<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gelderland-Zuid




Aan de raden van de gemeenten die participeren in
de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid




ons kenmerk:       GGD/DIR/21/2404/MP/JvW                   afdeling:             Directiebureau
uw kenmerk:        -                                        contactpersoon:       Jules van Wijngaarden
                                                                                            Wijngaarden
datum:              13 juli 2021                            doorkiesnummer:       (088) 144 7245
onderwerp:         Opmerkingen zienswijzen                  e-mail: ivanwiinaaarden@aqdqelderlandzuid.nl
                   jaarstukken GGD 2020,
                   begrotingswijziging 2021 VT en
                   programmabegroting GGD 2022




Geachte Raad,

Op ons verzoek heeft u dit voorjaar uw zienswijze geleverd op onder andere de Jaarstukken GGD
2020, de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis en op de Programmabegroting GGD 2022, waarvoor
onze hartelijke dank.
Graag reageren wij hieronder op een aantal opmerkingen van verschillende gemeenten.
Daarnaast delen wij in deze brief de besluiten van het Algemeen Bestuur (d.d. 1 juli 2021) aan u mee
met betrekking tot de Jaarrekening GGD 2020, de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis (VT) en de
Programmabegroting GGD 2022. Vanzelfsprekend gaat de GGD aan de slag met de uitvoering van de
genomen besluiten.


Ontwikkelingen oandemie Coronavirus COVID-19

Allereerst danken wij u hartelijk voor de waardering die u uitspreekt voor de werkzaamheden die de
GGD verricht in deze crisistijd. Op het moment van opstellen en vaststellen van de jaarrekening 2020
en begroting 2022 volgen de ontwikkelingen ten aanzien van testen, bron- en contactonderzoek en
vaccineren, ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19, zich nog steeds in snel tempo op. Wederom
duidelijk is dat de GGD, vanwege haar rol in deze crisis, ook voor 2021 hogere lasten zal hebben dan
verwacht en dat er sommige werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. De GGD zal deze
lasten proberen op te vangen door, net als in 2020, een beroep te doen op de regelingen die het Rijk
hiervoor beschikbaar stelt en door, daar waar nodig, gebruik te maken van de financieringsprocedures
die de Wgr en de GR GGD Gelderland-Zuid haar bieden. In de managementrapportage t/m juni, die u
te zijner tijd ter kennisname ontvangt, zullen we verslag doen van de kosten en baten t/m juni en het
verwachte resultaat over 2021.


Jaarrekening GGD 2020

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft in de vergadering van 1 juli jl. de Jaarstukken GGD 2020 vastgesteld
en ingestemd met de resultaatbestemming, te weten: het toevoegen van € 760.000 aan de algemene



Centraal postadres           Hoofdvestigingen            Bezoekadres
                                                         Regio Nijmegen
Postbus 1120                 GGD Gelderland-Zuid                                   BIC /SWIFT: RABONL2U
                                                         Groenewoudseweg 275
6501 BC Nijmegen                                         6524 TV Nijmegen          IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826
www.ggdgelderlandzuid.nl     Regio Nijmegen (Nijmegen)                             BTW: NL8003.34.930.B01
                                                         T: (088) 144 71 44
info@ggdgelderlandzuid.nl    Rivierenland (Tiel)         F: (024) 322 69 80        KvK: 09212724
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>datum:       13 juli 2021
ons kenmerk: GGD/DIR/21/2404/MP/JvW
pagina 2 van 5




reserve van de GGD. Hierdoor stijgt de algemene reserve tot € 1.547.000 wat overeenkomt met 85%
van de streefwaarde van € 1.821.000. De algemene reserve dekt daarmee 56% (was 34%) van de
gekwantificeerde risico's af.

In de vergadering van 1 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur ook besloten tot het instellen van een
ambtelijke werkgroep om de P&C-documenten te vereenvoudigen. We constateren dat de P&C-
documenten de afgelopen jaren fors uitgebreid zijn. Dat geldt onder andere voor de bijlagen in de
jaarrekening en begroting, maar ook voor diverse financiële tabellen die erin opgenomen zijn.
Daarnaast zal deze werkgroep ook de methodiek tot het vormen van het weerstandsvermogen van de
GGD evalueren.

Zienswijzen
In bijlage 1 vindt u het overzicht van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de
Jaarstukken 2020. Hierin ziet u een zeer grote mate van overeenkomst; het overgrote deel van de
gemeenten (9) kan instemmen met de jaarrekening en de resultaatbestemming.

Drie gemeenten zijn van mening dat de GR-en geen grote algemene reserve hoeven te hebben en
vragen het positief resultaat terug te storten naar gemeenten.

Veronderstelde afspraak 'bijstorten tot 70%'
Twee gemeenten geven aan dat, volgens hen, het AB GGD in december 2017 heeft besloten dat de
deelnemende gemeenten bijstorten tot 70% van het benodigde weerstandsvermogen. Deze
gemeenten verzoeken de GGD de algemene reserve aan te vullen met het positieve resultaat tot 70%
van de streefwaarde en het restant terug te storten aan de gemeenten.

In 2017 was sprake van een verhoogde productie van Veilig Thuis door een sterke stijging van de
 instroom. Het Algemeen Bestuur heeft toen besloten om de extra productie voor te financieren uit het
weerstandsvermogen, in plaats van te werken met een begrotingswijziging. De algemene reserve is
 niet bedoeld als voorfinanciering, maar bedoeld voor het opvangen van bedrijfsfluctuaties c.q.
 bedrijfsvoeringsrisico's.
Op 14 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om het weerstandsvermogen actief aan te
vullen tot 70% van het normbedrag bij de jaarrekening van 2017 en bij de jaarrekening 2018 te
evalueren of de aanvullende 30% nodig is. Bij vaststelling van de jaarrekening 2017 is dit
geëffectueerd en is aangevuld tot 70% van de streefwaarde door gemeenten. Bij de vaststelling van de
jaarrekening 2018 heeft het AB besloten om het weerstandsvermogen op dat moment niet aan te
vullen met de resterende 30%.
Concluderend heeft het Dagelijks Bestuur vastgesteld dat de 70% benoemd in het besluit van 2017 te
maken had met een gedeeltelijke restitutie van de voorfinanciering. De streefwaarde van het
weerstandsvermogen is niet aangepast. Derhalve houdt het DB vast aan de bestuurlijke werkwijze om
positieve resultaten toe te voegen aan de algemene reserve tot de streefwaarde van de norm is
bereikt.

Meer duiding bij 'resultaten per gemeente'
Een gemeente vraagt om in het vervolg op beknopte wijze meer duiding aan te brengen in de cijfers
die in het hoofdstuk'resultaten per gemeente' zijn opgenomen, zodat de cijfers de gemeente meer
inzicht bieden in behaalde resultaten en in de ontwikkelingen dan nu het geval is.
In het inhoudelijk jaarverslag 2020 wordt toegelicht welke werkzaamheden GGD Gelderland-Zuid in
2020 heeft verricht voor de 14 gemeenten en welke resultaten ze daarbij heeft geboekt. In het
hoofdstuk 'resultaten per gemeente' worden per gemeente de resultaten per werkveld op hoofdlijnen
in beeld gebracht. Dat gebeurt middels pictogrammen, tabellen en grafieken. De ruimte ontbreekt om
meer data en duiding te geven dan we nu al doen.

Rapportage van de facultatieve taken
In het jaarverslag en de jaarrekening worden de uniforme taken van de GGD verantwoord.
De GGD kan op verzoek facultatieve taken verrichten voor één of meerdere gemeenten. Een gemeente
verzoekt (in de zienswijze) om ook de resultaten van de facultatieve taken te rapporteren in het
jaarverslag/jaarrekening. De inhoudelijke en financiële resultaten van facultatieve taken/projecten
worden aan de betreffende gemeente(n) verantwoord per subsidie. Het vormt geen onderdeel van het
jaarverslag en de jaarrekening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>datum:       13 juli 2021
ons kenmerk: GGD/DIR/21/2404/MP/JvW
pagina 3 van 5




Begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 1 juli jl. unaniem de begrotingswijziging 2021 Veilig
Thuis vastgesteld ter grootte van € 371.827. Structurele financiering voor dit onderdeel komt uit de
Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) van Centrumgemeente Nijmegen. De raad van
Nijmegen is hiermee 9 juni jl. akkoord gegaan.

Zienswijzen
In bijlage 2 vindt u het overzicht van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de
begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis. Hierin ziet u dat alle 14 gemeenten kunnen instemmen met de
begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis.

Gedegen onderbouwing
Een groot aantal gemeenten heeft Veilig Thuis in de zienswijze op de Kaderbrief 2022 verzocht om een
realistische en transparante begroting met een gedegen onderbouwing te komen. Veilig Thuis heeft
hiervoor onder andere Q consult gevraagd om de cijfers van VT te vergelijken met andere Veilig Thuis­
organisaties en met een advies te komen. Mede op basis van het advies van Q consult heeft VT onder
andere de normuren aangepast. Voor deze gedegen onderbouwing van de cijfers spreken deze
gemeenten hun dank uit naar Veilig Thuis, hetgeen wij zeer waarderen.

Een aantal onjuistheden in de conceptbegroting
De subtotalen van de bijdragen voor Maasdriel en Zaltbommel voor de begrotingswijziging Veilig Thuis
2021 stonden per abuis niet juist in de begroting. Dit is aangepast in de definitieve begroting (zie
bijlage). Dit heeft geen financiële consequentie.

Behalen wettelijke termijnen
Een aantal gemeenten geeft aan dat zij blij zijn dat VT, met behulp van een gespecialiseerd
adviesbureau, zich inzet om de wettelijke termijnen beter te halen en te zorgen dat er op termijn geen
wachtlijsten meer zijn. De voortgang van de analyse van het logistieke proces VT zal gedeeld worden
in de kwartaalrapportages van Veilig Thuis, die periodiek gestuurd worden naar het Algemeen Bestuur.

Begroting Veilig Thuis aan de hand van het werkproces van VT
Drie gemeenten stellen voor om bij een volgende begroting aan de hand van het landelijk schematisch
gepresenteerde werkproces van Veilig Thuis het dienstenpakket van VT inzichtelijk te maken. Wij gaan
bestuderen of dat dit een werkbaar model is voor ons.


Proorammabearoting GGD 2022

Het AB heeft op 1 juli jl. ingestémd met de Programmabegroting GGD 2022, met uitzondering van:
■   Het voorstel voor de uitzetting van de nieuwbouw GGD (€ 48.650).
■   De voorgestelde uitzetting van € 300.000 voor ondersteuning van de Omgevingswet.
Daarnaast is het AB gedeeltelijk akkoord gegaan met het voorstel en uitzetting van de begroting voor
datagestuurd werken en informatieveiligheid (zie onder).

Het AB heeft 1 juli jl. ingestemd met:
■   een indexering van 2,21% in 2022; dit komt overeen met een stijging van de lasten van
    € 528.766.
■   de begroting VT 2022 (€ 0 stijging t.o.v. 2021; alleen indexering).
■   een daling van de kosten in 2022 als gevolg van besparingen van € 560.000.
*   een incidentele uitzetting voor 2022 van € 175.275 voor data- en informatiegestuurd werken.
■   de uitzetting van € 75.000 in 2022 ten behoeve van de aanstelling van een Chief Information
    Security Officer (CISO) in het kader van informatieveiligheid.
■   de stijging van de lasten t.b.v. het RVP1 in 2022 (€ 103.236, incl. indexering).

De bovengenoemde besluiten van het Algemeen Bestuur (d.d. 1 juli 2021) zijn verwerkt in de
bijgaande herziene Programmabegroting GGD 2022 (versie 2.0), die vastgesteld is door het AB.



1 Rijksvaccinatieprogramma
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>datum:       13 juli 2021
ons kenmerk: GGD/DIR/21/2404/MP/JvW
pagina 4 van 5




Zienswijzen
In bijlage 3 treft u het overzicht aan van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de
Programmabegroting GGD 2022. Hierin ziet u een grote mate van overeenkomst. De zienswijzen zijn
door het AB betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Begroting 2022 in de vergadering van
1 juli jl.

Nieuwbouw GGD
Bij het opstellen van de begroting 2022 werd nog gedacht dat in het najaar van 2022 het nieuwe GGD-
pand in gebruik zou worden genomen. Dit is onder andere door de coronacrisis een halfjaar uitgesteld.
Vandaar dat de uitzetting van de lasten voor de nieuwbouw niet in de begroting 2022 wordt
opgenomen, maar zal worden opgenomen in de GGD-begroting 2023.

Ondersteuning Omgevingswet
Slechts één gemeente was akkoord met de uitzetting voor de ondersteuning van de Omgevingswet.
Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de gemeenten de plannen van de GGD met betrekking
tot de ondersteuning van de gemeenten op het terrein van de Omgevingswet niet steunde. Veel
gemeenten gaven aan dat ze zelf nog aan het verkennen zijn wat de invoering van de Omgevingswet
precies betekent voor henzelf en welke posities externe partners krijgen in het proces. Voor de meeste
gemeenten is het nog onduidelijk welke en hoeveel ondersteuning van de GGD nodig is. Samenvattend
gaf het AB aan dat het voorstel van de GGD te vroeg komt; dit kwam ook terug uit de zienswijzen van
de verschillende gemeenten (zie bijlage 3).

In de zienswijzen hebben veel gemeenten aangegeven dat zij van mening zijn dat een gedragen
vooronderzoek naar noodzaak en omvang van de advisering van de GGD op dit onderwerp ontbreekt
evenals een goede financiële onderbouwing.
Naar aanleiding hiervan zal de GGD in het najaar bij de gemeenten de behoefte aan advisering en
ondersteuning door de GGD inventariseren. Hiervoor zal ook contact gezocht worden met de regionale
regiegroep Omgevingswet en met regionale en lokale projectleiders Omgevingswet. Mede op basis
hiervan zal eventueel een onderbouwd voorstel worden gemaakt voor de GGD-begroting 2023.

Mochten gemeenten dit jaar of in 2022 advies en ondersteuning wensen van de GGD ten aanzien van
(invoering van) de Omgevingswet, dan kan de GGD gevraagd worden om een offerte uit te brengen.
Indien de GGD hiervoor mogelijkheden heeft, kan een projectvoorstel/offerte worden uitgebracht, op
basis van de uurtarieven2 die gelden voor de facultatieve dienstverlening. Na akkoord en opdracht­
verlening door een gemeente zal uitvoering op factuurbasis plaatsvinden.
In het najaar worden de gemeenten hierover nader geïnformeerd.

Data- en informatiegestuurd werken
De zienswijzen van de verschillende gemeenten over het onderdeel data- en informatiegestuurd
werken liepen uiteen. Zes gemeenten waren akkoord met het volledige voorstel, te weten een
structurele uitzetting van € 175.275 ten behoeve van data-tooling en bijbehorende capaciteit. Drie
gemeenten waren in hun zienswijze akkoord, maar slechts alleen voor het jaar 2022. Daarbij stelden
zij een evaluatie voor ten behoeve van een besluit over het structureel benodigde bedrag voor 2023 en
verder. Beide groepen (dus 9 gemeenten) verzochten de GGD in hun zienswijze om dit onderwerp
samen met de gemeenten op te pakken.
Vijf gemeenten gaven ten aanzien van dit onderwerp een negatieve zienswijze. Als argumentatie
hierbij werd onder andere aangegeven dat het voor deze gemeenten onvoldoende helder is wat de
investering hen oplevert en dat volgens hen de onderbouwing van de gevraagde extra middelen
ontbreekt. Ook gaven enkele gemeenten aan dat zij vinden dat de ambities in het kader van de
meerjarenstrategie op dit punt uitgesteld moeten worden en opnieuw bezien voor 2023.

Zoals hierboven genoemd, heeft het AB op 1 juli jl. besloten tot een incidentele uitzetting voor 2022
van € 175.275 voor data- en informatiegestuurd werken.
Voor de begroting 2023 zullen wij nader afstemmen met gemeenten en aangeven welke resultaten
voor de gemeenten geboekt kunnen worden op het terrein van data- en informatiegestuurd werken.
Door samen tot een beter onderbouwd voorstel te komen voor de begroting 2023, hoopt het DB het
strategisch thema 'Informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven' uit de
meerjarenstrategie van de GGD (structureel) te verzilveren.


2 Deze zijn bij de gemeenten bekend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>datum:        13 juli 2021
ons kenmerk: GGD/DIR/21/2404/MP/JvW
pagina 5 van 5




Informatieveiligheid
Bij dit onderwerp was een tweedeling in de zienswijzen. Vijf gemeenten waren akkoord met het gehele
voorstel (een uitzetting van € 145.000), te weten voor de aanstelling van een CISO en voor het
structureel beheer en monitoring met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy van de vele
applicaties die door de GGD gebruikt worden. Daarnaast gaven negen gemeenten in hun zienswijze
aan dat ze slechts akkoord konden gaan met de kosten voor de aanstelling van een CISO; de rest van
de kosten moest de GGD zelf binnen begroting oplossen, zo meenden deze gemeenten.
Na discussie heeft het AB met betrekking tot dit punt op 1 juli jl. besloten tot slechts de uitzetting van
€ 75.000 ten behoeve van de aanstelling van een CISO en niet akkoord te gaan met de overige
voorgestelde € 70.000 voor het structureel beheer en monitoring. Het DB maakt hierbij de
kanttekening dat hierdoor het risicoprofiel van de GGD is verhoogd, aangezien de GGD wettelijk
verplicht is om te (blijven) voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm NEN7510.


Planning jaarrekening 2021 en begroting 2023

Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, zullen de jaarrekening 2021 en de
ontwerpbegroting 2023 aan de raden van deelnemende gemeenten worden gezonden vóór 1 april
2022.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.




Bijlagen:
     1. Overzicht zienswijzen deelnemende gemeenten Jaarstukken 2020
     2. Overzicht zienswijzen deelnemende gemeenten begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis
     3. Overzicht zienswijzen deelnemende gemeenten Programmabegroting GGD 2022
     4. Vastgestelde Programmabegroting GGD 2022 (versie 2.0).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        Bijlage 1
Zienswijzen gemeenten - Jaarstukken 2020
Overzicht d.d. 29 juni 2021



Gemeente                    Zienswijze      Door gemeente gemaakte opmerkingen
Berg en Dal                 Deels akkoord   Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt niet in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD,
                                            maar beroept zich op de 'afspraak' dat gemeenten bijstorten tot 70% van het benodigde weerstandsvermogen.
Beuningen                   Akkoord         Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD.


Buren                       Deels akkoord   Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt niet in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD;
                                            gemeente verzoekt het positief resultaat terug te storten naar gemeenten.
Culemborg                   Akkoord         Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD.

Druten                      Deels akkoord   Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt niet in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD;
                                            gemeente verzoekt het positief resultaat terug te storten naar gemeenten.
Heumen                      Deels akkoord   Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt niet in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD,
                                            maar beroept zich op de 'afspraak' dat gemeenten bijstorten tot 70% van het benodigde weerstandsvermogen.
Maasdriel                   Akkoord         Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD.
                                            Gemeente is van mening dat GR-en geen weerstandsvermogen hoeven te vormen.
Neder-Betuwe                Akkoord         Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD.




                                                                  Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                      Bijlage 1
Zienswijzen gemeenten - Jaarstukken 2020
Overzicht d.d. 29 juni 2021



Gemeente                    Zienswijze      Door gemeente gemaakte opmerkingen




Nijmegen                    Akkoord         Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD.


Tiel                        Akkoord         Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD.


West Betuwe                 Akkoord         Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD.


West Maas en Waal           Akkoord         Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD.

Wijchen                     Deels akkoord   Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt niet in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD;
                                            gemeente verzoekt het positief resultaat terug te storten naar gemeenten.
Zaltbommel                  Akkoord         Gemeente stemt in met jaarrekening 2020.
                                            Gemeente stemt in met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD.




                                                                 Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                   Bijlage 2
Zienswijzen gemeenten - Begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis
Overzicht d.d. 29 juni 2021



Gemeente                     Zienswijze              Door gemeente gemaakte opmerkingen betreffende Veilig Thuis
Berg en Dal                  Akkoord



Beuningen                    Akkoord




Buren                        Akkoord



Culemborg                    Akkoord                 Gemeente wordt graag geinformeerd over voortgang van de analyse van het logistieke proces van VT, incl. het
                                                     behalen van de wettelijke termijnen en de wachtlijsten.

Druten                       Akkoord



Heumen                       Akkoord




Maasdriel                    Akkoord                 Gemeente bedankt VT voor de gedegen onderbouwing van de cijfers.
                                                     Gemeente waardeert dat VT de normuren op basis van beschikbare data heeft aangepast.
                                                     Gemeente heeft in aanbiedingsbrief en concept begroting een aantal slordigheden geconstateerd; zij vraagt hier
                                                     een volgende keer scherp op te zijn.
Neder-Betuwe                 Akkoord                 Onder voorbehoud van financiering door centrumgemeente Nijmegen uit DUVO-middelen.




                                                                           Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 Bijlage 2
Zienswijzen gemeenten - Begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis
Overzicht d.d. 29 juni 2021



Gemeente                     Zienswijze              Door gemeente gemaakte opmerkingen betreffende Veilig Thuis




Nijmegen                     Akkoord




Tiel                         Akkoord




West Betuwe                  Akkoord



West Maas en Waal            Akkoord



Wijchen                      Akkoord



Zaltbommel                   Akkoord                 Gemeente verzoekt VT bij een volgende begroting haar dienstenpakket inzichtelijk te maken adhv het landelijke
                                                     werkproces van VT (zie pag. 47 van de conceptbegroting).




                                                                           Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               Bijlage 3
Zienswijzen gemeenten - Programmabegroting GGD 2022
Overzicht d.d. 29 juni 2021



Gemeente                   Zienswijze            Door gemeente gemaakte opmerkingen:
Berg en Dal                Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: niet akkoord, gezien oplevering 2023.
                                                 5. Datagestuurd werken: akkoord. 6. Informatieveiligheid: alleen akkoord met €75.000 voor CISO.
                                                 7. Omgevingswet: niet akkoord, omdat nog onduidelijk is hoeveel ondersteuning van de GGD nodig is.
                                                 Gemeente heeft voorkeur om dit, net als bij de Wvggz, eerst facultatief af te nemen. 8. RVP: akkoord.
Beuningen                  Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: niet akkoord, gezien oplevering 2023.
                                                 5. Datagestuurd werken: niet akkoord, is te prematuur; er moet inzichtelijk gemaakt worden op welke manier
                                                 datagestuurd werken gemeenten kan ondersteunen. 6. Informatieveiligheid: alleen akkoord met €75.000 voor
                                                 CISO. 7. Omgevingswet: niet akkoord, omdat vooronderzoek ontbreekt naar noodzaak en omvang GGD-advisering.
                                                 8. RVP: akkoord.
Buren                      Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: akkoord. 5. Datagestuurd werken:
                                                 akkoord. 6. Informatieveiligheid: akkoord. 7. Omgevingswet: niet akkoord; gemeente stelt voor om de eerste twee
                                                 jaar te factureren op daadwerkelijk gemaakte uren advies en na deze verkenningsfase kan dit alsnog structureel
                                                 worden opgenomen in de begroting. 8. RVP: akkoord.
Culemborg                  Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: akkoord. 5. Datagestuurd werken:
                                                 akkoord (gemeente gaat ervanuit dat GGD hierbij gemeenten betrekt bij de uitvoering). 6. Informatieveiligheid:
                                                 akkoord. 7. Omgevingswet: niet akkoord; al met al zijn er nog teveel onzekerheden om dit onderwerp in de
                                                 begroting 2022 op te nemen als uniforme bijdrage. 8. RVP: akkoord.
Druten                     Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: niet akkoord, gezien oplevering 2023.
                                                 5. Datagestuurd werken: vooralsnog niet akkoord; onvoldoende helder wat de investering oplevert.
                                                 6. Informatieveiligheid: alleen akkoord met €75.000 voor CISO. 7. Omgevingswet: vooralsnog niet akkoord; het is
                                                 onduidelijk hoe advisering door GGD eruit moet zien; het is te vroeg om hiervoor extra financiering toe te kennen.
                                                 8. RVP: akkoord.
Heumen                     Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: niet akkoord, gezien oplevering 2023.
                                                 5. Datagestuurd werken: niet akkoord; ambities op dit vlak uitstellen. 6. Informatieveiligheid: alleen akkoord met
                                                  €75.000 voor CISO. 7. Omgevingswet: niet akkoord; aanvullend onderzoek is nodig om te bepalen welke behoefte
                                                 gemeenten hebben op dit vlak. 8. RVP: akkoord.
Maasdriel                  Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: akkoord. 5. Datagestuurd werken:
                                                 akkoord, onder de voorwaarden dat het bedrag onderbouwd wordt, incidenteel is en niet wordt ingezet voor de
                                                 OGGZ-monitor. 6. Informatieveiligheid: alleen akkoord met €75.000 voor CISO. 7. Omgevingswet: niet akkoord;
                                                 gemeente verzoekt GGD de taken op te nemen in de facultatieve bijdrage + bedrag beter te onderbouwen.
                                                 8. RVP: akkoord.
Neder-Betuwe               Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: niet akkoord, gezien oplevering 2023.
                                                 5. Datagestuurd werken: akkoord als incidenteel voor 2022 met verzoek te evalueren tbv besluit over het
                                                 structureel benodigde bedrag in 2023 en verzoek om hierover nog nader te overleggen met gemeenten.
                                                 6. Informatieveiligheid alleen akkoord met €75.000 voor CISO. 7. Omgevingswet: niet akkoord; onderbouwing
                                                 is onvoldoende en de door gemeenten gewenste rol voor de GGD is nog niet bekend. 8. RVP: akkoord.




                                                                       Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                  Bijlage 3
Zienswijzen gemeenten - Programmabegroting GGD 2022
Overzicht d.d. 29 juni 2021



Gemeente                   Zienswijze            Door gemeente gemaakte opmerkingen:




Nijmegen                   Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: niet akkoord, gezien oplevering 2023.
                                                 5. Datagestuurd werken niet akkoord; ambities op dit vlak uitstellen. 6. Informatieveiligheid: alleen akkoord met
                                                  €75.000 voor CISO. 7. Omgevingswet: niet akkoord; gemeente is nog zoekende naar de brede invulling van
                                                 gezondheid in ruimtelijke initiatieven en naar de rol van de GGD hierin; financiele onderbouwing nog onvoldoende;
                                                 voorstel dat de gemeenten een collectief meerjarige facultatieve subsidie verlenen voor in 1e instantie 2 a 3 jaar.
                                                 8. RVP: akkoord.
Tiel                       Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: akkoord. 5. Datagestuurd werken:
                                                 akkoord. 6. Informatieveiligheid: akkoord. 7. Omgevingswet: niet akkoord; GGD richt je op je basistaken en
                                                 daarnaast is onderbouwing van de financiele berekening onvoldoende. 8. RVP: akkoord.
West Betuwe                Akkoord               1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: akkoord. 5. Datagestuurd werken:
                                                 akkoord; verzoek om hierbij de gemeenten te betrekken en rekening te houden met de info-behoefte v. gemeenten.
                                                 6. Informatieveiligheid: akkoord. 7. Omgevingswet: akkoord; verzoek om hierbij de nodige flexibiliteit te
                                                 betrachten en met regiegroep Rivierenland in gesprek te blijven. 8. RVP: akkoord.
West Maas en Waal          Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: niet akkoord, gezien oplevering 2023.
                                                 5. Datagestuurd werken: akkoord, maar samen met gemeenten oppakken. 6. Informatieveiligheid: alleen
                                                 akkoord met €75.000 voor CISO. 7. Omgevingswet: niet akkoord; onderbouwing van de financiele berekening is
                                                 onvoldoende. 8. RVP: akkoord.
Wijchen                    Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: niet akkoord, gezien oplevering 2023.
                                                 5. Datagestuurd werken: vooralsnog niet akkoord; onvoldoende helder wat de investering oplevert.
                                                 6. Informatieveiligheid: alleen akkoord met €75.000 voor CISO. 7. Omgevingswet: vooralsnog niet akkoord; het is
                                                 onduidelijk hoe advisering door GGD eruit moet zien; het is te vroeg om hiervoor extra financiering toe te kennen.
                                                 8. RVP: akkoord.
Zaltbommel                 Deels akkoord         1. Index: akkoord. 2. VT: akkoord. 3. Besparingen: akkoord. 4. Nieuwbouw: niet akkoord, gezien oplevering 2023.
                                                 5. Datagestuurd werken: akkoord, onder de voorwaarden dat: a) inzichtelijk wordt gemaakt hoe bedrag is
                                                 opgebouwd b) uniforme bijdrage komt ten gunste aan alle gemeenten c) bijdrage voor 2022 is incidenteel.
                                                 6. Informatieveiligheid: akkoord. 7. Omgevingswet: niet akkoord; gemeenten zijn nog niet zover en het voorstel
                                                 mist flexibiliteit. Gemeente adviseert GGD om de nieuwe taken voorlopig te factureren aan de gemeenten en in
                                                 gesprek te gaan met gemeenten om behoeften beter in kaart te brengen. 8. RVP: akkoord.




                                                                        Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> GGD Gelderland-Zuid


 Programmabegroting 2022




uitgave    GGD Gelderland-Zuid   ons kenmerk   GGD/N/DIR2369/21/MP
datum      1 juli 2021           versie        Programmabegroting 2022 v2.0
afdeling   Directie              status        Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1    INLEIDING.................................................................................................................4

    1.1   KADERBRIEF .............................................................................................................. 4
    1.2   PROCEDURE ............................................................................................................... 4
    1.3   OPZET BEGROTING ....................................................................................................... 4

2    GEZONDHEID IN GELDERLAND-ZUID .........................................................................7

    2.1   GEZONDHEIDSSITUATIE IN GELDERLAND-ZUID....................................................................... 7
    2.2   MEERJARENSTRATEGIE GGD GELDERLAND-ZUID .................................................................... 8
    2.3   RELEVANTE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN ................................................................... 9

LANDELIJKE NOTA GEZONDHEIDSBELEID 2020-2024 ...................................................10

3    PROGRAMMA GGD ....................................................................................................14

    3.1   OVERZICHT PROGRAMMA .............................................................................................. 14
    3.2   WETTELIJKE TAKEN OPGEDRAGEN AAN DE GGD .................................................................... 16
    3.3   WETTELIJKE TAKEN BELEIDSMATIG BELEGD BIJ DE GGD .......................................................... 34
    3.4   WERKVELD SPECIFIEK (FACULTATIEF) ............................................................................... 48
    3.5   BEDRIJFSVOERING ..................................................................................................... 61

4    PARAGRAFEN ...........................................................................................................73

    4.1   WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ................................................................... 73
    4.2   KENGETALLEN .......................................................................................................... 75
    4.3   ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .................................................................................... 75
    4.4   FINANCIERING .......................................................................................................... 76
    4.5   ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING ................................................................................. 78
    4.6   VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................. 78

5    FINANCIËN ..............................................................................................................80

    5.1   OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (INCL. TOELICHTING) ......................................................... 80
    5.2   UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE ................................................................................ 85
    5.3   VERLOOPSTAAT BEGROTINGSWIJZIGING 2021 ..................................................................... 86

6    BIJLAGEN ................................................................................................................88

    6.1   INVESTERINGSPLANNING .............................................................................................. 88
    6.2   VERLOOPOVERZICHT VOORZIENINGEN EN RESERVES ............................................................... 89
    6.3   BIJDRAGE PER GEMEENTE ............................................................................................. 90
    6.4   BIJDRAGE MOOK EN MIDDELAAR ................................................................................... 108
    6.5   FINANCIËLE SPELREGELS ............................................................................................ 109

7    LIJST VAN AFKORTINGEN ......................................................................................115




                                                  Programmabegroting 2022                                             pagina 2 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                             1
                          Inleiding




Programmabegroting 2022       pagina 3 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>1       Inleiding
Voor u ligt de concept-programmabegroting GGD Gelderland-Zuid 2022. GGD Gelderland-Zuid werkt
voor 14 gemeenten in Rivierenland en Regio Nijmegen. Daarnaast voert de GGD voor gemeente
Mook en Middelaar de volgende taken uit: JGZ 0-18, Toezicht Wmo, Toegang Beschermd Wonen,
Bijzondere Zorg/OGGz en Veilig Thuis.
In de begroting zijn uniforme en facultatieve taken opgenomen; deze laatste voor zover deze door
gemeenten zijn aangegeven voorafgaand aan het opstellen van deze begroting.



1.1       Kaderbrief
Op 13 oktober 2020 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2022 gestuurd aan de raden van
de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de
inhoudelijke ontwikkelingen voor het jaar 2022 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële
uitgangspunten en de risico’s voor 2022. Alle 14 gemeenten hebben een zienswijze gestuurd. Deze
zienswijzen hebben wij verwerkt in voorliggende begroting.



1.2       Procedure
Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid wordt de conceptbegroting 2022
voorgelegd aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze. Het Algemeen Bestuur zal de begroting
2022 1 juli 2021 vaststellen.



1.3       Opzet begroting
In 2019 is de nieuwe indeling van de Programmabegroting GGD vastgesteld. Deze indeling sluit beter
aan bij de behoeften van gemeenten, waaronder het inzicht in verschillende taken. Onderhavige
Programmabegroting GGD 2022 is opgesteld op basis van de volgende nieuwe indeling:

1.    (Uniforme) taken die vanwege de Wet publieke gezondheid (Wpg) of andere wetten zijn
      opgedragen aan de GGD.
2.    (Uniforme) taken (afkomstig uit andere wetten) die door de gemeenten (in Gelderland-Zuid)
      vanwege beleidsmatige keuzes zijn opgedragen aan de GGD.
3.    Facultatieve taken op grond van bepaalde wensen/behoeften van de gemeenten.
      Deze taken worden uitgevoerd op grond van een opdrachtbrief van gemeenten op basis van een
      offerte van de GGD.
4.    Interne dienstverlening.
      Conform wet- en regelgeving uit het BBV (Besluit begroting en verantwoording) is het verplicht
      om een aparte paragraaf Bedrijfsvoering op te nemen.

Naast bovenstaande indeling wordt in de financiële tabellen niet alleen het begrotingsjaar (t) en de
drie opvolgende jaren (meerjarenraming) opgenomen, maar ook de voorgaande begroting (t-1) en
de realisatie van de meest recente jaarrekening (t-2).

Uniforme taken
GGD Gelderland-Zuid draagt zorg voor het uitvoeren van taken die vanwege de Wpg of andere
wetten zijn opgedragen aan GGD Gelderland-Zuid alsmede taken (afkomstig uit andere wetten) die
vanwege beleidsmatige keuzes van de deelnemende gemeenten na besluitvorming in het Algemeen
Bestuur zijn opgedragen aan de GGD. Deze taken tezamen worden aangeduid als uniforme taken
(zie boven bij 1 en 2).




                                      Programmabegroting 2022                           pagina 4 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Uniforme taken zijn structurele taken van de GGD die (in principe) voor elke gemeente gelijk worden
vormgegeven (qua uitvoering en kwaliteit). Voor de OGGz/Wvggz zijn Maasdriel en Zaltbommel
uitgezonderd.
Verrekening/financiering gebeurt veelal naar rato van inwoneraantallen. Hierbij ligt een
solidariteitsprincipe aan ten grondslag. Andere vormen van verrekening vinden plaats op basis van
factuur:
• op basis van afname (P x Q). Voorbeeld: toezicht kinderopvang;
• op basis van werkelijke lasten. Voorbeeld: huisvesting consultatiebureaus.

Facultatieve taken
Daarnaast kunnen gemeenten ook extra opdrachten geven (facultatieve taken) afhankelijk van hun
behoefte en de ‘couleur locale’ van de betreffende gemeente. Facultatieve taken kunnen selectief
door gemeenten worden afgenomen. De dienstverlening en de prijs wordt op maat afgestemd met de
gemeenten. Financiering gebeurt op basis van subsidieverlening of op basis van factuur.

Uniforme en facultatieve taken in begroting 2022
GGD Gelderland-Zuid werkt integraal vanuit verbindende thema’s. Binnen de uniforme taken
onderscheiden we een GGD-breed programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) waar meerdere
afdelingen in samenwerken in lijn met de Meerjarenstrategie 2020-2023 (zie paragraaf 2.2) en
producten die per werkveld zijn aangegeven.
Facultatieve taken worden per werkveld aangegeven. Facultatieve taken zijn opgenomen in de
begroting 2022 als deze bij het opstellen van de begroting al bekend zijn. Subsidieverstrekking voor
facultatieve opdrachten vindt echter door het jaar heen plaats.

Besparingen
In onderhavige begroting zijn de besluiten van het Algemeen Bestuur van december 2019 met
betrekking tot besparingen op het uniform deel opgenomen. Dit betreft € 560.000 en is ruim 2% van
het uniform deel. De besparingen hebben een meerjarig karakten en lopen op tot circa 3% van het
uniforme deel van de GGD-begroting in 2023.

Overzicht per gemeente inclusief taakvelden
Dit jaar is wederom per gemeente een overzicht opgenomen van de bijdrage 2022 inclusief de
wijzigingen per gemeente ten opzichte van begroting 2021.

Conform wet- en regelgeving uit het BBV is de GGD verplicht te rapporteren naar taakvelden.
Gemeenten hebben deze informatie nodig voor eigen rapportages. Voorheen was dit overzicht op
totaalniveau van de GGD opgenomen. Gemeenten moesten daardoor het aandeel zelf berekenen.
Met ingang van de begroting 2021 wordt dit overzicht opgenomen per gemeente zodat gemeenten
dit niet meer zelf hoeven te berekenen.

Deze overzichten zijn opgenomen in paragraaf 6.3.




                                     Programmabegroting 2022                          pagina 5 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                          2
 Gezondheid in
Gelderland-Zuid




Programmabegroting 2022   pagina 6 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2         Gezondheid in Gelderland-Zuid
2.1          Gezondheidssituatie in Gelderland-Zuid

Algemeen
Met de meeste inwoners van Gelderland-Zuid gaat het goed. Ze voelen zich gezond en gelukkig. Dit
neemt wel af met de leeftijd. Onze kinderen en jongeren groeien over het algemeen gezond op. De
levensverwachting in Gelderland-Zuid stijgt nog steeds. Door de toenemende vergrijzing neemt het
aantal ouderen met chronische ziekten en beperkingen toe. De regie over het eigen leven neemt af
met de leeftijd. Van de 65-plussers heeft 14% onvoldoende regie over het eigen leven.

Binnen Gelderland-Zuid zijn de verschillen in gezondheid groot. Het is een regio met een grote
diversiteit. Dit betreft diversiteit qua verstedelijking (van plattelandsdorpen tot universiteitsstad),
maar ook diversiteit qua religie, politieke kleur en opleidingsniveau.

Verschil in gezondheidskansen
De algemene ontwikkelingen die zich voordoen in Nederland gelden ook voor Gelderland-Zuid:
toename van vergrijzing, kwetsbare groepen en een duidelijk verschil in gezondheidskansen
afhankelijk van achtergrond en positie in de maatschappij. Er zijn zorgen over maatschappelijke en
mentale weerbaarheid, vooral bij jongvolwassenen.

