Het lage inkomensvoordeel is bij de begroting                     aan de primaire begroting. Dit wordt veroorzaakt
gelijk aan de primaire begroting. Dit wordt veroor-          2020 te laag ingeschat. Deze inschatting is bij                   doordat in tegenstelling tot het aantal verloonde
zaakt door:                                                  de begroting 2021 hersteld. Daarmee is het lage                   fte’s het aantal formatieplaatsen ligt is toegeno-
•	€ 900.000 daling van de salariskosten SW-me-              inkomensvoordeel toegenomen met € 150.000.                        men ten opzichte van de primaire begroting. Het
   dewerkers door een extra daling van het aantal                                                                              verschil betreft met name de ‘slapers’ hiervoor
   SW medewerkers ten opzichte van de primaire               Personele lasten                                                  worden nog wel kosten gemaakt.
   begroting. Ten opzichte van de primaire begro-            Dit betreft de lasten van het ambtelijk personeel.
   ting is sprake van een extra daling van het               Deze nemen met € 38.000 toe ten opzichte van




                                                                                                                                               Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen           43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Productiekosten
De productiekosten SW dalen met € 111.000 ten            Overhead MGR                                                Werkbedrijf – onderdeel SW
                                                         Bedragen in € 1.000
opzichte van de primaire begroting 2021. Onder                                              R 2020     B 2021     B 2021 W     B 2022      B 2023     B 2024     B 2025

de productiekosten valt de doorbelasting van de          Overhead MGR                          3.102      3.369       3.385       3.372       3.236      3.233      3.233

huisvestingskosten van het onderdeel Vastgoed.           Totaal Overhead MGR                   3.102      3.369       3.385       3.372       3.236      3.233      3.233

Door het terugdraaien van de verhuizing vertaalt
het effect van de lagere afschrijvingen, onderhoud
zich terug in een lagere doorbelasting naar de SW.

Overhead                                                slapers. Waarbij uiteraard het streven is deze            Overige kosten SW-medewerkers
De overheadkosten nemen met € 16.000 toe.               groep middels een transitievergoeding te laten            De overige kosten SW-medewerkers nemen af
Gezien de toename wordt geen verdere toelichting        uitstromen.                                               met € 128.000. De afname wordt voor € 149.000
gegeven. Voor de verwerking van de bezuiniging       •	€ 895.000 toename van de salariskosten van                verklaart door een afname van het aantal SW
op de overhead van € 500.000 verwijzen wij naar         de SW medewerkers door de indexering met                  medewerkers en voor € 21.000 door de indexe-
het onderdeel overhead van Werk.                        2% per 1 januari 2022 en 1% per 1 juli 2022.              ring. Daarbij is de indexering hoger dan 0,24%.
                                                                                                                  Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten van de
                                                     Lage inkomensvoordeel                                        arbodienst met meer dan 0,24% zijn toegenomen.
Toelichting op de begroting 2022                     Door de hogere uitstroom van het aantal SW
                                                     medewerkers is het lage inkomensvoordeel met                 Productiekosten
Salariskosten SW-medewerkers                         € 13.000 gedaald.                                            De productiekosten zijn met € 13.000 afgenomen.
De salariskosten van de SW-medewerkers neemt
af met € 2,6 miljoen. De daling wordt veroorzaakt    Personele lasten                                             Overhead
door:                                                Dit betreft de lasten van het ambtelijk personeel.           Als gevolg van de invulling van het strategisch
•	€ 3,5 miljoen daling van de salariskosten SW      Deze nemen af met € 265.000. De afname wordt                 personeelsplan voor 2022 en volgende jaren
   medewerkers door een extra daling van het         met name veroorzaakt door de verdere invulling               nemen de salariskosten van het ambtelijk perso-
   aantal SW medewerkers ten opzichte van de         van het strategisch personeelsplan.                          neel verder af in 2022.
   primaire begroting. Ten opzichte van 2021
   daalt het aantal verloonde fte’s verder. Met
   name veroorzaakt door een groeiende groep




                                                                                                                              Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen     44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>5.4    Onderdeel Vastgoed
                                                      Baten                                                              MGR onderdeel Vastgoed
                                                      Bedragen in € 1.000
Tabel 13 Totale baten en lasten WerkBedrijf                                               R 2020       B 2021       B 2021 W       B 2022       B 2023       B 2024       B 2025

onderdeel Vastgoed in 2020 t/m 2025 ▶                 Begeleide participatie                   510          325           230           217          217          217          217

                                                      Overhead                                 478          852           815           828          828          828          828

                                                      Totaal Baten                             988        1.177         1.045         1.045        1.045        1.045        1.045

5.4.1 Baten onderdeel Vastgoed                        Lasten                                                             MGR onderdeel Vastgoed
                                                      Bedragen in € 1.000                   R 2020       B 2021      B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025
Toelichting op de begrotingswijziging 2021            Begeleide participatie                   641          739           658           658          658          658          658
De baten van begeleide participatie nemen in          Overhead                                 347          438           387           387          387          387          387
2021 ten opzichte van de primaire begroting           Totaal Lasten                            988        1.177         1.045         1.045        1.045        1.045        1.045
2021 af met € 95.000. Dit wordt veroorzaakt
                                                      Saldo baten en lasten                        0            0              0            0            0            0            0
door de lagere doorbelasting naar SW voor de
kosten van de productieruimte.

De overige gemeentelijke bijdragen in de          Dit levert een toename van de baten op van € 88.000.
overhead nemen toe met € 54.000. Dit wordt        Daarnaast huurt de GGD voor een jaar een ruimte
veroorzaakt door het terugdraaien van de          wegens de Corona. Dit levert € 51.000 aan huurbaten op.
gemeentelijke bijdrage wegens het niet door-
gaan van de verhuizing.                           Toelichting op de begroting 2022
Daarnaast zijn de overige bedrijfsopbrengsten     Ten opzichte van 2021 nemen de baten ligt toe. Dit
binnen de overhead met € 91.000 afgenomen         betreft het effect ‘Talis’ vanaf 2021 gaat het contract
doordat de doorbelasting naar Werk en SW zijn     met Talis in. Dit houdt in dat het kantoorgedeelte van
komen te verveallen wegens het niet doorgaan      de Boekweitweg na een door Talis bekostigde ver­
van de verhuizing. Dit leidt tot een daling van   bouwing van circa € 3,8 miljoen verhuurd gaat worden
de baten met € 230.000. Daar tegenover staat      voor € 200.000 per jaar aan Talis. Het effect is minder
een toename van de verhuurbaten van               zicht­baar omdat met een toename van de baten van
€ 139.000. Doordat de verhuizing niet is door-    Talis er een aframing plaatsvindt van de doorbelasting
gegaan kunnen de bestaande huurders blijven.      van huisvestingslasten naar de SW en Werk.




                                                                                                                                   Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen           45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>5.4.2 Lasten onderdeel Vastgoed
                                                Lasten                                                                               MGR onderdeel Vastgoed
                                                Bedragen in € 1.000
Toelichting op de begrotingswijziging 2021                                                            R 2020        B 2021       B 2021 W      B 2022       B 2023       B 2024       B 2025

De lasten nemen af met € 132.000. Dit wordt     Begeleide        Overige bedrijfsopbrengsten              512           325           230          217          217          217          217
                                                participatie
veroorzaakt door het terugdraaien van de                         Materiaal verbruik/uitbesteed werk            -2            0          0               0            0            0            0

verhuizing.                                     Overhead
                                                                 Gemeentelijke bijdragen                  189            83           136          136          136          136          136

                                                                 Overige bedrijfsopbrengsten              289           769           678          692          692          692          692

                                                Totaal Lasten                                             988          1.177         1.045        1.045        1.045        1.045        1.045
Toelichting op de begroting 2022
Ten opzichte van 2021 wordt er geen wijziging
verwacht in de baten.




                                                                                                                                             Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen             46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>6 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen
In de lijn van voorgaand jaar rapporteren we over
het totaal van de baten en lasten. De verschui-         Baten                                                             MGR ICT Rijk van Nijmegen
                                                        Bedragen in € 1.000                R 2020       B 2021        B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025
vingen tussen de categorieën worden niet nader
                                                        Overhead                             18.038       17.858         18.315         17.631       17.604       17.604       17.604
toegelicht omdat deze te divers zijn en dit ook
                                                        Arbeidsparticipatie                    402           429            429            361          361          361          361
voortdurend in beweging is.
                                                        Totaal Baten                         18.440       18.287         18.745         17.992       17.964       17.964       17.964

In het regionale portefeuillehouder overleg             Lasten                                                            MGR ICT Rijk van Nijmegen
Financiën van 7 oktober 2019 in BRN 2021 is             Bedragen in € 1.000                R 2020       B 2021        B 2021 W        B 2022       B 2023       B 2024       B 2025
vastgesteld om na indexering van de budgetten           Arbeidsparticipatie                    402           429            429            361          361          361          361
een generieke korting structureel toe te passen         Overhead                             16.413       16.093         16.550         15.876       15.849       15.849       15.849
van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 ev.         Totaal programma                     16.815       16.522         16.979         16.236       16.209       16.209       16.209
De eerste korting van 2021 is in de ontwerpbe-          Overhead MGR                          1.625        1.765          1.765          1.755        1.755        1.755        1.755
groting 2021-2024 verwerkt. Aangegeven is dat           Totaal lasten                        18.440       18.287         18.745         17.992       17.964       17.964       17.964
de volgende 1% vanaf 2022 en de derde 1% vanaf
                                                        Saldo baten en lasten                       0            0               0             0            0            0            0
2023 niet gerealiseerd kunnen worden zonder
negatieve consequenties voor de informatievoor-
ziening van de gemeenten. De tweede 1% korting
komt m.i.v. 2022 bij onderdeel automatisering,
zoals eerder benoemd, ten laste van het aspect      De effecten van de bezuinigingstaakstelling wor-                 wikkeling van de begrotingstotalen over de jaren
iRvN-dienstverlening middels het inkrimpen van      den verder per onderdeel inzichtelijk gemaakt.                   2021 t/m 2025. In paragraaf 6.1 en 6.2 worden de
de flexibele schil bij iRvN-Servicedesk. Voor het                                                                    begrotingswijzigingen van onderdeel Automatise-
onderdeel I&A wordt gerealiseerd door afname        De bijgestelde begroting 2021 is met € 458.000                   ring en onderdeel I&A toegelicht.
van Functioneel Beheer Belastingen. Voor de         toegenomen t.o.v. de ontwerpbegroting 2021. Dit
derde 1% wordt eerst aanvullend advies over de      komt doordat het veilig mailen (voorheen een
bezuinigingsmogelijkheden voor 2023 gevraagd        plusproduct) is toegevoegd aan de deelnemers-
aan het onderzoeksbureau van het ‘evaluatieon-      bijdrage (€ 40.000) en doordat de plusproducten
derzoek iRvN (en de regionale I&A-organisaties),    (€ 560.000) in 2021 zijn toegevoegd. Daarnaast
met het oog op de toekomst’ . Dit onderzoek wordt   neemt de formatie van I&A af met 2 fte voor
in 2021 afgerond.                                   (-€ 142.000). Op de volgende pagina vind je de ont-




                                                                                                                                     Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen            47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling begrotingstotalen:
ICT Rijk van Nijmegen omvat twee onderdelen;                 Deelnemersbijdrage (bedrag x € 1 miljoen)
Automatisering en Informatie-& Applicatiebeheer
(I&A).
                                                      19,0

*Voor de vergelijkbaarheid van de bedragen is de      18,8
                                                              18,7
tabel excl. en incl. de plusproducten van € 560.000   18,6
in 2021 opgenomen. Dit omdat plusproducten
                                                      18,4
alleen in 2021 zijn opgenomen en vooralsnog niet
meerderjarig ▶                                        18,2
                                                             18,2                                                             18,0
                                                      18,0
Het begrotingstotaal (excl. plusproducten) van                                                                                18,0
                                                      17,8
iRvN neemt over de jaren met € 220.000 af. Dat
heeft de volgende oorzaken:                           17,6

                                                                    2021          2022   2023            2024             2025
1	De indexering (incl. korting automatisering)
   conform de BRN-norm in 2022 e.v. (bijstelling
   - € 102.000)                                                            Begroting		   Begroting (excl. compensatie kapitaallasten)

2	Toenemende kapitaallasten bij gemeente
   Wijchen (+51.000) en vanaf 2023 (+ € 100.000)
3	Afname formatie I&A Nijmegen in 2022 (bij­
   stelling -€ 76.000), en vanaf 2023 (bijstelling
   -€ 152.000)
4	Afname WBRN-formatie in 2022 (bijstelling
   € 66.000)

In bijlage 3 is de deelnemersbijdrage per deel­
nemende gemeente in beeld gebracht.




                                                                                                                 Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Personele lasten
De personele lasten zijn niet meer volledig zicht-        Personele lasten
                                                          Bedragen in € 1.000
baar omdat een deel van deze lasten onderdeel                                                R 2020     B 2021 P      B 2021      B 2022     B 2023     B 2024     B 2025

uitmaakt van de overhead MGR. De personele                Overhead                              9.645       9.186        9.404       8.979      8.903      8.903      8.903

lasten bestaan uit de volledige loonsom en het            Arbeidsparticipatie                    386          391          391        325        325        325         325

                                                          Totaal Baten                         10.031       9.577        9.795       9.305      9.229      9.229      9.229
inhuurbudget. Overige personele lasten zijn buiten
beschouwing gelaten. Ook de inhuur is uitgedrukt
in fte’s.

Hiernaast een overzicht van het verloop van de        Op 1-7-2022 neemt de formatie belastingen                     een bewuste afweging gemaakt om vacatures niet
personele lasten voor de komende jaren. Hierbij is    nogmaals met 2 fte af naar 0 fte. Dit betekent                in te vullen maar hiervoor in te huren. Eventuele
te zien dat de personele lasten in 2021 op taakveld   een extra afname van 1 fte (2fte* 0,5 jaar) in 2022           openstaande vacatureruimte kan ten gunste
overhead met circa € 218.000 stijgen t.o.v. de pri-   en 2 fte vanaf 2023. Daarnaast loopt op taakveld              komen aan het inhuurbudget. Echter wordt dit
mitieve begroting. Dit komt doordat de formatie is    arbeidsparticipatie de formatie met 0,8 fte af in             budget in 2021 en met name 2022 e.v. beduidend
uitgebreid met ruim 2 tijdelijke formatieplaatsen     2022, zoals gemeld in de begroting 2021-2024.                 minder om de bezuinigingstaakstellingen te
bij applicatiebeheer. Dit is onder andere te danken   Ook zijn de bedragen voor onderdeel automati-                 realiseren.
aan detacheringen (extra dienstverleningen) van       sering, conform de BRN-normering incl. korting,
1 fte bij Wijchen en 1 fte bij Beuningen. Daar-       negatief geïndexeerd in 2022 en is de ‘tijdelijke’            Door de invoering van het generatiepact zijn er
entegen neemt de FB-Belastingen formatie per          extra dienstverlening van de detachering en extra             enkele wijzigingen ontstaan m.b.t. de bezetting. Op
1-1-2021 af met 2 fte. Bij automatisering resul-      dienstverlening VSA nog niet opgenomen. In 2022               dit moment delen er 10 medewerkers mee aan het
teert extra dienstverlening van ICT-beheer VSA        resulteert dit in een afname van € 490.000 t.o.v.             Generatiepact. Hiermee is er, naast wat mobiliteit,
ook voor verhoging van de personele lasten met        2021 die in 2023 oploopt dit tot circa € 566.000.             1,5 fte ruimte gerealiseerd om jonge collega’s aan
1 fte. Daarnaast is de FBO-lijst op verschillende                                                                   te stellen.
onderdelen aangepast. Het betreffen voornamelijk      De totale omvang van het inhuurbudget bedraagt
verschuivingen tussen de afdelingen. Ook is de        € 600.000 bij automatisering. Echter zijn er veel
verdeling in kosten van de personele en operatio-     openstaande vacatures, met name bij ICT-Beheer.
nele lasten in de overhead net iets anders.           Dit komt deels doordat het moeilijker wordt
                                                      geschikt personeel aan te trekken. Ook wordt er,
                                                      gelet op toekomstige ontwikkelingen, soms ook




                                                                                                                                 Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen    49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>6.1	Baten en lasten ICT Rijk van
                                                                                        ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering
     Nijmegen onderdeel Automatisering             Baten
                                                   Bedragen in € 1.000   R 2020     B 2021     B 2021 W     B 2022       B 2023       B 2024        B 2025

                                                   Overhead                14.055     14.145      14.474       14.128       14.177         14.177     14.177
Automatisering valt volledig onder het taakveld
                                                   Totaal Baten            14.055     14.145      14.474       14.128       14.177         14.177     14.177
Overhead.

                                                   Programmalasten                      ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering
We rapporteren over het totaal aan baten en        Bedragen in € 1.000   R 2020     B 2021     B 2021 W     B 2022       B 2023       B 2024        B 2025
lasten, waarbij de overhead apart is opgenomen,
                                                   Overhead                13.125     13.108      13.437       13.102       13.151         13.151     13.151
conform de BBV-richtlijn.
                                                   Totaal programma        13.125     13.108      13.437       13.102       13.151         13.151     13.151

                                                   Overhead                  931       1.037       1.037        1.026        1.026          1.026      1.026
Op de volgende pagina’s treft u de toelichting
aan van de begrotingswijziging 2021 ten opzichte   Totaal lasten           14.055     14.145      14.474       14.128       14.177         14.177     14.177

van de begroting 2021-2024. Vervolgens worden
de bijstellingen van de begrotingstotalen van de
begroting 2022-2025 en de ontwikkeling van de
begroting over de jaren nader gespecificeerd.
Als laatste worden de effecten van de bezui-
nigingstaakstelling (korting op de indexering)
toegelicht.




                                                                                                           Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen           50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Toelichting op de begrotingswijziging 2021
De baten en lasten in de voorliggende begroting       Baten                                                               ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering
                                                      Bedragen in € 1.000                                   R 2020       B 2021       B 2021 W   B 2022       B 2023       B 2024       B 2025
stijgen met € 329.000 t.o.v. de Ontwerpbegroting.
                                                                              Overige bijdragen               1.066        1.078         1.078     1.070        1.070        1.070        1.070
Dit komt doordat het veilig mailen (voorheen een
                                                      Overhead                Overige bedrijfsopbrengsten       372               0        289            0            0            0            0
plusproduct) is toegevoegd aan de deelnemers­
                                                                              Gemeentelijke bijdragen        12.618       13.067        13.107    13.058       13.107       13.107       13.107
bijdrage in de begroting voor een bedrag van
                                                      Totaal Baten                                           14.055       14.145        14.474    14.128       14.177       14.177       14.177
€ 40.000. Daarnaast zijn plusproducten en
diensten die een meerjarig karakter hebben zijn
                                                      Lasten                                                              ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering
wederom meegenomen in de begroting voor               Bedragen in € 1.000                                   R 2020       B 2021       B 2021 W   B 2022       B 2023       B 2024       B 2025
een bedrag van € 289.000. Dat is alleen voor de                               Operationele lasten             5.676        5.442         5.720     5.347        5.380        5.514        5.402
bijgestelde begroting 2021 (voor 2022 e.v. voorals-   Overhead                Personele lasten                5.955        5.694         5.771     5.647        5.647        5.646        5.646
nog niet). De baten staan onder de post ‘Overige                              Kapitaallasten                  1.494        1.973         1.946     2.108        2.124        1.990        2.102
Bedrijfs­opbrengsten’, de lasten onder ‘Operatio­     Totaal Programma                                       13.125       13.108        13.437    13.102       13.151       13.151       13.151
nele Lasten’. In bijlage 3 zijn de plusproducten      Overhead MGR                                              931        1.037         1.037     1.026        1.026        1.026        1.026
nader gespecificeerd. De bedragen zijn op basis       Totaal Lasten                                          14.055       14.145        14.474    14.128       14.177       14.177       14.177
van voorcalculatie. De factuur is op basis van de
                                                      Saldo baten en lasten                                          0            0          0            0            0            0            0
werkelijke kosten.

Toelichting ontwikkelingen begroting
2022-2025
De gemeentelijke bijdrage (baten en lasten) dalen
in 2022 met € -49.000 en in 2023 e.v. met € 0 ten
opzichte van de begroting 2021. Dit betreft alleen
de reguliere dienstverlening. Daarnaast daalt de
bijdragen van WBRN met € 8.000.




                                                                                                                                         Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                   51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Toelichting op de begrotingswijziging                In bijlage 3 is de opbouw van de deelnemersbij-       en de dynamische technologische veranderingen,
2022-2025                                            dragen per gemeente over de jaren 2021 tot en         verre van verstandig om (verdere) bezuinigingen
De baten en lasten in 2022 e.v. dalen met            met 2024 te zien.                                     door te voeren bij de uitvoering van die taak.
€ 108.000 ten opzichte van de begroting 2021.                                                              Niet in de laatste plaats gezien het steeds groter
Dit betreft alleen de reguliere dienstverlening.     Overhead MGR                                          wordende belang van informatie-veiligheid en
Dit komt door de Indexering voor 2022 e.v. met                                                             de afhankelijkheid hiervan voor de algemene
-0,76%. Dit is na de korting van 1%. Dat betekent    In het BBV is voorgeschreven dat met ingang van       bedrijfscontinuïteit.
voor 2022 een lagere deelnemersbijdrage van          2018 apart inzicht wordt gegeven in de overhead.
€ 100.000. De bijdrage voor het Werkbedrijf is       Onder overhead wordt verstaan alle kosten die         De deelnemende gemeenten hebben echter
eveneens geïndexeerd met 8.000 (totale bijstelling   samenhangen met de sturing en ondersteuning           aangegeven de door hun voorgenomen structu-
- € 108.000).                                        van de medewerkers in het primaire proces. In de      rele bezuiniging (efficiëntiekorting) van 1% in 2021
                                                     hiernaast staande tabel is de (meerjarige) omvang     oplopend tot 3% in 2023 ook aan hun verbonden
Overige ontwikkelingen begroting                     van de overhead weergegeven.                          partijen op te leggen. iRvN wordt in dit kader
2022-2025                                                                                                  als een verbonden partij beschouwd. Concreet
                                                     Effecten bezuinigingstaakstelling                     betekent dit voor onderdeel automatisering dat
Daarnaast kennen we nog toenemende kapi-             Als samenwerkingsorganisatie is het doel van          de deelnemers-bijdrage van alle gemeenten aan
taallasten van +€ 51.000 in 2021 en +€ 100.000       iRvN om zo efficiënt mogelijk de middelen in te       iRvN moet worden verlaagd met € 140.000 in
vanaf 2023. Deze stijging was al onderdeel van       zetten om een goede, bedrijfszekere en toekomst       2021 oplopend tot € 440.000 in 2023. De eerste
de begroting 2021-2024 en betreft dus geen           vaste ICT-infrastructuur zonder ‘gouden randjes’      korting van 2021 is in de ontwerpbegroting 2021-
begrotingswijziging. De kapitaallasten lopen bij     te beheren, te exploiteren en te ontwikkelen. De      2024 verwerkt. Aangegeven is dat de volgende
gemeenten af (zij hebben sinds 2016 geen nieuwe      afgelopen jaren zijn er door iRvN al diverse struc-   1% vanaf 2022 en de derde 1% vanaf 2023 niet
ICT-investeringen) en de kapitaallasten bij iRvN     turele efficiencyvoordelen gerealiseerd welke zijn    gerealiseerd kunnen worden zonder negatieve
lopen op. De ‘compensatie’ is in 2021 helemaal       teruggegeven (630.000) aan haar deelnemers, dan       consequenties voor de informatievoorziening van
vervallen. Alleen bij Werkorganisatie Druten-        wel nieuwe diensten van gefinancierd (ESB).           de gemeenten. De tweede 1% korting komt m.i.v.
Wijchen loopt de compensatie door tot 2023. Dit                                                            2022 bij onderdeel automatisering, zoals eerder
komt doordat gemeente Wijchen pas in 2018 deel-      Wij ondersteunen de deelnemers bij hun digi-          benoemd, ten laste van het aspect iRvN-dienst-
nemer is geworden van de iRvN. Hierdoor is de        tale transformatie en we vinden het, gegeven          verlening middels het inkrimpen van de flexibele
compensatie van de kapitaallasten later ingegaan.    de ontwikkelingsfase van onze deelnemende             schil bij iRvN-Servicedesk. Dit heeft onvermijdelijk
                                                     gemeenten in het digitale transformatieproces         een negatief effect op de (interne) dienstverlening




                                                                                                                     Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen    52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>aan de eindgebruiker, maar het heeft nauwelijks
consequenties voor het primaire proces, infor-
matieveiligheid en de dienstverlening aan onze
burgers.

Voor de derde 1% wordt eerst aanvullend advies
over de bezuinigingsmogelijkheden voor 2023
gevraagd aan het onderzoeksbureau van het
‘evaluatieonderzoek iRvN (en de regionale I&A-
organisaties), met het oog op de toekomst’. Dit
onderzoek wordt in 2021 afgerond.




                                                  Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>6.2	Baten en lasten ICT Rijk van
                                                                                     ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer
     Nijmegen onderdeel Applicatie­                   Baten
                                                      Bedragen in € 1.000   R 2020        B 2021     B 2021 W       B 2022       B 2023       B 2024     B 2025
     beheer
                                                      Arbeidsparticipatie     402            429          429          361          361           361      361

                                                      Overhead               3.983         3.713        3.841        3.503         3.427        3.427     3.427
Bij Informatie-& Applicatiebeheer (I&A) zijn twee
                                                      Totaal Baten          4.384          4.142        4.270        3.863        3.787         3.787     3.787
taakvelden van toepassing. Dat is het taakveld
Arbeidsparticipatie voor de interne Dienstver-        Lasten                         ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer
lening (DVO) welke I&A voor het Werkbedrijf           Bedragen in € 1.000   R 2020        B 2021     B 2021 W       B 2022       B 2023       B 2024     B 2025
onderdeel Werk verricht. De dienstverlening voor      Arbeidsparticipatie     402            429          429          361          361           361      361
de gemeente staat opgenomen onder het taakveld        Overhead               3.288         2.985         3.113        2.774        2.698        2.698     2.698
Overhead. Ook hier rapporteren we over het            Totaal programma       3.690         3.414        3.542         3.135       3.059         3.059     3.059
totaal aan baten en lasten met de overhead apart,     Overhead MGR            695            728          728          729          729           729      729

conform de BBV-richtlijn.                             Totaal lasten         4.384          4.142        4.270        3.863        3.787         3.787     3.787



Op de volgende pagina’s treft u de toelichting
aan van de begrotingswijziging 2020 ten opzichte
van de begroting 2020-2023. Vervolgens wordt
de ontwikkeling van de begrotingstotalen van de
begroting 2021-2024 nader gespecificeerd. Als
laatste worden de effecten van de bezuinigings-
taakstelling (korting op de indexering) toegelicht.




                                                                                                                 Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen        54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Toelichting op de begrotingswijziging 2021
De baten en lasten in de voorliggende              Baten                                                          ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer
                                                   Bedragen in € 1.000                                   R 2020        B 2021     B 2021 W       B 2022       B 2023       B 2024     B 2025
begroting stijgen met € 128.000 t.o.v. de
                                                   Arbeidsparticipatie     Overige bijdragen               402            429          429          361          361           361      361
Ontwerpbegroting.
                                                                           Gemeentelijke bijdragen        3.660         3.713        3.570        3.503         3.427        3.427     3.427
                                                   Overhead
                                                                           Overige bedrijfsopbrengsten     322              0          271             0            0            0        0
De financiële consequenties van de afbouw
                                                   Totaal Baten                                          4.384          4.142        4.270        3.863        3.787         3.787     3.787
voor FB-Belastingen. Van de oorspronkelijke
vier fte zullen er per 1 januari 2021 vrijvallen   Lasten                                                         ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer
en de andere twee per 1-7-2022. Voor 2021          Bedragen in € 1.000                                   R 2020        B 2021     B 2021 W       B 2022       B 2023       B 2024     B 2025
betekent dit een afname van 2 fte schaal 9                                 Operationele lasten               16            38           38           35            35           35       35
                                                   Arbeidsparticipatie
(Max-1) voor een bedrag van € -143.000.                                    Personele lasten                386            391          391          325          325           325      325
Daarnaast worden plusproducten en diensten                                 Operationele lasten             271            222          265          226          226           226      226
die een meerjarig karakter hebben zijn weder-      Overhead                Personele lasten               3.009         2.755        2.840         2.541        2.465        2.465     2.465
om meegenomen in de begroting (+271.000).                                  Kapitaallasten                    7              7            7             7            7            7        7

Dat is alleen voor de bijgestelde begroting        Totaal programma                                       3.689         3.414        3.542         3.135       3.059         3.059     3.059

2021 (voor 2022 e.v. vooralsnog niet). De baten    Overhead MGR                                            695            728          728          729          729           729      729

staan onder de post ‘Overige Bedrijfsopbreng-      Totaal lasten                                         4.384          4.142        4.270        3.863        3.787         3.787     3.787

sten’, de lasten onder ‘Operationele Lasten’ en
                                                   Saldo baten en lasten                                     0              0            0            0             0            0        0
‘Personele Lasten’.

Toelichting ontwikkelingen begroting
2022-2025
De gemeentelijke bijdrage (baten en lasten)
dalen in 2022 met € 68.000 en in 2023 e.v. met
€ 144.000 ten opzichte van de begroting 2021.
Dit betreft alleen de reguliere dienstverlening.
Daarnaast daalt de bijdragen van WBRN met
68.000 waarvan 65.000 al onderdeel was van
de begroting 2021-2024.




                                                                                                                                             Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen         55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Toelichting op de begrotingswijziging                    van de medewerkers in het primaire proces. In        Nijmegen heeft aangegeven dat het functioneel
2022-2025                                                bovenstaande tabel is de (meerjarige) omvang van     beheer belastingen niet meer uitgevoerd hoeft te
De financiële consequenties van de afbouw voor           de overhead weergegeven.                             worden door iRvN omdat het een SAAS-applicatie
FB-Belastingen van 1-7-2022 (1 fte schaal 9 en                                                                is en veel taken door de leverancier uitgevoerd
1 fte schaal 10 Max-1) resulteert in 2022 in een         Effecten bezuinigingstaakstelling                    worden. Dit betekent concreet dat de formatie
extra afname van -€ 76.000 (-€ 152.000* een half         De generieke korting van 1% in 2021, 2% in 2022      en tevens de budgetten van I&A geleidelijk met 4
jaar) in 2022 en een afname van -€ 152.000 in            en 3% vanaf 2023 die is vastgesteld in de BRN        fte afnemen (waarvan 2 fte per 1/1/2021 en 2 fte
2023 e.v. Dit bovenop de afname van € -143.000 in        2021 staat voor onderdeel applicatiebeheer, in       per 1/7/2022). In nieuwe gevallen zal in nauwe
2021.                                                    geld uitgedrukt, gelijk aan een bezuinigings-        samenspraak met Gemeente Nijmegen op een
Daarnaast zijn de bedragen, conform BRN norme-           taak-stelling die oploopt tot circa € 130.000 in     vergelijkbare wijzen gehandeld worden.
ring, geïndexeerd met 0,24% voor 2022 e.v. Zoals         2023. Gemeente Nijmegen is tot op heden bijna
eerder genoemd is dit zonder de korting van 1%.          volledig opdrachtgever voor onderdeel applicatie-    Wellicht ziet Gemeente Nijmegen in de toekomst
Dat betekent voor 2022 een hogere deelnemers-            beheer. De bezuinigen hebben dus enkel betrek-       mogelijkheden tot harmonisatie of combineren
bijdrage van € 8.000 voor de gemeente Nijmegen.          king op gemeente Nijmegen.                           van applicaties. In dat rationalisatieproces kan en
De bijdrage voor het Werkbedrijf is geïndexeerd                                                               zal iRvN van harte meewerken en adviseren, de
met € -3.000.                                            Nogmaals willen we hier vermelden dat we het         keuzen worden daarin door Gemeente Nijmegen
                                                         niet verstandig vinden in deze tijd van digitale     gemaakt. Eventueel zijn er mogelijkheden om
Overige ontwikkelingen begroting 2022-2025               transformatie te bezuinigen op ICT. Nadat per        beheertaken te automatiseren, dat zal verder
In 2022 loopt het aantal fte van de WBRN-formatie        1 januari 2020 alle budgetten met betrekking         onderzocht moeten worden maar dit zal echter
terug van 4,8 fte naar 4 fte (bijstelling - € 65.000).   tot het contractueel onderhoud van de applica-       eerder investeringen vragen dan dat het op korte
Deze bijstelling was al onderdeel van de begroting       tiesoftware weer volledig teruggegaan zijn naar      termijn bezuinigingen op zal leveren.
2021-2024.                                               Gemeente Nijmegen, zijn enkel de personele
                                                         budgetten conform de overgedragen formatie           Met minder mensen hetzelfde werk doen is geen
Overhead MGR                                             onderdeel van de iRvN-begroting. We hebben           optie. Belangrijk uitgangspunt is dat iRvN niet aan
                                                         aangegeven dat een structurele bezuiniging           de medewerkers kan/mag vragen om kwalitatief
In het BBV is voorgeschreven dat met ingang van          enkel te realiseren is indien de formatie wordt      minder werk te leveren dan men gewend is. Dat
2018 apart inzicht wordt gegeven in de overhead.         teruggebracht. Dit is alleen mogelijk als Gemeente   leidt tot een onacceptabele toename van de werk-
Onder overhead wordt verstaan alle kosten die            Nijmegen aangeeft welke applicaties niet meer        druk, die toch al als hoog ingeschat mag worden.
samenhangen met de sturing en ondersteuning              door iRvN beheerd hoeven te worden. Gemeente




                                                                                                                        Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Deel 3 PARAGRAFEN
Een begroting moet een aantal paragrafen bevatten
die in de BBV voorgeschreven zijn. Dit noemen we
de paragrafen. In dit deel van de begroting gaan we
achtereenvolgens in op:

•   Weerstandsvermogen en risicobeheersing
•   Financiering
•   Bedrijfsvoering
•   Onderhoud kapitaalgoederen
•   Verbonden partijen

Tot slot formuleren we op het eind van dit deel het
besluit van het algemeen bestuur.




                                                      Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke               Weerstandscapaciteit                                    Ad 1 W
                                                                                                                      et- en regelgeving en politiek bestuur­
mate de MGR Rijk van Nijmegen in staat is                                                                            lijke risico’s
tegenvallers op te vangen. Het weerstands-              De MGR kiest er voor geen weerstandsvermogen
vermogen bestaat uit de relatie tussen:                 aan te houden maar mogelijk een kostenegalisa-          Afbouw en ontschotting Participatiebudget
                                                        tiereserve per gemeente te vormen. Dit betekent         Per 2023 komt er waarschijnlijk een nieuw bud-
a.	de weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen       dat de risico’s worden opgenomen in de begroting        getverdeelmodel voor het sociaal domein. Parti-
    en de mogelijkheden waarover de MGR Rijk            en jaarrekening van de deelnemende gemeenten.           cipatie is één van de vier clusters. Wat het effect
    van Nijmegen beschikt of kan beschikken om                                                                  van het nieuwe budgetverdeelmodel worden op
    niet begrote kosten te dekken;                      Risico’s                                                Werkbedrijf is op dit moment nog niet duidelijk. Dit
b.	alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn                                                                kan mogelijk leiden tot frictie, omdat de personele
    getroffen en die van materiële betekenis            De inventarisatie van risico’s heeft tot doel om        lasten niet meer gedekt kunnen worden uit de
    kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.   verantwoording af te leggen over en inzicht te          budgetten (en de lasten niet heel snel afgebouwd
                                                        geven in de risico’s die voor de MGR Rijk van           kunnen worden). Om die reden werken we met
De paragraaf over het weerstandsvermogen bevat          Nijmegen (zowel procesmatig als voor het bedrijf        een flexibele personele schil.
minimaal:                                               zelf) van belang zijn. Het is essentieel dat de risi-
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;      coparagraaf voldoende vooruitkijkt naar toekom-         Aanbieden beschut werk (nieuw) vanuit de
b. een inventarisatie van de risico’s;                  stige risico’s in beleid, uitvoering en de gevolgen     Participatiewet
c.	het beleid over de weerstandscapaciteit en de       ervan voor de middelen. De risicoparagraaf geeft        Kandidaten die uitsluitend in een beschutte werk-
    risico’s.                                           informatie over de houdbaarheid van de strategie        omgeving betaald werk kunnen verrichten, onder-
                                                        voor de komende periode. In deze paragraaf              steunen we zoveel mogelijk om actief te kunnen
Voor nadere informatie verwijzen we naar de             benoemen we de grootste risico’s inzake:                zijn op de arbeidsmarkt. Voor kandidaten die een
notitie risico-inventarisatie van de MGR.                                                                       positief advies beschut werk nieuw van het UWV
                                                        1	wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke         krijgen, organiseren we (indien mogelijk) een
                                                           risico’s;                                            tijdelijk dienstverband in een beschutte omgeving
                                                        2 maatschappelijke risico’s;                            van maximaal 23 maanden, met 100% Wettelijk
                                                        3	middelen, organisatie, medewerkers en                minimumloon (WML). We sturen op duurzame
                                                           efficiency.                                          plaatsingen en bemiddelen de kandidaat naar een
                                                                                                                volgende of vaste werkplek. De kosten dekken we




                                                                                                                          Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen    58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>uit de loonkostensubsidie. Die wordt overgeheveld     bij gemeenten. Deze bijdrage is hoger dan het        ICT
vanuit het bijstandsbudget (BUIG) van de gemeen-      WSW budget dat de deelnemende gemeenten              Dit betreft met name het risico van uitval of het
ten. Uit het Participatiebudget financieren we        ontvangen vanuit het Rijk. Een afname van het        hacken van ICT voorzieningen. De MGR anticipeert
de begeleidingsvergoeding en eventuele werk-          WSW budget betekent geen direct risico voor de       op dit risico door het uitvoeren van test. Ondanks
plekaanpassingen. Het eerste risico is dat deze       MGR. Aangezien gemeenten de bijdrage voor de         dat blijft de mogelijkheid van uitval betaan.
dekking afneemt of wegvalt, terwijl de loonkosten     uitvoering van de SW financieren vanuit het WSW
voor kandidaten met een nieuw dienstverband           budget benoemen we het risico wel in deze para-      Ad 3 Middelen, organisatie, medewerkers en
beschut blijven bestaan. Een tweede risico is de      graaf. Wettelijke wijzigingen (cao, minimumloon en   efficiency
stijging van de loonkosten. Bijvoorbeeld door de      premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar hebben een
invoering van de basis CAO voor deze doelgroep        grote impact op de kosten. Sinds 2015 is er geen     Vennootschapsbelasting (VPB)
in 2021. Wanneer de structurele kosten niet meer      nieuwe instroom meer op basis van de Partici-        In 2017 heeft de Belastingdienst geconcludeerd
gedekt kunnen worden vanuit deze middelen,            patiewet. Dit heeft een vertragend effect op de      dat de MGR onder voorwaarden niet VPB plichtig
ontstaat er een financieel risico voor de gemeen-     daling van het loongebouw. Dit betekent ook geen     is. De afspraken die daarover met de Belasting-
ten. De omvang van dit risico is pas te bepalen als   direct risico voor de MGR, omdat de gemeenten        dienst gemaakt zijn hebben wij voor 20202 strikt
het aantal kandidaten met een vast dienstverband      verantwoordelijk zijn voor de bijdragen.             toegepast. Wijziging in activiteiten vanuit de MGR
bekend is.                                                                                                 of inzichten vanuit de Belastingdienst kunnen dit
                                                      Ad 2 Maatschappelijke risico’s                       standpunt wijzigen.
Uittreden van een gemeente
Uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één     Klant- en marktrisico’s Onderdeel SW                 Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
of meerdere modules heeft tot gevolg dat frictie-     Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende         Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak
kosten ontstaan bij de MGR. Vooral als er lang­       risicofactoren:                                      gedaan inzake re-integratiediensten. Dit heeft
lopende verplichtingen zijn aangegaan kunnen de       -	Lagere uurtarieven gedetacheerde                  ertoe geleid dat met terugwerkende kracht tot
frictiekosten aanzienlijk zijn.                           SW-medewerkers;                                  1 januari 2018 alle BTW op re-integratiediensten
                                                      -	Minder productieve uren gedetacheerde             compensabel is. Dit houdt in dat de deelnemende
Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde                  SW-medewerkers en/of lagere stijging toe­        gemeenten zo’n € 360.000 aanvullend kunnen
loonkosten SW medewerkers                                 gevoegde waarde in beschut werk;                 declareren binnen het BTW compensatiefonds.
WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van        -	Onvoldoende detacheringsmogelijkheden in          Op 15 september 2020 hebben wij onze Belasting-
de Sociale Werkvoorziening (onderdeel SW)                 de markt.                                        inspecteur hierover een brief gesteurd.
een kostendekkende bijdrage (kostprijs per SE)




                                                                                                                     Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Op dit moment lopen de gesprekken om tot een
integrale afspraak te komen.

Juridisch
Op juridisch gebied loopt de MGR op het moment
geen risico’s.

Informatiebeveiliging en Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)
Informatiebeveiliging vormt een belangrijk onder-
werp binnen de MGR Rijk van Nijmegen. Met name
aan de borging van de privacy van betrokkenen
wordt veel aandacht besteed. De noodzakelijke
maatregelen zijn getroffen om tijdig te kunnen
voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied
van informatiebeveiliging. Het grootste risico is
dat bijzondere persoonsgegevens uitlekken. Ook
het uitlekken van bedrijfsinformatie valt onder
deze risico’s. Ondanks de getroffen maatregelen
kunnen zich dergelijke incidenten voordoen. De
impact van een dergelijk incident is niet vooraf in
te schatten. De maximale geldboete kan oplopen
tot ruim € 800.000 en er kan sprake zijn van veel
negatieve publiciteit.




                                                      Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Conclusie risico-inventarisatie
                                                     Risico-inventarisatie MGR                                                      Verwach-       Capaciteit
                                                     Bedragen in € 1.000                                                          tingswaarde        MGR
In tabel 15 staat de risico-inventarisatie. Onder
verwachtingswaarde (zie kolom in tabel 15) wordt
                                                     Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico’s
verstaan het ingeschatte, te betalen schadebedrag
                                                     Landelijke of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en/of beleid           350              140
als het risico zich daadwerkelijk voordoet. De
                                                     Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden                         1.525             620
Capaciteit MGR betreft de weerstandscapaciteit
                                                     Subtotaal                                                                          1.875              760
waarmee de MGR rekening moet houden. Aange-
zien de MGR geen weerstandsvermogen opbouwt,         Maatschappelijke risico’s

betekent dit dat de deelnemende gemeenten reke-      Claims                                                                               105               36

ning dienen te houden met dit risico bij het bepa-   Imagoschade                                                                           PM              PM

len van hun weerstandscapaciteit. In de bijlage      Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten                                   500              300

hebben we het risico per gemeente opgenomen.         Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf                                      1.020             468

                                                     ICT                                                                                  500              100

Tabel 15 Risico-inventarisatie MGR ▶                 BIO - privacy                                                                        300               60

                                                     Subtotaal                                                                          2.425              964


                                                     Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency

                                                     Ziekteverzuim & Arbo                                                                 350              140

                                                     Leeftijd personeel                                                                   200               40

                                                     Personele frictie                                                                    850              510

                                                     Integriteit, fraude, diefstal                                                        175               50

                                                     Verzekeringen                                                                        350               70

                                                     Bevoegdheden en verantwoordelijkheden                                                 PM              PM

                                                     Financiële terugloop van SW middelen                                                  PM              PM

                                                     Automatisering                                                                       250              150

                                                     Subtotaal                                                                           2.175             960


                                                     Risico-inventarisatie MGR                                                          6.475            2.684




                                                                                                                                                Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>8 Financiering
Het doel van deze paragraaf is om te                  Treasurybeheer                                        Risicobeheer; de kasgeldlimiet en rente­
informeren over het treasurybeleid en de                                                                    risiconorm
beheersing van financiële risico’s. De treasu-        Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en
ryfunctie ondersteunt de uitvoering van de            Verantwoording provincies en gemeenten dient de       De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoe-
programma’s. Treasury is het besturen en              begrotingsparagraaf betreffende de financiering       ring van het treasurybeleid zijn koersrisico’s,
beheersen van, het verantwoorden over en              in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien       renterisico’s en kredietrisico’s.
het toezicht houden op de financiële geld-            van het risicobeheer te bevatten.
stromen, de financiële posities en de hieraan                                                               Koersrisico’s
verbonden risico’s. Meer concreet gaat het            Met betrekking tot risicobeheer gelden de vol-        De MGR heeft geen leningen in buitenlandse
om financiering van het beleid tegen zo               gende algemene uitgangspunten:                        valuta. Transacties in buitenlandse valuta komen
gunstig mogelijke voorwaarden.                        •	De MGR mag leningen of garanties uit hoofde        niet of nauwelijks voor. Het koersrisico is dus nihil.
                                                         van de publieke taak uitsluitend verstrekken       De MGR heeft geen beleggingen en staatsobli-
Op de MGR is de Wet Financiering Decentrale              aan door het algemeen bestuur goedgekeurde         gaties. De MGR is verplicht eventuele overtollige
Overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet              derde partijen. Hierbij wordt vooraf advies        middelen bij de schatkist te stallen (schatkistban-
is onder andere om op een verantwoorde, ver-             ingewonnen over de financiële positie en de        kieren) en gaan dus geen nieuwe beleggingen aan.
standige en professionele wijze de inrichting en         kredietwaardigheid van de betreffende partij.
uitvoering van de treasuryfunctie (financierings-     •	De MGR kan middelen uitzetten uit hoofde           Renterisicobeheer
activiteiten) van de MGR met een statuut te rege-        van de treasuryfunctie als deze uitzettingen       De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte
len. In 2015 is voor de MGR het treasurystatuut          vertrouwd zijn en niet gericht op het genereren    termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende
vastgesteld, waarin de regels over de algemene           van inkomen door het lopen van overmatig           financieringen met een rentetypische looptijd
doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en          risico. Het vertrouwde karakter van deze           korter dan 1 jaar. Het doel van dit limiet is om te
limieten en de administratieve organisatie van de        leningenuitzettingen wordt gewaarborgd met         voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen
financieringsfunctie zijn opgenomen. In 2020 is          richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;   bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan
dit statuut herzien. Dit is tevens de meest recente   • Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.       optreden in de hoogte van de rente die de MGR
versie.                                                                                                     moet betalen. Het niveau van het kasgeldlimiet is
                                                                                                            beperkt tot 8,5% van het totaal van de primitieve
                                                                                                            begroting. De wettelijk toegestane kasgeldlimiet
                                                                                                            van 8,2% is in 2019 niet overschreden. Ook het
                                                                                                            meerjarenperspectief is dat het niet structureel
                                                                                                            wordt overschreden.


                                                                                                                      Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen      62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm                                             Schatkistbankieren                                     Overige geldleningen
De renterisico’s op de vaste schuld worden                  Sinds de oprichting in 2015 is de MGR verplicht        De MGR heeft in 2015 een lening afgesloten van
ingekaderd door de rente risiconorm. Jaarlijks              om hun overtollige middelen aan te houden bij          € 1,2 miljoen, met een jaarlijkse vast aflossings-
mogen de renterisico’s door renteherziening en              het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd.        en rentebedrag van € 70.000. De looptijd is tot
herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het             Hierdoor kan de MGR geen gelden meer beleggen          2 januari 2035. In 2017 is een aflossingsvrije
begrotingstotaal (leningen met een looptijd vanaf           en is ze voor rentevergoedingen afhankelijk van        lening aangetrokken van € 4,5 miljoen. Deze
1 jaar). In tabel 16 is te zien dat de renterisico-         de vergoedingen die het Rijk geeft. De ‘overtollige    lening is overeengekomen voor een looptijd tot
norm de komende vier jaren ruimschoots wordt                middelen’ zijn de gelden boven een drempelbe-          27 april 2037, met een aflossing in één termijn
gehaald.                                                    drag. Dat drempelbedrag wordt bepaald aan de           op het eind en een rentepercentage van 1,73%. In
                                                            hand van een percentage van het begrotingstotaal.      2018 is een aflossingsvrije lening aangetrokken
                                                            In enig kwartaal mag dit drempelbedrag aan eigen       van 2,5 miljoen. Deze lening is overeengekomen
Tabel 16 Renterisiconorm en ruimte in de                    (gemiddeld) banksaldo niet worden overschreden.        voor een looptijd tot 25 juni 2038 met een aflos-
periode 2021 tot en met 2025 ▼                                                                                     sing in één termijn op het eind en een renteper-
                                                            Gewaarborgde geldleningen                              centage van 1,71%.
                                                            De MGR is geen gewaarborgde geldleningen
                                                            aangegaan bij een externe partij.