Opvallende verschillen tussen regio Rivierenland en Rijk van Nijmegen betreft het voorkomen van
overgewicht bij volwassenen en kinderen (hoger in Rivierenland), de consumptie van groente en fruit
(lager in Rivierenland) en de vaccinatiegraad (lager in Rivierenland). In de steden Nijmegen en Tiel
zien we hogere scores op moeite met rondkomen, huiselijk geweld, eenzaamheid en psychische
problematiek dan in de andere gemeenten.

Info per gemeente, dorp of wijk
De GGD rapporteert over de gezondheidsinformatie aan de individuele gemeenten in Gelderland-
Zuid, zodat zij beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren dat past bij de mensen waar het om gaat.
Speciale aandacht is er voor gezondheidsverschillen en de kwetsbaren in de samenleving met als
doel juist ook bij deze mensen het gezondheidspotentieel zoveel mogelijk te benutten.

Informatie en interactieve dashboards met relevante cijfers per gemeente, dorp of wijk in
Gelderland-Zuid, afkomstig van de monitors jeugd en volwassenen, zijn te vinden op de website van
GGD Gelderland-Zuid via Gezondheid in Cijfers1.

Impact van coronacrisis
De coronacrisis is gestart als een gezondheidscrisis en heeft door het langdurige karakter een grote
impact op de maatschappij. Zowel economisch als sociaal-maatschappelijk zijn er grote zorgen. Alle
groepen (jeugd, jongeren en volwassenen) zijn minder gaan bewegen. Er wordt rekening gehouden
met een groot effect op jongeren, zowel qua kansenongelijkheid in het onderwijs, als mentale
gezondheid en toekomstperspectief. Verwacht wordt dat er grotere maatschappelijke en
gezondheidsverschillen zullen ontstaan, juist bij kwetsbare groepen.
Onderzoek naar de gevolgen en effecten van de coronacrisis voor de verschillende groepen is hard
nodig. Op deze manier kunnen we de gevolgen duiden en kan dit aanleiding zijn voor (aanpassing
van het) gemeentelijk gezondheidsbeleid.




1
    Deze cijfers zijn verzameld vóór de coronacrisis (zie kopje ‘impact van coronacrisis’).



                                             Programmabegroting 2022                          pagina 7 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.2       Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid
De meerjarenstrategie is in april 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met de
meerjarenstrategie geeft de GGD inzicht in de focus, ambities, leidende principes en strategische
thema’s voor de periode 2020–2023.

Als professionele organisatie staan we voor geborgde kwaliteit en een doelmatige en doeltreffende
organisatie. De bestuursopdracht om een ondernemende GGD te zijn, uit zich in oog hebben voor
ontwikkelingen, innovatie en kansen. Hierbij is over de grenzen heen werken met andere
organisaties belangrijk om daadwerkelijk (gezamenlijk) effect te kunnen bereiken. In onze praktijk
geven we invulling aan onze kernwaarden kwaliteitsgerichtheid, ondernemingszin en
omgevingsbewustzijn.

Er is een groeiend maatschappelijk besef van het belang van preventie en een integrale aanpak voor
een gezonde leefstijl en leefomgeving. Onderkend wordt dat onderliggende factoren zoals armoede,
werk en inkomen, en laaggeletterdheid heel bepalend zijn. Ook staan vraagstukken rond zorg en
sociale veiligheid steeds prominenter op de agenda.

Voor de uitvoering van de taken werkt de GGD vanuit twee leidende principes:
1. Aansluiting bij de gemeenten waarbij de GGD zijn lokale nabijheid verder versterkt door per
   gemeente dedicated teams van professionals te vormen die zich richten naar de lokale context, de
   zogenoemde gemeenteteams.
2. Netwerkaanpak waarbij verbinden van kennis en samenwerking met partners op lokaal, regionaal
   en landelijk niveau centraal staat. De netwerkaanpak kan leiden tot het samen organiseren van
   dienstverlening (netwerkorganisatie) om kwaliteit en integraliteit voor de inwoners te verhogen
   en/of dienstverlening te kunnen borgen.

De maatschappelijke opgave van gemeenten, de gezondheidssituatie van onze inwoners, de lokale,
regionale en landelijke ontwikkelingen en het takenpakket van de GGD vormen de uitgangspunten
voor de meerjarenstrategie 2020–2023.

De   strategische thema’s waar de GGD in de periode 2020-2023 op inzet zijn:
1.    informatie gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven;
2.    adviseren over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg;
3.    investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid;
4.    gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein.

Ad. 1.
Dit strategisch thema is in de Programmabegroting GGD 2022 met name uitgewerkt in het
programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA). Dit programma wordt beschreven in het
onderdeel Wettelijke taken opgedragen aan de GGD.

Ad. 2.
Dit strategisch thema is in de Programmabegroting GGD 2022 voornamelijk uitgewerkt in de
paragrafen Gezond Leven en Jeugdgezondheidszorg in het onderdeel Wettelijke taken opgedragen
aan de GGD.

Ad. 3.
In de Programmabegroting GGD 2022 is dit strategisch thema met name uitgewerkt in de paragrafen
Bijzondere Zorg en Veilig Thuis, te vinden in het onderdeel Wettelijke taken belegd bij de GGD.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Ad. 4.
Dit strategisch thema is in de programmabegroting GGD 2022 uitgewerkt in paragraaf Algemene
gezondheidszorg, in het onderdeel Wettelijke taken opgedragen aan de GGD.



2.2.1 Operationalisering en implementatie van de meerjarenstrategie: online
      magazine

De meerjarenstrategie geeft de ontwikkelrichting aan van de GGD voor de jaren 2020-2023. De
operationalisering van de meerjarenstrategie zal worden bepaald door prioritering binnen de
budgettaire mogelijkheden. Deze budgettaire mogelijkheden bepalen de mate waarin resultaten
kunnen worden behaald.

Er is een online magazine ontwikkeld over de meerjarenstrategie.
In dit magazine brengen we via verhalen van medewerkers in beeld hoe we – in de praktijk - werken
aan de (leidende principes en de strategische thema’s uit de) meerjarenstrategie. De komende jaren
wordt het online magazine verder gevuld zodat we over vier jaar een beeld hebben van de
ontwikkelingen en resultaten die we met elkaar hebben doorgemaakt en bereikt.



2.3      Relevante maatschappelijke ontwikkelingen
Effecten van de coronacrisis
De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij, zowel op het gebied van gezondheid als
sociaal-economisch. Bekend is, door onder andere onderzoeken van CBS, CPB, RIVM,
panelonderzoeken door GGD’en, dat er door de coronacrisis achterstanden op terrein van
scholing/onderwijs zijn ontstaan, werkverlies is opgetreden, armoede, problematische schulden zijn
ontstaan en dat er meer eenzaamheid, stress en angst heerst onder de bevolking. Met name
kwetsbaren in de samenleving zullen hier (langdurige) effecten van ondervinden. De zorg is dan ook
dat gezondheidsachterstanden zullen worden vergroot. Gezondheidsachterstanden vormen een
complex probleem waarvoor geen eenduidige oplossing is; het vraagt om een integrale aanpak die
beleidsterreinen gezondheid, werk en inkomen, minima, sport en omgeving met elkaar verbindt.
De gezondheidsmonitors die de GGD uitvoeren, zullen een waardevolle gegevensbron zijn om de
effecten van de coronacrisis te monitoren. Extra aandacht voor specifieke groepen, zoals jeugd,
jongvolwassenen, is dan ook op zijn plaats.

Belang van gezondheid en preventie - preventieakkoorden
De rol van preventie is in de afgelopen jaren hoger op de agenda gezet. De coronacrisis heeft het
belang van gezondheid en preventie verder onderstreept. Eind 2018 presenteerde staatsecretaris
Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord, ondertekend door 70 partijen waaronder de VNG en de
GGD’en. Het Preventieakkoord zet in op het terugdringen van overgewicht, roken en problematisch
alcoholgebruik. Doelstellingen (voor 2040) betreffen een rookvrije generatie, een kwart minder
mensen met overgewicht en een halvering van het aantal mensen met problematisch alcoholgebruik.
Het sluiten van regionale en lokale preventie-akkoorden wordt aangemoedigd.
Het Preventieakkoord sluit goed aan op het gezondheidsbeleid van de gemeenten in Gelderland-Zuid
en op de inzet van gezondheidsmakelaars van onze GGD om de integrale aanpak op de gekozen
leefstijlthema’s te verbreden en te verstevigen. ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’, is
een lokaal preventie-akkoord waar intussen meer dan 50 partners bij zijn aangesloten. Daarin is
afgesproken dat ze actief een gezonde leefstijl bij medewerkers, leerlingen, cliënten en patiënten
stimuleren. Een rookvrije omgeving, meer bewegen en gezond eten, mentale fitheid en
bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik zijn de prioriteiten. Het doel van het akkoord is de
fysieke én mentale gezondheid van Nijmegenaren aanzienlijk te verbeteren.



                                     Programmabegroting 2022                           pagina 9 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>In de gezondheidszorg zien we een verschuiving van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Er
wordt meer ingezet op persoonsgerichte preventie, en aandacht voor de leefstijl en leefwijze. Dit
wordt door VWS ondersteund door onder andere in te zetten op Gecombineerde Leefstijl
Interventies, waarbij huisartsen, eerstelijnszorg en specialistische zorg samenwerken met GGD en
sociaal domein om ongezond gedrag van een patiënt structureel te verbeteren.

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024
In 2020 is de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 verschenen. Iedere vier jaar brengt het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid uit.
Dit is zo vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De nota getiteld ‘Gezondheid breed op de
agenda’ beschrijft de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid en is
richtinggevend voor het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten.
In de gezamenlijke visie wordt uitgegaan van:
1. de invloed van achterliggende problematiek, zoals armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid,
     werkloosheid, etc. Onder druk van armoede en stress neemt het ‘doe-vermogen’ van mensen af,
     waardoor zij veel minder in staat zijn om in actie te komen om hun situatie te verbeteren.
     Mensen in een kwetsbare situatie hebben daardoor een hoger risico op een slechtere gezondheid.
2. het concept positieve gezondheid. Bij het versterken van de sociale omgeving is participatie en
     zoveel mogelijk eigen regie van belang. Dit komt tot uiting in het concept positieve gezondheid.
     Dit gaat uit dat een mens meer is dan zijn ziek zijn, van regie over het eigen leven en aandacht
     voor wat (voor het individu) betekenisvol is, om zo de eigen veerkracht te benutten en te
     versterken. Om hierin te ondersteunen wordt ingezet op digitale innovaties en toegankelijk
     maken van e-health.
3. samenwerking waarbij gezondheid een verbindend thema is bij alle beleidsvelden (Health in all
     policies).

In de nota staan 4 actuele gezondheidsvraagstukken centraal, waar Rijk en gemeenten de komende
jaren samen mee aan de slag gaan, namelijk:
1. het verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving;
2. het verminderen van gezondheidsachterstanden;
3. het verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen;
4. het bijdragen aan vitaal ouder worden.

Deze vier gezondheidsvraagstukken komen voort uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning
(VTV) 2018 en zijn specifiek gekozen, omdat deze gezondheidsvraagstukken een grote ziektelast
veroorzaken, leiden tot de grootste gezondheidswinst voor kwetsbare groepen of kunnen leiden tot
kostenbeheersing in de zorguitgaven.
De Meerjarenstrategie 2020-2023 van onze GGD sluit goed aan bij de ontwikkelingen en prioriteiten
zoals benoemd in de landelijke nota.

Gezondheid in de fysieke en sociale woonomgeving / Omgevingswet
De omgeving waarin mensen wonen, werken en leven is één van de factoren die hun gezondheid
beïnvloedt. Een gezonde fysieke leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ordening.
Het betreft zowel gezondheidsbescherming (tegen geluid, gevaarlijke stoffen, geurhinder,
ziekteverwekkers, hittestress, etc.) als gezondheidsbevordering (een omgeving met groen die
uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en ontspannen).
De Omgevingswet, die op 1 januari 2022 van kracht wordt, zet in op een gezonde en veilige
leefomgeving. De Omgevingswet combineert een groot aantal wetten en brengt het fysieke en het
sociale domein bij elkaar. Van belang hierbij is de participatie van de verschillende stakeholders om
te komen tot een evenwichtige inrichting van de omgeving, die gezond en veilig opgroeien en vitaal
ouder worden ondersteunt.




                                     Programmabegroting 2022                           pagina 10 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>De landelijke gezondheidsnota (zie boven) gaat uit van met prioriteit inzetten op het verbeteren van
de leefomgeving in wijken/gebieden met gezondheidsachterstanden.

Discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ en Contourennota
In de VWS-begroting 2020 stond aangekondigd dat in de zomer 2020 de Contourennota verschijnt,
waarin de hoofdlijnen worden neergezet voor verbetering van de organisatie van het zorgstelsel.
Door de coronacrisis is bovengenoemde planning van de Contourennota noodgedwongen gewijzigd.
Het Kabinet heeft in december 2020 de discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’ uitgebracht, die ten
doel heeft om het gesprek met partijen te faciliteren, reacties te verzamelen en op basis daarvan de
Contourennota verder te kunnen uitwerken. De discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’ beschrijft in
een beknopte probleemanalyse de opgave om de houdbaarheid van onze gezondheidszorg te
waarborgen. Daarna wordt ingegaan op mogelijke beleidsopties op de thema’s: Preventie &
Gezondheid, Organisatie & Regie en Vernieuwing & Werkplezier. Binnen deze drie thema’s worden
meerdere beleidsopties voorgesteld.
De planning is dat de Contourennota voorjaar 2021 zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Voornemen Prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen door de JGZ
Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat een kind een goede start kan maken
in de eerste 1000 dagen. Zorgwekkende omstandigheden voor kinderen kunnen al tijdens de
zwangerschap optreden. Daarom is het belangrijk dat met name kwetsbare zwangere vrouwen en
gezinnen passende ondersteuning krijgen, gericht op het wegnemen van onder andere stress en op
het bevorderen van sensitief ouderschap zodat meer kinderen gezond en veilig opgroeien. Hiertoe
heeft de minister van VWS het voornemen om per 1 januari 2022 in de Wet publieke gezondheid
(Wpg) de verplichting voor gemeenten op te nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan
kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten bieden. Dit voornemen komt voort uit het landelijke
actieprogramma Kansrijke Start.


Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma staat niet stil. Er komen nieuwe vaccins op de
markt, de kennis over vaccinaties neemt toe en soms komt een nieuwe infectieziekte in beeld. In de
komende jaren worden er nieuwe vaccinaties aan het RVP toegevoegd. Voor de uitvoering van de
uitbreiding van het RVP en de monitoring daarvan wordt extra geld gestort in het gemeentefonds. De
vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM.
In 2021 wordt het RVP uitgebreid met een meningokokkenvaccin voor 14-jarigen. In 2022 wordt het
HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar). Het vaccin
beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Ook worden kinderen vanaf 2022 eerder
gevaccineerd, namelijk als ze 9 jaar oud zijn. Jongeren die het vaccin hebben gemist, krijgen nog
een keer de kans om de prik in te halen wanneer ze 14 of tussen de 16 en 17 jaar oud zijn. Ook
jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar krijgen in de toekomst de mogelijkheid de vaccinaties te
halen. De exacte datum daarvan is nog niet bekend.
De Gezondheidsraad zal de vaccinatie tegen het Rota-virus opnieuw beoordelen. Deze zou per 1 juni
2020 worden aangeboden aan kwetsbare kinderen. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld te vroeg
zijn geboren of een laag geboortegewicht hebben. Zij hebben een grotere kans dat een infectie
met het Rota-virus ernstig verloopt. Uit recent onderzoek blijkt dat de vaccinatie voor deze groep
kinderen niet effectief genoeg is.
Ook zal de Gezondheidsraad de vaccinatie tegen meningokokken B over een paar jaar opnieuw
beoordelen. Maar ook andere vaccinaties blijven in de toekomst hoog op de agenda van
wetenschappers en beleidsmakers staan. Met de toenemende kennis wordt het mogelijk om tegen
steeds meer ziekten te vaccineren. Zo kunnen infectieziekten en de gevolgen hiervan nog verder
worden teruggedrongen.




                                     Programmabegroting 2022                          pagina 11 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Doordecentralisatie Beschermd wonen / Maatschappelijke Omvang
De doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de centrumgemeente
naar individuele gemeenten is voorzien per 1 januari 2022. Dat betekent dat niet alleen de
centrumgemeente Nijmegen, maar alle regiogemeenten verantwoordelijk worden voor deze taak en
daarover regionale samenwerkingsafspraken maken. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe
financiële verdeling over gemeenten.
In 2021 zal de GGD zich zo goed mogelijk voorbereiden op deze doordecentralisatie, in
samenwerking met centrumgemeente Nijmegen en de gemeenten in Gelderland-Zuid.
Op dit moment is Nijmegen centrumgemeente voor heel Gelderland-Zuid (excl. de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel). Beschermd wonen stelt mensen met psychische beperkingen in staat om,
met begeleiding en behandeling in de thuissituatie, zoveel mogelijk hun eigen leven te leiden.
Uitgangspunt hierbij is dat ook zij dezelfde wensen en levensbehoeften hebben als ieder ander.

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang
Centrumgemeente Nijmegen heeft aan de GGD de vraag gesteld om de Centrale Toegang voor de
Maatschappelijke Opvang uit te voeren. Deze taak wordt, indien daartoe wordt besloten, toegevoegd
aan het team Toegang Beschermd Wonen. In het voorjaar van 2021 zal dit vraagstuk bestuurlijk
geagendeerd worden en zal er bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over inbedding van deze taak
bij de GGD, inclusief de financiële consequenties van uitvoering van deze nieuwe taak.

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)
Door de ambulantisering van de GGZ wordt de doelgroep psychisch kwetsbare burgers voor
gemeenten groter. De ontwikkelingen rond een sluitende aanpak voor ‘personen met verward
gedrag’, heeft de netwerksamenwerking tussen de GGZ, Verslavingszorg, OGGz (Bijzondere Zorg),
politie en partners in het sociaal domein versterkt.

Sterkere verbinding tussen zorg en veiligheid
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat op gemeentelijk niveau zorg en
veiligheid steeds sterker met elkaar in aanraking komen. Door de decentralisaties van zorgtaken
naar gemeenten, het streven om inwoners langer in de wijk te laten wonen en de beweging van
gespecialiseerde intramurale zorg naar ambulante ondersteuning, wonen kwetsbare groepen steeds
langer in de wijk. Dit geldt behalve voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, ook voor personen die
overlast gevend gedrag veroorzaken en/of voor zichzelf of anderen een gevaar kunnen zijn.
Zowel bij Bijzondere Zorg, Veilig Thuis, crisisdiensten GGZ als het Veiligheidshuis zien we de
complexiteit van casuïstiek toenemen. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen zorgpartners,
gemeenten, politie en justitie om samen een integrale aanpak te hanteren.

Toekomstige wijziging in de Jeugdbeschermingsketen
Hoewel er meer kinderen in beeld zijn dan voorheen, ontvangen zij niet altijd op tijd de hulp die ze
nodig hebben. Het Rijk en de VNG werken aan een wetsvoorstel voor een betere organisatie van
specifieke vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Ook zal
bezien worden of het nodig is om kwaliteitsstandaarden c.q. landelijke eisen voor sociale wijkteams
in de wet of in nadere regelgeving vast te leggen.
De bovenstaande ontwikkeling kan mogelijk leiden tot intensievere samenwerkingsvormen tussen de
gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en de Veilig Thuis-organisaties in
Gelderland.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 12 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                          3
Programma GGD




Programmabegroting 2022   pagina 13 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3     Programma GGD
3.1   Overzicht programma




                        Programmabegroting 2022   pagina 14 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Vier pijlers van betrouwbare publieke gezondheid

De minister van VWS heeft in 2014 verschillende pijlers van de GGD benoemd voor een robuuste
vormgeving van de publieke gezondheid. Deze vier taken acht de minister “voor het fundament van
de publieke gezondheid van zo essentieel belang, dat zij op een uniforme wijze moeten worden
geborgd. Ze vragen een gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en
duidelijke aanspreekpunten (zowel voor de lokale als de landelijke overheid). Deze taken dienen
daarom bij de GGD’en te worden belegd en vormen de vier pijlers van iedere GGD. Rijk en
gemeenten moeten, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, de kwaliteit van deze pijlers
gezamenlijk verankeren”. De vier pijlers zijn in de brief van de minister in onderstaande figuur
verbeeld.




Deze vier pijlers komen in de begroting van de GGD terug bij de uniforme taken (professioneel
geborgde uitvoering van wettelijke taken), maar kennen ook een facultatieve component die per
gemeente (of groep van gemeenten) wordt afgenomen.




                                    Programmabegroting 2022                        pagina 15 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3.2      Wettelijke taken opgedragen aan de GGD

3.2.1    Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA)



Het programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) ontwikkelt een data- en informatiegestuurde
aanpak. Vanuit gemeenten zien we een groeiende vraag aan informatie en duiding van data om bij te
dragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven/vraagstukken en voor het op te stellen
lokale gezondheidsbeleid. De GGD levert hiervoor actuele cijfers over de gezondheid van de inwoners
van Gelderland-Zuid. Deze data komen momenteel voornamelijk uit monitor-onderzoeken en
registraties. Er is echter een groeiende hoeveelheid aan data en meer mogelijkheden om data te
ontsluiten, te verwerken, te verrijken en te presenteren. Door data te combineren en te analyseren
ontstaan kansen om verbanden tussen verschillende (gemeentelijke) domeinen inzichtelijk te maken.
Bijvoorbeeld door het koppelen van gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van de jeugd
(jeugdgezondheidszorg) aan inzichten van jeugdhulpverlening en jeugdzorg en aan inkoopgegevens
van de gemeente.
Door expertise uit te bouwen op het gebied van data-analyse, de bestaande infrastructuur van
monitoren te benutten en waar relevant te versterken, samen te werken met gemeenten en
partners, zoals zorgverzekeraars, huisartsen, ziekenhuizen, universiteiten en met de burger als
databron en ‘onderzoeker’ (citizen science), kan de GGD op meer integrale en ‘moderne’ manier
informatie verzamelen en duiden. Dit om tot onderbouwde en gedragen beleidsaanbevelingen,
praktijk-aanpassingen en handelingsperspectieven te komen voor o.a. gemeenten.

Verschillende GGD’en werken samen als GGData, een initiatief waarin expertise op het gebied van
data-analyse en data science is samengebracht. Doordat een health intelligence platform en server
bij GGDGHOR Nederland is gerealiseerd is extra denk- en rekenkracht beschikbaar om
lokale/regionale projecten te toetsen en op te schalen.




In de Meerjarenstrategie 2020–2023 wordt ‘Informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke
opgaven’ genoemd als één van de strategische thema’s.
De gegevens die vanuit de monitoren verzameld worden, worden actief verwerkt tot gebiedsprofielen
en gedeeld met de relevante collega’s binnen de GGD, de gemeenten en partners in de gemeente,
zodat zij deze kunnen gebruiken als basis voor beleidskeuzes en evaluatie van uitgevoerd beleid. Ook
werkt de GGD samen met het RIVM en CBS. Op deze wijze draagt de GGD bij aan inzichten op de
verschillende niveaus en verbinding tussen gemeenten en lokale, regionale en landelijke partners.




In 2022 spelen de volgende relevante ontwikkelingen:

Veilig koppelen van data
Lokale gegevens zijn voor gemeenten van belang als indicatoren van het gevoerde beleid. De
urgentie om over goede cijfers te beschikken is door de transities en de nieuwe
verantwoordelijkheden van de gemeenten op het gebied van zorg en welzijn enorm gestegen. Er is
een groeiend maatschappelijk besef dat investeren in preventie belangrijk is, waarbij onderliggende
domeinoverstijgende problematiek zoals armoede, schulden en laaggeletterdheid integraler in kaart
moet worden gebracht.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 16 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Samen met de gemeente Nijmegen heeft de GGD eerder al een Trusted Third Party-constructie
aangeschaft om gegevens op persoonsniveau optimaal veilig aan elkaar te kunnen koppelen. Deze
applicatie willen we (waar relevant) verder uitbreiden ten behoeve van nieuwe projecten en
samenwerkingen, door GGD-data te verrijken met andere gebieden/thema’s waaronder het sociale
domein, het jeugddomein (onderwijs) en de medische zorg (1 ste en 2e lijn).

Verbinden van data en informatie aan de praktijk
Gerichte cijfers kunnen door de gezondheidsbevorderaars/gezondheidsmakelaars gebruikt worden
om effectief in te zetten op preventie in het sociaal domein. Tegelijkertijd kunnen de
gezondheidsbevorderaars signalen met betrekking tot informatiebehoeften ophalen. Door vanuit de
GGD integrale vraagstukken op te pakken, kunnen we voor alle gemeenten werken aan een
gezamenlijke kennis en infrastructuur.

Toegankelijkheid
Naast een betrouwbare en gestructureerde dataverzameling wordt het toegangsniveau en de
presentatievorm van data steeds belangrijker. Statische rapporten en hard copy-vormen van
factsheets en wijkprofielen kunnen aangevuld of zelfs vervangen worden door dashboards. Op die
wijze kan op maat interactief gebruik worden gemaakt van actuele data. Buiten de GGD biedt dit de
mogelijkheid om op gedetailleerd niveau informatie in te winnen. Binnen de GGD zorgt het voor
spiegelinformatie ten behoeve van eenduidige registratie en registratiekwaliteit en verdere
bewustwording van het nut van data.



 Strategisch doel         Operationeel doel                     Prestatie / Resultaat 2022
 Verzamelen van           Realiseren van dynamische en          Actuele online toegankelijke
 beleidsrelevante         actuele overzichten van               gezondheidsprofielen per
 gegevens over            onderzoeksgegevens of                 gemeente/wijk/dorp/ gebied.
 gezondheid van de
                          registratiedata.
 burgers (monitoring)
 en deze verwerken
 tot verdiepende          Doorontwikkelen OGGZ monitor (als     Bijdrage aan de uitvoering en
 inzichten (Wpg).         additionele financiering wordt        doorontwikkeling OGGZ-
                          verkregen).                           monitor t.b.v. een zo compleet
                                                                mogelijk beeld over de gehele
                                                                OGGZ-keten.

                                                                Verkenning landelijke
                                                                mogelijkheden m.b.t. de
                                                                OGGZ-monitor.

                          Ontsluiten en verrijken van           Cijfermatige input voor de
                          aanwezige registratiegegevens bij     SOA-thermometer.
                          JGZ, seksuele gezondheid, MMK,
                          Bijzondere Zorg en Veilig Thuis.      Inzicht in gebruik van
                                                                jeugdhulpketen t.b.v. preventie
                                                                instroom jeugdhulp.

 Opzetten van een         Mogelijk maken om relevante data te   Inventarisatie naar behoefte en
 structurele en veilige   combineren uit het publieke domein,   randvoorwaarden voor
 data-infrastructuur.     veiligheid, zorg en welzijn op een    gezamenlijke regionale data-
                          veilige manier.                       infrastructuur.




                                     Programmabegroting 2022                        pagina 17 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Strategisch doel        Operationeel doel                        Prestatie / Resultaat 2022
 Datagestuurd werken     Beleid wordt in toenemende mate          Veilig en
 binnen de GGD           mede gebaseerd op beschikbare            laagdrempelig gebruik door
                         data.                                    gemeenten en andere
                                                                  partners van (door de
                                                                  GGD) verzamelde,
                                                                  gecombineerde en
                                                                  geanalyseerde data.

                         Producten vanuit OIA maken deel uit      In de lijnafdelingen geborgde
                         van leer- en verbetercyclus van de       OIA-producten, die worden
                         lijnafdelingen van de GGD.               geraadpleegd voor accurate
                                                                  cijfers en/of verbeteringen in
                                                                  de datakwaliteit.




 Wat kost het?

Bedragen x € 1.000,-

                                 Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
Programma Onderzoek, Informatie                      Gewijzigde
en Advies                                 Realisatie begroting Begroting   Raming   Raming     Raming
                                               2020       2021     2022      2023     2024       2025
Lasten
Personeelskosten                                   0          0      445      359       359        359
Materiële kosten                                   0          0       77       15        14         14
Kapitaallasten                                     0          0        0        0         0          0
Bijdrage aan interne dienstverlening               0          0       92       64        65         65
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                       0          0     -563     -388      -388        -388
Subsidie gemeenten                                 0          0        0        0         0           0
Bijdrage rijk                                      0          0        0        0         0           0
Overige opbrengsten                                0          0      -50      -50       -50         -50
Resultaat
Mutaties reserve                                   0          0        0        0          0          0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                             0          0        0        0         0           0
Resultaat na belasting                             0          0        0        0         0           0




                                     Programmabegroting 2022                           pagina 18 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>3.2.2    Algemene Gezondheidszorg (AGZ)


3.2.2.1 Gezondheidsbescherming


 Wat houdt het in?

Gezondheidsbescherming richt zich op het beschermen van de gezondheid van inwoners van
Gelderland-Zuid tegen infectieziekten in binnen- en buitenland, ongunstige milieufactoren en
seksuele gezondheidsrisico’s. Doel is onder andere om te voldoen aan de eisen die wet- en
regelgeving stelt aan gemeenten (Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s en
subsidieregeling publieke gezondheidszorg). Gezondheidsbescherming is een van de pijlers van de
publieke gezondheidszorg.

 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023

Gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein is één van de vier strategische thema’s in
de Meerjarenstrategie 2020-2023. Gezondheid beschermende maatregelen zoals vaccineren en het
voorkomen van infecties door preventie, zijn van groot belang voor de volksgezondheid.

Gezondheidsbescherming is één van de belangrijkste wettelijk verplichte taken in de Wet Publieke
Gezondheid. Belangrijke speerpunten in dit kader zijn:
•  integrale advisering gezonde leefomgeving: hierdoor levert de GGD een betrouwbare bijdrage
   aan een veilige en gezonde leefomgeving;
•  infectiepreventie en bestrijding antibiotica-resistentie: aandacht voor kwetsbare groepen en het
   voorkomen dat één van de grootste bedreigingen binnen de gezondheidszorg in Nederland
   onbeheersbaar wordt;
•  integrale organisatie seksuele gezondheidszorg: hierbij focust de GGD nog meer op preventie en
   sluit zo goed als mogelijk aan bij de behoefte van de inwoners.


 Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen betreffen:
 •  Aanhoudende dreiging en onvoorspelbaarheid van infectieziekten, opkomende zoönosen en
    gevaar van infecties door bacteriën die (multi)resistent zijn tegen antibiotica.
 •  Het RVP is opgenomen in de Wpg. De afdeling Infectieziektenbestrijding is verantwoordelijk
    geworden voor de surveillance van de vaccinatiegraad.
 •  Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet (1-1-2022).
•   Zorg over groepen die relatief grote seksuele gezondheidsrisico’s lopen en de noodzaak tot
    netwerksamenwerking, extra preventie en inzet hiervoor.
•   Vanaf 2021 is € 35.000 per jaar bezuinigd door het laten vervallen van het uitbraakbudget van
    Infectieziektebestrijding binnen het kader van de GGD-brede bezuinigingen. Indien zich een
    uitbraak voordoet zullen de kosten hiervan bij desbetreffende gemeente(n) in rekening worden
    gebracht.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 19 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                               Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel         Operationeel doel            Prestatie / Resultaat 2022
Gezondheids-             Voorkomen en                 • Surveillance
bescherming van          bestrijden van               • Monitoring RVP-vaccinatiegraad
inwoners tegen           infectieziekten en TBC,         Gelderland-Zuid
infectieziekten in       vroegtijdig signaleren       • Verwerking van meldingen conform
binnen- en buitenland,   hiervan en adequaat             Wpg
ongunstige               voorbereid zijn op           • Beleidsadvisering
milieufactoren en        uitbraken.                   • Preventie
seksuele                                              • Bron- en contactopsporing / screening
gezondheidsrisico’s                                   • Netwerksamenwerking
(Wpg).                                                • Vangnet
                                                      • Uitbraakmanagement
                                                      • Onderzoek
                                                      • Behandeling en begeleiding.

                         Preventie en bestrijding     •   Mede-coördinerende- en adviesfunctie
                         van niet te behandelen           voor de uitvoering van de aanpak ABR
                         infecties veroorzaakt            met de ketenpartners Gelderland-Zuid.
                         door resistente              •   Deelname aan het Gelders Antibiotica
                         bacteriën (Antibiotica           & Infectiepreventie Netwerk (GAIN).
                         Resistentie - ABR).          •   Deelname aan het ABR-kennisnetwerk
                                                          Oost-Nederland.
                                                      •   Deelname aan onderzoek.

                         Technische hygiënezorg       •   Inspecties bij risicovolle situaties en
                         bij risico-instellingen en       instellingen waar meer risico’s op
                         evenementen (Wpg).               infecties te verwachten zijn zoals:
                                                               o grote evenementen
                                                               o seksinrichtingen;
                                                               o opvangvoorzieningen.

                         Integrale seksuele           •   Uitgevoerde Wpg-taken seksuele
                         gezondheidszorg                  gezondheidszorg (in samenhang
                         (Wpg).                           georganiseerd met aanvullende
                                                          seksuele gezondheidszorg Gelderland-
                                                          Zuid):
                                                           o Netwerksamenwerking en
                                                              deskundigheidsbevordering in de
                                                              keten.
                                                           o Preventie-activiteiten met
                                                              betrekking tot onder andere:
                                                              -   voorlichting aan kwetsbare
                                                                  groepen;
                                                               -   eHealth ter ondersteuning aan
                                                                   de netwerksamenwerking en
                                                                   preventie-activiteiten.




                                   Programmabegroting 2022                               pagina 20 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                              Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel          Operationeel doel          Prestatie / Resultaat 2022
                           Voorkomen of beperken      • (Integrale) advisering over de (nega-
                           van gezondheidsschade         tieve) invloeden van milieufactoren op
                           ten gevolge van bloot-        de gezondheid van inwoners, mede in
                           stelling aan ongunstige       relatie tot de gezonde leefomgeving.
                           milieufactoren (MMK,       • Voorlichting aan gemeenten,
                           Wpg).                         instellingen en inwoners.
                                                      • (Oriënterend) onderzoek naar
                                                         blootstelling aan milieufactoren en
                                                         gezondheidsproblemen.
                                                      • Signalering van ongewenste
                                                         ontwikkelingen.
                                                      • Verwerking van meldingen, vragen en
                                                         klachten.
                                                      • Preventie.




3.2.2.2 Toezicht Kinderopvang, Tattoo en piercing




Toezicht richt zich op het ondersteunen van gemeenten, rijk en netwerkpartners bij het borgen van
de kwaliteit van de kinderopvang en tattoo & piercing. Toezicht is één van de pijlers van de publieke
gezondheidszorg.


 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023

Wij helpen gemeenten te borgen dat de (kwetsbare) gebruikers erop kunnen vertrouwen dat de
geboden diensten en zorg van goede kwaliteit zijn.



 Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen:
•   In de afgelopen jaren is het nieuwe toezicht, gebaseerd op de nieuwe wet Innovatie en Kwaliteit
    Kinderopvang (Wet IKK), reeds gefaseerd ingevoerd.
•   Nieuw ingevoerde werkwijzen, zoals herstelaanbod, worden gemonitord en zo nodig bijgesteld.
•   Nieuwe ontwikkelingen, zoals de flexibele inspectieactiviteit, worden in 2021 en 2022 ontwikkeld
    en vormgegeven.
•   Intensivering van het toezicht op de gastouderopvang realiseren in samenwerking met de
    gemeenten, conform het landelijk beleid en gefaciliteerd door de extra storting hiervoor in het
    gemeentefonds.




                                     Programmabegroting 2022                           pagina 21 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                              Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel          Operationeel doel          Prestatie / Resultaat 2022
 Bijdragen aan             Toezicht houden op         • Toezicht kinderopvang volgens wet
 kwaliteitsborging         kwaliteit kinderopvang        Kinderopvang en wet Innovatie en
 kinderopvang en           (Wet IKK)                     Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
 specifieke voor-                                      • Intensiever toezicht op de
 zieningen                                                gastouderopvang.



                           Toezicht bij tattoo- en    Toezicht en vergunningverlening bij
                           piercingshops              tattoo- en piercingshops volgens de
                                                      Warenwet.




3.2.2.3 Publieke gezondheid bij crises en rampen




De publieke gezondheidszorg bij crisis en rampen richt zich op het borgen van de inzetcapaciteit van
de GGD bij calamiteiten en crisis zodat wordt voldaan aan de eisen die zowel de Wet publieke
gezondheid als de Wet veiligheidsregio’s stelt. Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
is benoemd als één van de vier pijlers van de GGD. Dit product is ondergebracht bij AGZ,
desalniettemin blijft de inzet hiervan GGD-breed.

Vanaf 2021 is PSHi als apart facultatief product opgenomen in de begroting van de GGD; als
onderdeel van de GGD-brede bezuinigingen is besloten om het uniforme beschikbaarheidsbudget te
laten vervallen. De regie voor de PSHi is daarmee altijd een verantwoordelijkheid van gemeenten.
Indien gemeenten vanaf 2021 GGD-inzet vragen voor PSHi wordt dit gezien als facultatieve taak en
vindt verrekening op factuurbasis plaats (zie facultatieve producten).


 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023

Een van de belangrijkste GGD-rollen betreft die van crisisorganisatie. Met het subprogramma
Publieke gezondheid bij crisis en rampen, wordt deze rol ingevuld en wordt voldaan aan de wettelijke
eisen op dit gebied. Het biedt het kader voor alle GGD-medewerkers om zich voor te bereiden op hun
rol in een crisissituatie of ramp. Daarbij geven we extra aandacht aan kwetsbare groepen ten tijde
van een crisis, ramp of ingrijpende gebeurtenis.


 Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen zijn:
 •  de subsidiekaders van NZa/AZO voor OTO-middelen 2022;
 •  continueren van PSHi als facultatief product.




                                     Programmabegroting 2022                          pagina 22 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre> Wat willen we bereiken?                                 Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel             Operationeel doel          Prestatie / Resultaat 2022
 Borgen publieke              (Kunnen) uitvoeren van     •  Actueel GGD-crisisplan en GGD
 gezondheid bij crisis en     GGD-taken IZB, MMK,           Rampen Opvang Plan (GROP).
 rampen (Wpg in relatie       GZO en PSH in              •  Oefenen, trainen en opleiden conform
 tot Wvr).                    opgeschaalde situaties.       deze plannen.
                                                         •  Voorzien in piketfuncties publieke
                                                            gezondheid voor VRGZ-/GHOR-crisis-
                                                            organisatie.
                                                         •  Borgen inzet GAGS voor de GHOR.