    Bedragen in € 1.000               B 2021 W         B 2022         B 2023         B 2024         B 2025

    Begrotingstotaal                        95.147          91.039         87.080         84.878         82.432

    Percentage renterisiconorm                   20%            20%            20%            20%            20%

    Toetsbedrag renterisiconorm             19.029          18.208         17.416         16.976         16.486

    Aflossingen                                   54             55             56             57             58

    Ruimte                                  18.975          18.153         17.360         16.919         16.429




                                                                                                                             Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>9 Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing           vastgelegd. Via kwartaalrapportages leggen we        Organisatiestructuur
van de primaire en ondersteunende pro-                tussentijds aan gemeenten verantwoording af
cessen om het voorgenomen beleid en de                over het gevoerde beleid. Het jaar sluiten we af     De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk
daarmee samenhangende doelstellingen van              met een jaarrekening waarin we verantwoording        van Nijmegen kent de volgende drie bestuursor-
de MGR te realiseren.                                 afleggen over het gehele boekjaar.                   ganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en
                                                                                                           de Voorzitter. Daarnaast hebben we een bestuurs-
Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor      Naast de verantwoordingsdocumenten zijn de           commissie Werk en een agendacommissie.
het uitoefenen van het beleid, de dienstverlening     volgende documenten opgesteld om de bedrijfs-
aan kandidaten en ondernemers en de uitvoering        voering verder vorm te geven:                        Het Algemeen Bestuur
van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van                                                          Het Algemeen Bestuur bestaat uit 15 leden,
de taken van de MGR is in grote mate afhankelijk      •   Notitie weerstandsvermogen                       de voorzitter inbegrepen. Dit zijn leden van de
van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze      •   Notitie en richtlijn activeren en afschrijving   colleges van Burgemeester en Wethouders van
paragraaf informeren wij u over de belangrijkste      •   Treasurystatuut                                  de deelnemende gemeenten. Aan het Algemeen
bedrijfsvoering processen binnen de MGR. U treft      •   Financiële verordening                           Bestuur behoren de taken en bevoegdheden
informatie aan over het beleid, de organisatie, het   •   Controleverordening                              toe die in de wet aan het Algemeen Bestuur zijn
personeelsbeleid, informatisering, de administra-     •   Controleplan                                     opgedragen, evenals alle bevoegdheden die op
tieve organisatie en de kansen en bedreigingen        •   Beschrijvingen van de primaire processen         basis van de modulaire gemeenschappelijke
voor de MGR.                                          •   Gastheerrol                                      regeling Rijk van Nijmegen aan dit orgaan worden
                                                      •   Mandatering                                      opgedragen, en niet aan het Dagelijks Bestuur,
Beleid van de bedrijfsvoering                         •   Informatiebeveiligingsbeleid                     de voorzitter of een bestuurscommissie zijn
                                                                                                           opgedragen.
De organisatiestructuur van de MGR is een             Bijgaande notities moeten waarborgen dat de MGR
afgeleide van het zogenoemde afdelingenmodel.         binnen de wettelijke en financiële kaders handelt.   Het Dagelijks Bestuur
De organisatie staat onder algemene leiding van       De resultaten hiervan leggen we aan het Dagelijks    Het Dagelijks Bestuur telt vijf leden inclusief
een algemeen directeur, tevens secretaris van de      en het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voor.     de voorzitter. De leden worden door en uit het
MGR.                                                                                                       Algemeen Bestuur benoemd. Conform de wet
Binnen de MGR is de planning & control cyclus                                                              en de regeling komt het Dagelijks Bestuur de
ingericht. Deze start met de begroting waarin                                                              bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan
de afspraken over het te voeren beleid worden                                                              het college van Burgemeester en Wethouders.




                                                                                                                    Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Drie zetels van de vijf zijn gevuld.                 raden hun kaderstellende en controlerende taak      de gastheer gemaakt over het binnen haar kaders
                                                     goed kunnen vervullen. Verder adviseert zij het     uitvoeren van de taken.
De voorzitter                                        dagelijks bestuur over de kwaliteit van de infor-
De voorzitter wordt door en uit het Algemeen         matievoorziening van en door de MGR, denkt zij      Informatisering en automatisering
Bestuur benoemd. De voorzitter is belast met de      mee over de inrichting van de juridische regeling
leiding van de vergaderingen van het Dagelijks als   voor de MGR en organiseert ze regionale bijeen-     De informatisering en automatisering heeft tot
ook het Algemeen bestuur. Hij vertegenwoordigt       komsten voor raden.                                 doel de dienstverlening van de MGR aan haar
de regeling in en buiten rechte.                                                                         klanten en kandidaten te optimaliseren. De
                                                     Uitvoeringsorganisatie en platform                  informatisering en automatisering van de MGR
Bestuurscommissie Werk                               De uitvoeringsorganisatie kenmerkt zich door een    maakt gebruik van het netwerk van iRvN. IRvN
De leden van de bestuurscommissie worden             platte organisatie met twee modules die worden      heeft contracten met diverse IT-aanbieders. De
door het Algemeen Bestuur benoemd. In de regel       geleid door een directeur/algemeen manager. De      MGR maakt daar gebruik van. De belangrijkste
bestaan de leden uit de portefeuillehouders werk     MGR kent daarnaast een secretaris/directeur die     systemen waarvan gebruik wordt gemaakt
van de deelnemende gemeenten aan de MGR. De          zorgdraagt voor de coördinatie en afstemming        zijn: EVA, Compas, Unit4 en TopDesk. Voor de
bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de        tussen de modules, de verantwoording naar het       bedrijfsvoering wordt ook gebruik gemaakt van de
inhoudelijke koers van WerkBedrijf. De bestuurs-     bestuur en de ontwikkeling van de platformfunctie   informatiesystemen van de gastheer Gemeente
commissie adviseert hierin het Dagelijks Bestuur     voor de regio. Binnen iedere module is sprake van   Nijmegen. De belangrijkste systemen daarbij zijn:
en het Algemeen Bestuur.                             een beperkt aantal afdelingen en teams.             CODA en Beaufort.

Agendacommissie                                      Administratieve organisatie                         Back up, recovery en beveiliging/privacy zijn
De agendacommissie bestaat uit raadsleden van                                                            binnen iRvN vormgegeven en voldoen aan de
de zeven deelnemende gemeenten en kent zeven         De administratieve organisatie is zodanig           minimaal daaraan te stellen vereisten om de
leden, inclusief de voorzitter. De agendacommis-     opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken          continuïteit van de bedrijfsvoering voor de MGR
sie heeft haar taken en rolopvatting beschreven      erop ingericht is dat de financiële verordening,    te waarborgen. Conform de overeengekomen
in haar reglement van orde. Zij heeft als taak       de controleverordening en het mandaat van de        basisafspraken (DVO) wordt wekelijks een volle-
de logistieke voorbereiding en planning van de       treasury nageleefd worden. Daarbij moet opge-       dige back up gemaakt en dagelijks een incremen-
politieke besluitvorming ten behoeve van de          merkt worden dat MGR de basisadministratie          tal back-up van de applicatieserver, databases
gemeenteraden van de aan de MGR deelnemende          uitbesteed heeft aan de gastheer. Middels een       en netwerkschijven (dus niet van de lokale harde
gemeenten en schept randvoorwaarden zodat de         dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken met     schijven van pc’s, laptops en dergelijke). In de




                                                                                                                  Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>basisafspraken zijn eveneens afspraken gemaakt
over afdoende logische en fysieke beveiligings-
maatregelen om activiteiten van personen met
oneigenlijke of kwaadwillende bedoelingen op het
iRvN netwerk en de daarop aangesloten systemen
en applicaties uit te sluiten.

Ten behoeve van de informatiebeveiliging worden
binnen de MGR procedures en voorzieningen
ingericht conform de eisen die gesteld worden in
de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).

Personeelsbeleid

Het begrip ‘ontwikkeling’ staat centraal in het
strategisch plan van HR. Wij geloven in de ont-
wikkeling van onze medewerkers wat daarbij ook
de kwaliteit van onze dienstverlening verhoogd.
De afdeling HR heeft hier een belangrijke facilite-
rende rol in.
Na een pilotjaar is de afdeling HR verder gegaan
met het faciliteren aan de organisatie in voeren
van “het goede gesprek”. Hierbij is de gesprekscy-
clus met gebruik van i-talent als belangrijke basis
gebruikt. Hierop voortbordurend is het mobiliteits-
plan geschreven om verder te kunnen faciliteren
in de ontwikkeling van onze medewerkers.




                                                      Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>10 Onderhoud kapitaalgoederen
Voor groot onderhoud wordt geen voorziening
getroffen. Er is een meerjarig onderhoudsplan
welke periodiek geactualiseerd wordt. De onder-
houdskosten van de relevante jaarschijven zijn in
de begroting verwerkt.




11 Verbonden partijen
De MGR Rijk van Nijmegen is de gemeenschappe-
lijke regeling van zeven gemeenten:

•   Berg en Dal
•   Beuningen
•   Druten
•   Heumen
•   Mook en Middelaar
•   Nijmegen
•   Wijchen

Daarmee is de MGR een verbonden partij van deze
gemeenten. De MGR zelf heeft geen verbonden
partijen, en daarnaast bestaat ook geen visie of
voornemen dit komend jaar te wijzigen.




                                                    Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>12 Besluit algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeen-     Besluit
schappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;
                                                  1.	De begroting van lasten en baten op program-
•	Gezien de tijdige toezending van de ontwerp-       ma’s voor het jaar 2022 vast te stellen;
   begroting aan de Raden van de deelnemende      2.	De bijgestelde begroting 2021 van lasten en
   gemeenten en aan Provinciale Staten van            baten op programma’s vast te stellen;
   Gelderland;                                    3.	De meerjarenbegroting voor de jaren 2022-
•	Gelet op artikel 29 van de Modulaire Gemeen-       2025 voor kennisgeving aan te nemen;
   schappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;       4.	De bevoorschotting 2021 conform bijlage 2
•	Gelet op het advies van de Adviesfunctie           vast te stellen;
   Gemeenschappelijke Regelingen Regio            5.	De bevoorschotting 2022 conform bijlage 2
   Nijmegen;                                          vast te stellen;
•	Gelet op de ingebrachte Zienswijzen van de     6.	Het dagelijks bestuur van de MGR Rijk van
   Raden van de deelnemende gemeenten en de           Nijmegen op te dragen na vaststelling van de
   Provinciale Staten van Gelderland;                 begroting 2022 en de bijstelling 2021 dezen zo
•	Gelezen het voorstel van het Dagelijks             spoedig mogelijk toe te zenden aan Provinciale
   Bestuur van 24 juni 2021.                          Staten.




                                                                                                       Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Bijlagen
1 Uitgangspunten begroting.. ................................. 70

2 Bijdrage per gemeente 2020-2021................... 71

3 Bijdrage per gemeente details.......................... 73

4 Bekostigingssystematiek SW. . ........................... 81

5 Staat van personele lasten................................. 82

6 Staat van voorzieningen. . ..................................... 84

7 Overheadnorm. . ...................................................... 85

8 Staat van investeringen....................................... 86

9 Consolidatieoverzicht MGR. . ............................... 88

10 Risico per gemeente............................................ 90

11 Geprognotiseerde Balans 2021-2025............. 91




                                                                              Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Uitgangspunten begroting
Algemeen MGR                                             gebracht als zij ook effectief gerealiseerd zijn.      worden kostenneutraal in rekening gebracht.
                                                      •	uitgangspunten voor de bijdrage per gemeente           Als deze plusproducten en diensten een
Uitgangspunten:                                          zijn terug te vinden in bijlage 2 en 3                 meerjarig karakter hebben, zijn ze nu al In de
                                                                                                                begroting van 2021 opgenomen. In de loop van
•	De begroting is opgesteld conform de voor-         Module WerkBedrijf                                        2021 zal de begroting voor het lopende jaar
   schriften van de BBV.                                                                                        worden bijgesteld op basis van inschatting van
•	De begroting die op 9 juli 2020 door het AB is     Voor de opstelling van de begrotingsbijstelling           de totale omvang van alle plusproducten.
   vastgesteld is als basis gehanteerd.               2021 en de begroting 2022 zijn de volgende             •	Voor ICT-producten en diensten geldt: stan-
•	De begrotingswijzigingen zijn tot en met           uitgangspunten bepaald:                                   daard tenzij…. Dit betekent dat altijd wordt
   december 2020 meegenomen.                                                                                    gekozen voor uniforme producten en/of
•	De begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2022       •	Effecten van de septembercirculaire van 2020           diensten, tenzij er zwaarwegende argumenten
   zijn toegepast.                                       van het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn         (m.n. productie- belemmerende) zijn om hier in
•	De gemeente Nijmegen treedt op als gast-              in de begroting verwerkt.                              bepaalde gevallen of situaties van af te wijken.
   heergemeente voor diverse ondersteunende           •	Administratief blijven de financiële resultaten     •	Voor het onderdeel automatisering geldt dat
   functies.                                             voor SW, Participatiebudget, wettelijke loon-          we namens de hele regio meedoen aan de
•	De regionale overheadsnorm van 25% wordt              kostensubsidie en arbeidsmatige dagbesteding           landelijke ICT-ontwikkelingen binnen de (lokale)
   gehanteerd.                                           inzichtelijk.                                          overheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn
• De begroting is taakstellend.                                                                                 (m.n. productie belemmerende) om hiervan af
•	De rente wordt toegerekend op basis van de         Module iRvN                                               te wijken.
   werkelijke rente
•	Subsidies worden begroot conform het baten         Voor de opstelling van de ontwerpbegroting 2022
   en lasten stelsel, wat inhoudt dat uitgaven        en de bijgestelde begroting 2021 zijn de volgende
   en ontvangsten toegerekend worden aan het          uitgangspunten gehanteerd:
   tijdvak waarin het verbruik van goederen
   en diensten plaatsvindt (lasten) en de baten       •	Administratief blijven de financiële resultaten
   ontstaan. Alleen bij specifiek geoormerkte            voor de onderdelen Automatisering en Infor-
   subsidies, zoals de ESF, wordt het realisatiebe-      matie- & applicatiebeheer apart inzichtelijk.
   ginsel gevolgd. Dit betekent dat deze subsidies    •	IRvN levert naast standaardproducten en
   slechts in het resultaat tot uiting worden            diensten ook plusproducten en diensten. Deze




                                                                                                                       Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2020 en 2021
                                                                                                                            MGR
 Gemeentelijke                                                                                      WERK                                                    IRVN                                  Overige bijdrage WERK
 bijdrage 2021                                                                                                    Tijdelijke    Tijdelijke midde­                                    Totaal
                                                                                                                middelen uit    len aanvullende
 Bedragen in € 1.000             Bestuurs­                                                                     de budgetover­   pakket en impul
                                                                                                                                                    Automati­       Applicatie­   gemeentelijke   Meerwerk/                    Totaal
                               ondersteuning   SW       Vastgoed       LKS         OWNW        Participatie    heveling 2020      re-integratie      sering          beheer         bijdrage      P.op werk      IPS          bijdrage

 Beuningen                               18     2.799          10            286      254              546                 28                 57         1.012               0            5.010            0              0       5.010
 Druten                                  13     2.038              8         232      142              398                 20                 10          513                0            3.374            0              0       3.374
 Heumen                                   11    1.384              5         191          71           350                 17                  0          588                0            2.617            0              0       2.617
 Nijmegen                               122    23.238         83        2.356        1.732          14.140               703              1.852          7.732           3.570          55.529          505            275      56.309
 Wijchen                                 28     4.241          16            405      267             1.163                57                  0         1.217               0            7.395            0              0       7.395
 West Maas en Waal                         0    1.252              0           0           0               0                0                  0            0                0            1.252            0              0       1.252
 Mook en Middelaar                         5        0              0          40          73           120                  6                 11          299                0             556             0              0         556
 Berg en Dal                             24     4.195          15            364      260            1.400                 69                  0          947                0            7.275            0              0       7.275
 Werkorg. Druten-Wijchen                   0        0              0           0           0               0                0                  0           61                0               61            0              0          61
 Omgevingsdienst R. Nijmegen               0        0              0           0           0               0                0                  0          737                0             737             0              0         737
 Totaal                                 221    39.148        136        3.875       2.800           18.118               900              1.930        13.107            3.570          83.805          505         275         84.585

                                                                                                    WERK                                                    IRVN                                  Overige bijdrage WERK
 Gemeentelijke                                                                                                    Tijdelijke    Tijdelijke midde­                                    Totaal
                                                                                                                middelen uit    len aanvullende
 bijdrage 2022                   Bestuurs­                                                                     de budgetover­   pakket en impul     Automati­       Applicatie­   gemeentelijke   Meerwerk/                    Totaal
                               ondersteuning   SW       Vastgoed       LKS         OWNW        Participatie    heveling 2020      re-integratie      sering          beheer         bijdrage      P.op werk      IPS          bijdrage

 Beuningen                               18     2.672         10             308      254              570                  0                 57         1.005                0           4.895            0              0       4.895
 Druten                                  13     1.929          7             248      142              415                  0                 10          509                 0           3.274            0              0       3.274
 Heumen                                  11     1.334          5             201          71           364                  0                  0          583                 0           2.570            0              0       2.570
 Nijmegen                               122    21.693         84        2.569        1.732          14.590                  0             1.852          7.673           3.503           53.818         245            125       54.188
 Wijchen                                 28     3.985         15             430      267             1.211                 0                  0         1.259                0           7.196            0              0       7.196
 West Maas en Waal                        0     1.146          0               0           0               0                0                  0                0             0           1.146            0              0       1.146
 Mook en Middelaar                        5         0          0              47          73           126                  0                 11          297                 0            560             0              0         560

 Berg en Dal                             24     3.886         15             384      260            1.447                  0                  0          939                 0           6.955            0              0       6.955

 Werkorg. Druten-Wijchen                  0         0          0               0           0               0                0                  0            61                0              61            0              0          61
 Omgevingsdienst R. Nijmegen              0         0          0               0           0               0                0                  0          731                 0            731             0              0         731
 Totaal                                 221    36.646        136        4.188        2.800          18.723                  0             1.930        13.058            3.503          81.206          245            125      81.576




                                                                                                                                                                                  Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen               71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Verdeelsleutels                                      Vastgoed: Op basis van dezelfde SE’s als bij de
                                                     SW. Alleen wordt West Maas en Waal hierin niet
WerkBedrijf                                          meegenomen.
Dienstverlening (Basis dvl): op basis van het per
gemeente toegekende participatiebudget.              ICT Rijk van Nijmegen
                                                     Automatisering: de deelnemersbijdrage is geba-
Meerwerk: op basis van afspraken met afzonder-       seerd op een aantal verdeelsleutels. Dit kan zijn
lijke gemeenten.                                     op basis van werkelijke inbreng, inwonersaan-
                                                     tallen, fte’s, aandeel ideaal-complex en een aparte
Arbeidsmatige dagbesteding (AD): op basis van        verdeelsleutel voor PIOFACH.
de verdeling in de realisatie van 2018. Afrekening
vindt plaats op basis van realisatie per gemeente.   Informatie-en Applicatiebeheer (Info & applica-
                                                     ties): op basis van werkelijke inbreng.
Wettelijke loonkostensubsidie (WLKS): op basis
van de verdeling in de realisatie van 2018.          Bestuursondersteuning
Afrekening vindt plaats op basis van realisatie      Op basis van de inwoneraantallen per gemeente
per gemeente.                                        (afkomstig uit Begrotingsrichtlijnen 2020/2021
                                                     gemeente Nijmegen). Afrekening is met dezelfde
SW: op basis een inschatting van het aantal SE       inwoneraantallen.
per gemeente (zie bijlage 4) tegen een kostprijs
per SW. Afrekening op basis van realisatie per
gemeente.




                                                                                                           Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Bijdrage per gemeente


                      Participatiebudget
                                            R 2020        B 2021        B 2021 W     B 2022        B 2023        B 2024        B 2025
                      Bedragen in € 1.000

                      Beuningen                 454            497           546          570          593            615          643

                      Druten                    325           403            398          415          431           446           465

                      Heumen                    278            325           350         364            378          391           407

                      Nijmegen                11.295        13.871         14.140      14.590        14.992        15.396        15.909

                      Wijchen                   933          1.144          1.163       1.211         1.255         1.299         1.352

                      Mook en Middelaar              96        114            120         126           132           137           144

                      Berg en Dal              1.111         1.298          1.400       1.447         1.488         1.530         1.582

                      Totaal                  14.491        17.652         18.118      18.723        19.268        19.814        20.502




                      Op weg naar werk
                                            R 2020        B 2021        B 2021 W     B 2022        B 2023        B 2024        B 2025
                      Bedragen in € 1.000

                      Beuningen                 223           320            254         254           254           254           254

                      Druten                     125           143            142         142           142           142           142

                      Heumen                         62        172             71             71            71            71            71

                      Nijmegen                 1.472         1.534          1.732       1.732         1.732         1.732         1.732

                      Wijchen                   232           233             267         267           267           267           267

                      Mook en Middelaar              61            81          73             73            73            73            73

                      Berg en Dal                212           314           260         260           260           260           260

                      Totaal                   2.387         2.797          2.800       2.800         2.800         2.800         2.800




                                                                                    Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>WLKS Regulier
                      R 2020        B 2021        B 2021 W     B 2022        B 2023        B 2024        B 2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                  241           242            242        248           255            261           261

Druten                     140          203            203         208            214           219           219

Heumen                     68            176            176         181           186           191           191

Nijmegen                 1.766         1.915          1.915       1.964         2.016         2.070         2.070

Wijchen                   373            361            361         370          380           390           390

Mook en Middelaar              47            26          26             26            27            28            28

Berg en Dal                249          335            335         343            352          362           362

Totaal                   2.883         3.257          3.257       3.341         3.429         3.520         3.520




WLKS Beschut
                      R 2020        B 2021        B 2021 W     B 2022        B 2023        B 2024        B 2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                      26            44         44              60            78            94            94

Druten                         8             29          29             40            52            63            63

Heumen                         1             15          15             20            26            31            31

Nijmegen                   84            441            441        605           777           940            940

Wijchen                        3             44         44              60            78            94            94

Mook en Middelaar              0             15          15             20            26            31            31

Berg en Dal                    0             29          29             40            52            63            63

Totaal                    122            618            618        847          1.087         1.316         1.316




                                                              Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdrage SW
                            R 2020     B 2021     B 2021 W     B 2022     B 2023     B 2024     B 2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                      2.885      2.839       2.799       2.672      2.523      2.417      2.280

Druten                         2.130      2.075       2.038       1.929      1.828      1.749      1.579

Heumen                         1.407      1.328       1.384       1.334      1.236      1.087      1.032

Nijmegen                      24.119     23.223      23.238      21.693     20.432     19.175     17.596

Wijchen                        4.521      4.273       4.241       3.985      3.722      3.441      3.181

West Maas en Waal              1.309      1.279       1.252       1.146      1.020       959         916

Berg en Dal                    4.355      4.173       4.195       3.886      3.610      3.403      3.037

Totaal                        40.726     39.191      39.148      36.646     34.371     32.230     29.622

SE                             1.382      1.267       1.276       1.189      1.109      1.032       947

Kostprijs per SE (x€1)        29.473     30.932      30.690      30.819     30.990     31.224     31.276




Rijksbijdrage
                            R 2020     B 2021     B 2021 W     B 2022     B 2023     B 2024     B 2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                      2.885      2.502       2.552       2.492      2.421      2.340      2.286

Druten                         2.150      2.025       1.877       1.824      1.761      1.712      1.652

Heumen                         1.373      1.229       1.250       1.239      1.204      1.049      1.052

Nijmegen                      23.538     20.441      21.003      20.316     19.609     18.859     18.008

Wijchen                        4.437      3.883       3.868       3.760      3.622      3.428      3.269

West Maas en Waal              1.362      1.120       1.183       1.127      1.003       998        977

Berg en Dal                    4.331      3.672       3.856       3.667      3.462      3.361      3.113

Totaal                        40.076     34.872      35.588      34.424     33.081     31.749     30.357




                                                              Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen    75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Aanvullende bijdrage*
                        R 2020        B 2021        B 2021 W        B 2022        B 2023        B 2024        B 2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                                 337             247            180           101               76            -6

Druten                       -20               50         161            105               68        36            -73

Heumen                       34                99         134                95            33        38            -19

Nijmegen                    580          2.782          2.235          1.378          823            316          -412

Wijchen                      84           390             374           225            100               13        -88

West Maas en Waal            -53           159             69                20            17        -40           -61

Berg en Dal                      25        501           340            220            149               42        -76

Totaal                      650          4.319          3.560          2.223         1.290          481           -735




Vastgoed
                        R 2020        B 2021        B 2021 W        B 2022        B 2023        B 2024        B 2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                        14             6          10                10            10            11            11

Druten                           10             5              7              7             7            8             8

Heumen                            7             3              5              5             5            5             5

Nijmegen                     115               51         84                 83        84            84            84

Wijchen                          22             9          15                15            15            15            15

Berg en Dal                      21             9          15                15            15            15            14

Totaal                      189            83            136            136           136           136           136




                                                                   Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Bestuursondersteuning
                                 R 2020        B 2021        B 2021 W        B2022         B 2023        B 2024        B2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                                 17            18          18                18            18            18            18

Druten                                    13            13          13                13            13            13            13

Heumen                                    11            11          11                11            11            11            11

Nijmegen                              119           122            122            122           122           122           122

Wijchen                                   27            28          28                28            28            28            28

Mook en Middelaar                          5             5              5              5             5             5             5

Berg en Dal                               23            24          24                24            24            24            24

Totaal                               216           221            221            221           221           221           221




Automatisering
                                 R 2020        B 2021        B 2021 W        B 2022        B 2023        B 2024        B 2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                            968          1.007          1.012          1.005         1.005         1.005         1.005

Druten                                492           513            513           509           509           509           509

Heumen                               564           585            588            583           583           583           583

Nijmegen                            8.223         7.720          7.732          7.673         7.673         7.673         7.673

Wijchen                             1.177         1.217          1.217          1.259         1.307         1.307         1.307

Mook en Middelaar                    286           297            299            297           297           297           297

Berg en Dal                          908           943             947           939           939           939           939

Werkorg. Druten-Wijchen                    0            51          61                61            61            61            61

Omgevingsdienst Regio Nijmegen             0       734            737             731           731           731           731

Totaal                             12.618        13.067         13.107         13.058        13.107        13.107        13.107




Applicatiebeheer
                                 R 2020        B 2021        B 2021 W        B 2022        B 2023        B 2024        B 2025
Bedragen in € 1.000

Nijmegen                            3.660         3.713          3.570          3.503         3.427         3.427         3.427

Totaal                              3.660         3.713          3.570          3.503         3.427         3.427         3.427




                                                                            Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie
                                                                R 2020   B 2021   B 2021 W        B 2022        B 2023   B 2024   B 2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                                                                                57                57

Druten                                                                                   10                10

Heumen

Nijmegen                                                                              1.852          1.852

Wijchen

Mook en Middelaar                                                                        11                11

Berg en Dal

Totaal                                                                                1.930          1.930




Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020
                                                                R 2020   B 2021   B 2021 W        B 2022        B 2023   B 2024   B 2025
Bedragen in € 1.000

Beuningen                                                                                28

Druten                                                                                   20

Heumen                                                                                   17

Nijmegen                                                                                703

Wijchen                                                                                  57

Mook en Middelaar                                                                            6

Berg en Dal                                                                              69

Totaal                                                                                  900




                                                                                                 Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Deelnemersbijdrage ICT-Rijk van Nijmegen
Automatisering en informatie/applicatiebeheer                     Automatisering   WBRN/SW       WBRN/WERK   Nijmegen       ODRN         Wijchen        Druten        Berg en Dal       Beuningen       Heumen        Mook en M       Applicatie­beheer   Werkbedrijf Werk   Nijmegen


Basis 2021:                                                             14.145          503            576       7.720         734          1.268            513              943           1.007           585             297                 4.142                429          3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021                                          0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0                   0                 0           -142
Product veilig mailen                                                        40              0           0          12               3             10            0                  4               5            3                3                   0                 0                0
Begroting 2021                                                          14.185          503            576       7.732         737          1.279            513              947            1.012          588             299                 4.142                429          3.570

Basis 2022:                                                             14.196          503            576       7.720         734           1.319           513              943           1.007           585             297                 4.076                363          3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021                                          0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0               -142                  0           -142
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-7-2022                                          0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0                -76                  0               -76
Plusproduct veilig mailen                                                    40              0           0          12               3             10            0                  4               5            3                3                   0                 0                0
Begroting voor indexering                                              14.236           503            576       7.732             737       1.330           513              947            1.012           588            299                 3.858                363          3.494
Indexering 0,24% AB                                                           0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0                   8                 0                8
Indexering na korting -0,76% AU                                           -108           -4             -4         -59              -6         -10               -4             -7              -8               -4           -2                     -3                -3                0
Begroting 2022                                                          14.128          499            571       7.673         731          1.320            509              939           1.005           583             297                 3.863                 361         3.503

Basis 2023:                                                            14.245           503            576       7.720         734          1.368            513              943           1.007           585             297                 4.076                363          3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021                                          0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0               -142                  0           -142
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-7-2022 incl. teruggave indexering               0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0               -152                  0           -152
Product veilig mailen                                                        40              0           0          12               3             10            0                  4               5            3                3                   0                 0                0
Begroting voor indexering                                              14.285           503            576       7.732             737       1.379           513              947            1.012           588            299                 3.782                363           3.419
Indexering 0,24% AB                                                           0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0                   8                 0                8
Indexering na korting -0,76% AU                                           -109           -4             -4         -59              -6         -10               -4             -7              -8               -4           -2                     -3                -3                0
Begroting 2023                                                          14.177          499            571       7.673         731          1.368            509              939           1.005           583             297                 3.787                 361         3.427

Basis 2024:                                                            14.245           503            576       7.720         734          1.368            513              943           1.007           585             297                 4.076                363          3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021                                          0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0               -142                  0           -142
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-7-2022 incl. teruggave indexering               0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0               -152                  0           -152
Product veilig mailen                                                        40              0           0          12               3             10            0                  4               5            3                3                   0                 0                0
Begroting voor indexering                                              14.285           503            576       7.732             737       1.379           513              947            1.012           588            299                  3.782                363          3.419
Indexering 0,24% AB                                                           0              0           0              0            0              0            0                  0               0            0                0                   8                 0                8
Indexering na korting -0,76% AU                                           -109           -4             -4         -59              -6         -10               -4             -7              -8               -4           -2                     -3                -3                0
Begroting 2024                                                          14.177          499            571       7.673         731          1.368            509              939           1.005           583             297                 3.787                361          3.427

Basis 2025:                                                            14.245           503            576       7.720         734          1.368            513              943           1.007           585             297                 4.076                363          3.713
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-1-2021                                          0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0               -142                  0           -142
Afbouw 2 FTE FB-Belastingen 1-7-2022 incl. teruggave indexering               0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0               -152                  0           -152
Product veilig mailen                                                        40              0           0          12               3             10            0                  4               5            3                3                   0                 0                0
Begroting voor indexering                                              14.285           503            576       7.732             737       1.379           513              947            1.012           588            299                  3.781               363           3.418
Indexering 0,24% AB                                                           0              0           0              0            0             0             0                  0               0            0                0                   8                 0                8
Indexering na korting -0,76% AU                                           -108           -4             -4         -59              -6         -10               -4             -7              -8               -4           -2                     -3                -3                0
Begroting 2025                                                          14.177          499            571       7.673         731          1.368            509              939           1.005           583             297                 3.787                 361         3.426




                                                                                                                                                                                                                 Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                                    79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Automatisering                                                                                                                                Mook en
Bedragen in € 1.000                                Nijmegen         ODRN        WDW         Berg en Dal        Beuningen        Heumen       Middelaar

Huur en software scanners                    24                0           0           0                  0                24            0               0

Adobe licenties                              98               69           18          1                  4                 4            1               0

Bluebeam licenties                           24                2            0          11                 3                 3            3               3

Aanschaf van de laptops t/m 2024              15               0            0          15                 0                 0            0               0

Uitlevering 55 Samsung S10                    15              15            0          0                  0                 0            0               0

ICT-beheer VSA                               113              113           0          0                  0                 0            0               0

Totaal Automatisering                        289          199              18         27                  7                31            4               3

Jeugdvolgsysteem                             38                0            0          18                 9                 6            4               1

GWS personele lasten Mook, factuur via NMG    38              38            0           0                 0                 0            0                0

Scanners                                       2               2            0           0                  0                0            0                0

Licenties Xential                              3               0            0           0                  0                0            0                3

Extra dienstverlening                        189               0            0          75                  0           103               0               11

Totaal Applicatiebeheer                      271              40           0          93                  9            108               4               16


Totaal                                       560          239              18         120                 16           140               8               18




                                                                                                                                Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Bekostigingssystematiek SW
De definitie van de SE’s als verdeling van het         Uitgangspunten voor de bepaling van het aantal
Rijksbudget is ook weer het afgelopen jaar aan         SE per gemeente:
verandering onderhevig geweest. Hierbij worden
er correcties op de SE’s toegevoegd, uitstroomcij-     •	De definitie van het aantal SE blijf gelijk aan
fers opnieuw berekend en worden peildata aange-           de definitie op het moment van ingang van de
past. Per saldo blijft het macrobudget hetzelfde,         participatiewet.
maar dit kan wel de onderlinge verhouding tussen       •	De peildatum voor de betalende gemeente in
gemeenten veranderen. Deze werkwijze is vooraf            jaar X is de gemeente waar de medewerker
niet te voorspellen en daarmee ook als verdeel-           ultimo jaar X-1 inwoner was.
factor niet hanteerbaar. Door de SE definitie gelijk   •	Voor de begroting wordt de betalende
te houden, de uitstroom zelf te bepalen en bepa-          gemeente bepaald op basis van de dan
ling van de betalende gemeente op een uniforme            beschikbare informatie van de woongemeente.
peildatum te houden is de realisatie beter in te       •	Per gemeente wordt de uitstroom bepaald op
schatten en blijft de kostprijs per SE over de jaren      basis van pensioen. Dit uitstroompercentage
vergelijkbaar.                                            zal dus per gemeente variëren.
                                                       •	Per gemeente wordt de overige uitstroom
                                                          bepaald als een vast percentage per gemeente,
                                                          op basis historische uitstroomgegevens.

                                                       Hiermee hanteren we niet meer het uitstroom­
                                                       percentage van het Ministerie, maar een
                                                       uitstroompercentage op basis van pensioenuit-
                                                       stroom en ervaringscijfers.




                                                                                                            Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Staat van personele lasten


 WBRN                        Bestuursondersteuning               iRvN

 Schaal         fte          Schaal                  fte         Schaal                                  fte

 schaal 5-6            4,0   schaal 9-10                   1,0   schaal 5-6                                      0

 schaal 7-8           49,3   schaal 11-12                  0,6   schaal 7-8                                    16,4

 schaal 9-10      132,6      > schaal 12                   1,1   schaal 9-10                                   96,7

 schaal 11-12         23,4   Totaal                        2,7   schaal 11-12                                   1,7

 > schaal 12           3,8                                       > schaal 12                                    5,0

 Totaal           213,1                                          Totaal                                    119,8




                                                                          Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Functies



   WBRN

   Functieomschrijving                    fte          Functieomschrijving                        fte          Bestuursondersteuning                      fte

   Administratief Medewerker                    11,9   Manager Werkbedrijf                               2,1   Controller/CISO                                   1,0

   Adviseur Medezeggenschap                      0,8   Medewerker Bedrijfsbureau                         1,0   Directeur Werkbedrijf                             0,1

   Algemeen Medewerker                           0,9   Medewerker Facilitair                             4,0   Juridisch adviseur                                0,2

   Allround Administratief Medewerker            1,0   Medewerker Informatievoorziening                  2,0   Jurist                                            0,3

   Arbeidsdeskundige                             1,9   Medewerker Salarisadministratie                   2,3   Projectleider                                     0,4

   Arbeidspsycholoog                             1,6   Personeelsadviseur SW                             5,7   Projectmedewerker                                 0,8

   Boventallig                                   0,8   Projectleider                                     4,3
                                                                                                               Eindtotaal                                        2,7
   Commercieel manager                           5,6   Senior Consulent Bedrijfsdienstverlening         19,3
   Communicatie Adviseur                         1,6   Teammanager                                       8,7
   Communicatiemedewerker                        0,7   Teammanager Advies en Projecten                   1,0
   Consulent Bedrijfsdienstverlening            43,4   Teammanager Geld en Goed                          1,0   IRVN                                       fte
   Consulent Intake en Diagnose                 37,2   Teammanager Mens en Markt                         1,0   Directeur II                                     1,00
   Contractbeheerder                             1,0   Trainer/Opleidingskundige                         2,4   Medewerker Adm.& Secretarieel II                 1,00
   Coordinator Logistiek                         1,0   Werkcoach                                        15,3   Manager II                                       3,00
   Directeur Werkbedrijf                         0,8   Bedrijfsadministratie                             1,2   Adviseur II                                      1,00
   Financieel Administratief Medewerker          1,8   Fiscale advisering                                0,2   Adviseur III                                     1,67
   Financieel Adviseur                           4,2   Salarisadministratie                              1,8   Adviseur IV                                      6,78
   Generatiepact schaal 11                       0,1   Juridische zaken                                  0,4   Medewerker Gegevens I                        11,94
   HR Adviseur                                   1,6   Management informatie                             0,8   Medewerker Gegevens II                       30,12
   Inhuur derden                                 6,9                                                           Medewerker Systemen I                        20,46
                                                       Eindtotaal                                   213,1
   Jobcoach                                      3,8                                                           Medewerker systemen II                       25,90
   Juridisch Adviseur SW                         0,7   Formatie 2020                                236,2      Medewerker systemen III                      11,00
   Kwaliteitsmedewerker                          4,7                                                           Medewerker systemen IV                           5,89
   Managementassistent Werkbedrijf               3,0
                                                                                                               Eindtotaal                                  119,76
   Manager Administratie                         1,0

   Manager FA/SA                                 1,0




                                                                                                                              Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Staat van voorzieningen
Hiernaast is het verwacht verloop van de
voorzieningen weergegeven ▶                MGR
                                                                           B2021 W        B 2022   B 2023        B 2024      B 2025
                                           Bedragen in € 1.000

                                           Voorziening reoganisatie 2012             88

                                           Voorziening SPP                       570

                                           Totaal                               658




                                                                                                            Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Overheadnorm

 Overheadpercentages (BBV)
                             R 2020     B 2021     B 2021 W    B 2022     B 2023     B 2024     B 2025
 Bedragen in € 1.000

 Organisatiekosten             40.174     40.399      41.145     39.697     39.370     39.648     39.386

 Primaire kosten               31.079     30.333      31.031     29.605     29.414     29.695     29.432

 Overheadkosten                 9.096     10.066      10.114     10.092      9.957      9.953      9.953

 Overhead %                     22,6%      24,9%       24,6%      25,4%      25,3%      25,1%      25,3%




                                                                                                           Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Staat van investeringen
Hiernaast treft u het investeringsoverzicht aan
met de voorgenomen investeringen voor de jaren        Investeringen MGR totaal
                                                                                                B 2021 W         B 2022            B 2023         B 2024       B 2025
                                                      Bedragen in € 1.000
2021 t/m 2025. Dit kan tevens bestaan uit overhe-
veling van restant budgetten uit voorgaande jaren.    Werkbedrijf - Applicatielangschap EVA *          391

Tenzij een project is afgerond ▶                      Werkbedrijf - Archieffunctie                     300

                                                      Werkbedrijf - inventaris                         240

Ten aanzien van Eva fase 2 merken wij op dat          ICT Rijk van Nijmegen                           2.000           2.000             2.000          2.000        2.000

de projectvoorbereiding in een afrondende fase
is. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de
geraamde € 515.000 toereikend is om Eva 2 in te
richten.                                              Investeringen 2021 EVA 2
                                                                                                B 2021 W         B 2022            B 2023
                                                      Bedragen in € 1.000


In december 2020 is het plan van aanpak Nu            Inspanningen GAC                                       7              6                 0
Digitaal geaccordeerd. Daarmee gaat het digitale      Boost!                                                23             22                 0
archief ingericht worden en gaat de analoge           Vormkracht                                             6              6                 0
stroom tot een minimum beperkt worden. Dit            Marketing Module                                     35             34                  1
houdt onder andere in dat de relevante delen van
                                                      Inspanningen GAC                                      65             60                 5
het analoge archief gedigitaliseerd gaar worden
                                                      Op Weg naar Werk                                     65             60                  5
en Eva aangesloten wordt op het digitale archief.
De investering die hiermee gemoeid wordt              voorbereiding                                         30             29                 1
geraamd op €300.000 en bestaat uit de volgende        Inspanningen GAC                                     335              0               335
onderdelen:                                           Addionele inspanningen IRVN                            0              0                 0

                                                      Inspanningen leveranvier app                          50              0                50
•   € 70.000 projectleiding                           SW module                                            415            29                386
•   € 70.000 inrichting archieffunctie en conversie
                                                      Totaal                                               515            124               391
•   € 80.000 scannen analoge archieven
•   € 40.000 bewaartermijntool
•   € 10.000 opleidingskosten
•   € 20.000 onvoorzien




                                                                                                                                Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Investeringen iRvN 2021

De globale verdeling van de investeringen ziet er
als volgt uit:

•   Centrale computercapaciteit: € 650.000
•   Netwerk: € 550.000
•   Vervanging van Werkplekken: € 300.000
•   Mobiele telefonie: € 500.000

De investeringen van de centrale computercapaci-
teit bestaan uit de afronding van de Serverzaal op
het stadshuis in Nijmegen en de NWD. Daarnaast
wordt er voor € 500.000 in servers geïnvesteerd.
De netwerkinvesteringen bestaan grotendeels
uit Switches voor de regio. Maar ook uit Routers,
Firewalls, Infoblox en Accespoints. De vervanging
van de werkplek bestaat uit de vervanging van
computers en laptops. In 2020 is de oorspronke-
lijke planning van de uitrol van laptops versneld
gerealiseerd. Hierdoor verwachten we fors minder
investeringen op vervanging van werkplekken dan
de afgelopen jaren. Als laatste, net als de voor-
gaande jaren, is het telefoniebudget vastgesteld
op € 500.000 op jaarbasis.




                                                     Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Bijlage 9 Consolidatieoverzicht MGR
                                                            B 2021     B 2021 W    B2022      B 2023     B 2024     B2025      B 2021        B 2021 W       B2022        B 2023        B 2024        B2025

                   Baten           Overhead                      316         316       317         317        317       317             95          95              95            95            95           95

Bestuurs­onder-    Totaal Baten                                  316         316       317         317        317       317             95         95               95        95            95               95
steuning           Lasten          Overhead                      316         316       317         317        317       317              0              0            0             0             0            0

                   Totaal Lasten                                 316        316        317         317        317       317             0               0           0             0             0            0

Totaal Bestuursondersteuning

                   Baten           Begeleide participatie     49.106      48.903     45.901     42.995     40.285     37.151        496            496          484          453           440           440

                   Totaal Baten                               49.106      48.903    45.901      42.995     40.285     37.151       496            496           484          453           440           440

Werk­b edrijf SW                   Begeleide participatie     45.737      45.519    42.529      39.759     37.052     33.919        542           431           406           394          381           381
                   Lasten
                                   Overhead                    3.369       3.385      3.372      3.236      3.233     3.233         728           577           577          577           577           577

                   Totaal Lasten                              49.106      48.903    45.901      42.995     40.285     37.151      1.269          1.009          984          971           959           959

Totaal Werkbedrijf SW

                                   Begeleide participatie        325        230        217         217        217       217         325           230           217           217           217          217
                   Baten
                                   Overhead                      852         815       828        828        828        828         417            187               0             0             0            0

Werkbedrijf        Totaal Baten                                1.177       1.045     1.045       1.045      1.045     1.045        743             417          217          217           217           217
Vastgoed                           Begeleide participatie       739         658        658        658        658        658              0              0            0             0             0            0
                   Lasten
                                   Overhead                     438         387        387        387        387        387              0              0            0            0             0             0

                   Totaal Lasten                               1.177       1.045     1.045       1.045      1.045     1.045             0               0           0             0             0            0

Totaal Werkbedrijf Vastgoed

                                   Arbeidsparticipatie        18.169      21.978     21.024     19.638     19.814    20.502             0               0           0             0             0            0

                   Baten           Begeleide participatie      2.797       2.800     2.800       2.800      2.800     2.800             0               0           0             0             0            0

                                   Inkomensregelingen          3.875       3.875      4.188      4.516      4.836     4.836             0               0           0             0             0            0

                   Totaal Baten                               24.841      28.652    28.011      26.954     27.450    28.138             0           0               0             0             0            0
Werk­b edrijf
                                   Arbeidsparticipatie        13.553      17.329    16.375      14.990     15.165    15.853         719            719          654          635           635           635
Werk
                                   Begeleide participatie      2.797       2.800     2.800       2.800      2.800     2.800             0               0           0             0             0            0
                   Lasten
                                   Inkomensregelingen          3.875       3.875      4.188      4.516      4.836     4.836             0               0           0             0             0            0

                                   Overhead                    4.616       4.649     4.649       4.649      4.649     4.649        839            773           575          575           575           575

                   Totaal Lasten                              24.841      28.652    28.011      26.954     27.450    28.138       1.557          1.492        1.229         1.210         1.210        1.210

Totaal Werkbedrijf Werk

                   Baten           Overhead                   14.145      14.474     14.128     14.177     14.177     14.177      1.078          1.078        1.070         1.070         1.070        1.070

                   Totaal Baten                               14.145      14.474    14.128      14.177     14.177    14.177       1.078          1.078        1.070         1.070         1.070        1.070
AU
                   Lasten          Overhead                   14.145      14.474     14.128     14.177     14.177     14.177            0           0               0             0             0            0

                   Totaal Lasten                              14.145      14.474    14.128      14.177     14.177    14.177             0           0               0             0             0            0

Totaal Automatisering

                                   Arbeidsparticipatie           429         429       361         361        361       361         429            429          361           361           361          361
                   Baten
                                   Overhead                    3.713       3.841      3.503      3.427      3.427      3.427             0              0            0             0             0            0

                   Totaal Baten                                4.142       4.270     3.863       3.787      3.787     3.787        429            429           361          361           361           361
AB
                                   Arbeidsparticipatie           429         429       361         361        361       361              0              0            0             0             0            0
                   Lasten
                                   Overhead                    3.713       3.841      3.503      3.427      3.427      3.427            14          14              14            14            14           14

                   Totaal Lasten                               4.142       4.270     3.863       3.787      3.787     3.787             14          14              14            14            14           14

Totaal AB




                                                                                                                                                                                                              Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                      B 2021    B 2021 W    B2022     B 2023     B 2024     B2025     B 2021       B 2021 W   B2022       B 2023       B 2024       B2025       B 2021     B 2021 W    B2022     B 2023     B 2024     B2025

                             Arbeidsparticipatie       18.598     22.407     21.384     19.999     20.175    20.862       429           429      361          361          361         361        18.169     21.978     21.024    19.638      19.814    20.502
                             Begeleide participatie    52.229     51.933     48.917    46.011     43.302     40.168       821           726      701          669          657         657       51.407      51.207     48.216    45.342     42.644     39.511
             Baten
                             Inkomensregelingen         3.875      3.875      4.188      4.516     4.836      4.836            0          0           0            0            0           0     3.875       3.875      4.188      4.516     4.836      4.836
                             Overhead                  19.026     19.446     18.776     18.749     18.749    18.749     1.591         1.360     1.165        1.165        1.165       1.165      17.435      18.086     17.611    17.583     17.583     17.583
             Totaal Baten                              93.727     97.661     93.265    89.275     87.061     84.615     2.841         2.515     2.227       2.195        2.183        2.183      90.886      95.146     91.039    87.080     84.878     82.432
MGR Totaal                   Arbeidsparticipatie       13.982      17.758    16.735    15.350     15.526     16.213       719           719      654          635          635         635       13.264      17.040     16.082     14.715    14.891     15.578
                             Begeleide participatie    49.273     48.976     45.986    43.217     40.510     37.377       542           431      406          394          381         381       48.731      48.545     45.580    42.823     40.129     36.995
             Lasten          Inkomensregelingen         3.875      3.875      4.188      4.516     4.836      4.836            0          0           0            0            0           0     3.875       3.875      4.188      4.516     4.836      4.836
                             Overhead                  16.531     16.937     16.263    16.235     16.235     16.235            0          0           0            0            0           0    16.531      16.937     16.263    16.235     16.235     16.235
                             Overhead MGR              10.066      10.114    10.092      9.957      9.953     9.953     1.581         1.365     1.167        1.167        1.167       1.167       8.485        8.749     8.926     8.790      8.787      8.787
             Totaal Lasten                             93.727     97.661     93.265    89.275     87.061     84.615     2.841         2.515     2.227       2.195        2.183        2.183      90.886      95.147     91.039    87.080     84.878     82.432




de financiële overzichten van de onderdelen van                                       Bestuursondersteuning (BO) Doorbelasting van                                                      ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) De dienstverlening
de MGR geven we ook de doorbelasting tussen de                                        bestuurskosten naar de Overhead MGR van Werk-                                                     welke het onderdeel Automatisering van iRvN
onderdelen weer. Dit is nodig om per onderdeel                                        Bedrijf (WBRN) en ICT Rijk van Nijmegen (iRvN).                                                   voor het Werkbedrijf verricht wordt doorbelast.
alle kosten en opbrengsten weer te geven, die de                                                                                                                                        Deze inkomsten staan bij iRvN onder het Taakveld
basis zijn voor de afrekening van het desbetref-                                      WerkBedrijf (WBRN) Bij de begeleide participatie                                                  Overhead. De lasten vallen bij WBRN onder Over-
fende onderdeel. Dit heeft een baten en lasten                                        vinden er een aantal doorbelastingen plaats.                                                      head MGR. Verder beheert iRvN de applicaties
verhogend effect. Op MGR niveau elimineren wij                                        De huisvestingslasten van de Boekweitweg                                                          voor de informatievoorziening van het onderdeel
ditconform de BBV voorschriften.                                                      (opbrengsten Vastgoed, programmalasten SW), de                                                    WERK. Deze kosten komen in de programmalas-
                                                                                      detacheringsopbrengst van de SW-medewerkers                                                       ten van WERK.
                                                                                      die voor de MGR zelf worden ingezet (opbrengst
                                                                                      SW, kosten overhead MGR WBRN) en de opbrengst
                                                                                      voor de prakijktdiagnose (opbrengst SW, program-
                                                                                      malasten WERK).




                                                                                                                                                                                                         Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen               89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Bijlage 10 Risico per gemeente

 Gemeente            Aantal inwoners    Percentage        Risico per gemeente
 01-01-2021

 Beuningen                     25.950                8%                    216

 Druten                        19.031                6%                    158

 Berg en Dal                   34.930            11%                      290

 Heumen                        16.455                5%                    137

 Mook en Middelaar              7.896                2%                     66

 Nijmegen                     177.500            55%                     1.475

 Wijchen                       41.230            13%                      343

 Subtotaal                    322.980            100%                     2674




                                                                                 Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Bijlage 11 Geprognotiseerde Balans 2021-2025
Met ingang van 2017 is het wettelijk ver­
plicht om (meerjarig) een geprognotiseerde    Bedragen in € 1.000                                            R 2020         B 2021         B 2021W          B 2022         B 2023         B 2024         B 2025
balans op te nemen in de begroting. Uit-      Activa
gangssituatie is de balans per 31 december    1.1 Materiele vaste activa                                         8.928          8.115          9.480            9.033          8.569          8.240          7.921

2020 conform de vastgestelde Jaarstukken      1.1.2 Immateriele vaste activa                                           0         570                 0                0              0              0              0
                                              1.1.3 Financiele vaste activa                                            0              0              0                0              0              0              0
2020. De geraamde mutaties voor de
                                              Vaste Activa                                                      8.928          8.685           9.480           9.033          8.569          8.240           7.921
diverse activa- en passivaposten worden
                                              1.2 Vorderingen                                                   13.948         10.022          9.922           10.042         10.143         10.213        10.363
hierop gecorrigeerd. Tevens laten we de       1.3 Liquide middelen                                                200            135            200              200            200            200            200
ontwikkeling van de belangrijkste kengetal-   1.4 Overlopende activa                                            2.027          1.642          1.642            1.715          1.715          1.670          1.620
len zien.                                     Vlottende activa                                                  16.176        11.799          11.764          11.957         12.058         12.083         12.183

                                              Totaal activa                                                    25.053         20.484          21.244          20.990         20.627         20.323         20.104


                                              Passiva                                                        R 2020         B 2021         B 2021W          B 2022         B 2023         B 2024         B 2025
                                              2 Vaste passiva                                                          0              0              0                0              0              0              0
                                              2.1 Eigen vermogen                                                       0              0              0                0              0              0              0
                                              2.2 Voorzieningen                                                   657                 0         658                   0              0              0              0
                                              2.3 Vaste schulden 1jaar of langer                                 7.915          7.809          8.211            8.758         8.545           8.421         8.392
                                              Vaste passiva                                                     8.572          7.809           8.869           8.758          8.545          8.421          8.392

                                              2.4 Vlottende passiva                                                    0              0              0                0              0              0              0
                                              2.5 Vaste schulden korter dan 1 jaar                              10.233          8.326          8.026            7.983          7.923          7.813          7.773
                                              2.6 overlopende passiva                                            6.298          4.349          4.349            4.249          4.159         4.089           3.939
                                              Totaal vooruit ontvangen bedragen                                16.531         12.675          12.375          12.232         12.082         11.902          11.712
                                                                                                               25.104         20.484          21.244          20.990         20.627         20.323         20.104


                                              Baten                                                          R 2020         B 2021         B 2021W          B 2022         B 2023         B 2024         B 2025
                                              Incidentele baten                                                        0              0              0                0              0              0              0

                                              Netto schuldquote                                                  9,3%           9,6%            9,3%            9,9%           9,8%           9,7%           9,6%
                                              Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen       9,3%           9,6%            9,3%            9,9%           9,8%           9,7%           9,6%
                                              Solvabiliteitsratio                                                     0%             0%          0%                  0%             0%             0%             0%
                                              Liquiditeit                                                             1,0            0,9         1,0                 1,0            1,0            1,0            1,0

                                              Totaal baten begroot                                             89.080         90.886          95.147          91.039         87.080         84.878         82.432




                                                                                                                                                         Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen                      91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>© MGR Rijk van Nijmegen, juli 2021.
Opmaak: zingrafischontwerp.nl. Fotografie: de verBeelding.




                                                             Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen   92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2020
MGR Rijk van Nijmegen
                      ,   08/07/2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Inhoud

Jaarverslag..................................................................... 3       Jaarrekening .............................................................. 40         Bijlagen............................................................................ 86
     Samenvatting......................................................... 4             1. Balans per 31-12-2020........................................ 41                          Berg en Dal................................................................ 87
     MGR. . ........................................................................ 7   2.	Het overzicht van baten en lasten over het                                               Beuningen.................................................................. 90
     WerkBedrijf. . ........................................................... 8            begrotingsjaar...................................................... 42                  Druten......................................................................... 92
     De cijfers: mensen aan het werk in 2020......... 9                                  3.	Grondslagen voor waardering en resultaat-                                                Heumen.......................................................................94
     WerkBedrijf: het verhaal achter de cijfers....... 12                                    bepaling. . ............................................................... 48           Mook en Middelaar.................................................. 97
     Regionale projecten. . ........................................... 15               4 Toelichting balans per 31 december 2020........51                                          Nijmegen.................................................................... 99
     SW: de cijfers. . ...................................................... 17         5 Gebeurtenissen na balansdatum ...................... 65                                    Wijchen..................................................................... 102
     Sociale werkvoorziening........................................17                   6	Niet uit de balans blijkende langlopende                                                  West Maas en Waal............................................... 105
     ICT Rijk van Nijmegen.............................................19                    financiële verplichtingen .. .................................. 66
                                                                                         7	Toelichting op overzicht baten en lasten . . ....... 68                             Bijlage 2	Verantwoording I-deel deelnemende
Paragrafen.................................................................... 23        8	Publicatie Wet normering bezoldiging                                                           gemeenten................................................. 106
     Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....24                                           topfunctionarissen publieke en semipublieke                                        Bijlage 3	Overzicht gemeentelijke deel-
     Financiering.......................................................... 28               sector . . .................................................................. 81              afrekeningen............................................. 107
     Bedrijfsvoering. . ................................................... 31           9 Taakvelden gemeenten....................................... 83                       Bijlage 4	Verdeling risico-inventarisatie per
     Onderhoud kapitaalgoederen ........................... 36                           10	Controleverklaring van de onafhankelijke                                                      gemeente.................................................... 109
     Verbonden partijen.............................................. 36                     accountant............................................................ 84          Bijlage 5	Consolidatieoverzicht..............................110
     Verklaring van toepasselijkheid........................ 37                                                                                                                 Bijlage 6	Toelichting begroting voor en na
                                                                                                                                                                                           wijziging.......................................................112
                                                                                                                                                                                Bijlage 7 Overheadpercentages.............................115
                                                                                                                                                                                Bijlage 8 Open source producten...........................116




                                                                                                                                                                                                       Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Jaarverslag




              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Samenvatting
MGR                                                  belden met ondernemers en kandidaten, gaven          Een aantal aanbieders van Op Weg Naar Werk
                                                     online trainingen, bemiddelden kandidaten ook via    (voorheen arbeidsmatige dagbesteding) moes-
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk        online banenmarkten en begeleidden kandidaten        ten door corona hun locatie (tijdelijk) sluiten.
van Nijmegen (MGR) is een uitvoeringsorganisatie     die (thuis) aan het werk waren. De kansen op         Inmiddels heeft een deel van de aanbieders de
én een platform voor regionale afstemming. In        de arbeidsmarkt en behoefte van ondernemers          activiteiten weer in een creatieve of hybride vorm
2020 heeft de MGR twee raadsbijeenkomsten            veranderde snel en we speelden daarop in. Zo         opgestart. Afgelopen jaar zijn 435 kandidaten
georganiseerd. Ook werd de informatievoorzie-        konden we helpen bij de groeiende vraag naar         actief geweest in een Op Weg Naar Werk-traject.
ning verbeterd door het nieuwe Informatieproto-      toezichthouders (voor winkels) en verkeersre-        Ons doel was 475. De uitgaven zijn in 2020 lager
col, een nieuwe website (nog in ontwikkeling) en     gelaars (voor teststraten). In de zorg is ook veel   doordat een deel van de kandidaten van minder
raadsbijeenkomsten waarin wij onze jaarstukken       vraag, maar vooral naar opgeleid personeel. Onze     dagdelen gebruik maakt en minder kandidaten
kunnen toelichten. Tot slot is in 2020 de aange-     opleidingstrajecten in de zorg hebben we tijdens     startten met een OWNW-traject. Dit resulteert erin
paste juridische regeling vastgesteld in de raden.   corona door kunnen zetten.                           dat gemeenten € 406.300 terug ontvangen.
Financieel zijn er geen bijzonderheden ten aanzien
van de MGR. Bij het onderdeel bestuursonder-         Ondernemers ervaren meer onzekerheid door            Afgelopen jaar plaatsten we in totaal 1.485
steuning zijn de activiteiten conform begroting      corona en zijn voorzichtig in het aannemen van       kandidaten met een bijstandsuitkering op werk.
gerealiseerd. In de begroting is geen post onvoor-   personeel. We informeren hen over de (landelijke)    Dit zijn 750 plaatsingen op parttime werk (doel
zien opgenomen en de MGR beschikt ook niet over      regelingen en zetten onze instrumenten nuttig in.    was 900) en 735 plaatsingen op fulltime werk
reserves. Er hebben dan ook geen structurele of      Ook denken we mee in het verlengen van plaat-        (meer dan 28 uur per week). Eind 2020 zijn in onze
incidentele onttrekkingen of toevoegingen aan het    singen om werkbehoud te realiseren. We zien dat      regio 524 kandidaten met een arbeidsbeperking
eigen vermogen plaatsgevonden.                       detacheren een manier is om risico’s (en daarmee     aan het werk (geweest). Ons doel was 400. In de
                                                     een drempel) weg te nemen voor ondernemers.          eerste coronagolf meldden veel jongeren zich bij
WerkBedrijf                                          In 2020 startten we daarom met het 100 banen-        ons die een 0-uren contract hadden en opeens
                                                     plan: een groepsdetachering van 100 kandidaten.      zonder werk zaten. We hebben daarom afgelopen
WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt       Detachering biedt kansen: het sluit aan op de        jaar extra capaciteit ingezet op bemiddeling van
werkzoekenden met een kwetsbare positie              ondernemersbehoefte, kandidaten vinden werk en       jongeren naar banen in andere branches. En een
op de arbeidsmarkt naar en op een werkplek.          door detachering behouden we (schaars) werk in       toolkit opgezet met praktische handvatten om
Ondanks de uitdagingen door corona hebben we         onze regio dat passend is voor onze kandidaten.      werk te vinden. We plaatsten afgelopen jaar 482
mooie resultaten bereikt. In een korte tijd zetten   In 2021 gaan we het detacheren van kandidaten        jongeren met een bijstandsuitkering op werk. Ons
we onze dienstverlening digitaal op. We (video)      verder uitrollen.                                    doel was 450.




                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>In 2020 stroomden 861 kandidaten uit de uitkering    Daarnaast hevelt WerkBedrijf € 900.000 budget          contractafspraken. Om alle SW-medewerkers
omdat zij werk vonden dat voldoende inkomsten        van 2020 over naar 2021. Daarmee willen we de          van de Boekweitweg een veilige werkplek te
bood. Onze doelstelling was 1.100. We plaatsen       komende jaren anticiperen op het na-ijleffect van      kunnen bieden huren we sinds medio 2020 een
afgelopen jaar minder kandidaten. Dit leidt ook      corona.                                                extra locatie. Op die manier kan iedereen, met
tot minder uitgaven van middelen uit de septem-                                                             inachtneming van de RIVM maatregelen, weer
ber- en decembercirculaire en wettelijke loonkos-    Sociale werkvoorziening                                werken. De beschutte SW-medewerkers werken
tensubsidies. Dit resulteert erin dat gemeenten      Ook binnen de SW was de impact van corona              nu gedetacheerd via BlueView. Daarmee werkt
€ 776.600 Participatiebudget en € 560.300 t.b.v.     groot. Een deel van de SW-medewerkers kon              92% van onze SW-medewerkers gedetacheerd,
wettelijke loonkostensubsidies terug ontvangen.      tijdens de eerste coronagolf tijdelijk niet werken     met begeleiding van WerkBedrijf. We realise-
                                                     omdat de opdrachtgever minder werk had of              ren daarmee onze ambitie om zoveel mogelijk
WerkBedrijf voorziet de komende jaren een            geen coronaproof werkplek kon bieden. Op de            SW-medewerkers bij een ondernemer te laten
na-ijleffect van corona. We moeten inspelen op de    Boekweitweg kozen we ervoor om redelijk snel           werken. De overige 8% is (gedeeltelijk) niet aan
risico’s die ondernemers ervaren in het aannemen     (tijdens de eerste coronagolf) SW-medewerkers          het werk vanwege langdurige ziekte, een leeftijds-
van personeel en aansluiten op hun behoefte.         weer (in kleine groepen) te laten werken. Dit          regeling waardoor men minder werkt of omdat we
Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van detache-       deden we vanwege het welzijn van SW-mede-              een geschikte detacheringsplaats zoeken.
ringsmogelijkheden. Kwetsbare kandidaten zullen,     werkers. Thuiszitten had veel impact op hen.
meer als voorheen, concurreren met recent            De structuur viel weg en eenzaamheid en een            SW-medewerkers gingen sneller aan het werk
werklozen. Zij hebben (blijvende) ondersteuning      isolement lagen op de loer. Door weer (gedeel-         dan verwacht en we spraken betere tarieven af
nodig om in de veranderde arbeidsmarkt hun           telijk) te kunnen werken boden we perspectief,         met ondernemers. Daardoor realiseerden we
plek te vinden en te behouden. We willen verdere     ritme, sociale contacten en voldoening. We zagen       een betere omzet dan we in de tussenrapportage
jeugd(werkloosheid) voorkomen en bestrijden. En      het gemiddeld ziekteverzuim dalen naar 17,3%           verwachtten. De toegevoegde waarde is € 6.734.
we verwachten een groep zelfstandigen die zich       (doelstelling 17,4%). We zetten ons in voor een laag   Onze doelstelling was € 7.489. De SW laat een
zal moeten heroriënteren op de arbeidsmarkt          verzuim, maar een andere verklaring hiervoor           voordelig resultaat zien van € 583.100, terwijl we
omdat hun sector te langzaam herstelt.               is dat SW-medewerkers zich niet ziekmelden             een tekort van € 882.000 verwachtten. Het voor-
Het Rijk heeft vanwege corona aanvullende mid-       wanneer zij niet aan het werk zijn.                    delig resultaat wordt met name veroorzaakt door
delen voor reintegratie beschikbaar gesteld. In de                                                          een voordeel op de salarislasten SW, lagere over-
decembercirculaire 2020 is daarvoor € 1 miljoen      Op de Boekweitweg nam BlueView per 1 april de          headkosten en een betere omzet dan verwacht.
toegekend. Deze middelen worden verdeeld over        productieverantwoordelijkheid over. Vanwege de         De overige baten laten een voordeel zien door
2021 en 2022.                                        coronasituatie hadden we tot 1 juli aangepaste         de transitievergoeding SW dat uitbetaald wordt




                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>door UWV. Hier staat een gelijk bedrag aan lasten   iRvN                                                 invoering van de BIO beschreven en waar nodig
tegenover. De kostprijs per subsidie-eenheid (SE)                                                        aangepast en geïmplementeerd.
is € 29.473. Dit is lager dan begroot (€ 30.529).   ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert
                                                    en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur       We waren in 2020 nauw betrokken bij landelijke
Voor 2020 is de begrote bijdrage van de gemeen-     (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten       aanbestedingen. Na GT-Mobiel, GT-Vast en
ten toereikend geweest. De extra middelen die we    in de regio Rijk van Nijmegen, ODRN en de MGR.       Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur
via de NOW aangevraagd hebben (€ 3,4 miljoen)       Daarnaast verzorgen we voor Gemeente Nijme-          (GGI) en GGI-Veilig hebben we in 2020, namens
zijn terugbetaald. Daarnaast hebben we geen         gen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio         onze deelnemers, meegedaan aan de (landelijke)
beroep hoeven te doen op de extra middelen die      Nijmegen het functionele applicatiebeheer van alle   aanbestedingen GT-Connect en GT-Print. We
gemeenten ontvingen voor de SW in het kader van     informatiesystemen. In toenemende mate doen          participeren actief in de ontwikkeling van de
corona. In totaal was dit voor 2020 € 2,8 miljoen   we dit ook voor (primaire proces) applicaties van    landelijke digitale gemeentelijke infrastructuur
voor onze regio.                                    de overige deelnemende gemeenten.                    door deelname aan de GGI-adviesraad en de
                                                                                                         GGI-stuurgroep.
Als we vooruitblikken dan zijn we in 2021 beter     In 2020 is de stabiliteit en continuïteit van de
voorbereid op de te verwachten effecten van         ICT-infrastructuur verder vergroot. Zo is de         In 2020 is een start gemaakt met het onderzoek
corona. We hebben afgelopen jaar veel geleerd,      tweede iRvN-computerzaal (stadhuis Nijmegen)         ‘Evaluatie iRvN en de regionale I&A-organisatie,
zijn in staat snel te schakelen naar kansrijke      verbouwd en aangepast aan de huidige eisen en is     met het oog op de toekomst’. Naast een terugblik-
beroepen en zien kansen in het detacheren (zowel    de redundantie verbeterd.                            kende evaluatie moet dit onderzoek tevens een
individueel als groepsgewijs) van kandidaten.                                                            toets doen op de haalbaarheid van de door iRvN
Ondanks de veranderde arbeidsmarkt handhaven        Door corona zijn de meeste werkplekken versneld      opgestelde toekomstvisie. Conclusies en aanbeve-
we daarom onze uitstroomdoelstelling in 2021 op     gerealiseerd volgens het 100% mobiel-concept.        lingen worden medio 2021 verwacht.
1.100. De invloed van corona op onze (SW) omzet     Bovendien zijn alle gemeenten gemigreerd naar
zal beperkter zijn dan in 2020. Hoewel corona       Microsoft365 en Teams voor digitaal vergaderen,      iRvN heeft in 2020 een voordeel van € 9.000 op
voor een onzekere periode zorgt verwachten we in    beeldbellen. Indien gewenst wordt het ook ingezet    de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de
2021 binnen de gestelde kaders van de begroting     als samenwerkingsplatform voor documenten-,          bijgestelde begroting. Dit voordeel is het resultaat
2021 te blijven. We informeren gemeenten met        informatie- en kennisdeling.                         van onderdeel Informatie & Applicatiebeheer. Bij
tussentijdse rapportages over de voortgang en                                                            het onderdeel Automatisering is het resultaat op
ontwikkelingen.                                     Afgelopen jaar zijn ook een aantal informatievei-    de gemeentelijke bijdrage € 0. Onder paragraaf 7
                                                    ligheidsbeheermaatregelen in het kader van de        zijn de afwijkingen nader toegelicht.




                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>MGR
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling             september een tussenrapportage over de MGR.           algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De
Rijk van Nijmegen (MGR) is zowel een uit-            Eind 2020 startten we met de ontwikkeling van de      gemeenten die niet deelnemen aan het dagelijks
voeringsorganisatie als een platform voor            vernieuwing van onze website (www.regiorvn.nl).       bestuur ervaren een informatieachterstand ten
regionale afstemming en overleg. Vanuit dit          De huidige site is verouderd waardoor de informa-     aanzien van het platform voor samenwerking en
platform worden gesprekken gefaciliteerd             tie op de site niet op orde is. We verwachten begin   afstemming. Door de aanpassing van de regeling
over samenwerkingsthema’s.                           maart 2021 de nieuwe site in de lucht te hebben.      wordt afgesproken dat het dagelijks bestuur niet
                                                                                                           langer de voorstellen over de platformfunctie
                                                     Tot slot wordt ook in een breder verband gewerkt      voorbereid. Deze worden direct in het algemeen
Regionale bijeenkomsten over thema’s. Afge-          aan het verbeteren van informatievoorziening.         bestuur behandeld.
lopen jaar organiseerden we twee regionale           De griffierskring Gelderland Zuid (regio Rijk van
raadsbijeenkomsten. In het voorjaar één over de      Nijmegen en Rivierenland) heeft het initiatief        Financieel. Financieel zijn er geen bijzonderhe-
samenwerking tussen WerkBedrijf en BlueView          genomen om de informatie van verschillende            den ten aanzien van de MGR. Bij het onderdeel
en in het najaar één over de dienstverleningsover-   gemeenschappelijke regelingen te stroomlijnen         bestuursondersteuning zijn de activiteiten
eenkomsten tussen WerkBedrijf en gemeenten.          richting gemeenteraden. Als gevolg hiervan waren      conform begroting gerealiseerd. In de begroting
                                                     in 2020 regionale raadsbijeenkomsten georgani-        is geen post onvoorzien opgenomen en de MGR
Informatievoorziening. In 2020 wijzigde onze         seerd waarin we een toelichting konden geven op       beschikt ook niet over reserves. Er hebben dan
informatievoorziening naar gemeenten. Dit            onze (ontwerp-)jaarstukken en Kaderbrief.             ook geen structurele of incidentele onttrekkin-
conform het Informatieprotocol dat in maart 2020                                                           gen of toevoegingen aan het eigen vermogen
is vastgesteld door het algemeen bestuur van de      Juridische regeling. In 2020 is de aangepaste         plaatsgevonden.
MGR. Een belangrijke wijziging is dat er sinds-      juridische regeling vastgesteld in alle raden. De
dien twee rapportagemomenten zijn: in mei een        aanleiding voor de aanpassing is de bestuur-
factsheet over de resultaten van WerkBedrijf en in   lijke inrichting en de taakverdeling tussen het




                                                                                                                       Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>WerkBedrijf
WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en bege-
leidt werkzoekenden met een kwetsbare po­si-
tie op de arbeidsmarkt naar en op een werk-
plek. De personeelsvraag van ondernemers
en de mogelijkheden van kandidaten staan
voorop. Op onze website en in ons magazine
Meer dan werk vindt u meer informatie over
onze dienstverlening en kunt u verhalen van
kandidaten en ondernemers lezen.

Corona heeft afgelopen jaar veel impact gehad
op onze ondernemers, kandidaten en ons werk.
Ondernemers hebben een pittig jaar gehad. Velen
hebben werk(plekken) aangepast. Bijvoorbeeld
met spatschermen, het verplichten van mond-
kapjes en aanpassing van werktijden voor een
brede bezetting. Werkgevers denken goed na hoe
zij uitval van personeel kunnen voorkomen. We
hebben regelmatig contact met onze onderne-
mers en ondersteunen daar waar behoefte aan
is. Bijvoorbeeld door kandidaten op een werkplek
extra te begeleiden. Voor kandidaten die thuis-
werkten was de fysieke afstand tot de werkplek
en de werkgever een uitdaging. Ook wezen we
ondernemers op ondersteunende maatregelen
en subsidies waarvoor zij in aanmerken komen
en zetten we onze instrumenten nuttig in. Zo
verlengden we plaatsingen om werkbehoud te
realiseren als ontslagen dreigden.




                                                   Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>         De cijfers: mensen aan het werk in 2020                                                                                                         ▶ gerealiseerd aantal
                                                                                                                                                         ▶ begroot
                                                                                                                                                                                      KANDIDATEN IN
                                                                                                                                                         ▶ resultaat 2019             DIENSTVERLENING



                                                                                                                                                                                      4.253
         UITSTROOM NAAR WERK



        861                (1.100)                                                                                              861                                  2020
                                                                                                                                                 1.100               2019                   (4.223)
                                                                                                                                                             1.291   2018
                                                                                                                                                           1.256     2017
                                                                                                                                       1.011                         2016
                                                                                                                                         1.022                       2015



                                                                                                                                                                                        1.231
                                                                                                                                       1.016                         2014
                                                                                                                                                                                                        JONGEREN


         PLAATSINGEN OP WERK
                                                                                                                                                                                            508         55-PLUS




                    750              (900)
                                     (937)
                                                             ‹27
                                                                      482              (450)
                                                                                       (501)
                                                                                                           55+
                                                                                                                    99         (191)
                                                                                                                                                  148          (186)
                                                                                                                                                                                            501         STATUS-
                                                                                                                                                                                                        HOUDERS
                      parttime                                         jongeren                                      55-plus                       statushouders


                                                                                                                                                                                            788         MET ARBEIDS-
                                                                                                                                                                                                        BEPERKING

         AAN HET WERK (GEWEEST)                                            BEGELEID OP ONBETAALD WERK

                  *                                                                                                                                                                           +
                      524 (400)                                               &         674             (1.050)
                                                                                                                                         435             (475) (471)                               RELATIES MET
                                                                                                                                                                                                   ONDERNEMERS

                       met arbeidsbeperking
                                                                                         met behoud
                                                                                         van uitkering
                                                                                                                                         actief (geweest) binnen
                                                                                                                                         Op weg naar werk                                         1.238
Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.


                                                                                                                                                                                 Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>We merkten dat ondernemers door de onzekere            De coronacrisis had ook gevolgen voor de onder-
toekomst voorzichtig zijn met het aannemen van         steuning van onze kandidaten die een Op Weg         Het verhaal van Niels Gijsbers,
personeel. De detailhandel ligt grotendeels stil,      Naar Werk-traject volgden. Een groot deel van hen   uitbater van D’n Bogerd
met uitzondering van de supermarkten. In het           zat, met name tijdens de eerste golf, noodgedwon-
groen en de schoonmaak liepen werkkansen               gen thuis en kon niet terecht op de werkplek. Met   “Natuurlijk wil ik liever voluit draaien en
terug. De bouw- en installatiebranche werkte           extra ondersteuning vanuit WerkBedrijf slaagden     gasten ontvangen. Maar nu dat niet kan, is er
door, maar opleidingstrajecten moesten uitgesteld      de aanbieders erin om de dienstverlening aan de     tijd en ruimte om andere dingen op te pak-
worden. In de industrie en logistiek zijn er onder-    kandidaten met veel creativiteit zoveel mogelijk    ken. Zo kunnen alle medewerkers aan het
nemers die veel werk hebben, maar ook onderne-         (thuis of op de werkplek) voort te zetten.          werk blijven. We proberen van iets negatiefs
mers die een zware tijd hebben zoals de horeca                                                             toch wat positiefs te maken.” Lees het hele
distributie of opslag.                                 Zelf hebben we afgelopen jaar onze dienstverle-     verhaal van Niels op onze website.
                                                       ning ook digitaal aangeboden en werkten pro-
Corona bood ook kansen voor andere sectoren.           fessionals deels vanuit huis. We vonden andere
We konden ondernemers helpen bij hun vraag             manieren om kandidaten en ondernemers te
naar toezichthouders (bijvoorbeeld voor winkels)       ondersteunen, bijvoorbeeld door online trainingen
en verkeersregelaars (bij teststraten). In de zorg     en online banenmarkten.
is er een tekort, maar er is vooral vraag naar gedi-
plomeerd personeel. Daar spelen we op in met           Ook financieel heeft corona effect gehad. We
opleidingstrajecten in de zorg. Deze konden we         gaven minder uit aan instrumenten, wettelijke
afgelopen jaar doorzetten. Horeca ondernemers          loonkostensubsidies en Op Weg Naar Werk.
koersen op opening op 1 april 2021. Met wervings-      Gemeenten ontvangen daar middelen voor terug.
acties helpen wij hen bij het vinden van personeel.    Gelijktijdig kijken we vooruit en verwachten we
                                                       nog een aantal jaren de na-ijleffecten van de
                                                       coronacrisis te merken. Denk hierbij aan recent
                                                       werklozen die na hun WW-periode doorstromen
                                                       in de bijstand. Of kandidaten met een kwetsbare
                                                       positie. Zij hebben ondersteuning nodig om in een
                                                       veranderde arbeidsmarkt, waar zij concurreren
                                                       met recent werklozen, hun plek te vinden. Zeker




                                                                                                                     Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>na een lange periode waarin veel activiteiten          verwacht werd en wat ze van WerkBedrijf konden           den, maar uit de feedback zien we dat we kun-
stil kwamen te liggen. Ook verwachten we meer          verwachten.                                              nen verbeteren in onze nazorg. Bijvoorbeeld
ZZP’ers die zich moeten heroriënteren op de                                                                     door een bepaalde periode na de plaatsing
arbeidsmarkt omdat de sector waarin ze werken          Omdat kandidaten aangaven dat zij de vragenlijst         te blijven checken hoe het met de kandidaat
geen kansen biedt. Het Rijk heeft vanwege corona       te lang vonden en ondertussen het nieuwe sys-            gaat. Dat zou ook effect kunnen hebben op de
aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de         teem EVA gebouwd werd hebben we het tevreden-            duurzaamheid van de plaatsing.
re-integratiedienstverlening in stand te houden en     heidsonderzoek aangepast. De vragenlijst kortten      •	WerkBedrijf krijgt een 7,4 en consulenten
dienstverlening aan kandidaten die als gevolg van      we in en dankzij EVA kunnen we nu continu                worden gescoord met een 7,9.
de crisis in de bijstand stromen te intensiveren. In   meten. Eerder stuurden we 1 keer per kwartaal
de decembercirculaire 2020 is daarvoor € 1 mil-        een vragenlijst naar kandidaten. Sinds de zomer       Kortom: cijfers waar we op dit moment tevreden
joen toegekend. Deze middelen worden verdeeld          krijgen kandidaten twee weken nadat zij in een        over zijn en waar ook ruimte is voor verbetering.
over 2021 en 2022. Daarnaast hevelt WerkBedrijf        nieuwe fase zitten een vragenlijst over de fase       Een aantal onderdelen van onze dienstverlening
€ 900.000 budget van 2020 over naar 2021.              die zij zojuist afgesloten en doorlopen hebben.       lichten we nader toe op de volgende pagina.
Daarmee willen het na-ijleffecten van corona op        Het kandidaatstevredenheidsonderzoek laat het
kunnen vangen in onze regio.                           volgende zien:

Doorlopend kandidaatstevredenheids­                    •	Niet de aanmeldfase, maar de intakefase is
onderzoek                                                 vanwege corona de eerste kennismaking met
In 2020 maakten 4.253 kandidaten gebruik van              ons. Deze scoort een 7,9. Kandidaten zijn tevre-
onze dienstverlening. Een uitsplitsing naar focus-        den over het gesprek met onze consulenten.
groep vindt u in de infographic. Sinds 2018 meten         Gesprekken vinden voornamelijk telefonisch of
we doorlopend de tevredenheid van kandidaten              via beeldbellen plaats.
over onze dienstverlening. We willen weten hoe         •	De bemiddelingsfase scoort een 7,3. We
kandidaten aanmeld-, intake-, bemiddelingsfase            kunnen nog verbeteren in de manier waarop
en fase aan het werk ervaren. Met de feedback             we kandidaten meenemen in de mogelijkheden
van kandidaten verbeteren we onze dienstver-              voor hen, wat zij zelf kunnen doen en wat hun
lening. Zo hebben we in 2018 aanpassingen                 toekomstperspectief is.
gedaan in de aanmeldfase omdat een deel van            •	De fase ‘aan het werk’ wordt niet goed
de kandidaten niet goed wist wat er van hen               gescoord. Hier wordt geen cijfer aan verbon-




                                                                                                                          Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>WerkBedrijf: het verhaal achter de cijfers
          Op Weg Naar Werk zijn arrangementen           ling en de afgegeven omzetgarantie tot 1 augustus    kandidaten en ondernemers een goed alternatief
          voor kandidaten die arbeidsvermogen           2020. Deze regelingen hebben ervoor gezorgd          is voor het werken met behoud van uitkering.
          hebben, maar waarvoor betaald werk            dat aanbieders geen nadelen ondervonden van de
          (nog) niet haalbaar is. Ze hebben inten-      lockdown. Daarmee hebben we de voorziening en                 Uitstroom jongeren naar onderwijs. We
          sieve begeleiding nodig en dat wordt          de werkplekken in stand kunnen houden.                        stimuleren jongeren om, waar mogelijk,
          geboden op een plek binnen de voorzie-                                                              ‹27     een opleiding te volgen. Jongeren die voor
ning Op Weg Naar Werk (voorheen arbeidsmatige                    Werken met behoud van uitkering is een               hun 30e starten met een voltijdsstudie
dagbesteding). De focus ligt op het vergroten                    opstap naar betaald werk. Kandidaten                 kunnen studiefinanciering aanvragen en
van zelfredzaamheid en het ontwikkelen van               & krijgen de kans om bij een ondernemer                      stromen daarmee uit de uitkering. We
loonwaarde. In 2020 zijn 132 kandidaten gestart                  aan de slag te gaan en op die manier zijn   onderzoeken samen met de jongere en Leer-
op een werkplek binnen Op Weg Naar Werk. Vorig                   vakvaardigheden en werknemersvaar-          werkLoket Rijk van Nijmegen welke opleiding het
jaar startten 123 kandidaten. In totaal zijn afge-               digheden te ontwikkelen. Werken met         beste aansluit. In 2020 zijn 137 jongeren gestart
lopen jaar 435 kandidaten actief geweest binnen         behoud van uitkering kan op verschillende manie-     met een opleiding met studiefinanciering. Zij hoef-
Op Weg Naar Werk. Dit is minder dan 2019 (471)          ren. Bijvoorbeeld door een proefplaatsing van        den daardoor geen gebruik meer te maken van de
en onze doelstelling (475). Dit is deels te verklaren   maximaal 3 maanden. Ook is een leerwerkplek          uitkering. Afgelopen jaar startten meer jongeren
doordat wij sinds 2020 trajecten (sneller) admi-        (maximaal 6 maanden) of een ontwikkeltraject         met een opleiding. In 2019 startten namelijk 107
nistratief afsluiten wanneer een aanbieder geen         (maximaal 12 maanden) mogelijk. We kijken altijd     jongeren met een opleiding.
tijdige aanvraag doet voor een herindicatie. Dat        wat passend is voor de kandidaat en houden
heeft vooral effect op de cijfers en niet zozeer op     daarbij de snelste route naar betaald werk in ons             Plaatsingen op werk onderscheiden
kandidaten.                                             achterhoofd. In 2020 begeleidden we 674 kandi-                we sinds 2020 in parttime plaatsingen
                                                        daten op een werkplek met behoud van uitkering.               (minder dan 28 uur per week) en fulltime
Als er na het afsluiten van een traject toch een        Dit is minder dan 2019 (1.050). Met name binnen               plaatsingen (meer dan 28 uur per week).
aanvraag volgt, wordt deze uiteraard in behan-          de horeca en zakelijke dienstverlening waren                  We kiezen voor 28 uur omdat kandidaten
deling genomen. De uitgaven zijn in 2020 lager          minder kandidaten aan de slag op een werkplek                 die meer dan 28 uur per week werken
doordat een deel van de kandidaten van minder           met behoud van uitkering. In de techniek en                   in potentie uit de uitkering stromen. Of
dagdelen gebruik maakt en minder kandidaten             groen/grijs sector bleef het aantal kandidaten op    iemand uit de uitkering stroomt blijft altijd afhan-
startten met een OWNW-traject. Dit resulteert erin      een werkplek met behoud van uitkering redelijk       kelijk van het loon en de gezinssituatie. Het is
dat gemeenten € 406.300 terug ontvangen. Daar-          stabiel. We merken dat een betaalde baan met         daardoor niet mogelijk om 1-op-1 het verband te
bij is rekening gehouden met de meerkostenrege-         een forfaitaire loonkostensubsidie voor sommige      leggen tussen het aantal plaatsingen en uitstroom




                                                                                                                          Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>uit de uitkering. Ook melden we een kanttekening      de lagere productiviteit kunnen werkgevers een         toolkit met tips en opdrachten om werk te vinden
bij het vergelijken van de doelstelling en reali-     loonkostensubsidie ontvangen. Er zijn meer kan-        en cursussen te volgen. Afgelopen jaar plaatsten
satie. De doelstelling is namelijk gebaseerd op       didaten met een arbeidsbeperking aan het werk          we 482 jongeren met een bijstandsuitkering op
een andere definitie van parttime werk, namelijk      geweest dan onze doelstelling, maar gemeenten          werk. Daarmee behalen we onze doelstelling
minder dan 36 uur per week.                           ontvangen toch € 560.300 t.b.v. wettelijke loon-       (450).
In totaal plaatsten we in 2020 1.485 kandidaten       kostensubsidies terug. Dit komt doordat er in de
met een bijstandsuitkering op werk. Dit zijn 750      eerste coronagolf minder kandidaten startten                         Ook de 55-plussers en status­
plaatsingen op parttime werk en 735 plaatsingen       met een loonkostensubsidie. In de tweede helft                       houders zijn een prioritaire doel-
op fulltime werk. Dit is minder dan het aantal        van het jaar gingen meer kandidaten met een                          groepen. Afgelopen jaar plaatsten
plaatsingen dat we in 2019 realiseerde (1.764).       loonkostensubsidie aan de slag. Deze loonkos-                        we 99 kandidaten die ouder waren
Bij het aantal plaatsingen lichten we een aantal      tensubsidies vallen dus deels in 2021. Gedurende       dan 55 jaar op een werkplek. Statushouders
prioritaire doelgroepen uit. Het is goed om te        het jaar stoppen ook kandidaten op hun werkplek.       hebben intensieve begeleiding nodig om de
weten dat een kandidaat onder meerdere doel-          De latere (en lagere) instroom compenseert niet        arbeidsmarkt, het werk, de cultuur en taal goed te
groepen kan vallen. Zo valt een statushouder van      het aantal kandidaten dat in gestopt is met een        leren kennen. We hebben speciale voorzieningen
25 jaar zowel onder de doelgroep ‘statushouders’      loonkostensubsidie.                                    om hen daarbij te ondersteunen. In 2020 plaatsten
als onder de doelgroep ‘jongeren’.                                                                           we 148 statushouders op een betaalde baan. Dit is
                                                      De nieuw beschut kandidaten zijn niet opgenomen        minder dan in 2019 (186).
    * pen
      Kijken we naar de prioritaire doelgroe-
           dan zijn afgelopen jaar in totaal 524
                                                      in de plaatsingscijfers. Afgelopen jaar zijn 13 kan-
                                                      didaten gestart met een beschut nieuw dienstver-       Voorkomen van instroom in de bijstand. We
         kandidaten met een arbeidsbeperking          band. Eind 2020 zijn in totaal 17 kandidaten aan       begeleiden ook kandidaten die (nog) geen uitke-
         aan het werk (geweest). Dit is meer dan      het werk met een beschut nieuw dienstverband.          ring ontvangen. Dit zijn niet-uitkeringsgerech-
         onze doelstelling (400). In 2020 plaatsten                                                          tigden, jongeren die nog in de zoekperiode zitten
         we 245 kandidaten met een arbeidsbeper-               Jongeren zijn een andere prioritaire          en jongeren met een WW-uitkering. Gemeenten
king. In 2019 plaatsten we 316 kandidaten. Deze        ‹27     doelgroep. De instroom van jongeren           hebben er in 2020 vanwege corona voor gekozen
kandidaten hebben een indicatie banenafspraak of               was in de eerste coronagolf hoog. Veel        om de zoekperiode voor een aantal maanden los
behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie en                 jongeren met 0-uren contracten zaten          te laten. Een deel van de jongeren kon daardoor
kunnen niet zelfstandig het minimumloon verdie-                opeens zonder werk. We hebben daarom          direct een uitkering aanvragen in plaats van pas
nen. Zij hebben aanpassingen op de werkplek en        extra ingezet om deze jongeren naar een andere         na de zoekperiode (na 4 weken). In 2020 plaatsten
extra ondersteuning nodig. Ter compensatie voor       branche te bemiddelen. Ook ontwikkelden we een         we 256 kandidaten op betaald werk die daardoor




                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>geen uitkering aan hoefden te vragen (de niet-uit-    constructie ontzorgen we de ondernemer, gaan
keringsgerechtigden en WW-jongeren) of slechts        kandidaten aan het werk en behouden we in onze
voor een paar weken een uitkering ontvingen           regio werk dat aansluit op competenties van onze
(jongeren in de zoekperiode).                         kandidaten. Detachering biedt nu, maar ook zeker
                                                      in de toekomst kansen voor onze kandidaten.
Uitstroom uit de uitkering betekent dat iemand        In 2021 werken we daarom het detacheren van
geen uitkering meer ontvangt omdat hij vol-           (groepen) kandidaten verder uit.
doende inkomsten krijgt uit betaald werk. In 2020
stroomden 861 kandidaten uit de uitkering door
het verkrijgen van werk. Onze doelstelling (1.100)
behaalden we niet. Zoals in de inleiding is toege-
licht heeft corona daar veel invloed op.

Ondernemers ervaren in de coronatijd meer onze-
kerheden bij het aannemen van nieuw personeel.
Detachering is een manier om ondernemersri-
sico’s weg te nemen en daarmee werk te bieden
aan kandidaten die niet vanzelfsprekend werk vin-
den. Eind 2020 zijn we gestart met het 100-banen-
plan. Daarmee bieden we 100 kandidaten uit de
Participatiewet via een detacheringsconstructie
een baan bij BlueView. Eind 2020 waren 30
kandidaten aan het werk en we breiden gefaseerd
uit naar 100 kandidaten. We zien dat het type
werk aansluit bij de kwaliteiten van de kandidaten.
Kandidaten worden begeleid op de werkplek en
als het contract afloopt worden zij verlengd (via
detachering), rechtstreeks in dienst genomen
of bemiddeld naar een volgende baan. Met deze




                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Regionale projecten

In deze paragraaf lichten we, volgens afspra-                                                                         Perspectief op Werk

ken, de voortgang van een aantal regionale               Bedragen in € 1                            Budget
                                                                                                                            Realisatie               Restant
projecten toe. Dit zijn vaak projecten die                                                                           2019                2020        Budget

gefinancierd worden met extra (regionale)                Kansberoepen                                    626.083              0            132.929      493.154

middelen zoals subsidies en impulsen vanuit              Communicatie en Imago                            48.111              0             13.079       35.032

het Rijk.                                                MKB bij begeleiden doelgroep                     57.000              0             22.716       34.284
                                                         Ondersteuning RTA                                61.833              0             47.601       14.232

                                                         Nog te programmeren 1e miljoen                  206.973              0                 0       206.973
De Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) is een
                                                         Eigen bijdrage WBRN                              97.200        97.200                  0              0
bestuurlijke tafel waar overheid, ondernemers,
                                                         Totaal                                      1.097.200         97.200             216.325       783.675
vakbonden en onderwijsinstellingen samenwer-
ken om actuele knelpunten op de arbeidsmarkt
aan te pakken. De RTA voert regie over projecten
en activiteiten die we, aanvullend op de reguliere   Samen met de andere Gelderse regio’s vroegen             lende projecten voort. Veel aandacht zal uitgaan
dienstverlening, regionaal uitvoeren met rijks-      de partners provinciale subsidie aan om de               naar het neerzetten van de (corona-) crisisdienst-
en provinciale middelen. Dit komt samen in de        coronacrisis op de arbeidsmarkt te bestrijden.           verlening voor werkzoekenden en ondernemers,
Uitvoeringsagenda van de RTA. In 2020 zijn we        Met deze middelen startten we met de volgende            als aanvulling op de reguliere dienstverlening.
met de rijksmiddelen Perspectief Op Werk onder       acties: vergroten aantal stage- en leerwerkplek-
meer doorgegaan met leerwerktrajecten voor           ken, uitbreiden van hybride leeromgevingen en            IPS
kandidaten naar kansrijke beroepen en sectoren,      inzetten van leervouchers voor werkzoekenden             In een IPS-traject wordt een kandidaat met een
zoals Techniek en Zorg. Door de coronacrisis         en ZZP-ers. Ook troffen we de voorbereidingen            ernstig psychische aandoening (EPA) door een
moesten we enkele projecten uitstellen, bijvoor-     voor het project Praktijkleerroute in de regio.          IPS-coach maximaal 3 jaar begeleid naar en op
beeld doordat ondernemers onvoldoende werk           Hierdoor kunnen werkzoekenden (met en zonder             een werkplek. De IPS-coach werkt bij de GGZ-in-
hadden. Andere projecten moesten we aanpas-          werk) zonder startkwalificatie via een erkende           stelling waar de kandidaat zorg ontvangt. Daar-
sen, zodat kandidaten op andere wijze toch het       praktijkverklaring vanuit het MBO toch een plek          door kan zorg en werk goed op elkaar afgestemd
leerwerktraject konden voortzetten. De realisatie    op de arbeidsmarkt verwerven of behouden. Bij            worden. WerkBedrijf is sparringpartner, zet
van Perspectief Op Werk vindt u in de tabel. De      het opzetten van de praktijkleerroute werken             voorzieningen in en stelt het netwerk van werk-
realisatie van € 97.200 in 2019 is gefinancierd      ondernemers, UWV, ROC, SBB, LeerwerkLoket en             gevers beschikbaar. Sinds 2017 zijn 93 trajecten
vanuit WerkBedrijf.                                  WerkBedrijf samen. In 2021 zetten we de verschil-        gestart. Daarvan zijn 74 trajecten eind 2020 actief.




                                                                                                                             Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>31 kandidaten waren eind 2020 betaald aan het         (gaan) halen. Samen met een trajectbegeleider
werk. 6 kandidaten waren onbetaald aan het werk       vanuit school begeleidt WerkBedrijf deze jongeren
en 36 hebben nog geen werk. 1 kandidaat volgt         naar een passende werkplek. Route naar arbeid
een opleiding. Vanwege corona is begeleiding          wordt gefinancierd vanuit de regionale rijksmid-
afgelopen jaar deels online verzorgd. Kandidaten      delen voor het terugdringen van voortijdig school-
vinden het prettig dat juist in deze onzekere tijd    verlaten. In 2021 willen we deze aanpak uitbreiden
langdurige begeleiding beschikbaar is.                naar jongeren die uitvallen op MBO 2-niveau.