Bedragen x € 1.000,-

                                 Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
Algemene Gezondheidszorg                  Realisatie Gewijzigde
                                                      begroting Begroting      Raming    Raming    Raming
                                               2020       2021      2022         2023      2024      2025
Lasten
Personeelskosten                              1.677        2.273      1.960     1.969     1.954      1.954
Materiële kosten                                300          337        494       480       475        476
Kapitaallasten                                    9            5          9         9         9          9
Bijdrage aan interne dienstverlening            732        1.077        656       661       681        680
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                 -2.637       -3.057      -3.119    -3.119    -3.119    -3.119
Subsidie gemeenten                             -117         -157           0         0         0         0
Bijdrage rijk                                    11            0           0         0         0         0
Overige opbrengsten                            -306         -487           0         0         0         0
Resultaat
Mutaties reserve                                  0               0       0         0         0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                            0            0          0         0         0           0
Resultaat na belasting                         -330           -8          0         0         0           0




3.2.3    Gezond Leven: Gezonde wijk/gemeente en Gezonde School



Met de producten Gezonde Wijk/gemeente en Gezonde School geven we invulling aan de kerntaak
Gezondheidsbevordering. Om deze taak goed, effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren is het
belangrijk om in de gemeenten, de wijken en de scholen aanwezig te zijn. Alleen dan is het mogelijk
om met de relevante partners, de burgers in de wijk en de gemeente deze taak op maat inhoud te
geven en optimaal in te spelen op de behoeften en vragen van de gemeente en de gemeenschap.

De kracht van wijkgericht werken
Iedere wijk, dorpskern of gemeente is anders en heeft andere vragen en behoeften en ook haar
eigen kracht en lokale netwerken. En zelfs binnen één wijk zijn er verschillende kwetsbare groepen
te definiëren waarbij iedere groep met zijn eigen specifieke vraagstukken kampt. Oplossingen vanuit
de gedachte ‘one size fits all’ zijn hierbij niet van toepassing.




                                        Programmabegroting 2022                            pagina 23 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Het verbeteren van een gezonde leefomgeving kan alleen als dat op maat gebeurt en aansluit bij de
vraagstukken die gemeente, netwerk en inwoners samen willen oplossen.

Omdat de vragen en vraagstukken in iedere gemeente/wijk anders zijn, zal ook de inhoudelijke inzet
van de lokale GGD’ers op maat zijn. Daarvoor gaan wij ieder jaar met de gemeente in gesprek om
samen de focus van onze lokale inzet te bepalen. Deze inzet is gericht op lokaal maatwerk,
aansluitend bij lokale netwerken en gericht op het realiseren van een gezonde(re) leefomgeving.

Gezonde Kennis
De epidemiologen en onderzoekers van het team Gezonde Kennis voeren voor de GGD
Gezondheidsmonitors uit. Deze onderzoeksgegevens geven een beeld van de gezondheid van de
inwoners in ons werkgebied. Deze informatie is de basis van preventieve acties, beleidsadvisering en
gezondheidsbevordering. Het team Gezonde Kennis werkt nauw samen met de
gezondheidsmakelaars (zie onder) en met de medewerkers van het Programma Onderzoek
Informatie en Advies (OIA) van de GGD. Daarnaast worden de monitors in nauwe samenwerking met
het RIVM, het CBS en andere GGD’en uitgevoerd.

Gezondheidsmakelaars
Gezondheidsmakelaars agenderen en adviseren: ze zijn adviseurs en procesregisseurs voor het
aanpakken van complexe volksgezondheidsproblemen en het vertalen van beleid naar lokale praktijk.
Het gaat hierbij om het vormgeven van collectieve gezondheidsbevordering ter preventie van
volksgezondheidsproblemen als roken, alcohol, overgewicht, depressie en eenzaamheid. Ze richten
zich met name op inwoners in kwetsbare situaties zoals, jeugd, ouderen, laaggeletterden,
vluchtelingen, migranten en/of mensen in armoede/lage SES. De GGD kent een
gezondheidsmakelaar ‘school en jeugd’ en een gezondheidsmakelaar ‘volwassenen’. De makelaar
school en jeugd richt zich primair op burgers in de leeftijden 0 tot 18, hun gezin en het onderwijs. Op
basis van thema’s richt zij netwerken in en werkt zij samen met relevante ketenpartners. De
makelaar volwassenen doet hetzelfde maar dan gericht op de leeftijden 18 en ouder.

Door gezondheidscijfers te analyseren en te combineren met lokale kennis en het lokale netwerk
komen de gezondheidsmakelaars tot een advies op maat. Zo adviseren ze over passende en
effectieve, integrale en programmatische aanpakken. Ze versterken het lokale netwerk door het te
verbinden en coalities te vormen met andere relevante belanghebbenden om samen een gezonde
(fysieke en sociale) leefomgeving voor inwoners te realiseren. Gezondheidsmakelaars faciliteren en
organiseren: ze zijn gewaardeerde partners omdat ze niet alleen meedenken maar ook meedoen. Ze
organiseren netwerkvorming, ondersteunen bij uitvoering van campagnes en
voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast organiseren zij bijeenkomsten om samen met inwoners,
huisartsen, sociale wijkteam en andere wijkprofessionals te komen tot een gezamenlijke, gedragen
en gedegen aanpak van prioriteiten op basis van wijkanalyses. Desgewenst zijn zij als projectleider
kartrekker van gezondheidsbevorderende samenwerkingsprojecten. Ze ondersteunen bij evaluatie en
monitoring. Op deze manier verstevigen ze de lokale preventieve infrastructuur.

Gemeenten hebben goede ervaringen met gezondheidsmakelaars van de GGD om daadwerkelijk in
samenwerking met bewoners en professionals concreet, effectief en efficiënt aan de slag te gaan met
gezondheidsbevordering en preventie in de wijk en/of gemeente.




                                      Programmabegroting 2022                          pagina 24 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) heeft de GGD de wettelijke verplichting tot het
beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid. Zoals in de meerjarenstrategie staat
beschreven, heeft de GGD meerdere taken en rollen welke samenkomen in wijk, buurten,
dorpskernen en gemeenten. Dit product sluit naadloos aan op de meerjarenstrategie waarbij zorg en
ondersteuning dicht bij de burger worden georganiseerd. Hierbij gaat extra aandacht naar kwetsbare
groepen.

Gezond Leven werkt volgens de leidende principes uit de meerjarenstrategie: Gezond Leven sluit aan
bij (behoeften en vragen vanuit) gemeenten en werkt nauw samen met netwerkpartners
(netwerkaanpak).

Daarnaast vult Gezond Leven grotendeels het strategisch thema ‘Adviseren over preventie en
verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg’ in uit de meerjarenstrategie. Om
preventie slim te organiseren werkt de GGD aan een preventieve infrastructuur. Hieronder verstaan
we de structuur waarin partijen in een gemeente of wijk samenwerken aan het voorkomen van
gezondheidsproblemen en waar iedereen een bijdrage levert om dit op te lossen.




Gemeenteteams
In 2021 gaat de GGD verder met de ontwikkeling en samenstelling van de GGD-gemeenteteams in
elke deelnemende gemeente. In een gemeenteteam werken de GGD’ers van verschillende afdelingen
samen om de behoeften/vraagstukken van hun wijk of gemeente zo goed mogelijk in kaart te
brengen en aan te pakken. In een gemeenteteam zijn GGD’ers goed op de hoogte van elkaars werk
en elkaars netwerken en kunnen elkaar in stelling brengen. Zij kunnen ieder vanuit het eigen
netwerk signalen optimaal delen en met elkaar meer collectieve oplossingen realiseren.

De gemeenteteams bestaan standaard uit een gezondheidsmakelaar school en jeugd, een
gezondheidsmakelaar volwassenen en een vertegenwoordiging van de JGZ. Medewerkers van Veilig
Thuis, Bijzondere Zorg en AGZ haken aan voor zover ze ook lokaal betrokken zijn en/of wanneer hun
kennis en expertise nodig is. Hierdoor kunnen we lokale kennis goed verbinden met specialistische
kennis en op maat aansluiten bij gemeentelijke vraagstukken.

Coronacrisis
De coronapandemie laat nu al zijn sporen na. We zien een toename van mentale klachten
(waaronder stress, eenzaamheid en aanhoudende moeheid), toename social media-gebruik, minder
beweging, meer eenzaamheid en grotere kansenongelijkheid. Ook geeft 1 op de 10 ouders aan uit
balans te zijn als het gaat om draaglast versus draagkracht.

Preventie
Mede door de coronacrisis staat preventie extra in de aandacht. Vanuit de Rijksoverheid worden
middelen ter beschikking gesteld om opgelopen achterstanden weg te werken, maar ook om nieuwe
initiatieven te lanceren. De landelijke verkiezingen en de vorming van de nieuwe regering in 2021 zal
meer duidelijkheid bieden in de richting waarop ontwikkeld zal worden. Vast staat in ieder geval dat
er meerdere landelijke middelen ter beschikking komen om preventie verder uit te bouwen.

Preventie-akkoord
De staatssecretaris van VWS heeft in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten onder meer met
patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en
sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals de GGD.



                                     Programmabegroting 2022                          pagina 25 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>De focus ligt op niet gaan roken en stoppen met roken, alcoholmatiging, mentale gezondheid en
gezond gewicht, waarbij een brede integrale aanpak wordt voorgestaan.
Het Preventieakkoord sluit goed aan op het gezondheidsbeleid van de gemeenten en op de inzet van
gezondheidsmakelaars van onze GGD om de integrale aanpak op de gekozen leefstijlthema’s te
verbreden en te verstevigen.

Dekkend netwerk gezondheidsbevorderaars
Als uniforme basisstructuur voor het realiseren van nabijheid in de gemeenten en om actief te
kunnen participeren heeft de GGD een dekkend netwerk van gezondheidsmakelaars opgebouwd. De
lokale invulling wordt in overleg met de gemeente gedaan. Mocht de desbetreffende gemeente
behoefte hebben aan meer ondersteuning dan is er altijd de mogelijkheid voor aanvullende
facultatieve dienstverlening.
Door het dekkend netwerk kunnen er (per gemeente) snel en efficiënt nieuwe thema’s worden
opgepakt. Dit draagt bij aan de verschuiving van (dure) zorg naar preventie en daarmee kan effectief
worden bijgedragen aan:
•   het realiseren van de ambities van het lokaal gezondheidsbeleid;
•   netwerkvorming voor meerdere kwetsbare groepen;
•   co-creatie-processen met inwoners (onder andere in relatie met de Omgevingswet);
•   werving van middelen vanuit landelijke gelden (waaronder het preventieakkoord);
•   een verstevigde preventieve infrastructuur;
•   een gezonde leefomgeving voor inwoners.

In 2020 is Gezond Leven in samenwerking met de gemeenten gestart met het opstellen van een
productenboek Gezondheidsbevordering, waarin de uniforme, wettelijke taak rondom
gezondheidsbevordering en beleidsadvisering is uitgewerkt. Vaststelling van het productenboek door
het Algemeen Bestuur vindt medio 2021 plaats. Bovenop deze uniforme, wettelijke taak kunnen de
gezondheidsbevorderaars voor de gemeenten een aantal extra taken facultatief uitvoeren (zie
hoofdstuk Werkveld specifiek (facultatief) verderop in deze begroting. In de uitvoeringsprogramma’s
Gezondheidsbevordering per gemeente zijn de doelen, thema’s en werkzaamheden van de
gezondheidsmakelaars vanuit de uniforme en facultatieve inzet beschreven.
In het schema hieronder worden de activiteiten vanuit de uniforme inzet samengevat.




 Strategisch doel         Operationeel doel                   Prestatie / Resultaat 2022
 Het bevorderen van de    Het verkrijgen van gezonde(re)      Per gemeente: een opgesteld,
 gezondheid van           volwassenen vanuit een wijk- of     uitgevoerd en geëvalueerd
 inwoners van het         gemeentegerichte aanpak.            uitvoeringsprogramma
 werkgebied door het                                          gezondheidsbevordering.
 versterken van een       Gemeenten pakken kansen op
 preventieve              gebied van                          Advies en ondersteuning aan
 infrastructuur in        gezondheidsbevordering en ter       gemeenten en
 gemeenten en de regio    versterking van de preventie        samenwerkingspartners over
 (Wpg).                   infrastructuur.                     versterking lokale preventie-
                                                              infrastructuur.

                                                              Agendering, organisatie,
                                                              uitvoering, monitoring en
                                                              evaluatie van
                                                              gezondheidsbevordering in
                                                              gemeenten i.s.m. gemeenten en




                                    Programmabegroting 2022                          pagina 26 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> Strategisch doel            Operationeel doel                        Prestatie / Resultaat 2022
                                                                      onze lokale
                                                                      samenwerkingspartners.

                                                                      Versterkte lokale preventie-
                                                                      infrastructuur.



                             Het verkrijgen van een gezonde           Netwerkversterking op en
                             jeugd binnen scholen, wijken en          rondom scholen en de wijk.
                             gemeenten.
                                                                      Uitvoering werkwijze Gezonde
                                                                      School op PO-, VO-, SO- en Mbo-
                                                                      scholen.

 Het verkrijgen van          Uitvoeren van GGD                        Volgens plan uitgevoerde
 gegevens en inzichten       gezondheidsmonitor (jong)                gezondheidsmonitors.
 in de gezondheid van        volwassenen (opzetten van
 de inwoners van 0-100       monitoronderzoek,                        Rapportage over en presentatie
 jaar per gemeente en        dataverzameling, analyse en              van de monitorgegevens aan alle
 per wijk/dorp/school        presentatie)                             gemeenten in het werkgebied.
 (Wpg).
                                                                      Besproken resultaten van de
                                                                      monitors met gemeenten.




Bedragen x € 1.000,-

                                 Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
Gezond Leven                              Realisatie Gewijzigde
                                                      begroting Begroting       Raming    Raming     Raming
                                               2020       2021      2022          2023      2024       2025
Lasten
Personeelskosten                              1.440        1.377        1.113     1.113     1.113     1.113
Materiële kosten                                259          203          177       173       164       164
Kapitaallasten                                    0            0            0         0         0         0
Bijdrage aan interne dienstverlening            395          609          410       413       423       423
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                 -1.841       -2.038       -1.700    -1.700    -1.700     -1.700
Subsidie gemeenten                              -43          -16            0         0         0          0
Bijdrage rijk                                   -40          -40            0         0         0          0
Overige opbrengsten                             -57          -95            0         0         0          0
Resultaat
Mutaties reserve                                  0               0         0         0          0         0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                            0               0         0         0          0         0
Resultaat na belasting                          114               0         0         0          0         0




                                        Programmabegroting 2022                             pagina 27 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3.2.4       Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
            •   JGZ voor -9 mnd - 18 jaar
            •   JGZ voor 4 – 18 jaar




De GGD voert voor de gemeenten van Gelderland-Zuid de Wet publieke Gezondheid (Wpg) uit. Met
de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert de GGD een bijdrage aan het lichamelijk, psychisch en sociaal
gezond en veilig opgroeien van de jeugd. De JGZ zet in op een gezonde start en ontwikkeling voor de
jeugd van Gelderland-Zuid, de ondersteuning bij het gezond en veilig opgroeien, het bieden van
ondersteuning aan ouders bij de opvoeding en het stimuleren van een gezonde omgeving voor de
jeugd.

De doelgroep Jeugd
De GGD monitort de gezondheid van alle kinderen in Gelderland-Zuid. Dit doet zij door alle kinderen
op gezette leeftijden te screenen op risico’s en aandoeningen en volgens vaststaande normen op te
roepen bij de jeugdverpleegkundige dan wel de jeugdarts. De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts
zijn professionals bekwaamd in het normaliseren; ze stellen gerust, geven informatie, bieden
ondersteuning of verwijzen indien nodig door.

De doelgroep Jeugd valt in te delen in drie categorieën:
1. Veerkrachtige kinderen
2. Kwetsbare kinderen
3. Beschadigde kinderen.

Veerkrachtige kinderen
De veerkrachtige kinderen omvatten 80% van het totaal; zij hebben beperkt ondersteuning nodig.
Het is met name van belang om ervoor te zorgen dat het met de 80% jeugd waarmee het goed gaat,
ook goed blijft gaan. De GGD verliest dan ook geen enkel kind uit beeld, wel zet zij lichtere
monitoringsvormen in bij veerkrachtige kinderen dan bij de overige twee categorieën.

Kwetsbare en beschadigde kinderen
20% van de jeugd vergt meer aandacht van met name de jeugdhulpverlening (15%) en zeer
intensieve hulpverlening (5%). Bij deze categorieën zet de GGD zwaardere monitoringsvormen in en
blijft zij actiever in beeld om ervoor te zorgen dat de juiste, effectieve ondersteuning geboden wordt.

Bij alle drie de categorieën bezien we samen met de gemeente of er extra aandacht besteed dient te
worden aan specifieke kwetsbare doelgroepen. Veelal worden dan collectieve oplossingen gevonden
op school. Tevens wordt op wijkniveau samengewerkt met netwerkpartners uit bijvoorbeeld het
welzijnswerk. Denk daarbij aan selectieve preventieprogramma’s zoals gecombineerde
leefstijlinterventies of programma’s rondom echtscheiding, taalstimulering, omgaan met schulden,
armoedeproblematiek of problematisch social media gebruik.

Preventie
Zowel bij veerkrachtige kinderen als kwetsbare kinderen als bij beschadigde kinderen dient oog te
zijn voor preventie. Per categorie verschilt echter de toepassing. Bij de veerkrachtige kinderen ken je
enkel preventie ter voorkoming van zorg; curatie heeft daar nog geen plaats. Bij kwetsbare kinderen
en beschadigde kinderen is curatie aanwezig en dient preventie gericht te zijn op het voorkomen van
een verergering van de klachten.




                                      Programmabegroting 2022                           pagina 28 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>De GGD zet zich in om hardnekkige maatschappelijke problemen (zoals schoolverzuim,
kindermishandeling en armoede) te lijf te gaan. Ze volgt hierin de landelijke preventieagenda, zoals
onderstreept door ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
(NCJ). De landelijke preventieagenda bestaat uit vier pijlers:
1. Verstevigen ouderschap
    Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een gezonde en
    veilige ontwikkeling. Dit vraagt krachtig ouderschap waarin interactie tussen ouder en kind en
    tussen ouders onderling centraal staat.
2. Veilige hechting ondersteunen
    Een veilige hechtingsrelatie is van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling van een kind.
    Wanneer een kind een veilige hechtingsrelatie opbouwt met zijn ouders vergroot dat de kans op
    een ongestoorde, met name sociale en emotionele, ontwikkeling.
3. Bekrachtigen goede gezondheid
    Alle kinderen worden gescreend op de grootste gezondheidsrisico’s en interventies worden
    gericht ingezet waarbij de eerste focus is om te normaliseren. Hierbij wordt, naast fysieke en
    mentale aspecten van gezondheid, ook gelet op kwaliteit van leven, participeren in de
    samenleving, goed dagelijks functioneren en zingeving.
4. Versterken weerbaarheid
    De weerbaarheid van kinderen en jongeren wordt vergroot door een gezonde leefstijl te
    stimuleren. Om dit te bereiken is het zichtbaar en aanwezig zijn op scholen een fundamentele
    voorwaarde.

De GGD draagt zo bij aan de preventieve basis van de gezondheid van kinderen. Bij de inzet van
preventie beoordeelt de GGD steeds wat de meest effectieve wijze is om de gezondheidswinst te
bereiken. Sommige preventiedoelstellingen lenen zich uitstekend om via collectieve interventies te
bereiken en bij andere onderwerpen is individuele aandacht of een combinatie vereist. Op deze
manier wordt gezondheidswinst bereikt waardoor burgers beter kunnen participeren in de
maatschappij en meer zelfredzaam zijn.
Vormgeven aan preventie doet de GGD vanzelfsprekend niet alleen; we werken onder meer samen
met het lokale jeugdnetwerk, de gemeente, de 1ste en 2de lijnszorg en de jeugdhulpverlening.

Lokale benadering
De uitvoering van de wet vraagt vanzelfsprekend om een rechtvaardige, gelijke benadering.
Desalniettemin is afstemming op de specifieke, lokale omgeving en de daar aanwezige sociale kaart
noodzakelijk. Daarom werkt de GGD gebiedsgebonden. Per gebied geven de GGD-jeugdteams op
basis van de specifieke vraag en op basis van de optelsom aan capaciteiten nader invulling aan een
lokale benadering. Deze jeugdteams kunnen ook uit verschillende functies bestaan, zoals
bijvoorbeeld de gezondheidsmakelaar Jeugd, de jeugdverpleegkundige, de gezondheidsmakelaar of
de jeugdarts. Op deze wijze sluit de GGD beter aan op de Lokale Agenda en op de behoefte van de
lokale doelgroep.

Samenwerking onderwijs en kinderopvang
Teneinde lokaal goed vorm te geven aan preventie wordt intensief samengewerkt met het onderwijs
en de kinderopvang. De kinderopvang en later de school heeft namelijk een grote vormende waarde
en neemt in het leven van kinderen een vooraanstaande plaats in. Een gezonde en veilige
kinderopvang en school hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Ook is het
een vindplaats van signalen als kinderen problemen hebben. Iedere school in Gelderland-Zuid heeft
een eigen jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistente en een eigen gezondheidsmakelaar
Jeugd die nauw met elkaar samenwerken en de school kennen.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 29 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Preventieve Logopedie
Taal- en computervaardigheden worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Mensen die
laaggeletterd zijn, hebben per definitie een gezondheidsachterstand. De preventieve logopedie is
daarom gericht op het signaleren van spraak- en taalproblemen.
Alle kinderen van 5 jaar worden gescreend op stoornissen in de spraak-, taal- en stemontwikkeling
en op de ontwikkeling van het mondgedrag. Ouders worden over de bevindingen geïnformeerd,
krijgen advies en zo nodig wordt een verwijzing (via de huisarts) naar een particuliere logopedist
besproken. De logopedist maakt deel uit van het multidisciplinaire JGZ-team en adviseert de
jeugdarts en -verpleegkundige wanneer in de vroege ontwikkeling logopedische problematiek
ontstaat.
De preventieve logopedie wordt uitgevoerd in de gemeenten Berg en Dal, Buren, Culemborg,
Heumen, Maasdriel, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel.

Huisvesting
De JGZ heeft voor haar consultatiebureaus laagdrempelige huisvesting in de diverse gemeenten.
De huisvesting is volledig onder uniforme bijdrage (op basis van factuur) opgenomen.

Efficiënte bedrijfsvoering
De uitvoering van de JGZ vergt een goede logistiek. GGD Gelderland-Zuid monitort grofweg 96.000
kinderen. Dat vergt een goede planning en uitvoering. Ter beheer en optimalisatie van dat apparaat
onderneemt de GGD continu acties. Zo evalueert zij haar capaciteitsverdeling, stelt samen met de
gemeenten een productenboek vast en analyseert haar planningsmethodiek. Ook wordt de huidige
kwaliteitsdefinitie geëvalueerd en de wijze waarop deze bestuurd wordt.




Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt vanuit de leidende principes genoemd in de Meerjarenstrategie
2020-2023. Zo is de JGZ een vast onderdeel van de gemeenteteams en investeert ze in
netwerksamenwerking. In een gemeenteteam werken de GGD’ers van verschillende afdelingen
samen om de behoeften/vraagstukken van hun wijk of gemeente zo goed mogelijk in kaart te
brengen en aan te pakken. In een gemeenteteam zijn GGD’ers goed op de hoogte van elkaars werk
en elkaars netwerken en kunnen elkaar in stelling brengen. Zij kunnen ieder vanuit het eigen
netwerk signalen optimaal delen en met elkaar meer collectieve oplossingen realiseren. De
gemeenteteams bestaan standaard uit een gezondheidsmakelaar Volwassenen, een
gezondheidsmakelaar Jeugd en een vertegenwoordiging van de JGZ.

‘Adviseren over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg’ is één
van de strategische thema’s van de GGD uit de meerjarenstrategie. We versterken daartoe onze
netwerken en duurzame samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen, ouders,
1ste en 2de lijn. We investeren in de samenwerking met de sociale wijkteams en werken meer op maat
en outreachend om risicokinderen een gezonde basis te bieden.

Daarnaast wil JGZ ook op een andere manier bijdragen aan het strategisch thema ‘Adviseren over
preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg’ door een realistisch,
acceptabel en gezond toekomstperspectief voor de jongeren in onze regio extra kracht bij te zetten.
In 2000 maakte 1 op de 27 kinderen gebruik van jeugdzorg (3,5%), in 2018 was dat 1 op de 8
(12,5%). De JGZ maakt zich zorgen om dit hoge zorggebruik door jongeren en vindt 1 op de 8
kinderen veel te hoog. Zorg is dan ook niet de oplossing voor alles wat nu als probleem bestempeld
wordt. De gemeenten voeren de regie op het jeugdzorggebruik; daarom zoeken JGZ en Gezond
Leven actief de samenwerking met de gemeenten op om bestaande activiteiten en bestaand beleid
extra kracht bij te zetten.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 30 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Daarnaast wil de GGD ook de samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis versterken om de
preventieve aanpak vanuit de JGZ te benutten om onveiligheid in gezinnen te voorkomen.




In het speelveld van de JGZ zijn een zevental relevante, landelijke trends waarneembaar.

1. Stijgende jeugdzorgkosten
   Gemeenten kwamen in 2019 ongeveer 1,7 miljard euro tekort om op een goede manier
   jeugdzorg te bieden. Hoewel het Rijk, gemeenten tijdelijke extra middelen bood voor 2019
   (€ 420 miljoen eenmalig) en 2020, 2021 en 2022 (€ 300 miljoen jaarlijks) ziet de
   staatssecretaris van VWS dat dit de structurele problemen niet oplost. De kosten voor jeugdzorg
   nemen onder meer toe doordat kinderen steeds langer jeugdhulp ontvangen en de gemiddelde
   kosten per cliënt stijgen.

    Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in september 2020 de GGD verzocht om naast
    uitvoering van de JGZ-taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg), een (implementatie)plan te
    ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het hoge jeugdzorggebruik. In
    2021 zal binnen de afdeling JGZ (binnen begroting) een verkenner worden aangesteld om bij
    gemeenten, andere relevante netwerkpartners (waaronder onderwijsinstellingen, huisartsen,
    andere zorginstellingen), jeugd en inwoners te inventariseren wat de exacte vraag en behoefte is
    om zodoende tot een plan van aanpak te komen ten behoeve van normalisatie en versterken van
    de eigen kracht van de jeugd. Dit om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het hoge
    jeugdzorggebruik. De uitkomsten van dit onderzoek en het plan van aanpak (inclusief begroting)
    zullen besproken worden in het Algemeen Bestuur en zouden kunnen leiden tot een
    begrotingswijziging.

2. Coronacrisis
   De coronapandemie laat zijn sporen na. We weten al dat de pandemie een toename mentale
   klachten (waaronder stress, eenzaamheid en aanhoudende moeheid), toename social media
   gebruik, verminderde beweging, toename leerachterstanden en grotere kansenongelijkheid
   veroorzaakt. Ook bij ouders laat het sporen na, 1 op de 10 ouders geeft aan uit balans te zijn als
   het gaat om draaglast versus draagkracht.

3. Gezinnen van nu zijn anders dan gezinnen van vroeger
   Er is een grotere kloof ontstaan tussen hoger- en lager opgeleiden, er is een grotere diversiteit in
   culturele en etnische achtergronden, opvoedonzekerheid onder ouders en verzorgers neemt toe
   en er is sprake van veel verschillende gezinssituaties. Niet alle kinderen in Nederland hebben
   dezelfde kansen op en/of toegang tot onderwijs en gezondheid.

    De GGD draagt bij aan steviger ouderschap en weerbaardere jeugd en hiermee aan het
    verkleinen van die gezondheidsverschillen en het verbreken van de keten van de
    intergenerationele overdracht van achterstanden.

4. Het gezag van een autoriteit of expert is al lang niet meer vanzelfsprekend
   De JGZ moet laten zien waar ze meerwaarde voor jeugdigen en hun ouders heeft. Daar waar de
   JGZ-organisaties vroeger meer aanbodgericht werkten en one-size-fits-all toepasten, sluit dat
   niet meer aan bij de huidige verwachtingen en behoeften van de jeugdigen en hun ouders.
   Gelijkwaardig partnerschap, samen beslissen en een soepele samenwerking met de lokale
   partners zijn nodig om nog beter aan te sluiten bij de wensen van jeugdigen en ouders in deze
   tijd.



                                      Programmabegroting 2022                           pagina 31 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>   Aansluiten bij de jeugdigen en ouders is een vereiste om kennis goed over te dragen en effectief
   te adviseren. Daarnaast moeten jeugdigen en ouders ook kunnen rekenen op kwalitatief goede
   ondersteuning waardoor de meerwaarde van de JGZ wordt aangetoond in de praktijk en het
   vertrouwen in de ondersteuning van de JGZ ook groter wordt.

5. Technologische mogelijkheden nemen toe
   De meeste jeugdigen en hun ouders zijn online actief en willen vaak direct online een antwoord
   vinden op hun vragen. Verschillende organisaties buiten de GGD, waaronder ook het
   bedrijfsleven, bieden hun diensten al aan jeugdigen en hun ouders aan. Maar hoe weten
   jeugdigen en hun ouders waar ze betrouwbare en onafhankelijke informatie vinden? Dit vraagt
   van de GGD een integratie van de offline wereld met die van de online wereld.
   De online wereld biedt mogelijkheden voor het gebruik van data uit die online wereld.
   Ook kan een uniforme online registratie van gegevens ervoor zorgen dat het werken van de
   GGD-jeugdprofessional transparanter wordt. Hierdoor wordt het vertrouwen van jeugdigen en
   ouders, maar ook van professionals en managers onderling, versterkt. Ook biedt die online
   wereld mogelijkheden voor benchmarking op grotere schaal, voor betere uitwisseling van
   gegevens tussen GGD-organisaties als dat nodig is en voor krachtigere beleidsadvisering richting
   gemeenten. De GGD is een belangrijke bron voor gemeenten aangezien we door jarenlange
   inspanningen geworteld zijn in de wijken en op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in die
   wijk.

6. De groeiende schaarste aan arbeidskrachten in de zorg en daarmee ook binnen de JGZ
   Er zijn meer mensen nodig in de zorg omdat de kwaliteitseisen voor zorgpersoneel zijn
   aangescherpt en omdat het personeel vergrijst. Er is vooral veel behoefte aan verzorgenden en
   verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau. Deze zijn voor zorgbedrijven steeds moeilijker te
   vinden. Zo kan 80 procent van de ziekenhuizen, thuiszorg- en geestelijke
   gezondheidszorginstellingen vacatures niet gevuld krijgen. In andere zorgsectoren geldt dat voor
   de helft van de instellingen. De genoemde technologische ontwikkelingen kunnen hierbij een
   oplossing zijn, maar ook wordt er in de toekomst gekeken naar taakherschikking.

7. Landelijk overheidsbeleid ‘Kansrijke Start’
   De ontwikkeling die kinderen in hun eerste duizend dagen meemaken is cruciaal voor zowel een
   gezonde groei als de ontplooiing op latere leeftijd. Onder de noemer ‘Kansrijke Start’ investeert
   dit kabinet daarom in een goede start voor jonge kinderen. GGD’en spelen hierin een belangrijke
   rol: via onze artsen en verpleegkundigen op de consultatiebureaus, de vaccinatieprogramma’s of
   via programma’s als Nu Niet Zwanger, keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap en
   depressiepreventie. Het plan is dat in 2022 het prenataal huisbezoek binnen de JGZ wordt
   geïmplementeerd om te zorgen dat kwetsbare ouders al voor de geboorte ondersteuning kunnen
   krijgen via de JGZ. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel hiervoor heeft nog niet
   plaatsgevonden (maart 2021). Derhalve is het prenataal huisbezoek niet opgenomen in
   onderhavige begroting.




 Strategisch doel                Operationeel doel                Prestatie / Resultaat 2021
 Zorgdragen dat kinderen en      Systematisch volgen,             •  Uitvoering Basispakket 0-
 jongeren lichamelijk,           beoordelen van de                   18.
 psychisch en sociaal gezond     ontwikkeling, tijdig             •  Risicosignalering 0-18.
 en veilig opgroeien (Wpg).      signaleren, ontzorgen en         •  Uitvoering RVP.
                                 normaliseren.                    •  Bijdragen aan reductie
                                                                     schoolverzuim.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 32 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Strategisch doel                      Operationeel doel                  Prestatie / Resultaat 2021
                                       Preventieve voorlichting,          •  Gezondheidsbevordering /
                                       advies, instructie en                 het versterken van een
                                       begeleiding.                          gezonde leefstijl.
                                                                          •  Inzet over bewust
                                                                             ouderschap voor alle
                                                                             aanstaande ouders met een
                                                                             focus op de kwetsbare
                                                                             jongvolwassenen.
                                                                          •  Ouderbegeleiding bij
                                                                             kwetsbare zwangeren.

                                       Samenwerken.                       •   Netwerkversterking met de
                                                                              ketenpartners -9mnd – 4
                                                                              jaar.
                                                                          •   Netwerkversterking op en
                                                                              rond scholen.
                                                                          •   Actieve samenwerking met
                                                                              gemeenten binnen terrein
                                                                              jeugd.
                                                                          •   Afstemming met AZC en
                                                                              ketenpartners rondom
                                                                              nieuwvestigers over JGZ-
                                                                              taken.

                                       Adviseren van gemeenten en         •   Adviezen gebaseerd op
                                       scholen. Monitoren.                    schoolprofielen.
                                                                          •   Monitoring en bruikbare
                                                                              gegevens.



Bedragen x € 1.000,-

                                 Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
Jeugdgezondheidszorg                      Realisatie Gewijzigde
                                                      begroting Begroting         Raming    Raming    Raming
                                               2020       2021      2022            2023      2024      2025
Lasten
Personeelskosten                                 6.906       7.624       7.845     7.845     7.845      7.845
Materiële kosten                                 1.510       1.530       1.580     1.509     1.475      1.477
Kapitaallasten                                      24          36           9        39        39         39
Bijdrage aan interne dienstverlening             3.261       2.638       2.657     2.673     2.707      2.705
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                   -11.076     -11.339      -11.724   -11.699   -11.699   -11.699
Subsidie gemeenten                                   0          -4            0         0         0         0
Bijdrage rijk                                     -348         -65          -79       -79       -79       -79
Overige opbrengsten                               -345        -420         -288      -288      -288      -288
Resultaat
Mutaties reserve                                     0              0         0        0         0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                              0               0         0        0         0           0
Resultaat na belasting                            -69               0         0        0         0           0




                                          Programmabegroting 2022                             pagina 33 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>3.3      Wettelijke taken beleidsmatig belegd bij de GGD

3.3.1    Algemene gezondheidszorg

3.3.1.1 Forensische geneeskunde en Toezicht Wmo




De gemeenten hebben de rol in het kader van de Wet op de lijkbezorging en het toezicht Wmo
beleidsmatig bij de GGD belegd. Met de invulling van deze rollen ondersteunt de GGD gemeenten,
rijk en netwerkpartners bij het borgen van de kwaliteit van de forensische geneeskunde en Wmo-
voorzieningen (Toezicht Wmo ook voor gemeente Mook en Middelaar).


 Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023

Gemeenten worden geholpen om te borgen dat de (kwetsbare) gebruikers van de betreffende
voorzieningen erop kunnen vertrouwen dat de geboden diensten en zorg van goede kwaliteit zijn.

 Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen betreffen:
•   In het kader van de bezuinigingen GGD is besloten om in 2021 te onderzoeken of op de
    forensische geneeskunde bezuinigd kan worden door verdergaande samenwerking en/of
    uitbesteding (andere organisatievorm); in 2021 worden voor dit onderzoek eenmalig extra
    kosten gemaakt (max € 25.000); bestuurlijke besluitvorming dient vervolgens te leiden tot
    bezuinigingen van € 50.000 per jaar vanaf 2022. In onderhavige begroting is deze bezuiniging
    verwerkt.
•   Doorgaande ontwikkeling van het Wmo-toezicht in aansluiting op de vormgeving van de Wmo-
    voorzieningen in Gelderland-Zuid.

 Wat willen we bereiken?                               Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel           Operationeel doel          Prestatie / Resultaat 2022
 Bijdragen aan              Bieden van continue        • Uitvoering van lijkschouwen bij
 kwaliteitsborging foren-   beschikbaarheid en            vermoeden van niet-natuurlijk overlijden
 sische opsporing en        inzet van forensisch          en euthanasie.
 Wmo-diensten.              geneeskundige exper-       •  Samenwerking met andere GGD’en in
                            tise voor lijkschouw          Oost-Nederland bij de uitvoering van
                            (Wet op de                    lijkschouwen en/of uitbesteding van
                            lijkbezorging).               lijkschouwen (n.a.v. uitkomsten
                                                          onderzoek in 2021).

                            Toezicht op de kwaliteit   Kwaliteitstoezicht bij Wmo-voorzieningen:
                            van maatschappelijke       • meldingen van calamiteiten en
                            ondersteuning Wmo            geweldsincidenten;
                            2015 (Wmo).                • onderzoeksverkenning;
                                                       • signaalgestuurd toezicht;
                                                        • 2de en volgende follow up-onderzoek
                                                           (factuurbasis);
                                                        • signaalgestuurd pgb-onderzoek (op
                                                           factuurbasis).




                                      Programmabegroting 2022                         pagina 34 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bedragen x € 1.000,-

                                Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
Algemene Gezondheidszorg                Realisatie Gewijzigde
                                                    begroting Begroting       Raming    Raming    Raming
                                             2020       2021       2022         2023      2024      2025
Lasten
Personeelskosten                               749          690        670       670       664        664
Materiële kosten                               126          131        141       140       138        139
Kapitaallasten                                   0            0          0         0         0          0
Bijdrage aan interne dienstverlening           281          342        222       224       230        230
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                -1.015       -1.079      -1.031    -1.031    -1.031    -1.031
Subsidie gemeenten                             -64            0           0         0         0         0
Bijdrage rijk                                    0            0           0         0         0         0
Overige opbrengsten                            -65          -77          -3        -3        -3        -3
Resultaat
Mutaties reserve                                 0               0       0         0         0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                           0               0       0         0         0           0
Resultaat na belasting                          12               7       0         0         0           0




3.3.2    Bijzondere Zorg



De zorg voor de kwetsbare mensen loopt als een rode draad door de dienstverlening van de GGD
heen. Het gaat om zowel interne als externe samenwerking die essentieel is om kwetsbare mensen
van alle leeftijden de juiste ondersteuning te bieden. De GGD biedt conform de Wmo ondersteuning
op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) voor de regio Gelderland-Zuid
en de gemeente Mook en Middelaar, minus de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Het Meldpunt
Bijzondere Zorg (MBZ) vervult hierbij een regionale meld-, triage- en adviesfunctie.

MBZ biedt hulp aan mensen met (psychische) problematiek over wie men zich zorgen maakt en die
zelf geen hulp of ondersteuning zoeken of deze mijden. Vaak gaat het om complexe en langdurige
zorgvragen op verschillende leefgebieden. De populatie is heterogeen; denk aan dak- en thuislozen,
woningvervuilers, chronisch verslaafden, sekswerkers, stelselmatige delict plegers, mensen met
ernstige psychische aandoeningen, mensen met een verstandelijke beperking, vereenzaamde
ouderen en chronisch zieken. Soms is er sprake van overlast in de woon- en leefomgeving of gevaar
voor de persoon zelf. MBZ werkt samen met de cliënt, het sociale netwerk en sociale partners in het
veld aan de voorwaarden om iemand weer een menswaardig bestaan te bieden. Hierdoor neemt de
overlast af en neemt de sociale veiligheid toe. Het gaat om een intensief traject waarbij de GGD de
cliënt leidt naar passende zorg en trajectregie kan bieden.

Bij MBZ kan melding gemaakt worden over mensen met verward gedrag bij wie de situatie niet acuut
is. Het meldpunt legt contact met de aangemelde cliënt(en), bemiddelt en leidt toe naar passende
hulpverlening.

De GGD werkt met 13 gemeenten (Gelderland-Zuid en Mook & Middelaar, minus Zaltbommel en
Maasdriel) en partners op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid, samen aan een



                                       Programmabegroting 2022                            pagina 35 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het doel is om het lokale en regionale netwerk
te versterken ten behoeve van een betere vroegsignalering, begeleiding, preventie, inclusie en
herstel. Daarnaast gaat het ook om een sluitende aanpak bij geëscaleerde situaties. De GGD werkt
samen met betrokken partijen aan de borging van de regionale samenwerking.
MBZ coördineert de winternachtopvang voor alle gemeenten in de regio Gelderland-Zuid en stelt
hiervoor samen met ketenpartners een protocol winternachtopvang op. Het protocol heeft tot doel de
dak- en thuislozen gedurende de winter op een verantwoorde wijze op te vangen.

 Samenhang met meerjarenstrategie 2020-2023

GGD Gelderland-Zuid (en dus ook de afdeling Bijzondere Zorg) werkt voor de uitvoering van de
taken vanuit de twee leidende principes uit de meerjarenstrategie: aansluiting bij de gemeenten en
de netwerkaanpak. Daarnaast geeft Bijzondere Zorg kleur aan het strategische thema ‘Investeren in
de verbinding tussen zorg en veiligheid’.

Voor MBZ betekent dat het volgende:
•  MBZ heeft per gemeente een aandachtsfunctionaris die de verbinding maakt met het lokale veld
   c.q. de gemeente.
•  MBZ opereert op het snijvlak van zorg en openbare orde en veiligheid. Door samenwerking met
   lokale netwerken en zorg- en veiligheidspartners kunnen sociale veiligheidsproblemen van
   inwoners van Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar vroegtijdig worden gesignaleerd en
   aangepakt.
•  MBZ investeert in een goede aansluiting tussen de geestelijke gezondheidszorg en de openbare
   geestelijke gezondheidszorg.
•  Het borgen van de aanpak voor mensen met verward gedrag, waaronder het Interventieteam en
   het Meldpunt niet-acuut (zie facultatieve taken Bijzondere Zorg).
•  De OGGz-monitor kan worden ingezet om inzicht te krijgen in de grootte van de OGGz-doelgroep
   en in de in- en uitstroom van de OGGz-doelgroep in bestaande voorzieningen (zie ook het
   Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA).

Ontwikkelingen

Stijgend aantal trajecten bij MBZ
Het aantal trajecten bij MBZ is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van bijna 1200 trajecten in
2018 en 1446 in 2019 naar bijna 2000 trajecten in 2020. Deze aantallen gaan over het aantal
meldingen dat heeft geleid tot een traject bij MBZ. Met name de politie en zorgaanbieders nemen
vaker contact op met MBZ voor consultatie en advies en voor het opstarten van Bijzondere Zorg-
trajecten. Sinds 1 juni 2020 stuurt de politie zorgmeldingen, waarbij geen sprake is van huiselijk
geweld en/of vermoedens van kindermishandeling, direct naar MBZ. Voorheen werden deze
meldingen naar Veilig Thuis gestuurd. Daarnaast weten burgers het meldpunt steeds beter te vinden.
Deze trend sluit aan bij de ontwikkeling van een sluitende aanpak voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid en van het meldpunt niet-acuut. Tot slot is de toename deels te verklaren doordat
MBZ sinds 2020 de meldingen in het kader van de Wvggz aanneemt.
Wij gaan in 2021 deze doorgaande stijging van het aantal meldingen c.q. inzet van MBZ voor
consultatie en advies en trajecten BZ monitoren en in beeld brengen wat de meerkosten hiervoor
zijn. Het stijgende aantal meldingen wordt opgenomen in de risicoparagraaf van onderhavige
begroting en daarnaast zullen wij dit periodiek opnemen in de managementrapportages (per
kwartaal). Met gemeenten zal een nadere verkenning plaatsvinden ten behoeve van de structurele
financiering van deze kosten in het kader van de Sluitende aanpak.




                                    Programmabegroting 2022                         pagina 36 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Dak- en thuislozen
Er zijn zorgen over het toenemend aantal mensen dat structureel buiten slaapt. Daarbij zorgt de
coronacrisis ervoor dat er minder plekken beschikbaar zijn in de dag- en nachtopvang.
Centrumgemeente Nijmegen en ketenpartners stellen extra opvanglocaties open. Praktijk Buitenzorg
(zie facultatieve taken Bijzondere Zorg) sluit hier zoveel mogelijk bij aan. Daarnaast zien we ook bij
Housing First een toename van het aantal aanmeldingen.

Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
Op basis van het eindrapport van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag is een landelijk
telefoonnummer gerealiseerd dat 24/7 bereikbaar is voor advies en niet-acute meldingen van
personen met verward gedrag: 0800-1205. Het landelijk meldpunt is voor de regio Gelderland-Zuid
aangesloten op het Meldpunt Bijzondere Zorg. In 2021 wordt een landelijke campagne gestart om
meer bekendheid te geven aan het telefoonnummer. Deze leidt naar verwachting tot meer meldingen
bij MBZ.

Verbinding met sociale wijkteams
Binnen de GGD-organisatie wordt door het vormen van gemeenteteams voorzien in een
basisstructuur waarmee de verbinding kan worden gemaakt met de sociale (wijk)teams / lokale
netwerken en de aansluiting van de afdeling Bijzondere Zorg hierop. De intensiteit en complexiteit
van vraagstukken rondom de doelgroep vragen om continue versterking van de ketensamenwerking,
versterking binnen de keten van zorg en veiligheid en heldere regievoering.

Onverzekerden
Het aantal meldingen van onverzekerden stijgt nog steeds omdat de landelijke regeling voor de
vergoeding van de zorg is verruimd. Hierdoor wordt er vaker door zorgverleners gemeld bij het
landelijke meldpunt van GGD GHOR Nederland.




 Wat willen we bereiken?                                         Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel              Operationeel doel                 Prestatie / Resultaat 2022
 Het doelmatig en              Het voorkomen en verminderen      •   Aanname van meldingen
 doeltreffend uitvoeren van    van sociale uitsluiting van           (meldpunt).
 de OGGz-taken (Wmo).          kwetsbare mensen die vaak         •   Consultatie en Advies.
                               meervoudige problemen             •   Triage van de melding:
                               hebben (OGGz) door                    beoordelen van de
                               vroegtijdig signaleren en             gezondheids-, zorg- en
                               beïnvloeden van risicofactoren        overlastsituatie.
                               en beschermende factoren          •   Toeleiding naar reguliere
                               (Wmo).                                zorg: opstellen en uitvoeren
                                                                     trajecten om
                                                                     teloorgang/overlast te
                                                                     stoppen.

                               Sluitend netwerk (psychisch)       •   Coördinatie Interventie-team
                               kwetsbare mensen.                      (IVT).
                                                                  •   Deelname medewerkers
                                                                      Bijzondere Zorg aan IVT.

                               Dak- en thuislozen gedurende       •   Monitoring van de
                               de winterperiode op een                gevoelstemperatuur in de




                                     Programmabegroting 2022                           pagina 37 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>verantwoorde wijze opvangen.          periode van 1 november tot
                                      1 april.
                                  •   Start en beëindiging van de
                                      winternachtopvang op basis
                                      van de gevoels-temperatuur
                                      en communicatie met
                                      ketenpartners hierover.
                                  •   Evaluatie en bijstelling van
                                      het protocol
                                      winter-nacht-opvang met
                                      ketenpartners.

Het weer in verzekering krijgen   •   Op basis van meldingen via
van personen die onverzekerd          een landelijk meldpunt
zijn.                                 contact met onverzekerde
                                      personen om ze weer in
                                      verzekering te krijgen voor
                                      toekomstige zorg.

Systematisch volgen van           •   Bijdrage aan de uitvoering
kwetsbare groepen, beoordelen         en doorontwikkeling van de
van de ontwikkeling, tijdig           OGGz-monitor.
signaleren en bijstellen.         •   Aan gemeenten geleverde
                                      lokale en regionale
Het in kaart brengen van de           informatie en advies over
omvang van kwetsbare                  kwetsbare groepen.
groepen.

Het verstevigen van de
signalerende en adviserende rol
van MBZ aan gemeenten zodat
gemeenten meer/beter kunnen
inzetten op preventie.




      Programmabegroting 2022                         pagina 38 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bedragen x € 1.000,-

                                Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
Bijzondere Zorg                         Realisatie Gewijzigde
                                                    begroting Begroting       Raming    Raming    Raming
                                             2020       2021       2022         2023      2024      2025
Lasten
Personeelskosten                             1.010        1.080      1.044     1.038     1.027      1.027
Materiële kosten                               158          113        212       205       206        206
Kapitaallasten                                   0            0          0         0         0          0
Bijdrage aan interne dienstverlening           475          459        438       450       460        460
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                -1.579       -1.640      -1.680    -1.680    -1.680    -1.680
Subsidie gemeenten                            -151            0           0         0         0         0
Bijdrage rijk                                    0            0           0         0         0         0
Overige opbrengsten                            -10          -13         -13       -13       -13       -13
Resultaat
Mutaties reserve                                 0               0       0         0         0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                           0               0       0         0         0           0
Resultaat na belasting                         -96               0       0         0         0           0




                                       Programmabegroting 2022                            pagina 39 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>3.3.3     Veilig Thuis



Veilig Thuis Gelderland-Zuid is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld
(AMHK) zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Als er sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld, dan is Veilig Thuis er
24/7 om meldingen te doen of adviezen te geven. Dit kan via een centraal telefoonnummer (0800-
2000) overdag dan wel buiten kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst die op Gelders niveau is
vormgegeven door drie Veilig Thuis-organisaties. Veilig Thuis richt zich op het snel stoppen van het
huiselijk geweld, de kindermishandeling of ouderenmishandeling en het bijdragen aan duurzame
oplossingen. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp. Veilig Thuis neemt de melding aan, beoordeelt deze en
organiseert vervolgens de hulp die nodig is. Soms is snel duidelijk welke problemen er zijn en welke
hulp nodig is. Dan wordt advies gegeven aan de melder over te nemen stappen of er wordt
geadviseerd om de situatie bij het wijkteam onder de aandacht te brengen.

Sinds de start van Veilig Thuis (2015) is het aantal meldingen explosief gegroeid. Hierdoor is
onveiligheid van kinderen, maar ook van ouderen, beter in beeld. De grote instroom van meldingen,
de continue wijzigingen in het landelijke werkproces zorgen echter voor een grote druk op de
organisatie van Veilig Thuis met groeiende werkvoorraden. Dit wordt versterkt door de wachtlijsten
bij jeugdzorg en sociale wijkteams, waardoor de overdracht van Veilig Thuis naar het veld wordt
belemmerd en noodzakelijke zorg niet geleverd kan worden. Extern is blijvende investering nodig in
de samenwerking en afspraken in de zorg-straf keten met politie, justitie, jeugdzorg, Veiligheidshuis,
reclassering en gemeentelijke sociale wijkteams.

Per 1 januari 2019 is er een aangescherpte meldcode en een nieuw handelingsprotocol op basis
waardoor alle Veilig Thuis-organisaties in Nederland op dezelfde manier werken en ook op eenzelfde
manier registreren om hiermee landelijk vergelijkbare CBS-cijfers op te kunnen leveren over zowel
kwaliteit als kwantiteit. Inmiddels is landelijk de tweede versie van het dashboard ‘Impactmonitor
huiselijk geweld en kindermishandeling’ verschenen. Dit helpt de keten om een effectieve aanpak
vorm te geven. Veilig Thuis is vaker, eerder en door een verzwaring van de monitortaak langer
betrokken.

Veilig Thuis is gericht op samenwerken in partnerschap met de gemeentelijke sociale wijkteams om
de cirkel van geweld te doorbreken. Het gaat erom de keten van kindermishandeling en huiselijk
geweld te versterken.

Veilig Thuis voorziet bestuur en gemeenten periodiek van informatie op regionaal en gemeentelijk
niveau, zoals het aantal adviezen, meldingen, overdrachten et cetera, zodat gemeenten in staat zijn
adequaat te reageren met bijvoorbeeld (preventie)beleid. Vanaf 2020 gebeurt dit per kwartaal zowel
kwantitatief als meer kwalitatief (bv. het aantal meldingen per beroepsgroep).

 Samenhang met Meerjarenstrategie 2020-2023

Veilig Thuis werkt vanuit de leidende principes, genoemd in de Meerjarenstrategie 2020-2023. Zo
sluit Veilig Thuis aan bij de gemeenteteams en investeert in netwerksamenwerking. In de nieuwe
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling komt deze netwerksamenwerking ook terug.
Daarnaast vult Veilig Thuis voor een groot deel het strategisch thema ‘Investeren in de verbinding
tussen zorg en veiligheid’ in. Vanuit dit thema pakt Veilig Thuis de maatschappelijke opgave op om,
samen met netwerkpartners, structurele onveiligheid zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan
de jeugdbeschermingsketen, waarin samenwerking is met de Gelderse Gecertificeerde Instellingen



                                     Programmabegroting 2022                           pagina 40 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>(GI’s) en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast wil de GGD hiertoe ook de samenwerking
tussen JGZ en Veilig Thuis versterken, om de preventieve aanpak vanuit de JGZ te benutten om
onveiligheid in gezinnen te voorkomen.

Ontwikkelingen

In 2020 kreeg Veilig Thuis wederom te maken met meer meldingen waarover een
veiligheidsbeoordeling is gedaan dan in 2019 en substantieel meer adviezen. De vergelijking van
meldingen met 2019 was lastig, omdat we in dat jaar nog met het routeeroverleg werkten en ook
nog te maken hadden met de meldingen van verwarde personen.

Vanaf juni 2020 kunnen betrokkenen en omstanders van geweld chatten met Veilig Thuis. Dit geven
we vorm samen met de andere vier Veilig Thuis-organisaties in Oost Nederland. Op vrijdag is Veilig
Thuis Gelderland-Zuid aan de beurt. Hiermee bereiken we een nieuwe jongere doelgroep; we merken
dat vrouwen vaker chatten dan mannen. Voor 2021 ontvangen we hier subsidie voor vanuit
Centrumgemeente Nijmegen, omdat dit nog geen structurele dienst is. Dit bedrag is nog niet
opgenomen in de begroting 2021 omdat dit traject zich nog in de offertefase bevind. In 2021 wordt
dit landelijk geëvalueerd. De verwachting is dat dit vanaf 2022 structureel als dienst wordt ingezet;
overigens wordt dit als ‘advies’ in ons registratiesysteem geschreven. Mogelijk dat we dit vanaf 2022
ook 's avonds doen net zoals tijdens de avondklok periode in 2021. Omdat de ministeries en de VNG
hierover nog niet hebben besloten, kan dit nog niet meegenomen worden in de begroting voor 2022.
De verwachting is dat in de zomer van 2021 bekend wordt. Het bedrag voor 2021 is circa € 64.000,-.

Onderzoeksbureau Rebel heeft de regio-aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
geëvalueerd. Deze resultaten worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe regionale visie
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze visie wordt in het voorjaar van 2021 door de colleges
van B&W van Gelderland-Zuid vastgesteld. Veilig Thuis is een belangrijke uitvoeringspartner voor de
doelstellingen in deze visie. Vooruitlopend op deze visie is Veilig Thuis gestart met het
doorontwikkelen dan wel opzetten van regionale expertisecentra voor ouderenmishandeling en
eergerelateerd geweld.

Vanaf 2021 voert Veilig Thuis de Tijdelijke Huisverboden uit. Een tijdelijk huisverbod houdt in dat
een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag, en in die periode
ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Dat gebeurde hiervoor door de
afdeling Bijzondere Zorg van de GGD; dit onderdeel stond overigens al op de begroting van Veilig
Thuis.

In 2021 gaat Veilig Thuis door met het ‘Actie-overleg’, waar we samen met politie en Openbaar
Ministerie (OM) complexe casuïstiek afstemmen. Dit vloeit voort uit het landelijke programma
‘Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop’ onderdeel van ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. Tevens is vanuit
de Werkgroep Zorg en Straf in de regio Oost Nederland gewerkt aan een routekaart Stalking. Verder
draaien we mee aan ZSM, het samenwerkingsverband zorg en straf.

Een klein gedeelte (6 procent) van de politiemeldingen die Veilig Thuis ontvangt betreft ‘overige
zorgmeldingen’. Hierbij is geen sprake van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het gaat
bijvoorbeeld om een diefstal door een minderjarige of een burenruzie. Met ingang van 1 april 2021
zal Veilig Thuis deze meldingen alleen nog intern verrijken, en na een check bij de direct
betrokkenen doorzetten naar het betreffende wijkteam. Ook de politie wordt op de hoogte gesteld.
Veilig Thuis voert dus geen veiligheidsbeoordeling uit en zal ook geen dossier aanmaken. Wel wordt
de overige zorgmelding vastgelegd als advies (bewaartermijn 2 jaar). Het is aan het betreffende
wijkteam of zij contact opnemen naar aanleiding van de melding. In de toekomst wordt hier landelijk
een automatische doorzetknop voor ontwikkeld.



                                     Programmabegroting 2022                           pagina 41 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Veilig Thuis is in de basis beter op orde en we gaan in 2021 het logistieke proces analyseren en
optimaliseren, intern maar ook extern (wat doen we wel en wat doen we niet) met behulp van
externe deskundigheid. Dit doen we om onze werkvoorraad beter onder controle te krijgen en onze
wettelijke termijnen beter te halen. Daar gebruiken we 2021 voor. In 2022 is het streven 90% van
de wettelijke termijnen te behalen. Daarbij is zicht hebben op in-, door- en uitstroom van werk een
randvoorwaarde. En we gaan sturen op uitstroom in plaats van instroom. Eind tweede kwartaal 2021
beschikken alle medewerkers over een dashboard waaruit hun caseload, doorstroomtijden etc. te
zien zijn.

Landelijk wordt gewerkt aan een toekomstscenario voor de Gezins- en Jeugdbeschermingsketen. De
verwachting is dat dit scenario in het voorjaar 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Naar
aanleiding hiervan zullen consultatierondes gehouden worden. Landelijk wordt vanuit het Landelijk
Netwerk Veilig Thuis de reactie van Veilig Thuis hierop voorbereid. De verwachting is dat dit scenario
nog verder uitgewerkt moet worden en dat dit consequenties heeft voor de Veilig Thuis-organisaties
zoals we deze nu kennen.

Daarnaast wordt op Gelders niveau gewerkt aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.
Daarbinnen wordt gewerkt aan effectievere samenwerking met bijvoorbeeld de Gecertificeerde
Instellingen (GI's) en de Raad voor de Kinderbescherming.

In 2021 en 2022 gaan we door met leerbijeenkomsten met alle sociale wijkteams. In het Rijk van
Nijmegen hebben deze inmiddels plaats gevonden. Met de gemeente Nijmegen en de gemeenten in
de regio Rivierenland wordt dit in 2021 opgepakt onder begeleiding van een extern deskundige. Deze
bijeenkomsten leveren een aantal interessante leerpunten m.b.t. de vragen ‘Spreken we dezelfde
taal?’ en ‘Hoe houden we de lijnen kort?’.

Reële begroting en normuren
Gemeenten hebben ons gevraagd een reële begroting voor te leggen. In dat kader hebben wij
opnieuw naar de normuren per dienst gekeken. Op basis van onze eigen tijdschrijfgegevens,
productiecijfers en de bandbreedtes m.b.t. de diensten van (landelijk) Veilig Thuis, die we van
Q-consult hebben ontvangen, hebben we de normuren aangepast. Deze bandbreedtes zijn tot stand
gekomen, doordat Q-consult bij meerdere Veilig Thuis-organisaties tijdschrijfonderzoek heeft verricht
vanaf 2018.

Hieronder het overzicht van de gewijzigde normuren.
 Dienst                     Primaire          Gewijzigde          Bandbreedtes Q         Bandbreedtes Q
                            Begroting         begroting 2021      consult                consult max
                            2021                                  minimum
 Advies & Ondersteuning     2,5                1,8                1,5                    2,0
 Melding &                  3,8                4,0                2,5                    4,0
 Veiligheidsbeoordeling
 Overdacht na               5,9                4,0                0,5                    3,0
 veiligheidsbeoordeling
 Voorwaarden & vervolg      23,1               30,1               25,0                   35,00
 Onderzoek                  33,1               37,1               30,0                   40,0
 Overdracht na actieve      5,9                4,0                1,5                    3,0
 bemoeienis
 Monitoring (gehele dienst 12,0                12,0*              6,0                    15,0
 = 1,5 jaar)
* In 2019 heeft het Algemeen Bestuur, in het kader van besparingen (zie onder) gekozen   voor 12 uur monitoring.




                                        Programmabegroting 2022                                  pagina 42 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Uitleg tabel
Voor adviezen hebben we minder tijd nodig per advies. Voor meldingen bellen wij betrokkenen altijd
zelf op. Dit doen niet alle Veilig Thuis-organisaties. Dit is ook conform de samenwerkingsafspraken
met de gemeenten. Voor overdracht zetten we meer uren in, omdat we dit ‘warm’ doen conform
onze samenwerkingsafspraken met de gemeenten. En bij voorkeur ook live/fysiek en dat betekent
dat we in verhouding met andere regio’s hiervoor meer tijd kwijt zijn. Ter vergelijk: sommige Veilig
Thuis-organisaties doen de overdracht via de mail. Voor de vervolgdiensten Voorwaarden & Vervolg
en Onderzoek rekenden wij met te lage gemiddelden. Dat bleek ook uit de bandbreedtes van
Q-consult. Voor monitoring hanteren we 12 uur, zoals in 2020 vastgesteld in relatie tot invulling
bezuinigingsdoelstelling. Monitoring is een relatief nieuwe dienst (per 2019) en kan pas goed worden
gemeten na 1,5 jaar (monitoring doe je na 3 maanden, 1 jaar en 1,5 jaar).
Daarnaast hebben we de realisatie van 2020 als uitgangspunt genomen en hebben we trends
geanalyseerd in de aantallen. Ter verifiëring hebben we Q-consult gevraagd ook naar onze cijfers te
kijken en ons een advies te geven in relatie tot de benchmarkgegevens die zij hebben.

Op hoofdlijnen betekent dit dat we de meldingen voor 2021 licht zien stijgen (2%) t.o.v. 2020
(2839) en de adviezen in 2021 nog 11% zien stijgen t.o.v. 2020 (6453). In 2022 zien we dit voor
zowel meldingen als adviezen stabiliseren (geen groei t.o.v. 2020). Ook landelijk blijkt dat de
meldingen eerder dalen dan stijgen. Adviezen stijgen licht.

Hierbij maken we de kanttekening dat we niet kunnen inschatten wat corona en het hopelijk ‘weer
vrijer mogen bewegen’ gaat doen met het aantal meldingen. De vraag is of dit tot meer meldingen
gaat leiden.

Opvallend is verder dat uit de benchmark van Q-consult blijkt dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid per
1000 inwoners relatief weinig meldingen binnen krijgt (4,7) vergeleken met andere Veilig Thuis-
organisaties (gemiddeld 7,3). En relatief veel adviezen (11,3) vergeleken met andere Veilig Thuis
organisaties (gemiddeld 6,4). Dus betrokkenen en professionals weten ons wel te vinden voor
advies.

Uitgangspunten begroting
Naast bovenstaande ontwikkelingen is bij het opstellen van de begrotingswijziging voor 2021 en de
nieuwe begroting voor 2022 inzake Veilig Thuis uitgegaan van onderstaande uitgangspunten voor de
diensten Veilig Thuis:
•   Realisatie 2020 voor alle onderdelen, inclusief extrapolatie van cijfers van januari 2020 en deel
    februari (zie ook powerpoint-presentatie van Q-consult over uitgangspunten voor de begroting).
•   Na de veiligheidsbeoordeling door Veilig Thuis wordt in principe ‘Voorwaarden en Vervolg’
    ingezet, tenzij anders wordt besloten.
•   Uitgegaan wordt van de verhouding 70% Voorwaarden & Vervolg en 30% Onderzoek.
•   Als Veilig Thuis door wachtlijsten bij gemeentelijke sociale wijkteams en
    hulpverleningsorganisaties niet de mogelijkheid heeft om zaken over te dragen wordt de
    (facultatieve) dienst ‘zicht op veiligheid’ ingezet (en wordt hiervoor een factuur gestuurd).
•   Bezuinigingsdoelstelling Veilig Thuis: voor monitoring 12 uur te normeren in plaats van 15 uur
    per casus.

Overige diensten
•  Continue deskundigheidsbevordering mede op verzoek van gemeenten op het terrein van
   mensenhandel, stalking, seksueel misbruik, complexe echtscheiding: 160 uur.
•  Voorlichting aan sociale wijkteams: 40 bijeenkomsten (idem als in 2020).
•  Verzoek tot bespreking (VTB) en Verzoek tot onderzoek (VTO) naar Raad voor de
   Kinderbescherming: 73.
•  Tijdelijk huisverbod (THV): 55 (conform realisatie 2020).



                                     Programmabegroting 2022                          pagina 43 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?                                       Wat gaan we ervoor doen?
Strategisch doel             Operationeel doel                Prestatie / resultaat 2022
Een veilig thuis voor        Veilig Thuis is goed te vinden   Up to date informatie op de
iedereen, jong en oud                                         website en in foldermateriaal
                                                              (ook vertalingen), zodat
                                                              inwoners snel de juiste
                                                              informatie kunnen ophalen.

                             Veiligheid vooropstellen         Zichtbare en effectieve inzet
                                                              als expert op terrein van
                                                              huiselijk geweld en
                                                              kindermishandeling.

                             Herkenbare, laagdrempelige       Korte lijnen met c.q.
                             organisatie.                     maatwerk- afspraken met
                                                              sociale wijkteams.

                             Meer preventief adviezen         Stabilisatie groei meldingen.
                             geven, waardoor meldingen
                             kunnen worden voorkomen.

                             Versterken lokaal veld door      Optimale samenwerking met
                             meer expertise over              en in de regio door gebruik
                             (on)veiligheid; daardoor         van dezelfde taxatie-
                             minder druk op Veilig Thuis.     instrumenten in de hele regio.

                             Verminderen                      Voorlichting sociale wijkteams.
                             handelingsverlegenheid bij
                             wijkteams en betrokken
                             professionals.

Kwalitatief goede            Zo min mogelijk verschillende    Veiligheidsvoorwaarden
dienstverlening              professionals invliegen bij      opstellen samen met sociaal
                             gezinnen/systemen.               wijkteam en betrokken
                                                              hulpverlening om directe
                                                              veiligheid te waarborgen en
                                                              vervolgens structurele
                                                              veiligheid te borgen.

                             Wettelijke termijnen worden      Uitvoering diensten minimaal
                             gehaald.                         90% binnen wettelijke
                                                              termijn.

                             Sturen op doorstroom en          Geen wachtlijsten/
                             uitstroom.                       werkvoorraden meer.

Zorg voor excellent          Werken conform de in 2020        Snelle overdracht naar alle
partnerschap en aansluiten   vastgestelde                     gemeenten.
bij lokale structuren.       samenwerkingsafspraken met       (voorwaarde: sociale
                             gemeenten.                       wijkteams en
                                                              hulpverleningsorganisaties
                                                              hebben geen wachtlijsten.)



                                 Programmabegroting 2022                          pagina 44 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                      Huisbezoek (waar nodig)
                                                                      samen met sociale wijkteams,
                                                                      bijvoorbeeld in crisissituaties.

                                   Samenwerken in de keten van        Goed werkend ‘Actie-overleg’
                                   zorg en veiligheid.                met politie en OM.

                                                                      Doorontwikkeling ZSM
                                                                      (samenwerkingsverband zorg
                                                                      en straf) op regio Oost-niveau.




Bedragen x € 1.000,-

                                Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
Veilig Thuis                            Realisatie Gewijzigde
                                                    begroting Begroting       Raming    Raming     Raming
                                             2020       2021       2022         2023      2024       2025
Lasten
Personeelskosten                             5.196        4.605      4.611      4.569     4.523      4.522
Materiële kosten                               649          637        739        726       745        747
Kapitaallasten                                   0            0          0          0         0          0
Bijdrage aan interne dienstverlening         1.542        2.218      2.283      2.284     2.310      2.309
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                -7.104       -7.383      -7.554    -7.499    -7.499     -7.499
Subsidie gemeenten                             -19            0           0         0         0          0
Bijdrage rijk                                    0            0           0         0         0          0
Overige opbrengsten                           -133          -77         -79       -79       -79        -79
Resultaat
Mutaties reserve                                 0               0       0          0          0          0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                           0               0       0          0         0           0
Resultaat na belasting                         132               0       0          0         0           0




                                       Programmabegroting 2022                             pagina 45 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                        Aantallen Uren per Kostprijs
Diensten                                                   2022     dienst    2022            Totaal 2022
Wettelijke diensten
Adviezen & Ondersteuning                                   6.390        1,75 €    185    €       1.182.150

Meldingen met veiligheidsbeoordeling
Politiemeldingen                                           2.100        4,00 €    425    €         892.500
Burgers en andere professionals                              870        4,00 €    425    €         369.750

Overdracht na veiligheidsbeoordeling                       1.393        4,00 €    408    €         568.344
Overdracht na actieve betrokkenheid                          828        4,00 €    408    €         337.824

Totaal bemoeienis Veilig Thuis                               833

Dit bestaat uit:
Onderzoek 30% van bemoeienis VT                               250
Waarvan met monitoring 70%                                    175      49,13 €   5.316   €         930.300
Waarvan zonder monitoring 30%                                  75      37,13 €   4.163   €         312.225

Voorwaarde en vervolg 70% van bemoeienis VT                   583
Waarvan met monitoring 90%                                    525      42,13 €   4.541   €       2.384.025
Waarvan zonder monitoring 10%                                  58      30,13 €   3.388   €         196.504

Huisverboden                                                      55   50,00 €   4.999   €         274.945

Voorlichting                                                      40    6,00 €    621    €           24.840

Overige diensten
VTO naar RVDK                                                     30   13,40 €   1.388   €           41.640
VTB (nieuw sinds 2020)                                            45    6,70 €     694   €           31.230


Deelname aan expertise beraad op verzoek van
gemeente                                                      160       4,00 €    495    €           79.200

Totaal kosten alle deelnemende gemeenten + Mook                                          €      7.625.477

In deze begroting zit besparing door Monitoring               700         3         96 €           201.600

Aansluiting bijdrage deelnemende gemeenten                                               €      7.625.477
Besparing Veilig Thuis 2022                                                              €          -6.000
Besparing Management en facilitair                                                       €          -5.016
Uitzetting informatieveiligheid                                                          €          18.811
Bijdrage Mook en Middelaar                                                               €         -78.879

Bijdrage deelnemende gemeenten                                                           €      7.554.393




                                        Programmabegroting 2022                              pagina 46 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>3.4      Werkveld specifiek (facultatief)

In deze paragraaf worden de facultatieve werkvelden van de GGD nader toegelicht. Deze bestaan
voor een groot deel uit facultatieve taken voor gemeenten waarbij er een keuzemogelijkheid bestaat
om werkvelden af te nemen. Daarnaast worden in deze paragraaf diensten aan derden nader
toegelicht.


3.4.1    Programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA)




Het programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) ontwikkelt een data- en informatiegestuurde
aanpak. De GGD verzamelt, bestudeert en vergelijkt gegevens en cijfers over de gezondheid en
factoren die de gezondheid beïnvloeden. Het gaat daarbij in de basis om cijfers die de GGD zelf
verzamelt via de gezondheidsmonitoren en om gegevens die ten behoeve van het primaire proces
binnen de afdelingen JGZ, AGZ, Gezond Leven, Bijzondere Zorg en Veilig Thuis worden verzameld of
geregistreerd. Door gegevens van verschillende databronnen met elkaar te koppelen en te
analyseren, kunnen vernieuwende inzichten over beleidsterreinen heen ontstaan die gemeenten
kunnen ondersteunen bij (integrale) beleidsvorming.

Verdiepende onderzoeken en kwalitatieve data
Voor vraagstukken die een kwalitatieve dataverzameling vragen c.q. voor verdiepende analyses, die
bijvoorbeeld kunnen leiden tot factsheets, hebben wij een infrastructuur beschikbaar om
panelonderzoek uit te voeren. We beschikken over een GGD-panel met 2000 inwoners. Het
panelonderzoek is een uniek instrument binnen de GGD om burgers te peilen over specifieke
thema’s. Hierin zoeken we actief samenwerking met andere GGD’en en geïnteresseerde
onderzoeksgroepen. Om de technische infrastructuur en het volume/enthousiasme van de actieve
panelleden te behouden, is het streven om minimaal 2 panelonderzoeken per jaar uit te voeren.

Verdiepende onderzoeken behoren vanaf 2021 niet meer tot de uniforme taken, maar kunnen als
facultatieve taak door gemeenten worden ingekocht.



 Strategisch doel          Operationeel doel        Prestatie / Resultaat 2022
 Verzamelen van            Uitvoeren van            Digitale vragenlijsten, dataverzamelingen,
 beleidsrelevante          verdiepende              verwerking en rapportage (factsheets) van
 gegevens over             kwalitatieve             de bevindingen aan de opdrachtgevers
 gezondheid van de         onderzoeken via het      (bv. gemeenten) en de panel-deelnemers.
 burgers                   GGD-panel over
                           relevante thema’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>3.4.2    Algemene gezondheidszorg




Algemene gezondheidszorg (AGZ) heeft onder andere gezondheidsbescherming ten doel.
Gezondheidsbescherming richt zich op het beschermen van de gezondheid van inwoners van
Gelderland-Zuid tegen infectieziekten in binnen- en buitenland, ongunstige milieufactoren en
seksuele gezondheidsrisico’s. Doel is onder andere om te voldoen aan de eisen die wet- en
regelgeving stelt aan gemeenten (Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s en
subsidieregeling publieke gezondheid).

Aanvullende seksuele gezondheidszorg, Reizigersadvisering en -vaccinatie en Milieu en gezondheid
zijn facultatieve producten die bijdragen aan gezondheidsbescherming in Gelderland-Zuid.
Aanvullende seksuele gezondheidszorg is een taak die op basis van landelijke subsidie wordt
uitgevoerd. Het Ministerie van VWS wil deze zorg in de toekomst mogelijk op een andere wijze
financieren. Bij het opstellen van deze begroting was hierover echter nog geen besluit genomen. In
deze begroting is derhalve nog uitgegaan van ongewijzigde continuering van de financiering voor
Aanvullende seksuele gezondheidszorg. Reizigersadvisering en -vaccinatie is een markttaak.

Gemeenten kunnen taken ten aanzien van ‘registratie en lichte handhaving’ kinderopvang aan de
GGD overdragen, in de vorm van een opdracht per gemeente; vooralsnog hebben 5 gemeenten dit
gedaan.

Forensisch medisch onderzoek is een deeltaak van de Forensische geneeskunde die in opdracht van
de politie wordt uitgevoerd. Waarschijnlijk wordt de Medische arrestantenzorg (MAZ) in 2021 door de
politie aanbesteed; eventuele financiële gevolgen van deze aanbesteding MAZ zijn bij de opstelling
van deze begroting nog onbekend en niet opgenomen in de begroting.
In 2021 wordt onderzocht of op de Forensische geneeskunde (waaronder Forensisch medisch
onderzoek (FMO) bezuinigd kan worden door verdergaande samenwerking en/of uitbesteding
(andere organisatievorm).

AGZ verzorgt tevens de uitvoering van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) die in
opdracht van het COA wordt geboden. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de inzet van de
GGD voor de publieke gezondheidszorg voor migranten waarbij specifieke voorlichting sinds 2020 als
facultatieve taak wordt uitgevoerd.

Tenslotte is in het kader van de GGD-bezuinigingen besloten om vanaf 2021 Psychosociale
Hulpverlening bij incidenten (PSHi) te zien als een facultatieve taak. In de GGD-begroting wordt
hiervoor geen budget opgenomen; indien gedurende het jaar GGD-inzet wordt gevraagd, zal deze op
factuurbasis bij de betreffende gemeente(n) in rekening worden gebracht.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 49 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Strategisch doel         Operationeel doel          Prestatie / Resultaat 2022
Gezondheids-             Bevorderen van de          • Aanvullende seksuele gezondheidszorg
bescherming van          seksuele gezondheid en        (ASG) voor Gelderland-Zuid:
inwoners tegen           beschermen tegen                o preventie en bevordering seksuele
infectieziekten in       risico’s op dit gebied.           gezondheid;
binnen- en buitenland,                                   o voorkomen van verdere
seksuele                                                   verspreiding van Soa’s gericht op
gezondheidsrisico’s en                                     risicogroepen.
ongunstige                                          • Coördinatie organisatie ASG voor regio
milieufactoren.                                        Oost.
                                                    • Uitvoering PrEP-regeling: voorkomen
                                                       van HIV verspreiding gericht op
                                                       risicogroepen
                                                    • Coördinatie PrEP-regeling regio Oost
                                                    • Netwerksamenwerking en deskundig-
                                                       heidsbevordering seksuele
                                                       gezondheidszorg Gelderland-Zuid.
                                                    • Ondersteuning van onderwijs met
                                                       uitvoering stimuleringsregeling
                                                       gezonde relaties en seksualiteit (i.s.m.
                                                       GGD-afdeling Gezond Leven).
                                                    • Preventie-activiteiten met betrekking
                                                       tot onder andere:
                                                        o Keuzehulp bij onbedoelde
                                                             zwangerschap;
                                                        o Nazorg Vrouwelijke Genitale
                                                             Verminking.
                                                        o Nu Niet Zwanger: bespreekbaar
                                                             maken van kinderwens,
                                                             zwangerschap en anticonceptie als
                                                             onderdeel van het programma
                                                             Kansrijke Start.

                         Beperking van               •   Advisering en vaccinatie van reizigers
                         gezondheidsrisico’s van         ter voorkoming van infectieziekten en
                         reizigers en specifieke         andere gezondheidsproblemen tijdens
                         groepen en infectie-            (verre) reizen.
                         risico’s van inwoners in    •   Het voorkomen van import van
                         Gelderland-Zuid.                infectieziekten.
                                                     •   Vaccinatie van cliënten met een
                                                         beroepsrisico.
                                                     •   Uitvoering van vaccinaties op maat.
                                                     •   Vaccinatie van inwoners tegen overige
                                                         gezondheidsrisico’s (22-wekenprik
                                                         zwangere, etc.).
                                                     •   Ontwikkeling van een vaccinatie-
                                                         netwerk voor afstemming en
                                                         expertisedeling met partners in de
                                                         regio.