In de financiering is er onderscheid tussen tra-      ESF Actieve inclusie
jecten die in 2017-2019 gestart zijn en trajecten     Het Europees Sociaal Fonds, programma Actieve
die tussen 2020-2022 starten. Voor trajecten die      Inclusie stelde voor iedere arbeidsmarktregio sub-
tussen 2017-2019 startten is in 2020 in totaal        sidie beschikbaar voor reintegratie van jongeren
€ 176.000 in de begroting opgenomen en                en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
€ 180.000 uitgegeven. In totaal is er € 700.000       WerkBedrijf is uitvoerder van deze taak. In 2020
budget voor IPS-trajecten die tussen 2020-2022        heeft centrumgemeente Nijmegen de einddeclara-
starten. In 2020 is € 80.000 voorschot verleend.      tie ingediend namens de arbeidsmarktregio. Naar
Het restant wordt gereserveerd voor de volgende       verwachting wordt in 2021 de subsidie uitgekeerd
jaren.                                                en een nieuw ESF-programma opengesteld.

Route naar Arbeid
Samen met ROC Nijmegen en Helicon heeft
WerkBedrijf een Route naar Arbeid opgezet voor
voortijdig schoolverlaters (VSV). Dit zijn jongeren
die stoppen met school, maar nog geen start-
kwalificatie hebben. Bijvoorbeeld leerlingen van
Entree die niet doorstromen naar MBO niveau 2.
De school, WerkBedrijf en Leerplicht bespreken
periodiek de jongeren die geen startkwalificatie




                                                                                                           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>SW: de cijfers               ▶ gerealiseerd
                             ▶ begroot
                                              Sociale werkvoorziening
                                              Eind 2020 waren 1.620 SW-medewerkers bij ons        tijdens de eerste coronagolf SW-medewerkers
SW-MEDEWERKERS IN DIENST                      in dienst. 92% van hen werkt gedetacheerd bij       weer (in kleine groepen) te laten werken. Dit
                                              een ondernemer. Dat is fors meer dan eind 2019      deden we vanwege het welzijn van SW-mede-
                                              (66%). Dat komt doordat BlueView per 1 april 2020   werkers. Thuiszitten had veel impact op hen.
                                              de verantwoordelijk heeft voor de productie op de   De structuur viel weg en eenzaamheid en een

       1.620                                  Boekweitweg. Daardoor veranderde de werkvorm
                                              van de SW-medewerkers op de Boekweitweg
                                              van ‘beschut’ naar ‘detachering’ in een beschutte
                                                                                                  isolement lagen op de loer. Door weer (gedeelte-
                                                                                                  lijk) te kunnen werken boden we perspectief, een
                                                                                                  ritme, sociale contacten en voldoening. Om alle
                                              werkomgeving. WerkBedrijf blijft de begeleiding     SW-medewerkers een veilige werkplek te bieden
                                              verzorgen en de SW-medewerkers blijven werk-        en te voldoen aan de RIVM-richtlijnen hebben we,
                                              zaam op de Boekweitweg. WerkBedrijf werkt al        in overleg met BlueView, voor 5 jaar een locatie
ZIEKTEVERZUIM                                 langer samen met BlueView en met dit besluit        aan de Tarweweg gehuurd. De groepsdetachering
                                              realiseren we onze ambitie om zoveel mogelijk       BlueView Noviomagum (die al in 2018 is gestart)
                                              SW-medewerkers bij een ondernemer te laten          en afdeling Werkportaal & bemiddelingen (die

 +     17,3% (17,4%)
                                              werken. BlueView heeft veel ervaring in produc-
                                              tiewerkzaamheden en het werken met SW-mede-
                                                                                                  SW-medewerkers voorbereidt op een plek bij
                                                                                                  een ondernemer, buiten de muren van WerkBe-
                                              werkers. Ze bieden een gevarieerd werkaanbod        drijf) zijn verhuisd naar de Tarweweg. Daarmee
                                              met meer ontwikkelingsmogelijkheden. Vanwege        kunnen SW-medewerkers op de Boekweitweg en
                                              de coronacrisis zijn tot 1 juli 2020 aanvullende    Tarweweg voldoende afstand houden tijdens hun
                                              contractafspraken gemaakt met BlueView. In de       werk. De locatie is aangepast naar Arbo-eisen en
                                              piek van de crisis waren weinig SW-medewerkers      geschikt gemaakt voor productiewerkzaamheden.
TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE
                                              aan het werk omdat een groot deel van hen in de
                                              risicogroep valt.                                   Medio 2020 kwam het werk bij onze opdrachtge-
€ 6.734                                       Ook bij andere opdrachtgevers waren, zeker in de
                                                                                                  vers (met uitzondering van de horeca) grotendeels
                                                                                                  weer terug. De terugval in omzet is daardoor
(€ 7.489)
                                              eerste coronagolf, minder SW-medewerkers aan        minder groot dan wij verwachtten bij de halfjaar-
                                              het werk. Opdrachtgevers hadden soms minder         cijfers. De toegevoegde waarde is € 6.734. Onze
                                              werk of konden geen coronaproof werkplek            doelstelling was € 7.489. De SW laat een voordelig
                                              bieden. Op de Boekweitweg kozen we ervoor om        resultaat zien van € 583.100, terwijl we een




                                                                                                              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>tekort van € 882.000 verwachtten. Het voordelig
resultaat wordt met name veroorzaakt door een
voordeel op de salarislasten SW en overhead.
Voor 2020 is de begrote bijdrage van de gemeen-
ten toereikend geweest. De extra middelen die we
via de NOW aangevraagd hebben (€ 3,4 miljoen)
zijn terugbetaald. Daarnaast hebben we geen
beroep hoeven te doen op de extra middelen die
gemeenten ontvingen voor de SW in het kader van
corona. In totaal was dit voor 2020 € 2,8 miljoen
voor onze regio.

Corona speelt ook een rol in het gemiddeld ziekte­
verzuim. In 2020 was het gemiddeld ziekteverzuim
17,3%. Dit is een daling ten opzichte van 2019, toen
was het 18,4%. Veel SW-medewerkers zaten thuis
omdat zij niet aan het werk konden. Zij meldden
zich in die periode ook niet ziek. We zagen met
name het kortdurend verzuim en ‘grijs’ verzuim
afnemen. Onder ‘grijs’ verzuim verstaan we ver-
zuim dat geen medische reden heeft. Zo ziet een
deel van de SW-medewerkers een ziekmelding
als oplossing voor problematiek die thuis of in de
persoonlijke sfeer speelt. Hulp hiervoor vinden (of
vragen) is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om
die reden onderzoeken we hoe we de hulpverle-
ning dichterbij SW-medewerkers kunnen organi-
seren en wat onze rol daarin kan zijn.




                                                       Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>ICT Rijk van Nijmegen
ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploi-       Vanwege de beëindiging van het onderhoud is de        kersinstructies of opleiding MS-Teams gevolgd.
teert en ontwikkelt de technische ICT-infra-        internetbrowser Internet Explorer vervangen door      Toen de raden digitaal mochten vergaderen is
structuur (inclusief telefonie) van en voor de      de nieuwe Microsoft standaardbrowser Edge.            ook voor de gemeenteraadsleden en griffies een
gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, de                                                               gebruikersinstructie en opleiding MS-Teams
ODRN en de MGR. Daarnaast verzorgen we              Mobiel werken                                         georganiseerd. Deze vergaderingen zijn vanaf dat
voor Gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en de           Door corona werken alle ambtenaren vanaf maart        moment ook vanuit de Servicedesk op de locatie
Omgevingsdienst Regio Nijmegen het func-            2020 vanuit huis. De uitrol van laptops is versneld   van de gemeentehuizen daadwerkelijk (fysiek aan-
tionele applicatiebeheer van alle informatie-       gerealiseerd, evenals de inrichting en beheer van     wezig) ondersteund, zodat alles zo goed mogelijk
systemen. In toenemende mate doen we dit            de nieuwe mobiele werkplekken. Gelijktijdig zijn      kon verlopen.
ook voor (primaire) procesapplicaties van de        alle gemeenten (met uitzondering van Nijmegen)
overige deelnemende gemeenten.                      gemigreerd naar Microsoft365 en Teams. Teams          Informatieveiligheid
                                                    wordt gebruikt voor het digitaal vergaderen en        De coronatijd maakt nog meer duidelijk hoe
                                                    eventueel samenwerken, documenten-, informa-          afhankelijk we zijn van een goede, betrouwbare en
ICT-beheer                                          tie- en kennisdelen. Gemeente Nijmegen heeft          veilige ICT-werkomgeving. Met name het mini-
                                                    in een later stadium besloten Teams gedeeltelijk      maliseren van de risico’s van een hack, zoals de
ICT-infrastructuur                                  in te zetten (uitsluitend voor beeldbellen/digitaal   universiteit van Maastricht en Gemeente Hof van
In 2020 is de stabiliteit en continuïteit van de    vergaderen). Zij zijn nog niet volledige gemigreerd   Twente hebben meegemaakt, blijft nadrukkelijk
ICT-infrastructuur verder vergroot. Zo is de        naar Microsoft365. Samen met een landelijke           om aandacht vragen. Ondanks de plotselinge
tweede iRvN-computerzaal (stadhuis Nijmegen)        werkgroep (VNG) en Microsoft wordt gewerkt aan        coronacrisis is een aantal maatregelen doorge-
verbouwd en aangepast aan de huidige eisen en is    een verdere optimalisatie van de inrichting van       voerd dan wel een start mee gemaakt om deze
de redundantie van de aansluiting op het glasve-    Microsoft365 voor (lokale) overheden zodat deze       in te voeren. De focus hierbij is met name gericht
zelnet (TeleMANN) verbeterd. Naast het up-to-date   het werken volgens de BIO en de privacyrichtlijnen    op de autorisatie-structuur van de iRvN-mede-
houden van alle systeemsoftware, zoals Citrix,      nog beter ondersteund.                                werkers en de inrichting van de robuuste mobiele
Firewall’s en alle netwerkapparatuur, zijn alle                                                           werkplek.
servers gemigreerd naar het nieuwe beveiligde       Met de versnelde invoering van Microsoft365 en
DataCenterNetwerk.                                  Teams heeft de Servicedesk de eerste weken            De Multi Factor Authenticatie is als standaard-in-
                                                    van het thuiswerken workshops en opleidingen          logprocedure inmiddels volledig ingevoerd.
Verder is de aanbesteding voor Storage, Backup      georganiseerd voor de eindgebruikers. In die          iRvN is na een aanvankelijke moeizame start aan-
& Recovery (die 2021 gepland staat) voorbereid.     periode hebben ruim 700 ambtenaren de gebrui-         gesloten op het SIEM/SOC (Security Information




                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>and Event Management/Security Operations               de gemeentehuizen) door de Coronacrisis            Samen met gemeenten zijn de procedures
Center) van KPN. KPN heeft de landelijke aanbe-        aangehouden.                                       rondom de indiensttreding, doorstroom en uit-
steding GGI-Veilig voor dit kavel heeft gewonnen.      Voor iRvN-medewerkers is ook een awareness-        diensttreding van medewerkers zodanig ingericht
Samen met de implementatie van de (interne             campagne uitgevoerd waarbij in de vorm van een     zodat het proces rondom gebruikersaccounts van-
log-analyzer is hiermee een grote stap gezet in        spel een werkelijke hack gesimuleerd wordt. Dit    uit de diverse P&O-afdelingen gestandaardiseerd
het proactief monitoren van events, onverwachte        is uitgevoerd in samenwerking met het bureau       en voor het grootste deel geautomatiseerd in IAM
en met name ongewenste activiteiten op ons             dat ook nauw betrokken zijn geweest bij de         (Identity en Access Management) kan verlopen.
netwerk. Deze monitoring wordt verder verbreed         Maastricht-hack.
en geoptimaliseerd.                                                                                       Landelijke aanbestedingen
                                                       Dienstverlening                                    Na GT-Mobiel, GT-Vast GGI, GGI-Veilig en GT-
Campagne phisingmail en hacking                        De kwaliteit en de volledigheid van de gegevens    Connect hebben we in 2020 namens onze deel-
Bij gemeenten is in samenwerking met een               in Topdesk is sterk verbeterd en de registraties   nemers, meegedaan aan de (landelijke) aanbe-
gespecialiseerd bureau onderzocht in welke             van alle meldingen en incidenten is gestandaar-    stedingen GT-Print. Tijdens de implementatie van
mate gebruikers alert zijn op ‘foute’ mails. Uit dat   diseerd. Daarnaast is de kennisbank gevuld met     GT-Connect (vaste telefonie) is gebleken dat de
onderzoek kwam naar voren dat er nog steeds            zeer veel nieuwe (standaard) kennisitems voor      leverancier toch niet in staat bleek om de vereiste
een groot aantal gebruikers zijn die zich laten        de servicedeskmedewerkers en binnenkort            diensten met voldoende kwaliteit te leveren en
verleiden om onbekende mails te openen, op links       ook voor de eindgebruikers. Op basis hiervan       is de verder implementatie opgeschort. Tot slot
te klikken die daarin zijn opgenomen en daarna         is de voorbereiding gestart voor de naderende      participeren we actief in de ontwikkeling van de
ook gevraagde informatie geven.                        invoeringen van de iRvN-“selfservice”. Hierdoor    landelijke digitale gemeentelijke infrastructuur
                                                       wordt de eindgebruiker minder afhankelijk van de   middels deelname aan de GGI-adviesraad en de
In dit kader is iRvN bij gemeenten in samenwer-        beschikbaarheid en de tijdgebondenheid van de      GGI-stuurgroep.
king met de CISO’s de campagne gestart om              telefonische servicedesk.
gebruikers bewust(er) te maken van de veilig-                                                             VNG Common Ground
heidsrisico’s bij phishingmail en andere vormen        Door de Servicedesk is de Dienstenlandkaart        Het afgelopen jaar is een landelijk overleg tussen
van pogingen van derden om gebruikers te verlei-       ingericht. Deze geeft een goed inzicht en is een   (ICT-)samenwerkingsverbanden (Kruispunt)
den hen vertrouwelijke informatie te verschaffen       goed stuurinstrument voor de (kwaliteit van) de    gestart. Dit overleg richt zich op de rol van deze
dan wel hen daartoe toegang te verlenen.               iRvN dienstverlening. Deze zal dan ook de basis    samenwerkingsverbanden in de toekomst met
Deze campagne is in zijn oorspronkelijk opzet          zijn voor de nieuwe Servicedesk rapportages aan    VNG/Common Ground ontwikkeling en hoe zij deze
(waaronder posters en publicaties binnen               de deelnemende gemeenten.                          ontwikkeling kunnen faciliteren en stimuleren.




                                                                                                                       Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Er is door een Common Ground-werkgroep               kaders geven daarmee ook de richting en              Het is een middel voor gemeenten om zicht te
een ICT-ontwikkel- en beheerplatform bedacht:        de speelruimte aan waarbinnen iRvN de haar           houden op haar informatiestromen, ook wanneer
“Haven”. Het doel is een platform te hebben          beheerde en geëxploiteerde ICT-infrastructuur        die informatiestromen zich meer en meer naar
voor de (lokale) overheid waarop de ontwikkelde      kan en moet ontwikkelen.                             ‘de cloud’ verplaatsen. In 2020 is dat ook gedaan
Common Ground-producten voor alle gemeenten                                                               voor de koppelingen met landelijke voorzieningen
beschikbaar gesteld worden. iRvN is aangesloten      In 2020 is een nieuwe set van Basisafspraken én      in het kader van de ‘nieuwe Omgevingswet’ en zijn
bij deze ontwikkeling zodat onze regionale ICT-in-   een aangepaste Product- en Dienstencatalogus         andere koppelingen tussen procesapplicaties van
frastructuur tijdig wordt aangepast/aangesloten      overeengekomen ter vervanging van de afspraken       gemeenten gerealiseerd via de ESB, onder andere
en er geen technische belemmeringen zijn voor de     die vanaf de oprichting van iRvN golden. En zijn     binnen Gemeente Berg en Dal.Het regionaliseren
implementatie van Common Ground producten.           verdere afspraken gemaakt over het gezamenlijk       van de ESB is een belangrijke stap gebleken in
                                                     aanpassen van de gezamenlijke afspraken.             de uitbreiding van de samenwerkingsactiviteiten
Informatie- en Applicatiebeheer (I&A)                                                                     binnen de regio. Advisering over het gebruik van
I&A-beheer voert als primaire taak het functioneel   EVA WBRN                                             de ESB, de inrichting en het beheer zijn voor alle
applicatiebeheer uit voor de informatiesystemen      Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van    gemeenten beschikbaar.
van Gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en ODRN.          het verder ontwikkelen van het EVA-project van
Voor de Werkorganisatie Druten Wijchen voeren        WerkBedrijf. In nauwe samenwerking met appli-
we nu ook het functioneel beheer voor het Sociaal    catiebeheerders, key users, GAC-consultants en
Domein uit. Voor Gemeente Beuningen hebben           eindgebruikers werd, met relatief kort cyclische
we de functie van Informatieadviseur ingevuld.       werkmethodes, in 2020 de vervolgfase afgerond
Voor Gemeente Beuningen voeren we sinds 2020         zodat nu de inrichting voor de Participatiewet als
ook het webbeheer uit door het leveren van een       ook voor de WMO afgerond zijn.
webmaster. Met deze inzet zorgen we voor kennis-
deling, samenwerking en het verminderen van          ESB
kwetsbaarheid in de regio.                           De door I&A ingerichte en beheerde Enterprise
                                                     Service Bus (ESB: een voorziening voor een
I&A en ICT-kaders                                    gecontroleerde en veilige berichtenuitwisseling
De hoofden Bedrijfsvoering en CIO Nijmegen           tussen in- en externe informatiesystemen) is
hebben, samen met iRvN, kaders opgesteld om          voor de gehele regio beschikbaar. De ESB wordt
de I&A- en ICT-samenwerking te verbeteren. Deze      ingezet als koppel- en integratiemechanisme.




                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>iRvN organisatieontwikkeling                        fessionalisering van het beheer. Deze ontwikkeling   Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van
                                                    zal ook regionaal uitgerold worden in overleg met    de gezamenlijke gemeentesecretarissen en zal
Doorontwikkeling Servicedesk                        de I-coördinatoren van de regio.                     in mei 2021 worden afgerond met conclusies en
De doorontwikkeling van de Servicedesk met als                                                           aanbevelingen.
focus: Oplossen, Communiceren en Bewaken gaat       Collectief opleidingstraject ‘Broodje met…’
gestaag door. De inrichting van Topdesk en de       In 2019 is gestart met een collectief oplei-         OpenSource Applicaties
registratie- en werkprocessen zijn verder geopti-   dingstraject om kennis te verbreden, de eigen        Op verzoek van Gemeente Nijmegen, die een actief
maliseerd en vooral gestandaardiseerd waarmee       doorontwikkeling te vergroten en de onderlinge       Open Standaarden en Open Source strategie heeft
“de basis op orde” is gekomen. Hiermee is het       samenwerking te vergroten. In het Coronajaar         geformuleerd, rapporteert iRvN periodiek over
fundament gelegd om meer werkzaamheden te           hebben digitale BroodjeMet-sessies plaatsge-         de door haar gebruikte en beheerde Open Source
standaardiseren en door de Servicedesk zelf uit     vonden met de focus op Informatiebeveiliging. In     producten. Eerder is al vastgesteld dat iRvN alle
te laten voeren. Hierdoor wordt het oplossend       samenwerking met Fox-IT zijn iRvN-brede sessies      verplichte en gewenste Open Standaarden die
vermogen van de Servicedesk vergroot. Ook is        over phishing- en hackpogingen georganiseerd en      voor de overheid gelden hanteert dan wel indien
het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de     is een regionale (management)sessie uitgevoerd       nodig kan ondersteunen. Hierop is nog een uit-
onderlinge afstemming tussen de iRvN-afdelingen     over hoe te handelen bij een cyber-aanval.           zondering te noemen, genaamd Dmarc, daarvan
onderling: communicatie (overleg), samenwerking                                                          is iRvN afhankelijk van derden partijen. In bijlage
(werkprocessen) en kennisdeling (Topdesk).          Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-           9 is een overzicht opgenomen van de betreffende
                                                    samenwerkingspartners                                Open Source producten.
Doorontwikkeling Informatie- en Applicatie­         Door diverse ontwikkelingen, waaronder ook de
beheer                                              coronacrisis, is de start van de aangekondigde
Binnen Informatie- en Applicatiebeheer is de        evaluatie enige maanden vertraagd. Nadat begin
indeling van de teams aangepast om de planning      dit jaar de opdrachtformulering is afgerond en
en bewaking van beheer-, incident- en projec-       selectiecriteria zijn opgesteld heeft een drietal
tactiviteiten te verbeteren. Het in 2019 gestarte   onderzoeksbureaus in september offertes uitge-
coördinatieteam coördineert op hoofdlijnen de       bracht om het “evaluatieonderzoek met het oog
werkzaamheden van de inhoudelijk applicatieclus-    op de toekomst” om dit evaluatieonderzoek uit te
ters. De inzet van het Module Asset Management      voeren.
binnen TOPdesk heeft, in samenwerking met           Het onderzoek is gegund aan PWC en zij zijn in
Gemeente Nijmegen, geleid tot een verdere pro-      december gestart met de eerste ronde interviews.




                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Paragrafen




             Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate          Risico’s                                               Aanbieden beschut werk (nieuw) vanuit de
de MGR Rijk van Nijmegen in staat is tegenvallers                                                              Participatiewet
op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat            We inventariseren risico’s om verantwoording af        Kandidaten die uitsluitend in een beschutte
uit de relatie tussen:                                  te leggen over en inzicht te geven in de risico’s      werkomgeving betaald werk kunnen verrichten,
1.	De weerstandscapaciteit: dit zijn middelen          die voor de MGR Rijk van Nijmegen (zowel pro-          ondersteunen we zoveel mogelijk om actief te
    en mogelijkheden waarover het MGR Rijk van          cesmatig als voor het bedrijf zelf) van belang zijn.   kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Voor kandidaten
    Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet         Het is essentieel dat de risicoparagraaf voldoende     die een positief advies beschut werk nieuw van
    begrote kosten te dekken;                           vooruitkijkt naar toekomstige risico’s in beleid,      UWV krijgen, organiseren we (indien mogelijk
2.	Alle risico’s waarvoor geen maatregelen             uitvoering en de gevolgen hiervan voor de financi-     en passend) een tijdelijk dienstverband in een
    zijn getroffen en die van materiële betekenis       ële middelen. De risicoparagraaf geeft informatie      beschutte omgeving van maximaal 23 maanden,
    kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.   over de houdbaarheid van de strategie voor de          met 100% Wettelijk minimumloon (WML). We
                                                        komende periode. In deze paragraaf benoemen            sturen op duurzame plaatsingen en bemiddelen
De paragraaf over het weerstandsvermogen                we de grootste risico’s.                               de kandidaat naar een volgende of vaste werkplek.
bevat minimaal een inventarisatie van de weer-                                                                 De kosten dekken we uit de loonkostensubsidie.
standscapaciteit en risico’s en het beleid hierop.      Wet- en regelgeving en politiek bestuur­               Die wordt overgeheveld vanuit het bijstandsbud-
Voor nadere informatie verwijzen we naar de             lijke risico’s                                         get (BUIG) van de gemeenten. Uit het Participatie-
notitie risico-inventarisatie die door ons bestuur is                                                          budget financieren we de begeleidingsvergoeding
vastgesteld.                                            Afbouw en ontschotting Participatiebudget              en eventuele werkplekaanpassingen. Het eerste
                                                        Per 2023 komt er waarschijnlijk een nieuw              risico is dat deze dekking afneemt of wegvalt,
Weerstandscapaciteit                                    budgetverdeelmodel voor het sociaal domein.            terwijl de loonkosten voor kandidaten met een
                                                        Participatie is één van de vier clusters. Welk         nieuw dienstverband beschut blijven bestaan. Een
De MGR kiest ervoor om (ter voorkoming van              effect het nieuwe budgetverdeelmodel heeft op          tweede risico is de stijging van de loonkosten, bij-
mogelijke financiële risico’s) geen weerstands-         WerkBedrijf is op dit moment nog onduidelijk. Het      voorbeeld door de invoering van de basis cao voor
vermogen aan te houden, maar mogelijk een               zou kunnen leiden tot frictie, omdat de personele      deze doelgroep in 2021. Wanneer de structurele
kostenegalisatiereserve per gemeente te vormen.         lasten niet meer gedekt kunnen worden uit de           kosten niet meer gedekt kunnen worden vanuit
Dit betekent dat de risico’s worden opgenomen in        budgetten (en de lasten niet snel afgebouwd            deze middelen, ontstaat er een financieel risico
de begroting en jaarrekening van de deelnemende         kunnen worden). Om die reden werken we met             voor de gemeenten. De omvang van dit risico is
gemeenten en niet binnen de begroting en jaarre-        een flexibele personele schil en hebben we een         pas te bepalen als het aantal kandidaten met een
kening van de MGR.                                      mobiliteitsvoorziening.                                vast dienstverband bekend is.




                                                                                                                            Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen    24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Uittreden van een gemeente                            Maatschappelijke risico’s                             of inzichten vanuit de Belastingdienst kunnen dit
Uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één                                                           standpunt wijzigen.
of meerdere modules heeft tot gevolg dat frictie-     Klant- en marktrisico’s Onderdeel SW
kosten ontstaan bij de MGR. Vooral als er langlo-     Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende          Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
pende verplichtingen zijn aangegaan kunnen de         risicofactoren:                                       Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak
frictiekosten aanzienlijk zijn.                       - L
                                                         agere uurtarieven gedetacheerde                   gedaan inzake re-integratiediensten. Dit heeft
                                                        SW-medewerkers;                                     ertoe geleid dat met terugwerkende kracht tot 1
Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde              - M
                                                         inder productieve uren gedetacheerde              januari 2018 alle BTW op re-integratiediensten
loonkosten SW medewerkers.                              SW-medewerkers en/of lagere stijging toege-         compensabel is. Dit houdt in dat de deelnemende
WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van          voegde waarde in beschut werk;                      gemeenten zo’n € 360.000 aanvullend kunnen
de Sociale Werkvoorziening (onderdeel SW)             - Onvoldoende
                                                                     detacheringsmogelijkheden in         declareren binnen het BTW compensatiefonds.
een kostendekkende bijdrage (kostprijs per SE)          de markt.                                           Op 15 september 2020 hebben wij onze Belas-
bij gemeenten. Deze bijdrage is hoger dan het                                                               tinginspecteur hierover een brief gesteurd. Op dit
WSW budget dat de deelnemende gemeenten               ICT                                                   moment lopen de gesprekken om tot een integrale
ontvangen vanuit het Rijk. Een afname van het         Dit betreft met name het risico van uitval of het     afspraak te komen.
WSW budget betekent geen direct risico voor de        hacken van ICT voorzieningen. De MGR antici-
MGR. Aangezien gemeenten de bijdrage voor de          peert op dit risico door het uitvoeren van testen.    Juridische risico’s
uitvoering van de SW financieren vanuit het WSW       Ondanks de testen blijft de mogelijkheid van uitval   Op juridisch gebied loopt de MGR op het moment
budget benoemen we het risico wel in deze para-       bestaan.                                              geen risico’s.
graaf. Wettelijke wijzigingen (cao, minimumloon
en premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar hebben      Middelen, organisatie, medewerkers en                 Informatiebeveiliging en Algemene verordening
wel een grote impact op de kosten. Sinds 2015 is      efficiency                                            gegevensbescherming (AVG)
er geen nieuwe instroom meer op basis van de                                                                Informatiebeveiliging vormt een belangrijk onder-
Participatiewet. Dit heeft een vertragend effect op   Vennootschapsbelasting (VPB)                          werp binnen de MGR Rijk van Nijmegen. Met name
de daling van het loongebouw. Dit betekent ook        In 2017 heeft de Belastingdienst geconcludeerd        aan de borging van de privacy van betrokkenen
geen direct risico voor de MGR, omdat de gemeen-      dat de MGR onder voorwaarden niet VPB plichtig        wordt veel aandacht besteed. De noodzakelijke
ten verantwoordelijk zijn voor de bijdragen.          is. De afspraken die daarover met de Belasting-       maatregelen zijn getroffen om tijdig te kunnen
                                                      dienst zijn gemaakt hebben wij voor 2020 strikt       voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied
                                                      toegepast. Wijziging in activiteiten vanuit de MGR    van informatiebeveiliging. Het grootste risico is




                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>dat bijzondere persoonsgegevens uitlekken. Ook
het uitlekken van bedrijfsinformatie valt onder       Bedragen in € 1.000
                                                                                                                                              Verwachtings-   Capaciteit
                                                                                                                                                 waarde         MGR
deze risico’s. Ondanks de getroffen maatregelen
kunnen zich dergelijke incidenten voordoen. De        Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico’s
impact van een dergelijk incident is niet vooraf in   Landelijke- of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en /of beleid                      350            140
te schatten. De maximale geldboete kan oplopen        Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden                                     1.525            620
tot ruim € 800.000 en er kan sprake zijn van veel     Subtotaal                                                                                       1.875            760
negatieve publiciteit.
                                                      Maatschappelijke risico’s

Toelichting van een schema van de                     Claims                                                                                            105                36

risico-inventarisatie van 2020                        Imagoschade                                                                                       PM             PM

                                                      Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten                                                500            300

De verwachtingswaarde is het ingeschatte, te          Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf                                                  1.020            468

betalen schadebedrag als het risico zich daad-        ICT                                                                                               500            100

werkelijk voordoet. De Capaciteit MGR betreft         BIG - privacy                                                                                     300                60

de weerstandscapaciteit waarmee de MGR                Subtotaal                                                                                       2.425            964

rekening moet houden. Aangezien de MGR geen
                                                      Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency
weerstandsvermogen opbouwt, betekent dit dat
                                                      Ziekteverzuim & Arbo                                                                              350            140
de deelnemende gemeenten rekening dienen
                                                      Leeftijd personeel                                                                                200                40
te houden met dit risico bij het bepalen van hun
                                                      Personele frictie                                                                                 850            510
weerstandscapaciteit. In bijlage 4 is de verdeling
                                                      Integriteit, fraude, diefstal                                                                     175                50
per gemeente te vinden.
                                                      Verzekeringen                                                                                     350                70

                                                      Bevoegdheden en verantwoordelijkheden                                                             PM             PM

                                                      Financiële terugloop van SW middelen                                                              PM             PM

                                                      Automatisering                                                                                    250            150

                                                      Subtotaal                                                                                       2.175            960


                                                      Risico-inventarisatie MGR                                                                       6.475          2.684




                                                                                                                                     Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Kengetallen                                              De solvabiliteit betreft de ratio van het totale eigen             De liquiditeit betreft de vlottende activa gedeeld
De netto schuldquote wordt als volgt berekend: de        vermogen gedeeld door het totaal van de passiva.                   door de vlottende passiva. De liquiditeit bedraagt
som van de onderhandse leningen, overige vaste           Een solvabiliteit van 20% is gebruikelijk. De MGR                  1. Dit is een gebruikelijke ratio. Hiermee kan de
schuld, kortlopende schuld en overlopende pas-           Rijk van Nijmegen heeft een solvabiliteit van 0%.                  MGR aan haar kortlopende verplichtingen voldoen.
siva minus kortlopende (debiteuren) vorderingen          Dit komt doordat de MGR ‘het resultaat’ per einde
en uitzettingen, liquide middelen en overlopende         boekjaar naar ratio afrekent met de deelnemende
activa wordt gedeeld door de totale inkomsten            gemeenten. Dit gebeurt omdat sprake is van een
(voor bestemming reserves). De netto schuldquote         gemeenschappelijke regeling waarvoor de deel-
blijft relatief stabiel aangezien er enkel is afgelost   nemende gemeenten verantwoordelijk zijn. Het
op bestaande leningen en geen nieuwe lening is           uitgangspunt is dat er beperkte vermogensvor-
afgesloten.                                              ming binnen de MGR Rijk van Nijmegen bestaat.
                                                         De deelnemende gemeenten houden in haar
                                                         weerstandsvermogen rekening met de bij de MGR
                                                         aanwezige risico’s.




                                                                                                                                       Begroot                Realisatie
                                                                                                                                        2020           2020                2019

                                                             Netto schuldquote                                                                 8,6%           8,8%                8,0%
                                                             Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                      8,6%           8,8%                8,0%
                                                             Solvabiliteitsratio                                                               0,0%           0,0%                0,0%
                                                             Structurele exploitatieruimte                                                     0,0%           0,0%                0,0%

                                                             Liquiditeit                                                                         1,0           1,0                 1,0




                                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Financiering
Het doel van deze paragraaf is om te                 Treasurybeheer                                        Koersrisico’s
informeren over het treasurybeleid en de             Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en       De MGR heeft geen leningen in buitenlandse
beheersing van financiële risico’s. De treasu-       Verantwoording provincies en gemeenten dient de       valuta. Transacties in buitenlandse valuta komen
ryfunctie ondersteunt de uitvoering van de           begrotingsparagraaf over de financiering in ieder     niet of nauwelijks voor. Het koersrisico is dus nihil.
programma’s. Treasury is het besturen en             geval de beleidsvoornemens voor het risicobe-         De MGR heeft geen beleggingen en staatsobli-
beheersen van, het verantwoorden over en             heer te bevatten. Met betrekking tot risicobeheer     gaties. De MGR is verplicht eventuele overtollige
het toezicht houden op de financiële geld-           gelden de volgende algemene uitgangspunten:           middelen bij de schatkist te stallen (schatkistban-
stromen, de financiële posities en de hieraan        - D
                                                        e MGR mag leningen of garanties uit hoofde        kieren) en gaat dus geen nieuwe beleggingen aan.
verbonden risico’s. Meer concreet gaat het             van de publieke taak uitsluitend verstrekken
om financiering van het beleid tegen zo                aan door het algemeen bestuur goedgekeurde          Renterisicobeheer
gunstig mogelijke voorwaarden.                         derde partijen. Hierbij wordt vooraf advies         De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte
                                                       ingewonnen over de financiële positie en de         termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende
Treasurystatuut                                        kredietwaardigheid van de betreffende partij;       financieringen met een rentetypische looptijd
Op de MGR is de Wet Financiering Decentrale          - D
                                                        e MGR kan middelen uitzetten uit hoofde van       korter dan 1 jaar. Het doel van dit limiet is om te
Overheden (Wet Fido) van toepassing. Het doel          de treasuryfunctie als deze uitzettingen ver-       voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen
van deze wet is onder andere om op een verant-         trouwd zijn en niet gericht op het genereren van    bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan
woorde, verstandige en professionele wijze de          inkomen door het lopen van overmatig risico.        optreden in de hoogte van de rente die de MGR
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie        Het vertrouwde karakter van deze leningenuit-       moet betalen. Het niveau van de kasgeldlimiet is
(financieringsactiviteiten) van de MGR met een         zettingen wordt gewaarborgd met richtlijnen en      beperkt tot 8,2% van het totaal van de primitieve
statuut te regelen. In 2020 is het statuut herzien     limieten van dit treasurystatuut;                   begroting. De wettelijk toegestane kasgeldlimiet
waarin waarin de regels over de algemene             - H
                                                        et gebruik van derivaten is niet toegestaan.      van 8,2% is in 2020 niet overschreden. Ook het
doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en      Er is in 2020 niet afgeweken van deze uitgangs-       meerjarenperspectief is dat het niet structureel
limieten en de administratieve organisatie van de    punten.                                               wordt overschreden.
financieringsfunctie zijn opgenomen.
                                                     Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en
                                                     Rente-risiconorm
                                                     De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoe-
                                                     ring van het treasurybeleid zijn koersrisico’s,
                                                     renterisico’s en kredietrisico’s.




                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen      28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
De renterisico’s op de vaste schuld worden inge-                                                                              2020

kaderd door de renterisiconorm. Jaarlijks mogen         Bedragen in € 1.000                           Q1             Q2              Q3            Q4

de renterisico’s door renteherziening en herfi-         Begrotingstotaal (primitief)                       94.402         94.402          94.402        94.402

nanciering niet hoger zijn dan 20% van het begro-       Percentage                                         8,20%          8,20%           8,20%         8,20%

tingstotaal (leningen met een looptijd vanaf 1 jaar).   Kasgeldlimiet                                       7.741          7.741           7.741         7.741

In 2020 heeft een aflossing plaatsgevonden. Dit is
                                                        Omvang vlottende middelen                           9.506         11.058          13.396        17.395
weergegeven in de tabel. In de betreffende tabel
                                                        Bank-Giro                                            478            439             457           514
is ook te zien dat de renterisiconorm ruimschoots
                                                        Tegoeden RC                                         9.028         10.619          12.939        16.881
wordt gehaald.
                                                        Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar            0              0               0             0

                                                        Omvang vlottende korte schuld                          0              0               0             0
Rentelasten, renteresultaat en wijze van
                                                        Opgenomen gelden korter dan 1 jaar                     0              0               0             0
toerekenen
                                                        Totaal netto-vlottende schuld                      9.506       11.058         13.396        17.395
Over 2020 bedroegen de rentelasten € 136.000.
De rentelasten zijn naar rato van de gemiddelde
                                                        Ruimte (+)                                         17.247      18.799             21.137    25.136
boekwaarde toegerekend aan de investeringen.
De rentelasten worden volledig toegerekend aan
de taakvelden. Voor 2020 is er geen renteresultaat
behaald.




                                                        Bedragen in € 1.000                           2020

                                                        Begrotingstotaal (primitief)                       94.402

                                                        Percentage renterisiconorm                           20%

                                                        Toetsbedrag renterisiconorm                        18.880

                                                        Aflossingen                                            53

                                                        Ruimte                                             18.827




                                                                                                                    Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren                                                      Gewaarborgde geldleningen
Sinds de oprichting in 2015 is de MGR verplicht                         De MGR is geen gewaarborgde geldleningen   Jaar van
                                                                                                                               Omvang
                                                                                                                                            Verval-
                                                                                                                                                        Rente     Aflossing
                                                                                                                   afsluiten                datum
om haar overtollige middelen aan te houden bij                          aangegaan bij een externe partij.
                                                                                                                       2015    1.200.000   02-01-2035    1,74%         Jaalijks
het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd.
                                                                                                                       2017    4.500.000   27-04-2037    1,73%   Einde looptijd
Hierdoor kan de MGR geen gelden meer beleggen
                                                                                                                       2018    2.500.000   25-06-2038   1,705%   Einde looptijd
en zijn we voor rentevergoedingen afhankelijk van
de vergoedingen die het Rijk geeft. Deze waren in
2020 nagenoeg nihil.
                                                                                                                   Overige geldleningen
De ‘overtollige middelen’ zijn de gelden boven                                                                     In 2020 heeft de MGR geen nieuwe leningen
een drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt                                                                         aangetrokken. Hierboven de lopende geld-
bepaald aan de hand van een percentage van het                                                                     leningen ▲
begrotingstotaal. In enig kwartaal mag dit drem-
pelbedrag aan eigen (gemiddeld) banksaldo niet                                                                     Financieringsbehoefte
worden overschreden. De MGR heeft het drem-                                                                        Met het verwachte investeringsvolume voor
pelbedrag in 2020 niet overschreden. Dit is af te                                                                  de komende jaren is de huidige financiering
lezen uit de tabel ▼                                                                                               afdoende. Er bestaat voor de komende jaren
                                                                                                                   geen behoefte aan het aantrekken van nieuwe
                                                                                                                   geldleningen. Op 16 juli 2020 is met de BNG een
                                                                                                                   krediet- en depotarrangement in rekeningcourant
                                                                                   2020
                                                                                                                   afgesloten. Dit is met name gedaan om mogelijk
    Bedragen in € 1.000                                      Q1             Q2            Q3         Q4
                                                                                                                   pieken of scherpe terugval in inkomsten tijdelijk
    Begrotingstotaal                                          94.402         94.402        94.402     94.402
                                                                                                                   te kunnen opvangen.
   Normpercentage                                             0,75%          0,75%         0,75%      0,75%
   Drempelbedrag                                                  708            708           708        708
   Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist gehouden middelen        478            439           457        514


   Ruimte onder drempelbedrag                                     230            269           251        194

   Overschrijding drempelbedrag                                     0             0             0          0




                                                                                                                                   Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing         tussentijds aan de regio verantwoording afgelegd     Organisatiestructuur
van de primaire en ondersteunende pro-              over het gevoerde beleid. Het jaar sluiten we af
cessen om het voorgenomen beleid en de              met de jaarrekening waarin we verantwoording         De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk
daarmee samenhangende doelstellingen van            afleggen over boekjaar 2020.                         van Nijmegen kent de volgende drie bestuursor-
de MGR te realiseren.                                                                                    ganen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de
                                                    Naast de verantwoordingsdocumenten zijn de           voorzitter. Daarnaast hebben we een Bestuurs-
Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor    volgende documenten opgesteld om de bedrijfs-        commissie WerkBedrijf en een agendacommissie
het uitoefenen van het beleid, de dienstverlening   voering verder vorm te geven:                        vanuit de gemeenteraden van de deelnemende
aan kandidaten en ondernemers en de uitvoering      - Notitie weerstandsvermogen                         gemeenten.
van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van   - Notitie en richtlijn activeren en afschrijving
de taken van de MGR is in grote mate afhankelijk    - Treasurystatuut                                    Algemeen bestuur
van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze    - Financiële verordening                             Het algemeen bestuur bestaat uit 15 leden (inclu-
paragraaf informeren wij u over de belangrijkste    - Controleverordening                                sief de voorzitter). Dit zijn leden van de Colleges
bedrijfsvoeringsprocessen binnen de MGR. U vindt    - Controleplan                                       van Burgemeester en Wethouders van de deel-
informatie over het beleid, de organisatie, het     - Beschrijvingen van de primaire processen           nemende gemeenten. Aan het algemeen bestuur
personeelsbeleid, informatisering, de administra-   - Gastheerrol                                        behoren de taken en bevoegdheden toe die in de
tieve organisatie en de kansen en bedreigingen      - Re-integratieverordening                           wet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen,
voor de MGR.                                        - Mandatering                                        evenals alle bevoegdheden die op basis van de
                                                    - Informatiebeveiligingsbeleid                       Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van
Beleid van de bedrijfsvoering                                                                            Nijmegen aan dit orgaan worden opgedragen en
                                                    Bijgaande notities moeten waarborgen dat de MGR      niet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of de
De organisatiestructuur van de MGR is een afge-     binnen de wettelijke en financiële kaders handelt.   Bestuurscommissie WerkBedrijf zijn opgedragen.
leide van het zogenoemde afdelingenmodel. De        De resultaten hiervan leggen we aan het dagelijks
organisatie staat onder algemene leiding van een    en het algemeen bestuur ter besluitvorming voor.     Dagelijks bestuur
algemeen directeur en de secretaris van de MGR.                                                          Het dagelijks bestuur telt drie leden inclusief de
Binnen de MGR is de planning & control cyclus                                                            voorzitter. Conform de wet en de regeling komt
ingericht. Deze start met de begroting waarin                                                            het dagelijks bestuur de bevoegdheid toe die in
de afspraken over het te voeren beleid worden                                                            de gemeente toekomt aan het College van Burge-
vastgelegd. In 2020 hebben wij met rapportages                                                           meester en Wethouders dan wel het College van
                                                                                                         Gedeputeerde Staten.