                                   Programmabegroting 2022                           pagina 50 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Strategisch doel         Operationeel doel          Prestatie / Resultaat 2022
                         Voorkomen of beperken      • In opdracht van individuele gemeenten
                         van gezondheidsschade         bijdragen aan projecten op het gebied
                         ten gevolge van               van bescherming en bevordering van
                         blootstelling aan             een gezonde leefomgeving.
                         ongunstige
                         milieufactoren (Milieu
                         en Gezondheid -Wpg &
                         OW).

Bijdragen aan            Toezicht houden op          •   Registratie en lichte handhaving
kwaliteitsborging        kwaliteit kinderopvang          kinderopvang in opdracht van enkele
kinderopvang.                                            gemeenten.

Bijdragen aan            Bieden van continue        •    Forensisch medisch onderzoek (FMO)
forensische opsporing.   beschikbaarheid en              in opdracht van de politie.
                         inzet van forensisch       •    Samenwerking met andere GGD’en in
                         geneeskundige exper-            Oost-Nederland bij de uitvoering van
                         tise voor forensisch            FMO en/of uitbesteding van FMO
                         medisch onderzoek               (n.a.v. uitkomsten onderzoek in
                                                         2021).

Gezonde opvang van       Borgen van gezonde         •    Publieke gezondheidszorg aan
asielzoekers.            opvang van asiel-               asielzoekers in AZC’s in opdracht van
                         zoekers in een AZC.             het COA en GGD GHOR Nederland.

PSHi: voorkomen en       Het, onder regie van       Indien gevraagd (op factuurbasis):
beperken van             gemeente(n), inzetten      •   Hulpverlening bij ernstige
gezondheidsschade van    van hulpverlening bij          gebeurtenissen.
burgers als gevolg van   ingrijpende gebeurte-      •   Consultatie en advies aan
ingrijpende              nissen, zodat maat-            netwerkpartners met GGD-brede
gebeurtenissen.          schappelijke onrust zo         expertise.
                         klein mogelijk blijft en
                         herstel bevorderd
                         wordt.
                         Adviseren gemeenten,
                         lokale teams, scholen
                         en (zorg)partners bij
                         ernstige incidenten.




                                   Programmabegroting 2022                           pagina 51 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bedragen x € 1.000,-

                                       Werkveld specifiek (facultatief)
Algemene Gezondheidszorg                  Realisatie Gewijzigde
                                                       begroting Begroting      Raming    Raming    Raming
                                               2020         2021       2022       2023      2024      2025
Lasten
Personeelskosten                              10.432        1.634      2.534     2.534     2.534      2.534
Materiële kosten                               9.855        1.327      1.205     1.205     1.205      1.205
Kapitaallasten                                     2            2          1         1         1          1
Bijdrage aan interne dienstverlening             502          878        885       885       885        885
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                       0            0           0         0         0         0
Subsidie gemeenten                                -2            0        -178      -178      -178      -178
Bijdrage rijk                                -19.898       -1.855      -1.894    -1.894    -1.894    -1.894
Overige opbrengsten                             -915       -1.985      -2.554    -2.554    -2.554    -2.554
Resultaat
Mutaties reserve                                   0               0       0         0         0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                             0               0       0         0         0           0
Resultaat na belasting                           -23               1       0         0         0           0




3.4.3     Bijzondere Zorg




Het facultatieve deel van de afdeling Bijzondere Zorg bestaat uit Toegang Beschermd Wonen en een
aantal specifieke projecten op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) van het
Meldpunt Bijzondere Zorg. Deze facultatieve diensten worden op verschillende wijze gefinancierd.



3.4.3.1 Taken met financiering centrumgemeente Nijmegen


Toegang Beschermd Wonen
De GGD voert voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid, behalve Maasdriel en Zaltbommel, en in
Gennep en Mook en Middelaar de Toegang Beschermd Wonen uit. Dit betreft een wettelijke
gemeentelijke taak (Wmo), die wordt gesubsidieerd door centrumgemeente Nijmegen. GGZ-cliënten
die in aanmerking willen komen voor Beschermd Wonen kunnen daarvoor sinds 1 januari 2015 een
aanvraag doen bij GGD Gelderland-Zuid. Het team Toegang Beschermd Wonen, als onderdeel van de
afdeling Bijzondere Zorg, beoordeelt de aanmelding, doet onderzoek en stelt op basis van het
uitgevoerde onderzoek een advies op. De gemeente Nijmegen neemt vervolgens een besluit.
Toegang Beschermd Wonen werkt intensief samen met (zorg)partners en lokale netwerken.
Naar verwachting wordt per 1 januari 2022 gestart met de door-decentralisatie van Beschermd
Wonen en de toegang daartoe. Dat betekent dat niet alleen de centrumgemeente Nijmegen, maar
alle regiogemeenten verantwoordelijk worden voor deze taak en daarover regionale
samenwerkingsafspraken maken. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over
gemeenten. De regionale bestuurlijke besluitvorming over de consequenties voor de GGD moet nog
plaatsvinden.




                                         Programmabegroting 2022                            pagina 52 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang
Centrumgemeente Nijmegen heeft aan de GGD de vraag gesteld om met ingang van mei 2021 de
Centrale Toegang voor de Maatschappelijke Opvang uit te voeren. Deze taak wordt, indien daartoe
wordt besloten, toegevoegd aan het team Toegang Beschermd Wonen. In het eerste kwartaal van
2021 stelt de GGD hiervoor een plan van aanpak op. In het voorjaar van 2021 vindt bestuurlijke
besluitvorming plaats over inbedding van deze taak bij de GGD, inclusief de financiële consequenties
van uitvoering van deze nieuwe taak. Derhalve is dit niet opgenomen in onderhavige begroting.

Skaeve Huse
Gemeente Nijmegen start in 2021 met de realisatie van Skaeve Huse. Skaeve Huse (afkomstig uit
Denemarken) zijn eenvoudige huisjes met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van
Skaeve Huse zijn mensen met een psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat
andere mogelijkheden van onderdak niet werkten.
De GGD maakt in 2021 afspraken met de gemeente over de rol die het team Toegang Beschermd
Wonen en/of Bijzondere Zorg hierin kan spelen. Derhalve is dit niet opgenomen in onderhavige
begroting.

Housing First
Housing First is een succesvolle interventie die langdurige dak- en thuislozen met multi-problematiek
leidt naar een huurwoning. De gedachte hierachter is dat zij, door het hebben van een woning,
eerder openstaan voor hulpverlening en het aanpakken van hun (andere) problemen. Housing First
wordt uitgevoerd door de GGD, Iriszorg, RIBW, Leger des Heils, in nauwe samenwerking met een
aantal woningbouwcoöperaties en andere netwerkpartners. Meldpunt Bijzondere Zorg voert zowel de
coördinatie als de toeleiding van kandidaten uit.

Praktijk Buitenzorg
In Praktijk Buitenzorg werken Meldpunt Bijzondere Zorg, een aantal Nijmeegse huisartsen, IrisZorg
en de RIBW samen. Het doel is het bieden van laagdrempelige huisartsenzorg aan een specifieke
groep sociaal kwetsbare mensen in Nijmegen. Praktijk Buitenzorg is bedoeld voor mensen die om
allerlei redenen de weg naar de reguliere huisartsenzorg niet vinden, bijvoorbeeld dak- en thuislozen
en/of onverzekerden. Op verschillende locaties worden spreekuren gehouden waarmee de drempel
voor deze mensen wordt verlaagd.

Nazorg ex-gedetineerden
Meldpunt Bijzondere Zorg maakt onderdeel uit van de ketenbenadering nazorg ex-gedetineerden. In
opdracht van het Veiligheidshuis voeren medewerkers van het Meldpunt Bijzondere Zorg
re-integratietrajecten uit, gericht op begeleiding naar werk en wonen op basis van een integrale
aanpak. Het gaat daarbij om ondersteuning op één of meerdere van de leefgebieden van nazorg:
werk en inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en/of huisvesting. Regio Rivierenland
heeft aan MBZ gevraagd om de nazorg voor ex-gedetineerden te coördineren. De (inhoudelijke en
financiële) afspraken hierover worden in 2021 nader uitgewerkt.

Meldpunt niet-acuut
In het kader van de Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is sinds
september 2018 het Meldpunt niet-acuut als pilot opgezet bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ).
Naast professionals kunnen ook burgers melden bij MBZ. Het streven is om het meldpunt aan te
sluiten op het ‘keten breed meld- en adviespunt’ (triagist Pro Persona op de meldkamer). Op basis
van monitoring en evaluatie wordt bepaald hoe de taakuitvoering en begroting er voor 2022 uitziet.
Vooralsnog is deze post niet opgenomen in voorliggende begroting.




                                     Programmabegroting 2022                          pagina 53 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>3.4.3.2 Taken met financiering Rijkssubsidie via gemeente Nijmegen


Ketenaanpak in Sekswerk
GGD Gelderland-Zuid coördineert sinds 2010 de Ketenaanpak in sekswerk. Het doel van de
ketenaanpak is het realiseren van passende zorg, veiligheid en/of uitstroommogelijkheden voor
sekswerkers en het voorkomen dat risicogroepen in de prostitutie belanden. De activiteiten van de
ketenpartners zijn gericht op verschillende doelgroepen: jeugdigen, risicogroep, personen in een
seksuele uitbuitingssituatie, sekswerkers en de OGGz-doelgroep. Daarnaast worden ook activiteiten
uitgevoerd die zijn gericht op professionals die met deze doelgroepen te maken hebben. Dit product
wordt in 2021 gefinancierd op basis van de landelijke regeling DUUP (Decentralisatie-uitkering
Uitstapprogramma’s voor Prostituees). Het is nog niet bekend of het Rijk met ingang van 2022
(structurele) financiering beschikbaar stelt.

a.   Taken met financiering deelnemende gemeenten

Wet verplichte ggz (Wvggz)
Sinds 1 januari 2020 voert GGD Gelderland-Zuid een aantal taken in het kader van de Wvggz uit
voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar minus Maasdriel en Zaltbommel:
• het horen bij het voornemen om een crisismaatregel te nemen;
• de mogelijkheid voor inwoners en professionals om een melding te doen in het kader van de Wet
   verplichte ggz (Wvggz) en de behandeling en triage van deze melding;
• het uitvoeren van verkennend onderzoek naar aanleiding van een melding in het kader van de
   Wvggz.

Omdat het gaat om een nieuwe taak voor GGD en gemeenten wordt op basis van monitoring en
evaluatie in 2021 bepaald hoe de taakuitvoering en definitieve begroting er voor 2022 en verder
uitzien. Op basis van de evaluatie wordt ook bepaald of deze taak vanaf 2023 wordt opgenomen in
de uniforme begroting van Bijzondere Zorg.

b.   Financiering door woningcorporaties

Begeleide Herkansing
Begeleide Herkansing biedt aan huishoudens, die ontruimd zijn of ontruimd dreigen te worden
vanwege ernstige problemen op diverse leefgebieden, een laatste kans op het krijgen van
vervangende huisvesting. MBZ ontvangt de meldingen, leidt toe naar passende zorg en regisseert
het traject dat gemiddeld 2 jaar duurt.




  Wat willen we bereiken?                                         Wat gaan we ervoor doen?
 Strategisch doel        Operationeel doel                        Prestatie / Resultaat 2022
 Het doelmatig en        Adviseren over passende                   •  Consultatie en advies.
 doeltreffend uitvoeren  ondersteuning die de cliënt met           •  Screening ontvangen
 van de taak Toegang     psychische problematiek de hoogst            meldingen.
 Beschermd Wonen         haalbare vorm van                         •  Uitvoering van
 (Wmo)                   herstel/participatie /zelfredzaamheid        onderzoek.
                         biedt.                                    •  Advies.
                                                                   •  Aanvraag beschikking.

                             Systematisch volgen, beoordelen           Advies aan gemeenten
                             van de ontwikkelingen en tijdig           op basis van analyses en
                             signaleren en adviseren.                  signalen.



                                     Programmabegroting 2022                        pagina 54 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                         Afstemming met aanbieders van         •   (Structureel) overleg met
                         onder andere beschermd wonen,             zorgaanbieders.
                         GGZ en maatschappelijke opvang en     •   Afstemming met- en
                         samenwerking met                          overdracht casuïstiek aan
                         (lokale)organisatievormen zoals           sociale (wijk)teams.
                         sociale (wijk)teams.

                         In het kader van verdergaande         •   Doorontwikkeling van
                         ambulantisering, onder andere             beschermd wonen met
                         borgen van beleid, samenwerking en        als uitgangspunt ‘zo
                         uitvoering samen met gemeenten en         lokaal waar mogelijk’.
                         lokale teams.                         •   Samenwerking met
                                                                   gemeenten t.b.v. door-
                                                                   decentralisatie
                                                                   Beschermd Wonen.

Het doelmatig en         Het voorkomen en verminderen van      •   Housing First:
doeltreffend uitvoeren   sociale uitsluiting van kwetsbare         Coördinatie, het
van de OGGz-taak door    mensen die vaak meervoudige               aannemen van
het bieden van           problemen hebben door vroegtijdig         meldingen en toeleiding.
aanvullende              signaleren en beïnvloeden van         •   Praktijk Buitenzorg:
dienstverlening in       risicofactoren en beschermende            Trajectregie.
opdracht van gemeenten   factoren.                             •   Nazorg ex-
en derden (Wmo).                                                   gedetineerden:
                         Vergroten zelfredzaamheid en              Re-integratietrajecten.
                         verminderen van overlast en
                         aanbieden van laagdrempelige          •   Ketenaanpak
                         medische zorg aan kwetsbare               sekswerkers:
                         inwoners.                                 Coördinatie, het
                                                                   aannemen van
                                                                   meldingen,
                                                                   casemanagement en
                                                                   inzet
                                                                   ervaringsdeskundige.

                                                               •   Begeleide Herkansing:
                                                                   Trajectregie.

Het doelmatig en         Het bieden van een hoorfunctie voor   •   24/7 bereikbaarheid
doeltreffend uitvoeren   personen bij wie het voornemen is         t.b.v. het horen.
van de taken in het      om een crisismaatregel te nemen.
kader van de Wvggz

                         Gemeenten met een Verkennend          •   Aanname en triage van
                         Onderzoek adviseren over het al dan       meldingen Wvggz
                         niet aanvragen van de                 •   Uitvoering van
                         zorgmachtiging.                           Verkennende
                                                                   Onderzoeken en
                                                                   advisering gemeente
                                                                   binnen de wettelijke
                                                                   termijn.




                                 Programmabegroting 2022                        pagina 55 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Bedragen x € 1.000,-

                                       Werkveld specifiek (facultatief)
Bijzondere Zorg                           Realisatie Gewijzigde
                                                       begroting Begroting      Raming    Raming    Raming
                                               2020         2021       2022       2023      2024      2025
Lasten
Personeelskosten                                 919        1.027      1.147     1.119     1.119      1.119
Materiële kosten                                 110          141          3         3         3          3
Kapitaallasten                                     0            0          0         0         0          0
Bijdrage aan interne dienstverlening             432          449        296       286       286        286
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                       0            0           0         0         0         0
Subsidie gemeenten                            -1.429       -1.501      -1.327    -1.288    -1.288    -1.288
Bijdrage rijk                                      0            0           0         0         0         0
Overige opbrengsten                             -211         -115        -119      -119      -119      -119
Resultaat
Mutaties reserve                                   0               0       0         0         0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                             0               0       0         0         0           0
Resultaat na belasting                          -179               0       0         0         0           0




3.4.4     Gezond Leven




Gezond Leven voert voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op de uniforme taken die
uit de inwonerbijdrage worden betaald. Voor ieder van deze taken is een aparte subsidieaanvraag
ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden uitgebreid zijn beschreven. Op basis daarvan
hebben gemeenten een beschikking afgegeven.
Voor de meeste van deze taken betreft het een uitbreiding van de werkzaamheden die vanuit de
uniforme taken per gemeente worden geleverd, zoals de inzet van gezondheidsmakelaars of
aandacht voor specifieke thema’s als aanvulling op de werkzaamheden in een gemeente.
In het schema hieronder geven we puntsgewijs aan om welke activiteiten het gaat die door
gemeenten extra gefinancierd worden.




 Strategisch doel                 Operationeel doel                     Prestatie / Resultaat 2022
 Het bevorderen van de            Uitvoeren van elementen van           Preventieve acties in
 gezondheid van inwoners          de Nijmeegse                          samenwerking met
 van het werkgebied en het        gezondheidsagenda: een                netwerkpartners in de
 versterken van een               dekkend netwerk van                   stadsdelen binnen de
 preventieve infrastructuur       gezondheidsmakelaars voor alle        preventieprogramma’s 12- ,
 in gemeenten en de regio         stadsdelen en extra aandacht          12+ en Brede basisteams.
 (Wpg).                           voor specifieke projecten.
                                                                        Mede uitvoering (aan de
                                                                        thema’s) van de Nijmeegse
                                                                        gezondheidsagenda en het
                                                                        Lokaal Preventieakkoord
                                                                        Nijmegen.


                                         Programmabegroting 2022                            pagina 56 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Strategisch doel   Operationeel doel                Prestatie / Resultaat 2022
                                                    Bijdrage aan Groen, Gezond
                                                    en in Beweging.

                                                    Versterkte samenwerking met
                                                    huisartsen en actieve
                                                    betrokkenheid bij preventieve
                                                    acties.

                                                    Extra inzet voor specifieke
                                                    programma’s en projecten,
                                                    zoals bijv. SchoolsOUT,
                                                    Gezondheidsvaardigheden en
                                                    Laaggeletterdheid, Gezond
                                                    Ouder Worden Nijmegen.

                   Mede uitvoering geven aan        Facultatieve inzet voor
                   lokale preventieakkoorden en     gezondheidsmakelaars, op
                   prioritaire gezondheidsthema’s   scholen en/of in de
                   en programma’s binnen            wijken/gemeenten.
                   gemeenten, o.a. vanuit de
                   buurtsportcoachregeling.         Dit houdt in: extra
                                                    gezondheidsbevorderende
                                                    activiteiten in Berg en Dal,
                                                    Beuningen, Maasdriel,
                                                    Zaltbommel, Druten, Wijchen,
                                                    West Betuwe, Neder-Betuwe,
                                                    West Maas en Waal, Buren,
                                                    Culemborg, Heumen.

                   Samen leren en verbeteren van    Uitgevoerd lokaal
                   de integrale aanpak gezond       uitvoeringsplan Gezond
                   gewicht in Rivierenland, in      Gewicht.
                   gemeenten Culemborg, Tiel,
                   Maasdriel en West Betuwe.        Monitoring en evaluatie.

                                                    Gezamenlijke (regionale en
                                                    lokale) leerbijeenkomsten.

                                                    Verbetering van de lokale
                                                    aanpak.




                        Programmabegroting 2022                        pagina 57 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Bedragen x € 1.000,-

                                       Werkveld specifiek (facultatief)
Gezond Leven                              Realisatie Gewijzigde
                                                       begroting Begroting    Raming   Raming    Raming
                                               2020         2021       2022     2023     2024      2025
Lasten
Personeelskosten                                 698          680      848       848      848        848
Materiële kosten                                 234          154       75        75       75         75
Kapitaallasten                                     0            0        0         0        0          0
Bijdrage aan interne dienstverlening             257          286      322       322      322        322
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                       0            0         0        0        0          0
Subsidie gemeenten                            -1.039         -842      -969     -969     -969       -969
Bijdrage rijk                                      0            0       -40      -40      -40        -40
Overige opbrengsten                             -255         -278      -237     -237     -237       -237
Resultaat
Mutaties reserve                                   0               0     0         0        0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                             0               0     0        0         0           0
Resultaat na belasting                          -104               0     0        0         0           0




3.4.5     Jeugdgezondheidszorg




De Jeugdgezondheidszorg voert op verzoek voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op
de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald (facultatief).
Wanneer gemeenten kampen met specifieke problematieken die niet in geheel Gelderland-Zuid
ervaren worden, zijn aanvullende activiteiten mogelijk. De Jeugdgezondheidszorg voert voor de
gemeenten op basis van vraag/behoefte facultatieve activiteiten uit boven op het wettelijk
basispakket. Hiervoor wordt een aparte subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de
werkzaamheden zijn beschreven. Op basis daarvan hebben diverse gemeenten een beschikking
afgegeven.

Veelal is het facultatieve gedeelte gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/kinderen
en daarmee het voorkomen van inzet van zwaardere zorg. Daarnaast draagt het bij aan het
versterken van de samenwerking in de keten van de jeugd. Voorbeelden zijn inzet
videohometraining, opvoedhulp, extra inzet in attentiewijken, Samen Starten en Preventie
Schoolverzuim (M@ZL), zorgcoördinatie op kinderopvang en Voorzorg. In de regio Nijmegen is het
Procescoördinatorschap voor de Verwijsindex bij de GGD ondergebracht.

Overbruggingszorg
Binnen de uniforme taken verwijst JGZ een aantal kinderen/jongeren door naar bijvoorbeeld
Jeugdzorg of Jeugd GGZ. Vanwege de wachtlijsten bij Jeugdzorg en de Jeugd GGZ kunnen ze daar
niet onmiddellijk terecht. Het gevolg kan zijn dat kinderen, op verzoek van de gemeente, langer door
de GGD worden gezien, ondersteund en gemonitord teneinde de situatie stabiel te houden
(overbruggingszorg). Deze overbruggingszorg is formeel geen wettelijke taak van de JGZ maar is op
verzoek van gemeenten wel af te nemen als facultatieve taak.




                                         Programmabegroting 2022                         pagina 58 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Bedragen x € 1.000,-

                                       Werkveld specifiek (facultatief)
Jeugdgezondheidszorg                      Realisatie Gewijzigde
                                                       begroting Begroting    Raming   Raming    Raming
                                               2020         2021       2022     2023     2024      2025
Lasten
Personeelskosten                                 690          752      752       753      753        753
Materiële kosten                                  60           42       34        33       33         33
Kapitaallasten                                     0            0        0         0        0          0
Bijdrage aan interne dienstverlening             254          230      286       286      286        286
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                       0            0         0        0        0          0
Subsidie gemeenten                            -1.085         -888      -937     -937     -937       -937
Bijdrage rijk                                      0            0         0        0        0          0
Overige opbrengsten                             -152         -136      -135     -135     -135       -135
Resultaat
Mutaties reserve                                   0               0     0         0        0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                             0               0     0        0         0           0
Resultaat na belasting                          -234               0     0        0         0           0




                                         Programmabegroting 2022                         pagina 59 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>3.4.6     Veilig Thuis


 Strategisch doel             Operationeel doel           Prestatie / Resultaat 2022
 Signaleren                   Ontwikkelen expertise        • Expertise van professionals in de keten
 ouderenmishandeling          op het gebied van              is verbeterd.
 zoals weergegeven in         ouderenmishandeling in       • Meerdere lokale allianties tegen
 de regiovisie Huiselijk      de (zorg)keten.                financiële uitbuiting van ouderen
 Geweld en                                                   opgestart.
 Kindermishandeling.
                                                           • Door middel van voorlichting is de
                                                             bekendheid omtrent melden van
                                                             ouderenmishandeling verbreed en
                                                             wordt meer gemeld en meer advies
                                                             gevraagd bij Veilig Thuis.
 Expertise                    Het expertise team           •   Het expertiseteam staat op de kaart.
 Eergerelateerd Geweld        eergerelateerd geweld            Professionals in de keten weten Veilig
 in de regio GZ               biedt deskundigheid en           Thuis en elkaar te vinden.
 verhoogd conform doel        casusondersteuning in        •   Veilig Thuis heeft expertise overdragen
 in de Regiovisie             de regio. Het vergt              in de keten. Minder
 Huiselijk geweld en          specifieke kennis.               handelingsverlegenheid rondom dit
 kindermishandeling.                                           thema.
                                                           •   Meer samenwerking gerealiseerd en
                                                               bekendheid met ketenaanpak rondom
                                                               eergerelateerd geweld.
 Zicht houden op              Veilig Thuis behaalt         •   Wanneer de door Veilig Thuis
 veiligheid als casus niet    wettelijke termijn.              afgesloten casus nog niet kan worden
 kan worden                                                    overgenomen door een wijkteam
 overdragen.                                                   monitort Veilig Thuis de veiligheid van
                                                               de betrokken.




Bedragen x € 1.000,-

                                       Werkveld specifiek (facultatief)
Veilig Thuis                              Realisatie Gewijzigde
                                                       begroting Begroting     Raming    Raming    Raming
                                               2020         2021       2022      2023      2024      2025
Lasten
Personeelskosten                                     0             0     219       219       219         219
Materiële kosten                                     0             0       6         6         6           6
Kapitaallasten                                       0             0       0         0         0           0
Bijdrage aan interne dienstverlening                 0             0       0         0         0           0
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                         0             0       0         0         0            0
Subsidie gemeenten                                   0             0    -225      -225      -225         -225
Bijdrage rijk                                        0             0       0         0         0            0
Overige opbrengsten                                  0             0       0         0         0            0
Resultaat
Mutaties reserve                                     0             0       0         0         0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                               0             0       0         0         0           0
Resultaat na belasting                               0             0       0         0         0           0




                                         Programmabegroting 2022                           pagina 60 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>3.5        Bedrijfsvoering

3.5.1       Arbo




Voor GGD Gelderland-Zuid zijn passende arbeidsomstandigheden belangrijke voorwaarden voor
gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of
geestelijke problemen op te lopen.
De Arbeidsomstandighedenwet is de plaats waar rechten en verplichtingen zijn beschreven voor
werknemers en werkgevers. De Arbowet heeft als doel om werkgevers en werknemers meer te
betrekken bij het arbobeleid.
Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De
werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk maar overleg met de werknemers is verplicht. Ieder heeft
daarin zijn eigen taak.

Werkgevers moeten de risico's van het werk in kaart brengen, verbeteringen voorstellen en het
gevoerde beleid evalueren: de RI&E-procedure (risico-inventarisatie & -evaluatie.) De werkgever
heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden:
•     beleid tegen ziekte hebben en uitvoeren;
•     ongevallen onderzoeken, registreren en melden;
•     voorlichting en instructie geven over veilig werken;
•     zorgdragen voor veilige hulpmiddelen en werkmethoden;
•     opstellen plan van aanpak na 6 weken ziekteverlof (re-integratie en Wet verbetering
      poortwachter).




Een veilige werkomgeving stelt de medewerkers in staat de meerjarenvisie uit te voeren. Goed
welzijn van de medewerkers zal het ziekteverzuim verminderen.



    Strategisch doel                Operationeel doel               Prestatie / Resultaat 2022
    Zorgdragen voor goede           Veiligheid voor medewerkers.    Actuele RI&E en het
    arbeidsomstandigheden en                                        bijbehorende plan van aanpak
    veiligheid voor alle
    medewerkers en derden in de                                     Veiligheid tijdens cliënt-
    organisatie.                                                    gesprekken.

                                    Gezonde, fitte en vitale        Arbo-verantwoorde inrichting
                                    medewerkers.                    (thuis-) werkplek

                                                                    Project Samen gezond werken


                                    Bevorderen van het welzijn      Ingebruikname BHV-app
                                    van de medewerkers.

                                                                    Herzien Arbobeleid




                                        Programmabegroting 2022                          pagina 61 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre> Strategisch doel               Operationeel doel                Prestatie / Resultaat 2022
                                                                 Inrichting nieuwbouw locatie
                                                                 volgens Arbowet




3.5.2    Communicatie




Communicatie heeft als strategisch doel het versterken van de communicatiekracht van de
organisatie op individueel en corporate niveau. Dit gebeurt onder andere door:
1. Het up to date houden van de communicatiemiddelen: website, sociaal intranet, sociale media,
    systemen voor nieuwsbrieven en cijfers (monitors) bijhouden en doorontwikkelen.
2. Het dagelijks monitoren van de omgeving. Relevante ontwikkelingen/berichten in de organisatie
    brengen en medewerkers en organisatie ondersteunen bij het adequaat en doelgroepgericht
    reageren naar de buitenwereld.
3. Het geven van advies en ondersteuning bij projecten en strategische thema’s, gericht op
    vergroten van bereik, zichtbaarheid en effect bij verschillende doelgroepen van het
    project/thema en de GGD als geheel. Waar mogelijk wordt de verbinding met andere thema’s en
    werkvelden gezocht.




Implementatie Meerjarenstrategie
In de meerjarenstrategie (MJS) 2020-2023 zijn 4 strategische thema’s benoemd waar de GGD de
komende jaren extra op wil inzetten. Communicatie ondersteunt intern de implementatie en
uitvoering van de MJS. We hebben een online magazine Meerjarenstrategie uitgebracht aan de hand
waarvan medewerkers en externe partners kunnen volgen hoe we ons de komende jaren
ontwikkelen.

We doen dit onder meer door het ophalen van verhalen die de meerjarenstrategie ondersteunen.
Verhalen van medewerkers die illustratief zijn voor het versterken van onze lokale nabijheid
(aansluiten bij gemeenten) en onze verdere ontwikkeling als netwerkorganisatie (de leidende
principes uit de meerjarenstrategie). Deze verhalen delen we binnen en buiten de GGD. Intern via
ons sociale intranet en naar buiten (waaronder naar gemeenten) via de website, in de media, op de
verschillende sociale mediaplatforms en in het online magazine Meerjarenstrategie.

Communicatiestrategie
De uitgangspunten van de meerjarenstrategie vertalen we ook door in onze communicatiestrategie:
hoe kunnen we met communicatie ondersteunend zijn aan het versterken van onze lokale nabijheid
(aansluiten bij gemeenten) en het verder ontwikkelen tot netwerkorganisatie? Het ondersteunen van
de gemeenteteams speelt hierin een belangrijke rol. Onder meer via het doorontwikkelen van ons
intranet zodat medewerkers elkaar daar nog beter kunnen vinden rond lokale thema’s. De 14
gemeenteteams en andere (groepen) medewerkers kunnen op deze manier gemakkelijker kennis
delen en samen lokale initiatieven starten.




                                    Programmabegroting 2022                         pagina 62 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Ook via onze website willen we op lokaal niveau bijdragen. Onder meer door het ontsluiten van
lokale cijfers over publieke gezondheid die relevant zijn voor gemeenten en andere partners (zie het
strategisch thema ‘informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven’). Verder
ontwikkelen we communicatietools voor medewerkers ter ondersteuning van hun lokale
netwerkactiviteiten en -projecten. En we breiden onze social media-platforms verder uit met (lokale)
netwerkcontacten.




Het bereiken van het publiek draait steeds meer om beeld en beleving. Met vlogs, video’s
infographics en andere beeldcommunicatie wordt ingespeeld op deze trend. Snelheid hierbij blijft
belangrijk. Snel reageren is de norm en mensen willen korte en bondige informatie.

Een andere trend is ‘inclusieve’ communicatie. Deze trend hangt samen met de diverse samenleving
en voor een maatschappelijke organisatie als de GGD extra belangrijk. Het vraagt dat we
communiceren vanuit aandacht voor overeenkomsten en verschillen. In de vorm van boodschappen
waarin meerdere groepen ontvangers/culturen zich herkennen.

Een andere ontwikkeling die speelt is het betrekken van cliënten bij de organisatie, bijvoorbeeld via
klantonderzoeken en klantenpanels. Communicatie ondersteunt bij deze participatieprocessen en
adviseert over het gebruik van de juiste instrumenten hierbij (zie ook de paragraaf ‘kwaliteit’).



 Strategisch doel                 Operationeel doel               Prestatie / Resultaat 2022
 Het versterken van de            Communicatiemiddelen up         •  Doorontwikkeling van het
 communicatiekracht van de        to date houden en adequaat         sociaal intranet.
 organisatie op individueel en    inzetten.                       •  Trainingen over het gebruik
 corporate niveau.                                                   en de mogelijkheden van het
                                                                     sociale intranet voor mede-
                                                                     werkers.
                                                                  •  Nieuwe opzet van alle GGD-
                                                                     websites, zodat ze voldoen
                                                                     aan landelijke regelgeving,
                                                                     zoals digitale
                                                                     toegankelijkheid.
                                                                  •  Uitgevoerd en geborgd social
                                                                     mediabeleid vanuit alle
                                                                     taakvelden van de GGD met
                                                                     platforms die elkaar
                                                                     versterken.
                                                                  •  Sociale media platforms
                                                                     uitbreiden met (lokale)
                                                                     netwerkcontacten.
                                                                  •  Verkenning en inzet van
                                                                     nieuwe tools om doelen en
                                                                     doelgroepen te bereiken.
                                                                  •  Professionalisering productie
                                                                     eigen gemaakte video’s,
                                                                     zodat ze ook voor extern
                                                                     gebruikt kunnen worden.




                                      Programmabegroting 2022                          pagina 63 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre> Strategisch doel                Operationeel doel              Prestatie / Resultaat 2022
                                                                •  Ondersteuning bij
                                                                   participatieprocessen, zoals
                                                                   klantonderzoek en
                                                                   klantenpanel.
                                                                •   Coaching van medewerkers
                                                                    in het zelf toepassen van
                                                                    communicatietools, zoals
                                                                    Canva, Foleon en Mailchimp.

                                 Dagelijks monitoren van        •   Ondersteuning van
                                 onze omgeving (via                 professionals in het reageren
                                 obi4wan) en hierop snel            op berichten en nieuws.
                                 (laten) reageren.              •   Ondersteuning en advies aan
                                                                    medewerkers, zodat zij zelf
                                                                    binnen afgesproken tijd
                                                                    reageren.

                                 Projecten en strategische      •   Advies over en ondersteuning
                                 thema’s zijn binnen de GGD         bij projecten en strategische
                                 en daarbuiten zichtbaar en         thema’s, gericht op vergroten
                                 worden met elkaar                  van bereik, zichtbaarheid en
                                 verbonden.                         effect van het project/thema.
                                                                    De verbinding met andere
                                                                    thema’s en werkvelden
                                                                    hierbij aangeven.
                                                                •   Agenderen (strategische
                                                                    thema’s van de)
                                                                    Meerjarenstrategie binnen de
                                                                    GGD, nieuwe verhalen
                                                                    ophalen en deze naar buiten
                                                                    (waaronder de gemeenten)
                                                                    zichtbaar maken.




3.5.3    Informatiemanagement




Informatiemanagement (IM) heeft als belangrijkste taak de ontwikkelingen en ambities van de GGD
te vertalen in oplossingen op het terrein van informatievoorziening en ICT. De informatiemanager
vervult een brugfunctie tussen de GGD-afdelingen enerzijds en VRGZ ICT en haar onderaannemers
anderzijds. Hij bewaakt dat de GGD de informatievoorziening en ICT krijgt die het nodig heeft, tegen
afgesproken kosten en kwaliteit. In de dynamische wereld waarin we leven richt IM zich vooral ook
op de toekomst: hoe grijpen wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in op de
GGD-processen? Wat moeten we doen om ook in de toekomst die processen optimaal met
informatievoorziening te ondersteunen? Hierbij bewaakt IM dat er een samenhangend, flexibel
informatielandschap ontstaat dat ondersteund wordt door de diverse applicaties. De wettelijke eisen
ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging en archivering worden hierbij geborgd.



                                     Programmabegroting 2022                         pagina 64 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Daarnaast investeert IM steeds meer in de verbinding met de collega’s van het programma
Onderzoek Informatie en Advies (OIA), Gezonde Kennis en andere informatiespecialisten binnen en
buiten de GGD. Het thema ‘informatie’ staat centraal voor de te leggen verbindingen en voor de
strategische ontwikkeling van de organisatie. Het slim inzetten van alle beschikbare informatie ten
behoeve van preventie en versterking van de zelfredzaamheid is hierbij het primaire doel.




In de Meerjarenstrategie 2020-2023 staan diverse ontwikkelingen die impact hebben op de
informatievoorziening:

•   De GGD kiest voor een informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven. Dit borgen
    we in het GGD-brede programma (OIA). Binnen dat programma werken we aan een koppeling
    van relevante in- en externe data in een datawarehouse. Het borgen van registratiekwaliteit, het
    flexibel en eenduidig presenteren van verzamelde data en nieuwe technieken op het gebied van
    Big Data hangen hiermee samen.
•   We adviseren over preventie en verbinden collectieve preventie met persoonsgerichte zorg (zie
    de strategische thema’s in de meerjarenstrategie). Nieuwe innovaties als eHealth, Robotic
    Procesmanagement (RPM) en Artificial Intelligence (AI), maar ook regie door de cliënt op de
    eigen gezondheidsgegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) ontsloten via
    MedMij, maken dat we preventie dichter bij de cliënt kunnen brengen.
•   De GGD hanteert een netwerkaanpak (leidend principe in de meerjarenstrategie). Juist op het
    gebied van informatievoorziening is deze netwerkaanpak voor de komende jaren een voorwaarde
    voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Hierom zoeken we actief de
    samenwerking met onze regionale partners als gemeenten, huisartsen en andere zorgverleners.
    Ook doen we dit door te investeren in samenwerking met collega GGD’en en expertisepartijen als
    Nictiz, VWS, NCJ en GGD GHOR Nederland.
•   De verwachting is dat de doorontwikkeling en vernieuwing van het takenpakket van de GGD
    komende jaren gestaag doorgaat. Zonder sturing op samenhang en wendbaarheid bestaat het
    gevaar dat er een enorme versnippering ontstaat in het informatielandschap waardoor het
    onbeheersbaar en kostbaar wordt.




Op het terrein van informatiemanagement spelen voor 2022 de volgende relevante ontwikkelingen:
•  Het behouden van certificering voor de norm NEN7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’.
•  Het succesvol afronden van de archiefaudit 2022, waaronder compliancy aan de DUTO (eisen
   voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie).
•  Het veilig beschikbaar maken van relevante data, in- en extern, ter versterking van onze
   samenwerkingspartners en onze eigen organisatie.
•  Het verder optimaliseren van de inzet van functioneel beheer om kwetsbaarheden in de
   ondersteuning te ondervangen.
•  De implementatie van de Wet open overheid, Wet digitale overheid en de Wet digitale
   gegevensuitwisseling in de zorg.
•  Participeren in landelijke samenwerkingstrajecten zoals het aansluiten op Persoonlijke
   Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
   (DSO).




                                     Programmabegroting 2022                          pagina 65 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Strategisch doel                Operationeel doel                   Prestatie / Resultaat 2022
Compliancy aan                  Organisatieprocessen in brede       Certificering voor NEN7510 en
zorgspecifieke normen en        zin voldoen aan de wettelijke       een aangestelde CISO.
Wet- en regelgeving             eisen op het gebied van
                                archivering,                        Een succesvol uitgevoerd
                                informatiebeveiliging en            verbeterplan, waaronder een
                                transparantie.                      ingericht archiefsysteem
                                                                    conform DUTO.

                                                                    Implementatie van de Wet
                                                                    aanvullende bepalingen
                                                                    verwerking persoonsgegevens
                                                                    in de zorg (Wabpvz) en Wet
                                                                    digitale uitwisseling in de zorg.

De datagedreven GGD             Data speelt een betrouwbare,        Veilig en laagdrempelig
                                voorspellende en essentiële rol     gebruik door gemeenten en
                                bij het opstellen van beleid en     andere partners van door de
                                bij preventie.                      GGD verzamelde en
                                                                    geanalyseerde data.