                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>De voorzitter                                         zij het dagelijks bestuur over de kwaliteit van       werkzaamheden hybride (deels vanuit huis en
De voorzitter wordt door en uit het algemeen          de informatievoorziening van en door de MGR,          deels op kantoor) uit te voeren. Vanuit de MGR is
bestuur benoemd. De voorzitter is belast met de       denkt zij mee over de inrichting van de juridische    veel geïnvesteerd in de kwaliteit van onze digitale,
leiding van de vergaderingen van het dagelijks als    regeling voor de MGR en organiseert ze regionale      hybride en soms ook fysieke overleggen.
ook het algemeen bestuur. Hij vertegenwoordigt        bijeenkomsten.
de regeling in- en buiten rechte.                                                                           Informatisering en automatisering
                                                      Uitvoeringsorganisatie en platform
Bestuurscommissie WerkBedrijf                         De uitvoeringsorganisatie kenmerkt zich door          De informatisering en automatisering heeft tot
De leden van de Bestuurscommissie WerkBedrijf         een platte organisatie met 2 modules die worden       doel de dienstverlening van de MGR aan haar
worden door het algemeen bestuur benoemd. De          geleid door een directeur/algemeen manager. De        klanten en kandidaten te optimaliseren. De
Bestuurscommissie WerkBedrijf is verantwoorde-        MGR kent daarnaast een secretaris/directeur die       informatisering en automatisering van de MGR
lijk voor de inhoudelijke koers van het WerkBedrijf   zorgdraagt voor de coördinatie en afstemming          maakt gebruik van het netwerk van iRvN. iRvN
als het gaat om re-integratie en arbeidsmatige        tussen de modules, de verantwoording naar het         heeft contracten met diverse IT-aanbieders. De
dagbesteding. De Bestuurscommissie WerkBedrijf        bestuur en de ontwikkeling van de platformfunctie     MGR maakt daar gebruik van. De belangrijkste
adviseert hierin het dagelijks bestuur en het         voor de regio. Binnen iedere module is sprake van     systemen waarvan gebruik wordt gemaakt zijn:
algemeen bestuur.                                     een beperkt aantal afdelingen en teams.               EVA, Compas en TopDesk. Voor de bedrijfsvoering
                                                                                                            wordt ook gebruik gemaakt van de informatie-
Agendacommissie                                       Personeelsbeleid                                      systemen van de gastheer Gemeente Nijmegen.
De agendacommissie bestaat uit raadsleden van                                                               De belangrijkste systemen daarbij zijn: CODA en
de zeven deelnemende gemeenten en kent zeven          Het afgelopen jaar zijn we actief aan de slag         Beaufort.
leden, inclusief de voorzitter. De agendacommis-      gegaan met de thema’s ontwikkeling en vitaliteit.
sie heeft haar taken en rolopvatting beschreven       Ontwikkeling van onze medewerkers, maar               Back up, recovery en beveiliging/privacy zijn
in haar reglement van orde. Zij heeft als taak        ook van de organisatie. Wanneer mensen actief         binnen iRvN vormgegeven en voldoen aan de
de logistieke voorbereiding en planning van de        bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling,         minimaal daaraan te stellen vereisten om de
politieke besluitvorming ten behoeve van de           zijn zij goed in balans zijn en voelen zich vitaal.   continuïteit van de bedrijfsvoering voor de MGR
gemeenteraden van de aan de MGR deelnemende           Vitale medewerkers zijn veerkrachtig en kunnen        te waarborgen. Conform de overeengekomen
gemeenten en schept randvoorwaarden zodat             makkelijker met veranderingen omgaan. Dit             basisafspraken (DVO) wordt wekelijks een volle-
de raden hun kaderstellende en controlerende          heeft ons ten tijden van COVID-19 geholpen om         dige back up gemaakt en dagelijks een incremen-
taak goed kunnen vervullen. Verder adviseert          met de juiste dingen aan de slag te gaan en onze      tal back-up van de applicatieserver, databases




                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen    32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>en netwerkschijven (dus niet van de lokale harde      Rechtmatigheidsverantwoording                                 Onze verantwoording hanteert de grensbedragen
schijven van pc’s, laptops en dergelijke). In de                                                                    omdat alleen de van belang zijnde aspecten in
basisafspraken zijn eveneens afspraken gemaakt        In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft                   de verantwoording hoeven te worden betrokken.
over afdoende logische en fysieke beveiligings-       de MGR Rijk van Nijmegen aan in hoeverre de in                Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald
maatregelen om activiteiten van personen met          de jaarrekening verantwoorde baten en lasten                  en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief
oneigenlijke of kwaadwillende bedoelingen op het      en de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn                mutaties in de reserves en is daarmee vastge-
iRvN netwerk en de daarop aangesloten systemen        gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstem-                steld op € 2,7 miljoen. Waarbij de MGR Rijk van
en applicaties uit te sluiten.                        ming zijn met de door het algemeen bestuur                    Nijmegen alle geconstateerde afwijkingen rap-
                                                      vastgestelde kaders zoals de begroting en                     porteert aan de deelnemende gemeenten zodat
Ten behoeve van de informatiebeveiliging worden       verordeningen en met bepalingen in de relevante               zij daar rekening mee kunnen houden in de eigen
binnen de MGR procedures en voorzieningen inge-       wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft              rechtmatigheidsverantwoording. De volgende
richt conform de eisen die gesteld worden in de       de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat               bevindingen zijn geconstateerd:
BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse       het begrotings-, voorwaarden-, misbruik- en
Gemeenten).                                           oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende           Toelichting belangrijkste afwijkingen en onder-
                                                      financiële beheershandelingen en transacties. Bij             nomen maatregelen
Administratieve organisatie                           de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is               De afwijking ten aanzien van de aanbesteding
                                                      het door het algemeen bestuur op 26 november                  betreft de gunning van een opdracht waarbij
De administratieve organisatie is zodanig opge-       2020 vastgestelde normenkader van de relevante                tijdens de marktconsultatie op advies van een
steld dat de dagelijkse gang van zaken erop           wet- en regelgeving toegelicht.                               derde partij besloten is de Europese Aanbesteding
ingericht is dat de financiële verordening, de con-                                                                 niet door te zetten omdat de verwachting bestond
troleverordening en het mandaat van de treasury                                                                     dat er slechts één geschikte aanbieder is. Omdat
nageleefd worden. Daarbij moet er opgemerkt                                               Bedrag     Grensbedrag    dit laatste geen reden is om niet een Europese
worden dat MGR de basisadministratie uitbesteed                                                         2.700.000   Aanbesteding op te starten is voor een bedrag van
heeft aan de gastheer. Middels de dienstverle-           Aanbestedingen                    500.000                  € 500.000 een onzekerheid op dit punt ontstaan.
ningsovereenkomst (DVO) zijn afspraken met de            Wettelijke Loonkostensubsidies     86.600

gastheer gemaakt over het binnen haar kaders             Voorzieningen                       2.800                  De overige afwijkingen zijn kleiner in omvang
uitvoeren van de taken.                                  Declaraties                          200                   waarvan de belangrijkste de wettelijke loonkos-
                                                         Totaal afwijkingen                              589.600
                                                                                                                    tensubsidies zijn. Het belangrijkste deel van de
                                                                                                                    fouten worden gemaakt in het onjuist berekenen




                                                                                                                                Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>van het recht. In 2020 zijn hierom ingezet op         de begroting en via de verordening op het financi-         rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens
deskundigheidsbevordering bij het team van de         eel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet.              de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan het
financiële administratie genomen zoals deskun-                                                                   algemeen bestuur worden voorgelegd.
digheidsbevordering en investering in kwaliteit       Begrotingsoverschrijdingen                                 Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is
van medewerkers. Daarnaast is een fout gecon-         Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen                 voorgelegd zijn bestedingen boven het begro-
stateerd in de bepaling van de doelgroep. Betrok-     (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisa-         tingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Echter
kene hoorde niet tot de doelgroep waardoor de         tie door het algemeen bestuur. In de regel zullen          bij overschrijdingen waarbij het dagelijks bestuur
loonkostensubsidie ten onrecht is ingezet. Ook op     begrotingswijzigingen vooraf door het dagelijks            bij het doen van de uitgaven binnen het door het
dit onderdeel is aan deskundigheidsbevordering        bestuur aan het algemeen bestuur worden                    algemeen bestuur uitgezette beleid is gebleven,
gedaan.                                               voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toe-             kunnen deze als rechtmatig gezien worden. Het
In bijlage 5 van de jaarrekening staat de verdeling   stemming gevraagd voor het te realiseren beleid            is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de
van de afwijkingen per gemeente.                      en voor de besteding van het benodigde bedrag.             accountant deze overschrijdingen betrekt bij
                                                      Slechts indien de omstandigheden een autorisatie           de beslissing of al dan niet een goedkeurende
Conclusie De in deze jaarrekening verantwoorde        vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een                accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel
baten en lasten alsmede de balansmutaties zijn        begrotingswijziging moeten worden voorgelegd.              moet de accountant in het verslag van bevin-
rechtmatig tot stand gekomen binnen de daarvoor       Indien het algemeen bestuur ermee instemt wordt            dingen de bedragen, waarvan het college in de
gestelde grens.                                       de besteding alsnog geautoriseerd en is deze               jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen

Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begro-
tingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.
Met de controle op de juiste toepassing van het
                                                                                                           Begroting 2020                                        Overschrijding
begrotingscriterium wordt getoetst of het budge-         Lasten per programma
                                                                                                            incl. wijziging
                                                                                                                              Realisatie 2020   Verschil
                                                                                                                                                                   begroting
trecht van het algemeen bestuur is gerespecteerd.
                                                         Overhead                                                    16.516           16.760           -244                  ja
De toe te passen normen voor het begrotingscrite-
                                                         Inkomensregelingen                                           3.566            3.005               561             nee
rium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald        Begeleidende participatie                                   51.010           49.826          1.184                nee
(artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en          Arbeidsparticipatie                                         13.872           11.644          2.228                nee
worden door de gemeenteraad zelf nader ingevuld          Overhead                                                     8.899            7.845          1.054                nee
en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van




                                                                                                                                   Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen         34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De        Inkomensregelingen                                    Overschrijdingen investeringskredieten
accountant dient in dat kader in ieder geval aan te     De onderschrijding op het programma inkomens-         In 2020 hebben de investeringen geen overschrij-
geven of het overzicht ex artikel 28, eerste lid, van   regelingen wordt veroorzaakt doordat aan het          ding laten zien. Wij zijn binnen het budgetair kader
het BBV volledig is of niet.                            product Wettelijke loonkostensubsidies € 561.000      gebleven in 2020.
                                                        minder is uitgegeven. Tegenover deze lagere
In onderstaande tabel is per programma aangege-         lasten staan ook lagere baten.                        Conclusie De investeringskredieten hebben niet
ven of zich in 2020 een begrotingsoverschrijding                                                              geleid tot overschrijdingen. Daarmee zijn er geen
heeft voorgedaan (x € 1.000).                           Begeleidende participatie                             onrechtmatigheden geconstateerd.
                                                        De onderschrijding op het programma begelei-
Toelichting begrotingsoverschrijdingen                  dende participatie wordt enerzijds veroorzaakt
                                                        door een onderschrijding op de Arbeidsmatige
Overhead (iRvN)                                         dagbesteding van € 406.000 en anderzijds een
De overschrijding van de lasten van het pro-            onderschrijding op de SW van € 778.000. Tegen-
gramma overhead is € 244.000. Deze overschrij-          over deze lagere uitgaven staan tevens lagere
ding wordt grotendeels veroorzaakt door de extra        inkomsten.
geleverde plusproducten. Dit zijn diensten of
producten die gemeenten extra inkochten. Tegen-         Overhead (MGR)
over deze extra lasten staan daarom ook extra           De onderschrijding op de overhead bedraagt € 1,1
inkomsten.                                              miljoen. Tegenover deze onderschrijding staan
                                                        lagere inkomsten.

                                                        Conclusie Bij de diverse programma’s zijn
                                                        verschillen geconstateerd ten opzichte van de
                                                        begroting, zowel in positieve als in negatieve zin.
                                                        In deze gevallen is echter sprake van door het
                                                        algemeen bestuur goedgekeurd beleid of zijn er
                                                        direct gerelateerde inkomsten. Daarmee zijn er
                                                        geen relevante onrechtmatigheden gesignaleerd
                                                        in 2020.




                                                                                                                           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Onderhoud kapitaalgoederen
Voor groot onderhoud worden geen voorziening
getroffen. Er is een meerjarig onderhoudsplan
welke periodiek geactualiseerd wordt. De onder-
houdskosten van de relevante jaarschijven zijn in
de begroting verwerkt.




Verbonden partijen
De MGR Rijk van Nijmegen is de gemeentelijke
regeling van de volgende 7 gemeenten:
- Berg en Dal
- Beuningen
- Druten
- Heumen
- Mook en Middelaar
- Nijmegen
- Wijchen

Daarmee is de MGR een verbonden partij van deze
gemeenten. De MGR zelf heeft geen verbonden
partijen. Er bestaat ook geen visie of voornemen
om dit komend jaar te wijzigen.




                                                    Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Verklaring van toepasselijkheid                                                                                1%                               0%
                                                                                                             Geaccepteerd                       Voldoet
                                                                                                                risico                            niet

Algemeen                                               plementeerd en 33% van de maatregelen zijn
                                                       deels geïmplementeerd. Bij de maatregelen die                               BIO
De MGR Rijk van Nijmegen dient het kader van de        nog niet geheel geïmplementeerd zijn betreft met                           2020
informatiebeveiliging en privacy te voldoen aan de     name documentatie vereisten. In veel gevallen
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en       wordt een maatregel dus wel uitgevoerd, maar
de Algemene Verordening Gegevensbescherming            kan de MGR nog niet voldoende aantonen met              33%Deels
                                                                                                                                            66%
                                                                                                                                              Volledig
(AVG). De MGR Rijk van Nijmegen heeft geen             bewijsstukken dat de maatregel ook volledig is        geïmplementeerd              geïmplementeerd
verplichting om zelfstandig de verklaring van          geïmplementeerd. Hier wordt in 2021 een verdere
toepasselijkheid in te dienen bij het Rijk. Wel doen   verbetering verwacht. De maatregelen die nog
we dit indirect via onze deelnemende gemeenten.        niet voldoen betreffen met name maatregelen die
Onderstaand wordt de naleving van de BIO en            bij de invoering van de GGI veilig producten zullen
                                                                                                                   2%
                                                                                                                 Geaccepteerd
                                                                                                                                              1%
                                                                                                                                               Voldoet
                                                                                                                    risico                       niet
de AVG over 2020 nader toegelicht. Aanvullend          voldoen aan de vereisten. Hierbij is het wachten                            BIO
worden de verantwoording voor Suwinet en de            op het landelijk aanbestedingsproces.                                      2019
incidenten uitgelicht.
                                                                                                                  28%
                                                                                                                    Deels
                                                                                                                                             69%
                                                                                                                                               Volledig
                                                                                                               geïmplementeerd             geïmplementeerd
                                                       Informatiebeveiliging en -plan
Informatiebeveiliging (BIO)                            In 2020 heeft de MGR Rijk van Nijmegen haar
                                                       informatiebeveiligingsbeleid 2020-2024 vastge-
BIO                                                    steld. Aanvullend op het strategische informatie-           1%
                                                                                                                 Geaccepteerd
                                                                                                                                               1%
                                                                                                                                               Voldoet
                                                                                                                    risico                       niet
De BIO omvat een 114 control- en 126 verplichte        beveiligingsbeleid, is er een tactisch en operati-                          BIO
overheidsmaatregelen waaraan voldaan moet              oneel plan. In het plan worden de jaarlijks uit te                         2018
worden. Hoe de MGR er momenteel voor staat             voeren actie beschreven. De acties zijn gebaseerd          36%Deels
                                                                                                                                             62%
                                                                                                                                               Volledig
                                                                                                                geïmplementeerd            geïmplementeerd
als het gaat om het implementeren van de BIO           op de openstaande BIO maatregelen en onder te
maatregelen is goed te zien in de tabellen.            verdelen in generieke maatregelen en maatrege-
                                                       len voor de kritische systemen.
Ten opzichte van 2019 is een verslechtering            De belangrijkste actiepunten waar aandacht aan             O%
                                                                                                                Geaccepteerd
                                                                                                                                             14%
                                                                                                                                               Voldoet
waarneembaar. Dit wordt veroorzaakt dat de BIG         besteed wordt:                                              risico
                                                                                                                                   BIO           niet

overgegaan is in de BIO. De voor de BIO geldende       1.	De generieke maatregelen zoals het in beeld                            2017
normen gaan op onderdelen dieper dan bij de                houden van ons IT landschap, de in- en                43%Deels
                                                                                                                                             43%
                                                                                                                                               Volledig
BIG. 66% van de maatregelen is volledig geïm-              doorstoomprocedure en de incident-                  geïmplementeerd             geïmplementeerd




                                                                                                                       Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>   managementprocedure. In 2020 is de alge-           De bovengenoemde acties dragen bij aan het           Tot slot is op een aantal nieuwe een bestaande
   mene in-, door- en uitstroomprocedure nader        verhogen van de digitale weerbaarheid en het         processen een DPIA uitgevoerd zoals de door­
   bekeken en zijn de eerste stappen gezet om het     structureel in beeld brengen van kwetsbaarheden.     ontwikkeling van de applicatie EVA.
   proces volledig gestroomlijnd te laten verlopen.   We zijn nog niet zover dat we nu al over de bevin-
   Ook is op detailniveau geïnventariseerd uit        dingen kunnen rapporteren. Daarvoor moeten in        Privacy en het naleven van de AVG heeft voor een
   welke onderdelen het IT landschap bestaat,         2021 nog een aantal stappen gezet worden. We         belangrijk deel met bewustwording te maken. In
   zijn de eerste stappen gezet om het landschap      verwachten hierover in de loop van 2021 voor het     2020 is op diverse wijzen aandacht besteed aan
   op dat detailniveau in kaart te krijgen en te      eerst over te kunnen rapporteren.                    bewustzijnsbevordering. Voor medewerkers is de
   houden en is de incidentmanagementprocedure                                                             training waardevol rapporteren gehouden waarin
   vastgesteld. Naast de in het plan opgenomen        Privacy (AVG)                                        uitgelegd is wat wel en niet genoteerd mag wor-
   actiepunten, zijn er ook lopende het jaar acties                                                        den in het kader van de Participatiewet. Daarnaast
   bijgekomen. De introductie van de wachtwoord-      De MGR heeft een algemeen privacybeleid dat          hebben alle applicaties en verwerkingen in 2020
   manager (wachtwoordkluis) is daar een goed         van toepassing is op de gehele organisatie. Dit      een proceseigenaar gekregen om de bewust-
   voorbeeld van.                                     beleid is in lijn met het algemene beleid van de     wording binnen de organisatie te vergroten. Bij
                                                      MGR en de relevante wet- en regelgeving. In het      de introductietraining van nieuwe medewerkers
2.	De kritische systemen waarbij aandacht is         privacyplan zijn de jaarlijks te ondernemen acties   wordt tevens aandacht gevraagd voor privacy
    voor de back-up en recovery procedure, het        omschreven. Daarbij wordt specifiek aandacht         en informatieveiligheid. Ook zijn er phishing en
    gebruikersbeheer, de incidentafhandeling en       besteed aan de privacy van betrokkenen en de         spam acties geweest ter bevordering van de
    het wijzigingsbeheer. In 2020 zijn procedure      bewustwording van medewerkers.                       bewustwording onder de medewerkers. Periodiek
    afspraken gemaakt om de informatie met                                                                 worden berichten op WerkNet (intranet) geplaats
    betrekking tot de benoemde onderwerpen            Ten aanzien van de privacy is in 2020 het regis-     met uitleg en voorbeelden, de kwaliteitsmede-
    periodiek te ontvangen. Daarna is getoetst of     ter van verwekingen verder doorontwikkeld en         werkers hebben binnen de teams aandacht gehad
    de afgesproken procedures op de genoemde          gepubliceerd. Het actueel houden van de ver-         voor bewustwording en er zijn maatregelen
    onderwerpen gevolgd zijn. Op basis van opzet      werkersovereenkomsten met derden betreft een         getroffen zoals de invoering van veilig mailen
    en bestaan is geconstateerd dat de MGR de         continu proces waar in 2020 verdere structuur        en voorwaardelijke toegang. Voor 2021 staan
    afgesproken procedures naleeft. Wel is het        in is aangebracht. Ook is de incidentenprocedure     eveneens een aantal activiteiten op het gebeid van
    zeer wenselijk om de naleving van processen       geëvalueerd en ge-update.                            bewustwording op het programma.
    verder te borgen.




                                                                                                                       Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Middels bovenstaande acties tracht de MGR           Incidenten                                             als fraude per telefoon kwamen in 2020 diverse
Rijk van Nijmegen haar onderkende risico’s ten      In het afgelopen jaar zijn er 18 (2019; 16) beveili-   malen voor. Alertheid van medewerkers is hierbij
aanzien van het onderwerp privacy te mitigeren.     gingsmeldingen geweest. In                             geboden, zowel voor het constateren als het
Deze belangrijkste aandachtspunten zijn:            • 6 (12) gevallen betreft het algemene                melden. Waar relevant zijn betreffende voorvallen
• Het voorkomen van verwerking van (inzage in)        persoonsgegevens;                                   in geanonimiseerde vorm gebruikt als voorbeeld
   persoonsgegevens, in het bijzonder vertrouwe-    • 2 (3) gevallen betreft het bijzondere persoons-     om de bewustwording te vergroten. Daarnaast zijn
   lijke informatie, door onbevoegden;                 gegevens (waar onder gezondheidsgegevens);          indien noodzakelijk procedures aangescherpt.
• Het bewustzijn van het personeel op pijl         • 1 (1) geval betreft het een wettelijk
   houden;                                             identificatienummer;                                Conclusie De MGR Rijk van Nijmegen heeft,
• Adequate informatie vertrekking aan betrokken    • 9 (0) gevallen betreft meldingen waarbij gecon-     ondanks de benoemde risico’s en de incidenten
   over de verwerking van hun gegevens;                cludeerd is dat er geen persoonsgegevens            die zich hebben voorgedaan, op dit moment de
• Informatiebeveiliging op peil houden, om zo de      gelekt zijn.                                        informatiebeveiliging in beeld. Op bestaande
   betrouwbaarheid van informatie te waarborgen.                                                           tekortkomingen wordt gestuurd met als doel de
                                                    Twee incidenten zijn in 2020 (2019; één) gemeld bij    risico’s en het aantal incidenten weg te nemen, te
Verantwoording Suwinet                              de AP omdat de benodigde aanvullende informatie        voorkomen of tot een minimum te beperken zowel
Sinds 2018 heeft de MGR de verantwoordelijkheid     niet binnen 72 uur te verkrijgen was. Na beoorde-      op het gebied van privacy als informatieveiligheid.
voor het beheer en de controle op het gebruik van   ling van de informatie zijn de meldingen ingetrok-
Suwinet door de medewerkers van het Werk-           ken omdat het niet meldingswaardige incidenten
Bedrijf op zich genomen. Omdat de gemeenten         betrof. In de overige gevallen is na beoordeling
eindverantwoordelijke blijven en middels ENSIA      gebleken dat het niet noodzakelijk was om een
verantwoording afleggen over Suwinet, is het        melding bij de AP te doen, omdat het risico op
belangrijk dat de MGR een Third Party Mededeling    misbruik zeer beperkt dan wel uitgesloten was.
(TPM) verklaring kan afgeven. Deze TPM verkla-      Een voorbeeld van een data incident met een
ring, een bevestiging van het voldoen aan het       laag risico, en tevens het meest voorkomende,
gestelde normenkader, heeft de MGR inmiddels        is het verlies van een bedrijfstelefoon. Door het
ontvangen. De MGR heeft inzake het Suwinet          toepassen van maatregelen, pincode en ontgren-
conform gestelde normen gehandeld.                  delen met vingerafdruk, en de mogelijkheid om
                                                    de telefoon op afstand te wipen is het risico zeer
                                                    beperkt. Ook phishing-, spam- en dreigmail even-




                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2020




                    Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>1. Balans per 31-12-2020
 Activa          Bedragen in € 1.000                                                                      31-12-2020        31-12-2019

 Vaste Activa    Materiële vaste activa                                                                             8.928            8.402
                     Investeringen met een economisch nut                                                  8.928            8.402
                 Financiële vaste activa                                                                                              487
                     Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                              487
                 Totaal vaste activa                                                                                8.928            8.889

 Vlottende       Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                                   13.948           10.967
 activa              Vorderingen op openbare lichamen                                                       697             1.165
                     Rekening-courantverhouding met het Rijk                                              11.773            8.313
                     Overige vorderingen                                                                   1.479            1.489
                 Liquide middelen                                                                                    200              195
                     Banksaldo                                                                              200               195
                 Overlopende activa                                                                                 2.027            1.730
                     Overlopende activa                                                                    2.027            1.730
                 Totaal vlottende activa                                                                           16.176           12.892

                 Totaal activa                                                                                     25.104           21.781


 Passiva         Bedragen in € 1.000                                                                      31-12-2020        31-12-2019

 Vaste Passiva   Eigen vermogen                                                                                        0                 0
                     Algemene reserve                                                                         0                 0
                     Bestemmings reserve                                                                      0                 0
                     Gerealiseerd resultaat                                                                   0                 0
                 Voorzieningen                                                                                       657              903
                     Voorzieningen                                                                          657              903
                 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                               7.915            7.968
                     Onderhandse lening                                                                    7.915            7.968
                 Totaal vaste passiva                                                                               8.572            8.871

 Vlottende       Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                       10.233            8.111
 Passiva             Overige schulden                                                                     10.233            8.111
                 Overlopende Passiva                                                                                6.298            4.799
                     Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen    6.298            4.799
                 Totaal vlottende passiva                                                                          16.531           12.910

                 Totaal passiva                                                                                    25.104           21.781


                 Garantstellingen                                                                                      0                 0
                 Gewaarborgde geldleningen                                                                             0                 0




                                                                                                                                             Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>2. Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar
2.1	Toelichting op overzicht baten
     en lasten                                                                                                                               MGR totaal
                                                                                                                 begroting 2020    begroting 2020
                                                       Baten Bedragen in € 1.000                                                                    realisatie 2020   saldo 2020
                                                                                                                 voor wijziging     na wijziging
In de tabel vermelden we de begroting vóór en ná
                                                      Overhead                                                            17.416           17.541            17.673            132
wijziging. De begroting vóór wijziging betreft de
                                                      Inkomensregeling                                                    3.566             3.566             3.005           -561
ontwerpbegroting 2021-2024 van juli 2020. Deze
                                                      Begeleide participatie                                             54.079            54.064            52.362          -1.703
is door ons bestuur in juli 2020 vastgesteld. In de
                                                      Arbeidsparticipatie                                                19.569            18.691            16.040         -2.652
kolom ‘begroting ná wijziging’ zijn de technische
                                                      Totaal baten                                                       94.630            93.863           89.080          -4.784
begrotingswijzigingen te zien, welke het dagelijks
bestuur heeft goedgekeurd. Wijzigingen zijn
                                                                                                                 begroting 2020    begroting 2020
toegelicht in bijlage 7 van de jaarstukken.            Lasten Bedragen in € 1.000
                                                                                                                 voor wijziging     na wijziging
                                                                                                                                                    realisatie 2020   saldo 2020

                                                      Overhead                                                           16.246            16.516            16.760            244
Het baten en lasten overzicht betreft de gecon-       Inkomensregeling                                                    3.566             3.566             3.005           -561
solideerde resultaten van de MGR. In bijlage 6 is     Begeleide Participatie                                             51.169            51.010            49.826          -1.184
de aansluiting tussen de modules en de gecon-         Arbeidsparticipatie                                                14.500            13.872            11.644         -2.228
solideerde MGR staat terug te vinden. In bijlage 7    Totaal Programmalasten                                             85.481            84.964           81.235          -3.729
wordt de begrotingswijziging nader toegelicht.        Overhead MGR                                                         9.149            8.899             7.845         -1.055

                                                      Totaal lasten                                                      94.630            93.863           89.080          -4.784
In het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) is vastgesteld          Saldo van baten en lasten                                               0                 0                 0                0

dat vanaf 2017 moet worden gerapporteerd op
taakvelden. De onderdelen van de MGR zijn als
volgt onderverdeeld in de taakvelden:
                                                      Overhead                      Inkomensregelingen               Begeleide Participatie               Arbeidsparticipatie
                                                      • iRvN                        • WerkBedrijf WERK               • WerkBedrijf WERK                   • WerkBedrijf WERK
                                                      • WerkBedrijf Vastgoed            wettelijke loonkosten-          arbeidsmatige                        basisdienstverlening
                                                      • Bestuursondersteuning           subsidie                        dagbesteding                         participatiewet
                                                      • Overhead MGR bij                                             • WerkBedrijf SW                        en meerwerk
                                                         alle onderdelen                                                uitvoering wet sociale
                                                                                                                        werkvoorziening




                                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen         42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>2.2	Toelichting op resultaat vóór eind­
     afrekening                                                                                                                Resultaat                        Saldo van
                                                          Resultaat vóór en na eindafrekening   Totale         Totale                             Eind-                         Gerealiseerd
                                                                                                                              voor eind­                        baten en
                                                          Bedragen in € 1.000                   baten          lasten                          afrekening                        resultaat
                                                                                                                              afrekening                         lasten
Zoals bekend komt het resultaat van de MGR uit
op € 0. De afrekeningen met de deelnemende                WerkBedrijf                              75.175         72.849            2.326            -2.326                 0              0

gemeenten is reeds in de cijfers verwerkt. De             iRVN                                     18.449         18.440                   9            -9                  0              0

reden hiervoor betreft een fiscaal vereiste. In deze      Bestuursondersteuning                          316            316                0                0               0              0

toelichting op het resultaat lichten we, conform          Consolidatie                              -2.525         -2.525                  0                0               0              0

                                                          Totaal                                   91.415         89.080            2.335           -2.335                  0              0
afspraak met de adviesfunctie, het resultaat voor
en na afrekening en per onderdeel toe. Het resul-
taat van de MGR voor afrekening komt uit op € 2,3
miljoen. Dit resultaat valt uiteen in de volgende
onderdelen:                                            daarnaast ook bij de ondersteuning minder inhuur                 • € 560.300 betreft minder uitgaven wettelijke
                                                       geweest waardoor € 225.000 bespaard is op                           loonkostensubsidies conform de melding in de
WerkBedrijf                                            personele lasten.                                                   tussenrapportage 2020. Met name wegens een
Het onderdeel Werk laat een voordelig resultaat                                                                            terugval in instroom.
zien van € 3,3 miljoen. Het resultaat is met name      Met de decembercirculaire 2020 is € 1 miljoen                    • € 406.300 betreft minder uitgaven arbeidsma-
ontstaan doordat de extra middelen van de mei-         toegekend in de vorm van een aanvullend pakket                      tige dagbesteding conform de melding in de
en septembercirculaire van € 633.100 niet ingezet      re-integratiekosten. Deze middelen worden                           tussenrapportage 2020. Met name wegens een
zijn. Dit komt met name door een onderbesteding        geprogrammeerd voor de jaren 2021 en 2022 in te                     terugval in gebruik van dagdelen en een lagere
op de instrumentgelden van € 1,5 miljoen. Door         kunnen spelen op de effecten op de werkgelegen-                     instroom. In deze afrekening is reeds voorzien
corona zijn er minder trajecten ingezet. Daarnaast     heid wegens corona.                                                 in de meerkostenregeling en de afgegeven
is minder inhuurpersoneel ingezet in de uitvoering                                                                         omzetgarantie tot 1 augustus 2020.
waardoor de personele lasten € 490.000 lager           Voor de volgende onderdelen van Werk ontvangen
zijn. De overhead is € 465.000 lager dan begroot.      de gemeenten de volgende middelen terug:                         De Sociale Werkvoorziening laat een voordelig
Dit wordt veroorzaakt door het terugdraaien van        • €
                                                          776.600 Participatiebudget; Dit betreft het                  resultaat zien van € 583.000. Dit is in tegenstelling
de versnelde afschrijving uit 2019 van € 265.000         overschot op het Participatiebudget. Het voor-                 tot de melding bij de halfjaarcijfers. Daar ver-
in verband met de voorgenomen verhuizing naar            delig resultaat wordt met name veroorzaakt                     wachten we een tekort van € 882.000.
de Boekweitweg. Wegens het coronavirus is                corona en niet ingezette middelen uit de sep-                  Het positieve voordeel van 2020 ter grootte van
                                                         tember- en decembercirculaire 2020.


                                                                                                                                           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen              43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>€ 583.100 wordt met name veroorzaakt doordat          De omzet SW laat als gevolg van coronaverlet         Bestuursondersteuning
de salarislasten SW een onderschrijding lasten        een daling zien van € 796.000. De omzet daling,      Bij Bestuursondersteuning zijn de activiteiten
zien van € 330.000. Het voordeel wordt met name       voor zover daar harde uitspraken over te doen zijn   conform begroting gerealiseerd.
behaald door een lager dan verwachte loonstij-        lijkt grotendeels veroorzaakt zijn door de corona.
ging van de SW-medewerkers en een hogere              De overige baten laten een voordeel zien van €       Een nadere toelichting van de totstandkoming van
daling van het aantal verloonde formatieplaatsen.     319.000 dit wordt veroorzaakt door een bijdrage      de realisering van de baten en lasten leest u in
Daarnaast is het lage inkomensvoordeel € 187.000      vanuit het UWV inzake de transitievergoeding SW.     hoofdstuk 7 van de jaarrekening.
voordeliger uitgevallen dan begroot. Bij het          Hier staat een gelijk bedrag aan lasten tegenover.
opstellen van de begroting was voorzien in een        De kostprijs per subsidie-eenheid (SE) voor de
lager inkomensvoordeel wegens loongroei van           SW is daardoor lager dan begroot. Begroot was
de SW medewerkers. De overige lasten SW laten         een bedrag van € 30.529. De kostprijs is € 29.473
een voordeel zien van € 217.000. Dit wordt met        geworden.
name veroorzaakt door lagere lasten woon- werk-
verkeer en lagere kosten van de arbodienst. Dit       Bij Vastgoed zijn de resultaten conform begroting
betreft een eenmalig corona effect.                   gerealiseerd. De geraamde huurbaten zijn deels
                                                      gerealiseerd. De onder realisatie in de huurbaten
De overhead laat een voordeel zien van € 353.000.     zijn opgevangen door besparingen in de lasten.
Dit wordt voor € 177.000 veroorzaakt door lagere
loonkosten van het ambtelijk personeel. Met name      iRvN
veroorzaakt doordat een medewerker is overge-         Bij de iRvN is een klein voordelig resultaat
gaan naar BlueView en een aantal medewerkers          behaald. Daarnaast zijn er een aantal verschuivin-
buiten de MGR werk gevonden hebben. Dit was bij       gen gerealiseerd. Het resultaat per onderdeel ziet
het opstelling van de begroting niet voorzien. Voor   er als volgt uit:
€ 170.000 wordt de daling veroorzaakt door lagere
materiële lasten.                                     • B
                                                         ij automatisering zijn de activiteiten conform
                                                        begroting gerealiseerd.
                                                      • B
                                                         ij informatie & applicatiebeheer is een resul-
                                                        taat behaald van € 9.000 voordelig.




                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>2.3      Voorstel resultaatbestemming                WerkBedrijf, onderdeel Werk:                                                   WerkBedrijf, Onderdeel SW:
                                                     Voordeel resultaat             € 3.329.300                                     Voordeel resultaat afrekening € 583.000
Het voorstel aan het algemeen bestuur is om          Af: Circulaires 2020            € 1.653.700
het resultaat 2020 als volgt te bestemmen:           Af: Vooruit ontvangen subsidies € 900.000                                      iRvN, onderdeel Automatisering
Resultaten te verwerken in de gemeentelijke          Te verdelen voordelig resultaat € 776.600                                      Voordeel resultaat afrekening € 0
bijdrage volgens onderstaand schema en conform
de verdelingssystematiek zoals genoemd in de         Voordeel arbeidsmatige                                                         iRvN, onderdeel Informatie & Applicatiebeheer
grondslagen (zie hoofdstuk 3). De afrekeningen       dagbesteding                                 € 406.300                         Resultaat afrekening € 9.000
zullen apart plaatsvinden op de volgende
onderdelen:                                          Voordeel wettelijke loonkosten-                                                Bestuursondersteuning
                                                     subsidies                                    € 560.300                         Resultaat afrekening € 0




                                                                                                                                                               Bestuurs-
                                                        WerkBedrijf                                          ICT-Rijk van Nijmegen                                                   MGR
                                                                                                                                                             ondersteuning
      Voorstel resultaatbestemming
      Bedragen in € 1.000
                                                                                                  Automa-        Info-& Appl.
                                        SW          WERK*          Vastgoed       Totaal                                               Totaal           BO              Totaal       Totaal
                                                                                                  tisering          Beheer

      Beuningen                              -103            -70              0            -174              0                  0               0                0               0            -174

      Berg en Dal                             -63           -203              0            -266              0                  0               0                0               0            -266

      Druten                                  -80           -114              0            -194              0                  0               0                0               0            -194

      Heumen                                  27            -226              0            -199              0                  0               0                0               0            -199

      Mook en Middelaar                        0             -12              0             -12              0                  0               0                0               0             -12

      Nijmegen                               -247      -1.048                 0       -1.296                 0               -9                 -9               0               0       -1.305

      Wijchen                                 -71            -69              0            -140              0                  0               0                0               0            -140

      West Maas en Waal                       -45             0               0            -45               0                  0               0                0               0            -45

      Totaal                                 -583      -1.743                 0       -2.326                 0               -9                 -9               0               0       -2.335




                                                                                                                                                     Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen          45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>In de tabel hiernaast is het onderdeel WERK
verder gespecificeerd.                                                                                                                 WERK
                                                   Verbijzondering voorstel resultaatbestemming
                                                   voor WERK naar de verschillende onderdelen                                                              Participatie                     Totaal
                                                                                                        ADB              WLKS                               Circulaires   Budget 2020
                                                   Bedragen in € 1.000                                                                Resultaat
                                                                                                                                                           mei/sept/dec    naar 2021

                                                   Beuningen                                                  -97                3           -100                    98               25             -70
Afrekening Wettelijke loonkostensubsidie           Berg en Dal                                                -102              -96          -253                   181               66         -203
en Arbeidsmatige dagbesteding                      Druten                                                      -18              -69           -75                    26               21         -114

                                                   Heumen                                                     -110           -113             -63                    42               17         -226
Voor de afrekening van de Wettelijke loonkosten-   Mook en Middelaar                                          -20               12            -22                    11                 6            -12
subsidie en Arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg     Nijmegen                                                   -60            -296          -2.605                 1.205           707          -1.048
Naar Werk) is geen bestuursbesluit nodig. Voor     Wijchen                                                      0                -3          -213                    89               58             -69
de volledigheid geven we wel deze resultaten per   West Maas en Waal                                            0                0                0                   0                 0             0
gemeente weer ten opzichte van de begroting.       Totaal*                                                 -406              -561         -3.329                  1.653           900          -1.743


De verantwoording van dit inkomensdeel is terug
te vinden in bijlage 2.

                                                   Wettelijke loonkostensubsidie                      Baten                     Bestedingen                   Betalingsverplichting
                                                   Bedragen in € 1.000                          loonkostensubsidie           loonkostensubsidie                    gemeenten

                                                   Nijmegen                                                          2.146                    1.850                              -296

                                                   Wijchen                                                            380                         377                              -3

                                                   Berg en Dal                                                        345                         249                             -96

                                                   Beuningen                                                          264                         267                                 3

                                                   Mook en Middelaar                                                   34                             47                           12

                                                   Heumen                                                             181                             69                         -113

                                                   Druten                                                             216                         148                             -69

                                                   Totaal                                                        3.566                        3.005                             -561




                                                                                                                                              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen                       46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>De verantwoording van het aantal dagdelen is terug te vinden in bijlage 3.



    Arbeidsmatige dagbesteding                                                           Daadwerkelijke               Personele               Betalingsverplichting
                                        % Begroot                     Ingelegd
    Bedragen in € 1.000                                                                      lasten                     lasten                     gemeenten

    Nijmegen                                            55%                      1.532                 1.313                         159                          -60

    Wijchen                                              8%                        232                  208                              24                         0

    Druten                                               5%                        143                    110                            15                       -18

    Berg en Dal                                         11%                        314                  180                              33                      -102

    Beuningen                                           12%                        320                  190                              33                       -97

    Heumen                                               6%                        171                    44                             18                      -109

    Mook en Middelaar                                    3%                         81                    52                              8                       -20

    Totaal                                             100%                      2.793                2.097                          290                         -406




Gemeentelijke bijdragen overzicht


                                                                                                                                                                                                Overige
                                                                WerkBedrijf WERK                                         Bestuur                          iRvN                   Subtotaal                        Totaal
                                                                                                                                                                                               bijdragen
    Gemeentelijke bijdragen
    Bedragen in € 1.000
                                    Basisdienst-       Arbeidsmat.                                                      Bestuurs-             Automati-       Informatie en     Deelnemers-
                                                                           WLKS          SW           Vastgoed                                                                                 Meerwerk          Bijdragen
                                     verlening         Dagbesteding                                                   ondersteuning            sering           Applicatie       bijdragen

    Berg en Dal                             1.111               212               249       4.355                21                23                908                   0           6.879                 0         6.879

    Beuningen                                454                223               267       2.885                14                17                 968                  0           4.828                 0         4.828

    Druten                                   325                125               148         2.130              10                13                 492                  0           3.244                 0         3.244

    Heumen                                   278                 62                69       1.407                 7                11                564                   0           2.397                 0         2.397

    Mook en Middelaar                          96                61                47            0                0                 5                286                   0             494                 0             494

    Nijmegen                               11.295              1.472             1.850     24.119               115                119              8.223               3.660         50.853               387        51.241

    Wijchen                                  933                232               377       4.521                22                27               1.177                  0           7.289                 0         7.289

    West Maas-en Waal                              0              0                 0       1.309                 0                 0                     0                0           1.309                 0         1.309

    Totaal                                14.491              2.387              3.005     40.726               189            216                 12.618               3.660         77.293               387        77.680




                                                                                                                                                                              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen             47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inacht-           Schattingswijzigingen                                   De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffings-
neming van de voorschriften die het Besluit                                                                kosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen
Begroting en Verantwoording provincies en          Op 9 juli 2020 heeft het algemeen bestuur               en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de
gemeenten daarvoor geeft.                          besloten dat de financiële gevolgen van de her-         vervaardiging kunnen worden toegerekend. De
                                                   huisvesting van de Nieuwe Dukenburgseweg naar           kosten voor de verbouwing van het bedrijfspand
Algemene grondslagen voor het opstellen            de Boekweitweg te groot is voor de gemeente             zijn geactiveerd in de materiële vaste activa. De
van de jaarrekening                                Nijmegen. Daardoor blijft de MGR Rijk van               afschrijving op materiële vaste activa vangt aan in
                                                   Nijmegen vooralsnog gehuisvest in het pand aan          het jaar na de in gebruik name van de materiële
De waardering van de activa en passiva en de       de Nieuwe Dukenburgseweg. Daarmee wordt de              vaste activa.
bepaling van het resultaat vindt plaats op basis   resterende afschrijvingstermijn van de investe-
van historische kosten. De activa en passiva       ring aan de Nieuwe Dukenburgseweg verlengd              De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vast-
worden opgenomen tegen de nominale waarden,        van 2 naar 10 jaar. De reguliere jaarlijkse afschrij-   gesteld aan de hand van notitie richtlijnen active-
tenzij bij het balanshoofd anders vermeld is.      ving is € 52.500. De boekwaarde per 1-1-2020            ren en afschrijven activa, artikel 4, lid 2 en 3. De
                                                   wordt verdeeld over 10 jaar, Dit heeft tot gevolg       gehanteerde termijnen in jaren staan genoteerd in
De baten en lasten worden toegerekend aan          dat de afschrijving in 2020 afneemt van € 264.000       de tabel hieronder. Aan de materiële vaste activa
het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en    naar € 26.400 voor de komende 10 jaar. In de            wordt geen rente toegerekend.
winsten zijn slechts opgenomen voor zover zij op   toelichting op de exploitatierekening lichten wij
de balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en     de toename van de afschrijvingslasten toe bij het
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde   onderdeel Werk onder taakveld overhead MGR.
                                                                                                               Materiële vaste activa                  Termijn (in jaren)
van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen
                                                                                                               Gronden en terreinen                                    0
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening    Balans
                                                                                                               Bedrijfsgebouwen                                       40
bekend zijn geworden.
                                                                                                               Voorzieningen aan terreinen                            25
                                                   Vaste Activa
                                                                                                               Machines, apparaten en installaties                    15

                                                                                                               Inventarissen                                          10
                                                   Materiële vaste activa met economisch nut. De
                                                                                                               Vervoersmiddelen                                        5
                                                   materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
                                                                                                               ICT – Investeringen (mobiele devices)                   3
                                                   de bruto-verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,
                                                                                                               ICT – Overige investeringen                             5
                                                   eventueel verminderd met bijdragen van derden
                                                                                                               Overige Activa                                         10
                                                   en verminderd met afschrijvingen.




                                                                                                                            Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen          48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Financiële vaste activa. Onder financiële vaste     aflossingen. De vaste passiva hebben een rente­      subsidie geldende wet- en regelgeving is gevolgd.
activa vallen kapitaalverstrekkingen, verstrekte    typische looptijd van meer dan één jaar.             De bijdrage per gemeente is per module anders
leningen, overige uitzettingen met een looptijd     Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nomi-         afgesproken. Op hoofdlijnen wordt de bijdrage als
van één jaar of langer en bijdragen aan activa in   nale waarde. In de toelichting op de balans zijn     volgt bepaald:
eigendom van derden artikel 36 BBV.                 deze nader toegelicht.
                                                                                                         WerkBedrijf
Vlottende Activa                                    Vlottende Passiva                                    -	Voor het onderdeel WERK draagt iedere
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de            De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de          deelnemende gemeente het volledige Partici-
nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid        nominale waarde. De vlottende passiva hebben            patiebudget over aan de MGR.
is een voorziening in mindering gebracht. Deze      een rentetypische looptijd van één jaar of korter.   -	Voor het onderdeel SW wordt een kostprijs
voorziening wordt statisch bepaald op basis van                                                             per SE bepaald. De bijdrage wordt bepaald
de geschatte inningskansen.                         Overzicht van baten en lasten                           op basis van het aantal SE deelnemers in een
                                                                                                            gemeente.
Liquide middelen                                    Baten en lasten worden toegerekend aan de
Liquide middelen zijn tegen de nominale waarde      periode waarop ze betrekking hebben en worden        iRvN
opgenomen.                                          gewaardeerd tegen de nominale waarde. Verlie-        -	Voor het onderdeel automatisering is de
                                                    zen en risico’s die hun oorsprong hebben in het         bijdrage van iedere gemeente op basis van
Eigen vermogen                                      boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt            verdeelsleutels bepaald. De verdeelsleutels
Omdat sprake is van een gemeenschappelijke          indien zij bekend zijn op het moment van het            betreffen; inbreng, fte’s, inwoneraantallen of op
regeling waarvoor de deelnemende gemeenten          opmaken van de jaarrekening.                            basis van werkelijke lasten.
verantwoordelijk zijn is het uitgangspunt vermo-                                                         -	Voor het onderdeel applicatiebeheer worden
gensvorming binnen de MGR Rijk van Nijmegen         Bijdrage per gemeente                                   op begrotingsbasis afspraken gemaakt.
beperkt te houden. De deelnemende gemeenten
houden in haar weerstandsvermogen rekening          De subsidies van de deelnemende gemeenten            Bestuursondersteuning
met de bij de MGR aanwezige risico’s.               hebben een structureel karakter en zijn bedoeld      -	De bijdrage is bepaald op basis van het aantal
                                                    om de activiteiten van de MGR te bekostigen. De         inwoners.
Vaste Passiva                                       subsidies zijn toegerekend aan het jaar waarop
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen de          ze betrekking hebben, rekening houdend met een       Eventuele overschotten of tekorten worden in de
nominale waarde, verminderd met de gedane           eventuele terugbetalingsverplichting. De voor de     eindafrekening met de gemeenten verrekend.




                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen    49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>                                                                                                           • EU aanbestedingsregels
Waarbij geldt dat over- en onderschrijdingen         Wet Normering Topinkomens (WNT)
op het Werk-, SW- en iRvN budget gezamenlijk                                                               Onze jaarrekening hanteert grensbedragen omdat
gedragen worden. Hierbij wordt bovenstaande          Met ingang van 1 januari 2013 is de WNT van           alleen de van belang zijnde aspecten in de ver-
systematiek gehanteerd. Daarnaast worden             kracht. De Wet normering bezoldiging topfunctio-      antwoording hoeven te worden betrokken. Deze
budgetten voor een specifiek doel toegekend,         narissen publieke en semipublieke sector (WNT)        grens is door het algemeen bestuur bepaald en
zoals arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg Naar        verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging       bedraagt 3% van de totale lasten inclusief muta-
Werk) en de wettelijke loonkostensubsidies. Deze     van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. ‘Topfunc-     ties in de reserves en is daarmee vastgesteld op
budgetten worden ook alleen voor dat doel ingezet    tionarissen’ zijn diegenen die leiding geven aan      € 2,7 miljoen.
en per gemeente afgerekend. Mede omdat de            de gehele organisatie en in de WNT als zodanig
wettelijke grondslag hierbij anders ligt.            zijn aangemerkt. De WNT verplicht ook tot open-
                                                     baarmaking van de bezoldiging van de ‘overige            • Grondwet
                                                                                                              • Burgerlijk Wetboek
Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)                   functionarissen’, indien deze de bezoldiging of de
                                                                                                              • Gemeentewet
                                                     ontslaguitkering de maximale norm te boven gaat.
                                                                                                              • Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
De BTW wordt volgens het nieuwe BTW model            De algemene WNT-norm voor 2020 bedraagt                  •	Participatiewet en de daarbij horende regelingen/
gehandhaafd.                                         € 201.000.                                                  protocollen
-	Het onderdeel Werk deels onder de koe-                                                                     •	Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en daarbij
                                                                                                                 behorende regelingen/protocollen
   pelvrijstelling, zoals afgestemd met de           Normenkader rechtmatigheid
                                                                                                              •	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
   Belastingdienst.
                                                                                                              • Besluit begroting en verantwoording (Bbv)
-	Het onderdeel SW en iRvN onder de onderne-        Op 26 november 2020 is door het algemeen                 •	Besluit accountantscontrole decentrale
   mers BTW.                                         bestuur het normenkader vastgesteld. Daarin                 overheden (Bado)
                                                     wordt rekening gehouden met meerdere wetten              •	Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en
                                                                                                                 aanverwante regelingen (Ruddo)
Vennootschapsbelasting (VPB)                         in formele zin. Deze zijn van buitenaf opgelegd en
                                                                                                              • Wet Normering Topinkomens (WNT)
                                                     derhalve niet beinvloedbaar door het algemeen            •	Wet modernisering invoering vennootschaps­
In 2017 heeft de Belastingdienst geconcludeerd       bestuur, het dagelijks bestuur of de directie, noch         belastingplicht overheidsondernemingen
dat de MGR onder voorwaarden niet VPB plichtig       enige ander persoon of orgaan welke direct of            • Fiscale wetgeving in brede zin
is. De afspraken die daarover met de Belasting-      indirect bij MGR Rijk van Nijmegen is betrokken.         • Sociale wetgeving in brede zin
                                                                                                              • Wet markt en overheid
dienst gemaakt zijn hebben wij voor 2020 strikt      Deze wetten vallen automatisch onder het nor-
                                                                                                              •	Algemene verorden ing gegevensbescherming
toegepast. Wijziging in activiteiten vanuit de MGR   menkader waarbinnen MGR Rijk van Nijmegen                   (AVG)
of inzichten vanuit de Belastingdienst kunnen dit    opereert. Hiernaast worden de belangrijkste
standpunt doen wijzigen.                             genoemd:


                                                                                                                          Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen     50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>4 Toelichting balans per 31 december 2020
Vaste activa
                                                                                               Boekwaarde per     Boekwaarde per
                                                   Bedragen in € 1.000
                                                                                                 31-12-2020         31-12-2019
Materiële vaste activa
De MGR heeft alleen investeringen met econo-       Gronden en terreinen                                    899                899

misch nut. De materiële vaste activa bestaan uit   Bedrijfsgebouwen                                       1.482              1.521

de volgende onderdelen:                            Machines, apparaten en installaties                     264                 316

                                                   Inventarissen                                           552                644

                                                   ICT - Investeringen (Mobiele devices)                  1.239               885

                                                   Overige ICT - Investeringen                            4.373              4.123

                                                   Onderhanden investeringen                                119                 14

                                                   Totaal                                                 8.928              8.402




                                                                                           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen    51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Het volgende overzicht geeft het verloop van de
materiële vaste activa weer:




                                                                     Cumulatieve                                                                                  Afschrijving
                                                  Aanschafwaarde                         Boekwaarde     Investeringen   Afschrijving         Desinvesteringen                      Boekwaarde
    Bedragen in € 1.000                                             afschrijvingen                                                                              desinvesteringen
                                                    01-01-2020                           01-01-2020         2020           2020                    2020                             31-12-2020
                                                                     01-01-2020                                                                                       2020

   Bedrijfsgebouwen
   Boekweitweg                                              1.567                46             1.521               0                  39                   0                  0           1.482
   Subtotaal                                                1.567                46             1.521               0                  39                   0                  0           1.482

   Grond en terreinen
   Boekweitweg                                               636                     0           636                0                   0                   0                  0            636
   St. Teunis Molenweg                                       263                     0           263                0                   0                   0                  0            263
   Subtotaal                                                 899                     0           899                0                   0                   0                  0            899

   ICT-investeringen Mobiele devices
   ICT Werkplekinrichting telefonie                         1.805               920              885              761              406                      0                  0           1.239
   Subtotaal                                                1.805              920               885              761              406                      0                  0           1.239

   Machines, apparaten en installaties
   Nieuwe Dukenburgseweg - WBRN                              788                471              316                0                  53                   0                  0            264
   Subtotaal                                                 788                471              316                0                  53                   0                  0            264

   Overige ICT-investeringen
   ICT werkplekinrichting PC's                              1.746               402             1.344             843              349                      0                  0           1.838
   Licenties                                                  763               189              574                0                  153                  0                  0            422
   Werkbedrijf inventaris                                     60                     0            60                0                   12                  0                  0             48
   Applicatielandschap EVA                                   550                     0           550                0                  110                  0                  0            440
   Centrale computercapaciteit/Netwerkmigratie              2.422               828             1.594             514              485                      0                  0           1.624
   Subtotaal                                                5.542             1.419             4.123           1.357             1.109                     0                  0           4.373

   Kantoorinventaris
   Meubilair - Werkbedrijf                                    673               216              458                0                  64                   0                  0            394
   Meubilair - IRvN                                          278                 91              186                0                  28                   0                  0            158
   Subtotaal                                                 951               307               644                0                  92                   0                  0            552

   Onderhanden investeringen
   Nieuw applicatielandschap EVA fase 2                        14                    0             14             105                   0                   0                  0             119
   Subtotaal                                                  14                     0            14              105                   0                   0                  0            119

   Totaal                                                  11.566             3.164             8.402           2.223             1.698                     0                  0           8.928




                                                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen       52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Hiernaast staat een overzicht om het beschikbaar
gestelde krediet te vergelijken met de daadwerke-                                              Beschikbaar      Budgetover-he-     Cumulatief      Werkelijk
                                                                                                                                                                     Afwijking
lijke realisatie op de investeringen ▶                    Bedragen in € 1.000                 gesteld krediet    veling vanuit    beschikbaar      besteed in
                                                                                                                                                                    cumulatief
                                                                                                   2020              2019        gesteld krediet     2020

De investeringen in 2020 van € 2,2 miljoen               ICT-Investeringen:                             2.000              400             2.400           2.118             282

betreffen grotendeels de investeringen in ICT            Totaal doorlopend                              2.000             400              2.400          2.118              282

gerelateerde aankopen zoals te zien in onder-            WerkBedrijf inventaris                             0              240               240                0            240

staande specificatie. Door de corona en versnelde        Onderhanden werk (EVA fase 2)                      0              286               286            105              181

invoering van Microsoft 365 is er in 2020 voorna-        Totaal                                         2.000              926             2.926          2.223              703

melijk in vervanging van werkplekken en telefonie
geïnvesteerd. De overige investeringen bestaan
uit centrale computercapaciteit en het Netwerk.
Verderop is dit nader toegelicht.                     Concreet betekent dit dat er vanwege corona                  € 350.000 nog niet wordt aangewend. De totale
                                                      meer laptops zijn uitgerold dan vooraf begroot               onderschrijving op centrale computercapaciteit en
De versnelde afschrijving van de investering van      (overschrijding van € 193.000). Ook is het mobiele           Netwerk is € 735.000.
de Nieuwe Dukenburgseweg is in 2020 voor het          telefoniebudget dit jaar overschreden. Het
deel 2020 teruggedraaid. De afschrijving van de       laatstgenoemde komt mede doordat de Nationale                Het investeringsbudget dat niet wordt gereali-
materiële vaste activa vangt aan in het eerste jaar   CoronaMelder niet wordt ondersteund op de oude               seerd in 2020 als gevolg van de coronacrisis kan
volgend op het jaar van in gebruik name van deze      iPhone 6. Daardoor is deze des gewenst vervan-               worden gebruikt naar 2021. Aangezien de onder-
activa. Dat betekent dat alleen over de investerin-   gen door een nieuwe iPhone (overschrijding van               schrijding van € 244.000 valt binnen bandbreed-
gen van 2019 in 2020 afschrijving heeft plaatsge-     € 261.000).                                                  teafspraak van 20% van het investeringsvolume
vonden, niet over de investeringen van 2020.                                                                       van € 2 miljoen hoeft het budget niet te worden
                                                      Daarentegen is het investeringsvolume met                    overgeheveld. Daarnaast kan het onbenutte
Door de corona en versnelde invoering van             betrekking tot de Citrix omgeving niet volledig              investeringsvolume de komende jaren ten gunste
Microsoft 365, heeft er een verschuiving van          aangewend en is de verbouwing van de serverzaal              komen aan het exploitatiebudget.
investeringen in centrale computercapaciteit naar     lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast gaat een
vervanging van werkplekken en telefonie plaats-       deel van de back-up voorziening naar de Cloud.               Tot slot is bij WerkBedrijf EVA fase 2 gestart. Dit
gevonden. Per saldo is er een onderschrijding van     We nemen dit mee in het ontwerp back-up voor-                project loopt door in 2021. Het inventarisbudget
€ 282.000 op ICT-investering.                         ziening 2022. Voor nu betekent dit dat het inves-            betreft een doorlopend budget.
                                                      teringsvolume van de back-up voorziening van


                                                                                                                                    Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen         53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Financiële vaste activa
                                                                                                           Boekwaarde
                                                     Bedragen in € 1.000
De in de balans opgenomen uitzettingen met een                                                      31-12-2020         31-12-2019
looptijd van één jaar of langer kunnen als volgt
                                                     Vordering transitievergoedingen UWV                          0             487
gespecificeerd worden ▶
                                                     Totaal                                                       0            487


De compensatieregeling, waarbij ondernemers
een vergoeding krijgen voor de transitievergoe-
ding die zij hebben betaald als de arbeidsovereen-
                                                                                                                                                Boekwaarde
komst na 104 weken ziekte wordt beëindigd, zal                                                      Openstaande        Voorziening
                                                     Bedragen in € 1.000                            vorderingen       ononbaarheid
door UWV uitbetaald worden. Alle declaraties over                                                    31-12-2020        31-12-2020        31-12-2020       31-12-2019

2019 zijn in 2020 door het UWV afgewikkeld en        Vorderingen op openbare lichamen                        697                     0            697            1.165
(op € 6.000 na) conform ons ingediende verzoek       Rekening-courantverhouding met het Rijk               11.773                    0         11.773            8.313
vastgesteld. Omdat gebleken is dat de vordering      Overige vorderingen                                   1.538                -60             1.479            1.489
snel afgewikkeld wordt door UWV is deze post ter     Totaal                                               14.008                -60            13.948           10.967
grootte van € 350.000 in 2020 opgenomen onder
de vlottende activa.

                                                                                                    Openstaande        Voorziening              Boekwaarde
Vlottende activa                                     Bedragen in € 1.000                            vorderingen       oninbaarheid
                                                                                                     31-12-2020        31-12-2020        31-12-2020       31-12-2019

De in de balans opgenomen uitzettingen met een       Debiteuren                                              192                     0            192            11.102
looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt     -/- vooruit gefactureerde deelnemersbijdrage                 0                  0                0         -10.552
gespecificeerd worden ▶                              Saldo debiteuren                                        192                     0            192              550

De verschillende posten die behoren tot de vlot-     Terug te vorderen btw                                        0                  0                0                0

tende activa worden hiernaast verder uitgesplitst.   Door te schuiven btw naar gemeenten                     505                     0            505              596

                                                     Overige vorderingen op openbare lichamen                     0                  0                0                19

Vorderingen op openbare lichamen                     Totaal                                                  697                     0            697            1.165

De vorderingen op openbare lichamen worden in
de tabel hiernaast verder gespecificeerd ▶




                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Vorderingen op openbare lichamen: Debiteuren
Van de debiteuren openbare lichamen 2020 staat
per 18 januari 2021 nog een bedrag van € 87.000
open.

Vorderingen op openbare lichamen:
Door te schuiven BTW naar gemeenten                                       Inwoners BRN            % BTW           Totaal doorschuif
                                                                                                                                      Al afgerekend
                                                                                                                                                           Terug te vorderen
                                                    Bedragen in € 1.000                                                               Q1 en Q2 per
Onder de vorderingen op openbare lichamen valt                                2020            terugvordering     BTW per gemeente
                                                                                                                                        gemeente
                                                                                                                                                           BTW per gemeente

ook een bedrag voor terug te vorderen BTW bij de    Berg en Dal                          35             10,8%                  101                    46                  54
verschillende gemeenten. De MGR kan deze BTW        Beuningen                            26              8,0%                    75                   34                  41
zelf niet terug vorderen van het Rijk, maar dient   Druten                               19               5,9%                   55                   25                  30
via de gemeenten teruggevorderd te worden. Het      Heumen                               16               5,1%                   48                   22                  26
bedrag van € 505.000 wordt verdeeld aan de hand     Mook en Middelaar                     8               2,4%                   23                   10                  12
van de inwonersaantallen in de BRN norm 2019.       Nijmegen                         177                 55,1%                  513               235                    278
De bedragen zijn bij de aangifte gecommuniceerd     Wijchen                              41              12,7%                  119                   54                  64
naar de deelnemende gemeenten. De facturen          Totaal                           321                 100%                  932                427                    505

zijn reeds verstuurd op basis van de gegevens uit
tabel hiernaast ▶



Rekening Courantverhouding met het Rijk
Naast deze vorderingen, heeft de MGR een positief
deposito saldo bij de rekening-courantverhouding
met het Rijk ter waarde van € 11,8 miljoen.




                                                                                                                              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen           55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren
De MGR is verplicht om hun overtollige liquide                                                                                               2020
                                                    Bedragen in € 1.000
middelen aan te houden bij het Rijk. De MGR mag                                                                   Q1                Q2                 Q3                 Q4

geen gemiddeld banksaldo hebben (per kwartaal)      Begrotingstotaal                                                   94.630            94.630             94.630             94.630

dat het drempelbedrag overschrijdt. Het drem-       Normpercentage                                                      0,75%             0,75%              0,75%              0,75%

pelbedrag wordt vastgesteld aan de hand van         Drempelbedrag                                                         702               702                702                702

een normpercentage van de begrotingswaarde.         Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist gehouden middelen               478              439                 457                514

Dit normpercentage bedraagt 0,75%, maar het
drempelbedrag kan nooit lager zijn dan € 702.000.   Ruimte onder drempelbedrag                                           224               263                245                188

                                                    Overschrijding drempelbedrag                                            0                  0                 0                  0
De begrotingswaarde in 2020 bedraagt € 94,6
miljoen. Het drempelbedrag is gedurende 2020
niet overschreden, zoals te zien in de tabel ▶



Overige vorderingen
                                                                                                                                                             Boekwaarde
De overige vorderingen worden in bijgaande tabel    Overige vorderingen                                       Openstaande        Voorziening
                                                                                                              vorderingen       oninbaarheid
nog verder gespecificeerd ▶                         Bedragen in € 1.000
                                                                                                               31-12-2020        31-12-2020         31-12-2020        31-12-2019

                                                    Debiteuren                                                          1.500               -60              1.440              1.426

                                                    Overige vorderingen                                                    39                  0                 39                63
De debiteurenpositie overige debiteuren is € 1,4    Totaal                                                              1.538               -60              1.479              1.489
miljoen. Hiervan is per 18 januari 2021 € 387.000
ontvangen. In het resterende bedrag van € 1,1
miljoen zitten enkele oude openstaande posten,
waar een voorziening voor is opgenomen van
€ 60.000 voor verwachte oninbare debiteuren.




                                                                                                                                  Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen                56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Liquide middelen
                                                                                                                           Boekwaarde per     Boekwaarde per
                                                     Bedragen in € 1.000
                                                                                                                             31-12-2020         31-12-2019
Het saldo van liquide middelen bestaat uit het
banksaldo en het kasgeld van de MGR. De liquide      Banksaldo                                                                        200                195

middelen staan ter vrije beschikking van het MGR.

Op 16 juli 2020 is met de BNG een krediet- en
depotarrangement in rekeningcourant afgesloten.
De kredietlimiet bedraagd € 2 miljoen en heeft
een looptijd voor onbepaalde tijd. Rente bedraagd    Overlopende activa                                                     Boekwaarde         Boekwaarde
                                                                                                                                 per                per
de 1-maands Euribor, vermeerderd met een             Bedragen in € 1.000
                                                                                                                             31-12-2020         31-12-2019
spread van 30 basispunten.
                                                     Vooruitbetaalde bedragen Werkbedrijf                                             122                    75

                                                     Nog te ontvangen bijdragen gemeenten                                                 0              695
Overlopende activa
                                                     Nog te ontvangen bijdragen (WIW-ID en transitievergoeding UWV)                   526                     0
De overlopende activa wordt verder gespecifi-
                                                     Vooruitbetaalde overige facturen                                                1.380               961
ceerd zoals hiernaast getoond ▶
                                                     Totaal                                                                          2.027              1.730




De vooruitbetaalde bedragen WerkBedrijf ter
grootte van € 122.000 bestaan voornamelijk uit
de loonkostensubsidies en de IPS-trajecten. Deze     Vooruitbetaalde bedragen WerkBedrijf           Vooruitbetaalde
                                                                                                       bedragen
lasten zijn geboekt in 2020, terwijl ze betrekking   Bedragen in € 1.000
                                                                                                      31-12-2020
hebben op 2021. Onderstaande tabel geeft het
                                                     WLKS betrekking op 2021                                          35
overzicht weer van deze kosten. Deze vooruit-
                                                     FLKS betrekking op 2021                                           1
betaalde bedragen zitten tevens grotendeels in
                                                     TLKS betrekking op 2021                                          14
de crediteuren. Deze worden gesaldeerd in de         Ontwikkeltrajecten betrekking op 2021                             0
vooruitbetaalde bedragen en crediteuren voor         IPS betrekking op 2021                                           72
bovenstaande bedragen.                               Totaal                                                      122




                                                                                                                                              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Vooruitbetaalde overige facturen
De meeste vooruitbetaalde facturen, ter grootte
van € 1,4 miljoen, hebben betrekking op iRvN. Dit
betreffen voornamelijk betaalde facturen voor
service-contracten die betrekking hebben op
2021.



Vaste passiva
                                                    Eigen vermogen                           Boekwaarde       Onttrekkingen     Toevoegingen        Boekwaarde
                                                    Bedragen in € 1.000                     per 31-12-2019        2020              2020           per 31-12-2020
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen           Gerealiseerd resultaat                               0                 0                0                   0

bestaat uit de volgende posten ▶                    Bestemmingsreserve                                   0                 0                   0                0




De MGR zal de vorming van eigen vermogen
beperkt houden aangezien alle resultaten op de
onderdelen verrekend worden met de deelne-
mende gemeenten. De tabel geeft dan ook een
resultaat van € 0 weer.

Voorzieningen
                                                    Voorzieningen                                Boekwaarde        Onttrekkingen     Toevoegingen          Vrijval        Boekwaarde
De post voorzieningen bestaat uit reorganisa-
                                                    Bedragen in € 1.000                         per 31-12-2019         2020              2020               2020         per 31-12-2020
tievoorzieningen die betrekking hebben op het
                                                    Reorganisatievoorzieningen Breed 2012                    235               147                  0                0               88
voormalig werkvoorzieningsschap Breed en het
                                                    Reorganisatievoorziening SPP                             669               100                  0                0              570
strategische personeelsplan (SPP). Deze post valt
                                                    Totaal                                                   904               247                  0                0              657
als volgt te verdelen ▶




                                                                                                                                       Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen             58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>In 2012 hebben de deelnemende gemeenten              De MGR heeft in januari 2015 een langlopende                               Daarnaast is er in april 2017 een aflossingsvrije
€ 11,3 miljoen geïnvesteerd om de reorganisatie      ondernemingslening afgesloten van € 1,2 miljoen                            lening afgesloten van € 4,5 miljoen. Deze lening is
van het voormalige werkvoorzieningsschap Breed       met een looptijd van 20 jaar. De lening is aan-                            afgesloten bij de NWB Bank met een looptijd van
te financieren. Hier is in de daaropvolgende jaren   gegaan ter financiering van de investering in de                           20 jaar en bevat een rentelast van 1,73% per jaar.
€ 2,9 miljoen naar de gemeenten teruggestort,        materiële vaste activa. Deze lening wordt jaarlijks                        De rentelast op deze lening is in 2020 € 77.000.
doordat de eerste vorderingen op het herplaatsen     op basis van contract afgelost over de looptijd van                        Tot slot is in juni 2018 een aflossingsvrije lening
van de boventallige medewerkers succesvol was.       de lening en bevat een rentelast van 1,74% per                             afgesloten van € 2,5 miljoen. Deze lening is
In 2016 is deze voorziening met een resterende       jaar. In 2020 is de rentelast op deze lening                               afgesloten bij de BNG bank met een looptijd van
hoogte van € 1,1 miljoen overgedragen aan de         € 16.000 geweest.                                                          20 jaar en een rentelast van 1,71% per jaar. De
MGR. Eind 2020 resteert een betalingsverplichting                                                                               rentelast op deze rekening in 2020 is € 22.000.
van € 88.000.
                                                                                                                                In het overzicht wordt het verloop van de vaste
Door de afbouw van meerwerk en de sociale                                                                                       schulden weergegeven met een looptijd langer
werkvoorziening zijn de budgetten de afgelopen                                                                                  dan één jaar:
jaren sterker dan normaal afgenomen. Daardoor
is WerkBedrijf genoodzaakt om haar personeels-
bestand versneld af te bouwen. Om de afbouw
van het personeel, zoals opgenomen in het SPP
te realiseren is een voorziening gevormd ter
grootte van € 669.000. In 2020 is daaraan per            Bedragen in € 1.000
                                                                                                                                              Boekwaarde       Boekwaarde
                                                                                                                                             per 31-12-2020   per 31-12-2019
saldo € 100.000 onttrokken ten behoeve van
                                                         Onderhandse leningen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen                7.915            7.968
mobiliteitstrajecten.
                                                         Totaal                                                                                       7.915            7.968


Vaste schulden met een looptijd langer dan
één jaar
De onderverdeling van de in de balans opgeno-
                                                                                                              Saldo         Vermeer-            Vermin-            Saldo
men schulden met een looptijd langer dan één             Bedragen in € 1.000
                                                                                                         per 31-12-2019     deringen            deringen      per 31-12-2020
jaar is als volgt ▶                                      Onderhandse leningen                                      7.968                 0              -53            7.915




                                                                                                                                                    Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Vlottende passiva
                                                                                                                                    Boekwaarde           Boekwaarde
                                                     Bedragen in € 1.000
                                                                                                                                   per 31-12-2020       per 31-12-2019
De vlottende passiva bestaan uit de volgende
posten ▶                                             Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar             10.233                8.111

                                                     Overlopende passiva                                                                      6.298                4.799

                                                     Totaal                                                                                  16.531               12.910




De netto-vlottende schulden met een rente­
typische looptijd korter dan één jaar zijn verder                                                                                    Saldo per             Saldo per
                                                     Bedragen in € 1.000
                                                                                                                                    31-12-2020            31-12-2019
uitgesplitst ▶
                                                     Crediteuren                                                                              2.930                2.096

                                                     Pensioenen                                                                                  306                   277

Crediteuren                                          Belastingen                                                                              2.831                2.795

Op de post crediteuren staat aan het eind van        Afrekening arbeidsmatige dagbesteding gemeenten                                             406                   184

2020 een bedrag van € 2,9 miljoen open. Hiervan      Arbeidsmatige dagbesteding uitvoerende instellingen                                         598                   278

is € 317.000 gesaldeerd met de vooruitbetaalde       Afrekening deelnemersbijdragen                                                           1.369                    169

loonkostensubsidies zoals te zien bij vooruitbe-     Afrekening Loonkostensubsidies gemeenten                                                    560                      0

taalde bedragen. Per saldo staat er daarmee per      Nog te betalen loonkostensubsidies/ontwikkeltrajecten                                       368                   513

jaareinde € 2,9 miljoen open. Van de € 2,9 miljoen   Nog te betalen afrekening gastheerschap                                                        0                  889

heeft de MGR per 23 januari 2020 € 2,2 miljoen       Te betalen ID-afrekening instellingen                                                          0                    78

                                                     Afrekening wijkwerk/ID afrekening                                                           191                   104
voldaan en moet er nog een post van € 0,6 miljoen
                                                     Afrekening meerwerk                                                                         115                     57
voldaan worden.
                                                     Overige schulden                                                                            558                   671

                                                     Totaal                                                                                  10.233                 8.111
Pensioenen
Pensioenen betreft de nog af te dragen pensioen-
verplichtingen eind 2020.




                                                                                                                                            Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Belastingen
De positie aan de Belastingdienst is in de tabel      Belastingen                   Saldo per            Saldo per
verder toegelicht. De loonheffing bestaat uit de      Bedragen in € 1.000          31-12-2020           31-12-2019

loonheffingen SW en ambtelijk.                        Loonheffing                           2.608                   2.576

                                                      LIV                                       -364                 -516
In dit overzicht is te zien dat de loonheffing, het   Af te dragen BTW                          587                  735
lage inkomensvoordeel en de af te dragen BTW          Totaal                                2.831                   2.796
is samengevoegd als totaalpositie aan de
Belastingdienst ▶

Afrekening arbeidsmatige dagbesteding
In de tabel is de specificatie opgenomen van de       Arbeidsmatige Dagbesteding
                                                                                                   % Begroot         Bijdrage
                                                                                                                                      Gedeclareerde    Personele        Afrekening
                                                      Bedragen in € 1.000                                                             dagdelen 2020      lasten            2020
terug te betalen bedragen aan de deelnemende
                                                      Nijmegen                                             55%              1.532              1.313           159               -60
gemeenten weergegeven. Dit heeft betrekking
                                                      Wijchen                                                  8%               232             208                24                0
op de arbeidsmatige dagbesteding. Er is minder
                                                      Druten                                                   5%               143             110                15            -18
gerealiseerd op arbeidsmatige dagbesteding
                                                      Berg en Dal                                          11%                  314             180                33           -102
dan dat er baten voor zijn opgehaald. Daardoor
                                                      Beuningen                                            12%                  320             190                33            -97
bestaat er nog een betalingsverplichting aan de
                                                      Heumen                                                   6%               171              44                18           -110
deelnemende gemeenten van € 406.000 ▶
                                                      Mook en Middelaar                                        3%                81              52                 8            -20

                                                      Totaal                                             100%               2.793             2.097            290              -406


Arbeidsmatige dagbesteding uitvoerende in-
stellingen
De afrekening van december en de eindafreke-
ning van de arbeidsmatige dagbesteding van
zorginstellingen zijn reeds nog niet ontvangen.
Bij deze afrekeningen wordt € 598.000 aan lasten
verwacht.




                                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen          61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Afrekening deelnemersbijdragen
In bijgaand overzicht is de specificatie per   Afrekening resultaat                  Saldo
                                               Bedragen in € 1.000              per 31-12-2020
onderdeel te zien van de afrekeningen aan de
gemeenten.                                     Afrekening SW                                 583

                                               Afrekening Werk                               777

                                               Afrekening Vastgoed                               0

                                               Afrekening BO                                     0

                                               Afrekening Automatisering                         0

                                               Afrekening Applicatiebeheer                       9

                                               Totaal                                      1.369




                                               Afrekening Werk

                                               Resultaat werk                                2.429

                                               Decembercirculaire                            1.020

                                               Overheveling budget                               900

                                               Totaal resultaat Werk                         4.349

                                               Decembercirculaire                           -1.020

                                               Vooruitontvangen subsidie 2021                -900

                                               Resultaat exploitatie                        2.429

                                               Nog te factureren

                                               meicirculaire                                     -47

                                               septembercirculaire                           -586

                                               decembercirulaire                            -1.020

                                               Totaal nog te factureren                     -1.653

                                               Per saldo terug naar gemeente                     777




                                                                                                       Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Afrekening Loonkostensubsidies gemeenten
In de tabel staat de specificatie van de terug te   Wettelijke loonkostensubsidie              Baten             Bestedingen        Betalings­
                                                    Bedragen in € 1.000                  loonkostensubsidie   loonkostensubsidie   verplichting
betalen bedragen aan de deelnemende gemeen-
ten met betrekking tot de wettelijke loonkosten-    Nijmegen                                          2.146                1.850              -296

subsidie. Doordat er minder gerealiseerd is op      Wijchen                                             380                  377                   -3

loonkostensubsidies dan dat er baten voor zijn      Berg en Dal                                         345                  249                  -96

opgehaald, bestaat er nog een terugbetalingsver-    Beuningen                                           264                  267                    3

plichting voor de deelnemende gemeenten van         Mook en Middelaar                                    34                   47                   12

€560.000.                                           Heumen                                              181                   69                  -113

                                                    Druten                                              216                  148                  -69

                                                    Totaal                                            3.566                3.005              -561

Nog te betalen Loonkostensubsidies/ontwikkel-
trajecten
Zoals bij de overlopende activa te zien worden er
periodieke deelbetalingen gedaan met betrekking     Bedragen in € 1.000
                                                                                         Balanswaarde per
                                                                                            31-12-2020
tot de loonkostensubsidies en de ontwikkeltra-
                                                    Nog te betalen loonkostensubsidies                 339
jecten. Bijgaand een specificatie van de nog te
                                                    Nog te betalen ontwikkeltrajecten                   29
betalen bedragen over 2020.
                                                    Totaal                                             368


Te betalen ID-afrekening instellingen/afreke-
ning Wijkwerk
Dit betreft de subsidie afrekeningen WIW/
ID-banen. Met één partij loopt op dit moment een
discussie over de systematiek van afrekenen.

Afrekening meerwerk
De afrekening meerwerk heeft betrekking op
de projecten Aanvullende Aanpak € 25.000 en
Statushouders € 90.000.




                                                                                                                            Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Overige schulden
De overige schulden staan uit bij diverse partijen.   Bedragen in € 1.000
                                                                                                    Balanswaarde per
                                                                                                       31-12-2020
Deze kosten hebben allen betrekking op 2020,
                                                      IPS                                                        168
maar zijn nog niet verrekend ▶
                                                      Kosten signaallijst                                        179

                                                      Kosten signaallijst iRvN                                   176
Overlopende passiva
                                                      Verr.RC Nettosal en overige                                 35
De specificatie van de post overlopende passiva is
                                                      Totaal                                                     558
als volgt (rechtsonder) ▶

De vooruit ontvangen bedragen van € 6,3 miljoen
bestaan voor:
• € 2,4 miljoen uit vooruit gefactureerde deelne-    Overlopende passiva                                               Saldo per          Saldo per
                                                      Bedragen in € 1.000                                              31-12-2020         31-12-2019
   mersbijdragen SW 2021 bij de deelnemende
   gemeenten;                                         Vooruitgefactureerde deelnemersbijdrage                                   2.398              3.453

• € 1,9 miljoen uit vooruitontvangen subsidies       Participatiebudget decembercirculaire naar 2021                           1.020                    0

   2021 ten behoeve van projecten in 2021;            Vooruitontvangen subsidie 2021                                                900                  0

• € 1,4 miljoen uit nog niet bestede middelen ESF    Perspectief op werk                                                           784                  0

   project “actieve inclusie”, SAR, IPS en Perspec-   Verlof                                                                        402                306

   tief Op Werk. Dit zijn extra middelen die van      ESF                                                                           250                  0

   het Rijk of gemeenten verkregen zijn voor de       IPS Nijmegen/regio                                                            158                402

   uitvoering van de werkzaamheden van de MGR.        IPS Nijmegen nieuw                                                            125                  0

                                                      Overige                                                                        91                  0
   De projectperiode van deze budgetten is nog
                                                      Rente                                                                          90                 91
   niet afgerond. Een inhoudelijke toelichting op
                                                      SAR                                                                            82                251
   de voorgang van deze projecten wordt gegeven
                                                      Nog te factureren IPS                                                           0                141
   in de paragraaf “Regionale projecten” in het
                                                      Accountant/advies                                                               0                40
   jaarverslag;
                                                      Aangegane verplichtingen Maat en Meerwerk                                       0                115
• € 402.000 uit gespaarde verlofuren;
                                                      Totaal                                                                    6.298              4.799
• € 182.000 uit rente en overige nog te betalen
   bedragen.




                                                                                                                                    Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>5 Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balans-
datum met een materiële impact op de jaar­
stukken 2020.




                                                  Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>6	Niet uit de balans blijkende langlopende
   financiële verplichtingen
Uit verschillende doorgenomen contracten is           resterende verplichting bedraagt € 546.700. De             Op 7 september 2020 heeft de MGR een huur-
gebleken dat de MGR voor een aantal toekomstige       huurovereenkomst met Werkbedrijf heeft tevens              overeenkomst afgesloten voor de huur van een
jaren verbonden is aan verschillende, niet uit de     een looptijd van vijf jaar en loopt tot en met 31 mei      bedrijfspand aan de Tarweweg 1 te Nijmegen. De
balans blijkende, financiële verplichtingen. De       2025. Na het verstrijken van de vijf jaarperiode           huurovereenkomst is aangegaan voor een periode
belangrijkste verplichtingen zijn onder te verdelen   wordt de overeenkomst jaarlijks met een jaar               van 5 jaar lopend tot 31 augustus 2025. De reste-
in de volgende categorieën:                           verlengt. De resterende verplichting bedraagt €            rende huur verplichting bedraagt € 244.500.
    a) Huurovereenkomsten                             1,3 miljoen. Aan de huur is een facilitaire overeen-
    b) Inkoopcontracten                               komst verbonden die dezelfde looptijd heeft dan            B) Inkoopcontracten
    c) Vakantiegeld en verlofdagen                    de huurcontracten. De resterende verplichting
                                                      daarvoor bedraagt € 629.200.                               De MGR heeft diverse inkoopcontracten gesloten
A) Huurovereenkomsten                                                                                            met onder andere zorgverleners. In deze over-
                                                      Naast de huurovereenkomsten heeft de MGR een               eenkomsten is afgesproken dat de MGR cliënten
De MGR heeft een tweetal huurovereenkomsten           gastheerovereenkomst met de gemeente Nijme-                kan plaatsen bij de desbetreffende zorgverleners.
met de gemeente Nijmegen afgesloten. De huur-         gen gesloten voor de PIOFAH taken. Deze over-              Met de zorgverleners is afgesproken dat er een
overeenkomst met de iRvN heeft een looptijd van       eenkomst loopt van 2015 tot en met 31 december             bepaald aantal cliënten geplaatst kan worden,
vijf jaar en loopt tot en met 31 december 2025. Na    2022. De resterende verplichting bedraagt € 1,3            er wordt echter afgerekend per daadwerkelijk
het verstrijken van de vijf jaarperiode wordt de      miljoen.                                                   geplaatste cliënt. Hieronder staat het overzicht
overeenkomst jaarlijks met een jaar verlengt. De                                                                 vermeld van de contractwaardes, de reeds
                                                                                                                 bestelde contractwaarde, en het resterende
                                                                                                                 bedrag wat nog verhaald zou kunnen worden. Er
                                                                                                                 moet echter de nadruk gelegd worden op het feit
                                                                                                                 dat het gaat om mogelijke kosten, en dat de MGR
                                                                                  Resterende waarde
    Bedragen in € 1.000                                                                                          niet verplicht is om alle contracten volledig af te
                                                                        MGR exclusief iRvN        iRvN

    Contracten die aflopen in 2021                                                    5.616              5.069
                                                                                                                 nemen. De verwachting is dat niet alle contracten
    Contracten die doorlopen na 2021                                                 2.206               2.973
                                                                                                                 volledig gelicht zullen worden.
    Totaal                                                                           7.822               8.042
                                                                                                                 Daarnaast heeft de iRvN een aantal inkoopcon-
                                                                                                                 tracten afgesloten. Deze hebben betrekking tot ICT




                                                                                                                              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>gerelateerde taken en de inhuur van ondersteu-
nend personeel.

C) Vakantiegeld en verlofdagen

De deelnemende gemeenten staan altijd garant
voor de betaling/verplichtingen uit hoofde van
vakantiegeld en verlofdagen voor de SW-mede-
werkers. Vanuit dit achterliggende feit en het feit
dat MGR Rijk van Nijmegen dezelfde uitgangspun-
ten voor verslaggeving/verantwoording toepast
als de deelnemende gemeenten (BBV) is er voor
gekozen de verplichtingen uit hoofde van vakantie-
geld en -dagen niet te waarderen in de balans per
31 december. Het bedrag dat wordt opgenomen
onder niet uit de balans blijkende verplichtingen
betreft enkel het vakantiegeld, gezien er volgens
beleid geen verlofuren uitbetaald worden tenzij
dit niet anders kan door bijvoorbeeld overlijden.
De omvang hiervan wordt dermate klein geschat
over de volledig resterende uitstroom periode van
de SW-medewerkers, dat er geen bedrag voor
wordt opgenomen. De omvang van de verplichting
inzake vakantiegeld bedraagt per 31 december
2020 € 1,57 miljoen.




                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>7 Toelichting op overzicht baten en lasten over 2020
                                                              loonkostensubsidies conform de melding in de          een voordeel zien van € 217.000. Dit wordt met
    Bedragen in € 1.000     Totale baten    Totale lasten     halfjaar rapportage 2020. Met name wegens             name veroorzaakt door lagere lasten woon-werk-
    WerkBedrijf                   72.849           72.850     een terugval in instroom.                             verkeer en lagere kosten arbodienst. Dit betreft
    Bestuursondersteuning            316              316   • €
                                                               406.300 betreft minder uitgaven arbeidsma-          een eenmalig corona effect. De overhead laat een
    iRvN                          18.440           18.440     tige dagbesteding (Op Weg Naar Werk) conform          voordeel zien van € 353.000. Dit wordt voor
    Consolidatie                   -2.525          -2.525     de melding in de tussenrapportage 2020. Met           € 177.000 veroorzaakt door lagere loonkosten van
    Totaal                        89.080          89.080      name wegens een terugval in gebruik van dag-          het ambtelijk personeel. Met name veroorzaakt
                                                              delen en een lagere instroom. In deze afreke-         doordat een medewerker mee overgegaan is
                                                              ning is reeds voorzien in de meerkostenregeling       naar BlueView en een aantal medewerkers buiten
7.1		Baten en lasten MGR totaal                               en de afgegeven omzetgarantie tot                     de MGR werk gevonden hebben. Hetgeen met
Zoals bekend komt het resultaat van de MGR uit                1 augustus 2020.                                      opstelling van de begroting niet voorzien was.
op € 0. De afrekeningen met de deelnemende                                                                          Voor € 170.000 wordt de daling veroorzaakt door
gemeenten zijn reeds in de cijfers verwerkt. De             De Sociale Werkvoorziening laat een voordelig           lagere materiële lasten. De omzet SW laat als
reden hiervoor betreft een fiscaal vereiste. In dit         resultaat zien van € 583.000. Dit is in tegenstelling   gevolg van coronaverlet een daling zien van €
resultaat zijn de afrekeningen met de gemeenten             tot de melding bij de halfjaarcijfers. Daar ver-        796.000. De omzet daling, voor zover daar harde
reeds verwerkt. Hieronder lichten we kort per               wachten we een tekort van € 882.000.                    uitspraken over te doen zijn lijkt wel grotendeels
onderdeel de resultaten voor afrekening toe:                                                                        veroorzaakt zijn door de corona. De overige baten
                                                            Het positieve voordeel van 2020 ter grootte van         laten een voordeel zien van € 350.000 dit wordt
WerkBedrijf                                                 € 583.100 wordt met name veroorzaakt doordat            veroorzaakt door een bijdrage vanuit het UWV
Voor de volgende onderdelen van Werk ontvangen              de salarislasten SW een onderschrijding lasten          inzake de transitievergoeding SW. Hier staat een
de gemeenten de volgende middelen terug:                    zien van € 330.000. Het voordeel wordt met name         gelijk bedrag aan lasten tegenover. De kostprijs
• € 776.600 Participatiebudget; Dit betreft het            behaald door een lager dan verwachte loonstij-          per subsidie-eenheid (SE) voor de SW is daardoor
   overschot op het Participatiebudget. In dit              ging van de SW medewerkers en een hogere                lager dan begroot. Begroot was een bedrag van
   bedrag zit reeds verwerkt de vooruit ontvangen           daling van het aantal verloonde formatieplaatsen.       € 30.529. De kostprijs is € 29.473 geworden.
   subsidies 2021 van € 900.000, de mutaties uit            Daarnaast is het lage inkomensvoordeel € 128.000
   de mei- september en decembercirculaire 2020             voordeliger uitgevallen dan begroot. Bij het            Bij Vastgoed zijn de resultaten conform begroting
   van € 1,6 miljoen en het voordelig resultaat van         opstellen van de begroting was voorzien in een          gerealiseerd. De geraamde huurbaten zijn deels
   €3,3 miljoen.                                            lager inkomensvoordeel wegens loongroei van             gerealiseerd. De onder realisatie in de huurbaten
• € 560.300 betreft minder uitgaven wettelijke             de SW medewerkers. De overige lasten SW laten           zijn opgevangen door besparingen in de lasten.




                                                                                                                                 Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>iRvN
iRvN heeft in 2020 een voordeel van € 9.000 op                                                                                   MGR - module WerkBedrijf
                                                       Baten
de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de          Bedragen in € 1.000                         Raming begrotings-     Raming begrotings-          Realisatie
                                                                                                                                                                                    Saldo
                                                                                                    jaar voor wijziging    jaar na wijziging        begrotingsjaar
bijgestelde begroting. Dit voordeel is het resultaat
                                                       Arbeidsparticipatie                                       19.569                18.691                     16.040                    -2.651
van onderdeel Informatie & Applicatiebeheer. Bij
                                                       Begeleide participatie                                   54.906                 54.891                     53.326                    -1.565
het onderdeel Automatisering is het resultaat op
                                                       Inkomensregelingen                                        3.566                  3.566                      3.005                      -561
de gemeentelijke bijdrage € 0. Onder paragraaf 7
                                                       Overhead                                                     615                   470                       478                         8
zijn de afwijkingen nader toegelicht.
                                                       Totaal baten                                             78.656                 77.618                 72.849                        -4.769


In de verdere stukken komen de onderdelen in                                                                                     MGR - module WerkBedrijf
                                                       Lasten
detail aan bod, waar het overzicht ook op dat          Bedragen in € 1.000                         Raming begrotings-     Raming begrotings-          Realisatie
                                                                                                                                                                                    Saldo
                                                                                                    jaar voor wijziging    jaar na wijziging        begrotingsjaar
niveau weergegeven is.
                                                       Arbeidsparticipatie                                      14.788                 14.160                     11.972                    -2.188

                                                       Begeleide participatie                                    51.708                51.548                     50.355                    -1.193

                                                       Inkomensregelingen                                        3.566                  3.566                      3.005                      -561
7.2    Baten en lasten WerkBedrijf
                                                       Overhead                                                    357                   357                        347                        -10

                                                       Totaal Programmalasten                                   70.419                 69.631                 65.679                        -3.952
WerkBedrijf omvat drie onderdelen, namelijk
                                                       Overhead MGR                                               8.237                 7.987                      7.170                      -817
WERK, SW en Vastgoed. De resultaten worden
                                                       Totaal lasten                                            78.656                 77.618                 72.849                        -4.769
toegelicht in paragraaf 7.2.1 en 7.2.2.
                                                       Saldo van baten en lasten                                      0                     0                         0                         0

Personele lasten
De totale personele lasten zijn in bovenstaande
tabellen niet meer zichtbaar. De personele lasten
                                                                                                                   Salarislasten inclusief inhuur WBRN
maken nu onderdeel uit van de programmalasten          Bedragen in € 1.000
                                                                                   B 2020 P    B 2020 W    B 2020 W+BW     R 2020       B 2021 p         B 2022        B 2023          B 2024
en de overhead MGR. Hiernaast een overzicht van
het verloop van de personele lasten voor 2020 en       Arbeidsparticipatie             5.894       7.907          7.771        7.390        7.268           6.995           7.212            7.317

                                                       Begeleide Participatie          5.017       4.720          4.560        4.438        4.026           3.579           3.388            3.029
volgende jaren.
                                                       Overhead                        3.775       4.367          4.117        4.079        4.392           4.428           4.309            4.309
In deze tabel is te zien dat we de komende jaren
                                                       Totaal                         14.686      16.994        16.448        15.907       15.686          15.002          14.909           14.655
de personele lasten verder moeten afbouwen




                                                                                                                                          Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen                     69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>als gevolg van de aflopende SW inkomsten. De
afbouw vindt zowel plaats in het primaire proces                                                                                              WerkBedrijf - onderdeel WERK
                                                      Baten
als de ondersteuning op alle niveaus binnen de        Bedragen in € 1.000
                                                                                                                               Raming           Raming
                                                                                                                                                                Realisatie
                                                                                                                            begrotingsjaar   begrotingsjaar                      Saldo
organisatie. De tijdelijke middelen die voor 2021                                                                           voor wijziging    na wijziging
                                                                                                                                                              begrotingsjaar

en 2022 zijn ontvangen zijn nog niet vertaald in      Inkomensregelingen          Gemeentelijke bijdragen                            3.566            3.566            3.005             -561
extra formatie omdat ten tijde van het opstellen      Begeleide participatie      Gemeentelijke bijdragen                            2.793            2.793            2.387             -406
van de begroting nog geen duidelijkheid over was.                                 Gemeentelijke bijdragen                           17.188           17.188           14.491        -2.697

                                                      Arbeidsparticipatie         Overige bijdragen                                  2.381            1.503            1.546              43
In 2020 zijn de personele lasten van € 15,9 miljoen                               Overige bedrijfsopbrengsten                            0                0                  3             3
binnen de begroting gebleven. De onderschrijding      Totaal baten                                                                 25.928           25.050           21.432         -3.618
van € 550.000 wordt met name veroorzaakt door
                                                                                                                                              WerkBedrijf - onderdeel WERK
het a-structureel niet opvullen van vacatures.
                                                      Lasten
                                                                                                                               Raming           Raming
                                                      Bedragen in € 1.000                                                                                       Realisatie
                                                                                                                            begrotingsjaar   begrotingsjaar                      Saldo
                                                                                                                                                              begrotingsjaar
                                                                                                                            voor wijziging    na wijziging

7.2.1	Onderdeel WERK                                 Inkomensregelingen          Loonkostensubsidie                                 3.566            3.566            3.005             -561

                                                      Begeleide participatie      Arbeidsmatige dagbesteding                         2.793            2.793            2.387             -406

Voor Werk bestaat de afrekening uit de volgende                                   Instrumenten                                       5.082            5.082            3.614        -1.468

onderdelen.                                                                       Oude verplichtingen                                1.864            1.864            1.750             -114

Voor de volgende onderdelen van Werk ontvangen                                    Algemene uitvoering arbeidsparticipatie            5.872            5.872            5.314             -558

de gemeenten de volgende middelen terug:              Arbeidsparticipatie         Perspectief op werk                                 893              265               216              -49

                                                                                  SAR                                                  171              171              170               -1

• € 776.600 betreft eenmalig minder uitgaven                                     Meerwerk                                            730              730              727                -3

   Participatiebudget.                                                            Masterplan Nijmegen                                  176              176              180               4

• € 560.300 betreft eenmalig minder uitgaven        Totaal Programmalasten                                                        21.147           20.519           17.363        -3.156

   Wettelijke loonkostensubsidies.                    Overhead MGR                                                                   4.781            4.531            4.068             -463

                                                      Totaal lasten                                                                25.928           25.050           21.432         -3.618
• € 406.000 betreft eenmalig minder uitgaven
   Arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg Naar            Saldo van baten en lasten                                                          0                0                  0             0
   Werk).




                                                                                                                                              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen            70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>Per taakveld wordt een verklaring gegeven voor      Onder het taakveld Arbeidsparticipatie valt de uit-   minder inhuurpersoneel is ingezet in de uitvoering
de belangrijkste afwijkingen:                       voering van de Participatiewet. De gemeentelijke      waardoor de personele lasten € 490.000 lager
                                                    bijdragen laten een eenmalige onderschrijding         zijn. De overhead is € 465.000 lager dan begroot.
Onder het taakveld Inkomensregelingen valt de       zien van € 2,7 miljoen. Dit voordeel is ontstaan      Dit wordt veroorzaakt door het terugdraaien van
reguliere wettelijke loonkostensubsidie en de       doordat we met de mei- en septembercirculaire         de versnelde afschrijving uit 2019 van € 265.000
subsidie beschut werken nieuw. In de tussen-        voor een bedrag van € 0,6 miljoen aan baten           in verband met de voorgenomen verhuizing naar
rapportage is melding gemaakt dat we lager          ontvangen hebben. Deze gelden zijn wegens             de Boekweitweg. Wegens het coronavirus is
uitkomen. In 2020 zijn minder kandidaten met een    corona eenmalig niet ingezet. Het restant van het     daarnaast ook bij de ondersteuning minder inhuur
indicatie banenafspraak geplaatst dan begroot,      voordeel is ontstaan doordat in de uitvoering van     geweest waardoor € 225.000 minder aan perso-
met name wegens corona is een terugval in           de participatiewet minder middelen ingezet            nele lasten is uitgegeven.
instroom ontstaan. Werkgevers zijn terughoudend
in het plaatsen van kandidaten. Met het eind 2020   Aan de lasten zijde van het taakveld Arbeidsparti-
ingezette “100-banenplan” gaan we ervan uit         cipatie laat de instrumenten een onderschrijding
dat we de instroom vanaf 2021 weer op niveau        zien van € 1,4 miljoen. Door corona zijn er minder
kunnen brengen. Het eenmalig overschot 2020 ter     trajecten ingezet. Met name is minder gebruik
grootte van € 560.300 is in de eindafrekening met   gemaakt van jobcoaching, begeleiding beschut en
de gemeenten verrekend.                             de algemene middelen zoals scholing, reiskosten
                                                    etc.
Onder het taakveld Begeleide Participatie valt
de arbeidsmatige dagbesteding. Conform de           De onderschrijding van de ‘oude verplichtingen’
melding in de tussenrapportage 2020 wordt op        met € 114.000 is het gevolg van een hogere
dit onderdeel een eenmalig voordeel behaald van     uitstroom oud ID en WIW medewerkers dan
€ 406.000. Dit komt met name door een terugval      verwacht. Deze taak wordt met name uitgevoerd
in gebruik van dagdelen en een lagere instroom.     door stichting Wijkwerk.
In deze afrekening is reeds voorzien in de meer-
kostenregeling en de afgegeven omzetgarantie tot    De onderdelen ‘algemene uitvoering arbeids-
1 augustus 2020. Het eenmalig voordeel is in de     participatie’ en ‘overhead MGR’ laten een totale
eindafrekening met de gemeenten verrekend.          onderschrijding zien van € 1 miljoen. Deze
                                                    onderschrijding is met name veroorzaakt doordat




                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>7.2.2 Baten en lasten onderdeel SW
                                                                                                                                             WerkBedrijf - onderdeel SW
                                                      Baten
Bij de SW is het saldo van de baten en lasten         Bedragen in € 1.000
                                                                                                                            Raming            Raming
                                                                                                                                                               Realisatie
                                                                                                                         begrotingsjaar    begrotingsjaar                        Saldo
€ 583.100. Dit saldo is reeds in de afrekening                                                                           voor wijziging     na wijziging
                                                                                                                                                             begrotingsjaar

van 2020 verwerkt. Dit is nader toegelicht bij het                                Gemeentelijke bijdragen                        41.309            41.309            40.726              -583
resultaat op MGR niveau.                                                           Netto omzet                                     9.496             9.496             8.700             -796

                                                                                   Materiaalverbruik / uitbesteed werk               -20               -20                -124           -104
                                                      Begeleide participatie
Voor 2020 is de begrote bijdrage van de gemeen-                                   Toegevoegde waarde                               9.476             9.476            8.576              -900
ten toereikend geweest. De extra middelen die we                                  Overige bedrijfsopbrengsten                       761               601                 569             -32
via de NOW aangevraagd hebben (€ 3,4 miljoen)                                     Overige bijdragen                                 240               240                 559             319
zijn terugbetaald. Daarnaast hebben we geen           Totaal baten                                                               51.786            51.626            50.430          -1.196
beroep hoeven te doen op de extra middelen de
                                                                                                                                             WerkBedrijf - onderdeel SW
gemeenten ontvangen hebben in het kader van
                                                      Lasten
                                                                                                                            Raming            Raming
corona. In totaal was dit voor 2020 een bedrag van    Bedragen in € 1.000                                                begrotingsjaar    begrotingsjaar
                                                                                                                                                               Realisatie
                                                                                                                                                                                 Saldo
                                                                                                                                                             begrotingsjaar
€ 2,8 miljoen voor onze regio.                                                                                           voor wijziging     na wijziging

                                                                                  Salarissen SW-medewerkers                      41.387            41.387            40.994              -393

Het positieve voordeel van 2020 ter grootte van                                   Bijdrage "lage inkomens"                         -250              -250              -437              -187

€ 583.100 wordt met name veroorzaakt doordat                                      Personele lasten                                4.436             4.276              4.173             -103
                                                      Begeleide participatie
de omzet SW laat als gevolg van coronaverlet                                      Overige kosten SW-medewerkers                   2.368             2.223             2.007              -216

een daling zien van € 796.000. De omzetdaling,                                    Productiekosten                                   327               472                 530             58

voor zover daar harde uitspraken over te doen                                     Operationele lasten                                62                62                  61              -1

zijn lijkt wel grotendeels veroorzaakt zijn door de   Totaal Programmalasten                                                     48.330            48.170            47.328              -842

corona. Vanaf half maart heeft zowel de productie     Overhead MGR                                                                3.456             3.456              3.102             -354

als de detacheringen minder omzet gedraaid dan        Totaal lasten                                                              51.786            51.626            50.430          -1.196

begroot. Door aanpassingen aan de werkomge-           Saldo van baten en lasten                                                       0                 0                   0              0
ving zagen we naarmate het jaar vorderde de
achterstand teruglopen. Daardoor is ten opzichte
van vorig jaar toegevoegde waarde per FTE
gedaald met € 768. Van € 7.504 in 2019 naar
€ 6.734 in 2020.