Bereiken van een flexibele      Er is een strategisch en tactisch   Goede samenwerking tussen
beheer- en IM-organisatie met   opererend team van IV-              functioneel beheer en OI&A.
professionele werkprocessen     professionals (IM, OI&A,
en een slagvaardige             Kwaliteit, beheer).                 Kwantitatief en kwalitatief
governance.                                                         goed ondersteunde primaire
                                                                    processen in de organisatie
                                                                    door functioneel beheer en IM.

                                Er is gedeelde regie en             Ingebedde IV-regieorganisatie
                                samenwerking met de VRGZ op         en afgestemde processen
                                ICT en IV-processen.                binnen alle lagen van de GGD
                                                                    en VRGZ.

                                Het verder verbeteren van de        Digivaardige collega’s op het
                                digivaardigheid van onze            gebied van
                                gebruikers, om potentiële           basiskantoorautomatisering.
                                informatiebeveiligingsincidenten
                                en/of datalekken door               Handleidingen en trainingen
                                onbewust handelen te                voor applicaties zijn
                                voorkomen.                          ontwikkeld en uitgerold.




                                    Programmabegroting 2022                             pagina 66 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>3.5.4     Kwaliteit




Kwaliteit is bewust en continu werken aan kwaliteitsverbetering ten gunste van klanten,
opdrachtgevers, medewerkers en organisatie. Naast het borgen van bewezen succesvolle
kwaliteitsinstrumenten enerzijds is het de uitdaging om anderzijds nieuwe zienswijzen, werkwijzen
en visies te introduceren in het kwaliteitsdenken. Passend bij de organisatie en onze klanten.

Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van de GGD bestaat uit verschillende onderdelen en
instrumenten die onderling met elkaar in verbinding staan. Het kader voor het KMS wordt geboden in
de norm HKZ 2015 en de norm NEN 7510.




In de meerjarenstrategie 2020-2023 geven we aan dat we staan voor geborgde kwaliteit en een
doelmatige en doeltreffende organisatie. We hanteren de pcda-cyclus.

Aandachtfunctionarissen kwaliteit, interne auditoren en de GGD brede ‘Melding ter Verbetering-
commissie’ houden zich naast hun primaire taak bezig met kwaliteitstaken. Ze zoeken verbinding
over de teams- en afdelingsgrenzen heen. Ervaring en kennis ten behoeve van een goed werkend
KMS wordt in daadwerkelijke samenwerking gedeeld en draagt bij aan een hoge kwaliteit van dienst-
en zorgverlening.

Het KMS draagt op organisatie-, afdeling-, team-, en individueel niveau bij aan het sturen en
beheersen met betrekking tot kwaliteit en is daarom essentieel bij het uitvoeren van de diverse
taken van de GGD.




GGD Gelderland-Zuid is HKZ 2015 gecertificeerd. Externe toetsing op basis van het
certificatieschema Publieke Gezondheidszorg vindt jaarlijks plaats. Tijdens externe audits wordt
zowel het primaire proces als de organisatie en de ondersteunende processen getoetst.

De integratie van de normenkaders van de HKZ 2015 en NEN 7510 is geïntensiveerd zodat ook het
NEN 7510 certificaat behaald kan worden. De genoemde certificering geldt voor alle onderdelen van
de GGD. Voor sommige afdelingen geldt dat zij ook getoetst worden op de normen van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bezocht worden door een visitatiecommissie

De GGD is een lerende organisatie waarin continu verbeteren ten gunste van klanten,
opdrachtgevers en medewerkers centraal staat. De GGD kent haar cliënten, hun wensen, behoeften
en verwachtingen. Als netwerkpartner wordt de waardering van ketenpartners en opdrachtgevers
periodiek in kaart gebracht. Het uitvoeren van cliënt ervaringsonderzoek is maatwerk. Zorgvuldig
wordt gekozen voor een slimme en passende wijze om de ervaring van klantgroepen in beeld te
brengen.

Bij de doorontwikkeling van het KMS is het uitgangspunt dat de actuele uitkomst van
kwaliteitsinstrumenten op centraal en afdelingsniveau eenvoudig beschikbaar is. Ditzelfde geldt voor
het monitoren van de effectiviteit van genomen verbetermaatregelen.




                                     Programmabegroting 2022                           pagina 67 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Strategisch doel                  Operationeel doel                   Prestatie / Resultaat 2022
Een vitaal en inspirerend         GGD-breed en binnen                 Een effectief en gedragen
kwaliteitsmanagementsysteem       afdelingen worden                   kwaliteitsmanagement-
dat ondersteuning biedt aan       kwaliteitsinstrumenten en           systeem dat voldoet aan de
de werkprocessen, informatie      methodieken toegepast, die          kwaliteitspijlers van de GGD,
biedt over de geleverde zorg-     ertoe bijdragen dat goed zicht      HKZ 2015 en NEN 7510.
en dienstverlening, stimuleert    is dat de kwaliteit en veiligheid
tot verbetering en innovatie en   van klanten, medewerkers,
aansluit op de organisatie, die   ketenpartners en
doorgroeit naar een               opdrachtgevers is
netwerkorganisatie.               gewaarborgd.

                                  Op GGD-breed en                     Een zorgvuldig en gedragen
                                  afdelingsniveau worden de           informatiebeveiligings-
                                  verschillende                       systeem als onderdeel van het
                                  informatiebronnen zo ingericht,     kwaliteitsmanagement
                                  dat zij voldoen aan het             systeem.
                                  waarborgen van een veilig
                                  informatievoorzieningenbeheer
                                  conform NEN 7510.

                                  Goede (en laagdrempelige)           Bekendheid met de
                                  klachtopvang en                     klachtprocedure bij klanten
                                  -behandeling leidt tot herstel      (en medewerkers), zodat ze
                                  van vertrouwen van de klant in      weten tot wie zij zich moeten
                                  de organisatie en zo mogelijk       wenden wanneer dit nodig of
                                  verbetering van de zorg- en         gewenst is.
                                  dienstverlening.

                                  (Bijna) incidentmeldingen van       Bekendheid en doelmatig
                                  klanten en medewerkers leiden       gebruik van de
                                  aantoonbaar tot                     meldingsprocedure bij klanten
                                  verbetermaatregelen in de zorg      en medewerkers t.b.v. het
                                  en dienstverlening.                 melden van client en
                                                                      medewerkers gerelateerde
                                                                      (bijna) incidenten die zich
                                                                      kunnen voordoen in de zorg-
                                                                      en dienstverlening.

                                                                      Actueel zicht op aantal, aard
                                                                      en trends van de meldingen
                                                                      op afdelings- en GGD-niveau.

                                  Het doel van klantonderzoek is      Aanwezigheid van effectieve
                                  dat ervaringen van klanten,         klantervaringsonderzoek-
                                  ketenpartners en medewerkers        instrumenten.
                                  aantoonbaar leiden tot
                                  verbeteringen van zorg- en          In beeld gebrachte ervaringen
                                  dienstverlening.                    van klanten, ketenpartners en
                                                                      medewerkers. Deze worden
                                                                      ingezet bij het verbeteren van
                                                                      de kwaliteit van het werk.

                                    Programmabegroting 2022                            pagina 68 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                   Resultaten vanuit                  Laagdrempelige toegang van
                                   kwaliteitsinstrumenten leiden      managers en medewerkers tot
                                   aantoonbaar tot verbeteringen      actuele data voorkomend uit
                                   van zorg- en dienstverlening.      meldingen ter verbeteringen,
                                                                      audits, prospectieve en
                                                                      retrospectieve risico-
                                                                      inventarisaties,
                                                                      leveranciersbeoordelingen,
                                                                      klantervaringsonderzoek en
                                                                      klachten.

                                                                      En deze data worden gebruikt
                                                                      bij het verbeteren van zorg-
                                                                      en dienstverlening.

 Een gebruiksvriendelijk en        De kritische processen met         Beschreven kritische
 informatie-beveiligd              indicatoren risicoanalyse zijn     processen met bijbehorende
 kwaliteitshandboek (KHB)          beschreven in het KHB.             risicoanalyse.
 waarin de kritische processen
 van de organisatie staan
 beschreven.




3.5.5     Bedrijfsvoering




De taken op het gebied van Huisvesting, ICT, Inkoop, Documentaire Informatievoorziening, HRM en
Financiën en Control heeft de GGD belegd bij de afdeling Bedrijfsvoering van de VRGZ. De
dienstverlening is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De verdeling van de kosten van
de diensten gebeurt op basis van de zogenoemde ‘gemene rekening’. Dit is ingegeven doordat op
deze wijze geen BTW betaald hoeft te worden. Het gevolg is dat de toerekening van de kosten op
vaste grondslagen is gebaseerd.




De sector bedrijfsvoering adviseert, organiseert, faciliteert de uitvoerende afdelingen van de GGD om
de doelen voor de publieke gezondheid en de strategische thema’s in de meerjarenstrategie te
realiseren en de organisatie effectief en efficiënt te laten opereren. Dit gebeurt door:
•   integrale advisering vanuit de vakteams binnen de bedrijfsvoering;
•   mede zorgdragen voor een goede organisatieontwikkeling en –inrichting;
•   goede en efficiënte huisvesting en ICT-voorzieningen;
•   instrumenten en advisering waardoor de organisatie in control kan zijn.




De organisatie inrichting van de sector Bedrijfsvoering is voltooid. De afdelingen Financiën & Control,
HRM, Vastgoed en Facility Management en IV zijn samengevoegd. Hiermee streven we een integrale,
deskundige, klantgerichte en efficiënte dienstverlening na. In 2021 wordt gestart met de opzet van
één centrale frontoffice. We verwachten dat deze in 2022 operationeel is.

                                      Programmabegroting 2022                           pagina 69 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Het inmiddels ingevoerde software pakket (AFAS) voor financiën en personeelsbeheer dat beide
disciplines ondersteunt, wordt in 2021 en 2022 stapsgewijs doorontwikkeld. Dit zal betere
managementinformatie en meer efficiëntie opleveren.



 Strategisch doel            Operationeel doel                  Prestatie / Resultaat 2021
 Integrale                   Doorontwikkelen                    Inrichting van een vraag gestuurde
 ondersteuning en            Bedrijfsvoering                    frontoffice
 advisering vanuit de
 sector bedrijfsvoering.

 Organisatieontwikkeling     Uitwerken strategische HR-visie    Geïmplementeerde activiteiten en
                                                                beleid op duurzame inzetbaarheid en
                                                                bevorderen van mobiliteit, gericht op
                                                                ontwikkeling en inzetten van talent van
                                                                personeel.

                                                                Onderzoek op het terrein wat de GGD
                                                                met de huidige middelen kan doen om
                                                                het personeelsbestand meer divers en
                                                                inclusief te maken.

                                                                Beleid en instrumenten voor het
                                                                aantrekken en behouden van goed
                                                                gekwalificeerd personeel in relatie tot
                                                                de benodigde wendbaarheid van de
                                                                organisatie.

 Organisatie is in control   Inkoop conform geldende Wet-       Op rechtmatigheid en doelmatigheid
                             en Regelgeving op het gebied       getoetste inkooptrajecten.
                             van Aanbesteden en Inkopen

                             Voldoen aan de nieuwe              •   Goede digitale
                             Archiefwet                             informatiehuishouding.
                                                                •   Overbrenging fysieke/digitale
                             Digitale informatie bewaren en         archieven van 20 jaar naar 10 jaar
                             zorgdragen dat deze openbaar           of korter.
                             beschikbaar en te raadplegen       •   Aangescherpte
                             blijft                                 informatiebeveiliging en goed
                                                                    geborgde informatiehuishouding.

 Optimaliseren               Nieuwbouw Nijmegen                 Voorbereiding en uitvoering nieuwbouw
 huisvesting                                                    GGD Nijmegen.

                             Locaties JGZ                       In overleg met gemeenten optimalisatie
                                                                huisvesting consultatiebureaus.




                                      Programmabegroting 2022                             pagina 70 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Bedragen x € 1.000,-

                                        Interne dienstverlening
Interne dienstverlening                 Realisatie Gewijzigde
                                                    begroting Begroting       Raming    Raming    Raming
                                             2020        2021     2022          2023      2024      2025
Lasten
Personeelskosten                             4.640        4.948       3.977     3.980     3.980     3.980
Materiële kosten                             3.527        4.317       4.465     4.459     3.932     3.927
Kapitaallasten                                 570          659         708       624     1.260     1.260
Bijdrage aan interne dienstverlening        -8.132       -9.186      -8.548    -8.547    -8.656    -8.651
Baten
Uniforme bijdragen gemeenten                   -86         -185       -185      -159      -159       -159
Subsidie gemeenten                              -1            0          0         0         0          0
Bijdrage rijk                                 -210            0          0         0         0          0
Overige opbrengsten                           -249         -444       -357      -357      -357       -357
Resultaat
Mutaties reserve                               -59         -109        -59         0         0           0
Resultaat
Vennootschapsbelasting                          16               0       0         0         0           0
Resultaat na belasting                          16               0       0         0         0           0




                                       Programmabegroting 2022                            pagina 71 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                               4
                          Paragrafen




Programmabegroting 2022        pagina 72 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>4          Paragrafen
4.1        Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de
weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het
beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële
spelregels.

Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

De streefwaarde op basis van de begroting 2022 is als volgt:
bedragen x € 1.000,-


Bedrag per medewerker                                                                                             € 1.000,00
Percentage over opgenomen gelden (leningen)                                                                             0,5%
Percentage totale uitgaven                                                                                              1,0%
Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage                                                                 3,0%
Streefwaarde Algemene reserve                                                                                          1.067

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen.

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 25 juni 2020 ingestemd met de toevoeging van
het resultaat van 2019 (€ 41.000) aan de algemene reserve. In 2020 bedraagt het resultaat
€ 760.000. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve
zodat de streefwaarde van de algemene reserve behaald wordt.
Weerstandscapaciteit                              Verwachting      Begroting         Raming        Raming         Raming
Bedragen x € 1.000,-
                                                     2021 *         2022              2023          2024           2025
Norm algemene reserve                                    1.102          1.067             1.060           1.058        1.056
Eigen vermogen einde jaar                                1.545          1.545             1.545           1.545        1.545
Verwacht resultaat                                             0               0              0              0             0
Verwacht algemene reserve                                1.545          1.545             1.545           1.545        1.545
Algemene reserve in % van de gestelde norm               140%           145%             146%             146%         146%




Risico’s
Een samenvatting van de financieel gekwantificeerde risico’s wordt in onderstaande tabel
weergegeven. Als alle geïdentificeerde risico’s zich zouden voordoen, zou daar circa 3,4 miljoen euro
mee gemoeid zijn. De algemene reserve kan 45% van de risico’s afdekken.

Als alle risico’s zich voordoen, dan is de algemene reserve niet toereikend om de kosten te dekken.

                                                                                   Verwachte financiële Benodigde weerstands-
Samenvatting risico's (x € 1.000)                                                      gevolgen risico's   capaciteit na weging
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's                                      1.305                         416
Maatschappelijke risico's                                                                          180                          66
Economische risico's                                                                              1.750                         350
Middelen, organisatie medewerkers en efficiëncy                                                   5.835                    2.637


Totaal                                                                                            9.070                    3.469




                                               Programmabegroting 2022                                      pagina 73 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Nieuwe en belangrijkste risico’s:

Informatieveiligheid
Naar aanleiding van een recent datalek in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is
de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de
GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit
Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet
duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten
is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit
Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. In deze begroting is een uitbreiding
opgenomen om dit risico in de toekomst zo veel als mogelijk te beperken.



Toezicht WMO
GGD Gelderland-Zuid voert, in opdracht van de gemeenten, vanaf 2015 toezicht uit op Wmo-
voorzieningen. Gemeenten hebben deze rol beleidsmatig belegd bij de GGD. Gemeenten worden
geholpen om te borgen dat de (kwetsbare) gebruikers van de betreffende voorzieningen erop kunnen
vertrouwen dat de geboden diensten en zorg van goede kwaliteit is. Binnen deze middelen zijn in de
afgelopen jaren steeds verdergaande keuzes gemaakt om samen met gemeenten en Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de middelen in te zetten voor de hoogste prioriteiten. Dat wordt
steeds nijpender, omdat de signalering van kwaliteitsproblemen (door gemeenten en IGJ) steeds
beter georganiseerd is en er meer zaken aan het licht komen. Om deze taak ook in de toekomst uit
te kunnen voeren zal de financiering in de toekomst uitgebreid moeten worden. Risicobedrag circa
€ 118.000.


Bijzondere zorg
Het aantal trajecten bij MBZ is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van bijna 1.200 trajecten in
2018 en 1.446 in 2019 naar bijna 2.000 trajecten in 2020. Deze aantallen gaan over het aantal
meldingen dat heeft geleid tot een traject bij MBZ. Met name de politie en zorgaanbieders nemen
vaker contact op met MBZ voor consultatie en advies en voor het opstarten van Bijzondere Zorg-
trajecten. Politie, zorgaanbieders en burgers weten het meldpunt steeds beter te vinden. Deze trend
sluit aan bij de ontwikkeling van een Sluitende aanpak voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid en van het Meldpunt niet-acuut. Omdat de (sterke) toename van het aantal
meldingen, consultatie en advies en MBZ-trajecten met name heeft plaatsgevonden in de tweede
helft van 2020 en het niet duidelijk is wat het effect is van de coronacrisis, is het lastig in te schatten
hoe de stijging van het aantal meldingen c.q. trajecten zich verder ontwikkeld. Een reële raming van
het aantal consultatie/advies- en MBZ-trajecten is dan ook nog niet te maken. Risicobedrag circa
€ 500.000.




                                       Programmabegroting 2022                             pagina 74 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>4.2         Kengetallen
Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording).


                                         Realisatie   Begroting   Begroting   Raming   Raming     Raming
                                             2020        2021        2022      2023     2024         2025
a) netto schuldquote                         -2,7%       29,1%       31,6%     32,5%    31,5%       30,5%
b) netto schuldquote gecorrigeerd voor
                                             -2,7%       29,1%       31,6%     32,5%    31,5%       30,5%
alle verstrekte leningen
c) solvabiliteitsratio                       7,4%         8,0%        6,6%      6,3%     6,5%        6,7%
d) structurele exploitatieruimte             1,5%         0,0%        0,0%      0,0%     0,0%        0,0%


Toelichting
a) De netto schuldquote loopt op in 2022/2023 doordat de GGD leningen aan gaat trekken in
   verband met de geplande nieuwbouw in Nijmegen.
b) De GGD verstrekt geen leningen, dit kengetal zal altijd gelijk zijn aan de netto schuldquote.
c) Hoe hoger het percentage, des te beter de organisatie in staat is aan haar langlopende financiële
   verplichtingen te voldoen. Dit getal loopt af doordat leningen aangetrokken worden voor de
   geplande nieuwbouw waardoor het balanstotaal oploopt. Het gepresenteerde percentage geeft
   derhalve aan dat het totale vermogen voor 7% uit eigen vermogen en 93% uit schulden bestaat
   in 2022.
d) Ook dit kengetal schommelt veelal rond de 0. Aangezien de GGD een verlengstuk van de
   gemeenten is, zijn de baten veelal gelijk aan de lasten.



4.3         Onderhoud kapitaalgoederen
Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze
begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na
afloop van de economische levensduur.




                                           Programmabegroting 2022                        pagina 75 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>4.4      Financiering

4.4.1    Beleid t.a.v. risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer
Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de GGD niet
toegestaan.

Financieringsportefeuille
De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie
wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd
in het treasurystatuut.

Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden
worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld
hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.



4.4.2    Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het
renteresultaat weergegeven:



                                            Begroting
Bedragen x € 1.000,-
                                                2022

a. De externe rentelasten over de
                                                    110
korte en lange financiering
b. De externe rentebaten                              0


Totaal door te rekenen externe rente                110


c. De rente die aan de grondexploitatie
                                                      0
moet worden doorberekend
Aan taakvelden toe te rekenen externe
                                                    110
rente

d1. Rente over eigen vermogen                         0
d2. Rente over voorzieningen
                                                      0
(gewaardeerd op contante waarde)

Totaal aan taakvelden toe te rekenen
                                                    110
rente

e. De werkelijk aan taakvelden
                                                    110
toegerekende rente (renteomslag)

f. Renteresultaat op het taakveld
                                                      0
treasury




                                       Programmabegroting 2022                      pagina 76 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Kasgeldlimiet
Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende
geldleningen; de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de
kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema
blijkt dat de GGD niet binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven. Indien nodig zal de GGD
langlopende leningen aantrekken.

Bedragen x € 1.000,-


Omvang begroting per 01-01-2022               37.040
In procenten van de grondslag                  8,2%
Toegestane kasgeldlimiet                       3.037

                                        1e kwartaal 2e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal
Totaal netto vlottende schuld                  894         894        894        894
Toegestane kasgeldlimiet                     3.037       3.037      3.037      3.037
Ruimte (+) / Overschrijding (-)              2.144       2.144      2.144      2.144


Renterisiconorm
Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een
renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar
maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen.

De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen
leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging
ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet Fido.

Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm
Bedragen * € 1.000,-                         2022               2023    2024         2025
1. Renteherziening                                0                0       0            0
2. Aflossingen                                 375               375     375          375
3. Renterisico (1+2)                           375               375     375          375

4.Renterisiconorm                              7.408            7.408   7.408        7.408

5a. Ruimte onder renterisiconorm               7.033            7.033   7.033        7.033
5b. Overschrijding renterisiconorm                 0                0       0            0

Berekening renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal begroting 2022           37.040
4b. Percentage regeling                         20%
Renterisiconorm (4a x 4b)                      7.408




                                      Programmabegroting 2022                        pagina 77 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>4.5      Organisatie en Bedrijfsvoering
Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de
GGD.



4.6      Verbonden partijen
Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen
‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met
organisaties die aan deze definitie voldoen).




                                      Programmabegroting 2022                          pagina 78 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                             5
                          Financiën




Programmabegroting 2022       pagina 79 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>5        Financiën
5.1         Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)


Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor
2022 is opgenomen in paragraaf 6.3.




Bedragen x € 1.000,-                    Realisatie   Gewijzigde   Begroting   Raming   Raming    Raming
                                            2020      Begroting       2022      2023     2024      2025
                                                          2021

Bijdrage deelnemende gemeenten             23.245       24.111      24.764    24.483   24.483     24.483
Uniforme taken o.b.v. facturen              2.091        2.610       2.793     2.793    2.793      2.793
Subsidie rijk                              20.484        1.960       2.012     2.012    2.012      2.012
Subsidie gemeenten                          3.948        3.408       3.635     3.597    3.597      3.597
Overige opbrengsten                         2.698        3.787       3.495     3.495    3.495      3.495
Acquisitiedoelstelling                          0          340         340       340      340        340


Som der bedrijfsopbrengsten               52.467        36.217      37.040    36.720   36.720    36.720


Personeelskosten                           34.356       26.690      27.163    27.015   26.938     26.937
Afschrijvingen                                605          702         727       674    1.309      1.310
Huisvestingskosten                          1.656        1.614       1.779     1.722    1.262      1.262
Kantoormiddelen                               199          203         133       132      130        130
Medische zaken                              7.795        1.097       1.134     1.134    1.134      1.134
Communicatieapparatuur                      1.570        1.413       1.466     1.467    1.443      1.443
Autokosten                                     33           39          33        33       33         33
Algemene kosten                             3.065        1.820       1.916     1.795    1.723      1.724
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ         2.363        2.517       2.613     2.613    2.613      2.613
Voorlichting                                   27           37          17        17       17         17
Bankkosten                                      6            8           8         8        8          8
Financiële baten en lasten                     74          185         110       110      110        110
Som der bedrijfskosten                    51.750        36.326      37.098    36.719   36.719    36.720


Totaal saldo van baten en lasten             718          -109         -59        0        0           0


Reserve mutaties
Algemene Reserve                                0          -50           0         0        0          0
Bestemde reserve frictiekosten HV             -59          -59         -59         0        0          0
Totaal toevoegingen/onttrekkingen             -59         -109         -59        0        0           0


Resultaat voor vennootschapsbelasting        777             0           0        0        0           0


Vennootschapsbelasting                         16            0           0         0        0          0


Resultaat na vennootschapsbelasting          760             0           0        0        0           0




                                        Programmabegroting 2022                         pagina 80 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>5.1.1      Verloopstaat

Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2021 naar de begroting 2022
weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de
index en de doorwerking van de besparingen opgenomen.
Gewijzigde begroting 2021                                                                                0


Lasten
Bedragen x € 1.000,-


Personele lasten                                                                                    473
Loonkosten mutatie in verband met taken                                                                  48
  - stijging salariskosten (2,30%)                                                                   476
  - besparing management en ondersteuning                                                            -20
  - besparing VT monitoring en overdracht lokale veld                                                    -6
  - besparing overbruggingszorg                                                                      -25
* Personeelslasten o.a. voor datagestuurd werken en informatieveiligheid en ondersteuning Omgevingswet




Materiële lasten                                                                                    300
Afschrijvingen
  - hogere afschrijvingskosten automatisering en indexering                                              60
  - lager afschrijvingskosten nieuwbouw Nijmegen (conform AB-notitie 01-10-2020)                     -35
Huisvestingslasten
  - verschuiving lasten nieuwbouw Nijmegen (conform AB notitie 01-10-2020)                               62
  -mutatie huisvesting consultatiebureau's (met name Thermion Nijmegen)                                  66
  - indexering en overige kleine mutaties                                                                37
Automatisering
  - meer gebruikers softwarelicenties                                                                    30
  - indexering                                                                                           23
Medische zaken
  - reizigersvaccinaties en andere medische artikelen                                                    37
Inkoop ondersteunende diensten
  - Deel informatieveiligheid via VRGZ                                                                   60
  - Indexering VRGZ                                                                                      35
Financiële baten en lasten
  - lagere rentelasten door lagere rente percentage (conform AB notitie 01-10-2020)                  -76

Algemene kosten en Inhuur derden

  - besparing - Forensische zorg                                                                     -75

  - hogere lasten voor archiefinspectie                                                                  12

  - hogere lasten klachtencommissie                                                                       8
  - hogere lasten website i.v.m. digitoeganlijkheid                                                      25
  - bereikbaarheidsdiensten VT (te laag voorzien in 2021)                                                35
  - overige inhuur                                                                                       56

Overige kosten (met name verschuiving naar automatisering vanuit voorlichting en
                                                                                                     -52
kantoormiddelen


Totaal lasten                                                                                       773


                                            Programmabegroting 2022                      pagina 81 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Baten
Bedragen x € 1.000,-


Uniforme bijdrage
Indexering uniforme bijdrage 2,21%                                                        529
Af: Bezuiningingstaakstelling:
  - Overbruggingszorg                                                                     -25
  - Forensische dienstverlening                                                           -75
  - Management en ondersteuning                                                           -20
  - Veilig Thuis                                                                            -6
Hogere bijdrage
  - Veilig thuis
  - Datagestuurd werken                                                                   175
  - Informatiebeveiliging                                                                  75
Uniforme bijdrage obv facturen
  - Huisvesting JGZ                                                                        66
  - Rijksaccinatieprogramma                                                               103
  - Inspecties kindercentra                                                                13
Rijksbijdrage
  - 22 weken prik                                                                          10
  - Coördinatie seksuele gezondheid                                                        42
Afname subsidies gemeenten:
  - Wet verplichte GGZ / toegang bescherm wonen                                          -288
Toename subsidies gemeenten
  - Lichte handhaving en registratie
  - Gezondheidsmakelaar / gezonde school                                                  110
  - BZ                                                                                    113
  - Veilig Thuis                                                                          225
  - SG WPG Facultatieve Taken                                                              20
  - Overig                                                                                 48
Afname overige opbrengsten; reizigersvaccinaties en overige dienstverlening              -293


Totaal baten                                                                             823


Programmabegroting 2022                                                                   -50


Mutaties Reserve                                                                           50


Resultaat 2022                                                                               0




                                       Programmabegroting 2022                pagina 82 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Meerjarige mutaties
Het nieuw te bouwen pand is meerjarig verwerkt. Dit betekent dat de lasten en opbrengsten oplopen
conform vastgesteld besluit door het AB.

In 2021 is incidenteel 50.000 begroot voor het op orde brengen van de archief. Deze post is
meerjarig komen te vervallen. Daarnaast lopen de besparingen verder op (zie hieronder).

De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het algemeen bestuur):

Indexering 2022


Rekenmethodiek                                                      Factor
Weginsfactor loon                                                     0,78
Weginsfactor materieel                                                0,22
Totaal                                                               1,00



Voorcalculatie 2022                                     Factor        GGD
Loonindex                                  2,10%           0,78     1,64%
Materiële index                            1,70%           0,22     0,37%
Totaal voorcalc. 2022 (A)                                          2,01%



Nacalculatie 2020                                       Factor        GGD
Loonindex                                  3,26%           0,78     2,54%
Opgenomen in B2020                         3,00%           0,78    -2,34%
Materiële index                                      geen nacalculatie
Totaal nacalc. 2020 (B)                                            0,20%


Index begroting 2022 (A+B)                                         2,21%


De besparing zijn als volgt opgenomen in deze begroting.

                                                        2021       2022        2023       2024


Kwaliteit en normering
1    PSHi                                              65.000      65.000      65.000     65.000
2    Overbruggingszorg                                 25.000      50.000      75.000     75.000
3    Monitorfunctie GGD                                40.000      40.000      40.000     40.000
4    VT - Monitoring en overdracht lokale veld       189.000      195.000     250.000    250.000
5    Infectieziekten bestrijding                       35.000      35.000      35.000     35.000
Anders organiseren taken
6    Forensische geneeskunde                          -25.000      50.000      50.000     50.000
Bedrijfsvoering en versobering
7    Huisvesting Tiel                                       0            0     75.000     75.000
8    Management en ondersteuning                       60.000      80.000      80.000     80.000
9    Facilitair                                        45.000      45.000      45.000     45.000


Totaal                                              434.000     560.000      715.000    715.000



                                      Programmabegroting 2022                            pagina 83 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>5.1.2      Beleidsindicatoren

                                                                Gewijzigde
bedragen x € 1.000,-                              Resultaat     Begroting     Begroting   Raming    Raming    Raming
                                                    2020          2021          2022       2023      2024      2025

Formatie (fte per 1.000 inwoners)                        0,88          0,56        0,56      0,56      0,56      0,56
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)                       0,85          0,52        0,53      0,52      0,52      0,52
Apparaatskosten (kosten per inwoner)                       93            65          66        65        65        65
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom
plus totale kosten inhuur externen)                      30%            2%          2%        2%        2%        2%
Overhead (% van totale lasten)                           16%           25%         23%       23%       24%       24%


Het % externe inhuur is in de jaarrekening 2020 fors hoger dan de begrotingen en ramingen. Dit
komt doordat vrijwel geen externe inhuur begroot wordt, maar in werkelijkheid wel wordt ingezet.
Hiervoor wordt de budgettaire ruimte uit de formatie benut. In het jaar 2020 is er veel extern
ingezet door COVID-19, deze kosten zijn ook vergoedt.




                                             Programmabegroting 2022                                 pagina 84 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>5.2         Uiteenzetting financiële positie
In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen.

bedragen x € 1.000,-

                                                 Realisatie   Begroting   Raming    Raming    Raming     Raming
ACTIVA                                               2020         2021      2022      2023      2024       2025

Vaste Activa

Materiële vaste activa                               3.246       12.821    18.374    19.110    18.162     17.353

Vlottende activa

Voorraden                                               84           84       84        84        84          84

Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar

Overlopende activa                                     317          317       317       317       317        317
Vorderingen op openbare lichamen                     9.460        9.460     9.460     9.460     9.460      9.460
Uitzettingen Rijks schatkist                        13.377        1.145         0         0         0          0
Overige vorderingen                                    334          334       334       334       334        334
                                                    23.487       11.256    10.111    10.111    10.111     10.111

Liquide middelen                                       105           19       19        19        19          19

Totaal Activa                                      26.921       24.180    28.588    29.324    28.376     27.567

                                                 Realisatie   Begroting   Raming    Raming    Raming     Raming
PASSIVA                                              2020         2021      2022      2023      2024       2025

Vaste Passiva

Algemene reserve *                                     786        1.545     1.545     1.545     1.545      1.545
Bestemde reserve frictiekosten huisvesting *           445          386       327       327       327        327
Gerealiseerd resultaat *                               760            0         0         0         0          0
Eigen vermogen                                       1.990        1.931     1.872     1.872     1.872      1.873



Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar
Langlopende schulden                              15.000         14.625    15.250    14.875    14.500     14.125
Voorzieningen                                        516            364       283         7        16         72



Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar



Overige schulden                                     6.885        6.885     6.885     6.885     6.885      6.885
Overige vooruitontvangen bedragen                    2.530          375     4.298     5.685     5.102      4.612
                                                     9.415        7.260    11.183    12.570    11.987     11.497

Totaal Passiva                                     26.921       24.180    28.588    29.324    28.376     27.567



EMU saldo **                                           541      -9.685    -5.612      -736       949        809


Het bedrag dat onttrokken wordt uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting betreft alleen het
deel waar het Algemeen Bestuur reeds akkoord voor gegeven heeft.

* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen
Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2021 bijgewerkt op basis van
de jaarrekening 2020 tenzij andere gegevens voorhanden zijn.

** Conform model berekening CBS

                                               Programmabegroting 2022                          pagina 85 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>5.3      Verloopstaat begrotingswijziging 2021


                                                                         Gewijzigde
                                                Begroting                 begroting
Bedragen x € 1.000,-                              2021    Veilig Thuis      2021

Bijdrage deelnemende gemeenten                       23.740       372        24.111
Uniforme taken o.b.v. facturen                        2.610         0         2.610
Subsidie rijk                                         1.960         0         1.960
Doorstorting subsidie rijk aan GGD'en                 3.918         0         3.918
Subsidie gemeenten                                    3.408         0         3.408
Overige opbrengsten                                   3.787         0         3.787
Acquisitiedoelstelling                                  340         0           340


Som der bedrijfsopbrengsten                         39.763        372        40.135


Personeelskosten                                     26.337       353        26.690
Afschrijvingen                                          702         0           702
Huisvestingskosten                                    1.614         0         1.614
Kantoormiddelen                                         203         0           203
Medische zaken                                        1.097         0         1.097
Communicatieapparatuur                                1.413         0         1.413
Autokosten                                                39        0            39
Algemene kosten                                       1.820         0         1.820
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ                   2.499        19         2.517
Doorstorting GGD'en                                   3.918         0         3.918
Voorlichting                                              37        0            37
Bankkosten                                                 8        0             8
Financiële baten en lasten                              185         0           185



Som der bedrijfskosten                              39.872        372        40.244


Algemene reserve                                         -50        0           -50
Mutatie bestemde reserve                                 -59        0           -59


Totaal toevoegingen/onttrekkingen                      -109         0          -109


Resultaat voor vennootschapsbelasting                      0        0             0


Vennootschapsbelasting


Resultaat na vennootschapsbelasting                        0        0             0




                                        Programmabegroting 2022                       pagina 86 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                            6
                          Bijlagen




Programmabegroting 2022      pagina 87 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>6        Bijlagen
6.1       Investeringsplanning
In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen.

bedragen x € 1.000,-            Uit JR       Begroting   Budget *    Begroting   Raming       Raming    Raming
                                2020           2021       2021         2022       2023         2024      2025

Gebouwen
Datalijnen                            50             0          50          10         10          10          10
Nieuwbouw GGD                      3.719         5.940       9.659       5.256      1.020           0           0
Verbouwingen                           0            25          25          25         25          25          25

Overige materiële vaste activa (automatisering)
Audiovisuele middelen                  0             0           0          25         5            5           5
Werkplekken                            0            25          25           0         0            0           0
Laptops                                0             0           0          30       530           30          30
Docking stations                       0             0           0           0        80            0           0
Beeldschermen                          0            20          20          20        20           20          20
Mini PC                                0             0           0          10        70            5           5
Smartphones                            0             0           0         200         0            0         200
Telefooncentrale                       0             0           0         179         0            0           0
Netwerkcomponenten                     0             0           0         100         0            0           0
WiFi                                   0             0           0          75         5            5           5
Stelpost hard- en software           115            50         165          50        50           50          50
Afdelingsspecials                      0            60          60           0         0            0           0

Overige materiële vaste activa (inventaris)
Gehoorscreening                        0             0           0         120         0            0           0
Ache- en nierapparaat                  0             0           0           0         0           30           0
Meubilair                            169            75         244          75        75           75          75

Vervoermiddelen
Auto                                     0          30         30           30            0        30            0

Totaal                             4.053         6.225     10.278        6.205     1.890          285        425


De uitgaven voor de nieuwbouw zijn in 2020 gestart. De bouw zal naar verwachting begin 2023
afgerond zijn. De start van de afschrijving volgt in het eerstvolgende boekjaar.

* Het budget is het totaal van de doorgeschoven investeringen uit de jaarrekening 2020 en de
investeringen uit de begroting 2021.




                                         Programmabegroting 2022                                 pagina 88 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>6.2         Verloopoverzicht voorzieningen en reserves

Voorzieningen
Bedragen x € 1.000,-        boekwaarde   toevoeging onttrekking boekwaarde  verwachte boekwaarde per
                              31-12-21        2022        2022    31-12-22 31-12-23 31-12-24 31-12-25

Onderhoud kantoorpanden            165          58             2      221        7       16         72
Niet actief personeel              199           0         137         62        0        0          0

Totaal                            364           58        140        283         7       16         72


Onderhoud kantoor in Tiel: voor de dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud
kantoor in Tiel is een onderhoudsplan opgesteld in samenwerking met adviesbureau KWK.
De onderhoudsvoorziening voor het hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg is komen te vervallen in
verband met de nieuwbouw. Voor het nieuwbouwpand aan de Prof. Bellefroidstraat zal een nieuwe
voorziening gevormd worden. De exacte omvang wordt op een later moment bekend, dit is onder
andere afhankelijk van de installaties die geplaatst worden.

Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte
uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

Reserves
Bedragen x € 1.000,-        boekwaarde   toevoeging onttrekking boekwaarde  verwachte boekwaarde per
                              31-12-21        2022        2022    31-12-22 31-12-23 31-12-24 31-12-25

Bestemde reserve                   386           0             59     327      327       327       327
frictiekosten huisvesting


Eind 2019 heeft het algemeen bestuur besloten een bestemde reserve frictiekosten huisvesting te
vormen. Deze is gefinancierd uit de vrijval van de egalisatiereserve groot onderhoud van het
hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg.

Het bedrag dat onttrokken wordt uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting betreft alleen het
deel waar het Algemeen Bestuur reeds akkoord voor gegeven heeft.




                                     Programmabegroting 2022                          pagina 89 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>6.3        Bijdrage per gemeente
In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven.

Algemene uitgangspunten:
•      Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geld dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Indien aantallen of tarieven
       afwijken wordt dit met individuele gemeenten afgerekend.
•      Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang is verhoogd met de vastgestelde index. Het aantal inspecties per gemeente wijzigt
       per jaar.
•      In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen.
In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. Vervolgens is er een overzicht per gemeente
met de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020. In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
opgenomen.