                                                                                                                                               Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen           72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>De overige baten laten een voordeel zien van         zou verlopen. Achterstanden bij UWV veroorzaken
€ 350.000 dit wordt veroorzaakt door een bijdrage    daar stagnatie van deze uitstroom.
vanuit UWV inzake de transitievergoeding SW.
Hier staat een gelijk bedrag aan lasten tegenover.   De overige personeelslasten SW laten een
                                                     voordeel zien van € 217.000. Dit wordt met name
De salarislasten SW laten een onderschrijding van    veroorzaakt door lagere lasten woon- werkver-
de lasten zien van € 390.000. Het voordeel wordt     keer en lagere kosten arbodienst. Dit betreft een
met name behaald door een lager dan verwachte        eenmalig corona effect. De overhead laat een
loonstijging van de SW medewerkers en een            voordeel zien van € 354.000. Dit wordt voor
hogere daling van het aantal verloonde formatie-     € 177.000 veroorzaakt door lagere loonkosten van
plaatsen. Daarnaast is het lage inkomensvoordeel     het ambtelijk personeel. Met name veroorzaakt
€ 187.000 voordeliger uitgevallen dan begroot. Bij   doordat een medewerker overgegaan is naar
het opstellen van de begroting was voorzien in       BlueView en een aantal medewerkers buiten de
een lager inkomensvoordeel wegens loongroei          MGR werk gevonden hebben. Hetgeen met opstel-
van de SW medewerkers.                               ling van de begroting niet voorzien was. Voor
                                                     € 170.000 wordt de daling veroorzaakt door lagere
Het verzuimpercentage als gevolg van ziekte is       materiële lasten.
verbeterd van 18,6% in 2019 naar 17,3% in 2020.
Het percentage coronaverzuim bedroeg 12 %.

Het gemiddeld aantal SE’s komt uit op 1.381,8.
Dit is 16,6 SE hoger dan in de begroting is aan-
gegeven. De kostprijs per SE komt hiermee uit
op: € 29.473 per SE (begroot € 30.259). Dat het
aantal SE’s hoger uitvalt is te wijten aan het
lagere uitstroompercentage van langdurig (>104
weken) zieken. Sinds 2019 beëindigen we die
dienstverbanden met toekenning van een transi-
tievergoeding. We hadden ingeschat dat dit sneller




                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>7.2.3	Baten en lasten onderdeel Vastgoed
                                                                                                                                      WerkBedrijf - onderdeel Vastgoed
                                                 Baten
In 2020 waren de verhuurbaten aan externen                                                                              Raming           Raming
                                                                                                                                                         Realisatie
                                                 Bedragen in € 1.000                                                 begrotingsjaar   begrotingsjaar                     Saldo
hoger door extra ruimten die verhuurd zijn. De                                                                       voor wijziging    na wijziging
                                                                                                                                                       begrotingsjaar

operationele lasten waren daarentegen tevens                                 Gemeentelijke bijdragen                            189              189              189             0
                                                 Overhead
hoger door extra lasten op technisch beheer.                                 Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur)              426              281              289             8
Bijvoorbeeld door storingen in onder andere                                  Materiaal verbruik / uitbesteed werk                 0                0                -2            -2
                                                 Begeleide participatie
airco’s.                                                                     Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur)              327              472              512            40

                                                 Totaal baten                                                                  942               942              988            46


                                                                                                                                      WerkBedrijf - onderdeel Vastgoed
                                                 Lasten
                                                                                                                        Raming           Raming
                                                 Bedragen in € 1.000                                                                                     Realisatie
                                                                                                                     begrotingsjaar   begrotingsjaar                     Saldo
                                                                                                                                                       begrotingsjaar
                                                                                                                     voor wijziging    na wijziging

                                                                             Kapitaallasten                                      66               66               70             4

                                                 Begeleide participatie      Operationele lasten                                519              519              571            52

                                                                             Personele lasten                                     0                0                 0            0

                                                                             Kapitaallasten                                      43               43               28            -15

                                                 Overhead                    Operationele lasten                                314              314              319             5

                                                                             Personele lasten                                     0                0                 0            0

                                                 Totaal Programmalasten                                                        942               942              988            46

                                                 Overhead MGR                                                                     0                0                 0            0

                                                 Totaal lasten                                                                 942               942              988            46


                                                 Saldo van baten en lasten                                                        0                0                 0            0




                                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen         74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>7.3	Baten en lasten ICT Rijk van
     Nijmegen                                                                                              MGR - module ICT Rijk van Nijmegen
                                                     Baten
                                                     Bedragen in € 1.000         Raming begrotings-     Raming begrotings-       Realisatie
                                                                                                                                                      Saldo
ICT Rijk van Nijmegen bestaat uit de onderdelen                                   jaar voor wijziging    jaar na wijziging     begrotingsjaar

Automatisering en Informatie- & Applicatiebe-        Arbeidsparticipatie                         424                   424                      402           -22
heer. Voor het onderdeel automatisering is geen      Overhead                                  17.651                17.921               18.038              117
resultaat behaald en bij Informatie- & Applicatie-   Totaal baten                             18.075                18.345                18.440               95
beheer is een klein resultaat behaald van € 9.000.
                                                                                                           MGR - module ICT Rijk van Nijmegen
De bovenstaande cijfers zijn gepresenteerd op
                                                     Lasten
taakveldniveau. Hieronder worden de afwijkingen      Bedragen in € 1.000         Raming begrotings-     Raming begrotings-       Realisatie
                                                                                                                                                      Saldo
                                                                                  jaar voor wijziging    jaar na wijziging     begrotingsjaar
per onderdeel op een gedetailleerder niveau
toegelicht. Hierin is het behaalde voordeel van de   Arbeidsparticipatie                         424                   424                      402           -22
gemeentelijke bijdrage terug te herleiden.           Overhead                                 15.889                 16.159               16.413              253

                                                     Totaal Programmalasten                   16.313                16.583                16.814              231

                                                     Overhead MGR                               1.762                 1.762                1.625              -136

                                                     Totaal lasten                            18.075                18.345                18.440               95


                                                     Saldo van baten en lasten                      0                    0                       0              0




                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen       75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>7.3.1	Onderdeel Automatisering
                                                                                                                         ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering
                                                       Baten
Bij het onderdeel Automatisering is het saldo van      Bedragen in € 1.000
                                                                                                                    Raming           Raming
                                                                                                                                                     Realisatie
                                                                                                                 begrotingsjaar   begrotingsjaar                       Saldo
de baten en lasten nihil. Automatisering valt vol-                                                               voor wijziging    na wijziging
                                                                                                                                                   begrotingsjaar

ledig onder het taakveld Overhead. Onderstaand                                     Gemeentelijke bijdragen               12.618           12.618           12.618                0
een toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen in   Overhead                    Overige bedrijfsopbrengsten             200              300              372                72
de baten en lasten ten opzichte van de begroting                                   Overige bijdragen                      1.066            1.066            1.066                0
na wijzigingen.                                        Totaal baten                                                     13.884           13.984           14.055                72
Hiernaast een toelichting op de (belangrijkste)
                                                                                                                         ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering
afwijkingen in de baten en lasten ten opzichte van
                                                       Lasten
de begroting na wijzigingen.                                                                                        Raming           Raming
                                                       Bedragen in € 1.000                                                                           Realisatie
                                                                                                                 begrotingsjaar   begrotingsjaar                       Saldo
                                                                                                                                                   begrotingsjaar
                                                                                                                 voor wijziging    na wijziging

De omvang van de plusproducten is met € 72.000                                     Operationele lasten                    5.721            5.521            5.676              155
toegenomen ten opzichte van de tussenrappor-           Overhead                    Personele lasten                       5.611            5.911            5.955               44

tage. Alle kosten voor Plusproducten worden één                                    Kapitaallasten                         1.515            1.515            1.494               -21

op één doorbelast. Dat betekent een toename in         Totaal Programmalasten                                           12.847           12.946            13.125              178

opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in        Overhead MGR                Overhead MGR                           1.037            1.037             931               -106

lasten (operationele lasten) voor dit bedrag, maar     Totaal lasten                                                    13.884           13.984           14.055                72

per saldo doet dit niets.
                                                       Saldo van baten en lasten                                              0                0                0                0


In de tussenrapportage is benoemd dat we
€ 300.000 aan extra personele lasten verwachten
doordat we extra inhuren bij de Servicedesk
en ICT-beheer. Deze prognose met € 44.000
toegenomen. Dit komt met name door extra
inhuur i.v.m. corona projecten, zoals extra uitrol
van digitale werkplekken (o.a. uitrol van laptops
en extra beeldschermen). Maar ook opleidingen
van de eindgebruikers i.v.m. het ‘nieuwe werken’.




                                                                                                                                   Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen             76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>Daarnaast krijgt de Servicedesk meer meldingen       De overhead is lager dan begroot, met name door-
gedurende de coronatijd. Ook is er extra inhuur      dat opleidingskosten door de coronacrises zijn
ingezet voor beveiliging en het opzetten van de      uitgesteld en doordat de kosten van het Gastheer-
servicezaal in Nijmegen.                             schap lager zijn uitgevallen dan begroot.

Het geprognotiseerde voordeel op de operationele     We willen daarnaast het risico vermelden dat het
lasten is met € 155.000 afgenomen ten opzichte       Microsoft-contract de volgende jaren duurder
van de tussenrapportage. Echter is deze afname       wordt door uitbereiding van diensten en deel-
grotendeels toe te wijden aan de extra pluspro-      nemers en dat de PKI-certificaten van de regio-
ducten waar extra inkomsten tegen overstaan. Het     gemeentes zijn uitgebreid zonder dat dit invloed
eerdergenoemde geprognotiseerde voordeel is          heeft op de deelnemersbijdrage.
gerealiseerd door eenmalige voordelen. Zo zijn er
lagere afschrijvingskosten van de multifunctionele
printers. Daarnaast zijn ook de verbruikskosten
van het printen gedaald door het thuiswerken
vanwege de coronacrises. Ook zijn door de
coronacrises projecten, zoals bijvoorbeeld het
evaluatieonderzoek iRvN, uitgesteld.




                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>7.3.2	Onderdeel Informatie- &
       Applicatie­beheer                                                                                            ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- & Applicatiebeheer
                                                       Baten
                                                                                                                    Raming            Raming
                                                       Bedragen in € 1.000                                                                             Realisatie
                                                                                                                 begrotingsjaar    begrotingsjaar                            Saldo
Bij Informatie- & Applicatiebeheer is het saldo                                                                  voor wijziging     na wijziging
                                                                                                                                                     begrotingsjaar

van de baten en lasten € 0. Het resultaat op de        Arbeidsparticipatie         Overige bijdragen                        424                424                402                  -22
gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begro-                                 Gemeentelijke bijdragen                 3.669             3.669              3.660                   -9
                                                       Overhead
ting na wijzigingen is € 9.000 voordelig. De overige                               Overige bedrijfsopbrengsten                98               268                322                  54
bijdragen van de WBRN is met € 22.000 verlaagd         Totaal baten                                                        4.191             4.361             4.384                   23
door minder dienstverlening. Hieronder volgt een
                                                                                                                    ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- & Applicatiebeheer
nadere toelichting van de gemeentelijke bijdrage.
                                                       Lasten
                                                                                                                    Raming            Raming
                                                       Bedragen in € 1.000                                                                             Realisatie
                                                                                                                 begrotingsjaar    begrotingsjaar                            Saldo
                                                                                                                                                     begrotingsjaar
Hiernaast een toelichting op de (belangrijkste)                                                                  voor wijziging     na wijziging

afwijkingen in de baten en lasten ten opzichte van                                 Operationele lasten                        38                38                 16                  -22
                                                       Arbeidsparticipatie
de begroting na wijzigingen.                                                       Personele lasten                         386                386                386                   0

                                                                                   Operationele lasten                      283                283                271                  -12

                                                       Overhead                    Personele lasten                        2.752             2.922              3.009                  87

                                                                                   Kapitaallasten                              7                 7                  7                   0

                                                       Totaal Programmalasten                                             3.466              3.636              3.689                  53

                                                       Overhead MGR                Overhead MGR                             725                725                695                  -30

                                                       Totaal lasten                                                       4.191             4.361             4.384                   23


                                                       Saldo van baten en lasten                                               0                 0                  0                   0




                                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen               78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>De omvang van de overige bedrijfsopbrengsten          Ook is het budget voor additionele lasten volledig
is met € 54.000 toegenomen ten opzichte van de        onder operationele lasten opgenomen, terwijl
tussenrapportage. Deze plusproducten worden           de lasten ook voor een deel personele lasten
één op één doorbelast en bestaan voornamelijk uit     betreffen.
extra dienstverlening. Dat betekent een toename
in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en       De overhead is wat lager dan begroot, met name
in lasten (personele lasten) voor dit bedrag, maar    doordat opleidingskosten door de coronacrises
per saldo doet dit niets.                             zijn uitgesteld en doordat de kosten van het Gast-
                                                      heerschap lager zijn uitgevallen dan begroot.
Op de personele lasten is een nadeel van ruim
€ 257.000 ten opzichte van de begroting en
€ 87.000 ten opzichte van de tussenrapportage.
Echter is dit nadeel grotendeels toe te wijden aan
de extra dienstverlening waar extra inkomsten
tegen overstaan. Daarnaast hebben we een Max
vs. Max-1 problematiek van € -55.000. De begro-
ting is volgens de richtlijnen gebaseerd op Max-1
(oftewel een gemiddelde periodiek van 10). Door-
dat het personeelbestand bij I&A veelal bestaat
personeelsleden die aan de Max van de periodiek
zitten geeft dit een knelpunt van € 55.000, oftewel
bijna 1 FTE. Dit knelpunt proberen we reduceren
door bij toekomstige vacatures in te zetten op een
lagere periodiek, bijvoorbeeld door jongeren aan
te nemen.




                                                                                                           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>7.4	Baten en lasten Bestuursonder­
     steuning                                                                                                            MGR - onderdeel Bestuursondersteuning
                                                  Baten
                                                                                                           Raming              Raming
                                                  Bedragen in € 1.000                                                                          Realisatie
                                                                                                        begrotingsjaar      begrotingsjaar                       Saldo
De MGR heeft voor de gemeente Nijmegen werk-                                                            voor wijziging       na wijziging
                                                                                                                                             begrotingsjaar

zaamheden uitgevoerd middels detachering, welke                               Gemeentelijke bijdragen              216                 216              216              0
                                                  Overhead
extra opbrengsten hebben gerealiseerd. Hiervoor                               Overige bijdragen                     93                  93              100              7
zijn tevens extra personele lasten gemaakt. Dit   Totaal baten                                                     309                 309              316              7
saldeert op € 0.
                                                                                                                         MGR - onderdeel Bestuursondersteuning
                                                  Lasten
                                                                                                           Raming              Raming
                                                  Bedragen in € 1.000                                                                          Realisatie
                                                                                                        begrotingsjaar      begrotingsjaar                       Saldo
                                                                                                                                             begrotingsjaar
                                                                                                        voor wijziging       na wijziging

                                                  Totaal Overhead MGR                                              309                 309              316              7

                                                  Totaal lasten                                                    309                 309              316              7


                                                  Saldo van baten en lasten                                          0                   0                0              0




                                                                                                                                Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen       80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>8	Publicatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
   publieke en semipublieke sector
De WNT is van toepassing op MGR Rijk van
Nijmegen. Het voor MGR Rijk van Nijmegen         WNT                                                             Secretaris      Functies topfunctionarissen
                                                 bedragen x € 1                                                    J. Hol
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020                                                                                     H. Bruls                      Voorzitter AB – DB
                                                 Aanvang en einde functievervulling in 2020                     01/01 – 31/12
€ 201.000. Dit betref de algemene WNT norm.                                                                                      C. van Rhee – Oud Ammerveld   Bestuurslid AB
                                                 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                   0,89
                                                                                                                                 H. Verheijen                  Bestuurslid AB
                                                 Dienstbetrekking?                                                   ja
Bezoldiging topfunctionarissen                                                                                                   K. Peters                     Bestuurslid AB

1.	Leidinggevende topfunctionarissen met        Bezoldiging                                                                     S. Fleuren                    Bestuurslid AB – DB

                                                                                                                                 B. Frings                     Bestuurslid AB
    dienstbetrekking en leidinggevende           Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                      € 114.254
                                                                                                                                 N. Derks                      Bestuurslid AB – DB
    topfunctionarissen zonder dienstbe-          Beloningen betaalbaar op termijn                                    € 18.394
                                                                                                                                 D. Bergman                    Bestuurslid AB
    trekking vanaf de 13e maand van de           Subtotaal                                                          € 132.648

                                                 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                      € 178.890    S. van Elk                    Bestuurslid AB
    functievervulling
                                                 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag       n.v.t.       F. Eetgerink                  Bestuurslid AB
2.	Topfunctionarissen met een totale bezoldi-
                                                 Totaal bezoldiging 2020                                           € 132.648     L. Bosland                    Bestuurslid AB
    ging van € 1.700 of minder
                                                                                                                                 R. Helmer                     Bestuurslid AB
                                                 Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
                                                                                                                    N.v.t.       P. de Klein                   Bestuurslid AB
Topfunctionarissen inclusief degenen die op      overschrijding al dan niet is toegestaan
                                                                                                                                 W. Gradisen                   Bestuurslid AB
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar      Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling        N.v.t.
                                                                                                                                 I.van de Scheur               Bestuurslid AB
als topfunctionaris worden aangemerkt met
                                                 Gegevens 2019                                                   Secretaris      G. de Wildt                   Bestuurslid AB
een totale bezoldiging van € 1.700 of minder     bedragen x € 1                                                    J. Hol
                                                                                                                                 J. Driessen                   Bestuurslid AB
                                                 Aanvang en einde functievervulling in 2019                     01/01 – 31/12
                                                                                                                                 M. van Beek                   Bestuurslid AB
                                                 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                   0,89
                                                                                                                                 M. Schoenaker                 Bestuurslid AB
                                                 Dienstbetrekking?                                                   ja
                                                                                                                                 A.Stunnenberg                 Bestuurslid AB

                                                 Bezoldiging                                                                     Esselbrugge                   Bestuurslid AB

                                                 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                      € 108.063    P. Molenaar                   Bestuurslid AB

                                                 Beloningen betaalbaar op termijn                                     € 17.561

                                                 Subtotaal                                                          € 125.624

                                                 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                      € 172.660

                                                 Totaal bezoldiging 2019                                           € 125.624




                                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen      81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>9 Taakvelden gemeenten

                                                                                                                                                              Verschil Begroting na wijziging
 Taakvelden gemeenten                     Begroting 2020                  Begroting 2020 na wijziging                       Realisatie 2020
                                                                                                                                                                      met Realisatie
 Bedragen in € 1.000
                              Baten          Lasten        Saldo       Baten        Lasten         Saldo         Baten          Lasten        Saldo         Baten         Lasten         Saldo

 0.4 Overhead                    17.416         25.395       -7.979      17.541        25.415           -7.874     17.673          24.605       -7.390              132        -810             485

 6.3 Inkomensregeling            3.566            3.566            0      3.566         3.566               0       3.005           3.005              0        -561           -561               0

 6.4 Begeleide participatie     54.079           51.169       2.910      54.064        51.010           3.054      52.362          49.826        2.352         -1.702         -1.184            -702

 6.5 Arbeidsparticipatie        19.569           14.500       5.069      18.691        13.872           4.819      16.040          11.644        5.037         -2.652        -2.228              218

                                94.630          94.630             0     93.863        93.863               0      89.080          89.080              0      -4.784         -4.784               0




                                                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen           82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
                                                                                            Deloitte Accountants B.V.
                                                                                            Meander 551
                                                                                            6825 MD Arnhem
                                                                                            Postbus 30265
                                                                                            6803 AG Arnhem
                                                                                            Nederland

                                                                                            Tel: 088 288 2888
                                                                                            Fax: 088 288 9777
                                                                                            www.deloitte.nl




  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant                                                                                Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd


  Aan het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen                                            In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
                                                                                                                                     artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
  VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2020                                                                   niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
                                                                                                                                     topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
  Ons oordeel                                                                                                                        plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

                                                                                                                                     Materialiteit
  Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke
  Regeling Rijk van Nijmegen te Nijmegen gecontroleerd.
                                                                                                                                     Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
                                                                                                                                     bepaald op € 890.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% en
  Naar ons oordeel:
                                                                                                                                     voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals voor-
                                                                                                                                     geschreven in artikel 2 lid 1 Bado en de controleverordening vastgesteld met het besluit d.d. 11 februari
  •    Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-
                                                                                                                                     2015 en het normenkader 2020.
       stelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de Modulaire
       Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen op 31 december 2020 in overeenstemming met het
                                                                                                                                     Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-
       Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
                                                                                                                                     voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met
                                                                                                                                     afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om
  •    Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in
                                                                                                                                     kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
       alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
       begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verorde-
                                                                                                                                     Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle
       ningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.
                                                                                                                                     geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
                                                                                                                                     mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
  De jaarrekening bestaat uit:

                                                                                                                                     VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
  1.   De balans per 31 december 2020.

                                                                                                                                     Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
  2.   Het overzicht van baten en lasten over 2020.
                                                                                                                                     bestaat uit:
                                                                                                                                     •    Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen
  3.   De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
                                                                                                                                     •    De bijlagen
       andere toelichtingen.

                                                                                                                                     Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
  4.   Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
                                                                                                                                     jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

  De basis voor ons oordeel
                                                                                                                                     Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
                                                                                                                                     vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
  Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-
                                                                                                                                     bevat.
  standaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de door het algemeen bestuur op
  11 februari 2015 vastgestelde controleverordening en het Controleprotocol WNT 2020. Onze
                                                                                                                                     Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
  verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de
                                                                                                                                     werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
  controle van de jaarrekening”.
                                                                                                                                     Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
  Wij zijn onafhankelijk van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen zoals vereist in de
                                                                                                                                     jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
  Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
  opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening                             BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
  gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).                                                                                      JAARREKENING
  Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
                                                                                                                                     Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening
  oordeel.
                                                                                                                                     Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
                                                                                                                                     overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
  Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
                                                                                                                                     komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeen-
  Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
                                                                                                                                     stemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waar-
                                                                                                                                     onder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.
                                                                                                                                                                                                                                     MOD-30209/2
                                                                                                              MOD-30209/1




                                                                                                                                                                                                                           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
                                                                                                                     omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
                                                                                                                     haar financiele risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
                                                                                                                     bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
fraude.
                                                                                                                     gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
                                                                                                                     verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiele positie voldoende
                                                                                                                     datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering
                                                                                                                     toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
financieel op te vangen.. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.
                                                                                                                 •   Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
                                                                                                                     toelichtingen.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.                                                                •   Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeur-
                                                                                                                     tenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening                                                      van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee           Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.                     controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
                                                                                                                 eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.                        Arnhem, 25 maart 2021

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan          Deloitte Accountants B.V.
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,           Was getekend: I. Wetters MSc RA
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant profes-
sionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado
en het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol WNT 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

•   Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
    bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
    alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerk-
    zaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
    oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
    fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
    transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
    interne beheersing.

•   Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
    controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
    hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
    de gemeenschappelijke regeling.

•   Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
    gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
    het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•   Het vaststellen dat de door dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke
    regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar
    is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en                                                                                                          MOD-30209/4
                                                                                                MOD-30209/3




                                                                                                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>Bijlagen




           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>         Gemeente in beeld: Berg en Dal                                                                                                                                  ▶ gerealiseerd aantal
                                                                                                                                                                         ▶ begroot
                                                                                                                                                                         ▶ resultaat 2019




         UITSTROOM NAAR WERK
                                                                                                                                                                                                                      BEGELEID BIJ WERKEN MET
                                                                                                                                   71                                                               2020              BEHOUD VAN UITKERING


                71
                                                                                                                                   93                                                               2019



                                                                                                                                                                                                                           55
                                                                                                                                                                                   140              2018
                                                                                                                                                                                    142             2017
                                                                                                                                                     118                                            2016                                &
                                                                                                         66                                                                                         2015                   (74)
                                                                                                         66                                                                                         2014




         PLAATSINGEN OP WERK

                                                                                                                                                                    *
                        55 (67)                                  <27
                                                                          25 (26)                              55>
                                                                                                                         11 (12)                                        11 (26)                                 13 (19)
                         parttime                                          jongeren                                           55-plussers                               met arbeids-                             statushouders
                                                                                                                                                                        beperking



         SOCIALE WERKVOORZIENING:                                                                             in %                          Q1             Q2           Q3               Q4         Gem.


                                                                                                                                                                                                                       38
                                                                                                                                                                                                                                 Actief (geweest)
                                                                                                              Begeleid werken                 6,8            6,9             7,1              7,3      7,0                       binnen op weg

          90,4%                                                               0,4%                            Individuele detachering

                                                                                                              Groepsdetachering
                                                                                                                                             34,7

                                                                                                                                            28,8
                                                                                                                                                           33,8

                                                                                                                                                            49,2
                                                                                                                                                                         32,9

                                                                                                                                                                         50,1
                                                                                                                                                                                          32,0

                                                                                                                                                                                          51,1
                                                                                                                                                                                                      33,3

                                                                                                                                                                                                      44,8             (44)
                                                                                                                                                                                                                                 naar werk

               detacheringen                                                  beschut

                                               165
                                                                                                              Werken op locatie                  0              0             0                0           0



                                                                                                                                                                                                                        51
                                                                                                              Subtotaal buiten de muren     70,3           89,9         90,1              90,4        85,2
                                                                                                                                                                                                                                 plaatsing op werk
                                                   dienst-                                                    Beschut                        21,6            1,3          0,8              0,4         6,0
                                                                                                                                                                                                                                 > 28 uur
                                                 verbanden

                      0%                                                      9,2%
                                                                                                              Leegloop inactief               2,7            2,9          2,3              2,8         2,7

                                                                                                              Niet beschikbaar voor werk      5,3            5,9          6,9              6,5         6,1              (54)
          werken op locatie                                                   overigen                                                       100            100          100              100          100



Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.


                                                                                                                                                                                                               Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Gemeente Berg en Dal
Basis dichtbij                                        In verband met de coronacrisis is er vanaf maart       Samenwerking Sociaal Team
WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal       beperkt tot geen ruimte geweest om kandidaten          WerkBedrijf werkt samen met het Sociaal Team
aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats          fysiek te ontmoeten in de verschillende wijkcen-       Berg en Dal. Een consulent van WerkBedrijf is vast
op een locatie binnen de gemeente. En is een          tra. Het gebrek aan persoonlijk contact heeft zijn     aanspreekpunt voor dit team. De consulent geeft
consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie       weerslag gehad op de resultaten. De arbeids-           advies over de werkmogelijkheden binnen een
aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te            markt heeft klappen gehad en voor de doelgroep         zorgtraject. Zo kan werk bijdragen aan het oplos-
beantwoorden en af te stemmen over kandidaten         van Berg en Dal Werkt! was het extra moeilijk om       sen van problematiek. De samenwerking met het
die bij ons een traject volgen (via Berg & Dal        aan het werk te komen. Toch zijn we als team er        Sociaal Team is opgestart. Vanwege de coronacri-
Werkt!). Ook is een commercieel manager betrok-       goed in geslaagd contact te blijven houden met de      sis heeft dit afgelopen jaar vooral op digitale wijze
ken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie     kandidaten. Er is hiervoor gebruik gemaakt van         plaatsgevonden.
en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.                   bellen en videobellen. De kandidaten hebben dit
                                                      ook als prettig ervaren.                               Intensivering werkgeversdienstverlening
Berg & Dal Werkt!                                                                                            WerkBedrijf benadert ondernemers in Berg en
Typerend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt!        Directieve benadering                                  Dal die mogelijk werkkansen hebben voor onze
is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Con-     De directieve benadering gaat uit van een aanpak       kandidaten, maar nog niet met ons samenwerken.
sulenten bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf      met als elementen meerdere gesprekken en een           Door hen te benaderen worden nieuwe relaties
zijn wekelijks op drie locaties aanwezig: Millingen   voorgeschreven werksoort op basis van de actu-         opgebouwd, de zichtbaarheid en bekendheid
aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aan-   ele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit wordt        van WerkBedrijf vergroot en lokale werkkansen
spreekpunt voor kandidaten, lokale ondernemers,       gecombineerd met intensieve gespreksvoering en         in beeld gebracht. Er is een plan opgesteld, in
maatschappelijke organisaties en gemeentelijke        uiteindelijk opleggen van maatregelen bij no show      samenwerking met de afdeling economische
participatiecoaches. Afgelopen jaar hadden we         of weigering van een aangeboden voorziening.           zaken van Berg en Dal. In dit plan worden 10
gemiddeld genomen ongeveer 70 kandidaten in           Dit project is uiteindelijk in 2020 niet opgepakt in   zorg(gerelateerde) organisaties in Berg en Dal
traject via Berg & Dal Werkt! In 2020 plaatsten       overleg tussen WerkBedrijf en gemeente Berg            benaderd. Dit is inmiddels opgestart en werkt
we 11 kandidaten op betaald werk. 5 kandidaten        en Dal. Dit naar aanleiding van de beperkingen         door in 2021.
zijn aan de slag gegaan op een leerwerkplek, 5 op     voortvloeiende uit de corona maatregelen.
een proefplaatsing en 1 in een ontwikkeltraject.
Vijf kandidaten zijn gestart met scholing. Tot slot
startten 3 kandidaten met vrijwilligerswerk.




                                                                                                                          Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen     87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>Financiële afrekening
Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige
dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie




                                                                                         A                                                                           B             B-A
    Financiële afrekening
    Bedragen in € 1                               Lopende vpl                           Totaal                                              Tbv nieuw beleid
                                                                   Budget 2020                         Gereal. vpl 2019   Realisatie 2020                      Totaal besteed   Afrekening
                                                2019 / real 2020                     beschikbaar                                                  2021
    Meerwerk                                                  0                  0                 0                 0                 0                  0                 0                0

    Wettelijke loonkostensubsidie                             0         344.854           344.854                    0           248.990                  0          248.990        -95.865

    Arbeidsmatige dagbesteding                                0         313.779           313.779                    0           212.063                  0           212.063       -101.716




                                                                                                                                                    Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen       88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>         Gemeente in beeld: Beuningen                                                                                                                                      ▶ gerealiseerd aantal
                                                                                                                                                                           ▶ begroot
                                                                                                                                                                           ▶ resultaat 2019



                                                                                                                                                                                                                 BEGELEID BIJ WERKEN MET
         UITSTROOM NAAR WERK                                                                                                                                                                                     BEHOUD VAN UITKERING
                                                                                                     43                                       2020

                                                                                                                                              2019



                                                                                                                                                                                                                    22
                                                                                                                     58




                          43
                                                                                                                           66                 2018

                                                                                                                                      77      2017
                                                                                                                                                                                                                                  &
                                                                                                     44

                                                                                                                                 69
                                                                                                                                              2016

                                                                                                                                              2015
                                                                                                                                                                                                                      (45)
                                                                                                                      60                      2014




         PLAATSINGEN OP WERK

                                                                                                                                                                       *
                        27 (44)                                  ‹27      20 (41)                                 55>
                                                                                                                                9 (18)                                     18 (24)                         7 (10)
                         parttime                                          jongeren                                             55-plussers                                met arbeids-                    statushouders
                                                                                                                                                                           beperking



         SOCIALE WERKVOORZIENING:                                                                             in %                               Q1         Q2         Q3          Q4       Gem.


                                                                                                                                                                                                                 33
                                                                                                                                                                                                                           Actief (geweest)
                                                                                                              Begeleid werken                         7,6        7,6        7,9       8,2          7,8                     binnen op weg

          94,0%                                                               0%                              Individuele detachering

                                                                                                              Groepsdetachering
                                                                                                                                                     26,3

                                                                                                                                                     37,4
                                                                                                                                                             25,5

                                                                                                                                                             59,2
                                                                                                                                                                           25,0

                                                                                                                                                                           60,4
                                                                                                                                                                                    25,8

                                                                                                                                                                                    60,0
                                                                                                                                                                                               25,7

                                                                                                                                                                                               54,3               (34)
                                                                                                                                                                                                                           naar werk

               detacheringen                                                  beschut

                                                110
                                                                                                              Werken op locatie                        0          0          0          0           0



                                                                                                                                                                                                                 28
                                                                                                              Subtotaal buiten de muren              71,4    92,3          93,4     94,0       87,8
                                                                                                                                                                                                                           plaatsing op werk
                                                                                                              Beschut                                22,4     2,4           1,6       0,0          6,6
                                                   dienst-                                                                                                                                                                 > 28 uur
                                                 verbanden

                      0%                                                      6,0%
                                                                                                              Leegloop inactief                       2,4     2,0           2,3       3,4          2,5

                                                                                                              Niet beschikbaar voor werk              3,8     3,3           2,6       2,6          3,1            (51)
          werken op locatie                                                   overigen                                                          100,0       100,0      100,0       100,0     100,0



Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.


                                                                                                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>Gemeente Beuningen
Basis dichtbij                                               weer perspectief en een tijdsbesteding. In verband
WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal              met de coronacrisis zijn in de eerste helft van 2020
aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een          geen nieuwe kandidaten gestart. In de tweede helft
locatie binnen de gemeente. En is een consulent              van 2020 zijn 7 kandidaten gestart in een traject.
van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om
vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af            Taalmeter
te stemmen over kandidaten die bij ons een traject           De Taalmeter is een instrument waarmee duidelijk
volgen. Ook is een commercieel manager betrokken             wordt of iemand mogelijk moeite heeft met lezen en
die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ont-        schrijven. De Taalmeter wordt sinds september 2020
wikkeling op de arbeidsmarkt. Vanwege landelijke             regionaal uitgevoerd. ROC Nijmegen en WerkBedrijf
corona maatregelen is afgelopen jaar minder fysieke          voeren vanaf dan de Taalmeter uit in het kader van
aanwezigheid geweest in Beuningen. Dit is zoveel             een regionale aanpak laaggeletterdheid en basis-
als mogelijk opgevangen door verschillende vormen            vaardigheden. Gemeente Beuningen maakt sinds-
digitaal contact.                                            dien ook gebruik van de regionale uitvoering.


Project Actief                                               Financiële afrekening
In dit project werken we samen met Stichting                 Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige
Perspectief. Stichting Perspectief biedt trajecten aan       dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie
waarin bijstandsgerechtigden worden gestimuleerd
activiteiten te ondernemen. Zo krijgen deelnemers




                                                                                                  A                                                                           B             B-A
    Financiële afrekening
    Bedragen in € 1                                        Lopende vpl                           Totaal                                              Tbv nieuw beleid
                                                                            Budget 2020                         Gereal. vpl 2019   Realisatie 2020                      Totaal besteed   Afrekening
                                                         2019 / real 2020                     beschikbaar                                                  2021
    Meerwerk                                                           0                  0                 0                 0                 0                  0                 0                0

    Wettelijke loonkostensubsidie                                      0         263.584           263.584                    0           266.786                  0          266.786             3.202

    Arbeidsmatige dagbesteding                                         0         320.111           320.111                    0           223.126                  0           223.126        -96.985




                                                                                                                                                             Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen       90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>         Gemeente in beeld: Druten                                                                                                                                      ▶ gerealiseerd aantal
                                                                                                                                                                        ▶ begroot
                                                                                                                                                                        ▶ resultaat 2019



                                                                                                                                                                                                              BEGELEID BIJ WERKEN MET
         UITSTROOM NAAR WERK
                                                                                                                                                                                                              BEHOUD VAN UITKERING
                                                                             7                                                                  2020
                                                                                                                                      37        2019



                                       7                                                                                         32
                                                                                                                                           41   2018

                                                                                                                                                2017                                                             22          &
                                                                                                                     28
                                                                                                                          29                    2016

                                                                                                                                                2015
                                                                                                                                                                                                                   (37)
                                                                                                17                                              2014




         PLAATSINGEN OP WERK

                                                                                                                                                                    *
                        19 (55)                               ‹27       10 (28)                                   55>
                                                                                                                               1 (10)                                   8 (23)                         1 (11)
                         parttime                                        jongeren                                              55-plussers                              met arbeids-                    statushouders
                                                                                                                                                                        beperking



         SOCIALE WERKVOORZIENING:                                                                             in %                              Q1         Q2       Q3          Q4       Gem.


                                                                                                                                                                                                                  21
                                                                                                                                                                                                                          Actief (geweest)
                                                                                                              Begeleid werken                     6,2        6,4         6,5       6,6          6,4                       binnen op weg

           95,5%                                                              0%                              Individuele detachering

                                                                                                              Groepsdetachering
                                                                                                                                                 31,4

                                                                                                                                                 38,1
                                                                                                                                                            31,5

                                                                                                                                                            56,5
                                                                                                                                                                        31,4

                                                                                                                                                                        57,4
                                                                                                                                                                                 29,6

                                                                                                                                                                                  59,2
                                                                                                                                                                                            31,0

                                                                                                                                                                                            52,8                   (23)
                                                                                                                                                                                                                          naar werk

               detacheringen                                                  beschut

                                                  87
                                                                                                              Werken op locatie                       0         0         0          0           0



                                                                                                                                                                                                                  14
                                                                                                              Subtotaal buiten de muren          75,7       94,4        95,3     95,5      90,2
                                                                                                                                                                                                                           plaatsing op werk
                                                                                                              Beschut                            18,4        0,0         0,0       0,0          4,6
                                                   dienst-                                                                                                                                                                 > 28 uur
                                                 verbanden

                      0%                                                      4,5%
                                                                                                              Leegloop inactief                      1,5     1,5         1,5       1,3          1,5

                                                                                                              Niet beschikbaar voor werk          4,4        4,1         3,1       3,2          3,7                (39)
          werken op locatie                                                   overigen                                                          100,0      100,0    100,0       100,0     100,0



Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.


                                                                                                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>Gemeente Druten
Basis dichtbij                                             Er was ruimte voor maximaal 25 kandidaten.
WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal
aan. Zo vinden intakes van kandidaten en de                Intensivering werkgeversdienstverlening
bemiddeling naar werk plaats op een locatie                WerkBedrijf benadert Drutense ondernemers die
binnen de gemeente. Een tweetal consulenten                mogelijk werkkansen hebben voor onze kandida-
van WerkBedrijf zijn regelmatig op locatie aan-            ten en nog niet met ons samenwerken. Door hen
wezig. Ze zijn het aanspreekpunt voor vragen van           te benaderen worden nieuwe relaties opgebouwd,
afdeling Inkomen en stemmen af over trajecten              de zichtbaarheid en bekendheid van WerkBedrijf
van kandidaten. Ook is een commercieel manager             vergroot en lokale werkkansen in beeld gebracht.
betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken,               In samenwerking met Economische Zaken van
acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.             de gemeente Druten zijn afgelopen periode 13
                                                           ondernemers geselecteerd voor deze actie.
Wijkgericht beheer                                         Met de helft van de bedrijven heeft WerkBedrijf
In dit team zijn 3 kandidaten uit de Participatiewet       inmiddels contact gehad. Vertraging is er vooral
en 9 medewerkers uit de Wsw aan het werk in                door de coronamaatregelen.
het beheer van de openbare ruimte. Het gaat om
plantsoen- en zwerfvuilmedewerkers die onder               Financiële afrekening
aansturing van voortrekkers, voormannen en een             Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige
werkcoach van WerkBedrijf zorgdragen voor het              dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie
groen in de verschillende wijken van Druten.




                                                                                                A                                                                           B             B-A
    Financiële afrekening
    Bedragen in € 1                                      Lopende vpl                           Totaal                                              Tbv nieuw beleid
                                                                          Budget 2020                         Gereal. vpl 2019   Realisatie 2020                      Totaal besteed   Afrekening
                                                       2019 / real 2020                     beschikbaar                                                  2021
    Meerwerk                                                         0                  0                 0                 0                 0                  0                 0                0

    Wettelijke loonkostensubsidie                                    0         216.424           216.424                    0           147.608                  0           147.608        -68.816

    Arbeidsmatige dagbesteding                                       0         142.848           142.848                    0           125.159                  0           125.159        -17.689




                                                                                                                                                           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen       92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>         Gemeente in beeld: Heumen                                                                                                                                      ▶ gerealiseerd aantal
                                                                                                                                                                        ▶ begroot
                                                                                                                                                                        ▶ resultaat 2019


                                                                                                                                                                                                              BEGELEID BIJ WERKEN MET
         UITSTROOM NAAR WERK                                                                             23                                    2020
                                                                                                                                                                                                              BEHOUD VAN UITKERING
                                                                                                                                        35     2019



                                 23                                                                                                                                                                              18
                                                                                                                                        38     2018
                                                                                                                                   33          2017
                                                                                   10                                                          2016                                                                          &
                                                                                                                              31               2015                                                                (32)
                                                                                                  17                                              2014




         PLAATSINGEN OP WERK

                                                                                                                                                                    *
                        16 (24)                                   ‹27       8 (17)                                55>
                                                                                                                              3 (7)                                 7 (14)                             11 (7)
                         parttime                                            jongeren                                         55-plussers                               met arbeids-                     statushouders
                                                                                                                                                                        beperking




                                                                                                                                                                                                                  12
         SOCIALE WERKVOORZIENING:                                                                             in %                           Q1          Q2         Q3          Q4         Gem.                           Actief (geweest)
                                                                                                              Begeleid werken                     9,1         9,5        9,9         9,9        9,6                       binnen op weg

            91,9%
                                                                                                                                                                                                                          naar werk


               detacheringen
                                                                              0%                              Individuele detachering

                                                                                                              Groepsdetachering
                                                                                                                                              31,9

                                                                                                                                              29,6
                                                                                                                                                          28,8

                                                                                                                                                          50,1
                                                                                                                                                                        29,6

                                                                                                                                                                        51,0
                                                                                                                                                                                 29,3

                                                                                                                                                                                 52,7
                                                                                                                                                                                             29,9

                                                                                                                                                                                             45,9
                                                                                                                                                                                                                   (20)
                                                                              beschut

                                                  56
                                                                                                              Werken op locatie                    0           0          0           0           0



                                                   dienst-
                                                                                                              Subtotaal buiten de muren

                                                                                                              Beschut
                                                                                                                                              70,7

                                                                                                                                              21,3
                                                                                                                                                          88,4

                                                                                                                                                           0,9
                                                                                                                                                                        90,5

                                                                                                                                                                         0,0
                                                                                                                                                                                 91,9

                                                                                                                                                                                   0,0
                                                                                                                                                                                            85,4

                                                                                                                                                                                                5,5               23       plaatsing op werk
                                                                                                                                                                                                                           > 28 uur

                                                                                                                                                                                                                   (30)
                                                 verbanden

                      0%                                                      8,1%
                                                                                                              Leegloop inactief                2,6         3,6           4,1       3,9          3,6

                                                                                                              Niet beschikbaar voor werk       5,4            7,0        5,3      4,2           5,5

          werken op locatie                                                   overigen                                                       100,0       100,0      100,0       100,0      100,0


Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.


                                                                                                                                                                                                      Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Gemeente Heumen
Basis dichtbij                                           steunen en begeleiden jongeren om deze proble-                                Intensivering werkgeversdienstverlening
WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal          men aan te pakken en stappen te zetten richting                               WerkBedrijf benadert Heumense ondernemers
aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats             werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken                                 die mogelijk werkkansen hebben voor onze
op een locatie binnen de gemeente. En is een             (zorg)instellingen/organisaties. In 2020 ontvingen                            kandidaten, maar nog niet met ons samenwerken.
consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie          21 jongeren deze dienstverlening. 2 jongeren zijn                             Door hen te benaderen worden nieuwe relaties
aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te               afgelopen jaar geplaatst op betaald werk en 1                                 opgebouwd, de zichtbaarheid en bekendheid van
beantwoorden en af te stemmen over kandidaten            jongere is gestart met een opleiding.                                         WerkBedrijf vergroot en lokale werkkansen in
die bij ons een traject volgen. Ook is een com-                                                                                        beeld gebracht. In samenwerking met Economi-
mercieel manager betrokken die afstemt over              Doorontwikkeling samenwerking                                                 sche Zaken van de gemeente Heumen zijn afge-
bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de       WerkBedrijf-Gemeente Heumen                                                   lopen periode 28 ondernemers geselecteerd voor
arbeidsmarkt.                                            Gemeente Heumen en WerkBedrijf hebben                                         deze actie. Een aantal van hen is benaderd door
                                                         afgelopen jaar ingezet op het verder verbeteren                               WerkBedrijf. Door corona hebben we nog niet met
Zorgjongeren                                             van de aansluiting tussen participatiecoaches en                              iedereen contact gehad. De overige ondernemers
WerkBedrijf begeleidt maximaal 10 jongeren met           klantmanagers enerzijds en de dienstverlening                                 benaderen wij de komende maanden.
problemen op meerdere leefgebieden (bijvoor-             van WerkBedrijf anderzijds zodat bijstandsgerech-
beeld dakloos, psychische problematiek, versla-          tigden op het juiste moment een passend traject                               Financiële afrekening
ving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen        naar werk ingaan.                                                             Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige
in potentie (betaald) werken, maar daarvoor                                                                                            dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie
moeten eerst problemen opgelost worden. De
zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf onder-




                                                                                              A                                                                           B               B-A
    Financiële afrekening
    Bedragen in € 1                                    Lopende vpl                           Totaal                                              Tbv nieuw beleid
                                                                        Budget 2020                         Gereal. vpl 2019   Realisatie 2020                      Totaal besteed     Afrekening
                                                     2019 / real 2020                     beschikbaar                                                  2021
    Meerwerk                                                       0                  0                 0                 0                 0                  0                  0                 0

    Wettelijke loonkostensubsidie                                  0         181.335           181.335                    0            68.770                  0              68.770       -112.565

    Arbeidsmatige dagbesteding                                     0         171.499           171.499                    0            61.932                  0              61.932       -109.567




                                                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen         94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>         Gemeente in beeld: Mook en Middelaar                                                                                                  ▶ gerealiseerd aantal
                                                                                                                                               ▶ begroot
                                                                                                                                               ▶ resultaat 2019


                                                                                                                                                                               BEGELEID BIJ WERKEN MET
            UITSTROOM NAAR WERK                                                                     15                                  2020                                   BEHOUD VAN UITKERING
                                                                                                         16                             2019



                                        15
                                                                                                                   18                   2018




                                                                                                         16
                                                                                                                        22
                                                                                                                              25        2017

                                                                                                                                        2016

                                                                                                                                        2015
                                                                                                                                                                                2 (8)          &
                                                                                                              17                        2014




            PLAATSINGEN OP WERK

                                                                                                                                               *
                           6 (5)                                  ‹27       2 (1)                                       55>
                                                                                                                               1 (2)               1 (5)                    2 (2)
                           parttime                                          jongeren                                          55-plussers         met arbeids-             statushouders
                                                                                                                                                   beperking




                                                                                                                                                                                11
                                                                                                                                                                                         Actief (geweest)
                                                                                                                                                                                         binnen op weg
                                                                                                                                                                                         naar werk
                                                                                                                                                                                   (9)

                                                                                                                                                                                   5     plaatsing op werk
                                                                                                                                                                                         > 28 uur

                                                                                                                                                                                   (5)
Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.



                                                                                                                                                                       Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>Gemeente Mook en Middelaar
Basis dichtbij                                          in potentie (betaald) werken, maar daarvoor
WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal         moeten eerst problemen opgelost worden. De
aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op         zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf onder-
een locatie binnen de gemeente. En is een con-          steunen en begeleiden jongeren om deze proble-
sulent van WerkBedrijf beschikbaar om vragen            men aan te pakken en stappen te zetten richting
van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te           werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken
stemmen over kandidaten die bij ons een traject         (zorg)instellingen/organisaties. In 2020 ontvingen
volgen. Ook is een commercieel manager betrok-          6 jongeren deze dienstverlening. Afgelopen jaar is
ken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie       1 jongere geplaatst op betaald werk.
en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Afgelopen
jaar heeft deze dienstverlening door corona voor        Financiële afrekening
een groot deel ook digitaal plaatsgevonden.             Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige
                                                        dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie.
Zorgjongeren
WerkBedrijf begeleidt maximaal 4 jongeren met
problemen op meerdere leefgebieden (bijvoor-
beeld dakloos, psychische problematiek, versla-
ving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen




                                                                                             A                                                                           B               B-A
    Financiële afrekening
    Bedragen in € 1                                   Lopende vpl                           Totaal                                              Tbv nieuw beleid
                                                                       Budget 2020                         Gereal. vpl 2019   Realisatie 2020                      Totaal besteed     Afrekening
                                                    2019 / real 2020                     beschikbaar                                                  2021
    Meerwerk                                                      0                  0                 0                 0                 0                  0                  0                 0

    Wettelijke loonkostensubsidie                                 0          34.346              34.346                  0            46.630                  0              46.630        12.284

    Arbeidsmatige dagbesteding                                    0          80.728              80.728                  0            60.656                  0              60.656        -20.072




                                                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen         96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>         Gemeente in beeld: Nijmegen                                                                                                                                        ▶ gerealiseerd aantal
                                                                                                                                                                            ▶ begroot
                                                                                                                                                                            ▶ resultaat 2019



                                                                                                                                                                                                                    BEGELEID BIJ WERKEN MET
         UITSTROOM NAAR WERK
                                                                                                                                            634                                                    2020             BEHOUD VAN UITKERING
                                                                                                                                                                 738                               2019



              634                                                                                                                                     693
                                                                                                                                                                                   851
                                                                                                                                                                                           881     2018

                                                                                                                                                                                                   2017

                                                                                                                                                                                                   2016
                                                                                                                                                                                                                   518             &
                                                                                                                                                                 741                               2015                (774)
                                                                                                                                                                  756                              2014




         PLAATSINGEN OP WERK

                                                                                                                                                                        *
                        579 (649)                                ‹27      386 (346)                               55>
                                                                                                                              64 (118)                                      172 (187)                              103
                         parttime                                          jongeren                                           55-plussers                                   met arbeids-
                                                                                                                                                                            beperking
                                                                                                                                                                                                                       (98)      statushouders




         SOCIALE WERKVOORZIENING:                                                                             in %                          Q1              Q2          Q3          Q4           Gem.


                                                                                                                                                                                                                   293
                                                                                                              Begeleid werken                 4,4             4,4            4,5         4,7        4,5                          Actief (geweest)
                                                                                                                                                                                                                                 binnen op weg
           91,8%                                                              0,5%                            Individuele detachering

                                                                                                              Groepsdetachering
                                                                                                                                             24,7

                                                                                                                                             35,2
                                                                                                                                                             24,6

                                                                                                                                                             62,7
                                                                                                                                                                            24,5

                                                                                                                                                                            62,4
                                                                                                                                                                                     23,9

                                                                                                                                                                                     63,2
                                                                                                                                                                                                   24,4

                                                                                                                                                                                                   55,9
                                                                                                                                                                                                                      (311)
                                                                                                                                                                                                                                 naar werk

               detacheringen                                                  beschut

                                                 917
                                                                                                              Werken op locatie                   0              0            0           0             0
                                                                                                              Subtotaal buiten de muren      64,3            91,7           91,4     91,8         84,8

                                                    dienst-
                                                  verbanden
                                                                                                              Beschut                        29,3             1,2            0,8         0,5        8,0
                                                                                                                                                                                                                    553          plaatsing op werk
                                                                                                                                                                                                                                 > 28 uur

                      0%                                                      7,7%
                                                                                                              Leegloop inactief               2,2             2,5            3,1         3,1        2,7

                                                                                                              Niet beschikbaar voor werk      4,2             4,5            4,7         4,6        4,5               (562)
          werken op locatie                                                   overigen                                                      100,0           100,0       100,0       100,0        100,0



Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.


                                                                                                                                                                                                            Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Gemeente Nijmegen
Toelichting uitstroom                                 in een markt met geringe werkkanssen. Geza-            name jongeren in het voorjaar, waardoor capaciteit
De uitstroom uit de bijstand was lager dan voor-      menlijke intakes en gesprekken (met kandidaten,        hierop ingezet moest worden. Later in het jaar is
gaande twee jaren. Om de uitstroom te verhogen        inkomensconsulent en consulent WerkBedrijf) zijn       de samenwerking weer opgepakt in andere vorm.
voeren WerkBedrijf en gemeente Nijmegen vanaf         door corona minder uit de verf gekomen.                Deze was gericht op borgen dat jongeren in de
2020 samen de Aanvullende Aanpak uit. Een                                                                    uitkering in beeld blijven.
onderdeel is een intensief en doelgericht traject     De Versnelling
voor de kandidaten met motivatieproblemen.            De Versnelling is een 10-weekse workshop waarbij       Zorgjongeren
Verder wordt een gezamenlijke aanpak uitgevoerd       Nijmeegse kandidaten intensief gecoacht worden         WerkBedrijf begeleidt maximaal 200 jongeren met
om met meer bijstandsgerechtigden een gesprek         op een traject naar betaald werk. Er is sprake         problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld
te hebben, een diagnose te stellen en met een         van nauwe samenwerking tussen WerkBedrijf en           dakloos, psychische problematiek, verslaving,
intensieve en persoonlijke aanpak richting werk       afdeling Inkomen. Het is bedoeld voor kandidaten       schulden) richting werk. De jongeren kunnen in
te leiden. In 2020 liepen we tegen de coronamaat-     waarbij de re-integratie niet lukt, maar die wel in    potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten
regelen aan, waardoor de aanpak niet uitgevoerd       staat zijn om regulier te werken. In de coronape-      eerst problemen opgelost worden. De zorgjon-
kon worden zoals bedacht.                             riode kon het contact voor een deel van het jaar       gerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen
                                                      alleen digitaal plaatsvinden, in de zomer en najaar    en begeleiden jongeren om deze problemen aan
Gezamenlijke intake                                   vond het contact ook fysiek plaats. Vanwege wisse-     te pakken en stappen te zetten richting werk.
WerkBedrijf en afdeling Inkomen voeren geza-          lingen in de dienstverleningsvorm moesten we de        Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)
menlijk intakegesprekken voor een geselecteerde       duur van het traject loslaten. In het afgelopen jaar   instellingen/organisaties. In 2020 ontvingen 350
groep kandidaten. We wilden hiervoor groepen          zijn circa 55 mensen aangemeld voor de intensieve      jongeren deze dienstverlening. In 2020 zijn 37
benaderen die al wat langer in de bijstand zaten,     begeleiding. Hiervan zijn er circa 20 uitgestoomd      jongeren geplaatst op betaald werk en startten 25
maar mogelijk wel met enige ondersteuning aan         naar werk.                                             jongeren met een opleiding. 12 jongeren gingen
het werk zouden kunnen. Gestart werd met de                                                                  aan de slag op een werkplek met behoud van
groep (gehuwden en alleenstaande ouders) met          Jongeren                                               uitkering en 27 jongeren waren actief bij Op Weg
inkomsten onder bijstandsniveau. Door de komst        Al in 2019 waren WerkBedrijf en gemeente Nijme-        Naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding).
van corona waren er veel minder vacatures dan         gen met driegesprekken met jongeren gestart. In
voorheen. Vervolgens is een volgende groep            2020 was het de bedoeling hier op dezelfde wijze       Samenwerking sociale wijkteams
opgepakt, namelijk mensen die in het afgelopen        vervolg aan te geven. Door de coronamaatregelen        WerkBedrijf werkt intensief samen met de sociale
jaar (kort) hebben gewerkt. De ervaring van de        waren driegesprekken niet meer mogelijk. En            wijkteams en regieteams in Nijmegen. Een aantal
consulenten is dat het om intensieve trajecten gaat   daarbij kwam de verhoogde instroom van met             consulenten van WerkBedrijf is vast aanspreekpunt




                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>voor deze teams. De consulenten geven advies                       Financiële afrekening
over de werkmogelijkheden binnen een zorgtra-                      Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige
ject. Zo kan werk bijdragen aan het oplossen van                   dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie
problematiek. Zichtbaarheid is belangrijk. Tijdens
de coronaperiode zijn consulenten niet fysiek
aanwezig op locatie van de sociale wijkteams.
Aanwezigheid is belangrijk omdat het ervoor zorgt
dat werk eerder en vaker als mogelijke oplossing
in beeld komt. Ook krijgen we zo een beter beeld
van de kandidaat en door korte lijntjes wordt de
kandidaat/cliënt direct en goed doorverwezen. De
inzet van andere maatschappelijke voorzieningen
of hulp wordt hierdoor voorkomen of beperkt.




                                                                                                      A                                                                         B             B-A
    Financiële afrekening
    Bedragen in € 1                                              Lopende vpl                         Totaal                                            Tbv nieuw beleid
                                                                                  Budget 2020                     Gereal. vpl 2019   Realisatie 2020                      Totaal besteed   Afrekening*
                                                               2019 / real 2020                   beschikbaar                                                2021
    Meerwerk                                                           115.000         387.424         502.424                  0           357.424            30.000            387.424       -115.000

    Masterplan/IPS                                                                     326.000         326.000                  0           133.000           129.000           262.000         -64.000

    Perspectief op Werk                                                                265.028         265.028                  0           221.539            43.489           265.028

    Wettelijke Loonkostensubsidie                                            0        2.145.560       2.145.560                 0         1.849.892                  0         1.849.892       -295.668

    Arbeidsmatige dagbesteding                                               0        1.531.958       1.531.958                 0          1.471.695                 0         1.471.695        -60.263



   * het bedrag masterplan/IPS is reeds terugbetaald in 2020



                                                                                                                                                               Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen     99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>         Gemeente in beeld: Wijchen                                                                                                                                          ▶ gerealiseerd aantal
                                                                                                                                                                             ▶ begroot
                                                                                                                                                                             ▶ resultaat 2019



                                                                                                                                                                                                                      BEGELEID BIJ WERKEN MET
         UITSTROOM NAAR WERK                                                                                                            68                                                     2020                   BEHOUD VAN UITKERING
                                                                                                                                                                                    123        2019



                        68                                                                                                                                                                                               37
                                                                                                                                                               105                             2018
                                                                                                                                                          96                                   2017
                                                                                                                                                         95                                    2016
                                                                                                                                                                                                                                        &
                                                                                                                                        71                                                     2015                        (80)
                                                                                                                                             83                                                2014




         PLAATSINGEN OP WERK

                                                                                                                                                                         *
                         48 (93)                                 ‹27      31 (42)                                 55>
                                                                                                                              10 (24)                                        28 (37)                              11 (39)
                         parttime                                          jongeren                                           55-plussers                                    met arbeids-                          statushouders
                                                                                                                                                                             beperking




         SOCIALE WERKVOORZIENING:                                                                             in %                                Q1           Q2        Q3               Q4       Gem.




          92,2%                                                               0%
                                                                                                              Begeleid werken

                                                                                                              Individuele detachering              22,9
                                                                                                                                                       4,9       5,0

                                                                                                                                                                23,6
                                                                                                                                                                              5,2

                                                                                                                                                                             24,7
                                                                                                                                                                                            5,3

                                                                                                                                                                                           23,7
                                                                                                                                                                                                        5,1

                                                                                                                                                                                                       23,7            27          Actief (geweest)
                                                                                                                                                                                                                                   binnen op weg
                                                                                                                                                                                                                                   naar werk

               detacheringen                                                  beschut
                                                                                                              Groepsdetachering                    36,5         63,2         61,9          63,2        56,2
                                                                                                                                                                                                                        (30)
                                                172
                                                                                                              Werken op locatie                         0            0         0               0          0
                                                                                                              Subtotaal buiten de muren            64,3         91,7         91,8          92,2        85,0

                                                    dienst-
                                                  verbanden
                                                                                                              Beschut                              27,8          0,4          0,0           0,0         7,1
                                                                                                                                                                                                                        61         plaatsing op werk
                                                                                                                                                                                                                                   > 28 uur

                      0%                                                      7,8%
                                                                                                              Leegloop inactief                        1,7       1,5          1,6           1,6         1,6

                                                                                                              Niet beschikbaar voor werk            6,3          6,3          6,6           6,2         6,3             (86)
          werken op locatie                                                   overigen                                                            100,0        100,0     100,0            100,0       100,0



Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.


                                                                                                                                                                                                              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>Gemeente Wijchen
Basis dichtbij                                          ring van een aangeboden voorziening. In 2020 zijn                             beeld dakloos, psychische problematiek, versla-
WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal         er 105 intakes geweest, waarvan 45 kandidaten de                              ving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen
aan. Zo vinden intakes van kandidaten en de             directieve aanpak hebben ontvangen. 31 kandida-                               in potentie (betaald) werken, maar daarvoor
bemiddeling naar werk plaats op een locatie             ten zijn betaald aan het werk gegaan.                                         moeten eerst problemen opgelost worden. De
binnen de gemeente. Een tweetal consulenten                                                                                           zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf onder-
van WerkBedrijf zijn regelmatig op locatie aan-         Lokale leerwerkplek carrousel                                                 steunen en begeleiden jongeren om deze proble-
wezig. Ze zijn het aanspreekpunt voor vragen van        In de leerwerkplek carrousel stellen 5 lokale                                 men aan te pakken en stappen te zetten richting
afdeling Inkomen en stemmen af over trajecten           werkgevers leerwerkplekken beschikbaar.                                       werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken
van kandidaten. Ook is een commercieel manager          Gekozen is voor bedrijventerrein Wijchen-Oost.                                (zorg)instellingen/organisaties. In 2020 hebben
betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken,            Maximaal 10 kandidaten gaan tijdens het traject                               29 zorgjongeren deze dienstverlening ontvangen.
acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.          achtereenvolgens bij de verschillende werkgevers                              Afgelopen jaar zijn 5 zorgjongeren geplaatst op
                                                        aan de slag. Het leren werken en ervaren van                                  betaald werk. 1 zorgjongere is gestart met een
Directieve benadering                                   verschillende werkzaamheden bij de verschillende                              opleiding.
De directieve benadering gaat uit van een aanpak        werkgevers staat centraal. Er zijn voorbereidingen
met als elementen meerdere gesprekken en                getroffen en in 2021 wordt het project - bij vol-                             Financiële afrekening
voorgeschreven werksoorten op basis van de              doende deelnemende werkgevers - uitgevoerd.                                   Financiële afrekening meerwerk, arbeidsmatige
actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt en                                                                                           dagbesteding, wettelijke loonkostensubsidie.
situatie van de kandidaat. Dit wordt gecombineerd       Zorgjongeren
met intensieve gespreksvoering en uiteindelijk          WerkBedrijf begeleidt maximaal 15 jongeren met
opleggen van maatregelen bij no show of weige-          problemen op meerdere leefgebieden (bijvoor-



                                                                                             A                                                                           B             B-A
    Financiële afrekening
    Bedragen in € 1                                   Lopende vpl                           Totaal                                              Tbv nieuw beleid
                                                                       Budget 2020                         Gereal. vpl 2019   Realisatie 2020                      Totaal besteed   Afrekening
                                                    2019 / real 2020                     beschikbaar                                                  2021
    Meerwerk                                                      0                  0                 0                 0                 0                  0                 0                0

    Wettelijke loonkostensubsidie                                 0         379.550           379.550                    0           376.649                  0           376.649         -2.901

    Arbeidsmatige dagbesteding                                    0         232.221           232.221                    0           232.223                  0          232.223                 2




                                                                                                                                                        Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen       101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Gemeente in beeld: West Maas en Waal                                                                    ▶ gerealiseerd aantal
                                                                                                        ▶ begroot
                                                                                                        ▶ resultaat 2019




SOCIALE WERKVOORZIENING



   95,7%                                1,2%         in %                         Q1         Q2            Q3        Q4         Gem.
      detacheringen                     beschut      Begeleid werken               11,5       10,9          11,3      11,1        11,2

                                                     Individuele detachering       40,9       41,7          43,9      41,7        42,1




                         50
                                                     Groepsdetachering             23,5       40,3          40,0      42,9        36,7

                                                     Werken op locatie                  0          0            0          0           0
                                                     Subtotaal buiten de muren     75,9       92,9          95,2      95,7       89,9
                           dienst-
                         verbanden                   Beschut                       19,2           1,1        1,2       1,2         5,7

                                                     Leegloop inactief                  0          0            0          0           0

                                                     Niet beschikbaar voor werk        4,9     6,0           3,6          3,1      4,4

           0%                           3,1%                                      100,0      100,0        100,0      100,0      100,0

   werken op locatie                    overigen




Voor de gemeente West Maas en Waal voert
WerkBedrijf de sociale werkvoorziening uit. Vanuit
de gemeente hebben 50 SW-medewerkers een
dienstverband. In 2020 hebben een aantal ontwik-
kelingen plaatsgevonden binnen de sociale werk-
voorziening. Deze zijn toegelicht in het onderdeel
Jaarverslag, hoofdstuk Sociale werkvoorziening.




                                                                                                                                   Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Verantwoording I-deel deelnemende gemeenten
In het overzicht hieronder leest u de verant­
woording van het inkomensdeel (I-deel) van de                                                       Bestedingen (jaar T)                     Baten (jaar T)
                                                                                                  Loonkostensubsidie o.g.v.           Loonkostensubsidie o.g.v.
deelnemende gemeenten.                                                                             art. 10d Participatiewet            art. 10d Participatiewet

                                                                                                   Deel openbaar lichaam               Deel openbaar lichaam
Voor de geconstateerde afwijkingen ten aanzien
                                                                                                   I.7 Participatiewet (PW)            I.7 Participatiewet (PW)
van de rechtmatigheid zie rechtmatigheids­
verantwoording en bijlage 5 voor de verdeling                              Aard controle n.v.t.        Aard controle R                     Aard controle R
                                                 Bedragen in € 1.000   Indicatornummer: G2B/12    Indicatornummer: G2B/13             Indicatornummer: G2B/14
per gemeente.
                                                 Beuningen                     G2 – 10                                         267                                0

                                                 Druten                        G2 – 10                                         148                                0

                                                 Heumen                        G2 – 10                                          69                                0

                                                 Nijmegen                      G2 – 10                                        1.850                               0

                                                 Mook en Middelaar             G2 – 10                                          47                                0

                                                 Berg en Dal                   G2 – 10                                         249                                0

                                                 Wijchen                       G2 – 10                                         377                                0

                                                 Totaal                                                                       3.005                               0




                                                                                                                   Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen             103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Overzicht gemeentelijke deelafrekeningen

 Arbeidsmatige dagbesteding                                                     Aanvullende                                         Aantal
                                      Budget                Besteed                                     Totaal dagdelen
 Bedragen in € 1.000                                                              bijdrage                                        kandidaten*

 Berg en Dal                                    314                    212                    -102                  4.835                        38

 Beuningen                                      320                    223                    -97                    5.112                       33

 Druten                                         143                    125                     -18                  2.846                        21

 Heumen                                         171                     62                    -109                   1.260                       12

 Mook en Middelaar                               81                      61                    -20                   1.350                       11

 Nijmegen                                      1.532                  1.472                   -60                  32.463                       293

 Wijchen                                        232                    232                         0                5.490                        27

 Totaal                                        2.793                  2.387                 -406                   53.356                       435




 Wettelijke loonkostensubsidie         Baten              Bestedingen         Betalingsverplich-       Aantal kandidaten*      Aantal kandidaten*
 Bedragen in € 1.000             loonkostensubsidie    loonkostensubsidie      ting gemeenten             WLKS/FLKS             Nieuw Beschut
                                                                                                                                                      *	De aantallen zoals hier genoemd betreffen de beleids­
 Nijmegen                                      2.146                  1.850                 -296                      329                        16
                                                                                                                                                          matige aantallen. Deze kunnen afwijken van hetgeen in
 Wijchen                                        380                    377                      -3                        60                      2
                                                                                                                                                          de financiële administratie vastgelegd wordt. Dit wordt
 Berg en Dal                                    345                    249                    -96                         52                      1       veroorzaakt doordat in de jaarrekening een schattings­
 Beuningen                                      264                    267                         3                      34                      4       element zit.
 Mook en Middelaar                               34                     47                     12                          3                      0

 Heumen                                         181                     69                    -113                        17                      3

 Druten                                         216                    148                    -69                         28                      2

 Totaal                                        3.566                  3.005                 -561                      523                        28




                                                                                                                                                           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen                   104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>Sociale werkvoorziening 2020
                                      Begroot                        Realisatie                      Gefactureerd
Bedragen in € 1.000                                                                                                       Afrekening

                               Se               Bijdrage       Se                 Bijdrage       Obv primaire begroting

Berg en Dal                          146               4.418         148                4.355                     4.418                -63

Beuningen                             99              2.988           98                2.885                     2.988            -103

Druten                                73               2.210          72                 2.130                    2.210                -80

Heumen                                46              1.380           48                1.407                    1.380                 27

Nijmegen                             805             24.366          818                24.119                  24.366             -247

Wijchen                              152              4.593          153                4.521                    4.593                 -71

West Maas en Waal                     45              1.354           44                1.309                    1.354                 -45

Totaal                              1.365            41.309         1.382              40.726                   41.309            -583




                                                                                                                                             Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Verdeling risico-inventarisatie per gemeente

                                               Verdeelsleutel
 Bedragen in € 1.000   Inwonersaantal                               Risico per gemeente
                                            o.b.v. inwoneraantal

 Nijmegen                         177.500                     55%                   1.475

 Wijchen                           41.230                     13%                    343

 Berg en Dal                       34.930                     11%                    290

 Beuningen                         25.950                      8%                    216

 Druten                            19.031                      6%                    158

 Heumen                            16.455                      5%                    137

 Mook en Middelaar                  7.896                      2%                     66

 Totaal                          322.992                    100%                   2.685




                                                                                            Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Consolidatieoverzicht

                                                                                   Ongeconsolideerde cijfers                                                       Geconsolideerde cijfers
                                                                                      Bedragen in € 1.000                                                            Bedragen in € 1.000

                                                                            Begroting                              realisatie                               Begroting                             realisatie
 Onderdeel        Baten/Lasten   Taakveld                 vóór wijziging                  na wijziging            cijfers 2020            vóór wijziging                 na wijziging            cijfers 2020

 BO               Baten          Overhead                                   309                            309                     316                      216                           216                     223
                                                                            309                            309                     316                      216                           216                     223


 WBRN                            Overhead                                   615                            470                     478                      615                           470                     478
                                 Inkomensregeling                      3.566                             3.566                   3.005                 3.566                            3.566                   3.005
                  Baten
                                 Begeleide participatie               54.906                         54.891                  53.326                   54.079                        54.064                  52.363
                                 Arbeidsparticipatie                  19.569                         18.691                  16.040                   19.569                        18.691                  16.040
                                                                      78.656                         77.618                  72.849                   77.829                        76.791                  71.885


 IRVN                            Overhead                              17.651                            17.921              18.038                   16.585                        16.855                  16.972
                  Baten
                                 Arbeidsparticipatie                        424                            424                     402                        0                             0                       -1
                                                                      18.075                         18.345                  18.440                   16.585                        16.856                  16.972


 Totaal baten:                                                        97.040                         96.272                  91.605                   94.630                        93.863                  89.080



 BO               Lasten         Overhead MGR                               309                            309                     316                      309                           309                     316
                                                                            309                            309                     316                      309                           309                     316


 WBRN                            Overhead                                   357                            357                     347                      357                           357                     347
                                 Inkomensregeling                      3.566                             3.566                   3.005                 3.566                            3.566                   3.005
                  Lasten         Begeleide Participatie               51.708                         51.548                  50.355                    51.169                       51.009                  49.826
                                 Arbeidsparticipatie                  14.788                             14.160                  11.972               14.076                        13.448                      11.242
                                 Overhead MGR                          8.237                              7.987                   7.170                    7.093                        6.843                    5.916
                                                                      78.656                         77.618                  72.849                   76.261                        75.223                  70.336


 IRVN                            Overhead                             15.889                             16.159                  16.413               15.889                            16.159                  16.413
                  Lasten         Arbeidsparticipatie                        424                            424                     402                      424                           424                     402
                                 Overhead MGR                              1.762                          1.762                  1.625                     1.748                         1.748                   1.613
                                                                      18.075                         18.345                  18.440                   18.061                        18.331                  18.428


 Totaal lasten:                                                       97.040                         96.272                  91.605                   94.630                        93.863                  89.080


 Saldo                                                                        0                              0                       0                        0                             0                       0




                                                                                                                                                            Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen                       107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>                                                                   Ongeconsolideerde cijfers                                   Eliminatie doorbelasting                                  Geconsolideerde cijfers MGR
                                                                      Bedragen in € 1.000                                         Bedragen in € 1.000                                        Bedragen in € 1.000

                                                                  Begroting                     realisatie                   Begroting                     realisatie                    Begroting                     realisatie
   Onderdeel   Baten/Lasten   Taakveld                 vóór wijziging       na wijziging       cijfers 2020       vóór wijziging       na wijziging       cijfers 2020        vóór wijziging       na wijziging       cijfers 2020

   MGR                        Overhead                         18.575               18.700            18.832                1.159               1.159              1.159               17.416              17.541             17.673
                              Inkomensregeling                   3.566               3.566              3.005                      0                  0                  0              3.566               3.566              3.005
               Baten
                              Begeleide participatie           54.906              54.890             53.326                 827                 827                964               54.079              54.063             52.363
                              Arbeidsparticipatie               19.993              19.116            16.442                  424                 424               402                19.569              18.691            16.040
                                                               97.040              96.272             91.605               2.410               2.410              2.525               94.630              93.863             89.080


   MGR                        Overhead                         16.246               16.516             16.760                      0                  0                  0            16.246               16.516             16.760
                              Inkomensregeling                   3.566               3.566              3.005                      0                  0                  0              3.566               3.566              3.005
               Lasten         Begeleide Participatie            51.708             51.548             50.355                 539                 539                529                51.169             51.009              49.826
                              Arbeidsparticipatie               15.212             14.584              12.374                 712                 712               730               14.500              13.872              11.644
                              Overhead MGR                     10.308              10.058               9.111               1.159               1.159              1.266                9.149               8.899              7.845
                                                               97.040              96.272             91.605               2.410                2.410             2.525               94.630              93.863             89.080


   Saldo                                                                0                  0                  0                    0                  0                  0                     0                  0                  0




In de financiële overzichten van de onderdelen van              WerkBedrijf (WBRN)                                                                        ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)
de MGR geven we ook de doorbelasting tussen de                  Bij de begeleide participatie vindt er een aantal                                         De dienstverlening welke het onderdeel Automa-
onderdelen weer. Dit is nodig om per onderdeel                  doorbelastingen plaats. De huisvestingslasten                                             tisering van iRvN voor het Werkbedrijf verricht
alle kosten en opbrengsten weer te geven, die de                van de Boekweitweg (opbrengsten Vastgoed,                                                 wordt doorbelast. Deze inkomsten staan bij iRvN
basis zijn voor de afrekening van het desbetref-                programmalasten SW), de detacheringsopbrengst                                             onder het Taakveld Overhead. De lasten vallen bij
fende onderdeel. Dit heeft een baten en lasten                  van de SW-medewerkers die voor de MGR zelf                                                WBRN onder Overhead MGR. Verder beheert iRvN
verhogend effect. Op MGR niveau elimineren wij                  worden ingezet (opbrengst SW, kosten overhead                                             de applicaties voor de informatievoorziening van
dit conform de BBV voorschriften.                               MGR WBRN) en de opbrengst voor de praktijkdiag-                                           het onderdeel WERK. Deze kosten komen in de
                                                                nose (opbrengst SW, programmalasten WERK).                                                programmalasten van WERK
Bestuursondersteuning (BO)
Doorbelasting van bestuurskosten naar de Over-
head MGR van WerkBedrijf (WBRN) en ICT Rijk van
Nijmegen (iRvN).


                                                                                                                                                                             Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen                      108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Toelichting begroting voor en na wijziging

Geconsolideerde cijfers                                                                                Begroting 2020
                                                                                                      Bedragen in € 1.000

                            Onderdeel   Baten/Lasten    Taakveld                 vóór wijziging          1e wijziging         ná wijziging

                            MGR                         Overhead                           17.416                       125            17.541
                                                        Inkomensregeling                    3.566                         0             3.566
                                        Baten
                                                        Begeleide participatie            54.079                        -15           54.064
                                                        Arbeidsparticipatie                19.569                   -878               18.691
                                        Totaal baten                                      94.630                    -768              93.863


                            MGR                         Overhead                          16.246                        270            16.516
                                                        Inkomensregeling                    3.566                         0             3.566
                                        Lasten          Begeleide Participatie             51.169                   -160               51.010
                                                        Arbeidsparticipatie               14.500                    -628               13.872
                                                        Overhead MGR                        9.149                   -250                8.899
                                        Totaal lasten                                     94.630                    -768              93.863


                            Saldo                                                                 0                      0                   0




Ongeconsolideerde cijfers
                                                                                                       Begroting 2020
                                                                                                      Bedragen in € 1.000

                            Onderdeel   Baten/Lasten    Taakveld                 vóór wijziging          1e wijziging         ná wijziging

                            MGR                         Overhead                           18.575                       125            18.700
                                                        Inkomensregeling                    3.566                         0             3.566
                                        Baten
                                                        Begeleide participatie            54.906                        -15           54.890
                                                        Arbeidsparticipatie                19.993                   -878               19.116
                                        Totaal baten                                      97.040                    -768              96.272


                            MGR                         Overhead                          16.246                        270            16.516
                                                        Inkomensregeling                    3.566                         0             3.566
                                        Lasten          Begeleide Participatie             51.708                   -160               51.548
                                                        Arbeidsparticipatie                15.212                   -628              14.584
                                                        Overhead MGR                      10.308                    -250              10.058
                                        Totaal lasten                                     97.040                    -768              96.272


                            Saldo                                                                 0                      0                   0




                                                                                                                                    Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>Ongeconsolideerde cijfers per module
                                                                                                                 Begroting 2020
                                                                                                                Bedragen in € 1.000

                                       Onderdeel   Baten/Lasten   Taakveld                 vóór wijziging          1e wijziging         ná wijziging

                                       BO          Baten                                               309                         0               309
                                                                                                       309                         0               309


                                       BO          Lasten                                              309                         0               309
                                                                                                       309                         0               309

                                       Saldo                                                                0                      0                   0




                                       WBRN                       Overhead                              614                   -145                 470
                                                                  Inkomensregeling                   3.566                         0             3.566
                                                   Baten
                                                                  Begeleide participatie            54.907                        -15           54.892
                                                                  Arbeidsparticipatie               19.569                    -878              18.691
                                                                                                    78.656                  -1.038              77.618


                                       WBRN                       Overhead                             357                         0               357
                                                                  Inkomensregeling                   3.566                         0             3.566
                                                   Lasten         Begeleide Participatie            51.709                    -160               51.549
                                                                  Arbeidsparticipatie               14.788                    -628               14.160
                                                                  Overhead MGR                       8.237                    -250                7.987
                                                                                                    78.656                  -1.038              77.618

                                       Saldo                                                                0                      0                   0




                                       iRvN                       Overhead                           17.651                   270                17.921
                                                   Baten
                                                                  Arbeidsparticipatie                  424                         0               424
                                                                                                    18.075                    270               18.345


                                       iRvN                       Overhead                          15.889                    270                16.159
                                                   Lasten         Arbeidsparticipatie                  424                         0               424
                                                                  Overhead MGR                        1.762                        0              1.762
                                                                                                    18.075                    270               18.345

                                       Saldo                                                                0                      0                   0




                                                                                                                                              Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>Toelichting Begrotingswijziging
                                                                                                  Taakveld arbeidsparticipatie Bedragen* in € 1.000

                                       Onderdeel          Baten/Lasten   Bedrag         Toelichting

                                                                                        Vooruitontvangen bijdragen 2021 € 250.000.
                                                                             -250
                                                          Baten                         Dit bedrag betreft het niet ingezette deel van het ESF voorschot.

                                       WB WERK                               -628       POW gelden naar 2021

                                                                             -492       POW operationele lasten naar 2021
                                                          Lasten
                                                                             -136       POW personele lasten naar 2021



                                                                                                 Taakveld begeleide participatie Bedragen* in € 1.000

                                       Onderdeel          Baten/Lasten   Bedrag         Toelichting

                                                                                        Minder detacheringsopbrengsten van € 160.000. Een aantal gedetacheerde medewerkers is sneller uit dienst
                                                          Baten               -160
                                                                                        is getreden dan voorzien. Dit betekent een afname van de overige bedrijfsopbrengsten aan de batenzijde.

                                       WB SW                                  -160      Minder personele lasten (zie boven)

                                                          Lasten              145       Extra doorbelasting intern verhuur BWW

                                                                              -145      Minder collectief vervoer agv coronavirus

                                       WB Vastgoed        Baten               145       Meer interne verhuur Boekweitweg



Het verschil tussen de begroting                                                                        Taakveld overhead Bedragen* in € 1.000
voor en na wijziging op de baten bij   Onderdeel          Baten/Lasten   Bedrag         Toelichting
module iRvN is als volgt:                                                     -108      Minder verhuuropbrengsten van Blueview agv coronavirus
                                       WB Vastgoed        Baten
                                                                                  -37   Minder opbrengst voor doorbelasting bijkomende kosten BVN
Taakveld overhead                                                             300       Verschuiving van € 300.000 van operationele naar personele lasten. Dit komt door extra inhuur i.v.m. Corona
                                                                                        projecten en eenmalige lagere operationele lasten voornamelijk doordat de kosten voor de kopieerapparatuur
                                       iRvN               Lasten              -300      lager zijn doordat een groot deel van de Multifunctionele printers al zijn afgeschreven.
                                       Automatisering
                                                                              100       Extra personeeelkosten agv Plusproducten

                                                          Baten               100       Extra plusproducten

                                       WB WERK            Lasten              -250      Afname in personele lasten ESF

                                       iRvN               Baten               170       Extra door te belasten dienstverlening
                                       Applicatiebeheer   Lasten              170       Extra personeelskosten nodig voor extra dienstverlening




                                                                                                                                                   Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen             111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Overheadpercentages
De jaarrekening 2020 is ingericht conform de
                                                                                                                                   MGR totaal
richtlijnen BBV. De taakvelden zijn weergegeven
                                                              Baten                                      begroting 2020 vóór          begroting 2020 ná
en de overhead is in beeld gebracht, zie de tabel                                                             wijziging                   wijziging
                                                                                                                                                                 realisatie 2020         saldo 2020
                                                              Bedragen in € 1.000
hiernaast:
                                                              Overhead                                                 17.416                      17.541                     17.673                    132
                                                              Inkomensregeling                                             3.566                    3.566                     3.005                    -561
Betreffende de overhead zijn er regionale afspra-             Begeleide participatie                                   54.079                      54.064                    52.362                   -1.703
ken gemaakt. Er is afgesproken dat de organi-                 Arbeidsparticipatie                                      19.569                      18.691                    16.040                   -2.652

satiekosten van de MGR voor maximaal 25% uit                  Totaal baten                                             94.630                     93.863                     89.080                 -4.784

overhead mogen bestaan. De organisatiekosten
                                                              Lasten                                     begroting 2020 vóór          begroting 2020 ná
bestaan uit de personele lasten, materiele lasten,            Bedragen in € 1.000                             wijziging                   wijziging
                                                                                                                                                                 realisatie 2020         saldo 2020

kapitaallasten en overige lasten.                             Overhead                                                 16.246                      16.516                    16.760                     244
                                                              Inkomensregeling                                             3.566                    3.566                     3.005                    -561

De overheadnorm volgens de BBV richtlijnen komt               Begeleide Participatie                                   51.169                      51.010                    49.826                   -1.184
                                                              Arbeidsparticipatie                                      14.500                      13.872                    11.644                   -2.228
in 2020 uit op deze 23%.
                                                              Totaal Programmalasten                                   85.481                      84.964                    81.235                 -3.729
                                                              Overhead MGR                                                 9.149                    8.899                     7.845                   -1.055
                                                              Totaal lasten                                            94.630                     93.863                     89.080                 -4.784


                                                              Saldo van baten en lasten                                        0                          0                         0                     0




    Overhead BBV                                          WerkBedrijf                                                          iRvN
                                                                                                                                                                       BO                  Totaal
    Bedragen in € 1.000                  Werk                 SW                       Vastgoed              Applicaties               Automatisering
    Primaire kosten                              8.512                  4.764                      988                     3.690                    13.125                           0                31.079
    Overheadkosten                               4.066                  3.089                        0                       695                        931                        316                 9.096
    Totaal                                      12.578                  7.853                      988                     4.385                   14.055                          316                40.174
    Primaire kosten                                 68%                  61%                      100%                      84%                       93%                          0%                   77%
    Overheadkosten                                  32%                  39%                       0%                       16%                           7%                   100%                     23%
                                                 100%                   100%                      100%                     100%                     100%                       100%                    100%




                                                                                                                                                               Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen          112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Open source producten
iRvN maakt waar dat kan graag gebruik van                                                   Filezilla                       FileZilla is een programma waarmee je bestanden ophaalt
OpenSourceproducten en hanteert en ondersteunt                                                                              van en wegzet naar andere computers

(indien nodig) alle verplichte en gewenste Open Stan-                                       FireFox                         een gratis webbrowser
                                                                                            FreeDWGViewer                   De Free DWG Viewer geeft technische tekeningen en model-
daarden die voor de overheid gelden. Onderstaand is
                                                                                                                            len weer. DWG is een bestandsformaat dat verwijst naar
een overzicht gegeven van de betreffende Open Source                                                                        ‘drawing’ en het gaat daarbij vooral om tekeningen gemaakt
producten.                                                                                                                  in professionele software als AutoCad.

Naast deze lijst wordt opensource software ook veel                                         Glash fish (glashfish)          Java EE6 applicatieserver

gebruikt in diverse hardwarecomponenten zoals fire-                                         GNU Ghostscript                 Ghostscript is een opensource-interpreter voor PostScript,
                                                                                                                            een paginabeschrijvings- en opmaaktaal van Adobe. Ghosts-
wall, routers/switches, Citrix-componenten, Mitel-tele-                                                                     cript wordt onder meer toegepast om vanuit PostScript
fooncentrale etc.                                                                                                           PDF-bestanden te genereren. Het is daarmee de basis voor
                                                                                                                            verschillende PDF-generatoren zoals CutePDF en FreePDF.
                                                                                            HeidiSQL                        HeidiSQL is gratis software en heeft als doel gegevens en
                                                                                                                            structuren te bekijken en te bewerken van computers met
Bij het Applicatielandschap                                                                                                 een van de databasesystemen MariaDB, MySQL, Microsoft
7zip                          7-Zip is een gratis en open-source programma om bestanden                                     SQL, PostgreSQL en SQLite
                              in te pakken, te zippen                                       Jaspersoft studio               Jaspersoft Studio is een krachtige rapportontwerper voor het
activeMQ (Apache)             Apache ActiveMQ is een open source berichtenmakelaar                                          ontwikkelen van datavisualisaties en rapporten
                              geschreven in Java samen met een volledige Java Message       JBOSS                           JBoss is een onderdeel van Red Hat dat ondersteuning biedt
                              Service (JMS) -client                                         (database)                      voor het JBoss open source applicatieserverprogramma en
Apache Tomcat                 Apache Tomcat is een opensource-webcontainer ontwikkeld                                       gerelateerde middleware-services die op de markt worden
                              door de Apache Software Foundation (ASF). Tomcat voert                                        gebracht onder het merk JBoss Enterprise Middleware
                              servlets en JavaServer-pagina’s uit, het verzorgt de commu-   Jitsi                           Jitsi (voorheen bekend als SIP Communicator) is een open
                              nicatie tussen JSP-pagina’s en een webserver                                                  source programm waarmee u kunt bellen, videobellen en
Archimate                     ArchiMate is een open en onafhankelijke programma om                                          chatgesprekken kunt voeren
                              enterprise-architecturen weer te geven. De taal wordt         J-meter                         JMeter wordt gebruikt om de prestaties van webapplicaties
                              ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor           (Apache)                        of verschillende services te analyseren en te meten.
                              IT-architectuur van verschillende leveranciers
                                                                                            Keepass                         KeePass is een gratis open source wachtwoordbeheerder.
Bitwarden                     Passwordmanager                                                                               Wachtwoorden kunnen worden opgeslagen in een geco-
Chromium                      Chromium is een opensourcewebbrowser, waarop Google                                           deerde database, die kan worden ontgrendeld met één
(Chrome freeware)             Chrome is gebaseerd                                                                           hoofdsleutel.
CutePDF                       CutePDF is een tool waarmee je verschillende bestandsfor-     LibreOffice                     LibreOffice is een opensource officepakket
                              maten kunt exporteren naar pdf-formaat                        Lora (IoT oplossing Nijmegen)   LoRa is een Long Range, Low Power Internet of Things-ver-
Eclipse Jetty Web Server      Eclipse Jetty Web Server is een HTTP-server en Servlet-con-                                   binding speciaal ontwikkeld om kleine hoeveelheden
                              tainer die statische en dynamische inhoud kan aanbieden                                       informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen




                                                                                                                                          Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen           113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>MySql                  MySQL is een opensource-managementsysteem voor relatio-        Bij de Infrastructuur/Netwerk:
                       nele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om   ActiveMQ                            Apache ActiveMQ is een open source message broker
                       een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en      (onderdeel van ESB omgeving)
                       te onderhouden
                                                                                      Docker                              Docker is een computerprogramma om het bestandssysteem
Notepad++              Notepad ++ is een gratis broncode-editor                                                           van de computer te virtualiseren. Docker wordt gebruikt
Open Java              Open Java is een opensource-implementatie van Java                                                 om softwarepakketten uit te voeren die ‘containers’ worden
                       (programmeertaal en computerplatform)                                                              genoemd.
OpenOffice             Met OpenOffice kun je praktisch hetzelfde doen als in          Git (versie beheer systeem,         Git is een vrij gedistribueerd versiebeheersysteem. Het
                       Microsoft Office                                               zowel op Linux als Windows          wordt ook wel een softwarebroncode-managementproject
OpenSSL                OpenSSL is een commandline-programma voor het maken en         beschikbaar)                        genoemd.
                       beheren van certificaten dat veel wordt gebruikt door UNIX,    Kali Linux                          Linux besturingssysteem dat wordt gebruikt bij
                       Linux en BSD distributies;                                                                         penetratietesten
Postgress              PostgreSQL is een open source relational database manage-      Logstash, Elastic en Kibana (wordt onder Nagios Logserver gebruikt. De tools zijn opensource,
                       ment systeem                                                   Nagios Logserver is een commercieel sausje daar overheen)
Postman                Postman is een gratis app die het ontwikkelen van API’s        Nagios Core                         Nagios is een opensourcecomputersysteem en netwerk-
                       eenvoudiger, sneller en beter maakt                                                                surveillance-applicatie. Het houdt servers en services in de
PuTTY                  PuTTY is een vrije telnet- en SSH-client. Het is software                                          gaten die men specificeert en stuurt berichten als er dingen
                       waarmee iemand een verbinding kan maken met een andere                                             stuk gaan en wanneer services of servers die stuk waren
                       computer, meestal zijn dit servers met een op UNIX geba-                                           weer beter gaan functioneren.
                       seerd besturingssysteem.                                       Nagios Log server – gebaseerd op    Verzamelen en analyseren van logdate uit IT-systemen
Signal                 Signal is een platformonafhankelijke gecodeerde berich-        de ELK stack. Dit zijn Elasticse-
                       tenservice om privé- en groepsberichten te versturen. Ook      arch, Logstash en Kibana
                       het versturen van spraakberichten, afbeeldingen, video’s, en   Nagios XI                           Betaalde/ondersteunende Nagios variant, draait op Nagios
                       andere bestanden is mogelijk. Daarnaast kunnen gebruikers                                          Core
                       met elkaar (video)bellen. Het opensource encryptie-protocol    OpenSSL                             OpenSSL is een opensource-implementatie van het SSL/TLS
                       van Signal, genaamd Signal Protocol[7], wordt gebruikt door    (tool rond certificaten)            protocol.
                       meerdere populaire apps zoals WhatsApp om hun communi-
                       catie sterk te beveiligen                                      OpenVAS                             OpenVAS is een raamwerk van computerprogramma’s
                                                                                      (security scanner)                  die gebruikt worden om de beveiliging van computers en
Whatsapp               WhatsApp is een gratis app waarmee berichten, bestanden,                                           computernetwerken na te gaan.
                       foto’s en video’s verstuurd kunnen worden
                                                                                      Redhat Enterprise server
WildFly                WildFly is een flexibele, lichtgewicht applicatie-runtime
(webserver software)   waarmee applicaties gebouwd kunnen wordenen                    RHEL                                Red Hat Enterprise Linux is een Linuxdistributie voor profes-
                                                                                                                          sioneel gebruik Er zijn verschillende linux varianten. Linux is
XMLNotepad             gratis ontwikkel- en IT-software gemaakt door Microsoft.                                           een besturingssysteem
                       Met de software kunnen gebruikers hun XML-docu-
                       menten doorbladeren en bewerken via een eenvoudige             Shibboleth                          Systeem voor het eenmalig aanmelden op
                       gebruikersinterface                                            (is nog een punt van discussie)     computernetwerken




                                                                                                                                         Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen             114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>Ubuntu                             Ubuntu is een Linuxdistributie zoals Red Had, alleen dan van
                                   een andere leverancier.
Vsftp (FTP server – ftp.irvn.nl)   vsftpd, is een FTP-server voor Unix-achtige systemen, zoals
                                   Linux
W3AF (security scanner voor        w3af is een open source beveiligingsscanner voor webap-
websites)                          plicaties. Het project biedt een kwetsbaarheidsscanner en
                                   exploitatietool voor webapplicaties. Het biedt informatie over
                                   beveiligingsproblemen
Wireshark (netwerk tracer en       Het computerprogramma Wireshark is een ‘packet sniffer’
analyzer)                          en ‘protocol analyzer’, een programma dat gebruikt wordt
                                   om gegevens op een computernetwerk op te vangen en te
                                   analyseren.




                                                                                                    Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>© WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, 07-2021.
Redactie: Norieke Luttikhold. Opmaak: zingrafischontwerp.nl. Fotografie: de verBeelding.




                                                                                           Jaarstukken 2020 MGR Rijk van Nijmegen   116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>