BBV        Omschrijving BBV Code         Begroting       Bijdrage      Begroting      Indexering         Besparingen       Uitzetting      Uitzetting     Verschuiving    Begroting
Code                                       2021        begrotings-     2021 incl.                                       informatieveili   Datagestuurd      Gezonde         2022
                                                       wijziging VT    begr. wijz.                                           gheid           werken        Kennis van
                                                                                                                                                            OIA naar
                                                                                                                                                          Gezond Leven
                                                          2.021                        2,21%              126.000           75.000          175.275            0

7.1        Volksgezondheid                 7.048.919                      7.048.919            155.781        -24.635           23.942                                      7.204.007
7.1        Volksgezondheid                 2.606.437                      2.606.437             57.602         -9.111            8.853                                      2.663.781
7.1        Volksgezondheid                   127.852                        127.852              2.826           -116              434                                        130.996
7.1        Volksgezondheid                 2.421.811                      2.421.811             53.522         -2.194            8.226                                      2.481.365
6.6        Maatwerkvoorziening (WMO)         175.636                        175.636              3.882           -159              597                                        179.956
1.2        Openbare orde en veiligheid       483.989                        483.989             10.696        -75.437            1.644                                        420.892
7.1        Volksgezondheid                   833.140                        833.140             18.412           -755            2.830                                        853.627
7.1        Volksgezondheid                   806.990                        806.990             17.834           -731            2.741                                        826.834
6.81       Geëscaleerde zorg 18+           1.107.645                      1.107.645             24.479         -2.203            3.762                                      1.133.683
6.82       Geëscaleerde zorg 18-           4.430.579                      4.430.579             97.916         -8.813           15.049                                      4.534.731
6.81       Geëscaleerde zorg 18+             294.674          74.365        369.039              8.156              0                0                                        377.195
6.82       Geëscaleerde zorg 18-           1.178.695         297.462      1.476.157             32.623              0                0                                      1.508.780
7.1        Volksgezondheid                 1.329.515                      1.329.515             29.382         -1.204            4.516                          337.582     1.699.791
7.1        Volksgezondheid                   708.380                        708.380             15.655           -642            2.406          175.275        -337.582       563.492
7.1        Volksgezondheid                   185.350                        185.350                  0                                                                        185.350

                                          23.739.612        371.827     24.111.439           528.766         -126.000           75.000         175.275               0    24.764.480
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                                   Uitzetting     Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                             informatieveili        overig/        Bijdrage
Berg en Dal                          Code      Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021           2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen              gheid    Verschuiving            2022          Verschil
                                                                                                                                                    34.930
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18          7.1       Volksgezondheid                            686.244                           686.244                 359.135          15.166           -2.396             2.329               0        700.672            14.429
Preventieve Logopedie                7.1       Volksgezondheid                               9.789                            9.789                 457.915              216               -9               33               0           9.992              203
Algemene gezondheidszorg             7.1       Volksgezondheid                            150.681                           150.681                 563.526            3.330            -136               510               0        153.807             3.125
Toezicht WMO                         6.6       Maatwerkvoorziening (WMO)                    10.928                           10.928                 563.526              242              -10               37               0          11.155              227
Forensisch Dienstverlening           1.2       Openbare orde en veiligheid                  30.113                           30.113                 563.526              665          -4.676               102               0          26.089            -4.024
Bijzondere Zorg                      7.1       Volksgezondheid                              57.325                           57.325                 508.615            1.267              -52              194               0          58.624            1.299
Veilig Thuis                         6.82      Geëscaleerde zorg 18-                      275.664                           275.664                 563.526            6.092            -546               933               0        281.084             5.420
Veilig Thuis                         6.81      Geëscaleerde zorg 18+                        68.916                           68.916                 563.526            1.523            -137               233               0          70.271            1.355
Gezond Leven                         7.1       Volksgezondheid                              82.720                           82.720                 563.526            1.828              -75              280          20.925        105.361            22.641
OIA                                  7.1       Volksgezondheid                              44.074                           44.074                 563.526              974              -40              149         -10.061          34.928            -9.146
Bijdrage huisvesting                 7.1       Volksgezondheid                              11.532                           11.532                 563.526                0                0                0               0          11.489               -43


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      1.427.987                 0      1.427.987               5.833.873           31.304           -8.076             4.800         10.864       1.463.472            35.485




Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus       7.1       Volksgezondheid                              95.942                           95.942                                                                                                     95.780             -162
Vaccinatieprogramma                  7.1       Volksgezondheid                              66.277                           66.277                                                                                                     73.172            6.895
Toezicht inspectie kindercentra      6.1       Samenkracht en burgerparticipatie            52.086                           52.086                                                                                                     51.469             -617


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        214.305                 0        214.305                                                                                                    220.421             6.116




Facultatieve taken
Voorzorg / kansrijke start           7.1       Volksgezondheid                              16.511                           16.511                                                                                                          0          -16.511
Videohometraining en Lichte hulp     7.1       Volksgezondheid                               8.611                            8.611                                                                                                      8.857              246
VVE en indicatiestelling             7.1       Volksgezondheid                               2.092                            2.092                                                                                                      1.885             -207
Informatie en Advies                 6.72      Maatwerkdienstverlening 18-                  17.676                           17.676                                                                                                     16.963             -713
Nu niet zwanger                      7.1       Volksgezondheid                                   0                                0                                                                                                      4.000            4.000
Maatwerk Gezonde School              7.1       Volksgezondheid                                   0                                0                                                                                                     14.570           14.570
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches
                                    7.1        Volksgezondheid                               8.365                            8.365                                                                                                          0            -8.365
Wet verplichte GGZ                   7.1       Volksgezondheid                              31.313                           31.313                                                                                                     25.009            -6.304
Zicht op Veiligheid                  6.82      Geëscaleerde zorg 18-                             0                                0                                                                                                      1.920            1.920


Totaal facultatieve taken                                                                  84.567                 0         84.567                                                                                                     73.204           -11.363


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.726.859                 0      1.726.859                                                                                                  1.757.097            30.238

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.

                                                                                                          Programmabegroting 2022                                                       pagina 91 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                                   Uitzetting     Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                             informatieveili        overig/        Bijdrage
Beuningen                            Code      Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021           2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen              gheid    Verschuiving            2022          Verschil
                                                                                                                                                    25.950
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18          7.1       Volksgezondheid                            507.856                           507.856                 359.135          11.224           -1.780             1.730               0        520.540            12.684
Algemene gezondheidszorg             7.1       Volksgezondheid                            111.512                           111.512                 563.526            2.464            -101               379               0        114.265             2.753
Toezicht WMO                         6.6       Maatwerkvoorziening (WMO)                     8.087                            8.087                 563.526              179               -7               27               0           8.287              200
Forensisch Dienstverlening           1.2       Openbare orde en veiligheid                  22.285                           22.285                 563.526              493          -3.474                76               0          19.382            -2.903
Bijzondere Zorg                      7.1       Volksgezondheid                              42.423                           42.423                 508.615              938              -39              144               0          43.553            1.129
Veilig Thuis                         6.82      Geëscaleerde zorg 18-                      204.005                           204.005                 563.526            4.509            -406               693               0        208.821             4.816
Veilig Thuis                         6.81      Geëscaleerde zorg 18+                        51.001                           51.001                 563.526            1.127            -101               173               0          52.205            1.204
Gezond Leven                         7.1       Volksgezondheid                              61.217                           61.217                 563.526            1.353              -55              208          15.545          78.274           17.057
OIA                                  7.1       Volksgezondheid                              32.617                           32.617                 563.526              721              -30              111          -7.474          25.948            -6.669
Bijdrage huisvesting                 7.1       Volksgezondheid                               8.534                            8.534                 563.526                                 0                0               0           8.535                    1


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      1.049.539                 0      1.049.539               5.375.958           23.006           -5.993             3.541          8.071       1.079.811            30.272


Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus       7.1       Volksgezondheid                               6.249                            6.249                                                                                                      6.487              238
Vaccinatieprogramma                  7.1       Volksgezondheid                              54.866                           54.866                                                                                                     60.574            5.708
Toezicht inspectie kindercentra      6.1       Samenkracht en burgerparticipatie            65.266                           65.266                                                                                                     59.998            -5.269


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        126.381                 0        126.381                                                                                                    127.059               678


Facultatieve taken
Voorzorg                             7.1       Volksgezondheid                               3.522                            3.522                                                                                                          0            -3.522
Videohometraining en Lichte hulp     7.1       Volksgezondheid                              20.821                           20.821                                                                                                     17.376            -3.445
Buurtsportcoaches                    7.1       Volksgezondheid                              10.000                           10.000                                                                                                     10.000                    0
Wet verplichte GGZ                   7.1       Volksgezondheid                              22.650                           22.650                                                                                                     18.580            -4.070
Zicht op Veiligheid                  6.82      Geëscaleerde zorg 18-                             0                                0                                                                                                      1.920            1.920


Totaal facultatieve taken                                                                  56.992                 0         56.992                                                                                                     47.876            -9.116


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.232.912                 0      1.232.912                                                                                                  1.254.746            21.833
*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                         Programmabegroting 2022                                                      pagina 92 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                                   Uitzetting     Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                             informatieveili        overig/        Bijdrage
Buren                                Code      Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021           2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen              gheid    Verschuiving            2022          Verschil
                                                                                                                                                    26.900
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18          7.1       Volksgezondheid                            343.851                           343.851                 204.391            7.599          -1.199             1.165               0        350.582             6.731
Preventieve Logopedie                7.1       Volksgezondheid                               7.491                            7.491                 457.915              166               -7               25               0           7.695              204
Algemene gezondheidszorg             7.1       Volksgezondheid                            115.308                           115.308                 563.526            2.548            -105               393               0        118.448             3.140
Toezicht WMO                         6.6       Maatwerkvoorziening (WMO)                     8.362                            8.362                 563.526              185               -8               28               0           8.590              228
Forensisch Dienstverlening           1.2       Openbare orde en veiligheid                  23.044                           23.044                 563.526              509          -3.601                78               0          20.091            -2.953
Bijzondere Zorg                      7.1       Volksgezondheid                              43.868                           43.868                 508.615              969              -40              150               0          45.147            1.280
Veilig Thuis                         6.82      Geëscaleerde zorg 18-                      210.950                           210.950                 563.526            4.662            -421               718               0        216.466             5.516
Veilig Thuis                         6.81      Geëscaleerde zorg 18+                        52.738                           52.738                 563.526            1.166            -105               180               0          54.117            1.379
Gezond Leven                         7.1       Volksgezondheid                              63.301                           63.301                 563.526            1.399              -57              216          16.115          81.140           17.838
OIA                                  7.1       Volksgezondheid                              33.728                           33.728                 563.526              745              -31              115          -7.748          26.898            -6.829
Bijdrage huisvesting                 7.1       Volksgezondheid                               8.825                            8.825                 563.526                0                0                0               0           8.848                23


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        911.466                 0        911.466               5.679.129           19.948           -5.573             3.068          8.367         938.022            26.557


Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                  7.1       Volksgezondheid                              18.426                           18.426                                                                                                     22.030            3.604
Toezicht inspectie kindercentra      6.1       Samenkracht en burgerparticipatie            49.732                           49.732                                                                                                     54.119            4.387


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                         68.158                           68.158                                                                                                     76.149             7.991


Facultatieve taken
Faculatief Jeugdgezondheidszorg      7.1       Volksgezondheid                              10.850                           10.850                                                                                                     11.141              291
Dappere Dino's                       7.1       Volksgezondheid                               5.867                            5.867                                                                                                          0            -5.867
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches
                                    7.1        Volksgezondheid                              22.836                           22.836                                                                                                      6.815          -16.021
Wet verplichte GGZ                   7.1       Volksgezondheid                              19.033                           19.033                                                                                                     19.260              227
Zicht op Veiligheid                  6.82      Geëscaleerde zorg 18-                             0                                0                                                                                                      1.920            1.920


Totaal facultatieve taken                                                                  58.586                 0         58.586                                                                                                     39.136           -19.450


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.038.210                 0      1.038.210                                                                                                  1.053.307            15.098

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                        Programmabegroting 2022                                                     pagina 93 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                                   Uitzetting     Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                             informatieveili        overig/        Bijdrage
Culemborg                            Code       Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021          2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen              gheid    Verschuiving            2022          Verschil
                                                                                                                                                    29.030
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18          7.1        Volksgezondheid                           371.753                           371.753                 204.391            8.216          -1.294             1.257               0        378.341             6.589
Preventieve Logopedie                7.1        Volksgezondheid                              8.099                            8.099                 457.915              179               -7               28               0           8.305              206
Algemene gezondheidszorg             7.1        Volksgezondheid                           124.665                           124.665                 563.526            2.755            -113               424               0        127.827             3.163
Toezicht WMO                         6.6        Maatwerkvoorziening (WMO)                    9.041                            9.041                 563.526              200               -8               31               0           9.270              229
Forensisch Dienstverlening           1.2        Openbare orde en veiligheid                 24.914                           24.914                 563.526              551          -3.886                85               0          21.682            -3.232
Bijzondere Zorg                      7.1        Volksgezondheid                             47.427                           47.427                 508.615            1.048              -43              162               0          48.722            1.295
Veilig Thuis                         6.82       Geëscaleerde zorg 18-                     228.068                           228.068                 563.526            5.040            -454               775               0        233.606             5.539
Veilig Thuis                         6.81       Geëscaleerde zorg 18+                       57.017                           57.017                 563.526            1.260            -113               194               0          58.402            1.385
Gezond Leven                         7.1        Volksgezondheid                             68.438                           68.438                 563.526            1.512              -62              233          17.391          87.565           19.127
OIA                                  7.1        Volksgezondheid                             36.464                           36.464                 563.526              806              -33              124          -8.361          29.028            -7.436
Bijdrage huisvesting                 7.1        Volksgezondheid                              9.541                            9.541                 563.526                                 0                0               0           9.548                    7


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        985.427                 0        985.427               5.679.129           21.567           -6.014             3.311          9.029       1.012.297            26.870


Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                  7.1        Volksgezondheid                             21.007                           21.007                                                                                                     25.115            4.107
Toezicht inspectie kindercentra      6.1        Samenkracht en burgerparticipatie           67.710                           67.710                                                                                                     72.783            5.073


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                         88.717                           88.717                                                                                                     97.898             9.181


Facultatieve taken
Facultatief Jeugdgezondheidszorg     7.1        Volksgezondheid                             10.505                           10.505                                                                                                     30.663           20.158
&CO                                  7.1        Volksgezondheid                             17.669                           17.669                                                                                                          0          -17.669
Registratie en lichte handhaving kinderopvang
                                       7.1      Volksgezondheid                             17.113                           17.113                                                                                                     17.212                99
Nu niet zwanger                      7.1        Volksgezondheid                                  0                                0                                                                                                      2.000            2.000
Wet verplichte GGZ                   7.1        Volksgezondheid                             32.879                           32.879                                                                                                     20.785          -12.094
Zicht op Veiligheid                  6.82       Geëscaleerde zorg 18-                            0                                0                                                                                                      1.920            1.920


Totaal facultatieve taken                                                                  78.166                 0         78.166                                                                                                     72.580            -5.586


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.152.310                 0      1.152.310                                                                                                  1.182.775            30.465

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                       Programmabegroting 2022                                                    pagina 94 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                               Uitzetting        Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                         informatieveili           overig/         Bijdrage
Druten                               Code       Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021          2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen          gheid       Verschuiving             2022          Verschil
                                                                                                                                                  19.031
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18          7.1        Volksgezondheid                           372.297                           372.297                 359.135            8.228          -1.305            1.269                0        381.749             9.453
Algemene gezondheidszorg             7.1        Volksgezondheid                             81.747                           81.747                 563.526            1.807              -74             278                0          83.799            2.052
Toezicht WMO                         6.6        Maatwerkvoorziening (WMO)                    5.928                            5.928                 563.526              131               -5              20                0           6.077              149
Forensisch Dienstverlening           1.2        Openbare orde en veiligheid                 16.337                           16.337                 563.526              361          -2.548               56                0          14.214            -2.123
Bijzondere Zorg                      7.1        Volksgezondheid                             31.100                           31.100                 508.615              687              -28             106                0          31.940              841
Veilig Thuis                         6.82       Geëscaleerde zorg 18-                     149.551                           149.551                 563.526            3.305            -298              508                0        153.144             3.592
Veilig Thuis                         6.81       Geëscaleerde zorg 18+                       37.388                           37.388                 563.526              826              -74             127                0          38.286              898
Gezond Leven                         7.1        Volksgezondheid                             44.877                           44.877                 563.526              992              -41             153          11.401           57.404           12.527
OIA                                  7.1        Volksgezondheid                             23.911                           23.911                 563.526              528              -22              81           -5.481          19.030            -4.881
Bijdrage huisvesting                 7.1        Volksgezondheid                              6.256                            6.256                 563.526                0                0               0                0           6.260                    3


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        769.391                 0        769.391                                   16.865           -4.395            2.597           5.919         791.903            22.512


Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus       7.1        Volksgezondheid                             35.435                           35.435                                                                                                     36.810            1.375
Vaccinatieprogramma                  7.1        Volksgezondheid                             41.762                           41.762                                                                                                     46.107            4.345
Toezicht inspectie kindercentra      6.1        Samenkracht en burgerparticipatie           34.259                           34.259                                                                                                     41.722            7.463


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        111.456                          111.456                                                                                                    124.640            13.183


Facultatieve taken
Videohometraining en Lichte hulp     7.1        Volksgezondheid                              5.204                            5.204                                                                                                      6.395            1.191
Expertiseteam jonge kind             7.1        Volksgezondheid                              3.487                            3.487                                                                                                      4.286              799
VVE                                  7.1        Volksgezondheid                              5.978                            5.978                                                                                                      6.104              126
Registratie en lichte handhaving kinderopvang
                                       7.1      Volksgezondheid                             10.860                           10.860                                                                                                     10.924                64
Gezonde school Maatwerk              7.1        Volksgezondheid                                  0                                0                                                                                                     19.770           19.770
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches
                                    7.1         Volksgezondheid                              9.724                            9.724                                                                                                          0            -9.724
Wet verplichte GGZ                   7.1        Volksgezondheid                             17.535                           17.535                                                                                                     13.626            -3.909
Zicht op Veiligheid                  6.82       Geëscaleerde zorg 18-                            0                                0                                                                                                        960              960


Totaal facultatieve taken                                                                  52.788                 0         52.788                                                                                                     62.065             9.277


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                    933.636                 0        933.636                                                                                                    978.608            44.971

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                      Programmabegroting 2022                                                    pagina 95 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                                   Uitzetting     Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                             informatieveili        overig/        Bijdrage
Heumen                               Code      Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021           2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen              gheid    Verschuiving            2022          Verschil
                                                                                                                                                    16.455
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18          7.1       Volksgezondheid                            324.694                           324.694                 359.135            7.176          -1.129             1.097               0        330.076             5.383
Preventieve Logopedie                7.1       Volksgezondheid                               4.632                            4.632                 457.915              102               -4               16               0           4.707                76
Algemene gezondheidszorg             7.1       Volksgezondheid                              71.294                           71.294                 563.526            1.576              -64              240               0          72.456            1.162
Toezicht WMO                         6.6       Maatwerkvoorziening (WMO)                     5.170                            5.170                 563.526              114               -5               17               0           5.255                84
Forensisch Dienstverlening           1.2       Openbare orde en veiligheid                  14.248                           14.248                 563.526              315          -2.203                48               0          12.290            -1.958
Bijzondere Zorg                      7.1       Volksgezondheid                              27.123                           27.123                 508.615              599              -24               92               0          27.617              494
Veilig Thuis                         6.82      Geëscaleerde zorg 18-                      130.429                           130.429                 563.526            2.882            -257               439               0        132.414             1.985
Veilig Thuis                         6.81      Geëscaleerde zorg 18+                        32.607                           32.607                 563.526              721              -64              110               0          33.104              496
Gezond Leven                         7.1       Volksgezondheid                              39.139                           39.139                 563.526              865              -35              132           9.857          49.634           10.495
OIA                                  7.1       Volksgezondheid                              20.854                           20.854                 563.526              461              -19               70          -4.739          16.454            -4.400
Bijdrage huisvesting                 7.1       Volksgezondheid                               5.456                            5.456                 563.526                                 0                0               0           5.412               -44


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        675.647                 0        675.647               5.833.873           14.811           -3.804             2.261          5.118         689.420            13.773


Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus       7.1       Volksgezondheid                              31.875                           31.875                                                                                                     32.370              495
Vaccinatieprogramma                  7.1       Volksgezondheid                              34.903                           34.903                                                                                                     38.534            3.631
Toezicht inspectie kindercentra      6.1       Samenkracht en burgerparticipatie            28.401                           28.401                                                                                                     26.698            -1.703


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                         95.179                           95.179                                                                                                     97.602             2.423


Facultatieve taken
Lichte hulp                          7.1       Volksgezondheid                               3.627                            3.627                                                                                                      3.602               -25
VVE                                  7.1       Volksgezondheid                               1.046                            1.046                                                                                                      1.167              121

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches
                                    7.1        Volksgezondheid                               9.829                            9.829                                                                                                      8.000            -1.829
Wet verplichte GGZ                   7.1       Volksgezondheid                              13.392                           13.392                                                                                                     11.781            -1.611
Zicht op Veiligheid                  6.82      Geëscaleerde zorg 18-                             0                                0                                                                                                        960              960


Totaal facultatieve taken                                                                  27.894                 0         27.894                                                                                                     25.510            -2.384


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                    798.720                 0        798.720                                                                                                    812.531            13.812

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                     Programmabegroting 2022                                                   pagina 96 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                               Uitzetting        Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                         informatieveili           overig/         Bijdrage
Maasdriel                            Code      Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021           2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen          gheid       Verschuiving             2022          Verschil
                                                                                                                                                    25.461
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18          7.1       Volksgezondheid                            319.024                           319.024                 204.391            7.050          -1.135            1.103                0        331.827            12.804
Preventieve Logopedie                7.1       Volksgezondheid                               6.950                            6.950                 457.915              154               -6              24                0           7.284              333
Algemene gezondheidszorg             7.1       Volksgezondheid                            106.982                           106.982                 563.526            2.364              -99             372                0        112.112             5.130
Toezicht WMO                         6.6       Maatwerkvoorziening (WMO)                     7.759                            7.759                 563.526              171               -7              27                0           8.131              372
Forensisch Dienstverlening           1.2       Openbare orde en veiligheid                  21.380                           21.380                 563.526              472          -3.408               74                0          19.017            -2.363
Veilig Thuis                         6.82      Geëscaleerde zorg 18-                      195.719                           195.719                 563.526            4.325            -398              680                0        204.886             9.167
Veilig Thuis                         6.81      Geëscaleerde zorg 18+                        48.930                           48.930                 563.526            1.081            -100              170                0          51.222            2.292
Veilig Thuis Centrum gemeenten       6.82      Geëscaleerde zorg 18-                        35.258          12.960           48.218                 232.411            1.066                0               0                0          49.284            1.066
Veilig Thuis Centrum gemeenten       6.81      Geëscaleerde zorg 18+                         8.815           3.240           12.055                 232.411              266                0               0                0          12.321              266
Gezond Leven                         7.1       Volksgezondheid                              58.731                           58.731                 563.526            1.298              -54             204          15.252           76.799           18.069
OIA                                  7.1       Volksgezondheid                              31.292                           31.292                 563.526              692              -29             109           -7.333          25.459            -5.833
Bijdrage huisvesting                 7.1       Volksgezondheid                               8.188                            8.188                 563.526                                 0               0                0           8.374              187


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        849.028           16.200         865.228                                   18.941           -5.237            2.763           7.919         906.716            41.489


Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                  7.1       Volksgezondheid                              17.372                           17.372                                                                                                     20.769            3.397
Toezicht inspectie kindercentra      6.1       Samenkracht en burgerparticipatie            70.457                           70.457                                                                                                     74.210            3.753


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                         87.829                           87.829                                                                                                     94.978             7.149


Facultatieve taken
Nu niet zwanger                      7.1       Volksgezondheid                                   0                                0                                                                                                     11.000           11.000
Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches
                                    7.1        Volksgezondheid                              37.000                           37.000                                                                                                     37.000                    0
Zicht op Veiligheid                  6.82      Geëscaleerde zorg 18-                             0                                0                                                                                                      1.920            1.920


Totaal facultatieve taken                                                                  37.000                 0         37.000                                                                                                     49.920            12.920


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                    973.857           16.200         990.057                                                                                                  1.051.615            61.558
*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                     Programmabegroting 2022                                                   pagina 97 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                                   Uitzetting     Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                             informatieveili        overig/        Bijdrage
Neder-Betuwe                         Code      Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021           2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen              gheid    Verschuiving            2022          Verschil
                                                                                                                                                    24.639
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18          7.1       Volksgezondheid                            478.092                           478.092                 359.135          10.566           -1.690             1.643               0        494.242            16.150
Preventieve Logopedie                7.1       Volksgezondheid                               6.820                            6.820                 457.915              151               -6               23               0           7.048              229
Algemene gezondheidszorg             7.1       Volksgezondheid                            104.977                           104.977                 563.526            2.320              -96              360               0        108.493             3.516
Toezicht WMO                         6.6       Maatwerkvoorziening (WMO)                     7.613                            7.613                 563.526              168               -7               26               0           7.868              255
Forensisch Dienstverlening           1.2       Openbare orde en veiligheid                  20.979                           20.979                 563.526              464          -3.298                72               0          18.403            -2.577
Bijzondere Zorg                      7.1       Volksgezondheid                              39.937                           39.937                 508.615              883              -37              137               0          41.353            1.415
Veilig Thuis                         6.82      Geëscaleerde zorg 18-                      192.049                           192.049                 563.526            4.244            -385               658               0        198.272             6.222
Veilig Thuis                         6.81      Geëscaleerde zorg 18+                        48.012                           48.012                 563.526            1.061              -96              164               0          49.568            1.556
Gezond Leven                         7.1       Volksgezondheid                              57.630                           57.630                 563.526            1.274              -53              197          14.760          74.320           16.690
OIA                                  7.1       Volksgezondheid                              30.706                           30.706                 563.526              679              -28              105          -7.097          24.638            -6.068
Bijdrage huisvesting                 7.1       Volksgezondheid                               8.034                            8.034                 563.526                                 0                0               0           8.104                70


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        994.848                 0        994.848                                   21.809           -5.697             3.386          7.664       1.032.307            37.459


Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus       7.1       Volksgezondheid                              53.957                           53.957                                                                                                     57.642            3.685
Vaccinatieprogramma                  7.1       Volksgezondheid                              66.288                           66.288                                                                                                     73.184            6.896
Toezicht inspectie kindercentra      6.1       Samenkracht en burgerparticipatie            43.521                           43.521                                                                                                     57.833           14.312


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        163.766                          163.766                                                                                                    188.659            24.894


Facultatieve taken
Maatwerk Jeugdgezondheidszorg        7.1       Volksgezondheid                              94.000                           94.000                                                                                                     85.000            -9.000
Wet verplichte GGZ                   7.1       Volksgezondheid                              19.004                           19.004                                                                                                     17.641            -1.363
Zicht op Veiligheid                  6.82      Geëscaleerde zorg 18-                             0                                0                                                                                                      1.920            1.920


Totaal facultatieve taken                                                                 113.004                 0        113.004                                                                                                    104.561            -8.443


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.271.618                 0      1.271.618                                                                                                  1.325.527            53.909

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                      Programmabegroting 2022                                                    pagina 98 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                                  Uitzetting     Uitzetting
                                             BBV                                                       Begr.wijz. VT     2021 incl.                                                            informatieveili        overig/         Bijdrage
Nijmegen                                    Code            Omschrijving BBV Code      Bijdrage 2021         2021*      Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen             gheid    Verschuiving             2022          Verschil
                                                                                                                                                177.500
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18          7.1           Volksgezondheid                         3.493.104                      3.493.104                 359.135          77.198          -12.176           11.833               0        3.560.531           67.427
Preventieve Logopedie                7.1           Volksgezondheid                            49.828                         49.828                 457.915           1.101              -45              168               0           50.778              949
Algemene gezondheidszorg             7.1           Volksgezondheid                           766.995                        766.995                 563.526          16.951             -691            2.591               0          781.583           14.588
Toezicht WMO                         6.6           Maatwerkvoorziening (WMO)                  55.624                         55.624                 563.526           1.229              -50              188               0           56.683            1.058
Forensisch Dienstverlening           1.2           Openbare orde en veiligheid               153.281                        153.281                 563.526           3.388          -23.761              518               0          132.573          -20.708
Bijzondere Zorg                      7.1           Volksgezondheid                           291.795                        291.795                 508.615           6.449             -263              988               0          297.905            6.110
Bijzondere Zorg centrum gemeente     7.1           Volksgezondheid                           806.990                        806.990                 177.500          17.834             -731            2.741               0          826.834           19.844
Veilig Thuis                         6.82          Geëscaleerde zorg 18-                   1.403.178                      1.403.178                 563.526          31.010           -2.776            4.740               0        1.428.355           25.177
Veilig Thuis                         6.81          Geëscaleerde zorg 18+                     350.795                        350.795                 563.526           7.753             -694            1.185               0          357.089            6.294
Veilig Thuis Centrum gemeenten       6.82          Geëscaleerde zorg 18-                   1.102.843        269.373       1.372.216                 232.411          30.326                0                0               0        1.402.542           30.326
Veilig Thuis Centrum gemeenten       6.81          Geëscaleerde zorg 18+                     275.711         67.343         343.054                 232.411           7.581                0                0               0          350.636            7.581
Gezond Leven                         7.1           Volksgezondheid                           421.062                        421.062                 563.526           9.305             -379            1.422         106.332          535.402          114.340
OIA                                  7.1           Volksgezondheid                           224.346                        224.346                 563.526           4.958             -202              758         -51.124          177.489          -46.857
Bijdrage huisvesting                 7.1           Volksgezondheid                            58.701                         58.701                 563.526               0                0                0               0           58.382             -319

Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        9.454.253         336.716      9.790.969                                  215.083          -41.769          27.132           55.208     10.016.780           225.811

Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus       7.1           Volksgezondheid                           357.533                        357.533                                                                                                   411.131            53.598
Vaccinatieprogramma                  7.1           Volksgezondheid                           322.645                        322.645                                                                                                   356.033            33.388
Toezicht inspectie kindercentra      6.1           Samenkracht en burgerparticipatie         306.545                        306.545                                                                                                   300.276            -6.269

Totaal Uniforme taken obv facturen                                                          986.723                        986.723                                                                                                  1.067.440            80.717

Facultatieve taken
Voorzorg                               7.1         Volksgezondheid                                 0                              0                                                                                                    42.693            42.693
VVE en indicatiestelling               7.1         Volksgezondheid                             1.060                          1.060                                                                                                    18.826            17.766
Inzet arts                             7.1         Volksgezondheid                            86.107                         86.107                                                                                                    85.544              -563
Maatwerk Attentiewijken                6.72        Maatwerkdienstverlening 18-               148.435                        148.435                                                                                                   160.034            11.599
Kijk op Kleintjes / Zorgcoördinatie    6.72        Maatwerkdienstverlening 18-               176.706                        176.706                                                                                                   180.611             3.905
Sociaal Medische indicatie             6.1         Samenkracht en burgerparticipatie           5.233                          5.233                                                                                                     5.361               128
Virtueel CJG en verwijs index          6.72        Maatwerkdienstverlening 18-               118.387                        118.387                                                                                                   126.352             7.965
Registratie en lichte handhaving kinderopvang
                                       6.1         Samenkracht en burgerparticipatie          93.600                         93.600                                                                                                    94.224               624
Buitenzorg                             7.1         Volksgezondheid                            43.838                         43.838                                                                                                    47.580             3.742
Begeleiden ex-gedetineerden            7.1         Volksgezondheid                            14.422                         14.422                                                                                                    14.736               314
Housing First                          7.1         Volksgezondheid                            49.292                         49.292                                                                                                    75.360            26.068
Plan Uitstroom Prostitutie             7.1         Volksgezondheid                                 0                              0                                                                                                    83.826            83.826
Wet verplichte GGZ                     7.1         Volksgezondheid                           257.218                        257.218                                                                                                   127.086          -130.132
Toegang Beschermd Wonen                7.1         Volksgezondheid                           831.969                        831.969                                                                                                   741.017           -90.952
Nijmegen; Groen, gezond en in beweging 7.1         Volksgezondheid                            16.000                         16.000                                                                                                    16.000                 0
Gezondheidsmakelaar                    7.1         Volksgezondheid                           407.333                        407.333                                                                                                   495.662            88.329
Gezonde Gids                           7.1         Volksgezondheid                            84.000                         84.000                                                                                                    90.000             6.000
Kansrijke start                        7.1         Volksgezondheid                            55.000                         55.000                                                                                                    57.000             2.000
SchoolsOut                             7.1         Volksgezondheid                           129.000                        129.000                                                                                                   129.000                 0
Beweeg je Fit                          7.1         Volksgezondheid                                 0                              0                                                                                                         0                 0
Gezond Ouder Worden                    7.1         Volksgezondheid                                 0                              0                                                                                                         0                 0
Aanpak ouderenmishandeling             6.81        Geëscaleerde zorg 18+                           0                              0                                                                                                    77.120            77.120
Eergerelateerd geweld                  6.81        Geëscaleerde zorg 18+                           0                              0                                                                                                   119.340           119.340
Zicht op Veiligheid                    6.82        Geëscaleerde zorg 18-                           0                              0                                                                                                     3.840             3.840

Totaal facultatieve taken                                                                 2.517.600               0      2.517.600                                                                                                  2.791.212          273.612

Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                   12.958.576         336.716     13.295.292                                                                                                13.875.432           580.140

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.

                                                                                                        Programmabegroting 2022                                                  pagina 99 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                               Uitzetting        Uitzetting
                                             BBV                                                     Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                         informatieveili           overig/         Bijdrage
Tiel                                        Code            Omschrijving BBV Code Bijdrage 2021            2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen          gheid       Verschuiving             2022          Verschil
                                                                                                                                                    42.120
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18          7.1           Volksgezondheid                        542.855                           542.855                 204.391          11.997           -1.878            1.824                0        548.940             6.085
Preventieve Logopedie                7.1           Volksgezondheid                          11.826                           11.826                 457.915              261              -11              40                0          12.049              223
Algemene gezondheidszorg             7.1           Volksgezondheid                        182.043                           182.043                 563.526            4.023            -164              615                0        185.466             3.424
Toezicht WMO                         6.6           Maatwerkvoorziening (WMO)                13.202                           13.202                 563.526              292              -12              45                0          13.451              248
Forensisch Dienstverlening           1.2           Openbare orde en veiligheid              36.380                           36.380                 563.526              804          -5.638              123                0          31.459            -4.921
Bijzondere Zorg                      7.1           Volksgezondheid                          69.256                           69.256                 508.615            1.531              -63             234                0          70.692            1.435
Veilig Thuis                         6.82          Geëscaleerde zorg 18-                  333.038                           333.038                 563.526            7.360            -659            1.125                0        338.942             5.905
Veilig Thuis                         6.81          Geëscaleerde zorg 18+                    83.259                           83.259                 563.526            1.840            -165              281                0          84.736            1.476
Gezond Leven                         7.1           Volksgezondheid                          99.937                           99.937                 563.526            2.209              -90             338          25.232         127.049            27.112
OIA                                  7.1           Volksgezondheid                          53.248                           53.248                 563.526            1.177              -48             180          -12.131          42.117          -11.130
Bijdrage huisvesting                 7.1           Volksgezondheid                          13.932                           13.932                 563.526                0                0               0                0          13.854               -79


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      1.438.977                 0      1.438.977               5.679.129           31.493           -8.726            4.804          13.101       1.468.755            29.778


Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                  7.1           Volksgezondheid                          29.721                           29.721                                                                                                     35.532            5.811
Toezicht inspectie kindercentra      6.1           Samenkracht en burgerparticipatie        90.839                           90.839                                                                                                     85.830            -5.009


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        120.560                          120.560                                                                                                    121.362               802


Facultatieve taken
Logopedisch spreekuur                7.1           Volksgezondheid                          63.730                           63.730                                                                                                     66.340            2.610
Registratie en lichte handhaving kinderopvang
                                       7.1         Volksgezondheid                          20.280                           20.280                                                                                                     20.415              135
Nu niet zwanger                      7.1           Volksgezondheid                               0                                0                                                                                                      3.000            3.000
Wet verplichte GGZ                   7.1           Volksgezondheid                          54.428                           54.428                                                                                                     30.157          -24.271
Zicht op Veiligheid                  6.82          Geëscaleerde zorg 18-                         0                                0                                                                                                      2.880            2.880


Totaal facultatieve taken                                                                 138.438                 0        138.438                                                                                                    122.792           -15.646


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.697.975                 0      1.697.975                                                                                                  1.712.909            14.934

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                      Programmabegroting 2022                                                  pagina 100 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                               Uitzetting        Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                         informatieveili           overig/         Bijdrage
West Betuwe                          Code      Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021           2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen          gheid       Verschuiving             2022          Verschil
                                                                                                                                                    51.430
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18          7.1       Volksgezondheid                            656.546                           656.546                 204.391          14.510           -2.293            2.228                0        670.275            13.730
Preventieve Logopedie                7.1       Volksgezondheid                              14.303                           14.303                 457.915              316              -13              49                0          14.713              409
Algemene gezondheidszorg             7.1       Volksgezondheid                            220.168                           220.168                 563.526            4.866            -200              751                0        226.461             6.293
Toezicht WMO                         6.6       Maatwerkvoorziening (WMO)                    15.967                           15.967                 563.526              353              -15              54                0          16.424              456
Forensisch Dienstverlening           1.2       Openbare orde en veiligheid                  44.000                           44.000                 563.526              972          -6.885              150                0          38.413            -5.587
Bijzondere Zorg                      7.1       Volksgezondheid                              83.761                           83.761                 508.615            1.851              -76             286                0          86.317            2.556
Veilig Thuis                         6.82      Geëscaleerde zorg 18-                      402.786                           402.786                 563.526            8.902            -804            1.373                0        413.861            11.074
Veilig Thuis                         6.81      Geëscaleerde zorg 18+                      100.697                           100.697                 563.526            2.225            -201              343                0        103.465             2.769
Gezond Leven                         7.1       Volksgezondheid                            120.867                           120.867                 563.526            2.671            -110              412          30.809         155.131            34.264
OIA                                  7.1       Volksgezondheid                              64.399                           64.399                 563.526            1.423              -59             220          -14.813          51.427          -12.972
Bijdrage huisvesting                 7.1       Volksgezondheid                              16.850                           16.850                 563.526                0                0               0                0          16.916                66


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      1.740.344                 0      1.740.344                                   38.089          -10.655            5.866          15.996       1.793.401            53.057


Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                  7.1       Volksgezondheid                              38.929                           38.929                                                                                                     46.540            7.611
Toezicht inspectie kindercentra      6.1       Samenkracht en burgerparticipatie          105.959                           105.959                                                                                                   104.020             -1.939


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        144.888                          144.888                                                                                                    150.560             5.672


Facultatieve taken
Facultatief Jeugdgezondheidszorg     7.1       Volksgezondheid                              27.657                           27.657                                                                                                     25.553            -2.104
Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches
                                    7.1        Volksgezondheid                              31.368                           31.368                                                                                                     30.080            -1.288
Wet verplichte GGZ                   7.1       Volksgezondheid                              39.200                           39.200                                                                                                     36.823            -2.377
Zicht op Veiligheid                  6.82      Geëscaleerde zorg 18-                             0                                0                                                                                                      2.880            2.880


Totaal facultatieve taken                                                                  98.224                 0         98.224                                                                                                     95.336            -2.888


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.983.456                 0      1.983.456                                                                                                  2.039.297            55.841

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                      Programmabegroting 2022                                                  pagina 101 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                               Uitzetting        Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                         informatieveili           overig/         Bijdrage
West Maas en Waal                    Code      Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021           2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen          gheid       Verschuiving             2022          Verschil
                                                                                                                                                    19.400
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18          7.1       Volksgezondheid                            379.173                           379.173                 359.135            8.380          -1.331            1.293                0        389.151             9.978
Algemene gezondheidszorg             7.1       Volksgezondheid                              83.257                           83.257                 563.526            1.840              -76             283                0          85.424            2.167
Toezicht WMO                         6.6       Maatwerkvoorziening (WMO)                     6.038                            6.038                 563.526              133               -5              21                0           6.195              157
Forensisch Dienstverlening           1.2       Openbare orde en veiligheid                  16.638                           16.638                 563.526              368          -2.597               57                0          14.490            -2.149
Bijzondere Zorg                      7.1       Volksgezondheid                              31.674                           31.674                 508.615              700              -29             108                0          32.560              886
Veilig Thuis                         6.82      Geëscaleerde zorg 18-                      152.314                           152.314                 563.526            3.366            -303              518                0        156.113             3.800
Veilig Thuis                         6.81      Geëscaleerde zorg 18+                        38.078                           38.078                 563.526              842              -76             130                0          39.028              950
Gezond Leven                         7.1       Volksgezondheid                              45.706                           45.706                 563.526            1.010              -41             155          11.622           58.517           12.811
OIA                                  7.1       Volksgezondheid                              24.353                           24.353                 563.526              538              -22              83           -5.588          19.399            -4.954
Bijdrage huisvesting                 7.1       Volksgezondheid                               6.372                            6.372                 563.526                0                0               0                0           6.381                    9


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        783.602                 0        783.602                                   17.177           -4.480            2.647           6.034         807.257            23.656


Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus       7.1       Volksgezondheid                              40.502                           40.502                                                                                                     41.684            1.182
Vaccinatieprogramma                  7.1       Volksgezondheid                              38.552                           38.552                                                                                                     42.563            4.011
Toezicht inspectie kindercentra      6.1       Samenkracht en burgerparticipatie            34.410                           34.410                                                                                                     33.763             -647


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        113.464                          113.464                                                                                                    118.011             4.546


Facultatieve taken
Video Home Training                  7.1       Volksgezondheid                               7.091                            7.091                                                                                                      6.925             -166
VVE                                  7.1       Volksgezondheid                                   0                                0                                                                                                      1.331            1.331
Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches
                                    7.1        Volksgezondheid                               8.365                            8.365                                                                                                      9.400            1.035
Wet verplichte GGZ                   7.1       Volksgezondheid                              14.765                           14.765                                                                                                     13.890             -875
Zicht op Veiligheid                  6.82      Geëscaleerde zorg 18-                             0                                0                                                                                                        960              960


Totaal facultatieve taken                                                                  30.221                 0         30.221                                                                                                     32.506             2.285


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                    927.287                 0        927.287                                                                                                    957.774            30.487

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                      Programmabegroting 2022                                                   pagina 102 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                                   Uitzetting     Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                             informatieveili        overig/        Bijdrage
Wijchen                              Code      Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021           2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen              gheid    Verschuiving            2022          Verschil
                                                                                                                                                    41.230
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18          7.1       Volksgezondheid                            807.461                           807.461                 359.135          17.845           -2.828             2.749               0        827.046            19.585
Algemene gezondheidszorg             7.1       Volksgezondheid                            177.298                           177.298                 563.526            3.918            -161               602               0        181.547             4.250
Toezicht WMO                         6.6       Maatwerkvoorziening (WMO)                    12.858                           12.858                 563.526              284              -12               44               0          13.166              308
Forensisch Dienstverlening           1.2       Openbare orde en veiligheid                  35.432                           35.432                 563.526              783          -5.519               120               0          30.794            -4.638
Bijzondere Zorg                      7.1       Volksgezondheid                              67.451                           67.451                 508.615            1.491              -61              229               0          69.198            1.747
Veilig Thuis                         6.82      Geëscaleerde zorg 18-                      324.357                           324.357                 563.526            7.168            -645             1.101               0        331.781             7.424
Veilig Thuis                         6.81      Geëscaleerde zorg 18+                        81.089                           81.089                 563.526            1.792            -161               275               0          82.945            1.856
Gezond Leven                         7.1       Volksgezondheid                              97.332                           97.332                 563.526            2.151              -88              330          24.699        124.365            27.033
OIA                                  7.1       Volksgezondheid                              51.860                           51.860                 563.526            1.146              -47              176         -11.875          41.228          -10.632
Bijdrage huisvesting                 7.1       Volksgezondheid                              13.569                           13.569                 563.526                0                0                0               0          13.561                -8


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                      1.668.706                 0      1.668.706               5.375.958           36.579           -9.522             5.627         12.824       1.715.631            46.925


Uniforme taken obv facturen
Huisvesting Consultatiebureaus       7.1       Volksgezondheid                              70.433                           70.433                                                                                                     76.140            5.707
Vaccinatieprogramma                  7.1       Volksgezondheid                              90.121                           90.121                                                                                                     99.496            9.376
Toezicht inspectie kindercentra      6.1       Samenkracht en burgerparticipatie            48.550                           48.550                                                                                                     52.225            3.675


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                        209.104                          209.104                                                                                                    227.861            18.757


Facultatieve taken
Voorzorg                             7.1       Volksgezondheid                               6.037                            6.037                                                                                                          0            -6.037
VVE                                  7.1       Volksgezondheid                               2.789                            2.789                                                                                                          0            -2.789
Video Home Training en Lichte Hulp   7.1       Volksgezondheid                              21.244                           21.244                                                                                                     24.059            2.815
Lokale toegangspoort                 7.1       Volksgezondheid                                   0                                0                                                                                                          0                    0
Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches
                                    7.1        Volksgezondheid                              11.418                           11.418                                                                                                     18.800            7.382
Wet verplichte GGZ                   7.1       Volksgezondheid                              40.018                           40.018                                                                                                     29.520          -10.498
Zicht op Veiligheid                  6.82      Geëscaleerde zorg 18-                             0                                0                                                                                                      2.880            2.880


Totaal facultatieve taken                                                                  81.506                 0         81.506                                                                                                     75.259            -6.247


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.959.316                 0      1.959.316                                                                                                  2.018.751            59.435

*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                       Programmabegroting 2022                                                  pagina 103 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Begroting                                                                   Uitzetting     Uitzetting
                                     BBV                                                             Begr.wijz. VT       2021 incl.                                                             informatieveili        overig/        Bijdrage
Zaltbommel                           Code       Omschrijving BBV Code               Bijdrage 2021          2021*        Begr. wijz.        Inwoners 2022 Index uniform          Besparingen              gheid    Verschuiving            2022          Verschil
                                                                                                                                                    29.450
Uniforme taken obv inwoners
Jeugdgezondheidszorg 4 - 18          7.1        Volksgezondheid                           372.409                           372.409                 204.391            8.230          -1.313             1.276               0        383.815            11.406
Preventieve Logopedie                7.1        Volksgezondheid                              8.113                            8.113                 457.915              179               -7               28               0           8.425              312
Algemene gezondheidszorg             7.1        Volksgezondheid                           124.885                           124.885                 563.526            2.760            -115               430               0        129.678             4.793
Toezicht WMO                         6.6        Maatwerkvoorziening (WMO)                    9.057                            9.057                 563.526              200               -8               31               0           9.405              348
Forensisch Dienstverlening           1.2        Openbare orde en veiligheid                 24.958                           24.958                 563.526              552          -3.942                86               0          21.996            -2.962
Veilig Thuis                         6.82       Geëscaleerde zorg 18-                     228.470                           228.470                 563.526            5.049            -461               786               0        236.986             8.516
Veilig Thuis                         6.81       Geëscaleerde zorg 18+                       57.118                           57.118                 563.526            1.262            -115               197               0          59.247            2.129
Veilig Thuis Centrum gemeenten       6.82       Geëscaleerde zorg 18-                       40.593          15.128           55.721                 232.411            1.231                0                0               0          56.952            1.231
Veilig Thuis Centrum gemeenten       6.81       Geëscaleerde zorg 18+                       10.148           3.782           13.930                 232.411              308                0                0               0          14.238              308
Gezond Leven                         7.1        Volksgezondheid                             68.559                           68.559                 563.526            1.515              -63              236          17.642          88.831           20.273
OIA                                  7.1        Volksgezondheid                             36.529                           36.529                 563.526              807              -34              126          -8.482          29.448            -7.081
Bijdrage huisvesting                 7.1        Volksgezondheid                              9.558                            9.558                 563.526                0                0                0               0           9.686              129


Totaal Uniforme taken obv inwoners                                                        990.396           18.910       1.009.306                                   22.094           -6.058             3.195          9.160       1.048.707            39.401


Uniforme taken obv facturen
Vaccinatieprogramma                  7.1        Volksgezondheid                             22.795                           22.795                                                                                                     27.252            4.457
Toezicht inspectie kindercentra      6.1        Samenkracht en burgerparticipatie           57.015                           57.015                                                                                                     52.746            -4.269


Totaal Uniforme taken obv facturen                                                         79.810                           79.810                                                                                                     79.999               188


Facultatieve taken
Facultatief Jeugdgezondheidszorg     7.1        Volksgezondheid                                  0                                0                                                                                                          0                    0
Registratie en lichte handhaving kinderopvang
                                       6.1      Samenkracht en burgerparticipatie           14.820                           14.820                                                                                                     14.919                99
Gezondheidsmakelaars / buurtsportcoaches
                                    7.1         Volksgezondheid                             17.775                           17.775                                                                                                     26.414            8.639
Zicht op Veiligheid                  6.82       Geëscaleerde zorg 18-                            0                                0                                                                                                      1.920            1.920


Totaal facultatieve taken                                                                  32.595                           32.595                                                                                                     43.253            10.658


Totaal bijdrage uniform en facultatief                                                  1.102.801           18.910       1.121.711                                                                                                  1.171.958            50.247
*De raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 structureel te financieren uit de Du_Vo gelden voor de gemeenten die deel uitmaken van de centrum gemeente Nijmegen. Het AB heeft dit besluit overgenomen. Als gevolg
hiervan is de begrotingswijziging 2021 een structureel onderdeel geworden van de bijdrage Veilig Thuis Centrum gemeenten.




                                                                                                       Programmabegroting 2022                                                   pagina 104 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            Neder-                                 West       West Maas en
                                                   Berg en Dal   Beuningen     Buren      Culemborg     Druten      Heumen     Maasdriel    Betuwe      Nijmegen       Tiel       Betuwe         Waal        Wijchen     Zaltbommel     Totaal

Inwoners per 1/1/2021 (conform BRN Richtlijn)
Uniform                                                 34.930       25.950      26.900       29.030       19.031     16.455       25.461      24.639      177.500      42.120       51.430         19.400      41.230        29.450      563.526
Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar        34.930       25.950                                19.031     16.455                   24.639      177.500                                  19.400      41.230                    359.135
Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar                                 26.900       29.030                               25.461                               42.120       51.430                                   29.450      204.391
Uniform Bijzondere Zorg                                 34.930       25.950      26.900       29.030       19.031     16.455                   24.639      177.500      42.120       51.430         19.400      41.230                    508.615
Uniform logopedie                                       34.930                   26.900       29.030                  16.455       25.461      24.639      177.500      42.120       51.430                                   29.450      457.915




Uniforme bijdrage zorgtaken
Jeugdgezondheidszorg                                  710.665      520.539      358.277     386.646      381.749     334.784     339.111      501.290    3.611.308     560.990      684.988        389.151     827.046      392.240     9.998.784
Algemene gezondheidszorg                              191.050      141.934      147.130     158.780      104.090      90.001     139.259      134.763      970.839     230.376      281.297        106.109     225.508      161.078     3.082.215
Bijzondere Zorg                                        58.624       43.553       45.147      48.722       31.940      27.617         -         41.353    1.124.739      70.692       86.317         32.560      69.198          -       1.680.461
Veilig Thuis                                          351.355      261.026      270.583     292.008      191.430     165.518     317.713      247.840    3.538.621     423.678      517.326        195.141     414.726      367.423     7.554.389
Gezond Leven                                          105.361       78.274       81.140      87.565       57.404      49.634      76.799       74.320      535.402     127.049      155.131         58.517     124.364       88.831     1.699.791
IO&A                                                   34.928       25.948       26.898      29.028       19.030      16.454      25.459       24.637      177.489      42.117       51.427         19.399      41.227       29.448       563.492


Totaal zorgtaken                                   1.451.983     1.071.275     929.175    1.002.749      785.644    684.008     898.342     1.024.203    9.958.398   1.454.901    1.776.486       800.877    1.702.069    1.039.021    24.579.131




Bijdrage huisvesting                                   11.489        8.535       8.848        9.548        6.260      5.412        8.374       8.104       58.382      13.854       16.916          6.381      13.561         9.686      185.351




Totaal uniforme bijdrage obv inwoners              1.463.472     1.079.811     938.024    1.012.297      791.904    689.420     906.716     1.032.307   10.016.780   1.468.756    1.793.402       807.258    1.715.631    1.048.707    24.764.482


Uniforme bijdrage obv factuur
Huisvesting Consultatiebureaus                         95.780        6.487          -           -         36.810      32.370         -         57.642      411.131            -         -           41.684      76.140          -         758.044
Toezicht en handh. Kinderopvang                        51.469       59.998       54.119      72.783       41.722      26.698      74.210       57.833      300.276      85.830      104.020         33.763      52.225       52.746     1.067.692
Vaccinatieprogramma                                    73.172       60.574       22.030      25.115       46.106      38.534      20.769       73.184      356.033      35.532       46.540         42.563      99.496       27.252       966.901


Totaal uniforme bijdrage obv factuur                 220.421      127.059       76.149       97.898      124.639     97.602       94.978     188.659     1.067.440    121.362      150.560        118.011     227.861        79.999     2.792.637




Totaal uniforme bijdrage                           1.683.893     1.206.870    1.014.173   1.110.195      916.543    787.021    1.001.694    1.220.967   11.084.220   1.590.118    1.943.962       925.268    1.943.492    1.128.705    27.557.118


Bijdragen facultatieve taken
Jeugdgezondheidszorg                                   27.705       17.376       11.141      30.663       16.785       4.769         -         85.000      619.421      66.340       25.553          8.256      24.059          -         937.068
Algemene gezondheidszorg                                4.000          -            -        19.212       10.924         -        11.000          -         94.224      23.415          -              -           -         14.919       177.694
Bijzondere Zorg                                        25.009       18.580       19.260      20.785       13.626      11.781         -         17.641    1.089.605      30.157       36.823         13.890      29.520                  1.326.677
Gezond Leven                                           14.570       10.000        6.815         -         19.770       8.000      37.000          -        787.662            -      30.080          9.400      18.800       26.414       968.511
Veilig Thuis                                            1.920        1.920        1.920       1.920          960        960        1.920        1.920      200.300       2.880        2.880           960        2.880        1.920       225.260


Totaal maatwerk en subsidies gemeenten                 73.204       47.876      39.136       72.580       62.065     25.510       49.920     104.561     2.791.212    122.792       95.336         32.506      75.259        43.253     3.635.209

Totaal uniforme bijdrage, maatwerk en subsidies
van gemeenten                                      1.757.097     1.254.746    1.053.307   1.182.775      978.608    812.531    1.051.615    1.325.527   13.875.430   1.712.909    2.039.297       957.774    2.018.751    1.171.958    31.192.328




                                                                                                       Programmabegroting 2022                                          pagina 105 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Programmabegroting 2019
                                                                                                         pagina   106 van 116




6.3.1        RijksVaccinatieProgramma (RVP)

De berekening van het Rijksvaccinatieprogramma voor 2022 is als volgt.

Tarieven *
Op Consultatiebureau                                              2021            2022
DkTP/Hib/ Hep B                                                   14,72           15,05
BMR                                                               14,72           15,05
MenACWY                                                           14,72           15,05
Pneu                                                              14,72           15,05
DKTP                                                              14,72           15,05
Grootschalig
BMR                                                                12,72          13,00
DTP                                                                12,72          13,00
HPV                                                                20,28          20,73
MenACWY                                                            22,70          23,20
vaccinatiebericht                                                   0,46           0,47

* Bron tarieven vaccinaties geïndexeerd met de reguliere index van de GGD



**aantallen en bezettingsgraad: Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018
                          Geboorte                     Totaal        Gem.          Totaal te
Jeugd 4 tot 18 jarigen       jaar         aantal    opgeroepen      opkomst      vaccineren        Bedrag
BMR                         2013            1               2.321         98%          2.276 €     29.602
DTP                         2013            1               2.321         92%          2.124 €     27.622
HPV****                     2010            2               4.932         71%          3.502 €     72.578
HPV*****                    2006            3               1.684         23%            379 €      7.852
MenACWY                     2008            1               1.671         90%          1.506 €     34.953

Vaccinatiebericht                                                                                9.788 €          4.630

Totaal kosten vaccineren kinderen 4 tot 18 jaar                                                               € 177.237

Jeugd 0 tot 18 jarigen
Oproepen regio Nijmegen op het consultatiebureau
DkTP/Hib/ Hep B              ***2021       4                     13.392            93%          12.388    €     186.430
Pneu                         ***2021       3                     10.044            93%           9.291    €     139.823
BMR                             2020       1                      3.348            93%           3.100    €      46.658
MenACWY                         2020       1                      3.348            93%           3.100    €      46.658
DKTP Booster                    2018       1                      3.353            93%           3.118    €      46.929
Oproepen regio Nijmegen groepsvaccinaties
BMR                             2013       1                       3.487           96%           3.355    €      43.629
DTP                             2013       1                       3.487           92%           3.222    €      41.901
HPV****                         2010       2                       7.140           79%           5.641    €     116.909
HPV*****                        2006       3                       1.684           23%             379    €       7.852
MenACWY                         2008       1                       3.570           91%           3.259    €      75.604
Kinderen van asielzoekers
DkTP/Hib/ Hep B/BMR/MenACWY/Pneu           11                                     100%             550 €          8.277
DKTP/DTP/MenACWY                           3                                      100%             150 €          2.257
HPV****                                    2                                      100%             200 €          4.145

vaccinatiebericht                                1                                              47.753 €         22.590

Totaal gemeenten regio Nijmegen                                                                               € 789.664



Totaal GGD Gelderland Zuid                                                                                    € 966.901

Bovenstaande berekening betreffen de reguliere entingen uit het vaccinatieprogramma. Extra cohorten
voor groepsvaccinaties e.d. zijn hierin niet opgenomen. Ook het rotavirus en de maternale vaccinaties
zijn niet meegenomen. Deze activiteiten zullen apart in rekening worden gebracht omdat op dit moment
de omvang hiervan niet in te schatten is.

* Bron tarieven vaccinaties: Actiz; RVP nieuws nr 9 d.d. 27-09-2017
** Bron aantallen: RIVM; geboorte cohorten inclusief herhaaloproepen.
*** Bron begrotingsanalyse 2019 van BZK.
**** In 2022 wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar). Het vaccin
beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Ook worden kinderen vanaf 2022 eerder gevaccineerd, namelijk
vanaf 9 jaar. Het implementatieplan hiervan is nog niet bekend en daarom ook niet meegenomen. Er zullen ook inhaalcohorten
komen voor 10, 11 jarige. Jongeren die het vaccin hebben gemist, krijgen nog een keer de kans om de prik in te halen
wanneer ze 14 of tussen de 16 en 17 jaar oud zijn. De jongensvaccinatie is toegevoegd (aantallen x 2) en de inhaalslag 16
jarige meisjes is verwerkt in de bovenstaande cijfers.
*****HPV inhaalslag meiden 16 jaar (3 prikken)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                                          Bedrag     Bedrag
Gemeente            Jongeren ***            0-18       4-18    Totaal
Berg en Dal                 6.029          73.172              73.172
Beuningen                   4.991          60.574              60.574
Buren                       5.297                    22.029    22.029
Culemborg                   6.039                    25.115    25.115
Druten                      3.799          46.107              46.107
Heumen                      3.175          38.534              38.534
Maasdriel                   4.994                    20.769    20.769
Neder-Betuwe                6.030          73.184              73.184
Nijmegen                   29.350         356.033             356.033
Tiel                        8.544                    35.532    35.532
West Betuwe                11.191                    46.540    46.540
West Maas en Waal           3.507          42.563              42.563
Wijchen                     8.198          99.496              99.496
Zaltbommel                  6.553                    27.252    27.252
                                                              966.901




                           Programmabegroting 2022              pagina 107 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>6.4          Bijdrage Mook en Middelaar
                                                                                                     Gewijzigde
                                                                                  Aantal Begroting   begroting Begroting
                                       BBV Code     Omschrijving BBV Code       Inwoners   2021        2021      2022

Inwoners per 1/1/2021 (conform BRN Richtlijn)                                    7.896

JGZ algemeen                           7.1          Volksgezondheid                        151.058      151.058    158.388
Vaccinatieprogramma                    7.1          Volksgezondheid                         11.007       11.007     10.622
Logopedie                              7.1          Volksgezondheid                          2.126        2.126      2.259
                                                                                          164.190      164.190    171.269

Maatwerk Lichte hulp                   7.1          Volksgezondheid                          1.171       1.171      1.197

Huisvesting JGZ                         7.1          Volksgezondheid                        12.103      12.103     12.736
Totale kosten huisvesting (= op basis van verwachte huisvestingskosten)

Veilig Thuis *                         6.82         Geëscaleerde zorg 18-                   55.969      61.738     63.102
Veilig Thuis *                         6.81         Geëscaleerde zorg 18+                   13.992      15.435     15.776

Toezicht WMO                           6.6          Maatwerkvoorziening (WMO)                2.480       2.480      2.535

Bijzondere Zorg **                     7.1          Volksgezondheid                         12.959      12.959     13.253
Wet verplichte GGZ**                   7.1          Volksgezondheid                          5.427       5.427      5.653

Totale bijdrage                                                                           268.292      275.503    285.521



De kosten worden op basis van inwoners in rekening gebracht.

* De begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis wordt structureel betaald uit de DU VO middelen van
de Centrum gemeente Nijmegen.

** Maasdriel en Zaltbommel zijn wat betreft Bijzondere Zorg en Wet verplichte GGZ geen
deelnemende gemeenten. Daardoor heeft het aantal inwoners voor deze taken een grotere
invloed op de stijging van de bijdrage dan bij andere taken.




                                                 Programmabegroting 2022                                  pagina 108 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>6.5      Financiële spelregels
In dit document beschrijven we de spelregels en grondslagen die de GGD op gebied van financiën
hanteert. Het doel hiervan is om in aanvulling tot de regels en afspraken die in wet- en
regelgeving staan kaders te bepalen omtrent het opstellen van een begroting(swijziging) en de
wijze waarop omgegaan wordt met (algemene) reserves.

1. Spelregels

Bij het budgethouderschap zoals bij de GGD is ingericht, horen een aantal spelregels die een
richtinggevende werking hebben op de handelingswijze bij inhoudelijke en financiële
vraagstukken. Deze spelregels zijn hieronder verkort opgenomen.

A) Begroten

Bij het opstellen van de begroting hanteert de GGD de volgende uitgangspunten:

P&C cyclus
De planning vanaf het opstellen van de begroting tot en met het afleggen van verantwoording via
de jaarstukken ziet er bij de GGD als volgt uit:




Relatie beleid-financiën
De GGD besteedt in de begroting veel aandacht aan een goede inhoudelijke toelichting. We
beogen daarmee goede onderbouwing te geven voor de bijdragen die we van de gemeenten
daarvoor vragen. Daarnaast is het doel met de focus op de inhoud te bereiken dat:
•  het voor bestuurders mogelijk is en blijft om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet
   alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud;
•  dit het management van de GGD helpt om met de portefeuillehouders, leden van het
   Algemeen Bestuur en de raden inzicht te geven en betrokkenheid te behouden;
•  bestuurders invulling kunnen geven aan hun rollen en taken binnen het Algemeen Bestuur en
   daarbuiten in de colleges en raden.




                                      Programmabegroting 2022                          pagina 109 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Structureel sluitende begroting
De meerjarenbegroting is structureel sluitend, het laatste van de vier jaarschijven is altijd
structureel sluitend. Daarbij gaan we bij het begroten uit van:
•   behoedzame, reële ramingen;
•   tegenover structurele uitgaven kunnen geen incidentele inkomsten of incidentele meevallers
    staan.

Reguliere jaarlijkse indexering van de gemeentelijke bijdrage
De indexering van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een tweetal
indexen; een loonindex en een materiële index. Een voorbeeld van de normering voor 2022:

Loonindex
Voor de loonindex wordt het centraal economisch plan (CEP) gepubliceerd in maart 2020 gebruikt
als basis voor indexering. Het gaat dan om het CEP 2020 bijlage Middelen en Bestedingen 2022.
Uit deze bijlage wordt genomen: “beloning werknemersoverheidssector, prijsmutatie uit de kolom
bestedingen“ als indexering voor het loondeel.

Er wordt eenmalig na gecalculeerd aan het einde van het begrotingsjaar. De nacalculatie is
gebaseerd op de werkelijke lastenontwikkeling zoals deze volgt uit:
•   de cao voor gemeenteambtenaren;
•   de pensioenpremies vanuit het ABP;
•   de sociale premies vanuit het Rijk (loonbelasting en premies volksverzekeringen).
Het verschil tussen de voorcalculatie en werkelijke ontwikkeling wordt ten gunste of ten laste van
de algemene reserve gebracht.
Daarnaast wordt de werkelijke ontwikkeling verwerkt in de eerstvolgende begroting (vanaf t+2).

Materiële index
Ook voor de materiële index wordt het centraal economisch plan (CEP), bijlage Middelen en
Bestedingen 2022, gepubliceerd in maart 2020 gebruikt als basis. Uit deze bijlage wordt ‘Bruto
Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie’ gebruikt als indexering voor de materiele lasten.

Verhouding loonindex / materiële index GGD      78/22

Prijspeil
Prijspeilaanpassingen worden budgettair neutraal behandeld, dus binnen de ruimte die door de
indexering van de gemeentelijke bijdrage ontstaat.

Uitzettingen
Er zijn drie typen uitzettingen van de begroting die in aanmerking komen voor een voorstel tot
een extra bijdrage van gemeenten:
•   Nieuwe beleidsvoorstellen o.a. in relatie tot de uitwerking van onze meerjarenstrategie en
    beleidsontwikkelingen binnen gemeenten.
•   Buitengewone prijsstijgingen; prijsstijgingen waar de GGD geen invloed op heeft en niet
    opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering.
•   Autonome ontwikkelingen; niet door de GGD beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en
    regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid.

Onvoorzien
Uit de post ‘onvoorzien’ worden géén structurele uitgaven gedaan. De GGD begroot de post
onvoorzien op 0.50% van de omzet.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 110 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Verantwoording kosten bedrijfsvoering
We berekenen bij de begroting alle kosten van de bedrijfsvoering op basis van ingeschatte uren
en prijzen door naar de primaire producten waarbij de overhead apart inzichtelijk gehouden wordt
(conform BBV). Dit heet de voorcalculatie. Bij de jaarrekening wordt geen nacalculatie gedaan.
Het verschil met de begrote kosten bedrijfsvoering wordt als één saldo verantwoord bij de post
directie.

Toerekening interne dienstverlening
Onder de post interne dienstverlening worden tenminste alle overhead-elementen verantwoord
die conform de definitie van de commissie BBV in de Notitie Overhead van juli 2016 benoemd
zijn. De interpretatie van de term overhead die door de GGD toegepast wordt is ruimer van begrip
dan de definitie van het BBV. Dat komt doordat een aantal afdelings(overstijgende)budgetten
zoals ziektevervangingsbudgetten en bepaalde software niet direct verantwoord worden op het
primaire proces, maar via de doorrekening. GGD rekent deze overheadlasten toe op basis van een
aantal parameters:
1. GGD-brede overhead wordt op basis van omzet omgeslagen.
         o Waar de GGD een kassiersfunctie heeft wordt die omzet geëlimineerd.
2. Afdelingsoverhead wordt op basis van de omzet van de betreffende afdeling omgeslagen.
         o Waar de GGD een kassiersfunctie heeft wordt die omzet geëlimineerd.
3. Huisvestingslasten worden omgeslagen op basis van fte’s per afdeling (exclusief medewerkers
     die werkzaam zijn op consultatiebureaus).

De laatste twee elementen zorgen ervoor dat het % per afdeling kan verschillen.



B)     Tussentijdse begrotingswijzigingen

Gezien de financiële risico’s die we lopen en onzekere toekomstige ontwikkelingen, willen we
behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons
inspannen om ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en jaarlijks bij de
jaarrekening een zo gunstig mogelijk financieel resultaat te behalen. Dat houdt in een
kostenbewuste houding en bijbehorend gedrag.
Via tussentijdse rapportages wordt over de voortgang en besteding van de middelen
gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.
Substantiële afwijkingen worden via een begrotingswijziging kenbaar gemaakt; de bepalingen met
betrekking tot begrotingswijzigingen zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van de
GGD vormen daarbij het uitgangspunt.

Er zijn twee typen uitzettingen in de vorm van tussentijdse begrotingswijziging die in aanmerking
komen voor een voorstel tot een extra bijdrage van gemeenten:
•   Buitengewone prijsstijgingen; prijsstijgingen, waar de GGD geen invloed op heeft en niet
    opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering.
•   Autonome ontwikkelingen; niet door de GGD beïnvloedbare stijgingen (zoals wet en
    regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid.

Resultaatbestemming
Als in de jaarrekening sprake is van meevallers door hogere baten of lagere lasten, kan het
Algemeen Bestuur besluiten om een bestemmingsreserve te vormen ten laste van dit resultaat.
Daarna wordt het weerstandsvermogen aangevuld tot de streefnorm (zie volgende paragraaf).
Wat daarna resteert, wordt aan de gemeenten terugbetaald.
Bij een negatief resultaat wordt eerst het weerstandsvermogen aangesproken. Mocht dit
onvoldoende zijn wordt een beroep gedaan op de gemeenten. Dit wordt hierna uitgewerkt.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 111 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>C)     Risicomanagement, weerstandsvermogen en reservepositie

Risico’s
In 2014 is door de GGD de nota ‘Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen’
opgesteld. Het Algemeen Bestuur nam hierover besluiten in 2015.
Elk jaar worden bij de verschillende organisatieonderdelen de risico’s in kaart gebracht. Deze
risico’s zijn gerubriceerd en gewaardeerd.

In de begroting en jaarrekening wordt een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie
opgenomen, met de berekening van het weerstandsvermogen
•   Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico’s worden bij het uitbrengen van de begroting,
    jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages als mutatie gemeld.
•   De frequentie van de rapportage over risico’s wordt groter als daar aanleiding voor is.
•   De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de
    geïnventariseerde risico’s.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de
beschikbare capaciteit. Als het weerstandsvermogen ontoereikend is om de risico’s af te dekken
en naarmate de gecalculeerde risico’s zich voor doen, zal de GGD hiervoor
bezuinigingsmaatregelen treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.
De bestuurlijke vraag is dat we een ondernemende GGD zijn. Voor een deel van onze begroting
zoeken we externe financiering voor nieuwe ontwikkelingen en samenwerking met andere
partijen. Daarbij hoort ook dat we soms risico’s moeten nemen. Daar is een buffer voor nodig.
Het weerstandsvermogen bij de GGD is bedoeld voor:
A. het kunnen opvangen van incidentele financiële tegenvallers in de eigen bedrijfsvoering en
    onze extern gefinancierde activiteiten zonder direct ingrepen in de begroting te hoeven doen.
B. het kunnen opvangen van de eerste klap van structurele financiële tegenvallers, waardoor we
    tijd creëren om een zorgvuldige afweging te kunnen maken hoe we de structurele
    doorwerking een plek kunnen geven.

Omvang algemene reserve
Als de algemene reserve hoger is dan de streefnorm, wordt het meerdere teruggestort naar de
gemeenten. Als de algemene reserve onder de streefnorm komt ten gevolge van
A. extra uitgaven in verband met hogere productie of nieuwe taken, vragen we tussentijds of
    uiterlijk bij de jaarrekening aan de gemeenten aanvulling zodat de algemene reserve intact
    blijft.
B. bedrijfsmatige oorzaken (wijze van bedrijfsvoering door de GGD), zal de GGD inspanningen
    doen deze aan te vullen tot de streefnorm.
In het geval dat de algemene reserve onder 0 komt, zal de gemeenten gevraagd worden om het
vermogen aan te vullen tot 0.

Geredeneerd vanuit bovenstaande zienswijze zien wij alleen de algemene reserve als
weerstandsvermogen.
Voor de omvang van de algemene reserve wordt als streefwaarde genomen:
•  € 1.000,- per medewerker;
•  0,5% van opgenomen gelden in verband met renterisico’s;
•  1% van de totale uitgaven;
•  3% van de inkomsten, niet zijnde inwonerbijdrage en factuurbijdrage uniforme taken.

In tussentijdse rapportages wordt gerekend met de streefwaarde uit de begroting.




                                     Programmabegroting 2022                          pagina 112 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>2. GRONDSLAGEN

A)     Grondslagen

De begroting en jaarrekening worden opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het
overzicht van baten en lasten van de GGD omvat het totaal van alle activiteiten die de GGD heeft
uitgevoerd.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale
waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vanaf 2016 geldt de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsinstellingen. Samen met andere
GGD’en bekijkt GGD Gelderland-Zuid wat hiervan de consequenties zijn. Op basis van de huidige
informatie is de verwachting dat voor enkele producten sprake zal zijn van een
vennootschapsbelastingplicht.

Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het gaat dan om
aanspraken op een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor
jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde kosten zonder (naar verwachting) een jaarlijks
vergelijkbaar volume, is een verplichting opgenomen.

B)     Toelichting op balansposten

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Activa
met een verkrijgingsprijs van meer dan >€ 10.000 worden geactiveerd. Er wordt gestart met
afschrijven vanaf het eerstvolgende boekjaar.
Indien de GGD investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht.
Investeringen die volledig zijn afgeschreven maar nog wel in eigendom zijn, worden middels
desinvestering overgebracht naar de staat van eigendommen.

Afschrijvingstermijnen

De gehanteerde afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa zijn als volgt:
Gebouwen                                                                      40 jaar       2,5%
Installaties                                                                  20 jaar         5%
Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en bekabeling         10   jaar      10%
Hardware: Telefooncentrale met toestellen                                     10   jaar      10%
Hardware: Beeldschermen                                                        7   jaar      14%
Algemene / Specifieke softwareapplicaties                                      5   jaar      20%
Telefooninstallaties                                                           5   jaar      20%
Overige bedrijfsmiddelen                                                       5   jaar      20%
Hardware: Laptops, Thin clients, Desktop                                       4   jaar      25%
Smartphones                                                                    3   jaar      33%
                                    Programmabegroting 2022                          pagina 113 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen
wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het
nog te bestemmen saldo van de rekening van baten en lasten over het boekjaar. De algemene
reserve dient primair als weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers in de exploitatie op te
vangen. De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan een bepaalde bestemmingsrichting is
meegegeven.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor, op grond van de BBV, in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is in te schatten.
•   De voorziening onderhoud kantoor Tiel heeft betrekking op de komende 5 jaar en is nominaal
    gewaardeerd. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening wordt verkregen van
    het herzien meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat door een externe partij is opgesteld.
•   De voorziening voor niet actief personeel is gewaardeerd tegen de beste schatting van de
   bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Schulden
Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.




                                     Programmabegroting 2022                         pagina 114 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>7     Lijst van afkortingen


Afkorting            Betekenis
AB                   Algemeen Bestuur
ABR                  Antibioticaresistentie
AGZ                  Algemene Gezondheidszorg
AI                   Artificial Intelligence
AMHK                 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
ASG                  Aanvullende seksuele gezondheidszorg
AZC                  Asielzoekerscentrum
AZO                  Acute Zorg regio Oost
BBV                  Besluit Begroting en Verantwoording
BHV                  Bedrijfshulpverlening
CBS                  Centraal Bureau voor de statistiek
CEP                  Centraal economisch plan
CISO                 Chief Information Security Officer
COA                  Centraal orgaan opvang asielzoekers
CPB                  Centraal Plan Bureau
DB                   Dagelijks Bestuur
DSO                  Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUTO                 Duurzame toegankelijke Overheidsinformatie
DUUP                 Decentralisatie-uitkering Uitstapprogramma’s voor Prostituees
DU VO                Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
Fido                 Financiering decentrale overheden
FMO                  Forensisch Medisch Onderzoek
GAGS                 Gezondheidsadviseur Gevaarlijke stoffen
GAIN                 Gelders Antibiotica en infectiepreventie netwerk
GGD GZ               Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
GGZ                  Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR                 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GL                   Gezond Leven
GROP                 GGD Rampen Opvangplan
GZO                  Gezondheidsonderzoek
ICT                  Informatie- en communicatietechnologie
IGJ                  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IKK                  Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
IM                   Informatiemanagement
IV                   Informatievoorziening
IVT                  Interventieteam
IZB                  Infectieziekten bestrijding
JGZ                  Jeugdgezondheidszorg
KHB                  Kwaliteitshandboek
KMS                  Kwaliteitsmanagementsysteem
M@ZL                 Medische Advisering Ziekgemelde Leerling
MAZ                  Medische arrestantenzorg
MBZ                  Meldpunt Bijzondere Zorg
Ministerie van VWS   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
MJOP                 Meerjarenonderhoudsplan
MJS                  Meeerjarenstrategie


                                   Programmabegroting 2022                           pagina 115 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Afkorting   Betekenis
MMK         Medische Milieukunde
NCJ         Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg
NZa         Nederlandse Zorgautoriteit
OGGz        Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OIA         Onderzoek Informatie en Advies
OTO         Opleiden, trainen en oefenen
PGA         Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
PGO         Persoonlijke Gezondheidsomgeving
PSHi        PsychoSociale Hulpverlening bij incidenten
RIVM        Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RI&E        Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
RIBW        Regionale instelling voor begeleid wonen
RPM         Robotic Procesmanagement
RVP         Rijksvaccinatieprogramma
SES         Sociaaleconomische status
SOA         Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC         Tuberculose
TBW         Toegang Beschermd wonen
THV         Tijdelijk huisverbod
VPB         Vennootschapsbelasting
VRGZ        Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VT          Veilig Thuis
VTB         Verzoek tot bespreking
VTO         Verzoek tot onderzoek
VTV         Volksgezondheid Toekomst Verkenning
Wabpvz      Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens
Wmo         Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wpg         Wet publieke gezondheid
Wvggz       Wet verplichte GGz
Wvr         Wet veiligheidsregio’s




                         Programmabegroting 2022                     pagina 116 van 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>